Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvio vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2017 - 2019
5102016
Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Ajankohtaiset asiat
Yleinen taloustilanne
Tyoumlllisyys
Kuntatalousohjelma
Talousarvion 2017 laumlhtoumlkohdat
Toimialakohtainen tarkastelu
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Ajankohtaisia asioita
bull Sote- ja maakuntauudistusbull Helsingin johtamisjaumlrjestelmauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yleinen taloustilanne
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Maailmankaupan kasvu on ollut tahmeaa ja Suomen vienti on kehittynyt taumltaumlkin heikommin
-24-20-16-12
-8-4048
1216
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18-24-20-16-12-8-40481216
Maailmankauppa Suomen vienti
Laumlhde CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis Tilastokeskus VM
Maailmankauppamaumlaumlraumln muutos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen kilpailukyky on jaumlaumlnyt kilpailijamaista
65707580859095100105110115120
65707580859095
100105110115120
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Espanja Saksa Italia Ruotsi Suomi
Laumlhde Macrobond VM
Tavaraviennin markkinaosuussup12007=100 trendi (HP)
sup1 Tavaraviennin kasvu suhteessa maailmankaupan kasvuun
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen talouskasvu hidasta
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
Laumlhde Tilastokeskus VM
Bruttokansantuotemaumlaumlraumln muutos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen kokonaistaloudellinen kehitys ja eraumlitauml taustaoletuksia (VMn Taloudellinen katsaus 92016)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen kilpailukyvyn ennakoidaan paranevan tehtyjen paumlaumltoumlsten (kiky-sopimus) myoumltauml
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Suomi Ruotsisup1 Saksasup1 Euroaluesup1
Laumlhde Euroopan komissio Tilastokeskus VM
Yksikkoumltyoumlkustannukset2005=100 nimelliset
sup1 Euroopan komission ennuste
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Inflaatio erittaumlin matalaa
-1
0
1
2
3
4
5
6
-1
0
1
2
3
4
5
6
92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
Kuluttajahintaindeksi Ansiotasoindeksi
Laumlhde Tilastokeskus VM
Kuluttajahinta- ja ansiotasoindeksimuutos edellisestauml vuodesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Julkisen sektorin alijaumlaumlmauml ennallaan ndash vasta tulevina vuosina ennustetaan alijaumlaumlmaumln pienenevaumln
-15
-10
-5
0
5
10
-15
-10
-5
0
5
10
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Yhteensauml Valtio Kunnat Sosiaaliturvarahastot
Julkisyhteisoumljen rahoitusjaumlaumlmauml
Laumlhde Tilastokeskus VM
suhteessa BKTeen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
20
40
60
80
100
120
140
160
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Mrd euroa (vasen asteikko) Suhteessa BKTeen (oikea asteikko)
Julkisyhteisoumljen velka
Laumlhde Tilastokeskus VM
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
10
20
30
40
50
60
70
0
10
20
30
40
50
60
70
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19Tulot Menot
Valtion tulot ja menot
Laumlhde Tilastokeskus VM
miljardia euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
2
4
6
8
10
12
14
0
4
8
12
16
20
24
28
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Miljardia euroa (vasen asteikko) Suhteessa BKTeen (oikea asteikko)
Paikallishallinnon velka
Laumlhde Tilastokeskus VM
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Tyoumlllisyys
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen tyoumlttoumlmyysaste on aikaisempaa korkeammalla
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euroalue Suomi Ruotsi Saksa Yhdysvallat
Laumlhde Macrobond kansalliset tilastoviranomaiset
Tyoumlttoumlmyysastekausitasoitettu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Tyoumlttoumlmien maumlaumlraumln muutos () edellisestauml vuodesta
- Taumlllauml hetkellauml uusia tyoumlttoumlmiauml tulee vaumlhemmaumln -
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Helsinki
Espoo
Vantaa
Helsingin seutu
Koko maa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yli vuoden yhtaumljaksoisesti tyoumlttoumlmaumlnauml olleet
- Pitkaumlaikaistyoumlttoumlmyys kasvaa edelleen voimakkaasti -
Laumlhde Tilastokeskus tyoumlvoimatutkimus
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000
10 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lukumaumlaumlrauml
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
Kunnallisvero 2 4811 2 5550 2 4950 2 5750 2 6350
Muutos ed vuodesta 19 30 -23 32 23
Yhteisoumlvero 3725 3800 3900 3950 4050
Muutos ed vuodesta 202 20 26 13 25
Kiinteistoumlvero 2143 2180 2480 2530 2580
Muutos ed vuodesta 37 17 138 20 20
Koiravero 04 04 04 04 04
Verotulot yhteensauml 3 0683 3 1534 3 1334 3 2234 3 2984
Muutos ed vuodesta 39 28 -06 29 23
Valtionosuudet 2732 3150 2200 2200 2200
Muutos ed vuodesta 93 153 -302 00 00
Verorahoitus yhteensauml 3 3415 3 4684 3 3534 3 4434 3 5184
Muutos ed vuodesta 44 38 -33 27 22
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Veroprosentit 2017 TA-ehdotuksessa
bull Kunnallisverotulot 2 495milj euroabull veroprosentti 185 bull prosenttiyksikoumln tuotto = 135 milj euroa
bull Yhteisoumlverotulot 390 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
lain mukaan 230 v 2016) bull voimalaitokset 310
bull Lisaumlksi kuntatalousohjelman linjaus ettauml kiinteistoumlveroa keraumltaumlaumln 2017 lisaumlauml 50 milj euroa (todennaumlkoumlisesti alarajoja korottamalla) Ei vielauml esitystauml uusista kiinteistoumlveroprosenttien vaihteluvaumlleistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
2015 131 2016 119 2017 121 2018 098
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Strategian menokasvutavoitteen antama laumlhtoumlkohta 2017 talousarvioehdotukselle
bull Yhteensauml muutos raamivaiheesta ndash 71 Meuro
Strategiatavoitteen tarkasteluTP TA ENN TA TS TS
2092016 2015 2 016 2 016 2 017 2 018 2 0191 000 euro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2015 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto Syyskuun 2016 tieto
Vaumlestoumlnkasvun -m (vaumlestoumlennuste kesaumlkuu 2016) 131 121 119 121 098 099
Peruspalvelujen hintaindeksin -m syyskuu 2016) 060 130 100 -070 070 070
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP) 191 251 219 051 168 169
Tuottavuuden parantaminen -10 -yksikkouml -100 -100 -100 -100 -100 -100
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 091 151 119 -049 068 069
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso 3 799 477 3 856 849 3 844 691 3 863 626 3 889 899 3 916 739
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 12
bull Vuosittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln keskimaumlaumlrin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta
bull Paumlaumlsaumlaumlntoumlisesti viikoittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln 30 minuutillabull Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti
bull Tyoumlajanpidennyksen ei arvioida tuottavan saumlaumlstoumljauml opetussektorilla
bull Kuntasektorin saumlaumlstoumlpotentiaali 245 Meuro 2017 arvioidaan toteutuvan 40 eli 93 Me 2020 toteutuu 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Ajankohtaiset asiat
Yleinen taloustilanne
Tyoumlllisyys
Kuntatalousohjelma
Talousarvion 2017 laumlhtoumlkohdat
Toimialakohtainen tarkastelu
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Ajankohtaisia asioita
bull Sote- ja maakuntauudistusbull Helsingin johtamisjaumlrjestelmauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yleinen taloustilanne
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Maailmankaupan kasvu on ollut tahmeaa ja Suomen vienti on kehittynyt taumltaumlkin heikommin
-24-20-16-12
-8-4048
1216
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18-24-20-16-12-8-40481216
Maailmankauppa Suomen vienti
Laumlhde CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis Tilastokeskus VM
Maailmankauppamaumlaumlraumln muutos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen kilpailukyky on jaumlaumlnyt kilpailijamaista
65707580859095100105110115120
65707580859095
100105110115120
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Espanja Saksa Italia Ruotsi Suomi
Laumlhde Macrobond VM
Tavaraviennin markkinaosuussup12007=100 trendi (HP)
sup1 Tavaraviennin kasvu suhteessa maailmankaupan kasvuun
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen talouskasvu hidasta
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
Laumlhde Tilastokeskus VM
Bruttokansantuotemaumlaumlraumln muutos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen kokonaistaloudellinen kehitys ja eraumlitauml taustaoletuksia (VMn Taloudellinen katsaus 92016)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen kilpailukyvyn ennakoidaan paranevan tehtyjen paumlaumltoumlsten (kiky-sopimus) myoumltauml
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Suomi Ruotsisup1 Saksasup1 Euroaluesup1
Laumlhde Euroopan komissio Tilastokeskus VM
Yksikkoumltyoumlkustannukset2005=100 nimelliset
sup1 Euroopan komission ennuste
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Inflaatio erittaumlin matalaa
-1
0
1
2
3
4
5
6
-1
0
1
2
3
4
5
6
92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
Kuluttajahintaindeksi Ansiotasoindeksi
Laumlhde Tilastokeskus VM
Kuluttajahinta- ja ansiotasoindeksimuutos edellisestauml vuodesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Julkisen sektorin alijaumlaumlmauml ennallaan ndash vasta tulevina vuosina ennustetaan alijaumlaumlmaumln pienenevaumln
-15
-10
-5
0
5
10
-15
-10
-5
0
5
10
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Yhteensauml Valtio Kunnat Sosiaaliturvarahastot
Julkisyhteisoumljen rahoitusjaumlaumlmauml
Laumlhde Tilastokeskus VM
suhteessa BKTeen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
20
40
60
80
100
120
140
160
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Mrd euroa (vasen asteikko) Suhteessa BKTeen (oikea asteikko)
Julkisyhteisoumljen velka
Laumlhde Tilastokeskus VM
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
10
20
30
40
50
60
70
0
10
20
30
40
50
60
70
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19Tulot Menot
Valtion tulot ja menot
Laumlhde Tilastokeskus VM
miljardia euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
2
4
6
8
10
12
14
0
4
8
12
16
20
24
28
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Miljardia euroa (vasen asteikko) Suhteessa BKTeen (oikea asteikko)
Paikallishallinnon velka
Laumlhde Tilastokeskus VM
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Tyoumlllisyys
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen tyoumlttoumlmyysaste on aikaisempaa korkeammalla
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euroalue Suomi Ruotsi Saksa Yhdysvallat
Laumlhde Macrobond kansalliset tilastoviranomaiset
Tyoumlttoumlmyysastekausitasoitettu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Tyoumlttoumlmien maumlaumlraumln muutos () edellisestauml vuodesta
- Taumlllauml hetkellauml uusia tyoumlttoumlmiauml tulee vaumlhemmaumln -
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Helsinki
Espoo
Vantaa
Helsingin seutu
Koko maa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yli vuoden yhtaumljaksoisesti tyoumlttoumlmaumlnauml olleet
- Pitkaumlaikaistyoumlttoumlmyys kasvaa edelleen voimakkaasti -
Laumlhde Tilastokeskus tyoumlvoimatutkimus
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000
10 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lukumaumlaumlrauml
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
Kunnallisvero 2 4811 2 5550 2 4950 2 5750 2 6350
Muutos ed vuodesta 19 30 -23 32 23
Yhteisoumlvero 3725 3800 3900 3950 4050
Muutos ed vuodesta 202 20 26 13 25
Kiinteistoumlvero 2143 2180 2480 2530 2580
Muutos ed vuodesta 37 17 138 20 20
Koiravero 04 04 04 04 04
Verotulot yhteensauml 3 0683 3 1534 3 1334 3 2234 3 2984
Muutos ed vuodesta 39 28 -06 29 23
Valtionosuudet 2732 3150 2200 2200 2200
Muutos ed vuodesta 93 153 -302 00 00
Verorahoitus yhteensauml 3 3415 3 4684 3 3534 3 4434 3 5184
Muutos ed vuodesta 44 38 -33 27 22
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Veroprosentit 2017 TA-ehdotuksessa
bull Kunnallisverotulot 2 495milj euroabull veroprosentti 185 bull prosenttiyksikoumln tuotto = 135 milj euroa
bull Yhteisoumlverotulot 390 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
lain mukaan 230 v 2016) bull voimalaitokset 310
bull Lisaumlksi kuntatalousohjelman linjaus ettauml kiinteistoumlveroa keraumltaumlaumln 2017 lisaumlauml 50 milj euroa (todennaumlkoumlisesti alarajoja korottamalla) Ei vielauml esitystauml uusista kiinteistoumlveroprosenttien vaihteluvaumlleistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
2015 131 2016 119 2017 121 2018 098
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Strategian menokasvutavoitteen antama laumlhtoumlkohta 2017 talousarvioehdotukselle
bull Yhteensauml muutos raamivaiheesta ndash 71 Meuro
Strategiatavoitteen tarkasteluTP TA ENN TA TS TS
2092016 2015 2 016 2 016 2 017 2 018 2 0191 000 euro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2015 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto Syyskuun 2016 tieto
Vaumlestoumlnkasvun -m (vaumlestoumlennuste kesaumlkuu 2016) 131 121 119 121 098 099
Peruspalvelujen hintaindeksin -m syyskuu 2016) 060 130 100 -070 070 070
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP) 191 251 219 051 168 169
Tuottavuuden parantaminen -10 -yksikkouml -100 -100 -100 -100 -100 -100
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 091 151 119 -049 068 069
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso 3 799 477 3 856 849 3 844 691 3 863 626 3 889 899 3 916 739
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 12
bull Vuosittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln keskimaumlaumlrin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta
bull Paumlaumlsaumlaumlntoumlisesti viikoittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln 30 minuutillabull Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti
bull Tyoumlajanpidennyksen ei arvioida tuottavan saumlaumlstoumljauml opetussektorilla
bull Kuntasektorin saumlaumlstoumlpotentiaali 245 Meuro 2017 arvioidaan toteutuvan 40 eli 93 Me 2020 toteutuu 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Ajankohtaisia asioita
bull Sote- ja maakuntauudistusbull Helsingin johtamisjaumlrjestelmauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yleinen taloustilanne
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Maailmankaupan kasvu on ollut tahmeaa ja Suomen vienti on kehittynyt taumltaumlkin heikommin
-24-20-16-12
-8-4048
1216
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18-24-20-16-12-8-40481216
Maailmankauppa Suomen vienti
Laumlhde CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis Tilastokeskus VM
Maailmankauppamaumlaumlraumln muutos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen kilpailukyky on jaumlaumlnyt kilpailijamaista
65707580859095100105110115120
65707580859095
100105110115120
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Espanja Saksa Italia Ruotsi Suomi
Laumlhde Macrobond VM
Tavaraviennin markkinaosuussup12007=100 trendi (HP)
sup1 Tavaraviennin kasvu suhteessa maailmankaupan kasvuun
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen talouskasvu hidasta
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
Laumlhde Tilastokeskus VM
Bruttokansantuotemaumlaumlraumln muutos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen kokonaistaloudellinen kehitys ja eraumlitauml taustaoletuksia (VMn Taloudellinen katsaus 92016)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen kilpailukyvyn ennakoidaan paranevan tehtyjen paumlaumltoumlsten (kiky-sopimus) myoumltauml
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Suomi Ruotsisup1 Saksasup1 Euroaluesup1
Laumlhde Euroopan komissio Tilastokeskus VM
Yksikkoumltyoumlkustannukset2005=100 nimelliset
sup1 Euroopan komission ennuste
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Inflaatio erittaumlin matalaa
-1
0
1
2
3
4
5
6
-1
0
1
2
3
4
5
6
92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
Kuluttajahintaindeksi Ansiotasoindeksi
Laumlhde Tilastokeskus VM
Kuluttajahinta- ja ansiotasoindeksimuutos edellisestauml vuodesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Julkisen sektorin alijaumlaumlmauml ennallaan ndash vasta tulevina vuosina ennustetaan alijaumlaumlmaumln pienenevaumln
-15
-10
-5
0
5
10
-15
-10
-5
0
5
10
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Yhteensauml Valtio Kunnat Sosiaaliturvarahastot
Julkisyhteisoumljen rahoitusjaumlaumlmauml
Laumlhde Tilastokeskus VM
suhteessa BKTeen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
20
40
60
80
100
120
140
160
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Mrd euroa (vasen asteikko) Suhteessa BKTeen (oikea asteikko)
Julkisyhteisoumljen velka
Laumlhde Tilastokeskus VM
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
10
20
30
40
50
60
70
0
10
20
30
40
50
60
70
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19Tulot Menot
Valtion tulot ja menot
Laumlhde Tilastokeskus VM
miljardia euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
2
4
6
8
10
12
14
0
4
8
12
16
20
24
28
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Miljardia euroa (vasen asteikko) Suhteessa BKTeen (oikea asteikko)
Paikallishallinnon velka
Laumlhde Tilastokeskus VM
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Tyoumlllisyys
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen tyoumlttoumlmyysaste on aikaisempaa korkeammalla
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euroalue Suomi Ruotsi Saksa Yhdysvallat
Laumlhde Macrobond kansalliset tilastoviranomaiset
Tyoumlttoumlmyysastekausitasoitettu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Tyoumlttoumlmien maumlaumlraumln muutos () edellisestauml vuodesta
- Taumlllauml hetkellauml uusia tyoumlttoumlmiauml tulee vaumlhemmaumln -
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Helsinki
Espoo
Vantaa
Helsingin seutu
Koko maa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yli vuoden yhtaumljaksoisesti tyoumlttoumlmaumlnauml olleet
- Pitkaumlaikaistyoumlttoumlmyys kasvaa edelleen voimakkaasti -
Laumlhde Tilastokeskus tyoumlvoimatutkimus
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000
10 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lukumaumlaumlrauml
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
Kunnallisvero 2 4811 2 5550 2 4950 2 5750 2 6350
Muutos ed vuodesta 19 30 -23 32 23
Yhteisoumlvero 3725 3800 3900 3950 4050
Muutos ed vuodesta 202 20 26 13 25
Kiinteistoumlvero 2143 2180 2480 2530 2580
Muutos ed vuodesta 37 17 138 20 20
Koiravero 04 04 04 04 04
Verotulot yhteensauml 3 0683 3 1534 3 1334 3 2234 3 2984
Muutos ed vuodesta 39 28 -06 29 23
Valtionosuudet 2732 3150 2200 2200 2200
Muutos ed vuodesta 93 153 -302 00 00
Verorahoitus yhteensauml 3 3415 3 4684 3 3534 3 4434 3 5184
Muutos ed vuodesta 44 38 -33 27 22
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Veroprosentit 2017 TA-ehdotuksessa
bull Kunnallisverotulot 2 495milj euroabull veroprosentti 185 bull prosenttiyksikoumln tuotto = 135 milj euroa
bull Yhteisoumlverotulot 390 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
lain mukaan 230 v 2016) bull voimalaitokset 310
bull Lisaumlksi kuntatalousohjelman linjaus ettauml kiinteistoumlveroa keraumltaumlaumln 2017 lisaumlauml 50 milj euroa (todennaumlkoumlisesti alarajoja korottamalla) Ei vielauml esitystauml uusista kiinteistoumlveroprosenttien vaihteluvaumlleistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
2015 131 2016 119 2017 121 2018 098
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Strategian menokasvutavoitteen antama laumlhtoumlkohta 2017 talousarvioehdotukselle
bull Yhteensauml muutos raamivaiheesta ndash 71 Meuro
Strategiatavoitteen tarkasteluTP TA ENN TA TS TS
2092016 2015 2 016 2 016 2 017 2 018 2 0191 000 euro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2015 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto Syyskuun 2016 tieto
Vaumlestoumlnkasvun -m (vaumlestoumlennuste kesaumlkuu 2016) 131 121 119 121 098 099
Peruspalvelujen hintaindeksin -m syyskuu 2016) 060 130 100 -070 070 070
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP) 191 251 219 051 168 169
Tuottavuuden parantaminen -10 -yksikkouml -100 -100 -100 -100 -100 -100
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 091 151 119 -049 068 069
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso 3 799 477 3 856 849 3 844 691 3 863 626 3 889 899 3 916 739
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 12
bull Vuosittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln keskimaumlaumlrin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta
bull Paumlaumlsaumlaumlntoumlisesti viikoittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln 30 minuutillabull Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti
bull Tyoumlajanpidennyksen ei arvioida tuottavan saumlaumlstoumljauml opetussektorilla
bull Kuntasektorin saumlaumlstoumlpotentiaali 245 Meuro 2017 arvioidaan toteutuvan 40 eli 93 Me 2020 toteutuu 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yleinen taloustilanne
