Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Trollhättan 2019– så användes dina pengar
Arbetslösheten är ännu på en hög nivå, men den sjunker successivt och uppgick till 10,9 procent vid årsskiftet 2019/2020. Också arbetslösheten för ungdomar fortsätter att minska. Byggande av bostäder är viktigt och under året färdigställ-des cirka 280 bostäder. En stor satsning som påbörjats är utbyggnaden av den nya stadsdelen hållbara Vårvik som ska utvecklas med en blandning av bygg- rätter för bostäder, kontor, handel och service.
Bokslutet visar på ett positivt resultat på +36 miljoner kronor, vilket mot- svarar 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Paul ÅkerlundKommunstyrelsens ordförande
Invånarantalet under 2019 ökade för 16:e året i rad med 330 personer till 59 058 invånare. Det är positivt att befolkningen fortsätter att öka, det visar att Trollhättan har en fortsatt stor dragningskraft när det gäller nya invånare.
Kommunstyrelsensordförande:
Befolkningsutveckling 1980-2019
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
Antal invånare
2019201520112007200319991995199119871984
Året i siffror– kronor per hundralapp
Härifrån kommer pengarna... ...och så används de (per 100-lapp)
■ Skatteintäkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 kr
■ Utjämningsbidrag från staten 18 kr
■ Riktade stadsbidrag . . . . . . . . . . . . 8 kr
■ Avgifter och hyror. . . . . . . . . . . . . . . 4 kr
■ Försäljning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 kr
■ Finansiella intäkter . . . . . . . . . . . . . 2 kr
■ Övrigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 kr
■ Vård och omsorg . . . . . . . . . . . . . . . 33 kr
■ Utbildning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 kr
■ Förskola och Fritid . . . . . . . . . . . . . 14 kr
■ Kultur och Fritid. . . . . . . . . . . . . . . . . 6 kr
■ Individ och familjeomsorg. . . . . . 5 kr
■ Ekonomiskt bistånd . . . . . . . . . . . . 3 kr
■ Gator, vägar och parker. . . . . . . . . 3 kr
■ Räddningstjänst och samhällsskydd. . . . . . . . . . . . . . .1 kr
■ Politisk verksamhet. . . . . . . . . . . . . .1 kr
■ Övrigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 kr
62
33
30
1418
8
6
35
41134
3 2 3
Kommunen redovisar ett positivt resultat på +36 miljoner kronor, vilket är en resultatförbättring med +50 miljoner jämfört med föregående år och +17 miljo-ner bättre än budget. Trots ett positivt resultat redovisade flera nämnder ett underskott mot budget: Omsorgsnämnden (-35 miljoner), arbetsmarknads- och socialnämnden (-14 miljoner) och utbildningsnämnden (-13 miljoner). Överskott finns på gemensamma poster som bland annat skatteintäkter, finansiella intäk-ter, försäljning av tomter och mark med totalt 69 miljoner.
– Kommunen står inför stora utmaningar. Delvis på grund av försämrad konjunk-tur och dels för att kostnaderna för demografin ökar snabbare än skatteunder-laget. Samtidigt medför fler äldre och unga ökade investeringar för bland annat skolor och äldreboenden och för att finansiera detta krävs ett positivt resultat annars behöver kommunen låna pengar.
ResultatDan Jonasson, Ekonomichef
Per invånareKommunens resultat 2015–2019
Per invånare, kr 2019 2018
Intäkter 73 623 72 265
Varav skatteintäkter och utjämningsbidrag 59 078 57 502
Kostnader 73 013 72 505
Resultat 610 -238
Investeringar 2 625 3 116
Tillgångar 65 613 55 595
Skulder och avsättningar 31 376 21 778
-20
10
62
10894
3640
70
100
130Mkr
20192018201720162015-14
4 553 anställda i Trollhättans Stad
522 000 besök på biblioteken
7 281 elever i grundskolan
3 131 barn i förskolan
32 767 bad i Sjuntorps simhall
59 562 utförda timmar i hem- vården i snitt per månad
2 308 deltog i N3 kulturskolans verksamhet
84 091 besök på Science Center
32,6 procent av inköpta livsmedel var ekologiska.
