TUSUL 2011

Агуулга Хуудас

НЭГ. Төслийн танилцуулга 3-4 1.1 Төслийн зорилго 1.2 Хэрэгжих үндэслэл 1.3 Зах зээл 1.4 Үйлдвэрлэл 1.5 Санхүү үр дүн 1.6 Үр ашиг

ХОЁР. Зах зээлийн шинжилгээ, маркетингийн төлөвлөгөө 5-11 2.1 Зах зээлийн сегментчилэл, зорилтот зах зээл 2.2 Хэрэглэгчийн судалгаа 2.3 Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ судалгаа

2.4 Үнийн шинжилгээ 2.5 Хуваарилалтын сувгийн шинжилгээ

2.6 Өрсөлдөгчийн судалгаа 2.7 SWOT шинжилгээ 2.8 Маркетингийн стратеги төлөвлөлт

2.8.1 Маркетингийн төлөвлөлт

ГУРАВ. Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт, үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө 12-21 3.1 Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт

3.1.1 Бү тээгдэхү ү ний орц найрлага, ү зү ү лэх ү йлчилгээ 3.1.2 Бү тээгдэхү ү нд тавигдах шаардлага

3.2 Тоног төхөөрөмжийн хэрэгцээ 3.3 Технологийн бүдүүвч 3.4 Үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт

3.5Түүхий эдийн татан авалт 3.6 Үндсэн ба туслах түүхий эдийн хэрэгцээ

3.6.1 Түүхий эдийн хорогдолын хувь хэмжээ 3.7 Бэлтгэн нийлү ү лэгчийн сонголт 3.8 Байршлын сонголт 3.9 Нийлү ү лэлтийн тө лө влө гө ө 3.10 Шаардагдах ү ндсэн хө рө нгө ДӨРӨВ. Удирдлага, зохион байгуулалтын төлөвлөгөө 22-23 4.1 Эрхэм зорилго, зорилтууд 4.2 Удирдлага, зохион байгуулалтын бүтэц 4.3 Ажил үүргийн хуваарь ТАВ. Хүний нөөцийн төлөвлөгөө 24-31 5.1 Хүний нөөцийн хэрэгцээ, төлөвлөлт 5.2 Ажлын байрны тодорхойлолт 5.3 Цалин хөлс, шагнал урамшуулал 5.4 Хүний нөөцийн сургалт, хөгжил 5.5 Хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлт

www.zaluu.comwww.zaluu.com

ЗУРГАА. Санхүү үр ашгийн тооцоо 32-34 6.1 Бүтээгдэхүүний өөрийн өртгийн тооцоо 6.2 Борлуулалтын орлогын прогноз 6.3 Зардлын төлөвлөгөө 6.4 Тайлангийн прогноз

6.4.1 Санхүүгийн тайлангийн прогноз 6.4.2 Орлогын тайлангийн прогноз

6.5 Мөнгөн гүйлгээний төсөв 6.6 Санхүүгийн шинжилгээ


НЭГ. Төслийн танилцуулга

1.1 Төслийн зорилго Монгол орны хүн амын цайны хэрэгцээг эх орны экологийн цэвэр бүтээгдэхүүнээр хангах, хүн амын өвчлөлийн хэмжээг бууруулахад оршино.

1.2 Хэрэгжих үндэслэл Монголчуудын хувьд цай бол уламжлалт ундаа бөгөөд өдөр тутмын хэрэглээ юм. Энэ нь нийгэм соёлын зүгээс таатай нөхцөлийг бүрдүүлж төслийн хэрэгжилтэнд эерэгээр нөлөөлнө. Энэхүү төслийг хэрэгжүүлэхэд хууль эрх зүйн ямар нэг хязгаарлалт, татварын дарамт байхгүй учраас бүтээгдэхүүний өртөгт нэмэгдэл зардал тусахгүй. Байгалийн бэлэн нөөц болох ургамлуудыг ашиглан амт, үнэр, чанар сайтай хүний эрүүл мэндэд тустай цэвэр байгалийн, өдөр тутмын хэрэглээний цайг үйлдвэрлэхээр зорьж байна. Бүтээгдэхүүний өөрийн өртөг нь импортын бусад өрсөлдөгч бүтээгдэхүүнээс харьцангуй бага байх давуу талтай.

Энэхүү төслийг хэрэгжүүлснээр хүн ардын эрүүл амьдрах уур амьсгалыг бий болгож, өнөөгийн нийгэмд тулгамдаад байгаа янз бүрийн өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх таатай нөхцлийг бүрдүүлнэ.

1.3 Зах зээл

Улаанбаатар хотод 215099 өрх байдаг ба нийт өрхийн 32.37% нь байхов цай хэрэглэдэг гэсэн тоо баримт байдаг. Иймээс байхов цайны зах зээлийн багтаамж сард 3481.4кг байна. Бид эхний жилд зах зээлийн 4%-ийг, дараагийн жилд 9%, 3 дахь жилд 12%-ийг эзлэх зорилт тавьж байна.

1.4 Үйлдвэрлэл Бид дараах нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг эхний 3 жилдээ үйлдвэрлэхээр төлөвлөж байна.

Халгай, чихэр өвстэй цай Энэ цай нь мэдрэлийн системийн үйл ажиллагааг сайжруулах, мэдрэлийн ядаргаа

тайлах, хөгширч үхэжсэн эд эсийг нөхөн сэргээх, хорт хавдараас сэргийлэх мөн уушигны өвчин, амьсгалын замын өвчнүүдээс сэргийлэх үйлчилгээтэй. Цайны зах зээл дээр анхдагч бүтээгдэхүүн учир давуу талтай.

Аньстай цай Бие организмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, хоол боловсруулах эрхтэний үйл

ажиллагааг сайжруулах, чийг бамын ө вчин, судас зөөлөрч, цус алдахаас хамгаалах,

дархлааг сайжруулах үйлчилгээтэй.

Чацарганатай цай Мэдрэлийг сэргээх, биеийн эсэргүүцлийг сайжруулах, агаар усаар дамжсан

бохирдлоос үүсэх хорт бодисын үйлчилгээг сааруулах зэрэг үйлчилгээтэй. Цаашид зах зээлээ өргөжүүлэн голионы шингэнтэй цай, мойлтой цай зэрэг бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх болно. БНХАУ-ын Jiangyin Hongda Powder Equipment Co.,Ltd –с үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжөө авна. Үйлдвэрлэлд хатаах, бутлах, шигших, дугтуйлан савлах, уутлан савлах, хайрцаглах үйлдлийг гүйцэтгэдэг тоног төхөөрөмж хэрэглэгдэнэ. Тоног төхөөрөмжийн нийт өртөг 17000$ байна.


1.5 Санхүү үр дүн Төслийн анхны хөрөнгө оруулалтын хэмжээ ¥ болно. Эх үүсвэрийг Чингис Хаан Банкны төслийн зээлээр санхүүжүүлнэ. Зээлийн хүүгийн хэмжээ сарын 1.2% , зээлийн эргэн төлөгдөх хугацаа 1.6 жил байна.

Эхний жилд 55703 хайрцаг халгай чихэр өвстэй цай үйлдвэрлэх бөгөөд нэгж бүтээгдэхүүний дундаж өртөг 436¥ байна. Нэгж бүтээгдэхүүний борлуулах үнэ нь 1000¥ байх ба цэвэр ашгийн хэмжээ 15147686¥ байна.

Дараагийн жилд 126634 хайрцаг халгай, чихэр өвстэй болон аньсны цай үйлдвэрлэх бөгөөд нэгж бүтээгдэхүүний дундаж өртөг 233¥ байна. Цэвэр ашгийн хэмжээ 81989312 ¥ байна.

2 дахь жилд 170567 хайрцаг халгай, чихэр өвстэй цай, аньсны цай, чацарганатай цай үйлдвэрлэх бөгөөд нэгж бүтээгдэхүүний дундаж өртөг 227¥ байх ба цэвэр ашгийн хэмжээ 94800825 байна.

1.6 Үр ашиг

¹

Үзүүлэлт Жил

I II III 1 Жил тутмын цэвэр ашиг 2 Зах зээлийн хүү 1.2% 1.2% 1.2%

3 Жил тутмын хүүгийн зардал

4 Зээлийн үлдэгдлийн хэмжээ

5 Төсөвлөсөн хугацаан дахь

төслийн ашиг

Хүснэгт 1


ХОЁР. Зах зээлийн шинжилгээ, маркетингийн төлөвлөгөө

a. Зах зээлийн сегментчилэл, зорилтот зах зээл

Үзүүлэлтүүд Сегментчлэл

Нас

18-24 25-39 30-39 40-49

50-с дээш

Эцсийн хэрэглэгч

Хэрэглээ

Цай

Кофе

Ус

Жү ү с, ундаа Бусад

Орлого

100000¥ хүртэл

100001₮- 150000₮

1510001¥ - 200000¥

200001₮-250000₮ 250001¥ - 450000¥

450001¥ - с дээш Хүснэгт 2

Зорилтот зах зээл = УБ хотын нийт өрх * Цай хэрэглэдэг өрхийн эзлэх хувь * Дүрдэг байхов цай хэрэглэдэг өрхийн эзлэх хувь

Бид байхов цайны зах зээлийг 4%-16% болтол нь эзлэх зорилт тавин ажиллана.

Он 2009 2010 2011 2012 2013

Хүн ам 2518,6 2551,3 2584,5 2618,1 2652,1 Хүснэгт3

Монгол улс 2015 он гэхэд хүн амын өсөлт нь хүн амтай болох таамаглал дэвшүүлэгджээ. Энэхүү хүн амын өсөлтөнд харгалзах хүн амын цайны хэрэглээний өсөлтийг таамаглавал 2015 онд кг болж өсөх хандлагатай байна.

2.2 Хэрэглэгчийн судалгаа Салбарын нийт хэрэглэгчдээс нийдэм сонгон судалгаа авахад судалгаанд оролцогчдийн 83% нь цай хэрэглэдэг гэж хариулсан ба манай бүтээгдэхүүн нь өрхийн хэрэглээ гэж дүгнэж болно. Цай хэрэглэдэг хэрэглэгчдийн 39% нь дүрдэг байхов цай хэрэглэдэг. Нэг пакет цайг дийлэнх хэсэг нь буюу 52% нь 2-3 долоо хоногт хэрэглэдэг гэж үзсэн байна. 2.3 Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ судалгаа


Судалгаанд оролцогчдын ихэнх нь жимсний төрлийн цайг илүү хэрэглэнэ гэж үзжээ. Нийт хэрэглэгчдийн 23% нь аньстай, 25% нь чацарганатай, 20% нь мойлтой, 17% нь халгай,чихэр өвсний, 8% хүрэн манжингийн, 7% нь голионы шингэнтэй цайг хэрэглэнэ гэж хариулжээ. Хэрэглэгчид цайг худалдан авахдаа эрүүл мэндэд тустай эсэх, үнэ хоёрыг илүү анхааран авч үзжээ. 2.4 Үнийн шинжилгээ Хэрэглэгчид голдуу чанартай, боломжийн үнэтэй бүтээгдэхүүнийг сонирхдог. Нэг удаагийн цайны худалдан авалтандаа ихэнхдээ 700-1500 төгрөгийн хэлбэлзэлтэйгээр зарцуулдаг байна. 2.5 Хуваарилалтын сувгийн шинжилгээ Пакеттай байхов цайг хэрэглэгчид супермаркетаас худалдан авдаг гэж 53% нь хариулжээ. Энэ нь өөрсдийн оршин суудаг газарт ойрхон байвал илүү тохиромжтой.

2.6 Өрсөлдөгчийн судалгаа Нийт цайны зах зээлд импортын болон дотоодын бүтээгдэхүүний эзлэх хувь дараах байдалтай байна.

Öàéíû çàõ çýýë

Èìïîðòûí

á¿òýýãäýõ¿¿í

84%

Äîòîîäûí

á¿òýýãäýõ¿¿í

16%

Зураг 1


Хүснэгт 4

¹

Бүтэ

эгд

эх

үүни

й

нэрс

Жи

н(г

р)