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Maailmankaupan kasvu on ollut tahmeaa ja Suomen vienti on kehittynyt taumltaumlkin heikommin
-24-20-16-12
-8-4048
1216
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18-24-20-16-12-8-40481216
Maailmankauppa Suomen vienti
Laumlhde CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis Tilastokeskus VM
Maailmankauppamaumlaumlraumln muutos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen kilpailukyky on jaumlaumlnyt kilpailijamaista
65707580859095100105110115120
65707580859095
100105110115120
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Espanja Saksa Italia Ruotsi Suomi
Laumlhde Macrobond VM
Tavaraviennin markkinaosuussup12007=100 trendi (HP)
sup1 Tavaraviennin kasvu suhteessa maailmankaupan kasvuun
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen talouskasvu hidasta
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
Laumlhde Tilastokeskus VM
Bruttokansantuotemaumlaumlraumln muutos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen kokonaistaloudellinen kehitys ja eraumlitauml taustaoletuksia (VMn Taloudellinen katsaus 92016)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen kilpailukyvyn ennakoidaan paranevan tehtyjen paumlaumltoumlsten (kiky-sopimus) myoumltauml
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Suomi Ruotsisup1 Saksasup1 Euroaluesup1
Laumlhde Euroopan komissio Tilastokeskus VM
Yksikkoumltyoumlkustannukset2005=100 nimelliset
sup1 Euroopan komission ennuste
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Inflaatio erittaumlin matalaa
-1
0
1
2
3
4
5
6
-1
0
1
2
3
4
5
6
92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
Kuluttajahintaindeksi Ansiotasoindeksi
Laumlhde Tilastokeskus VM
Kuluttajahinta- ja ansiotasoindeksimuutos edellisestauml vuodesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Julkisen sektorin alijaumlaumlmauml ennallaan ndash vasta tulevina vuosina ennustetaan alijaumlaumlmaumln pienenevaumln
-15
-10
-5
0
5
10
-15
-10
-5
0
5
10
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Yhteensauml Valtio Kunnat Sosiaaliturvarahastot
Julkisyhteisoumljen rahoitusjaumlaumlmauml
Laumlhde Tilastokeskus VM
suhteessa BKTeen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
20
40
60
80
100
120
140
160
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Mrd euroa (vasen asteikko) Suhteessa BKTeen (oikea asteikko)
Julkisyhteisoumljen velka
Laumlhde Tilastokeskus VM
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
10
20
30
40
50
60
70
0
10
20
30
40
50
60
70
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19Tulot Menot
Valtion tulot ja menot
Laumlhde Tilastokeskus VM
miljardia euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
2
4
6
8
10
12
14
0
4
8
12
16
20
24
28
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Miljardia euroa (vasen asteikko) Suhteessa BKTeen (oikea asteikko)
Paikallishallinnon velka
Laumlhde Tilastokeskus VM
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Tyoumlllisyys
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen tyoumlttoumlmyysaste on aikaisempaa korkeammalla
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euroalue Suomi Ruotsi Saksa Yhdysvallat
Laumlhde Macrobond kansalliset tilastoviranomaiset
Tyoumlttoumlmyysastekausitasoitettu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Tyoumlttoumlmien maumlaumlraumln muutos () edellisestauml vuodesta
- Taumlllauml hetkellauml uusia tyoumlttoumlmiauml tulee vaumlhemmaumln -
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Helsinki
Espoo
Vantaa
Helsingin seutu
Koko maa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yli vuoden yhtaumljaksoisesti tyoumlttoumlmaumlnauml olleet
- Pitkaumlaikaistyoumlttoumlmyys kasvaa edelleen voimakkaasti -
Laumlhde Tilastokeskus tyoumlvoimatutkimus
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000
10 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lukumaumlaumlrauml
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
Kunnallisvero 2 4811 2 5550 2 4950 2 5750 2 6350
Muutos ed vuodesta 19 30 -23 32 23
Yhteisoumlvero 3725 3800 3900 3950 4050
Muutos ed vuodesta 202 20 26 13 25
Kiinteistoumlvero 2143 2180 2480 2530 2580
Muutos ed vuodesta 37 17 138 20 20
Koiravero 04 04 04 04 04
Verotulot yhteensauml 3 0683 3 1534 3 1334 3 2234 3 2984
Muutos ed vuodesta 39 28 -06 29 23
Valtionosuudet 2732 3150 2200 2200 2200
Muutos ed vuodesta 93 153 -302 00 00
Verorahoitus yhteensauml 3 3415 3 4684 3 3534 3 4434 3 5184
Muutos ed vuodesta 44 38 -33 27 22
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Veroprosentit 2017 TA-ehdotuksessa
bull Kunnallisverotulot 2 495milj euroabull veroprosentti 185 bull prosenttiyksikoumln tuotto = 135 milj euroa
bull Yhteisoumlverotulot 390 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
lain mukaan 230 v 2016) bull voimalaitokset 310
bull Lisaumlksi kuntatalousohjelman linjaus ettauml kiinteistoumlveroa keraumltaumlaumln 2017 lisaumlauml 50 milj euroa (todennaumlkoumlisesti alarajoja korottamalla) Ei vielauml esitystauml uusista kiinteistoumlveroprosenttien vaihteluvaumlleistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
2015 131 2016 119 2017 121 2018 098
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Strategian menokasvutavoitteen antama laumlhtoumlkohta 2017 talousarvioehdotukselle
bull Yhteensauml muutos raamivaiheesta ndash 71 Meuro
Strategiatavoitteen tarkasteluTP TA ENN TA TS TS
2092016 2015 2 016 2 016 2 017 2 018 2 0191 000 euro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2015 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto Syyskuun 2016 tieto
Vaumlestoumlnkasvun -m (vaumlestoumlennuste kesaumlkuu 2016) 131 121 119 121 098 099
Peruspalvelujen hintaindeksin -m syyskuu 2016) 060 130 100 -070 070 070
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP) 191 251 219 051 168 169
Tuottavuuden parantaminen -10 -yksikkouml -100 -100 -100 -100 -100 -100
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 091 151 119 -049 068 069
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso 3 799 477 3 856 849 3 844 691 3 863 626 3 889 899 3 916 739
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 12
bull Vuosittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln keskimaumlaumlrin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta
bull Paumlaumlsaumlaumlntoumlisesti viikoittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln 30 minuutillabull Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti
bull Tyoumlajanpidennyksen ei arvioida tuottavan saumlaumlstoumljauml opetussektorilla
bull Kuntasektorin saumlaumlstoumlpotentiaali 245 Meuro 2017 arvioidaan toteutuvan 40 eli 93 Me 2020 toteutuu 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Maailmankaupan kasvu on ollut tahmeaa ja Suomen vienti on kehittynyt taumltaumlkin heikommin
-24-20-16-12
-8-4048
1216
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18-24-20-16-12-8-40481216
Maailmankauppa Suomen vienti
Laumlhde CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis Tilastokeskus VM
Maailmankauppamaumlaumlraumln muutos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen kilpailukyky on jaumlaumlnyt kilpailijamaista
65707580859095100105110115120
65707580859095
100105110115120
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Espanja Saksa Italia Ruotsi Suomi
Laumlhde Macrobond VM
Tavaraviennin markkinaosuussup12007=100 trendi (HP)
sup1 Tavaraviennin kasvu suhteessa maailmankaupan kasvuun
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen talouskasvu hidasta
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
Laumlhde Tilastokeskus VM
Bruttokansantuotemaumlaumlraumln muutos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen kokonaistaloudellinen kehitys ja eraumlitauml taustaoletuksia (VMn Taloudellinen katsaus 92016)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen kilpailukyvyn ennakoidaan paranevan tehtyjen paumlaumltoumlsten (kiky-sopimus) myoumltauml
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Suomi Ruotsisup1 Saksasup1 Euroaluesup1
Laumlhde Euroopan komissio Tilastokeskus VM
Yksikkoumltyoumlkustannukset2005=100 nimelliset
sup1 Euroopan komission ennuste
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Inflaatio erittaumlin matalaa
-1
0
1
2
3
4
5
6
-1
0
1
2
3
4
5
6
92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
Kuluttajahintaindeksi Ansiotasoindeksi
Laumlhde Tilastokeskus VM
Kuluttajahinta- ja ansiotasoindeksimuutos edellisestauml vuodesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Julkisen sektorin alijaumlaumlmauml ennallaan ndash vasta tulevina vuosina ennustetaan alijaumlaumlmaumln pienenevaumln
-15
-10
-5
0
5
10
-15
-10
-5
0
5
10
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Yhteensauml Valtio Kunnat Sosiaaliturvarahastot
Julkisyhteisoumljen rahoitusjaumlaumlmauml
Laumlhde Tilastokeskus VM
suhteessa BKTeen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
20
40
60
80
100
120
140
160
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Mrd euroa (vasen asteikko) Suhteessa BKTeen (oikea asteikko)
Julkisyhteisoumljen velka
Laumlhde Tilastokeskus VM
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
10
20
30
40
50
60
70
0
10
20
30
40
50
60
70
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19Tulot Menot
Valtion tulot ja menot
Laumlhde Tilastokeskus VM
miljardia euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
2
4
6
8
10
12
14
0
4
8
12
16
20
24
28
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Miljardia euroa (vasen asteikko) Suhteessa BKTeen (oikea asteikko)
Paikallishallinnon velka
Laumlhde Tilastokeskus VM
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Tyoumlllisyys
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen tyoumlttoumlmyysaste on aikaisempaa korkeammalla
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euroalue Suomi Ruotsi Saksa Yhdysvallat
Laumlhde Macrobond kansalliset tilastoviranomaiset
Tyoumlttoumlmyysastekausitasoitettu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Tyoumlttoumlmien maumlaumlraumln muutos () edellisestauml vuodesta
- Taumlllauml hetkellauml uusia tyoumlttoumlmiauml tulee vaumlhemmaumln -
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Helsinki
Espoo
Vantaa
Helsingin seutu
Koko maa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yli vuoden yhtaumljaksoisesti tyoumlttoumlmaumlnauml olleet
- Pitkaumlaikaistyoumlttoumlmyys kasvaa edelleen voimakkaasti -
Laumlhde Tilastokeskus tyoumlvoimatutkimus
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000
10 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lukumaumlaumlrauml
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
Kunnallisvero 2 4811 2 5550 2 4950 2 5750 2 6350
Muutos ed vuodesta 19 30 -23 32 23
Yhteisoumlvero 3725 3800 3900 3950 4050
Muutos ed vuodesta 202 20 26 13 25
Kiinteistoumlvero 2143 2180 2480 2530 2580
Muutos ed vuodesta 37 17 138 20 20
Koiravero 04 04 04 04 04
Verotulot yhteensauml 3 0683 3 1534 3 1334 3 2234 3 2984
Muutos ed vuodesta 39 28 -06 29 23
Valtionosuudet 2732 3150 2200 2200 2200
Muutos ed vuodesta 93 153 -302 00 00
Verorahoitus yhteensauml 3 3415 3 4684 3 3534 3 4434 3 5184
Muutos ed vuodesta 44 38 -33 27 22
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Veroprosentit 2017 TA-ehdotuksessa
bull Kunnallisverotulot 2 495milj euroabull veroprosentti 185 bull prosenttiyksikoumln tuotto = 135 milj euroa
bull Yhteisoumlverotulot 390 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
lain mukaan 230 v 2016) bull voimalaitokset 310
bull Lisaumlksi kuntatalousohjelman linjaus ettauml kiinteistoumlveroa keraumltaumlaumln 2017 lisaumlauml 50 milj euroa (todennaumlkoumlisesti alarajoja korottamalla) Ei vielauml esitystauml uusista kiinteistoumlveroprosenttien vaihteluvaumlleistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
2015 131 2016 119 2017 121 2018 098
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Strategian menokasvutavoitteen antama laumlhtoumlkohta 2017 talousarvioehdotukselle
bull Yhteensauml muutos raamivaiheesta ndash 71 Meuro
Strategiatavoitteen tarkasteluTP TA ENN TA TS TS
2092016 2015 2 016 2 016 2 017 2 018 2 0191 000 euro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2015 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto Syyskuun 2016 tieto
Vaumlestoumlnkasvun -m (vaumlestoumlennuste kesaumlkuu 2016) 131 121 119 121 098 099
Peruspalvelujen hintaindeksin -m syyskuu 2016) 060 130 100 -070 070 070
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP) 191 251 219 051 168 169
Tuottavuuden parantaminen -10 -yksikkouml -100 -100 -100 -100 -100 -100
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 091 151 119 -049 068 069
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso 3 799 477 3 856 849 3 844 691 3 863 626 3 889 899 3 916 739
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 12
bull Vuosittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln keskimaumlaumlrin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta
bull Paumlaumlsaumlaumlntoumlisesti viikoittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln 30 minuutillabull Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti
bull Tyoumlajanpidennyksen ei arvioida tuottavan saumlaumlstoumljauml opetussektorilla
bull Kuntasektorin saumlaumlstoumlpotentiaali 245 Meuro 2017 arvioidaan toteutuvan 40 eli 93 Me 2020 toteutuu 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen kilpailukyky on jaumlaumlnyt kilpailijamaista
65707580859095100105110115120
65707580859095
100105110115120
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Espanja Saksa Italia Ruotsi Suomi
Laumlhde Macrobond VM
Tavaraviennin markkinaosuussup12007=100 trendi (HP)
sup1 Tavaraviennin kasvu suhteessa maailmankaupan kasvuun
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen talouskasvu hidasta
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
Laumlhde Tilastokeskus VM
Bruttokansantuotemaumlaumlraumln muutos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen kokonaistaloudellinen kehitys ja eraumlitauml taustaoletuksia (VMn Taloudellinen katsaus 92016)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen kilpailukyvyn ennakoidaan paranevan tehtyjen paumlaumltoumlsten (kiky-sopimus) myoumltauml
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Suomi Ruotsisup1 Saksasup1 Euroaluesup1
Laumlhde Euroopan komissio Tilastokeskus VM
Yksikkoumltyoumlkustannukset2005=100 nimelliset
sup1 Euroopan komission ennuste
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Inflaatio erittaumlin matalaa
-1
0
1
2
3
4
5
6
-1
0
1
2
3
4
5
6
92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
Kuluttajahintaindeksi Ansiotasoindeksi
Laumlhde Tilastokeskus VM
Kuluttajahinta- ja ansiotasoindeksimuutos edellisestauml vuodesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Julkisen sektorin alijaumlaumlmauml ennallaan ndash vasta tulevina vuosina ennustetaan alijaumlaumlmaumln pienenevaumln
-15
-10
-5
0
5
10
-15
-10
-5
0
5
10
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Yhteensauml Valtio Kunnat Sosiaaliturvarahastot
Julkisyhteisoumljen rahoitusjaumlaumlmauml
Laumlhde Tilastokeskus VM
suhteessa BKTeen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
20
40
60
80
100
120
140
160
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Mrd euroa (vasen asteikko) Suhteessa BKTeen (oikea asteikko)
Julkisyhteisoumljen velka
Laumlhde Tilastokeskus VM
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
10
20
30
40
50
60
70
0
10
20
30
40
50
60
70
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19Tulot Menot
Valtion tulot ja menot
Laumlhde Tilastokeskus VM
miljardia euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
2
4
6
8
10
12
14
0
4
8
12
16
20
24
28
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Miljardia euroa (vasen asteikko) Suhteessa BKTeen (oikea asteikko)
Paikallishallinnon velka
Laumlhde Tilastokeskus VM
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Tyoumlllisyys
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen tyoumlttoumlmyysaste on aikaisempaa korkeammalla
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euroalue Suomi Ruotsi Saksa Yhdysvallat
Laumlhde Macrobond kansalliset tilastoviranomaiset
Tyoumlttoumlmyysastekausitasoitettu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Tyoumlttoumlmien maumlaumlraumln muutos () edellisestauml vuodesta
- Taumlllauml hetkellauml uusia tyoumlttoumlmiauml tulee vaumlhemmaumln -
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Helsinki
Espoo
Vantaa
Helsingin seutu
Koko maa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yli vuoden yhtaumljaksoisesti tyoumlttoumlmaumlnauml olleet
- Pitkaumlaikaistyoumlttoumlmyys kasvaa edelleen voimakkaasti -
Laumlhde Tilastokeskus tyoumlvoimatutkimus
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000
10 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lukumaumlaumlrauml
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
Kunnallisvero 2 4811 2 5550 2 4950 2 5750 2 6350
Muutos ed vuodesta 19 30 -23 32 23
Yhteisoumlvero 3725 3800 3900 3950 4050
Muutos ed vuodesta 202 20 26 13 25
Kiinteistoumlvero 2143 2180 2480 2530 2580
Muutos ed vuodesta 37 17 138 20 20
Koiravero 04 04 04 04 04
Verotulot yhteensauml 3 0683 3 1534 3 1334 3 2234 3 2984
Muutos ed vuodesta 39 28 -06 29 23
Valtionosuudet 2732 3150 2200 2200 2200
Muutos ed vuodesta 93 153 -302 00 00
Verorahoitus yhteensauml 3 3415 3 4684 3 3534 3 4434 3 5184
Muutos ed vuodesta 44 38 -33 27 22
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Veroprosentit 2017 TA-ehdotuksessa
bull Kunnallisverotulot 2 495milj euroabull veroprosentti 185 bull prosenttiyksikoumln tuotto = 135 milj euroa
bull Yhteisoumlverotulot 390 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
lain mukaan 230 v 2016) bull voimalaitokset 310
bull Lisaumlksi kuntatalousohjelman linjaus ettauml kiinteistoumlveroa keraumltaumlaumln 2017 lisaumlauml 50 milj euroa (todennaumlkoumlisesti alarajoja korottamalla) Ei vielauml esitystauml uusista kiinteistoumlveroprosenttien vaihteluvaumlleistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
2015 131 2016 119 2017 121 2018 098
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Strategian menokasvutavoitteen antama laumlhtoumlkohta 2017 talousarvioehdotukselle
bull Yhteensauml muutos raamivaiheesta ndash 71 Meuro
Strategiatavoitteen tarkasteluTP TA ENN TA TS TS
2092016 2015 2 016 2 016 2 017 2 018 2 0191 000 euro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2015 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto Syyskuun 2016 tieto
Vaumlestoumlnkasvun -m (vaumlestoumlennuste kesaumlkuu 2016) 131 121 119 121 098 099
Peruspalvelujen hintaindeksin -m syyskuu 2016) 060 130 100 -070 070 070
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP) 191 251 219 051 168 169
Tuottavuuden parantaminen -10 -yksikkouml -100 -100 -100 -100 -100 -100
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 091 151 119 -049 068 069
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso 3 799 477 3 856 849 3 844 691 3 863 626 3 889 899 3 916 739
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 12
bull Vuosittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln keskimaumlaumlrin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta
bull Paumlaumlsaumlaumlntoumlisesti viikoittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln 30 minuutillabull Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti
bull Tyoumlajanpidennyksen ei arvioida tuottavan saumlaumlstoumljauml opetussektorilla
bull Kuntasektorin saumlaumlstoumlpotentiaali 245 Meuro 2017 arvioidaan toteutuvan 40 eli 93 Me 2020 toteutuu 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen talouskasvu hidasta
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
Laumlhde Tilastokeskus VM
Bruttokansantuotemaumlaumlraumln muutos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen kokonaistaloudellinen kehitys ja eraumlitauml taustaoletuksia (VMn Taloudellinen katsaus 92016)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen kilpailukyvyn ennakoidaan paranevan tehtyjen paumlaumltoumlsten (kiky-sopimus) myoumltauml
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Suomi Ruotsisup1 Saksasup1 Euroaluesup1
Laumlhde Euroopan komissio Tilastokeskus VM
Yksikkoumltyoumlkustannukset2005=100 nimelliset
sup1 Euroopan komission ennuste
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Inflaatio erittaumlin matalaa
-1
0
1
2
3
4
5
6
-1
0
1
2
3
4
5
6
92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
Kuluttajahintaindeksi Ansiotasoindeksi
Laumlhde Tilastokeskus VM
Kuluttajahinta- ja ansiotasoindeksimuutos edellisestauml vuodesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Julkisen sektorin alijaumlaumlmauml ennallaan ndash vasta tulevina vuosina ennustetaan alijaumlaumlmaumln pienenevaumln
-15
-10
-5
0
5
10
-15
-10
-5
0
5
10
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Yhteensauml Valtio Kunnat Sosiaaliturvarahastot
Julkisyhteisoumljen rahoitusjaumlaumlmauml
Laumlhde Tilastokeskus VM
suhteessa BKTeen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
20
40
60
80
100
120
140
160
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Mrd euroa (vasen asteikko) Suhteessa BKTeen (oikea asteikko)
Julkisyhteisoumljen velka
Laumlhde Tilastokeskus VM
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
10
20
30
40
50
60
70
0
10
20
30
40
50
60
70
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19Tulot Menot
Valtion tulot ja menot
Laumlhde Tilastokeskus VM
miljardia euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
2
4
6
8
10
12
14
0
4
8
12
16
20
24
28
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Miljardia euroa (vasen asteikko) Suhteessa BKTeen (oikea asteikko)
Paikallishallinnon velka
Laumlhde Tilastokeskus VM
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Tyoumlllisyys
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen tyoumlttoumlmyysaste on aikaisempaa korkeammalla
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euroalue Suomi Ruotsi Saksa Yhdysvallat
Laumlhde Macrobond kansalliset tilastoviranomaiset
Tyoumlttoumlmyysastekausitasoitettu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Tyoumlttoumlmien maumlaumlraumln muutos () edellisestauml vuodesta
- Taumlllauml hetkellauml uusia tyoumlttoumlmiauml tulee vaumlhemmaumln -
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Helsinki
Espoo
Vantaa
Helsingin seutu
Koko maa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yli vuoden yhtaumljaksoisesti tyoumlttoumlmaumlnauml olleet
- Pitkaumlaikaistyoumlttoumlmyys kasvaa edelleen voimakkaasti -
Laumlhde Tilastokeskus tyoumlvoimatutkimus
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000
10 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lukumaumlaumlrauml
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
Kunnallisvero 2 4811 2 5550 2 4950 2 5750 2 6350
Muutos ed vuodesta 19 30 -23 32 23
Yhteisoumlvero 3725 3800 3900 3950 4050
Muutos ed vuodesta 202 20 26 13 25
Kiinteistoumlvero 2143 2180 2480 2530 2580
Muutos ed vuodesta 37 17 138 20 20
Koiravero 04 04 04 04 04
Verotulot yhteensauml 3 0683 3 1534 3 1334 3 2234 3 2984
Muutos ed vuodesta 39 28 -06 29 23
Valtionosuudet 2732 3150 2200 2200 2200
Muutos ed vuodesta 93 153 -302 00 00
Verorahoitus yhteensauml 3 3415 3 4684 3 3534 3 4434 3 5184
Muutos ed vuodesta 44 38 -33 27 22
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Veroprosentit 2017 TA-ehdotuksessa
bull Kunnallisverotulot 2 495milj euroabull veroprosentti 185 bull prosenttiyksikoumln tuotto = 135 milj euroa
bull Yhteisoumlverotulot 390 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
lain mukaan 230 v 2016) bull voimalaitokset 310
bull Lisaumlksi kuntatalousohjelman linjaus ettauml kiinteistoumlveroa keraumltaumlaumln 2017 lisaumlauml 50 milj euroa (todennaumlkoumlisesti alarajoja korottamalla) Ei vielauml esitystauml uusista kiinteistoumlveroprosenttien vaihteluvaumlleistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
2015 131 2016 119 2017 121 2018 098
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Strategian menokasvutavoitteen antama laumlhtoumlkohta 2017 talousarvioehdotukselle
bull Yhteensauml muutos raamivaiheesta ndash 71 Meuro
Strategiatavoitteen tarkasteluTP TA ENN TA TS TS
2092016 2015 2 016 2 016 2 017 2 018 2 0191 000 euro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2015 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto Syyskuun 2016 tieto
Vaumlestoumlnkasvun -m (vaumlestoumlennuste kesaumlkuu 2016) 131 121 119 121 098 099
Peruspalvelujen hintaindeksin -m syyskuu 2016) 060 130 100 -070 070 070
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP) 191 251 219 051 168 169
Tuottavuuden parantaminen -10 -yksikkouml -100 -100 -100 -100 -100 -100
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 091 151 119 -049 068 069
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso 3 799 477 3 856 849 3 844 691 3 863 626 3 889 899 3 916 739
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 12
bull Vuosittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln keskimaumlaumlrin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta
bull Paumlaumlsaumlaumlntoumlisesti viikoittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln 30 minuutillabull Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti
bull Tyoumlajanpidennyksen ei arvioida tuottavan saumlaumlstoumljauml opetussektorilla
bull Kuntasektorin saumlaumlstoumlpotentiaali 245 Meuro 2017 arvioidaan toteutuvan 40 eli 93 Me 2020 toteutuu 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen kokonaistaloudellinen kehitys ja eraumlitauml taustaoletuksia (VMn Taloudellinen katsaus 92016)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen kilpailukyvyn ennakoidaan paranevan tehtyjen paumlaumltoumlsten (kiky-sopimus) myoumltauml
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Suomi Ruotsisup1 Saksasup1 Euroaluesup1
Laumlhde Euroopan komissio Tilastokeskus VM
Yksikkoumltyoumlkustannukset2005=100 nimelliset
sup1 Euroopan komission ennuste
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Inflaatio erittaumlin matalaa
-1
0
1
2
3
4
5
6
-1
0
1
2
3
4
5
6
92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
Kuluttajahintaindeksi Ansiotasoindeksi
Laumlhde Tilastokeskus VM
Kuluttajahinta- ja ansiotasoindeksimuutos edellisestauml vuodesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Julkisen sektorin alijaumlaumlmauml ennallaan ndash vasta tulevina vuosina ennustetaan alijaumlaumlmaumln pienenevaumln
-15
-10
-5
0
5
10
-15
-10
-5
0
5
10
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Yhteensauml Valtio Kunnat Sosiaaliturvarahastot
Julkisyhteisoumljen rahoitusjaumlaumlmauml
Laumlhde Tilastokeskus VM
suhteessa BKTeen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
20
40
60
80
100
120
140
160
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Mrd euroa (vasen asteikko) Suhteessa BKTeen (oikea asteikko)
Julkisyhteisoumljen velka
Laumlhde Tilastokeskus VM
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
10
20
30
40
50
60
70
0
10
20
30
40
50
60
70
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19Tulot Menot
Valtion tulot ja menot
Laumlhde Tilastokeskus VM
miljardia euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
2
4
6
8
10
12
14
0
4
8
12
16
20
24
28
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Miljardia euroa (vasen asteikko) Suhteessa BKTeen (oikea asteikko)
Paikallishallinnon velka
Laumlhde Tilastokeskus VM
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Tyoumlllisyys
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen tyoumlttoumlmyysaste on aikaisempaa korkeammalla
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euroalue Suomi Ruotsi Saksa Yhdysvallat
Laumlhde Macrobond kansalliset tilastoviranomaiset
Tyoumlttoumlmyysastekausitasoitettu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Tyoumlttoumlmien maumlaumlraumln muutos () edellisestauml vuodesta
- Taumlllauml hetkellauml uusia tyoumlttoumlmiauml tulee vaumlhemmaumln -
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Helsinki
Espoo
Vantaa
Helsingin seutu
Koko maa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yli vuoden yhtaumljaksoisesti tyoumlttoumlmaumlnauml olleet
- Pitkaumlaikaistyoumlttoumlmyys kasvaa edelleen voimakkaasti -
Laumlhde Tilastokeskus tyoumlvoimatutkimus
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000
10 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lukumaumlaumlrauml
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
Kunnallisvero 2 4811 2 5550 2 4950 2 5750 2 6350
Muutos ed vuodesta 19 30 -23 32 23
Yhteisoumlvero 3725 3800 3900 3950 4050
Muutos ed vuodesta 202 20 26 13 25
Kiinteistoumlvero 2143 2180 2480 2530 2580
Muutos ed vuodesta 37 17 138 20 20
Koiravero 04 04 04 04 04
Verotulot yhteensauml 3 0683 3 1534 3 1334 3 2234 3 2984
Muutos ed vuodesta 39 28 -06 29 23
Valtionosuudet 2732 3150 2200 2200 2200
Muutos ed vuodesta 93 153 -302 00 00
Verorahoitus yhteensauml 3 3415 3 4684 3 3534 3 4434 3 5184
Muutos ed vuodesta 44 38 -33 27 22
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Veroprosentit 2017 TA-ehdotuksessa
bull Kunnallisverotulot 2 495milj euroabull veroprosentti 185 bull prosenttiyksikoumln tuotto = 135 milj euroa
bull Yhteisoumlverotulot 390 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
lain mukaan 230 v 2016) bull voimalaitokset 310
bull Lisaumlksi kuntatalousohjelman linjaus ettauml kiinteistoumlveroa keraumltaumlaumln 2017 lisaumlauml 50 milj euroa (todennaumlkoumlisesti alarajoja korottamalla) Ei vielauml esitystauml uusista kiinteistoumlveroprosenttien vaihteluvaumlleistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
2015 131 2016 119 2017 121 2018 098
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Strategian menokasvutavoitteen antama laumlhtoumlkohta 2017 talousarvioehdotukselle
bull Yhteensauml muutos raamivaiheesta ndash 71 Meuro
Strategiatavoitteen tarkasteluTP TA ENN TA TS TS
2092016 2015 2 016 2 016 2 017 2 018 2 0191 000 euro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2015 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto Syyskuun 2016 tieto
Vaumlestoumlnkasvun -m (vaumlestoumlennuste kesaumlkuu 2016) 131 121 119 121 098 099
Peruspalvelujen hintaindeksin -m syyskuu 2016) 060 130 100 -070 070 070
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP) 191 251 219 051 168 169
Tuottavuuden parantaminen -10 -yksikkouml -100 -100 -100 -100 -100 -100
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 091 151 119 -049 068 069
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso 3 799 477 3 856 849 3 844 691 3 863 626 3 889 899 3 916 739
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 12
bull Vuosittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln keskimaumlaumlrin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta
bull Paumlaumlsaumlaumlntoumlisesti viikoittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln 30 minuutillabull Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti
bull Tyoumlajanpidennyksen ei arvioida tuottavan saumlaumlstoumljauml opetussektorilla
bull Kuntasektorin saumlaumlstoumlpotentiaali 245 Meuro 2017 arvioidaan toteutuvan 40 eli 93 Me 2020 toteutuu 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen kilpailukyvyn ennakoidaan paranevan tehtyjen paumlaumltoumlsten (kiky-sopimus) myoumltauml
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Suomi Ruotsisup1 Saksasup1 Euroaluesup1
Laumlhde Euroopan komissio Tilastokeskus VM
Yksikkoumltyoumlkustannukset2005=100 nimelliset
sup1 Euroopan komission ennuste
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Inflaatio erittaumlin matalaa
-1
0
1
2
3
4
5
6
-1
0
1
2
3
4
5
6
92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
Kuluttajahintaindeksi Ansiotasoindeksi
Laumlhde Tilastokeskus VM
Kuluttajahinta- ja ansiotasoindeksimuutos edellisestauml vuodesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Julkisen sektorin alijaumlaumlmauml ennallaan ndash vasta tulevina vuosina ennustetaan alijaumlaumlmaumln pienenevaumln
-15
-10
-5
0
5
10
-15
-10
-5
0
5
10
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Yhteensauml Valtio Kunnat Sosiaaliturvarahastot
Julkisyhteisoumljen rahoitusjaumlaumlmauml
Laumlhde Tilastokeskus VM
suhteessa BKTeen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
20
40
60
80
100
120
140
160
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Mrd euroa (vasen asteikko) Suhteessa BKTeen (oikea asteikko)
Julkisyhteisoumljen velka
Laumlhde Tilastokeskus VM
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
10
20
30
40
50
60
70
0
10
20
30
40
50
60
70
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19Tulot Menot
Valtion tulot ja menot
Laumlhde Tilastokeskus VM
miljardia euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
2
4
6
8
10
12
14
0
4
8
12
16
20
24
28
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Miljardia euroa (vasen asteikko) Suhteessa BKTeen (oikea asteikko)
Paikallishallinnon velka
Laumlhde Tilastokeskus VM
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Tyoumlllisyys
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen tyoumlttoumlmyysaste on aikaisempaa korkeammalla
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euroalue Suomi Ruotsi Saksa Yhdysvallat
Laumlhde Macrobond kansalliset tilastoviranomaiset
Tyoumlttoumlmyysastekausitasoitettu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Tyoumlttoumlmien maumlaumlraumln muutos () edellisestauml vuodesta
- Taumlllauml hetkellauml uusia tyoumlttoumlmiauml tulee vaumlhemmaumln -
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Helsinki
Espoo
Vantaa
Helsingin seutu
Koko maa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yli vuoden yhtaumljaksoisesti tyoumlttoumlmaumlnauml olleet
- Pitkaumlaikaistyoumlttoumlmyys kasvaa edelleen voimakkaasti -
Laumlhde Tilastokeskus tyoumlvoimatutkimus
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000
10 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lukumaumlaumlrauml
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
Kunnallisvero 2 4811 2 5550 2 4950 2 5750 2 6350
Muutos ed vuodesta 19 30 -23 32 23
Yhteisoumlvero 3725 3800 3900 3950 4050
Muutos ed vuodesta 202 20 26 13 25
Kiinteistoumlvero 2143 2180 2480 2530 2580
Muutos ed vuodesta 37 17 138 20 20
Koiravero 04 04 04 04 04
Verotulot yhteensauml 3 0683 3 1534 3 1334 3 2234 3 2984
Muutos ed vuodesta 39 28 -06 29 23
Valtionosuudet 2732 3150 2200 2200 2200
Muutos ed vuodesta 93 153 -302 00 00
Verorahoitus yhteensauml 3 3415 3 4684 3 3534 3 4434 3 5184
Muutos ed vuodesta 44 38 -33 27 22
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Veroprosentit 2017 TA-ehdotuksessa
bull Kunnallisverotulot 2 495milj euroabull veroprosentti 185 bull prosenttiyksikoumln tuotto = 135 milj euroa
bull Yhteisoumlverotulot 390 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
lain mukaan 230 v 2016) bull voimalaitokset 310
bull Lisaumlksi kuntatalousohjelman linjaus ettauml kiinteistoumlveroa keraumltaumlaumln 2017 lisaumlauml 50 milj euroa (todennaumlkoumlisesti alarajoja korottamalla) Ei vielauml esitystauml uusista kiinteistoumlveroprosenttien vaihteluvaumlleistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
2015 131 2016 119 2017 121 2018 098
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Strategian menokasvutavoitteen antama laumlhtoumlkohta 2017 talousarvioehdotukselle
bull Yhteensauml muutos raamivaiheesta ndash 71 Meuro
Strategiatavoitteen tarkasteluTP TA ENN TA TS TS
2092016 2015 2 016 2 016 2 017 2 018 2 0191 000 euro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2015 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto Syyskuun 2016 tieto
Vaumlestoumlnkasvun -m (vaumlestoumlennuste kesaumlkuu 2016) 131 121 119 121 098 099
Peruspalvelujen hintaindeksin -m syyskuu 2016) 060 130 100 -070 070 070
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP) 191 251 219 051 168 169
Tuottavuuden parantaminen -10 -yksikkouml -100 -100 -100 -100 -100 -100
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 091 151 119 -049 068 069
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso 3 799 477 3 856 849 3 844 691 3 863 626 3 889 899 3 916 739
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 12
bull Vuosittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln keskimaumlaumlrin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta
bull Paumlaumlsaumlaumlntoumlisesti viikoittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln 30 minuutillabull Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti
bull Tyoumlajanpidennyksen ei arvioida tuottavan saumlaumlstoumljauml opetussektorilla
bull Kuntasektorin saumlaumlstoumlpotentiaali 245 Meuro 2017 arvioidaan toteutuvan 40 eli 93 Me 2020 toteutuu 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Inflaatio erittaumlin matalaa
-1
0
1
2
3
4
5
6
-1
0
1
2
3
4
5
6
92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
Kuluttajahintaindeksi Ansiotasoindeksi
Laumlhde Tilastokeskus VM
Kuluttajahinta- ja ansiotasoindeksimuutos edellisestauml vuodesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Julkisen sektorin alijaumlaumlmauml ennallaan ndash vasta tulevina vuosina ennustetaan alijaumlaumlmaumln pienenevaumln
-15
-10
-5
0
5
10
-15
-10
-5
0
5
10
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Yhteensauml Valtio Kunnat Sosiaaliturvarahastot
Julkisyhteisoumljen rahoitusjaumlaumlmauml
Laumlhde Tilastokeskus VM
suhteessa BKTeen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
20
40
60
80
100
120
140
160
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Mrd euroa (vasen asteikko) Suhteessa BKTeen (oikea asteikko)
Julkisyhteisoumljen velka
Laumlhde Tilastokeskus VM
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
10
20
30
40
50
60
70
0
10
20
30
40
50
60
70
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19Tulot Menot
Valtion tulot ja menot
Laumlhde Tilastokeskus VM
miljardia euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
2
4
6
8
10
12
14
0
4
8
12
16
20
24
28
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Miljardia euroa (vasen asteikko) Suhteessa BKTeen (oikea asteikko)
Paikallishallinnon velka
Laumlhde Tilastokeskus VM
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Tyoumlllisyys
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen tyoumlttoumlmyysaste on aikaisempaa korkeammalla
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euroalue Suomi Ruotsi Saksa Yhdysvallat
Laumlhde Macrobond kansalliset tilastoviranomaiset
Tyoumlttoumlmyysastekausitasoitettu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Tyoumlttoumlmien maumlaumlraumln muutos () edellisestauml vuodesta
- Taumlllauml hetkellauml uusia tyoumlttoumlmiauml tulee vaumlhemmaumln -
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Helsinki
Espoo
Vantaa
Helsingin seutu
Koko maa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yli vuoden yhtaumljaksoisesti tyoumlttoumlmaumlnauml olleet
- Pitkaumlaikaistyoumlttoumlmyys kasvaa edelleen voimakkaasti -
Laumlhde Tilastokeskus tyoumlvoimatutkimus
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000
10 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lukumaumlaumlrauml
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
Kunnallisvero 2 4811 2 5550 2 4950 2 5750 2 6350
Muutos ed vuodesta 19 30 -23 32 23
Yhteisoumlvero 3725 3800 3900 3950 4050
Muutos ed vuodesta 202 20 26 13 25
Kiinteistoumlvero 2143 2180 2480 2530 2580
Muutos ed vuodesta 37 17 138 20 20
Koiravero 04 04 04 04 04
Verotulot yhteensauml 3 0683 3 1534 3 1334 3 2234 3 2984
Muutos ed vuodesta 39 28 -06 29 23
Valtionosuudet 2732 3150 2200 2200 2200
Muutos ed vuodesta 93 153 -302 00 00
Verorahoitus yhteensauml 3 3415 3 4684 3 3534 3 4434 3 5184
Muutos ed vuodesta 44 38 -33 27 22
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Veroprosentit 2017 TA-ehdotuksessa
bull Kunnallisverotulot 2 495milj euroabull veroprosentti 185 bull prosenttiyksikoumln tuotto = 135 milj euroa
bull Yhteisoumlverotulot 390 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
lain mukaan 230 v 2016) bull voimalaitokset 310
bull Lisaumlksi kuntatalousohjelman linjaus ettauml kiinteistoumlveroa keraumltaumlaumln 2017 lisaumlauml 50 milj euroa (todennaumlkoumlisesti alarajoja korottamalla) Ei vielauml esitystauml uusista kiinteistoumlveroprosenttien vaihteluvaumlleistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
2015 131 2016 119 2017 121 2018 098
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Strategian menokasvutavoitteen antama laumlhtoumlkohta 2017 talousarvioehdotukselle
bull Yhteensauml muutos raamivaiheesta ndash 71 Meuro
Strategiatavoitteen tarkasteluTP TA ENN TA TS TS
2092016 2015 2 016 2 016 2 017 2 018 2 0191 000 euro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2015 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto Syyskuun 2016 tieto
Vaumlestoumlnkasvun -m (vaumlestoumlennuste kesaumlkuu 2016) 131 121 119 121 098 099
Peruspalvelujen hintaindeksin -m syyskuu 2016) 060 130 100 -070 070 070
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP) 191 251 219 051 168 169
Tuottavuuden parantaminen -10 -yksikkouml -100 -100 -100 -100 -100 -100
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 091 151 119 -049 068 069
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso 3 799 477 3 856 849 3 844 691 3 863 626 3 889 899 3 916 739
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 12
bull Vuosittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln keskimaumlaumlrin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta
bull Paumlaumlsaumlaumlntoumlisesti viikoittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln 30 minuutillabull Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti
bull Tyoumlajanpidennyksen ei arvioida tuottavan saumlaumlstoumljauml opetussektorilla
bull Kuntasektorin saumlaumlstoumlpotentiaali 245 Meuro 2017 arvioidaan toteutuvan 40 eli 93 Me 2020 toteutuu 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Julkisen sektorin alijaumlaumlmauml ennallaan ndash vasta tulevina vuosina ennustetaan alijaumlaumlmaumln pienenevaumln
-15
-10
-5
0
5
10
-15
-10
-5
0
5
10
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Yhteensauml Valtio Kunnat Sosiaaliturvarahastot
Julkisyhteisoumljen rahoitusjaumlaumlmauml
Laumlhde Tilastokeskus VM
suhteessa BKTeen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
20
40
60
80
100
120
140
160
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Mrd euroa (vasen asteikko) Suhteessa BKTeen (oikea asteikko)
Julkisyhteisoumljen velka
Laumlhde Tilastokeskus VM
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
10
20
30
40
50
60
70
0
10
20
30
40
50
60
70
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19Tulot Menot
