Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015–2017 - luksia.fi · ovat merkittävät vuosina 2014–2016. Menosäästöt kohdistuvat ammatilli-seen peruskoulutukseen, ammatilliseen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

2015–2017

SISÄLLYS

1. Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ..................................................................... 1 1.1. Kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot ........................................................................ 1 1.2. Kuntayhtymän jäsenkunnat .................................................................................................. 1 1.3. Kuntayhtymän organisaatio 1.1.2015 .................................................................................. 2 1.4. Kuntayhtymän strateginen kehittäminen .............................................................................. 3 1.5. Kuntayhtymän tavoitteet 2015 ............................................................................................. 4 1.6. Toimintaympäristö ja tulevaisuuden näkymät ...................................................................... 4

2. Luksia, Yhteiset palvelut .............................................................................................................. 7 2.1. Toiminta-ajatuksen toteuttaminen ........................................................................................ 7 2.1. Tavoitteet ............................................................................................................................. 7

3. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Lohja Toivonkatu) ................................................. 9 3.1. Toiminta-ajatuksen toteuttaminen ........................................................................................ 9 3.2. Tavoitteet ........................................................................................................................... 10

4. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Lohja Nummentie) .............................................. 11 4.1. Toiminta-ajatuksen toteuttaminen ...................................................................................... 11 4.2. Tavoitteet ........................................................................................................................... 12

5. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Vihti Ojakkalantie) .............................................. 135.1. Toiminta-ajatuksen toteuttaminen ...................................................................................... 135.2. Tavoitteet ........................................................................................................................... 14

6. Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto ................................................................................... 15 6.1. Toiminta-ajatuksen toteuttaminen ...................................................................................... 15 6.2. Tavoitteet ........................................................................................................................... 16

7. Luksia, Länsi-Uudenmaan oppisopimuskeskus ...................................................................... 17 7.1. Toiminta-ajatuksen toteuttaminen ...................................................................................... 17 7.2. Tavoitteet ........................................................................................................................... 17

8. Kuntayhtymän taloussuunnitelma 2015–2017 ......................................................................... 19 8.1. Talousarvion 2015 rakenne ............................................................................................... 19 8.2. Laskentaperusteet ............................................................................................................. 19 8.3. Käyttötalousosa ................................................................................................................. 21 8.4. Tuloslaskelmaosa .............................................................................................................. 22 8.5. Rahoitusosa ....................................................................................................................... 22 8.6. Investointiosa ..................................................................................................................... 23 8.7. Suunnitteluvuodet 2016 - 2017 .......................................................................................... 23

9. Tytäryhtiöt ................................................................................................................................... 24 9.1. Kiinteistö Oy Luksian opiskelija-asunnot ............................................................................ 24

10. Kuntayhtymän taloussuunnitelman 2015–2017 numeerinen osa .......................................... 25

1Luksia, Länsi-Uudenmaan

koulutuskuntayhtymä

1. Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

1.1. Kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot

Kuntayhtymän toiminta-ajatus

Kuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa puolesta ammatillista koulutusta ja kehittää työelämän osaamista.

Kuntayhtymän visio Luksia - ammatillisen osaamisen kärjessä.

Kuntayhtymän arvot

Asiakaskeskeisyys Asiakkaitamme ovat opiskelijat, yritykset ja yhteisöt sekä yhteistyökump-panit. Osallistumme vastuullisesti asiakkaidemme ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Ammattitaitoisuus Toimintamme on perustehtävässä vaikuttavaa. Sitoudumme asetettuihin tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin sekä osaamisemme kehittämiseen. Toimintamme kehittämiseksi ennakoimme työelämän muutoksia ja kan-sainvälistymistä. Avoimuus Työskentelemme vuorovaikutteisesti, jaamme osaamistamme ja arvos-tamme toisiamme. Yhdistämme voimamme sisäisten ja ulkoisten kumppa-neiden kanssa.

1.2. Kuntayhtymän jäsenkunnat

Luksian, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat ovat: Han-ko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti.

1.3. Kuntayhtymän organisaatio 1.1.2015

Kuntayhtymäkokous

Perussopimuksen mukaan ylintä päätäntävaltaa käyttää kuntayhtymä-kokous, jossa jokaisella jäsenkunnalla on yksi edustaja. Äänivallan perus-teena ovat jäsenkuntien peruspääomaosuudet.

Tarkastuslautakunta

Kuntayhtymän toiminnan ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslauta-kunta ja tilintarkastaja. Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjoh-taja sekä kolme jäsentä, jotka valitaan kunnallisvaalikaudeksi.

Hallitus Perussopimuksen mukaan kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu

vähintään 7 ja enintään 11 jäsentä. Hallituksen tehtävistä ja toiminnasta määrätään hallintosäännössä ja kun-

tayhtymän muissa johtosäännöissä. Tulosalueet Kuntayhtymässä on seuraavat kuusi (6) tulosaluetta:

- Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Lohja Toivonkatu) - Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Lohja Nummentie) - Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Vihti Ojakkalantie) - Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto - Luksia, Länsi-Uudenmaan oppisopimuskeskus - Luksia, Yhteiset palvelut Kuntayhtymän kokonaisuutta sekä yhteisiä palveluita johtaa kuntayhtymän johtaja. Ammattiopistojen ja aikuisopiston tulosalueita johtavat tulosalueen johtajat eli rehtorit. Oppisopimuskeskuksen tulosaluetta johtaa oppi-sopimusjohtaja.

1 2

Ammatilliset neuvottelukunnat

Neuvottelukuntien tehtävänä on lisätä elinkeinoelämäyhteistyön avulla ammatillisen koulutuksen vaikuttavuutta Länsi-Uudellamaalla.

Ammattiosaamisen näyttötoimielin

Ammattiosaamisen näyttötoimielin toimii ammatillisesta koulutuksesta an-netun lain tarkoittamana koulutuksen järjestäjän toimielimenä ammatti-osaamisen näyttöjä varten.

Opiskelijaoikeustoimikunta

Opiskelijaoikeustoimikunta toimii ammatillisesta koulutuksesta annetun lain tarkoittamana koulutuksen järjestäjän monijäsenisenä toimielimenä käsitel-len opiskeluoikeuteen liittyviä asioita.

Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunta toimii kuntayhtymässä yhteistoimintalain mukaisena yhteistyöelimenä. Yhteistyötoimikunta perustaa alaisuudessaan toimivat jaostot.

Työsuojelutoimikunta

Yhteistoimintasopimuksen uudistamisen yhteydessä on sovittu, että vuon-

na 2015 Luksiaan perustetaan työsuojelutoimikunta. Aikaisemmin työsuo-jelutoimikuntana on toiminut yhteistyötoimikunta.

Organisaatiouudistus

Vuonna 2015 tavoitteena on organisoida palveluitamme tukemaan pa-remmin koulutuksen järjestäjän tuloksellista perustehtävää ja kuntayhty-män hallintosääntöä päivitetään tässä yhteydessä, jotta hallinto- ja päätök-sentekomenettelyt ovat joustavia ja tarkoituksenmukaisia.

1.4. Kuntayhtymän strateginen kehittäminen

Kuntayhtymän kehittämistoimintaa ohjaavat hallituksen vahvistamat stra-tegiset kehittämislinjaukset 2013–2016. Onnistumista mitataan neljännes-vuosittain tuloskortin mittareilla asiakas-, prosessi-, henkilöstö- ja talousnä-kökulmista. Kehittämislinjaukset edistävät kuntayhtymän vision saavuttamista. Strate-giset perusvalinnat ovat: - Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen - Pedagogisten ratkaisujen kehittäminen - Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toteuttaminen - Yhteiskuntavastuuseen osallistuminen - Vakaan talouden varmistaminen

1.5. Kuntayhtymän tavoitteet 2015

Kuntayhtymän tavoitteet vuodelle 2015 on esitetty alla olevassa tulos-kortissa. Tulosalueiden tuloskorttitavoitteet on johdettu kuntayhtymän tuloskortista.

Luksian tuloskortti vuodelle 2015 Näkökulma Tavoitteet Mittarit Mittari-tavoitteet

Talous Kannattava toiminta Vuosikate > 6,7 % toimintatuotoista

Asiakas Alueen ammatillisen osaamistarpeiden mu-kainen toiminta

Vaikuttavuus > 75 % (työllistyneet, jatko-opiskelu)

Toiminta täyttää asiak-kaan odotukset Opiskelijapalaute väh. 4,0

(asteikko 1 - 5)

Koulutuksen järjestäjän vetovoimaisuus

Ensisijaisten hakijoiden määrä (nuorten koulu-tus)

> 1 ensisijaista haki-jaa/aloituspaikka

Aloittaneiden opiskeli-joiden määrä (aikuis-koulutus)

> 3800

Ajanmukainen oppi-misympäristö Investoinnit väh.17,3 % toiminta-

tuotoista

Prosessi Tehokas ja laadukas ammatillisen osaamisen kehittämisen prosessi

Valmistuneiden osuus aloittaneista

> 63 % *) > 75 % **)

Keskeyttäneet < 7 %

Tutkintojen suorittaminen Suoritettujen tutkintojen määrä > 940

Henkilöstö Ammattitaitoinen ja moti-voitunut henkilöstö Kehityskeskustelut 100 %

Opettajien muodollinen kelpoisuus > 85 %

Henkilöstön kehittämi-seen käytetty resurssi

väh. 2 % henkilöstö-kuluista

Opettajien toteutuneet työelämäjaksot > 21 opettajaa

Työhyvinvointi Työolobarometri >3,6 *) tarkastelujakson (3 v.) aikana aloittaneista valmistuneet **) tarkastelujakson (3 v.) aikana valmistuneet

1.6. Toimintaympäristö ja tulevaisuuden näkymät

Kuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa puolesta ammatillista koulutusta ja kehittää työelämän osaamista.

Perustehtävän tuloksellisuuden merkitys lisääntyy. Koulutuksen järjestäjien

tuloksellisuutta arvioidaan, järjestäjiä vertaillaan ja tuloksellisuuden onnis-tumisesta palkitaan.

Ammatilliselta koulutukselta edellytetään yhä läheisempää yhteistyötä alu-

een työ- ja elinkeinoelämän kanssa sekä kykyä vastata muutoksiin. Amma-tillinen koulutus nähdään kasvavassa määrin alueen työ- ja elinkeinoelä-män voimavarana, kehittäjänä ja osaavan työvoiman turvaajana. Työelämä kansainvälistyy ja se edellyttää ammatilliselta koulutukselta uudenlaisia kansainvälistymisvalmiuksia.

3 4

Näyttää siltä, että suunnittelukaudella 2015–2017 eletään edelleen taan-

tumassa, jonka vaikutuksesta työttömyys on alueella korkealla tasolla. Työttömyys vaihtelee jäsenkuntien välillä, mutta erityisesti nuorten työllis-tyminen on haasteellista. Samanaikaisesti työelämästä on ikärakenteen vuoksi poistumassa enemmän työntekijöitä kuin sinne tulee. Yleinen talou-dellinen tilanne aiheuttaa myös ammatilliselle koulutukselle taloudellisia paineita. Nykyisten tilojen, laitteiden ja henkilöstöresurssien osalta tarvi-taan kokonaisvaltaisempaa suunnittelua.

Jäsenkuntien yhteenlaskettu väestömäärä on kasvava ja ammatillisen kou-

lutuksen tarve nuorten ja aikuisten keskuudessa on lisääntyvä. Ammatilli-sen koulutuksen määrälliseen lisäämiseen ja sisällölliseen kehittämiseen vaikuttavat mm. työ- ja elinkeinoelämässä tapahtuvat nopeat muutokset, tarve saada kaikille peruskoulunsa päättäville jatko-opintopaikka sekä maahanmuuttajaopiskelijoiden määrän kasvaminen.

Työelämävalmiuksien omaksumisen merkitys jo opiskeluaikana lisääntyy.

Ammattien ja ammattitaitojen uudistuminen edellyttää muutosvalmiutta ammatillisessa koulutuksessa ja sen opetussuunnitelmissa. Ammatillisen opettajan työ on muuttumassa oppilaitoskeskeisestä opetuksesta yhä enemmän työtilanteissa ja työpaikalla tapahtuvaan oppimisen ohjaamiseen ja osaamisen arviointiin. Toisaalta on havaittavissa hankaluuksia työssä-oppimispaikkojen saatavuudessa.

Ammatillinen koulutus on yhä enemmän kokonaisuus, joka edellyttää jär-

jestäjältä joustavaa kykyä palvella sekä työelämään siirtyvien että työssä olevien koulutustarpeita. Asiakkuuksien kokonaisvaltaiset osaamisen kehit-tämisratkaisut ja kumppanuuksien rakentaminen kilpailutekijöinä lisääntyy.

Opiskelijoiden odotukset ja vaatimukset opiskeluympäristön toiminnallisille

puitteille ja opetusjärjestelyjen laadulle ovat lisääntyneet. Opiskelupaikan valintaan vaikuttaa entistä enemmän koulutuksenjärjestäjän maine ja jul-kisuuskuvat.

Ammatillisen koulutuksen menosäästöt

Valtion kohdistamat menosäästöt ammatillisen koulutuksen yksikköhintaan ovat merkittävät vuosina 2014–2016. Menosäästöt kohdistuvat ammatilli-seen peruskoulutukseen, ammatilliseen lisäkoulutukseen, oppisopimus-koulutukseen ja työvoimakoulutukseen. Toimintamenot on sopeutettu toimintatuloihin. Luksian talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015–2017 sisältää neljän henkilötyövuoden vähentä-misen sekä noin viiden henkilön tehtäväkuvien tarkastelua.

Luksian toimintaedellytykset

Luksia on mittavien haasteiden edessä. Samanaikaisesti kun toimintaa pi-tää voimakkaasti kehittää, valtion rahoitusta vähennetään. Kehittämistyö on kuitenkin edellytys tuloksellisen perustehtävän hoitamiseksi jatkossa. Koulutuksen järjestäjän laadun kehittyminen kompensoi rahoituksen vä-hentymisen vaikutusta koulutuksen järjestämisessä. Luksian tavoitteena on onnistua perustehtävän toteuttamisessa suhteessa muihin koulutuksen järjestäjiin siten, että siitä palkitaan tuloksellisuusrahoituksella. Luksia on viimeisten vuosien aikana panostanut ja tulee panostamaan projektirahoi-tuksen hakemiseen kehittämislinjausten mukaisiin toimenpiteisiin.

Nykyisellä ammatillisen perustutkinnon järjestämisluvalla pystytään tur-vaamaan osaava työvoima alueemme työelämälle sekä vastaamaan nuor-ten yhteiskuntatakuun toteutumiseen. Ammatillisen koulutuksen kilpailu-

tilanne kiristyy edelleen. Muuttuvassa tilanteessa entistä merkityksellisem-pää tulee olemaan Luksian kyky kohdentaa ammatillista koulutusta alu-eemme työelämän tarpeisiin yhteistyössä työelämän kanssa. Luksian tulee olla ensisijainen vaihtoehto kuntayhtymän jäsenkuntien nuorille ja aikuisille sekä työelämälle kehitettäessä ammatillista osaamista suomen kielellä.

Rahoituksen vähentyessä toimitilaratkaisut ovat isossa roolissa. Kunta-yhtymän yhtymäkokous on tehnyt ratkaisun kolmen kampuksen mallista, jonka perusteella oppimisympäristöt suunnitellaan arvioiduilla opiskelija-määrillä ja koulutusaloilla. Tavoitteena toimitilaratkaisuissa tulee olla kor-kea käyttöaste, joka myös edellyttää oppimisympäristöiltä joustavaa muunneltavuutta. Osasta toimitiloista luovutaan.

Luksian perustehtävänä on kehittää ammatillista osaamista. Toiminta-ympäristön muuttuessa koulutuksen järjestäjät joutuvat uudistamaan oppi-misympäristöjä vastaamaan oppimisen tarpeita. Koulutuksen järjestäjänä varmistamme opetussuunnitelmien ajantasaisuuden ja opetuksen toteut-tamisen opetussuunnitelmien mukaisesti. Tehtävänämme on varmistaa opiskelijan elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta. Luomme järjestel-mälliset käytänteet tutkinnon henkilökohtaistamiseen, työssäoppimiseen ja verkko-oppimiseen. Onnistuminen perustehtävässä edellyttää ammatilli-sessa koulutuksessa entistä vahvempaa ja monipuolisempaa työelämäyh-teistyötä alueellamme. Luksia lisää ammatillisen koulutuksen vaikuttavuutta sekä edistää koulu-tuksen järjestäjien toiminta-alueen erityispiirteet huomioon ottavaa amma-tillisen koulutuksen edunvalvontaa Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan kanssa 8.10.2011 solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Kaiken muutoksen keskellä ja sen hallitsemisessa henkilöstö on avain-asemassa. Luksia onnistuu, kun sillä on ammattitaitoinen, motivoitunut ja työssään hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen pa-nostamme edelleen kehittämällä sisäistä henkilöstökoulutustamme.

5 6

2–7Luksia

– yhteiset palvelut– ammattiopistot

– aikuisopisto– oppisopimuskeskus

2. Luksia, Yhteiset palvelut

2.1. Toiminta-ajatuksen toteuttaminen

Yhteisten palvelujen esittely

Luksian Yhteisten palveluiden tulosalue tuottaa koulutuksen järjestäjän ke-hittämis-, opiskelija-, tietohallinto-, talous-, henkilöstö-, kiinteistö- ja ravit-semispalvelut muille tulosalueille ja hallintoelimille siten, että Luksia onnis-tuu perustehtävän toteuttamisessa.

Toiminnan järjestämispaikkakunnat ja toimipisteet

Yhteiset palvelut toimivat keskitetysti, mikä varmistaa mahdollisimman kus-tannustehokkaan palvelutuotannon. Palvelut järjestetään kaikille tulosalu-eille. Yhteiset palvelut kokonaisuudessaan toimivat kolmessa toimipisteessä: Lohjalla Toivonkadulla ja Nummentiellä sekä Vihdin Nummelassa. Talous-, henkilöstö-, kehittämis- ja tietohallintopalvelut tuotetaan keskitetysti Lohjan Toivonkadun toimipisteestä. Kiinteistöpalvelut ja laitoshuolto jakaantuvat Lohjan alueen ja Vihdin alu-een kiinteistö- ja laitoshuoltopalveluihin, joista vastaavat sekä kiinteistön-hoidon että laitoshuollon osalta aluevastaavat kiinteistöpäällikön alaisuu-dessa. Kuntayhtymän ravitsemispalveluista vastaa ravitsemispalveluvastaava, jonka alaisuudessa toimivat kolme ruokapalveluesimiestä, joista kukin vas-taa oman toimipaikkansa; Toivonkadun, Nummentien ja Ojakkalantien suurkeittiön ruokatuotannosta.

2.1. Tavoitteet

Tuloskortti 2015

Näkökulma Tavoitteet Mittarit Mittaritavoitteet 2015 Talous Kannattava toiminta Vuosikate > 8,3 % toimintatuloista Asiakas Alueen ammatillisen

osaamisen tarpeiden mukainen toiminta

Vaikuttavuus -

Toiminta täyttää asiak-kaan odotukset

Opiskelijapalaute -


Ensisijaisten hakijoiden määrä (nuorten koulutus)

-

Aloittaneiden opiskelijoi-den määrä (aikuiskoulu-tus)

-

Ajanmukainen oppi-misympäristö

Investoinnit väh.49,3 % toimintatuloista

Prosessi Tehokas koulutuspro-sessi


-

Keskeyttäneet - Tutkintojen suorittami-nen

Suoritettujen tutkintojen ja osatutkintojen määrä

-

Henkilöstö Ammattitaitoinen henki-

löstö Kehityskeskustelut 100 % Opettajien muodollinen kelpoisuus

-


väh. 2 % henkilöstökuluista

Opettajien toteutuneet työelämäjaksot

-

Työhyvinvointi Työolobarometri > 3,6

Taloudelliset tavoitteet

Vuosi Ta-2015 Ta-2014 Tot-2013 Toimintatulot 10 339 669 10 333 762 11 563 439 Toimintamenot 9 541 569 9 449 862 9 956 746 Toimintakate 798 100 883 900 1 606 693 Poistot 1 001 100 945 900 941 401 Rahoitustuotot 62 500 62 000 70 719 Tilikauden tulos - 140 500 0 736 011 Investoinnit 5 045 000 4 055 000 2 032 024

7 8

3. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Lohja Toivonkatu)


Koulutusmuodot, koulutusalat, opintoalat, tutkinnot, opiskelijamäärät

Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopiston Lohja Toivonkadun tulosalue järjestää kuntayhtymän jäsenkuntien puolesta opetussuunnitelmapohjaista, toisen asteen ammatillista koulutusta. Koulutustarjonnan suuntaamiseksi kerätään valtakunnallista ennakointitie-toa ja tietoa yhteistyökumppaneilta. Perustutkintojen neuvottelukunnat ovat tehneet koulutustarjontaa koskevia esityksiä ja esityksiin on vastattu koulutuksen järjestämisluvan ja toimitilaratkaisujen puitteissa. Vuodelle 2015 arvioidut, painotetut opiskelijamäärät koulutusaloittain, opintoaloittain ja tutkinnoittain.

Tekniikan ja liikenteen ala Arkkitehtuuri ja rakentaminen Rakennusalan perustutkinto 73 opiskelijaa Talotekniikan perustutkinto 56 opiskelijaa Kone-, metalli- ja energiatekniikka Kone- ja metallialan perustutkinto 92 opiskelijaa Sähkö- ja automaatiotekniikka Sähkö- ja automaatiotekniikan 125 opiskelijaa

perustutkinto

Tieto- ja tietoliikennetekniikka Tieto- ja tietoliikennetekniikan 60 opiskelijaa

perustutkinto

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Laboratorioalan perustutkinto 31 opiskelijaa Prosessiteollisuuden perustutkinto 32 opiskelijaa

Pintakäsittelyalan perustutkinto 70 opiskelijaa

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka Autoalan perustutkinto 72 opiskelijaa Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Kauneudenhoitoala Hiusalan perustutkinto 54 opiskelijaa

Majoitus-, ravitsemis- ja talousala Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto 79 opiskelijaa

Muu koulutus Valmentava ja kuntouttava opetus 15 opiskelijaa ja ohjaus

Kotitalousopetus 9 opiskelijaa Toiminnan järjestämispaikkakunnat ja toimipisteet

Ammattiopisto toimii Lohjalla, osoitteissa Toivonkatu 4 ja Toivonkatu 2.

3.2. Tavoitteet

Tuloskortti 2015



Vaikuttavuus > 75 % (työllistyneet, jatko-opisk.)


Opiskelijapalaute > 3,9 (asteikko 1 - 5)






Investoinnit väh. 2,7 % toimintatuloista



> 55 % *) > 75 % **)

Keskeyttäneet < 14 % Tutkintojen suorittami-nen

Suoritettujen tutkintojen määrä

> 190

Henkilöstö Ammattitaitoinen henki-löstö

Kehityskeskustelut 100 % Opettajien muodollinen kelpoisuus

> 85 %




> 6 opettajaa

Työhyvinvointi Työolobarometri > 3,6 *) tarkastelujakson (3 v.) aikana aloittaneista valmistuneet **) tarkastelujakson (3 v.) aikana valmistuneet


Vuosi Ta-2015 Ta-2014 Tot-2013 Opiskelijamäärä 768 808 777 Toimintakate €/opiskelija 538 668 633 Toimintatulot 8 870 000 9 313 223 9 266 824 Toimintamenot 8 609 949 8 933 994 8 688 161 Toimintakate 413 051 539 729 492 051 Poistot 217 933 236 845 238 989 Rahoitusmenot 0 0 -34 Tilikauden tulos 195 118 302 884 253 029 Investoinnit 235 000 382 000 114 827

9 10

4. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Lohja Nummentie)



Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopiston Lohja Nummentien tulosalue järjestää opetussuunnitelmapohjaista, toisen asteen ammatillista kou-lutusta sekä ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta (ammattistartti). Vuodelle 2015 arvioidut, painotetut opiskelijamäärät koulutusaloittain, opintoaloittain ja tutkinnoittain ovat:

Kulttuuriala

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 55 opiskelijaa

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 209 opiskelijaa

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnonala

Liiketalouden perustutkinto 184 opiskelijaa

Luonnontieteiden ala

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 73 opiskelijaa

Muu koulutus

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus 16 opiskelijaa


Oppilaitos toimii Lohjalla, osoitteissa Nummentie 4–6 ja 12–14 sekä Suur-lohjankatu 14.

4.2. Tavoitteet

Tuloskortti 2015











Investoinnit 0 % toimintatuloista



> 60 % *) > 80 % **)



> 120



> 98 %




> 3 opettajaa



Vuosi Ta-2015 Ta-2014 Tot-2013 Opiskelijamäärä 537 543 522 Toimintakate €/opiskelija 212 397 266 Toimintatulot 4 500 950 4 569 812 4 431 865 Toimintamenot 4 387 162 4 354 437 4 292 787 Toimintakate 113 788 215 375 139 078 Poistot 9 000 26 600 37 485 Rahoitusmenot 0 0 -12 Tilikauden tulos 104 788 188 775 101 581 Investoinnit 0 26 000 -1945

11 12

5. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Vihti Ojakkalantie)



Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopiston Vihdin Ojakkalantien tulosalue järjestää opetussuunnitelmapohjaista toisen asteen ammatillista perustut-kintokoulutusta, valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta sekä ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta (ammattistartti).

Kulttuuriala Käsi- ja taideteollisuus Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 113 opiskelijaa

Tekniikan ja liikenteen ala Arkkitehtuuri ja rakentaminen Rakennusalan perustutkinto 100 opiskelijaa

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka Autoalan perustutkinto 80 opiskelijaa Logistiikan perustutkinto 133 opiskelijaa

Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus Turvallisuusalan perustutkinto 61 opiskelijaa

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Matkailuala Matkailualan perustutkinto 58 opiskelijaa Majoitus-, ravitsemis- ja talousala Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 79 opiskelijaa Muu koulutus Valmentava ja kuntouttava opetus 15 opiskelijaa

ja ohjaus


Ammattiopisto toimii Vihdin Nummelassa, osoitteissa Ojakkalantie 2 ja Ojakkalantie 6.

5.2. Tavoitteet

Tuloskortti 2015














> 60 % *) > 80 % **)



> 180



> 80 %




> 6 opettajaa


Taloudelliset tavoitteet Vuosi Ta-2015 Ta-2014 Tot-2013 Opiskelijamäärä 639 740 721 Toimintakate €/opiskelija 477 793 1 186 Toimintatulot 8 440 228 9 080 957 9 403 964 Toimintamenot 8 185 689 8 543 905 8 620 414 Toimintakate 304 539 587 052 855 299 Poistot 177 600 172 100 213 233 Rahoitusmenot 0 0 -240 Tilikauden tulos 126 939 414 952 641 827 Investoinnit 235 000 305 000 0

13 14

6. Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto



Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto on erikoistunut ammatillisen aikuiskou-lutuksen järjestämiseen. Aikuisopisto järjestää omaehtoista ammatillista kou-lutusta, työvoima- sekä henkilöstökoulutusta. Omaehtoista ammatillista koulu-tusta toteutetaan sekä oppilaitos- että oppisopimusmuotoisena. Kaikki tutkin-not ovat näyttötutkintoperusteisia. Aikuisopistossa toteutetaan lisäksi työelä-män kehittämis- ja palvelutehtävää edistäviä ja perustehtävää tukevia ESR- ja muita projekteja. Toimintaa toteutetaan kolmessa yksikössä: näyttötutkinnot, maahanmuuttajapalvelut ja työelämäpalvelut.

Ammatillinen perustutkinto, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskou-lutukseen valmistava koulutus ja oppisopimuksen ennakkojaksot maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus 56 opiskelijaa oppisopimuksen ennakkojaksot 22 opiskelijaa oppilaitosmuotoinen 306 opiskelijaa oppisopimusmuotoinen 90 opiskelijaa Ammatillinen lisäkoulutus oppilaitosmuotoinen 238 opiskelijatyövuotta oppisopimusmuotoinen 68 opiskelijaa Työvoimakoulutus 55 000 opiskelijatyöpäivää Henkilöstökoulutus 450 000 euroa

Koulutusalat: Humanistinen ja kasvatusala

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Tekniikan ja liikenteen ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Muu koulutus

- Aikuisten maahanmuuttajien kotouttamiskoulutus - Luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuuttajien koulutus - Yleiseen kielitutkintoon valmistava koulutus, YKI-koulutus - Työelämävalmennukset - Henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutus

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä

Aikuisopisto toteuttaa kuntayhtymän järjestämisluvan mukaista työelämän ke-hittämis- ja palvelutehtävää. Aikuisopisto tarjoaa Länsi-Uudenmaan yrityksille ja julkisyhteisöille erilaisia räätälöityjä koulutus- ja kehittämisohjelmia sekä asiantuntijapalveluita.


Aikuisopisto järjestää ammatillista aikuiskoulutusta toimipisteissään Espoos-sa, Hangossa, Kirkkonummella, Lohjalla, Raaseporissa ja Vihdissä. Lisäksi henkilöstökoulutusta järjestetään muissa tiloissa tarpeen mukaisesti.

6.2. Tavoitteet

Tuloskortti 2015



Vaikuttavuus > 70 % (työvoimakoulutus: työllistyneet, jatko-opiskelijat)





> 3 500





> 75 %



> 300 ja 1200



> 70 %




> 6 opettajaa



Vuosi Ta-2015 Ta-2014 Tot-2013 Toimintatulot 9 289 432 9 406 793 10 850 745 Toimintamenot 8 921 531 9 062 862 9 378 204 Toimintakate 367 901 343 931 1 472 541 Poistot 94 000 74 200 66 278 Rahoitusmenot 0 0 -222 Tilikauden tulos 273 901 269 731 1 406 040 Investoinnit 200 000 200 000 0

15 16

7. Luksia, Länsi-Uudenmaan oppisopimuskeskus



Luksia, Länsi-Uudenmaan oppisopimuskeskus järjestää oppisopimus-muotoista ammatillista koulutusta, mahdollistaen opinnot yli 380 perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoon. Ammatillinen peruskoulutus perustutkinnot 210 opiskelijaa Ammatillinen lisäkoulutus ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 280 opiskelijaa muu lisäkoulutus 30 opiskelijaa


Luksia, Länsi-Uudenmaan oppisopimuskeskus sijaitsee Lohjalla, Nummen-tiellä Yritystalossa. Oppisopimukset tehdään jäsenkuntien alueelle.

7.2. Tavoitteet

Tuloskortti 2015








> 300


Investoinnit



> 65 %

Keskeyttäneet < 5 %

Tutkintojen suorittami-nen


> 150 näyttötutkintoa ja 500 osatutkintoa







Taloudelliset tavoitteet Vuosi Ta-2015 Ta-2014 Tot-2013 Opiskelijamäärä 520 513 526 Toimintatulot 2 399 433 2 458 866 2 608 450 Toimintamenot 2 235 062 2 234 388 2 200 157 Toimintakate 164 371 224 478 408 294 Poistot 0 0 0 Rahoitusmenot 0 0 0 Tilikauden tulos 164 371 224 478 408 294 Investoinnit 0 0 0

17 18

8–9Kuntayhtymän

taloussuunnitelma 2015–2017

Tytäryhtiöt

8. Kuntayhtymän taloussuunnitelma 2015–2017

8.1. Talousarvion 2015 rakenne

Kuntayhtymän taloussuunnitelma 2015–2017 käsittää käyttötalous-, tulos-laskelma-, investointi- ja rahoitusosan. Taloussuunnitelma 2015–2017 jakaantuu kuntayhtymän tulosalueiden ta-loussuunnitelmiin. Taloussuunnitelman 2015–2017 ensimmäinen vuosi 2015 on varsinainen talousarviovuosi, jonka toiminnalliset tavoitteet on esi-tetty kuntayhtymän ja tulosalueiden tuloskorteissa 2015. Käyttötalousosa on laadittu tulosalueittain lähtien tulosyksikkö- ja kustan-nuspaikkatasolta. Ammatti- ja aikuisopistojen kustannuspaikkoja ovat opin-toalat ja hallintoyksiköt, joille kaikille on laadittu omat käyttötalousarviot. Oppisopimuskeskuksen talousarvio käsittää tulosalueena yhden talous-arvion. Yhteisten palveluiden talousarvio muodostuu hallinto-, kehitys-, opiskelija-, henkilöstö-, tietohallinto-, taloushallinto-, ravitsemis-, kiinteistö- ja asuntolapalveluiden käyttötalousarvioista. Tuloslaskelma- ja rahoitusosa laaditaan kuntayhtymätasolla käsittäen kun-tayhtymän kokonaistaloudelliset tavoitteet. Tuloslaskelman keskeisin luku on vuosikate, mikä kertoo tulorahoituksen riittävyyden poistojen kattami-seen ja vuosittaisten investointien tekemiseen.

Kuntayhtymän rahoituslaskelma osoittaa, miten tulorahoitus (vuosikate) riit-tää investointeihin talousarviovuoden aikana. Lisäksi laaditaan kuntayhtymän konsernitason talousarvio vuodelle 2015, missä ovat mukana kuntayhtymän talousarvioon lisättynä Kiinteistö Oy Luksia Opiskelija-asuntojen talousarvio vuodelle 2015.

8.2. Laskentaperusteet

Ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen keskeinen laskentaperuste on koulutusalakohtainen yksikköhinta euroa/opiskelija, jolta pohjalta lasketaan kuntayhtymän keskimääräinen yksikköhinta. Opetushallitus ilmoittaa yksik-köhintatiedot marraskuussa. Käyttötalousarviot laaditaan syys-lokakuussa, jolloin yksikköhinta joudutaan arvioimaan. Jos opetushallituksen marras-kuussa ilmoittama yksikköhinta poikkeaa merkittävästi käyttötalousarvion 2015 laadinnassa käytetystä yksikköhinnasta, niin käyttötalousarvioita jou-dutaan tarkistamaan vuoden 2014 loppuun mennessä. Opetushallitus on ilmoittanut kuluvan vuoden 2014 kuntayhtymän keski-määräiseksi yksikköhinnaksi 10 321,33 euroa/opiskelija, missä on vähen-nystä edelliseen vuoteen (2013) verrattuna 1,1 %. Osana yksikköhintaa on tuloksellisuusrahoituksen osuus, jota vuodelle 2014 saatiin 814 193 euroa. Kuntayhtymän keskimääräiseen yksikköhintaan vaikuttavat tuloksellisuus-rahan lisäksi koulutusalojen opiskelijarakenne, erityisopiskelijoiden määrät ja hintaporrastukset. AMKE:n ilmoituksen mukaan vuoden 2015 yksikkö-hintoja leikataan 4,2 % vuoden 2013 yksikköhintatasosta lähtien.