Тоо

ш

ирхэг

Үнэ ¥

Үй

лд

вэрл

эж

буй

б

ай

гуул

ла

га

Бүтэ

эгд

эх

үүни

й

ам

ьд

ра

лы

н

мө

члө

г

Бүтэ

эгд

эх

үүни

й

чана

р,

зор

иул

ал

т

За

х з

ээл

д

эзл

эх

хувь

За

р

сур

тал

чи

лга

а

1 Энхжин 20 10 800 Монос Фарм Нэвтрэлт Сайн,

эмчилгээ Сайн,

эмчилгээ төдийлөн сайн биш

2 Мөнхжин 20 10 800 Монос Фарм Нэвтрэлт Сайн,



3 Хөвсгөл

цай 20 1 1250

Хөвсгөл-Их тайга ХХК

Нэвтрэлт Сайн,



4 Их тайга 100 1 1200 Хөвсгөл-Их тайга ХХК

Нэвтрэлт Сайн,



5 Stimo 90 20 650 Stimo ХХК Өсөлт Сайн, өдөр тутам

Сайн, өдөр тутам

өөрийн имижийг

бүрдүүлсэн

6 Lipton 50 25 1770 Импортын

бүтээгдэхүүн Тогтворжилт


Дундаж өөрийн гэсэн

статустай

7 Ahmad 100 50 1990 Импортын




статустай

8 Edwin 50 25 1310 Импортын




статустай

9 Impra 50 25 900 Импортын




статустай

10 Akbar 40 20 750 Импортын


дундаж, өдөр тутам


статустай

11 Майский 50 25 950 Импортын

бүтээгдэхүүн Өсөлт


бага төдийлөн сайн биш

12 Бусад 40 20 670 Импортын



бага сайн биш

13 BEST 40 20 1000 Төслийн

бүтээгдэхүүн Нэвтрэлт

Сайн, эмчилгээ,

өдөр тутам

Бага Өөрийн имижийг

бүрдүүлнэ

14 Дундаж 1087


2.7 SWOT шинжилгээ

Сул тал

Давуу тал

Өрсөлдөгч их

Зах зээлд нэвтрэхэд бэрх

Эхэн үедээ өртөг харьцангуй өндөр

Савлалтанд илүүдэл нунтаг ихтэй

Түүхий эдийн олдоц сайтай

Эрүүл мэндэд тустай

Цай нь монголчуудын уламжлалт хэрэглээ

Бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлын өнгө үзэмж сайн

Амтны тө рө л олон

Боломж

Аюул

Бүтээгдэхүүнээ импортлох боломжтой

Хүмүүсийн ирээдүйн хандлага нь эрүүл мэнддээ анхаардаг болно

Хүн амын хэрэглээний түвшин дээшилснээр байхов цайны хэрэглээ нэмэгдэнэ

Түүхий эд хомсдож болзошгүй

Хүчтэй өрсөлдөгчтэй

Савласан цайны зах зээлд шинэ цайнууд шинээр нэвтэрч байгаа

Сайн чанарын цайны импорт өсч байгаа

Хүснэгт 5

2.8 Маркетингийн стратеги төлөвлөлт

2.8.1 Маркетингийн төлөвлөлт

¹

Хугацаа I жил II жил III жил

Стратеги Дээд доод шатанд зэрэг нэмэгдүүлэх

Брэндийн өргөжилт Брэндийн өргөжилт

Бүтэ

эгд

эхүү-

ни

й н

эр

Ам

ьд

ра

лы

н

мө

члө

г

Бүтэ

эгд

эхүү

ни

й б

од

ло

го

Үни

йн

бо

дл

ого

Ам

ьд

ра

лы

н

мө

члө

г

Бүтэ

эгд

эхүү

ни

й б

од

ло

го

Үни

йн

бо

дл

ого

Ам

ьд

ра

лы

н

мө

члө

г

Бүтэ

эгд

эхүү

ни

й б

од

ло

го

Үни

йн

бо

дл

ого

1

Ха

лга

й,

чи

хэр

өвстэ

й

ца

й

Нэвтр

эл

т

Ял

гар

ах

стр

ате

ги

Дээж

ий

г нь

ава

х

стр

ате

ги

Өсө

лт

Бүтэ

эгд

эхүү

ни

йг

хө

гжүүл

эх

За

х з

ээл

д

гүн н

эвтр

эх

Өсө

лт

Бүтэ

эгд

эхүү

ни

йг

хө

гжүүл

эх

За

х з

ээл

д

гүн н

эвтр

эх


2

Аньста

й

ца

й

- - -

Нэвтр

эл

т

Ял

гар

ах

стр

ате

ги

Дээж

ий

г нь

ава

х

стр

ате

ги

Өсө

лт

Бүтэ

эгд

эхүү

ни

йг

хө

гжүүл

эх

За

х з

ээл

д

гүн н

эвтр

эх

3

Ча

ца

рга

нта

й ц

ай

- - - - - -

Нэвтр

эл

т

Ял

гар

ах

стр

ате

ги

Дээж

ий

г нь а

ва

х

стр

ате

ги

Хүснэгт 6

Бүтээгдэхүүн Манай бүтээгдэхүүн нь орчин үеийн дэвшилтэт технологи ашиглан үйлдвэрлэгдэх учир амт, чанар, хийц, дизайн, өнгө үзэмжээрээ бусдаас ялгарах онцлогтой. Мөн байгалийн цэвэр бүтээгдэхүүн учраас хүний биед тустай. Брэнд

Онцгой шинж чанар: Цэвэр байгалийн бүтээгдэхүүн

Хэрэглэгчдэд өгөх ашиг тус: Эрүүл мэндэд ач тустай

Хэрэглэгчийн эрхэмлэх зүйл: Эрүүл бие- Саруул ухаан

Имидж: Байгалийн ногоон өнгө, салшгүй үнэр Бүтээгдэхүүний өргөжилт Нэвтрэлтийн үе шатны эхний хэсэгт халгай, чихэр өвсний цай үйлдвэрлэх ба өсөлт болон тогтворжилтийн үе шатанд бүтээгдэхүүнээ өргөжүүлэн аньстай, чацарганатай, мойлтой цай, голионы шингэнтэй, хүрэн манжингийн цай гэсэн нэр төрлүүдийг гарган манай бүтээгдэхүүний амьдралын мөчлөгийг уртасгах болно. Бүтээгдэхүүний нэр Аз жаргалтай амьдралын анхдагч үндэс нь эрүүл биед орших саруул ухаан билээ. Иймээс аз жаргал мэдрэхийг хүссэн хэн бүхэнд зориулагдах эрүүл мэндийн “BEST” цайг брэнд болгон хэрэглэгчдэд зориулна. Үнэ

Бараа бүтээгдэхүүнийхээ үнийг компанийн ашиг, түүхий эдийн ханшны өөрчлөлтийг харгалзан үзэх ба үнийн ашигтай байдал, бүтээгдэхүүний чанарыг харгалзан тогтоох бодлого баримтална. Үнийн хямдрал, хөнгөлөлтийг баяр, ёслолын үер болон их хэмжээний бараа худалдан авсан хэрэглэгчиддээ үзүүлнэ. Баримтлах стратеги Шинэ технологиор бүтээсэн шинэ бүтээгдэхүүндээ үнэ тогтоохдоо чанар дээрээ үндэслэх


“Бүтээгдэхүүний зардал + сав баглаа боодлын үнэ+ ашиг = Худалдаалах үнэ” зарчим

Гэрээгээр борлуулах үнийг тооцох аргачлалыг бий болгох

Өрсөлдөгч компаниудын үнийг харьцуулан судалж, зах зээлийн үнийн өөрчлөлтөнд хурдан зохицох

Түүхий эдийн ханшны өөрчлөлтөөс хамаарах бэлэн бүтээгдэхүүний үнийн хамаарлыг багасгах

Нэвтрэлтийн үед өндөр үнийг баримтлах ба өсөлтийн үедээ үнээ аажим бууруулж, тогтворжилтийн үед үнээ тогтвортой байлгах бодлого баримтлах

Үнийн хямдралыг худалдаалах үнийн дүнгээс хувиар тооцох

Баяр ёслол, үзэсгэлэн худалдаа, ердийн үед үнийн хөнгөлөлтийг явуулах

Гэрээт борлуулагчдад үнийн хөнгөлөлтийг тодорхой хувиар үзүүлэх

Биечлэн худалдаагаар бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрийн үнээр борлуулах

Борлуулалтын хөнгөлөлт үзүүлэх Идэвхжүүлэлт Салбарын хэрэглэгчдээ өөртөө татах, тэднийг урамшуулах, идэвхижүүлэх, тэднийг мэдээллээр тасралтгүй хангахын тулд реклам сурталчилгааны шинэлэг арга хэрэгслүүдийг байнга ашиглана. Тус компани нь маркетингийн харилцааны дараах хэрэгслүүдийг үйл ажиллагаандаа хэрэглэнэ.

Зар сурталчилгаа: Хэрэглэгчдийг өөртөө татахын тулд бараа бүтээгдэхүүний талаар нийтэд мэдээлэх, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслүүдийг ашиглан зар сурталчилгааг байнга хийнэ. Зар сурталчилгааны хэрэгслүүдэд телевиз, FM радио, гудамжны самбар дэлгэц, олон нийтийн арга хэмжээнүүд орно.

Борлуулалтын урамшуулал: Хэрэглэчдийн хариу үйлдлийг өдөөх зорилгоор тодорхой тооны цай худалдан авахад нэмэлт бүтээгдэхүүнийг урамшуулал болгон бэлэглэх, баяр ёслол, тэмдэглэлт өдрүүдийг тохиолдуулан хэрэглэгчдийн дунд цайны сугалаат болон хямдралт худалдааг явуулна.

Хуваарилалтын суваг Хэрэглэгчдэд чиглэсэн үйлчилгээний түвшин: Манай компани чанартай, үнэ багатай бүтээгдэхүүнийг шуурхай замаар эцсийн хэрэглэгчдэд хүргэнэ. Миний дэлгүүр сүлжээ, Номин супермакет, City shop, Everyday зэрэг хуваарилалтын сувгуудаар бүтээгдэхүүнээ түгээнэ. Хуваарилалтын суваг: Манай бүтээгдэхүүн шууд бус хуваарилалтын сувгаар дамжин эцсийн хэрэглэчдэд хүргэгдэнэ.

¯éëäâýðèéí ãàçàð

Áººíèé õóäàëäàà÷èä

Æèæèãëýíãèéí õóäàëäàà÷èä

Õýðýãëýã÷èä

Õýðýãëýã÷èä


Шууд бус хуваарилалтын сувгийг сонгох үндэслэл:

Хэрэглэгчид цайг худалдан авахдаа ойр орчмынхоо дэлгүүр, супермаркетуудаас худалдан авахыг илүүд үздэг.

Бүтээгдэхүүнээ эцсийн хэрэглэгчдэд шууд хүргэхэд манай байгууллага болон хэрэглэгчдийн аль алинд нь зардал их гарна.

Энэ суваг нь манай бүтээгдэхүүний онцлогт тохирсон ашигтай хувилбар юм. Цай нь өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн учир эрчимтэй хуваарилалтын суваг буюу боломжит бүхий л хуваарилалтын сувгуудыг сонгох нь зүйтэй.