83 lekplatser
6 932 tillfällen av gratis utlånad fritidsutrustning
6 710 resande inom tätortstrafiken
40 beviljade ansökningar för gratis lovaktivitet
1,7 kilometer ny cykelväg
Lite siffror om Trollhättan 2019
Exempel:
Kultur och fritid, näringslivsutveckling,konsumentvägledning
Exempel:
Förskola, grundskola, omsorg för äldreoch funktionsnedsatta, socialtjänst,
bibliotek, plan- och byggfrågor, stadsplanering
En kommun har både obligatoriska och frivilliga uppgifter
Det symboliska första spadtaget för saneringen av Stridsbergs industriom-råde togs av kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund tillsammans med representanter från NCC, entreprenören som utför saneringen, och Julia Larsson, projektledare för saneringen, Trollhättan Exploatering.
Fortsatt stabilt näringslivsklimat. Trollhättan placerade sig på plats 119 av landets 290 kommuner, och på tredje plats i Fyrbodal, efter Dals Ed och Ta-num. Även i Sveriges kommuners och landstings mätning av företagsklimatet ligger Trollhättan stabilt, på plats 7 av kommuner över 40 000 invånare.
Grönt ljus för Trollhättans studenter. Ännu en gång var Trollhättan en av en-dast nio universitets- och högskolestäder, och den enda i Västsverige, som har en trygg bostadssituation för studenter. Det visade Sveriges Förenade Studentkårers rapport om bostadssituationen för Sveriges studenter.
Trollhättan tog emot Guldtrappan som delades ut av stiftelsen Yngve Lind-bergs Minne till kommuner som arbetar framgångsrikt och långsiktigt för elevers goda kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling i skolan.
Några händelser under året
Trollhättans positiva befolkningsutveckling fortsätter. Vid årsskiftet 2019/2020 var invånarantalet lite över 59 000. Målet är att vara 70 000 invånare år 2030.
Barnkonventionen ska vara en ledstjärna i verksamheten vilket innebär att aktivt ta del av barn och ungas tankar och se varje beslut ur ett barn- och ung-domsperspektiv.
En ny stadsdel på Vårvik ska utvecklas med en blandning av byggrätter för bostäder, kontor, handel och service. Vårvik är en viktig pusselbit för att Troll-hättan ska kunna bli 70 000 invånare 2030. Vårvik ska bidra med boende för mellan 3 000-4 000 personer.
Hållbar utveckling är en viktig utgångspunkt för att skapa en smart stad. Med hjälp av innovationer, digitalisering, miljö- och klimatteknik ges möjlig-heter att möta samhällets utmaningar – Trollhättan ska ha en god livsmiljö för människor att leva i utan att slösa på jordens resurser.
Ett kontaktcenter kommer öppna så Trollhättans invånare, företagare och andra som kommer i kontakt med oss ska få snabb, enkel och effektiv servi-ce. Ett kontaktcenter fungerar som en samlad väg in till kommunen, oavsett ärende och kanal. Det kan vara via telefon, besök, chatt eller sociala medier.
Några ord om framtiden Trollhättan – en stolt och innovativ stad med plats för
framtiden
VISION:
Årsredovisningen i sin helhet hittar du på trollhattan.se/arsredovisning
Trollhättans Stad, Ekonomikontoret, 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 50 00 • [email protected] • www.trollhattan.se
Exploateringsprojekt (utbyggnad av gator och vägar i nya bostadsområden och verksamhetsområden som Alingsåker och Halltorop) 12 mkr.
Ombyggnad av Drottningtorget 40 mkr
Nya Stridsbergsbron 15 mkr
Sjuntorps simhall 4 mkr
GC broar Sjuntorp 4 mkr
Konstsnöspår 4 mkr
InvesteringarÅrets totala investeringar uppgick till 145 miljoner kronor. Staden har genomfört cirka 150 investeringsprojekt under året här är några av de största: