Turun kaupungin talousarvio 2010 ja vuosien 2010 - 2012 ... › sites › default › files › atoms › ... · meillä tänä vuonna 6 prosenttia ja kasvaa ensi vuonna vain vähän

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2010TALOUSARVIO

JA VUOSIEN 2010 – 2012

TALOUSSUUNNITELMA

Kaupunginvaltuuston vahvistama marraskuun 30. päivänä 2009

SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA Sivu Yleisperustelut 1Talousarvion toimintamenojen ja –tulojen yhdistelmä 15Talousarvion ja –suunnitelman nettoyhdistelmä 16 Hallinto 1 01 Keskusvaalilautakunta 171 02 Kaupunginvaltuusto 191 03 Tarkastuslautakunta 211 04 Kaupunginhallitus 241 11 Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet 301 12 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta 32 Turku Touring Oy 36 Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab 38 Palvelutoimi 1 25 Peruspalvelulautakunta 401 52 Liikuntalautakunta 461 54 Nuorisolautakunta 511 56 Kulttuurilautakunta 56 Myllykoti Oy 64 Forum Marinum säätiö 66 Osaamis- ja elinkeinotoimi 1 40 Opetuslautakunta 681 45 Ammattiopetuslautakunta 731 46 Ammattikorkeakoulun hallitus 78 Turku Science Park -konserni 83 Koneteknologiakeskus Turku Oy 86 Pilot Turku Oy 88 Turun Aikuiskoulutussäätiö 90 Ympäristötoimi 1 61 Joukkoliikennelautakunta 921 63 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 961 64 Rakennuslautakunta 102 Kiinteistö Oy Lehtolaakso 105 TVT Asunnot Oy 107 Turun Seudun Vesi Oy 109 Turun seudun puhdistamo Oy 110 Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy 111 Turun Tekstiilihuolto Oy 113 Turun Ylioppilaskyläsäätiö 114 Turun Kaupunkiliikenne Oy 115 Liikelaitosten sitovat osat ja toiminnalliset tavoitteet: 1 70 Vesiliikelaitoksen johtokunta, Turun Vesiliikelaitos 1161 74 Satamaliikelaitoksen johtokunta, Turun satamaliikelaitos 1161 75 Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta, Turun Kiinteistöliikelaitos 1171 77 Tilaliikelaitoksen johtokunta, Turun Tilaliikelaitos 1201 78 Jätteenpolttoliikelaitoksen johtokunta, Turun Jätteenpolttoliikelai-

tos 127

1 81 Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta, Turun Kunnallistekniik-kaliikelaitos

127

1 82 Viherliikelaitoksen johtokunta, Turun Viherliikelaitos 1281 83 Talotoimiliikelaitoksen johtokunta, Turun Talotoimiliikelaitos 1281 84 Kiinteistöpalveluliikelaitoksen johtokunta, Turun Kiinteistöpalvelu-

liikelaitos 128

TULOSLASKELMAOSA Yhdistelmät 130-1323 01 Verotulot 1333 02 Valtionosuudet 1333 03 Korkomenot ja –tulot 1333 04 Muut rahoitusmenot ja –tulot 1359 11 24 Vahinkorahasto 136 Poistot 137 INVESTOINTIOSA Yhdistelmä 138 RAHOITUSOSA Yhdistelmät 140-142 Vahinkorahasto 143 Antolainasaamisten vähennys/lisäys 143 Pitkäaikaisten lainojen vähennys/lisäys 144 Muut maksuvalmiuden muutokset 144 Tulorahoituksen korjauserät 144 HENKILÖSTÖ 145 LIITTEET Liitteinä olevat liikelaitokset 1 70 Vesiliikelaitoksen johtokunta, Turun Vesiliikelaitos 147 1 74 Satamaliikelaitoksen johtokunta, Turun satamaliikelaitos 154 1 75 Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta, Turun Kiinteistöliikelaitos 159 1 77 Tilaliikelaitoksen johtokunta, Turun Tilaliikelaitos 169 1 78 Jätteenpolttoliikelaitoksen johtokunta, Turun Jätteenpolttolii-

kelaitos 180

1 81 Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta, Turun Kunnallis-tekniikkaliikelaitos

185

1.82 Viherliikelaitoksen johtokunta, Turun Viherliikelaitos 189 1 83 Talotoimiliikelaitoksen johtokunta, Turun Talotoimiliikelaitos 193 1 84 Kiinteistöpalveluliikelaitoksen johtokunta, Turun Kiinteistöpal-

veluliikelaitos 197

Talousarvion noudattamista koskevat määräykset vuodelle

2010 201

Vertailuyhdistelmä hallintokuntien ehdotuksista ja yhteenve-totekstit

206

Tunnuslukujen laskentakaavat (yhtiöt ja säätiöt) 213 Valtionosuudet 214 Graafit 218

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012

1

TALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT Taantuman pahin vaihe takanapäin, mutta nousu jää vaimeaksi – julkiseen talouteen syvä alijäämä Valtiovarainministeriön talousennustetiedote 15.9.2009 mm.: ”Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan koko-naistuotanto supistuu tänä vuonna 6 prosenttia ja vuoden 2010 kasvuksi arvioidaan vajaa puoli pro-senttia. Työllisten määrä jää yli 90 000 pienemmäksi kuin vuonna 2008 ja työllisyysaste alenee alle 68 prosentin. Työttömyysaste nousee tänä vuonna keskimäärin 9 prosenttiin. Vuonna 2010 työvoiman kysyntä jatkaa laskuaan noin 70 000 hengellä työlli-syysasteen alentuessa 66 prosentin tuntumaan ja työttömyysaste nousee keskimäärin 10½ prosenttiin. Vuodesta 1998 ylijäämäisenä pysynyt julkisen ta-louden rahoitusjäämä kääntyy tänä vuonna reilusti alijäämäiseksi ja alijäämä syvenee edelleen vuonna 2010. Rahoitusasema heikkenee ennusteen mu-kaan tänä vuonna lähes 13 miljardia euroa viime vuodesta eli 7 prosenttiyksikköä suhteessa koko-naistuotantoon, mikä on suurempi pudotus kuin la-mavuonna 1991. Finanssipolitiikka on kasvua tuke-vaa sekä tänä että ensi vuonna. Maailmantalous supistui erittäin voimakkaasti vuo-den 2008 jälkipuoliskolla ja ajautui syvään taantu-maan kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Reaalitalou-den taantuman laukaisi rahoitusmarkkinoiden kriisiy-tyminen. Rahoitusmarkkinoiden tila on pankkien ta-seiden hienoisesta parantumisesta huolimatta yhä epätasapainoinen. Riskilisät, jotka heijastuvat luo-tonantoon ja korkotasoon, ovat alentuneet mutta ovat edelleen korkealla tasolla. Varsinkin pidempiai-kaisen rahoituksen saatavuus tulee olemaan lähitu-levaisuudessa yhä ongelmallista sekä pankeille että yrityksille. Kansainvälinen talous alkaa toipua loppuvuotta kohden. Elpymisen vaikutukset tuntuvat meillä koh-talaisen hitaasti. Vaikka tuotannon jyrkin supistu-miskierre on takanapäin, kansantalous supistuu meillä tänä vuonna 6 prosenttia ja kasvaa ensi vuonna vain vähän. Työttömyys jatkaa kasvuaan. Julkinen talous heikkenee voimakkaasti. Julkisen talouden rahoitusaseman ennustetaan kääntyvän alijäämäiseksi ensimmäisen kerran yli kymmeneen vuoteen ja sen nettoluotonannon supistuvan -4,5 prosenttiin kokonaistuotannosta vuonna 2010. Elvytyksen teho vaimenee Globaalin taloustaantuman seurauksena elvytystoi-met monessa maassa ovat olleet tasoltaan ennätyk-sellisiä ja hyvin laaja-alaisia. Rahoitusjärjestelmän toimintaa on tuettu useilla tavoilla, esimerkiksi julki-sen vallan takauksilla, ja lisäksi keskuspankkien har-joittama rahapolitiikka on ollut kasvua tukevaa. Fi-nanssipolitiikan puolella julkista kulutusta on lisätty ja investointiohjelmia käynnistetty. Massiivisen julki-sen elvytyksen tehokkuuden arviointi on kuitenkin

vielä ennenaikaista, mutta on uskottavaa, että elvy-tystoimenpiteillä on ollut vaikutusta viimeaikaisiin rohkaiseviin tietoihin taloudellisesta aktiviteetista se-kä ulkomailla että kotimaassa. Lähivuosien talouskehitystä arvioitaessa on otettava huomioon, että finanssipolitiikkaa joudutaan muut-tamaan kireämmäksi julkisten talouksien suuren velkaantumisen takia. Myös elvyttävän finanssipoli-tiikan teho heikkenee ajan saatossa. Kestävälle kasvu-uralle palautuminen edellyttää luottamuksen vahvistumista ja markkinavetoisen kasvun käynnis-tymistä. Erityisesti on pidettävä huolta siitä, että jul-kisen vallan toimet eivät johda protektionismiin ei-vätkä myöskään syrjäytä yksityisen sektorin toime-liaisuutta ja sitä kautta tulevaa kasvupotentiaalia. Kansainvälisessä taloudessa käänteen merkkejä Tuotannon kasvuvauhdin puoli vuotta jatkunut jyrkkä hidastuminen vaimeni vuoden 2009 toisella neljän-neksellä. Samalla rahoitusmarkkinoiden ongelmat ovat edelleen lieventyneet. Sekä yritysten että koti-talouksien odotukset ovat muuttuneet myönteisem-miksi. Kansainvälisillä osakemarkkinoilla talouden käänteeseen viittaavia merkkejä on ollut näkyvissä keväästä lähtien. Tuotantotarvikkeiden ja öljyn hin-nat ovat kääntyneet uudelleen nousuun, kun varas-tot on saatu sopeutettua alemmalle kysynnän tasol-le. On kuitenkin syytä olettaa, että maailmantalouden elpyminen tulee olemaan hidasta, sillä mm. työttö-myyden kasvu teollistuneissa maissa pitää kotita-loudet varovaisina. Elpymistä vaikeuttaa ja hidastaa myös se, että kriisi on yleismaailmallinen. Näyttää lisäksi siltä, että elpymisen ajoittuminen ja vahvuus vaihtelevat maittain ja alueittain. Tilanne on paras Aasian suurissa kehittyvissä talouksissa ja sen myö-tä kasvu alkaa kohentua vähitellen myös Japanissa. Yhdysvalloissa taloustilanteen arvioidaan vakiintu-van vuoden loppuun mennessä. Euroopassa toipu-minen voi ajoittua hieman myöhemmäksi kuin muu-alla. Maailmankauppa supistuu tänä vuonna poikke-uksellisen paljon, kymmenkunta prosenttia ja maa-ilmantalous runsaan prosentin. Molempien kasvuksi arvioidaan ensi vuonna pari prosenttia, eli yhä sel-västi vaimeammin kuin viimeisen vuosikymmenen aikana keskimäärin. Vientiteollisuus isojen haasteiden edessä Pitkään jatkunut vientivetoinen talouskehitys katkesi taantuman myötä. Viime vuonna viennin bkt-osuus nousi ennätykselliseen 47 prosenttiin. Kuluvan vuo-den alkupuoliskolla tavaraviennin arvo väheni run-


2

saan kolmanneksen edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kun suhdanteiden ennustetaan kään-tyvän paremmaksi esimerkiksi Saksassa ja Ruotsis-sa loppuvuoden aikana ja raaka-aineiden hintojen normalisoituminen tukee Venäjän vähittäistä elpy-mistä, on olemassa perusteita Suomen viennin vah-vistumiselle vuoden loppupuoliskolla. Silti vienti tu-lee tänä vuonna supistumaan 22 prosenttia ja myös vientihinnat alenevat tuntuvasti. Viennin määrän en-nustetaan kasvavan ensi vuonna vain hiukan, noin 2 prosenttia.” Valtiovarainministeriön talousennusteessa kiinnite-tään lisäksi vielä huomioita seuraaviin asioihin:

- Investointien supistuminen jatkuu - Kotitalouksien varovaisuus heijastuu sääs-

tämisasteen nousuna - Työttömyysaste nousee keskimäärin 10½

prosenttiin - Hintojen nousuvauhti maltillista - Julkinen talous ajautuu vaikeaan tilantee-

seen taantuman seurauksena - Julkisen talouden rahoitusjäämä kääntyy ali-

jäämäiseksi - Veropohja supistuu mutta menot kasvavat - Kuntien taloudellinen tilanne heikkenee

edelleen.

Kuntatalouden kehitysnäkymät vuosina 2009 ja 2010, peruspalvelubudjettitarkastelu, valtiovarainministe-riö 15.9.2009 mm.: Kuntatalouden ja erityisesti yhteisöverosta riippu-vaisten kuntien tila kiristyi alkuvuonna 2009 nopeas-ti, kun taantuman seurauksena koko maan yhteisö-veron tuotto romahti puoleen vuoden 2008 tasosta. Kuntien yhteisövero-osuuden tilapäinen 10 prosent-tiyksikön nosto vuosille 2009-2011 lieventää pudo-tusta, mutta siitä huolimatta kuntien saamat yhteisö-verotulot vähenevät kuluvana vuonna n. 400 milj. euroa. Kunnallisveron tuotto lisääntyi vielä tammi-elokuussa, mutta kunnallisveropohja heikkenee lop-puvuonna työllisyysnäkymien synkentyessä. Kun-nallisverotulot supistuvat tänä vuonna työpanoksen voimakkaasta heikkenemisestä ja veronkevennyk-sistä huolimatta vain 0,5 prosenttia, kun työssä-käyvien ansiotaso nousee edelleen voimakkaasti. Lisäksi taantuman ensi vaiheessa lomautukset, irti-sanomisajan palkat ja ansiosidonnainen työttömyys-turva pehmentävät vaikutusta. Kokonaisuutena kun-tien verotulot supistuvat noin 2,5 prosenttia. Valtion-osuudet nousevat edelleen kohtuullisen nopeasti, kun veronkevennykset kompensoidaan kunnille ja indeksikorotus on varsin suuri. Vuodesta 2010 on tulossa koko kuntakentälle erit-täin vaikea, kun kunnallisveropohja pysyy heikkona työttömyyden lisääntyessä. Kun lisäksi tuloverotuk-sen keventäminen pienentää kuntien verotuloja, kunnallisverotuloja kertyy vuoden 2009 veroasteella arvioituna n. 450 milj. euroa vähemmän kuin tänä vuonna. Yhteisöveron tuoton arvioidaan hieman li-sääntyvän ja kuntien kiinteistöistä perimien verojen rajojen nosto mahdollistaa kunnille vähintään noin 50 milj. euron lisätulot. Kokonaisuutena kuntien ve-rotulojen ennakoidaan vähenevän ensi vuonna noin 2 prosenttia. Valtionosuudet lisääntyvät lähes 8 prosenttia. Verotulokertymien nopea putoaminen merkitsee väistämättä kuntien vuosikatteiden heikkenemistä sekä tänä että ensi vuonna, kun kunnat eivät pysty hillitsemään menojen kasvua yhtä nopeasti. Vuonna

2008 vuosikate oli 2,4 mrd. euroa ja kattoi poistot. Vuosikate oli kuitenkin odotettua heikompi, koska toimintamenojen kasvu nopeutui 7,7 prosenttiin. In-vestointien kasvun myötä kuntien lainakanta kasvoi edelleen lähes 600 milj. eurolla, joten kuntatalouden lähtötilanne taantumaan on pitkään jatkuneesta no-peasta talouskasvusta huolimatta varsin heikko. Heikon verotulokehityksen lisäksi kuntataloutta rasit-tavat tänä ja ensi vuonna erityisesti nykyisten sopi-muskorotusten aiheuttama ansiotason nousu ja työt-tömyyssidonnaisten menojen kasvu. Kunnat joutu-vat taloutensa tasapainottamiseksi hillitsemään niin käyttömenojen kasvua kuin investointejakin. Las-kelmissa on oletettu, että kunta-alan henkilöstön ko-konaismäärä ei vuosina 2009 ja 2010 lisäänny. Ylei-sen hintatason aleneminen laskee ostojen kasvu-paineita ainakin tänä ja ensi vuonna. Helmikuun teh-ty päätös työnantajan kansaneläkemaksun poista-misesta vahvistaa kuntataloutta jo kuluvana vuonna ja erityisesti vuodesta 2010 eteenpäin. Tehdyillä ole-tuksilla kuntien toimintamenot lisääntyvät kuluvana vuonna 4,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,6 prosenttia. Investointien odotetaan putoavan vuoden 2008 ta-solta, vaikka monissa kunnissa investointeja on py-ritty pitämään yllä rakentamisen hintojen alentuessa. Edellä kuvatulla selkeästi hidastuvallakin menokehi-tyksellä vuosikate laskisi tänä vuonna 1,7 mrd. eu-roon ja vuonna 2010 1,2 mrd. euroon. Vuosikate kattaisi tällöin poistoista tänä vuonna n. 85 prosent-tia ja ensi vuonna alle 60 prosenttia. Vuoden 2010 tasapainokehitys riippuu pitkälti kuntien tulevista ve-rotukseen ja menojen kasvun hillintään liittyvistä päätöksistä sekä erityisesti kunta-alan työmarkkina-ratkaisusta. Kun kunnallisveroaste ei vuonna 2009 noussut ja kuntatalous on viime vuosien korkeasuh-danteenkin jäljiltä alijäämäinen, paineet kunnallisve-rotuksen kiristymiseen ovat huomattavan suuret. Kiinteistöveroa nostamalla kunnat kykenisivät ke-ventämään kunnallisveroasteeseen liittyviä nousu-paineita selvästi.


3

Kuntatalouden tulojen ja ennakoidun menotason vä-lille on talouskriisin seurauksena syntymässä vaka-va epätasapaino, joka säteilee kuntiin tuntuvasti usean vuoden ajan, vaikka yleinen taloustilanne al-kaisikin tämänhetkisten näkymien mukaisesti ensi vuonna hitaasti parantua. Kun jo lähitulevaisuudes-sa talouskasvun ja sitä kautta kuntien verotulojen kasvun oletetaan jäävän pysyvästi viime vuosia hi-taammaksi, on selvää, että kuntatalouden menojen kasvu ei voi jatkua viime vuosien nopeudella. Sa-malla kun peruspalvelujen kysynnän kasvu ja työ-markkinoiden kiristyminen lisäävät kuntien kustan-nuspaineita, tuottavuutta parantavien uudistuksien

merkitys korostuu entisestään.

Peruspalvelubudjettitarkastelu 2010 on tulostetta-vissa kokonaisuudessaan valtiovarainministeriön verkkosivulta. Tarkastelun liitteenä on valtiovarain-ministeriön suhdanne-ennusteen tietoja kokonaista-loudellisesta kehityksestä sekä eräitä muita tausta-oletuksia kuntien talouteen vaikuttavista tekijöistä.

Linkki peruspalvelubudjettitarkasteluun: Peruspalvelubudjettitarkastelu 2010

Kuntatalouden (kuntien ja kuntayhtymien) kehitys vuosina 2008 – 2013, kuntien tilinpidon mukaan, milj. euroa (käyvin hinnoin)

Kuntien verotulot Kuntien peruspalvelut rahoitetaan pääosin kuntien omilla verotuloilla. Verotuloja arvioidaan kertyvän v. 2010 n. 16,8 mrd. euroa. Kuntien verotulojen arvioidaan vähenevän 2 % v. 2010. Talouskasvun hidastuminen loppuvuonna 2008 ja jyrkkä heikkeneminen v. 2009 näkyvät eri-tyisesti yhteisöverokertymän huomattavana alentu-misena v. 2009. Vuoden 2009 loppuun mennessä taloudellisen aktiviteetin laskun arvioidaan pysähty-vän, mutta ensi vuonna Suomen talouskasvu jää edelleen verrattain vaatimattomaksi. Vuonna 2010 työttömyyden kasvu heikentää kunnallisveron vero-pohjaa. Veroperustemuutosten arvioidaan alentavan kunnal-

lisveron tuottoa nettomääräisesti n. 375 milj. eurolla v. 2010. Kunnallisverotuksen perusvähennystä kas-vatetaan kaikkein pienituloisimpien verotuksen ke-ventämiseksi. Muutoksen arvioidaan alentavan kun-nallisveron tuottoa n. 170 milj. eurolla. Valtion tulo-veroasteikkoa kevennetään ja työtulovähennystä kasvatetaan, minkä arvioidaan alentavan kunnallis-veron tuottoa n. 145 milj. eurolla. Eläketulon veroas-teen pitämiseksi korkeintaan vastaavansuuruisen palkkatulon veroasteen tasolla kunnallisverotuksen eläketulovähennystä kasvatetaan, minkä arvioidaan alentavan kunnallisveron tuottoa n. 65 milj. eurolla. Työsuhdematkalippuun ehdotettujen muutosten ar-vioidaan vähentävän kunnallisveron tuottoa noin 2 milj. eurolla, pitkäaikaissäästämisen verotuksen uu-distamisen 1,6 milj. eurolla ja apurahansaajan eräi-


4

den pakollisten vakuutusmaksujen vähennysoikeu-den laajennuksen 1 milj. eurolla. Yksityisten elinkei-nonharjoittajien ja maataloudenharjoittajien ansio- ja pääomatulojakoa koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että jaettava yritystulo voitaisiin verovelvollisen vaatimuksesta verottaa kokonaan ansiotulona. Tämän arvioidaan lisäävän kunnallisve-ron tuottoa 10 milj. eurolla. Kunnille aiheutuva netto-verotulomenetys kompensoidaan kunnille täysimää-räisesti valtionosuusjärjestelmän kautta.

Taloudellisen aktiviteetin heikkeneminen näkyy eri-tyisen voimakkaasti yhteisöverokertymässä. Vuonna 2009 yhteisöveron kokonaiskertymä supistuu mer-

kittävästi viimevuotiselta tasoltaan. Vuonna 2010 yri-tysten tuloskehityksessä arvioidaan tapahtuvan käänne parempaan suhdannenäkymien elpyessä. Lisäksi yritysten kannattavuutta parantavat niiden toimenpiteet kulujen karsimiseksi. Yritysten tuloske-hityksen kohenemisen oletetaan kuitenkin jäävän vielä ensi vuonna verrattain vaatimattomaksi, ja kun-tien yhteisöveron tuoton arvioidaan kasvavan 3,4 % v. 2010. Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta on v. 2009 korotettu väliaikaisesti 10 prosenttiyksiköllä 32,03 prosenttiin. Muutoksen arvioidaan lisäävän kuntien yhteisöverotuloja vuosina 2009—2011 miltei 400 milj. eurolla vuosittain. Kiinteistöveron vaihteluvälin ala- ja ylärajoja korote-taan kuntien verotuottojen lisäämiseksi. Alarajojen korotus kasvattaa kuntien kiinteistöverotuloja auto-maattisesti arviolta vähintään 50 milj. eurolla. Kiin-teistöveroprosenttien ylärajojen korottaminen tarjoaa kunnille mahdollisuuden kasvattaa kiinteistövero-tuottoja enimmillään noin 900 milj. eurolla, mikäli kaikki kunnat nostaisivat kiinteistöveroprosenttinsa vaihteluvälin ylärajoille. Kiinteistöveron tuoton arvi-oidaan kasvavan 8,5 % v. 2010. Keskimääräisen kunnallisveroprosentin oletetaan rahoituslaskelmassa pysyvän vuonna 2010 vuoden 2009 tasolla. Kuntien verotulot suhteessa bruttokan-santuotteeseen laskevat hieman.

Valtionavut Valtio rahoittaa kuntien peruspalveluja valtionapujen kautta yhteensä 9,6 mrd. eurolla v. 2010. Kuntien valtionavut ovat pääosin laskennallisia ja yleiskattei-sia. Laskennallisiin valtionosuuksiin ehdotetaan 8,7

mrd. euroa. Muihin valtionapuihin ehdotetaan 933 milj. euroa. Valtionavut lisääntyvät yhteensä n. 647 milj. eurolla v. 2010.


5

Valtionapujen muutosta vuoteen 2009 verrattaessa on syytä ottaa huomioon kuntatalouden kannalta kustannusneutraalit muutokset, kuten verokeven-nysten kompensaatioon liittyvä 375 milj. euron lisä-ys, avo- ja laitoshoidon rajanvedon poistamiseen liit-tyvä 62 milj. euron vähennys ja tehtävien siirtoihin liittyvä 30 milj. euron vähennys. Muutokset lisäävät valtionosuuksia nettomääräisesti 283 milj. euroa. Päätösperäisten valtiontoimenpiteiden lisäksi valti-onavut muuttuvat automaattisesti valtionosuuspe-rusteissa kuten ikä- ja väestörakenteessa tapahtuvi-en muutosten johdosta. Indeksikorotukset Vuonna 2010 valtionosuuksiin tehdään 2,4 prosentin suuruinen indeksikorotus, johon sisältyy 0,4 prosent-tiyksikköä vuoden 2008 tason korjausta. Indeksiko-rotus lisää valtionosuuksia 209 milj. eurolla, josta kuntien ja kuntayhtymien osuus on 183 milj. euroa.

Väestön ja ikärakenteen muutokset Kuntien valtionapuihin vaikuttaa myös ikärakenteen ja väestön määrän muutos. Muutoksesta johtuen sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet lisään-tyvät n. 58 milj. eurolla v. 2010. Laskennalliset kus-tannukset lisääntyvät sosiaali- ja terveydenhuollossa

n. 169 milj. euroa. Esiopetusikäisten määrä kasvaa ja peruskouluikäisten määrä vähenee. Opetustoi-men osalta ikäluokkien pienentymisestä aiheutuvas-ta valtionosuuksien laskennallinen säästöstä koh-dennetaan 25.5.2007 kehyspäätöksen mukaan v. 2010 n. 22 milj. euroa koulutuksen laadun kehittä-miseen. Lukioon ja ammatilliseen peruskoulutuk-seen siirtyvän ikäluokan koko pysyy vielä v. 2010 nykytasolla. Korkea-asteelle siirtyvien ikäluokassa ei myöskään tapahdu muutoksia. Maahanmuuttaja-taustaisten lasten ja nuorten osuudet kasvavat kai-killa koulutusasteilla. Aikuiskoulutuksen kysyntä kasvaa.

Valtionosuuksien tasaukset Tehtäväkohtaisia ja yleistä valtionosuutta lisätään tai vähennetään kuntakohtaisesti valtionosuuksien ta-sauksella, joka perustuu kunkin kunnan laskennallis-ten verotulojen määrään. Vuoden 2010 tasaus pe-rustuu verovuoden 2008 tietoihin.


6

Verotuloihin perustuvien valtionosuuksien tasaus-lisien määrä on n. 785 milj. euroa, jossa lisäystä edelliseen vuoteen on n. 21 milj. euroa. Tasauslisää saa 265 kuntaa. Valtionosuuksien tasausvähennys tehdään 61 kunnalle, määrältään n. 790 milj. euroa. Taulukot 10 ja 11 sisältävät arvioita kuntien rahoi-tusosuuksista.

Tuottavuuden parantaminen Hallitus käsitteli politiikkariihessään 24.2.2009 Pa-ras-uudistusta ja linjasi, että toteuttamista vauhdite-taan palvelurakenteiden uudistamista korostaen kustannuskehityksen hillitsemiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Politiikkariihessä velvoitettiin 20 suurinta kuntaa laatimaan palveluidensa kehittämi-seksi tuottavuusohjelmat. Tuottavuusohjelmien toi-mintaa arvioidaan ja niiden perusteella syntyneitä hyviä käytäntöjä sovelletaan myös muissa kunnissa. Työn valmistelu on aloitettu ja sitä tehdään yhteis-työssä kuntien kanssa. Politiikkariihen linjausten mukaisesti valtio on käynnistänyt yhteistyössä Kun-taliiton kanssa normitalkoiden valmistelun. Normital-koissa kartoitetaan ja pyritään poistamaan tuotta-

vuuden parantamista estäviä ja palvelurakenteiden jäykkyyksiä ylläpitäviä normeja. Lisäksi politiikkarii-hessä linjattiin, että kunnille ja kuntayhtymille asete-taan tuottavuuden parantamista koskevat valtakun-nalliset tavoitteet hyödyntäen kehitettäviä tuotta-vuus- ja kustannuslaskentamittareita. Kuntien ja kuntayhtymien sekä muiden opetuksen järjestäjien on laadittava suunnitelma tuottavuuden parantamis-ta koskevista toimenpiteistä. Peruspalveluohjelma-menettelyssä on sovittu arvioitavan valtakunnallista peruspalvelujen tuottavuuskehitystä yhteisesti pää-tettyjen tuottavuusmittareiden avulla.

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_kunnat/20090915Perusp/Peruspalvelubudjettitarkastelu_2010.pdf Valtiovarainministeriön kansantalousosaston suhdannekatsaus 18.12.2009: Maailmantaloudessa taantuman syvin vaihe on ohi-tettu ja taloudellinen aktiviteetti on elpymässä. Kas-vuvauhdin oletetaan kuitenkin jäävän ennusteho-risontilla maltilliseksi. Suomessa taloudellisen toimeliaisuuden alentumi-nen oli viime vuoden lopulla ja kuluvan vuoden al-kupuoliskolla jyrkkää. Suhdanteen pohjakosketus on takana, ja talous on asettumassa aiempaa hitaam-man kasvun uralle. BKT supistuu kuluvana vuonna 7,6 %. Ensi vuonna kasvu on 0,7 % ja kiihtyy 2 ½ prosentin tietämiin vuonna 2011. Työllisten määrä vähenee tänä vuonna 80 000 hen-kilöllä, ja työttömien määrä lisääntyy yli 50 000:lla. Työttömyysaste nousee tänä vuonna keskimäärin

8½ prosenttiin. Ensi vuonna työllisyystilanne heik-kenee edelleen ja työttömyys kohoaa keskimäärin 10 ½ prosenttiin. Inflaation ennustetaan pysyvän maltillisena seuraa-vien kahden vuoden ajan. Palkansaajien ansiot nousevat kuluvana vuonna 4 % ja seuraavina kah-tena vuotena hieman hitaammin. Valtion rahoitusasema heikentyy tänä vuonna ennä-tyksellisen voimakkaasti ja säilyy vielä vuonna 2011 yli 11 mrd. eurossa. Julkisen talouden alijäämän en-nustetaan syvenevän ensi vuonna 3 ½ prosenttiin BKT:sta. Vuonna 2011 alijäämä hieman pienenee. Kuntatalous heikkenee tänä vuonna ja pysyy kun-nallisverotuksen yllättävän suuresta kiristymisestä huolimatta heikkona myös ensi vuonna.


7

KAUPUNGIN TALOUSARVION LAADINNAN YLEISPERUSTELUT Toimintaympäristö Väestö Turun asukasluku oli vuoden 2008 lopussa 175 582 henkeä, joista naisia oli 92 887 henkeä. Turku on asukasluvultaan Suomen viidenneksi suurin kau-punki ja Turun seutukunta kolmanneksi suurin kau-punkiseutu. Kaupungin väkiluku kasvoi jatkuvasti 1970-luvun puoleen väliin asti, minkä jälkeen se alkoi laskea hi-taasti. Väkiluvun kasvu on taas jatkunut 1990-luvun alusta. Muuttotilastoissa näkyy selvästi koulutus-kaupungille luonteenomainen verrattain suuri kausi-vaihtelu. Korkeakoulujen ansioista Turussa on run-saasti 18–30-vuotiaita asukkaita. Turun ongelmana on ollut opiskelijoiden poismuutto kaupungista val-mistumisen jälkeen. Turun väestöön vaikuttaa myös huolestuttavan suuri muuttotappio naapurikuntiin. Ruotsia puhuvien osuus on ollut pitkään hieman yli viisi prosenttia. Muita kieliä kuin suomea tai ruotsia puhuvia oli vuodenvaihteessa 11 800. Muunkielisen

väestön määrä on kasvanut nopeasti viime vuosina. Turun suurimmat muunkieliset ryhmät ovat kokojär-jestyksessä venäjä, arabia, kurdi, albania, viro, so-malia, englanti, vietnam, persia, kiina ja espanja. Ul-komaalaisperäisen väestön viime vuosien kasvu on perustunut siirtolaisuuden ohella myös muuttoon muualta maasta Turkuun. Tilastokeskuksen tuoreen väestöennusteen mukaan Turun kaupungin väestö tulee kasvamaan lähivuo-sina hyvin maltillisesti. Ennusteen mukaan vuonna 2010 väestöä olisi 176 200 henkeä ja 179 600 vuon-na 2020. Vähäinen väestön kasvu ei sinällään ai-heuta kaupungin palvelutuotannolle erityisiä ongel-mia. Sen sijaan palvelutuotannon suunnittelussa on otettava huomioon eri ikäryhmien sisällä tapahtuvat muutokset. Merkittävintä on yli 85-vuotiaiden van-husten määrän nopea kasvu. Ikäryhmän kokoa on jouduttu korjaamaan ennusteesta toiseen ylöspäin.

Turun väestöennuste 2009 - 2025

150 000

155 000

160 000

165 000

170 000

175 000

180 000

185 000

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

85 vuotta täyttäneet

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

Lähde:Tilastokeskus

Työttömyys Vuoden 2008 marraskuussa Turun työttömien mää-rä ja työttömyysaste kääntyivät kasvuun. Vuodesta 2005 alkanut työttömyyden väheneminen päättyi. Elokuun lopussa 2009 työttömien määrä oli Turussa 10 671, joka oli 2 750 enemmän kuin vuotta aiem-min. Työttömiä miehiä oli 6 108 ja naisia 4 563 ja työttömyysaste 12,2 %. Miesten osuus vuodessa tapahtuneesta työttömien määrän lisäyksestä oli 74 %. Alle 25-vuotiaiden työt-tömien työnhakijoiden määrä kasvoi edellisvuoden 855:stä 1 457:än eli 70 %. Myös Turun pitkäaikais-

työttömien määrä on alkanut kasvaa. Määrä oli elo-kuussa lähes kaksikymmentä prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Kuudesta suurimmasta kaupungista Turun työttö-myysaste 12,2 % oli Espoon 6,6 %, Helsingin 8,3 % ja Vantaan 8,7 % jälkeen neljänneksi matalin. Oulun työttömyysaste oli 13,4 % ja Tampereen 14,6 % ja koko maan työttömyysaste oli 9,9 %. Turussa, kuten monissa muissakin seutukunnan keskuskaupungissa, työttömyysaste on korkeampi


8

kuin ympäröivissä kehyskunnissa. Vaikka Turun työttömyysaste on alempi kuin Oulun tai Tampe-reen, naapurikuntien työttömyysasteet ovat Turun

seudulla suhteellisesti alemmat kuin vertailualueilla. Lähde: TE-keskus

Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009 – 2012 ja valtuustokaudella laadittavat ohjel-mat Kaupunginvaltuusto päätti 16.2.2009 § 55 hyväksyä valtuustoryhmien välisen sopimuksen valtuustokau-delle 2009 – 2012. Linkki päätökseen: http://www05.turku.fi/ah/kv/2009/0216002x/2036137.htm

Valtuustoryhmien väliseen sopimukseen liittyvä li-sämuistio, linkki päätökseen: http://www05.turku.fi/ah/kh/2009/0302006x/2052437.htm

Turku-sopimus Kaupunginvaltuusto päätti 9.3.2009 § 78 valtuusto-kauden 2009 – 2012 aikana laadittavista ohjelmista. Linkki päätökseen: http://www05.turku.fi/ah/kv/2009/0309003x/2049506.htm Turku-sopimus jakautuu kolmeen strategiseen teemaan: vetovoimaisuus ja kilpailukyky, asuk-kaiden hyvinvointi sekä resurssien tasapainoinen ohjaus. Kukin teema jakautuu ohjelmiin seuraa-vasti: Vetovoimaisuus ja kilpailukyky -teemaan sisälty-vät ohjelmat ovat:

• Osaamis- ja elinkeino-ohjelma • Asunto- ja maankäyttöohjelma • Vetovoimaohjelma

• Ilmasto- ja ympäristöohjelma Asukkaiden hyvinvointi -teemaan sisältyvät oh-jelmat ovat:

• Lasten- ja nuorten hyvinvointiohjelma • Työikäisten ohjelma • Senioriohjelma

Resurssien tasapainoiseen ohjaukseen sisälty-vät ohjelmat ovat:

• Talousohjelma • Turun kaupungin omistajapolitiikka • Henkilöstöohjelma • Palveluohjelma

Talousohjelma

Talouden tasapainottamisen välineeksi valmisteltua Turun kaupungin talousohjelmaa ja talouden mitoi-tuksia vuosille 2010 - 2012 käsiteltiin kaupunginval-tuustossa 22.6.2009. Kaupunginvaltuusto päätti täl-löin hyväksyä talousohjelman tietyillä muutoksilla ja lisäyksillä. Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi, että valtuuston päätöksen toimeenpanon yhteydessä kaupunginhallitus päättää kunkin kohdan aikataulu-tuksesta ja vastuutahosta, mitkä tuodaan kaupun-ginvaltuuston käsittelyyn syyskauden 2009 alussa, ja että talousohjelmatyötä jatketaan siten, että tarvit-tavista lisätoimenpiteistä voidaan päättää vuoden 2010 talousarvion laadinnan yhteydessä.

Vuoden 2010 talousarviota ja vuosien 2010 - 2012 taloussuunnitelmaa on valmisteltu hallintokunnissa siten, että ne talousohjelmassa hyväksytyt toimenpi-teet, jotka ehtivät vaikuttaa vuonna 2010 talouden

tasapainottumiseen on käytetty hyväksi ja ne toi-menpiteet, jotka ajoittuvat myöhemmäksi on huomi-oitu taloussuunnitelmassa. Talousohjelman mahdol-liset säästöt ovat osa sitä menojen karsintaa, jota joudutaan nyt tekemään. Talousarvioon sisältyy vie-lä uusia esityksiä toiminnallisiksi muutoksiksi, joilla saadaan menojen kevennystä tulevaisuudessa.

Linkki kaupunginvaltuuston päätökseen 22.6.2009 § 172 http://www05.turku.fi/ah/kv/2009/0622010x/2123961.htm Linkki kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätök-seen 17.8.2009 § 420 http://www05.turku.fi/ah/kh/2009/0817020x/2144547.htm


9

Talousarvion laadinnan perusteet Kaupungin verotulot Verotulot ovat kaupungin tärkein tulonlähde ja niillä arvioidaan kolmannen ennusteen mukaan (verotulot ja valtionosuudet päivitetty toteutuneiden tilitysten mukaan) katettavan tämän vuoden palveluiden ja hallinnon nettomenoista 60,2 prosenttia. Verotuloista kunnallisvero on merkittävin ja toteutu-neiden tilitysten mukaan vuoden 2009 kertymä on 497,1 milj. euroa ja osuus kokonaisveroista on 86,5 prosenttia. Yhteisöveroa kertyi 45,0 milj. euroa ja yhteisöveron osuus kokonaisveroista on 7,8 pro-senttia. Kiinteistöveroa kertyi 32,4 milj. euroa ja sen osuus kokonaisveroista on 5,6 prosenttia. Kiinteistöverolaki muutti yleisen kiinteistöveron vaih-teluvälin nykyisestä 0,50 – 1,00 prosentista 0,60 – 1,35 prosenttiin ja vakituiseen asumiseen käytettä-

vän rakennuksen kiinteistöveron vaihteluvälin nykyi-sestä 0,22 – 0,50 prosentista 0,32 – 0,75 prosent-tiin. Kaupunginvaltuusto päätti 16.11.2009 tuloveropro-sentista ja kiinteistöveroprosenteista. Kunnallisvero-prosentiksi määrättiin 18,75 ja vakituiseen asumi-seen käytettävän rakennuksen kiinteistövero koro-tettiin uuteen alarajaan 0,32. Yleinen kiinteistövero-prosentti korotettiin 1,00 prosenttiin sekä rakenta-mattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00 pro-senttiin. Seuraavassa taulukossa ennustetaan verotulot talo-usarvio- ja taloussuunnitteluvuosille. Verotulojen ennustamisessa käytetään pohjataulukkona Kunta-liitolta tilattua veroennustekehikkoa.

Verotulot 2008 – 2012

milj. € TP 2008 Tot. 2009 TA 2010*) TS 2011*) TS 2012*) Kunnallisvero 484,0 497,1 478,2 499,3 527,7 Yhteisövero 58,9 45,0 45,3 52,2 40,1 Kiinteistövero 30,4 32,4 38,0 39,0 39,9 Yht. 573,4 574,5 561,5 590,5 607,7

Muutos-% 2008 2009 2010 2011 2012 Kunnallisvero 5,2 2,7 -3,8 4,4 5,7 Yhteisövero 13,4 -23,7 0,8 15,1 -23,2 Kiinteistövero 5,1 6,5 17,3 2,6 2,3 Yhteensä 6,0 0,2 -2,3 5,2 2,9

*) kunnallisveron ja kiinteistöveron korotukset Valtionosuudet vuonna 2008 – 2012 Hallitus on tehnyt esityksen eduskunnalle laiksi kun-nan peruspalvelujen valtionosuudesta, laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta. Hallituksen esi-tys (He 174/2009) vuoden 2010 valtionosuusuudis-tuksesta on annettu 2.10.2009. Esityksen mukaan nykyisen järjestelmän valtionosuuden määräytymis-perusteet säilyvät lähes nykyisellään. Yleinen valti-onosuus, sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuu-den määräytymisperusteet sekä verotuloihin perus-tuva valtionosuuksien tasaus säilyvät nykyisen mu-kaisena. Muutoksia tulee sen johdosta, että esi- ja perusopetuksen valtionosuudet maksetaan kunnille ikäluokkapohjaisesti (6-15 ikävuodet). Erityisope-tuksen porrastus poistetaan. Myös kouluverkkotekijä poistetaan, mutta vaikutus otetaan huomioon asu-kastiheystekijää muuttamalla. Lievästi ja vaikeimmin vammaisten oppilaiden opetuksen järjestäminen turvataan takaamalla opetuksen järjestäjille nykyi-

sen tasoinen rahoitus irrallaan yhden putken mallis-ta.

Koska esi- ja perusopetuksen valtionosuudet vuo-den 2010 alusta maksetaan kunnille, on kuntien maksettava korvaus oppilaan käydessä toisen kun-nan tai yksityisen opetuksen järjestäjän koulua. Kor-vauksesta ja korvauksen perusteista säädettäneen laissa.

Yhden putken mallin mukainen valtionosuus pääte-tään ja maksetaan yhtenä kokonaisuutena. Kunnan laskennallisesta valtionosuuden perusteesta vähen-netään yksi mallille yhteinen omarahoitusosuus, jo-ka lasketaan valtakunnallisen kustannustenjakoa kuvaavan valtionosuusprosentin perusteella. Tämän ulkopuolella on asukaskohtainen yleinen valtion-osuus. Valtionosuuksien tasaus säilyy nykyisenä ja liitetään yhden putken osuuteen.


10

Maksatuksessa on tarkoitus yhdistää myös yhden putken mallin ulkopuolelle jäävät opetusministeriös-sä edelleen päätettävät valtionosuudet. Tällöin esim. vielä ylläpitäjäjärjestelmään jäävien lukion, ammatil-lisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun asukas-kohtainen omarahoitusosuus yhdistyisi maksatuk-sessa kuten myös muut erikseen määräytyvät kunti-en laskennalliset valtionosuudet. Edellä mainituissa poliittisissa päätöksissä on linjat-tu, että nyt tulevassa uudistuksessa ei saisi tapah-tua muutoksia kustannuksissa kuntien ja valtion vä-lillä eikä myöskään yksittäisten kuntien välillä. Mah-dolliset kuntakohtaiset järjestelmämuutoksen vaiku-tukset nollataan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ilmeisesti yleisen valtionosuuden yhteydessä mah-dollinen järjestelmämuutoksen vaikutus vähenne-tään tai hyvitetään riippuen siitä, osoittaako järjes-telmämuutos ”voittoa” vai ”tappiota”. Tämä korjaus tehdään valtionosuuksiin vuoden 2009 tasossa teh-dyn vaikutuslaskelman mukaisena vuosittain toistai-seksi. Arvio Turun vuoden 2010 valtionosuuksista pohjau-tuu vuoden 2010 peruspalvelubudjettitarkasteluun

sekä valtionosuusuudistukseen. Vuoden 2010 valti-onosuuksien on talousarvioesityksessä arvioitu nou-sevan 3,8 % vuoden 2009 tasosta. Kokonaismää-räksi tulee noin 304 milj. euroa. Valtionosuuden kun-takohtaista määrää ei voida tässä vaiheessa kovin tarkasti arvioida, sillä tarvittavaa laskenta-aineistoa ei ole vielä saatavissa. Vuoden 2010 valtionosuuksia korottavat verotulo-pohjan leikkauksien kompensaatiot, jotka tehdään valtionosuuksiin. Lisäksi valtionosuuksia korottavat indeksitarkistus ja ammattikorkeakoulun ja ammatti-instituutin oppilasmäärien kasvut. Valtionosuudet esitetään käytettäväksi yleiskatteelli-sesti. Laskennallisen yksikköhintarahoituksen pe-rusteella osoitettavia valtionosuuksien kasvuja am-mattiopetukseen, ammattikorkeakouluopetukseen ja kulttuurilaitoksille ei ole voitu osoittaa määrärahois-sa viime vuosina kireän taloustilanteen vuoksi. Tarkemmat valtionosuuslaskelmat ovat talousarvion liitteenä.

TP 2008 Tot. 2009 TA 2010 TS 2011 TS 2012 Valtionosuudet, milj. € 270,6 293,2 304,3 311,9 321,9 Kasvu-% 12,1 8,3 3,8 2,5 3,2

Investoinnit Vuoden 2010 talousarviossa on investointimäärära-hoja selkeästi enemmän kuin vuonna 2009. Inves-tointien nettomeno on lähes 71 milj. euroa ja tässä otettu huomioon myös työllisyysnäkökohta. Investointien kohdentamisessa on pääpaino ollut tuottavaksi osoitettujen investointien toteuttaminen.

Erityisesti vuosiin 2010 - 2011 painottuu informaatio-teknologiaan ja Alfa-hankkeeseen liittyvät investoin-nit. Rakennusten saneerauskohteissa on erityisesti huomioitu terveydelle vaarallisten kohteiden kunnos-taminen.

Nettoinvestointiluvut ovat seuraavat:

TP 2008 Enn. 2009 TA 2010 TS 2011 TS 2012Nettoinvestoinnit 47,2 54,2 70,9 49,1 52,9

*) nettoinvestoinnit = investointimenot-rahoitusosuudet investointeihin-pysyvien vastaavienhyödykkeiden luovutustulot Tarkastelemalla kaupungin tulorahoituksen ja net-toinvestointien määriä toisiinsa viimeisimmän tilin-päätöksen, kuluvan vuoden sekä uuden talousarvio- ja taloussuunnittelujakson aikana on havaittavissa,

että tulorahoitus kattaa investointien toteutettua määrää n. 31 – 73 %. Loppurahoitus on katettu ve-lalla, antolainojen pääomilla ja omaisuuden myynti-tuloilla.

Investointien omahankintamenot ovat seuraavat:

TP 2008 Enn. 2009 TA 2010 TS 2011 TS 2012Investoinnit* 71,0 70,3 102,4 105,1 102,9

*) investointien omahankintameno = investointimenot-rahoitusosuudet investointeihin


11

Investointien tulorahoitusprosentti vuosina 2008 – 2012: TP 2008 Enn. 2009 TA 2010 TS 2011 TS 2012Investointien tulorahoitus-% 32,7 76,3 31,1 65,6 72,8

Talousarvion tasapainotus Ryhmien välisessä sopimuksessa on tavoitteena ta-louden tasapaino vuonna 2010. Tämän vuoksi hal-lintokunnille jouduttiin laatimaan ohjeluvut sellaiseen toimintakatteeseen pohjautuen, mikä yhdessä silloin arvioitujen verotulojen, valtionosuuksien ja rahoitus-tulojen ja -menojen kanssa tuotti lähes tasapainoi-sen tuloslaskelman. Ohjeluvut olivat kautta linjan ku-lumassa olevaa vuotta tiukemmat. Ohjelukuihin pääsemiseksi hallintokuntien edellytettiin toteuttavan rakenteellisia muutoksia sekä muita säästötoimenpi-teitä, jotka sisältyvät osin myös talousohjelman toi-menpiteisiin. Hallintokuntien talousarvioesitysten jälkeen talouden tasapaino oli äärimmäisen kaukana. Esitysten jäl-keen koottiin tuloslaskelma, johon on huomioitu vii-meisimmät verotuloennusteet. Tämä koonnin mu-kaan kaupungin alijäämä vuonna 2010 olisi noin 85 milj. euroa. Kaupunginhallituksen omaan toimieli-meensä sekä tuloslaskelmaosaan tehdyt muutokset vähensivät alijäämän noin 26 milj. euroon. Palvelutuotannon ylläpitämiseksi nykyisessä laajuu-dessaan tuli talousohjelman toteuttamisen lisäksi löytää keinoja kaupungin tulorahoituksen lisäämi-seksi ja tuloslaskelman alijäämän kattamiseksi. Tä-mä tarkoittaa lyhyellä aikavälillä maksujen ja verojen korottamista, omaisuuden myyntiä ja henkilöstö- ja muihin menoihin kohdistuvia säästötoimenpiteitä. Omaisuuden laajamittainen myynti ja siitä saatava hinta on myös suhdannetilanne huomioiden ongel-mallista, toisaalta alhainen korkotaso voi edesauttaa ostajaehdokkaiden rahoituksen löytymistä. Henkilöstö- ja muihin menoihin kohdistuvat säästöt (mm. vuosittainen lomauttaminen) eivät periaateta-solla ole kestävä ratkaisu alijäämäisen talouden on-gelmien ratkaisuun. Vuosien 2010 - 2012 talouden tasapainottamiskeinona näitäkin toimenpiteitä saate-taan joutua käyttämään. Talkoovapaan pitämistä ja niiden myöntämistä suositaan mahdollisuuksien mukaan ja eläköityminen tulee käyttää mahdollisuu-tena henkilöstömenojen vähentämiseen läpi koko kaupungin organisaation. Kaupunginvaltuusto lisäsi talousarviokäsittelyssään 30.11.2009 kaupunginhallituksen ehdotukseen mää-rärahoja peruspalvelulautakunnalle, liikuntalauta-kunnalle, nuorisolautakunnalle ja kulttuurilautakun-nalle yhteensä 530.539 euroa. Samansuuruiset lisä-ykset hyväksyttiin myös taloussuunnitelmavuosille 2011 ja 2012. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti

kolme tekstilisäystä. Kaupunginvaltuuston päätösten mukaiseksi talous-arvion toimintakatteeksi muodostuu 851 milj. euroa. Kasvua vuoden 2009 muutettuun talousarvioon nähden on 3,5 %. Merkittävimmät kasvut määrära-hoissa saavat ammattikorkeakoulun hallitus (4,0 %) ja peruspalvelulautakunta (3,9 %). Muutoin määrä-rahan korotukset jäävät hyvin pieniksi tai määrära-hat vähenevät vuoteen 2009 nähden. Kokonaistar-kastelussa liikelaitosten yhteenlaskettu toimintakate alenee suhdanteen vaikutuksesta vuoden 2009 ta-lousarviotasosta 8,4 milj. euroa. Koska kaikki käsillä olevan taloussuhdanteen hoitamiseen liittyvät kus-tannukset eivät ole tässä vaiheessa tarkasti tiedos-sa, sisältyy talousarvioon 5 milj. euron varausmää-räraha taantumasta johtuvien kustannusten hoitoon. Tämä määräraha on kaupunginhallituksen käytettä-vissä. Kaupunginvaltuusto päätti 16.11.2009 tuloveropro-sentista ja kiinteistöveroprosenteista. Lisäksi lainan-ottoa vähennettiin 10 milj. euroa vuodelta 2010. Tilikauden alijäämäksi muodostuu 2,3 milj. euroa vuosikatteen ollessa 31,8 milj. euroa positiivinen. Satunnaisia tuottoja kirjataan 25 milj. euroa, jotka muodostuvat yksittäisten vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen (noin 450 kpl) myynnistä. Valtionosuuksi-en on arvioitu nousevan n. 11 milj. euroa vuoden 2009 toteumaan nähden. Vahinkorahaston osalta arvioidaan vuodelle 2010 kohdentuvan arvonalen-nusten palautuksia vähintään 2 milj. euron edestä. Henkilöstökuluja leikataan kaikkien toimielinten osal-ta yhteensä noin 4,8 milj. euroa. Tämä tulee tapah-tua talkoovapaiden käytöllä, sijaistuksen vähentämi-sellä ja eläköitymisen mahdollisimman laajalla hyö-dyntämisellä. Lisäksi monia talousohjelmassa esitet-tyjä toimenpiteitä toteutetaan jo vuonna 2010. Edellä esitetyillä toimenpiteillä talous saadaan lähelle tasa-painoa vuonna 2010. Taloussuunnitelmavuosille 2011 ja 2012 on laskettu sisään merkittäviä kiinteis-töjen myyntituloja, kun selvitetään siirtyminen välilli-seen omistukseen kaupungin käyttämien kiinteistö-jen osalta. Tällä tavoitellaan kaupungin taseen ohentamista ja velkaantumisen hidastamista.

Kuntalain 65 §:n mukaan taloussuunnitelman on ol-tava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvi-on laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi


12

suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpi-deohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan val-tuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (ali-jäämän kattamisvelvollisuus). Ennen vuoden 2009 tilinpäätöstä kaupungin taseessa on ylijäämää noin 76 milj. euroa. Mikäli vuoden 2009 tilinpäätös vä-hentää taseessa olevaa ylijäämää esimerkiksi 20 milj. euroa ja kaupunginvaltuuston talousarvio on noin 2,3 milj. euroa alijäämäinen jää taloussuunni-telmavuosille taseeseen ylijäämää noin 54 milj. eu-roa. Taloussuunnitelmavuosi 2011 on kaupunginval-tuuston hyväksymässä talousarviossa 10,7 milj. eu-roa ja vuosi 2012 14,6 milj. euroa ylijäämäinen.

Tässä yhteydessä on tärkeää huomioida talousarvi-oon ja taloussuunnitelmaan sisältyvä merkittävä menojen tasapainotus myyntituloilla. Taloussuunni-telman tasapaino järkkyy helposti alijäämän puolel-le, elleivät sisällytetyt myyntitulot asuntojen, muiden toimitilojen ja tonttien osalta toteudu suunnitellusti.

Kaupungilla on paljon omaisuutta ja meillä, toisin kuin monilla muilla kunnilla, omaisuuden myynnillä voidaan lyhytaikaisesti paikata kaupungin taloutta ja hillitä velanottoa.

Talouden tasapainottamisen kannalta on onnistutta-va myös kaupungin menojen vähentämisessä. Me-noja vähennetään mm. henkilökunnan määrää su-pistamalla. Tavoitteena on 200 kaupungin teettämän henkilötyövuoden vähentäminen vuodessa. Toisena menojen vähentämiskeinona on talousohjelman ke-hittämishankkeiden toteuttaminen suunnitellun mu-kaisesti. Vähentämistoimet merkitsevät sitä, että ai-van entisentasoiseen palvelutuotantoon ei lähivuo-sina ole mahdollisuutta. Talouden tasapainotukses-sa tarvitaan myös koko kansantalouden elpymistä ja kunnallisverotulon kääntymistä kasvuun, muutoin talouden tasapainottaminen on erittäin vaikeaa ja se tulee jollain aikavälillä näkymään myös palvelutason laskuna.

Rahoitusaseman kehitys Kaupungin korollisen velan arvioidaan olevan vuo-den 2009 alussa n. 336 milj. euroa, joista pitkäaikai-sia lainoja n. 235 milj. euroa, henkilöstökassatalle-tuksia n. 63 milj. euroa ja yhtiöiden talletuksia n. 35 milj. euroa. Vuonna 2010 arvioidaan nostettavan pitkäaikaista velkaa 100 milj. euroa, 130 milj. euroa vuonna 2011 ja 50 milj. euroa vuonna 2012. Pitkäai-kaisia lainoja erääntyy 20 milj. euroa vuonna 2010 ja 100 milj. euroa vuonna 2011 ja 30 milj. euroa vuon-na 2012. Näin ollen pitkäaikainen velka tulee kas-vamaan seuraavan kolmen vuoden aikana 130 milj. euroa. Kassavarannon odotetaan vaihtelevan 0 - 150 milj. euron välillä. Koko taloussuunnitelmakau-della vuosien 2011 - 2012 aikana kaupungin rahoi-tusaseman odotetaan heikkenevän. Henkilöstökassan talletusten odotetaan pysyvän ennallaan vuoden 2010 aikana n. 60 - 70 milj. eu-rossa. Sen sijaan yhtiöiden talletusten odotetaan vaihtelevan 20 - 100 milj. euron välillä, joka vaikut-taa vastaavasti myös kaupungin maksuvalmiustilan-teeseen. Erityisesti vesi-investointien kassavirrat vaikuttavat yhtiöiden talletuksiin ja sen seurauksena myös kaupungin kassan vaihteluihin. Kaupunki va-rautuu myös maksuvalmiuden heikkenemiseen yllä-pitämällä riittäviä 100 - 400 milj. euron kuntatodis-tuslimiittejä ja muita ei-sitovia luottolimiittejä, joita voidaan käyttää tarvittaessa täysimääräisesti mak-suvalmiuden turvaamiseen. Vuosi 2010 tulee erityi-sesti olemaan varsin haasteellinen kaupungin rahoi-tustoiminnassa. Konsernivelan korkoriskin hajauttaminen on entistä tärkeämpää velkamäärän noustessa. Tätä toteute-taan solmimalla koronvaihtosopimuksia. Lisäksi kaupungin rahoittajalähteitä pyritään laajentamaan

käyttämällä myös mahdollista suoraa rahanhankin-taa markkinoilta. Vuonna 2009 kaupunki toteutti 100 milj. euron pitkäaikaisen lainan noston joukkovelka-kirjalainan liikkeellelaskulla. Todennäköisesti tämä rahoitusmuoto on myös vuonna 2010 edullista. Oy Turku Energian osuus antolainoista saatavista koroista on edelleen korkea, mutta alenee vähitellen lainoja lyhennettäessä. Nykyiset kaksi lainaa yht. 38 milj. euroa päättyvät vuoteen 2014 mennessä. Ly-hennykset ovat yhtiöltä kaupungille n. 7,7 milj. euroa vuodessa vuosien 2010 - 2014 aikana. Yhtiön mak-samat lyhennykset vähentävät kaupungin velkaan-tumista. Korkotulot Korkotulot kaupungin antolainoista, talletuksista ja sijoituksista olivat vuonna 2008 n. 15,2 milj. euroa ilman liikelaitosten kaupungin sisäisiä korkoja. Vuo-den 2009 ennusteessa korkoja arvioidaan kertyvän 9,3 milj. euroa. Vuoden 2010 talousarviossa korkoja arvioidaan ker-tyvän n. 6,4 milj. euroa. Kaupungin antolainakanta vähenee vähitellen ja kassavaranto on ensivuonna hyvin alhaisella tasolla ja myös korkotaso on histori-allisen alhainen. Korkojen odotetaan nousevan lie-västi. Antolainakanta samanaikaisesti alenee pää-asiassa Oy Turku Energian lainojen lyhentymisen takia. Taloussuunnitelmakauden 2011 - 2012 osalta kor-kotulojen arviointi on vaikeaa, koska edellisen vuo-den toteuma heijastuu merkittävästi erityisesti kas-savarannosta saataviin korkotuloihin.


13

Korkomenot Korkomenot kaupungin korollisesta velasta olivat vuonna 2008 n. 15,4 milj. euroa ilman liikelaitosten kaupungin sisäisiä korkoja. Vuoden 2010 talousar-viossa korkomenoja arvioidaan olevan n. 10,9 milj. euroa. Korkotaso on tällä hetkellä hyvin alhainen. Korkotason odotetaan nousevan, mutta on huomat-tava riski sille, että korkotason noustessa korkome-not nousevat arvioitua enemmän. Pitkäaikainen lai-namäärä lisääntyy vuoden 2010 aikana 235 milj. eurosta n. 305 milj. euroon. Taloussuunnitelmakau-della vuosien 2011 – 2012 aikana velka lisääntyy edelleen jyrkästi. Sen sijaan korkojen odotetaan hieman alentuvan nykytasosta. Vuosien 2011 - 2012 korkomenoja on tässä vai-heessa hyvin vaikea arvioida, koska velan kehitty-miseen ja korkotasoon liittyy hyvin paljon epävar-muustekijöitä. Ennuste on tässä vaiheessa hyvin op-timistinen. Lopullinen toteuma riippuu talousarvion ja taloussuunnitelman toteutumisesta ja korkokehityk-sestä, jonka takia toteuma voi muuttua oleellisesti

arvioiduista tasoista. Muut rahoitustulot Muita rahoitustuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2010 n. 15 milj. euroa. Määrästä suurin osa eli 14 milj. euroa on arvio Oy Turku Energian maksamasta osingosta. Lisäksi tuloja muodostuu rahastojen tuo-toista ja muista satunnaisista tuottoeristä. Vuosien 2011 - 2012 aikana tulojen arvioidaan pysyvän en-nallaan. Rahoitustulot sisältävät yleensä kertaluon-teisia eriä, joita on vaikea arvioida etukäteen. Va-hinkorahaston osalta arvioidaan lisäksi kertyvän net-totuloja n. 7 milj. euroa, josta suurin osa on ar-vonalennusten palautuksia. Muut rahoitusmenot Muita rahoitusmenoja arvioidaan vuonna 2010 ja ta-loussuunnitelmakaudella 2011 - 2012 olevan n. 1 milj. euroa vuosittain. Vahinkorahaston osalta ei ole huomioitu mahdollisesti syntyviä vahinkoja, jotka saattavat tulla katetuksi rahastosta.

Hallintokuntien alkuperäisten esitysten sekä hyväksytyn talousarvon mukaiset tuloslaskelma ja rahoitus-laskelma Talousarvion kokonaistarkastelun mukainen tuloslaskelma (kaupunki + liikelaitokset + rahastot) 1.000 € TP 2008 TA 2009

(sis.TAM) Tot.enn. 3/2009*

Hk:ien TAE 2010

Hk:ien TS 2011

Hk:ien TS 2012

TA 2010 TS 2011 TS 2012

Toimintakate -801.020 -822.408 -849.819 -868.045 -881.502 -893.436 -851.034 -844.025 -862.959

Verotulot 573.480 555.900 574.488 552.368 581.309 598.623 561.529 590.485 607.684

Valtionosuudet 270.638 288.160 293.174 304.300 311.900 321.900 304.300 311.900 321.900

Korot (netto) 1.208 -1.784 5.350 -3.266 -4.360 -6.770 -3.266 -4.360 -6.770

Muut rahoitus (netto) -21.119 23.868 30.472 19.488 14.988 14.988 20.288 14.988 14.988

Vuosikate 23.187 43.736 53.665 4.845 22.335 35.305 31.817 68.988 74.843 SUMU-poistot ja arvon-alentumiset

-57.440 -55.529 -55.239 -56.333 -59.322 -61.289 -56.333 -59.322 -61.289

Satunnaiset erät 0 0 0 25.000 0 0 25.000 0 0

Tilikauden tulos -34.253 -11.793 -1.574 -26.489 -36.987 -25.984 484 9.666 13.554

Poistoeron lis(-)tai väh(+) -3.609 718 -282 1.065 1.065 1.065 1.065 1.065 1.065

Vapaaehtoisten varausten ja rahastojen lis./väh.

4.616 -3.835 -2.835 0 0 0 -3.800 0 0

Tilikauden yli-/alijäämä -33.246 -14.910 -4.691 -25.424 -35.922 -24.919 -2.251 10.731 14.619

*verotulot ja valtionosuudet päivitetty toteutuneiden tilitysten mukaan

Talousarvion sitovuustarkastelun mukainen tuloslaskelma (kaupungin liikelaitoksista mukana vain laitosten kau-pungille tulouttama korko) 1.000 € TP 2008 TA 2009

(sis. TAM) Tot.enn. 3/2009*

Hk:ien TAE 2010

Hk:ien TS 2011

Hk:ien TS 2012

TA 2010 TS 2011 TS 2012

Toimintakate -914.980 -939.621 -954.008 -965.835 -981.365 -996.316 -959.841 -973.888 -988.839

Verotulot 573.480 555.900 574.488 552.368 581.309 598.623 561.529 590.485 607.684

Valtionosuudet 270.638 288.160 293.174 304.300 311.900 321.900 304.300 311.900 321.900

Korot (netto) -1.213 -664 5.702 55 -811 -2.640 55 -811 -2.640

Muut rahoitus (netto) 7.749 51.138 57.743 50.799 46.299 46.299 62.616 76.299 66.299

Vuosikate -64.326 -45.087 -22.902 -58.314 -42.668 -32.134 -31.341 3.985 4.404


14

SUMU-poistot -7.160 -6.338 -6.338 -5.286 -5.275 -3.766 -5.286 -5.275 -3.766

Satunnaiset erät 0 0 0 25.000 0 0 25.000 0 0

Tilikauden tulos -71.486 -51.425 -29.240 -38.600 -47.943 -35.900 -11.627 -1.290 638

Vapaaehtoisten varaus-ten ja rahastojen lis./väh.

985 -4.135 -4.135 0 0 0 -3.800 0 0

Tilikauden yli-/alijäämä -70.500 -55.560 -33.375 -38.600 -47.943 -35.900 -15.427 -1.290 638

*verotulot ja valtionosuudet päivitetty toteutuneiden tilitysten mukaan

Talousarvion kokonaistarkastelun mukainen rahoituslaskelma (kaupunki + liikelaitokset + rahastot) 1.000 € TP 2008 TA 2009

(sis.TAM) Tot.enn. 3/2009

Hk:ien TAE 2010

Hk:ien TS 2011

Hk:ien TS 2012

TA 2010

TS 2011

TS 2012

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta 1.826 15.633 39.212 12.015 9.835 22.305 27.988 26.488 38.843

Investointien rahavirta -47.230 -45.742 -54.204 -98.244 -84.000 -78.363 -70.855 -49.092 -52.863

NETTO -45.405 -30.109 -14.992 -86.229 -74.165 -56.058 -42.867 -22.604 -14.020

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset 8.934 6.880 6.880 6.799 7.164 7.130 6.799 7.164 7.130

Lainakannan muutokset -6.780 56.000 41.000 135.000 102.000 96.000 70.000 30.000 20.000

Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NETTO 2.154 62.880 47.880 141.799 109.164 103.130 76.799 37.164 27.130

VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN -43.250 32.771 32.888 55.570 34.999 47.072 33.932 14.560 13.110

Muut maksuvalmiuden muutokset 2.152

Rahavarojen muutos -41.099

Henkilöstö Henkilöstön määrä Turun kaupungin palveluksessa työskenteli 31.12.2008 yhteensä 13 814 henkilöä. Henkilötyö-vuosina mitattu työvoiman käyttö vuonna 2008 (ko-ko henkilöstö) oli 13.281 henkilötyövuotta. Henkilö-työvuosina mitattu työvoiman käyttö (koko henkilös-tö) aleni edelliseen vuoteen verrattuna 38 henkilö-työvuodella. Vuodesta 2007 lähtien kaupungin työvoiman käytöl-le on asetettu alenematavoite. Tavoite on kohdistet-tu kaikkien virastojen henkilöstöön siten, että työ-voiman käytön alenematavoitteet eivät koske työllis-tettyjä, oppilas/harjoittelijoita ja vaikeavammaisten työllistämistöissä olevia henkilöitä. Vuodelle 2008 asetettua alenematavoitetta ei saa-vutettu, vaan työvoima kasvoi 8,3 henkilötyövuotta. Vuodelle 2009 ei asetettu virastokohtaisia työvoi-man käytön tavoitetasoja (Khhal 16.6.2009 § 186), koska säästötoimenpiteiden vaikutuksia oli keväällä vaikea ennakoida. Vuonna 2009 Turun kaupungin työvoiman käyttö tulee olemaan selvästi edellistä vuotta pienempi pidettyjen talkoovapaiden ja lomau-tusten vuoksi.

Vuonna 2010 kaupunkitasoisena työvoiman käytön alenematavoitteena on edelleen ryhmien väliseen sopimukseen kirjattu tavoite, jonka mukaan: ”kau-pungin teettämät henkilötyövuodet on saatava vä-henemään tasapainotustoimenpiteiden ja muun tuottavuuden kasvun seurauksena sekä eläköitymi-sen kautta vähintään 200 henkilötyövuotta/vuosi.” Tämä tarkoittaisi sitä, että työvoima tulisi v. 2010 lo-pussa olla 12 458 htv. Alenema on laskettu 1.1.2009 lähtötilanteesta, 12 858 htv. Valtuustoryhmien välisessä sopimuksessa asetetun tavoitteen mukaisesti kaupungin teettämät henkilö-työvuodet on saatava vähenemään vähintään 200 henkilötyövuotta/vuosi. Työvoiman käytön tavoite-tasojen määrittämiseksi tulee hallintokuntien laatia 5.2.2010 mennessä henkilöstömitoitussuunnitelmat, joiden pohjalta vahvistetaan hallintokunta- tai sekto-rikohtaiset työvoiman käytön tavoitetasot. Työvoi-man, ostopalveluiden ja vuokratyövoiman käyttöä seurataan edelleen keskitetysti kuukausittain. Kau-punginhallituksen hallintojaostolle raportoidaan työ-voiman käytön tilanteesta neljännesvuosittain.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Toimintamenot ja -tulot

15

TALOUSARVION TOIMINTAMENOJEN JA -TULOJEN YHDISTELMÄ

Talousarvio v. 2009 (€) (sis. TAM) Talousarvio v. 2010 (€)

Menot Tulot Netto Toimielin Menot Tulot Netto

Hallinto 388.942 262.000 -126.942 1 01 Keskusvaalilautakunta 75.147 0 -75.147

990.236 7.000 -983.236 1 02 Kaupunginvaltuusto 964.353 10.000 -954.353

688.588 0 -688.588 1 03 Tarkastuslautakunta 637.948 0 -637.948

98.950.651 35.533.775 -63.416.876 1 04 Kaupunginhallitus 104.669.122 44.911.463 -59.757.659

37.151.842 0 -37.151.842 1 11 Kaupunginhallitus, omarahoi-tusosuudet

37.477.839 0 -37.477.839

35.673.134 36.723.134 1.050.000 1 12 Varsinais-Suomen aluepelas-tuslautakunta

37.261.730 38.661.730 1.400.000

Palvelutoimi 621.791.161 80.200.254 -541.590.907 1 25 Peruspalvelulautakunta 643.085.930 80.814.354 -562.271.57617.373.645 2.112.300 -15.261.345 1 52 Liikuntalautakunta 16.993.849 1.746.900 -15.246.949

10.120.061 1.309.650 -8.810.411 1 54 Nuorisolautakunta 9.979.161 1.113.670 -8.865.491

35.258.742 5.299.999 -29.958.743 1 56 Kulttuurilautakunta 35.381.334 5.349.188 -30.032.146

Osaamis- ja elinkeinotoimi 132.560.763 5.350.021 -127.210.742 1 40 Opetuslautakunta 134.233.247 6.035.671 -128.197.576

48.211.766 6.928.263 -41.283.503 1 45 Ammattiopetuslautakunta 48.535.889 7.129.369 -41.406.520

65.090.266 11.384.578 -53.705.688 1 46 Ammattikorkeakoulun hallitus 65.649.340 9.777.657 -55.871.683

Ympäristötoimi 33.143.368 18.801.000 -14.342.368 1 61 Joukkoliikennelautakunta 32.996.563 18.992.103 -14.004.460

11.587.445 5.533.377 -6.054.068 1 63 Ympäristö- ja kaavoituslauta-kunta

11.708.469 5.369.463 -6.339.006

85.757 0 -85.757 1 64 Rakennuslautakunta 102.735 0 -102.735

1.149.066.367 209.445.351 -939.621.016 PALVELUT JA HALLINTO YHTEEN-SÄ

1.179.752.656 219.911.568 -959.841.088

LIIKELAITOKSET

27.135.330 42.247.000 15.111.670 Vesiliikelaitoksen johtokunta, Turun Vesiliikelaitos

26.170.749 41.702.000 15.531.251

13.785.871 30.376.681 16.590.810 Satamaliikelaitoksen johtokunta, Turun Satamaliikelaitos

13.801.296 27.085.300 13.284.004

47.499.964 79.930.046 32.430.082 Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta, Turun Kiinteistöliikelaitos

49.450.040 86.972.909 37.522.869

85.129.262 136.230.000 51.100.738 Tilaliikelaitoksen johtokunta, Turun Tilaliikelaitos

79.465.534 119.765.000 40.299.466

3.991.328 4.874.571 883.243 Jätteenpolttoliikelaitoksen johtokun-ta, Turun Jätteenpolttoliikelaitos

4.235.288 5.152.500 917.212

30.132.038 30.487.678 355.640 Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta, Turun Kunnallistekniik-kaliikelaitos

29.440.722 29.776.571 335.849

10.602.916 10.656.800 53.884 Viherliikelaitoksen johtokunta, Turun Viherliikelaitos

10.841.499 10.960.000 118.501

33.071.723 33.424.437 352.714 Talotoimiliikelaitoksen johtokunta, Turun Talotoimiliikelaitos

24.845.984 25.151.700 305.716

50.156.172 50.490.376 334.204 Kiinteistöpalveluliikelaitoksen johto-kunta, Turun Kiinteistöpalveluliike-laitos

51.462.032 51.954.301 492.269

301.504.604 418.717.589 117.212.985 LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ 289.713.144 398.520.281 108.807.137

1.450.570.971 628.162.940 -822.408.031 PALVELUT JA HALLINTO + LIIKE-LAITOKSET YHTEENSÄ

1.469.465.800 618.431.849 -851.033.951

TAM = kaupunginvaltuuston päättämä muutos vuoden aikana

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Toimintakateyhdistelmä

16

TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN NETTOYHDISTELMÄ

TOIMIELIN TP 2008 *) (€)

TA 2009 (sis. TAM)

(€)

Talousarvio 2010 (€)

TS 2011 (1.000 €)

TS 2012 (1.000 €)

Hallinto 1 01 Keskusvaalilautakunta N -388.560 -126.942 -75.147 -82 -4121 02 Kaupunginvaltuusto N -696.016 -983.236 -954.353 -1.015 -1.015

1 03 Tarkastuslautakunta N -572.122 -688.588 -637.948 -642 -642

1 04 Kaupunginhallitus N -58.180.920 -63.416.876 -59.757.659 -57.873 -55.747

1 11 Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet N -37.358.545 -37.151.842 -37.477.839 -37.694 -37.973

1 12 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakun-ta

N 1.306.368 1.050.000 1.400.000 1.500 1.500

Palvelutoimi 1 25 Peruspalvelulautakunta N -530.841.907 -541.590.907 -562.271.576 -569.909 -581.3741 52 Liikuntalautakunta N -15.109.613 -15.261.345 -15.246.949 -15.424 -15.724

1 54 Nuorisolautakunta N -8.307.569 -8.810.411 -8.865.491 -8.912 -8.894

1 56 Kulttuurilautakunta N -29.173.465 -29.958.743 -30.032.146 -30.204 -30.204Osaamis- ja elinkeinotoimi

1 40 Opetuslautakunta N -124.417.333 -127.210.742 -128.197.576 -132.441 -134.443

1 45 Ammattiopetuslautakunta N -40.459.344 -41.283.503 -41.406.520 -43.064 -44.322

1 46 Ammattikorkeakoulun hallitus N -51.156.402 -53.705.688 -55.871.683 -57.483 -58.745Ympäristötoimi 1 60 Teknisten palveluiden lautakunta N 74.041 0 0 0 01 61 Joukkoliikennelautakunta N -12.829.513 -14.342.368 -14.004.460 -14.201 -14.400

1 63 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta N -6.279.189 -6.054.068 -6.339.006 -6.339 -6.3391 64 Rakennuslautakunta N -124.884 -85.757 -102.735 -105 -105

1 65 Kiinteistölautakunta N -284.320 0 0 0 0PALVELUT JA HALLINTO YHTEENSÄ N -914.799.294 -939.621.016 -959.841.088 -973.888 -988.839

LIIKELAITOKSET

Vesiliikelaitoksen johtokunta, Turun Vesiliikelaitos

N 17.044.244 15.111.670 15.531.251 14.641 15.085

Teknisten palveluiden lautakunta, Liikennelai-tos

N 175.481 0 0 0 0

Satamaliikelaitoksen johtokunta, Turun Satamaliikelaitos

N 11.099.280 16.590.810 13.284.004 11.440 11.690

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta, Turun Kiinteistöliikelaitos

N 37.744.756 32.430.082 37.522.869 30.532 34.675

Tilaliikelaitoksen johtokunta, Turun Tilaliikelaitos

N 46.755.285 51.100.738 40.299.466 70.371 60.981

Jätteenpolttoliikelaitoksen johtokunta, Turun Jätteenpolttoliikelaitos

N 356.510 883.243 917.212 2.191 2.761

Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta, Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos

N 306.248 355.640 335.849 250 250

Viherliikelaitoksen johtokunta, Turun Viherliike-laitos

N 140.581 53.884 118.501 80 80

Talotoimiliikelaitoksen johtokunta, Turun Talo-toimiliikelaitos

N 331.038 352.714 305.716 203 203

Kiinteistöpalveluliikelaitoksen johtokunta, Tu-run Kiinteistöpalveluliikelaitos

N 6.156 334.204 492.269 155 155

LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ N 113.959.578 117.212.985 108.807.137 129.863 125.880muutos-% 2,9 -7,2 19,4 -3,1PALVELUT JA HALLINTO +LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ

N -800.839.716 -822.408.031 -851.033.951 -844.025 -862.959

muutos-% 2,7 3,5 -0,8 2,2*) Määrärahan keskeiset siirrot lukuun ottamatta palkankorotusvaraussiirtoja hallintokuntiin ja typymks:a ja erityissuunn. 125:een tp:ssä 2008 sisältyvät Khn toimielimeen. Mkst ennuste II:ssa sisältyvät Khn toimielimeen; tekpan eläkkeet kh:ssa. Kiinteistöliike-laitoksen palvelumaksu sisältyy 1 11:een.

HALLINTO

1 01 Keskusvaalilautakunta

1 02 Kaupunginvaltuusto 1 03 Tarkastuslautakunta 1 04 Kaupunginhallitus

1 11 Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet 1 12 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta Turku Touring Oy

Oy Turku Energia – konserni

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Keskusvaalilautakunta

17

KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Keskusvaalilautakunnan sihteeri Pertti Liesivuori STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Ylläpitää valmiutta vaalien ja kansanäänestysten järjestämiseen ja suo-

rittaa vaalien tuloksen laskenta valtakunnallisten ohjeaikojen puitteissa.

Visio: 100% äänestysvilkkaus ja tuloksen laskeminen ohjeaikaa nopeammin.

Ryhmien välisen sopimuksen keskeisiä haasteita hallintokunnalle:

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämisohjelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset: TAVOITTEET Ryhmien välisestä sopimuksesta tai laadituista ohjelmista johdetut hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle: Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot

Toteutumat Ta Taloussuunnitelman

tavoitteet

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Äänestysprosentti C) 74,1D) 77,9

A) 67,1 B) 58,6 A) 60 Ei vaa-leja

E) 70,0

Laskennan valmistumisaika C) 21.30

D) 21.10

A) 22.08

B) 23.10

A) 22.00

Ei vaa-leja

E) 22.30

A) Europarlamenttivaalit

B) Kunnallisvaalit

C) Presidentinvaalin I vaali

D) Presidentinvaalin II vaali

E) Eduskuntavaalit

Kv (Kh) (Kj): Toimintakulut + 12.180 € Perus it-veloituksen lisäys Toimintakulut - 123 € Henkilöstökulut

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Keskusvaalilautakunta

18

1 01 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Määrärahat ja tuloerät

TP 2008 (€)

TA 2009(€)

Määrärahanjaottelu

(€)

Talousarvio 2010

(€)

TS 2011(1.000 €)

TS 2012(1.000 €)

Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 262.000 0 0 Toimintakulut 388.560 388.942 75.147 75.147 johon sis. mks:iä, joka palk-kojen kor.

4.071

Toimintakate -388.560 -126.942 -75.147 -75.147 -82 -412Muutos-% -67,3 -40,8 -40,8 9,1 402,4Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT 0 262.000 0 Myyntituotot 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 262.000 0 Muut toimintatuotot Vuokrat 0 0 0 Muut 0 0 0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

0 0 0

TOIMINTAKULUT 388.560 388.942 75.147 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 256.909 220.000 10.899 Henkilösivukulut 36.197 53.064 2.357 Palvelujen ostot 56.624 43.878 25.611 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3.218 15.000 0 Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut Vuokrat 1.237 15.000 0 Sisäiset vuokrat 34.273 40.000 36.280 Muut 101 2.000 0 TOIMINTAKATE -388.560 -126.942 -75.147 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -388.560 -126.942 -75.147 SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA 0 0 0 TOIMINTAKULUISTA 65.434 61.000 61.891

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Kaupunginvaltuusto

19

KAUPUNGINVALTUUSTO Kv (Kh) (Kj): Toimintakulut + 75.516 € Perus it-veloituksen lisäys Toimintakulut - 3.577 € Henkilöstökulut 1 02 KAUPUNGINVALTUUSTO Määrärahat ja tuloerät

TP 2008(€)

TA 2009(€)


(€)

Talousarvio 2010

(€)

TS 2011(1.000 €)

TS 2012(1.000 €)

Käyttötalousosa Toimintatuotot 5.059 7.000 10.000 10.000 Toimintakulut 701.075 990.236 964.353 964.353 Toimintakate -696.016 -983.236 -954.353 -954.353 -1.015 -1.015Muutos-% 41,3 -2,9 -2,9 6,4 0,0Investointiosa Menot 0 600.000 0 0 0 0Tulot 0 0 0 0 0 0Netto 0 -600.000 0 0 0 0

Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT 5.059 7.000 10.000 Myyntituotot 101 0 0 Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 Muut toimintatuotot Vuokrat 0 0 0 Muut 4.958 7.000 10.000 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

0 0 0

TOIMINTAKULUT 701.075 990.236 964.353 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 210.108 318.000 317.617 Henkilösivukulut 7.045 32.091 26.687 Palvelujen ostot 134.124 199.828 243.516 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 27.965 47.000 47.000 Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut Vuokrat 6.001 78.000 11.000 Sisäiset vuokrat 280.987 297.000 297.000 Muut 34.844 18.317 21.533 TOIMINTAKATE -696.016 -983.236 -954.353 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -696.016 -983.236 -954.353 SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA 60 0 0 TOIMINTAKULUISTA 374.377 453.500 450.516

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Kaupunginvaltuusto

20

Tulosalueet

TP 2008 (€)

TA 2009(€)

TA 2010(€)

1 02 10 VALTUUTETUT Toimintatuotot 5.059 7.000 10.000Toimintakulut 681.749 977.236 949.353Netto -676.690 -970.236 -939.3531 02 11 KAUPUNGINVALTUUSTON KÄYTETTÄVÄKSI Toimintatuotot 0 0 0Toimintakulut 19.325 13.000 15.000Netto -19.325 -13.000 -15.000

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Tarkastuslautakunta

21

TARKASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Tarkastuslautakunnan tehtävänä on

- järjestää hallinnon ja talouden tarkastus - huolehtia kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovit-tamisesta - tuottaa kaupungin strategisen johtamisen ja toiminnan kehittämisen tueksi luotettavaa ja olennaista arviointitietoa - valtuustolle ja muille päätöksentekijöille - kuntalaisille ja ympäröivälle yhteiskunnalle - kaupungin henkilöstölle sekä - arvioida - valtuuston asettamien strategisten tavoitteiden ja talousarviotavoit-teiden toteutumista - toiminnan tarkoituksenmukaisuutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta - muita kuntalaissa lautakunnan tehtäväksi annettuja asioita

Visio: Arviointi- ja tarkastustoiminta varmistaa kaupunkikonsernin toiminnan tarkoituksenmukaisuuden ja tuloksellisuuden sekä kuntalaisten etujen toteutumisen.


Ryhmien välisen sopimuksen osalta haasteen tarkastuslautakunnalle muodostaa sopimuksen toi-

meenpanon ja tätä kautta toteutumisen arviointi. Haasteena tällöin on mm. se, millä tavoin sopi-musta toteutetaan erillisen ohjelmarakenteen ja vuosittaisten talousarvioiden ja taloussuunnitelmi-en kautta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämisohjelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset: Tarkastuslautakunnan tehtäväkenttään vaikuttavat vaatimukset talouden tasapainottamisesta, ta-

sapainottamista koskevien suunnitelmien sisällön ja toimenpiteiden toteutuksen ja riittävyyden arvi-oinnin tarve. Suunnitelmakaudella toimintaan vaikuttavat myös kuntakonsernin toiminnan organi-sointi ja johtaminen sekä näissä tapahtuvat muutokset. Lisäksi lautakunnan toiminnassa tulee ottaa huomioon valtuustokaudelle 2009-2012 valmisteltavien ohjausasiakirjojen sisältö sekä ne muutos-tekijät, jotka vaikuttavat kaupunkikonsernin ja sen eri osien toimintaan ja toiminnan tulokseen.

TAVOITTEET Ryhmien välisestä sopimuksesta tai laadituista ohjelmista johdetut hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle: Tarkastuslautakunnan tavoitteena on valtuustokaudella tukea valtuuston päättämien strategisten

tavoitteiden toteutumista toiminta-ajatuksensa mukaisesti. Tavoitteiden toteutumista tuetaan arvi-ointitoiminnalla, jossa tarkastellaan asetettujen tavoitteiden toimeenpanoa, toteutumista ja vaiku-tuksia organisaation eri tasoilla ja toiminnoissa. Arviointitoiminnalla pyritään kattamaan olennai-simmiksi katsotut asiakokonaisuudet tai toiminnot valtuustokauden aikana. Arviointitoiminnan tu-loksista raportoidaan kulloinkin tarkoituksenmukaisella tavalla.

TOIMITILAT Toimitilojen osalta ei ole päätöksiä muutoksista.


22

Kv (Kh) (Kj): Toimintakulut + 31.668 € Perus it-veloituksen lisäys Toimintakulut - 3.627 € Henkilöstökulut


23

1 03 TARKASTUSLAUTAKUNTA Määrärahat ja tuloerät

TP 2008(€)

TA 2009(€)


(€)

Talousarvio 2010

(€)

TS 2011(1.000 €)

TS 2012(1.000 €)

Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 0 0 0 Toimintakulut 572.122 688.588 637.948 637.948 johon sis. mks:iä, joka palkkojen kor.

8.592

Toimintakate -572.122 -688.588 -637.948 -637.948 -642 -642Muutos-% 20,4 -7,4 -7,4 0,6 0,0Investointiosa Menot 0 0 0 0 0 0Tulot 0 0 0 0 0 0Netto 0 0 0 0 0 0

Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT 0 0 0 Myyntituotot 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 Muut toimintatuotot Vuokrat 0 0 0 Muut 0 0 0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

0 0 0

TOIMINTAKULUT 572.122 688.588 637.948 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 301.789 338.200 322.518 Henkilösivukulut 110.151 130.942 123.762 Palvelujen ostot 125.708 173.146 145.068 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7.577 11.700 14.600 Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut Vuokrat 3.217 7.100 2.500 Sisäiset vuokrat 23.363 25.000 27.000 Muut 318 2.500 2.500 TOIMINTAKATE -572.122 -688.588 -637.948 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -572.122 -688.588 -637.948 SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA 0 0 0 TOIMINTAKULUISTA 75.845 86.300 76.968

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Kaupunginhallitus

24

KAUPUNGINHALLITUS Tilivelvollinen viranhaltija: Kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen Apulaiskaupunginjohtajat oman toimialansa osalta STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Turku on kaksikielinen Itämeren kasvukeskus ja yhteistyösuuntautunut seu-

tukunnan sydän, jonka perusta on historiallinen tausta, innovatiivisuus, mo-nikulttuurisuus, kansainvälisyys, logistinen asema ja kestävä kehitys. Turvallinen Turku palvelee kilpailukykyisesti ja laadukkaasti asukkaita ja yrityksiä sekä luo toimintaedellytyksiä elinkeinoelämälle. Toiminta perustuu kunnalliseen demokratiaan, asukas- ja asiakaslähtöisyy-teen, sitoutuneeseen henkilöstöön ja korkeatasoiseen osaamiseen.

Visio: Suomen Turku on kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuurin ja osaamisen keskus, jossa on erinomainen elämisen laatu sekä innovatiivi-nen toimintaympäristö.


Ryhmien välisen sopimuksen toimeenpano kaupunkikonsernin tasolla sekä seuranta ja ohjaus hallinto-kuntien toimenpiteiden osalta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämisohjelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset: - kunta- ja palvelurakenneuudistus (Paras -hanke)

- alueiden kehittämislain muutos - taloustaantuma, siihen liittyen kuntatalouden rahoitusvaje - Kulttuuripääkaupunkivuosi 2011

TAVOITTEET Ryhmien välisestä sopimuksesta tai laadituista ohjelmista johdetut hallintokunnan toiminnalliset tavoit-teet taloussuunnitelmakaudelle - kaupungin talouden tasapainon saavuttaminen - kaupungin henkilötyövuosimäärän vähentäminen - työllisyyden turvaaminen Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot


tavoitteet

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

talouden ylijäämä taseessa (milj. €)

118,4 109,5 76,2 61,3 59,1 69,8 84,4

henkilötyövuodet

13034,8

12934,6

12942,9

1.1.2009 12857,9

31.12.2010 12457,9

12257,9

12057,9

väestön määrä

175354 175286 175582 175768 176181 176558 176956

Työttömyysaste, vuosikeskiarvo % *) elokuu 2009

10,4 9,4 9,1 12,2*) laskee laskee laskee


25

TOIMITILAT Talouspalvelukeskus muuttaa vuoden 2009 lopulla kiinteistöstä Yliopistonkatu 27a DataCityn tiloihin. Tapakelta vapautuvia tiloja ehdotetaan tilaliikelaitokselle sekä talotoimiliikelaitokselle, jotka tällä hetkellä toimivat kiinteistös-sä Linnankatu 34. Tilaliikelaitokselta ja talotoimiliikelaitokselta vapautuviin tiloihin ehdotetaan sosiaali- ja terveys-toimen hallintoa, joka tällä hetkellä toimii kiinteistössä Kristiinankatu 1. Kristiinankatu 1 vapautuu tämän jälkeen myytäväksi. Käytössä oleva tilamäärä vähenee n. 750 m2 ja vuotuiset kulut n. 50.000 €. Tämän lisäksi tulevat tarkasteluun mm. revisiotoimiston ja asiakaspalvelun tilakysymykset. Kv (Kh) (Kj): Koko kaupunkitasolla vähennetään henkilöstömenoja – 4.762.299

vuoden 2010 talousarvioehdotuksen palkka- ja sotukulujen suh-teessa. Vähennys toteutetaan mm. talkoovapailla ja sijaisten käyt-töä vähentämällä.

Koulu- ja palveluverkkoselvitykset sovitetaan yhteen opetustoi-

men, palvelutoimen, keskushallinnon ja joukkoliikennetoimiston kesken siten, että selvitykset laaditaan jatkossa yhteistyössä.

Satunnaisiin rahoitustuottoihin sisällytetään yksittäisten asunto-

jen myyntivoitto 25.000.000 €

Toimintatuotot + 13.886.684 € Toimintakulut + 878.378 € Perus it-veloituksen lisäys Avustusmäärärahojen siirto kulttuurilautakunnalle: Toimintakulut - 8.400 € Lasten- ja nuortenkulttuuriyhdistys - Vilperi ry, Seikkisrock'in

järjest

Toimintakulut - 23.000 € Turku Jazz r.y. Toimintakulut - 10.000 € Varsinais-Suomen elokuvakeskus - Egentliga Finlands filmcent-

rum, Suomalaisen elokuvan festivaali ry

Pysyvien vastaavien myyntivoitot + 450.000 € Myydään keskushallinnon taseessa olevat ei-strategiset omistuk-

set. Myynti kilpailutetaan ja toteutetaan heti, kun asianomainen kaupunginhallituksen päätös on lainvoimainen.

Selvitetään henkilöstökassa- ja kassapalveluiden uudelleenjärjes-

tely.

Toimintakulut + 5.000.000 € Varaus taantumasta johtuvien kustannusten hoitoon Toimintakulut - 293.908 € Henkilöstökulut Toimintakulut -535.883 € (Kj): Avustuksista yhteisöille vähennetään 5 % Kv (Kh): Poistetaan sitova teksti:

Avustuksista yhteisöille vähennetään 5 %. Pysyvien vastaavien myyntivoitot (Kj): Myllykodin myynti toteutetaan vuoden 2010 aikana Kv (Kh): Poistetaan sitova teksti:

Pysyvien vastaavien myyntivoitot Myllykodin myynti toteutetaan vuoden 2010 aikana


26

Kv (Kh): Lisätään sitova teksti: Pysyvien vastaavien myyntivoitot + 5.000.000 € Jätteenpolttolaitoksen myynti Turku Energia Oy:lle vuoden 2010

aikana.

Kv (Kh): Tili: 104 1814 Varaus korkeakouluharjoittelupaikkojen kustannuksiin Toimintakulut + 60.000

TAE 2011

(1.000 €)

TAE 2012

(1.000 €)

60 60 Kv (Kh): Lisätään sitova teksti:

Valmistellaan kh:lle joulukuun 15. päivä 2009 mennessä käsiteltä-väksi hankesuunnitelma kaupungin osallistumisesta kump-panuushankkeena VR:n entisen konepajan tilojen muuttamiseen kulttuurin ja luovan talouden keskukseksi huomioiden kulttuuri-pääkaupunkivuoden 2011 tilatarpeet.

TAE 2011 (1.000 €)

TAE 2012 (1.000 €)

Tili: 104 18 Varausmäärärahat Uusi tili: Kulttuurin ja luovan talouden keskus

+ 500 + 500 Kv (Kh):

Lisätään sitova teksti: Koulujen siivouksesta kilpailutetaan 30 % vuonna 2010 ja vastaa-vasti vähennetään liikelaitoksen omaa henkilöstöä. Vuoden 2011 aikana kilpailutetaan kiinteistönhoidon kokonaisuus verrokin aikaansaamiseksi.

Kv (Kh): Lisätään sitova teksti:

Talousarviossa asetetaan kiinteistöpalveluliikelaitoksen tuottamil-le suoritteille asiakashallintokuntien kustannuksia alentavat vuo-sitavoitteet, joiden lähtökohtana on, että sisäiset hinnat ovat kai-kilta osin markkinatasolla 2011 loppuun mennessä (kts. omistaja-politiikka). Johtokunnan tulee tuoda konsernijaostolle tavoitetta koskevat mittarit tammikuussa 2010.


Kaupunginhallitus käynnistää vuoden 2011 talousarvion ja 2012-13 taloussuunnitelman laadinnan normaalia aikaisemmin helmi-kuun 2010 aikana. Kaupunginhallitus varmistaa valtuuston hyväk-symien strategisten ohjelmien toimeenpanon osana lauta- ja joh-tokuntien talousarvion 2010 toimeenpanoa ja sitovien tavoitteiden ja mittareiden valmistelua vuoden 2011 talousarvioon

Kv: Lisätään teksti:

Mikäli perusopetukseen saadaan vuoden 2010 aikana lisää valti-onosuuksia tai ammattiopetukseen lisää aloituspaikkoja, arvioi-daan tarpeet muuttaa ao. hallintokuntien talousarvioita.

Kv: Lisätään teksti:

Kevätkauden 2010 aikana käydään Turun seudun kuntien kanssa neuvottelut koskien seudun kuntien veroperusteiden määräyty-mistä ja yhteistyötä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin omista-jaohjauksessa.


27

1 04 KAUPUNGINHALLITUS Määrärahat ja tuloerät

TP 2008(€)

TA 2009(sis. TAM)

(€)


(€)

Talousarvio 2010

(€)

TS 2011(1.000 €)

TS 2012(1.000 €)

Käyttötalousosa Toimintatuotot 27.093.542 35.533.775 44.911.463 44.911.463 Toimintakulut 82.887.557 98.950.651 104.669.122 104.669.122 johon ei sis. mks:iä, joista palkkojen kor. 8.182.050, typy 326.158 ja suunn. 19.500

-10.657.644

Toimintakate -55.794.015 -63.416.876 -59.757.659 -59.757.659 -57.873 -55.747Muutos-% 13,7 -5,8 -5,8 -3,2 -3,7Investointiosa Menot 476.802 396.688 8.725.548 8.725.548 1.943 1.843Tulot 133.051 100.000 5.660.000 5.660.000 0 0Netto -343.751 -296.688 -3.065.548 -3.065.548 -1.943 -1.843

Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMIN-TA

TOIMINTATUOTOT 27.090.246 35.533.775 43.614.059 Myyntituotot 20.505.339 29.845.480 31.950.636 Maksutuotot 492.533 317.900 350.223 Tuet ja avustukset 5.087.762 4.380.145 5.366.999 Muut toimintatuotot Vuokrat 75.641 63.597 58.500 Muut 928.971 926.653 5.887.701 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

3.296 0 1.297.404

TOIMINTAKULUT 82.887.557 98.950.651 104.669.122 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 16.706.332 21.644.058 24.435.749 Henkilösivukulut 11.129.077 11.920.797 12.909.177 Palvelujen ostot 29.717.322 40.171.285 43.710.162 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tava-rat

979.745 2.071.361 1.274.143

Avustukset 9.402.358 10.351.666 10.302.081 Muut toimintakulut Vuokrat 2.177.228 4.102.536 4.759.777 Sisäiset vuokrat 3.662.785 4.789.623 4.164.875 Muut 9.112.709 3.899.325 3.113.158 TOIMINTAKATE -55.794.015 -63.416.876 -59.757.659 Poistot ja arvonalentumi-set

187.711 198.740 164.268

TILIKAUDEN TULOS -55.981.726 -63.615.616 -59.921.927 SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA 18.907.985 27.952.406 30.083.569 TOIMINTAKULUISTA 22.568.440 14.875.525 14.811.940

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Kaupunginhallitus Tulosalueet TP 2008

(€) TA 2009

(€)TA 2010

(€)

28

1 04 09 KAUPUNGINHALLITUKSEN HALLINTOME-NOT

Toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut 389.087 579.849 573.233 Netto -389.087 -579.849 -573.233 1 04 10 YHTEISET TILAVUOKRAT Toimintatuotot 640 3.000 0 Toimintakulut 958.879 1.784.843 1.912.117 Netto -958.239 -1.781.843 -1.912.117 1 04 11 JOHTO JA VASTUUALUEET Toimintatuotot 9.195.544 18.216.025 19.839.552 Toimintakulut 21.310.983 33.678.533 33.555.927 Netto -12.115.439 -15.462.508 -13.716.375 1 04 12 TOIMIKUNNAT (KJ) Toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut 74.071 112.510 111.405 Netto -74.071 -112.510 -111.405 1 04 14 MUU TOIMINTA Toimintatuotot 2.299.853 2.963.538 9.221.615 Toimintakulut 23.248.838 28.769.783 25.735.747 Netto -20.948.985 -25.806.245 -16.514.132 1 04 15 TURUN KAUPUNGIN OMARAHOITUSOSUUDET Toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut 2.223.915 2.369.228 2.404.385 Netto -2.223.915 -2.369.228 -2.404.385 1 04 17 ELÄKKEET Toimintatuotot 26.150 0 0 Toimintakulut 6.352.494 6.035.886 6.610.080 Netto -6.326.344 -6.035.886 -6.610.080 1 04 18 VARAUSMÄÄRÄRAHAT Toimintatuotot 2.739.157 1.365.390 2.264.000 Toimintakulut 6.872.159 6.709.461 11.277.541 Netto -4.133.002 -5.344.071 -9.013.541 1 04 19 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT Toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut 7.304.522 4.322.545 5.953.281 Netto -7.304.522 -4.322.545 -5.953.281 1 04 20 SISÄINEN TARKASTUS Toimintatuotot 600 0 0 Toimintakulut 539.540 496.564 516.433 Netto -538.940 -496.564 -516.433 1 04 21 TURUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS (NETTOYKSIKKÖ) Toimintatuotot 3.355.276 3.122.071 3.229.703 Toimintakulut 3.186.408 3.122.071 3.229.703 Netto 168.868 0 0 1 04 22 TALOUSPALVELUKESKUS (NETTOYKSIK-KÖ)

Toimintatuotot 4.858.322 4.924.448 4.774.447 Toimintakulut 4.749.957 4.774.448 4.735.752 Netto 108.366 150.000 38.695 1 04 25 PAINATUSPALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ) Toimintatuotot 639.732 778.501 726.662

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Kaupunginhallitus Tulosalueet TP 2008

(€) TA 2009

(€)TA 2010

(€)

29

Toimintakulut 635.368 758.501 724.022 Netto 4.364 20.000 2.640 1 04 26 YKSITYISTALOUDEN NEUVONTAPALVELUKESKUS Toimintatuotot 386.415 606.887 392.404 Toimintakulut 731.668 723.382 496.900 Netto -345.253 -116.495 -104.496 1 04 27 MATKAILUN PALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ) Toimintatuotot 3.591.852 3.553.915 3.933.080 Toimintakulut 3.587.189 3.553.915 3.933.080 Netto 4.663 0 0 1 04 28 HANKINTA- JA LOGISTIIKKAKESKUS Toimintatuotot 0 0 530.000 Toimintakulut 722.479 1.159.132 2.899.516 Netto -722.479 -1.159.132 -2.369.516

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Kaupunginhallitus, omarahoi-tusosuudet

30

KAUPUNGINHALLITUS, OMARAHOITUSOSUUDET Tilivelvollinen viranhaltija: Kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen Kv (Kh) (Kj): Toimintakulut - 837.000 € Kiinteistöliikelaitoksen palvelumaksusopimus 0 kasvu 1 11 KAUPUNGINHALLITUS, OMARAHOITUSOSUUDET Määrärahat ja tuloerät TP 2008

(€)TA 2009

(€)Määrärahan

jaottelu(€)

Talousarvio 2010

(€)

TS 2011(1.000 €)

TS 2012(1.000 €)

Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 0 0 0 Toimintakulut 37.358.545 37.151.842 37.477.839 37.477.839 Toimintakate -37.358.545 -37.151.842 -37.477.839 -37.477.839 -37.694 -37.973Muutos-% -0,6 0,9 0,9 0,6 0,7

Investointiosa Menot 0 0 0 0 0 0Tulot 0 0 0 0 0 0Netto 0 0 0 0 0 0

Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT 0 0 0 Myyntituotot 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 Muut toimintatuotot Vuokrat 0 0 Muut 0 0 0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

0 0 0

TOIMINTAKULUT 37.358.545 37.151.842 37.477.839 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 0 0 0 Henkilösivukulut 0 0 0 Palvelujen ostot 10.243.251 11.086.842 11.412.839 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut Vuokrat 0 0 0 Sisäiset vuokrat 0 0 0 Muut 27.115.294 26.065.000 26.065.000 TOIMINTAKATE -37.358.545 -37.151.842 -37.477.839 Poistot ja arvonalentumiset 114.392 50.419 31.553 TILIKAUDEN TULOS -37.472.937 -37.202.261 -37.509.392 SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA 0 0 0 TOIMINTAKULUISTA 37.358.545 37.151.842 37.477.839

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Kaupunginhallitus, omarahoi-tusosuudet

31

Tulosalueet

TP 2008 (€)

TA 2009(€)

TA 2010(€)

1 11 01 TURUN OMARAHOITUSOSUUS VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNNAN MENOISTA Toimintatuotot 0 0 0Toimintakulut 10.243.251 11.086.842 11.412.839Netto -10.243.251 -11.086.842 -11.412.8391 11 02 TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOKSELLE LUOVUTETUN OMAISUUDEN YLLÄPITO (KH) Toimintatuotot 0 0 0Toimintakulut 27.115.294 26.065.000 26.065.000Netto -27.115.294 -26.065.000 -26.065.000

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

32

VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Laadukkaat palvelut tuotetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja maakunnal-

lisesti tasapuolisesti lähellä käyttäjiä aluepelastuslautakunnan tekemän palvelutasopäätöksen mukaisesti.

Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitokses-ta.


Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisia palve-

luita 28 kunnan alueella (maakunta). TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämisohjelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset: 1. Pelastuslaki. Lain odotetaan astuvan voimaan vuonna 2011.

2. Terveydenhuoltolaki. Lain odotetaan astuvan voimaan vuonna 2011. Vaikutusten arvioinnit tehdään vuonna 2010.

TAVOITTEET Ryhmien välisestä sopimuksesta tai laadituista ohjelmista johdetut hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle: Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos tuottaa palveluitaan pelastustoimen palvelutasopäätöksen

mukaisesti. Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot


tavoitteet

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tyytyväisyyskysely (kunnille, henkilöstölle ja sopimuspalo- kunnille) joka toinen vuosi

2,51 Ei toteu-teta joka vuosi

Parempi tulos kuin v. 2009

Kuntien yleisarvosana 2,65 Ei toteu-teta joka vuosi

Parempi tulos kuin v. 2009

Pelastustoimen kokonaiskustannukset koko maan keskiarvon tasoa €/asukas koko maan keskiarvo * Vertailulukua ei ole vielä saatavilla.

58,45 59,90

61,61 62,09

62,20 *

maan keskiarvo

maan keskiarvo

maan keskiarvo

maan keskiar-

vo

Riskiluokituksen mukainen toimintavalmiusaika kiireellisissä tehtävissä Prosenttia kaikista tehtävistä 88 % 91 % 94 % 90 % 90 % 90 % 90 %


33

TOIMITILAT

1. Liedon paloasema: korvaava hanke, korvaa nykyiset Liedon ja Jaanin paloasemat. Toteutus vuosina 2010-2011.

2. Naantalin paloasema: korvaava hanke, korvaa nykyiset Raision ja Naantalin paloasemat. Toteutusarvio vuosina 2011-2012

Toimitilahankkeissa kyse on korvaavista hankkeista ja toimintojen tehostamisesta. Taloudelliset vaikuttavuu-det tiedetään tarjouskilpailujen jälkeen.


34

TULOSLASKELMAENNUSTE TP 2008

(€)TA 2009

(€)Talousarvio

2010 (€)

Lii-ke- yli-/ -ali- jää- mä-%

Taloussuunnitelma (1.000 €)

2011 2012

1 12 VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA LIIKEVAIHTO 31.389.344 33.208.784 35.025.330 36.123 37.227Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

+/-

Valmistus omaan käyttöön + 0

Liiketoiminnan muut tuotot + 3.974.647 3.414.350 3.516.400 3.590 3.620

Tuet ja avustukset kaupungilta +

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat:

Ostot tilikauden aikana - -1.431.551 -1.489.449 -1.430.300 -1.467 -1.500

Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) +/-

Palvelujen ostot - -4.919.810 -4.628.048 -4.946.150 -5.074 -5.163

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot - -19.168.260 -20.220.329 -21.329.507 -21.969 -22.693

Henkilösivukulut - -4.878.838 -4.904.942 -4.883.573 -5.030 -5.195

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot - -823.801 -820.425 -935.080 -959 -983

Arvonalentumiset -

Liiketoiminnan muut kulut

Vuokrat - -3.760.461 -4.337.616 -4.572.300 -4.691 -4.812

Muut - -84.283 -92.750 -99.900 -102 -104

LIIKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ 296.988 129.575 344.920 1,0 421 397Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot + 185.580 100.000 120.000 120 120

Rahoitusavustus kaupungilta + Muut rahoitustuotot + Kaupungille maksetut korkokulut - Muille maksetut korkokulut - Korvaus peruspääomasta - Muut rahoituskulut - YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAI-SIA ERIÄ, VARAUKSIA JA RAHASTOJA

482.567 229.575 464.920 541 517

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot + Satunnaiset kulut - YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA JA RAHASTOJA

482.567 229.575 464.920 541 517

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) +/- Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)

+/-

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) +/- TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 482.567 229.575 464.920 541 517


35

RAHOITUSLASKELMAENNUSTE VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA

TP 2008(€)

TA 2009(€)

Talousarvio 2010

(€)


2011 2012

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Toiminnan rahavirta 1.287.734 1.050.000 1.400.000 1.500 1.500Liikeylijäämä (-alijäämä) +/- 296.988 129.575 344.920 421 397Poistot ja arvonalentumiset + 823.801 820.425 935.080 959 983Rahoitustuotot ja -kulut +/- 185.580 100.000 120.000 120 120Satunnaiset erät +/- 0 0 0 0 0Muut tulorahoituksen korjauserät +/- -18.635 0 0 0 0Investointien rahavirta -1.287.734 -1.050.000 -1.400.000 -1.500 -1.500Investointimenot - -1.524.538 -1.775.000 -3.260.000 -3.134 -3.285Rahoitusosuudet investointimenoihin + 218.170 725.000 1.860.000 1.634 1.785Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot + 18.635 0 0 0 0NETTO 0 0 0 0 0

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Lainakannan muutokset Kaupungilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys + Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys + Kaupungilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vä-hennys

-

Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys -

Kaupungilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muu-tos

+/-

Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos +/-

Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos +/- Liittymismaksujen muutos +/- NETTO 0 0 0 0 0

VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN +/- 0 0 0 0 0

VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNNAN INVESTOINTIOHJELMA 2010 - 2012

Tilinpäätös 2008 (€)




2011 2012

Kohde tai -ryhmä Pelastustoimen muu erikoisajoneuvokalusto 118.062 375.000 1.160.000 500 845Raskas ajoneuvokalusto 1.406.476 1.400.000 1.760.000 1.630 1.610Kevyt ajoneuvokalusto 0 Muu pelastustoimen erikoiskalusto ja laitteet 0 0 340.000 1.004 830Yhteensä 1.524.538 1.775.000 3.260.000 3.134 3.285

Tulot 54 Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 218.170 725.000 1.860.000 1.634 1.78564 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovu-tustulot,

18.635 0 0 0 0

josta käyttötalousosaan kirjattavan myyntivoi-ton/myyntitappion osuus

18.635 0 0 0 0

Talousarvio ja -suunnitelma 2010 – 2012 Turku Touring Oy

36

TURKU TOURING OY Toimitusjohtaja Anne-Marget Niemi Turun kaupungin osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2009 – 2013:

Tavoite 1 Matkailuvirtojen ja alueelle jäävän matkailutulon kasvattaminen Toimenpiteitä - Markkinointi- ja myyntikanavien sekä uusien kaupunkimatkailutuotteiden kehittäminen - Saariston vetovoimatekijöitä edistävä hanketoiminta - Matkailuosaamisen ja -tuotteiden kytkeminen tiiviimmin tukemaan opiskelun ja tieteen toimijoiden yhte-yksiä (mm. alumnit, tutkijaryhmät, oppilaitokset) Tavoite 2 Kulttuuripääkaupunkivuoden hyödyntäminen alan yritysten ponnahduslautana ja kaupungin keskustan elävöittäjänä Toimenpiteitä - Matkailun ja elämystuotannon yritysten liiketoimintaosaamisen kehittäminen sekä vuorovaikutteisten teknologioiden hyödyntäminen - Keskustan kehittämistä tukevaan kaupunkikulttuuriin panostaminen sekä taiteen ja kulttuurin toimijoiden edellytysten parantaminen - Kulttuuripääkaupunkihankkeiden pitkäaikaisvaikutusten tukeminen - Käyttäjälähtöiset elämysteollisuuden uudet hankkeet kaupunkiympäristössä yhteistyössä avainyritysten kanssa (esim. Kakola, museot ja teollisuushistoria) sekä kansallisen kaupunkipuistostatuksen hyödyntäminen - Matkailun ja elämystuotannon kansallisen osaamiskeskusohjelman 2007 – 2013 toteutus ja Turun roolin nostaminen verkostossa Tavoite 3 Yritysten kasvun tukeminen ja veturiyritysten investointien houkuttelu Toimenpiteitä - Veturiyritysten investointien houkuttelu - Matkailualan pieniä yrityksiä tukevien kehittämispalvelujen järjestäminen pysyvälle pohjalle - Luodaan foorumeita oppilaitosten, yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Tavoite 4 Saavutettavuuden tukeminen Toimenpiteitä - Houkutellaan uusia lentoyhteyksiä ja tuetaan olemassa olevia yhteyksiä matkailumarkkinoinnilla ja -tuotteilla. - Sähköisen liiketoiminnan verkkokaupan kehittäminen alan parhaimmaksi - Saariston saavutettavuuden parantaminen – selvitetään mm. saariston yhteysalusten ja tilausliikenteen kehittämistarpeet Turusta.

Yhtiön hallituksen näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi:

Maakunnallisen matkailuportaalin ja verkkokaupan kehittäminen 2009 – 2011

Talousarvio ja -suunnitelma 2010 – 2012 Turku Touring Oy

37

TOIMINNALLISET TAVOITTEET Toteutumat Tavoitteet

Arviointikriteerit 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Markkinaosuus, % 4,30 4,30 4,1 4,4 4,4 4,4 4,4

Lento- ja laivamatkustajamäärien kehitys

Kongressien lukumäärä

Verkkokaupasta ostetut tuotteet (lukumää-rä/€)

Kulttuuripääkaupunkia tukevat uudet mat-kailutuotteet ja -hankkeet (lkm)

Turun kaupungin ulkopuolisen rahoituksen osuus yhtiön omassa toiminnassa (€)

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUN-NUSLUVUT Toteutumat Tavoitteet


Liikevaihto (1.000 €) 656 827 1 115 810 825 825 825

Liikevoitto (1.000 €) 30 43 53 35,5 35,5 35,5 35,5

Tilikauden tulos (1.000 €) 30 43 53 35,5 34,3 35,5 35,5

Kaupungin avustukset (1.000 €)

Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI 10 12,9 14 13 13 13 13

Oman pääoman tuotto %, ROE 10,05 78 14 15 15 15 15

Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €) 0 0 0 0 0 0 0

Nettoinvestoinnit (1.000 €) 0 0 0 0 0 0 0

Gearing (nettovelkaantumisaste) % 0

Omavaraisuusaste % 165

Yhteenveto: (tj:n katsaus OYE-ohjelman toimenpiteiden etenemiseen ja talouteen)

Talousarvio ja -suunnitelma 2010 – 2012 Turku Energia -konserni

38

TURKU ENERGIA -KONSERNI Toimitusjohtaja Risto Vaittinen Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009–2012: – Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta edis-

täviä kehittämistoimenpiteitä.

Omistajapolitiikka 2009–2013: – Turku Energia Oy:tä vahvistetaan alueellisena toimijana ostamalla toimialaa strategisesti tukevia

liiketoimintoja ja tarvittaessa hakeutumalla yhteistyöhön strategialtaan yhteensopivien vahvojen kumppaneiden kanssa.

– Turku Energian Oy:n tuloutuksesta päätetään vuosittain viranomaisten sallimissa rajoissa vähintään alan keskiarvoisen tuoton mukaisesti verotukselliset seikat huomioiden.

– Turku Energia kehittää EU:n ilmastotavoitteiden ja Suomen hallitusohjelman ilmasto- ja energiastra-tegian mukaisesti kannattavaa, uusiutuvaa ja päästötöntä energiatuotantoa. Lisäksi Turku Energia jatkaa kaukokylmä tuotannon ja jakelun kehittämistä.

– TSME:n toiminta-ajatuksena on edelleen edistää maakaasun hankkimista alueelle.

Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2009-2013: – Edistetään ympäristöystävällisten ja energiatehokkaiden innovaatioiden ja palveluiden kehittymistä

ja ympäristöosaamisen vahvistumista eri toimialoilla.

Ilmasto ja ympäristöohjelma 2009–2013: – Vähintään 50 % kaukolämmöstä tuotetaan uusiutuvilla v. 2010 mennessä.

– Konserniyhtiöihin osoitetaan vähintään yksi ekotukihenkilö v. 2013 mennessä.

Yhtiön hallituksen näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi: – Turku Energia kehittää kannattavaa omaa sekä tytär- ja osakkuusyhtiöiden uusiutuvaa, päästötöntä

ja vähäpäästöistä energiantuotantoa samalla vähentäen riippuvuuttaan fossiilisista energialähteistä. Tähän pyritään esimerkiksi lisäämällä biopolttoaineiden, tuulivoiman, vesivoiman, lämpöpumpputek-niikan, maakaasun sekä kierrätyspolttoaineiden käyttöä sekä itse että osakkuusyhtiöiden kautta. Turku Energia on sitoutunut energiatoimialan energiatehokkuussopimuksiin, joiden tavoitteena on vähentää sekä suoraan että välillisesti Turku Energian ja myös asiakkaiden loppuenergian kulutusta.

– Turkulaisille kotitalouksille tarjotaan elämänlaatua parantavia kilpailukykyisiä energiapalveluja. – Työntekijöiden osaamisen kehittäminen on Turku Energian elinvoimaisuuden kivijalka. Pitkäjäntei-

nen henkilöstön kehittäminen perustuu yksikkötasolla tehtyihin osaamiskarttoihin, joiden pohjalta osaamista rakennetaan ja osaamisen kehittymistä arvioidaan. Osaavan ja motivoituneen henkilös-tön avulla saavutetaan konsernin arvojen ja strategian mukaiset tavoitteet.

– Turku Energia on aktiivisesti mukana vaikuttamassa energia-alan tutkintojen kehittämiseen yritys-elämän tarpeita palvelevaksi. Oppilaitosyhteistyötä tehdään ensisijaisesti Turun alueen oppilaitosten kanssa.



Asiakastyytyväisyys (kyselytutkimus, asteikko 1-5)

3,88 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9

Hyvä toimitusvarmuus hyvä hyvä hyvä hyvä hyvä hyvä hyvä

Asiakkuuksien hoidon kustannuste-hokkuus (€/MWh)

0,56 0,60 0,74 0,63 0,61 0,60 0,60

Sähkön ja lämmön myynti (GWh/v.) 3416 3245 3187 3350 3370 3430 3490

Henkilöstömäärä keskimäärin 298 298 297 289 280 278 276

Talousarvio ja -suunnitelma 2010 – 2012 Turku Energia -konserni

39

Uusiutuvien osuus kaukolämmön tuotannossa

Ekotukihenkilö(t) osoitettu

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT Toteutumat Tavoitteet


Liikevaihto (1.000 €) 168 824 172 207 185 797 199 000 194 700 204 200 213 000

Liikevoitto (1.000 €) 22 844 26 862 21 089 24 200 23 800 25 000 24 700

Tilikauden tulos (1.000 €) 21 320 21 170 13 199 15 900 15 100 15 700 16 600

Kaupungin avustukset (1.000 €) 0 0 0 0 0 0 0

Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI 18,6 18,8 13,3 16,6 17,7 17,5 16,4

Oman pääoman tuotto %, ROE 21,1 19,8 12,1 17,3 18,8 18,8 17,4

Osinkotuotto kaupungille, (1.000€) 14 625 14 025 13 500 21.300 14 000 14 000 14 000

Nettoinvestoinnit, (1.000 €) 12 800 15 100 19 000 17 700 18 400 25 700 19 800

Gearing (nettovelkaantumisaste) % 26,5 21,1 25,1 15,7 24,8 28,4 25,7

Omavaraisuusaste %

Yhteenveto Turku Energia tarjoaa asiakkailleen ympäristömyötäisiä, kilpailukykyisiä ja vaivattomasti käytettäviä energiapalveluita. Asiakastyytyväisyys, -myyntivolyymi ja liiketoiminnan kannattavuus taataan kehittämällä toimin-nan kustannustehokkuutta sekä varmistamalla riskienhallinnan onnistu-minen ja investointien tuottavuus. Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen ovat edellytyksiä edellä mainituissa tavoitteissa onnistumiselle.

PALVELUTOIMI

1 25 Peruspalvelulautakunta

1 52 Liikuntalautakunta 1 54 Nuorisolautakunta 1 56 Kulttuurilautakunta Myllykoti Oy Forum Marinum säätiö

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Peruspalvelulautakunta

40

PERUSPALVELULAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Toimimme tuloksellisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä sai-

rauksien parantamiseksi ja sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja vähen-tämiseksi.

Visio: Turun sosiaali- ja terveystoimi on tuloksellisesti turkulaisten terveyttä, elä-mänhallintaa ja hyvinvointia tukeva nopeasti palvelukysynnän muutoksiin vastaava, innovatiivinen organisaatio, jossa henkilöstön tietotaito käytetään asukkaiden hyväksi.

Ryhmien välisen sopimuksen keskeisiä haasteita hallintokunnalle: Ryhmien välisen sopimuksen eräs keskeinen tavoite on keskittyä ydinpalveluihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon haasteena on järjestää ydinpalvelut mahdollisimman taloudellisesti ottaen kuitenkin huomioon lainsäädännön asettamat monet laatu- ja palvelutakuuvaatimukset. Monet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat subjektiivi-sia oikeuksia, joita asiakkaalla on oikeus saada. Kaikissa neljässä sosiaali- ja terveydenhuollon ikäkaaren mukaisissa prosesseissa on tavoiteasetannassa paino-tettu ennalta ehkäisevän työn merkitystä. Tavoitteena on kohdentaa enemmän resursseja ehkäisevään työhön siinä määrin kuin se vähenevien resurssien tilanteessa on mahdollista irrottaa vaarantamatta peruspalveluiden järjestämistä. Tuloksellinen ehkäisevä työ edellyttää yhteistyötä ja sitoutumista laajalti kaupungissa tavoitteisiin pääsemiseksi. Palvelusetelijärjestelmää laajennetaan varhaiskasvatukseen. Palveluja tuotetaan yhdessä yritystoiminnan ja kol-mannen sektorin kanssa. Oppilaitosyhteistyön avulla varmistetaan palvelujen laatua ja henkilöstön osaamista. Ikäihmisten hoidon palvelurakennetta kevennetään ja siten edistetään talouden tasapainottamista kuitenkin var-mistaen ikäihmisten tarpeenmukainen hoito. Haasteeksi muodostuu vähenevien resurssien ja kasvavan vanhus-väestön määrän välisen epäsuhdan hallinta. Palvelurakenteen keventämisestä mahdollisesti tulevat resurssit menevät uusien palvelutarpeiden kattamiseen. Omaishoitajien taloudellista tukea lisätään siten, että he voivat hankkia riittävästi palveluja hoidettavansa kotona-asumisen tueksi. Senioriväestön elämänlaatua vahvistetaan kansalaisten aktiivisuutta tukemalla yhdessä eri hallintokuntien kans-sa. Kulttuuripääkaupunkihanke näkyy ikäihmisten hoitolaitosten arjessa ja kotona asumisen tukena (tapahtumat). TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämisohjelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset: Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma ns. Kaste- ohjelma vuosille 2008 - 2011.

Ohjelman valtakunnalliset tavoitteet ovat:

- lisätä osallisuutta ja vähentää syrjäytymistä

– lisätä hyvinvointia ja terveyttä ja kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja

– parantaa palveluiden laatua, vaikuttavuutta ja saatavuutta sekä kaventaa alueellisia eroja

Valmisteilla olevan terveydenhuoltolain tavoitteena on mm. tukea ja vahvistaa perusterveydenhuoltoa, asiakaslähtöisyyttä ja kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja.

Hallituksen politiikkaohjelmista mainittakoon Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma.

Sata -komitea sai 27.1.2009 valmiiksi ehdotuksen sosiaaliturvan uudistamisen peruslinjauksiksi. Linjauk-set koskevat perusturvan riittävyyttä, aktiivivaihtoehtoja ja työuran pidentämistä tukevaa sosiaaliturvaa, sosiaaliturvan kannustavuutta sekä sosiaaliturvajärjestelmän selkiyttämistä.


41

TAVOITTEET Ryhmien välisestä sopimuksesta tai laadituista ohjelmista johdetut hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle: Lasten ja nuor-ten prosessit

Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Turvataan peruspalvelujen saatavuus ja laatu Tehdään neuvolatoiminnasta perhekeskeisempi Puututaan ongelmiin niiden ilmetessä Tuetaan peruspalveluja erityispalvelujen konsultaatioilla

Vahvistetaan ennaltaehkäisevää toimintaa

Parannetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluja Kehitetään lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen muotoja Ennaltaehkäisevää toimintaa kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

Kevennetään palvelurakennetta

Lisätään avoimen varhaiskasvatuksen palveluja Kasvatetaan perhehoidon suht. osuutta lastensuojelun sijaishuollossa Haetaan palvelutuotantoon kustannustehokkaita ratkaisuja

Tuetaan nuorten elämänhallintaa ja aikuistumista

Järjestetään nuorten aikuisten tarvitsema erityistuki. Tuetaan palveluilla maahanmuuttajataustaisten nuorten osallisuutta yh-teiskunnassa Tunnistetaan nuorten masennus

Edistetään nuorten aikuisten sosiaalista vahvistumista Katkaistaan nuorten työttömyys Kehitetään nuorten psykososiaalisen tuen muotoja Turvataan päihdepalvelut

Ikäihmisten elämänlaadun turvaaminen

Muutetaan Ikäihmisten hoidon palvelurakenne avopalvelupainotteisemmaksi Lisätään kotihoidon peittävyyttä Lisätään omaishoidon tuen kattavuutta Muutetaan ympärivuorokautisen hoidon palvelurakennetta Parannetaan hoidon vaikuttavuutta Parannetaan ikäihmisten palvelujen hoitoketjun toimivuutta

Turvataan aktiivinen elämä toimintakykyä ylläpitävillä palveluilla

Toteutetaan laaja-alainen palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus Edistetään ja ylläpidetään 65 -vuotta täyttäneiden toimintakykyä

Työikäisten prosessi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kavennetaan hyvinvointi- ja terveyseroja; erityisenä kohderyhmänä maa-hanmuuttajat Lisätään yhteistyötä yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Ehkäistään kansantauteja terveitä elämäntapoja tukemalla Huolehditaan terveellisestä ympäristöstä

Palveluiden tarkoituksenmukainen kehittäminen

Panostetaan peruspalveluihin Kehitetään palveluverkkoa tarkoituksenmukaisesti Kevennetään palvelurakennetta Panostetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin


42

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot


tavoitteet

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Huoneisto m2 - sosiaalitoimi - terveystoimi

135 498 104 914

245 000

240 000

236 000

232 000

Lasten ja nuorten koettu hyvinvointi kasvaa (kouluterveyskysely) Vuoden aikana huostaan otettujen lasten lukumäärä Perhehoidon suhteellinen osuus sijoituksista kasvaa Perhetyötä ja kodinhoitoapua saavien perheiden lkm Väestön koettu hyvinvointi - terveytensä melko hyväksi tai

hyväksi kokevien prosentuaalinen määrä (miehet/naiset) (ATH)

- hyvinvointia laajemmin kartoitta-via mittareita 2010 ATH-kyselystä

Hyvinvointierojen kaventuminen eri väestöryhmien välillä-(ATH) - melko hyväksi tai hyväksi tervey-

tensä kokevien määrän prosen-tuaalinen ero korkeasti ja vähän koulutettujen ryhmissä

Perusterveydenhuollon menojen ja sairaanhoitopiirin menojen suhde

Laitoshoitoon siirtymistä pystytään myöhentämään 2 kk:lla neljän vuoden aikana Kotihoidon piirissä olevien + 75 määrä nousee +6,8 % Ympärivuorokautisen hoidon piirissä olevien + 75 määrä vähenee -10,8 % Ikäihmisten ydinprosessin osuus hallintokunnan kokonaismenoista ei nouse Tehostetun palveluasumisen piirissä olevien + 75 määrä nousee +4 %

Palvelujen piirissä olevien 75+ -ikäisten määrä

- 50 34,3% 376

85 %

59

33,2%

423

67,7/69,5 (1998-2007

21/18,4%

(1998-2007

31,9 %

-

46

32,6%

439

32,2%

ei vielä tietoa

vähene-

vä kasvaa

saa-daan ATH-

kyselys-tä

saa-daan ATH-kyselys-tä

33,6%

+1,7 %

-2,0 %

+ 1 %

-

vähene-vä

kasvaa

5 %

kasvava

yli 34%

+ 1,7 %

-2,7 %

39 %

+ 1 %

86 % vähene-vä kasvava kasvava yli 34% + 1,7 % -2,7% + 1 %

- vähene-vä kasvava kasvava 68/70 (tarken-netaan) 20,5/18

%

(tarken-netaan) yli 34% - 2 kk + 1,7 % -3,4% + 1 % +0,67 %

TOIMITILAT Peruspalvelulautakunta on käsitellyt tilainvestointeja 29.04.2009 § 204 ja uudistaa esityksensä.


43

Kv (Kh) (Kj): Peruspalvelulautakunnan tavoitteet ja mittarit tar-kistetaan sopimusohjausprosessin yhteydessä vuoden 2009 aikana ja tuodaan kaupunginvaltuus-ton päätettäväksi.

Koulu- ja palveluverkkoselvitykset sovitetaan yh-teen opetustoimen, palvelutoimen, keskushallin-non ja joukkoliikennetoimiston kesken siten, että selvitykset laaditaan jatkossa yhteistyössä.

Toimintakulut + 7.639.296 € Perus it-veloituksen lisäys Toimintakulut - 5.240.704 € Työterveyshuollon järjestämisvaihtoehdot selvite-

tään vuoden 2010 aikana.

Selvitetään erityishuoltopiirin ja kaupungin välinen

työnjako.

Kaupungin lääkehuollon ja V-S sairaanhoitopiirin

yhdistäminen selvitetään 1.5.2010 mennessä.

Toimintakulut - 2.156.887 € Henkilöstökulut Toimintakulut - 80.539 € (Kj): Avustuksista yhteisöille vähennetään 5 % Kv (Kh): Poistetaan sitova teksti:

Avustuksista yhteisöille vähennetään 5 % Kv: Poistetaan teksti: Toimintakulut – 80.539 € Ta(e) 2010 Ts 2011

(1.000 €) Ts 2012 (1.000 €)

Toimintakulut/Avustukset + 80.539 + 81 +81 Lisätään toimintakuluihin TAE 2010-2012 Kv (Kh): Lisätään sitova teksti:

Peruspalvelulautakunta kehittää muutosprosessi-en seurantaa ja prosessikuvauksia kehittämistoi-minnan etenemisen sekä toiminnallisten ja talou-dellisten vaikutusten varmistamiseksi.


44

1 25 PERUSPALVELULAUTAKUNTA Määrärahat ja tuloerät TP 2008

(€) TA 2009

(sis. TAM)(€)


(€)

Talousarvio 2010

(€)

TS 2011(1.000 €)

TS 2012(1.000 €)

Käyttötalousosa Toimintatuotot 89.630.243 80.200.254 80.814.354 80.814.354 Toimintakulut 621.833.172 621.791.161 643.085.930 643.085.930 johon sis. mks:iä, josta palkkojen kor. 5.482.022, typy 326.158 ja suunn. 19.500

7.153.658

Toimintakate -532.202.929 -541.590.907 -562.271.576 -562.271.576 -569.909 -581.374Muutos-% 1,8 3,8 3,8 1,4 2,0Investointiosa Menot 353.143 500.000 1.000.000 1.000.000 1.200 1.300Tulot 44.551 0 0 0 0 0Netto -308.592 -500.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.200 -1.300

Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT 89.506.222 80.200.254 80.814.354 Myyntituotot 25.005.968 20.640.867 21.766.275 Maksutuotot 38.125.240 42.402.505 41.303.535 Tuet ja avustukset 16.312.482 12.049.390 13.780.280 Muut toimintatuotot Vuokrat 2.520.960 2.156.717 1.886.288 Muut 7.541.571 2.950.775 2.077.976 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

124.021 0 0

TOIMINTAKULUT 621.833.172 621.791.161 643.085.930 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 183.869.231 186.690.743 190.871.499 Henkilösivukulut 61.334.052 61.570.433 60.054.784 Palvelujen ostot 74.078.660 74.107.332 79.319.462 Asiakaspalvelujen ostot 197.273.637 201.548.380 209.325.812 Aineet, tarvikkeet ja tava-rat

17.051.506 16.383.051 16.610.755

Avustukset 58.324.624 48.943.228 54.443.307 Muut toimintakulut Vuokrat 2.991.688 3.246.743 2.346.751 Sisäiset vuokrat 25.353.504 28.550.147 29.536.265 Muut 1.556.269 751.104 577.295 TOIMINTAKATE -532.202.929 -541.590.907 -562.271.576 Poistot ja arvonalentumi-set

1.058.290 944.463 738.393

TILIKAUDEN TULOS -533.261.219 -542.535.370 -563.009.969 SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA 11.726.249 3.572.430 3.319.000 TOIMINTAKULUISTA 52.255.290 48.287.166 58.629.244


45

Tulosalueet

TP 2008(€)

TA 2009(€)

TA 2010(€)

1 25 10 PERUSPALVELULAUTAKUNTA JA VIRASTO Toimintatuotot 6.007.512 3.431.278 1.914.718Toimintakulut 49.552.292 56.204.459 68.100.582Netto -43.544.781 -52.773.181 -66.185.8641 25 20 SOSIAALITYÖN PALVELUT Toimintatuotot 25.117.909 16.977.655 19.655.725Toimintakulut 92.680.807 81.514.029 89.013.444Netto -67.562.899 -64.536.374 -69.357.7191 25 30 PERUSTERVEYDENHUOLLON PALVELUT Toimintatuotot 7.639.859 7.465.300 7.888.010Toimintakulut 47.084.564 47.109.113 49.635.622Netto -39.444.704 -39.643.813 -41.747.6121 25 40 ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT Toimintatuotot 5.259.268 4.182.741 4.017.700Toimintakulut 178.197.566 180.068.434 181.420.379Netto -172.938.298 -175.885.693 -177.402.6791 25 50 KUNTOUTUMISPALVELUT Toimintatuotot 4.213.106 3.186.298 3.150.000Toimintakulut 45.421.209 45.418.150 47.539.882Netto -41.208.103 -42.231.852 -44.389.8821 25 60 VANHUSPALVE-LUT Toimintatuotot 26.409.741 29.735.328 29.444.667Toimintakulut 130.958.233 133.751.326 132.861.202Netto -104.548.492 -104.015.998 -103.416.5351 25 70 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Toimintatuotot 411.244 263.900 239.100Toimintakulut 1.374.554 1.253.158 1.316.091Netto -963.310 -989.258 -1.076.9911 25 80 TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT (NETTOYKSIKKÖ) Toimintatuotot 5.834.974 6.024.750 6.083.400Toimintakulut 5.825.048 5.958.258 6.229.311Netto 9.926 66.492 -145.9111 25 90 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Toimintatuotot 8.736.630 8.933.004 8.421.034Toimintakulut 70.738.899 70.514.234 66.969.417Netto -62.002.269 -61.581.230 -58.548.383

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Liikuntalautakunta

46

LIIKUNTALAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Innostamme turkulaiset liikkumaan. Takaamme monipuoliset liikunta-

mahdollisuudet ja rakennamme urheilumyönteistä ilmapiiriä. Liikunta antaa elämyksiä ja hyvinvointia kaupunkilaisen jokaiseen päi-vään.

Visio: Turkulaiset liikkuvat ilosta ja nauttivat hyvästä olosta – Turku on hyvin-vointiliikunnan ja seurayhteistyön kansainvälinen edelläkävijä.


Asukkaiden hyvinvointi – Ennaltaehkäisevä työ • Lasten ja nuorten kasvun tukeminen

• Työikäisten terveyden edistäminen ja kansansairauksien ehkäisy • Aktiivisen kansalaisuuden turvaaminen ikääntyville – yksinäisyyden ja sitä kautta sairasta-

vuuden ehkäiseminen Vetovoimaisuus ja kilpailukyky • Monipuoliset liikuntaolosuhteet

• Kansainväliset mitat täyttävät urheiluareenat • Liikuntakulttuurin esiintuominen osana kaupunkikulttuuria • Osallistuminen kulttuuripääkaupunkivuoteen tavoitteena turkulaisten liikunnallisen elämän-

tavan lisääminen Resurssien tasapainoinen ohjaus • Miten ennaltaehkäisevä toiminta saa sille kuuluvat resurssit ja tuen nykyisissä taloudellisis-

sa olosuhteissa • Yksityisen ja julkisen palvelutuotannon työnjaon selkiyttäminen liikuntapalveluissa

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämisohjelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset: Valtio on lisännyt seuratyön toiminnan ja laadun kehittämiseen suoraa tukea, joka saattaa lisätä

tarvetta myös kunnan tarjoamaan suoraan tukeen. TAVOITTEET Ryhmien välisestä sopimuksesta tai laadituista ohjelmista johdetut hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle: Lapset ja nuoret • Terveellisen elämäntavan omaksuminen

• Osallistaminen sekä itseohjautuvan ja omaehtoisen liikunnan lisääminen • Liikuntapudokkaiden (drop out) vähentäminen • Urheiluseuratoiminnan tukeminen ja merkityksen vahvistaminen

Työikäiset • Perhe-elämän ja liikunnan yhdistäminen

• Työantajan roolin korostaminen liikuntaan kannustajana • Ohjataan työelämästä syrjäytyneitä liikunnalliseen elämäntapaan

Seniorit • Senioriväestön liikunta-aktiivisuuden lisääminen

• Fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen • Liikuntapaikkojen esteettömyys

Liikuntaympäristö • Senioreiden ja erityisryhmien kuntosaliolosuhteiden parantaminen

• Koulujen pihat lähiliikuntapaikoiksi • Palloiluhallin rakentaminen


47

• Kaupunkiin lisää kevyen liikenteen väyliä • Liikuntapaikkojen energiatehokas ylläpito ja rakentaminen

Viestintä • Kohderyhmäviestintä

• Vuorovaikutteiset verkkopalvelut • Lisäresursseja markkinointiin ja viestintään



tavoitteet

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvat % :a 20 – 54 v. asukkaista (ATH)

Mit-taami-nen

aloite-taan

0,25 % kasvu

ed.vuo-teen

0,25 % kasvu

ed.vuo-teen

Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvat % :a 55 – 74 v. asukkaista (ATH) (Liikuntalautakunnan 15.12.2009 § 218 lisäämä mittari)

Mit-taami-nen

aloite-taan

0,25 % kasvu

ed.vuo-teen

0,25 % kasvu

ed.vuo-teen

Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvat % :a 75+ asukkaista (ATH)

Mit-taami-nen

aloite-taan

0,25 % kasvu

ed.vuo-teen

0,25 % kasvu

ed.vuo-teen

Nuoret 8 -9 lk. liikunta-aktiivisuus Mit-taami-nen

aloite-taan

0,25 % kasvu

ed.vuo-teen

0,25 % kasvu

ed.vuo-teen

Asukkaiden tyytyväisyys asuinalueensa liikunta- ympäristöön, melko ja erittäin tyytyväiset (kaupunkipalvelu- tutkimus, LiikuntaVertti) 77,7 % 75,35% 83,0 % 80% 80% 80% 80%

Asiakastyytyväisyys sisäliikuntatiloihin yhteensä (asiakaskysely, asteikko 1-5, LiikuntaVertti) 3,94 3,94 3,94 4,0 4,0 4,0 4,0

Asukastyytyväisyys tiedottami-seen (ATH, asteikko 1) en ole tarvinnut, 2) tiedottaminen ei ole riittävää, 3) tiedottaminen on riit-tävää, LiikuntaVertti)

3,53

3,56

3,6

3,65

3,7

Turkulaisten liikunnan harrastaminen järjestöissä (avustustieto) -lapset ja nuoret 0 -19 vuotta -aikuiset 20 -

lapset 45,5% aik. 13%

lapset 46% aik. 13,5%

lapset 46,5% aik. 14,0%

lapset 47% aik. 14,5%

Liikuntatoimen seuroille myöntä-mä välitön ja välillinen tuki, eu-roa/as.**)

Mit-taami-nen aloite-


48

taan

Investoinnit, 5v. keskiarvo euroa/asukas ***)

6,41

8,83

9,74

20,00

20,00

20,00

20,00

Kevyen liikenteen väylät, km/1000 as (LiikuntaVertti)

2,04 2,04 2,04 2,10 2,12 2,12 2,12

*) Lasketaan vuodessa kunnan liikuntatoimen järjestämään liikuntatoimintaan osallistuneiden henkilöiden määrä jaettuna kunnan asukasmäärällä. Sisältää kaiken säännöllisen toiminnan, ei sisällä henkilöstölii-kuntaa, tapahtumia ja tempauksia. (LiikuntaVertti) **) Mittariin lasketaan mukaan seuroille annettu välillinen tuki maksuttomien tai subventoitujen liikunta-paikkojen käytöstä (tilojen vuokrakustannusten mukaan). Muuta välillistä tukea kuten henkilöstökuluja, välinevuokria yms. ei lasketa mittariin mukaan. Tuki lasketaan liikuntapaikoista liikuntapaikkakohtaisesti seuraavasti: (Toimintakulut 2 + sisäiset vuokrat (toimitilakustannukset + pääomakustannukset ja poistot - valtionapu) + vyörytykset - toiminta-tuotot)/käytössä olevilla tunneilla x seurojen käyttämillä tunneilla. Lukuun lisätään seurojen saamat avus-tukset ja muut palvelut nettokokonaiskulujen mukaisesti (myös vyörytykset). ( LiikuntaVertti) ***) Investointien keskiarvo viimeisen viiden vuoden osalta. Sisältää kaikki kunnan liikuntapaikkarakenta-misen suunnittelun, rakentamisen ja perusparantamisen investoinnit maan- ja talonrakentamisen osalta. Isojen kaupunkien ( LiikuntaVertti) Kv (Kh) (Kj): Toimintakulut + 170.520 € Perus it-veloituksen lisäys Toimintakulut + 14.000 € Uudelleensijoitusmäärärahasta aiemmin

myönnetyt henkilökohtaiset vakanssit

Toimintakulut - 160.000 Liikuntalautakunnan lisäys avustuksiin Kunnossapitohenkilöstö siirretään tuottajalii-

kelaitoksiin vuoden 2010 aikana.

Toimintakulut - 32.821 € Henkilöstökulut Toimintakulut - 69.750 € (Kj): Avustuksista yhteisöille vähennetään 5 % Kv (Kh): Poistetaan sitova teksti:

Avustuksista yhteisöille vähennetään 5 %

Ta(e)2010 Ts 2011

(1.000 €) Ts 2012 (1.000 €)

Kv: Toimintakulut/Avustukset + 150.000 + 150 + 150 Lisätään toimintakuluihin TAE 2010-2012


49

1 52 LIIKUNTALAUTAKUNTA Määrärahat ja tuloerät

TP 2008(€)

TA 2009(sis. TAM)

(€)

Määrä-rahan

jaottelu(€)

Talousarvio 2010

(€)

TS 2011(1.000 €)

TS 2012(1.000 €)

Käyttötalousosa Toimintatuotot 2.272.094 2.112.300 1.746.900 1.746.900 Toimintakulut 17.392.051 17.373.645 16.993.849 16.993.849 johon sis. mks:iä, josta palkkojen kor. 70.316,-

80.659

Toimintakate -15.119.957 -15.261.345 -15.246.949 -15.246.949 -15.424 -15.724Muutos-% 0,9 -0,1 -0,1 1,2 1,9Investointiosa Menot 197.261 300.000 430.000 430.000 990 190Tulot 35.000 50.000 66.000 66.000 36 36Netto -162.261 -250.000 -364.000 -364.000 -954 -154


TOIMINTATUOTOT 2.272.094 2.112.300 1.746.900 Myyntituotot 48.743 27.285 27.300 Maksutuotot 1.337.913 1.273.069 865.754 Tuet ja avustukset 5.601 0 0 Muut toimintatuotot Vuokrat 794.812 796.746 838.646 Muut 85.025 15.200 15.200 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

0 0 0

TOIMINTAKULUT 17.392.051 17.373.645 16.993.849 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 2.934.739 2.868.622 2.963.023 Henkilösivukulut 1.070.616 1.079.365 1.002.837 Palvelujen ostot 1.834.325 1.852.838 1.760.738 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tava-rat

1.618.299 1.505.870 1.433.071

Avustukset 1.486.473 1.395.000 1.445.000 Muut toimintakulut Vuokrat 1.934.318 2.015.630 2.064.552 Sisäiset vuokrat 6.440.405 6.599.711 6.298.328 Muut 72.876 56.609 26.300 TOIMINTAKATE -15.119.957 -15.261.345 -15.246.949 Poistot ja arvonalentumi-set

363.583 283.409 216.079

TILIKAUDEN TULOS -15.483.540 -15.544.754 -15.463.028 SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA 93.970 15.000 0 TOIMINTAKULUISTA 8.463.088 8.525.480 8.328.346


50

Tulosalueet

TP 2008(€)

TA 2009(€)

TA 2010(€)

1 52 10 JÄRJESTÖLIIKUNTA Toimintatuotot 45.901 0 0Toimintakulut 2.436.082 2.539.354 2.699.452Netto -2.390.181 -2.539.354 -2.699.4521 52 11 OMATOIMINEN LIIKUNTA JA LIIKKUMAAN AKTIVOINTI Toimintatuotot 89.339 100.000 99.750Toimintakulut 881.438 905.699 974.845Netto -792.100 -805.699 -875.0951 52 12 LIIKUNTAPAIKKAOSASTO Toimintatuotot 2.130.618 2.010.000 1.643.750Toimintakulut 12.451.497 12.277.845 11.636.431Netto -10.320.879 -10.267.845 -9.992.6811 52 13 HALLINTO Toimintatuotot 6.237 2.300 3.400Toimintakulut 1.623.033 1.650.747 1.683.121Netto -1.616.796 -1.648.447 -1.679.721

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Nuorisolautakunta

51

NUORISOLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Lasten ja nuorten myönteisen kasvun tukeminen

Visio: Turku on lapselle ja nuorelle paras paikka kasvaa ja toteuttaa unelmia


Asukkaiden hyvinvointi • Vahvistetaan ennalta ehkäisevää työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi • Yhteistyön kehittäminen lasten ja nuorten monipuolisten palveluiden ja vapaa-

ajanviettomahdollisuuksien turvaamiseksi. Resurssien tasapainoinen ohjaus

• Ennaltaehkäisevä työ on valittu painopisteeksi palvelutuotannon kehittämisessä. Nuori-sotyö on ennaltaehkäisevää työtä – miten painopiste näkyy määrärahoissa?

Vetovoimaisuus ja kilpailukyky • Lasten ja nuorten näkökulman huomioiminen kaikissa kaupungin palveluissa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämisohjelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset: Turussa on laadittu lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2009- 2012. Ohjelma on laadittu nuoriso-

lain (72/2006) 4 §:n ja 8 §:n sekä lastensuojelulain (417/2007) 3 §:n pohjalta. Opetusministeriön monialainen viranomaistyöryhmä esittää nuorisolakia muutettavaksi 1.1.2010 alkaen. Tavoitteena on parantaa nuorten mahdollisuuksia saada tarvitsemansa julkiset palvelut. Laissa säädettäisiin etsivästä nuorisotyöstä. Kunnan tulisi nimetä etsivän nuorisotyön toimeenpa-nosta vastaava nuorisotoimen viranomainen. Kuntiin koottaisiin lisäksi nuorten ohjaus- ja palvelu-verkosto, johon kuuluisivat opetus-, sosiaali- ja terveys-, nuorisotoimen sekä työ-, poliisi- ja puolus-tushallinnon edustajat, tehtävänään tietojen kokoaminen nuorten kasvuja elinoloista sekä tilan-teen arvioiminen paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi. Opetusministeriön 2009 tekemän koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevassa selvitykses-sä esitetään kehittämiskohteiksi aamu- ja iltapäivätoiminnan mahdollistamista sitä tarvitseville pie-nille koululaisille kaikissa kunnissa, ohjaajien työsuhteiden lisäämistä sekä erityisoppilaiden ja mui-den erityistä tukea tarvitsevien lasten toiminnan kehittämiseen. Myös palveluntuottajien mahdolli-suuksia toiminnan pitkäjänteiseen järjestämiseen on selvityksen mukaan parannettava.

TAVOITTEET Ryhmien välisestä sopimuksesta tai laadituista ohjelmista johdetut hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle: Lasten ja nuorten tarpeiden mukaiset palvelut ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet.


52



tavoitteet

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kokonaisasiakasmäärä/ nuorisotoimen eri palveluita ja palvelumuotoja käyttä- neiden määrä.

452.482 457.047 423.582 395.000 385.000 385.000 385.000

Nuorisotoimen bruttokustannukset/nuori

144,46€ 136,91€ 148,08 *

Vuokrat/nuori 19,54 € 19,94 € 26,06 *

Henkilöstömenot + ostopalvelut/nuori

97,56 € 95,61 € 100,29 *

Huoneisto m2 16 656 16 015 16 067

* Laskennassa on käytetty 0-29-vuotiaiden määrää v. 2007 tilan-teen mukaan, koska vuoden 2008 tiedot eivät ole vielä saatavissa

TOIMITILAT Nuorisotoimi on mukana useissa yhteistyöhankkeissa muiden hallintokuntien kanssa. Hankkeiden toteutumisesta ei ole vielä yksityiskohtaista tietoa. Tavoitteena on aina talousarvion ohjeluvun sisällä pysyminen huolimatta toi-mitiloissa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. Kv (Kh) (Kj): Toimintakulut + 224.700 € Perus it-veloituksen lisäys Toimintakulut - 49.309 € Henkilöstökulut Toimintakulut - 40.900 € (Kj): Avustuksista yhteisöille vähennetään 5 % Kv (Kh): Poistetaan sitova teksti:

Avustuksista yhteisöille vähennetään 5 % Ta(e)2010 Ts 2011

(1.000 €) Ts 2012 (1.000 €)

Kv: Toimintakulut + 150.000 + 150 + 150 Lisätään toimintakuluihin TAE 2010-2012


53

1 54 NUORISOLAUTAKUNTA Määrärahat ja tuloerät

TP 2008 (€)

TA 2009(sis. TAM)

(€)

Määrä-rahan

jaottelu(€)

Talousarvio 2010

(€)

TS 2011 (1.000 €)

TS 2012(1.000 €)


257.796

Toimintakate -8.470.852 -8.810.411 -8.865.491 -8.865.491 -8.912 -8.894Muutos-% 4,0 0,6 0,6 0,5 -0,2Investointiosa Menot 34.906 185.000 131.000 131.000 157 132Tulot 11.613 72.500 65.500 65.500 79 66Netto -23.293 -112.500 -65.500 -65.500 -78 -66


TOIMINTATUOTOT 1.270.258 1.309.650 1.113.670 Myyntituotot 150.913 141.600 103.720 Maksutuotot 584.997 563.600 548.500 Tuet ja avustukset 440.918 524.500 370.710 Muut toimintatuotot Vuokrat 64.191 75.650 89.000 Muut 29.238 4.300 1.740 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

0 0 0

TOIMINTAKULUT 9.741.110 10.120.061 9.979.161 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4.235.012 4.260.247 4.329.881 Henkilösivukulut 1.158.743 1.220.255 1.108.961 Palvelujen ostot 1.098.486 1.470.415 1.151.591 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tava-rat

504.249 465.250 486.689

Avustukset 878.099 818.000 979.000 Muut toimintakulut Vuokrat 73.825 51.300 45.230 Sisäiset vuokrat 1.714.321 1.788.571 1.843.909 Muut 78.374 46.023 33.900 TOIMINTAKATE -8.470.852 -8.810.411 -8.865.491 Poistot ja arvonalentumi-set

264.700 294.897 270.953

TILIKAUDEN TULOS -8.735.552 -9.105.308 -9.136.444 SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA 104.204 27.000 381.000 TOIMINTAKULUISTA 2.180.882 1.937.579 2.326.830

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Nuorisolautakunta Tulosalueet

TP 2008 (€)

TA 2009(€)

TA 2010(€)

54

1 54 10 RESURSSITOIMINNAN TULOSALUE Toimintatuotot 468.496 Toimintakulut 3.032.438 Netto -2.563.941 01 54 11 ALUETOIMINNAN TULOSALUE Toimintatuotot 40.447 Toimintakulut 2.356.218 Netto -2.315.772 01 54 12 PROJEKTITOIMINNAN TULOSALUE Toimintatuotot 761.315 Toimintakulut 4.352.454 Netto -3.591.139 01 54 09 HALLINTO Toimintatuotot 33.200Toimintakulut 1.213.409Netto -1.180.2091 54 10 NUORTEN KOULUTUS- JA TYÖELÄMÄVALMIUKSIEN PA-RANTAMINEN Toimintatuotot 129.300Toimintakulut 933.977Netto -804.6771 54 11 YHDISTYSTEN JA TOIMINTARYHMIEN TUKEMINEN Toimintatuotot 255.450Toimintakulut 1.698.927Netto -1.443.4771 54 12 NUORTEN OSALLISTAMINEN Toimintatuotot 202.200Toimintakulut 3.722.949Netto -3.520.7491 54 13 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Toimintatuotot 381.000Toimintakulut 2.183.278Netto -1.802.2781 54 14 HANKKEET Toimintatuotot 308.500Toimintakulut 367.520Netto -59.0201 54 09 HALLINTO Toimintatuotot 240Toimintakulut 1.286.803Netto -1.286.5631 54 10 NUORTEN ELÄMÄNHALLINNAN VAHVISTAMINEN Toimintatuotot 143.000Toimintakulut 1.081.255Netto -938.2551 54 11 NUORISOTOIMINNAN TUKEMINEN Toimintatuotot 209.000Toimintakulut 908.868Netto -699.8681 54 12 AKTIIVISEN KANSALAISUUDEN EDISTÄMINEN Toimintatuotot 92.820Toimintakulut 2.454.902Netto -2.362.082

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Nuorisolautakunta Tulosalueet

TP 2008 (€)

TA 2009(€)

TA 2010(€)

55

1 54 13 YKSILÖLLISEN HARRASTUSTOIMINNAN TUKEMINEN Toimintatuotot 547.900Toimintakulut 4.122.023Netto -3.574.1231 54 14 HANKKEET Toimintatuotot 120.710Toimintakulut 125.310Netto -4.600

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Kulttuurilautakunta

56

KULTTUURILAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Kulttuurijohtaja Minna Sartes STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Kulttuuritoimi vahvistaa Turun vetovoimaa sekä edistää kaupunki-

laisten hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä aktiivisuutta tuottamalla kulttuuripalveluja ja tukemalla kulttuurituotantoa sekä aktivoimalla ihmisiä kulttuuripalveluiden käyttämiseen ja kulttuurin harrastamiseen.

Visio: Turku tunnetaan kulttuurin edelläkävijänä Suomessa ja maailmalla.Vuonna 2016 Turku on luova ja monisärmäinen menneen ja tulevan näyttämö. Kulttuuripalvelut ovat asukkaiden hyvinvoinnin ja kaupungin kansallisen ja kansainvälisen vetovoiman lähde.


Asukkaiden hyvinvointi – Ennaltaehkäisevä työ - Kulttuuri keskeinen osa kaupunkilaisten hyvää elämää sen rikastuttajana

- Kulttuuri olennainen hyvinvoinnin lisääjä ja syrjäytymisen ehkäisijä - Paikallisen kaupunkikulttuurin elävyyden lisääminen - Ennaltaehkäisevä työ linjaava ajatus palvelutuotannon kehittämisessä

Vetovoimaisuus ja kilpailukyky - Kulttuuri työllistäjänä ja varallisuuden tuojana

- Kulttuuri kaupungin vetovoiman olennaisena lähteenä Tasapainoinen talous – Resurssien tasapainoinen ohjaus - Kulttuuri läpäisyperiaatteella huomioon kaikessa kunnallisessa suunnittelussa ja päätök-

senteossa - Kulttuurin infrastruktuurin parantaminen - Kehittyvä yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuottajien kanssa

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämisohjelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset: Toimintaympäristön keskeiset

muutostekijät 2009-2012 Miten muutostekijä heijastuu Turun kaupungin kulttuuri-toimialaan?

Miten kulttuuritoimialaa pitäisi Turussa uudis-taa?

1. Taloudelliset ja poliittiset muutostekijät:

- Taantuma/lama - Valtionosuusjär-

jestelmän muutokset - Kaupunki– ja kuntara-

kenteen muutokset (Paras –hanke kaupunkikonsernin merkitys korostuu)

- Asiakkaiden tuloerot kasvavat

- Kaupungin rahoituso-suus vähenee

• Toiminnallisten päällekkäisyyksien poistaminen

• Paine tilojen käyt-töasteen nostamiseen

• Paine vähentää htv:a • Kulttuuripalvelujen ky-

syntä kasvaa • Tulorahoituksen var-

mistaminen ja lisääminen

• Taantuman myötä uu-sien voimavarojen et-sintä ja yhteisöllisyy-den tarve (koskee se-kä henkilöstöä että asiakaskuntaa)

• Luoda eriytettyjä palveluita (peruspalvelu-/ erityispalvelu)

• Verkostomaisen työskentelytavan lisää-minen sekä sisäisesti että ulkoisesti

• Uusien tuotantomalli-ratkaisujen/-rakenteiden sekä ylikunnallisia yksiköitä (esim. orkesterit, teatterit, kirjastot, mu-seokeskus) kehittäminen

• Hallintokuntien ja tukitoimintojen yhdis-täminen sekä uusi työnjako

• Tietyistä vanhoista toimintatavoista luo-puminen ja resurssien uudelleen kohden-tuminen


57

2. Virtuaalisten palveluiden kehittyminen: - Palveluiden siirtyminen verk-koon - Nettiyhteisöt - Uudet järjestelmät ja uudet ohjelmat - Sosiaalinen web 2.0

• Vuorovaikutuksellisten verkkopalveluiden ke-hittämistarve

• Sukupolvierot säh-köisten palveluiden hyödyntämisessä

• Toimintakonseptien osittainen uudistami-nen: (henkilöstön osaamisen kehittämi-nen, opastus-palvelut, uudenlaiset tilat ja niiden uudenlainen käyttö, uudet laitteet ja lisää päätteitä jne.)

• Uudet palvelut ja tuotteet edistää mah-dollisuutta osallistua uudistuvan teknolo-gian palveluihin

3. Kulttuuripääkaupunkivuosi 2011 - Uusi näkyvyys, katseiden alla oleminen - Paljon projekteja

• Onnistumispaine – suuret odotukset

• Uudistumispaineet • Uusien toimintamuo-

tojen vakiinnuttaminen vuoden 2011 jälkeen

• Vaikuttamismahdollisuuksien ja –keinojen päivittäminen

• Toimintakonseptien ennakoiva uudista-minen ja samanaikaisesti tietyistä van-hoista toimintatavoista ja toiminnoista luopuminen

4. Muutokset asiakaskunnassa: - ikääntyminen - eri kansallisuudet – monikulttuu-ristuminen osa-kulttuurit ja intres-siryhmät yhteisöllisyyden muu-tokset

- Arvomaailman muutok-set

- Henkisyys, eko, slow-life,

- Yhteisvastuu, perhe, yh-teisöllisyys, vapaa-ajan merkityksellisyys, elä-myshakuisuus, syvyys, laatu, itse tekeminen, visuaalisuus, monimuo-toisuus

• Paine kohdennettujen palveluiden luomiseen ja niiden brändäys sekä tuotteistus

• Kilpailu asiakkaista kas-vaa: valmius matkustaa megatapahtumiin kasvaa yhä/toisaalta kasvava lä-hitoiminnan tarve

• Palvelujen sisältövaati-musten kasvu (sisältö kohtaa kokijan; innovatii-visuuden vaatimukset)

• Palvelujen tavoitettavuus (fyysinen ja henkinen) ja interaktiivisuus (yhdessä tekeminen)

• ”Ei-asiakkaat”

• Pieni/suuri, halpa/kallis, itse tuotet-tu/ostettu –tuote

• Itse tekeminen, kokeilu, työpajat • Yhteiset foorumit (asiakastrendien

ymmärtäminen, yhdessä sidosryh-mien kanssa)

• Asiakaslähtöiset tuotantomallit (sisäl-löt ja teknologia)

• Muutosten todentaminen ja siihen liittyvä ennakointi

• Asiakkaiden ja sidosryhmien (sisäis-ten asiakkaiden) tarpeiden eriyttämi-nen (julkilausutut ja latentit palvelu-tarpeet)

• Palvelutarpeiden luominen • Avoin tila • Liikkuvat palvelut • Tilojen toimivuus • 7/24

5. Henkilöstöön liittyvät muu-tokset - Suhde auktoriteetteihin ja työn-tekoon muutoksessa jne.

• Eläkeikään tulee vuosien 2009-2012 aikana yht. n. 100

• Paine kehittää ja uudis-taa osaamista: oikean osaamisen tunnistami-nen ja löytäminen muu-toksessa

• Osaamisen johtamisen ja hallinnan kehittäminen

• Kehittymismahdollisuuksien tukemi-nen

• Ikäjohtaminen • Moninaisuuden johtaminen • Luovan osaamisen kehittäminen • Parviäly • Luova uteliaisuus • Kunnioitus

TAVOITTEET Ryhmien välisestä sopimuksesta tai laadituista ohjelmista johdetut hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle: Asukkaiden hyvinvointi – Ennaltaehkäisevä työ - Väestön asumisviihtyvyyden ja koetun hyvinvoinnin lisääminen

- Kulttuuripalvelujen kohdentuminen eri väestöryhmiin - Palvelujen asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus

Vetovoimaisuus ja kilpailukyky - Kaupungin vetovoimaa kasvattavat kulttuuripalvelut

- Moniarvoinen kulttuurikaupunki ja uutta luova kaupunkikulttuuri Tasapainoinen talous – Resurssien tasapainoinen ohjaus - Tarpeiden mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja tuotteet


58


Toteutumat TAM Taloussuunnitelman

tavoitteet

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Asukkaiden hyvinvointi – Ennaltaehkäisevä työ Väestön asumisviihtyvyyden ja koetun hyvinvoinnin lisääminen mittarina turkulaisten kulttuuriaktiivisuus (käyttö ja harrastaminen)

Aktiivisten kulttuuritilaisuuksissa kävijöiden määrä kasvaa Aktiivisten kävijöiden osuus kaikista vastaajista (Efektia kysely) VOI MUUTTUA ATH-kyselyksi, jos siihen pääs-tään mukaan

67,5 % 68,7 % Kyselyä ei tehty

68,1 % 68,3 % 68,6 % 68,6 %

Aktiivisten kulttuuriharrastajien määrä kasvaa Vastaajat, jotka harrastavat itse vähintään yhtä kulttuu- rialaa (Efektia kysely) VOI MUUT-TUA ATH-kyselyksi, jos siihen päästään mukaan

71 % 70 % Kyselyä ei tehty

71,6 % 71,8 % 72,0 % 72,0 %

Lasten ja nuorten osallistuminen ja sosiaaliset verkostot 7-29-vuotiaiden kuuluminen järjestöihin ja harrastusporukoihin (Efektia kysely) kasvaa VOI MUUTTUA ATH-kyselyksi, jos siihen päästään mukaan

65 % 62,8 %

Kyselyä ei tehty

64 % 65 % 65,2 % 65,2 %

Kulttuuripalveluiden kohdentuminen eri väestöryhmiin

Lasten ja nuorten kulttuuripalveluja käyttävien lkm + palveluiden määrä

Lapsille tuotetaan kulttuuritapahtumia laajasti ja monipuolisesti Lasten tapahtumat, esitykset ja kurssit yhteensä

3 819 4 226 3 784 3 618 2 580 2 580 2 580

Lasten tapahtumissa kävijöiden määrä yhteensä

163 613 106 727 98 348 86 340 69 205 69 205 69 205

Työikäisten kulttuuripalveluja käyttävien määrä+ palveluiden määrä

Kulttuurilaitosten kävijämäärät kasvavat Kirjastojen kävijämäärä 1,56 milj 1,8 milj. 1,82 milj 1,7 milj. 1,7 milj. 1,7 milj. 1,7 milj. Kulttuurilaitosten yhteenlaskettu kävijämäärä (muiden kuin kirjastojen)

648 767 596 514 574 412 625 418 535 535 535 535 535 535

Omat tuotannot luovat kaupungin kulttuurituotannon ja -palveluiden perustan Näyttelyiden, tapahtumien, esitysten ym. määrä yhteensä

1 104 1 256 1 487 1 153 1 188 1 150 1 150

Yritykset ja yhteisöt kulttuuripalve-lujen käyttäjinä lkm + palveluiden määrä

Uusi mittari Mittarin ja lähtö-tason määrit-


59

tely

Maahanmuuttajille suunnattujen palveluiden määrä ja maahan-muuttajien määrä kulttuuripalve-luiden käyttäjinä

Uusi mittari Mittarin ja lähtö-tason määrit-tely

Erityiskohderyhmille suunnattujen palveluita käyttävien määrä + palveluiden määrä ml. Senioreille suunnatut palvelut


Palvelujen asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus

Asiakastyytyväisyys (asiakas-kyselysta)


EFQM-itsearviointi (osa-alueet 5. ja 6.)

Uusi mittari

Mittarin ja lähtö-tason määrit-tely

Palvelujen käyttöön aktivoiva vies-tintä ja markkinointi (asiakas-kyselystä)

Uusi mittari

Mittarin ja lähtö-tason määrit-tely

Vetovoimaisuus ja kilpailukyky

Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen

Palvelujen käyttäjämäärät (laitok-set ja vapaa kenttä) (kävijätilasto-kooste)

Tieto laskettavissa Mittarin ja lähtö-tason määrit-tely

Matkailijoiden määrä kaupungissa (TurkuTouring)

Tieto saatavissa Mittarin ja lähtö-tason määrit-tely

Arvio matkailijoiden osuudesta kulttuuripalveluiden käyttäjänä laitoksittain (asiakaskysely)


Moniarvoinen kaupunkikulttuuri ja uutta luova kulttuurikaupunki

Eri alojen avustustenhakijoiden määrä (hakemusreksiteri)


Avustuksilla toteutettavien tuotan-tojen moninaisuus (hakeraportit)


Oman tuotannon uusiutuminen (itsearviointi, vertaisarviointi ja

Uusi mittari Mittarin ja lähtö-tason


60

asiakaspalaute) määrit-tely

Tasapainoinen talous – Resurssien tasapainoinen ohjaus

Tarpeiden mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja -tuotteet

Asiakkaiden kokemukset palvelu-jen saavutettavuudesta ja laadus-ta (asiakaskyselystä)


Asiakaskontaktit/ toimipisteet va-kioituna väestömäärillä (paikkatie-tojärjestelmä)


Kulttuuritoimen nettokustannukset/asukas 141,0 152,1 167,1 170,5 164,3 164,0 169,3

Orkesterin ja konserttisalin nettomenot/kuulija 102,5 100,7 86,6 102,7 97,8 97,8 100,7

Orkesterin ja konserttisalin nettomenot/asukas 27,3 24,3 25,2 26,3 25,7 25,6 26,3

Teatterin nettomenot/katsoja 62,6 80,1 106,3 68,3 72,5 72,5 74,7

Teatterin nettomenot/asukas 30,3 30,5 29,4 27,4 26,5 26,5 27,2

Kirjaston nettomenot/kävijä 5,0 4,5 5,2 5,9 5,6 5,6 5,8

Kirjaston nettomenot/asukas 45,1 50,0 54,3 57,1 54,4 54,3 55,8

Museokeskuksen nettomenot / kävijä 12,3 12,2 13,0 12,6 14,4 14,4 14,9

Museokeskuksen nettomenot / asukas 36,2 33,0 38,2 36,6 34,8 34,8 35,8

Henkilöstömenot + ostopalvelut/asukas 136,3 135,5 138,8 136,9 136,7 136,5 139,8

Sis. vuokrat/asukas 25,6 29,0 34,4 36,1 36,3 37,8 37,8

Kv (Kh) (Kj): Kulttuurilautakunnan tavoitteet ja mittarit

tarkistetaan sopimusohjausprosessin yhtey-dessä vuoden 2009 aikana ja tuodaan kau-punginvaltuuston päätettäväksi.

Toimintakulut + 1.042.236 € Perus it-veloituksen lisäys Toimintakulut + 99.000 € Uudelleensijoitusmäärärahasta aiemmin

myönnetyt henkilökohtaiset vakanssit


61

Avustusmäärärahojen siirto kaupunginhallitukselta Toimintakulut + 8.400 € Lasten- ja nuortenkulttuuriyhdistys - Vilperi

ry, Seikkisrock'in järjest

Toimintakulut + 23.000 € Turku Jazz r.y. Toimintakulut + 10.000 € Varsinais-Suomen elokuvakeskus - Egentliga

Finlands filmcentrum, Suomalaisen elokuvan festivaali ry

Kulttuurilaitosten (esim. teatterin) yhtiöittä-

misen selvittäminen vuoden 2010 aikana.

Toimintakulut -172.140 € Henkilöstökulut Toimintakulut - 44.350 € (Kj): Avustuksista yhteisöille vähennetään 5 % Kv (Kh): Poistetaan sitova teksti:

Avustuksista yhteisöille vähennetään 5 % Ta(e)2010 Ts 2011

(1.000 €) Ts 2012 (1.000 €)

Kv: Toimintakulut + 150.000 + 150 + 150 Lisätään toimintakuluihin TAE 2010-2012


62

1 56 KULTTUURILAUTAKUNTA Määrärahat ja tuloerät

TP 2008 (€)

TA 2009(sis. TAM)

(€)

Määrä-rahan

jaottelu(€)

Talousarvio 2010

(€)

TS 2011(1.000 €)

TS 2012(1.000 €)


885.713

Toimintakate -29.698.957 -29.958.743 -30.032.146 -30.032.146 -30.204 -30.204Muutos-% 0,9 0,2 0,2 0,6 0,0Investointiosa Menot 1.042.321 400.000 500.000 500.000 315 120Tulot 103.550 0 0 0 0 0Netto -938.771 -400.000 -500.000 -500.000 -315 -120


TOIMINTATUOTOT 5.631.226 5.299.999 5.349.188 Myyntituotot 754.562 861.530 854.400 Maksutuotot 2.764.228 3.255.169 3.227.402 Tuet ja avustukset 490.676 61.000 166.136 Muut toimintatuotot Vuokrat 571.726 754.800 732.750 Muut 1.050.034 367.500 368.500 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

0 0 0

TOIMINTAKULUT 35.330.183 35.258.742 35.381.334 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 15.518.649 14.935.230 15.561.085 Henkilösivukulut 5.177.848 4.991.265 4.872.820 Palvelujen ostot 3.899.385 3.879.113 4.137.557 Asiakaspalvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tava-rat

2.496.279 2.537.449 2.237.248

Avustukset 1.011.696 1.363.000 1.204.400 Muut toimintakulut Vuokrat 326.722 378.903 222.923 Sisäiset vuokrat 6.036.974 6.338.822 6.364.497 Muut 862.630 834.960 780.804 TOIMINTAKATE -29.698.957 -29.958.743 -30.032.146 Poistot ja arvonalentumi-set

651.614 749.888 588.903

TILIKAUDEN TULOS -30.350.570 -30.708.631 -30.621.049 SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA 1.181.389 16.200 36.000 TOIMINTAKULUISTA 7.795.158 8.242.023 8.255.315


63

Tulosalueet

TP 2008 (€)

TA 2009(€)

TA 2010(€)

1 56 08 TYÖLLISTETTÄVÄT Toimintatuotot 467.404 Toimintakulut 977.526 Netto -510.122 0 01 56 10 KULTTUURIASIAINKESKUKSEN KANSLIA Toimintatuotot 315.335 206.382 355.586Toimintakulut 4.190.726 4.281.882 4.812.003Netto -3.875.391 -4.075.500 -4.456.4171 56 12 KAUPUNGINTEATTERI (NETTOYKSIKKÖ) Toimintatuotot 1.073.135 1.690.802 1.589.072Toimintakulut 6.229.173 6.500.017 6.266.437Netto -5.156.037 -4.809.215 -4.677.3651 56 13 KAUPUNGINORKESTERI JA KONSERTTITALO (NETTO-YKSIKKÖ) Toimintatuotot 718.111 755.900 795.350Toimintakulut 5.148.077 5.377.399 5.272.865Netto -4.429.966 -4.621.499 -4.477.5151 56 15 KIRJASTOTOIMI Toimintatuotot 665.039 489.050 500.000Toimintakulut 10.196.553 10.515.632 10.526.912Netto -9.531.514 -10.026.582 -10.026.9121 56 17 TURUN MUSEOKESKUS (NETTOYKSIKKÖ) Toimintatuotot 2.392.202 2.157.865 2.109.180Toimintakulut 8.588.127 8.583.812 8.503.117Netto -6.195.925 -6.425.947 -6.393.937

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Myllykoti Oy

64

MYLLYKOTI OY Toimitusjohtaja Marja-Liisa Pakkala Valtuustoryhmien välinen sopimus: Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta edistäviä

kehittämistoimenpiteitä. Palveluja ostettaessa kiinnitetään erityistä huomiota tarjouspyyntöjen sisältöön siten, että niissä tarkasti määritellään ostettavan palvelun laatuun vaikuttavat tekijät. Yhteistyötä yksityisen sektorin palvelutuotta-jien kanssa kehitetään. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen Tavoitteena siirtää painopistettä laitoshoidosta avohoitoon. (Omaishoitoa ja vanhusten kotona asumista tuetaan uudistetun kotihoidon mallin mukaisesti.)

Omistajapolitiikka: Muu yhtiömuotoinen liiketoiminta, strategia: Muun yhtiömuotoisen liiketoiminnan tuottovaateen pitää

vastata kyseisen toimialan keskimääräistä tuottovaatimusta, mikäli markkinat toimivat tehokkaasti. Kau-pungille tuloutettava osinko päätetään yhtiöittäin talousarvion yhteydessä. toimenpiteet: Myllykoti Oy (kaupungin omistusosuus 100 %). Yhtiö on palveluasumista ja hoivasairaan-hoitoa tuottava yhtiö

Muut ohjelmat:

Asukkaiden hyvinvointiohjelma Senioriohjelma: tavoite: elämää ikääntymiseen; Palvelurakennemuutos turvaa turkulaisten ikäihmisten tarpeenmukaiset ja laadukkaat palvelut ja niiden saatavuuden asukkaiden ikääntyes-sä. Laitospainotteisuudesta luovutaan vähentämällä vanhainkoti ja pitkäaikaissairaanhoidon paikkoja. Lisätään tehostettua palveluasumista. Ilmasto- ja ympäristöohjelma Konserniyhtiöihin osoitetaan väh. yksi ekotukihenkilö vuoteen 2013 mennessä

Yhtiön hallituksen näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi: Ryhmien välisistä sopimuksista ja ohjelmista johdetut tavoitteet sekä omistajuuteen liittyvät tavoite-ehdotukset: Arviointikriteerit 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Käyttöaste (%) 98,3 98,5 98,5 >/=97 > 97 >97 >97

Omavaraisuusaste %

Tehostetun palveluasumisen määrä suhtees-sa kokonaispaikkojen määrään

Myllykodin tuotto kaupungille vastaa ko. toi-mialan keskimääräistä tuottoa. Oman pääoman tuotto %, ROE suhteessa ko. toimialaan keskimäärin?

5,2% -31,8%

>5%

> 2 % > 2 % > 2 %

”Oman pääoman tuotto% mittaa yrityksen kykyä huolehtia omistajilta saaduista pääomista. Yri-tyksen on pystyttävä saamaan tuottoa omalle pääomalle (vieraan pääoman lisäksi). Tavoitetaso määräytyy omistajien asettaman tuottovaatimuksen mukaan, mutta onko tässä tapauksessa tar-koituksenmukainen jos kaupunki ainoa yhtiön asiakas.”


Tuottavuustavoite / hintatavoite verrokkiryh-mässä?

- bruttomenot/asukas

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Myllykoti Oy

65



Käyttöaste (%) 98,3 98,5 98,5 >/=97 > 97 >97 >97

Asiakastyytyväisyys (hyvä, keskinkertainen, huono)

8,5 8,5 mittaus-tapa

muuttu-nut

hyvä hyvä hyvä hyvä

Omaistyytyväisyys (hyvä, keskinkertainen, huono)

8,6 8,7 mittaus-tapa

muuttu-nut

hyvä hyvä hyvä hyvä

Henkilöstön koulutus (pv/hlö) 2,9 3,2 >3 >3 =/>3 >3

Hoitohenkilökunnan määrä / asukas - tehostettu palveluasuminen - pitkäaikaissairaanhoito

0,40,7

0,40,7

0,40,7

0,5 0,7

0,5 0,7

0,50,7

>0,5>0,7



Liikevaihto (1.000 €) 3.759 3.924 4.358 4 626 4 017 4 220 4 430

Liikevoitto (1.000 €) 168 -33 -397 >85 > 80 > 80 > 80

Tilikauden tulos (1.000 €) 85 - 37 -477 >20 > 20 > 20 > 20


Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI 7,0% -19,4% >4% > 2 % > 2 % > 2 %

Oman pääoman tuotto %, ROE 5,2% -31,8% >5% > 2 % > 2 % > 2 %



Gearing (nettovelkaantumisaste) % 50,8% 42% < 40% < 55 % < 50 % < 45 %

Omavaraisuusaste %

Yhteenveto Talousarvio- ja suunnitelmaehdotus vuodelle 2010 on tehty erityistä varovaisuutta noudattaen, koska pelkona on, että Tu-run kaupunki ei tulevana vuotenakaan käytä hyväkseen mah-dollisuuttaan hankkia käyttöönsä kaikkia Myllykodissa vapautu-via tehostetun asumispalvelun paikkoja. Tavanomaiset korjausinvestoinnit pystyttäneen hoitamaan tulo-rahoituksella, mutta mikäli suurempia kiinteistön korjaus-tarpeita ilmenee, joudutaan hakemaan lisärahoitusta.

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Forum Marinum säätiö

66

FORUM MARINUM SÄÄTIÖ Toimitusjohtaja Jaakko Tikka

Valtuustoryhmien välinen sopimus:

Ilmastomuutosten torjunta ja Itämeren suojelu Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta edistäviä kehittämistoimenpiteitä.

Omistajapolitiikka: Säätiö perustetaan tukemaan kulttuuria tai tiedettä taikka ylläpitämään museota. Säätiön mahdollinen

liiketoiminta tukee sosiaalista päätehtävää ja sen toiminta perustuu omarahoitukseen, jota voidaan täy-dentää julkisella tuella. Tarkoituksena ei ole välittömän taloudellisen edun hankkiminen säätäjälle eli voittojen kerääminen on rajoitettua. Säätiön tarkoitus on tietyn omaisuusmassan hallinnoiminen sääntö-jen puitteissa. Forum Marinum- säätiön säännöt ( Kv 8.6.1998 § 120) ”Säätiön tarkoituksena on toimia Suomen lounaisrannikon, Saaristomeren ja Itämeren merellisen kult-tuuriperinteen säilyttäjänä järjestämällä tapaamisia, kokouksia, konferensseja, koulutusta ja näyttelyjä, toimimalla meritietouden historian ja nykyisyyden arkistona, kirjastona ja tietopalvelijana sekä toimimalla Lounais-Suomen merimuseona ja Suomen laivastomuseona.”

Yhtiön hallituksen näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi: Säätiö ylläpitää ja kehittää Merikeskus Forum Marinumia, joka on monipuolinen merellisen toiminnan

keskus, tapahtuma- ja kohtaamispaikka. Merikeskus toimii Valtakunnallisena merenkulun erikoismuseo-na ja Suomen Laivastomuseona. Suomen merimuseon pysyvä näyttely on suunniteltu rakennettavaksi yhteistoimin Forum Marinumin kanssa saneerattaviin ja rakennettaviin tiloihin vuonna 2011. Tutkimus-toimintaa kehitetään yhdessä Turun korkeakoulujen kanssa. Veneen-rakentamis- ja korjaustoimintaa harjoitetaan yhteistoiminnassa eri yhdistysten, yritysten ja alan oppilaitosten kanssa. Energian ominaiskulutusta vähennetään kehittämällä museoalusten lämmitysjärjestelmiä ja näyttelyiden valaistustekniikkaa. Itämeren kuormitusta vähennetään järjestämällä museoveneiden ja -alusten huolto siten, että syntyneet jätevedet voidaan tehokkaasti puhdistaa. Osallistutaan kestävän kehityksen ohjelmatyöhön näyttelytoiminnassa ja museo-opetuksessa sekä to-teuttamalla omien hankintojen ohjauksessa kestävän kehityksen periaatteita

Ryhmien välisistä sopimuksista ja ohjelmista johdetut tavoitteet sekä omistajuuteen liittyvät tavoite-ehdotukset: Arviointikriteerit 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kävijämäärä / vuosi 50 900 59 260 88 722 68 000 68 000 72 000 70 000

Omavaraisuusaste %

Oman pääoman tuotto %, ROE

Oman tuoton osuus käyttötaloudesta/vuosi % 27 28,5 27,4 30 28 28 28

- kaupungin avustus €/kävijä

- Liikevaihto/kävijä

- Kaupungin avustukset liikevaihdosta

Tuottavuustavoite / hintatavoite verrokkiryh-mässä?

- bruttomenot/kävijä

- avustukset/kävijä

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Forum Marinum säätiö

67



Kävijämäärä / vuosi 50 900 59 260 88 722 68 000 68 000 72 000 70 000

Oman tuoton osuus käyttötaloudesta/vuosi % 27 28,5 27,4 30 28 28 28

Henkilöstömäärä 31.12. 16 16 17 17 17 18 18

Näyttelyjen määrä/vuosi 5 5 4 4 4 4 4

Suurnäyttely Suomen Joutsenella: ”Kansallisaarteemme viisi elämää” Hankesuunnitelman mukaisten investointien loppuun saattaminen Yhteinen näyttely Suomen merimuseon kanssa 500 m2

Osallistuminen kulttuuripääkaupunki 2011 tapah-tumiin

avattu

Venehuolto ja piha-alue

Suunnittelu aloitettu

Linnan-kadun julkisivu ja venekatos

Suunnittelu

Kruunun-makasiinin katto ja näyttelytila 500 m2

Avataan

Osallis-tutaan



Liikevaihto (1.000 €) 520 528 688 530 540 550 540

Varsinaisen toiminnan kulujäämä (1.000 €) -529 -576 -552 -533 -580 -580 -580

Tilikauden tulos (1.000 €) 9,8 -3 -13 5 1 5 1

Kaupungin avustukset (1.000 €) 610,5 533 548 557 692,7 692,7 692,7

Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI -176 -161 -156 -160




Omavaraisuusaste %

Yhteenveto Vuonna 2011 alkaen suunniteltujen investointien toteuduttua kykenee merikeskus täysipainoisesti toteuttamaan säätiön sää-dekirjaan kirjatut tehtävänsä sekä valtioneuvoston vuonna 2003 päättämät erikoismuseostatuksen mukaiset toimenpiteet.

OSAAMIS- JA ELINKEINOTOIMI

1 40 Opetuslautakunta

1 45 Ammattiopetuslautakunta 1 46 Ammattikorkeakoulun hallitus

Turku Science Park –konserni Koneteknologiakeskus Turku Oy Pilot Turku Oy

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Opetuslautakunta

68

OPETUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Suomenkielisen opetustoimen johtaja Timo Jalonen STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Opetustoimen tehtävänä on ammattitaitoisen henkilöstönsä avulla kan-

nustavassa ja turvallisessa oppimisympäristössä antaa oppijoille hyvä kasvatus ja oppimisen taito keskeisenä tavoitteena elämäänsä hallitse-vat yksilöt.

Visio: Kansallisesti ja kansainvälisesti laadukas opetustoimi, joka tarjoaa mo-nipuolista yleissivistävää opetusta ja itsetuntoa kehittävää kasvatusta.


Vetovoimaisuus ja kilpailukyky sekä asukkaiden hyvinvointi Laadukkaan opetuksen järjestäminen riittävin resurssein ja tukipalveluin Resurssien tasapainoinen ohjaus Tilojen käytön tehostaminen: palveluverkko, esiopetus ja 1 – 2 luokat lähipalveluna Henkilöstön määrän vähentäminen Rakenteelliset muutokset TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämisohjelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset: Paras –hankkeen jatkokehittäminen Vapaan sivistystyön kehittäminen (oma paras -hanke) Perusopetuslain muutos: oppilaan erityinen tuki Mahdollinen täydennyskoulutusvelvoite TAVOITTEET Ryhmien välisestä sopimuksesta tai laadituista ohjelmista johdetut hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle: Talousohjelma: tilat ja rakenteet

Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma: nostetaan koulutuksen laatua kehittämällä pedagogiik-kaa, joustavaa opintotarjotinta sekä oppilashuolto- ja muita keskitettyjä palveluita; merilukiotoimin-nan suosion lisääminen; luodaan alueellinen toimintamalli toisen asteen työelämäkontaktien li-säämiseksi yhteistyössä alueen yritysten, työnantajien ja työmarkkinaosapuolten kanssa; ediste-tään yrittäjyyskasvatusta; varmistetaan Turun kansainvälisen koulun laadukkaat toimintaedellytyk-set sekä hyödynnetään paremmin Turun kaksikielistä koulutusjärjestelmää kansainvälisenä veto-voimatekijänä.

Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma: ennaltaehkäisevään toimintaan resursoidaan lisää: lasten ja nuorten oman äänen kuuleminen, oman tekemisen ja luovuuden tukeminen, oma osallistuminen; lukutaidon ja erityisesti medialukutaidon tukeminen; varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäiväkerhojen tiivis yhteistyö; koulukiusaamiseen puuttuminen; erityisesti iltapäivätoi-minnan kulttuuri- ja liikuntapalveluiden sekä harrastusmahdollisuuksien kehittäminen ja lisäämi-nen; turvataan peruskoulun suorittaminen, toimintamalli putoamisriskissä olevien tukemiseksi; toisen asteen koulutustakuun toteuttaminen; maahanmuuttajanuorten toisen asteen opintoihin tarjotaan erityistä tukea; nuorten liikunta- ja kulttuuripalveluiden sekä harrastusmahdollisuuksien kehittäminen ja niistä tiedottamisen parantaminen; määritellään ryhmäkokojen ala- ja ylärajat; turvallinen koulupäivä aamu- ja iltapäivätoiminnan avulla, 70% opintonsa aloittaneista saa toisen asteen päättötodistuksen; kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen; oppilas- ja opiskelijatoiminnan vahvistaminen.

Ilmasto- ja ympäristöohjelma: Ympäristöpolkuhankkeen ohjelmat sisällytetään koulujen opetus-suunnitelmiin; lisätään kestävän kehityksen ohjelmiin liittyvää koulutusta; järjestetään koulutusja infotilaisuuksia Vihreä lippu-ohjelmasta ja oppilaitosten ympäristösertifikaatista; tarjotaan kestävän


69

kehityksen täydennyskoulutusta opetus- ja kasvatusalojen organisaatioille; järjestetään kursseja ympäristökasvatuksen keinoista ja menetelmistä lasten ja nuorten kanssa työtä tekeville; koulute-taan kestävän kehityksen tukihenkilöitä hallintokuntien eri yksiköihin.



tavoitteet

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Huoneisto m2 215 994 212 452 204894 203 583 203 500 209 130

Merilukioon hakeneet 0 0 30 30 40 50 50

Vihreä lippu kouluista (%) 8 % 8 % 12% 20% 30%

TOIMITILAT Opetuslautakunnan 26.8.2009 hyväksymällä koulurakennushankkeiden tarkistetulla investointilistalla 2010 -2019 on yhteensä seitsemän peruskorjaushanketta ja kahdeksan uudisrakennushanketta. Peruskorjaushankkeiden alustava kokonaiskustannusarvio on yhtensä 35 465 000 euroa ja uudisrakennushankkeiden 48 593 000 euroa. Ehdotuksessa on otettu huomioon kaupunginvaltuuston 15.6.2009 tekemät viimeisimmät kouluverkkopäätökset. Koulukiinteistöjen käyttöperusteet muuttuvat tehtyjen kouluverkkopäätösten ja opetuslautakunnan 26.8.2009 tekemän investointiesityksen seurauksena suunnitelmakaudella 2010 -2014 seuraavasti:

Ei vaikutusta kokonaisneliöihin: - Turun Suomalaisen Yhteiskoulun toiminta lakkaa 31.7.2010, ja kiinteistö siirtyy kokonaan lukiokäyttöön;

Tilaliikelaitoksen johdolla on neuvoteltu kiinteistön omistajan (Turun Suomalaisen Yhteiskoulun kanna-tusyhdistys ry) kanssa tilojen peruskorjauksesta

- Kerttulin koulu lakkautetaan 31.7.2012, Kerttulin koulukiinteistön korjaus- ja muutostyöt Kerttulin lukiota varten alkavat heti alkusyksystä 2012 ja saatetaan päätökseen viimeistään kesällä 2013

- Kerttulin lukio aloittaa toimintansa Aurajoen ja Kupittaan lukioiden yhdistyttyä 1.8.2012 lukien, uusi lukio toiminee vielä lukuvuoden 2012 -2013 Aurajoen ja Kupittaan koulukiinteistöjen tiloissa

- Aurajoen ja Kupittaan koulukiinteistöt kiinteistöt siirtyvät kokonaan peruskoulukäyttöön Kerttulin koulukiin-teistön tilojen korjaustöiden valmistuttua 2013; Kupittaan koulukiinteistön tilat vaativat täydellisen perus-korjauksen

Lisäys tilaneliöihin, mikäli hankkeiden rahoitus toteutuu: - Paattisten koulun uudet tilat (n. 2000 m2) valmistuvat 2011 - Seikkailupuiston kouluyksikkö (n. 450 m²) perustetaan ja sen toiminta alkaa 1.8.2012 - Kombikoulun tilat (n. 840 m2) valmistuvat 2012 - Kakskerran koulun uudisrakennus (n. 1500 m2) valmistuu 2012 - Skanssin kouluyksikön tilat (n. 900 m2) valmistuvat 2012 - Pansion koulukiinteistön lisärakennus (n. 2380 m2) valmistuu 2012 - Yli-Maarian koulu (n. 3100 m2) valmistuu 2014 - Hirvensalon koulu II (n. 6800 m2) valmistuu 2014 Vähennys tilaneliöihin: - Kreivilän ja Paavolan koulukiinteistöistä (1719 m2) luovutaan 1.8.2011 lukien - Mikaelin koulun tilaelementeistä (500 m2) luovutaan 2011 - C.O. Malmin tilaelementeistä (460 m2) luovutaan 2012

Koulukiinteistöjen käytön tehokkuutta lisätään luovuttamalla tiloja muiden hallintokuntien käyttöön mahdollisuuk-sien mukaan. Lausteen koulukiinteistön tilojen tulevasta käytöstä on neuvoteltu Tilaliikelaitoksen johdolla. Ope-tustoimi on luopumassa osasta tiloja vuosina 2010-2011. Neuvotteluissa on mukana sosiaali- ja terveystoimi, nuorisotoimi ja kirjasto. Taloussuunnitelmakaudella 2010-2012 erityisen selvittelyn kohteena on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilayhteistyö. Sosiaalitoimi on vuokrannut opetustoimen tiloja noin 750 m2 pääasiassa esiopetusta varten. Esiope-tuksen opetusryhmien ja nuorisotoimen aamu- ja iltapäivätoiminnan siirtyminen koulutiloihin helpottaa päivähoi-don ja nuorisotoimen tilaongelmia monilla alueilla. Nuorisotoimen aamu- ja iltapäivätoiminnan yksinomaisessa käytössä on luokkatiloja kaikkiaan noin 800 m², joka vuositasolla vuokra- ja käyttökustannuksina on noin 171.000


70

euroa eikä opetustoimi veloita erikseen niiden käytöstä. Lisäksi lukuisissa kouluissa nuorisotoimi käyttää koulun jälkeen vapautuvia tiloja iltapäivätoiminnassaan. Perusopetuksen oppilasmäärän lasku helpottaa tilajärjestelyjä. Toisaalta erilainen pienryhmä- ja pienluokkatoiminta on koko ajan kasvamassa kouluissa, joten oppilasmäärän lasku koulussa ei välttämättä suoraan tuota vapautuvia tiloja. Kunkin koulutalon osalta on selvittelyt tehtävä aina erikseen. Uudis- ja lisärakennushankkeita suunniteltaessa lähtökohtana on monitoimitila- ajattelu ja eri toimijoiden tilayh-teistyö. Hallintokunnan tilatarpeiden muutokset ja niiden aikataulut ja käyttötalouden kustannusvaikutukset (sisäiset vuok-rat ja muut kiinteistömenot)

Arvioitu toteutu-ma (€)

Suunnitelma (€) Toimenpiteet Aikataulu

2010 2011 2012 2013 2014 Rakennushankkeet: - Puolalan koulun peruskorjaus (vaihe 1), Puutarhakatu 5

2010-2011 346 000 +240 000 +422 000 +422 000 +422 000

- Paattisten koulu 2010-2011 - +236 000 +566 000 +566 000 +566 000 - Kombikoulu 2011-2012 - - +97 500 +234 000 +234 000 - Katedralskolan peruskorjaus 2011-2012 414 000 - +136 000 +327 000 +327 000 - Kakskerran koulun uudisra-kennus

2011-2012 - - +176 500 +424 000 +424 000

- Seikkailupuiston koulutilat 2011-2012 - - +54 500 +131 000 +131 000 - Skanssin kouluyksikkö 2012-2013 - - - +105 500 +254 000 - Pansion koulukiinteistön lisä-rakennus- ja peruskorjaus

2011-2013 570 000 - +276 000 +495 000 +900 000

- Kerttulin koulukiinteistön peruskorjaus

2012-2013 520 000 - -260 000 +98 500 +237 000

- Puolalan koulun peruskorjaus (vaihe 2), Torninkatu 4

2012-2013 225 000 - - +30 000 +72 000

- Yli-Maarian koulu 2013-2014 - - - - +362 000 - Hirvensalon koulu II 2013-2014 - - - - +790 000 - Kupittaan koulukiinteistön peruskorjaus

2013-2014 593 000 - - - +118 000

Luovutettavat koulukiinteis-töt/toimitilat:

- Kreivilä 2011 -98 500 - Paavola 2011 -50 000 - Mikael, tilaelementit 2011 -66 500 - C.O. Malm, tilaelementit 2012 -54 000

Kv (Kh) (Kj): Toimintakulut + 1.670.640 € Perus it-veloituksen lisäys Toimintakulut - 2.000.000 € Toimintatuotot + 700.000 € Koulu- ja palveluverkkoselvitykset sovite-

taan yhteen opetustoimen, palvelutoimen, keskushallinnon ja joukkoliikennetoimiston kesken siten, että selvitykset laaditaan jat-kossa yhteistyössä.

Toimintakulut - 733.786 € Henkilöstökulut


71

1 40 OPETUSLAUTAKUNTA Määrärahat ja tuloerät

TP 2008(€)

TA 2009 (sis. TAM)

(€)


(€)

Talousarvio 2010

(€)

TS 2011(1.000 €)

TS 2012(1.000 €)

Käyttötalousosa Toimintatuotot 5.216.226 5.350.021 6.035.671 6.035.671 Toimintakulut 129.951.851 132.560.763 134.233.247 134.233.247 johon sis. mks:iä, josta palkkojen kor. 1.748.982,-

2.032.891

Toimintakate -124.735.625 -127.210.742 -128.197.576 -128.197.576 -132.441 -134.443Muutos-% 2,0 0,8 0,8 3,3 1,5Investointiosa Menot 0 388.000 400.000 400.000 500 500Tulot 0 0 0 0 0 0Netto 0 -388.000 -400.000 -400.000 -500 -500


TOIMINTATUOTOT 5.216.226 5.350.021 6.035.671 Myyntituotot 2.827.905 2.885.821 3.688.991 Maksutuotot 601.197 551.750 769.300 Tuet ja avustukset 892.734 1.121.415 655.537 Muut toimintatuotot Vuokrat 31.839 23.050 32.200 Muut 862.551 767.985 889.643 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

0 0 0

TOIMINTAKULUT 129.951.851 132.560.763 134.233.247 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 63.507.578 63.734.841 64.485.120 Henkilösivukulut 18.380.433 18.552.646 17.682.681 Palvelujen ostot 20.978.271 21.337.829 23.296.904 Asiakaspalvelujen ostot 74.160 35.000 295.000 Aineet, tarvikkeet ja tava-rat

3.935.380 3.970.304 3.941.132

Avustukset 9.166 46.620 18.500 Muut toimintakulut Vuokrat 309.598 748.142 391.318 Sisäiset vuokrat 22.280.524 23.620.025 23.875.293 Muut 476.741 515.356 247.299 TOIMINTAKATE -127.210.742 -128.197.576 Poistot ja arvonalentumi-set

1.305.684 1.018.860 797.289

TILIKAUDEN TULOS -1.305.684 -128.229.602 -128.994.865 SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA 71.422 38.300 657.682 TOIMINTAKULUISTA 36.015.981 37.929.571 39.872.748


72

Tulosalueet

TP 2008(€)

TA 2009(€)

TA 2010(€)

1 40 10 KESKUSHALLINTO JA KESKITETYT TOIMINNOT Toimintatuotot 154.472 32.500 63.460Toimintakulut 6.340.403 5.602.430 4.735.102Netto -6.185.931 -5.569.930 -4.671.6421 40 20 PERUSOPETUS Toimintatuotot 3.454.997 3.682.989 4.304.780Toimintakulut 91.912.056 94.568.086 96.321.083Netto -88.457.059 -90.885.097 -92.016.3031 40 30 LUKIO- JA AIKUISKOULUTUS Toimintatuotot 900.593 948.182 1.017.091Toimintakulut 21.578.495 21.817.048 22.527.888Netto -20.677.902 -20.868.866 -21.510.7971 40 40 RUOTSINKIELINEN OPETUS Toimintatuotot 706.164 686.350 650.340Toimintakulut 10.120.897 10.573.199 10.649.174Netto -9.414.733 -9.886.849 -9.998.834

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Ammattiopetuslautakunta

73

AMMATTIOPETUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Johtava rehtori Seija Mattila STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Monialainen Turun ammatti-instituutti – Åbo yrkesinstitut on työelämä-

lähtöinen, osaava, kehittyvä ja verkostoitunut eurooppalaisen ammatti-sivistyksen keskus kaikenikäisille opiskelijoille.

Visio: Turun ammatti-instituutti – Åbo yrkesinstitut on Varsinais-Suomen am-matillisen koulutuksen innovatiivinen merkkituote, joka luo pohjan sekä yksilön että elinkeinoelämän menestymiselle muuttuvassa maailmassa.


Valtioneuvoston vahvistama kehittämissuunnitelma edellyttää OPM:n järjestäjäverkon kokoamis-hankkeen (nk. ammattiopistostrategia)mukaista nuorten ja aikuisten koulutuksen alueellista yh-teensovittamista. Turku ei ole ottanut ammatillisen opetuksen järjestäjäverkon kokoamisessa Paras -hankkeen edel-lyttämää veturin roolia. V-S muut ammatilliset oppilaitokset ovat valmistelleet järjestäjäverkon ko-koamista. Ammatti-instituutti on jäämässä yksin. Turku ei ole voinut vaikuttaa työssäkäyntialueen koulutusrakenteen yhteensovittamiseen. Pikaisesti pitäisi toimia työnantajien edustajien maakunnan yhteistyöryhmän alaisessa koulutusja-ostossa tekemän esityksen mukaisesti puolueettoman selvitysmiehen asettamisesta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Hallitusohjelman mukaan tuloksellisuusrahoituksen osuutta nostetaan ammatillisessa perus- ja

aikuiskoulutuksessa. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman 2007 -2010 (Valtioneu-vosto 5.12.2007) mukaan ammatillisessa lisäkoulutuksessa otetaan käyttöön tuloksellisuusrahoitus ja tutkintojen merkitys rahoituksen perusteena vahvistetaan. Ammatillisen koulutuksen tulokselli-suusrahoitustyöryhmä on esittänyt, että ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoitus otettaisiin käyt-töön kaksiportaisesti v 2010 ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteella ja 2012 tutkintojen osat otettaisiin myös huomioon. Vuodelle 2010 on esitetty 5 % osuutta tuloksellisuusrahoitukselle. Opetusministeriön koulutuksen järjestäjille lähettämän suosituksen 2.4.2009 mukaan Varsinais-Suomen alueella ammatillista koulutusta kootaan siten, että Turun kaupungin ja Turun Aikuiskoulu-tussäätiön ammatillinen koulutus kootaan osakeyhtiöpohjaiseen tai muuhun yhtenäiseen koulutuk-sen järjestäjäorganisaatioon. Ministeriö suosittaa lisäksi, että myöhemmin Varsinais-suomen alu-een koulutuksen järjestäjät selvittävät mahdollisuudet laajemman osakeyhtiöpohjaisen tai muun yhtenäisen koulutuksen järjestäjäorganisaation/-organisaatioiden muodostamisen. Aikuiskoulutuksen valtakunnallisen kehittämisessä aikuiskoulutuksen eri muotojen keskinäisiä suh-teita, tehtäviä, tavoitteita, toimintamuotoja, kohderyhmiä sekä kohdentamisen ja rahoituksen peri-aatteita selkiytetään. Julkisen sektorin ja työnantajan yhteiseen rahoitukseen ja resurssointiin pe-rustuvien koulutusmuotojen käyttöä laajennetaan ja oppisopimuskoulutuksen laajentamista myös työvoima- ja elinkeinopoliittisen koulutuksen järjestämismuodoksi selvitetään valtakunnallisesti. Ammatillisen peruskoulutuksen tuloksellisuusmittarien laajentamista myös perustutkintotavoittei-seen oppisopimuskoulutukseen on esitetty. Taantumasta johtuen nuorten koulutukseen hakeutuminen on aktivoitunut ja johtanee siihen, että kaikki eivät tule sijoittumaan koulutukseen. Ammatillisen koulutuksen tarjonta pitäisi mitoittaa siten, että koko perusopetuksen päättävälle ikäluokalle voidaan tarjota mahdollisuus lukio- tai ammatilli-siin opintoihin ja aikuisten koulutuksen tarjontaa lisätään.


74

TAVOITTEET Ryhmien välisestä sopimuksesta tai laadituista ohjelmista johdetut hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle: Ryhmien välisen sopimuksen kohdassa 4: Keskitytään ydinpalveluihin. Ennaltaehkäisevä työ ote-

taan linjaavaksi ajatukseksi palvelutuotannon kehittämisessä. Toimitilat, henkilöstö ja taloudelliset resurssit on mitoitettava lisääntyvään opiskelijamäärään. Eri-tyisesti voimavaroja tarvitaan opintojen keskeytysten ehkäisyyn.



tavoitteet

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Opiskelijamäärät tilastointipäivinä, nuoret

3475 3528 3510 3500 3600 3620 3640

Opiskelijamäärät tilastointipäivinä, aikuiset

334 342 375 400 425 425 425

Opiskelijamäärät tilastointipäivinä, oppisopimus

1295 1446 1515 1400 1480 1500 1500

Tutkintojen läpäisy, nuoret % 70 70 72 75 75 75 75

Tutkintojen läpäisy, oppisopimus % perustutkinnot

70 70 70 70

Keskeyttämisprosentti (negat) 4 3,6 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Bruttomenot/vos-perustutkinto-opiskelija 6.889 7.030 8.312 8.758 9.020 9.291

9.400

Ulkopuolisen rahoituksen osuus, % bruttomenoista 16 16 14 14 15 15

15

Toiminnan tehokkuus

Tilat (hm²)/opiskelija 13,7 13,6 14,4 13,4 13,4 13,4 13,4

Tilakustannukset/opiskelija 1378 1418 1475 1479 1498 1500 1500

Tilikauden tulos oikaistuna p.o. vuokrilla/laskennallinen valtion-osuus %-osuus

100 % 95 % 95 % 93 % 100 % 100 % 100 %

Henkilöstön koulutusmenot/ henkilöstömenoista %-osuus

6,5 4,0 3,4 3 4,5 4,5 4,5

Henkilöstön suorittamien koulu-tuspäivien määrä (vähintään)

2294 1500 2000 2000 2000

TOIMITILAT Ammattiopetuslautakunta on esittänyt Tilaliikelaitokselle antamassaan esityksessä kiirehtiä seuraavia peruskor-jaus- ja uudisrakennushankkeita:

- Logistiikkakoulutuksen osaamiskeskus sekä kone- ja metallialan lisäopetustilat - Terveyden ja hyvinvoinnin opetustilat - Juhannuskukkulan koulutalon laboratorio-osaston vanhan osan peruskorjaus - Aninkaisten koulutalon saneeraus (kauneudenhoitotilat) - Peltolan koulutalon infoteekkirakennus

Ammatti-instituutin aikuiskoulutus on vuoden 2009 loppuun mennessä siirtymässä Pitkämäen toimitiloista Data-Cityn kiinteistön toimitiloihin.


75

Kv (Kh) (Kj): Toimintakulut +1.684.800 € Perus it-veloituksen lisäys Toimintakulut - 2.000.000 € Toimintakulut - 250.842 € Henkilöstökulut

Keskistetään hallintokunnan tukipalvelut (ruokahuolto-, siivous- ja vahtimestaripalve-lut) asiaomaiseen tuottajaliikelaitokseen. Siirtoa lähdetään valmistelemaan heti kun asianomainen kaupunginhallituksen päätös on lainvoimainen ja siirto toteutetaan vuoden 2010 aikana.

Kv (Kh): Valmistelun yhteydessä selvitetään keskit-tämisen taloudelliset vaikutukset (kts. Kv päätös talousohjelman hyväksymisestä 22.6.2009).


76

1 45 AMMATTIOPETUSLAUTAKUNTA Määrärahat ja tuloerät

TP 2008 (€)

TA 2009(sis. TAM)

(€)

Määrä-rahan

jaottelu(€)

Talousarvio 2010

(€)

TS 2011(1.000 €)

TS 2012(1.000 €)


379.072

Toimintakate -40.467.818 -41.283.503 -41.406.520 -41.406.520 -43.064 -44.322Muutos-% 2,0 0,3 0,3 4,0 2,9Investointiosa Menot 0 0 0 0 0 0Tulot 0 0 0 0 0 0Netto 0 0 0 0 0 0


TOIMINTATUOTOT 6.687.832 6.928.263 7.129.369 Myyntituotot 4.842.780 5.616.479 5.519.787 Maksutuotot 225.932 445.716 301.193 Tuet ja avustukset 1.248.775 646.968 1.048.919 Muut toimintatuotot Vuokrat 246.164 215.000 206.000 Muut 124.180 4.100 53.470 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0

TOIMINTAKULUT 47.155.650 48.211.766 48.535.889 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 20.665.312 21.061.420 20.942.451 Henkilösivukulut 6.423.943 6.584.026 6.202.209 Palvelujen ostot 8.242.685 8.139.937 9.100.376 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tava-rat

3.886.199 3.946.478 3.904.294

Avustukset 32.497 20.200 23.500 Muut toimintakulut Vuokrat 827.317 1.100.726 931.170 Sisäiset vuokrat 6.832.959 7.052.650 7.229.605 Muut 244.738 306.329 202.284 TOIMINTAKATE -40.467.818 -41.283.503 -41.406.520 Poistot ja arvonalentumi-set

508.773 462.124 367.634

TILIKAUDEN TULOS -40.976.591 -41.745.627 -41.774.154 SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA 1.384.777 0 0 TOIMINTAKULUISTA 9.000.507 8.478.650 10.541.439


77

Tulosalueet

TP 2008 (€)

TA 2009(€)

TA 2010 (€)

1 45 10 HALLINNON JA KEHITTÄMISEN TULOS-ALUE Toimintatuotot 1.901.717 1.715.738 2.087.649Toimintakulut 23.401.948 24.229.886 25.323.297Netto -21.500.231 -22.514.148 -23.235.6481 45 20 KAUPAN JA RAVITSEMISPALVELUJEN TULOSALUE Toimintatuotot 242.562 245.500 437.990Toimintakulut 5.008.145 4.964.451 5.807.676Netto -4.765.583 -4.718.951 -5.369.6861 45 30 TEKNIIKAN TULOSALUE Toimintatuotot 1.069.177 1.144.886 845.000Toimintakulut 9.791.568 9.774.074 8.513.605Netto -8.722.390 -8.629.188 -7.668.6051 45 40 TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN TULOS-ALUE Toimintatuotot 84.740 88.000 90.000Toimintakulut 4.011.327 4.033.540 3.797.521Netto -3.926.588 -3.945.540 -3.707.5211 45 50 AIKUISKOULUTUKSEN TULOSALUE Toimintatuotot 3.389.636 3.734.139 3.668.730Toimintakulut 4.942.662 5.209.815 5.093.790Netto -1.553.026 -1.475.676 -1.425.060

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Ammattikorkeakoulun hallitus

78

AMMATTIKORKEAKOULUN HALLITUS Tilivelvollinen viranhaltija: Rehtori Juha Kettunen STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Turun ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa monialaista korkeakouluopetusta

sekä harjoittaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä Varsinais-Suomen työ- ja elinkei-noelämän tarpeisiin.

Visio: Turun ammattikorkeakoulu on arvostettu kansainvälisesti korkeatasoinen ja innovaati-oita tukeva korkeakoulu, joka lisää Varsinais-Suomen kilpailukykyä ja hyvinvointia.


Vetovoimaisuus ja kilpailukyky Turun AMK osallistuu Turun uuden elinkeinostrategian valmisteluun yhdessä yrittäjien, ay-liikkeen, kaup-

pakamarin, muiden korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. Ilmastonmuutoksen torjunta ja Itämeren suojelu: Turun AMK:n Ympäristö-ohjelma hanketoiminta, hank-keiden omarahoitusosuuksien varaaminen. Turun kulttuuripääkaupunkivuosi 2010: hankkeiden omarahoitusosuuksien varaaminen ottaen huomioon Turun AMK:n talousarvion tiukkuuden.

Asukkaiden hyvinvointi Lasten ja nuorten kasvun tukeminen: Turun AMK:n HYTKE - Varsinais-Suomen hyvinvointipalveluiden ja

-talouden T&K-ohjelman hanketoiminta, omarahoitusosuuksien varaaminen. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen: Turun AMK:n Terve ja hyvinvoiva tulevaisuus (HEAWELL) -T&K-ohjelman ja HYTKE - Varsinais-Suomen hyvinvointipalveluiden ja -talouden T&K-ohjelman hanke-toiminta, omarahoitusosuuksien varaaminen. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen: Turun AMK:n Terve ja hyvinvoiva tulevaisuus (HEAWELL) -T&K-ohjelman ja HYTKE - Varsinais-Suomen hyvinvointipalveluiden ja -talouden T&K-ohjelman hanketoiminta, omarahoitusosuuksien varaaminen.

Resurssien tasapainoinen ohjaus Koulutuksen toiminnallinen suunnitelma: Kupittaan kampus-alueen kehittäminen vaikuttaisi tehokkaaseen

toimintaan ja toimitilaratkaisuihin koko Turun opetustoimen sektorilla tarkastelemalla koulutuksen palvelu-verkkoa laajemmin. Ammattikorkeakoululta vapautuviin tiloihin voitaisiin keskittää Turun ammatti-instituutin toimintaa sekä opetustoimen tukipalvelut ja lukiotoimintaa. Toimenpiteillä saavutettaisiin pysy-viä kustannussäästöjä tukipalveluissa ja opetuksessa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämisohjelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset: Ammattikorkeakoululainsäädäntöön tehtäneen vähäisiä muutoksia. Valtioneuvoston ja OPM:n harjoittama

korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen politiikka edellyttää korkeakoulun profiilin ja painoalojen mää-rittelyä. OPM:n ohjeen mukaan painoalojen määrittäminen edellyttää valintojen tekemistä. Painoalojen kehittämisen edellytys on, että ammattikorkeakoulu on valmis panostamaan valitsemiensa kärkien kehit-tämiseen. Tavoiteltavaa on, että alueelta ja muilta rahoittajatahoilta löytyy panostushalukkuutta valittuihin kärkiin. OPM:n, Turun kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun välisen tavoitesopimusluonnoksessa 2010 – 2012 on linjattu keskeiset kehittämiskohteet:

- Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulut määrittelevät yhteisen tahtotilan ja jatkotavoitteet yh-teistyön syventämiseksi.

- Ammattikorkeakoulun toimipisteverkkoa tarkastellaan kriittisesti erityisesti Uudenkaupungin ja Loimaan toimipisteiden osalta. Rationalisointitoimenpiteet toteutetaan vuoteen 2011 mennessä.

Tavoitesopimusluonnoksessa 2010 – 2012 on linjattu korkeakoulujen yhteiset tavoitteet: - Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat innovaatiojärjestelmän perusta. Korkeakoulut toimivat ak-

tiivisena osana yhteiskuntaa. Yritykset, työyhteisöt ja viranomaiset ovat kiinnostuneita osallistu-maan korkeakoulujen kehittämiseen ja hyödyntävät niiden tarjoamaa osaamista.

- Korkeakoulut kehittävät toimintaansa kansainvälisinä ja vetovoimaisina oppimis- ja tutkimusyhtei-söinä. Korkeakoulut profiloituvat kansainvälisessä toiminnassaan omilla vahvuusalueillaan ja kan-tavat vastuuta globaalien kysymysten ratkaisemisessa.

Ammattikorkeakoulut vahvistavat työelämään, taiteelliseen toimintaan ja alueellisiin tarpeisiin kytkeytyvää


79

opetusta, yrittäjyyttä sekä erityisesti tuotekehitykseen sekä yritysten, työyhteisöjen ja kolmannen sektorin kehittämiseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä. Ammattikorkeakoulut turvaavat oman profiilinsa mukai-sesti työvoiman saatavuuden.

TAVOITTEET Ryhmien välisestä sopimuksesta tai laadituista ohjelmista johdetut hallintokunnan toiminnalliset tavoit-teet taloussuunnitelmakaudelle: Sopimuksen kohta: Ilmastonmuutoksen torjunta ja Itämeren suojelu

Tavoite: Toteutetaan Turun AMK:n Ympäristö osaamisohjelmaa. Se yhdistää AMK:n ympäristöalan ope-tusta ja T&K-työtä hankekokonaisuuksiksi, jotka tarjoavat opiskelijoille työelämävalmiuksia lisäävän op-pimisympäristön, hankekokemusta ja kontakteja ympäristöalan yrityksiin. Ympäristöosaamisohjelma kä-sittää neljä osiota: 1. ympäristön tilan monitorointitekniikoiden kehittäminen; 2. vähäpäästöinen teknologia ja päästöjen vähentämistekniikat; 3. ympäristöviestinnän ja ympäristötiedon saatavuuden parantamisen menetelmien kehittäminen, ja 4. vastuullinen liiketoiminta.

Sopimuksen kohta: Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Tavoite: Toteutetaan HYTKE - Varsinais-Suomen hyvinvointipalveluiden ja -talouden T&K-ohjelmaa

Sopimuksen kohta: Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Tavoite: Toteutetaan Terve ja hyvinvoiva tulevaisuus (HEAWELL) -T&K-ohjelmaa ja HYTKE - Varsinais-Suomen hyvinvointipalveluiden ja -talouden T&K-ohjelmaa

Sopimuksen kohta: Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen Tavoite: Toteutetaan Terve ja hyvinvoiva tulevaisuus (HEAWELL) -T&K-ohjelmaa ja HYTKE - Varsinais-Suomen hyvinvointipalveluiden ja -talouden T&K-ohjelmaa

Sopimuksen kohta: Kulttuuripääkaupunki 2011: ” Kulttuuri nähdään turkulaisten hyvän elämän ja kaupun-gin vetovoiman olennaisena tekijänä, joka lisää hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä.” Tavoite: Toteutetaan Turun AMK:n kulttuuripääkaupunkihankkeita



tavoitteet

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Työllistyneet / tutkinnon suorittaneet (%) (Tilastokeskus)

86 80 86 80 80 80 80

Valmistuneiden sijoittuminen Varsinais-Suomeen (%)

78 75 74 75 75 75 75

Ammattikorkeakoulututkinnot; Kulttuu-riala

165 189 160 160 160

Ammattikorkeakoulututkinnot; Yhteis-kuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

201 284 261 261 261

Ammattikorkeakoulututkinnot; Luonnon-tieteiden ala

75 105 84 84 84

Ammattikorkeakoulututkinnot; Tekniikan ja liikenteen ala

407 489 435 435 435

Ammattikorkeakoulututkinnot; Luonnon-vara- ja ympäristöala

43 43 40 40 40

Ammattikorkeakoulututkinnot; Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

515 590 540 546 546

Ammattikorkeakoulututkinnot; Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

90 93 65 65 65

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 10 38 70 70 70

T&K-hankkeissa suoritettujen opintopis-teiden määrä / läsnä olevien opiskelijoi-den määrä tutkintoon johtavassa koulu-

2,8 3,0 3,5


80

tuksessa

Ulkoinen rahoitus / toimintamenot, % 13,8 12,2 14,4 17 17 17 18

Tilikauden tulos (oikaistuna omien tilojen pääomavuokralla) / laskennallinen valti-onosuus * 100

95,5 92,5 92,9 100,0 100,0 100,0 100,0

Nuorten tutkintoon johtavaa koulutusta antavien toimipisteiden lukumäärä

11 9 8 8 8 6 6

TOIMITILAT Kupittaan kampusalueen kehittäminen

Ammattikorkeakoulun hallitus on esittänyt Sepänkadun muutos- ja peruskorjaushanketta jo vuodesta 2004 alkaen vuosittain otettavaksi Tilalaitoksen investointiohjelmaan. Tarve Sepänkadun kiinteistön rakennusinves-toinnille on edelleen olemassa ja sitä on ennakoitu tiedossa olevien rakenteellisten muutosten pohjalta. Hanke ei ole kuitenkaan edennyt Tilalaitoksen rakennusinvestointilistalle vaikka Sepänkadun kiinteistön kunto on huonontunut vuosi vuodelta ja kiinteistön korjaaminen muodostuu koko ajan kalliimmaksi. On syytä pohtia onko kiinteistön korjaaminen korkeakouluopetuksen vaatimalle tasolle enää taloudellisesti järkevää ja toisaal-ta sitä, että Sepänkadun kiinteistö saattaisi sijainniltaan ja tilaratkaisuiltaan sopia erinomaisesti johonkin toi-seen käyttöön. Ammattikorkeakoulun näkökulmasta nykyistä yhtenäisempi kampusalue toisi huomattavia toiminnallisia etuja sekä mahdollistaisi kustannussäästöä tukipalvelujen keskittämisen kautta, esimerkiksi erilaiset opiskelijapalvelut, tietoverkot, kirjastot sekä info- ja aulapalvelut. Lisäksi toiminnan fyysinen keskittä-minen vähentäisi tai ainakin helpottaisi eri toimipisteissä opiskelevien, opettavien ja työskentelevien henkilöi-den liikkumista ja työskentelyä.

Vaihtoehtona Sepänkadun toimipisteen peruskorjaukselle ammattikorkeakoulun hallitus esittää Kupittaan kampusalueen suunnittelun ja siihen liittyvän uudisrakennuksen tarvekartoituksen ja hankesuunnittelun aloit-tamista.

Kupittaan kampushankkeen suunnittelulla jatketaan Turku Science Parkin alueen kehittämistä perustuen Tur-ku-strategiaan, joka korostaa innovatiivisuutta tukevaa korkeakoulu- ja yritysyhteistyötä. Hanke tukee vahvasti meriklusteria ja Koneteknologiakeskusta. Kampus on korkeakoulun logistisesti kustannustehokas ratkaisu, jolla voidaan minimoida ajankäytön lisäksi hajanaisesta toimipisteverkosta aiheutuvia päällekkäisiä toimintoja. Ihanteellinen uudisrakennuksen sijoituspaikka on Untamonkadun ja ICT-talon välissä tai sen välittömässä läheisyydessä. Kaupunginvaltuusto on vuoden 2007 talousarvion hyväksymisen yhteydessä todennut, että ammattikorkeakoulun toimitilojen käyttöä tehostetaan, joka kuitenkaan ei tarkoita maakunnan toimipisteiden lakkauttamista. Kv (Kh) (Kj): Toimintakulut - 5.600.000 € Rahastolisäys 3.800.000 € tuloslaskelmaosassa Toimintakulut -374.319 € Henkilöstökulut


81

1 46 AMMATTIKORKEAKOULUN HALLITUS Määrärahat ja tuloerät

TP 2008(€)

TA 2009(sis. TAM)

(€)

Määrä-rahan

jaottelu(€)

Talousarvio 2010

(€)

TS 2011(1.000 €)

TS 2012(1.000 €)

Käyttötalousosa Toimintatuotot 9.541.282 11.384.578 9.777.657 9.777.657 Toimintakulut 60.697.684 65.090.266 65.649.340 65.649.340 johon sis. mks:iä -31.652 Toimintakate -51.156.402 -53.705.688 -55.871.683 -55.871.683 -57.483 -58.745Muutos-% 5,0 4,0 4,0 2,9 2,2Investointiosa Menot 0 0 0 0 0 0Tulot 0 0 0 0 0 0Netto 0 0 0 0 0 0

Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT 9.541.282 11.384.578 9.777.657 Myyntituotot 2.345.414 3.321.961 2.116.594 Maksutuotot 813.203 577.980 566.800 Tuet ja avustukset 3.580.186 6.070.158 6.618.692 Muut toimintatuotot Vuokrat 531.755 493.979 307.820 Muut 2.270.724 920.500 167.751 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

0 0 0

TOIMINTAKULUT 60.697.684 65.090.266 65.649.340 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 28.710.436 31.086.498 32.465.904 Henkilösivukulut 7.492.545 7.695.779 7.865.994 Palvelujen ostot 6.948.575 10.289.492 8.812.593 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3.234.420 2.246.260 2.366.183 Avustukset 807.653 715.160 615.504 Muut toimintakulut Vuokrat 1.150.269 999.726 893.319 Sisäiset vuokrat 11.667.579 11.526.553 12.169.162 Muut 686.207 530.798 460.681 TOIMINTAKATE -51.156.402 -53.705.688 -55.871.683 Poistot ja arvonalentumiset 1.641.272 1.262.360 963.142 TILIKAUDEN TULOS -52.797.673 -54.968.048 -56.834.825 SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA 2.866.977 112.500 136.155 TOIMINTAKULUISTA 12.807.882 12.124.405 12.790.855


82

Tulosalueet

TP 2008 (€)

TA 2009(€)

TA 2010 (€)

1 46 10 KEHITTÄMINEN Toimintatuotot 2.374.921 2.640.081 2.169.614Toimintakulut 11.829.516 14.417.339 14.248.969Netto -9.454.595 -11.777.258 -12.079.3551 46 11 TÄYDENNYSKOULUTUS- JA PALVELUKESKUS Toimintatuotot 0 0Toimintakulut 0 0Netto 0 0 01 46 30 BIOALAT JA LIIKETALOUS Toimintatuotot 719.202 1.046.637 1.107.023Toimintakulut 7.049.828 7.665.209 7.751.408Netto -6.330.627 -6.618.572 -6.644.3851 46 33 TERVEYSALA Toimintatuotot 1.636.381 1.530.180 1.203.020Toimintakulut 9.344.395 9.837.135 10.061.197Netto -7.708.015 -8.306.955 -8.858.1771 46 34 HYVINVOINTIPALVELUT Toimintatuotot 985.560 1.097.762 1.100.000Toimintakulut 5.164.909 5.845.980 6.374.473Netto -4.179.350 -4.748.218 -5.274.4731 46 35 TAIDEAKATE-MIA

Toimintatuotot 645.938 1.135.573 957.000Toimintakulut 5.929.270 5.530.413 5.846.985Netto -5.283.332 -4.394.840 -4.889.9851 46 37 TIETOLIIKENNE JA SÄHKÖINEN KAUPPA Toimintatuotot 1.147.082 1.722.352 1.534.000Toimintakulut 8.754.821 9.354.327 9.160.582Netto -7.607.739 -7.631.975 -7.626.5821 46 39 TEKNIIKKA, YMPÄRISTÖ JA TALOUS Toimintatuotot 2.032.199 2.211.993 1.707.000Toimintakulut 12.624.945 12.439.863 12.205.726Netto -10.592.745 -10.227.870 -10.498.726

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 - 2012 Turku Science Park –konserni

83

TURKU SCIENCE PARK –KONSERNI vt. Toimitusjohtaja Rabbe Klemets Omistajapolitiikka 2009 - 2013:

Turku Science Park – konsernin (Turku konsernin omistus 96,6 %) tehtävänä on korkeakoulujen inno-vaatioiden kaupallistamisen ja liiketoiminnan kehittämisen valituilla korkean teknologian alueilla, paino-pisteenä bioteknologia, sovellettu ICT sekä materiaaliteknologia. Lisäksi yhtiö toimii valtakunnallisen osaamiskeskusohjelman koordinoijana Varsinais-Suomen osalta. Science Park -konsernin kiinteistöomistukset myydään kokonaisuudessaan ja yhtiö sopeuttaa toimintan-sa uuden toimintamallinsa mukaisesti. Kaupungin talousarviosta tuleva rahoitusosuus yhtiön toimintaan on ollut uuden toimintamallin myötä 50 % aiempaa pienempi. Kaupungin maksuosuus määritellään talousarviossa ja se sopeutetaan yhtiön tarjoamiin elinkeinopoliittisiin palveluihin. Jatkossa yhtiö sopii kaupungin kanssa sen tuottamista elinkei-nopoliittisista palveluista ja niistä maksettavista korvauksista. Yhtiön rahoituspohjaa pyritään laajenta-maan entisestään.

Turun kaupungin osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2009–2013:

Painopiste: Bio- ja materiaaliteknologia Tavoite 1 Kansallisen vetovastuun säilyttäminen ja lisääminen valituilla alueilla Toimenpiteitä - Toteutetaan kansallisen Health Bio osaamiskeskusohjelman 2007 - 2013 koordinaatiovastuuta ja varmistetaan johtoasema myös tulevalle kaudelle. - Toimitaan aloitteellisesti life science - alan kansainvälisissä verkostoissa ja merkittävissä hankkeissa. - Nostetaan materiaaliteknologian ja siihen liittyvän ympäristöosaamisen roolia kansallisissa kehityshankkeissa. Tavoite 2 Yrittäjyyden, yritystoiminnan ja työpaikkojen määrän kasvattaminen Toimenpiteitä - Varmistetaan alan merkittävien yritysten toimintaympäristön kilpailukyky, osaamisen saatavuus ja vuorovaikutus alueen tutkimuspääomaan. - Hyödynnetään uuden yliopistolain mukanaan tuomat mahdollisuudet yliopistoyhteistyön syventämisessä ja TScP Oy:n omistuspohjan vahvistamisessa. - Luodaan tehokkaat toimintatavat alan tutkimuslähtöisen yrittäjyyden edistämiseksi (ns. kehitysputkien luominen) yhteistyössä Turun uuden yliopiston, Åbo Akademin ja Turun AMK:n kanssa. - Varmistetaan tuotekehityspainotteisten yritysten kasvun edellytykset. - Tuetaan yritysten edellyttämän palveluliiketoiminnan kehittymistä ja keskitettyjen palveluiden järjestämistä. Tavoite 3 Koulutus- ja kehittämistoiminnan vahvistaminen Toimenpiteitä - Yliopistojen, AMK:n ja tutkimuslaitosten t&k - infrastruktuurin optimaalinen hyödyntäminen ja alueellisen yhteiskäytön lisääminen. - Tuetaan korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten alan osaamiskeskittymien ja tutkimuksen vahvuusalueiden voimistumista (mm. Strategiset huippuosaamisen keskittymät). - Luodaan foorumeita oppilaitosten, yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden vuorovaikutuksen lisäämiseksi. - Osallistutaan alan osaajien kansainväliseen houkutteluun. Tavoite 4 Kaupungin panostuksella alueelle saatavien investointien ja ulkoisen rahoituksen kasvattaminen Toimenpiteitä - Toteutetaan aktiivista ulkomaisten investointien ja riskipääoman houkuttelua


84

- Edistetään olemassa olevien kasvuyritysten pääomasijoituksia ja uusia rahoitusmalleja - Hyödynnetään tehokkaasti tarjolla oleva ulkoinen EU� ja kotimainen hankerahoitus Painopiste: Sovellettu ICT Tavoite 1 Seudun muita painopistealoja tukevien kehitysohjelmien toteutus Toimenpiteitä - Luodaan foorumeita toimialojen yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa. - Tarkistetaan mille toimialoille kohdistettavista toimista saadaan suurin alueellinen hyöty. - Jatketaan ja käynnistetään hankkeita ulkoisella rahoituksella. Tavoite 2 Koulutus- ja kehittämistoiminnan vuorovaikutuksen lisääminen Toimenpiteitä - Yliopistojen, AMK:n ja tutkimuslaitosten t&k infrastruktuurin optimaalinen hyödyntäminen ja yhteiskäytön lisääminen. - Tuetaan korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten alan osaamiskeskittymien vahvistumista ja tutkimuksen aluevaikuttavuuden parantumista (TUCS.) - ICT -alan koulutusyhteistyö ja osaamisen varmistaminen (ml. II-aste ja täydennyskoulutus.) Tavoite 3 Turku - Salo -akselin kansallisen roolin vahvistaminen Toimenpiteitä - Vahvistetaan Turku - Salo -akselin roolia uutta luovana kehitysympäristönä. - Käynnistetään ja jatketaan toimia olemassa olevien kasvuyritysten liiketoiminnan kiihdyttämiseksi. - Hakeudutaan yhdessä käynnissä olevan ICT -alan osaamiskeskusohjelman toteutukseen. Painopiste: Ulkomaisten investointien houkuttelu Tavoite 1 Ulkomaisten investointien houkuttelun keskittäminen Turku-konsernissa Turku Science Park Oy:lle Toimenpiteitä - Vahvistetaan Turun ja Varsinais-Suomen Brysselissä sijaitsevan EU - toimiston ja mahdollisen Pieta-rin-toimiston rooleja investointien houkuttelussa. Toteutetaan yhteistyössä toimistojen isäntäorganisaati-oiden kanssa. - Sovitaan käytännön työnjaosta konsernin toimijoiden kanssa ja edellytetään sen yksiselitteistä noudat-tamista. - Sovitaan rahoitusvastuun laajentamisesta ympäristökuntien ja maakunnan kanssa. Tavoite 2 Invest In -toiminnan yhden luukun palvelumallin toimivuuden ja tulosvastuun kehittäminen Toimenpiteitä - Laaditaan toimintasuunnitelmat ja selkeät tulostavoitteet. - Vahvistetaan yhteyksiä ja hyödynnetään kansallisten toimijoiden verkostoa. - Sovitaan tiedontuotannon tuesta, josta vastaa Turun Seudun Kehittämiskeskus.


Turku Science Park Oy:n tehtävä on korkeakoulujen innovaatioiden kaupallistamisen ja liiketoiminnan kehittämisen valituilla korkean teknologian alueilla, painopisteenä bioteknologia, sovellettu ICT sekä materiaaliteknologia. Lisäksi yhtiö toimii valtakunnallisen osaamiskeskusohjelman koordinoijana Varsi-nais-Suomen osalta. Science Park -konsernin kiinteistöomistukset myydään kokonaisuudessaan ja yhtiö sopeuttaa toimintan-sa uuden toimintamallinsa mukaisesti.


85



Alueelle saatavan ulkoisen rahoituksen osuus yhtiön oman toiminnan kautta suhteessa Turun kaupungin panostuk-seen. (kerroin ja €) *) Yksittäisten pääomasijoitusten vaihtelut saattavat aiheuttaa vuosittain merkittäviä heilahteluja tunnus-luvun arvoon. Pitkällä tähtäyksellä trendin pitää olla nouseva.

4,8 > 4,5

*)

> 4,5

*)

Yhtiöille arvioitavaksi saapuvien tutki-muslähtöisten liiketoimintaideoiden mää-rä (kpl)

Yrityshautomoissa ja -kiihdyttämöissä aloittavien ja lopettavien yritysten määrä (netto)

Yritysten kanssa käytyjen invest in -sijoittumisneuvotteluiden lukumäärä



Liikevaihto (1.000 €) 10.797 10.396

8.770 7.919 7.120 7.366 5.625

Liikevoitto (1.000 €) 17 842 -902 -1.005 -66 14 15

Tilikauden tulos (1.000 €) -393 427 -1.333 -675 0 81 81

Kaupungin panostukset (1.000 €) 3.682 3.344 2.666 2.005 2.879 2.962 1.888

Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI % 0,1 3,2 -1,3 0,1 0,0 0,9 0,9

Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)

Nettoinvestoinnit, (1.000 €) 1.886 -722 1.910 3.770 -26.262 30 5

Gearing (nettovelkaantumisaste) % 37 30 41 62 -64 -63 -63

Omavaraisuusaste %


Talousarvio ja -suunnitelma 2010 – 2012 Koneteknologiakeskus Turku Oy

86

KONETEKNOLOGIAKESKUS TURKU OY Toimitusjohtaja Anne Ahkola-Lehtinen Omistajapolitiikka 2009 – 2013: Koneteknologiakeskus Turku Oy:n (kaupungin omistusosuus 80 %). Yhtiön on perustettu ensisijaisesti

koulutuskeskukseksi, jonka päätavoitteena on toimia oppimis- ja kehittämiskeskuksena. Mikäli yhtiön, kaupunkikonserniin nähden ulkoinen, liiketoiminta ei ole kehittynyt erikseen asetettavien tavoitteiden mukaisesti vuoden 2013 vuoden loppuun mennessä, arvioidaan yhtiön liiketoimintamalli uudelleen. Yhtiö jatkaa osaamiskeskusohjelman meriklusterin hallinnoijana TEM:n päätöksen mukaisesti.

Turun kaupungin osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2009 – 2013:

3. Painopiste: Meri- ja metalliteollisuus Tavoite 1 Laivanrakennuksen osaamisen varmistaminen Toimenpiteitä - Jatketaan alan yritysten osaamista vahvistavia hankkeita. - Varmistetaan alan koulutusketjun toimivuus ja vetovoima - Pidetään yllä hyvä valmius voimistaa uudelleen osaavan työvoiman kansallista ja kansainvälistä houkuttelua. - Ylläpidetään tiivis yhteydenpito telakkaan ja vaikuttaminen kansalliseen päätöksentekoon. Tavoite 2 Verkostoyritysten uudistuminen ja työpaikkojen määrän hyvä kehitys Toimenpiteitä - Panostetaan voimakkaasti verkostoyritysten uuden liiketoiminnan kehittämiseen. - Tuetaan verkostoyrityksiä kansainvälistymisessä. - Selvitetään laivanrakennukseen kertyneen elämyksentuotantobisneksen tuotteistamisen mahdollisuudet ja uudet markkinat (mm. idean rajaaminen ja mahdollisesta kaupallistamisesta kiinnos-tunut yritys) - Luodaan foorumeita yritysten vuorovaikutuksen lisäämiseksi uusilla alueilla, kuten materiaali-, energia- ja ICT -sektoreilla. Tavoite 3 Kansallisen roolin vahvistaminen meriklusterin koulutuksessa ja tutkimuksessa Toimenpiteitä - Toteutetaan osaamiskeskusohjelman 2007� 2013 Meriosaamisklusterin kansallista vetovastuuta ja varmistetaan johtoasema myös tulevalle ohjelmakaudelle. - Meritekniikan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen valmistelu ja käynnistäminen Turussa hyödyntäen Koneteknologiakeskuksen ja Meriosaamisklusterin työtä ja kokemuksia. - Edistetään suomalaisten tai ulkomaalaisten korkeakoulujen laivanrakennuksen soveltavan tutkimuksen vahvistumista Turussa sekä kohotetaan Turun Ammattikorkeakoulun käytännön roolia alan koulutuksen tarjoajana.


Koneteknologiakeskus Turku Oy:n keskeisin haaste on edelleen kehittää yhteistyötä alueen teknologia-teollisuuden yritysten kanssa, jotta Turun seudulle tärkeän meriteollisuuden kilpailukyky voidaan säilyt-tää. Yrityksille tarjotaan huippuosaamista laserteknologian hyödyntämisessä. Alueen oppilaitosten kans-sa panostetaan osaamisen ennakointiin.

Suunnitelmakauden haasteena on yhtiön talouden tasapainottaminen. Nykyisten laiteinvestointien lea-singmaksujen päättyessä v. 2011 on otettava selkeä kanta tuleviin teknologioihin. Yhtiön on perustettu ensisijaisesti koulutuskeskukseksi, jonka päätavoitteena on toimia oppimis- ja kehit-tämiskeskuksena. Mikäli yhtiön, kaupunkikonserniin nähden ulkoinen, liiketoiminta ei ole kehittynyt erik-seen asetettavien tavoitteiden mukaisesti vuoden 2013 vuoden loppuun mennessä, arvioidaan yhtiön liiketoimintamalli uudelleen. Yhtiö jatkaa osaamiskeskusohjelman meriklusterin hallinnoijana TEM:n päätöksen mukaisesti.

Talousarvio ja -suunnitelma 2010 – 2012 Koneteknologiakeskus Turku Oy

87



Alueelle saatavan ulkoisen rahoituksen osuus yhtiön oman toiminnan kautta suh-teessa Turun kaupungin panostukseen. (kerroin ja €)

Kontaktien määrä meri- ja metalliteollisuu-den yrityksiin

Käyttötunnit (oppilaitokset) 900 2500 3454 3500 4000 4000 4000

Käyttötunnit (teollisuus) 3500 5800 8172 9500 4000 6000 6000

Yritykset projekteissa, kpl 25 30 60

10+40 = 50*

10+50 = 60*

10+70 = 80*

10+50 = 80*

joista meriklusterin verkostoyrityksiä, kpl

Tilojen ja laitteiden käyttö-aste ** (2 x 8h x 5pv/vko =80h / vko eli kaksi vuo-roa), % 35 % 60 %** 30 % 45 % 20 % 25 % 25 %

* Laserhitsausteknologian käyttöönotto lisää liikevaihtoa ja yhteistyöyritysten määrää vuosina 2011-2012. Useita tutkimus- ja kehittämis-hankkeita käynnistetään **Tilojen ja laitteiden käyttöastetta tarkennettiin vuoden 2006 lopulla kahdesta vuorosta yhteen vuoroon, koska keskus on verrattavissa oppilaitosympäristöön. Käyttöasteseurannassa on palattu vuoden 2008 aikana takaisin kahden vuoron käyttöön (10 oppimisympäristöä, joissa pääosassa toinen vuoro on varattu oppilaitoskäyttöön ja toinen valmistuspalvelukäyttöön). Yritykset projekteissa on jaettu vuodesta 2009 eteenpäin jatkuviin yhteistyöyrityksiin (n.10 kpl), joiden kanssa tehdään pitkäaikaista valmis-tuspalvelu ja kehitysyhteistyötä sekä vaihtuviin yhteistyöyrityksiin, joiden kanssa tehdään lyhytaikaisempaa yhteistyötä kehitysprojektien yhteydessä ja jotka vaihtuvat vuosittain.



Liikevaihto (1.000 €) 493,0 868 1043 1100 600 800 800

Liiketoiminnan muut tuotot (1.000 €) 260,9 1571 1200 1000 1000 1000

Kaupungin panostus (1.000 €) - 870 650 650 650 650

Liikevoitto/tappio (1 000 €) -718,1 -168,0 303 0 0 0 0

Tilikauden tulos/tappio (1 000 €) -714,9 -165,0 308 0 0 0 0

Sijoitetun pääoman tuotto, ROI (%) -262 -43,8 70


Nettoinvestoinnit, (1.000 €) 113 73 79

Gearing (nettovelkaantumisaste), %

Omavaraisuusaste %


Talousarvio ja -suunnitelma 2010 - 2012 Pilot Turku Oy

88

PILOT TURKU OY Toimitusjohtaja Ari Niemelä Omistajapolitiikka 2009 - 2013:

Pilot Turku Oy:n (kaupungin omistus 66,67 %) tehtävänä on lentoliikenteen edistäminen Turussa sekä Logicity alueen kehittäminen alueen houkuttelevuuden lisäämiseksi ja loppukäyttäjien hankkiminen alu-een kiinteistöihin. Kaupunki luopuu yhtiön rahoittamisesta yleismarkkinointi- ja edunvalvontatehtävien osalta. Yhtiön on sopeutettava toimintonsa ja kulunsa sen mukaisesti. Yhtiön siirtämisestä yksityisvetoi-seksi ja kaupungin enemmistöosuuden luopumisesta päätetään 2009 aikana. (khkon 28.10.2008 § 75)


Painopiste: Matkailu ja kulttuuripääkaupunki Tavoite 4 Saavutettavuuden tukeminen (yhteistyössä Turku Touringin kanssa) Toimenpiteitä - Houkutellaan uusia lentoyhteyksiä ja tuetaan olemassa olevia yhteyksiä matkailumarkkinoinnilla ja -tuotteilla. Logistinen asema ja osaajien liikkuvuus Tavoite 2 Toimivat yhteydet ja logistiikka (yhteistyössä Turun Seudun Kehittämiskeskuksen kanssa) Toimenpiteitä - Liikenneyhteyksien ja logistiikan toimintaketjun varmistaminen (maayhteydet - satamat - lentorahti) - Logistisen osaamisen ja sijainnin hyödyntäminen olemassa olevien yritysten kasvussa - Logistiikkaliiketoiminnan kasvun edistäminen

Yhtiön hallituksen näkemys toiminnan kehittämiseksi:

Kaupungin maksuosuuden tulee olla vähintään 500.000 €, joka mahdollistaa yhtiön toimintojen säilyttä-misen eikä edellytä koko pääoman käyttämistä. Mikäli kaupungin maksuosuus on tätä pienempi, yhtiö pyytää ohjetta siitä, voiko se sopeuttaa toimintojansa lomauttamalla / irtisanomalla henkilöstöä taikka onko yhtiön hakeuduttava selvitystilaan oman pääoman loppumisen vuoksi. Yhtiö on esittänyt helmi-kuussa 2009 kaupungille, että yhtiön toimintoja (kaksi henkeä) siirretään kaupungin antaman konser-niohjeen mukaisesti tarkoituksenmukaisempaan paikkaan kaupunkikonsernissa. Yhtiö ei ole saanut vastausta esitykseen. Yhtiö varaa lisäksi oikeuden tarkentaa vuoden 2010 toiminnallisia tavoitteita sekä arviointikriteerejä 14.lokakuuta pidetyn yhtiön hallituksen kokouksen jälkeen.



LogiCityn rakennussopimukset / .000 kem2 46 46 53 60

Lentorahtireittien lukumäärä 2 2 3

Henkilölentoliikenteen reittien lukumäärä 6 9 9

Talousarvio ja -suunnitelma 2010 - 2012 Pilot Turku Oy

89



Liikevaihto (1.000 €) * sisältää mm. Turun kaupungilta laskutettavan 500.000 €, sekä palveluja muut sopimukset 71 €

0 568 730 508 571*

Liiketoiminnan muut tuotot (1.000 €) muu julkinen rahoitus

571,2 75 28 40 20

Kaupungin avustukset (1.000 €) 550 0 0 0 0

Liikevoitto (1 000 €) -19,7 -16 72 -175 -113

Tilikauden tulos (1 000 €) -9,9 0 86 -182 -115

Sijoitetun pääoman tuotto, ROI (%) -3,5 0,1 26,3 - -


Nettoinvestoinnit, (1.000 €) - - - -

Gearing (nettovelkaantumisaste), % -1,6 28 28,9 - -

Omavaraisuusaste % 79 79 79


Talousarvio ja -suunnitelma 2010 – 2012 Turun Aikuiskoulutussäätiö

90

TURUN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ Turun Aikuiskoulutussäätiön hallituksen pj. Aila Harjanne Valtuustoryhmien välinen sopimus:

Päätetään toiseen asteen koulutuksen järjestämisestä siten, että ammatillinen nuorten koulutus ja lukio-koulutus siirretään saman hallintokunnan alaisuuteen ja että Ammatti-instituutin aikuiskoulutus ja Turun Aikuiskoulutuskeskus yhdistetään.


Painopiste: Osaaminen ja yrittäjyys Tavoite 1 Vahvistetaan toisen asteen ja korkea-asteen ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja laatua Toimenpiteitä - Haetaan ja lisätään ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja mahdollisuuksien mukaan. - Vahvistetaan oppisopimus- ja aikuiskoulutusta. - Panostetaan opintoihin valmistavaan koulutukseen ja edistetään maahanmuuttajien pääsyä koulutukseen. Tavoite 2 Panostetaan valmistuneiden hyvään työllistymiseen ja työelämäkontakteihin Toimenpiteitä - Kannustetaan työnantajapolitiikalla ja esimiestyöskentelyllä opettajia lisäämään oman alansa työelämäkontakteja. - Edistetään yrittäjyyskasvatusta - Käynnistetään koulutuksenjärjestäjien toimintaedellytyksiä tukevia yhteishankkeita esim. opetusteknologiassa, koulutusohjelmissa ja pedagogiikassa. Tavoite 3 Rakennetaan alueen painopistealoja tukevia koulutusväyliä ja rakenteita Toimenpiteitä - Rakennetaan II asteen, korkeakoulujen ja aikuiskoulutuksen alakohtaisia foorumeita koulutusjohtajille ja -suunnittelijoille, jotta voidaan käynnistää yhteisiä toimenpiteitä valittavien elinkeinopolitiikan toimialojen tunnettuuden, vetovoiman ja yritysyhteistyön kehittämiseksi. Etsitään keinoja työnjakoon ja erikoistumiseen tukeutuen maakunnalliseen ennakointityöhön. - Kehitetään koulutustasot leikkaavia erikoistumisopintoja tukemaan alueen valittuja kärkitoimialoja (esim. merilukio-ammatillinen koulutus-korkeakoulutus-aikuiskoulutus) - Selvitetään perustamisedellytykset uusille oppimisympäristöille, joissa yritysten ja oppilaitosten infrastruktuuri ja tilat voisivat toimia yhteiskäytössä (esim. AMK:n Varstahanke). - Kehitetään aikuiskoulutuksen alueellista yhteistyötä (V-S Aikuiskoulutusstrategia) ja selvitetään koulutusosaamisen vientimahdollisuudet yhteistyössä alan avainyritysten kanssa (esim. vientiyritysten tuotteiden huolto- ja ylläpito).

Säätiön hallituksen näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi:

AIKU-projekti: TAI:n aikuiskoulutuksen yhdistyminen Turun Aikuiskoulutuskeskukseen Ammatillisen aikuiskoulutuksen seudullisen yhteistyön vahvistaminen (Paimion AKK v. 2009) Turun kaupungin elinkeino-ohjelman uudistamiseen osallistuminen ja vaikuttaminen Sosiaali- ja terveysala: Uudistetun kotihoidon mallin sisäänajon tukeminen valmennuksena Turun Kesä-

yliopistossa.

Talousarvio ja -suunnitelma 2010 – 2012 Turun Aikuiskoulutussäätiö

91


Arviointikriteerit* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Maahanmuuttajien osuus kokonaisopiske-lijamäärästä, %

Ulkoisen rahoituksen osuus säätiön liike-vaihdosta, %

Menestyminen valtionosuuteen oikeutta-van koulutuksen haussa (lisäpaikat)

OYE -ohjelman painopistealoja tukevien oppilastyötuntien määrä (alat määritellään myöhemmin)

Työllistyvyys

Opiskelijatyytyväisyys

Työnantajatyytyväisyys

*) Uusia mittareita, joiden laskenta alkaa vuodesta 2010



Varsinaisen toiminnan tuotot (1.000 €) 11829 13342 14096

Omatoiminen tuotto/kulujäämä (1.000 €) -90 902 521

Yli/alijäämä ennen tilinpäätössiirtoja (1.000 €) -44 948 568

Sijoitetun pääoman tuotto % , ROI


Vieras pääoma €/ asuinneliömetri

Nettoinvestoinnit (1.000 €)

Gearing, % (nettovelkaantumisaste)

Omavaraisuusaste % 83 82 81


YMPÄRISTÖTOIMI

1 61 Joukkoliikennelautakunta 1 63 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 1 64 Rakennuslautakunta

Kiinteistö Oy Lehtolaakso TVT Asunnot Oy Turun Seudun Vesi Oy Turun seudun puhdistamo Oy Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy Turun Tekstiilihuolto Oy

Turun Ylioppilaskyläsäätiö Turun Kaupunkiliikenne Oy

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Joukkoliikennelautakunta

92

JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Joukkoliikennetoimi on tilaajaorganisaatio, joka tarjoaa kilpailukykyisen,

matkustaja- ja ympäristöystävällisen liikkumistavan Turussa asuville ja toimiville. Joukkoliikennetoimi tekee hyvää yhteistyötä kaupunkiseudun kuntien ja eri toimijoiden kanssa.

Visio: Joukkoliikenne tarjoaa sujuvan, miellyttävän ja edullisen liikkumistavan sekä Turussa että Turun kaupunkiseudulla. Joukkoliikenteen matka-määrä kasvaa palvelutason parantamisen ja joukkoliikenteen nopeut-tamisen ansiosta. Tehokas kaavoittaminen mahdollistaa hyvän joukko-liikenteen. Korkeatasoinen joukkoliikennejärjestelmä tukee kaupunki- ja kuntakes-kusten asemaa asukkaiden elävinä kohtauspaikkoina ja palvelukeskuk-sina.


”Kaupunkiympäristön kehittämisessä tavoitteena on tiivistää ja eheyttää kaupunkirakennetta sekä vähen-tää liikenteen tarvetta ja energian kulutusta. Keskeisiä hankkeita ovat ydinkeskustan kevyen liikenteen kehittäminen sekä päätös joukkoliikenneohjelmasta, johon kuuluu sekä seudullisen bussiliikenteen käyn-nistäminen naapurikuntien kanssa että pikaraitiotien vaikutusten, kustannusten ja toteuttamismahdolli-suuksien arvioiminen ja päätöksenteko 2010 vuoden loppuun mennessä.” TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämisohjelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset: Eu:n palvelusopimusasetus ja uusi henkilöliikennelaki astuvat voimaan 3.12.2009. Vaikutukset paikallis- ja seutuliikenteeseen tarkentuvat vuoden 2010 aikana. TAVOITTEET Ryhmien välisestä sopimuksesta tai laadituista ohjelmista johdetut hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle: Eteneminen Ilmasto- ja ympäristöohjelmaan 2010 - 2013 sisältyvän joukkoliikenneohjelman mukaisesti. SITOVAT TAVOITTEET


tavoitteet


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Joukkoliikenteen netto-ohjeluku (1.000 €) -10.026 -10.291 -12.830 -14.342

-14.000 Kv (Kh)

(Kj): -14.005

-14.196 Kv (Kh)

(Kj): -14.201

-14.395Kv (Kh)

(Kj): - 14.400

TOIMINTATIEDOT


tavoitteet


93


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Matkamäärä (milj.) 19,6 19,7 19,8 >20 milj.

matkaa/vuosi

>20 milj.

matkaa/ vuosi

>20,4 milj.

matkaa/ vuosi

>20,8 milj.

matkaa/vuosi

Asiakastyytyväisyys (matkustajien tyytyväisyys palveluun; painotettu keskiarvo)

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT


tavoitteet


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Subventio %

(sis. kaupungin ja valtion tuen) 41,5 40,3 45,4 47,4 46,6 - -

Linja-autoliikenteen kokonaiskustannusindeksi *) ja muutos % ed. vuoteen

151,9 4,2 %

156,5 3,0

169,4 8,2 %

- - - -

Lipputulot (1.000 €) (sisältää seutuliikennetulot, ei valtionaputuloja)

16.858 18.015 18.093 17.792 18.107 - -

Ostoliikenteen kustannus €/ajotunti 46,89 48,60 53,3 - - - -

*) Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 1990 = 100 TOIMITILAT Joukkoliikennetoimiston osalta ympäristö- ja kaavoituslautakunnan alaista toimintaa. Kv (Kh) (Kj): Toimintakulut + 4.872 € Perus it-veloituksen lisäys Toimintakulut - 412 € Henkilöstömenot


94

1 61 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA Määrärahat ja tuloerät

TP 2008 (€)

TA 2009(sis. TAM)

(€)

Määrä-rahan

jaottelu(€)

Talousarvio 2010

(€)

TS 2011(1.000 €)

TS 2012(1.000 €)

Käyttötalousosa Toimintatuotot 18.474.212 18.801.000 18.992.103 18.992.103 Toimintakulut 31.303.725 33.143.368 32.996.563 32.996.563 Toimintakate -12.829.513 -14.342.368 -14.004.460 -14.004.460 -14.201 -14.400Muutos-% 11,8 -2,4 -2,4 1,4 1,4Investointiosa Menot 27.157 200.000 100.000 100.000 70 40Tulot 20.522 60.000 45.000 45.000 30 10Netto -6.635 -140.000 -55.000 -55.000 -40 -30


TOIMINTATUOTOT 18.460.157 18.801.000 18.992.103 Myyntituotot 18.092.535 17.791.000 18.107.103 Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 367.542 1.009.000 884.000 Muut toimintatuotot Vuokrat 0 0 0 Muut 80 1.000 1.000 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

14.055 0 0

TOIMINTAKULUT 31.303.725 33.143.368 32.996.563 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 33.913 37.000 36.661 Henkilösivukulut 396 8.554 7.930 Palvelujen ostot 30.928.092 32.699.368 32.855.872 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tava-rat

19.313 81.000 26.500

Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut Vuokrat 4.424 7.500 5.500 Sisäiset vuokrat 0 0 0 Muut 317.586 309.946 64.100 TOIMINTAKATE -12.829.513 -14.342.368 -14.004.460 Poistot ja arvonalentumi-set

186.151 197.854 167.752

TILIKAUDEN TULOS -13.015.665 -14.540.222 -14.172.212 SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA 811.576 800.000 800.000 TOIMINTAKULUISTA 4.985.540 5.260.500 109.872


95

Tulosalueet

TP 2008 (€)

TA 2009(€)

TA 2010(€)

1 61 01 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA Toimintatuotot 0 0 0Toimintakulut 609.724 831.368 806.563Netto -609.724 -831.368 -806.5631 61 11 LIIKENNEPALVELUT Toimintatuotot 18.474.212 18.801.000 18.992.103Toimintakulut 30.694.001 32.312.000 32.190.000Netto -12.219.790 -13.511.000 -13.197.897

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta

96

YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Kaavoitustoimenjohtaja Markku Toivonen STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Ympäristö- ja kaavoitustoimi mahdollistaa vetovoimaisen, virikkeellisen ja tur-

vallisen sekä kulttuuriperintöä ja luonnonympäristöä vaalivan ympäristön Tu-russa eläville ja toimiville suunnittelemalla, lupia myöntämällä ja valvomalla yhteistyötä ja kestävää kehitystä edistäen.

Visio: Hallintokunta toimii siten, että Turulla on kaavojen ja suunnitelmien puolesta valmius tarjota asukkailleen ja yrityksilleen laadukkaita ja virikkeellisiä ympäris-töjä, jotka ovat kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimaisia sekä kestävän kehityksen mukaisia.


Tasapainoinen talous - hupenevat resurssit – töiden priorisointi Riittävän tonttivarannon luominen - monipuolisia tontteja eri toiminnoille Ilmastomuutoksen ehkäiseminen - ehkäisyn edistäminen kaupunkisuunnittelun keinoin TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämisohjelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset: MRL:n muutos, poikkeamistoimivallan siirto Lounais-Suomen ympäristökeskukselta Turun kaupungille TAVOITTEET Ryhmien välisestä sopimuksesta tai laadituista ohjelmista johdetut hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle: Asunto- ja maankäyttöohjelman kaavoitusohjelman toteutuminen Ilmasto- ja ympäristöohjelman tavoitteiden toteuttamisen edistäminen Eri ikäryhmien hyvinvoinnin edistäminen kaupunkisuunnittelun keinoin SITOVAT TAVOITTEET

Toteutumat TA Taloussuunnitelman

tavoitteet


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Talousarvion toteutuminen – net-to-ohjeluvun pitävyys - talousar-vio/tilinpäätös 1.000 €

-5.518 /-5.444

-5.610 /-5.591/

-6.279 -6.054

-5.792 Kv (Kh)

(Kj): - 6.339

-5.792 Kv (Kh)

(Kj): - 6.339

-5.792Kv (Kh)

(Kj): - 6.339

Asunto- ja maankäyttöohjelman mukaisen strategisten asemakaavojen ohjelman toteutuminen – yht. 1.000 k-m2 Tavoite / toteutuma

205/640

205/219

205/520

205

205

205

205

- kerrostalokaavoitus (AK) 1.000 k-m2 35/59 35/50 35/170 35 35 35 35

- pientalokaavoitus (AP, AR ja muut vastaavat) 1.000 k-m2 40/21 40/47 40/13 40 40 40 40

- omakotikaavoitus (AO) 1.000 k-m2 50/50 50/36 50/7 50 50 50 50


97

- elinkeino- ja palvelutonttien kaavoitus 1.000 k-m2 80/510 80/86 80/330 80 80 80 80

Yleiskaavoitusohjelman toteutu-minen

(HS = hallitussopimus)

- Satava-Kakskerran oyk (HS)

luon-nos

palau-tettu

uuteenvalmis-teluun

ehdo-tus ltk:n käsitte-lyyn

hyväk-sytty oyk

-

- Ratapihan oyk (HS) se

valmis-telu, luon-nos

odotet-tu tur-valli-suus- selvi-tystä, lau-

unnoill

ehdo-tus valmis-tunut

hyväk-sytty oyk

-

- Hirvensalon oyk (HS)

valmis-

valmis-

-

valmis-

j

ehdo-

h -

telu

telu, hyväksytty raken-nemal-lit

telu, luon-nos a kä-sittely

tus, yväk-sytty oyk

- Linnanympäristön oyk (HS)

valmis- valmis-

valmis-ehdo-

h -

telu telu

telu, luon-nos

tus, yväk-sytty oyk

- Lentokentän pohjoispuoli /Turku valmis- valmis-

valmis- valmis-hyväk-

-

– Rusko oyk telu telu

telu, luon-nos

telu, ehdo-

tus

sytty oyk

- Maaria – Ilmarinen oyk/Lieto –

valmis- valmis- valmis-valmis- valmis-

e

hyväk-

Turku telu telu telu

telu-luon-nos

telu, hdo-tus

sytty oyk

Koko kaupungin yleiskaava sisäl-

Luon-

Luon-

k -

valmis-täen keskustan erillistarkastelun

noksenvalmis-

telu

nos-äsittely, eh-dotuk-

sen

telu

PARAS – hanke, kaupunkiseudun rakennemalli, asunto-, liikenne- ja maapoliittiset ohjelmat

tarjous-pyyntö

j

ja työ-ohjel-ma

raken-nemal-lin val-mistelu alkaa

raken-nemalli valmis

atko-töiden ohjel-mointi


98

TOIMINTATIEDOT Toteutumat Ta

Taloussuunnitelman tavoitteet


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Asukkaiden tyytyväisyys (tyytyväisyys lisääntyy Efeko Oy:n tekemässä vertailussa ”Kaupunki- ja kuntapalvelut”) - asuntojen ja palvelujen sijoitus - rakennetun ympäristön viihtyi-syys ja kauneus - liikenneolot (jk, pp, autot, julkinen liikenne, melu) - luonnonsuojelu, ilman laatu

>Turku 3,59 >6 suurta 3,76 >ympä-ristö-kau-pungit 3,79

tehty sup-peana, muka-na vain 12 (30) kuntaa

2008 (2005): 3,12 (3,39) 3,33 (3,43) 3,49 (3,52) 3,16 (3,15)

lisään-tyy

lisään-tyy

säilyy / lisään-tyy

säilyy / lisään-tyy

Valmistuneet pientaloasuin- huoneistot kpl /kaikki valmistuneet asunnot kpl (osuus valmistuneista asunnoista %)

275/596 (46,14) tavoite: 570 /1050

263/905 (29,06)

210/565 (37,17)

650/1200 (58,33)

700/1200 (58,33)

700/1200

Kulkumuotojakauma

Haas-tattelu- tutki-mus tehty, loppu-raportti kesken

Jouk-koliikenteen osuus säilyy

Kevyen liiken-teen ja joukko-liiken-teen osuus lisään-tyy



Ilmanlaadun raja-arvojen ylitysten numeroarvo lukumäärä alittaa 6-kaupunkien keskustojen raja-arvojen numeroarvojen keskiar-von: - typpidioksidi NO2

- hengitettävät hiukkaset PM10

ylittää -alittaa -alittaa

-alittaa -alittaa

-alittaa -alittaa

Kunnan alueen kasvihuonepääs-töjen inventointi ja kehitysennus-teen laatiminen sekä seuranta

Inven-tointi ja ennus-te val-mistu-vat

seuran-ta

seuran-ta

Kaavojen prosessiaika kk ltk/valtuusto

8,9/15,2 tavoi-te: 8/14

9/13 tavoite:8/14

11,7/ 14,5

8/14 8/14 8/14 8/14

Kunta 10 tutkimus – henkilökun-nan tyytyväisyys ja hyvinvointi

- - tulokset käytös-sä 2009keväällä

lisään-tyy

lisään-tyy

lisään-tyy


99

TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT


tavoitteet


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ympäristö- ja kaavoitustoimen brutto-kustannukset/asukas € 63,14 66,87 69,61

ei li-säänny

ei li-säänny

ei li-säänny

ei li-säänny

Henkilöstökulut + ostopalvelut (ulkoiset) /asukas 53,56 55,88 57,95

ei li-säänny

ei li-säänny

ei li-säänny

ei li-säänny

Henkilöstökulut + ulkoiset ostopalvelut % bruttomenoista

84,80 83,50 83,24 ei vä-henny

ei vä-henny

ei li-säänny

ei li-säänny

Sisäiset ostopalvelut % bruttomenoista

5,64 5,47 6,16 ei li-

säänny ei li-

säänny ei li-

säänny ei li-

säänny

Materiaalikulut % bruttomenoista 3,27 3,13 2,31

ei li-säänny

ei li-säänny

ei li-säänny

ei li-säänny

Tilakustannukset % bruttomenoista 4,88 5,94 7,27

ei li-säänny

ei li-säänny

ei li-säänny

ei li-säänny

Ulkoiset tulot % bruttotuloista 62,28 61,13 55,72

ei vä-henny

ei vä-henny

ei li-säänny

ei li-säänny

Huoneisto m2 5 422 5 422 5 422 5 422 5 422

TOIMITILAT Ei muutoksia

Kv (Kh) (Kj): Toimintakulut + 447.006 € Perus it-veloituksen lisäys Toimintakulut + 100.000 € Hirvensalon osayleiskaavan loppuunsaatta-

minen ja kahden asemakaava-arkkitehdin resurssointi seuraaviin kohteisiin: - Honkamäenpuisto - Puutarhakatu 50 - Uudenmaantie 72, Villenpuisto - Kupittaankatu 89 B - Kanslerintie 15 - Sepänkatu 5


100

1 63 YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSLAUTAKUNTA Määrärahat ja tuloerät

TP 2008 (€)

TA 2009 (sis. TAM)

(€)

Määrä-rahan

jaottelu(€)

Talousarvio 2010

(€)

TS 2011(1.000 €)

TS 2012(1.000 €)

Käyttötalousosa Toimintatuotot 5.941.919 5.533.377 5.369.463 5.369.463 Toimintakulut 12.221.107 11.587.445 11.708.469 11.708.469 Toimintakate -6.279.189 -6.054.068 -6.339.006 -6.339.006 -6.339 -6.339Muutos-% -3,6 4,7 4,7 0,0 0,0Investointiosa Menot 0 25.000 0 0 0 0Tulot 0 0 0 0 0 0Netto 0 -25.000 0 0 0 0

Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT 5.941.919 5.533.377 5.369.463 Myyntituotot 2.083.816 1.898.172 1.927.623 Maksutuotot 2.618.950 2.605.500 2.454.000 Tuet ja avustukset 1.076.840 1.022.705 978.000 Muut toimintatuotot Vuokrat 6.096 7.000 6.400 Muut 156.216 0 3.440 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

0 0 0

TOIMINTAKULUT 12.221.107 11.587.445 11.708.469 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 6.116.694 6.175.600 6.320.340 Henkilösivukulut 1.839.934 1.865.477 1.886.525 Palvelujen ostot 2.880.111 2.215.781 2.249.391 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 283.246 236.400 186.429 Avustukset 4.500 0 4.500 Muut toimintakulut Vuokrat 98.171 102.700 74.500 Sisäiset vuokrat 887.347 923.187 926.534 Muut 111.105 68.300 60.250 TOIMINTAKATE -6.279.189 -6.054.068 -6.339.006 Poistot ja arvonalentumiset 54.240 55.042 44.925 TILIKAUDEN TULOS -6.333.429 -6.109.110 -6.383.931 SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA 2.630.785 2.075.000 2.087.000 TOIMINTAKULUISTA 1.722.481 1.555.787 1.923.231


101

Tulosalueet

TP 2008 (€)

TA 2009(€)

TA 2010(€)

1 63 10 HALLINTOTOIMISTO Toimintatuotot 551.478 634.500 628.480Toimintakulut 2.270.502 2.161.610 2.340.720Netto -1.719.024 -1.527.110 -1.712.2401 63 20 ASEMAKAAVATOIMISTO Toimintatuotot 85.267 75.500 85.240Toimintakulut 1.435.549 1.376.589 1.477.977Netto -1.350.282 -1.301.089 -1.392.7371 63 30 YLEISKAAVATOIMISTO Toimintatuotot 12.294 7.300 4.300Toimintakulut 843.698 646.300 690.702Netto -831.404 -639.000 -686.4021 63 40 SUUNNITTELUTOIMISTO Toimintatuotot 1.539.659 1.318.000 1.276.240Toimintakulut 2.480.819 2.300.966 2.241.473Netto -941.160 -982.966 -965.2331 63 61 JOUKKOLIIKENNETOIMISTO Toimintatuotot 64.934 0 0Toimintakulut 1.436.684 1.356.102 1.386.663Netto -1.371.750 -1.356.102 -1.386.6631 63 64 RAKENNUSVALVONTATOIMISTO Toimintatuotot 2.078.286 1.861.700 1.822.440Toimintakulut 1.059.989 1.107.434 1.160.087Netto 1.018.297 754.266 662.3531 63 70 YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO Toimintatuotot 1.511.540 1.600.672 1.552.763Toimintakulut 2.644.261 2.602.739 2.410.847Netto -1.132.721 -1.002.067 -858.0841 63 90 YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSVIRASTON EU-HANKKEET Toimintatuotot 49.102 0 0Toimintakulut 0 0 0Netto 49.102 0 01 63 95 MUUT PROJEK-TIT

Toimintatuotot 49.359 35.705 0Toimintakulut 49.605 35.705 0Netto -246 0 0

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Rakennuslautakunta

102

RAKENNUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Rakennustarkastaja Reima Ojala STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Rakennusvalvonta edistää vetovoimaisen, virikkeellisen ja turvallisen

rakennetun ympäristön kehittymistä Turussa asuville ja toimiville neu-vomalla, ohjaamalla, lupia myöntämällä ja valvomalla yhteistyötä ja kestävää kehitystä edistäen.

Visio: Rakennusvalvonta toimii asiakaslähtöisesti siten, että Turun asukkaiden ja yritysten on mahdollista rakentaa laadukkaita ja kestäviä rakennuksia sekä viihtyisää, vetovoimaista ja kestävän kehityksen mukaista asuin- ja elinympäristöä.


KESKITYTÄÄN YDINPALVELUIHIN Asiakaspalvelua kehitetään jatkuvasti. HYVÄ HALLINTO Asiakkaita palvellaan tasapuolisesti. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämisohjelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset: Suomen rakentamismääräyskokoelman muutokset ja Eurokoodien käyttöönotto huomioidaan toi-

minnassa. Yhteistyötä Turun alueen kuntien kanssa jatketaan sopimalla yhteisiä tulkintoja sekä selvittämällä mahdollisuuksia yhteisen rakennusjärjestyksen sekä yhteisen rakennusvalvontataksan käyttöönot-toon.

TAVOITTEET Ryhmien välisestä sopimuksesta tai laadituista ohjelmista johdetut hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle: PARAS – hanke Rakennusvalvontayhteistyötä jatketaan naapurikuntien kanssa. Tavoitteena on rakentaa Turun ja

sen naapurikuntien välille luottamuksellinen ilmapiiri, ja sen pohjalta kehittää seutua kilpailukykyi-seksi kokonaisuudeksi.

SITOVAT TAVOITTEET


tavoitteet


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rakennusvalvonta- viranomaisen päätök- sistä tehdyt valitukset % / joista menestyneitä valitusviranomaisten käsittelyssä % 1,8/19 2,6/33 2,3/16 0/0 0/0 0/0

0/0

Keskimääräinen käsittelyaika (90 % päätöksistä) Vrk 30 25 27 30 30 30

30


103

Rakennuslautakunnan netto-ohjeluku (1.000 €) - 69 -117 -125 -86

-99 Kv (Kh)

(Kj): -103

-100 Kv (Kh)

(Kj): -105

-100 Kv (Kh)

(Kj): -105

TOIMINTATIEDOT


tavoitteet


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jatkuva palautteen arviointi ja tarpeelliset toimenpiteet

Asia-kaspa-laute ja toi-menpi-teet.

Asia- kas- kysely ja toimenpi- teet




Laaja asiakaskysely. Asia-kaspal-velun para-nemi-nen.

Asia-kaspa-laute ja toi-menpi-teet

TOIMITILAT Ei muutoksia vuoteen 2009 verrattuna. Kv (Kh) (Kj): Toimintakulut + 4.872 € Perus it-veloituksen lisäys Toimintakulut - 829 € Henkilöstökulut


104

1 64 RAKENNUSLAUTAKUNTA Määrärahat ja tuloerät

TP 2008 (€)

TA 2009(sis. TAM)

(€)

Määrä-rahan

jaottelu(€)

Talousarvio 2010

(€)

TS 2011(1.000 €)

TS 2012(1.000 €)

Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 0 0 0 Toimintakulut 124.884 85.757 102.735 102.735 Toimintakate -124.884 -85.757 -102.735 -102.735 -105 -105Muutos-% -31,3 19,8 19,8 2,2 0,0Investointiosa Menot 0 0 0 0 0 0Tulot 0 0 0 0 0 0Netto 0 0 0 0 0 0

Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT 0 0 0 Myyntituotot 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 Muut toimintatuotot Vuokrat 0 0 0 Muut 0 0 0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

0 0 0

TOIMINTAKULUT 124.884 85.757 102.735 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 58.868 62.061 73.643 Henkilösivukulut 46.799 5.700 5.220 Palvelujen ostot 16.679 15.296 21.172 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tava-rat

0 0 0

Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut Vuokrat 0 0 0 Sisäiset vuokrat 0 0 0 Muut 2.538 2.700 2.700 TOIMINTAKATE -124.884 -85.757 -102.735 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -124.884 -85.757 -102.735 SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA 0 0 0 TOIMINTAKULUISTA 4.641 5.596 9.372

Talousarvio ja -suunnitelma 2010 - 2012 Kiinteistö Oy Lehtolaakso

105

KIINTEISTÖ OY LEHTOLAAKSO, emoyhtiö Toimitusjohtaja Raine Tuominen Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009–2012: Tasapainoinen talous

– Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta edis-

täviä kehittämistoimenpiteitä. – Asuntoliiketoiminta organisoidaan uudelleen ja sovitaan yhteiset pelisäännöt. Määritellään yhtiöille

tuottotavoite, joka tuloutetaan kaupungille.

Ilmastomuutosten torjunta ja Itämeren suojelu

Omistajapolitiikka 2009–2013: – TVT Asunnot Oy (kaupungin omistus 100 %) ja Kiinteistö Oy Lehtolaakso (kaupungin omistus 100

%) fuusioidaan yhdeksi yhtiöksi. – Yhtiöihin sitoutuneen oman pääoman määrää alennetaan ja konvertoidaan oman pääomanehtoi-

seksi lainaksi. Yhtiön yksityiskohtaisista rahoitusjärjestelyistä päätetään fuusiosuunnitelmien hyväk-symisen yhteydessä.

– Asuntoyhtiölle myönnettävälle lainalle vaaditaan korko, joka vastaa omapääomaehtoisen sijoituksen tuottoa huomioiden mahdolliset aravasäännösten rajoitukset.

– Kaupungin omistamat asuntoyhtiöt eivät harjoita vuokra-asuntojen uudistuotantoa ilman erillistä konserniohjetta, joka voidaan antaa joko liiketaloudellisin perustein tai mahdollisissa markkinahäi-riötilanteissa.

– Asuntoliiketoiminnasta vaaditaan tuottona kaupungin sijoittamalle omalle pääomalle, kertyneet voit-tovarat ja aravasäännökset huomioituna, vähintään 12 kk Euriboria lisättynä 3 prosenttiyksiköllä. Kaupungille tuloutettava osinko asuntoliiketoiminnasta päätetään yhtiöittäin talousarvion yhteydes-sä.

Asunto- ja maankäyttöohjelma 2009–2013: – Vuokra-asuntomarkkinatilanne ei tällä hetkellä edellytä kaupungin omaa laajaa vuokra-

asuntotuotantoa ohjelmakauden aikana. – Kaupungin omaa vuokra-asuntotuotantoa voidaan tehostaa elinkeinopoliittisista syistä, mikäli mark-

kinat eivät toteuta tavoiteltua määrää vuokra ja asumisoikeusasuntoja. – Kaupungin vuokra-asuntotuotantoa voidaan tehostaa liiketaloudellisilla perusteilla, mikäli se asunto-

yhtiöiden konsernirakenteen uudelleenjärjestelyiden jälkeen tukee merkittävästi kaupungin tulon-muodostusta.

– Kaupungin omistajapolitiikka tulee linjata siten, että TVT Asunnot Oy:n ja Kiinteistö Oy Lehtolaakson rahoitus- ja konsernirakenne järjestellään uudelleen vuoden 2010 alusta lukien.

– Asuntoliiketoiminnalta edellytettävän vuosittaisen tuloutuksen tulee vastata markkinoilla asuntoliike-toimintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhtiöiden vastaavaa tuottotasoa.

Ilmasto ja ympäristöohjelma 2009–2013: – Konserniyhtiöihin osoitetaan vähintään yksi ekotukihenkilö v. 2013 mennessä.

Yhtiön hallituksen näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi: – TVT Asunnot Oy ja Kiinteistö Oy Lehtolaakso fuusioidaan yhdeksi yhtiöksi. Fuusiosuunnitelmien

laatiminen on aloitettu siten, että fuusiosuunnitelmat on rekisteröitävissä vuoden 2009 aikana.

Talousarvio ja -suunnitelma 2010 - 2012 Kiinteistö Oy Lehtolaakso

106



Käyttöaste, % 98,2 98,2 98,3 98,2 98 98 98

Vaihtuvuus, % 24 24 23 24 24 24 24

Voimassa olevia asuntohakemuksia vähin-tään, kpl 820 790 760 750 750 750 750

Asukastoimikuntien määrä, % asuin- talokohteista 65 65 65 65 65 65 65



Arviointikriteerit/konserni 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Liikevaihto (1.000 €) 23.714 24.284 24.981 27.200 27.300 28.200 29.000

Liikevoitto (1.000 €) 6.411 6.394 6.474 6.400 6.400 6.400 6.400

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €) 1.895 1.990 2.200 1.450 1.450 1.450 1.450


Oman pääoman tuotto %, ROE (laskentatapaa muutettu - asuintalovara-uksesta väh. laskennallinen verovelka)

2,8 3,0 3,3 3,0 3,0 3,0 3,0


Vieras pääoma €/ asuinneliömetri 678 660 648 643 607 575 656

Nettoinvestoinnit (1.000 €) 2.187 1.790 13 2.000 3.200 3.500 3.800

Gearing, % (nettovelkaantumisaste) 237 230 227 215 210 208 206

Omavaraisuusaste %

Yhteenveto Asuntojen käyttöasteeseen vaikuttava tekijä on vuokra-asuntojen kysynnän vaihtelu. Rakennukset ja asunnot on pystyttävä pitämään kilpailukykyisinä kulloisessakin markkinatilanteessa. Yhtiön pää-omatalouteen vaikuttavat mm. lainojen korkotaso ja takaisinmaksu.

Talousarvio ja -suunnitelma 2010 – 2012 TVT Asunnot Oy

107

TVT ASUNNOT OY, emoyhtiö Toimitusjohtaja Raine Tuominen

Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009–2012: Tasapainoinen talous

– Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta edis-täviä kehittämistoimenpiteitä.

– Asuntoliiketoiminta organisoidaan uudelleen ja sovitaan yhteiset pelisäännöt. Määritellään yhtiöille tuottotavoite, joka tuloutetaan kaupungille.

Omistajapolitiikka 2009–2013: – TVT Asunnot Oy (kaupungin omistus 100 %) ja Kiinteistö Oy Lehtolaakso (kaupungin omistus 100

%) fuusioidaan yhdeksi yhtiöksi. – Yhtiöihin sitoutuneen oman pääoman määrää alennetaan ja konvertoidaan oman pääomanehtoi-

seksi lainaksi. Yhtiön yksityiskohtaisista rahoitusjärjestelyistä päätetään fuusiosuunnitelmien hyväk-symisen yhteydessä.

– Asuntoyhtiölle myönnettävälle lainalle vaaditaan korko, joka vastaa omapääomaehtoisen sijoituksen tuottoa huomioiden mahdolliset aravasäännösten rajoitukset.

– Kaupungin omistamat asuntoyhtiöt eivät harjoita vuokra-asuntojen uudistuotantoa ilman erillistä konserniohjetta, joka voidaan antaa joko liiketaloudellisin perustein tai mahdollisissa markkinahäi-riötilanteissa.

– Asuntoliiketoiminnasta vaaditaan tuottona kaupungin sijoittamalle omalle pääomalle, kertyneet voit-tovarat ja aravasäännökset huomioituna, vähintään 12 kk Euriboria lisättynä 3 prosenttiyksiköllä. Kaupungille tuloutettava osinko asuntoliiketoiminnasta päätetään yhtiöittäin talousarvion yhteydes-sä.

Asunto- ja maankäyttöohjelma 2009–2013: – Vuokra-asuntomarkkinatilanne ei tällä hetkellä edellytä kaupungin omaa laajaa vuokra-

asuntotuotantoa ohjelmakauden aikana. – Kaupungin omaa vuokra-asuntotuotantoa voidaan tehostaa elinkeinopoliittisista syistä, mikäli mark-

kinat eivät toteuta tavoiteltua määrää vuokra ja asumisoikeusasuntoja. – Kaupungin vuokra-asuntotuotantoa voidaan tehostaa liiketaloudellisilla perusteilla, mikäli se asunto-

yhtiöiden konsernirakenteen uudelleenjärjestelyiden jälkeen tukee merkittävästi kaupungin tulon-muodostusta.

– Asuntoliiketoiminnalta edellytettävän vuosittaisen tuloutuksen tulee vastata markkinoilla asuntoliike-toimintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhtiöiden vastaavaa tuottotasoa.


Yhtiön hallituksen näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi: – TVT Asunnot Oy ja Kiinteistö Oy Lehtolaakso fuusioidaan yhdeksi yhtiöksi. Fuusiosuunnitelmien

laatiminen aloitetaan siten, että fuusiosuunnitelmat on rekisteröitävissä vuoden 2009 aikana.



Käyttöaste, % 98 98 98,1 97,8 97,8 97,8 97,8

Vaihtuvuus, % 23,5 23 23 23 23 23 23

Voimassa olevia asuntohakemuksia vähintään, kpl 820 790 760 750 750 750 750

Asukastoimikuntien määrä, % asuintalo-kohteista 66 66 67 65 65 65 65


Talousarvio ja -suunnitelma 2010 – 2012 TVT Asunnot Oy

108



Liikevaihto (1000 €) 35.242 36.192 36.919 38.400 39.200 40.400 41.600

Liikevoitto (1.000 €) 9.108 9.469 9.388 9.300 8.230 8.230 8.230

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €) 1.410 1.150 1.037 800 800 800 800


Oman pääoman tuotto %, ROE (laskentatapaa muutettu - asuintalovara-uksesta on vähennetty laskennallinen ve-rovelka)

5,5 4,3 3,8 5,5 3,0 3,0 3,0



Nettoinvestoinnit (1.000 €) 443 583 81 1.000 3.500 4.500 5.000

Gearing, % (nettovelkaantumisaste) 1.110 1.014 1.013 920 915 913 913

Omavaraisuusaste %

Yhteenveto Yhtiön käyttöasteeseen vaikuttava tekijä on vuokra-asuntojen ky-synnän vaihtelu. Rakennukset ja asuminen on pystyttävä pitämään kilpailukykyisinä kulloisessakin markkinatilanteessa. Yhtiön pää-omatalouteen vaikuttavat mm. aravalainojen ehtoihin sekä ta-kaisinmaksuun liittyvät mahdolliset muutokset.

Talousarvio ja -suunnitelma 2010 – 2012 Turun Seudun Vesi Oy

109

TURUN SEUDUN VESI OY Toimitusjohtaja Jyrki Valtonen Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009–2012: – Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta edis-

täviä kehittämistoimenpiteitä. Omistajapolitiikka 2009–2013: – Turun Seudun puhdistamo Oy:n ja Turun Seudun Vesi Oy:n asema osana verkkoyhtiötä tai vesiyhti-

öistä muodostettavaa konsernia selvitetään erikseen. – Turun Seudun Vesi Oy:n aloittaessa tuotantotoimintansa puretaan rakentamisaikainen projektiorga-

nisaatio ja resursoidaan yhtiön organisaatio uudelleen vastaamaan optimaalisesti tuotannollisia tar-peita.

Yhtiön hallituksen näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi: – Turun Seudun Vesi Oy ylläpitää ja luo kilpailukykyä toiminta-alueellaan tuottamalla jatkuvasti kor-

kealaatuista talousvettä mahdollisimman edullisesti. Talousvesi tuotetaan kestävän kehityksen peri-aatteiden mukaisesti.

– Mahdollisimman edullisesti saatava korkealaatuinen talousvesi on hyvinvoinnin ja elämänlaadun perusedellytys.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET


Tekopohjavesihankkeen investointikustannukset ovat suunnitelman mukaiset (1 000 €)

3 697 5 842 38.031 47 843 51 504 0 0

Toteutuneet investointikustannukset / kus-tannusarvio, %

Kaupungin takaukset käytetty / vapaana (1 000 €)

Veden veroton yksikköhinta on suunnitelman mukainen ( €/m3 )

0,096 0,101 0,069 0,1 0,6 0,6 0,6

Tekopohjavesihankkeen eteneminen suunnitellun aikataulun mukaisesti (+/- vko, kk, v)

-2,5 v -3,0 v 0 vk (-3 v)

0 vko(-3 v)

0 vko (-3 v)

0 vko (-3 v)

0 vko (-3 v)

Henkilöstömäärä 31.12. 10 10 10 10 10 11 11

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUN-NUSLUVUT Toteutumat Tavoitteet


Liikevaihto (1.000 €) 306 349 254 237 670 17 600 17 000

Liikevoitto (1.000 €) -326 -141 695 -1 900 -400 1 000 6 000

Tilikauden tulos (1.000 €) -551 -586 -588 -3 000 -600 1 000 1 000


Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI -1,97 0,20 3,14 -5,39 -3,68 3,76 3,26

Oman pääoman tuotto %, ROE -3,9 -3,62 -29,7 -6,3 8,1 5,88


Nettoinvestoinnit, (1.000 €) 3 697 5 842 38.031 47 843 51 504 0 0

Gearing (nettovelkaantumisaste) % 50,5 85,1 476,6 1282,2 1468,4 1130,0 998,8

Omavaraisuusaste %

Yhteenveto Tekopohjavesihankkeen toteutus etenee aikataulun ja kustannus-arvion mukaisesti. Tekopohjaveden tuotanto alkaa vuoden 2011 alkupuolella. Tuotanto on tasapainossa vuonna 2012.

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Turun seudun puhdistamo Oy

110

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY Toimitusjohtaja Timo Anttila

Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009-2012: Tasapainoinen talous


Omistajapolitiikka 2009–2013: – Turun Seudun puhdistamo Oy:n ja Turun Seudun Vesi Oy:n asema osana verkkoyhtiötä tai vesiyhti-

öistä muodostettavaa konsernia selvitetään erikseen. Ilmasto ja ympäristöohjelma 2009–2013: – Keskitetty jätevedenpuhdistus toimii tuloksellisesti. Puhdistustulokset Itämeren suojelukomission

suositusten mukaisia. – Konserniyhtiöihin osoitetaan vähintään yksi ekotukihenkilö v. 2013 mennessä.

Yhtiön hallituksen näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi: – Turun seudun puhdistamo Oy tuottaa omistajilleen laadukasta jätevedenpuhdistuspalvelua. Toimin-

taa kehitetään tehokkaaksi ja toimintavarmaksi. Energian ja kemikaalien kulutus optimoidaan puh-distusvaatimusten kanssa. Henkilöstön hyvinvointi ja ammattitaito takaavat Yhtiön menestyksellisen toiminnan. Lietteen hyödyntämispalvelu, laboratoriopalvelut, talotekniset ja huoltopalvelut sekä kiin-teistönhoitopalvelut hankitaan kilpailtuina ostopalveluina.

– Turun seudun puhdistamo Oy huomioi toimintaansa kehittäessään, että vesihuolto toteutetaan lähi-vuosina seudullisena toimintona.


Arvio käsitellyn jäteveden aiheuttamas-ta ympäristökuormituksesta 2009 2010 2011 2012

BOD t/a 219

Fosfori t/a 11

Typpi t/vuosi 438

Kiintoaine t/vuosi 219

Turun jätevesien osuus Kakolassa puhdis-tetuista jätevesistä (varaus 68,6%)

68,6

Keskiarvo €/puhdistettu jätevesi m3 0,40 0,40 0,42 0,43

Henkilöstömäärä 10 10 10 10



Arviointikriteerit 2009 2010 2011 2012

Liikevaihto (1.000 €) 12 300 14 600 15 300 15 600

Liikevoitto (1.000 €) 2 800 2 000 2 000 2 000

Tilikauden tulos (1.000 €) 0 0 0 0

Kaupungin avustukset (1.000 €) 0 0 0 0

Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI -3,19 -2,3 -2,3 -2,3

Oman pääoman tuotto %, ROE 5,13 0 0 0

Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €) 0 0 0 0

Nettoinvestoinnit (1.000 €) 13 500 500 200 100

Gearing (nettovelkaantumisaste) % 548,5 523,8 523,8 523,8

Omavaraisuusaste % 24,1 24,1 24,1

Yhteenveto

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

111

VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY Toimitusjohtaja Pekka Peltomäki Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009–2012: Tasapainoinen talous

– Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta edis-

täviä kehittämistoimenpiteitä. – Asuntoliiketoiminta organisoidaan uudelleen ja sovitaan yhteiset pelisäännöt. Määritellään yhtiöille

tuottotavoite, joka tuloutetaan kaupungille.

Ilmastomuutosten torjunta ja Itämeren suojelu

Omistajapolitiikka 2009–2013: – Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy (kaupungin omistus 56,67 %) ylläpitää asumisoikeusasuntoja.

– Yhtiötä käytetään seudulliseen elinkeino-poliittiseen asuntotuotantoon. Konsernitaseen vieraan pää-oman ja liike-toimintariskien keventämiseksi kaupungin omistusosuutta yhtiössä voidaan pienentää yhteistyössä naapurikuntien tai yleishyödyllisten asuntotoimijoiden kanssa. Yhtiön ja TVT Asunnot OY:sta ja Kiinteistö Oy Lehtolaaksosta fuusioitavan yhtiön väliset yhteistyömuodot selvitetään.

– Kaupungin omistamat asuntoyhtiöt eivät harjoita vuokra-asuntojen uudistuotantoa ilman erillistä

konserniohjetta, joka voidaan antaa joko liiketaloudellisin perustein tai mahdollisissa markkinahäi-riötilanteissa.

– Vason osalta tämä tuottovaatimus asetetaan ainoastaan kaupungin sijoittamalle omalle pääomalle. Kaupungille tuloutettava osinko asuntoliiketoiminnasta päätetään yhtiöittäin talousarvion yhteydes-sä.

Asunto- ja maankäyttöohjelma 2009–2013: – Asuntoliiketoiminnalta edellytettävän vuosittaisen tuloutuksen tulee vastata markkinoilla asuntoliike-

toimintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhtiöiden vastaavaa tuottotasoa.





Käyttöaste, % 98,0 98,9 99,0 98,5 98,5 98,5 98,5

Asukasvaihtuvuus, % 17,6 19,1 17,7 18,0 18,0 18,0 18,0

Yli/alikysyntä: tyhjät asunnot kauden lopussa 10 15 12 25 25 25 25

Uudet aso-nro-hakemukset kuntiin, kpl 2.390 2.566 2.841 1.900 2.000 2.100 2.100


Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

112

TALOUDELLISET TAVOITTEET Toteutumat Tavoitteet


Liikevaihto (1.000 €) 15.415 15.897 16.392 16.897 17.462 18.294 19.148

Liikevoitto/tappio (1.000 €) 3.751 3.581 3.308 3.842 3.667 3.842 4.021

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €) 503,4 514,9 688,9 656,0 457,0 808,0 909,0

Sijoitetun pääoman tuotto % , ROI 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

Oman pääoman tuotto %, ROE 1,7 1,7 2,2 1,8 1,8 1,8 1,8



Nettoinvestoinnit (1.000 €) 82 127 339 9.665 12.776


Omavaraisuusaste %

Yhteenveto: Suunnitelmakaudella käynnistyy uusien Vaso-asuntojen rakenta-minen jossain määrin olemassa olevaa strategiaamme laajemmin. Sen tekee mahdolliseksi kiinnostavien tonttien saantia helpottava ja hankintakustannuksiin alentavasti vaikuttava vallitseva talous-suhdanne ja toimet mm. rakennusalan työllisyystilanteen varmis-tamiseksi. Ympäristöasioissa olemme sitoutuneet mm. asuinkiin-teistöalan AESS-ohjelmatavoitteisiin.

Talousarvio ja -suunnitelma 2010 – 2012 Turun Tekstiilihuolto Oy

113

TURUN TEKSTIILIHUOLTO OY Toimitusjohtaja Miika Markkanen Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009–2012: – Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta edis-

täviä kehittämistoimenpiteitä. Omistajapolitiikka 2009–2013: – Turun Tekstiilihuolto Oy (kaupungin omistusosuus 65,1 %). Omistusta kehitetään tehostamalla ja

laajentamalla toimintaa mahdollisuuksien mukaan. Pesulatoiminta kuuluu kaupungin tukitoimintoihin. Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirillä on etuosto-oikeus myytäviin osakkeisiin osakassopimuksen ehtojen mukaisesti. Mikäli omistuksesta luovutaan, tulee huolehtia siitä, että palvelun laatutaso tulee turvattua eikä pesulatoimintaan muodostu paikallista monopolia.

Ilmasto ja ympäristöohjelma 2009–2013: – Konserniyhtiöihin osoitetaan vähintään yksi ekotukihenkilö v. 2013 mennessä. Yhtiön hallituksen näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi: – Turun Tekstiilihuolto Oy tuottaa jatkossakin turvallisia, kilpailukykyisiä ja asiakaslähtöisiä tekstiili-

huoltopalveluita niitä tarvitseville. Henkilökuntaa kouluttamalla ja järkevillä investoinneilla turvaamme korkeatasoiset palvelut myös tulevaisuudessa. Yritys ottaa toiminnassaan huomioon ympäristön ja toimii kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Oikeudenmukaisella asiakas- ja henkilöstöpolitii-kalla parannamme asiakastyytyväisyyttä ja turvaamme innostuneen ja motivoituneen henkilöstön.



Ulkoisten asiakkaiden lukumäärä

Toiminnan tehokkuus – pesty pyykki- määrä/ 32,8 31,3 27,1 27,1 28,0 28,5 29,0

Työvoima yhteensä (ilman työllistettyjä) 95 105 104 100 100 100

Liikevaihto/hlö, € 64.500 67.600 65.000 65.500 65.700 65.900



Arviointikriteerit (Tunnusluvut: liikelai-toksena 2006 asti) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Liikevaihto (1.000 €) 5.122 6.369 7.098 7.371 7.692 7.950 8.200

Liikevoitto (1.000 €) 478.0 329.0 79.4 262 134 150 200

Tilikauden tulos (1.000 €) 478.0 181.0 -12.3 171 44 50 60

Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI % 13,8 % -0,2 15 7 8,8 13,5

Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €) 80

Nettoinvestoinnit, (1.000 €) 0 190 100 150 100 100

Gearing (nettovelkaantumisaste) % 0,01 105 80 70 70 70

Omavaraisuusaste %

Yhteenveto

Talousarvio ja -suunnitelma 2010 – 2012 Turun Ylioppilaskyläsäätiö

114

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ Toimitusjohtaja Mikko Sedig Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009–2012: Tasapainoinen talous


Omistajapolitiikka 2009–2013: – Turun Ylioppilaskyläsäätiön (53,85 % hallituksen äänivallasta) äänivallasta luopumista ei harkita.

– Säätiö huolehtii nuoriso- ja opiskelija-asumisesta ja huolehtii omalta osaltaan opiskelija-asuntojen rakennuttamisesta.

Asunto- ja maankäyttöohjelma 2009–2013: – Uusia opiskelija-asuntoja rakennetaan edelleen Nummenrannan alueelle. Yhtiön hallituksen näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi: Hallitus on hyväksynyt tuloskortin mukaisen talousarvion ja toimintaohjelman 11.11.2009 vuodelle 2010 TOIMINNALLISET TAVOITTEET Toteutumat Tavoitteet


Käyttöaste, % 95,7 95,8 96,3 95 95 95 95

Vaihtuvuus, % 47,8 51,2 53,1 50 50 50 50

Voimassa olevia asuntohakemuksia vähin-tään, kpl (lukukauden aikana)

902 1 155 1187 800 800 800 800

Hakemusten määrä per 31.7 2 114 2 005 2028 2 000 2 000 2 000 2 000



Liikevaihto (1.000 €) 18.727 19.663 20.765 21.000 22.122 23.800 24.500

Liikevoitto/tappio (1.000 €) 5.435 5.843 6.314 6.000 4.817 6.300 6.350

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €) 1.319 1.360 1.605 800 612 850 850

Sijoitetun pääoman tuotto % , ROI 4,3 4,2 4,8 5 4 4 4

Oman pääoman tuotto %, ROE 7,7 7,6 8,4 6 5 5 5


Nettoinvestoinnit (1.000 €) 11.400 8.205 1.983 4.250 13.500 2.000 4.250


Omavaraisuusaste %

Yhteenveto Tavoitteet on asetettu sääntöjen mukaisen toiminnan pohjalta, kuten tähänkin asti.

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Turun Kaupunkiliikenne Oy

115

TURUN KAUPUNKILIIKENNE OY Toimitusjohtaja Heikki Lepistö Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009–2012: – Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta edis-

täviä kehittämistoimenpiteitä. Omistajapolitiikka 2009–2013: – Turun kaupunkiliikenne Oy (kaupungin omistusosuus 100 %).

– Yhtiö tuottaa Joukkoliikennelautakunnalle joukkoliikennepalvelua yhtiön ja kaupungin välisen sopi-muksen mukaisesti. Turun Kaupunkiliikenne Oy:n Turun kaupungille tuottamia joukkoliikennepalve-luja ei kilpailuteta vuosien 2009 – 2016 välisenä aikana. Yhtiö on kaupungin enemmistöomistukses-sa 2009- 2016. Nykyistä omistusosuutta voidaan pienentää, mikäli se edistää seutuyhteistyötä jouk-koliikennetoiminnoissa.

Ilmasto ja ympäristöohjelma 2009–2013: – Konserniyhtiöihin osoitetaan vähintään yksi ekotukihenkilö v. 2013 mennessä. Yhtiön hallituksen näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi: – Pitkällä tähtäimellä yrityksen tulee pystyä tulorahoituksella kattamaan kaluston korvausinvestoinnit. – Yhtiö aloitti toimintansa 1.1.2009 TOIMINNALLISET TAVOITTEET Toteutumat Tavoitteet


Osuus tuotetuista linjakilometreistä Turun sisäisessä liikenteessä, %

16 16 16 16

Liikevaihto/ linjakilometri, € 2,79 2,79 2,79 2,79

Kuljettajien myyty aika / maksettu aika > 87 87 87 87




Liikevaihto (1.000 €) 4.692 4.868 4.925 5.023

Tilikauden tulos (1.000 €) 200 48 21 25

Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI 60 40 40 40

Oman pääoman tuotto %, ROE 100 50 50 50


Nettoinvestoinnit, (1.000 €) 850 1.300 600 1.000


Investointien tulorahoitus % 15 10 10 10

Omavaraisuusaste %

Yhteenveto: Vuoden 2009 ja 2010 budjetissa sekä vuoden 2011 ja 2012 talous-suunnitelmassa kaluston investoinnit on suunniteltu tehtäväksi leasing-rahoituksella, mikä sisältyy kuluna tuloslaskelmaan.

LIIKELAITOSTEN SITOVAT OSAT JA TOIMINNALLI-SET TAVOITTEET

1 70 Vesiliikelaitoksen johtokunta, Turun Vesiliikelaitos 1 74 Satamaliikelaitoksen johtokunta, Turun Satamaliikelaitos 1 75 Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta, Turun Kiinteistöliikelaitos 1 77 Tilaliikelaitoksen johtokunta, Turun Tilaliikelaitos 1 78 Jätteenpolttoliikelaitoksen johtokunta, Turun Jätteenpolttoliike- laitos

1 81 Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta, Turun Kunnallistek-niikkaliikelaitos

1 82 Viherliikelaitoksen johtokunta, Turun Viherliikelaitos 1 83 Talotoimiliikelaitoksen johtokunta, Turun Talotoimiliikelaitos 1 84 Kiinteistöpalveluliikelaitoksen johtokunta, Turun Kiinteistöpalvelu- liikelaitos

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Liikelaitosten sitovat osat ja toiminnalliset tavoitteet

116

VESILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN VESILIIKELAITOS Tilivelvollinen viranhaltija: Liikelaitosjohtaja Irina Nordman SITOVAT TAVOITTEET

Toteutumat Ta


Tavoitteiden toteutumistakuvaavat mittarit ja arvot 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Veden laatuindeksi 98,1 98,0 98,2 > 97,0 > 97,0 99 99

Korvaus peruspääomasta (1.000 €)

6.198 6.198 6.198 6.198 6.198 Kv (Kh)

(Kj): 6.242

6.198 6.198

Kv (Kh) (Kj): Vesiliikelaitos valmistelee taksarakennemuu-

toksen vuoden 2010 aikana.

Uudisrakentamisinvestointien rahoittamiseksi voidaan tehdä 2.000.000 euron rahoitus-

alijäämä seuraavien uudisrakennuskohteiden rahoittamiseksi: - Itäharju 60 - Kakola (vaihe 1) - Konepaja - Lentokentän eteläpuoli (jatkuu vuonna 2011) - Lounais-Kukola (Sommelontie) - Peippola - Pikkunotko - Radiomiehenkatu - Tikkutehdas (Tikkutehtaankuja) - Yli-Maaria (Domina, Pyhän Äidin katu) - Vakiniittu (jatkuu vuonna 2011)

Korvausta peruspääomasta korotetaan ja edellytetään, että ulkoisia menoja vähenne-tään tai ulkoisia tuloja lisätään vastaavalla summalla

44.246 €

SATAMALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN SATAMALIIKELAITOS Tilivelvollinen viranhaltija: Toimitusjohtaja Christian Ramberg SITOVAT TAVOITTEET

Toteutumat Ta




4.813 4.813 4.813 4.813

6.000 Kv (Kh)

(Kj): 8.851 6.000 6.000


117

Kv (Kh) (Kj): Korvausta peruspääomasta korotetaan ja edellytetään, että ulkoisia menoja vähenne-tään tai ulkoisia tuloja lisätään vastaavalla summalla

2.850.513 €

Kiinteistöjen myynti Sijoitusten arvonalennusten palautus KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOS Tilivelvollinen viranhaltija: Liikelaitosjohtaja Jouko Turto SITOVAT TAVOITTEET

Toteutumat Ta




2.295 2.295 2.295 2.295

4.500 Kv (Kh)

(Kj): 12.724

4.500 4.500

Kv (Kh) (Kj): Korvausta peruspääomasta korotetaan ja

edellytetään, että ulkoisia menoja vähenne-tään tai ulkoisia tuloja lisätään vastaavalla summalla

8.224.261 €

Kiinteistöliikelaitoksen palvelumaksusopi-

mus 0 kasvu

Tonttien myynnit Vyöhykehinnan korotus, vuokratonttien

myynnit

Asunto- ja maankäyttöohjelman mukaisesta

Biolaakson konseptikokonaisuudesta voi-daan osoittaa Biolinjan ja Helsingin moottori-tien välinen alue myös muuhun kaavoituksen mahdollistamaan käyttöön.


Tilinpäätös 2008

(€)

Talousarvio 2009

(€)

Talousarvio 2010

(€)


2011 2012

118

2 75 20 PÄÄLIIKENNEVÄYLÄT JA KESKUSTAN KEHITTÄMINEN (Kh)

MENOT 4.643.812 4.195.000 9.120.000 9.330 16.780TULOT 258.600 0 0 0 0NETTO -4.385.212 -4.195.000 -9.120.000 -9.330 -16.780Menot Kustannus-

arvio0

Pääväylät 900.000 2.450.000 8.200 10.500Halistenväylä, väli Markulantie-Halistentie

10.000.000 50.000 100.000 3.000

Kähärin puistotie, väli Satakunnantie-Pitkämäenkatu

0 100

Messukentänkatu ja -silta 3.000.000 0 1.000.000 2.000Naantalin pikatien lisäkaista, väli Köy-denpunojankatu-Pitkämäenkatu

0 100

Suikkilantie väli: Pansiontie - Rauman vt

15.000.000 150.000 1.350.000 6.000 7.500

Kauppatori ja keskustan kehittämi-nen

0 3.295.000 6.670.000 1.130 6.280

Akatemiankatu 200.000 0 200.000 Arvinkatu väli: Puutarhakatu - puhdis-tamo

200.000 0 200.000

Aurajoen rantalaiturit, väli Suurtori - Kaskenkatu

5.200.000 1.500.000 2.200.000 1.500

Aurajoen rantalaiturit, väli Aurakatu - Paavo Nurmen puistotie

1.500.000 0

Aurajoen rantojen viheralueet väli: Aurasilta -Martinsilta

250.000 100.000 150.000

Aurakatu väli: Maariankatu - Taidemu-seo

100.000 0 100.000

Barkerinpuisto (leikkipaikka ja tukimuu-ri)

400.000 20.000 380.000

Brahenkatu väli: Eerikinkatu - Yliopis-tonkatu

100.000 0 100.000

Borenaukio (inva-WC) 200.000 200.000 Itäinen Rantakatu väli:Aurasilta-Teatterisilta (inva-WC)

150.000 150.000

Kauppatori 12.600.000 50.000 100.000 500 4.000Keskustan puuistutukset 200.000 0 40.000 40Keskustan pyörätelineet 100.000 0 30.000 30Keskustan roskakorit 50.000 0 10.000 10Kirsikkapuisto 450.000 0 200.000 250Linja-autoaseman ja ympäristön laituri- ja pysäköintijärjestelyt (1. vaiheen toteutus 2009)

500.000 100.000 400.000

Linnankatu, väli Puistokatu - Kris-tiinankatu

300.000 0 300.000

Linnanpuisto 300.000 50.000 50.000 Läntinen Rantakatu, väli Kristiinankatu - Herrainpolku

300.000 0 300.000

Läntinen Rantakatu, väli Ursininkatu - Koulukatu

250.000 0 250.000

Puolalanmäki 850.000 50.000 150.000 150 150


Tilinpäätös 2008

(€)

Talousarvio 2009

(€)

Talousarvio 2010

(€)


2011 2012

119

Rothoviuksenkatu 80.000 0 80.000 Samppalinna (portaat, valaistus, käy-tävät)

350.000 50.000 300.000

Tuomiokirkkokatu 200.000 0 200.000 Tuomiokirkontori väli: Uudenmaankatu - Akatemiankatu (Åbo Akademin edus-ta)

150.000 0 150.000

Tuomiokirkontorin ja Vanha Suurtorin välisen alueen puiden uusiminen

700.000 20.000 180.000 230

Tuureporinkadun kevyen liikenteen väylä, väli: Brahenkatu - Aninkaisten-katu

150.000 0 150.000

Tuureporinkadun kevyen liikenteen väylä, väli: Aninkaistenkatu - Kuto-monkatu

150.000 0 0 150

Vartiovuorenpuisto 780.000 0 0 100Yliopistonkatu, väli: Käsityöläiskatu - Ursininkatu

100.000 0 100.000

Yliopistonkatu klv, väli: Aninkaistenka-tu - Kutomonkatu

300.000 300

Tulot

54 Valtionosuudet ja muut rahoitus-osuudet

258.600 0 0 0 0


120

TILALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN TILALIIKELAITOS Tilivelvollinen viranhaltija: Liikelaitosjohtaja Martti Kuitunen SITOVAT TAVOITTEET

Toteutumat Ta



Korjausvelka % 14,08 13,33 12,44 12,64 9,25 7,74 7,49


13.370 13.370 13.664 13.678

13.678 Kv (Kh)

(Kj): 13.861

13.678 Kv (Kh)

(Kj): 43.678

13.678 Kv (Kh)

(Kj): 33.678

Kv (Kh) (Kj):

Valmistellaan vuoden 2010 aikana osittaista siirtymistä kaupungin käytössä olevien tilo-jen välilliseen omistukseen tai takaisinvuok-rausmalliin.

Koulu- ja palveluverkkoselvitykset sovitetaan

yhteen opetustoimen, palvelutoimen, kes-kushallinnon ja joukkoliikennetoimiston kes-ken siten, että selvitykset laaditaan jatkossa yhteistyössä.

TA(E) 2010 TS 2011 (1.000 €)

TS 2012 (1.000 €)

Korvausta peruspääomasta korotetaan ja edellytetään, että ulkoisia menoja vähenne-tään tai ulkoisia tuloja lisätään vastaavalla summalla

183.466 € 30.000 20.000

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Liikelaitosten sitovat osat ja toimin-nalliset tavoitteet

TP 2008 (€)

Hankkeen kustannus-

arvio (€)

Talousarvio 2009

(sis. TAM) (€)

Talousarvio 2010

(€)

Talous- suunnitelma

(1.000 €) 2011 2012

Toteutta- misaika-

taulu

121

TURUN TILALIIKELAITOKSEN INVESTOINTIOHJELMA 2010 - 2012, INVESTOINTIHANKKEIDEN KUSTANNUSARVIOI-DEN JA TOTEUTTAMISAIKATAULUJEN VAHVISTAMINEN KV PÄÄTTÄÄ (hankkeet, joista on tehtävä hankesuunnitelma):

0

UUDISRAKENNUKSET 0

KESKUSHALLINTO 0 Saaronniemen leirintäalue, kehittäminen Saaronniemi, nurmikentät, valaistus, ranta Huoltorakennus 3 (400.000)

0 3.027.000 0 2002-2012

PELASTUSTOIMI 0 Öljyntorjuntavarikko vo öljyntorjuntarahastosta

0 1.450.000 0 50 2007-2016

Satavan paloasema 0 2.700.000 2011-2016PERUSPALVELUT 0 Ympäristöterveydenhuolto Eläinhoitola Pieneläinklinikka (Turun Eläinsuojeluyhdistys ry:n rahoitusosuus)

20.134 3.624.000 800.000 2007-2012

Kohmon päiväkoti, Ritavuoren-kuja VUOKRAHANKE: perustukset ja liittymät

0 600.000 630.000 2006-2011

Lakkatien erityislastenkoti (hs) 0 2.050.000 500.000 500.000 1.450 2009-2013

Mäntyrinteen vanhainkodin lisärakennus (purettavan rivita-lon tilalle) VUOKRAHANKE: perustukset ja liittymät

0 400.000 400.000 2009-2011

Nummenpuistokadun päiväkoti (hs) - sis. Valmistuskeittiö (perus-korjaus muutettu uudisraken-nukseksi)

0 3.316.000 1.200.000 2003-2012

Nuorten vastaanottokodin laajennus (Paaskunta)

0 850.000 50.000 25.000 800 2009-2013

Päiväkoti, uudisrakennus (Rauninaukion korvaava)

0 2.950.000 0 2009-2013

Monimuotoinen vanhainko-ti/palvelukeskus (Portsakoti)

22.192 12.200.000 2000-2008

Paattisten huoltokodin uudis-rakennus (vaatii päihdehuollon kokonaissuunnitelman)

0 4.000.000 100 2009-2015

Paattisten päiväkoti (sis. Kou-luun)

0 7.767.000

Runosmäen vanhainkodin laajennus 130 paikkaa (sis. Liinahaan korvaavat paikat)

0 13.000.000 50.000 2009-2013

Päiväkoti, uudisrakennus (Tommilankadun ja Rau-ninaukion korvaava)

0 2.950.000 50 1.400 2009-2015


TP 2008 (€)

Hankkeen kustannus-

arvio (€)

Talousarvio 2009

(sis. TAM) (€)

Talousarvio 2010

(€)

Talous- suunnitelma

(1.000 €) 2011 2012

Toteutta- misaika-

taulu

122


0 3.316.000 2.495.000 2003-2012

Ympäristöterveydenhuolto Eläinhoitola Pieneläinklinikka (Turun Eläinsuojeluyhdistys ry:n avustus huomioitu)

0 1.970.000 1.850.000 2007-2012

Kehitysvammaisten asunto-la/päivätoiminta-keskus

0

Betaniankadun ja Stålarminka-dun päiväkotien korvaavat tilat

0 2.950.000

Raunistula-Barker alueelle päiväkoti

0 2.400.000

Hirvensalon päiväkoti (sis. Kouluun Hirvensalo II)

0

Kohmon päiväkoti, Ritavuoren-kuja VUOKRAHANKE (perustukset ja liittymät)

0 600.000 50.000 2006-2011

OPETUSTOIMI 0 Vuorelan koulu (Luolavuoren laajennus)

4.134.430 5.610.000 50.000 2006-2010

Yli-Maarian koulu - sis. päiväkoti, kirjasto, (Maa-ria ja Moisio), nuorisotila, alu-een keskuskeittiö

0 8.250.000 100 2009-2016

Paattisten koulu - sis. Päiväkoti, kirjasto ja pal-velukeittiö

0 7.767.000 100.000 2.000.000 5.667 2009-2013

Kakskerran koulu -sis. Päiväkoti, nuorisotila

0 4.776.000

Pansion koulu, -lisärakennus ja peruskorjaus

0 20.000

Kombikoulu 0 Seikkailupuiston koulu 0 1.000.000 100 900 2011-2014Skanssin koulu - sis. Päiväkoti

0 4.000.000 50 2011-2016

Hirvensalo II -koulu (suunnitte-luraha) - sis. Nuorisotila, kirjasto, päi-väkoti

0 13.500.000 100 2011-2017

AMMATTI-INSTITUUTTI 0 Logistiikkakoulutuksen osaa-miskeskus sekä kone- ja metal-lialan lisäopetustilat (korvaa Amiraalistonkadun vuokratilat)

0 13.850.000 0 100 4.700 2009-2015

Terveyden ja hyvinvoinnin talo I-vaihe; TAI:n sosiaali- ja terve-ysala, lääkeala ja kauneuden-hoitoala (AMK: ruokasali ja keittiötilat, palohälytysjärjes-telmä)

0 18.000.000

Infoteekkirakennus, Peltolan koulutalo (oppilastyö ?)

0 640.000


TP 2008 (€)

Hankkeen kustannus-

arvio (€)

Talousarvio 2009

(sis. TAM) (€)

Talousarvio 2010

(€)

Talous- suunnitelma

(1.000 €) 2011 2012

Toteutta- misaika-

taulu

123

AMMATTIKORKEAKOULU 0 Kupittaan kampusalueen kehit-täminen

0

LIIKUNTATOIMI 0 Impivaaran jäähalli, lisätilat (Pukeutumis-, sosiaali- ja va-rastotilojen lisääminen)

0

Varissuon jäähalli, lisätilat (Pukeutumis-, sosiaali- ja va-rastotilojen lisääminen)

0

Kupittaan pesäpallostadion, katettu katsomo

0

Palloiluhalli VO ? 0 Kärsämäen kentän huoltora-kennus

0

Kallassuon ampuma- ja moot-toriradan huoltorakennus

0

Impivaaran liikunta- ja ulkoilu-keskus

0

NUORISOTOIMI 0 Ahtela huoltorakennus, uudis-rak. Vo myönnetty

34.616 574.000 550.000 189.000 300 2005-2012

Seikkailupuiston liikennekau-pungin huoltorakennus Kiinteis-töliikelaitokselle

0 412.000

KULTTUURITOIMI 0 Pääkirjasto (uudisrak.) (sis. Maaherran kanslian peruskor-jauksen)

120.927 18.887.000 50.000 1996-2009

Käsityöläismuseon asiakas-palvelutoiminnot

0 350.000 350.000 0 2005-2012

Paattisten kirjasto koulun uu-disrakennukseen (Koko koulu-rakennus 7.767.000 euroa)

0

Konserttitalo/hjarjoitus-huoneet toimistosiiven päälle (tämä lienee tarpeeton, kun pe-ruskorjaus tehdään)

0

Hirvensalon kirjasto aluekes-kukseen (sis. Koulu II)

0

Kaupunginteatterin laajennuk-sen ja peruskorjauksen hanke-suunnitelman päivitys

0 24.900.000 2014-2019

Turun museokeskus - päära-kennus

0

TEKNISET PALVELUT 0 Bussikatos (Rieskalähteentie 78)

0 200.000

Uudisrakennusten taidehan-kinnat (1 % uudisinvestoinneis-ta). Rahat jatkossa WA-museon taidehankintarahoissa.

44.423

UUDISRAKENNUKSET YH-TEENSÄ

4.376.722 4.380.000 7.479.000 8.467 7.400


TP 2008 (€)

Hankkeen kustannus-

arvio (€)

Talousarvio 2009

(sis. TAM) (€)

Talousarvio 2010

(€)

Talous- suunnitelma

(1.000 €) 2011 2012

Toteutta- misaika-

taulu

124

PERUSKORJAUKSET 0

PELASTUSTOIMI 0 Keskuspaloaseman saneeraus (hs)

0 9.360.000 100 2007-2017

PERUSPALVELUT 0 Psykiatria talo 6 0 2.100.000 600.000 1.442 2009-2012Työterveyshuollon toiminnan sijoitus Hämeenkatu 10:n kiin-teistöön

2.349.855 2.050.000 0 2008-2011

SoTe-hallinnon tilat (hs) 0 4.000.000 50.000 50.000 3.900 2009-2013Pääterveysaseman 2. kerrok-sen muutostyöt (hs)

0 1.800.000 1.800.000 2009-2011

Liinahaan vanhainkodin perus-parannus (hs) Kv. 30.11.2009 § 259

0 9.761.000 50.000 2.000.000 7.650 2009-2013

Runosmäen vanhainkodin peruskorjaus

0 5.000.000 100 4.895 2009-2014

Runosmäen vanhainkodin talotekniikan osittainen uusi-minen sekä siihen liittyvät rakennustekniset korjaustyöt Kv. 21.4.2008 § 75

951.692 3.600.000 1.000.000 1.000.000 2008-2012

Nummenpuistokadun päiväko-din peruskorjaus

20.868 2.400.000 2003-2011

Sofiankadun päiväkodin pe-ruskorjaus - sis. Palvelukeittiö

0 1.800.000 1.000 2010-2015

Säkäkujan pk 0 1.300.000 650.000 600 2009-2013Paattisten huoltokodin perus-parannus (tulee korvata siirto-kelpoisella tilalla) (ei eril-lisasunnot) perustukset

0 4.500.000 400.000 2009-2013

Kellonsoittajankadun päiväko-din peruskorjaus (hs) -sis. Valmistuskeittiö

0 4.400.000 100.000 2.200 2.100 2010-2014

OPETUSTOIMI 0 Katedralskolan, peruskorjaus (sis. perustukset) - sis. Palvelukeittiö

715 7.430.000 150 2.950 2008-2015

Pansion koulun peruskorjaus, suunnittelu

135.480 50.000

Kerttulin koulu (korjaus lukion tarpeita varten)

0 4.400.000 0 50 2.800 2012-2015

Topeliuksen koulun peruskor-jaus

2.184.399 3.150.000 0 2007-2010

Moision koulu saneeraus (vai-he 4) + nuorisotila, johon ano-taan vo:ta, (Kv 23.4.2007 § 63)

20.324 3.880.000 2006-2009

Juhana Herttuan peruskorjaus (ja Topelius)

0 5.900.000

Kupittaan koulun peruskorjaus 0 8.250.000 2010-2019

Rieskalähteen koulu, D-osan peruskorjaus

193.812 4.560.000 2005-2009


TP 2008 (€)

Hankkeen kustannus-

arvio (€)

Talousarvio 2009

(sis. TAM) (€)

Talousarvio 2010

(€)

Talous- suunnitelma

(1.000 €) 2011 2012

Toteutta- misaika-

taulu

125

Ent. Runosmäen koulu, Piipa-rinpolku 3 (Vuorelan yksikkö)

159.188 2.000.000 2007-2009

Puolalan koulu (luokat 1-9) ja Puolanmäen lukio (2. vaihe) Puolalanmäen koulu (hs)

0 6.575.000 100.000 2.400.000 4.175 2009-2013

Puolalan koulu (luokat 1-9) ja Puolanmäen lukio (3. vaihe) Tornikadun koulu (hs)

0 2.900.000 100 1.000 2011-2015

Puolalan koulu (luokat 1-9) ja Puolalanmäen lukio (4. vaihe) Puolalan koulu (hs)

0 5.910.000 2013-2017

AMMATTI-INSTITUUTTI 0 Aninkaisten koulutalon sanee-raus (osa, 3 000 m2) (hs) - kauneudenhoito-osasto

0 4.500.000 2012-2016

AMMATTIKORKEAKOULU 0 Sepänkatu 1-2 (hs) 0 LIIKUNTATOIMI 0 Impivaaran uimahalli peruskor-jaus + laajennus VO: 2009 750.000 €

68.388 21.260.000 2.500.000 12.000.000 6.673 2005-2013

Nunnavuoren palloiluhallin peruskorjaus

0 2.000.000 100 1.900 2011-2014

NUORISOTOIMI 0 Runosmäen nuorisotila 0 2.600.000 2014-2017Jyrkkälän nuorisotalo, perus-korjaus, katon uusiminen (hs) (korvataan uudisrakennuksel-la?)

0 1.200.000 50 1.150 2011-2014

KULTTUURITOIMI 0 Pääkirjasto (peruskorjaus) 3.700.687 8.848.000 100.000 1999-2010Maaherran virka-asunnon pe-ruskorjaus (kirjastokortteli)

0 1.200.000 1.000.000 200 2010-2013

Vanhan suurtorin alue: Juselius, peruskorjaus

0 3.800.000

Konserttitalon peruskorjaus (hs) - sis. Julkisivut ja sisätilat

0 15.000.000

Museoiden konservointi- ja säilytystilat

0

YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUS-VIRASTO

0

Ympäristötoimen virastotalot: - Puutarhakatu 1 tilojen korjaus - Puolalankatu 5 tilojen korjaus (sisältää tietoverkon)

551.618 3.500.000 2005-2009

MUUT 0 Linnankatu 31 (Kivipaino), perustukset

24.086 2.020.000 1.970.000 25.914 2008-2011

KH PÄÄTTÄÄ: 0

KESKUSHALLINTO 0 Villa Solin (rannan pengerrys) 71.719 500.000 80.000 2006-2009LIIKUNTATOIMI 0


TP 2008 (€)

Hankkeen kustannus-

arvio (€)

Talousarvio 2009

(sis. TAM) (€)

Talousarvio 2010

(€)

Talous- suunnitelma

(1.000 €) 2011 2012

Toteutta- misaika-

taulu

126

Impivaaran jäähalli, jäädytys-tekniikka, uusiminen, Kh 25.2.2008 § 118

1.310.958 1.450.000 81.000 2006-2010

KULTTUURITOIMI 0 Kaupunginteatterin päänäyttä-mön ja Sopukan näyttämötek-niikka, vaihe 4

402.807 1.000.000 300.000 2008-2011

JOHTOKUNTA PÄÄTTÄÄ: 0

MUUT PERUSKORJAUKSET 12.695.962 14.000.000 14.000.000 15.000 15.000

PERUSKORJAUKSET YH-TEENSÄ

24.842.557 22.481.000 33.825.914 42.390 32.895

TOIMITILOJEN HANKINTA 0

Nimeämättömät kohteet 0 200.000 200.000 200 200Moision viipalekoulu, leasing-lunastus

0 200

TOIMITILOJEN HANKINTA YHT.

0 200.000 200.000 200 400

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 29.219.280 27.061.000 41.504.914 51.057 40.695

TULOT 0

RAHOITUSOSUUDET INVES-TOINTEIHIN

0

Ahtela huoltorakennus, uudis-rakennus

0 140.000 140.000

Ympäristöterveydenhuolto Eläinhoitola Pieneläinklinikka Turun Eläinsuojeluyhdistys ry:n rahoitusosuus

0 500

Impivaaran uimahallin perus-korjaus ja laajennus

0 300.000 375 75

Vuorelan koulu (Luolavuoren laajennus)

1.626.637

54 VALTIONOSUUDET JA MUUT RAHOITUSOSUUDET

1.634.637 140.000 440.000 875 75

64 PYSYVIEN VASTAAVIEN LUOVUTUSTULOT,

4.635.965 13.000.000 40.000 30.000

josta käyttötalousosaan kirjat-tavan myyntivoi-ton/myyntitappion osuus

4.490.624 11.500.000 30.000 20.000


127

JÄTTEENPOLTTOLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN JÄTTEENPOLTTOLIIKELAITOS Tilivelvollinen viranhaltija: Liikelaitosjohtaja Esko Pohjanen SITOVAT TAVOITTEET

Toteutumat Ta



Korvaus peruspääomasta (1.000 € )

9 9 9 106

800 Kv (Kh) (Kj): 815 800 800



15.212 €

KUNNALLISTEKNIIKKALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN KUNNALLISTEKNIIKKALIIKELAITOS Tilivelvollinen viranhaltija: Liikelaitosjohtaja Markku Monnonen SITOVAT TAVOITTEET

Toteutumat Ta



Korvaus peruspääomasta (1.000 €) 116

50 Kv (Kh) (Kj): 136

50 50

Kv (Kh) (Kj): Kj: Valmistellaan varikon myynti vuoden 2010 aikana. Poistetaan sitova teksti:

Valmistellaan varikon myynti vuoden 2010 aikana. Sähköjaoksen siirto liiketoimintakauppana Turku Energialle vuoden 2010 alusta. Korvausta peruspääomasta korotetaan ja


85.849 €


Arvioidaan varikon myynti osana yhtiöittä-misvalmistelua vuoden 2010 aikana (Vrt. omistajapolitiikka, Kv 5.10.2009)


128

VIHERLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN VIHERLIIKELAITOS Tilivelvollinen viranhaltija: Liikelaitosjohtaja Mari Helin SITOVAT TAVOITTEET

Toteutumat Ta




30 Kv (Kh) (Kj): 69

30 30



38.501 €

TALOTOIMILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN TALOTOIMILIIKELAITOS Tilivelvollinen viranhaltija: Liikelaitosjohtaja Jouko Jortikka SITOVAT TAVOITTEET

Toteutumat Ta




30 Kv (Kh) (Kj): 109

30 30



79.231 €

KIINTEISTÖPALVELULIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN KIINTEISTÖPALVELULIIKELAITOS Tilivelvollinen viranhaltija: Liikelaitosjohtaja Esko Heinonen SITOVAT TAVOITTEET

Toteutumat Ta




30 Kv (Kh) (Kj): 326

30 30


129

Kv (Kh) (Kj): Hallintokuntien siivous-, ruokapalvelu ja vahti-

mestaripalvelujen keskittäminen kiinteistöpalve-luliikelaitokseen vuoden 2010 aikana.

(Kj): Selvitetään siivouksen, kiinteistöhoidon ja ruokapalveluiden kilpailuttaminen aluemanage-rointimallilla siten, että ensimmäinen alue on ul-koistettu 1.1.2011 alkaen.

Kv (Kh): Poistetaan sitova teksti: Selvitetään siivouksen, kiinteistöhoidon ja ruo-kapalveluiden kilpailuttaminen aluemanageroin-timallilla siten, että ensimmäinen alue on ulkois-tettu 1.1.2011 alkaen.

Korvausta peruspääomasta korotetaan ja edelly-

tetään, että ulkoisia menoja vähennetään tai ul-koisia tuloja lisätään vastaavalla summalla

296.440 €


Talousarviossa asetetaan kiinteistöpalveluliikelai-toksen tuottamille suoritteille asiakashallintokun-tien kustannuksia alentavat vuositavoitteet, joi-den lähtökohtana on, että sisäiset hinnat ovat kaikilta osin markkinatasolla 2011 loppuun men-nessä (Omistajapolitiikka, Kv 5.10.2009). (Kh) Johtokunnan tulee tuoda konsernijaostolle tavoi-tetta koskevat mittarit tammikuussa 2010.


Koulujen siivouksesta kilpailutetaan 30 % vuonna 2010 ja vastaavasti vähennetään liikelaitoksen omaa henkilöstöä. Vuoden 2011 aikana kilpailutetaan kiinteistönhoi-don kokonaisuus verrokin aikaansaamiseksi

TULOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMAN LUKUOHJE TOIMINTAKATE ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valti-onosuuksilla. VUOSIKATE osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusole-tus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmapoistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus olisi riittävä. TILIKAUDEN TULOS on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähen-tää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään poistoeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset. Tuloslaskelman tunnuslukujen laskentakaavat Toimintatuotot/Toimintakulut, % Määritelmä: 100 x toimintatuotot/(toimintakulut - valmistus omaan käyttöön) Vuosikate %:a poistoista: Määritelmä: 100 x vuosikate/poistot

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Tuloslaskelmaosa

130

TALOUSARVION SITOVUUSTARKASTELUN MUKAINEN TULOSLASKELMA (KAUPUNKI SIS. VAHINKORAHASTO)

KAUPUNGIN LIIKELAITOKSISTA MUKANA VAIN LAITOSTEN KAUPUNGILLE TULOUTTAMA KORKO

TILIN- PÄÄTÖS 2008 (€)

TA 2009 (sis. TAM)

(€)

TALOUS- ARVIO

2010 (€)

TALOUS- SUUNNITELMA

(1.000 €) 2011 2012

VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT 207.550.037 209.445.351 218.614.164

Myyntituotot 108.414.505 116.234.229 121.082.459

Maksutuotot 48.265.778 52.742.939 51.178.607 Tuet ja avustukset 32.206.516 29.676.281 32.406.273 Muut toimintatuotot Vuokrat 4.848.099 4.590.689 4.162.304 Muut 13.815.139 6.201.213 9.784.521 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 141.372 0 1.297.404 TOIMINTAKULUT -1.122.671.173 -1.149.066.367 -1.179.752.656

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -362.458.311 -373.652.849 -384.465.897 Henkilösivukulut -119.102.909 -120.615.336 -118.635.517 Palvelujen ostot -393.856.033 -413.893.808 -432.809.814 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -35.561.539 -35.006.572 -33.958.344 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 71.355 Avustukset -71.973.267 -63.667.874 -69.050.792 Muut toimintakulut Vuokrat -98.883.334 -108.742.911 -109.089.588 Muut -40.907.136 -33.487.017 -31.742.704 TOIMINTAKATE -914.979.764 -939.621.016 -959.841.088 -973.888 -988.839

Verotulot

Kunnan tulovero 483.987.748 488.800.000 478.200.000 499.300 527.700 Osuus yhteisöveron tuotosta 58.943.178 36.300.000 45.329.000 52.185 40.084 Koiravero 119.516 0 0 0 0 Kiinteistövero 30.429.883 30.800.000 38.000.000 39.000 39.900Valtionosuudet 270.637.980 288.159.693 304.300.000 311.900 321.900Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 19.589.213 14.061.445 11.125.500 12.410 11.531 Korvaus peruspääomalle (Liikelaitokset) 26.978.772 27.275.059 43.133.262 61.316 51.316 Muut rahoitustuotot 19.237.414 26.240.000 21.280.000 16.780 16.780 Korkokulut -20.802.650 -14.725.000 -11.071.000 -13.221 -14.171 Muut rahoituskulut -38.466.795 -2.377.000 -1.797.000 -1.797 -1.797VUOSIKATE -64.325.506 -45.086.819 -31.341.326 3.985 4.404


Suunnitelman mukaiset poistot -7.156.829 -6.338.481 -5.285.971 -5.275 -3.766 Arvonalentumiset -3.381 0 0 0 0Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0 0 25.000.000 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0TILIKAUDEN TULOS -71.485.716 -51.425.300 -11.627.297 -1.290 638

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -2.880.604 0 0 0 0

Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vä-hennys (+)

3.685.462 0 0 0 0

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 180.471 -4.135.018 -3.800.000 0 0TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -70.500.386 -55.560.318 -15.427.297 -1.290 638


131

TALOUSARVION KOKONAISTARKASTELUN MUKAINEN TULOSLASKELMA

(KAUPUNKI + LIIKELAITOKSET+RAHASTOT)


TA 2009 (sis. TAM)

(€)

TALOUS- ARVIO

2010 (€)

TALOUS- SUUNNITELMA

(1.000 €) 2011 2012

VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT 576.295.912 593.987.940 585.784.445 Myyntituotot 314.933.344 329.572.391 323.374.019

Maksutuotot 52.014.477 56.381.439 54.926.807 Tuet ja avustukset 32.440.321 29.760.781 32.486.273 Muut toimintatuotot Vuokrat 139.156.484 143.913.635 141.125.753 Muut 37.751.286 34.359.694 33.871.593 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 35.191.043 34.175.000 32.647.404 TOIMINTAKULUT -1.412.507.141 -1.450.570.971 -1.469.465.800 Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -416.589.424 -428.446.756 -439.728.153 Henkilösivukulut -137.816.642 -139.103.586 -136.369.530 Palvelujen ostot -527.395.034 -559.139.463 -570.272.492 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -70.975.316 -69.748.571 -66.998.675 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 87.778 0 0 Avustukset -72.114.222 -63.737.874 -69.120.792 Muut toimintakulut Vuokrat -144.253.634 -154.901.155 -150.101.574 Muut -43.450.647 -35.493.566 -36.874.584 TOIMINTAKATE -801.020.187 -822.408.031 -851.033.951 -844.025 -862.959

Verotulot

Kunnan tulovero 483.987.748 488.800.000 478.200.000 499.300 527.700 Osuus yhteisöveron tuotosta 58.943.178 36.300.000 45.329.000 52.185 40.084 Koiravero 119.516 0 0 0 0 Kiinteistövero 30.429.883 30.800.000 38.000.000 39.000 39.900Valtionosuudet 270.637.980 288.159.693 304.300.000 311.900 321.900Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 25.218.429 16.241.445 11.125.500 12.410 11.531 Korvaus peruspääomalle (Liikelaitokset) 26.978.772 27.275.059 43.133.262 61.316 51.316 Muut rahoitustuotot 19.379.287 26.245.000 22.085.000 16.785 16.785 Korkokulut -24.010.894 -18.025.445 -14.391.500 -16.770 -18.301 Muut rahoituskulut -67.476.874 -29.652.059 -44.930.262 -63.113 -53.113VUOSIKATE 23.186.839 43.735.662 31.817.049 68.988 74.843


Suunnitelman mukaiset poistot -57.436.122 -55.529.103 -56.333.414 -59.322 -61.289 Arvonalentumiset -3.381 0 0 0 0Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0 0 25.000.000 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0TILIKAUDEN TULOS -34.252.663 -11.793.441 483.635 9.666 13.554

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -3.609.472 718.000 1.065.000 1.065 1.065

Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vä-hennys(+)

4.435.462 300.000 0 0 0

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 180.471 -4.135.018 -3.800.000 0 0TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -33.246.203 -14.910.459 -2.251.365 10.731 14.619 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 41,8 41,9 40,8 Vuosikate % poistoista 40,4 78,8 56,5 116,3 122,1Vuosikate €/asukas 132 249 181 391 423Asukasmäärä 31.12. 175.582 175.768 176.181 176.558 176.956


132

TALOUSARVION LIITTEENÄ OLEVIEN LIIKELAITOSTEN JA NIIDEN RAHASTOJEN TULOSLASKELMIEN YHDISTELMÄ


TA 2009 (sis. TAM)

(€)

TALOUS- ARVIO

2010 (€)

Liike- yli-/ -ali- jää- mä-%

TALOUS- SUUNNITELMA

(1.000 €) 2011 2012

LIIKEVAIHTO 344.101.654 355.869.108 342.594.009 351.698 361.299

Myyntituotot 206.518.839 213.338.162 202.291.560 209.209 216.086Maksutuotot 3.274.430 3.208.000 3.339.000 3.356 3.413Vuokrat 39.695.200 38.322.946 29.599.740 29.926 30.365Sisäiset vuokrat 94.613.185 101.000.000 107.363.709 109.207 111.435Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

+/- 0 0 0 0 0

Valmistus omaan käyttöön + 35.049.671 34.175.000 31.350.000 31.577 31.808Liiketoiminnan muut tuotot + 24.644.221 28.673.481 24.576.272 44.119 37.663Tuet ja avustukset kaupungilta + 0 0 0 0 0Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot tilikauden aikana - -35.413.777 -34.741.999 -33.040.331 -38.252 -43.142 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) +/- 16.423 0 0 0 0 Palvelujen ostot - -133.539.001 -145.245.655 -137.462.678 -138.932 -141.145Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot - -54.131.113 -54.793.907 -55.262.256 -55.914 -55.603 Henkilösivukulut - -18.713.733 -18.488.250 -17.734.013 -17.802 -17.617Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot - -50.279.292 -49.190.622 -51.047.443 -54.047 -57.523 Arvonalentumiset - 0 0 0 0 0Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat - -45.370.300 -46.158.244 -41.011.986 -41.411 -42.134 Muut - -2.684.467 -2.076.549 -5.201.880 -5.220 -5.249LIIKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ 63.680.285 68.022.363 57.759.694 16,9 75.816 68.357

Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot + 5.629.216 2.180.000 0 0 0 Rahoitusavustus kaupungilta + 0 0 0 0 0 Muut rahoitustuotot + 141.874 5.000 805.000 5 5 Kaupungille maksetut korkokulut - -3.208.244 -3.300.445 -3.320.500 -3.549 -4.130 Muille maksetut korkokulut - 0 0 0 0 0 Korvaus peruspääomasta - -26.978.772 -27.275.059 -43.133.262 -61.316 -51.316 Muut rahoituskulut - -2.031.307 0 0 0 0YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAI-SIA ERIÄ, VARAUKSIA JA RAHASTOJA

37.233.052 39.631.859 12.110.932 10.956 12.916

Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot + 0 0 0 0 0 Satunnaiset kulut - 0 0 0 0 0YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA JA RAHASTOJA

37.233.052 39.631.859 12.110.932 10.956 12.916

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) +/- -728.869 0 1.065.000 1.065 1.065Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)

+/- 750.000 300.000 0 0 0

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) +/- 0 0 0 0 0TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 37.254.184 39.931.859 13.175.932 12.021 13.981


TP 2008 (€) TA 2009(sis. TAM)

(€)


2010(€)


TS 2011(1.000 €)

TS 2012(1.000 €)

133

3 01 VEROTULOT MENOT 0 0 0 0 0 0TULOT 573.480.325 555.900.000 561.529.000 561.529.000 590.485 607.684NETTO 573.480.325 555.900.000 561.529.000 561.529.000 590.485 607.684Tulot

Tulovero-% 18,00 18,00 18,75 18,75

55 Verotulot 573.480.325 555.900.000 561.529.000 561.529.000 590.485 607.68455 01 Kunnan tulovero 483.987.748 488.800.000 478.200.000 478.200.000 499.300 527.70055 02 Osuus yhteisöveron tuo-tosta

58.943.178 36.300.000 45.329.000 45.329.000 52.185 40.084

55 03 Koiravero 119.516 0 0 0 0 0 á 34 € - Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80 0,80 1,00 1,00 Vakituiseen asumiseen tarkoitet-tujen asuntojen kiinteistövero-prosentti

0,28 0,28 0,32 0,32

Muuhun asumiseen käytettävien rakennusten kiinteistöveropro-sentti

0,70 0,70 0,70 0,70

Rakentamattoman rakennuspai-kan veroprosentti

2,50 2,50 3,00 3,00

55 05 Kiinteistövero 30.429.883 30.800.000 38.000.000 38.000.000 39.000 39.900 3 02 VALTIONOSUUDET MENOT 0 0 0 0 0 0TULOT 270.637.980 288.159.693 304.300.000 304.300.000 311.900 321.900NETTO 270.637.980 288.159.693 304.300.000 304.300.000 311.900 321.900Tulot

54 Valtionosuudet ja muut rahoi-tusosuudet

270.637.980 288.159.693 304.300.000 304.300.000 311.900 321.900

54 01 Yleiset valtionosuudet 5.366.736 4.772.643 54 02 Terveydenhuollon ja sosi-aalitoimen valtionosuudet

170.579.666 186.436.655

54 03 Koulutuksen sekä virkistys- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

94.691.578 96.950.395

3 03 KORKOMENOT JA -TULOT MENOT 20.802.650 14.725.000 11.071.000 11.071.000 13.221 14.171TULOT 18.393.727 12.611.445 9.675.500 9.675.500 10.960 10.081NETTO -2.408.923 -2.113.555 -1.395.500 -1.395.500 -2.261 -4.090SISÄISET MENOT 5.426.730 2.375.000 220.000 220.000 220 220

SISÄISET TULOT 3.208.244 3.300.445 3.320.500 3.320.500 3.549 4.130

Menot

11 Korkomenot 15.375.920 12.350.000 10.851.000 10.851.000 13.001 13.951


TP 2008 (€) TA 2009(sis. TAM)

(€)


2010(€)


TS 2011(1.000 €)

TS 2012(1.000 €)

134

11 02 Korot pitkäaikaisista lai-noista

7.866.872 4.800.000 8.000.000 8.000.000 9.750 10.200

11 08 Korot maksuliiketileistä 2.723 50.000 50.000 50.000 50 5011 10 Korot tilapäisluotoista 66.444 500.000 500.000 500.000 500 50011 11 Korot henkilöstökassa- talletuksista

2.901.546 3.000.000 1.300.000 1.300.000 1.500 1.700

11 15 Korot kaupungin yhtiöille 4.496.788 4.000.000 1.000.000 1.000.000 1.200 1.50011 99 Muut korot 41.547 0 1.000 1.000 1 112 Korkokulut sisäisestä rahalii-kenteestä

5.426.730 2.375.000 220.000 220.000 220 220

12 02 Turun Satamaliikelaitos 1.079.157 350.000 0 0 0 012 03 Turun Vesiliikelaitos 1.141.720 800.000 0 0 0 012 05 Turun Tilaliikelaitos 1.065.551 0 0 0 0 012 06 Turun Jätteenpolttoliikelai-tos

52.961 20.000 0 0 0 0

12 08 Turun Kiinteistöliikelaitos 1.404.205 900.000 0 0 0 012 09 V-S aluepelastuslaitos 185.580 100.000 120.000 120.000 120 12012 10 Turun Kunnallistekniikka-liikelaitos

108.341 50.000 0 0 0 0

12 11 Turun Viherliikelaitos 49.918 30.000 0 0 0 012 12 Turun Talotoimiliikelaitos 57.694 5.000 0 0 0 012 13 Turun Kiinteistöpalvelu-liikelaitos

169.141 10.000 0 0 0 0

12 50 Korkokulut kaupungin omil-le rahastoille

112.462 110.000 100.000 100.000 100 100

Tulot

56 Korkotulot 15.185.484 9.311.000 6.355.000 6.355.000 7.411 5.95156 02 Korot valtionosuuksista 37.773 0 10.000 10.000 10 1056 03 Korot antolainoista 5.380.714 4.670.000 4.240.000 4.240.000 3.800 3.34056 04 Korot sijoituksista ja talle-tuksista

7.105.428 2.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000 1.000

56 07 Muut korot kaupungin yh-tiöiltä

11.853 15.000 100.000 100.000 100 100

56 08 Kuntayhtymien peruspää-oman korko

2.588.393 2.100.000 1.000.000 1.000.000 1.500 1.500

56 09 Korot henkilöstökassan luotollisesta limiitistä

46.997 26.000 5.000 5.000 1.000 0

56 99 Muut korkotulot 14.325 0 0 0 1 157 Korkotuotot sisäisestä rahalii-kenteestä

3.208.244 3.300.445 3.320.500 3.320.500 3.549 4.130

57 02 Turun Satamaliikelaitos 4.253 0 0 0 0 057 03 Turun Vesiliikelaitos 0 0 0 0 0 057 04 Liikennelaitos 32.909 0 0 0 0 057 05 Turun Tilaliikelaitos 1.926.631 2.040.445 2.138.000 2.138.000 2.394 3.00257 06 Turun Jätteenpolttoliikelai-tos

0 50.000 0 0 0 0

57 08 Turun Kiinteistöliikelaitos 1.240.890 1.210.000 1.182.500 1.182.500 1.155 1.12857 10 Turun Kunnallistekniikka-liikelaitos

3.560 0 0 0 0 0


TP 2008 (€) TA 2009(sis. TAM)

(€)


2010(€)


TS 2011(1.000 €)

TS 2012(1.000 €)

135

3 04 MUUT RAHOITUSMENOT JA -TULOT MENOT 8.754.504 1.377.000 797.000 797.000 797 797

TULOT 41.076.032 49.965.059 82.863.262 82.863.262 76.046 66.046NETTO 32.321.528 48.588.059 82.066.262 82.066.262 75.249 65.249SISÄISET MENOT 0 0 0 0 0 0

SISÄISET TULOT 26.978.772 27.275.059 43.133.262 43.133.262 61.316 51.316

Menot

13 Muut rahoitusmenot 9.559.363 1.377.000 797.000 797.000 797 79713 02 Valuuttakurssitappiot 0 100.000 50.000 50.000 50 5013 03 Emissiotappiot 9.414.497 500.000 500.000 500.000 500 50013 04 Provisiot 8.648 20.000 20.000 20.000 20 2013 05 Kulut johdannaisinstru-menteista

0 300.000 100.000 100.000 100 100

13 07 Valtionosuussaamisten poistot

0 100.000 10.000 10.000 10 10

13 08 Muiden rahoitussaatavien poistot

0 50.000 10.000 10.000 10 10

13 09 Korot verontilityksistä 110.587 200.000 0 0 0 013 10 Viive-/viivästyskorot ja -maksut

0 2.000 2.000 2.000 2 2

13 12 Varainsiirtoverot 0 5.000 5.000 5.000 5 513 99 Muut rahoitusmenot 25.632 100.000 100.000 100.000 100 10020 Vapaaehtoisten varausten muutos

-3.685.462 0 0 0 0 0

26 Poistoeron muutos 2.880.604 0 0 0 0 026 01 Rakennusten poistoeron muutos

2.880.604 0 0 0 0 0

Tulot

58 Muut rahoitustulot 14.097.260 22.690.000 14.730.000 14.730.000 14.730 14.73058 02 Valuuttakurssivoitot 9 10.000 10.000 10.000 10 1058 03 Emissiovoitot 354.638 700.000 500.000 500.000 500 50058 06 Tuotot ja myyntivoitot joh-dannaisinstrumenteista

0 100.000 100.000 100.000 100 100

58 07 Viivästyskorot 13.250 0 0 0 0 058 08 Korot verontilityksistä 4.478 500.000 100.000 100.000 100 10058 09 Korot arvonlisäverosta 13.245 0 10.000 10.000 10 1058 10 Osingot ja osuuspääoman korot

13.615.658 21.380.000 14.000.000 14.000.000 14.000 14.000

58 99 Muut rahoitustulot 95.981 0 10.000 10.000 10 1059 Satunnaiset tulot 0 0 25.000.000 25.000.000 0 059 01 Pysyvien vastaavien hyö-dykkeiden ja osakkeiden luovu-tusvoitot

0 0 25.000.000 25.000.000 0 0

80 Korvaus peruspääomasta 26.978.772 27.275.059 43.133.262 43.133.262 61.316 51.31680 02 Turun Satamaliikelaitos 4.813.355 4.813.355 8.850.513 8.850.513 6.000 6.00080 03 Turun Vesiliikelaitos 6.197.543 6.197.543 6.241.789 6.241.789 6.198 6.19880 05 Turun Tilaliikelaitos 13.663.891 13.677.624 13.861.466 13.861.466 43.678 33.678


TP 2008 (€) TA 2009(sis. TAM)

(€)


2010(€)


TS 2011(1.000 €)

TS 2012(1.000 €)

136

80 06 Turun Jätteenpolttoliikelai-tos

9.182 105.736 815.212 815.212 800 800

80 08 Turun Kiinteistöliikelaitos 2.294.801 2.294.801 12.724.261 12.724.261 4.500 4.50080 10 Turun Kunnallistekniikka-liikelaitos

0 116.000 135.849 135.849 50 50

80 11 Turun Viherliikelaitos 0 30.000 68.501 68.501 30 3080 12 Turun Talotoimiliikelaitos 0 30.000 109.231 109.231 30 3080 13 Turun Kiinteistöpalvelu-liikelaitos

0 10.000 326.440 326.440 30 30

9 11 24 VAHINKORAHASTO MENOT 28.907.432 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000 1.000TULOT 6.335.640 5.000.000 8.000.000 8.000.000 3.500 3.500NETTO -22.571.793 4.000.000 7.000.000 7.000.000 2.500 2.500SISÄISET MENOT

SISÄISET TULOT

Menot

13 Muut rahoitusmenot 28.907.432 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000 1.00013 01 Kulut ja tappiot arvopape-reista

4.804.599 800.000 800.000 800.000 800 800

13 03 Emissiotappiot 11.988.131 200.000 200.000 200.000 200 20013 13 Arvonalentumiset vaihtuvi-en vastaavien rahoitusvaroista

12.106.958

13 99 Muut rahoitusmenot 7.744 0 0 0 015 Rahastojen muutos -180.471 0 0 0 021 Muut menot 180.471 0 0 0 0 021 08 Korvaukset 180.471 0 0 0 0 0Tulot

56 Korkotulot 1.195.486 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450 1.45056 04 Korot sijoituksista ja talle-tuksista

80.378 600.000 600.000 600.000 600 600

56 05 Korot arvopaperisijoituk-sista

1.115.108 850.000 850.000 850.000 850 850

58 Muut rahoitustulot 5.140.154 3.550.000 6.550.000 6.550.000 2.050 2.05058 01 Tuotot ja myyntivoitot ar-vopapereista

1.274.978 3.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500 1.500

58 03 Emissiovoitot 3.046.615 100.000 4.600.000 4.600.000 100 10058 10 Osingot ja osuuspääoman korot

786.067 450.000 450.000 450.000 450 450

58 99 Muut rahoitustulot 32.494 0


TP 2008 (€) TA 2009(sis. TAM)

(€)


2010(€)


TS 2011(1.000 €)

TS 2012(1.000 €)

137

POISTOSUUNNITELMAT 2010 - 2012 Palvelut ja hallinto 7.156.829 6.338.481 5.285.971 5.285.971 5.275 3.766

(Aineeton käyttöomaisuus, kiin-teät rakenteet ja laitteet sekä irtain käyttöomaisuus)

0

Arvonalentumiset 3.381 Liikelaitokset

Turun vesiliikelaitos 8.611.306 7.991.130 7.573.300 7.573.300 7.600 7.600Liikennelaitos 7.292 0 0 0 0 0Turun satamaliikelaitos 4.022.771 4.572.000 4.700.000 4.700.000 4.600 4.600Turun Kiinteistöliikelaitos 13.083.651 13.322.333 14.975.833 14.975.833 16.357 17.706Turun Tilaliikelaitos 22.154.599 22.700.000 23.352.000 23.352.000 24.924 27.085Arvonalentumiset 0 Jätteenpolttoliikelaitos 1.858.482 167.240 100.000 100.000 300 300Kunnallistekniikkaliikelaitos 455.636 363.208 310.961 310.961 252 225Viherliikelaitos 71.671 61.000 24.864 24.864 7 0Talotoimiliikelaitos 6.069 6.069 4.837 4.837 3 3Kiinteistöpalveluliikelaitos 7.815 7.642 5.648 5.648 4 4Liikelaitosten osuus 50.279.292 49.190.622 51.047.443 51.047.443 54.047 57.523

Yhteensä 57.439.502 55.529.103 56.333.414 56.333.414 59.322 61.289

TULOSLASKELMAENNUSTE TP 2008 (€) TA 2009

(€)Talousarvio

2010 (€) Taloussuunnitelma

(1.000 €) 2011 2012

9 11 24 VAHINKORAHASTO Liiketoiminnan muut kulut

Muut - -180.471 0 0 0 0

LIIKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ -180.471 0 0 0 0

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot + 1.195.486 1.450.000 1.450.000 1.450 1.450

Muut rahoitustuotot + 5.140.154 3.550.000 6.550.000 2.050 2.050

Muut rahoituskulut - -28.907.432 -1.000.000 -1.000.000 -1.000 -1.000

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAI-SIA ERIÄ, VARAUKSIA JA RAHASTOJA

-22.752.263 4.000.000 7.000.000 2.500 2.500

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA JA RAHASTOJA

-22.752.263 4.000.000 7.000.000 2.500 2.500

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) +/- 180.471 0 0 0 0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -22.571.793 4.000.000 7.000.000 2.500 2.500

INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIOSAN ESITYSTAPA Investointiosan yhdistelmässä on esitetty palvelujen ja hallinnon sekä liikelaitosten investointi-menot, -tulot ja netto. Tarkemmat erittelyt Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan ja liikelaitosten investoinneista löytyvät ko. toimielimen kohdalta. KÄYTTÖOMAISUUDEN KÄSITE (Kh 12.3.2001 § 255) Käyttöomaisuutta ovat pysyviin vastaaviin kuuluvat, hankintahinnaltaan 31.12.2002 asti yli 8.409 euron ja 1.1.2003 alkaen 10.000 euron realisoitavissa olevat hyödykkeet, erikseen luovutettavis-sa olevat oikeudet ja useammasta komponentista koostuvat yhteenkuuluvat kokonaisuudet, jotka tulon tuottamisen tarkoituksesta riippumatta vaikuttavat tuotannontekijöinä useamman kuin yh-den tilikauden aikana. Rakennukset sekä maa- ja vesialueet ovat hankintahintarajasta riippumat-ta käyttöomaisuutta.

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Investointiosa Tilinpäätös

2008 (€)

Talousarvio 2009

(sis. TAM) (€)

Talousarvio 2010

(€)


2011 2012

138

HALLINTO

2 02 KAUPUNGINVALTUUSTO Menot 0 600.000 0 0 0Tulot 0 0 0 0 0Netto 0 -600.000 0 0 02 04 KAUPUNGINHALLITUS Menot 476.802 396.688 8.725.548 1.943 1.843Tulot 133.051 100.000 5.660.000 0 0Netto -343.751 -296.688 -3.065.548 -1.943 -1.8432 12 VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Menot 1.524.538 1.775.000 3.260.000 3.134 3.285Tulot 236.805 725.000 1.860.000 1.634 1.785Netto -1.287.734 -1.050.000 -1.400.000 -1.500 -1.500PALVELUTOIMI

2 25 PERUSPALVELULAUTAKUNTA Menot 353.143 500.000 1.000.000 1.200 1.300Tulot 44.551 0 0 0 0Netto -308.592 -500.000 -1.000.000 -1.200 -1.3002 52 LIIKUNTALAUTAKUNTA Menot 197.261 300.000 430.000 990 190Tulot 35.000 50.000 66.000 36 36Netto -162.261 -250.000 -364.000 -954 -1542 54 NUORISOLAUTAKUNTA Menot 34.906 185.000 131.000 157 132Tulot 11.613 72.500 65.500 79 66Netto -23.293 -112.500 -65.500 -78 -662 56 KULTTUURILAUTAKUNTA Menot 1.042.321 400.000 500.000 315 120Tulot 103.550 0 0 0 0Netto -938.771 -400.000 -500.000 -315 -120OSAAMIS- JA ELINKEINOTOIMI

2 40 OPETUSLAUTAKUNTA

Menot 0 388.000 400.000 500 500Tulot 0 0 0 0 0Netto 0 -388.000 -400.000 -500 -5002 45 AMMATTIOPETUSLAUTAKUNTA

Menot 0 0 0 0 0Tulot 0 0 0 0 0Netto 0 0 0 0 02 46 AMMATTIKORKEAKOULUN HALLITUS

Menot 0 0 0 0 0Tulot 0 0 0 0 0Netto 0 0 0 0 0YMPÄRISTÖTOIMI

2 61 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Menot 27.157 200.000 100.000 70 40Tulot 20.522 60.000 45.000 30 10Netto -6.635 -140.000 -55.000 -40 -30

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Investointiosa Tilinpäätös

2008 (€)

Talousarvio 2009

(sis. TAM) (€)

Talousarvio 2010

(€)


2011 2012

139

2 63 YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSLAUTAKUNTA Menot 0 25.000 0 0 0Tulot 0 0 0 0 0Netto 0 -25.000 0 0 0PALVELUJEN JA HALLINNON INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ

MENOT 3.656.128 4.769.688 14.546.548 8.309 7.410TULOT 585.091 1.007.500 7.696.500 1.779 1.897NETTO -3.071.036 -3.762.188 -6.850.048 -6.530 -5.513LIIKELAITOKSET

VESILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN VESILIIKELAITOS

Menot 9.957.795 8.850.000 11.290.000 9.300 9.300Tulot 1.166 0 0 0 0Netto -9.956.629 -8.850.000 -11.290.000 -9.300 -9.300SATAMALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN SATAMALIIKELAITOS

Menot 6.157.012 5.000.000 4.700.000 6.500 6.500Tulot 12.582 1.983.781 2.000.000 0 0Netto -6.144.430 -3.016.219 -2.700.000 -6.500 -6.500KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOS

Menot 24.279.912 29.193.000 32.550.000 32.480 41.230Tulot 18.106.672 16.500.000 24.600.000 16.100 20.500Netto -6.173.241 -12.693.000 -7.950.000 -16.380 -20.730TILALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN TILALIIKELAITOS

Menot 29.219.280 27.061.000 41.504.914 51.057 40.695Tulot 6.270.602 13.140.000 440.000 40.875 30.075Netto -22.948.678 -13.921.000 -41.064.914 -10.182 -10.620JÄTTEENPOLTTOLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN JÄTTEENPOLTTOLIIKELAITOS

Menot 0 3.500.000 1.000.000 200 200Tulot 967.905 0 0 0 0Netto 967.905 -3.500.000 -1.000.000 -200 -200KUNNALLISTEKNIIKKALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN KUNNALLISTEKNIIKKALIIKELAITOS

Menot 0 0 0 0 0Tulot 95.701 0 0 0 0Netto 95.701 0 0 0 0LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ

MENOT 69.613.998 73.604.000 91.044.914 99.537 97.925TULOT 25.454.628 31.623.781 27.040.000 56.975 50.575NETTO -44.159.371 -41.980.219 -64.004.914 -42.562 -47.350PALVELUT JA HALLINTO + LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ

MENOT 73.270.126 78.373.688 105.591.462 107.846 105.335TULOT 26.039.719 32.631.281 34.736.500 58.754 52.472NETTO -47.230.407 -45.742.407 -70.854.962 -49.092 -52.863

RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMAN LUKUOHJE Toiminnan rahavirta osoittaa, missä määrin kunta on pystynyt tilikauden aikana toiminnan (käyttötalouden) avulla saamaan rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen, uusien inves-tointien tekemiseen ja lainojen takaisinmaksuun ulkopuolisiin rahoituslähteisiin turvautumatta. Vuosikate saadaan suoraan tuloslaskelmasta ja vuosikatteen korjaukset esitetään rivillä Tulora-hoituksen korjauserät. Korjauseriä ovat pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot, mikäli ne on esitetty toiminnan muissa tuotoissa sekä toiminnan muihin kuluihin merkityt pysyvien vastaa-vien hyödykkeiden myyntitappiot. Investointien rahavirta osoittaa sen rahavarojen käytön, jonka kunta on käyttänyt palvelutuo-tannon edellytyksien järjestämiseen ja tulevan rahavirran kerryttämiseksi pitkällä aikavälillä. Investoinneilla tarkoitetaan rahoituslaskelmassa pysyviin vastaaviin käytettyjä varoja tilivuoden aikana. Investointimenot ja niihin saadut rahoitusosuudet esitetään rahoituslaskelmassa brutto-määräisinä. Investointimenot ovat sekä osakkeiden ja osuuksien ostoja että aineettomia ja ai-neellisia pysyvien vastaavien hyödykkeiden investointeja. Investointien rahavirta -nimikkeen alla esitetään myös investointien rahoitusosuudet ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntihintaiset luovutustulot. Rahoituksen rahavirta osoittaa antolaina- ja muiden saamisten, toimeksiantojen varojen ja pää-omien, vaihto-omaisuuden sekä oman ja vieraan pääoman muutokset tilikauden aikana. Rahoituslaskelmasta tulee erikseen käydä ilmi rahoituksen rahavirta. Sitä varten rahoituksenra-havirtalaskelmassa esitetään ensin antolainojen ja lainakannan muutokset. Maksuvalmiuden muutoksiin vaikuttavat myös toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, vaihto-omaisuuden, pitkä- ja lyhytaikaisten saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutokset. Toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavirtojen yhteenlaskettu muutos vastaa taseesta laskettua rahavarojen muutosta. Rahoituslaskelman tunnuslukujen laskentakaavat Investointien tulorahoitus, % Määritelmä: 100* vuosikate/investointien omahankintamenot (=käyttöomaisuusinvestointien han-kintameno - investointien rahoitusosuudet) Lainakanta 31.12. Määritelmä: Vieras pääoma - (saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat) Lainanhoitokate Määritelmä: (Vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lainanlyhennykset) Jos kunnan lainakannasta enemmän kuin 20 % on kertalyhenteisiä lainoja, otetaan lyhennyksen määräksi tunnuslukua laskettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan jakamalla edellä mainittu lainakanta 31.12. kahdeksalla.

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Rahoitusosa

140

TALOUSARVION SITOVUUSTARKASTELUN MUKAINEN RAHOITUSLASKELMA (KAUPUNKI)

Tp 2008 (€)

Talous- arvio 2009 (€)



2011 2012

Toiminnan rahavirta -65.901.157 -46.686.611 -13.170.866 2.985 3.404

Vuosikate +/- -64.325.506 -45.086.819 -31.341.326 3.985 4.404

Satunnaiset erät +/- 0 0 25.000.000 0 0

Tulorahoituksen korjauserät +/- -1.575.651 -1.599.792 -6.829.540 -1.000 -1.000

Investointien rahavirta -3.071.036 -3.762.188 -6.850.048 -6.530 -5.513

Investointimenot - -3.656.128 -4.769.688 -14.546.548 -8.309 -7.410

Rahoitusosuudet investointimenoihin

+ 412.616 1.007.500 2.136.500 1.779 1.897

Pysyvien vastaavien hyödykkei-den luovutustulot

+ 172.476 0 5.560.000 0 0


-68.972.194 -50.448.799 -20.020.914 -3.545 -2.109


Antolainauksen muutokset 8.934.248 6.880.496 6.799.000 7.164 7.130

Antolainasaamisten lisäykset - 0 -2.000.000 -2.000.000 -2.000 -2.000

Antolainasaamisten vähennykset + 8.934.248 8.880.496 8.799.000 9.164 9.130

Lainakannan muutokset -6.779.877 56.000.000 70.000.000 30.000 20.000

Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 45.000.000 100.000.000 90.000.000 130.000 50.000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -15.000.517 -44.000.000 -20.000.000 -100.000 -30.000

Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- -36.779.360

Oman pääoman muutokset +/- 0 0 0 0 0

VAIKUTUS MAKSUVALMIU-TEEN

+/- -66.817.823 12.431.697 56.778.086 33.619 25.021

Muut maksuvalmiuden muutokset 3.169.248 0 0 0 0

Rahoituksen rahavirta 5.323.619 62.880.496 76.799.000 37.164 27.130

RAHAVAROJEN MUUTOS -68.972.194 -50.448.799 -20.020.914 -3.545 -2.109


141

TALOUSARVION KOKONAISTARKASTELUN MUKAINEN RAHOITUSLASKELMA (KAUPUN-KI+LIIKELAITOKSET+RAHASTOT)

Tilin- päätös 2008 (€)



Talous- suunnitelma

(1.000 €) 2011 2012

Toiminnan rahavirta 1.825.728 15.633.089 27.987.509 26.488 38.843

Vuosikate +/- 23.186.839 43.735.662 31.817.049 68.988 74.843Satunnaiset erät +/- 0 0 25.000.000 0 0Tulorahoituksen korjauserät +/- -21.361.111 -28.102.573 -28.829.540 -42.500 -36.000Investointien rahavirta -47.230.407 -45.742.407 -70.854.962 -49.092 -52.863

Investointimenot - -73.270.126 -78.373.688 -105.591.462 -107.846 -105.335Rahoitusosuudet investointime-noihin

+ 2.282.535 1.647.500 3.176.500 2.754 2.472


+ 23.757.184 30.983.781 31.560.000 56.000 50.000


+/- -45.404.679 -30.109.318 -42.867.453 -22.604 -14.020


Antolainauksen muutokset 8.934.248 6.880.496 6.799.000 7.164 7.130

Antolainasaamisten lisäykset - 0 -2.000.000 -2.000.000 -2.000 -2.000Antolainasaamisten vähennykset + 8.934.248 8.880.496 8.799.000 9.164 9.130

Lainakannan muutokset -6.779.877 56.000.000 70.000.000 30.000 20.000

Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 45.000.000 100.000.000 90.000.000 130.000 50.000Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -15.000.517 -44.000.000 -20.000.000 -100.000 -30.000Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- -36.779.360 0 0 0 0Oman pääoman muutokset +/- 0 0 0 0 0

VAIKUTUS MAKSUVALMIU-TEEN

+/- -43.250.309 32.771.178 33.931.547 14.560 13.110

Muut maksuvalmiuden muutokset 2.151.677 0 0 0 0

Rahoituksen rahavirta 4.306.048 62.880.496 76.799.000 37.164 27.130RAHAVAROJEN MUUTOS -41.098.632 32.771.178 33.931.547 14.560 13.110

Rahoituslaskelman tunnusluvut Asukasmäärä 31.12. 175.582 175.768 176.181 176.558 176.956Investointien tulorahoitus, % 32,7 57,0 31,1 65,6 72,8Lainakanta 31.12., M€ Korolliset velat sis. henk.kassa- ja kons.tilipääomat

336,0 392,0 447,0 477,0 497,0

Lainat €/asukas 1.914 2.230 2.537 2.702 2.809Lainakanta 31.12., M€ Lainat vähen-nettynä henk.kassa- ja kons.tilipääomat

194,0 250,0 305,0 335,0 355,0

Oikaistu lainat €/asukas 1.105 1.422 1.731 1.897 2.006Lainanhoitokate *) 0,7 0,9 0,6 1,1 1,2Kassan riittävyys, pv 49 Kassan riittävyys, pv (ilman rahastojen sijoituksia)

37

*) Jos yli 20%:a on kertalyhenteisiä lainoja käytetään laskennallista vuosilyhennystä, joka saadaan jakamalla lainakanta kahdeksalla


142

TALOUSARVION LIITTEENÄ OLEVIEN LIIKELAITOSTEN RAHOITUSLASKELMIEN YHDISTELMÄ

Tp 2008 (€)




2011 2012

Toiminnan rahavirta 67.726.885 62.319.700 41.158.375 23.503 35.439

Liikeylijäämä (-alijäämä) +/- 63.680.285 68.022.363 57.759.694 75.816 68.357

Poistot ja arvonalentumiset + 50.279.292 49.190.622 51.047.443 54.047 57.523

Rahoitustuotot ja -kulut +/- -26.447.233 -28.390.504 -45.648.762 -64.860 -55.441

Satunnaiset erät +/- 0 0 0 0 0

Muut tulorahoituksen korjauserät +/- -19.785.460 -26.502.781 -22.000.000 -41.500 -35.000

Investointien rahavirta -44.159.371 -41.980.219 -64.004.914 -42.562 -47.350

Investointimenot - -69.613.998 -73.604.000 -91.044.914 -99.537 -97.925

Rahoitusosuudet investointime-noihin

+ 1.869.919 640.000 1.040.000 975 575


+ 23.584.708 30.983.781 26.000.000 56.000 50.000


23.567.515 20.339.481 -22.846.539 -19.059 -11.911


Antolainojen muutokset 0 0 0 0 0Lainakannan muutokset 2.774.833 1.866.667 5.326.667 14.594 15.237

Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 4.425.000 2.950.000 6.410.000 15.677 16.320

Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -1.617.410 -1.083.333 -1.083.333 -1.083 -1.083

Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- -32.757 0 0 0 0

Oman pääoman muutokset +/- 0 0 0 0 0

VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN 26.342.347 22.206.148 -17.519.872 -4.465 3.326

Muut maksuvalmiuden muutokset -1.017.571 0,00 0,00 0,00 0,00

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 2.774.833 1.866.667 5.326.667 14.594 15.237RAHAVAROJEN MUUTOS 26.342.347 22.206.148 -17.519.872 -4.465 3.326


Tp 2008 (€)

Ta 2009 (€)



2011 2012

143

9 11 24 VAHINKORAHASTO TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Toiminnan rahavirta -22.752.263 4.000.000 7.000.000 2.500 2.500Liikeylijäämä (-alijäämä) +/- -180.471 0 0 0 0Rahoitustuotot ja -kulut +/- -22.571.793 4.000.000 7.000.000 2.500 2.500Tulorahoituksen korjauserät +/- 0 0 0 0 0Investointien rahavirta 0 0 0 0 0Sijoitukset osakkeisiin - 0 0 0 0 0Osakkeiden myyntitulot + 0 0 0 0 0NETTO -22.752.263 4.000.000 7.000.000 2.500 2.500RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 0 0 0 0 0Lainauksen muutokset 0 0 0 0 0Lainasaamisten lisäykset - 0 0 0 0 0Lainasaamisten vähennykset + 0 0 0 0 0Lainakannan muutokset 0 0 0 0 0Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 0 0 0 0 0Pitkäaikaisten lainojen vähennys - 0 0 0 0 0Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- 0 0 0 0 0Oman pääoman muutokset +/- 0 0 0 0 0VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN -22.752.263 4.000.000 7.000.000 2.500 2.500Muut maksuvalmiuden muutokset 266.137 0 0 0 0Saamisten muutos -/+ 254.513 0 0 0 0Korottomien velkojen muutos -/+ 11.624 0 0 0 0RAHAVAROJEN MUUTOS -22.486.127 4.000.000 7.000.000 2.500 2.500

ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS/LISÄYS

MENOT 0 2.000.000 2.000.000 2.000 2.000TULOT 8.934.248 8.880.496 8.799.000 9.164 9.130

NETTO 8.934.248 6.880.496 6.799.000 7.164 7.130

Menot

Kaupungin tytäryhteisöille voidaan kaupungin kassavaroin myöntää lyhytaikaisia luottolimiittejä yhteensä enintään 100 milj. euroa ja pitkäaikaisia antolainoja talousarviovuoden aikana enintään 30 milj. euroa.

Muut; kohdentamattomat 2.000.000 2.000.000 2.000 2.000

Tulot

Tytäryhteisöt 8.875.096 8.796.000 9.161 9.127

- Lyhennykset energiayhtiöltä 7.732.000 7.732.000 7.732 7.732

- TVT Asunnot 462.000 485.000 158 174

- Myllykoti 156.000 113.000 72 38

- Kiinteistö Oy Paasmaja 5.096 0 0 0

- Turun ylioppilaskyläsäätiö 270.000 152.000 909 893

- Koneteknologiakeskus Turku Oy 0 80.000 80 80

- Lehtolaakso 250.000 234.000 210 210

Muut 5.400 3.000 3 3

- Suikkilan kauppakeskus 0 0 0 0- Turun Slalomseura 3.000 3.000 3 3

- Turun Ev. lut. seurakunnat 2.400 0 0 0


Tp 2008 (€)

Ta 2009 (€)



2011 2012

144

PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS/LISÄYS

MENOT 15.000.517 44.000.000 20.000.000 100.000 30.000

TULOT 45.000.000 100.000.000 90.000.000 130.000 50.000

NETTO 29.999.483 56.000.000 70.000.000 30.000 20.000

Kaupunki ylläpitää 100 - 400 milj. euron kuntatodistuslimiittejä tai muita ei-sitovia limiittejä, joita voidaan

käyttää tarvittaessa täysimääräisesti lyhytaikaisen maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Kaupunki hajauttaa konsernivelan korkoriskiä eri korkoperusteisiin solmimalla talousarviovuoden aikana

uusia valuutan- ja koronvaihtosopimuksia enintään 500 milj. euroa tai uusia avoimia korkotermiinejä(futuureja)

enintään 100 milj. euroa. Mikäli pitkäaikainen laina nostetaan muuna valuuttana kuin eurona, niin valuutta- ja

korkoriski muutetaan valuutan- ja koronvaihtosopimuksella euromääräiseksi. Muiden tase-erien tai

taseen ulkopuolisten vastuiden (esim. leasingsopimukset) korkoriskiä tai muuta riskiä voidaan muuttaa

enintään 150 milj. euroa talousarviovuoden aikana.

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET

MENOT 0 0 0 0 0TULOT 3.169.248 0 0 0 0NETTO 3.169.248 0 0 0 0TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT

MENOT 1.575.651 1.599.792 6.829.540 1.000 1.000TULOT 0 0 0 0 0

NETTO -1.575.651 -1.599.792 -6.829.540 -1.000 -1.000

Menot Eläkevastuuvarauksen muutos 1.495.400 1.599.792 1.379.540 1.000 1.000Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot 80.251 0 5.450.000 0 0

HENKILÖSTÖ

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Henkilöstö

145

Henkilöstö Henkilöstön määrä Turun kaupungin palveluksessa työskenteli 31.12.2008 yhteensä 13 814 henkilöä. Henkilötyö-vuosina mitattu työvoiman käyttö vuonna 2008 (koko henkilöstö) oli 13.281 henkilötyövuotta. Henkilötyövuosina mitattu työvoiman käyttö (koko henkilöstö) aleni edelliseen vuoteen verrattuna 38 henkilötyövuodella. Vuodesta 2007 lähtien kaupungin työvoiman käytölle on asetettu alenematavoite. Tavoite on koh-distettu kaikkien virastojen henkilöstöön siten, että työvoiman käytön alenematavoitteet eivät kos-ke työllistettyjä, oppilas/harjoittelijoita ja vaikeavammaisten työllistämistöissä olevia henkilöitä. Vuodelle 2008 asetettua alenematavoitetta ei saavutettu, vaan työvoima kasvoi 8,3 henkilötyö-vuotta. Vuodelle 2009 ei asetettu virastokohtaisia työvoiman käytön tavoitetasoja (Khhal 16.6.2009 § 186), koska säästötoimenpiteiden vaikutuksia oli keväällä vaikea ennakoida. Vuonna 2009 Turun kaupungin työvoiman käyttö tulee olemaan selvästi edellistä vuotta pienempi pidettyjen talkoova-paiden ja lomautusten vuoksi. Vuonna 2010 kaupunkitasoisena työvoiman käytön alenematavoitteena on edelleen ryhmien vä-liseen sopimukseen kirjattu tavoite, jonka mukaan: ”kaupungin teettämät henkilötyövuodet on saatava vähenemään tasapainotustoimenpiteiden ja muun tuottavuuden kasvun seurauksena sekä eläköitymisen kautta vähintään 200 henkilötyövuotta/vuosi.” Tämä tarkoittaa sitä, että työ-voiman tulee v. 2010 lopussa olla 12 458 htv. Alenema on laskettu 1.1.2009 lähtötilanteesta, 12 858 htv. Tavoitetasot asetetaan virastoille ja laitoksille strategisten palvelusopimusten ja uudelleenjako-päätösten yhteydessä. Henkilöstön työhyvinvointi Lähivuosien henkilöstötyön päätavoitteet ovat oikeudenmukainen ja osallistava johtaminen, hen-kilöstön osaamisen varmistaminen ja tukeminen sekä työssään viihtyvä, motivoitunut henkilöstö ja hyvinvoiva työyhteisö. Tavoitteiden toteutumista mitataan mm. työvoiman käytön kehityksen ja palkkamenojen seuran-nalla sekä Kunta 10 -tutkimuksen tuloksilla. Riittävän henkilöstöresurssin turvaaminen edellyttää henkilöstön työkyvystä ja työhyvinvoinnista huolehtimista. Henkilöstöjohtamisella ja esimiestyötä on suuri merkitys työhyvinvoinnin edistämi-sessä. Työkyvyn ylläpitäminen ja työurien jatkuminen edellyttää esimiehen ja työntekijän yhteis-työtä ja toimivaa varhaisen tuen käytäntöä. Yhtenä työhyvinvoinnin mittarina voidaan käyttää sairauspoissaolojen määrää. Turun kaupungin sairauspoissaolot ovat 2000-luvun aikana lisääntyneet. Sairauspoissaoloprosentti oli vuonna 2008 4,5 %, vuonna 2001 vastaava prosentti oli 4,01 %. Sairauden takia oli vuonna 2008 joka päivä poissa keskimäärin 633 henkilöä. Tavoitteena on sairauspoissaolojen määrän vähentämi-nen vaiheittain niin, että sairauspoissaoloprosentti olisi korkeintaan 4,15 %. Vuoden 2010 tavoite on 4,25 %. Ennenaikainen eläköityminen aiheuttaa Turun kaupungille varhaiseläkemenoperusteisen maksu-ja vuonna 2009 n. 4,7 milj. euroa. Varhemaksujen osuus palkoista on Turussa parin viime vuo-den aikana laskenut lähelle kuntasektorin keskiarvoa (Turun osuus v. 2008 1,2 %, kuntasektorin 1,1 %). Tavoitteena on, että varhemaksujen osuus palkkasummasta laskee alle kuntasektorin keskiarvon. Tavoitteen saavuttaminen tuo kaupungille satojen tuhansien eurojen säästön. Varhe-maksuosuus on suoraan sidoksissa yksittäisten varhaiseläkepäätösten määrään. Eläke-päätösten määrään voi vaikuttaa hyödyntämällä työntekijän jäljellä olevaa työkykyä, tekemällä työjärjestelyjä ja suhtautumalla myönteisesti osatyökyvyttömyys- ja osa-aikaeläkkeiden työjärjes-telyihin.

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Henkilöstö

146

Sairauspoissaoloihin ja varhaiseläkemenoperusteiseen maksuun vaikutetaan seuraavilla toimen-piteillä: - kehitetään edelleen kaupungin työterveyshuoltoa - panostetaan työhyvinvointia tukeviin toimenpiteisiin - kehitetään johtamista ja esimiestyötä

SITOVAT TAVOITTEET

1.1.2009 2009 2010 2011 2012 Kv: Kaupungin teettämät henkilötyö-vuodet. Tavoitelukuihin ei tehdä muutoksia. Poistetaan teksti: (Kh) (Kj): Kaupun-gin henkilötyövuositavoite

12 857,9

- 200 htv

- 200 htv

- 200 htv

- 200 htv

Kv (Kh) (Kj): Eläköitymisen tilalle hallintoon ja pääsääntöisesti tukipalveluihin sekä tuottajaliikelaitok-siin ei palkata ulkopuolista henkilöstöä. Kv (Kh) (Kj): Tavoitetasot asetetaan virastoille ja laitoksille strategisten palvelusopimusten ja uudel-leenjakopäätösten yhteydessä.

LIITTEET

Liitteinä olevat liikelaitokset

1 70 Vesiliikelaitoksen johtokunta, Turun Vesiliikelaitos 1 74 Satamaliikelaitoksen johtokunta, Turun Satamaliikelaitos 1 75 Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta, Turun Kiinteistöliikelaitos 1 77 Tilaliikelaitoksen johtokunta, Turun Tilaliikelaitos 1 78 Jätteenpolttoliikelaitoksen johtokunta, Turun Jätteenpolttoliike- laitos

1 81 Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta, Turun Kunnallistek-niikkaliikelaitos

1 82 Viherliikelaitoksen johtokunta, Turun Viherliikelaitos 1 83 Talotoimiliikelaitoksen johtokunta, Turun Talotoimiliikelaitos 1 84 Kiinteistöpalveluliikelaitoksen johtokunta, Turun Kiinteistöpalvelu- liikelaitos

Talousarvion noudattamista koskevat määräykset vuodelle 2010 Yhteenveto hallintokuntien ehdotuksista, ohjeluvuista ja perustelu-teksteistä Tunnuslukujen laskentakaavat (yhtiöt ja säätiöt) Valtionosuudet Graafit - käyttötalouden toimintatuotot ja toimintakulut toiminnoittain v. 2010 - tuloslaskelman toiminta- ja rahoitustuotot sekä toiminta- ja rahoitus-

kulut v. 2010 - valtionosuudet ja verotulot 2004 - 2012 - investointien omahankintameno ja vuosikate 2004 - 2012 - lainamäärän kehitys 1998 - 2012

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Vesiliikelaitoksen johtokunta, Turun Vesiliikelaitos

147

VESILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN VESILIIKELAITOS Tilivelvollinen viranhaltija: Liikelaitosjohtaja Irina Nordman Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009-2012: - Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudelli-

suutta edistäviä kehittämistoimenpiteitä. - Asiantuntevan ja työssään viihtyvän henkilöstön varmistamiseksi tuetaan henkilöstön jak-

samista, (uudelleen)kouluttautumista, osallistumista oman työnsä kehittämiseen sekä kan-nustavaa palkkausta.

- Turku ottaa veturin roolin Turun seudun kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa. Tavoittee-na on rakentaa Turun ja sen naapurikuntien välille luottamuksellinen ilmapiiri ja sen pohjal-ta kehittää seutua kilpailukykyiseksi kokonaisuudeksi.

- Myös alueille, joilla on riittävästi kysyntää (saaret, pohjoinen Turku) on kaavoitettava. - Pidetään elinkeinoelämälle tärkeät maksut ja tariffit kilpailukykyisinä. Maksut pidetään kil-

pailukykyisellä tasolla paikallisesti ja suurten kaupunkien keskuudessa. - Kaupunki pyrkii vähentämään merkittävästi alueiltaan vesistöihin valuvaa kuormitusta ja

edellyttää sitä myös muilta. - Ympäristötoimen sektorilla varmistetaan, että uudet liikelaitokset toimivat asianmukaisesti

ja että tilaajatuottajamalli toimii tehokkaasti. - Johtokunnassa luodaan aikataulu merkittävien asioiden valmistelulle ja päätöksenteolle. - Liikelaitoksissa esittelijän tulee säännöllisesti informoida johtokuntaa merkittävien asioiden

valmistelu- ja työaikataulusta. Omistajapolitiikka 2009-2013:

- Vesiliikelaitos voi investoida tonttituotannon uudisrakentamiseen rahoitusalijäämää teke-mällä vain kaupunginvaltuuston erillisellä päätöksellä.

- Selvitetään yksityiskohtaisesti vesi- ja viemäriverkostojen omistukseen, hallintaan ja ope-rointiin liittyvät toimintamallit osana mahdollisen seudullisen yhtiön valmistelua.

- Tavoitteena on muodostaa Turun vesiliikelaitoksesta kuntien omistama vesihuoltoyhtiö, jo-ka operoi vesihuoltoa ja hallitsee verkosto-omaisuutta.

- Seudullisen vesihuoltokokonaisuuden tulee olla osa Turku konsernia ja kaupungin tulee varmistaa yhtiöistä vähintään nykytasoinen vesihuoltolain määrittämä kohtuullinen tuotto kuitenkin siten, että veden hinta pysyy kohtuullisena sekä elinkeinoelämän, että kuluttajien näkökulmasta.

Asunto- ja maankäyttöohjelma 2009-2013: - Vesi- ja viemäriverkoston investointitasoa tulisi tarkastella vuosittain siten, että vesilaitos

voi toteuttaa strategiset uudisinvestoinnit liikelaitoksen investointivaltuuksien mukaisesti kokonaisuutena tinkimättä kohtuuttomasti välttämättömästä saneeraustasosta.

- Uusien asemakaava-alueiden ottaminen käyttöön aiheuttaa todennäköisesti taloussuunni-telmakaudella tarpeen kasvattaa väliaikaisesti Vesiliikelaitoksen uudisinvestointien tasoa.

- Tarvittavat kynnysinvestoinnit tulisi mahdollistaa käyttämällä liikelaitoksen taseeseen ker-tyneitä voittovaroja siten, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosittain talousarvion yhtey-dessä mahdollisuuden toteuttaa strategisia uudisinvestointeja osittain rahoitusalijäämää tekemällä.

- Tonttituotannon kokonaismenot tulisi hallita maanhankinta, kaavoitus ja investoinnit huo-mioiden siten, että sijaintiin nähden kaupungin luovuttamien tonttien hintatason tulee olla kilpailukykyinen ympäristökuntiin verrattuna.

Ilmasto ja ympäristöohjelma 2009-2013: - Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990 ta-

sosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöissä. - Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013

(välitavoite 80 % v. 2011). - Kaupunki vähentää vaikutuksiaan vesien tilaan. Haja-asutusalueen jätevesipäästöt piene-

vät. Hulevesien aiheuttama kuormitus vähenee. Hulevesiohjelman edellyttämät investoinnit Vesi- ja Kiinteistöliikelaitosten budjeteissa.

- Liikelaitoksiin ja konserniyhtiöihin osoitetaan vähintään yksi ekotukihenkilö v. 2013 men-nessä. Ekotukihenkilöillä varustettujen osuus kaikista hallintokuntien yksiköistä, liikelaitok-sista ja konsernin yhtiöistä.


148

Liikelaitoksen johtokunnan näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi: Toiminta-ajatus

- Vesilaitos turvaa laadukkailla ja varmoilla palveluillaan kaupunkilaisten vesihuollon tarpeet ja luo hyvän ja kehittyvän toimintaympäristön alueen elinkeinoelämälle.

- Asiakaslähtöisesti kehittyvässä palvelutuotannossa hyödynnetään luovasti seudullista yh-teistyötä ja muita kumppanuuksia.

Visio - Vesilaitos tuottaa ja kehittää laadukkaita vesihuollon palveluita Turun seudulle. Osaaminen

ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä, kustannustehokkaita ja edustavat alansa huippua. Hyvä-kuntoiset verkostot kattavat taajan asutuksen ja takaavat tuotteiden laadun. Vesilaitos on asiakkaiden ja kumppaneiden arvostama toimija sekä vetovoimainen työnantaja.

Yhteenveto - Toiminnan kannalta haasteellista on noudattaa ryhmien välisen sopimuksen linjausta kil-

pailukykyisestä taksa- ja maksupolitiikasta sekä uusien alueiden rakentamisesta samalla, kun olemassa oleva infrastruktuuri vaatii saneerausta ja suuret laitoshankkeet väistämättä nostavat kustannuksia. Haasteeseen pyritään vastaamaan taksarakennetta kehittämällä ja seudullisella yhteistyöllä. Verkoston hallinnan kehittäminen erityisesti hulevesien hallinta ja hulevesiohjelman toteuttaminen ovat keskeisiä toiminnallisia kehittämishankkeita. Lisäksi on varauduttu olemaan mukana valtakunnallisissa kehityshankkeissa. Kehittämiskohteiden tarkoituksena on kohdentaa paremmin saneerausinvestoinnit ja ylläpitotoimenpiteet ja saa-vuttaa siten säästöä käyttökustannuksissa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämisohjelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset: Vesihuoltolain uudistuksen myötä hulevedet voivat siirtyä vesilaitoksen vastuulta kadunpitäjän vas-

tuulle. Muutos tapahtunee aikaisintaan vuonna 2011. Vaikutukset vesilaitoksen tuloihin ja investoin-timenoihin.

TAVOITTEET Ryhmien välisestä sopimuksesta tai laadituista ohjelmista johdetut hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle: Seudullinen yhteistyö vesihuollossa omistajapolitiikan mukaisesti Taksarakenteen kehittäminen ja taksapolitiikka Vesistökuormituksen vähentäminen (ilmasto- ja ympäristöpolitiikka) SITOVAT TAVOITTEET

Toteutumat Tavoitteet

Taloussuunnitel-man tavoitteet

Tavoitteiden toteutumistakuvaavat mittarit ja arvot 2006 2007 2008 2009 Ta 2010 2011 2012

Veden laatuindeksi 98,1 98,0 98,2 > 97,0 > 97,0 99 99


6.198 6.198 6.198 6.198 6.242 6.198 6.198


149

TOIMINTATIEDOT




Laskutettu vesi milj. m3 12,6 12,7 12,7 12,6 12,6 12,6 12,6

Laskutettu jätevesi milj. m3 12,5 12,5 12,5 12,5 12,4 12,4 12,4

Laskuttamaton talousvesi m3/km/a 4,1 4,0 4,2 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0

Käsitelty jätevesi milj. m3 vuoteen 2008, Kakolaan johdettu jätevesi vuodesta 2009 24,5 25,0 25,7 22 22 22 21

TALOUDELLISET TUNNUSLUKUTAVOITTEET




Liikevaihto (1.000 €) 30.251 30.702 32.183 35.787 36.062 39.357 42.985

Liikeylijäämä/ -alijäämä +poistot (1.000 €) 15.682 15.322 17.044 15.112 15.531 14.641

15.085

Veden vertailuhinta (Toteumat esitetty VVY:n raportista Turku/Suurten kaupunkien ka)

3,44 / 3,40 3,48/3,46 3,63/3,80

Enintään suurten kaupun-kien ver-tailuhin-nan ka




Sijoitetun pääoman tuotto % ROI % 6,1 6,3 6,4 5,7 5,6 4,8 5,0

Jalostusarvo/ henkilöstömenot 3,7 3,4 3,8 3,8 3,8 3,7 4,5

Vesilaitostoiminnan bruttokustannukset/myyty m3 (vesi ja jätevesi) 1,14 1,16 1,20 1,38 1,37 1,54 1,67

Ostopalvelut % bruttomenoista 13,9 14,3 13,5 31,5 31,5 27,6 24,9

Ulkoiset tulot % bruttotuloista 93,1 93,1 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0

Vesijohtoverkoston uusiutumisaika 122 129 200 < 95 < 95 < 95 <95

Viemäriverkoston uusiutumisaika 63 135 100 < 75 < 75 < 75 <75

Investointien euromäärät (1000 €) 8.219 8.613 9.958 8.850 11.290 9.300 9.300


150

Palveluiden ostot / liikevaih-to, % 30 33 29 49 46 41 37

Henkilöstökulut / liikevaihto, % 20 22 20 16 17 15 11

TOIMITILAT Vesiliikelaitoksella on omat toimitilat. Tarpeettomat tilat pyritään purkamaan heti, kun se on toiminnallisesti mah-dollista. Vesiliikelaitoksella on tarpeetonta toimistotilaa sekä Ruissalontien vanhalla jätevedenpuhdistamolla myös muuta tilaa, johon kaupungin toinen hallintokunta voisi sijoittaa toimintaansa.


151


(sis. TAM)(€)




2011 2012

1 70 TURUN VESILIIKELAITOS LIIKEVAIHTO 32.183.429 35.787.000 36.062.000 39.357 42.985

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden va-rastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

+/-

Valmistus omaan käyttöön + 5.263.212 6.425.000 5.600.000 5.600 5.600

Liiketoiminnan muut tuotot + 164.591 35.000 40.000 40 40





Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) +/- -986 0


Henkilöstökulut




Suunnitelman mukaiset poistot - -8.611.306 -7.991.130 -7.573.300 -7.600 -7.600

Arvonalentumiset -


Vuokrat - -1.121.492 -1.118.100 -1.073.400 -829 -830

Muut - -163.438 -136.679 -116.100 -117 -120

LIIKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ 8.432.938 7.120.540 7.957.951 22,1 7.041 7.485


Korkotuotot + 1.141.720 800.000 0 0 0

Rahoitusavustus kaupungilta +

Muut rahoitustuotot +

Kaupungille maksetut korkokulut -

Muille maksetut korkokulut -

Korvaus peruspääomasta - -6.197.543 -6.197.543 -6.241.789 -6.198 -6.198

Muut rahoituskulut - 0

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ, VARAUKSIA JA RAHASTOJA

3.377.115 1.722.997 1.716.162 843 1.287

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot + 0 0 0 0 0

Satunnaiset kulut - 0 0 0 0 0


3.377.115 1.722.997 1.716.162 843 1.287

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) +/- -728.869 0 0 0 0

Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)

+/- 750.000 300.000 0 0 0

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) +/- 0 0 0 0 0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 3.398.247 2.022.997 1.716.162 843 1.287


152

TULOSLASKELMAENNUSTE TP 2008 (€) TA 2009 (€) Talousarvio 2010 (€)


2011 2012

9 11 33 TURUN VESILIIKELAITOKSEN INVESTOINTIRAHASTO TOIMINTAKULUT

Muut toimintakulut - 0 0 0 0 0

TOIMINTAKATE 0 0 0 0 0


Korkotuotot + 21.582 15.000

Muut rahoitustuotot + 0 0 0 0 0

Muille maksetut korkokulut - 0 0 0 0 0

Muut rahoituskulut - 0 0 0 0 0

VUOSIKATE 21.582 15.000 0 0 0

TILIKAUDEN TULOS 21.582 15.000 0 0 0

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) +/- 0 0 0 0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 21.582 15.000 0 0 0

RAHOITUSLASKELMAENNUSTE TURUN VESILIIKELAITOS

Tp 2008 (€)

TA 2009 (€)



2011 2012

LIIKELAITOKSEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Liikelaitoksen toiminnan rahavirta 11.987.256 9.714.127 9.289.462 8.443 8.887Liikeylijäämä (-alijäämä) +/- 8.432.938 7.120.540 7.957.951 7.041 7.485Poistot ja arvonalentumiset + 8.611.306 7.991.130 7.573.300 7.600 7.600Rahoitustuotot ja -kulut +/- -5.055.823 -5.397.543 -6.241.789 -6.198 -6.198Satunnaiset erät +/- 0 0 0 0 0Muut tulorahoituksen korjauserät +/- -1.166 0 0 0 0Liikelaitoksen investointien rahavirta -9.956.629 -8.850.000 -11.290.000 -9.300 -9.300Investointimenot - -9.957.795 -8.850.000 -11.290.000 -9.300 -9.300 Rahoitusosuudet investointimenoihin + Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot + 1.166 0 0 0 0NETTO 2.030.627 864.127 -2.000.538 -857 -413


Lainakannan muutokset Kaupungilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys + Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys +

Kaupungilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vä-hennys

-



+/-



VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN +/- 2.030.627 864.127 -2.000.538 -857 -413


153

RAHOITUSLASKELMAENNUSTE 9 11 33 TURUN VESILIIKELAITOKSEN INVESTOINTIRAHASTO

Tp 2008 (€)

Ta 2009 (€)



2011 2012


Toiminnan rahavirta 21.582 15.000 0 0 0Vuosikate +/- 21.582 15.000 0 0 0Satunnaiset erät +/- Muut tulorahoituksen korjauserät +/- Investointien rahavirta 0 0 0 0 0 Sijoitukset osakkeisiin - Osakkeiden myyntitulot + NETTO 21.582 15.000 0 0 0


Lainauksen muutokset 0 0 0 0 0Lainasaamisten lisäykset - Lainasaamisten vähennykset + Lainakannan muutokset 0 0 0 0 0Pitkäaikaisten lainojen lisäys + Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- Oman pääoman muutokset +/- VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN 21.582 15.000 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 0 0 0Saamisten muutos -/+ Korottomien velkojen muutos -/+ RAHAVAROJEN MUUTOS 21.582 15.000 0 0 0

Tilinpäätös 2008

(€)

Talousarvio 2009

(€)

Talousarvio 2010

(€)


2011 2012

TURUN VESILIIKELAITOKSEN INVESTOINTIOHJELMA 2010 - 2012 Kohde tai -ryhmä Palvelut 0 50.000 30.000 50 50Vedenkäsittely 569.949 220.000 180.000 300 300Vesijohtoverkosto 2.804.927 2.890.000 3.190.000 2.600 2.600Viemäriverkosto 6.582.919 5.640.000 7.840.000 6.300 6.300Koneet ja kalusto 0 50.000 50.000 50 50Yhteensä 9.957.795 8.850.000 11.290.000 9.300 9.300 Tulot 64 Pysyvien vastaavien luovutustulot, 1.166 0 0 0 0josta käyttötalousosaan kirjattavan myyntivoiton/myyntitappion osuus

1.166 0 0 0 0

67 Muut tulot 0 0 0 0 0

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Satamaliikelaitoksen johtokunta, Turun Satamaliikelaitos

154

SATAMALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN SATAMALIIKELAITOS Tilivelvollinen viranhaltija: Toimitusjohtaja Christian Ramberg Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009-2012:

- Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuut-ta edistäviä kehittämistoimenpiteitä.

- Asiantuntevan ja työssään viihtyvän henkilöstön varmistamiseksi tuetaan henkilöstön jaksa-mista, (uudelleen)kouluttautumista, osallistumista oman työnsä kehittämiseen sekä kannusta-vaa palkkausta.

- Kaupunki voi luopua toimitiloista, jotka eivät ole välttämättömiä kaupungin palvelutuotannon kannalta.

- Turku ottaa veturin roolin Turun seudun kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa. Tavoitteena on rakentaa Turun ja sen naapurikuntien välille luottamuksellinen ilmapiiri ja sen pohjalta ke-hittää seutua kilpailukykyiseksi kokonaisuudeksi.

- Pidetään elinkeinoelämälle tärkeät maksut ja tariffit kilpailukykyisinä. - Kaupunki pyrkii vähentämään merkittävästi alueiltaan vesistöihin valuvaa kuormitusta ja edel-

lyttää sitä myös muilta. - Ympäristötoimen sektorilla varmistetaan, että uudet liikelaitokset toimivat asianmukaisesti ja

että tilaaja-tuottajamalli toimii tehokkaasti. - Johtokunnassa luodaan aikataulu merkittävien asioiden valmistelulle ja päätöksenteolle. - Liikelaitoksissa esittelijän tulee säännöllisesti informoida johtokuntaa merkittävien asioiden


- Valmistellaan sataman yhtiöittäminen 2010 aikana. Valmistelun yhteydessä selvitetään mah-dolliset vero-, työehtosopimus- ja eläkejärjestelmän muutosten vaikutukset konsernin kannal-ta. Samalla selvitetään mahdollisuus perustaa seudullinen satamayhtiö, joka voidaan rakentaa esimerkiksi erillisillä osakesarjoilla turvaten nykyisten omistajien vähintään nykyistä vastaavan tulomuodostuksin.

- Sataman hallitsema maapohja pidetään kaupungin omistuksessa liiketoimintamuodosta riip-pumatta. Maapohjasta voidaan luopua vain erityisestä syystä.

Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2009-2013: - Liikenneyhteyksien ja logistiikan toimintaketjun varmistaminen (maayhteydet-satamat-

lentorahti). - Logistisen osaamisen ja sijainnin hyödyntäminen olemassa olevien yritysten kasvussa. - Logistiikkaliiketoiminnan kasvun edistäminen.

Ilmasto ja ympäristöohjelma 2009-2013: - Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990 tasosta

vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöistä. - Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (väli-

tavoite 80 % v. 2011). - Liikelaitoksiin ja konserniyhtiöihin osoitetaan vähintään yksi ekotukihenkilö v. 2013 mennessä. Liikelaitoksen johtokunnan näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi: Toiminta-ajatus

- Turun Satama on valtakunnallisesti merkittävä liikenteellinen ja logistinen keskus, joka asiakas-lähtöisellä toiminnallaan tukee voimakkaasti elinkeinoelämän kehittymistä ja tätä kautta työlli-syyttä. Turun Satama toimii tehokkaasti keskittyen matkustaja- ja suuryksikköliikenteeseen ke-hittäen tuotoillaan satamaa siten, että ulkomaankaupan ja -liikenteen harjoittajille turvataan kil-pailukykyiset toimintaedellytykset. Toiminnassaan Turun Satama tukeutuu osaavaan ja sitou-tuneeseen henkilöstöön sekä Turun kaupungin liikenteellisiin ja elinkeinopoliittisiin tavoitteisiin.

Yhteenveto - Henkilöstöä siirtyy eläkkeelle: työt järjestetään uudelleen, kaikkia vapautuvia toimia/virkoja ei

täytetä ja organisaatiota kevennetään - Linnankiinteistö asetettu myyntiin - Toimintoja pyritään ulkoistamaan lisää - Taksat pidetään kilpailukykyisinä, Pansion aluetta kehitetään edelleen vastaamaan asiakkai-

den toiminnallisia tarpeita - Sataman ympäristöohjelma 2010-14 kattaa kaikki merkittävät ympäristön suojelun osa-alueet - Hallinto on tehokasta ja sitä kehitetään edelleen


155

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämisohjelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset: Globaalin talouslaman seurauksena ulkomainen vienti ja tuonti ovat vähentyneet n. 35% 1.1.-

30.6.2008-2009 TAVOITTEET SITOVAT TAVOITTEET




Korvaus peruspääomasta (1.000 €) 4.813 4.813 4.813 4.813 8.851 6.000 6.000

TOIMINTATIEDOT



Tavoitteiden toteutumistakuvaavat mittarit ja arvot

2006 2007 2008 2009 Ta 2010 2011 2012

Laivakäyntien lukumäärä 2.979 2.901 2.651 2.750 2.500 2.600 2.650

Matkustajien määrä Mkpl 3,707 3,572 3,542 3,600 3,700 3,800 3,800

Tavaratonnien määrät MT 4,01 4,03 3,4 3,7 3,0 3,2 3,5





2006 2007 2008 2009 Ta 2010 2011 2012

Liikevaihto (1.000 €) 24.124 24.792 24.061 27.906 24.588 24.500 25.000

Liikeyli-/alijäämä+poistot (1.000 €)

12.477 11.706 11.099 16.591 13.284 11.440 11.690


Jalostusarvo/ henkilöstömenot 3,0 2,6 2,5 3,2 2,9 2,6 2,7

Käyttökate % 51,7 47,2 46,1 57,4 54,0 46,7 46,8

Tulos milj. € (tilikauden ylijäämä, sis. rahaston tuoton) 4,7 4,4 1,7 7,6 0,5 0,8 1,1

Investoinnit M€ 4,6 3,5 6,2 5,0 4,7 6,5 6,5

Palveluiden ostot / liikevaih-to, % 11 8

Henkilöstökulut / liikevaihto, % 29 25


156


(sis. TAM)(€)




2011 2012

1 74 TURUN SATAMALIIKELAITOS LIIKEVAIHTO 24.010.513 27.905.800 24.588.200 24.500 25.000


+/-

Valmistus omaan käyttöön + 578.410 450.000 450.000 450 450

Liiketoiminnan muut tuotot + 309.057 2.020.881 2.047.100 40 40







Henkilöstökulut





Arvonalentumiset -


Vuokrat - -1.683.817 -1.777.000 -1.900.000 -1.800 -1.800

Muut - -783.293 -670.800 -651.300 -650 -650



Korkotuotot + 1.079.157 350.000 0 0 0

Rahoitusavustus kaupungilta + 0 0 0 0

Muut rahoitustuotot + 871 5.000 805.000 5 5

Kaupungille maksetut korkokulut - -4.253 0 0 0 0

Muille maksetut korkokulut - 0 0 0 0


Muut rahoituskulut - -68 0 0


3.338.861 7.560.455 538.491 845 1.095

Satunnaiset erät




3.338.861 7.560.455 538.491 845 1.095

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) +/- 0 0 0 0 0


+/- 0 0 0 0 0


TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 3.338.861 7.560.455 538.491 845 1.095


157

TULOSLASKELMAENNUSTE TP 2008 (€) TA 2009 (€) Talousarvio

2010 (€) Taloussuunnitelma

(1.000 €) 2011 2012

9 11 22 TURUN SATAMALIIKELAITOKSEN INVESTOINTIRAHASTO TOIMINTAKULUT

Muut toimintakulut - 0 0 0 0 0

TOIMINTAKATE 0 0 0 0 0


Korkotuotot + 240.346 0 0 0 0

Muut rahoitustuotot + 140.942 0 0 0 0


Muut rahoituskulut - -2.031.239 0 0 0 0

VUOSIKATE -1.649.950 0 0 0 0

TILIKAUDEN TULOS -1.649.950 0 0 0 0

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) +/- 0 0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1.649.950 0 0 0 0

RAHOITUSLASKELMAENNUSTE TURUN SATAMALIIKELAITOS

Tp 2008 (€)

Ta 2009 (€)



2011 2012


Liikelaitoksen toiminnan rahavirta 7.349.050 10.148.674 3.238.491 5.445 5.695Liikeylijäämä (-alijäämä) +/- 7.076.509 12.018.810 8.584.004 6.840 7.090Poistot ja arvonalentumiset + 4.022.771 4.572.000 4.700.000 4.600 4.600Rahoitustuotot ja -kulut +/- -3.737.648 -4.458.355 -8.045.513 -5.995 -5.995Satunnaiset erät +/- 0 0 0 0 0Muut tulorahoituksen korjauserät +/- -12.582 -1.983.781 -2.000.000 0 0Liikelaitoksen investointien rahavirta -6.144.430 -3.016.219 -2.700.000 -6.500 -6.500Investointimenot - -6.157.012 -5.000.000 -4.700.000 -6.500 -6.500 Rahoitusosuudet investointimenoihin + Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot + 12.582 1.983.781 2.000.000 0 0

NETTO 1.204.621 7.132.455 538.491 -1.055 -805


Lainakannan muutokset Kaupungilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys + Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys +


- -252.282



+/-


Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos +/- Liittymismaksujen muutos +/- NETTO -252.282 0 0 0 0

VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN +/- 952.339 7.132.455 538.491 -1.055 -805


158

RAHOITUSLASKELMAENNUSTE 9 11 22 TURUN SATAMALIIKELAITOKSEN INVESTOINTIRAHASTO

Tp 2008 (€)

Ta 2009 (€)



2011 2012


Toiminnan rahavirta -1.649.950 0 0 0 0Vuosikate +/- -1.649.950 0 0 0 0Satunnaiset erät +/- Muut tulorahoituksen korjauserät +/- Investointien rahavirta 0 0 0 0 0 Sijoitukset osakkeisiin - Osakkeiden myyntitulot + NETTO -1.649.950 0 0 0 0


Lainauksen muutokset 0 0 0 0 0Lainasaamisten lisäykset - Lainasaamisten vähennykset + Lainakannan muutokset 0 0 0 0 0Pitkäaikaisten lainojen lisäys + Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- Oman pääoman muutokset +/- VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN -1.649.950 0 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset -45.924 0 0 0 0Saamisten muutos -/+ -45.924 Korottomien velkojen muutos -/+ RAHAVAROJEN MUUTOS -1.695.874 0 0 0 0

Tilinpäätös 2008

(€)

Talousarvio 2009

(€)

Talousarvio 2010

(€)


2011 2012

TURUN SATAMALIIKELAITOKSEN INVESTOINTIOHJELMA 2010 - 2012 Kohde tai -ryhmä Kanavaniemi 1.561.381 330.000 670.000 0 0Linnanaukko 201.773 435.000 875.000 0 0Länsisatama 842.311 1.240.000 990.000 0 0Väylät ja satama-altaat 652.543 250.000 680.000 0 0Pansion satama 2.889.547 2.320.000 1.310.000 0 0Yhteiset alueet 9.458 325.000 75.000 0 0Irtain omaisuus 0 100.000 100.000 0 0Yhteensä 6.157.012 5.000.000 4.700.000 6.500 6.500 Tulot 64 Pysyvien vastaavien luovutustulot, 12.582 1.983.781 2.000.000 0 0

josta käyttötalousosaan kirjattavan myyntivoiton/myyntitappion osuus

12.582 1.983.781 2.000.000 0 0

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta, Turun Kiinteistöliikelaitos

159

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOS Tilivelvollinen viranhaltija: Liikelaitosjohtaja Jouko Turto Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009-2012:

- Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudelli-suutta edistäviä kehittämistoimenpiteitä.

- Asiantuntevan ja työssään viihtyvän henkilöstön varmistamiseksi tuetaan henkilöstön jak-samista, (uudelleen)kouluttautumista, osallistumista oman työnsä kehittämiseen sekä kan-nustavaa palkkausta.

- Turku ottaa veturin roolin Turun seudun kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa. Tavoittee-na on rakentaa Turun ja sen naapurikuntien välille luottamuksellinen ilmapiiri ja sen pohjal-ta kehittää seutua kilpailukykyiseksi kokonaisuudeksi.

- Kaupungin tehtävänä on huolehtia riittävän tonttivarannon ylläpitämisestä ja kilpailukykyi-sistä tonttihinnoista. Kaupunkirakentamista tulee harjoittaa moni-ilmeisesti kaupungin eri osat huomioon ottaen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä lapsiperheiden tontti- ja asunto-tarjontaan. Kaupungin asuntopolitiikan tulee tukea kaupungin väestökasvua ja positiivista verokehitystä.

- Huolehditaan yritystonttien saatavuudesta. Pidetään elinkeinoelämälle tärkeät maksut ja tariffit kilpailukykyisinä.

- Turun nimittäminen vuoden 2011 kulttuuripääkaupungiksi tarkoittaa paikallisen kaupunki-kulttuurin elävyyden lisäämistä ja kulttuuri-infrastruktuurin parantamista.

- Kaupunkiympäristön kehittämisessä tavoitteena on tiivistää ja eheyttää kaupunkirakennetta sekä vähentää liikenteen tarvetta ja energian kulutusta.

- Kaupunki pyrkii vähentämään merkittävästi alueiltaan vesistöihin valuvaa kuormitusta ja edellyttää sitä myös muilta.

- Ympäristötoimen sektorilla varmistetaan, että uudet liikelaitokset toimivat asianmukaisesti ja että tilaajatuottajamalli toimii tehokkaasti.

- Johtokunnassa luodaan aikataulu merkittävien asioiden valmistelulle ja päätöksenteolle. - Liikelaitoksissa esittelijän tulee säännöllisesti informoida johtokuntaa merkittävien asioiden

valmistelu- ja työaikataulusta. Omistajapolitiikka 2009-2013: - Kiinteistöliikelaitos vastaa julkisesta infrastruktuurista omaisuuden hallinnalla, ylläpidolla ja

investoineilla. Seudullinen yhteistyö toimialalla on tavoitteena. Seutuyhteistyön malli selvi-tetään erikseen.

- Kiinteistöliikelaitos rahoittaa toimintansa tulorahoituksellaan siten, että tonttiliiketoiminta on selkeästi eriytetty verorahoitteisesta kaupunginhallituksen tilaukseen perustuvasta infra-struktuurin ylläpidosta.

- Kiinteistöliikelaitoksen ja tilaliikelaitoksen ylläpitoinvestointien taso pidetään sellaisena, että infrastruktuurin korjausvelan taso ei oleellisesti heikkene.

Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2009-2013: - Liikenneyhteyksien ja logistiikan toimintaketjun varmistaminen (maayhteydet-satamat-

lentorahti). - Logistisen osaamisen ja sijainnin hyödyntäminen olemassa olevien yritysten kasvussa. - Logistiikkaliiketoiminnan kasvun edistäminen. - Tuetaan käsityöläistenyrittäjien toimintaa ja markkinointia Forttuna-korttelin kehittämis-

hankkeen avulla. Asunto- ja maankäyttöohjelma 2009-2013: - Luodaan uutta kysyntää tuottamalla tontteja yli välittömän kysynnän määrän.

- Monipuolistetaan tonttitarjontaa sekä luovutetaan tontteja tasaisesti ja samanaikaisesti eri alueilta.

- Toteutetaan asuntoalueet katu- ja viheralueiden osalta riittävän korkeatasoisina. - Edistetään tiiviillä kaupunkirakenteella kestävän kehityksen kannalta edullisten liikenne-

muotojen, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen käyttöä. - Varmistetaan riittävällä investointitasolla uusien alueiden infrastruktuurin välitön toteutumi-

nen ja estetään saneerauksilla nykyisen ympäristön rapautuminen. - Huolehditaan tonttien ja liittymämaksujen kilpailukykyisestä hinnoittelusta. - Toteutetaan tarvittavat pääväylät välttämättöminä kynnysinvestointeina. - Turussa luovutettavien tonttien hintatason liittymismaksuineen tulee olla kilpailukykyinen


160

lähimpien ympäristökuntien kanssa. - Täydennyskaavoitusta valmiiden verkostojen ja palvelujen tyhjän kapasiteetin alueille on

edelleen tehostettava. - Investointihankkeet jatkossa aloitetaan kuhunkin kohteeseen oikein mitoitetulla hankeselvi-

tyksellä. - Maankäytön suunnittelussa pyritään tiivistämään kaupunkirakennetta. - Turun seudun joukkoliikenne 2020 -selvityksessä esitetyt pikaraitiotievaraukset sekä ehdo-

tukset Muhkurin ja Vienolan välisestä joukkoliikennekadusta, Ylioppilaskylän ja Halistentien välisestä joukkoliikennekadusta sekä Kohmontien rakentamisesta joukkoliikennekatuna Turun ja Kaarinan välisellä rajalla tulee ottaa huomioon maankäyttöä suunniteltaessa.


sosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöistä. - Energiatehokkuuden parantaminen. - Kulkumuotojakautumassa kevyen ja joukkoliikenteen osuus Turussa on yli 55 %:ia v. 2013

ja yli 66 %:ia v. 2030. - Turun keskustan läpäisevä pyörätieverkosto on valmis v. 2015. Rakentamisen kokonais-

kustannusarvio 2 – 4 M€. - Joukkoliikenteen matkamäärä kasvaa noin 2 % vuodessa. Vaatii merkittäviä infrastruktuu-

rin investointeja ja subvention kasvattamista joukkoliikenteen kehittämiseen. - Joukkoliikenne-etuuksien (liikennevalot ja kaistat) toteutus tehostuu 2010 alkaen. Inves-

tointikustannukset 0,5 - 1 M€ vuodessa. - Liikenneturvallisuus paranee ja loukkaantuneiden määrä vähenee noin 2,5 % vuodessa.

Liikenneturvallisuusinvestointeihin ja –työhön noin 0,5 M€ vuodessa. - Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013

(välitavoite 80 % v. 2011). - Liikelaitoksiin ja konserniyhtiöihin osoitetaan vähintään yksi ekotukihenkilö v. 2013 men-

nessä. Liikelaitoksen johtokunnan näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi: Toiminta-ajatus

- Kiinteistöliikelaitos tuottaa ja ylläpitää kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle hyvää toimin-taympäristöä sekä huolehtii omistajahallintaansa kuuluvasta omaisuudesta ja sen kehittä-misestä.

Visio - Verkostoitunut toimintatapa tuottaa palvelut Turussa ja Turun seudulla tehokkaasti ja asi-

akkaita kuunnellen. - Kiinteistöliikelaitos pystyy hoitamaan tavoitteiden mukaiset uus- ja korvausinvestoinnit

hankkimallaan rahoituksella. Yhteenveto

- Vuodet 2010 – 2012 tulevat olemaan taloudellisesti erittäin haasteelliset, koska kiinteistö-kauppa on hiljentynyt.

- Viimeisimmät ennusteet ovat ennustaneet taloussuhdanteen suunnanmuutoksesta jo jopa tämän vuoden puolella. Nyt luodaan kuitenkin uuden kasvun eväät ja siksi infrastruktuurin investointitaso tulee pitää riittävällä tasolla.

- Tonttituotantoprosessia tehostamalla vältytään tyhjäkäyntijaksoilta ja saavutetaan parempi ennustettavuus. Tämä edellyttää toimintatapojen muutosta ja hankkeiden priorisointia. Yk-sittäisten projektien ja projektisalkun hallinnan suunnittelu, ohjaus ja valvonta tapahtuvat ProConsept –ohjelmistolla.

- Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävät kaivuutyöt ohjataan tapahtumaan samanaikai-sesti ja vastuu kustannuksista tulee kokonaisuudessaan hankkeeseen ryhtyjälle. Raken-tamisesta viiden vuoden sisällä tapahtuva kaivuutyö edellyttää kadun uudelleenrakenta-mista koko poikkileikkauksen ja siirtymärakenteiden osalta.

- Pysäköinninvalvonnan resurssien kasvattaminen jonkin verran nykyiseltä tasolta tuottaa tämänhetkisellä pysäköintivirhemäärällä enemmän tuloja kuin mitä ovat lisäresursoinnista aiheutuvat menot.

- Uusi mittausteknologia muuttaa työmenetelmiä tehokkaammiksi. Uusien mittausmenetel-mien käyttöönotto mahdollistaa siirtymisen pääsääntöisesti yhden hengen mittausryhmiin. Maastomittauksen henkilöstömitoitus alenee siten asteittain 38 henkilöstä alle kahteen-kymmeneen.

- Tonttituotantoprosessin tehostaminen ja tilaajatoimintojen kehittäminen edellyttävät jonkin


161

verran henkilöresurssien kasvattamista kuten myös kehitettävän rakennuskannan siirtymi-nen tilaliikelaitoksesta kiinteistöliikelaitokseen. Tulot ja toiminnassa saavutettavat säästöt ovat kuitenkin selvästi suuremmat kuin henkilöstöresurssien kasvusta aiheutuvat kulut.

- Liikennevalo-, katuvalaistus- ja kameravalvonta -toimintojen tilaajatehtävät organisoidaan uudelleen ja sähköasennustoiminnot siirretään konsernin sisäisesti Turku Energiaan.

- Uusi mobiiliteknologia ja uudenlaiset käyttöliittymät mahdollistavat omaisuuden hallinnassa ja valvontatyössä tehokkaamman, taloudellisemman ja kokonaistyömäärää säästävämmän toiminnan.

- Oikea-aikaisella kilpailuttamisella on saavutettavissa mahdollisesti jopa 30 - 50 % kustan-nussäästö. Säästynyt summa voidaan käyttää hillitsemään kaupungin lainanottotarvetta tai esimerkiksi peruskorjausinvestointien kasvattamiseen, jolloin henkilökuntaa ei tarvitse vä-hentää tuotannollisista syistä ja infrastruktuurin korjausvelkaa voidaan pienentää.

- Ylläpitotoiminnoissa siirrytään asteittain seudulliseen alueurakointijärjestelmään. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämisohjelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset: Vesihuoltolain tarkistus, hulevesien johtaminen ja käsittely erotetaan vesihuollosta. Työturvallisuusasetuksen muutos toi lisävelvoitteita tilaajille. Euroopan komission EuP direktiivi (2005/32/EY): hehku- ja elohopealamput pyritään korvaamaan energia-tehokkailla ja kustannustehokkailla valaistusratkaisuilla. Suurin osa hehkulampuista tulee poistumaan markkinoilta vuoteen 2011 mennessä ja elohopealamput vuoteen 2015 mennessä. VN asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta, luku 6 ja 8, ulkovalaistus- ja liikennevalokes-kusten sekä kaikki yli 3x63A käyttöpaikat on oltava tuntimittauksessa (sähkönkäyttöpaikka varustettava kulutusta mittaavalla laitteistolla). ARAn energia- ja korjausavustukset pysyväksi toiminnaksi edellyttää lisäresursointia. Tilaliikelaitoksen ja Kiinteistöliikelaitoksen välisen omaisuuden siirron ja työnjaon muutos aiheuttaa toimin-nan uudelleen järjestelyä ja resursointia TAVOITTEET SITOVAT TAVOITTEET





2.295 2.295 2.295 2.295 12.724 4.500 4.500

TOIMINTATIEDOT

Toteutumat Ennuste



Luovutettujen AO tonttien lukumäärä 155 60 72 50 70 80 100

Luovutetut AP tontit kerros-m2 määrät 22,5 20 11 20 15 15 15

Luovutetut AK tontit kerros-m2 20 12 13 15 20 20 20


162

Luovutetut elinkeinotontit kerros-m2 määrät 42 91 59 25 25 25 25

Tyytyväisyys elinympäristöön 3,612 3,58 3,57 3,59 >3,5 >3,5 >3,5

Tonttien määrä perustuu arvioituun markkinatilanteeseen, vahvistettuihin asemakaavoihin sekä asuntoja maankäyttöohjelmaan.


Toteutumat Ennuste



2006 2007 2008 2009 TA 2010

Arvio 2011 Arvio

2012 Arvio

Liikevaihto+ myyntivoitot (1.000 €) 61.579 60.547 70.650 66.738 73.783 67.673 72.637

Liikeylijäämä (1.000 €) 19.497 17.169 24.661 19.108 22.547 14.175 16.969

Liikeylijäämä/ -alijäämä+poistot (1.000 €) 31.341 29.362 37.745 32.430 37.523 30.532 34.675


Investoinnit (1.000 €) 27.143 25.246 24.045 28.693 31.950 32.380 40.730

Inv tulorahoitus % 104,2 106,0 148,1 103,9 73,9 76,8 71,3

Jalostusarvo/ henkilöstömenot 6,7 6,2 7,4 5,8 >5,5 >5,5 >5,5

Ylläpidettävät katualueet ha 752 757 761 739

Ylläpidettävät viheralueet ha 2234 2345 2470 2536

Karttapalvelutoiminnan asiakasmäärä (1.000) 743 787 770 750

Rakennuspaikan merkintöjä ja tarkistuksia 897 1010 868 500

Kiinteistötoimituksia 169 165 227 250

Omaisuuden tasearvo M€ 218,3 224,6 233,4 256,0

Palveluiden ostot / liikevaih-to, % 67 67

Henkilöstökulut / liikevaihto, % 11 13


163


(sis. TAM)(€)




2011 2012

1 75 TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOS LIIKEVAIHTO 54.886.392 53.718.946 53.783.249 56.173 57.637


+/-


Liiketoiminnan muut tuotot + 17.811.293 14.911.100 21.889.660 13.427 16.966







Henkilöstökulut





Arvonalentumiset -


Vuokrat - -1.926.522 -2.050.427 -1.029.813 -1.056 -1.082

Muut - -1.129.391 -573.230 -594.340 -606 -618



Korkotuotot + 1.404.205 900.000 0 0 0



Kaupungille maksetut korkokulut - -1.240.890 -1.210.000 -1.182.500 -1.155 -1.128



Muut rahoituskulut - 0 0 0


22.529.678 16.502.948 8.640.275 8.520 11.341

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot + 0 0 0 0

Satunnaiset kulut - 0 0 0 0


22.529.678 16.502.948 8.640.275 8.520 11.341

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) +/- 0 265.000 265 265


+/- 0 0


TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 22.529.678 16.502.948 8.905.275 8.785 11.606


164

RAHOITUSLASKELMAENNUSTE TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOS

Tp 2008 (€)

Ta 2009 (€)



2011 2012


Liikelaitoksen toiminnan rahavirta 20.427.943 16.806.281 3.616.108 13.377 14.047Liikeylijäämä (-alijäämä) +/- 24.661.105 19.107.749 22.547.036 14.175 16.969Poistot ja arvonalentumiset + 13.083.651 13.322.333 14.975.833 16.357 17.706Rahoitustuotot ja -kulut +/- -2.131.426 -2.604.801 -13.906.761 -5.655 -5.628Satunnaiset erät +/- 0 0 0 0 0Muut tulorahoituksen korjauserät +/- -15.185.387 -13.019.000 -20.000.000 -11.500 -15.000Liikelaitoksen investointien rahavirta -6.173.241 -12.693.000 -7.950.000 -16.380 -20.730Investointimenot - -24.279.912 -29.193.000 -32.550.000 -32.480 -41.230 Rahoitusosuudet investointimenoihin + 235.282 500.000 600.000 100 500Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot + 17.871.389 16.000.000 24.000.000 16.000 20.000

NETTO 14.254.702 4.113.281 -4.333.892 -3.003 -6.683


Lainakannan muutokset Kaupungilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisä-ys

+

Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys +


- -1.083.333 -1.083.333 -1.083.333 -1.083 -1.083



+/-


Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos +/- Liittymismaksujen muutos +/- NETTO -1.083.333 -1.083.333 -1.083.333 -1.083 -1.083

VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN +/- 13.171.369 3.029.948 -5.417.225 -4.086 -7.766


Tilinpäätös 2008

(€)

Talousarvio 2009

(€)

Talousarvio 2010

(€)


2011 2012

165

TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN INVESTOINTIOHJELMA 2010 - 2012

Kohde tai -ryhmä

Kiinteän omaisuuden hankinnat ja myynnit

2.869.677 3.500.000 3.500.000 3.500 3.500

Iso-Heikkilän vedenpuhdistamon alue 0 0 0 0 0

Käyttöomaisuus 386.825 0 0 0 0

Pääliikenneväylät ja keskustan kehittä-minen (Kh)

4.643.812 4.195.000 9.120.000 9.330 16.780

Korvausinvestoinnit 5.261.423 6.000.000 7.750.000 7.450 8.750

Uusinvestoinnit 10.950.218 15.498.000 10.180.000 10.200 10.200Rakentaminen 167.958 0 2.000.000 2.000 2.000Yhteensä 24.279.912 29.193.000 32.550.000 32.480 41.230

Tulot


235.282 500.000 600.000 100 500

64 Pysyvien vastaavien luovutustu-lot,

17.871.389 16.000.000 24.000.000 16.000 20.000


15.709.970 13.019.000 20.000.000 11.500 15.000

2 75 01 KIINTEÄN OMAISUUDEN HANKINNAT JA MYYNNIT

MENOT 2.869.677 3.500.000 3.500.000 3.500 3.500TULOT 17.868.169 16.000.000 24.000.000 16.000 20.000NETTO 14.998.492 12.500.000 20.500.000 12.500 16.500Menot

05 Palvelujen osto

19 Käyttöomaisuuden osto 2.869.677 3.500.000 3.500.000 3.500 3.500Tulot


0 0 0 0 0

64 Pysyvien vastaavien luovutustulot, 17.868.169 16.000.000 24.000.000 16.000 20.000


15.707.510 13.019.000 20.000.000 11.500 15.000

2 75 10 KÄYTTÖOMAISUUS

MENOT 386.825 0 0 0 0TULOT 0 0 0 0 0NETTO -386.825 0 0 0 0Menot

19 Käyttöomaisuuden osto 386.825 0 0 0


Tilinpäätös 2008

(€)

Talousarvio 2009

(€)

Talousarvio 2010

(€)


2011 2012

166

2 75 20 PÄÄLIIKENNEVÄYLÄT JA KESKUSTAN KEHITTÄMINEN (Kh)

MENOT 4.643.812 4.195.000 9.120.000 9.330 16.780TULOT 258.600 0 0 0 0NETTO -4.385.212 -4.195.000 -9.120.000 -9.330 -16.780Menot Kustannus-

arvio0

Pääväylät 900.000 2.450.000 8.200 10.500Halistenväylä, väli Markulantie-Halistentie

10.000.000 50.000 100.000 3.000

Kähärin puistotie, väli Satakunnantie-Pitkämäenkatu

0 100

Messukentänkatu ja -silta 3.000.000 0 1.000.000 2.000Naantalin pikatien lisäkaista, väli Köy-denpunojankatu-Pitkämäenkatu

0 100

Suikkilantie väli: Pansiontie - Rauman vt

15.000.000 150.000 1.350.000 6.000 7.500

Kauppatori ja keskustan kehittämi-nen

0 3.295.000 6.670.000 1.130 6.280

Akatemiankatu 200.000 0 200.000 Arvinkatu väli: Puutarhakatu - puhdis-tamo

200.000 0 200.000

Aurajoen rantalaiturit, väli Suurtori - Kaskenkatu

5.200.000 1.500.000 2.200.000 1.500

Aurajoen rantalaiturit, väli Aurakatu - Paavo Nurmen puistotie

1.500.000 0

Aurajoen rantojen viheralueet väli: Aurasilta -Martinsilta

250.000 100.000 150.000

Aurakatu väli: Maariankatu - Taidemu-seo

100.000 0 100.000

Barkerinpuisto (leikkipaikka ja tukimuu-ri)

400.000 20.000 380.000

Brahenkatu väli: Eerikinkatu - Yliopis-tonkatu

100.000 0 100.000

Borenaukio (inva-WC) 200.000 200.000 Itäinen Rantakatu väli:Aurasilta-Teatterisilta (inva-WC)

150.000 150.000

Kauppatori 12.600.000 50.000 100.000 500 4.000Keskustan puuistutukset 200.000 0 40.000 40Keskustan pyörätelineet 100.000 0 30.000 30Keskustan roskakorit 50.000 0 10.000 10Kirsikkapuisto 450.000 0 200.000 250Linja-autoaseman ja ympäristön laituri- ja pysäköintijärjestelyt (1. vaiheen to-teutus 2009)

500.000 100.000 400.000

Linnankatu, väli Puistokatu - Kristiinan-katu

300.000 0 300.000

Linnanpuisto 300.000 50.000 50.000 Läntinen Rantakatu, väli Kristiinankatu - Herrainpolku

300.000 0 300.000

Läntinen Rantakatu, väli Ursininkatu - Koulukatu

250.000 0 250.000

Puolalanmäki 850.000 50.000 150.000 150 150Rothoviuksenkatu 80.000 0 80.000


Tilinpäätös 2008

(€)

Talousarvio 2009

(€)

Talousarvio 2010

(€)


2011 2012

167

Samppalinna (portaat, valaistus, käytä-vät)

350.000 50.000 300.000

Tuomiokirkkokatu 200.000 0 200.000 Tuomiokirkontori väli: Uudenmaankatu - Akatemiankatu (Åbo Akademin edusta)

150.000 0 150.000

Tuomiokirkontorin ja Vanha Suurtorin välisen alueen puiden uusiminen

700.000 20.000 180.000 230

Tuureporinkadun kevyen liikenteen väylä, väli: Brahenkatu - Aninkaistenka-tu

150.000 0 150.000

Tuureporinkadun kevyen liikenteen väylä, väli: Aninkaistenkatu - Kutomon-katu

150.000 0 0 150

Vartiovuorenpuisto 780.000 0 0 100Yliopistonkatu, väli: Käsityöläiskatu - Ursininkatu

100.000 0 100.000

Yliopistonkatu klv, väli: Aninkaistenkatu - Kutomonkatu

300.000 300

Tulot


258.600 0 0 0 0

2 75 30 KORVAUSINVESTOINNIT

MENOT 5.261.423 6.000.000 7.750.000 7.450 8.750TULOT 3.220 400.000 500.000 100 500NETTO -5.258.203 -5.600.000 -7.250.000 -7.350 -8.250Menot

Korvausinvestoinnit/korjaus-velan lyhennys

4.483.798 4.550.000 6.000.000 6.500 7.000

- Katualueet 3.153.252 2.950.000 4.500.000 5.000 5.500- Viheralueet 1.330.546 1.100.000 1.100.000 1.200 1.200- Ulkoilualueet 500.000 400.000 300 300Korjausvelan lyhennys 0 0 0 0 0- Katualueet - Viheralueet Liikenneverkon toimivuutta, turvalli-suutta ja ympäristöä parantavat toi-menpiteet (Ympäristö- ja kaavoitus-lautakunta)

777.625 600.000 700.000 700 700

Lähiöiden yleisten alueiden peruspa-rantaminen

0 50.000 50.000 50 50

EU-hankkeet 800.000 1.000.000 200 1.000- Ihmiselle parempi keskusta 800.000 1.000.000 200 1.000Tulot


0 400.000 500.000 100 500

64 Pysyvien vastaavien luovutustulot, 3.220 0 0 0 0


2.460 0 0 0 0


Tilinpäätös 2008

(€)

Talousarvio 2009

(€)

Talousarvio 2010

(€)


2011 2012

168

2 75 40 UUSINVESTOINNIT

MENOT 10.950.218 15.498.000 10.180.000 10.200 10.200TULOT -23.318 100.000 100.000 0 0NETTO -10.973.535 -15.398.000 -10.080.000 -10.200 -10.200Menot

Tonttituotantoa palveleva kunnallis-tekniikka

10.292.307 14.760.000 9.500.000 9.500 9.500

- Katualueet 8.491.417 13.260.000 8.000.000 8.000 8.000- Viheralueet 1.800.889 1.500.000 1.500.000 1.500 1.500Muita hallintokuntia palvelevat inves-toinnit liikuntapaikat (Liikuntalauta-kunta)

657.911 738.000 680.000 700 700

Tulot 54 Valtionosuudet ja muut rahoitus-osuudet

-23.318 100.000 100.000 0 0

2 75 50 RAKENTAMINEN

MENOT 167.958 0 2.000.000 2.000 2.000TULOT 0 0 0 0 0NETTO -167.958 0 -2.000.000 -2.000 -2.000Menot

19 Käyttöomaisuuden osto, Fortuna-kortteli, muut kehittämiskohteet

167.958 2.000.000 2.000 2.000

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Tilaliikelaitoksen johtokunta, Turun Tilalii-kelaitos

169

TILALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN TILALIIKELAITOS Tilivelvollinen viranhaltija: Liikelaitosjohtaja Martti Kuitunen Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009-2012:



- Kaupunki voi luopua toimitiloista, jotka eivät ole välttämättömiä kaupungin palvelutuotan-non kannalta.

- Kaupunki voi vuokrata historiallisesti merkittäviä kiinteistöjään pitkällä vuokrasopimuksella, mikäli vuokralainen sitoutuu niiden kunnostamiseen.

- Palveluverkkoselvitys tehdään kaikkien palveluiden osalta poikkihallinnollisesti ja asiakas-lähtöisesti.

- Ympäristötoimen sektorilla varmistetaan, että uudet liikelaitokset toimivat asianmukaisesti ja että tilaaja-tuottajamalli toimii tehokkaasti.



- Liikelaitoksen taloutta ja toimintaa tulee kehittää viipymättä siten, että sen tuotteistus ja pal-velusopimukset vastaavat markkinoilla toimivien yhtiöiden vastaavia.

- Tilaliikelaitoksen seudullista yhteistyötä kehitetään verkostoyhteistyön pohjalta yhteistyötä syventäen.

Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2009-2013: - Tuetaan käsityöläistenyrittäjien toimintaa ja markkinointia Forttuna-korttelin kehittämishank-

keen avulla. Ilmasto ja ympäristöohjelma 2009-2013:

- Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990 ta-sosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöistä.

- Energiatehokkuuden parantaminen. 9 % parannus v. 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä (Energiatehokkuussopimus). Tuottaa energiansäästöä. Investoinnit toteutetaan pääosin ESCO-periaatteella (ulkopuolisella pääomalla, joka korvataan säästyneistä energiakuluista). Henkilökunnan koulutukseen varattava työaika.

- Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011).

- Liikelaitoksiin ja konserniyhtiöihin osoitetaan vähintään yksi ekotukihenkilö v. 2013 mennes-sä.


- Turun Tilaliikelaitos huolehtii Turun kaupungin toimitilakäyttäjien tilatyytyväisyydestä sekä toimitilavarallisuuden suunnitelmallisesta kehittämisestä ja hoidosta.

Visio - Turun Tilaliikelaitos on innovatiivisuutta, kestävän kehityksen periaatetta ja strategista

kumppanuutta hyödyntävä luotettava seudullisten toimitilapalveluiden tuottaja, joka mah-dollistaa asiakkaiden toimimisen asianmukaisissa tiloissa palvelukykyisesti.

Yhteenveto - Tilaliikelaitokselle on määritelty uusi aloittava tase 1.1.2009. Tilaliikelaitoksen hallinnassa

olevien rakennusten alla oleva maaomaisuus on siirretty Tilaliikelaitokselle ja tietyt raken-nukset eli ns. kehityskiinteistöt on siirretty Kiinteistöliikelaitokselle. Taseen muutoksista joh-tuvat tulojen ja menojen muutokset on huomioitu Tilaliikelaitoksen talousarviossa. Muutos-ten johdosta Tilaliikelaitoksen liikevaihto on pienentynyt ja jatkossa ei rakennusten myynte-jä enää budjetoida Tilaliikelaitokselle. Kehityskiinteistöjen siirrosta Kiinteistöliikelaitokselle aiheutuu myös se, että Tilaliikelaitoksen korjausvelka % -mittarin arvo paranee huomatta-vasti.


170

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämisohjelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset: • Rakennusten energiatehokkuusvaatimukset kiristyvät TAVOITTEET SITOVAT TAVOITTEET




Korjausvelka % 14,08 13,33 12,44 12,64 9,25 7,74 7,49


13.370 13.370 13.664 13.678 13.861 43.678 33.678

TOIMINTATIEDOT




Tilojen vajaakäyttöaste % 1,71 1,97 0,57 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

Asiakastyytyväisyys (as-teikko 1-5) - 3,58 - 3,59 - 3,59 -

Hallinnassa olevat tilat 1.000 m2 1.127 1.118 1.101 1.095 953 948 948





Liikevaihto (1.000 €) 87.994 92.817 102.413 108.730 105.765 107.408 109.600

Liikeylijäämä/ -alijäämä+poistot (1.000 €) 37.272 36.387 46.755 51.101 40.299 70.371 60.981

Sijoitetun pääoman tuotto % ROI % (laskettu omaisuuden nykyhinnalle) 1,9 1,45 2,4 2,62 1,54 3,94 2,82

Bruttokustannukset € (-valmistus omaan käyt- töön)/hallinnassa olevat tilat m2 45,7 53,5 54,8 72,8 68,6 70,7 72,4


171

Ulkoiset vuokratulot % liikevaihdosta 7,9 8,5 7,6 7,1 5,9 5,8 5,8

Investointitaso-% (investoinnit/liikevaihto) 50,2 30,6 28,5 24,7 39,2 47,5 37,1

Palveluiden ostot / liikevaih-to, % 42 44 42 43 43

Henkilöstökulut / liikevaihto, % 2 2 2 2 2

TOIMITILAT Selvitetään Tilaliikelaitoksen toimitilojen osoittaminen keskushallinnon yhteyteen.


172


(sis. TAM)(€)




2011 2012

1 77 TURUN TILALIIKELAITOS LIIKEVAIHTO 102.412.667 108.730.000 105.765.000 107.408 109.600


+/-


Liiketoiminnan muut tuotot + 4.682.968 11.500.000 0 30.000 20.000




Ostot tilikauden aikana - -167.091 -200.000 -230.000 -235 -239



Henkilöstökulut


Henkilösivukulut - -367.098 -430.000 -417.471 -434 -448



Arvonalentumiset -


Vuokrat - -31.097.365 -34.100.000 -28.525.000 -29.096 -29.677

Muut - -456.245 -560.000 -3.726.000 -3.738 -3.750



Korkotuotot + 1.304.151 0 0 0 0


Muut rahoitustuotot + 0 0 0 0

Kaupungille maksetut korkokulut - -1.926.631 -2.040.445 -2.138.000 -2.394 -3.002

Muille maksetut korkokulut - 0


Muut rahoituskulut - 0 0 0 0


10.314.315 12.682.669 948.000 -625 -2.784

Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot + 0 0 0 0



10.314.315 12.682.669 948.000 -625 -2.784

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) +/- 0 800.000 800 800


+/- 0 0 0 0


TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 10.314.315 12.682.669 1.748.000 175 -1.984


173

RAHOITUSLASKELMAENNUSTE TURUN TILALIIKELAITOS

Tp 2008 (€)

TA 2009 (€)



2011 2012


Liikelaitoksen toiminnan rahavirta 27.978.290 23.882.669 24.300.000 -5.701 4.301Liikeylijäämä (-alijäämä) +/- 24.600.686 28.400.738 16.947.466 45.447 33.896Poistot ja arvonalentumiset + 22.154.599 22.700.000 23.352.000 24.924 27.085Rahoitustuotot ja -kulut +/- -14.286.371 -15.718.069 -15.999.466 -46.072 -36.680Satunnaiset erät +/- 0 0 0 0 0Muut tulorahoituksen korjauserät +/- -4.490.624 -11.500.000 0 -30.000 -20.000Liikelaitoksen investointien rahavirta -22.948.678 -13.921.000 -41.064.914 -10.182 -10.620Investointimenot - -29.219.280 -27.061.000 -41.504.914 -51.057 -40.695 Rahoitusosuudet investointimenoihin + 1.634.637 140.000 440.000 875 75Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot + 4.635.965 13.000.000 0 40.000 30.000

NETTO 5.029.612 9.961.669 -16.764.914 -15.883 -6.319


Lainakannan muutokset Kaupungilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys

+ 4.425.000 2.950.000 6.410.000 15.677 16.320


Kaupungilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys

-



+/-


Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos +/- Liittymismaksujen muutos +/- NETTO 4.425.000 2.950.000 6.410.000 15.677 16.320

VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN +/- 9.454.612 12.911.669 -10.354.914 -206 10.001


TP 2008 (€)

Hankkeen kustannus-

arvio (€)

Talousarvio2009

(sis. TAM) (€)

Talousarvio 2010

(€)

Talous- suunnitelma

(1.000 €) 2011 2012

Toteutta- misaika-

taulu

174

TURUN TILALIIKELAITOKSEN INVESTOINTIOHJELMA 2010 - 2012, INVESTOINTIHANKKEIDEN KUSTANNUSARVIOI-DEN JA TOTEUTTAMISAIKATAULUJEN VAHVISTAMINEN KV PÄÄTTÄÄ (hankkeet, joista on tehtävä hankesuunnitelma):

0

UUDISRAKENNUKSET 0

KESKUSHALLINTO 0 Saaronniemen leirintäalue, kehittäminen Saaronniemi, nurmikentät, valaistus, ranta Huoltorakennus 3 (400.000)

0 3.027.000 0 2002-2012

PELASTUSTOIMI 0 Öljyntorjuntavarikko vo öljyntorjuntarahastosta

0 1.450.000 0 50 2007-2016

Satavan paloasema 0 2.700.000 2011-2016PERUSPALVELUT 0 Ympäristöterveydenhuolto Eläinhoitola Pieneläinklinikka (Turun Eläinsuojeluyhdistys ry:n rahoitusosuus)

20.134 3.624.000 800.000 2007-2012

Kohmon päiväkoti, Ritavuo-renkuja VUOKRAHANKE: perustukset ja liittymät

0 600.000 630.000 2006-2011

Lakkatien erityislastenkoti (hs) 0 2.050.000 500.000 500.000 1.450 2009-2013

Mäntyrinteen vanhainkodin lisärakennus (purettavan rivita-lon tilalle) VUOKRAHANKE: perustukset ja liittymät

0 400.000 400.000 2009-2011


0 3.316.000 1.200.000 2003-2012

Nuorten vastaanottokodin laajennus (Paaskunta)

0 850.000 50.000 25.000 800 2009-2013

Päiväkoti, uudisrakennus (Rauninaukion korvaava)

0 2.950.000 0 2009-2013

Monimuotoinen vanhainko-ti/palvelukeskus (Portsakoti)

22.192 12.200.000 2000-2008

Paattisten huoltokodin uudis-rakennus (vaatii päihdehuollon kokonaissuunnitelman)

0 4.000.000 100 2009-2015

Paattisten päiväkoti (sis. Kou-luun)

0 7.767.000

Runosmäen vanhainkodin laajennus 130 paikkaa (sis. Liinahaan korvaavat paikat)

0 13.000.000 50.000 2009-2013

Päiväkoti, uudisrakennus (Tommilankadun ja Rau-ninaukion korvaava)

0 2.950.000 50 1.400 2009-2015


TP 2008 (€)

Hankkeen kustannus-

arvio (€)

Talousarvio2009

(sis. TAM) (€)

Talousarvio 2010

(€)

Talous- suunnitelma

(1.000 €) 2011 2012

Toteutta- misaika-

taulu

175


0 3.316.000 2.495.000 2003-2012

Ympäristöterveydenhuolto Eläinhoitola Pieneläinklinikka (Turun Eläinsuojeluyhdistys ry:n avustus huomioitu)

0 1.970.000 1.850.000 2007-2012

Kehitysvammaisten asunto-la/päivätoiminta-keskus

0

Betaniankadun ja Stålarminka-dun päiväkotien korvaavat tilat

0 2.950.000

Raunistula-Barker alueelle päiväkoti

0 2.400.000

Hirvensalon päiväkoti (sis. Kouluun Hirvensalo II)

0

Kohmon päiväkoti, Ritavuo-renkuja VUOKRAHANKE (perustukset ja liittymät)

0 600.000 50.000 2006-2011

OPETUSTOIMI 0 Vuorelan koulu (Luolavuoren laajennus)

4.134.430 5.610.000 50.000 2006-2010

Yli-Maarian koulu - sis. päiväkoti, kirjasto, (Maa-ria ja Moisio), nuorisotila, alu-een keskuskeittiö

0 8.250.000 100 2009-2016

Paattisten koulu - sis. Päiväkoti, kirjasto ja pal-velukeittiö

0 7.767.000 100.000 2.000.000 5.667 2009-2013

Kakskerran koulu -sis. Päiväkoti, nuorisotila

0 4.776.000

Pansion koulu, -lisärakennus ja peruskorjaus

0 20.000

Kombikoulu 0 Seikkailupuiston koulu 0 1.000.000 100 900 2011-2014Skanssin koulu - sis. Päiväkoti

0 4.000.000 50 2011-2016

Hirvensalo II -koulu (suunnitte-luraha) - sis. Nuorisotila, kirjasto, päi-väkoti

0 13.500.000 100 2011-2017

AMMATTI-INSTITUUTTI 0 Logistiikkakoulutuksen osaa-miskeskus sekä kone- ja metal-lialan lisäopetustilat (korvaa Amiraalistonkadun vuokratilat)

0 13.850.000 0 100 4.700 2009-2015

Terveyden ja hyvinvoinnin talo I-vaihe; TAI:n sosiaali- ja terve-ysala, lääkeala ja kauneuden-hoitoala (AMK: ruokasali ja keittiötilat, palohälytysjärjes-telmä)

0 18.000.000

Infoteekkirakennus, Peltolan koulutalo (oppilastyö ?)

0 640.000


TP 2008 (€)

Hankkeen kustannus-

arvio (€)

Talousarvio2009

(sis. TAM) (€)

Talousarvio 2010

(€)

Talous- suunnitelma

(1.000 €) 2011 2012

Toteutta- misaika-

taulu

176

AMMATTIKORKEAKOULU 0 Kupittaan kampusalueen kehit-täminen

0

LIIKUNTATOIMI 0 Impivaaran jäähalli, lisätilat (Pukeutumis-, sosiaali- ja va-rastotilojen lisääminen)

0

Varissuon jäähalli, lisätilat (Pukeutumis-, sosiaali- ja va-rastotilojen lisääminen)

0

Kupittaan pesäpallostadion, katettu katsomo

0

Palloiluhalli VO ? 0 Kärsämäen kentän huoltora-kennus

0

Kallassuon ampuma- ja moot-toriradan huoltorakennus

0

Impivaaran liikunta- ja ulkoilu-keskus

0

NUORISOTOIMI 0 Ahtela huoltorakennus, uudis-rak. Vo myönnetty

34.616 574.000 550.000 189.000 300 2005-2012

Seikkailupuiston liikennekau-pungin huoltorakennus Kiinteis-töliikelaitokselle

0 412.000

KULTTUURITOIMI 0 Pääkirjasto (uudisrak.) (sis. Maaherran kanslian peruskor-jauksen)

120.927 18.887.000 50.000 1996-2009

Käsityöläismuseon asiakas-palvelutoiminnot

0 350.000 350.000 0 2005-2012

Paattisten kirjasto koulun uu-disrakennukseen (Koko koulu-rakennus 7.767.000 euroa)

0

Konserttitalo/hjarjoitus-huoneet toimistosiiven päälle (tämä lienee tarpeeton, kun pe-ruskorjaus tehdään)

0

Hirvensalon kirjasto aluekes-kukseen (sis. Koulu II)

0

Kaupunginteatterin laajennuk-sen ja peruskorjauksen hanke-suunnitelman päivitys

0 24.900.000 2014-2019

Turun museokeskus - päära-kennus

0

TEKNISET PALVELUT 0 Bussikatos (Rieskalähteentie 78)

0 200.000

Uudisrakennusten taidehan-kinnat (1 % uudisinvestoinneis-ta). Rahat jatkossa WA-museon taidehankintarahoissa.

44.423

UUDISRAKENNUKSET YH-TEENSÄ

4.376.722 4.380.000 7.479.000 8.467 7.400


TP 2008 (€)

Hankkeen kustannus-

arvio (€)

Talousarvio2009

(sis. TAM) (€)

Talousarvio 2010

(€)

Talous- suunnitelma

(1.000 €) 2011 2012

Toteutta- misaika-

taulu

177

PERUSKORJAUKSET 0

PELASTUSTOIMI 0 Keskuspaloaseman saneeraus (hs)

0 9.360.000 100 2007-2017

PERUSPALVELUT 0 Psykiatria talo 6 0 2.100.000 600.000 1.442 2009-2012Työterveyshuollon toiminnan sijoitus Hämeenkatu 10:n kiin-teistöön

2.349.855 2.050.000 0 2008-2011

SoTe-hallinnon tilat (hs) 0 4.000.000 50.000 50.000 3.900 2009-2013Pääterveysaseman 2. kerrok-sen muutostyöt (hs)

0 1.800.000 1.800.000 2009-2011

Liinahaan vanhainkodin pe-rusparannus (hs) Kv. 30.11.2009 § 259

0 9.761.000 50.000 2.000.000 7.650 2009-2013

Runosmäen vanhainkodin peruskorjaus

0 5.000.000 100 4.895 2009-2014

Runosmäen vanhainkodin talotekniikan osittainen uusi-minen sekä siihen liittyvät rakennustekniset korjaustyöt Kv. 21.4.2008 § 75

951.692 3.600.000 1.000.000 1.000.000 2008-2012

Nummenpuistokadun päiväko-din peruskorjaus

20.868 2.400.000 2003-2011

Sofiankadun päiväkodin pe-ruskorjaus - sis. Palvelukeittiö

0 1.800.000 1.000 2010-2015

Säkäkujan pk 0 1.300.000 650.000 600 2009-2013Paattisten huoltokodin perus-parannus (tulee korvata siirto-kelpoisella tilalla) (ei eril-lisasunnot) perustukset

0 4.500.000 400.000 2009-2013

Kellonsoittajankadun päiväko-din peruskorjaus (hs) -sis. Valmistuskeittiö

0 4.400.000 100.000 2.200 2.100 2010-2014

OPETUSTOIMI 0 Katedralskolan, peruskorjaus (sis. perustukset) - sis. Palvelukeittiö

715 7.430.000 150 2.950 2008-2015

Pansion koulun peruskorjaus, suunnittelu

135.480 50.000

Kerttulin koulu (korjaus lukion tarpeita varten)

0 4.400.000 0 50 2.800 2012-2015

Topeliuksen koulun peruskor-jaus

2.184.399 3.150.000 0 2007-2010

Moision koulu saneeraus (vai-he 4) + nuorisotila, johon ano-taan vo:ta, (Kv 23.4.2007 § 63)

20.324 3.880.000 2006-2009

Juhana Herttuan peruskorjaus (ja Topelius)

0 5.900.000

Kupittaan koulun peruskorjaus 0 8.250.000 2010-2019

Rieskalähteen koulu, D-osan peruskorjaus

193.812 4.560.000 2005-2009


TP 2008 (€)

Hankkeen kustannus-

arvio (€)

Talousarvio2009

(sis. TAM) (€)

Talousarvio 2010

(€)

Talous- suunnitelma

(1.000 €) 2011 2012

Toteutta- misaika-

taulu

178

Ent. Runosmäen koulu, Piipa-rinpolku 3 (Vuorelan yksikkö)

159.188 2.000.000 2007-2009

Puolalan koulu (luokat 1-9) ja Puolanmäen lukio (2. vaihe) Puolalanmäen koulu (hs)

0 6.575.000 100.000 2.400.000 4.175 2009-2013

Puolalan koulu (luokat 1-9) ja Puolanmäen lukio (3. vaihe) Tornikadun koulu (hs)

0 2.900.000 100 1.000 2011-2015

Puolalan koulu (luokat 1-9) ja Puolalanmäen lukio (4. vaihe) Puolalan koulu (hs)

0 5.910.000 2013-2017

AMMATTI-INSTITUUTTI 0 Aninkaisten koulutalon sanee-raus (osa, 3 000 m2) (hs) - kauneudenhoito-osasto

0 4.500.000 2012-2016

AMMATTIKORKEAKOULU 0 Sepänkatu 1-2 (hs) 0 LIIKUNTATOIMI 0 Impivaaran uimahalli peruskor-jaus + laajennus VO: 2009 750.000 €

68.388 21.260.000 2.500.000 12.000.000 6.673 2005-2013

Nunnavuoren palloiluhallin peruskorjaus

0 2.000.000 100 1.900 2011-2014

NUORISOTOIMI 0 Runosmäen nuorisotila 0 2.600.000 2014-2017Jyrkkälän nuorisotalo, perus-korjaus, katon uusiminen (hs) (korvataan uudisrakennuksel-la?)

0 1.200.000 50 1.150 2011-2014

KULTTUURITOIMI 0 Pääkirjasto (peruskorjaus) 3.700.687 8.848.000 100.000 1999-2010Maaherran virka-asunnon pe-ruskorjaus (kirjastokortteli)

0 1.200.000 1.000.000 200 2010-2013

Vanhan suurtorin alue: Juselius, peruskorjaus

0 3.800.000

Konserttitalon peruskorjaus (hs) - sis. Julkisivut ja sisätilat

0 15.000.000

Museoiden konservointi- ja säilytystilat

0

YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUS-VIRASTO

0

Ympäristötoimen virastotalot: - Puutarhakatu 1 tilojen korjaus - Puolalankatu 5 tilojen korjaus (sisältää tietoverkon)

551.618 3.500.000 2005-2009

MUUT 0 Linnankatu 31 (Kivipaino), perustukset

24.086 2.020.000 1.970.000 25.914 2008-2011

KH PÄÄTTÄÄ: 0

KESKUSHALLINTO 0 Villa Solin (rannan pengerrys) 71.719 500.000 80.000 2006-2009

LIIKUNTATOIMI 0


TP 2008 (€)

Hankkeen kustannus-

arvio (€)

Talousarvio2009

(sis. TAM) (€)

Talousarvio 2010

(€)

Talous- suunnitelma

(1.000 €) 2011 2012

Toteutta- misaika-

taulu

179

Impivaaran jäähalli, jäädytys-tekniikka, uusiminen, Kh 25.2.2008 § 118

1.310.958 1.450.000 81.000 2006-2010

KULTTUURITOIMI 0 Kaupunginteatterin päänäyt-tämön ja Sopukan näyttämö-tekniikka, vaihe 4

402.807 1.000.000 300.000 2008-2011

JOHTOKUNTA PÄÄTTÄÄ: 0

MUUT PERUSKORJAUKSET 12.695.962 14.000.000 14.000.000 15.000 15.000

PERUSKORJAUKSET YH-TEENSÄ

24.842.557 22.481.000 33.825.914 42.390 32.895

TOIMITILOJEN HANKINTA 0

Nimeämättömät kohteet 0 200.000 200.000 200 200Moision viipalekoulu, leasing-lunastus

0 200

TOIMITILOJEN HANKINTA YHT.

0 200.000 200.000 200 400

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 29.219.280 27.061.000 41.504.914 51.057 40.695

TULOT 0

RAHOITUSOSUUDET INVES-TOINTEIHIN

0

Ahtela huoltorakennus, uudis-rakennus

0 140.000 140.000

Ympäristöterveydenhuolto Eläinhoitola Pieneläinklinikka Turun Eläinsuojeluyhdistys ry:n rahoitusosuus

0 500

Impivaaran uimahallin perus-korjaus ja laajennus

0 300.000 375 75

Vuorelan koulu (Luolavuoren laajennus)

1.626.637

54 VALTIONOSUUDET JA MUUT RAHOITUSOSUUDET

1.634.637 140.000 440.000 875 75

64 PYSYVIEN VASTAAVIEN LUOVUTUSTULOT,

4.635.965 13.000.000 40.000 30.000

josta käyttötalousosaan kirjat-tavan myyntivoi-ton/myyntitappion osuus

4.490.624 11.500.000 30.000 20.000

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Jätteenpolttoliikelaitoksen johtokunta, Turun Jätteenpolttoliikelaitos

180

JÄTTEENPOLTTOLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN JÄTTEENPOLTTOLIIKELAITOS Tilivelvollinen viranhaltija: Liikelaitosjohtaja Esko Pohjanen Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009-2012:



- Pidetään elinkeinoelämälle tärkeät maksut ja tariffit kilpailukykyisinä - Ympäristötoimen sektorilla varmistetaan, että uudet liikelaitokset toimivat asianmukaisesti

ja että tilaaja-tuottajamalli toimii tehokkaasti. - Johtokunnassa luodaan aikataulu merkittävien asioiden valmistelulle ja päätöksenteolle.

- Liikelaitoksissa esittelijän tulee säännöllisesti informoida johtokuntaa merkittävien asioiden valmistelu- ja työaikataulusta.

Omistajapolitiikka 2009-2013:

Jätteenpolttoliikelaitoksen toiminnasta luovutaan viimeistään 2010 aikana, mikäli jätteen-polttolaitoksen ympäristöluvitus mahdollistaa sen.


sosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöistä. - Jätehuollon ilmastovaikutusten vähentäminen. Kaatopaikalle päätyy alle 10 % yhdyskunta-

jätteestä vuonna 2016. - Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013

(välitavoite 80 % v. 2011). - Liikelaitoksiin ja konserniyhtiöihin osoitetaan vähintään yksi ekotukihenkilö v. 2013 mennes-

sä. Liikelaitoksen johtokunnan näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi: Toiminta-ajatus

- Jätteenpolttoliikelaitos auttaa Turun Seudun Jätehuolto Oy:tä jätelain noudattamisessa hyödyntämällä Turun seudun jätteitä tuottaen niistä kaukolämpöä Turku Energia Oy:lle.

Visio - Orikedon jätteenpolttolaitokselle on haettu uutta ympäristölupaa vuoteen 2017 saakka.

Polttolaitoksen omistus pyritään ratkaisemaan vuoden 2010 aikana. Yhteenveto

- Talousarvio perustuu siihen, että uusi ympäristölupa saadaan jätteenpolttoasetuksen ja –direktiivin ehtojen mukaisena.

- Laitoksen käytön jatkaminen edellyttää investointeja, joihin on varauduttu investointiohjel-massa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämisohjelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset: Uusi ympäristölupa on saatu vuoteen 2014 saakka, mutta siitä on valitettu Vaasan hallinto-

oikeuteen. TAVOITTEET SITOVAT TAVOITTEET





181

Korvaus peruspääomasta (1.000 € ) 9 9 9 106 815 800 800

TOIMINTATIEDOT JA TALOUDELLISET TUNNUSLUKUTAVOITTEET




Poltetun jätteen määrä ( Mt / vuosi ) 48,6 48,8 44,875 46,0 46,0 48,0 48,0

Liikevaihto (1.000 €) 4.300 4.689 4.299 4.875 5.153 6.530 7.260

Jätteen vastaanottomaksu (€ / tonni ) 68 68 68 73 80 85 90

Myyty kaukolämpö (GWh ) (GWh / vuosi )

97,2 103,0 93,9 95,0 95 98 98

Kaukolämmön myyntihinta (€ / MWh ) 12,50 13,55 13,73 16,98 15,50 25 30

Laitoksen käyttötunnit yhteensä 2 kattilaa (h / a ) 14 782 14 098 14 500 14 500 14 800 14 800

Liikeylijäämä + poistot (1.000 € ) 1 087 971 357 883 917 2 191 2 761



TOIMITILAT Ainoa toimitila on polttolaitos. Lisää ei tarvita, eikä nykyisestä voi luopua lopettamatta koko toimintaa.


182


(sis. TAM)(€)

Talous-arvio

2010 (€)

Liike- yli-/ -ali- jää-

mä-%


2011 2012

1 78 TURUN JÄTTEENPOLTTOLIIKELAITOS LIIKEVAIHTO 4.298.546 4.874.571 5.152.500 6.530 7.260


+/-

Valmistus omaan käyttöön + 1 1

Liiketoiminnan muut tuotot + 17.979 0 0 0




Ostot tilikauden aikana - -894.398 -880.090 -932.000 -950 -970



Henkilöstökulut


Henkilösivukulut - -346.626 -353.295 -380.044 -400 -420


Suunnitelman mukaiset poistot - -1.858.482 -167.240 -100.000 -300 -300

Arvonalentumiset -


Vuokrat - -252.947 -260.615 -260.000 -280 -300

Muut - -3.811 -10.000 -10.000 -10 -10

LIIKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ -1.501.972 716.003 817.212 15,9 1.891 2.461


Korkotuotot + 52.961 20.000 0

Rahoitusavustus kaupungilta + 0 0

Muut rahoitustuotot + 0 0

Kaupungille maksetut korkokulut - -50.000 0

Muille maksetut korkokulut - 0

Korvaus peruspääomasta - -9.182 -105.736 -815.212 -800 -800

Muut rahoituskulut -


-1.458.193 580.267 2.000 1.091 1.661

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot + 0 0 0 0



-1.458.193 580.267 2.000 1.091 1.661

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) +/- 0 0 0 0


+/- 0 0 0 0


TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1.458.193 580.267 2.000 1.091 1.661


183

RAHOITUSLASKELMAENNUSTE TURUN JÄTTEENPOLTTOLIIKELAITOS

Tp 2008 (€)

Ta 2009 (€)



2011 2012


Liikelaitoksen toiminnan rahavirta 400.289 747.507 102.000 1.391 1.961Liikeylijäämä (-alijäämä) +/- -1.501.972 716.003 817.212 1.891 2.461Poistot ja arvonalentumiset + 1.858.482 167.240 100.000 300 300Rahoitustuotot ja -kulut +/- 43.779 -135.736 -815.212 -800 -800Satunnaiset erät +/- 0 0 0 0 0Muut tulorahoituksen korjauserät +/- 0 0 0 0 0Liikelaitoksen investointien rahavirta 967.905 -3.500.000 -1.000.000 -200 -200Investointimenot - 0 -3.500.000 -1.000.000 -200 -200Rahoitusosuudet investointimenoihin + Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot + 967.905 0 0 0 0

NETTO 1.368.194 -2.752.493 -898.000 1.191 1.761


Lainakannan muutokset Kaupungilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys +



-



+/-



VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN +/- 1.368.194 -2.752.493 -898.000 1.191 1.761


184

Tilinpäätös

2008 (€)

Talousarvio 2009

(€)

Talousarvio 2010

(€)


2011 2012

TURUN JÄTTEENPOLTTOLIIKELAITOKSEN INVESTOINTIOHJELMA 2010 - 2012

Kohde tai -ryhmä

SNCR -laitteisto 0 150.000 0 0 0

Savukaasupuhdistuslait-teiston pus-sisuodattimet

0 100.000 0 0 0

Prosessiohjausjärjestelmän uudistami-nen

0 100.000 0 0 0

Pystykattiloiden saneeraus 0 1.500.000 750.000 0 0

Investointivaltuudet ylittävä osa 0 1.650.000 0 0 0

Laitteiston saneeraus 0 0 0 200 200

Meluaita 0 0 100.000 0 0

Savukaasunäytteenkeräin 0 0 100.000 0 0

Liikennejärjestelyt 0 0 50.000 0 0

Yhteensä 0 3.500.000 1.000.000 200 200

Tulot

64 Pysyvien vastaavien luovutustu-lot,

967.905 0 0 0 0


0 0 0 0 0

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokun-ta, Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos

KUNNALLISTEKNIIKKALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN KUNNALLISTEKNIIKKALIIKELAITOS Tilivelvollinen viranhaltija: Liikelaitosjohtaja Markku Monnonen

Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009-2012:






- Liikelaitoksen taloutta ja toimintaa tulee kehittää viipymättä siten, että sen tuotteistus ja palvelusopimukset vastaavat markkinoilla toimivien yhtiöiden vastaavia.

- Kunnallistekniikkaliikelaitos keskittyy korjausrakentamiseen ja kunnossapitoon ja luopuu pääosin uudisrakentamisesta valtuustokauden loppuun mennessä. Kunnallistekniikkaliike-laitoksen sähköjaoksen liiketoiminnan luovutus Turku Energialle valmistellaan 2009 aikana.

- Valmistellaan liikelaitoksen yhtiöittäminen vuoden 2010 aikana siten, että yhtiömuotoinen liiketoiminta voi alkaa viimeistään 2011 loppuun mennessä. Valmistelun yhteydessä selvi-tetään mahdolliset vero-, työehtosopimus- ja eläkejärjestelmän muutosten vaikutukset kon-sernin kannalta. Samalla selvitetään seudullinen toimintamalli.

- Yhtiöittämisen yhteydessä Kunnallistekniikka ja Viherliikelaitos fuusioidaan toimialan uu-deksi kokonaisvaltaiseksi tuotantoyhtiöksi.

- Yhtiön liiketoiminnan vakiinnuttua arvioidaan erikseen avataanko yhtiön kaupungille tuot-tamat tukipalvelut kilpailulle, vai tuottaako yhtiö palveluita kaupungille in house -yksikkönä.

- Yhtiöittämistä valmisteltaessa tulee valmistelusta antaa henkilöstölle riittävät tiedot yhteis-toimintamenettelyä koskevien säännösten mukaisesti.


sosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöistä. - Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013

(välitavoite 80 % v. 2011). - Liikelaitoksiin ja konserniyhtiöihin osoitetaan vähintään yksi ekotukihenkilö v. 2013 mennes-

sä. Liikelaitoksen johtokunnan näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi: Toiminta-ajatus

- Kunnallistekniikan rakentamis- ja ylläpitopalvelujen sekä korjaamo- ja varikkopalvelujen tuottaminen.

Visio - Kunnallistekniikka on katu- ja vesihuoltoalan luotettava tuottaja tarjoten palveluksiaan ensi-

sijaisesti kaupungin sisäisille yksiköille ja soveltuvin osin myös naapurikunnille ja yksityisel-le sektorille.

Yhteenveto - Toiminta jatkunee vuonna 2010 suunnilleen nykytasolla. Jatkossa Kunnallistekniikkaliikelai-

toksen työmäärä vähentynee tilaajaorganisaation siirtyessä alueurakoinnin ja yksityisten urakoitsijoiden käyttöön ylläpitotöissä sekä uusien asemakaavojen kunnallistekniikan ra-kentamisessa.

185


186

TAVOITTEET SITOVAT TAVOITTEET




Korvaus peruspääomasta (1.000 €) 116 136 50 50

TOIMINTATIEDOT




Hoidettavat alueet ha 755,0 763,0 773,0 783,0 790,0 797,0





Liikevaihto (1.000 €) 30.575 31.158 30.415 29.650 29.520 30.307

Ostopalvelut % bruttomenoista 38 38 41 39 38 38

Liikeylijäämä/-alijäämä + poistot (1.000 €) 119 306 356 336 250 250

Palveluiden ostot / liikevaih-to, % 38 41 39 38 38

Henkilöstökulut / liikevaihto, % 30 33 34 35 35

TOIMITILAT Taloussuunnitelmakaudella ei ole tarvetta merkittäviin muutoksiin toimitiloissa. Pitemmällä aikavälillä joudutta-neen luopumaan Ruissalontie 23:n toimitiloista, joille tulee hankkia korvaavat tilat.


187


(sis. TAM)(€)




2011 2012

1 81 TURUN KUNNALLISTEKNIIKKALIIKELAITOS

LIIKEVAIHTO 31.160.542 30.414.678 29.650.420 29.520 30.307


+/-

Valmistus omaan käyttöön + 0 0 0 0






Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) +/- 56.059


Henkilöstökulut





Arvonalentumiset -


Vuokrat - -4.293.076 -2.045.430 -3.531.194 -3.590 -3.670

Muut - -82.451 -89.300 -64.600 -60 -62

LIIKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ -149.388 -7.568 24.888 0,1 -2 25


Korkotuotot + 108.341 50.000 0 0 0

Rahoitusavustus kaupungilta + 0 0 0 0 0


Kaupungille maksetut korkokulut - -3.560 0 0 0 0


Korvaus peruspääomasta - 0 -116.000 -135.849 -50 -50



-44.607 -73.568 -110.961 -52 -25

Satunnaiset erät




-44.607 -73.568 -110.961 -52 -25



+/- 0 0 0 0 0


TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -44.607 -73.568 -110.961 -52 -25


188

RAHOITUSLASKELMAENNUSTE TURUN KUNNALLISTEKNIIKKALIIKELAITOS

Tp 2008 (€)

Ta 2009 (€)



2011 2012


Liikelaitoksen toiminnan rahavirta 315.328 289.640 200.000 200 200Liikeylijäämä (-alijäämä) +/- -149.388 -7.568 24.888 -2 25Poistot ja arvonalentumiset + 455.636 363.208 310.961 252 225Rahoitustuotot ja -kulut +/- 104.781 -66.000 -135.849 -50 -50Satunnaiset erät +/- 0 0 0 0 0Muut tulorahoituksen korjauserät +/- -95.701 0 0 0 0Liikelaitoksen investointien rahavirta 95.701 0 0 0 0Investointimenot - 0 0 0 0 0Rahoitusosuudet investointimenoihin + Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot + 95.701 0 0 0 0NETTO 411.029 289.640 200.000 200 200





-



+/-



VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN +/- 411.029 289.640 200.000 200 200

Tilinpäätös

2008 (€)

Talousarvio 2009

(€)

Talousarvio 2010

(€)


2011 2012

TURUN KUNNALLISTEKNIIKKALIIKELAITOKSEN INVESTOINTIOHJELMA 2010 - 2012 Kohde tai -ryhmä Muut koneet ja kalusto 0 0 0 0 0Yhteensä 0 0 0 0 0 Tulot 64 Pysyvien vastaavien luovutustulot, 95.701 0 0 0 0


95.701 0 0 0 0

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Viherliikelaitoksen johtokunta, Turun Vi-herliikelaitos

189

VIHERLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN VIHERLIIKELAITOS Tilivelvollinen viranhaltija: Liikelaitosjohtaja Mari Helin Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009-2012:


- Asiantuntevan ja työssään viihtyvän henkilöstön varmistamiseksi tuetaan henkilöstön jaksa-mista, (uudelleen)kouluttautumista, osallistumista oman työnsä kehittämiseen sekä kannus-tavaa palkkausta.





- Valmistellaan liikelaitoksen yhtiöittäminen vuoden 2010 aikana siten, että yhtiömuotoinen lii-ketoiminta voi alkaa viimeistään 2011 loppuun mennessä. Valmistelun yhteydessä selvite-tään mahdolliset vero-, työehtosopimus- ja eläkejärjestelmän muutosten vaikutukset konser-nin kannalta. Samalla selvitetään seudullinen toimintamalli.

- Yhtiöittämisen yhteydessä Kunnallistekniikka ja Viherliikelaitos fuusioidaan toimialan uudeksi kokonaisvaltaiseksi tuotantoyhtiöksi.

- Yhtiön liiketoiminnan vakiinnuttua arvioidaan erikseen avataanko yhtiön kaupungille tuotta-mat tukipalvelut kilpailulle, vai tuottaako yhtiö palveluita kaupungille in house -yksikkönä.


Ilmasto ja ympäristöohjelma 2009-2013: - Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990 tasos-

ta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöistä. - Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (vä-

litavoite 80 % v. 2011). - Liikelaitoksiin ja konserniyhtiöihin osoitetaan vähintään yksi ekotukihenkilö v. 2013 mennessä.


- Viherlaitos tuottaa asiakkailleen toimialaansa kuuluvia korkeatasoisia, hinta-laatusuhteiltaan oikeita rakentamis- ja ylläpitopalveluita.

Visio - Viherlaitos tuottaa palveluitaan kilpailukykyisillä hinnoilla asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

Viherlaitos tuottaa palveluitaan kaupungin muille hallintokunnille ja soveltuvin osin naapuri-kunnille sekä yksityiselle sektorille. Henkilöstö on motivoitunutta ja korkean ammattitaidon omaavaa.

Yhteenveto - Toiminta jatkunee vuonna 2010 suunnilleen nykytasolla. Tilaajapuolen siirtyessä ylläpitotöis-

sä alueurakointiin ja yksityisten urakoitsijoiden käyttöön ylläpitotöissä resursseja suunnataan muuhun palvelutuotantoon uusia asiakkaita hankkimalla.

- Kiinteistöliikelaitoksella on vuoden 2009 alusta otettu käyttöön paikkatietoon perustuva katu- ja viheraluerekisteri. Rekisteritieto kytkeytyy kantakarttaan ja on aiempia rekisterejä huomat-tavasti tarkempi. Katu- ja viheralueiden pituus- ja pinta-alatiedot tarkentuvat vielä lähivuosi-na.

- Liikelaitosmuotoisesti ja tilaaja-tuottajamallin mukaisesti toimittaessa henkilöstön mitoitus pe-rustuu tilattujen töiden edellyttämään määrään.


190





Korvaus peruspääomasta (1.000 €) 30 69 30 30

TOIMINTATIEDOT




Ylläpidetyt hehtaarit hoito- luokat A-C 2234 2345 2345 2390 2536 2536 2536





Liikevaihto (1.000 €) 11.065 10.882 11.271 10.649 10.960 11.200 11.500

Liikeylijäämä + poistot (1.000 €) 82 337 141 54 119 80 80



TOIMITILAT Liikelaitokselle laaditaan sosiaalitilakartoitusta, pyrkien keskitettyihin toimitiloihin.


191


(sis. TAM)(€)




2011 2012

1 82 TURUN VIHERLIIKELAITOS LIIKEVAIHTO 11.270.726 10.649.300 10.960.000 11.200 11.500


+/-

Valmistus omaan käyttöön + 0 0 0 0

Liiketoiminnan muut tuotot + 150.227 7.500 0 0 0







Henkilöstökulut




Suunnitelman mukaiset poistot - -71.671 -61.000 -24.864 -7 0

Arvonalentumiset -


Vuokrat - -655.633 -656.966 -648.087 -660 -675

Muut - -2.085 -1.240 -4.740 -5 -5

LIIKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ 68.909 -7.116 93.637 0,9 73 80


Korkotuotot + 49.918 30.000 0 0 0



Kaupungille maksetut korkokulut - 0 0 0 0 0





118.827 -7.116 25.136 43 50

Satunnaiset erät




118.827 -7.116 25.136 43 50



+/- 0 0 0 0 0


TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 118.827 -7.116 25.136 43 50


192

RAHOITUSLASKELMAENNUSTE TURUN VIHERLIIKELAITOS

Tp 2008 (€)

Ta 2009 (€)



2011 2012


Liikelaitoksen toiminnan rahavirta 190.498 53.884 50.000 50 50Liikeylijäämä (-alijäämä) +/- 68.909 -7.116 93.637 73 80Poistot ja arvonalentumiset + 71.671 61.000 24.864 7 0Rahoitustuotot ja -kulut +/- 49.918 0 -68.501 -30 -30Satunnaiset erät +/- 0 0 0 0 0Muut tulorahoituksen korjauserät +/- 0 0 0 0 0Liikelaitoksen investointien rahavirta 0 0 0 0 0Investointimenot - 0 0 0 0 0Rahoitusosuudet investointimenoihin + Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot + 0 0 0 0 0NETTO 190.498 53.884 50.000 50 50





-



+/-




Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Talotoimiliikelaitoksen johtokunta, Turun Talotoimiliikelaitos

193

TALOTOIMILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN TALOTOIMILIIKELAITOS Tilivelvollinen viranhaltija: Liikelaitosjohtaja Jouko Jortikka Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009-2012:






- Liikelaitoksen taloutta ja toimintaa tulee kehittää viipymättä siten, että sen tuotteistus ja palvelusopimukset vastaavat markkinoilla toimivien yhtiöiden vastaavia.

- Valmistellaan talotoimen hankinta-, kilpailutus- ja valvonta- osaamisen keskittäminen tilalii-kelaitokseen ja soveltuvin osin rakennusosaamisen keskittäminen kiinteistöpalveluliikelai-tokseen 2010 loppuun mennessä.

Ilmasto ja ympäristöohjelma 2009-2013: - Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990

tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöistä. - Energiatehokkuuden parantaminen. 9 % parannus v. 2005 tasosta vuoteen 2016 men-

nessä (Energiatehokkuussopimus). Tuottaa energiansäästöä. Investoinnit toteutetaan pääosin ESCO-periaatteella (ulkopuolisella pääomalla, joka korvataan säästyneistä energiakuluista). Henkilökunnan koulutukseen varattava työaika.

- Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011).

- Liikelaitoksiin ja konserniyhtiöihin osoitetaan vähintään yksi ekotukihenkilö v. 2013 mennessä.


- Talotoimiliikelaitos on erityisesti Turun kaupungin julkisten rakennusten korjaussuunnitte-luun, korjausrakentamiseen ja kunnossapitoon erikoistunut liikelaitos. Talotoimiliikelaitos toimii Tilaliikelaitoksen strategisena yhteistyökumppanina.

Visio - Talotoimiliikelaitos on korjausrakentamiseen erikoistunut julkisten rakennusten rakennus-

palvelujen tuottaja Turun seudulla. Talotoimiliikelaitoksen kilpailuvaltteina ovat erikoistumi-nen julkisiin rakennuksiin, muita toimijoita kehittyneemmän elinkaariajattelun soveltaminen kaikessa tuotannossa ja julkisen sektorin tarpeiden tuntemisesta lähtevä sitoutuminen asi-akkaan tarpeisiin.

Yhteenveto - Liikelaitoksen toimintaa kehitetään eri tavoin ja samalla sopeudutaan tilaajan tilausmääriin.

Suunnitelmakaudella kaupungin investointitaso ja samalla Talotoimiliikelaitoksen tilauskan-ta pienenee jonkin verran entisestä. Toisaalta rakennusten kunnossapitoa on järkevää jat-kuvasti kehittää erityisesti energiansäästöä edistävin toimenpitein.

- Henkilöstön mitoitus perustuu tilattujen töiden edellyttämään määrään. - Tuottavuuden parantaminen sekä tuotannossa että hallinnossa. - Elinkaariajattelun syventäminen samalla ajatellen energiansäästöä. - Tilaaja-tuottaja mallin tarkastelu tehokkuuden näkökulmasta. - Työhyvinvoinnin kehittäminen aktiivisesti ottaen samalla huomioon, että henkilöstön määrä

vähenee. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämisohjelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:


194

Yleinen taloudellinen tilanne. Energiansäästöön liittyvä lainsäädäntö kiristyy rakentamisessa.






30 109 30 30

TOIMINTATIEDOT




Kunnossapidetyt huoneisto-m2 852 889 847 000 841 367 840 000 835 000 830 000 825 000





Liikevaihto (+maksutuotot) (1.000 €)

33.131 32.493 28.264 33.298 25.030 25.110 25.110

Kunnossapitokustannus €/huoneisto-m2/v

8,23 8,64 8,73 8,70 8,80 8,80 8,80

Palkat + ostopalvelut €/huoneisto-m2/v

33,66 33,56 29,74 36 25 25 25

Ostopalvelut % bruttomenoista

66 67 65 56 47 48 48

Liikeylijäämä/-alijäämä + poistot (1.000 €)

31 328 328 353 306 203 203

Huom. yllä olevissa toteumaluvuissa ei ole mukana LVI-yksikköä, joka liitettiin Talotoimiliikelaitokseen vuonna 2009.

Palveluiden ostot / liikevaih-to, % (v. 2008 sis. lvi-yksikkö)

59 55 47 48 48

Henkilöstökulut / liikevaihto, % (v. 2008 sis. lvi-yksikkö)

28 30 37 36 36

TOIMITILAT Liikelaitoksen hallintotoiminnot siirtyvät keskushallinnon yhteyteen.


195


(sis. TAM)(€)




2011 2012

1 83 TURUN TALOTOIMILIIKELAITOS LIIKEVAIHTO 31.475.133 33.298.437 25.030.000 25.110 25.110


+/-

Valmistus omaan käyttöön + 0








Henkilöstökulut





Arvonalentumiset -


Vuokrat - -1.035.007 -1.307.507 -1.175.249 -1.200 -1.200

Muut - -27.312 -12.000 -29.000 -29 -29

LIIKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ 324.969 346.645 300.879 1,2 200 200


Korkotuotot + 57.694 5.000



Kaupungille maksetut korkokulut - 0 0 0 0





382.663 321.645 191.648 170 170

Satunnaiset erät




382.663 321.645 191.648 170 170



+/- 0 0 0 0 0


TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 382.663 321.645 191.648 170 170


196

RAHOITUSLASKELMAENNUSTE TURUN TALOTOIMILIIKELAITOS

Tp 2008 (€)

Ta 2009 (€)



2011 2012


Liikelaitoksen toiminnan rahavirta 388.732 327.714 196.485 173 173Liikeylijäämä (-alijäämä) +/- 324.969 346.645 300.879 200 200Poistot ja arvonalentumiset + 6.069 6.069 4.837 3 3Rahoitustuotot ja -kulut +/- 57.694 -25.000 -109.231 -30 -30Satunnaiset erät +/- 0 0 0 0 0Muut tulorahoituksen korjauserät +/- 0 0 0 0 0Liikelaitoksen investointien rahavirta 0 0 0 0 0Investointimenot - 0 0 0 0 0Rahoitusosuudet investointimenoihin + Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot + 0 0 0 0 0NETTO 388.732 327.714 196.485 173 173





-



+/-




Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Kiinteistöpalveluliikelaitoksen johtokunta, Turun Kiinteistöpalveluliikelaitos

197

KIINTEISTÖPALVELULIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN KIINTEISTÖPALVELULIIKELAITOS Tilivelvollinen viranhaltija: Liikelaitosjohtaja Esko Heinonen Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009-2012:


- Asiantuntevan ja työssään viihtyvän henkilöstön varmistamiseksi tuetaan henkilöstön jaksa-mista, (uudelleen)kouluttautumista, osallistumista oman työnsä kehittämiseen sekä kannus-tavaa palkkausta.





- Talousarviossa asetetaan kiinteistöpalveluliikelaitoksen tuottamille suoritteille asiakashallin-tokuntien kustannuksia alentavat vuositavoitteet, joiden lähtökohtana on, että sisäiset hinnat ovat kaikilta osin markkinatasolla 2011 loppuun mennessä.

- Valmistellaan liikelaitoksen yhtiöittäminen vuoden 2010 aikana siten, että yhtiömuotoinen lii-ketoiminta voi alkaa viimeistään 2011 loppuun mennessä. Valmistelun yhteydessä selvite-tään mahdolliset vero-, työehtosopimus- ja eläkejärjestelmän muutosten vaikutukset konser-nin kannalta. Samalla selvitetään seudullinen toimintamalli.

- Yhtiön liiketoiminnan vakiinnuttua arvioidaan erikseen avataanko yhtiön kaupungille tuotta-mat tukipalvelut kilpailulle, vai tuottako yhtiö palveluita kaupungille in house -yksikkönä.

- Valmistellaan talotoimen hankinta-, kilpailutus- ja valvonta- osaamisen keskittäminen tilaliike-laitokseen ja soveltuvin osin rakennusosaamisen keskittäminen kiinteistöpalveluliikelaitok-seen 2010 loppuun mennessä.


Ilmasto ja ympäristöohjelma 2009-2013: - Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990 tasos-

ta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöistä. - Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (vä-

litavoite 80 % v. 2011). - Liikelaitoksiin ja konserniyhtiöihin osoitetaan vähintään yksi ekotukihenkilö v. 2013 mennessä.


- Kiinteistöpalveluliikelaitos on Turun kaupungin julkisten rakennusten kiinteistöhoitoon liittyvi-en palveluiden, käyttäjäpalveluiden, taloteknisten huolto-palveluiden, siivouspalveluiden ja ruokapalveluiden tuottamiseen erikoistunut yksikkö. Liikelaitos toimii Tilaliikelaitoksen strate-gisena yhteistyökumppanina. Kiinteistöpalveluliikelaitos tuottaa asiakkaiden (pääasiassa kaupungin eri hallintokuntien) tilaamia kiinteistöjen ylläpitoon, siivoukseen ja ruokapalveluun liittyviä monipuolisia ja asiakkaan odotuksia vastaavia palvelutuotteita. Palvelulaatu ja tuot-teet määritellään yhdessä asiakkaan kanssa ja esitetään sopimuksissa sekä tuotantosuunni-telmissa.

Visio - Kiinteistöpalveluliikelaitos on erikoistunut julkisten rakennusten kiinteistönhoidollisiin ylläpito-

tehtäviin, käyttäjä/aulapalveluihin, siivoukseen ja ruokapalveluihin Turun seudulla. Kilpailu-valtteina ovat julkisen sektorin tarvitsemien palveluiden tunteminen, elinkaariajattelun sekä kestävän kehityksen periaatteiden soveltaminen kaikessa palvelutuotannossa. Kiinteistöpal-veluliikelaitoksen menestys perustuu keskitettyyn ammattiosaamiseen ja tietoon sekä talou-delliseen ja kilpailukykyiseen toimintaan.

Yhteenveto - Liikelaitoksen toiminnan volyymi pysyy suunnilleen entisellään, mutta toimintaa kehitetään

tehokkaammaksi mm. etsimällä synergiaetuja siivouksen, kiinteistönhoidon ja ruokapalvelun keskinäisestä yhteistyöstä. Henkilöstömäärä laskee hieman suunnitelmakaudella mm. elä-


198

köitymisten vuoksi. TAVOITTEET SITOVAT TAVOITTEET





10 326 30 30

TOIMINTATIEDOT




Hoidettavien kiinteistö-m2 määrä 882.926 882.926 897.714 880.000 870.000 860.000 860.000

Siivottavien neliöiden määrä 330.000 330.000 340.000 334.000 330.000 330.000 330.000

Ateriasuoritteiden mää-rä/vuosi 9.337.000 9.357.000 9.367.000 9.367.000





Liikevaihto (1.000 €) 26.931 27.113 27.731 50.490 51.602 51.900 51.900

Kiinteistönhoidon bruttokustannukset/ hoidettava huoneisto-m2/v 9,1 9,1 9,3 9,1 9,1 9,0 9,0

Henkilöstökulut+ ostopalvelut €/ hoidettavat huoneisto-m2 19,6 19,7 19,1 23,0 23,0 23,0 22,0

Ostopalvelut % bruttome-noista 15 15 14 12 12 12 12

Liikeylijäämä/-alijäämä+ poistot (1.000 €)

4 317 256 334 492 155 155

Palveluiden ostot / liikevaih-to, %

10 12 12 12 12

Henkilöstökulut / liikevaihto, %

51 49 49 50 50

Huom. Toteumatiedoissa ei ole huomioitu LVIn (poistui) eikä Katerinkin (yhdistys) vaikutusta. TOIMITILAT Valmistuskeittiöitä muutetaan jakelukeittiöiksi. Katerinkin ja siivouksen yhteistilat toteutetaan Linnankatu 55 kiin-teistöön. Liikelaitoksen johto sijoittuu keskushallinnon yhteyteen.


199


(sis. TAM)(€)




2011 2012

1 84 TURUN KIINTEISTÖPALVELULIIKELAITOS

LIIKEVAIHTO 47.514.886 50.490.376 51.602.640 51.900 51.900


+/-

Valmistus omaan käyttöön + 0 0 0 0 0

Liiketoiminnan muut tuotot + 753.945 0 351.661 360 360





Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) +/- -38.649


Henkilöstökulut





Arvonalentumiset -


Vuokrat - -2.860.561 -2.842.199 -2.869.243 -2.900 -2.900

Muut - -24.701 -23.300 -5.800 -5 -5

LIIKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ -1.660 326.562 486.621 0,9 151 151


Korkotuotot + 169.141 10.000 0 0 0



Kaupungille maksetut korkokulut - 0 0 0 0 0





167.481 326.562 160.181 121 121

Satunnaiset erät




167.481 326.562 160.181 121 121



+/- 0 0 0 0 0


TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 167.481 326.562 160.181 121 121


200

RAHOITUSLASKELMAENNUSTE TURUN KIINTEISTÖPALVELULIIKELAITOS

Tp 2008 (€)

Ta 2009 (€)



2011 2012


Liikelaitoksen toiminnan rahavirta 175.297 334.204 165.829 125 125Liikeylijäämä (-alijäämä) +/- -1.660 326.562 486.621 151 151Poistot ja arvonalentumiset + 7.815 7.642 5.648 4 4Rahoitustuotot ja -kulut +/- 169.141 0 -326.440 -30 -30Satunnaiset erät +/- 0 0 0 0 0Muut tulorahoituksen korjauserät +/- 0 0 0 0 0Liikelaitoksen investointien rahavirta 0 0 0 0 0Investointimenot - 0 0 0 0 0Rahoitusosuudet investointimenoihin + Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot + 0 0 0 0 0NETTO 175.297 334.204 165.829 125 125





-



+/-




TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

201

Kv. 30.11.2009 § 261 1. Sitovuus 1.1. Kaupunginvaltuuston sitovasti päättämät kohdat talousarviossa

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia ovat talousarviokirjassa hallintokunnille rasteroinnilla ilmaistut määrärahat ja tuloarviot tai netto lukuun ottamatta liikelaitoksia, joille kaupunginvaltuusto on päättynyt erikseen sitovista tavoitteista tai eristä. Lisäksi kaupunginvaltuustoon nähden sitovia ovat toimielinten erikseen sitoviksi merkityt toiminnalliset tavoitteet. Kaupunginvaltuusto päättää tilaliikelaitoksen investointiosassa olevien hankkeiden kustannusarvioista ja toteuttamisaikatauluista, jos hanke on uudisrakennushanke tai yli 2 milj. euron peruskorjaushanke. 1-2 milj. euron peruskorjaushankkeen kustannusarviosta ja toteuttamisaikataulusta päättää kaupunginhal-litus. Alle 1 milj. euron peruskorjaushankkeista päättää tilaliikelaitoksen johtokunta. Hyväksytyn hankkeen toteuttamiseen voidaan käyttää rahavaroja talousarviovuonna kustannusarvion ja aikataulun puitteissa tehokkaan ja taloudellisen toteutuksen edellyttämällä tavalla. Hyväksyttävinä kus-tannuksina otetaan huomioon myös indeksinousu hankkeen käyttöönottoon saakka sekä kustannusar-vion puitteissa suoritetut takuukorjaukset käyttöönoton jälkeen takuuajan puitteissa. Hankkeiden toteu-tumisesta ja kustannuksista on esitettävä selvitykset valtuustolle ennen talousarviovuoden päättymistä jälkikäteen hyväksyttäviksi.

Liikelaitoksia lukuun ottamatta toimielimen käyttötalousosan määrärahat ja investointiosan määrärahat ovat erikseen sitovia. Määrärahan säästöä käyttötalousosassa ei voida käyttää ilman kaupunginhalli-tuksen lupaa investointiosan määrärahan ylityksen katteena tai päinvastoin. Lautakuntien (hallintokuntien) on noudatettava talousarviota. Liikelaitoksen toiminnassa ja taloudenhoi-dossa on noudatettava liikelaitoksen talousarviota, jonka johtokunta on hyväksynyt vuoden loppuun mennessä valtuuston sitomat tavoitteet ja sitovat erät huomioiden.

1.2. Toimielimen sisäinen sitovuus

Lautakunnan tai muun samassa asemassa olevan toimielimen on määriteltävä, minkä tasoisia tavoittei-ta, mittareita sekä määrärahoja ja tuloarvioita koskevat asiat on tuotava toimielimen päätettäväksi.

Johtokunnat määrittelevät talousarvionsa puitteissa tarvittaessa muista kuin valtuustoon nähden sitovis-ta tavoitteista ja mittareista

2. Muutokset talousarvioon

Kaupunginvaltuuston hyväksymää määrärahaa saadaan ao. lautakunnan päätöksellä ilman kaupungin-valtuuston erillistä päätöstä ylittää tulojen ylittymistä tai uusia tuloja vastaavalla määrällä, mikäli saman-aikaisesti toteutuvat seuraavat edellytykset:

* tulot ovat valtionosuuksia, EU-rahoitusta, sponsorituloja tai ulkopuoliseen tilaukseen perustuvia tuloja, * menon lisäys tulee täysin katetuksi tulojen lisäyksellä ja tulon kertyminen on varmaa * ylittyvillä tuloilla ja menoilla on suora, perusteltu syy-yhteys

Lisäksi ao. toimielimen edellytetään pitävän luetteloa edellä olevan mukaisesti tehdyistä päätöksis-tä.

Johtokunta päättää liikelaitoksen talousarvioon tehtävistä muutoksista.

3. Toimielimen sisäiset nettoyksiköt

Kaupunginhallitus vahvistaa toimielimen tulosaluetasoiset nettoyksiköt käsitellessään talousarviota. Lautakunta tai muu samassa asemassa oleva toimielin voi määrätä jonkin tulosalueensa alaisen toimin-tayksikön sisäiseksi nettoyksiköksi. Nettoyksikön menot ja tulot sisältyvät toimielimen kokonaismäärä-rahaan ja -tuloarvioon. Nettoyksikköä sitoo toimielimen suhteen nettomenojen tai -tulojen määrä.


202

Toimielimen tulee sisäisen nettoyksikön osalta

* hyväksyä tavoitteet ja nettotulos ja seurattava tavoitteiden toteutumista sekä kokonaismenojen ja -tulojen avulla neton toteutumista

* kattaa nettomenojen ylitys säästöillä muista määrärahoistaan sekä nettotulojen alitus muiden tu-lojensa ylityksillä

Nettoyksikön nettomenojen säästö otetaan huomioon toimielimen muiden menojen ylitysten ja net-totulon ylitys muiden tulojen alituksen katteena. Nettoyksikön nettotulojen ylitystä ei ilman kaupun-ginvaltuuston päätöstä saa käyttää toimielimen kaupunginvaltuustoon nähden sitovan toimintaku-lun - määrärahan ylityksen katteena.

Sisäiselle nettoyksikölle tehtävät määrärahan keskeiset siirrot toteutetaan sisäisinä tulokirjauksina.

4. Talousarvion toteutumisen seuranta 4.1. Seuranta- ja raportointivastuu

Kaupunginhallituksen sekä muiden toimielinten on osaltaan talousarviovuoden aikana seurattava jatku-vasti alaistensa tulosalueiden ja toimintayksiköiden tuottamien palvelujen kysyntää, tavoitteiden toteu-tumista, toimintaa sekä taloudenpitoa, annettava niille tarvittavia ohjeita ja määräyksiä sekä huolehdit-tava seurannan järjestämisestä niiden alaisessa organisaatiossa.

Talousarvioon merkittyjen tavoitteiden sekä numeeristen mittariarvojen ja tunnuslukujen toteutumista on seurattava niiden sitovuudesta riippumatta.

Kaupunginhallitukselle on toimitettava tavoitteiden toteutumista sekä toimintaa ja taloutta koskevat seu-rantatiedot ja arviot sen määrääminä aikoina noudattaen keskushallinnon antamia toimenpideohjeita. Lautakuntien on raportoitava kaupunginhallitukselle myös siitä, miten ne tulevat toiminnassaan otta-maan huomioon kaupunginvaltuuston talousarvioon hyväksymät tekstilisäykset.

Seurannan perustana on hyväksytty talousarvio perusteluineen.

4.2. Toiminnan ja talouden kehittymisen raportointi kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkas-

tuslautakunnalle

Kaupunginvaltuuston vuodelle 2010 sitoviksi hyväksymien tavoitteiden sekä talouden tasapainottami-seen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamisesta tulee raportoida kaksi kertaa. Toteutumisraportit teh-dään heinäkuun lopun tilanteen ja talousarviovuoden lopun tilanteen mukaan. Maaliskuun lopun tilanteen mukaan laaditaan ensimmäinen toteutumisennuste ja toinen laaditaan sa-massa yhteydessä heinäkuun lopun toiminnallisten tavoitteiden toteutumisraportin kanssa. Marraskuus-sa annetaan kaupunginhallitukselle vielä ylimääräinen talouden toteutumisen ennuste. Tilikauden 1.1.-31.12.2010 lopullinen toiminnan ja talouden toteutuma raportoidaan tasekirjaan liitettynä.

Toiminnan ja talouden seurantaraportti heinäkuun lopun tilanteen mukaan tulee tuoda kaupunginhalli-tuksen käsittelyyn kuuden viikon sisällä raportointikauden päättymisestä ja raportointiin tulee sisällyttää lautakuntien selvitykset sekä kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien niiden johdosta antamat lausunnot, mikäli raportti lautakunnan osalta poikkeaa kaupunginvaltuuston vahvistamasta talousarvios-ta ja taloussuunnitelmasta.

4.3. Toiminnan ja talouden kehittymisen raportointi lauta- ja johtokunnille sekä apulaiskaupunginjohtajille

Virastot ja laitokset raportoivat omalle lautakunnalleen ja liikelaitosjohtajat (toimitusjohtajat) johtokunnil-le sekä virastopäälliköt/liikelaitosjohtajat (toimitusjohtajat) ko. sektorin apulaiskaupunginjohtajalle talou-den ja toiminnan kehittymisestä sekä työvoiman käytöstä kuukausittain. Hallintokunnissa tulee seurata jatkuvasti taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Mikäli osoittautuu, että tavoitteita ei saavuteta, on siitä raportoitava välittömästi apulaiskaupunginjohtajalle.


203

Apulaiskaupunginjohtajien tulee jatkuvasti arvioida oman sektorinsa talouden ja toiminnan toteutumista ja esittää niiden pohjalta tarvittaessa toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi. Johtokuntien lakisääteisenä tehtävänä on päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta.

5. Henkilöstön palkkaamiseen liittyvät määräykset Henkilökuntaa voidaan palkata vain talousarvion määrärahan, nettomäärärahan tai sitovan tulostavoit-teen puitteissa.

5.1 Periaatteet henkilöstön määrälle asetettavien tavoitetasojen määrittämisessä

Valtuustoryhmien välisessä sopimuksessa vaalikaudelle 2009 - 2012 on määritelty kaupunkitasoiseksi työvoiman käytön alenematavoitteeksi 200 henkilötyövuotta/vuosi. Kaupungin henkilöstön määrän oh-jaamiseksi kaupunginhallituksen hallintojaosto päättää tarvittaessa hallintokuntakohtaisista työvoiman-käytön tavoitetasoista ja tavoitetasojen toteutumisen seurantatavasta.

5.2. Rekrytointi

Ulkoinen rekrytointi on vuoden 2010 aikana pääsääntöisesti kiellettyä. Kielto koskee jäljempänä maini-tuin poikkeuksin vakituisen henkilökunnan sekä tilapäisen ylimääräisen henkilöstön että sijaisten palk-kaamista kuukausipalkkaisina tai tuntipalkkaisina. Ulkoista rekrytointia käytetään silloin kun laki kunnallisesta viranhaltijasta (4 § Julkinen hakumenettely) sitä edellyttää, tai kun palkataan henkilö tehtäviin, joissa ulkoiselle asiakkaalle tuotettava palvelu sitä edellyttää eikä työvoiman tarvetta pystytä hoitamaan sisäisesti. Näissäkin tehtävissä tulee henkilöstön rekrytointitarve arvioida erityisen kriittisesti ja ensisijaisesti korva-ta sisäisillä työjärjestelyillä.

Lisäksi henkilöstöä voidaan ulkoisella rekrytoinnilla palkata seuraavissa tapauksissa:

• talousarvioon varatulla määrärahalla palkattavat arvonnan kautta kesätyö-

paikan saavat 16-18 -vuotiaat koululaiset • toimeentulotukea hakevat opiskelijat, joille sosiaali- ja terveydenhuolto jär-

jestää kesätyöpaikan • tilin 1 04 18 14 määrärahalla palkattavat korkeakouluharjoittelijat • tilin 1 04 18 12 määrärahalla palkattavat tukityöllistetyt • vuorotteluvapaa- ja osa-aikalisäsijaiset ja • henkilöstö, jonka kustannuksiin saadaan täysimääräinen korvaus kaupun-

gin ulkoisesta lähteestä esim. valtiolta, ulkoisen rahoituksen ajaksi.

Muut poikkeukset ulkoiseen rekrytointikieltoon päättää kaupunginjohtaja sektorista vastaavan apulais-kaupunginjohtajan antaman, keskushallinnon henkilöstöasioiden vastuualueen valmisteluun perustuvan lausunnon pohjalta. Henkilöstöä voidaan rekrytoida kaupungin organisaation sisältä, mikäli rekrytointi ei missään vaiheessa johda ulkoiseen rekrytointiin. Sisäinen rekrytointi koskee kaupungin vakituisessa palveluksessa olevia sekä kaupungin palveluksessa yhtäjaksoisesti yli 12 kuukautta ollutta määräaikaista henkilöä. Palkattaessa henkilöä vakinaiseen palvelussuhteeseen tai yli 6 kk kestävään määräaikaiseen palvelus-suhteeseen on aina ensin selvitettävä henkilöstöasioiden vastuualueelta, onko tehtävään sijoitettavissa työntekijä, jolle etsitään uudelleensijoituspaikkaa. Selvitystä ei tarvitse tehdä, jos kyse on palkkatuki-työstä tai vuorottelu- tai osa-aikalisäsijaisen palkkaamisesta.

5.2.1. Määräaikaisen henkilökunnan palkkaaminen

Yllä olevan lisäksi määräaikaisen henkilökunnan palkkaamisessa on otettava huomioon seuraavaa: - määräaikaisella palvelussuhteella tulee olla työsopimuslain 1 luvun 3 §:n tai kunnallisesta viranhal-


204

tijasta annetun lain 2 luvun 3 §:n mukaiset perusteet, jonka perusteen tulee ilmetä työsopimukses-ta tai viranhoitomääräyksestä

- palkkaamispäätöksen tulee koskea koko määräaikaisen tehtävän kestoaikaa, jotta vältytään välit-tömästi toisiaan seuraavien työsopimusten ketjutukselta

- samaa henkilöä ei saa ilman kaupunginhallituksen hallintojaoston lupaa palkata yhteen tai useam-paan välittömästi toisiaan seuraavaan määräaikaiseen ylimääräiseen palvelussuhteeseen saman-kaltaisiin tehtäviin pidemmäksi kuin yhteensä kahden vuoden määräajaksi. Osa-aikaeläkejärjestelyyn perustuen hallintokunta voi ilman em. lupamenettelyä palkata määräaikaisen ylimääräisen henkilön tekemään sitä työaikaa, joka jää omassa virassaan/toimessaan osa-aikaiseksi siirtyneen henkilön täydestä säännöllisestä työajasta.

- lyhytaikaiset sijaisuudet tulee pyrkiä hoitamaan ensisijaisesti sisäisin työjärjestelyin. 6. Muut määräykset

6.1. Liittyminen yhteisön jäseneksi

Kaupunki voi liittyä jäseneksi yhdistykseen tai yhteisöön kaupunginhallituksen päätöksellä.

6.2. Määrärahojen siirrot ja käyttöluvat Joidenkin määrärahojen yhteydessä on merkintä (Kv), (Kh) (Kj), (Pj), (Oj), (Hj) tai (Tj) , jolloin määrära-haa saadaan käyttää tai sitoa vain, jos asianomaiselta taholta on ennakolta saatu lupa. Lupapäätöksen yhteydessä tulee päättää määrärahan tai sen osan siirtämisestä sitä pyytävän toimielimen tai yksikön ti-lille tai menon kirjaamisesta ao. tilille.

6.3. Valtionosuudet Tuloslaskelman rahoitusosaan kuuluvien valtionosuuksien määrittelyä, budjetointia ja seurantaa varten tarvittavat tiedot hallintokuntien tulee antaa pyydetyssä muodossa valtion viranomaisille ja kaupungin keskushallinnolle. Näiden valtionosuuksien budjetoinnista ja seurannasta vastaa keskushallinto. Taloussuunnitelmassa toteutettavaksi hyväksyttyjen, tiloihin liittyvien investointihankkeiden valtionosuu-den anomisesta, budjetoinnista ja toteutumisen seurannasta vastaa ao. hallintokunta yhdessä tilaliike-laitoksen kanssa. Muiden valtionosuuksien ja avustuksien, joita saadaan eri tehtävien hoitamisesta ja jotka budjetoidaan toimielinten käyttötalousosan tulotileille, anomisesta, budjetoinnista ja toteutumisen seurannasta vastaa ao. hallintokunta.

6.4 Työsuojelu ja -turvallisuus, yleinen valmius Työsuojeluun tai -turvallisuuteen tai yleisen toimintavalmiuden turvaamiseen liittyvät korjaustoimet, hankinnat ja muut toimenpiteet on osana tavanomaista vuotuista toimintaa toteutettava toimielinten käyttöön myönnetyillä määrärahoilla. Työsuojelua ja -turvallisuutta on tällöin pidettävä erityisenä perus-teluna asian kiireellisyydelle.


205


Tilinpäätös 2008 *)

Talousarvio 2009

(sis. TAM)

Hallinto- kunnan

talousarvioehdotus

2010

Ohjeluku vuodelle

2010

It-veloituk- sella oikaistu ohjeluku vuo-

delle 2010

206

Yhteenveto hallintokuntien talousarvioehdotuksista ja ohjeluvuista € Keskusvaalilautakunta T 0,00 262.000,00 0

M 388.559,97 388.942,00 63.090 N -388.559,97 -126.942,00 -63.090 -63.000 -75.180

Kaupunginvaltuusto T 5.058,80 7.000,00 10.000 M 701.074,61 990.236,00 964.353 N -696.015,81 -983.236,00 -954.353 -940.000 -1.015.516

Tarkastuslautakunta T 0,00 0,00 0 M 572.122,43 688.588,00 609.907 N -572.122,43 -688.588,00 -609.907 -610.000 -641.668

Kaupunginhallitus T 27.093.542,30 35.533.775,00 44.911.463 M 85.274.462,48 98.950.651,00 104.669.122 N -58.180.920,18 -63.416.876,00 -59.757.659 -67.937.000 -54.928.694

Kaupunginhallitus, T 0,00 0,00 0 omarahoitusosuudet M 37.358.545,04 37.151.842,00 37.477.839

N -37.358.545,04 -37.151.842,00 -37.477.839 -37.421.000 -37.421.000

Varsinais-Suomen T 35.549.571,16 36.723.134,00 38.661.730 aluepelastuslautakunta M 34.243.202,76 35.673.134,00 37.261.730

N 1.306.368,40 1.050.000,00 1.400.000 1.420.000 1.420.000HALLINTO T 62.648.172,26 72.525.909,00 83.583.193

M 158.537.967,29 173.843.393,00 181.046.041

N -95.889.795,03 -101.317.484,00 -97.462.848 -105.551.000 -92.662.058

5,7 -3,8 4,2 -8,5 Peruspalvelulautakunta T 89.630.242,67 80.200.254,00 80.814.354

M 620.472.150,15 621.791.161,00 642.844.225 N -530.841.907,48 -541.590.907,00 -562.029.871 -525.443.000 -533.082.296

Liikuntalautakunta T 2.272.094,40 2.112.300,00 1.746.900 M 17.381.707,74 17.373.645,00 16.921.900 N -15.109.613,34 -15.261.345,00 -15.175.000 -15.015.000 -15.185.520

Nuorisolautakunta T 1.270.257,76 1.309.650,00 1.113.670 M 9.577.826,36 10.120.061,00 9.694.670 N -8.307.568,60 -8.810.411,00 -8.581.000 -8.581.000 -8.805.700

Kulttuurilautakunta T 5.631.226,23 5.299.999,00 5.349.188 M 34.804.691,39 35.258.742,00 34.265.188 N -29.173.465,16 -29.958.743,00 -28.916.000 -28.916.000 -29.958.236

PALVELUTOIMI T 98.803.821,06 88.922.203,00 89.024.112

M 682.236.375,64 684.543.609,00 703.725.983

N -583.432.554,58 -595.621.406,00 -614.701.871 -577.955.000 -587.031.752

2,1 3,2 -3,0 -1,4

Opetuslautakunta T 5.216.225,80 5.350.021,00 5.335.671 M 129.633.558,99 132.560.763,00 135.296.393 N -124.417.333,19 -127.210.742,00 -129.960.722 -124.882.000 -126.552.640



Talousarvio 2009

(sis. TAM)

Hallinto- kunnan


2010

Ohjeluku vuodelle

2010


delle 2010

207

Ammattiopetuslautakunta T 6.687.831,71 6.928.263,00 7.129.369

M 47.147.176,00 48.211.766,00 49.101.931 N -40.459.344,29 -41.283.503,00 -41.972.562 -37.611.000 -39.295.800

Ammattikorkeakoulun T 9.541.282,47 11.384.578,00 9.777.657 hallitus M 60.697.684,26 65.090.266,00 71.623.659

N -51.156.401,79 -53.705.688,00 -61.846.002 -52.836.000 -52.836.000OSAAMIS- JA T 21.445.339,98 23.662.862,00 22.242.697

ELINKEINOTOIMI M 237.478.419,25 245.862.795,00 256.021.983

N -216.033.079,27 -222.199.933,00 -233.779.286 -215.329.000 -218.684.440

2,9 5,2 -3,1 -1,6

Teknisten palveluiden T 377.791,12 lautakunta M 303.749,63

N 74.041,49

Joukkoliikennelautakunta T 18.474.211,55 18.801.000,00 18.992.103 M 31.303.725,03 33.143.368,00 32.992.103 N -12.829.513,48 -14.342.368,00 -14.000.000 -14.000.000 -14.004.872

Ympäristö- ja T 5.941.918,50 5.533.377,00 5.369.463 kaavoituslautakunta M 12.221.107,43 11.587.445,00 11.161.463

N -6.279.188,93 -6.054.068,00 -5.792.000 -5.661.000 -6.108.006

Rakennuslautakunta T 0,00 0,00 0 M 124.884,00 85.757,00 98.692 N -124.884,00 -85.757,00 -98.692 -86.000 -90.872

Kiinteistölautakunta T 154,43 M 284.474,28 N -284.319,85

PALVELUT JA HALLINTO T 207.691.408,90 209.445.351,00 219.211.568 M 1.122.490.702,55 1.149.066.367,00 1.185.046.265 N -914.799.293,65 -939.621.016,00 -965.834.697 -918.582.000 -918.582.000 2,7 2,8 -2,2 -2,2

LIIKELAITOKSET Vesiliikelaitoksen T 37.611.231,32 42.247.000,00 41.702.000 johtokunta, M 20.566.986,92 27.135.330,00 26.214.995 Turun Vesiliikelaitos N 17.044.244,40 15.111.670,00 15.487.005 15.312.000 15.312.000

Teknisten palveluiden T 5.036.097,29 lautakunta, M 4.860.616,48 Liikennelaitos N 175.480,81

Satamaliikelaitoksen T 24.897.980,64 30.376.681,00 25.085.300 johtokunta, M 13.798.700,80 13.785.871,00 13.851.809 Turun Satamaliikelaitos N 11.099.279,84 16.590.810,00 11.233.491 14.717.000 14.717.000

Kiinteistöliikelaitoksen T 85.417.278,93 79.930.046,00 78.809.909 johtokunta, M 47.672.523,10 47.499.964,00 49.511.301 Turun Kiinteistöliikelaitos N 37.744.755,83 32.430.082,00 29.298.608 31.553.000 31.553.000



Talousarvio 2009

(sis. TAM)

Hallinto- kunnan


2010

Ohjeluku vuodelle

2010


delle 2010

208

Tilaliikelaitoksen T 123.584.089,68 136.230.000,00 119.600.000 johtokunta, M 76.828.804,51 85.129.262,00 79.484.000 Turun Tilaliikelaitos N 46.755.285,17 51.100.738,00 40.116.000 44.731.000 44.731.000

Jätteenpolttoliikelaitoksen T 4.316.525,22 4.874.571,00 5.152.500

johtokunta, Turun M 3.960.015,40 3.991.328,00 4.250.500 Jätteenpolttoliikelaitos N 356.509,82 883.243,00 902.000 902.000 902.000

Kunnallistekniikkaliike- T 31.470.720,19 30.487.678,00 29.776.571 laitoksen johtokunta, Tu-run

M 31.164.472,23 30.132.038,00 29.526.571

Kunnallistekniikkaliikelai-tos

N 306.247,96 355.640,00 250.000 651.000 651.000

Viherliikelaitoksen T 11.420.952,86 10.656.800,00 10.960.000 johtokunta, M 11.280.372,32 10.602.916,00 10.880.000 Turun Viherliikelaitos N 140.580,54 53.884,00 80.000 170.000 170.000

Talotoimiliikelaitoksen T 31.771.838,67 33.424.437,00 29.151.700 johtokunta, M 31.440.801,06 33.071.723,00 28.925.215 Turun Talotoimiliikelaitos N 331.037,61 352.714,00 226.485 607.000 607.000

Kiinteistöpalveluliike- T 48.268.830,78 50.490.376,00 51.954.301 laitoksen johtokunta, M 48.262.675,16 50.156.172,00 51.758.472

Turun Kiinteistöpalvelulii-kelaitos

N 6.155,62 334.204,00 195.829 870.000 870.000

YMPÄRISTÖTOIMI T 428.589.621,18 443.051.966,00 416.553.847

M 334.073.908,35 346.321.174,00 338.655.121

N 94.515.712,83 96.730.792,00 77.898.726 89.766.000 89.309.250

2,3 -19,5 -7,2 -7,7

LlIKELAITOKSET T 403.795.545,58 418.717.589,00 392.192.281 YHTEENSÄ M 289.835.967,98 301.504.604,00 294.402.863

N 113.959.577,60 117.212.985,00 97.789.418 109.513.000 109.513.000

2,9 -16,6 -6,6 -6,6

PALVELUT JA HALLINTO T 611.486.954,48 628.162.940,00 611.403.849 SEKÄ LIIKELAITOKSET M 1.412.326.670,53 1.450.570.971,00 1.479.449.128 YHTEENSÄ N -800.839.716,05 -822.408.031,00 -868.045.279 -809.069.000 -809.069.000

2,7 5,5 -1,6 -1,6*) Määrärahan keskeiset siirrot lukuun ottamatta palkankorotusvaraussiirtoja hallintokuntiin ja typymks:a ja erityissuunn. 125:een tp:ssä 2008 sisältyvät Khn toimielimeen. Tekpan eläkkeet kh:ssa. Kiinteistöliikelaitoksen palvelumaksu sisältyy 1 11:a.


209

Hallintokuntien talousarvioehdotuksiin sisältyneet yhteenvedot toimielimittäin 1 03 TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENVETO Tarkastuslautakunta ja sen alainen revisiotoimisto toteuttaa tehtäväänsä sille annetun ohjeluvun puitteissa käy-tettävissä olevilla resursseilla. 1 04 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENVETO Keskushallinnon talousarvio koostuu kaupunginhallituksen, kaupungin johdon sekä sitä avustavien keskusten toimintamenoista, kaupunginhallituksen talousarviokohtaan varattavista koko kaupunkia koskevista menoeristä, avustuksista sekä kaupunginhallituksen alaisista palvelukeskuksista. Erityisesti kaupunginhallituksen talousarviokohtaan varattavat koko kaupungin menot voivat vaihdella merkittä-västi eri vuosien välillä, jolloin talousarvioiden tai tilinpäätösten vertailu ei aina välttämättä anna oikeaa kuvaa. 1 12 ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA YHTEENVETO Esitetyillä määrärahoilla pystytään vuonna 2010 tuottamaan pelastustoimen palvelut palvelutasopäätöksen mu-kaisina 28 kunnan alueella. Suunnitelmakauden lukuihin liittyy epävarmuustekijöitä, kun alan lainsäädäntöä kehi-tetään. Pelastuslain uudistus (voimaan 2011) tuskin muuttaa merkittävästi toimintaa talouden näkökulmasta, mutta terveydenhuoltolain uudistuksella (voimaan 2011) saattaa olla suurempia vaikutuksia. Terveydenhuoltolain uudistuksessa myös sairaankuljetusta ollaan uudistamassa ja muutosten lopullisesta muodosta ja vaikutuksista ei vielä ole tietoa. Suunnitelmakauden talousluvut on laadittu huomioiden toiminnan jatkuva tehostaminen. Tehostamisen yhtenä edellytyksenä on paloasemaverkoston kehittäminen siten, että uudisrakennusten myötä voidaan paloasemien kokonaismäärää vähentää. 1 25 PERUSPALVELULAUTAKUNTA YHTEENVETO Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotus on laadittu siten, perustason palvelut voidaan tuottaa, mutta esitykseen sisältyy lukuisia rakennemuutosehdotuksia ja rationalisointitoimenpiteitä. Ehdotuksessa on otettu huomioon kaikki tiedossa olevat tuloerät ja niiden mahdolliset korotukset. Menojen osalta on lähdetty siitä tilanteesta, että kaikki tiedossa olevat sitovat erät on huomioitu ja samalla rakennemuutokseen ja toimintata-pojen muutokseen annetaan mahdollisuus. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion keskimääräinen kasvu vuodesta 2004-2009 on ollut noin 5,2% / vuosi. Vuodesta 2009 on pyritty selkeästi kasvun taittamiseen ja palvelujohtajien esittämissä painopisteissä tähdä-tään juuri tarvittaviin muutoksiin. Laskusuhdanteessa julkisten palvelujen kysyntä kasvaa huomattavasti ja tästä syystä realistinen talousarvioehdotus poikkeaa melko paljon hallintokunnalle asetetusta ohjeluvusta. Talousohjelman toteuttaminen ja rakennemuutosten läpivieminen ovat joka tapauksessa pitkän aikavälin ke-hittämistoimenpiteitä joiden vaikutus näkyy pääosin menopaineiden kasvun taittumisena. 1 54 NUORISOLAUTAKUNTA YHTEENVETO Nuorisotoimen talousarvioehdotus on tehty annettuun ohjelukuun. Mitään toimintoja ei lopeteta kokonaan, mutta niiden laajuuteen joudutaan tekemään supistuksia. Esimerkiksi nuorisotaloissa voidaan toimintaa järjestää neljä-nä päivänä viikossa (lisäksi yksi ns. palaveri- ja suunnittelupäivä), kun aukiolopäiviä on viisi vuonna 2009. Taloja


210

voidaan pitää auki 13 sunnuntaina (vrt. 16 vuonna 2009). Myös Skeittihallin, Seikkailupuiston, nuorten taide- ja toimintatalo Vimman ja Auran Panimon palveluihin on tehty supistuksia. Toiminnot järjestetään vakituisen henki-lökunnan toimesta, eikä määräaikaisia työntekijöitä palkata muuta kuin joihinkin hankkeisiin. 1 40 OPETUSLAUTAKUNTA YHTEENVETO Opetuslautakunta jatkaa palveluverkon uudistamista vuoden 2009 tehtyjen päätösten pohjalta sekä pyrkii omalta osaltaan tehostamaan kaupungin koulutilojen yhteiskäyttöä muiden hallintokuntien kanssa. Opetustoimi ottaa aktiivisesti osaa opetuksen kansallisiin ja kansainvälisiin kehittämishankkeisiin sekä kulttuuri-pääkaupunkivuoden valmisteluun omalta osaltaan. Tärkein tavoite on kuitenkin lasten, nuorten ja aikuisten yleis-sivistävän oppimisen ja opetuksen laadun turvaaminen kaikissa olosuhteissa. 1 45 AMMATTIOPETUSLAUTAKUNTA YHTEENVETO Taantumasta johtuen koulutusten kysyntä on lisääntynyt, nuorten ammatilliseen peruskoulutukseen pääsi vain 63 % ensisijaisista hakijoista. Vastaavasti aikuisten perustutkintokoulutuksen kysyntä on lisääntynyt räjähdysmäi-sesti. Opetusministeriö on lisännyt ja tulee lisäämään suunnitelmakaudella vuosiopiskelijapaikkoja. Myös oppisopimus-toiminta lisääntynee. Opiskelijamäärä on noussut perustutkintokoulutuksessa vuodesta 1999 1225 opiskelijaa ja vuodesta 2008 133 opiskelijaa (suurin kasvu tekniikan nuorisoasteen opiskelijamäärässä ja aikuiskoulutuksen eri tutkinnoissa opiskelevien määrässä). Merkittävä opiskelijamäärän kasvu merkitsee huutavaa tilapuutetta ja erityisesti logistiikan ”parakkikylä” Amiraa-listonkadulla ei täytä opiskeluun vaadittavia tiloja. Näistä kasvutekijöistä johtuen ammattiopetuslautakunnan talousarvioehdotus ylittää sille määrätyn ohjeluvun. Lisääntyvät valtionosuudet kattavat ylityksestä johtuvan rasitteen ylläpitäjälle. Ohjeluvun perusteena on käytetty talousarvioehdotuksesta poikkeavia perusteita seuraavasti: - ammatillisen perusopetuksen opiskelijamäärä 3900 4025 - oppisopimuskoulutus 1400 1480 - ammatillisten perustutkintojen yksikköhintojen korotus 2,7 % Ohjelukuun vaikuttaa vähentävästi talousohjelman sisältäviä rakenteellisia muutoksia 1,0 M€, jotka eivät voi to-teutua vuonna 2010 mm.

- ammatti-instituutin muuttaminen yksikieliseksi - Tommilankadun kiinteistöstä luopuminen - ammatillisen nuorten ja lukiokoulutuksen yhdistäminen - aikuiskoulutuksen virkaehtosopimuksen muutos

Ammattiopetuslautakunnan talousarvioehdotus 41.972.562 € ylittää Kaupunginvaltuuston hyväksymän ohjeluvun 4.361.562 €. Ylitys on katettu, sillä ennakoidut laskennalliset valtionosuudet ylittävät talousarvioehdotuksen. 1 45 AMMATTIKORKEAKOULUN HALLITUS YHTEENVETO Turun ammattikorkeakoulun talousarvio vuodelle 2010 on valmisteltu OPM:n, ylläpitäjän ja ammattikorkeakoulun tavoitesopimusluonnoksen 2010 – 2012 mukaisesti. Hankerahoituksen saamisen ehtona on, että ylläpitäjä myön-tää ammattikorkeakoulun käyttömenoihin vuosina 2010 – 2012 ammattikorkeakoulun yksikköhinnan ja opiskeli-jamäärän tuloa vastaavan euromäärän vähennettynä yksikköhinnan investointiosuudella (liite 1 Laskelma arvioi-dusta valtionosuudesta vuodelle 2010). Liitteenä oleva laskelma osoittaa, että rahoituksen perustana oleva opis-kelijamäärä kasvaa 78 opiskelijalla ja laskennallinen suoritettujen tutkintojen määrä kasvaa yhteensä 485 tutkin-toa. Volyymin kasvu opiskelijamäärässä johtuu aikuiskoulutukseen tulleista 65 lisäpaikasta sekä rakennusalan työnjohdon koulutusohjelman aloituksesta vuonna 2008 (lisäys asteittain kolmen vuoden aikana). Em. lisäyksistä


211

tulee korotusta laskennalliseen valtionosuuteen yhteensä 2,2 milj. euroa. Laskennalliseen valtionosuuteen on arvioitu 2,7 % korotus yksikköhintoihin, mutta opiskelijamäärä ja suoritettujen tutkintojen määrä ovat vahvistettu-ja. Lopulliset ammattikorkeakoulukohtaiset yksikköhintatiedot vahvistetaan valtion taholta marraskuussa 2009.

1 61 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA YHTEENVETO Joukkoliikennetoimen sitova nettoluku on -14,0 miljoonaa euroa. Menoarvio on noin 33,0 miljoonaa ja tuloarvio 19,0 miljoonaa euroa. Vuodelle 2010 ei tässä vaiheessa esitetä lipunhintojen korotuksia eikä palvelujen vähen-tämistä. Korotustarvetta joudutaan arvioimaan uudelleen keväällä 2010. Kaupunginhallitus on 26.5.2008 § 331 hyväksynyt joukkoliikenteen kehittämistavoitteeksi, että vuonna 2030 jouk-koliikenteen matkamäärä on 50 % suurempi kuin tällä hetkellä. Tämä tarkoittaa, että matkamäärän täytyy kasvaa kaksi prosenttia jokaisena vuotena vuodesta 2010 alkaen vuoteen 2030 saakka. Näin suurta kasvua ei tapahdu ilman merkittävää joukkoliikenteen kehittämistä. Maankäyttöratkaisuilla on olennainen merkitys kaupunginhalli-tuksen asettaman tavoitteen saavuttamisessa. Joukkoliikenteen kehittämisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että Turun seudun joukkoliikenteen tavoitetilasta vuonna 2020 tehdään päätös kaupunginhallituksessa viimeistään alkuvuonna 2010 ja että joukkoliikennettä läh-detään kehittämään päätöksen mukaisesti. 1 63 YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSLAUTAKUNTA YHTEENVETO

Talousarvion laatimiseen annetut ohjeluvut ovat niukat. Vuoden 2009 talousarviota kevennettiin 419.852 €. Sääs-töjä haettiin mm. siten, että viraston henkilökunta oli talkoovapaalla tai lomautettuna vuoden 2009 aikana 2 viik-koa. Vuodelle 2010 annetuissa ohjeluvuissa kevennettiin vielä 393.068 € lisää. Talousarvio pyrittiin laatimaan annettuun ohjelukuun. Jotta ympäristö- ja kaavoitustoimi pystyisi edes kohtuudella suoriutumaan merkittävistä sopimuksen mukaisista tehtävistään, on ohjelukua ylitetty 131.000 €. Ylitys kohdistuu pääasiassa käynnissä olevien osayleiskaavatöiden loppuunsaattamiseen ja PARAS – hankkeen jatkotyönä käynnistyvän kaupunkiseudullisen rakennemallin aloittamiseen. Vajaasti resursoituna virasto ei pysty taantuman aikana täysipainoisesti luomaan kaavallista valmiutta tulevaa talouden elpymistä varten. Oletettavaa on, että tonttien kysyntä vilkastuu aiemmin kuin mitä tonttituotannon täy-simääräiseksi resursointi ja siten tonttituotanto laahaa perässä eikä pysty vastaamaan ja hyödyntämään kysyn-nän kasvua. Virasto ei pysty myöskään täysimääräisesti tukemaan kiinteistö- ja tilaliikelaitosten tulostavoitteita.

Henkilöstöresurssit ovat edelleen vähenemässä. Vuoden 2008 alun lähtötilanteessa virastolla oli käytettävissä 178,8 htv ja vuoden lopussa 174,4 htv. Henkilötyövuosimäärän ennakoidaan vuoden 2009 lopussa olevan 169 htv:tta.

Palkat ja liittyvä henkilösivukulut muodostavat 73 % ympäristö- ja kaavoitustoimen talousarviosta. Palveluksessa olevien palkkoja varten on osoitettu määrärahat. Laadittuun talousarvioon ei ole voitu osoittaa palkkarahoja nel-jälle avoimelle vakanssille eikä yhden vakanssin sijaiselle. Myöskään harjoittelijoille ei ole osoitettavissa palkka-rahoja.

Talousarvion osoitettu konsulttimääräraha sisältää pääasiassa suunnittelutoimiston ja projektitoimistojen läpi-juoksevia eriä. Joukkoliikennetoimistolle on osoitettu 40.000 euron määräraha seudullisen joukkoliikenneorgani-saation selvitystyön varalle. Asemakaavatoimistolle on osoitettu 20.000 euroa, mikä tarvitaan asemakaavojen laadinnan kannalta välttämättömiin luonto- ja meluselvityksiin.

Esitetty ohjeluvun ylitys 131.000 € on kohdistettu seuraaviin kohteisiin:

– PARAS – hankkeen jatkotyönä kaupunkiseudulle on tarkoitus laatia yhteinen rakennemalli. Hankkeesta on

valmisteltu jo tarjouspyyntö ja työohjelma. Kustannukset jaetaan kaupunkiseudun kuntien kesken. Turun kaupungin osuus kustannuksista on arviolta 91.460 euroa. Koska työ kestänee kaksi vuotta, summa jakautuu


212

kahdelle vuodelle. Vuodelle 2010 on osoitettu talousarvioon 46.000 €. – Elinkeinopoliittisesti merkittävää lentokentän ympäristön osayleiskaavan valmistelua jatketaan myös omana

työnä. Koska on käynyt ilmi, että ennen työn etenemistä pitää vielä mm. päivittää vesitaseselvitys ja laatia vaikutusten arviointi Natura-alueeseen, tarvitaan näiden erityisosaamista vaativien selvitysten laatimiseen 15.000 euroa.

– Suunnittelutoimistolle esitetään 30.000 euron määrärahaa, jotta voidaan teettään lähinnä yleissuunnittelua ja yleiskaavoitusta palvelevia selvityksiä ja suunnitelmia.

– Ympäristönsuojelutoimistolla on monia lukuisia konsulttityösitoumuksia.

Konsulttityönä laadittua Hirvensalon osayleiskaavatyötä on tarkoitus jatkaa ensi vuonna omana työnä. Maa-ria-Ilmaristen osayleiskaavan konsulttityö, joka on yhteinen Liedon kanssa, keskeytettiin jo kuluvan vuoden leikkausten johdosta ja valmisteluaikataulua on siirretty eteenpäin.

Ympäristö- ja kaavoitustoimen sitovina tavoitteina ovat edelleen talousarvion nettoluku, yleiskaavaohjelman aikataulujen toteutuminen ja asemakaavojen sisältämät kerrosalaneliömetrimäärät, yhteensä 205.000 k-m2.

Hupenevat henkilöstöresurssit ja puuttuvat konsulttirahat vaikuttavat tuotantoon heikentävästi ja kaavoituk-sen tavoitteiden toteutuminen vaarantuu. Maaria-Ilmaristen osayleiskaavan laatimisaikataulua on pidennetty, samoin koko kaupungin yleiskaavan laadintaa. Ilmasto- ja ympäristöohjelmassa on monien toimenpiteiden vastuutahoksi ympäristö- ja kaavoitusviraston eri toimistoja. Monessa kohdassa olisi tarve saada lisäresursseja. Näitä lisäresursseja ei ensi vuoden talousar-vioon ole mahdollista sisällyttää ja siten ohjelman tavoitteiden toteuttamisen edistäminen tulee siirtymään tu-leville vuosille.

1 64 RAKENNUSLAUTAKUNTA

YHTEENVETO Rakennuslautakunnan talousarvioehdotus ylittää ohjeluvun. Ohjeluvun asettamisen jälkeen on luottamus-henkilöiden kokouspalkkioita korotettu. Ohjeluku (86 000 €) pitää sisällään pelkästään kokouksiin liittyviä kus-tannuksia (kokouspalkkiot, kopiointi, listojen jakelu yms.). Talousarvioehdotuksen loppusumma 99 000 € on laskettu todellisten kokouspalkkioiden ja lautakunnan kokousten (kokous joka toinen viikko) perusteella. Vuo-sien 2011-2012 ohjeluku tulisi myös muuttaa vastaamaan todellisia kustannuksia.

Talousarvio ja -suunnitelma 2010 - 2012 Tunnuslukujen laskentakaavat

213

Tunnuslukujen laskentakaavat (yhtiöt ja säätiöt): Tunnusluvut: Käyttöaste (%) (Tuloutuneet vuokrat / (tuloutuneet vuokrat + menetetty vuokratulo

- peruskorjauksen vuoksi menetetty vuokratulo)) * 100 Vaihtuvuus (%) (Solmitut vuokrasopimukset) / (asuntojen määrä - valmistuneet

asunnot) * 100 Nettotulos Liikevoitto

- Rahoituserät - Tuloverot - Laskennallisen verovelan muutos

Sijoitetun pääoman tuotto (%) ((Nettotulos + Rahoituskulut + Verot) / Sijoitettu pääoma keskimää-

rin tilikaudella) * 100 Sijoitettu pääoma: + Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Tilinpäätössiirtojen kertymä + Korolliset velat Oman pääoman tuotto (%) Nettotulos / (Oma pääoma + vähemmistöosuus + konsernireservi

+ tilinpäätössiirtojen kertymä) * 100 Vieras pääoma €/ asuinneliömetri Vieras pääoma yhteensä / Asuinneliömetrit

Aravatunnusluvussa lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta vähen-netään saadut ennakot.

Korollinen vieras pääoma Koko vieraspääoma - saadut ennakot- ostovelat- siirtovelat - muut

velat- laskennalliset verovelat - liittymismaksut

Gearing, % (nettovelkaantumisaste) (Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset –

rahoitusarvopaperit) / (Oma pääoma -pääomalainat+ vähemmistö-osuus+ poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) x 100%

Omavaraisuusaste, % (Oma pääoma + Poistoero + Vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot) * 100

Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Valtionosuudet

TURUN KAUPUNGIN VALTIONOSUUDET 2010

Yhden putken ja putken ulkopuolinen valtionosuus

1. Esi- ja perusopetus sekä kulttuuripalvelut 102 802 050

2. Sosiaali- ja terveyspalvelut (erillinen laskuri) 568 066 268

3. Yleinen peruspalvelujen rahoitus (erillinen laskuri) 25 661 246

4. Kunnan rahoitusosuus (-) 2566,45 €/asukas 175 582 -450 622 424

5. Verotulotasaus (+/-) (erillinen laskuri) -20 884 405

6. Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet yhteensä 79 287 424

Turun kaupungin valtionosuudet yhteensä 304 310 159

1. Esi- ja perusopetus sekä kulttuuripalvelut

Laskennalliset1.1. Esi- ja perusopetus Kerroin kustannukset /

ValtionosuusValtakunnalliset tiedot:Laskennallinen keskim. perushinta 6.629,67Kuntakohtaiset tiedot:Asukasluku kokonaisuudessaan 175.582- 6-vuotiaita 1.396 5066 €/oppilas 7.072.136- 7 - 12-vuotiaita 8.749 5567 €/oppilas 48.705.683- 13 - 15-vuotiaita 4.866 7515 €/oppilas 36.567.9906 - 15-vuotiaita yhteensä 15.011 92.345.809

Perusosa ja perusosan korotukset 98.685.024,63 0,77 75.987.46913-15-vuotiaiden väestön määrä 4.866 0,3 9.596.989Kaksikielinen kunta (jos on, arvo=1) 1 0,04 3.947.401Ruotsinkielisten 6-15 v. määrä 874 0,12 689.500Vieraskielisten 6-15 v. määrä 1.612 0,2 2.119.516Korotukset 16.353.406

Esi- ja perusopetus yhteensä 92.340.875

1.2. Kulttuuripalvelut

Kirjasto 54,68 €/asukas 175582 9.600.824Yleinen kulttuuritoimi 3,5 €/asukas 175582 614.537Taiteen perusopetus 1,4 €/asukas 175582 245.815Kulttuuripalvelut yhteensä 10.461.176

Esi- ja perusopetus sekä kulttuuripalvelujen kustannukset yhteensä 102.802.050

214


2. Sosiaali- ja terveyspalvelut

Asukasluku €/asukas Kerroin €Sosiaalihuolto:

0 - 6 v. 10.970 6.259,09 € 1,038232266 71.287.3297 - 64 v. 134.028 291,20 € 39.028.954

65 - 74 v. 15.103 848,32 € 12.812.17775 - 84 v. 11.268 5.118,60 € 57.676.38585 v. - 4.213 14.055,11 € 59.214.178

+ Ikärakenteen mukaan yhteensä 240.019.023+ Huostaanotettujen mukaan:

175.582 43,06 € 1,188362639 8.984.688+ Vaikeavammaisuuden mukaan:

175.582 15,24 € 1,027670401 2.749.912Työttömyyden mukaan:Työttömien määrän mukaan:

7.856 560,49 € 4.403.209Työttömyysasteen mukaan:

9,0 175.582 51,12 € 1,125000000 10.097.721+ Työttömyyden mukaan yhteensä 14.500.930

SOSIAALIHUOLTO YHTEENSÄ: 266.254.554

Terveydenhuolto: Asukasluku 0 - 6 v. 10.970 802,57 € 8.804.193 7 - 64 v. 134.028 881,83 € 118.189.911 65 - 74 v. 15.103 2.073,41 € 31.314.711 75 - 84 v. 11.268 3.999,33 € 45.064.450

85 v. - 4.213 6.941,83 € 29.245.930+ Ikärakenteen mukaan yhteensä 232.619.196+ Sairastavuuden mukaan

175.582 379,12 € 1,039447239 69.192.518TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ: 301.811.714

Laskennalliset kustannukset yhteensä 568.066.268

3. Yleinen peruspalvelujen rahoitus

+ Valtionosuuden perusteena oleva määrä 5.348.228

Asukasluku 1.1. (vuotta aikaisemmin) 175 582 Yleisen valtionos. vahvistettu määrä, euro/as. 30,46 €

+ Kielilisä 10 % 534.823

+ Taajamalisä 3.609.751 Taajamaväestön määrä 169 297 Taajamalisä euro/as. (70 % perusmäärästä) 21,32 €

- Valtionosuusvähennys 2,90 €/as. -233.524 + Työmarkkinatuen kompensaatio 491.739+ Verovähennysten kompensaatio (epätarkkuustekijä 2009) 1.268.326

+ Verovähennysten 2010 kompensaatio(72,90 €/as.) 12,6 milj. eur 12.641.904

+ muut kompensaatiot 2.000.000

Yleinen valtionosuus 25.661.246

215


5. VEROTULOTASAUS

LASKENNALLINEN TULOVERO

Kunnallisvero: Euroa

Lask. tulovero -% koko maassa (ka) 18,55

Laskennallinen kunnallisvero yhteensä 502 993 195

Kiinteistövero: Verotusarvo Keskim.vero- %

Vakituinen asuinrakennus 2.801.964.599 0,29

Muu kuin vakit. asuinrak. 20.694.488 0,88

Rakentamaton rakennuspaikka 11.803.999 2,08

Yleinen kiinteistövero- % 2.579.433.612 0,74

Laskennallinen kiinteistövero yhteensä 29.846.705

Yhteisövero: 47.187.741

LASKENNALLINEN TULOVERO YHTEENSÄ 580.027.641

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Euroa

Asukasluku, Turku 31.12.2007 175.286

Laskennallinen verotulo, euroa / asukas / Turku 3.309,04

Keskimääräinen verotulo / asukas / koko maa 3.251,71

Tasausraja, % 91,86

Tasausraja, euro / asukas 2.987,02

Tasausrajan ja laskennallisen verotulon erotus -322,01

Valtionosuuksia vähentävä tasaus - 37 % erotuksesta -119,14

TASAUS -20 884 405

216


6. Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet

Yksikkö- Yksikkö Suorite- Vos-% Tasaus- €hinta määrä kerroin

6.1. VALTIONOSUUDET JOTKA EIVÄT KUULU OMARAHOITUSOSUUDEN LASKENNAN PIIRIIN

Aamu- ja iltapäivätoiminta 22,45 €/tunti 108.500 57 % 1.388.420

Kansalaisopisto 11,57Turun suom. työväenopisto 77,14 €/tuntimäärä 18.259 57 % 0,95219 764.462Åbo sv. Arbetarinstitut 77,14 €/tuntimäärä 3.161 57 % 0,95219 132.344

Liikunta 12,00 €/asukas 175.582 29,7 % 625.774

Nuorisotyö 14,50 €/alle 29-v. 65.612 29,7 % 282.558

Turun maakuntamuseo 70.569 €/henkilötyöv. 91 47 % 3.018.236

Wäinö Aaltosen museo 70.569 €/henkilötyöv. 12 37 % 313.326

Teatteri 55.021 €/henkilötyöv. 122 37 % 2.483.648

Orkesteri 53.669 €/henkilötyöv. 102 37 % 2.025.468

Yhteensä 11.034.237

6.2. YLLÄPITÄJÄMALLIN MUKAISET VALTIONOSUUDET

Lukiokoulutus 5.556,49 €/oppilas 3.592,0 19.958.912- yli 18-vuotiaat 3.222,77 €/oppilas 416,3 1.341.639

Ammatillinen koulutus 9120,76 €/oppilas 4025,0 36.711.044Ammattikorkeakoulut 7907,64 €/oppilas 8143,0 64.391.913Ammatillinen lisäkoulutus 10827,8 €/oppilas 110,9 86 % 1.032.690Oppisopimuskoulutus 6598,65 €/oppilas 388,0 2.560.276Oppisopimuksen lisäkoulutus- ammattitutkintoihin valmistava 3223,16 €/oppilas 840 2.707.454- muu ammatillinen lisäkoulutus 2327,84 €/oppilas 280 651.795Muut mahdolliset lisät

Ylläpitäjämallin valtionosuuden laskennallinen peruste yhteensä 129.355.723

Kunnan ylläpitäjämallin rahoitusosuus (-) 348,00 €/as. 175.582 -61.102.536

Ylläpitäjämallin valtionosuus 68.253.187

Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet yhteensä 79.287.424

217


218

Hallinto Keskusvaalilautakunta, Kaupunginvaltuusto, Tarkastuslautakunta, Kaupunginhallitus, Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet ja Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

Palvelutoimi Peruspalvelulautakunta, Liikuntalautakunta, Nuorisolautakunta ja Kulttuurilautakunta

Osaamis- ja elinkeino-toimi

Opetuslautakunta, Ammattiopetuslautakunta ja Ammattikorkeakoulun hallitus

Ympäristötoimi Joukkoliikennelautakunta, Ympäristö- ja kaavoituslautakunta ja Rakennuslautakunta Liikelaitokset Turun Vesiliikelaitos, Turun satamaliikelaitos, Turun Kiinteistöliikelaitos, Turun Tilaliike-

laitos, Turun Jätteenpolttoliikelaitos, Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos, Turun Viherlii-kelaitos, Turun Talotoimiliikelaitos, Turun Kiinteistöpalveluliikelaitos

Käyttötalouden toimintatuotot ja toimintakulut toiminnoittain v. 2010

Tulot sektoreittain milj. € ja % kokonaistuloista(yht. 618 milj. €)

Osaamis- ja elinkeinotoimi

23 M€, 4 %

Ympäristötoimi24 M€, 4 %

Liikelaitokset399 M€, 64 %

Palvelutoimi89 M€, 14 %

Hallinto84 M€, 14 %

Menot sektoreittain milj. € ja % kokonaismenoista(yht. 1.469 milj. €)

Osaamis- ja elinkeinotoimi248 M€, 17 %

Ympäristötoimi45 M€, 3 %

Liikelaitokset290 M€, 20 %

Palvelutoimi 705 M€, 48 %

Hallinto181 M€, 12 %


219

Tuloslaskelman toiminta- ja rahoitustuotot sekä toiminta- ja rahoituskulut v. 2010

Tuloslaskelman toiminta- ja rahoitustuotot, milj.€ ja %(kaupunki ja liikelaitokset sekä rahastot yht. 1.561 milj. €)

Valmistus omaan käyttöön

33 M€, 2 %Muut tulot35 M€, 2 %

Tuet- ja avustukset32 M€ , 2 %

Vuokrat141 M€, 9 %

Verotulot562 M€, 36 %

Maksutuotot55 M€, 4 %

Myyntituotot323 M€, 21 %

Rahoitustuotot76 M€, 5 %

Valtionosuudet304 M€, 19 %

Tuloslaskelman toiminta- ja rahoituskulut, milj.€ ja % (kaupunki ja liikelaitokset sekä rahastot yht. 1.529 milj. €)

Vuokrat151 M€, 10 %

Henkilöstökulut576 M€, 38 %

Palvelujen ostot570 M€, 37 %

Materiaalin ostot67 M€, 4 %

Muut menot37 M€, 2 %Avustukset

69 M€, 5 %

Rahoituskulut59 M€, 4 %


220

Valtionosuudet ja verotulot vuosina 2004 – 2012

Valtionosuudet 2004 - 2012

194,1 206,5 228,2 241,5 270,6 293,2 304,3 311,9 321,9

14,0

6,4

10,5

5,8

12,1

8,3

3,8

2,53,2

0

50

100

150

200

250

300

350

TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 Tot. 2009 TA 2010 TS 2011 TS 2012

milj. €

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

%

VOS yhteensä Kasvu-%

Kunnallis-, yhteisö- ja kiinteistövero 2004 - 2012

47

8,2

49

9,3

52

7,7

36

,8

38

,7

52

,0

58

,9

43

4,5

40

7,5 4

59

,9 49

7,1

48

4,0

40

5,0

45

,3

45

,0

52

,2

40

,1

38

,7

32

,4

38

,0

39

,0

39

,9

25

,3

26

,8

28

,2

28

,9

30

,4

607,7

469,1

590,5561,5573,4

540,9501,3

471,1

574,5

0

100

200

300

400

500

600

700

TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 Tot. 2009 TA 2010 TS 2011 TS 2012

milj. €

Kunn.vero Yhteisövero Kiint.vero Yhteensä


221

Investointien omahankintameno ja vuosikate vuosina 2004 – 2012

Investoinnit (omahankintameno) ja vuosikate 2004 - 2012 (milj. €)

84

,4

11

1,8

95

,5

69

,6

71

,0

70

,3

10

2,4

10

5,1

10

2,9

46,7

10,6

37,7

47,0

23,2

38,331,8

69,074,8

0

20

40

60

80

100

120

TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 Enn.2009 TA 2010 TS 2011 TS2012

Milj. €

Investoinnit Vuosikate

Investointien omahankintameno = käyttöomaisuusinvestoinnit – rahoitusosuudet Ennusteeseen päivitetty verotulot ja valtionosuudet toteutuneiden tilitysten mukaisesti Lainamäärän kehitys vuosina 1998 – 2012

Lainamäärän kehitys 1998 - 2012, milj. €

152,6

120,4108,6 105,0

150,0

235,0

305,0

335,0355,0

125,0105,0

164,0

194,0

141,6123,3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

TP1998

TP1999

TP2000

TP2001

TP2002

TP2003

TP2004

TP2005

TP2006

TP2007

TP2008

Enn.2009

TA2010

TS2011

TS2012

milj.€

Lainat vähennettynä henkilöstökassa- ja konsernitilipääomilla

Documents

Turun kaupungin talousarvio 2010 ja vuosien 2010 - 2012 ... › sites › default › files › atoms › ... · meillä tänä vuonna 6 prosenttia ja kasvaa ensi vuonna vain vähän