ГУРАВ. Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт, үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө

3.1 Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт


3.1.1 Бү тээгдэхү ү ний орц найрлага, ү зү ү лэх ү йлчилгээ

¹ Бүтээгдэхүүний

нэр төрөл Орц, найрлага Үйлчилгээ

1 Халгай, чихэр өвстэй цай

Халгай, чихэр өвс, хусны онгол,

ганга, долоогоно, хэрээн нүд, хурган мэхээр, хамхуул

Мэдрэлийн системийн үйл ажиллагааг сайжруулах, мэдрэлийн ядаргаа

тайлах, хөгширч, үхжсэн эд эсийг нөхөн сэргээх

2 Аньстай цай

Аньс, аньсны навч, хөвөн оройт, боролзгоно,

зээргэнэ, тэхийн шээг, ноёо, алирс

Бие орнанизмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, хоол боловсруулах эрхтний үйл ажиллагааг сайжруулах,

чийг бамын өвчин, судас зөөлөрч цус алдахаас хамгаалах, дархлааг

сайжруулах

3 Чацарганатай цай

Чацаргана, монос, торлог, цээнэ, өрөл, бүйлс,

хавьсгана, гичгэнэ, хонгорзул, хурган

чих

Мэдрэлийг сэргээх, биеийн эсэргүүцлийг сайжруулах, агаар усаар

дамжсан бохирдлоос үүсэн хорт бодисын үйлчилгээг сааруулах

4 Голионы

шингэнтэй цай Голионы шингэн

Харшлаас урьдчилан сэргийлэх, архаг харшлын сэдрэлтийг намдаах

5 Мойлтой цай

Мойл, мойлны яс, гичгэнэ,

боролзгоно, ноёо, торлог

Бие организмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, хоол боловсруулах

эрхтний үйл ажиллагааг сайжруулах

Хү снэгт 7

3.1.2 Бү тээгдэхү ү ний тавигдах шаардлага

Бү тээгдэхү ү нд тавигдах шаардлага

“BEST” шаардлага хангах байдал

№ Хү чин зү йлү ү д 1- 100%

1 Гадаад байдал 100%

2 Цайны ө нгө 90%

3 Хандны байдал ба ө нгө 100%

4 Амт 100%

5 Ү нэр 90%

6 Шаарны ө нгө 90%

Хүснэгт 8

3.2 Тоног төхөөрөмжийн хэрэгцээ Бутлах тө хө ө рө мж

Шалгуур үзүүлэлт

Тоног төхөөрөмж

1


2


3

Тоног төхөөрөмж 4


5

Үнэ 15000$ 12000$ 1100$ 8000$ 7000$


Хүчин чадал 30 кг 80 кг 10 кг 40 кг 50 кг

10 мин 3 мин 4 мин 20 мин 4 мин

Эрчим хүч зарцуулалт

220В,1,6квт 220В, 2,4квт 220В,

1.30квт 380В,1,2Квт 380В, 1,9Квт

Овор хэмжээ

156кг 110*130*90

см

198кг 150*130*140

см

10кг 19*21*33см

750кг 120*140*75

см

120кг 150*140*130

см

Гэрээний нөхцөл

100% урдьчилж тө лнө .

50%-ийг урдьчилж, 50%-ийг дараа нь тө лнө .

60%-ийг урьдчилж тө лө ө д, 40%-ийг

тоног тө хө ө рө мж

ирэхээс ө мнө

тө лнө .

Гэрээ хийхэд 50%-ийг

төлө х ба ачуулах ү ед 50%-

ийг төлнө .

Бү х тө лбө рийг

ачуулах ү ед тө лнө .

Баталгаат хугацаа

3 жил 3 жил 5 жил 3жил 3 жил

Нарийн мэргэшил

шаардагдах байдал

Автоматжсан тул

компьютерийн мэдлэг

Тодорхой нарийн

мэргэшил шаардахгү й




мэргэшил шаардахгү

й



Ажиллуулах хү ний тоо

1 1 1 1 1

Зураг

Давуу тал Автоматжса

н Авсаархан

Хатаах, бутлах, шигших

ү йлдлү ү дийг хийдэг. Цахилгаан

бага зарцуулдаг.

Гэрээний нө хцө л

сайн. Ү нэ хямд. Хү чин

чадал сайтай.

Сул тал

Нарийн мэдлэгтэй

хү н шаардана.

Хү чин чадал бага.

Хү чин чадал бага.

Хү чин

чадал бага.

Хүснэгт 9

Шигших тө хө ө рө мж

Шалгуур үзүүлэлт Тоног төхөөрөмж 1 Тоног төхөөрөмж 2

Үнэ 5000$ 7000$

Хүчин чадал 800-5000 кг 180-1200 кг

Эрчим хүч зарцуулалт 380 В, 1.5квт 380 В , 1.5квт


Овор хэмжээ 150кг

140*130*120 см 120кг

150*130*90см

Гэрээний нөхцөл 100% урдьчилж тө лнө . 50%-ийг урдьчилж, 50%-ийг

дараа нь тө лнө . Баталгаат хугацаа 3 жил 3 жил Нарийн мэргэшил

шаардагдах байдал Тодорхой нарийн мэргэшил

шаардахгү й Тодорхой нарийн мэргэшил

шаардахгү й

Ажиллуулах хү ний тоо 1 1

Зураг

Давуу тал Ү нэ хямд, хү чин чадал

сайтай. Гэрээний нө хцө л сайн.

Сул тал Гэрээний нө хцө л

хангалтгү й. Хү чин чадал

хязгаарлагдмал. Хүснэгт 12

Савлах тө хө ө рө мж

Шалгуур үзүүлэлт Тоног төхөөрөмж 1 Тоног төхөөрөмж 2

Үнэ 9000$ 7000$

Хүчин чадал 1мин-35 уут 1мин -20 уут

Эрчим хүч зарцуулалт 1,25Квт

380 Вольт 1,25 Квт

380 Вольт

Овор хэмжээ 1,7*0,9*2 м

565 кг 1,7*0,9*2 м

540 кг

Гэрээний нөхцөл

Гэрээ хийхэд 50%-ийг төлө х ба ачуулах ү ед

50%-ийг төлнө .

Бү х тө лбө рийг ачуулах ү ед тө лнө .

Баталгаат хугацаа 5 жил 5 жил Нарийн мэргэшил

шаардагдах байдал Хагас автомат Хагас автомат

Ажиллуулах хү ний тоо 1 1

Давуу тал

Дугтуйлан савлах, уутлан савлах ба хайрцаглах ү йл ажиллагааг давхар

гү йцэтгэнэ.

Ү нэ хямд, гэрээний нө хцө л харьцангуй сайн.

Сул тал Ү нэ харьцангуй өндөр. Давхар ү йлдэл хийх

боломжгү й. Хүснэгт 10

Тоног тө хөөрөмжийн сонголт:

1. 4 дэх нунтаглах тоног тө хө ө рө мж : хатаах, шигших, нунтаглах ү йлдлү ү дийг давхар гү йцэтгэдэг учир маш хэмнэлттэй.

Хү чин чадал (жилийн): Онолын хү чин чадал: 244224 кг Тө слийн хү чин чадал: 61056 кг


2. 1 дэхь савлах тоног тө хө ө рө мж : цаасан уутанд савлах ба хайрцаглах ү йлдлийг давхар гү йцэтгэдэг учир хэмнэлттэй.

Хү чин чадал (жилийн): Онолын хү чин чадал: 4273920 уут Тө слийн хү чин чадал: 1587600 уут

3.3 Технологийн бүдүүвч

Схем1

3.4 Үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт I жил

¹

Нэр

төрө

л

Хэмжээ (кг) Н

ий

т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Ха

лга

й, чи

хэр

өвстэ

й ц

ай

50

60

90

10

0

12

0

14

0

15

0

16

0

18

0

20

0

20

6.1

21

5

16

71

.1

Хүснэгт 11

II жил

Öýâýðëýõ

Ø¿¿õ

Íóíòàãëàõ

Õàòààõ

Óóòëàí ñàâëàõ Øèãøèõ

Äóãòóéëàí ñàâëàõ Õàéðöàãëàõ

Óãààõ, äýâòýýõ

Õýð÷èõ, æèæèãëýõ

Õÿíàõ


¹ Нэр тө рө л Хэмжээ (кг)

Нийт I улирал II улирал III улирал IV улирал

1 Халгай, чихэр өвстэй цай

240 280 359 387.2

1266.2

2 Аньсны цай 400 600 732 800.5 2532.5

Нийт дү н 640 880 1091 1187.7 3798.7

Хүснэгт 12

III жил

¹ Нэр тө рө л Хэмжээ (кг)

1 Халгай, чихэр өвстэй цай 1535,1

2 Аньсны цай 1893,3 3 Чацарганы цай 1688,6 Нийт дүн 5117

Хүснэгт 13

3.5 Түүхий эдийн татан авалт

Түүхий эдийн нэр

Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Халгай + + + +

Чихэр өвс + + + +

Хусны онгол + + + + Долоогоно + + + + +

Ганга + + + +

Хэрээн нүд + + + +

Хурган мэхээр + + + + + + Хамхуул + + + + + +

Аньс + + Аньсны навч + + +

Алирс + + + Ноёо + + + +

Тэхийн шээг + + + + + Зээргэнэ + + + +

Боролзгоно + + + +

Хөвөн оройт + + + + +

Чацаргана + + Монос + + + + Торлог + + + + Цээнэ + + + +

Өрөл + + + + +

Бүйлс + + + +

Хавьсгана + + + + Гичгэнэ + + +

Хонгорзул + + + + Хурган чих + + + +

Хүснэгт 14

3.6 Үндсэн ба туслах түүхий эдийн хэрэгцээ

3.6.1 Түүхий эдийн хорогдлын хувь хэмжээ


Түүхи

й э

ди

йн

нэр

Х

ал

гай

Чи

хэр

өвс

Хусны

онго

л

До

ло

ого

но

Ганга

Хэр

ээн нүд

Хур

ган м

эхээр

Ха

мхуул

Аньс

Аньсны

навч

Ал

ир

с

Ноё

о

Тэхи

йн ш

ээг

Зээр

гэнэ

Бо

ро

лзг

оно

Хө

вө

н о

ро

йт

Ча

ца

рга

на

Мо

нос

Тор

ло

г

Цээнэ

Өрө

л

Бүй

лс

Ха

вьсга

на

Ги

чгэ

нэ

Хо

нго

рзу

л

Хур

ган ч

их

Хо

рогд

ол

(%

)

20

20

10

10

20

20

10

10

50

20

10

15

15

15

20

15

40

20

10

15

20

10

20

10

20

10

Хүснэгт 15

Үндсэн ба туслах түүхий эдийн хэрэгцээ

I жил

¹

Түү

хи

й

эд

ий

н

нэр

Хэмжээ (кг)

Ни

йт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Ха

лга

й

4.9

6

14

.24

23

.44

32

.8

42

.08

51

.4

56

.72

70

79

.28

88

.56

97

.84

10

7.1

2

66

8,4

4

2

Чи

хэр

өвс

3.9

68

11

.39

2

18

.75

2

26

.24

33

.66

4

41

.12

45

.37

6

56

63

.42

4

70

.84

8

12

.23

85

.69

6

53

4,7

52

3

Хусны

о

нго

л

0.3

72

1.0

68

1.7

58

2.4

6

3.1

56

3.8

55

4.2

54

5.2

5

5.9

46

6.6

42

7.3

38

8.0

34

50

,13

3

4

До

ло

о-

гоно

0.4

96

1.4

24

2.3

44

3.2

8

4.2

08

5.1

4

5.6

72

7

7.9

28

8.8

56

9.7

84

10

.71

2

66

,84

4

5

Ганга

0.3

72

1.0

68

1.7

58

2.4

6

3.1

56

3.8

55

4.2

54

5.2

5

5.9

46

6.6

42

7.3

38

8.0

34

50

,13

3

6

Хэр

ээн

нүд

0.6

2

1.7

8

2.9

3

4.1

5.2

6

6.4

25

7.0

9

8.7

5

9.9

1

11

.07

12

.23

13

.39

83

,55

5

7

Хур

ган

мэхээр

0.7

44

2.1

36

3.5

16

4.9

2

6.3

12

7.7

1

8.5

08

10

.5

11

.89

2

13

.28

4

14

.67

6

16

.06

8

10

0,2

66


8 Х

ам

хуул

0.8

68

2.4

92

4.1

02

5.7

4

7.3

64

8.9

95

9.9

26

12

.25

13

.87

4

15

.49

8

17

.12

2

18

.74

6

11

6,9

77

Хүснэгт 16

II жил

¹ Түүхий эдийн нэр Хэмжээ (кг)

Нийт I улирал II улирал III улирал IV улирал

1 Халгай 94.96 126.64 142 142.88 506,48

2 Чихэр өвс 75.968 101.312 113.6 114.304 405,184

3 Хусны онгол 7.122 9.498 10.65 10.716 37,986

4 Долоогоно 9.496 12.664 14.2 14.288 50,648

5 Ганга 7.122 9.498 10.65 10.716 37,986

6 Хэрээн нүд 11.87 15.83 17.75 17.86 63,31

7 Хурган мэхээр 14.244 18.996 21.3 21.432 75,972

8 Хамхуул 16.618 22.162 24.85 25.004 88,634

9 Аньс 123,39 213,615 334,935 467,685 1139,625

10 Аньсны навч 101,454 175,639 275,391 384,541 937,025

11 Алирс 8,226 14,241 22,329 31,179 75,975

12 Ноёо 8,226 14,241 22,329 31,179 75,975

13 Тэхийн шээг 8,226 14,241 22,329 31,179 75,975

14 Зээргэнэ 8,226 14,241 22,329 31,179 75,975

15 Боролзгоно 8,226 14,241 22,329 31,179 75,975

16 Хөвөн оройт 8,226 14,241 22,329 31,179 75,975 Хүснэгт 17

III жил

¹ Түүхий эдийн нэр Хэмжээ

(кг)

1 Халгай 614,04

2 Чихэр өвс 491,232 3 Хусны онгол 46,053

4 Долоогоно 61,404

5 Ганга 46,053

6 Хэрээн нүд 76,755 7 Хурган мэхээр 92,106

8 Хамхуул 107,457

9 Аньс 851,985 10 Аньсны навч 700,521 11 Алирс 56,799

12 Ноёо 56,799

13 Тэхийн шээг 56,799 14 Зээргэнэ 56,799

15 Боролзгоно 56,799

16 Хөвөн оройт 56,799

17 Чацаргана, 928,73 18 Монос 84,43 19 Торлог 101,316

20 Цээнэ 118,202

21 Өрөл 84,43

22 Бүйлс 84,43

23 Хавьсгана 67,544

24 Гичгэнэ 84,43 25 Хонгорзул 67,544 26 Хурган чих 67,544

Хүснэгт 18

3.7 Бэлтгэн нийлү ү лэгчийн сонголт


П.Оюу нбилэ г Öàéíû ¿éëäâýðëýëèéí òºñºë

- 19 -

Ү зү ү лэлт Ү ндсэн ажилчид Гэрээт ажилчид Орон нутгийн бэлтгэн нийлү ү лэгчид

Тү ү хий эдийн ө ртө г

Өндө р Өндөр Бага

Тү ү хий эдийн чанар

Сайн Сайн Сайн

Тээврийн зардал Их Дунд зэрэг Байхгү й Цаг хугацаанд нь нийлү ү лэх боломж

Их Их Их

Давуу тал Түүхий эдийн чанарт хчналт тавих боломжтой.

Түүхий эдийн чанарт хчналт тавих боломжтой.

Тээврийн зардал байхгүй, байгаль

орчинд төлөх татвар бага, түүхий эдийн татан авалтын хэмжээ их байх боломжтой.

Сул тал Түүхий эдийн өртөг өндөр, тээврийн зардал их, байгаль орчинд татвар төлнө.

Түүхий эдийн өртөг өндөр, тээврийн зардал их, байгаль орчинд татвар төлнө.

Түүхий эдийн чанарт хчналт тавих боломжгүй.

Хүснэгт 19

3.8 Үйлдвэрийн байршилын хувилбаруудын хүчин зүйлсийн үнэлгээ

Хүчин зүйлс Ач

хо

лб

огд

лы

н

коэф

фи

ци

ент

10

0 а

йл

4

66

м2

Ба

янзү

рх

дүүр

гий

н

шал

ган

бүр

тгэх

товчоо

ны

б

ар

ил

га

/хуучна

ар

/ 8

7м

2

Хө

дөө

аж

а

хуй

нм

яам

ны

хо

йно

31

7м

2

15

-р

хо

ро

ол

ол

80

м

2 б

ай

р

Тээврийн зардал

0.1 90 9 60 6 70 7 90 9

Эрүүл ахуйн нөхцөл

0.35 80 28 70 24.5 90 31.5 90 31.5

Хэрэглэгчид ойр байдал

0.25 80 20 70 17.5 60 15 80 20

Барилгын зардал

0.2

70 14 60 12 90 18 100 20

Өрсөлдөгчид 0.1 90 9 90 9 90 9 90 9



- 20 -

Дүн 1.00 80 69 80.5 89.5

Хүснэгт 20

Дээрх хүснэгтээс харахад Улаанбаатар хотын зүүн төв хэсэг, БЗД-ийн 7-р хороо, 15-р хороолол, Б.Доржийн гудамж, 5-1 тоот хаягтай Хадгаламжийн банкны тооцооны 20-р салбартай барилгын 2-р давхарын байршил хамгийн өндөр оноотой буюу 89 оноо гарсан тул үйлдвэрийн газрыг байгуулахаар шийдвэрлэж сонгох боломжтой.

3.9 Нийлү ү лэлтийн төлөвлө гөө

Ми

ни

й д

эл

гүүр

Ном

ин

сүл

жээ

Санса

р

сүл

жээ

Eve

ryda

y

сүл

жээ

Бо

са

тө

в

Mo

n-F

resh

City s

ho

p

Ap

ti сүл

лж

ээ

SK

Y д

эл

гүүр

Ха

р х

ор

ин

зах

Ба

янзү

рх з

ах

Бө

мбөгө

р тө

в

Нар

анту

ул

за

х

8 н

эри

йн б

ара

аны

дэл

гүүрүүд

I ж

ил

24

1.1

кг

25

0 к

г

10

0 к

г

10

0 к

г

13

0 к

г

80

кг

70

кг

50

кг

10

0 к

г

10

0 к

г

80

кг

12

0 к

г

10

0 к

г

15

0 к

г

II ж

ил

62

7.8

кг

60

0 к

г

20

0 к

г

20

0 к

г

26

0 к

г

16

0 к

г

14

0 к

г

10

0 к

г

15

0 к

г

20

0 к

г

20

0 к

г

24

0 к

г

22

0 к

г

50

0 к

г

III

жи

л

80

0 к

г

70

0 к

г

35

0 к

г

27

0 к

г

38

7 к

г

30

0 к

г

25

0 к

г

20

0 к

г

20

0 к

г

25

0 к

г

25

0 к

г

30

0 к

г

30

0 к

г

56

0 к

г Хүснэгт 21

3.10 Шаардагдах ү ндсэн хөрөнгө

№ Ангилал Хэм жих нэгж

Тоо хэмжээ

Нэгжийн ү нэ

Нийт дү н Тээвэрлэх суурилуулах зардал

Нийт дү н

1 Барилга м2 80 341875 27.350.000 27.350.000

2 Бутлах машин

ш 1 9.320.000 9.320.000 120.000 9.440.000

3 Хайрцаглах

машин ш 1 10.485.000 10.485.000 120.000 10.605.000

4 Автомашин ш 1 2.300.000 2.300.000 0 2.300.000 5 Компьютер ш 2 500.000 1.000.000 0 1.000.000 6 Принтер ш 1 150.000 150.000 0 150.000 7 Ширээ ш 4 80.000 320.000 0 320.000



- 21 -

8 Сандал ш 8 10.000 80.000 0 80.000 9 Утас ш 1 20.000 20.000 0 20.000

10 Ус

буцалгагч ш 1 30.000 30.000 0 30.000

11 Сейф ш 1 80.000 80.000 0 80.000 11 Бусад ш 100.000 0 100.000 12 Нийт 50.764.000 74.735.000

Хүснэгт 22



- 22 -

ДӨРӨВ. Удирдлага, зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

4.1 Эрхэм зорилго, зорилтууд Эрхэм зорилго:

Монгол улсын хүн амыг эрүүл мэндэд тустай, олон улсын стандартад нийцсэн, байгалийн цэвэр түүхий эдийн найрлагатай ургамлын цайгаар хангах.

Зорилтууд: o Өөрийн имижийг бүрдүүлэх o Өөрийн брэндийг бий болгох o Бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, сайжруулах o Зах зээлд эзлэх хувь хэмжээг шат дараатай нэмэгдүүлэх o Бизнесийн салбарт олж авах байр сууриа бэхжүүлэх, нэмэгдүүлэх o Ажилчдын нийгмийн асуудлыг шат дараалуулан үр ашигтай шийдвэрлэх

бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх o Байгууллагын дотоод зохион байгуулалтыг сайжруулах, ажилчдын чадварыг

дээшлүүлэх o Сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх, эрүүл саруул хамт олон болох o Төслийн хүчин чадлаа 90% хүртэл ашиглах

4.2 Удирдлага, зохион байгуулалтын бүтэц

Схем 2

4.3 Ажил үүргийн хуваарь

Албан тушаал Ажил ү ү ргийн хуваарь Орон тоо

Гү йцэтгэх захирал Хү мү ү сийг удирдан зохион байгуулах, хийсэн ажлыг нь ү нэлэх, чиг хандлагыг тодорхойлох

1

Санхү ү гийн менежер

Байгууллагын хө рө нгийн эргэлтийг судлан шинжилсний ү ндсэн дээр хө рө нгийг удирдан

зохион байгуулах санхү ү гийн тайланг цаг хугацаанд нь гаргах

1

Маркетинг борлуулалтын

менежер

Зах зээлийн судалгаа шинжилгээг байгууллагынхаа зорилго зорилтод нийцү ү лэн

бү х талын ү йл ажилллагааг хамгийн бага зардлаар хамгийн чанартай бү тээгдэхү ү н ү йлдвэрлэх, борлуулалтын ү йл ажиллагааг

хариуцах

1

Технологич

Ү ндсэн ба туслах ажилчдын ү йл ажиллагаанд 1

Ñàíõ¿¿ãèéí àæèëòàí

Ìàðêåòèíã, áîðëóóëàëòûí

àæèëòàí

¯éëäâýðëýë, ¿éë àæèëëàãààíû

àæèëòàí

Ã¿éöýòãýõ çàõèðàë



- 23 -

хяналт тавих, бү тээгдэхү ү ний орц найрлагыг тогтоож, чанар, ү йлдвэрлэгдэх ү йл явцад хяналт

тавих

Ү ндсэн ажилчид

Тү ү хий эд материалыг ү йлдвэрлэл рү ү оруулж эцсийн бү тээгдэхү ү н бий болох хү ртэлх ү йл

ажиллагааг хариуцна. 2

Туслах ажилчид

Харуул-оффисын байр болон ү йлдвэрийн газар, тоног тө хө ө рө мжийн бү рэн бү тэн байдлыг хариуцах

Ү йлчлэгч-ү йлдвэрийн байр болон оффисын байрны орчныг эрү ү л ахуйн шаардлага хангахуйцаар цэвэр цэмцгэр байлгах Жолооч-бү тээгдэхү ү н борлуулах ү йл явц

дахь ачих болон тээвэрлэхтэй холбогдсон ү йл ажиллагааг хариуцах

3

Хүснэгт 23



- 24 -

ТАВ. Хүний нөөцийн төлөвлөгөө

5.1 Хүний нөөцийн хэрэгцээ, төлөвлөлт

Байгууллагыг хэрэгцээт боловсон хү чнээр нь цаг тухайд нь хангах, хү ний нө ө цийн менежментийг ү ндсэн чиг ү ү ргү ү дийг байгууллагад оновчтой хэрэгжү ү лэх, байгууллагын ажиллагсдын мэргэжлийн ур чадвар, ажлын дадал, тү ү нчлэн харилцааны гоо зү йг дээшлү ү лэх нэгдсэн бодлогыг байгууллагын ү ндсэн ү йл ажиллагаатай уялдуулан хэрэгжү ү лэх. Хү ний нө ө цийн ажилтны эхний жилд хийж гү йцэтгэхээр тө лө влө ж буй ү йл ажиллагаа:

1. Амжилт олох, бусдаас ялгарах ө ндө р чадвартай ажиллах хү чнийг олох 2. Ажиллагчдийн мэргэжлийг дээшлү ү лэх, сургалт семинарт хамруулах 3. Ажилчин бү рт тус тусын ажил ү ү ргийг даалгах, тү ү ний ү ү рэг хариуцлагыг нь

ажилчин бү рт ухамсарлуулах 4. Ажиллагчдын ажлын хувцас болон ажиллах тохитой орчныг бү рдү ү лэх 5. Ажилчин бү рийн хувийн соёлыг чанд сахиулах 6. Ажиллагчдын дагаж мө рдө х дотоод дэг журмыг батлан гаргах 7. Урамшууллын систем боловсруулах 8. Хяналтын системийг боловсруулах 9. Зө рчил гаргасан ажилчин, албан хаагч нарт хариуцлага тооцох механизмыг

бү рдү ү лэх 10. Ажиллагчдын ар гэрийн асуудалд санаа тавих

¹ Бизнес төлөвлөгөөнд

тусгагдах ажлууд Гүйцэтгэхэд шаардагдах

мэргэжил, мэдлэг, чадвар

Хэрэгцээг хангах мэргэжилтэн

Бизнес эрхлэгч

Бусад

1 Бизнесийн шийдвэр

гаргагч Өөрийн мэдлэг чадвар +

2 Ажилтан ажилд авах Хүний нөөцийн мэдлэг +

3 Зах зээлийн судалгаа Маркетингийн судалгааны

мэдлэг +

4 Борлуулалтын

прогноз Маркетингийн судалгааны

мэдлэг +

5 Санхүүгийн тайлан

гаргах Санхүү, нягтлан бодогчийн

мэдлэг чадвар +

6 Үйлдвэрлэлийн

төлөвлөгөө боловсруулах

Тухайн технологийн талаарх мэдлэг

+

7 Үйл ажиллагааны

ерөнхий төлөвлөлт Хувийн мэдлэг туршлага +

8 Тоног төхөөрөмжийн

засвар үйлчилгээ Мэргэжлийн мэдлэг чадвар +

9 Өөрийн боломж чадварыг үнэлэх

Өөрийн мэдлэг чадвар +



- 25 -

10 Зар сурталчилгааны

төлөвлөлт Маркетингийн менежер +

11 Татвар даатгалын

төлөвлөлт Хууль эрх зүй +

12 Бизнесийн

хэрэглээний программ

Компьютер +

13 Хөдөлмөр

хамгаалалтын төлөвлөлт

Хууль эрх зүй +

14 Тоног төхөөрөмжийн

засвар үйлчилгээ Технологи +

15 Бизнесийн стратеги

боловсруулах Өөрийн мэдлэг чадвар +

16 Цалингийн бодлого

боловсруулах Өөрийн мэдлэг чадвар +

17 Сургалтын төлөвлөгөө

Өөрийн мэдлэг чадвар +

Хүснэгт 24

Ажил горилогчдыг бү рдү ү лэх, шилж сонгох

Бүрдүүлэлт

Гадаад эх үүсвэр Дотоод эх үүсвэр

Зарлал

Хөдөлмөр эрхлэлтийн алба

Интернет ажлын байрны сайт

Мэргэжлийн их дээд сургуулиуд

Ажлыг нээлттэй зарлах

Урамшуулан шилжүүлэх

Ажиллагчдын танил, найз нөхдөөс бүрдүүлэх

Хүснэгт 25

Шилж сонгох үе шат:

1. Өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авна 2. Урьдчилсан ярилцлага хийнэ 3. Application form бөглүүлнэ 4. Тест авна 5. Ажилд авах ярилцлага 6. Судалгаа шинжилгээ боловсруулалт 7. Хүний нөөцийн хэлтэст нэр дэвшигчдийг шалгаруулна 8. Эцсийн сонголтыг удирдлага хийнэ 9. Эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах 10. Ажилд тавих

5.2 Ажлын байрны тодорхойлолт

Ал

ба

н

туш

аа

л

Ха

ри

лц

ах

ал

ба

н

туш

аа

лта

н

Ша

ар

да

гда

х

бо

ло

вс

ро

л

Ур

чад

ва

р

Аж

лы

н

ба

йр

ан

д

шаа

рд

агд

ах

хэр

эгс

эл

Гү йцэтгэх захирал

Санхү ү гийн ажилтан

Маркетинг

Дээд боловсрол

Мэргэжлийн

Бичгийн болон аман харилцааны

Компьютерийн иж

бү рдэл



- 26 -

ба борлуулалтын ажилтан


магистар зэрэг

2 болон тү ү нээс дээш гадаад хэлний мэдлэг

Хэрэглээний программ дээр ажиллах Харяалах

албан тушаалтныг

удирдан зохион байгуулах, манлайлах,

урамшуулах, шийдвэр гаргах

Сейф Албан

конторын тавилга

Хангамжийн зү йлс

Утас, факс,интернет

Санхү ү гийн ажилтан

Захирал Маркетиг

ба борлуулал

тын ажилтан



Мэргэжлийн бакалавар эсвэл магистр зэрэг



Хэрэглээний программ дээр ажиллах Аливаа

байдалд оночтой

шийдвэр гаргах Багаар

ажиллах


бү рдэл Сейф Албан




Маркетинг ба борлуулалты

н ажилтан

Захирал Санхү ү гий

н ажилтан Технологич


Мэргэжлийн бакалавар эсвэл магистр зэрэг



Хэрэглээний программ дээр ажиллах

Харьяалах албан тушаалтныг удирдан зохион байгуулах, манлайлах, урамшуулах, шийдвэр гаргах








- 27 -

технологич

Захирал Санхү ү гий

н ажилтан Технологич Туслах

ажилтан Ү ндсэн

ажилтан

Мэргэжлийн баклавараас дээш зэрэгтэй

2-с дээш гадаад хэлний мэдлэгтэй

Бичгийн болон аман харилцааны ө ндө р чадвар

Хэрэглээний программ дээр ажиллах

Харьяалах албан тушаалтныг удирдан зохион байгуулах, манлайлах, урамшуулах, шийдвэр гаргах

Харьяалах албан тушаалтныг хянах, чиглү ү лэх






Хүснэгт 26

5.3 Цалин хөлс, шагнал урамшуулал

Ү йлдвэрлэлийн газарт ө ндө р техник технологи, ая тухтай орчин зайлшгү й хү чин зү йл ба ө ндө р мэдлэг, ур чадвар туршлага, тухайн салбартаа тэргү ү лж буй мэргэжилтэн нар буюу ө ө рө ө р хэлбэл шилдэг боловсон хү чин юунаас ч чухал юм