Valtion tulot ja menot
Laumlhde Tilastokeskus VM
miljardia euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
2
4
6
8
10
12
14
0
4
8
12
16
20
24
28
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Miljardia euroa (vasen asteikko) Suhteessa BKTeen (oikea asteikko)
Paikallishallinnon velka
Laumlhde Tilastokeskus VM
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Tyoumlllisyys
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen tyoumlttoumlmyysaste on aikaisempaa korkeammalla
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euroalue Suomi Ruotsi Saksa Yhdysvallat
Laumlhde Macrobond kansalliset tilastoviranomaiset
Tyoumlttoumlmyysastekausitasoitettu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Tyoumlttoumlmien maumlaumlraumln muutos () edellisestauml vuodesta
- Taumlllauml hetkellauml uusia tyoumlttoumlmiauml tulee vaumlhemmaumln -
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Helsinki
Espoo
Vantaa
Helsingin seutu
Koko maa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yli vuoden yhtaumljaksoisesti tyoumlttoumlmaumlnauml olleet
- Pitkaumlaikaistyoumlttoumlmyys kasvaa edelleen voimakkaasti -
Laumlhde Tilastokeskus tyoumlvoimatutkimus
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000
10 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lukumaumlaumlrauml
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
Kunnallisvero 2 4811 2 5550 2 4950 2 5750 2 6350
Muutos ed vuodesta 19 30 -23 32 23
Yhteisoumlvero 3725 3800 3900 3950 4050
Muutos ed vuodesta 202 20 26 13 25
Kiinteistoumlvero 2143 2180 2480 2530 2580
Muutos ed vuodesta 37 17 138 20 20
Koiravero 04 04 04 04 04
Verotulot yhteensauml 3 0683 3 1534 3 1334 3 2234 3 2984
Muutos ed vuodesta 39 28 -06 29 23
Valtionosuudet 2732 3150 2200 2200 2200
Muutos ed vuodesta 93 153 -302 00 00
Verorahoitus yhteensauml 3 3415 3 4684 3 3534 3 4434 3 5184
Muutos ed vuodesta 44 38 -33 27 22
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Veroprosentit 2017 TA-ehdotuksessa
bull Kunnallisverotulot 2 495milj euroabull veroprosentti 185 bull prosenttiyksikoumln tuotto = 135 milj euroa
bull Yhteisoumlverotulot 390 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
lain mukaan 230 v 2016) bull voimalaitokset 310
bull Lisaumlksi kuntatalousohjelman linjaus ettauml kiinteistoumlveroa keraumltaumlaumln 2017 lisaumlauml 50 milj euroa (todennaumlkoumlisesti alarajoja korottamalla) Ei vielauml esitystauml uusista kiinteistoumlveroprosenttien vaihteluvaumlleistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
2015 131 2016 119 2017 121 2018 098
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Strategian menokasvutavoitteen antama laumlhtoumlkohta 2017 talousarvioehdotukselle
bull Yhteensauml muutos raamivaiheesta ndash 71 Meuro
Strategiatavoitteen tarkasteluTP TA ENN TA TS TS
2092016 2015 2 016 2 016 2 017 2 018 2 0191 000 euro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2015 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto Syyskuun 2016 tieto
Vaumlestoumlnkasvun -m (vaumlestoumlennuste kesaumlkuu 2016) 131 121 119 121 098 099
Peruspalvelujen hintaindeksin -m syyskuu 2016) 060 130 100 -070 070 070
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP) 191 251 219 051 168 169
Tuottavuuden parantaminen -10 -yksikkouml -100 -100 -100 -100 -100 -100
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 091 151 119 -049 068 069
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso 3 799 477 3 856 849 3 844 691 3 863 626 3 889 899 3 916 739
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 12
bull Vuosittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln keskimaumlaumlrin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta
bull Paumlaumlsaumlaumlntoumlisesti viikoittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln 30 minuutillabull Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti
bull Tyoumlajanpidennyksen ei arvioida tuottavan saumlaumlstoumljauml opetussektorilla
bull Kuntasektorin saumlaumlstoumlpotentiaali 245 Meuro 2017 arvioidaan toteutuvan 40 eli 93 Me 2020 toteutuu 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
20
40
60
80
100
120
140
160
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Mrd euroa (vasen asteikko) Suhteessa BKTeen (oikea asteikko)
Julkisyhteisoumljen velka
Laumlhde Tilastokeskus VM
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
10
20
30
40
50
60
70
0
10
20
30
40
50
60
70
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19Tulot Menot
Valtion tulot ja menot
Laumlhde Tilastokeskus VM
miljardia euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
2
4
6
8
10
12
14
0
4
8
12
16
20
24
28
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Miljardia euroa (vasen asteikko) Suhteessa BKTeen (oikea asteikko)
Paikallishallinnon velka
Laumlhde Tilastokeskus VM
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Tyoumlllisyys
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen tyoumlttoumlmyysaste on aikaisempaa korkeammalla
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euroalue Suomi Ruotsi Saksa Yhdysvallat
Laumlhde Macrobond kansalliset tilastoviranomaiset
Tyoumlttoumlmyysastekausitasoitettu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Tyoumlttoumlmien maumlaumlraumln muutos () edellisestauml vuodesta
- Taumlllauml hetkellauml uusia tyoumlttoumlmiauml tulee vaumlhemmaumln -
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Helsinki
Espoo
Vantaa
Helsingin seutu
Koko maa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yli vuoden yhtaumljaksoisesti tyoumlttoumlmaumlnauml olleet
- Pitkaumlaikaistyoumlttoumlmyys kasvaa edelleen voimakkaasti -
Laumlhde Tilastokeskus tyoumlvoimatutkimus
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000
10 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lukumaumlaumlrauml
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
Kunnallisvero 2 4811 2 5550 2 4950 2 5750 2 6350
Muutos ed vuodesta 19 30 -23 32 23
Yhteisoumlvero 3725 3800 3900 3950 4050
Muutos ed vuodesta 202 20 26 13 25
Kiinteistoumlvero 2143 2180 2480 2530 2580
Muutos ed vuodesta 37 17 138 20 20
Koiravero 04 04 04 04 04
Verotulot yhteensauml 3 0683 3 1534 3 1334 3 2234 3 2984
Muutos ed vuodesta 39 28 -06 29 23
Valtionosuudet 2732 3150 2200 2200 2200
Muutos ed vuodesta 93 153 -302 00 00
Verorahoitus yhteensauml 3 3415 3 4684 3 3534 3 4434 3 5184
Muutos ed vuodesta 44 38 -33 27 22
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Veroprosentit 2017 TA-ehdotuksessa
bull Kunnallisverotulot 2 495milj euroabull veroprosentti 185 bull prosenttiyksikoumln tuotto = 135 milj euroa
bull Yhteisoumlverotulot 390 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
lain mukaan 230 v 2016) bull voimalaitokset 310
bull Lisaumlksi kuntatalousohjelman linjaus ettauml kiinteistoumlveroa keraumltaumlaumln 2017 lisaumlauml 50 milj euroa (todennaumlkoumlisesti alarajoja korottamalla) Ei vielauml esitystauml uusista kiinteistoumlveroprosenttien vaihteluvaumlleistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
2015 131 2016 119 2017 121 2018 098
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Strategian menokasvutavoitteen antama laumlhtoumlkohta 2017 talousarvioehdotukselle
bull Yhteensauml muutos raamivaiheesta ndash 71 Meuro
Strategiatavoitteen tarkasteluTP TA ENN TA TS TS
2092016 2015 2 016 2 016 2 017 2 018 2 0191 000 euro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2015 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto Syyskuun 2016 tieto
Vaumlestoumlnkasvun -m (vaumlestoumlennuste kesaumlkuu 2016) 131 121 119 121 098 099
Peruspalvelujen hintaindeksin -m syyskuu 2016) 060 130 100 -070 070 070
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP) 191 251 219 051 168 169
Tuottavuuden parantaminen -10 -yksikkouml -100 -100 -100 -100 -100 -100
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 091 151 119 -049 068 069
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso 3 799 477 3 856 849 3 844 691 3 863 626 3 889 899 3 916 739
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 12
bull Vuosittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln keskimaumlaumlrin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta
bull Paumlaumlsaumlaumlntoumlisesti viikoittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln 30 minuutillabull Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti
bull Tyoumlajanpidennyksen ei arvioida tuottavan saumlaumlstoumljauml opetussektorilla
bull Kuntasektorin saumlaumlstoumlpotentiaali 245 Meuro 2017 arvioidaan toteutuvan 40 eli 93 Me 2020 toteutuu 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
10
20
30
40
50
60
70
0
10
20
30
40
50
60
70
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19Tulot Menot
Valtion tulot ja menot
Laumlhde Tilastokeskus VM
miljardia euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
2
4
6
8
10
12
14
0
4
8
12
16
20
24
28
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Miljardia euroa (vasen asteikko) Suhteessa BKTeen (oikea asteikko)
Paikallishallinnon velka
Laumlhde Tilastokeskus VM
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Tyoumlllisyys
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen tyoumlttoumlmyysaste on aikaisempaa korkeammalla
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euroalue Suomi Ruotsi Saksa Yhdysvallat
Laumlhde Macrobond kansalliset tilastoviranomaiset
Tyoumlttoumlmyysastekausitasoitettu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Tyoumlttoumlmien maumlaumlraumln muutos () edellisestauml vuodesta
- Taumlllauml hetkellauml uusia tyoumlttoumlmiauml tulee vaumlhemmaumln -
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Helsinki
Espoo
Vantaa
Helsingin seutu
Koko maa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yli vuoden yhtaumljaksoisesti tyoumlttoumlmaumlnauml olleet
- Pitkaumlaikaistyoumlttoumlmyys kasvaa edelleen voimakkaasti -
Laumlhde Tilastokeskus tyoumlvoimatutkimus
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000
10 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lukumaumlaumlrauml
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
Kunnallisvero 2 4811 2 5550 2 4950 2 5750 2 6350
Muutos ed vuodesta 19 30 -23 32 23
Yhteisoumlvero 3725 3800 3900 3950 4050
Muutos ed vuodesta 202 20 26 13 25
Kiinteistoumlvero 2143 2180 2480 2530 2580
Muutos ed vuodesta 37 17 138 20 20
Koiravero 04 04 04 04 04
Verotulot yhteensauml 3 0683 3 1534 3 1334 3 2234 3 2984
Muutos ed vuodesta 39 28 -06 29 23
Valtionosuudet 2732 3150 2200 2200 2200
Muutos ed vuodesta 93 153 -302 00 00
Verorahoitus yhteensauml 3 3415 3 4684 3 3534 3 4434 3 5184
Muutos ed vuodesta 44 38 -33 27 22
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Veroprosentit 2017 TA-ehdotuksessa
bull Kunnallisverotulot 2 495milj euroabull veroprosentti 185 bull prosenttiyksikoumln tuotto = 135 milj euroa
bull Yhteisoumlverotulot 390 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
lain mukaan 230 v 2016) bull voimalaitokset 310
bull Lisaumlksi kuntatalousohjelman linjaus ettauml kiinteistoumlveroa keraumltaumlaumln 2017 lisaumlauml 50 milj euroa (todennaumlkoumlisesti alarajoja korottamalla) Ei vielauml esitystauml uusista kiinteistoumlveroprosenttien vaihteluvaumlleistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
2015 131 2016 119 2017 121 2018 098
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Strategian menokasvutavoitteen antama laumlhtoumlkohta 2017 talousarvioehdotukselle
bull Yhteensauml muutos raamivaiheesta ndash 71 Meuro
Strategiatavoitteen tarkasteluTP TA ENN TA TS TS
2092016 2015 2 016 2 016 2 017 2 018 2 0191 000 euro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2015 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto Syyskuun 2016 tieto
Vaumlestoumlnkasvun -m (vaumlestoumlennuste kesaumlkuu 2016) 131 121 119 121 098 099
Peruspalvelujen hintaindeksin -m syyskuu 2016) 060 130 100 -070 070 070
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP) 191 251 219 051 168 169
Tuottavuuden parantaminen -10 -yksikkouml -100 -100 -100 -100 -100 -100
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 091 151 119 -049 068 069
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso 3 799 477 3 856 849 3 844 691 3 863 626 3 889 899 3 916 739
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 12
bull Vuosittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln keskimaumlaumlrin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta
bull Paumlaumlsaumlaumlntoumlisesti viikoittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln 30 minuutillabull Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti
bull Tyoumlajanpidennyksen ei arvioida tuottavan saumlaumlstoumljauml opetussektorilla
bull Kuntasektorin saumlaumlstoumlpotentiaali 245 Meuro 2017 arvioidaan toteutuvan 40 eli 93 Me 2020 toteutuu 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
0
2
4
6
8
10
12
14
0
4
8
12
16
20
24
28
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Miljardia euroa (vasen asteikko) Suhteessa BKTeen (oikea asteikko)
Paikallishallinnon velka
Laumlhde Tilastokeskus VM
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Tyoumlllisyys
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen tyoumlttoumlmyysaste on aikaisempaa korkeammalla
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euroalue Suomi Ruotsi Saksa Yhdysvallat
Laumlhde Macrobond kansalliset tilastoviranomaiset
Tyoumlttoumlmyysastekausitasoitettu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Tyoumlttoumlmien maumlaumlraumln muutos () edellisestauml vuodesta
- Taumlllauml hetkellauml uusia tyoumlttoumlmiauml tulee vaumlhemmaumln -
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Helsinki
Espoo
Vantaa
Helsingin seutu
Koko maa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yli vuoden yhtaumljaksoisesti tyoumlttoumlmaumlnauml olleet
- Pitkaumlaikaistyoumlttoumlmyys kasvaa edelleen voimakkaasti -
Laumlhde Tilastokeskus tyoumlvoimatutkimus
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000
10 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lukumaumlaumlrauml
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
Kunnallisvero 2 4811 2 5550 2 4950 2 5750 2 6350
Muutos ed vuodesta 19 30 -23 32 23
Yhteisoumlvero 3725 3800 3900 3950 4050
Muutos ed vuodesta 202 20 26 13 25
Kiinteistoumlvero 2143 2180 2480 2530 2580
Muutos ed vuodesta 37 17 138 20 20
Koiravero 04 04 04 04 04
Verotulot yhteensauml 3 0683 3 1534 3 1334 3 2234 3 2984
Muutos ed vuodesta 39 28 -06 29 23
Valtionosuudet 2732 3150 2200 2200 2200
Muutos ed vuodesta 93 153 -302 00 00
Verorahoitus yhteensauml 3 3415 3 4684 3 3534 3 4434 3 5184
Muutos ed vuodesta 44 38 -33 27 22
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Veroprosentit 2017 TA-ehdotuksessa
bull Kunnallisverotulot 2 495milj euroabull veroprosentti 185 bull prosenttiyksikoumln tuotto = 135 milj euroa
bull Yhteisoumlverotulot 390 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
lain mukaan 230 v 2016) bull voimalaitokset 310
bull Lisaumlksi kuntatalousohjelman linjaus ettauml kiinteistoumlveroa keraumltaumlaumln 2017 lisaumlauml 50 milj euroa (todennaumlkoumlisesti alarajoja korottamalla) Ei vielauml esitystauml uusista kiinteistoumlveroprosenttien vaihteluvaumlleistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
2015 131 2016 119 2017 121 2018 098
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Strategian menokasvutavoitteen antama laumlhtoumlkohta 2017 talousarvioehdotukselle
bull Yhteensauml muutos raamivaiheesta ndash 71 Meuro
Strategiatavoitteen tarkasteluTP TA ENN TA TS TS
2092016 2015 2 016 2 016 2 017 2 018 2 0191 000 euro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2015 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto Syyskuun 2016 tieto
Vaumlestoumlnkasvun -m (vaumlestoumlennuste kesaumlkuu 2016) 131 121 119 121 098 099
Peruspalvelujen hintaindeksin -m syyskuu 2016) 060 130 100 -070 070 070
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP) 191 251 219 051 168 169
Tuottavuuden parantaminen -10 -yksikkouml -100 -100 -100 -100 -100 -100
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 091 151 119 -049 068 069
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso 3 799 477 3 856 849 3 844 691 3 863 626 3 889 899 3 916 739
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 12
bull Vuosittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln keskimaumlaumlrin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta
bull Paumlaumlsaumlaumlntoumlisesti viikoittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln 30 minuutillabull Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti
bull Tyoumlajanpidennyksen ei arvioida tuottavan saumlaumlstoumljauml opetussektorilla
bull Kuntasektorin saumlaumlstoumlpotentiaali 245 Meuro 2017 arvioidaan toteutuvan 40 eli 93 Me 2020 toteutuu 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Tyoumlllisyys
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen tyoumlttoumlmyysaste on aikaisempaa korkeammalla
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euroalue Suomi Ruotsi Saksa Yhdysvallat
Laumlhde Macrobond kansalliset tilastoviranomaiset
Tyoumlttoumlmyysastekausitasoitettu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Tyoumlttoumlmien maumlaumlraumln muutos () edellisestauml vuodesta
- Taumlllauml hetkellauml uusia tyoumlttoumlmiauml tulee vaumlhemmaumln -
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Helsinki
Espoo
Vantaa
Helsingin seutu
Koko maa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yli vuoden yhtaumljaksoisesti tyoumlttoumlmaumlnauml olleet
- Pitkaumlaikaistyoumlttoumlmyys kasvaa edelleen voimakkaasti -
Laumlhde Tilastokeskus tyoumlvoimatutkimus
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000
10 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lukumaumlaumlrauml
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
Kunnallisvero 2 4811 2 5550 2 4950 2 5750 2 6350
Muutos ed vuodesta 19 30 -23 32 23
Yhteisoumlvero 3725 3800 3900 3950 4050
Muutos ed vuodesta 202 20 26 13 25
Kiinteistoumlvero 2143 2180 2480 2530 2580
Muutos ed vuodesta 37 17 138 20 20
Koiravero 04 04 04 04 04
Verotulot yhteensauml 3 0683 3 1534 3 1334 3 2234 3 2984
Muutos ed vuodesta 39 28 -06 29 23
Valtionosuudet 2732 3150 2200 2200 2200
Muutos ed vuodesta 93 153 -302 00 00
Verorahoitus yhteensauml 3 3415 3 4684 3 3534 3 4434 3 5184
Muutos ed vuodesta 44 38 -33 27 22
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Veroprosentit 2017 TA-ehdotuksessa
bull Kunnallisverotulot 2 495milj euroabull veroprosentti 185 bull prosenttiyksikoumln tuotto = 135 milj euroa
bull Yhteisoumlverotulot 390 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
lain mukaan 230 v 2016) bull voimalaitokset 310
bull Lisaumlksi kuntatalousohjelman linjaus ettauml kiinteistoumlveroa keraumltaumlaumln 2017 lisaumlauml 50 milj euroa (todennaumlkoumlisesti alarajoja korottamalla) Ei vielauml esitystauml uusista kiinteistoumlveroprosenttien vaihteluvaumlleistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
2015 131 2016 119 2017 121 2018 098
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Strategian menokasvutavoitteen antama laumlhtoumlkohta 2017 talousarvioehdotukselle
bull Yhteensauml muutos raamivaiheesta ndash 71 Meuro
Strategiatavoitteen tarkasteluTP TA ENN TA TS TS
2092016 2015 2 016 2 016 2 017 2 018 2 0191 000 euro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2015 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto Syyskuun 2016 tieto
Vaumlestoumlnkasvun -m (vaumlestoumlennuste kesaumlkuu 2016) 131 121 119 121 098 099
Peruspalvelujen hintaindeksin -m syyskuu 2016) 060 130 100 -070 070 070
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP) 191 251 219 051 168 169
Tuottavuuden parantaminen -10 -yksikkouml -100 -100 -100 -100 -100 -100
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 091 151 119 -049 068 069
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso 3 799 477 3 856 849 3 844 691 3 863 626 3 889 899 3 916 739
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 12
bull Vuosittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln keskimaumlaumlrin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta
bull Paumlaumlsaumlaumlntoumlisesti viikoittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln 30 minuutillabull Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti
bull Tyoumlajanpidennyksen ei arvioida tuottavan saumlaumlstoumljauml opetussektorilla
bull Kuntasektorin saumlaumlstoumlpotentiaali 245 Meuro 2017 arvioidaan toteutuvan 40 eli 93 Me 2020 toteutuu 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suomen tyoumlttoumlmyysaste on aikaisempaa korkeammalla
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euroalue Suomi Ruotsi Saksa Yhdysvallat
Laumlhde Macrobond kansalliset tilastoviranomaiset
Tyoumlttoumlmyysastekausitasoitettu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Tyoumlttoumlmien maumlaumlraumln muutos () edellisestauml vuodesta
- Taumlllauml hetkellauml uusia tyoumlttoumlmiauml tulee vaumlhemmaumln -
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Helsinki
Espoo
Vantaa
Helsingin seutu
Koko maa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yli vuoden yhtaumljaksoisesti tyoumlttoumlmaumlnauml olleet
- Pitkaumlaikaistyoumlttoumlmyys kasvaa edelleen voimakkaasti -
Laumlhde Tilastokeskus tyoumlvoimatutkimus
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000
10 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lukumaumlaumlrauml
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
Kunnallisvero 2 4811 2 5550 2 4950 2 5750 2 6350
Muutos ed vuodesta 19 30 -23 32 23
Yhteisoumlvero 3725 3800 3900 3950 4050
Muutos ed vuodesta 202 20 26 13 25
Kiinteistoumlvero 2143 2180 2480 2530 2580
Muutos ed vuodesta 37 17 138 20 20
Koiravero 04 04 04 04 04
Verotulot yhteensauml 3 0683 3 1534 3 1334 3 2234 3 2984
Muutos ed vuodesta 39 28 -06 29 23
Valtionosuudet 2732 3150 2200 2200 2200
Muutos ed vuodesta 93 153 -302 00 00
Verorahoitus yhteensauml 3 3415 3 4684 3 3534 3 4434 3 5184
Muutos ed vuodesta 44 38 -33 27 22
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Veroprosentit 2017 TA-ehdotuksessa
bull Kunnallisverotulot 2 495milj euroabull veroprosentti 185 bull prosenttiyksikoumln tuotto = 135 milj euroa
bull Yhteisoumlverotulot 390 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
lain mukaan 230 v 2016) bull voimalaitokset 310
bull Lisaumlksi kuntatalousohjelman linjaus ettauml kiinteistoumlveroa keraumltaumlaumln 2017 lisaumlauml 50 milj euroa (todennaumlkoumlisesti alarajoja korottamalla) Ei vielauml esitystauml uusista kiinteistoumlveroprosenttien vaihteluvaumlleistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
2015 131 2016 119 2017 121 2018 098
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Strategian menokasvutavoitteen antama laumlhtoumlkohta 2017 talousarvioehdotukselle
bull Yhteensauml muutos raamivaiheesta ndash 71 Meuro
Strategiatavoitteen tarkasteluTP TA ENN TA TS TS
2092016 2015 2 016 2 016 2 017 2 018 2 0191 000 euro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2015 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto Syyskuun 2016 tieto
Vaumlestoumlnkasvun -m (vaumlestoumlennuste kesaumlkuu 2016) 131 121 119 121 098 099
Peruspalvelujen hintaindeksin -m syyskuu 2016) 060 130 100 -070 070 070
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP) 191 251 219 051 168 169
Tuottavuuden parantaminen -10 -yksikkouml -100 -100 -100 -100 -100 -100
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 091 151 119 -049 068 069
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso 3 799 477 3 856 849 3 844 691 3 863 626 3 889 899 3 916 739
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 12
bull Vuosittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln keskimaumlaumlrin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta
bull Paumlaumlsaumlaumlntoumlisesti viikoittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln 30 minuutillabull Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti
bull Tyoumlajanpidennyksen ei arvioida tuottavan saumlaumlstoumljauml opetussektorilla
bull Kuntasektorin saumlaumlstoumlpotentiaali 245 Meuro 2017 arvioidaan toteutuvan 40 eli 93 Me 2020 toteutuu 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Tyoumlttoumlmien maumlaumlraumln muutos () edellisestauml vuodesta
- Taumlllauml hetkellauml uusia tyoumlttoumlmiauml tulee vaumlhemmaumln -
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Helsinki
Espoo
Vantaa
Helsingin seutu
Koko maa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yli vuoden yhtaumljaksoisesti tyoumlttoumlmaumlnauml olleet
- Pitkaumlaikaistyoumlttoumlmyys kasvaa edelleen voimakkaasti -
Laumlhde Tilastokeskus tyoumlvoimatutkimus
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000
10 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lukumaumlaumlrauml
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
Kunnallisvero 2 4811 2 5550 2 4950 2 5750 2 6350
Muutos ed vuodesta 19 30 -23 32 23
Yhteisoumlvero 3725 3800 3900 3950 4050
Muutos ed vuodesta 202 20 26 13 25
Kiinteistoumlvero 2143 2180 2480 2530 2580
Muutos ed vuodesta 37 17 138 20 20
Koiravero 04 04 04 04 04
Verotulot yhteensauml 3 0683 3 1534 3 1334 3 2234 3 2984
Muutos ed vuodesta 39 28 -06 29 23
Valtionosuudet 2732 3150 2200 2200 2200
Muutos ed vuodesta 93 153 -302 00 00
Verorahoitus yhteensauml 3 3415 3 4684 3 3534 3 4434 3 5184
Muutos ed vuodesta 44 38 -33 27 22
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Veroprosentit 2017 TA-ehdotuksessa
bull Kunnallisverotulot 2 495milj euroabull veroprosentti 185 bull prosenttiyksikoumln tuotto = 135 milj euroa
bull Yhteisoumlverotulot 390 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
lain mukaan 230 v 2016) bull voimalaitokset 310
bull Lisaumlksi kuntatalousohjelman linjaus ettauml kiinteistoumlveroa keraumltaumlaumln 2017 lisaumlauml 50 milj euroa (todennaumlkoumlisesti alarajoja korottamalla) Ei vielauml esitystauml uusista kiinteistoumlveroprosenttien vaihteluvaumlleistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
2015 131 2016 119 2017 121 2018 098
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Strategian menokasvutavoitteen antama laumlhtoumlkohta 2017 talousarvioehdotukselle
bull Yhteensauml muutos raamivaiheesta ndash 71 Meuro
Strategiatavoitteen tarkasteluTP TA ENN TA TS TS
2092016 2015 2 016 2 016 2 017 2 018 2 0191 000 euro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2015 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto Syyskuun 2016 tieto
Vaumlestoumlnkasvun -m (vaumlestoumlennuste kesaumlkuu 2016) 131 121 119 121 098 099
Peruspalvelujen hintaindeksin -m syyskuu 2016) 060 130 100 -070 070 070
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP) 191 251 219 051 168 169
Tuottavuuden parantaminen -10 -yksikkouml -100 -100 -100 -100 -100 -100
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 091 151 119 -049 068 069
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso 3 799 477 3 856 849 3 844 691 3 863 626 3 889 899 3 916 739
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 12
bull Vuosittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln keskimaumlaumlrin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta
bull Paumlaumlsaumlaumlntoumlisesti viikoittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln 30 minuutillabull Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti
bull Tyoumlajanpidennyksen ei arvioida tuottavan saumlaumlstoumljauml opetussektorilla
bull Kuntasektorin saumlaumlstoumlpotentiaali 245 Meuro 2017 arvioidaan toteutuvan 40 eli 93 Me 2020 toteutuu 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yli vuoden yhtaumljaksoisesti tyoumlttoumlmaumlnauml olleet
- Pitkaumlaikaistyoumlttoumlmyys kasvaa edelleen voimakkaasti -
Laumlhde Tilastokeskus tyoumlvoimatutkimus
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000
10 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lukumaumlaumlrauml
Helsinki Espoo VantaaHelsinki vuosikeskiarvo Espoo vuosikeskiarvo Vantaa vuosikeskiarvo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
Kunnallisvero 2 4811 2 5550 2 4950 2 5750 2 6350
Muutos ed vuodesta 19 30 -23 32 23
Yhteisoumlvero 3725 3800 3900 3950 4050
Muutos ed vuodesta 202 20 26 13 25
Kiinteistoumlvero 2143 2180 2480 2530 2580
Muutos ed vuodesta 37 17 138 20 20
Koiravero 04 04 04 04 04
Verotulot yhteensauml 3 0683 3 1534 3 1334 3 2234 3 2984
Muutos ed vuodesta 39 28 -06 29 23
Valtionosuudet 2732 3150 2200 2200 2200
Muutos ed vuodesta 93 153 -302 00 00
Verorahoitus yhteensauml 3 3415 3 4684 3 3534 3 4434 3 5184
Muutos ed vuodesta 44 38 -33 27 22
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Veroprosentit 2017 TA-ehdotuksessa
bull Kunnallisverotulot 2 495milj euroabull veroprosentti 185 bull prosenttiyksikoumln tuotto = 135 milj euroa
bull Yhteisoumlverotulot 390 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
lain mukaan 230 v 2016) bull voimalaitokset 310
bull Lisaumlksi kuntatalousohjelman linjaus ettauml kiinteistoumlveroa keraumltaumlaumln 2017 lisaumlauml 50 milj euroa (todennaumlkoumlisesti alarajoja korottamalla) Ei vielauml esitystauml uusista kiinteistoumlveroprosenttien vaihteluvaumlleistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
2015 131 2016 119 2017 121 2018 098
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Strategian menokasvutavoitteen antama laumlhtoumlkohta 2017 talousarvioehdotukselle
bull Yhteensauml muutos raamivaiheesta ndash 71 Meuro
Strategiatavoitteen tarkasteluTP TA ENN TA TS TS
2092016 2015 2 016 2 016 2 017 2 018 2 0191 000 euro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2015 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto Syyskuun 2016 tieto
Vaumlestoumlnkasvun -m (vaumlestoumlennuste kesaumlkuu 2016) 131 121 119 121 098 099
Peruspalvelujen hintaindeksin -m syyskuu 2016) 060 130 100 -070 070 070
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP) 191 251 219 051 168 169
Tuottavuuden parantaminen -10 -yksikkouml -100 -100 -100 -100 -100 -100
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 091 151 119 -049 068 069
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso 3 799 477 3 856 849 3 844 691 3 863 626 3 889 899 3 916 739
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 12
bull Vuosittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln keskimaumlaumlrin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta
bull Paumlaumlsaumlaumlntoumlisesti viikoittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln 30 minuutillabull Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti
bull Tyoumlajanpidennyksen ei arvioida tuottavan saumlaumlstoumljauml opetussektorilla
bull Kuntasektorin saumlaumlstoumlpotentiaali 245 Meuro 2017 arvioidaan toteutuvan 40 eli 93 Me 2020 toteutuu 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kuntatalousohjelma
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
Kunnallisvero 2 4811 2 5550 2 4950 2 5750 2 6350
Muutos ed vuodesta 19 30 -23 32 23
Yhteisoumlvero 3725 3800 3900 3950 4050
Muutos ed vuodesta 202 20 26 13 25
Kiinteistoumlvero 2143 2180 2480 2530 2580
Muutos ed vuodesta 37 17 138 20 20
Koiravero 04 04 04 04 04
Verotulot yhteensauml 3 0683 3 1534 3 1334 3 2234 3 2984
Muutos ed vuodesta 39 28 -06 29 23
Valtionosuudet 2732 3150 2200 2200 2200
Muutos ed vuodesta 93 153 -302 00 00
Verorahoitus yhteensauml 3 3415 3 4684 3 3534 3 4434 3 5184
Muutos ed vuodesta 44 38 -33 27 22
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Veroprosentit 2017 TA-ehdotuksessa
bull Kunnallisverotulot 2 495milj euroabull veroprosentti 185 bull prosenttiyksikoumln tuotto = 135 milj euroa
bull Yhteisoumlverotulot 390 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
lain mukaan 230 v 2016) bull voimalaitokset 310
bull Lisaumlksi kuntatalousohjelman linjaus ettauml kiinteistoumlveroa keraumltaumlaumln 2017 lisaumlauml 50 milj euroa (todennaumlkoumlisesti alarajoja korottamalla) Ei vielauml esitystauml uusista kiinteistoumlveroprosenttien vaihteluvaumlleistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
2015 131 2016 119 2017 121 2018 098
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Strategian menokasvutavoitteen antama laumlhtoumlkohta 2017 talousarvioehdotukselle
bull Yhteensauml muutos raamivaiheesta ndash 71 Meuro
Strategiatavoitteen tarkasteluTP TA ENN TA TS TS
2092016 2015 2 016 2 016 2 017 2 018 2 0191 000 euro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2015 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto Syyskuun 2016 tieto
Vaumlestoumlnkasvun -m (vaumlestoumlennuste kesaumlkuu 2016) 131 121 119 121 098 099
Peruspalvelujen hintaindeksin -m syyskuu 2016) 060 130 100 -070 070 070
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP) 191 251 219 051 168 169
Tuottavuuden parantaminen -10 -yksikkouml -100 -100 -100 -100 -100 -100
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 091 151 119 -049 068 069
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso 3 799 477 3 856 849 3 844 691 3 863 626 3 889 899 3 916 739
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 12
bull Vuosittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln keskimaumlaumlrin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta
bull Paumlaumlsaumlaumlntoumlisesti viikoittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln 30 minuutillabull Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti
bull Tyoumlajanpidennyksen ei arvioida tuottavan saumlaumlstoumljauml opetussektorilla
bull Kuntasektorin saumlaumlstoumlpotentiaali 245 Meuro 2017 arvioidaan toteutuvan 40 eli 93 Me 2020 toteutuu 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kuntatalousohjelman tavoitteena on kuntatalouden alijaumlaumlmauml 05 suhteessa kokonaistuotantoon Edellyttaumlauml toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista kunnissa
bull Kunnilla on laaja itsehallinto eikauml valtio voi pelkaumlstaumlaumln omissa toimillaan taata kuntatalouden tasapainottamista Kunnilla on itsellaumlaumln suuri vastuu talouden tasapainottumisesta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
Kunnallisvero 2 4811 2 5550 2 4950 2 5750 2 6350
Muutos ed vuodesta 19 30 -23 32 23
Yhteisoumlvero 3725 3800 3900 3950 4050
Muutos ed vuodesta 202 20 26 13 25
Kiinteistoumlvero 2143 2180 2480 2530 2580
Muutos ed vuodesta 37 17 138 20 20
Koiravero 04 04 04 04 04
Verotulot yhteensauml 3 0683 3 1534 3 1334 3 2234 3 2984
Muutos ed vuodesta 39 28 -06 29 23
Valtionosuudet 2732 3150 2200 2200 2200
Muutos ed vuodesta 93 153 -302 00 00
Verorahoitus yhteensauml 3 3415 3 4684 3 3534 3 4434 3 5184
Muutos ed vuodesta 44 38 -33 27 22
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Veroprosentit 2017 TA-ehdotuksessa
bull Kunnallisverotulot 2 495milj euroabull veroprosentti 185 bull prosenttiyksikoumln tuotto = 135 milj euroa
bull Yhteisoumlverotulot 390 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
lain mukaan 230 v 2016) bull voimalaitokset 310
bull Lisaumlksi kuntatalousohjelman linjaus ettauml kiinteistoumlveroa keraumltaumlaumln 2017 lisaumlauml 50 milj euroa (todennaumlkoumlisesti alarajoja korottamalla) Ei vielauml esitystauml uusista kiinteistoumlveroprosenttien vaihteluvaumlleistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
2015 131 2016 119 2017 121 2018 098
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Strategian menokasvutavoitteen antama laumlhtoumlkohta 2017 talousarvioehdotukselle
bull Yhteensauml muutos raamivaiheesta ndash 71 Meuro
Strategiatavoitteen tarkasteluTP TA ENN TA TS TS
2092016 2015 2 016 2 016 2 017 2 018 2 0191 000 euro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2015 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto Syyskuun 2016 tieto
Vaumlestoumlnkasvun -m (vaumlestoumlennuste kesaumlkuu 2016) 131 121 119 121 098 099
Peruspalvelujen hintaindeksin -m syyskuu 2016) 060 130 100 -070 070 070
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP) 191 251 219 051 168 169
Tuottavuuden parantaminen -10 -yksikkouml -100 -100 -100 -100 -100 -100
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 091 151 119 -049 068 069
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso 3 799 477 3 856 849 3 844 691 3 863 626 3 889 899 3 916 739
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 12
bull Vuosittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln keskimaumlaumlrin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta
bull Paumlaumlsaumlaumlntoumlisesti viikoittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln 30 minuutillabull Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti
bull Tyoumlajanpidennyksen ei arvioida tuottavan saumlaumlstoumljauml opetussektorilla
bull Kuntasektorin saumlaumlstoumlpotentiaali 245 Meuro 2017 arvioidaan toteutuvan 40 eli 93 Me 2020 toteutuu 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
Kunnallisvero 2 4811 2 5550 2 4950 2 5750 2 6350
Muutos ed vuodesta 19 30 -23 32 23
Yhteisoumlvero 3725 3800 3900 3950 4050
Muutos ed vuodesta 202 20 26 13 25
Kiinteistoumlvero 2143 2180 2480 2530 2580
Muutos ed vuodesta 37 17 138 20 20
Koiravero 04 04 04 04 04
Verotulot yhteensauml 3 0683 3 1534 3 1334 3 2234 3 2984
Muutos ed vuodesta 39 28 -06 29 23
Valtionosuudet 2732 3150 2200 2200 2200
Muutos ed vuodesta 93 153 -302 00 00
Verorahoitus yhteensauml 3 3415 3 4684 3 3534 3 4434 3 5184
Muutos ed vuodesta 44 38 -33 27 22
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Veroprosentit 2017 TA-ehdotuksessa
bull Kunnallisverotulot 2 495milj euroabull veroprosentti 185 bull prosenttiyksikoumln tuotto = 135 milj euroa
bull Yhteisoumlverotulot 390 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
lain mukaan 230 v 2016) bull voimalaitokset 310
bull Lisaumlksi kuntatalousohjelman linjaus ettauml kiinteistoumlveroa keraumltaumlaumln 2017 lisaumlauml 50 milj euroa (todennaumlkoumlisesti alarajoja korottamalla) Ei vielauml esitystauml uusista kiinteistoumlveroprosenttien vaihteluvaumlleistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
2015 131 2016 119 2017 121 2018 098
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Strategian menokasvutavoitteen antama laumlhtoumlkohta 2017 talousarvioehdotukselle
bull Yhteensauml muutos raamivaiheesta ndash 71 Meuro
Strategiatavoitteen tarkasteluTP TA ENN TA TS TS
2092016 2015 2 016 2 016 2 017 2 018 2 0191 000 euro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2015 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto Syyskuun 2016 tieto
Vaumlestoumlnkasvun -m (vaumlestoumlennuste kesaumlkuu 2016) 131 121 119 121 098 099
Peruspalvelujen hintaindeksin -m syyskuu 2016) 060 130 100 -070 070 070
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP) 191 251 219 051 168 169
Tuottavuuden parantaminen -10 -yksikkouml -100 -100 -100 -100 -100 -100
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 091 151 119 -049 068 069
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso 3 799 477 3 856 849 3 844 691 3 863 626 3 889 899 3 916 739
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 12
bull Vuosittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln keskimaumlaumlrin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta
bull Paumlaumlsaumlaumlntoumlisesti viikoittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln 30 minuutillabull Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti
bull Tyoumlajanpidennyksen ei arvioida tuottavan saumlaumlstoumljauml opetussektorilla
bull Kuntasektorin saumlaumlstoumlpotentiaali 245 Meuro 2017 arvioidaan toteutuvan 40 eli 93 Me 2020 toteutuu 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2017
40 koko saumlaumlstoumlpoten-tiaalista2020 saumlaumlstoumlvaikutus 245 Meuro
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
Kunnallisvero 2 4811 2 5550 2 4950 2 5750 2 6350
Muutos ed vuodesta 19 30 -23 32 23
Yhteisoumlvero 3725 3800 3900 3950 4050
Muutos ed vuodesta 202 20 26 13 25
Kiinteistoumlvero 2143 2180 2480 2530 2580
Muutos ed vuodesta 37 17 138 20 20
Koiravero 04 04 04 04 04
Verotulot yhteensauml 3 0683 3 1534 3 1334 3 2234 3 2984
Muutos ed vuodesta 39 28 -06 29 23
Valtionosuudet 2732 3150 2200 2200 2200
Muutos ed vuodesta 93 153 -302 00 00
Verorahoitus yhteensauml 3 3415 3 4684 3 3534 3 4434 3 5184
Muutos ed vuodesta 44 38 -33 27 22
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Veroprosentit 2017 TA-ehdotuksessa
bull Kunnallisverotulot 2 495milj euroabull veroprosentti 185 bull prosenttiyksikoumln tuotto = 135 milj euroa
bull Yhteisoumlverotulot 390 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
lain mukaan 230 v 2016) bull voimalaitokset 310
bull Lisaumlksi kuntatalousohjelman linjaus ettauml kiinteistoumlveroa keraumltaumlaumln 2017 lisaumlauml 50 milj euroa (todennaumlkoumlisesti alarajoja korottamalla) Ei vielauml esitystauml uusista kiinteistoumlveroprosenttien vaihteluvaumlleistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
2015 131 2016 119 2017 121 2018 098
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Strategian menokasvutavoitteen antama laumlhtoumlkohta 2017 talousarvioehdotukselle
bull Yhteensauml muutos raamivaiheesta ndash 71 Meuro
Strategiatavoitteen tarkasteluTP TA ENN TA TS TS
2092016 2015 2 016 2 016 2 017 2 018 2 0191 000 euro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2015 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto Syyskuun 2016 tieto
Vaumlestoumlnkasvun -m (vaumlestoumlennuste kesaumlkuu 2016) 131 121 119 121 098 099
Peruspalvelujen hintaindeksin -m syyskuu 2016) 060 130 100 -070 070 070
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP) 191 251 219 051 168 169
Tuottavuuden parantaminen -10 -yksikkouml -100 -100 -100 -100 -100 -100
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 091 151 119 -049 068 069
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso 3 799 477 3 856 849 3 844 691 3 863 626 3 889 899 3 916 739
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 12
bull Vuosittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln keskimaumlaumlrin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta
bull Paumlaumlsaumlaumlntoumlisesti viikoittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln 30 minuutillabull Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti
bull Tyoumlajanpidennyksen ei arvioida tuottavan saumlaumlstoumljauml opetussektorilla
bull Kuntasektorin saumlaumlstoumlpotentiaali 245 Meuro 2017 arvioidaan toteutuvan 40 eli 93 Me 2020 toteutuu 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Hallituksen budjettiriihen jaumllkeen 192016 antama lausuma
bull rdquoMikaumlli tavoitteen mukaiselta kehitysuralta ollaan poikkeamassa hallitus on sitoutunut korjaaviin toimiin julkisen talouden suunnitelman mukaisesti Arvioidessaan kuntatalouden tasapainottumista hallitus tarkastelee erityisesti kilpailukykysopimuksen ja vuoden 2017 budjetin vaikutuksia kuntatalouteenrdquo
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
Kunnallisvero 2 4811 2 5550 2 4950 2 5750 2 6350
Muutos ed vuodesta 19 30 -23 32 23
Yhteisoumlvero 3725 3800 3900 3950 4050
Muutos ed vuodesta 202 20 26 13 25
Kiinteistoumlvero 2143 2180 2480 2530 2580
Muutos ed vuodesta 37 17 138 20 20
Koiravero 04 04 04 04 04
Verotulot yhteensauml 3 0683 3 1534 3 1334 3 2234 3 2984
Muutos ed vuodesta 39 28 -06 29 23
Valtionosuudet 2732 3150 2200 2200 2200
Muutos ed vuodesta 93 153 -302 00 00
Verorahoitus yhteensauml 3 3415 3 4684 3 3534 3 4434 3 5184
Muutos ed vuodesta 44 38 -33 27 22
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Veroprosentit 2017 TA-ehdotuksessa
bull Kunnallisverotulot 2 495milj euroabull veroprosentti 185 bull prosenttiyksikoumln tuotto = 135 milj euroa
bull Yhteisoumlverotulot 390 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
lain mukaan 230 v 2016) bull voimalaitokset 310
bull Lisaumlksi kuntatalousohjelman linjaus ettauml kiinteistoumlveroa keraumltaumlaumln 2017 lisaumlauml 50 milj euroa (todennaumlkoumlisesti alarajoja korottamalla) Ei vielauml esitystauml uusista kiinteistoumlveroprosenttien vaihteluvaumlleistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
2015 131 2016 119 2017 121 2018 098
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Strategian menokasvutavoitteen antama laumlhtoumlkohta 2017 talousarvioehdotukselle
bull Yhteensauml muutos raamivaiheesta ndash 71 Meuro
Strategiatavoitteen tarkasteluTP TA ENN TA TS TS
2092016 2015 2 016 2 016 2 017 2 018 2 0191 000 euro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2015 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto Syyskuun 2016 tieto
Vaumlestoumlnkasvun -m (vaumlestoumlennuste kesaumlkuu 2016) 131 121 119 121 098 099
Peruspalvelujen hintaindeksin -m syyskuu 2016) 060 130 100 -070 070 070
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP) 191 251 219 051 168 169
Tuottavuuden parantaminen -10 -yksikkouml -100 -100 -100 -100 -100 -100
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 091 151 119 -049 068 069
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso 3 799 477 3 856 849 3 844 691 3 863 626 3 889 899 3 916 739
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 12
bull Vuosittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln keskimaumlaumlrin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta
bull Paumlaumlsaumlaumlntoumlisesti viikoittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln 30 minuutillabull Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti
bull Tyoumlajanpidennyksen ei arvioida tuottavan saumlaumlstoumljauml opetussektorilla
bull Kuntasektorin saumlaumlstoumlpotentiaali 245 Meuro 2017 arvioidaan toteutuvan 40 eli 93 Me 2020 toteutuu 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAE 2017 laumlhtoumlkohdat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
Kunnallisvero 2 4811 2 5550 2 4950 2 5750 2 6350
Muutos ed vuodesta 19 30 -23 32 23
Yhteisoumlvero 3725 3800 3900 3950 4050
Muutos ed vuodesta 202 20 26 13 25
Kiinteistoumlvero 2143 2180 2480 2530 2580
Muutos ed vuodesta 37 17 138 20 20
Koiravero 04 04 04 04 04
Verotulot yhteensauml 3 0683 3 1534 3 1334 3 2234 3 2984
Muutos ed vuodesta 39 28 -06 29 23
Valtionosuudet 2732 3150 2200 2200 2200
Muutos ed vuodesta 93 153 -302 00 00
Verorahoitus yhteensauml 3 3415 3 4684 3 3534 3 4434 3 5184
Muutos ed vuodesta 44 38 -33 27 22
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Veroprosentit 2017 TA-ehdotuksessa
bull Kunnallisverotulot 2 495milj euroabull veroprosentti 185 bull prosenttiyksikoumln tuotto = 135 milj euroa
bull Yhteisoumlverotulot 390 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
lain mukaan 230 v 2016) bull voimalaitokset 310
bull Lisaumlksi kuntatalousohjelman linjaus ettauml kiinteistoumlveroa keraumltaumlaumln 2017 lisaumlauml 50 milj euroa (todennaumlkoumlisesti alarajoja korottamalla) Ei vielauml esitystauml uusista kiinteistoumlveroprosenttien vaihteluvaumlleistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
2015 131 2016 119 2017 121 2018 098
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Strategian menokasvutavoitteen antama laumlhtoumlkohta 2017 talousarvioehdotukselle
bull Yhteensauml muutos raamivaiheesta ndash 71 Meuro
Strategiatavoitteen tarkasteluTP TA ENN TA TS TS
2092016 2015 2 016 2 016 2 017 2 018 2 0191 000 euro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2015 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto Syyskuun 2016 tieto
Vaumlestoumlnkasvun -m (vaumlestoumlennuste kesaumlkuu 2016) 131 121 119 121 098 099
Peruspalvelujen hintaindeksin -m syyskuu 2016) 060 130 100 -070 070 070
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP) 191 251 219 051 168 169
Tuottavuuden parantaminen -10 -yksikkouml -100 -100 -100 -100 -100 -100
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 091 151 119 -049 068 069
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso 3 799 477 3 856 849 3 844 691 3 863 626 3 889 899 3 916 739
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 12
bull Vuosittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln keskimaumlaumlrin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta
bull Paumlaumlsaumlaumlntoumlisesti viikoittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln 30 minuutillabull Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti
bull Tyoumlajanpidennyksen ei arvioida tuottavan saumlaumlstoumljauml opetussektorilla
bull Kuntasektorin saumlaumlstoumlpotentiaali 245 Meuro 2017 arvioidaan toteutuvan 40 eli 93 Me 2020 toteutuu 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Verotulot ja valtionosuudetTP 2015 Enn 22016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019
Kunnallisvero 2 4811 2 5550 2 4950 2 5750 2 6350
Muutos ed vuodesta 19 30 -23 32 23
Yhteisoumlvero 3725 3800 3900 3950 4050
Muutos ed vuodesta 202 20 26 13 25
Kiinteistoumlvero 2143 2180 2480 2530 2580
Muutos ed vuodesta 37 17 138 20 20
Koiravero 04 04 04 04 04
Verotulot yhteensauml 3 0683 3 1534 3 1334 3 2234 3 2984
Muutos ed vuodesta 39 28 -06 29 23
Valtionosuudet 2732 3150 2200 2200 2200
Muutos ed vuodesta 93 153 -302 00 00
Verorahoitus yhteensauml 3 3415 3 4684 3 3534 3 4434 3 5184
Muutos ed vuodesta 44 38 -33 27 22
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Veroprosentit 2017 TA-ehdotuksessa
bull Kunnallisverotulot 2 495milj euroabull veroprosentti 185 bull prosenttiyksikoumln tuotto = 135 milj euroa
bull Yhteisoumlverotulot 390 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
lain mukaan 230 v 2016) bull voimalaitokset 310
bull Lisaumlksi kuntatalousohjelman linjaus ettauml kiinteistoumlveroa keraumltaumlaumln 2017 lisaumlauml 50 milj euroa (todennaumlkoumlisesti alarajoja korottamalla) Ei vielauml esitystauml uusista kiinteistoumlveroprosenttien vaihteluvaumlleistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
2015 131 2016 119 2017 121 2018 098
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Strategian menokasvutavoitteen antama laumlhtoumlkohta 2017 talousarvioehdotukselle
bull Yhteensauml muutos raamivaiheesta ndash 71 Meuro
Strategiatavoitteen tarkasteluTP TA ENN TA TS TS
2092016 2015 2 016 2 016 2 017 2 018 2 0191 000 euro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2015 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto Syyskuun 2016 tieto
Vaumlestoumlnkasvun -m (vaumlestoumlennuste kesaumlkuu 2016) 131 121 119 121 098 099
Peruspalvelujen hintaindeksin -m syyskuu 2016) 060 130 100 -070 070 070
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP) 191 251 219 051 168 169
Tuottavuuden parantaminen -10 -yksikkouml -100 -100 -100 -100 -100 -100
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 091 151 119 -049 068 069
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso 3 799 477 3 856 849 3 844 691 3 863 626 3 889 899 3 916 739
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 12
bull Vuosittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln keskimaumlaumlrin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta
bull Paumlaumlsaumlaumlntoumlisesti viikoittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln 30 minuutillabull Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti
bull Tyoumlajanpidennyksen ei arvioida tuottavan saumlaumlstoumljauml opetussektorilla
bull Kuntasektorin saumlaumlstoumlpotentiaali 245 Meuro 2017 arvioidaan toteutuvan 40 eli 93 Me 2020 toteutuu 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Veroprosentit 2017 TA-ehdotuksessa
bull Kunnallisverotulot 2 495milj euroabull veroprosentti 185 bull prosenttiyksikoumln tuotto = 135 milj euroa
bull Yhteisoumlverotulot 390 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotulot 248 milj euroabull Asuinrakennukset 039 (voimassa olevan lain mukaan 037 v 2016) bull yleinen vero 086 (voimassa olevan lain mukaan 080 v 2016) bull rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 236 (voimassa olevan
lain mukaan 230 v 2016) bull voimalaitokset 310
bull Lisaumlksi kuntatalousohjelman linjaus ettauml kiinteistoumlveroa keraumltaumlaumln 2017 lisaumlauml 50 milj euroa (todennaumlkoumlisesti alarajoja korottamalla) Ei vielauml esitystauml uusista kiinteistoumlveroprosenttien vaihteluvaumlleistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
2015 131 2016 119 2017 121 2018 098
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Strategian menokasvutavoitteen antama laumlhtoumlkohta 2017 talousarvioehdotukselle
bull Yhteensauml muutos raamivaiheesta ndash 71 Meuro
Strategiatavoitteen tarkasteluTP TA ENN TA TS TS
2092016 2015 2 016 2 016 2 017 2 018 2 0191 000 euro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2015 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto Syyskuun 2016 tieto
Vaumlestoumlnkasvun -m (vaumlestoumlennuste kesaumlkuu 2016) 131 121 119 121 098 099
Peruspalvelujen hintaindeksin -m syyskuu 2016) 060 130 100 -070 070 070
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP) 191 251 219 051 168 169
Tuottavuuden parantaminen -10 -yksikkouml -100 -100 -100 -100 -100 -100
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 091 151 119 -049 068 069
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso 3 799 477 3 856 849 3 844 691 3 863 626 3 889 899 3 916 739
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 12
bull Vuosittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln keskimaumlaumlrin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta
bull Paumlaumlsaumlaumlntoumlisesti viikoittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln 30 minuutillabull Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti
bull Tyoumlajanpidennyksen ei arvioida tuottavan saumlaumlstoumljauml opetussektorilla
bull Kuntasektorin saumlaumlstoumlpotentiaali 245 Meuro 2017 arvioidaan toteutuvan 40 eli 93 Me 2020 toteutuu 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kunnallisverobull Kunnallisveron tuotoksi Helsingille vuonna 2017 arvioidaan 2 495
milj euroa Taumlmauml on 24 vuoden 2016 ennustetta vaumlhemmaumln
bull Hallitus linjasi keventaumlvaumlnsauml ansiotuloverotusta kilpailukykysopimukseen liittyen
bull Myoumls muut kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset palkansaajien maksuissa vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti vuosina 2017ndash2020
bull Kunnallisveron tuottoa alentaa myoumls aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistauml toimenpiteistauml eli palkkojen nollakorotuksista julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekauml tyoumlajan vastikkeettomasta pidentaumlmisestauml
bull Edellauml mainittujen toimenpiteiden lisaumlksi hallitus on linjannut tekevaumlnsauml kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiauml kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
2015 131 2016 119 2017 121 2018 098
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Strategian menokasvutavoitteen antama laumlhtoumlkohta 2017 talousarvioehdotukselle
bull Yhteensauml muutos raamivaiheesta ndash 71 Meuro
Strategiatavoitteen tarkasteluTP TA ENN TA TS TS
2092016 2015 2 016 2 016 2 017 2 018 2 0191 000 euro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2015 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto Syyskuun 2016 tieto
Vaumlestoumlnkasvun -m (vaumlestoumlennuste kesaumlkuu 2016) 131 121 119 121 098 099
Peruspalvelujen hintaindeksin -m syyskuu 2016) 060 130 100 -070 070 070
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP) 191 251 219 051 168 169
Tuottavuuden parantaminen -10 -yksikkouml -100 -100 -100 -100 -100 -100
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 091 151 119 -049 068 069
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso 3 799 477 3 856 849 3 844 691 3 863 626 3 889 899 3 916 739
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 12
bull Vuosittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln keskimaumlaumlrin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta
bull Paumlaumlsaumlaumlntoumlisesti viikoittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln 30 minuutillabull Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti
bull Tyoumlajanpidennyksen ei arvioida tuottavan saumlaumlstoumljauml opetussektorilla
bull Kuntasektorin saumlaumlstoumlpotentiaali 245 Meuro 2017 arvioidaan toteutuvan 40 eli 93 Me 2020 toteutuu 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Yhteisoumlverobull Yhteisoumlveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj euroa
bull Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 2670 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 2314 prosenttia Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan
bull Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmaumln jako-osuuteen Vuonna 2015 kuntaryhmaumln jako-osuus oli 3687 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 3034 prosenttia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
2015 131 2016 119 2017 121 2018 098
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Strategian menokasvutavoitteen antama laumlhtoumlkohta 2017 talousarvioehdotukselle
bull Yhteensauml muutos raamivaiheesta ndash 71 Meuro
Strategiatavoitteen tarkasteluTP TA ENN TA TS TS
2092016 2015 2 016 2 016 2 017 2 018 2 0191 000 euro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2015 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto Syyskuun 2016 tieto
Vaumlestoumlnkasvun -m (vaumlestoumlennuste kesaumlkuu 2016) 131 121 119 121 098 099
Peruspalvelujen hintaindeksin -m syyskuu 2016) 060 130 100 -070 070 070
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP) 191 251 219 051 168 169
Tuottavuuden parantaminen -10 -yksikkouml -100 -100 -100 -100 -100 -100
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 091 151 119 -049 068 069
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso 3 799 477 3 856 849 3 844 691 3 863 626 3 889 899 3 916 739
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 12
bull Vuosittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln keskimaumlaumlrin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta
bull Paumlaumlsaumlaumlntoumlisesti viikoittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln 30 minuutillabull Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti
bull Tyoumlajanpidennyksen ei arvioida tuottavan saumlaumlstoumljauml opetussektorilla
bull Kuntasektorin saumlaumlstoumlpotentiaali 245 Meuro 2017 arvioidaan toteutuvan 40 eli 93 Me 2020 toteutuu 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kiinteistoumlverobull Kiinteistoumlveron tuotoksi vuonna 2017 on arvioitu 248 milj euroa
Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj euroa
bull Kiinteistoumlverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistauml muutoksista yleisen kiinteistoumlveron sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveron alarajoissa Voimassa olevan syksyllauml 2015 paumlaumltetyn kiinteistoumlverolain mukaan yleisen kiinteistoumlveroprosentin alaraja nousee nykyisestauml 080 prosentista 086 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alaraja 037 prosentista 039 prosenttiin
bull Edellauml mainittujen veroprosenttien alarajojen korotuksien lisaumlksi valtio on edelleen korottamassa yleisen kiinteistoumlveroprosentin sekauml vakituisen asuinrakennuksen kiinteistoumlveroprosentin alarajoja vuodelle 2017
bull Valtiovarainministeriouml ei ole vielauml julkaissut tietoja vuodelle 2017 ehdotettavista kiinteistoumlverojen alarajoista
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
2015 131 2016 119 2017 121 2018 098
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Strategian menokasvutavoitteen antama laumlhtoumlkohta 2017 talousarvioehdotukselle
bull Yhteensauml muutos raamivaiheesta ndash 71 Meuro
Strategiatavoitteen tarkasteluTP TA ENN TA TS TS
2092016 2015 2 016 2 016 2 017 2 018 2 0191 000 euro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2015 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto Syyskuun 2016 tieto
Vaumlestoumlnkasvun -m (vaumlestoumlennuste kesaumlkuu 2016) 131 121 119 121 098 099
Peruspalvelujen hintaindeksin -m syyskuu 2016) 060 130 100 -070 070 070
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP) 191 251 219 051 168 169
Tuottavuuden parantaminen -10 -yksikkouml -100 -100 -100 -100 -100 -100
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 091 151 119 -049 068 069
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso 3 799 477 3 856 849 3 844 691 3 863 626 3 889 899 3 916 739
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 12
bull Vuosittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln keskimaumlaumlrin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta
bull Paumlaumlsaumlaumlntoumlisesti viikoittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln 30 minuutillabull Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti
bull Tyoumlajanpidennyksen ei arvioida tuottavan saumlaumlstoumljauml opetussektorilla
bull Kuntasektorin saumlaumlstoumlpotentiaali 245 Meuro 2017 arvioidaan toteutuvan 40 eli 93 Me 2020 toteutuu 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Valtionosuudetbull Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvaumln Helsingissauml 220
milj euroa
bull Valtionosuuksien muutos vuodesta 2016 (ennuste 315 milj euroa) selittyy paumlaumlosin perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirrolla Kelalle vuoden 2017 alusta Perustoimeentulotukeen liittyvaumlt kustannukset poistuvat kokonaisuudessaan kunnilta ja kuntien nykyisen rahoitusosuuden siirto 50 toteutetaan peruspalveluiden valtionosuutta vaumlhentaumlmaumlllauml
bull Valtionosuuksiin sisaumlltyvaumln verotulotasaus on vuoden 2017 osalta ennakkotietojen mukaan -290 milj euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli -265 milj euroa)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
2015 131 2016 119 2017 121 2018 098
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Strategian menokasvutavoitteen antama laumlhtoumlkohta 2017 talousarvioehdotukselle
bull Yhteensauml muutos raamivaiheesta ndash 71 Meuro
Strategiatavoitteen tarkasteluTP TA ENN TA TS TS
2092016 2015 2 016 2 016 2 017 2 018 2 0191 000 euro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2015 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto Syyskuun 2016 tieto
Vaumlestoumlnkasvun -m (vaumlestoumlennuste kesaumlkuu 2016) 131 121 119 121 098 099
Peruspalvelujen hintaindeksin -m syyskuu 2016) 060 130 100 -070 070 070
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP) 191 251 219 051 168 169
Tuottavuuden parantaminen -10 -yksikkouml -100 -100 -100 -100 -100 -100
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 091 151 119 -049 068 069
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso 3 799 477 3 856 849 3 844 691 3 863 626 3 889 899 3 916 739
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 12
bull Vuosittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln keskimaumlaumlrin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta
bull Paumlaumlsaumlaumlntoumlisesti viikoittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln 30 minuutillabull Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti
bull Tyoumlajanpidennyksen ei arvioida tuottavan saumlaumlstoumljauml opetussektorilla
bull Kuntasektorin saumlaumlstoumlpotentiaali 245 Meuro 2017 arvioidaan toteutuvan 40 eli 93 Me 2020 toteutuu 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kaumlyttoumlmenoille asetettu talousarvioraamibull Helsingin vuosittaiset menot kasvavat enintaumlaumln
bull Kustannustason nousu plusbull Vaumlestoumlnkasvu miinusbull -1 tuottavuustavoite
bull Investoinnit pidetaumlaumln enintaumlaumln 435 milj euro vuodessabull + Indeksikorotukset (sekauml +15 milj e ennustettua nopeamman
vaumlestoumlnkasvun vuoksi (Khs 1632015))bull Investointitavoitteeseen liittyy omaisuuden myyntitavoite
bull Tontit 100 milj euro vuodessabull Rakennukset 35 milj euro vuodessa
Helsingin valtuustokauden 2013-2016 tavoite on rahoittaa kasvava osuus investoinneista normaalilla tulorahoituksella sekauml omaisuuden myynnillauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