Talousarvion 2015 laadinnassa on käytetty seuraavia koulutusalakohtaisia perustutkintojen yksikköhintoja:

Tekniikka ja liikenne 9 000 €/opiskelija Liiketalous ja hallinto 6 800 €/opiskelija Luonnontieteiden ala (tietotekniikka) 7 100 €/opiskelija Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 9 000 €/opiskelija Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 8 000 €/opiskelija Kulttuuriala 9 500 €/opiskelija Maahanmuuttajakoulutus 9 000 €/opiskelija Valmentava koulutus 12 600 €/opiskelija Ohjaava ja valmistava koulutus 7 500 €/opiskelija Edellä mainittuihin yksikköhintoihin vaikuttavat korottavina tekijöinä erityis-

opiskelijoiden korotus (47 %), logistiikan raskaan ajoneuvoalan koulutuk-sen korotus (70 %) ja logistiikan varastoalan koulutuksen korotus (35 %).

Oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinnan perusta-

na on ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinta. Työvoimakoulutuksen opiskelijatyöpäivien hinnat määräytyvät työhallinnon

kilpailutusten mukaan. Henkilöstökoulutuksen hinnat määräytyvät erillisten sopimusten kautta.

Talousarviossa 2015 oppisopimuskoulutuksen ammatillisen peruskoulu-

tuksen yksikköhinnan arvioidaan olevan 6 821,52 €. Tutkintotavoitteisen li-säkoulutuksen yksikköhinta (3 268,70 €/opiskelija) ja ammatillisen lisäkou-lutuksen yksikköhinta (2 360,73 €/opiskelija) pysyvät samalla tasolla kuin vuoden 2013 toteutumaluvut.

Palkkamenoissa on varauduttu henkilötasolla suunnittelukauden aikana 1,5 %:n vuotuiseen kasvuun vuoden 2014 palkkatasoon verrattuna. Sosi-aalimenojen osuudeksi on laskettu 29 % palkkasummasta. Kiinteistön kustannukset on budjetoitu neljän toimipisteen Toivonkadun (2 ja 4), Nummentien (6) ja Ojakkalantie (2 ja 6) osalta erikseen. Vuoden 2015 talousarviossa sisäinen vuokraveloitus (10 €/neliö/kk) on kaikkien toimipisteiden osalta sama. Lisäksi kuntayhtymä on vuokrannut tiloja Loh-jan Yrittäjätalosta (Nummentie 12–16, Lohja), Espoon keskuksesta (Kam-reerintie 6), Lohjan Puhelin Oy:ltä (Suurlohjankatu 14, Lohja), Raaseporis-ta (Esikunnankatu 16, Karjaa), Hangosta (Ratakatu 12–14, Hanko) ja Kirk-konummelta (Kirkkotallintie 4, Kirkkonummi), joiden vuokraveloitukset mää-räytyvät erillisten vuokrasopimusten mukaan. Kiinteistötoimi tekee keskite-tysti vuokrasopimukset ja velkoo vuokrat edelleen sisäisenä vuokraveloi-tuksena ao. kustannuspaikoilta. Tuloslaskelmatasolla vuokrat -menoryhmä sisältää muitakin vuokria, kuten esim. leasing-vuokria.

Opiskelijaruokailun kustannukset laskutetaan suoraan opintoaloilta tai vas-taavilta yksiköiltä. Opiskelijaruokailun veloitus on 3,50 €/opiskelija/annos. Käyttötalousarviossa 2015 opiskelijaruokailun kustannus (opiskelijamäärä x 190 pv x 3,50 €) on budjetoitu opintoalojen menoiksi ja toisaalta ravitse-mispalveluyksiköiden tuloiksi. Tietohallinnon kustannukset jaetaan kustannuspaikoille työasemien suh-teessa. Tietohallinnon veloitushinnaksi on budjetoitu 50 €/työasema/kk.

19 20

Muissa menoryhmissä korotusperusteeksi nykytasosta on hyväksytty toi-minnassa suunnitellut volyymin muutokset ja uusien toimintojen käynnis-tyminen. Perushankinnoiksi luokitellaan kaikki hankinnat, jotka ovat yli 10 000 eu-roa. Kaikki tämän rajan alle jäävät laitehankinnat ja muut vastaavat han-kinnat budjetoidaan vuosimenoiksi menoryhmään aineet, tarvikkeet ja ta-varat.

Koneiden ja laitteiden poistot lasketaan suunnitelmapoistojen mukaan, jot-ka on budjetoitu omana rivinä tulosalueiden ja -yksiköiden tuloslaskelmis-sa. Kiinteistöjen poistot on budjetoitu kiinteistötoimen toimipaikkakohtaisiin talousarvioihin, josta ne kohdistuvat kustannuspaikoille osana sisäistä vuokraveloitusta.

8.3. Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa asetetaan tulosalueittain numeerisia toiminta-, määrä-raha-, tulos- ja tunnuslukutavoitteita. Käyttötalouden tuloslaskelma sisältää toimintatulot ja toimintamenot, joiden erotuksena saadaan toimintakate.

Käyttötalousarvioehdotuksen 2015 mukaan kuntayhtymän toimintatuloiksi, kun sisäiset erät ovat mukana, on budjetoitu 43,8 milj. €, missä on vähen-nystä 1,3 milj. € (-2,9 %) vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Tulosalu-eittain toimintatulot on budjetoitu seuraavasti: Ta-2014 Ta-2015 Muutos milj. € milj. € % Amo Lohja Toivonkatu 9,3 8,9 -4,8 Amo Lohja Nummentie 4,6 4,5 -1,5 Amo Vihti Ojakkalantie 9,1 8,4 -7,1 Aikuisopisto 9,4 9,3 -1,2 Oppisopimuskeskus 2,5 2,4 -2,4 Yhteiset palvelut 10,3 10,3 0,1 Yhteensä 45,2 43,8 -2,9 Talousarviossa 2015 toimintamenoiksi (sisäiset erät mukana) on budjetoitu 41,9 milj. €, joka on 0,7 milj. € (-1,6 %) vähemmän vuoden 2014 talous-arvioon verrattuna. Tulosalueittain toimintamenot on budjetoitu seuraavas-ti: Ta-2014 Ta-2015 Muutos milj. € milj. € % Amo Lohja Toivonkatu 8,9 8,6 -3,6 Amo Lohja Nummentie 4,3 4,4 0,8 Amo Vihti Ojakkalantie 8,5 8,2 -4,2 Aikuisopisto 9,1 8,9 -1,6 Oppisopimuskeskus 2,2 2,2 0,0 Yhteiset palvelut 9,4 9,5 1,0 Yhteensä 42,6 41,9 -1,6

Kuntayhtymän henkilöstömenoiksi on talousarviossa 2015 budjetoitu 20,9 milj. €, mikä on 151 410 € (+0,7 %) enemmän kuin vuoden 2014 talo-usarviossa. Ta-2014 Ta-2015 Muutos milj. € milj. € % Amo Lohja Toivonkatu 4,2 4,1 -1,2 Amo Lohja Nummentie 2,6 2,7 2,1 Amo Vihti Ojakkalantie 3,9 3,8 -1,6 Aikuisopisto 5,5 5,4 -0,6 Oppisopimuskeskus 0,3 0,4 11,5 Yhteiset palvelut 4,2 4,4 4,8 Yhteensä 20,7 20,9 0,7 Kuntayhtymän tulos talousarviossa 2015 rakentuu tulosalueiden kesken seuraavasti: Ta-2014 Ta-2015 Muutos € € € Amo Lohja Toivonkatu 302 884 195 118 - 107 766 Amo Lohja Nummentie 188 775 104 788 - 83 987 Amo Vihti Ojakkalantie 414 952 126 939 - 288 013 Aikuisopisto 269 731 273 901 4 170 Oppisopimuskeskus 224 478 164 371 -60 107 Yhteiset palvelut 0 -140 500 -140 500 Yhteensä 1 400 820 724 617 -676 203 Tilikauden tulokseksi ennen poistoeron vaikutusta vuoden 2015 talousarvi-ossa saadaan 724 617 €, mikä on 676 203 € vähemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa.

8.4. Tuloslaskelmaosa

Kuntayhtymän ulkoinen tuloslaskelma laaditaan kuntayhtymätasolla, mistä sisäiset erät ja veloitukset on eliminoitu. Ulkoinen tuloslaskelma kertoo kuntayhtymän todellisen tulosaseman. Seuraavassa on vertailtu talous-arvion 2015 tuloslaskelmaa talousarvion 2014 ja tilinpäätöksen 2013 tulos-laskelmiin: Ta-2014 Ta-2015 Tp-2013 milj. € milj. € milj. € Toimintatulot 34,3 33,1 36,5 Varaston muutos 0,2 0,2 -0,0 Toimintamenot 31,7 31,2 31,5 Toimintakate 2,8 2,2 5,0 Vuosikate 2,9 2,2 5,0 Poistot 1,5 1,5 1,5 Tilikauden tulos 1,4 0,7 3,5 Tuloslaskelman keskeisin erä on vuosikate, joka kertoo tulorahoituksen määrän. Talousarvion 2015 mukaan kuntayhtymä saa tulorahoitusta 0,7 milj. € vähemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa on budjetoitu.

8.5. Rahoitusosa

Kuntayhtymän rahoituslaskelman mukaan tulorahoitus olisi vuosina 2015 -2017 yhteensä 5,8 milj. € edellyttäen, että taloussuunnitelma 2015–2017 toteutuu suunnitellulla tavalla. Kuntayhtymän kassavaranto on tällä hetkellä yli 10 milj. €. Taloussuunnitelmassa investointimenojen arvioidaan vuosina 2015–2017 olevan 15,4 milj. €, mistä toimitilastrategian mukaisten inves-tointien osuus on 10 milj. € ja muiden investointimenojen osuus 5,4 milj. €.

21 22

Kuntayhtymän rahoituslaskelman mukaan investointimenot suunnittelu-kauden (2015–2017) aikana pystytään rahoittamaan kuntayhtymän kassa-varannon puitteissa, joten lainan tarvetta ei ole. Tällä hetkellä kuntayhtymä on velaton, mutta operatiivisesta toiminnasta syntyy lyhytaikaisia korotto-mia velkoja, joiden määrä vaihtelee vuoden mittaan.

8.6. Investointiosa

Vuoden 2015 talousarvioehdotuksessa on varattu investointeihin 5,7 milj. €, vuonna 2016 yhteensä 4,4 milj. € ja vuonna 2017 yhteensä 5,3 milj. €.

Toimitilastrategian mukaisiin investointeihin ja muutostöihin on varattu 3,0 milj. € sekä vuodelle 2015 että vuodelle 2016 ja 4,0 milj. € vuodelle 2017. Vuoden 2015 talousarvioesityksessä on varattu yhteisten palveluiden in-vestointeihin 5,0 milj. €, Amo Toivonkadun 0,2 milj. €, aikuisopiston 0,2 milj. € ja Amo Ojakkalantien 0,2 milj. €.

8.7. Suunnitteluvuodet 2016 - 2017

Ammatillisen peruskoulutuksen rahoitusta leikataan vuoden 2016 yksikkö-hintojen osalta 4,2 % vuoden 2013 tasosta lähtien. Luksialle on myönnetty 250 lisäopiskelijapaikkaa vuosille 2014–2016, joista vuodelle 2015 kohdis-tuu 80 lisäpaikkaa ja vuodelle 2016 vastaavasti 70 lisäpaikkaa, jolloin jär-jestämisluvan mukainen opiskelijamäärä on 2 560 opiskelijaa vuonna 2016. Kuitenkin vuoden 2014 ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija-määrätoteutumien perusteella näyttäisi siltä, että vuoden 2015 järjestämis-luvan mukaisesta opiskelijamäärästä (2 490) jäätäisiin yli 100 opiskelijan verran. Suunnitteluvuonna 2016 toimintatuottojen arvioidaan olevan 32,5 milj. €, missä on vähennystä 603 565 € (-1,8 %) vuoteen 2015 verrattuna. Suun-nitteluvuoden 2017 toimintatuotoiksi on arvioitu 31,8 milj. €, missä on vä-hennystä 1 296 665 € (-3,9 %) vuoteen 2015 verrattuna. Toimintamenojen arvioidaan olevan 30,8 milj. € vuonna 2016 ja 30,4 milj. € vuonna 2017. Vuoden 2017 loppuun mennessä toimintamenojen arvioi-daan vähenevän 781 959 € (-2,5 %) vuodesta 2015. Kuntayhtymän vuosikatteen arvioidaan olevan 1,8 milj. € (5,5 % toiminta-tuotoista) vuonna 2016 ja 1,7 milj. € (5,4 % toimintatuotoista) vuonna 2017, kun vuosikate on ollut viime vuosina yli 2 milj. €. Kuntayhtymän tilikauden tulokseksi ennen poistoeron vaikutusta lasketaan 351 851 € vuonna 2016 ja 350 912 € vuonna 2017.

9. Tytäryhtiöt Kuntayhtymällä on kaksi tytäryhtiötä Kiinteistö Oy Lohjan Opiskelija-asun-not ja Kiinteistö Oy Vihdin Opiskelija-asunnot, jotka on tarkoitus sulauttaa vuoden 2015 alusta lukien yhdeksi yhtiöksi, jonka nimeksi tulee Kiinteistö Oy Luksian opiskelija-asunnot, jolle on laadittu talousarvio 2015 ja talous-suunnitelmaluvut 2016–2017.

9.1. Kiinteistö Oy Luksian opiskelija-asunnot

Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot hallinnoi neljää rakennusta, joista kaksi sijaitsee Lohjalla osoitteessa Rusthollinkatu 2, käsittäen 42 huoneis-toa (rak.1984) huoneistopinta-alaltaan 2 135 m2, yksi osoitteessa Elonie-menkatu 27, käsittäen 17 huoneistoa (rak.1993) huoneistopinta-alan olles-sa 952 m2 ja yksi Vihdissä osoitteessa Majatuvankatu 1, Nummela käsittä-en 16 asuinhuoneistoa (7 kpl yksiöitä, 4 kpl kolmen ja 5 kpl neljän huoneen soluasuntoja) huoneistopinta-alaltaan 896 m2. Parin viime vuoden aikana Lohjalla soluasuntoja on muutettu yksiöiksi ja kaksioiksi. Kesällä 2013 käynnistyi kymmenen soluasunnon saneeraus kaksioiksi, joiden on arvioitu valmistuvan vuoden 2014 aikana. Vastaavia suunnitelmia on olemassa myös Nummelan kiinteistön osalta. Asunnot ovat olleet pääasiallisesti opiskelijoiden käytössä. Kiinteistöjen toimintaa on haitannut asuntojen ajoittainen tyhjäkäyttö. Yhtiön hallinnosta ja toiminnasta on vastannut Länsi-Uudenmaan Isännöintipalvelu Oy, jonka toimesta hoidetaan vuokrasopimukset ja isännöintiasiat. Toiminta painottuu vuoden aikana kiinteistön ylläpitoon ja yhtiön juoksevien asioiden hoitoon. Vuoden 2015 talousarviossa yhtiön toimintatuotoiksi on budjetoitu 425 000 €. Hoitokuluiksi 264 200 €. Yhtiön tulostavoitteeksi vuodelle 2015 muodostuu nettokorkokulujen (63 000 €) ja poistojen (50 000 €) jälkeen 47 800 €.

23 24

10Kuntayhtymän talous-

suunnitelman 2015–2017 numeerinen osa

Kuntayhtymän taloussuunnitelma 2015 - 2017

Ulkoinen tuloslaskelma talousarvio 2015

Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Tilinpäätös

Ulkoiset erät 2015 2016 2017 2014 2013

ToimintatuototMyyntituotot 3 750 418 3 721 353 3 553 003 4 030 330 -6,9 5 207 531Täyd.korv.valt.normit 27 638 186 26 888 186 26 888 186 28 936 132 -4,5 29 653 493Maksutuotot 5 000 5 000 5 000 0 0,0 10 848Tuet ja avustukset 1 337 247 1 339 247 982 497 913 372 46,4 1 292 643Vuokratuotot 369 500 373 000 375 000 374 500 -1,3 330 604Muut toimintatuotot 10 000 180 000 10 000 0 0,0 24 483Toimintatuotot yhteensä 33 110 351 32 506 786 31 813 686 34 254 334 -3,3 36 519 601Valmistevaraston muutos 203 000 128 000 263 000 210 500 0 -14 862

ToimintakulutPalkat ja palkkiot 16 171 860 15 966 383 15 791 832 16 055 890 0,7 15 971 244Henkilösivukulut 4 678 510 4 620 844 4 569 296 4 643 070 0,8 4 475 149Palvelujen ostot 5 240 054 5 119 555 5 114 358 5 466 409 -4,1 5 461 023Aineet 3 497 177 3 545 459 3 464 223 4 090 770 -14,5 4 095 396Avustukset 212 430 212 430 212 430 266 750 -20,4 224 935Vuokrakulut 1 024 020 1 036 580 887 050 844 450 21,3 944 823Muut toimintakulut 327 550 330 550 330 453 303 030 8,1 358 213Toimintakulut yhteensä 31 151 601 30 831 801 30 369 642 31 670 369 -1,6 31 530 783

Toimintakate 2 161 750 1 802 984 1 707 045 2 794 465 -22,6 4 973 956

Rahoitustulot ja -menot 62 500 62 500 62 500 62 000 0,8 70 211Vuosikate 2 224 250 1 865 484 1 769 545 2 856 465 -22,1 5 044 167

Poistot 1 499 633 1 513 633 1 418 633 1 455 645 3,0 1 497 386Tilikauden tulos 724 617 351 851 350 912 1 400 820 -48,3 3 546 781

Poistoero 96 000 96 000 96 000 96 000 0,0 94 331Tilikauden yli-/alijäämä 820 617 447 851 446 912 1 496 820 -45,2 3 641 113

TunnusluvutToimintatuotot/-kulut % 106,3 105,4 104,8 108,2 -1,7 115,8Toimintakate % 6,5 5,5 5,4 8,2 -20,0 13,6Vuosikate % 6,7 5,7 5,6 8,3 -19,4 13,8Poisto % 4,5 4,7 4,5 4,2 6,6 4,1Tilikauden tulos % 2,2 1,1 1,1 4,1 -46,5 9,7

Luksia, Länsi-Uudenmaankoulutuskuntayhtymä

Muutos 2015 - 14

%


Talousarviovertailu 2014 - 2015

Talousarvio Talousarvio

Sis.ulkoiset ja sisäiset erät 2015 2014 € %

ToimintatulotMyyntituotot 4 225 418 4 613 249 -387 831 -8,4Sisäiset myyntituotot 6 275 105 5 983 380 291 725 4,9Täyd.korv.valt.normit 27 638 186 28 936 132 -1 297 946 -4,5Maksutuotot 5 000 0 5 000 0,0Tuet ja avustukset 1 337 247 913 372 423 875 46,4Vuokratuotot 369 500 374 500 -5 000 -1,3Sisäiset vuokratuotot 3 979 256 4 342 780 -363 524 -8,4Muut toimintatuotot 10 000 0 10 000 0,0Toimintatulot yhteensä 43 839 712 45 163 413 -1 323 701 -2,9Valmistevaraston muutos 203 000 210 500 -7 500 -3,6

ToimintamenotPalkat ja palkkiot 16 171 860 16 055 890 115 970 0,7Henkilösivukulut 4 678 510 4 643 070 35 440 0,8Palvelujen ostot 5 715 054 6 049 328 -334 274 -5,5Sisäiset palv.ostot 6 275 105 5 983 380 291 725 4,9Aineet 3 497 177 4 090 770 -593 593 -14,5Avustukset 212 430 266 750 -54 320 -20,4Vuokrakulut 1 024 020 844 450 179 570 21,3Sisäiset vuokrakulut 3 979 256 4 342 780 -363 524 -8,4Muut toimintakulut 327 550 303 030 24 520 8,1Toimintamenot yhteensä 41 880 962 42 579 448 -698 486 -1,6

Toimintakate 2 161 750 2 794 465 -632 715 -22,6

Rahoitustulot ja -menot 62 500 62 000 500 0,8Vuosikate 2 224 250 2 856 465 -632 215 -22,1

Poistot 1 499 633 1 455 645 43 988 3,0Tilikauden tulot 724 617 1 400 820 -676 203 -48,3

Poistoero 96 000 96 000 0 0,0Tilikauden yli-/alijäämä 820 617 1 496 820 -676 203 -45,2

TunnusluvutToimintatulot/-menot % 104,7 106,1 -1,4 -1,3Toimintakate % 4,9 6,2 -1,3 -20,3Vuosikate % 5,1 6,3 -1,3 -19,8Poisto % 3,4 3,2 0,2 6,1Tilikauden tulos % 1,7 3,1 -1,4 -46,7

Tuloksen jakautumaL-U ammattiopisto LT 195 118 302 884 -107 766 -35,6L-U ammattiopisto LN 104 788 188 775 -83 987 -44,5L-U ammattiopisto VO 126 939 414 952 -288 013 -69,4L-U oppisopimuskeskus 164 371 224 478 -60 107 -26,8L-U aikuisopisto 273 901 269 731 4 170 1,5Luksia Yhteiset palvelut -140 500 0 -140 500 0,0Yhteensä 724 617 1 400 820 -676 203 -48,3Poistoero 96 000 96 000 0 0,0Tilikauden yli-/alijäämä 820 617 1 496 820 -676 203 -45,2

Muutos 2015 - 2014


25 26

Käyttötalousosa

Taloussuunnitelma 2015 - 2017

Talousarvio 2015

Kuntayhtym

än käyttötalous ulkoiset ja sisäiset erät eriteltynä

Käyttötalousosa

Ulkoiset

Sisäiset

Yhteensä

Ulkoiset

Sisäiset

Yhteensä

Ulkoiset

Sisäiset

Yhteensä

Ulkoiset

Sisäiset

Yhteensä

TalousToim

intatulot33 110 351

10 729 36143 839 712

32 506 78610 532 424

43 039 21031 813 686

10 553 23942 366 926

36 519 60111 605 687

48 125 288M

yyntituotot3 750 418

475 0004 225 418

3 721 353478 585

4 199 9383 553 003

482 2054 035 209

5 207 531860 054

6 067 585S

isäiset myyntituotot

06 275 105

6 275 1050

6 236 5536 236 553

06 271 398

6 271 3980

6 176 2976 176 297

Täyd.korv.valt.normit

27 638 18627 638 186

26 888 18626 888 186

26 888 18626 888 186

29 653 4930

29 653 493M

aksutuotot5 000

5 0005 000

5 0005 000

5 00010 848

010 848

Tuet ja avustukset1 337 247

1 337 2471 339 247

1 339 247982 497

982 4971 292 643

01 292 643

Vuokratuotot369 500

0369 500

373 0000

373 000375 000

0375 000

330 6040

330 605S

isäiset vuokratuotot0

3 979 2563 979 256

03 817 286

3 817 2860

3 799 6363 799 636

04 569 335

4 569 335M

uut toimintatuotot

10 00010 000

180 000180 000

10 00010 000

24 4830

24 483

Valmistevaraston m

uutos203 000

0203 000

128 0000

128 000263 000

263 000-14 862

0-14 862

Toimintam

enot31 151 601

10 729 36141 880 962

30 831 80110 532 424

41 364 22530 369 642

10 553 23940 922 881

31 530 78311 605 686

43 136 469P

alkat ja palkkiot16 171 860

16 171 86015 966 383

15 966 38315 791 832

15 791 83215 971 244

15 971 244H

enkilösivukulut4 678 510

4 678 5104 620 844

4 620 8444 569 296

4 569 2964 475 149

4 475 149P

alvelujen ostot5 240 054

475 0005 715 054

5 119 555478 585

5 598 1405 114 358

482 2055 596 563

5 461 023858 568

6 319 591S

isäiset palv.ost0

6 275 1056 275 105

06 236 553

6 236 5530

6 271 3986 271 398

06 176 297

6 176 297A

ineet3 497 177

3 497 1773 545 459

3 545 4593 464 223

3 464 2234 095 396

1 4864 096 882

Avustukset212 430

212 430212 430

212 430212 430

212 430224 935

0224 935

Vuokrakulut1 024 020

01 024 020

1 036 5800

1 036 580887 050

0887 050

944 8230

944 823S

isäiset vuokrakulut0

3 979 2563 979 256

03 817 286

3 817 2860

3 799 6363 799 636

04 569 335

4 569 335M

uut toimintakulut

327 550327 550

330 550330 550

330 453330 453

358 2130

358 213

Toimintakate

2 161 7500

2 161 7501 802 984

01 802 984

1 707 0450

1 707 0454 973 956

14 973 956

Luksia, Länsi-Uudenm

aankoulutuskuntayhtym

ä

Talousarvio 2015Taloussuunnitelm

a 2016Taloussuunnitelm

a 2017Tilinpäätös 2013

Tuloslaskelmaosa


Tuloslaskelmat 2015 - 2017, talousarvio 2014 ja tilinpäätös 2013

Talousarvio Talousarvio Tilinpäätös

Sis.ulkoiset ja sisäiset erät 2015 2016 2017 2014 2013

ToimintatulotMyyntituotot 4 225 418 4 199 938 4 035 209 4 613 249 6 067 585Sisäiset myyntituotot 6 275 105 6 236 553 6 271 398 5 983 380 6 176 297Täyd.korv.valt.normit 27 638 186 26 888 186 26 888 186 28 936 132 29 653 493Maksutuotot 5 000 5 000 5 000 0 10 848Tuet ja avustukset 1 337 247 1 339 247 982 497 913 372 1 292 643Vuokratuotot 369 500 373 000 375 000 374 500 330 604Sisäiset vuokratuotot 3 979 256 3 817 286 3 799 636 4 342 780 4 569 335Muut toimintatuotot 10 000 180 000 10 000 0 24 483Toimintatulot yhteensä 43 839 712 43 039 210 42 366 926 45 163 413 48 125 288Valmistevaraston muutos 203 000 128 000 263 000 210 500 -14 862

ToimintamenotPalkat ja palkkiot 16 171 860 15 966 383 15 791 832 16 055 890 15 971 244Henkilösivukulut 4 678 510 4 620 844 4 569 296 4 643 070 4 475 149Palvelujen ostot 5 715 054 5 598 140 5 596 563 6 049 328 6 319 592Sisäiset palv.ostot 6 275 105 6 236 553 6 271 398 5 983 380 6 176 297Aineet 3 497 177 3 545 459 3 464 223 4 090 770 4 096 881Avustukset 212 430 212 430 212 430 266 750 224 935Vuokrakulut 1 024 020 1 036 580 887 050 844 450 944 823Sisäiset vuokrakulut 3 979 256 3 817 286 3 799 636 4 342 780 4 569 335Muut toimintakulut 327 550 330 550 330 453 303 030 358 213Toimintamenot yhteensä 41 880 962 41 364 225 40 922 881 42 579 448 43 136 469

Toimintakate 2 161 750 1 802 984 1 707 045 2 794 465 4 973 956

Rahoitustulot ja -menot 62 500 62 500 62 500 62 000 70 211Vuosikate 2 224 250 1 865 484 1 769 545 2 856 465 5 044 167

Poistot 1 499 633 1 513 633 1 418 633 1 455 645 1 497 386Tilikauden tulos 724 617 351 851 350 912 1 400 820 3 546 781

Poistoero 96 000 96 000 96 000 96 000 94 331Tilikauden yli-/alijäämä 820 617 447 851 446 912 1 496 820 3 641 113

TunnusluvutToimintatulot/-menot % 104,7 104,0 103,5 106,1 111,6Toimintakate % 4,9 4,2 4,0 6,2 10,3Vuosikate % 5,1 4,3 4,2 6,3 10,5Poisto % 3,4 3,5 3,3 3,2 3,1Tilikauden tulos % 1,7 0,8 0,8 3,1 7,4

Tuloksen jakautumaL-U ammattiopisto LT 195 118 56 751 36 392 302 884 253 029L-U ammattiopisto LN 104 788 28 313 18 591 188 775 101 581L-U ammattiopisto VO 126 939 59 380 33 750 414 952 641 827L-U oppisopimuskeskus 164 371 142 412 121 490 224 478 408 294L-U aikuisopisto 273 901 178 047 140 688 269 731 1 406 040Luksia Yhteiset palvelut -140 500 -113 052 0 0 736 011Yhteensä 724 617 351 851 350 912 1 400 820 3 546 781Poistoero 96 000 96 000 96 000 96 000 94 331Investointivaraus 0 0 0 0 0Tilikauden yli-/alijäämä 820 617 447 851 446 912 1 496 820 3 641 113

Taloussuunnitelma


27 28

Käyttötalousosa


Käyttötalousarvio 2015 - 2017

Talousarvio Talousarvio Tilinpäätös

Tulosyksiköt/-alueet 2015 2016 2017 2014 2013

L-U ammattiopisto LTToimintatulot 9 023 000 8 785 900 8 800 900 9 473 723 9 180 213Toimintamenot 8 609 949 8 511 216 8 546 575 8 933 994 8 688 161Toimintakate 413 051 274 684 254 325 539 729 492 052Poistot 217 933 217 933 217 933 236 845 238 989Rah.tuotot ja -menot 0 0 0 0 -34Tilikauden tulos 195 118 56 751 36 392 302 884 253 029

L-U ammattiopisto LNToimintatulot 4 500 950 4 323 110 4 323 110 4 569 812 4 431 865Toimintamenot 4 387 162 4 289 797 4 304 519 4 354 437 4 292 787Toimintakate 113 788 33 313 18 591 215 375 139 078Poistot 9 000 5 000 0 26 600 37 485Rah.tuotot ja -menot 0 0 0 0 -12Tilikauden tulos 104 788 28 313 18 591 188 775 101 581

L-U ammattiopisto VOToimintatulot 8 490 228 8 196 818 8 176 818 9 130 957 9 475 713Toimintamenot 8 185 689 7 959 838 7 965 468 8 543 905 8 620 414Toimintakate 304 539 236 980 211 350 587 052 855 299Poistot 177 600 177 600 177 600 172 100 213 233Rah.tuotot ja -menot 0 0 0 0 -240Tilikauden tulos 126 939 59 380 33 750 414 952 641 826

LuksiaYhteiset palvelutToimintatulot 10 339 669 10 312 647 10 141 842 10 333 762 11 563 439Toimintamenot 9 541 569 9 466 099 9 272 242 9 449 862 9 956 746Toimintakate 798 100 846 548 869 600 883 900 1 606 693Poistot 1 001 100 1 022 100 932 100 945 900 941 401Rah.tuotot ja -menot 62 500 62 500 62 500 62 000 70 719Tilikauden tulos -140 500 -113 052 0 0 736 011

L-U oppisopimuskeskusToimintatulot 2 399 433 2 399 433 2 399 433 2 458 866 2 608 450Toimintamenot 2 235 062 2 257 021 2 277 943 2 234 388 2 200 157Toimintakate 164 371 142 412 121 490 224 478 408 293Poistot 0 0 0 0 0Rahoitusmenot 0 0 0 0 -6Tilikauden tulos 164 371 142 412 121 490 224 478 408 293

L-U aikuisopistoToimintatulot 9 289 432 9 149 302 8 787 823 9 406 793 10 850 745Toimintamenot 8 921 531 8 880 254 8 556 134 9 062 862 9 378 204Toimintakate 367 901 269 048 231 689 343 931 1 472 541Poistot 94 000 91 000 91 000 74 200 66 278Rahoitusmenot 0 0 0 0 -222Tilikauden tulos 273 901 178 048 140 689 269 731 1 406 041

Käyttötalous yhteensä

Toimintatulot 44 042 712 43 167 210 42 629 926 45 373 913 48 110 425Toimintamenot 41 880 962 41 364 225 40 922 881 42 579 448 43 136 469Toimintakate 2 161 750 1 802 985 1 707 045 2 794 465 4 973 956Poistot 1 499 633 1 513 633 1 418 634 1 455 645 1 497 386Rah.tuotot ja -menot 62 500 62 500 62 500 62 000 70 205Tilikauden tulos 724 617 351 852 350 911 1 400 820 3 546 782

Taloussuunnitelma


Käyttötalousosa


Talousarvio 2015

Tulosalue: Länsi-Uudenmaan ammattiopisto Lohja, Toivonkatu

Talousarvio Talousarvio Tilinpäätös2015 2016 2017 2014 2013

ToimintaOpiskelijat 768 768 768 808 777Yksikköhinta €/opisk. 10 312 9 981 9 981 10 205 10 306Toimintamenot €/opisk. 11 211 11 082 11 128 11 057 11 182Toimintakate €/opisk. 538 358 331 668 633

TalousToimintatulot 8 870 000 8 627 900 8 637 900 9 313 223 9 266 824Myyntituotot 277 500 289 500 299 500 356 000 572 812Sisäiset myyntituotot 668 200 668 200 668 200 711 210 662 474Täyd.korv.valt.normit 7 919 300 7 665 200 7 665 200 8 246 013 8 007 391Maksutuotot 5 000 5 000 5 000 0 6 515Tuet ja avustukset 0 0 0 0 14 803Vuokratuotot 0 0 0 0 800Sisäiset vuokratuotot 0 0 0 0 0Muut toimintatuotot 0 0 0 0 2 028

Valmistevaraston muutos 153 000 158 000 163 000 160 500 -86 611

Toimintamenot 8 609 949 8 511 216 8 546 575 8 933 994 8 688 161Palkat ja palkkiot 3 193 500 3 134 377 3 149 890 3 230 810 3 077 152Henkilösivukulut 926 120 909 128 913 525 936 930 942 170Palvelujen ostot 295 660 298 057 300 475 302 000 364 141Sisäiset palv.ostot 2 097 389 2 072 852 2 081 294 2 057 444 2 086 079Aineet 706 300 705 823 710 411 798 900 738 582Avustukset 0 0 0 6 700 7 100Vuokrakulut 27 100 27 100 27 100 27 750 24 969Sisäiset vuokrakulut 1 361 880 1 361 880 1 361 880 1 569 960 1 439 236Muut toimintakulut 2 000 2 000 2 000 3 500 8 733

Toimintakate 413 051 274 684 254 325 539 729 492 051

Rahoitustuotot ja kulut 0 0 0 0 -34

Vuosikate 413 051 274 684 254 325 539 729 492 017

Poistot ja arvon alentumiset 217 933 217 933 217 933 236 845 238 989

Tilikauden tulos 195 118 56 751 36 392 302 884 253 029


Taloussuunnitelma

29 30

Käyttötalousosa


Talousarvio 2015

Tulosalue: Länsi-Uudenmaan ammattiopisto Lohja, Nummentie


ToimintaOpiskelijat 537 537 537 543 522Yksikköhinta €/opisk. 8 217 7 886 7 886 8 203 8 161Toimintamenot €/opisk. 8 170 7 988 8 016 8 019 8 224Toimintakate €/opisk. 212 62 35 397 266

TalousToimintatulot 4 500 950 4 323 110 4 323 110 4 569 812 4 431 865Myyntituotot 7 000 7 000 7 000 52 000 57 037Sisäiset myyntituotot 66 460 66 460 66 460 52 090 88 137Täyd.korv.valt.normit 4 412 490 4 234 650 4 234 650 4 454 472 4 260 017Maksutuotot 0 0 0 0 195Tuet ja avustukset 15 000 15 000 15 000 11 250 13 202Vuokratuotot 0 0 0 0 52Sisäiset vuokratuotot 0 0 0 0 9 822Muut toimintatuotot 0 0 0 0 3 403

Valmistevaraston muutos 0 0 0 0 0

Toimintamenot 4 387 162 4 289 797 4 304 519 4 354 437 4 292 787Palkat ja palkkiot 2 067 700 2 005 046 2 014 842 2 025 060 1 871 838Henkilösivukulut 598 880 580 718 583 519 586 630 645 209Palvelujen ostot 212 740 209 608 205 487 199 250 281 560Sisäiset palv.ostot 1 102 934 1 088 887 1 094 497 1 013 747 1 019 680Aineet 63 000 63 630 64 266 79 300 100 690Avustukset 5 300 5 300 5 300 5 650 8 505Vuokrakulut 38 220 38 220 38 220 38 000 38 684Sisäiset vuokrakulut 294 388 294 388 294 388 400 800 314 290Muut toimintakulut 4 000 4 000 4 000 6 000 12 332

Toimintakate 113 788 33 313 18 591 215 375 139 078


Vuosikate 113 788 33 313 18 591 215 375 139 067

Poistot ja arvon alentumiset 9 000 5 000 0 26 600 37 485



Taloussuunnitelma

Käyttötalousosa


Talousarvio 2015

Tulosalue: Länsi-Uudenmaan ammattiopisto Vihti, Ojakkalantie


ToimintaOpiskelijat 639 639 639 740 721Yksikköhinta €/opisk. 11 905 11 571 11 571 10 965 11 968Toimintamenot €/opisk. 12 810 12 457 12 466 11 546 11 956Toimintakate €/opisk. 477 371 331 793 1 186

TalousToimintatulot 8 440 228 8 226 818 8 076 818 9 080 957 9 403 964Myyntituotot 311 500 311 500 161 500 326 000 224 470Sisäiset myyntituotot 521 372 521 372 521 372 641 170 548 594Täyd.korv.valt.normit 7 607 356 7 393 946 7 393 946 8 113 787 8 629 041Maksutuotot 0 0 0 0 1 003Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0Vuokratuotot 0 0 0 0 0Sisäiset vuokratuotot 0 0 0 0 0Muut toimintatuotot 0 0 0 0 856

Valmistevaraston muutos 50 000 -30 000 100 000 50 000 71 749

Toimintamenot 8 185 689 7 959 838 7 965 468 8 543 905 8 620 414Palkat ja palkkiot 2 984 390 2 933 266 2 947 583 3 032 750 3 067 622Henkilösivukulut 865 480 850 938 854 053 879 520 764 571Palvelujen ostot 643 225 650 487 650 919 698 505 665 007Sisäiset palv.ostot 1 768 919 1 761 014 1 769 233 1 852 660 1 894 637Aineet 682 777 701 375 680 921 726 000 658 059Avustukset 8 000 8 000 8 000 6 500 8 456Vuokrakulut 139 500 139 500 139 500 142 700 144 366Sisäiset vuokrakulut 1 077 348 899 208 899 208 1 187 220 1 400 951Muut toimintakulut 16 050 16 050 16 050 18 050 16 746

Toimintakate 304 539 236 980 211 350 587 052 855 299


Vuosikate 304 539 236 980 211 350 587 052 855 059




Taloussuunnitelma

31 32

Käyttötalousosa


Talousarvio 2015

Tulosalue: Länsi-Uudenmaan oppisopimuskeskus


ToimintaOpiskelijat 520 520 520 513 526

TalousToimintatulot 2 399 433 2 399 433 2 399 433 2 458 866 2 608 450Myyntituotot 0 0 0 0 0Täyd.korv.valt.normit 2 379 433 2 379 433 2 379 433 2 448 866 2 545 581Tuet ja avustukset 20 000 20 000 20 000 10 000 62 869


Toimintamenot 2 235 062 2 257 021 2 277 943 2 234 388 2 200 157Palkat ja palkkiot 264 360 265 682 267 010 237 140 254 029Henkilösivukulut 76 660 77 044 77 428 68 770 74 813Palvelujen ostot 1 468 680 1 483 167 1 497 799 1 512 051 1 511 119Sisäiset palv.ostot 189 082 193 680 196 210 159 827 119 553Aineet 4 800 4 848 4 896 6 900 18 329Avustukset 177 400 177 400 177 400 201 500 172 814Vuokrakulut 4 200 4 200 4 200 3 200 3 424Sisäiset vuokrakulut 49 880 51 000 53 000 45 000 45 634Muut toimintakulut 0 0 0 0 443

Toimintakate 164 371 142 412 121 490 224 478 408 294

Rahoitustuotot ja kulut 0 0 0 0 0

Vuosikate 164 371 142 412 121 490 224 478 408 294

Poistot ja arvon alentumiset 0 0 0 0 0



Taloussuunnitelma

Käyttötalousosa


Talousarvio 2015

Tulosalue: Länsi-Uudenmaan aikuisopisto


TalousToimintatulot 9 289 432 9 149 302 8 787 823 9 406 793 10 850 745Myyntituotot 3 001 518 2 964 038 2 959 309 3 285 049 4 556 628Täyd.korv.valt.normit 5 175 607 5 070 957 5 070 957 5 525 994 5 328 497Maksutuotot 0 0 0 0 2 985Tuet ja avustukset 1 112 307 1 114 307 757 557 595 750 957 884Vuokratuotot 0 0 0 0 0Sisäiset vuokratuotot 0 0 0 0 2 614Muut toimintatuotot 0 0 0 0 2 136


Toimintamenot 8 921 531 8 880 254 8 556 134 9 062 862 9 378 204Palkat ja palkkiot 4 204 770 4 174 792 3 942 419 4 229 250 4 347 988Henkilösivukulut 1 219 480 1 212 240 1 145 158 1 226 170 1 025 706Palvelujen ostot 1 079 000 1 053 770 1 042 880 1 272 250 1 204 966Sisäiset palv.ostot 1 034 381 1 037 720 1 047 764 855 602 999 197Aineet 429 800 433 583 430 413 562 930 613 312Avustukset 0 0 0 300 100Vuokrakulut 83 500 82 500 81 500 94 100 101 041Sisäiset vuokrakulut 854 600 869 650 850 000 805 480 1 054 053Muut toimintakulut 16 000 16 000 16 000 16 780 31 840

Toimintakate 367 901 269 047 231 688 343 931 1 472 541


Vuosikate 367 901 269 047 231 688 343 931 1 472 319


Tilikauden tulos 273 901 178 047 140 688 269 731 1 406 040


Taloussuunnitelma

33 34

Käyttötalousosa


Talousarvio 2015

Tulosalue: Luksia Yhteiset palvelut


TalousToimintatulot 10 339 669 10 312 647 10 141 842 10 333 762 11 563 439Myyntituotot 627 900 627 900 607 900 594 200 656 638Sisäiset myyntituotot 5 019 073 4 980 521 5 015 366 4 578 910 4 877 092Täyd.korv.valt.normit 144 000 144 000 144 000 147 000 882 965Maksutuotot 0 0 0 0 149Tuet ja avustukset 189 940 189 940 189 940 296 372 243 885Vuokratuotot 369 500 373 000 375 000 374 500 329 752Sisäiset vuokratuotot 3 979 256 3 817 286 3 799 636 4 342 780 4 556 899Muut toimintatuotot 10 000 180 000 10 000 0 16 060


Toimintamenot 9 541 569 9 466 099 9 272 242 9 449 862 9 956 746Palkat ja palkkiot 3 457 140 3 453 221 3 470 087 3 300 880 3 352 616Henkilösivukulut 991 890 990 777 995 613 945 050 1 022 679Palvelujen ostot 2 015 749 1 903 052 1 899 002 2 064 372 2 292 799Sisäiset palv.ostot 82 400 82 400 82 400 44 100 57 152Aineet 1 610 500 1 636 200 1 573 316 1 917 640 1 967 909Avustukset 21 730 21 730 21 730 46 100 27 961Vuokrakulut 731 500 745 060 596 530 538 700 632 339Sisäiset vuokrakulut 341 160 341 160 341 160 334 320 315 171Muut toimintakulut 289 500 292 500 292 403 258 700 288 118

Toimintakate 798 100 846 548 869 600 883 900 1 606 693

Rahoitustuotot ja kulut 62 500 62 500 62 500 62 000 70 719

Vuosikate 860 600 909 048 932 100 945 900 1 677 412

Poistot ja arvon alentumiset 1 001 100 1 022 100 932 100 945 900 941 401

Tilikauden tulos -140 500 -113 052 0 0 736 011


Taloussuunnitelma

Rahoitusosa

Rahoituslaskelma 2015 - 2017

Talousarvio Arvio Tilinpäätös2 015 2 016 2 017 2 014 2 013

1000 euroaVarsinainen toiminta ja investoinnit

TulorahoitusVuosikate 2 162 1 865 1 770 2 856 5 044Satunnaiset erät 0 0 0 0 0Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 0 -6

2 162 1 865 1 770 2 856 5 038

InvestoinnitInvestointimenot -5 715 -4 400 -5 285 -1 500 -2 147Rahoitusosuudet investointeihin 0 0 0 0 0Pysyvien vast. hyödykk. luovutusvoitot 0 0 0 0 8

Investointien rahavirta -5 715 -4 400 -5 285 -1 500 -2 139Toiminnan ja investointien kassavirta -3 553 -2 535 -3 515 1 356 2 899

RahoitustoimintaLainakannan muutokset

Antolainasaamisten lisäys 0 0 0 0 0Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 0 0 0Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0 0 0 0 0Lyhytaikaisten muutos 0 0 0 0 0Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos 0 0 0 0 0Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0 0 8Saamisten muutos 500 300 400 400 558Korottomien velkojen muutos 100 100 100 100 115

Rahoituksen kassavirta 600 400 500 500 681Kassavarojen muutos -2 953 -2 135 -3 015 1 856 3 580

Kassavarat 31.12. 8 012 5 877 2 862 10 965 9 109Kassavarat 1.1. 10 965 8 012 5 877 9 109 5 529

-2 953 -2 135 -3 015 1 856 3 580


Taloussuunitelma

35 36

Investointiosa

Investoinnit 2015 - 20172015 2016 2017

Yhteenveto

Aineettomat hyödykkeetATK-ohjelmistot 0 0 0

Aineelliset hyödykkeetKoneet ja kalusto

ATK-laitteet 0 0 0Muut laitteet ja kalusteet 1 075 000 950 000 785 000

Kiinteät rakenteet ja laitteetKorjauskustannukset ja laitteiden uusiminen 4 640 000 3 450 000 4 500 000

Maa-alueet 0 0 0Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet 0 0 0Investoinnit yhteensä 5 715 000 4 400 000 5 285 000


Investoinnit 2015 - 2017 (taseryhmittäin)2 015 2 016 2 017

Yhteiset palvelutAineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalustoATK-laitteet 0 0 0Muut laitteet ja kalusteet 405 000 280 000 200 000Ajokalusto 0 0 0

Kiinteät rakenteet ja laitteetKorjauskustannukset ja laitteiden uusiminen 4 640 000 3 450 000 4 500 000

SijoituksetOsakkeet ja osuudet 0 0 0

Yhteiset palvelut yhteensä 5 045 000 3 730 000 4 700 000

Länsi-Uudenmaan ammattiopisto LTAineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalustoATK-laitteet 0 0 0Muut laitteet ja kalusteet 215 000 210 000 185 000Ajokalusto 20 000 0 0

Kiinteät rakenteet ja laitteetKorjauskustannukset ja laitteiden uusiminen 0 0 0

Maa-alueet 0Länsi-Uudenmaan ammattiopisto LT yhteensä 235 000 210 000 185 000

Länsi-Uudenmaan ammattiopisto VOAineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalustoATK-laitteetMuut laitteet ja kalusteet 0 0 0Ajokalusto 235 000 260 000 200 000

Kiinteät rakenteet ja laitteetKorjauskustannukset ja laitteiden uusiminen 0 0 0

Maa-alueet 0Länsi-Uudenmaan ammattiopisto VO yhteensä 235 000 260 000 200 000

Länsi-Uudenmaan aikuisopistoAineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalustoMuut laitteet ja kalusteet 200 000 200 000 200 000

Kiinteät rakenteet ja laitteetKorjauskustannukset ja laitteiden uusiminen

Länsi-Uudenmaan aikuisopisto yhteensä 200 000 200 000 200 000

Investoinnit yhteensä 5 715 000 4 400 000 5 285 000


Investointiosa37 38

2015 2016 2017

KiinteistöpalvelutKiinteistö Toivonkatu 570 000 210 000 200 000Kiinteistö Nummentie 215 000 170 000 200 000Kiinteistö Ojakkalantie 2 850 000 100 000 100 000Kiinteistö Ojamo 80 000 0 0Kiinteistö yhteiset 3 000 000 3 000 000 4 000 000Kiinteistöpalvelut yhteensä 4 715 000 3 480 000 4 500 000

RavitsemispalvelutSuurkeittiö Toivonkatu 20 000 0 100 000Suurkeittiö Nummentie 10 000 150 000 100 000Suurkeittiö Ojakkalantie 300 000 100 000 0Ravitsemispalvelut yhteensä 330 000 250 000 200 000

Yhteiset palvelut yhteensä 5 045 000 3 730 000 4 700 000

Kone- ja metalliala 50 000 90 000 90 000Autoala 40 000 0 0Sähköala 25 000 40 000 15 000Laboratorio ala 0 20 000 20 000Rakennusala 20 000 0 0Prosessi ala 0 20 000 10 000Majoitus- ja ravitsemisala 35 000 20 000 20 000Hiusala 35 000 20 000 15 000Talotekniikka 15 000 0 15 000Pintakäsittely 15 000 0 0Länsi-Uudenmaan ammattiopisto LT yhteensä 235 000 210 000 185 000

Logistiikka 160 000 260 000 200 000Rakennusala 50 000Kulttuuri, Sisustus ja saneeraus 25 000 0 0

Länsi-Uudenmaan ammattiopisto VO yhteensä 235 000 260 000 200 000

470 000 470 000 385 000

Näyttötutkinnot 200 000 200 000 200 000


5 715 000 4 400 000 5 285 000

Länsi-Uudenmaan ammattiopisto VO

Länsi-Uudenmaan ammattiopistot yhteensä

Länsi-Uudenmaan aikuisopisto

Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä yhteensä

InvestointiosaLuksia, Länsi-Uudenmaankoulutuskuntayhtymä

Investoinnit 2015 - 2017 (yhteenveto tulosalueittain)

Yhteiset palvelut

Länsi-Uudenmaan ammattiopisto LT

2015 2016 2017

Kiinteistö ToivonkatuIV-koneiden uusiminen 30 000 30 000Sisäilmakorjaukset 100 000Sähkökeskusten uusiminen 20 000 20 000Vesikaton peruskorjaus Toivonkatu 2 200 000Julkisivun kunnostus 40 000 20 000Laitoshuollon konehankinnat 25 000Opetuskeittiön kunnostus 100 000Hissin uusiminen 5 000 100 000Asuntola vesikaton kunnostus 50 000Kiinteistö TK4 erittelemättömät kohteet 40 000 200 000Kiinteistö Toivonkatu yhteensä 570 000 210 000 200 000

Kiinteistö NummentieSuurkeittiön ilmastointi 100 000Imastoinnin uusiminen 30 000Sisäilmakorjaukset kellarin luokissa 60 000Alakattojen uusiminen 20 000Ikkunoiden uusiminen 50 000Laitoshuollon siivouskeskus 20 000Hissin uusimisen 5 000 100 000Kiinteistö NT6 erittelemättömät kohteet 200 000Kiinteistö Nummentie yhteensä 215 000 170 000 200 000

Kiinteistö Ojakkalantie 2Jäähdytyksen rakentaminen 100 000Ikkunoiden uusiminen 40 000 40 000Laitoshuollon konehankinnat 20 000Iv-koneiden uusinta 70 000 50 000Julkisijen kunnostus 20 000 10 000Parkkipaikka-alueen perustaminen 100 000Suurtalouskeittiön uusinta 500 000Kiinteistö OT2 erittelemättömät kohteet 100 000Kiinteistö Ojakkalantie 2 yhteensä 850 000 100 000 100 000

InvestointiosaLuksia, Länsi-Uudenmaankoulutuskuntayhtymä

Investoinnit 2015 - 2017

Yhteiset palvelut

Kiinteistöpalvelut

39 40

2015 2016 2017

Investoinnit 2015 - 2017

Yhteiset palvelut

Kiinteistö OjamoVarastojen kunnostus 10 000Pihan asfaltointi 70 000Kiinteistö Ojamo yhteensä 80 000 0 0

Kiinteistö yhteisetToimitilastrategian mukaiset muutostyöt 3 000 000 3 000 000 4 000 000Kiinteistö yhteiset yhteensä 3 000 000 3 000 000 4 000 000

Kiinteistöpalvelut yhteensä 4 715 000 3 480 000 4 500 000

Suurkeittiö ToivonkatuSuurkeittiön koneet ja laitteet 100 000Jäähdytyskaapit 2 kpl 20 000

Suurkeittiö Toivonkatu yhteensä 20 000 0 100 000

Suurkeittiö NummentieSuurkeittiön koneet ja laitteet 10 000 150 000 100 000

Suurkeittiö Nummentie yhteensä 10 000 150 000 100 000

Suurkeittiö OjakkalantieSuurkeittiön koneet ja laitteet 300 000 100 000

Suurkeittiö Ojakkalantietie yhteensä 300 000 100 000 0

Ravitsemispalvelut yhteensä 330 000 250 000 200 000

5 045 000 3 730 000 4 700 000

Ravitsemispalvelut

Yhteiset palvelut yhteensä


Investoinnit 2015 - 2017 2015 2016 2017Länsi-Uudenmaan ammattiopisto LT

Kone- ja metallialaVirtuaalihitsauslaite 50 000 50 000Opetuslaitteistojen päivittäminen opetussuunnitelman mukaisiksi 25 000Uuden koulutusohjelman opetuslaitteisto 25 000Maghitsauslaitteet 40 000 40 000Kone- ja metalliala yhteensä 50 000 90 000 90 000

AutoalaDiagnoositesteri mittalaitteisto ja ohjelmistot 30 000Mittauskomponentit elektroniikan opetus 10 000Autoala yhteensä 40 000 0 0

SähköalaOpetuslaitteistojen päivittäminen opetussuunnitelman mukaisiksi 25 000 25 000Atk-luokan kannettavat tietokoneet ohjelmistoineen 15 000 15 000Sähköala yhteensä 25 000 40 000 15 000

ProsessialaProsessitekniikan peruslaitteet 20 000 10 000Prosessiala yhteensä 0 20 000 10 000

RakennusalaPakettiauto 1+8 (pikkubussi) 20 000Rakennusala yhteensä 20 000 0 0

Laboratorio alaAnalytiikan opetuslaitteet 20 000 20 000Laboratorio ala yhteensä 0 20 000 20 000

Majoitus- ja ravitsemisalaOpetusravintolan astiasto 15 000Teorialuokkien kalusteet 20 000 20 000Astiavaraston kalusteet 20 000Majoitus- ja ravitsemisala yhteensä 35 000 20 000 20 000

HiusalaKohdepoistot kemikaalien sekoitus-/käyttöpaikoille 15 000Lämpösäteilijät ja hiuslaserit 20 000Työsalien säilytys- ja vesipistekalusteet 20 000 15 000Hiusala yhteensä 35 000 20 000 15 000

TalotekniikkaAsennus- ja mittausvälineistö 15 000 15 000Talotekniikka yhteensä 15 000 0 15 000

PintakäsittelyalaSoodapuhallusjärjestelmä 15 000Pintakäsittelyala yhteensä 15 000 0 0

Länsi-Uudenmaan ammattiopisto LT yhteensä 235 000 210 000 185 000

Investointiosa41 42


Investoinnit 2015 - 2017 2015 2016 2017Länsi-Uudenmaan ammattiopisto VO

RakennusalaPakettiauto henkilökuljetukseen 2 kpl 50 000 0 0Rakennusala yhteensä 50 000 0 0

Sisustus ja saneeraushenkilöpakettiauto 1+8 25 000 0 0Rakennusala yhteensä 25 000 0 0

LogistiikkaLogistiikka erittelemättömät kohteet 160 000 0 0Neljä akselinen kasetti kuorma-auto sekä kärry ajo-opetus varusteilla 0 260 000 0Pyöräkuormaaja 10-20tn 0 0 200 000Logistiikka yhteensä 160 000 260 000 200 000

Länsi-Uudenmaan ammattiopisto VO yhteensä 235 000 260 000 200 000

Investointiosa Luksia, Länsi-Uudenmaankoulutuskuntayhtymä

Investoinnit 2015 - 2017 2015 2016 2017Länsi-Uudenmaan aikuisopisto

NäyttötutkinnotKoneet ja laitteet 200 000 200 000 200 000Näyttötutkinnot yhteensä 200 000 200 000 200 000


Investointiosa43 44

Kuntayhtymän konsernitaloussuunnitelma 2015 - 2017

Ulkoinen tuloslaskelma talousarvio 2015

Ulkoiset erät

ToimintatuototMyyntituotot 3 750 418 0 3 750 418Täyd.korv.valt.normit 27 638 186 0 27 638 186Maksutuotot 5 000 0 5 000Tuet ja avustukset 1 337 247 0 1 337 247Vuokratuotot 369 500 405 000 774 500Muut toimintatuotot 10 000 20 000 30 000Toimintatuotot yhteensä 33 110 351 425 000 33 535 351Valmistevaraston muutos 203 000 0 203 000

ToimintakulutPalkat ja palkkiot 16 171 860 1 500 16 173 360Henkilösivukulut 4 678 510 0 4 678 510Palvelujen ostot 5 240 054 125 000 5 365 054Aineet 3 497 177 114 500 3 611 677Avustukset 212 430 0 212 430Vuokrakulut 1 024 020 8 200 1 032 220Muut toimintakulut 327 550 15 000 342 550Toimintakulut yhteensä 31 151 601 264 200 31 415 801

Toimintakate 2 161 750 160 800 2 322 550

Rahoitustulot ja -menot 62 500 -63 000 -500Vuosikate 2 224 250 97 800 2 322 050

Poistot 1 499 633 50 000 1 549 633Tilikauden tulos 724 617 47 800 772 417

Poistoero 96 000 0 96 000Tilikauden yli-/alijäämä 820 617 47 800 868 417

TunnusluvutToimintatuoto/-kulut % 106,3 160,9 106,7Toimintakate % 6,5 37,8 6,9Vuosikate % 6,7 23,0 6,9Poisto % 4,5 11,8 4,6Tilikauden tulos % 2,2 11,2 2,3

Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-

asunnot

Kuntayhtymä Kuntayhtymä konserni


45

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto, Lohja, Nummentie Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto, Lohja, Toivonkatu Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto, Vihti, Ojakkalantie Luksia, Länsi-Uudenmaan oppisopimuskeskus Luksia, yhteiset palvelut

Documents

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015–2017 - luksia.fi · ovat merkittävät vuosina 2014–2016. Menosäästöt kohdistuvat ammatilli-seen peruskoulutukseen, ammatilliseen