2015 131 2016 119 2017 121 2018 098
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Strategian menokasvutavoitteen antama laumlhtoumlkohta 2017 talousarvioehdotukselle
bull Yhteensauml muutos raamivaiheesta ndash 71 Meuro
Strategiatavoitteen tarkasteluTP TA ENN TA TS TS
2092016 2015 2 016 2 016 2 017 2 018 2 0191 000 euro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2015 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto Syyskuun 2016 tieto
Vaumlestoumlnkasvun -m (vaumlestoumlennuste kesaumlkuu 2016) 131 121 119 121 098 099
Peruspalvelujen hintaindeksin -m syyskuu 2016) 060 130 100 -070 070 070
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP) 191 251 219 051 168 169
Tuottavuuden parantaminen -10 -yksikkouml -100 -100 -100 -100 -100 -100
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 091 151 119 -049 068 069
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso 3 799 477 3 856 849 3 844 691 3 863 626 3 889 899 3 916 739
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 12
bull Vuosittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln keskimaumlaumlrin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta
bull Paumlaumlsaumlaumlntoumlisesti viikoittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln 30 minuutillabull Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti
bull Tyoumlajanpidennyksen ei arvioida tuottavan saumlaumlstoumljauml opetussektorilla
bull Kuntasektorin saumlaumlstoumlpotentiaali 245 Meuro 2017 arvioidaan toteutuvan 40 eli 93 Me 2020 toteutuu 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2017-2019 ovat alentuneet raamivaiheesta
Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan
2015 06 2016 10 2017 - 07 2018 07 2019 16
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
2015 131 2016 119 2017 121 2018 098
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Strategian menokasvutavoitteen antama laumlhtoumlkohta 2017 talousarvioehdotukselle
bull Yhteensauml muutos raamivaiheesta ndash 71 Meuro
Strategiatavoitteen tarkasteluTP TA ENN TA TS TS
2092016 2015 2 016 2 016 2 017 2 018 2 0191 000 euro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2015 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto Syyskuun 2016 tieto
Vaumlestoumlnkasvun -m (vaumlestoumlennuste kesaumlkuu 2016) 131 121 119 121 098 099
Peruspalvelujen hintaindeksin -m syyskuu 2016) 060 130 100 -070 070 070
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP) 191 251 219 051 168 169
Tuottavuuden parantaminen -10 -yksikkouml -100 -100 -100 -100 -100 -100
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 091 151 119 -049 068 069
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso 3 799 477 3 856 849 3 844 691 3 863 626 3 889 899 3 916 739
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 12
bull Vuosittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln keskimaumlaumlrin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta
bull Paumlaumlsaumlaumlntoumlisesti viikoittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln 30 minuutillabull Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti
bull Tyoumlajanpidennyksen ei arvioida tuottavan saumlaumlstoumljauml opetussektorilla
bull Kuntasektorin saumlaumlstoumlpotentiaali 245 Meuro 2017 arvioidaan toteutuvan 40 eli 93 Me 2020 toteutuu 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talousarvioehdotuksen 2017 laumlhtoumlkohdat
bull Arvio vaumlestoumlnkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman vaumlestoumlennusteen mukaan seuraava
2015 131 2016 119 2017 121 2018 098
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Strategian menokasvutavoitteen antama laumlhtoumlkohta 2017 talousarvioehdotukselle
bull Yhteensauml muutos raamivaiheesta ndash 71 Meuro
Strategiatavoitteen tarkasteluTP TA ENN TA TS TS
2092016 2015 2 016 2 016 2 017 2 018 2 0191 000 euro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2015 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto Syyskuun 2016 tieto
Vaumlestoumlnkasvun -m (vaumlestoumlennuste kesaumlkuu 2016) 131 121 119 121 098 099
Peruspalvelujen hintaindeksin -m syyskuu 2016) 060 130 100 -070 070 070
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP) 191 251 219 051 168 169
Tuottavuuden parantaminen -10 -yksikkouml -100 -100 -100 -100 -100 -100
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 091 151 119 -049 068 069
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso 3 799 477 3 856 849 3 844 691 3 863 626 3 889 899 3 916 739
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 12
bull Vuosittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln keskimaumlaumlrin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta
bull Paumlaumlsaumlaumlntoumlisesti viikoittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln 30 minuutillabull Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti
bull Tyoumlajanpidennyksen ei arvioida tuottavan saumlaumlstoumljauml opetussektorilla
bull Kuntasektorin saumlaumlstoumlpotentiaali 245 Meuro 2017 arvioidaan toteutuvan 40 eli 93 Me 2020 toteutuu 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Strategian menokasvutavoitteen antama laumlhtoumlkohta 2017 talousarvioehdotukselle
bull Yhteensauml muutos raamivaiheesta ndash 71 Meuro
Strategiatavoitteen tarkasteluTP TA ENN TA TS TS
2092016 2015 2 016 2 016 2 017 2 018 2 0191 000 euro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2015 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto
Syyskuun 2016 tieto Syyskuun 2016 tieto
Vaumlestoumlnkasvun -m (vaumlestoumlennuste kesaumlkuu 2016) 131 121 119 121 098 099
Peruspalvelujen hintaindeksin -m syyskuu 2016) 060 130 100 -070 070 070
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP) 191 251 219 051 168 169
Tuottavuuden parantaminen -10 -yksikkouml -100 -100 -100 -100 -100 -100
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 091 151 119 -049 068 069
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso 3 799 477 3 856 849 3 844 691 3 863 626 3 889 899 3 916 739
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 12
bull Vuosittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln keskimaumlaumlrin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta
bull Paumlaumlsaumlaumlntoumlisesti viikoittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln 30 minuutillabull Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti
bull Tyoumlajanpidennyksen ei arvioida tuottavan saumlaumlstoumljauml opetussektorilla
bull Kuntasektorin saumlaumlstoumlpotentiaali 245 Meuro 2017 arvioidaan toteutuvan 40 eli 93 Me 2020 toteutuu 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 12
bull Vuosittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln keskimaumlaumlrin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta
bull Paumlaumlsaumlaumlntoumlisesti viikoittaista tyoumlaikaa pidennetaumlaumln 30 minuutillabull Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti
bull Tyoumlajanpidennyksen ei arvioida tuottavan saumlaumlstoumljauml opetussektorilla
bull Kuntasektorin saumlaumlstoumlpotentiaali 245 Meuro 2017 arvioidaan toteutuvan 40 eli 93 Me 2020 toteutuu 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kilpailukykysopimus 22
bull Julkisen sektorin eli myoumls kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestauml tasosta
bull Tyoumlnantajan tyoumlelaumlke- tyoumlttoumlmyysvakuutus- ja sairaus-vakuutusmaksun asteittainen alentaminen
bull KuEL vaumlhintaumlaumln 020 -yksikkoumlauml bull Tyoumlttoumlmyysvakuutusmaksu keskimaumlaumlrin 045 -yksikkoumlaumlbull Sairausvakuutusmaksu 094 -yksikkoumlauml bull Vuoden 2017 maksutasot vahvistetaan loppuvuonnabull Maksualennusten laskennallinen vaikutus peruspalvelujen
hintaindeksiin on 09 -yksikkoumlauml indeksiauml pienentaumlvauml (paino indeksissauml 155 ) =gt ennuste -07 vuonna 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
bull Kilpailukykysopimuksen sivukuluja alentavan vaikutuksen lisaumlksi ensi vuonna voimaan astuva elaumlkeuudistus alentaa vuonna 2017 maksettavia KuEl-maksuja merkittaumlvaumlsti vuoden 2016 tasoon naumlhden
bull Kuntasektorin keskiarvo 2016 2321 bull Kuntasektorin keskiarvo 2017 2195
bull Helsingillauml KuEL-maksu pienenee keskimaumlaumlraumlistauml enemmaumln
Kuntatyoumlnantajan elaumlkemaksut alenevat myoumls muista syistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Vuoden 2017talousarvioehdotuksen tunnuslukuja
(sisaumlltaumlen liiketoimintaa ja itsenaumlisinauml taseyksikoumlinauml toimivat rahastot)
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497
Poistot 408 386 356 368 376 388
Tilikauden ylijaumlaumlmauml (alijaumlaumlmauml) 237 24 363 154 214 261
Lainakanta 1thinsp579 1 582 1 701 1 810 1 895 1 937
Vuosikate poistoista 118 69 103 101 116 128
Investointien tulorahoitus- 88 47 51 56 64 75
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Helsingin vuosikate euroas
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vuosikate euroas
Vuosikate euroas Vuosikate ilman liikelaitoksia euroas
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TAn 2017 toimintamenot
bull Vuoden 2017 talousarvio laadittu siten ettauml kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on strategiatavoitteen mukainen
bull Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin kaumlyttoumlmenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2017 tuoreimmilla kustannustason nousun ja vaumlestoumlnkasvun ennusteilla - 049 vuoden 2016 vastaavia menoja pienempi
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
TS-kauden 2017 - 2019 talouden tasapaino
bull Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuosille 2018 ja 2019 on 07 -gt parantaa kaupungin rahoituksellista tasapainoa
bull Taloussuunnitelmakaudella Helsingin lainakanta (mukaan lukien liikelaitokset) kasvaa 236 milj euroa
Arvio 2016 lopun lainakannasta on 1 701 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toiminnan ja investointien rahavirran kattaminen
ALAVIITE Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus netto + investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijaumlaumlmaumlinen) maumlaumlrauml ilmaisee ettauml menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisaumlauml lainaa kassavaroja vaumlhentaumlmaumlllauml tai muilla paumlaumloman siirroilla
-400 000 000
-300 000 000
-200 000 000
-100 000 000
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ylimaumlaumlraumliset tuloutukset Helsingin EnergialtaLainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointien rahoittaminen aikaisempaa paremmin tulorahoituksella sekauml kiinteaumln omaisuuden myyntituloilla
Kaumlyttouml
2014
Kaumlyttouml
2015
Ennuste
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
Vuosikate 481 260 365 371 439 497Maanmyyntitulot 105 104 277 100 100 100Rakennusten ja osaketilojen myynti 19 8 57 35 35 35
Vuosikate sekauml kaupungin maan rakennusten sekauml osaketilojen myyntitulot yhteensauml 605 372 713 509 577 635
Investoinnit 549 537 692 657 683 666
Erotus 56 -165 21 -148 -106 -31
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurten kauppojen maanmyyntien kauppahinta kirjautuu vuodelle 2016 mutta rahasuoritukset toteutuvat usean vuoden aikana
Paumlaumlosa Metropolian kiinteistoumlkauppojen tuloista (809 milj euroa) kaumlytetaumlaumln Metropolian kampuksen rahoittamiseen (Metropolian rakennusten myyntihinta 49 milj euroa ei ole yllauml esitetyissauml luvuissa mutta kirjautuu vastaavasti)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Bunkkeri JaumltkaumlsaariKaupunki myi Bunkkerin SRV Rakennus Oylle 23 milj eurolla Maanmyyntitulot ajoittuvat2017 34 milj euroa 2019 34 milj euroa 2021 68 milj euroa 2022 91 milj euroa
Valmis BunkkeriVaraus pinta-alasta hieman alle puolet varataan uimahallia ja liikuntatiloja varten loput asunto-rakentamiselle Kaupunki vuokraa uimahalli- ja liikuntatilat 25 vuodeksi Tavoite rakentaminen alkaa 2017
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Metropolian ammattikorkea-koulun Myllypuro-kampusKustannusarvio 165 miljoonaa euroa toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena Rakennusaika 2016-19
Hankkeen rahoitusMetropolian kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saadaan noin 81 milj euroa jotka tuloutuvatvuosina 2016-2019 Tuloista suurin osa sijoitetaan kiinteistoumlyhtioumloumln
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kalasataman Redi-keskusSRV rakennuttajanaTerveys- ja hyvinvointikeskus (valmistuu 2017) kauppakeskus (avataan 2018) ja yhteensaumlkahdeksan tornirakennusta asumiseen Ensimmaumlinen torni valmistuu 2018 sta
Maanmyynti-tulotTerveys- ja hyvinvointikeskuksen sekauml kauppakeskuksen maanmyynti tapahtunut aikaisemmin Tornien kuusi maakauppaa tuottaa 94 miljoonaa euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2016 243 milj euroa2017 349 milj euroa2018 350 milj euroaVielauml tulossa kahden tornin kaupat myoumlhemmin
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Pasilan Tripla-keskusYIT rakennuttajana Triplan kokonaisuus 183 000 kem2 (3 x Kampin keskus) valmistuu vaiheittain 2019-22 Sisaumlltaumlauml kauppakeskuksen Pasilan aseman sekauml noin 400 asuntoa
Maanmyynti-tulotKeski-Pasilan maakaupat (Pasilankatu Ratapihantie ja Asemapaumlaumlllikoumlnkadun silta) tuottavat 46 miljoona euroa kaupungille Maanmyyntitulot ajoittuvat 2014 maksettu 63 milj euroa 2015 maksettu 63 milj euroa 2019 maksetaan 66 milj euroa 2020 maksetaan 159 milj euroa Sitten loput 112 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
50
Tuloslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatulot 1 154 1 143 1 185 1 144 1 156 1 164Toimintamenot -4 305 -4 336 -4 393 -4 204 -4 233 -4 250Toimintakate -3 151 -3 192 -3 208 -3 060 -3 077 -3 086Verotulot 3 068 3 063 3 153 3 133 3 223 3 298Valtionosuudet 273 300 315 220 220 220Rahoitustulot ja -menot 70 99 125 78 74 65Vuosikate 260 269 365 371 439 497Poistot -385 -360 -356 -368 -376 -388Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tilikauden tulos 14 51 345 145 204 251Poistoeron muutos 3 3 2 3 3 2Varausten muutos -2 -3 0 -1 0 0Rahastojen muutos 9 10 14 10 10 10
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml24 61 363 154 214 261
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
1039 | 1029 | 1067 | 1028 | 1040 | 1048 | ||||||||
115 | 114 | 118 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
Toimintatulot | 1154 | 1143 | 1185 | 1144 | 1156 | 1164 | |||||||
Toimintamenot | -4305 | -4336 | -4393 | -4204 | -4233 | -4250 | |||||||
Toimintakate | -3151 | -3192 | -3208 | -3060 | -3077 | -3086 | |||||||
Verotulot | 3068 | 3063 | 3153 | 3133 | 3223 | 3298 | |||||||
Valtionosuudet | 273 | 300 | 315 | 220 | 220 | 220 | |||||||
Rahoitustulot ja -menot | 70 | 99 | 125 | 78 | 74 | 65 | |||||||
86161 | 85047 | 79047 | 82840 | 80640 | 78330 | ||||||||
18699 | 52299 | 45773 | 29299 | 29299 | 29299 | ||||||||
-22176 | -36983 | -20 | -32438 | -34607 | -40583 | ||||||||
-12186 | -1800 | 0 | -1800 | -1800 | -1800 | ||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Poistot | -385 | -360 | -356 | -368 | -376 | -388 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tilikauden tulos | 14 | 51 | 345 | 145 | 204 | 251 | |||||||
Poistoeron muutos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Varausten muutos | -2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Rahastojen muutos | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Tilikauden ylijaumlaumlmaumlalijaumlaumlmauml | 24 | 61 | 363 | 154 | 214 | 261 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rahoituslaskelma sisaumlltaumlauml virastot liikelaitokset ja rahastot (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TulorahoitusVuosikate 260 269 365 371 439 497Satunnaiset eraumlt 139 141 337 142 142 142Tulorahoituksen korjauseraumlt -151 -154 -336 -154 -154 -153Investointien rahavirtaInvestointimenot -537 -680 -693 657 683 666Rahoitusos investointimenoihin 5 3 13 4 4 4Pysyvien vastaavien luovutustulot 147 138 336 138 138 138Toiminnan ja investointien rahavirta -136 -283 21 -156 -114 -37Antolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisaumlykset -23 -61 -27 -81 -45 -30Antolainasaamisten vaumlhennykset 102 66 66 67 67 74Lainakannan muutoksetPitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys 120 651 440 295 268 231Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys -117 -402 -321 -185 -181 -187Oman paumlaumloman muutokset 0 0 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 16 0 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -98 254 158 94 108 87Vaikutus maksuvalmiuteen -38 -30 179 -61 -6 49
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 2016 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Tulorahoitus | |||||||||||||
Vuosikate | 260 | 269 | 365 | 371 | 439 | 497 | |||||||
Satunnaiset eraumlt | 139 | 141 | 337 | 142 | 142 | 142 | |||||||
Tulorahoituksen korjauseraumlt | -151 | -154 | -336 | -154 | -154 | -153 | |||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||
Investointimenot | -537 | -680 | -693 | 657 | 683 | 666 | |||||||
Rahoitusos investointimenoihin | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 147 | 138 | 336 | 138 | 138 | 138 | |||||||
Toiminnan ja investointien rahavirta | -136 | -283 | 21 | -156 | -114 | -37 | |||||||
Antolainauksen muutokset | |||||||||||||
Antolainasaamisten lisaumlykset | -23 | -61 | -27 | -81 | -45 | -30 | |||||||
Antolainasaamisten vaumlhennykset | 102 | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | |||||||
Lainakannan muutokset | |||||||||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen lisaumlys | 120 | 651 | 440 | 295 | 268 | 231 | |||||||
Pitkaumlaikaisten lainojen vaumlhennys | -117 | -402 | -321 | -185 | -181 | -187 | |||||||
Oman paumlaumloman muutokset | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muut maksuvalmiuden muutokset | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rahoituksen rahavirta | -98 | 254 | 158 | 94 | 108 | 87 | |||||||
Vaikutus maksuvalmiuteen | -38 | -30 | 179 | -61 | -6 | 49 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Toimialakohtainen tarkastelu
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunginjohtajan toimiala
bull Tyoumlllisyyspalvelut on keskitetty kanslian elinkeinopalveluihin johtajiston syyskuu 2016 paumlaumltoumlksen mukaisesti Maumlaumlraumlrahansiirtoja opetusviraston kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveysviraston kesken
bull Kiky-lomarahaleikkauksesta aiheutuva vaikutus jaksotettuihin henkiloumlstoumlmenoihin kirjataan vuoden 2016 tilinpaumlaumltoumlkseen
bull Talpa-liikelaitoksen hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset (vastaava menettely hinnoittelussa myoumls Palvelukeskuksen ja Tyoumlterveys Helsingin ja Oiva Akatemian kohdalla)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Rakennus- ja ympaumlristoumltoimi
bull Katu- ja viheralueiden yllaumlpidon tulot kasvussa
bull Nettobudjetoitujen Staran sekauml HKR-Rakennuttajan volyymin ennakoidaan pienenevaumln hieman - sitova toimintakatetavoite on TA2016 tasolla
bull Staran ja HKR-Rakennuttajan hinnoittelussa otetaan huomioon kiky-sopimuksen henkiloumlstoumlmenoja alentavat vaikutukset
bull HSLn maksuosuus noin 5 milj euroa vuoden 2016 tasoa suurempi
bull Silakkamarkkinat siirretty tukkutorin budjettiin
bull Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita HUSn tilaaman mukaisesti (uuden hoitotason ensihoitoyksikoumln perustaminen keskimaumlaumlrin 12 tunnin valmiuteen)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut
bull Taloussuunnitelmakausi 2017 ndash 2019 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa suurten muutosten aikaa Vuonna 2019 on suunniteltu alkavaksi sote- ja maakuntauudistus
bull Vuonna 2017 voimaan tulevista lainsaumlaumldaumlntoumlmuutoksista talousvaikutuksiltaan merkittaumlvin on perustoimeentulotuen siirto Kelaan 112017 Siirtymaumlvaiheen aikana kunnissa tehdaumlaumln vielauml perustoimeentulotuen paumlaumltoumlksiauml ja maksetaan perustoimeentulotukea 3132017 saakka Talousarviossa varaudutaan maumlaumlraumlaikaisen henkiloumlstoumln tyoumlsopimusten jatkamiseen siirtymaumlvaiheen loppuun saakka
bull Kesaumlllauml 2017 kaumlynnistyy Itaumlkeskuksen perhekeskus ja vuoden 2018 alkupuolella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
bull vuonna 2020 asiakas- ja potilastietojaumlrjestelmauml Apotin kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Toimeentulotuki
bull Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta lukien Toimeentulotuen menoista on 2017 vaumlhennetty perustoimeentulotuen menot 1415 milj euroa (huomioiden takaisinperintauml) sekauml tuloissa valtion osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 715 milj euroa ja takaisinperinnaumln tulojen vaumlhenemauml n 7 milj euroa
bull Toimeentulotuen vuoden 2017 menot sisaumlltaumlvaumlt ainoastaan taumlydentaumlvaumln ja ehkaumlisevaumln toimeentulotuen kustannukset
bull Ajanjaksolla 11-3132017 perustoimeentulotuen maksatusta tapahtuu vielauml kunnan budjetista minkauml osalta mahdollisesti tarvittavat maumlaumlraumlrahamuutokset kaupungin talousarvioon esitetaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Tyoumlllisyyden hoitaminen
bull Sosiaali- ja terveysviraston tyoumlllisyyden hoidon kohtaan sisaumlltyi viraston kuntouttavan tyoumltoiminnan ja tyoumlllistaumlmistoimenpiteiden kustannukset
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmisteltu siten ettauml sosiaali-ja terveysvirasto jaumlrjestaumlauml kuntouttavan tyoumltoimintalain mukaista kuntouttavaa tyoumltoimintaa sekauml sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveyspalveluja
bull Tyoumlllisyyden hoidon oma talousarviokohta poistuu
bull Muilta osin tyoumlllistaumlmistoiminta siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolle maahanmuutto- ja tyoumlllisyyspalveluihin
bull Tyoumlmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta keskushallinnon alle vuodesta 2016 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Vastaanottokeskukset
bull Turvapaikkatilanne rauhoittui alkuvuodesta 2016 mutta kansainvaumllisen tilanteen ollessa edelleen epaumlvarma varaudutaan turvapaikanhakijoiden maumlaumlraumln mahdolliseen kasvuun Valtio korvaa kunnille vastaanottotoiminnan kulut joten kaupunki saa menoja vastaavat tulot talousarvioon Mahdolliset tarvittavat talousarviomuutokset kaumlsitellaumlaumln erikseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimi Apotti
bull Talousarviokohta sisaumlltaumlauml sosiaali- ja terveysviraston Apotti-tiimin jonka tehtaumlvaumlnauml on suunnitella ja toteuttaa kaumlyttoumloumlnotto Helsingissauml mukaan lukien mm Helsingin ohjeistus koulutusten suunnittelu suunnitella ja toteuttaa Apotti-hankeen avulla toteutettavaan jaumlrjestelmaumlaumln Helsingin tiedot suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymaumlt ja osallistua Apotin korvaavien jaumlrjestelmien alas ajamiseen
bull Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu jaumlrjestelmaumlhankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista kaumlyttoumlpalvelujen toteutuksen maksujen kaumlynnistymisestauml ja resurssisopimuksen mukaisista tyoumlvoimakustannuksista sekauml Helsingin oman Apotti-tiimin tehtaumlvistauml
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Varhaiskasvatustoimi
bull Vuonna 2017 paumlivaumlhoitoikaumlisten (1-6-vuotiaiden) maumlaumlraumln ennustetaan kasvavan 422 hengellauml
bull Vakan digistrategiaan varattu 2 milj euroa kaumlyttoumlmenoihin ja 05 milj investointeihin
bull Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten ettauml kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa Oikeus taumltauml laajempaan palveluun on perheellauml esim tyoumln opiskelun tai yrittaumljyyden perusteella sekauml lapsesta tai perheestauml johtuvien tarpeiden vuoksi Lakimuutos tuli voimaan 182016 alkaen Helsingin kaupunki ei ole rajoittanut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
bull Pienituloisten asiakasmaksut alenevat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Sivistystoimi
bull Ammatillisen koulutuksen rahoitus ohjaus ja rakenteet uudistetaan ja siirtymistauml tyoumlelaumlmaumlaumln opintojen jaumllkeen edistetaumlaumln
bull Kirjastolaki muuttuu vuoden 2017 alusta Uudessa laissa kansalaisuuden tukeminen painottuu Keskuskirjastotehtaumlvaumlt pysyvaumlt Helsingillauml
bull Keskustakirjaston rakentamishanke on kaumlynnissauml ja Maunulan uudisrakennus kaupunginkirjaston suomenkielisen tyoumlvaumlenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena valmistuu loppuvuodesta 2016
bull Kulttuurikeskus kaumlynnistaumlauml vuonna 2017 avustusperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena tehostaa Helsingin valtuustostrategian toteutumista
bull Liikkuva koulu ndashtoimintamallin toteuttamista jatketaan ja vuonna 2017 tavoitteena on ettauml laumlhes kaikki helsinkilaumliset peruskoulut ovat
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Opetustoimi
bull Perusopetuksen oppilasmaumlaumlrauml kasvaa noin 970 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamaumlaumlrauml vastaavasti noin 180 opiskelijalla vuoteen 2016 verrattuna
bull Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan tasoon ja oppisopimuskoulutuksen maumlaumlrauml on 2 650 (-150 vrt 2016) sopimusta vuonna 2017
bull Koulutuksen ja opetuksen digistrategia 2016-2019 Uusi pedagogiikka uudet oppimisympaumlristoumlt ja opetuksen digitalisaatio
bull Lainsaumlaumldaumlnnoumlllisiauml muutoksia on tulossa ja hallitusohjelman toimenpiteistauml useat kohdistuvat toimialalle
bull Tyoumlllisyyden hoidon kokonaisuudistus on valmistelu siten ettauml opetusvirasto ottaa vastuun nykyisin kaupunginkanslian koordinoimista tyoumlllistaumlmistauml edistaumlvistauml koulutuksista ja palkkatuetusta oppisopimuskoulutuksesta
bull Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen vapaa-ajankaumlyttoumlauml koskeva hallinnointi siirtyy liikuntavirastolle opetustoimesta 162017 laumlhtien
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 12Osaamiskeskus yhdistaumlauml oppimisen tuen koulutuksen ja tyoumlllistaumlmispalvelut sekauml ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen Palvelut yli 17 ndashvuotiaille helsinkilaumlisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille
Osaamiskeskusta johtaa opetusvirasto yhteistyoumlssauml sosiaali- ja terveysviraston kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa
Moniammatillinen tiimibull Kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa koulutus- ja
tyoumlllistaumlmissuunnitelmanbull Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ennen koulutuksen ja tyoumln alkamistabull Yhdistaumlauml kielellisen ja ammatillisen koulutuksen toiminnalliseksi
kokonaisuudeksibull Tarjoaa tyoumlvalmennusta ja kattavan yrityskumppaneiden verkoston
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Osaamiskeskus 22Vuonna 2017 maumlaumlraumlrahalla
bull Vakiinnutetaan ammattipajatoiminta
bull Vakiinnutetaan tyoumlvalmennuksen malli
bull Tyoumlelaumlmaumlkumppanuuksien kautta uusien tyoumlllistaumlmismallien rakentaminen
bull Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen mallintaminen
bull Erilaisten kuntouttavien mallien rakentaminen
Osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta muun muassa ammattipajoja Nykytilanteessa kotoutumiskoulutuksen rahoituksesta vastaa valtio
Valtion panostus tulee Osaamiskeskuksessa toimivien TE-hallinnon asiantuntijoiden tyoumlpanoksen kautta Panostus on kaksi henkiloumlauml ja lisaumlpanostusta ei taumlmaumlnhetkisen tiedon valossa ole tulossa vuodelle 2017 Valtio on uudistamassa kotoutumiskoulutuksen hankintaa ja sen yhteydessauml on mahdollista arvioida erikseen Stadin osaamiskeskuksen suhde kotoutumiskoulutukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistoumltoimi
bull MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa tavoitellaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset 6 000 asunnon rakentamiseen vuosittain Tavoitteena maumlaumlraumln nostaminen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessauml
bull Tavoitteena on luovuttaa asuntorakennusoikeutta vaumlhintaumlaumln 380 000 kem (vuoden 2016 toteumaennuste 325 000 kem)
bull Tavoitteena ettauml kaupungin omassa kaumlytoumlssauml olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella
bull Toimialan tulojen kasvu on 20 milj euroa (25 ) muodostuen kiinteistoumltoimeen sisaumlltyvien tilavuokrien ja maanvuokrien kasvusta
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointiosan investoinnit
bull Investointiosassa esitetaumlaumln kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia
bull Investointiosan menot ovat 4866 milj euroa sisaumlltaumlen raamin ulkopuolisen laumlhioumlrahaston 5 milj euron maumlaumlraumlrahan sekauml 21 milj euroa kaumlytettaumlvaumlksi Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myynnistauml saatavien tulojen sijoittamiseen Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat myyntituloja vastaavat maumlaumlraumlrahat eivaumlt sisaumllly investointiraamiin Investoinnit ovat 39 suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa
bull Vuoden 2017 investointiraami on 4606 milj euroa (ilman em raamin ulkopuolisia 26 milj euron maumlaumlraumlrahoja)
Investointiraami 4606 milj euroa =bull strategiataso 435 milj euroa +bull indeksitarkistukset 106 milj euroa +bull V 2016 raamin yhteydessauml paumlaumltetty tasokorotus 15 milj euroa
bull Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja kiinteaumln omaisuuden myyntituloillabull Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj euroa bull Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj euroa
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2017 yhteensauml 1703 milj euroa Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat kaumlytaumlnnoumlssauml Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2017 1691 milj euroa
- TS 2018 1953 milj euroa ja
- TS 2019 1780 milj euroaHKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2017-2026 sisaumlltaumlauml yhteensauml 12 miljardin euron investoinnit Vuodet 2020-2026 ovat alustavia
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investointisuunnitelman laumlhtoumlkohtia
bull Etusijalla rakennetun omaisuuden kaumlyttoumlkelpoisuus
bull Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet asumisen tavoitteet (AM-ohjelma) sekauml rahoitukselliset tavoitteet
bull Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma
bull Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
bull Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
bull Yhteistyoumlhankkeisiin on varauduttu Esim Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekauml Liikenneviraston tiehankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
11
1691
10
87
102
357
520
658
774
1120
1239
00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Muut liikelaitokset yht
HKL
Vaumlestoumlnsuojat
Puistot
Liikuntapaikat
Muut
Talonrak uudis
Irtaimen om perushank
Kiinteauml omaisuus
Kadut liikvaumlylaumlt radat
Talonrak peruskorj
Investoinnit 657 milj euroa vuonna 2017
Liikelaitokset
Sisaumlltaumlauml 21 milj euron varauksen joka mahdollistaa Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevista tiloista saatavien myyntitulojen sijoittamisen Koy Myllypuron kampukseen
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Milj euroYhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen KOy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2005ndash2019mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ilman yhtioumlittaumlmisien vaikutuksia Ennuste 22016
TS kaudet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
00500
100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500
10 11 12 13 14 15 16 TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Milj euro Liikelaitokset
Metropolian myyntitulojen sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen v2017-2019
Yhtioumlitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
Muut investoinnit
Investoinnit vuosina 2010ndash2026 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit
Ennuste 22016
4606 milj euroraami + 5 milj eurolaumlhioumlrahasto-hankkeet
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Investoinnit vuosina 2015ndash2019 (milj euroa)
TP 2015 TA 2016 Enn 216 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Investointiosa 3876 4683 5076 4866 4866 4866
HKL 1039 2099 1934 1691 1953 1780
Palmia 06 10 10 08 10 09
Oiva Akatemia 002 005 005 005 005 005
Talpa 04 10 03 02 02 02
Tyoumlterveys Helsinki - 003 003 003 003 003
Liikelaitokset yhteensauml 1049 2120 1948 1703 1966 1792
Kaikki yhteensauml 4925 6803 7024 6569 6832 6658
1) Ilman apporttiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oyn omistusjaumlrjestelyistauml aiheutuneita menoja2) Kun myoumlnnetyt ylitysoikeudet huomioidaan on maumlaumlraumlrahaa kaumlytettaumlvissauml 6136 milj euroa3) Suunnitelmakaudelle on 4656 milj euron kokonaisinvestointien lisaumlksi varauduttu kaumlyttaumlmaumlaumln vuosittain 21 milj euroa Kiinteistouml Oy Myllypuron kampukseen Yhtioumloumln sijoitettavat maumlaumlraumlrahat vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlytoumlssauml olevien kiinteistoumljen myyntituloja
2)1) 3) 3) 3)
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
TP 2015 | TA 2016 | Enn 216 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | ||||||||
Investointiosa | 3876 | 4683 | 5076 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||
HKL | 1039 | 2099 | 1934 | 1691 | 1953 | 1780 | |||||||
Palmia | 06 | 10 | 10 | 08 | 10 | 09 | |||||||
Oiva Akatemia | 002 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | |||||||
Talpa | 04 | 10 | 03 | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tyoumlterveys Helsinki | - | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
Liikelaitokset yhteensauml | 1049 | 2120 | 1948 | 1703 | 1966 | 1792 | |||||||
Kaikki yhteensauml | 4925 | 6803 | 7024 | 6569 | 6832 | 6658 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2019
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
InvestoinnitTS 2017 ndash
2019milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelin noin 160 milj euroa) 2649 2017-26 849
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 717
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 671
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (sis Kruunusiltojen 941 milj euron osuus) 1952 2017-26 663
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 660 2015-19 509
Jaumltkaumlsaaren peruskoulu 260 2018-19 251
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 219
Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 208
Myllypuron kampus Metropolia ammattikorkeakoulun kaumlyttoumloumln 1650 2016-19 1500
toteutetaan kiinteistoumlyhtioumlmuotoisena
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (12)
KohdeHanke
yhteensaumlmilj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Kalasataman esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Soumlrnaumlisten liikennetunnelia) 2649 2017-26 2649
Laumlnsisataman esirakentaminen kadut ja puistot 1955 2017-26 1955
Soumlrnaumlisten liikennetunneli 1611 2022-26 1611
Laumlntinen terveys- ja hyvinvointikeskus perhekeskus kaupunginsairaala ja psykiatrinen sairaala 1400 2021-26 1400
Pasilan esirakentaminen kadut ja puistot 1385 2017-26 1385
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen kadut ja puistot (ei sis Kruunusiltoja) 1011 2017-26 1011
Kruunusillat 2592 2019-25 941
Finlandia-talo Peruskorjaus 60 2021-24 60
Keskustakirjasto (Helsingin osuus) 66 2015-19 509Kevyen liikenteen osuus kokonaiskustannuksista Raitiotien kustannusosuudesta (1584 milj euroa vuosina 2017-2026)vastaa HKL-liikelaitos
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2017ndash2026 (22)
KohdeHanke
yhteensauml milj euroa
Rakennus-aika
Investoinnit2017 ndash 2026milj euroa
Stadin ammattiopisto Vallilan kampus Sturenkatu 18-20 860 2024-28 478Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 1 vaihe lisaumltilat 355 2018-20 355Keski-Pasilan peruskoulu 320 2022-24 320Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 3 vaihe 300 2022-24 300Jakomaumlen peruskoulu peruskorjaus ja laajennus 300 2019-20 300Stadin ammattiopisto Holkkitien kampus 2 vaihe 280 2020-22 28Aleksis Kiven peruskoulu perusparannus 272 2018-20 272Jaumltkaumlsaaren peruskoulu uudisrakennus 260 2018-19 251
Taivallahden peruskoulu perusparannus 250 2019-23 250
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetJaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti 107 2016-17 56
Varhaiskasvatusviraston hankkeetPaumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus 89 2017-18 29
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) 59 2017-18 26
Muut hankkeetKeskustakirjasto (kaupungin osuus) 660 2015-19 225
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta 205 2017-18 100
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Jaumltkaumlsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja paumlivaumlkoti | 107 | 2016-17 | 56 | |||||
Varhaiskasvatusviraston hankkeet | ||||||||
Paumlivaumlkoti Yliskylauml korvaava uudisrakennus | 89 | 2017-18 | 29 | |||||
Paumlivaumlkoti Selkaumlmeri (Jaumltkaumlsaari) | 59 | 2017-18 | 26 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Keskustakirjasto (kaupungin osuus) | 660 | 2015-19 | 225 | |||||
Staran ja Livn Vuosaaren tukikohta | 205 | 2017-18 | 100 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Talonrakennus suurimmatkorjaushankkeet vuonna 2017
Kust yhteensauml
milj euroa
Rakentamisen ajoitus
2017 milj
euroa
Opetustoimen hankkeetStadin ammattiopistoRoihuvuori 463 2015-18 125
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu 365 2015-17 121
Alppilan lukion perusparannus 232 2017-18 82
Kaisaniemen ala-aste 98 2016-17 61
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeetRoihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 58 2016-17 51
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus 63 2017-18 40
Muut hankkeetRuotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto 96 2016-17 48Metropolian Arabianrannan kampus 46 2017-17 44
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Kust yhteensauml milj euroa | Rakentamisen ajoitus | 2017 milj euroa | ||||||
Opetustoimen hankkeet | ||||||||
Stadin ammattiopistoRoihuvuori | 463 | 2015-18 | 125 | |||||
Stadin ammattiopistoTeollisuuskatu | 365 | 2015-17 | 121 | |||||
Alppilan lukion perusparannus | 232 | 2017-18 | 82 | |||||
Kaisaniemen ala-aste | 98 | 2016-17 | 61 | |||||
Sosiaali- ja terveysviraston hankkeet | ||||||||
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus | 58 | 2016-17 | 51 | |||||
Sofianlehdon paumlivaumltoimintakeskus | 63 | 2017-18 | 40 | |||||
Muut hankkeet | ||||||||
Ruotsinkielinen tyoumlvaumlenopisto | 96 | 2016-17 | 48 | |||||
Metropolian Arabianrannan kampus | 46 | 2017-17 | 44 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistot
TA 2017 TS 2018 TS 2019Kamppi-Toumloumlloumlnlahti 2 2 2Kalasatama 37 30 18Laumlnsisatama 29 21 21Pasila 24 19 24Kruunuvuorenranta 18 22 27Kuninkaankolmio 3 2 4
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 113 96 96
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |||||
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti | 2 | 2 | 2 | ||||
Kalasatama | 37 | 30 | 18 | ||||
Laumlnsisatama | 29 | 21 | 21 | ||||
Pasila | 24 | 19 | 24 | ||||
Kruunuvuorenranta | 18 | 22 | 27 | ||||
Kuninkaankolmio | 3 | 2 | 4 | ||||
Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna | 113 | 96 | 96 |
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
Aluerakentamisprojektien infra-investoinnit ilman liikelaitoksia (milj euroa)
bull Sisaumlltaumlauml esirakentamisen kadut ja puistotbull Kalasataman lukuihin sisaumlltyy Soumlrnaumlisten liikennetunnelin kustannukset
(noin 160 milj euroa vuosina 2022-2026)bull Kruunuvuorenrannan lukuihin sisaumlltyy Kruunusillat-hankkeen kevyen liikenteen osuuden
kustannukset (noin 94 milj euroa vuosina 2017-2026)
00
100
200
300
400
500
600
700
800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
milj
eur
oa
Kamppi-Toumloumlloumlnlahti
Laumlnsisatama
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Pasila
Kuninkaankolmio
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2019 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 - 2026
Investoinnit TS 2017 - 2019
Raide-Jokeri raitiovaunut 1079 582Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239 560Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526 510Kantakaupunkivaunut raitiovaunut 399 399Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584 230Kruunusilta raitiovaunut 768 215Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus 200 200Raitioratojen peruskorjaukset 562 170Raide-Jokeri varikko 495 160Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 145 145Metron kulunvalvonnan uusiminen 128 128
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||
HKLn investoinnit | Investoinnit 2017 - 2026 | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit TS 2017 - 2019 | |||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | 582 | |||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | 560 | |||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | 510 | |||||||
Kantakaupunkivaunut raitiovaunut | 399 | 399 | |||||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | 230 | |||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | 215 | |||||||
Vanhojen metrovaunujen peruskorjaus | 200 | 200 | |||||||
Raitioratojen peruskorjaukset | 562 | 170 | |||||||
Raide-Jokeri varikko | 495 | 160 | |||||||
Hakaniemen metroaseman peruskorjaus | 145 | 145 | |||||||
Metron kulunvalvonnan uusiminen | 128 | 128 | |||||||
Helsingin kaupunkiKaupunginkanslia
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2017ndash2026 (milj euroa)
HKLn investoinnitInvestoinnit 2017 -
2026
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat 1584Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml 1239Raide-Jokeri raitiovaunut 1079Metroasemat 881Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet 863Kruunusilta raitiovaunut 768Muut raitioradat 757Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) 526
HKLn investoinnit | Investointijakso | 2014-2023 | Investoinnit 2017 - 2026 | ||||
Kruunusilta raitioratasaumlhkouml ja sillat | 1584 | ||||||
Raide-Jokeri raitioratasaumlhkouml | 1239 | ||||||
Raide-Jokeri raitiovaunut | 1079 | ||||||
Metroasemat | 881 | ||||||
Raitioliikenteen linjastosuunnitelman hankkeet | 863 | ||||||
Kruunusilta raitiovaunut | 768 | ||||||
Muut raitioradat | 757 | ||||||
Nykyinen raitiovaunuhankinta (Skoda) | 526 | ||||||
Koskelan varikko | 555 | ||||||
Koskelan varikko | |||||||