I жил

Албан тушаалын нэр

Ор

он т

оо

Хүл

ээх

үүр

эг,

ха

ри

уц

ла

га,

эр

х м

эд

эл

Ба

йгу

ул

лага

д о

руул

ах

хувь н

эм

эр

Ча

два

ры

н

түвш

ин

Гүй

цэтг

эл

ий

н ү

нэл

гээ

Үнд

сэн

ца

ли

н

Ша

гна

л

ур

ам

шуул

ал

Захирал 1 - Маркетингийн

ажилтан 1 -

Санхүүгийн ажилтан 1 -

Ерөнхий технологич 1 -

Үйлдвэрийн ажилтан 2 - Гэрээт ажилтан 3 -

Хүснэгт 27

II жил



- 28 -


Ор

он т

оо

Хүл

ээх

үүр

эг,

ха

ри

уц

ла

га,

эр

х м

эд

эл

Ба

йгу

ул

лага

д о

руул

ах

хувь н

эм

эр

Ча

два

ры

н

түвш

ин

Гүй

цэтг

эл

ий

н ү

нэл

гээ

Үнд

сэн

ца

ли

н

Ша

гнал

ур

ам

шуул

ал

Захирал 1 Маркетингийн

ажилтан 1

Санхүүгийн ажилтан 1

Ерөнхий технологич 1

Үйлдвэрлэлийн ажилтан

2

Гэрээт ажилтан 3 Хүснэгт28

III жил


Ор

он т

оо

Хүл

ээх үүр

эг,

ха

ри

уц

ла

га,

эр

х м

эд

эл

Ба

йгу

ул

лага

д

ор

уул

ах х

увь

нэм

эр

Ча

два

ры

н

түвш

ин

Гүй

цэтг

эл

ий

н

үнэл

гээ

Үнд

сэн ц

ал

ин

Ша

гнал

ур

ам

шуул

ал

Захирал 1 Маркетингийн

ажилтан 1

Санхүүгийн ажилтан 1 Борлуулалтын

ажилтан 1

Ерөнхий технологич 1

Үйлдвэрийн ажилтан 4 Гэрээт ажилтан 3

Хүснэгт 29



- 29 -

Äîòîîä Ãàäààä

Óðàìøóóëàë

Øèéäâýð ãàðãàëòàíä îðîëöóóëàõ

Õàðèóöëàãà íýìýãä¿¿ëýõ

Õóâü õ¿í ºñºõ áîëîìæèéã

õàíãàõ

Èë¿¿ ÷óõàë àæèë

Èë¿¿ ñîíèðõîëòîé

àæèë

¯éë àæèëëàãààíû

ºðãºæèëò

¯íäñýí öàëèí

Øóóä øàãíàë

Ã¿éöýòãýëèéí øàãíàë

Ìºíãºí íýìýãäýë

Àìðàëò ñóíãàõ, íýìýõ

Àøèã õóâààðèëàõ

Øóóä áóñ øàãíàë

Ïðîãðàìûã Àæèëëààã¿é öàãò ¯éë÷èëãýý



- 30 -

Схем 3

5.4 Хүний нөөцийн сургалт, хөгжил

Энэ төсөл хэрэгжсэнээр эхний жилд шинэ техник, технологи суурилуулах болон ажлуулахтай холбогдуулан ажиллагчдыг ажил дээрх сургалт семинарт хамруулна. Сургалт, семинарт хамрагдсанаар сургагч нь ажлыг хэрхэн гүйцэтгэхийг үзүүлэх ба сургалтанд хамрагдагсад шууд хяналтын дор бодит байдал дээр, заавар зөвөллөгөө, зөвшөөрөлтэйгөөр уг ажлыг хийх юм. Ажил дээрх сургалтыг сонгон явуулснаар дараах ач холбогдолтой:

Хамгийн их зүйлийг суралцагч мэдэж авдаг.

Тухайн ажилтан уян хатан байдал сайтай болдог.

Онцгой чадвар шаарддаггүй учир шинэ ажилтайн сургалтын явцад үр бүтээлтэй ажил хийдэг.

Сургагчийг илтгэх өндөр ур чадвартай байхыг шаарддаггүй.

Суралцагч практик дадлага олж авдаг. Анхны хөрөнгө оруулалтаа нөхсөний дараа ажиллагчдыг танхим дахь сургалтанд хамруулна. Энэ нь сургалтын түгээмэл арга юм. Давуу тал:

Танхимд олон хүнд их хэмжээний мэдээллийг хурдан хүргэдэг.

Сургагч нарын тоо бага шаарддаг.

Сургагч хичээлийнхээ цагийг хянаж болдог.

Бүлгээр хэлэлцэх үед: o Суралцагч бүр өөрийн санаа бодлоо илэрхийлэх боломжтой. o Олон санааг нэгтгэж сайн санаа гарч ирдэг.



- 31 -

¹ Заах хичээлийн сэдэв

Бүх ц

аг

Ле

кц

Да

дл

ага

Хэнд заах Хэн заах

1

Техник тоног төхөөрөмж дээр

ажиллах үндсэн арга технологи

3-7

өдө

р

30

%

70

%

үйлдвэрийн ажилчид

Дотоодоос

2 Хөдөлмөрийн тухай

хууль

3-7

өдө

р

80

%

20

%

үйлдвэрийн бүх ажилчид

Гадаадаас

3 Үйлдвэрлэлийн дотоод журам 1

-2

до

ло

о

хо

ног

80

%

20

%


Дотоодоос

4 Хөдөлмөр

хамгаалалтын дүрэм

3-

7ө

дө

р

80

%

20

%


Гадаадаас

5

Тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдал аюулгүй ажиллагааг

хангах журам

1-2

д

ол

оо

хо

ног

40

%

60

%

үйлдвэрийн ажилчдад

Дотоодоос

6 Үйлдвэрлэлийн осол,

эмнэлэгийн анхан шатны тусламж

1-2

д

ол

оо

хо

ног

40

%

60

%

үйлдвэрийн бүх ажилчдад

Гадаадаас

7 Галын аюулгүй байдлыг хангах 1

-2

до

ло

о

хо

ног

40

%

60

%


Гадаадаас

8 Ажилчдыг эмнэлгийн үзлэгт хамруулах С

ар

д

1

уд

аа


Гадаадаас

9 Шалгалт 2-3

ц

аг

Сургалтанд хамрагдсан

бүх ажилчдаас

Сургагч багш болон

удирдлага

Нийт цаг

11

6-

12

0 ц

аг

Хүснэгт 30

Сургалтын зардалд нийт 500.000¥ төсөвлөсөн.

5.5 Хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлт

¹ Албан тушаал Хэрэгцээ Хангалт

1 дэх 2 дахь 3 дахь Гадаад Дотоод



- 32 -

жил жил жил 1 Ерөнхий захирал 1 1 1 + 2 Маркетингийн менежер 1 1 1 + 3 Санхүүгийн менежер 1 1 1 +

4 Ерөнхий технологич 1 1 1 +

5 Үйлдвэрлэлийн ажилтан 5 5 7 + + 6 Борлуулалтын ажилтан 1 + +

Схем 34

ЗУРГАА. Санхүү үр ашгийн тооцоо, төлөвлөгөө

6.1 Бүтээгдэхүүний өөрийн өртгийн тооцоо

Нэгж бүтээгдэхүүний өөрийн өртгийг тооцохдоо тухайн жилд гарсан түүхий эд материалын зардал, хөдөлмөрийн зардал, элэгдлийн зардал, эрчим хүчний зардал, сав баглаа боодлын зардал, удирдлагын зардал, борлуулалтын зардал, тээврийн зардал, бусад зардлын нийлбэрийг тухайн жилд үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний тоонд хуваана. Iжил=436¥ IIжилхалгай=214¥ IIжиланьс=219¥ II жилийн нэгж бүтээгдэхүүний нэгж өртөг=233¥ IIIжилхалгай=267.3 IIIжиланьс=273.2 IIIжилчацаргана=276.3 III жилийн нэгж бүтээгдэхүүний нэгж өртөг=227¥ 6.2 Борлуулалтын орлого

I жил II жил

III ж

ил

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

Ни

йт

I II III IV

Ни

йт



- 33 -

Мате

ри

ал

түүхий

эд

ийн

зар

да

л

6880

8256

1238

4

1376

0

1651

2

1926

4

2064

0

2201

6

2476

8

2752

0

2835

9

3154

1

2319

00

1360

00

1760

00

3100

00

3990

00

1021

000

1583

647

Хө

дө

лмө

рийн

зар

да

л

1020

800

1020

800

1020

800

1020

800

1020

800

1020

800

1020

800

1020

800

1020

800

1020

800

1020

800

1020

800

1224

960

0

4489

200

4489

200

4489

200

4489

200

1795

680

0

2466

000

0

Эрчи

м

хүчний

зар

да

л

8556

2

6487

9

6698

7

7324

0

7890

0

8005

4

9275

0

9321

0

9478

2

9679

0

9965

0

9993

8

1026

742

3008

90

3109

00

3580

60

3875

00

1357

350

1530

940

Сав б

агл

аа

боо

дл

ын

зар

да

л

4554

1232

0

2154

9

3003

0

3865

4

4721

2

5192

0

6429

5

7260

0

8134

5

8482

6

9839

5

6077

00

2085

60

2290

00

2356

75

2509

30

9211

65

1861

313

Үнд

сэн

хөрөнги

йн

эл

эгд

лийн

за

рд

ал

3627

02

3627

02

3627

02

3627

02

3627

02

3627

02

3627

02

3627

02

3627

02

3627

02

3627

02

3627

02

4352

434

1088

106

1088

106

1088

106

1088

106

4352

424

4352

424

Тээври

йн

зар

да

л

2300

0

2490

0

2540

0

2690

0

2790

0

2900

0

3400

0

3800

0

3900

0

4000

0

4100

0

1213

00

4704

00

1200

00

1340

00

1480

00

1560

00

5580

00

6000

00

Уд

ир

дл

агы

н

зар

да

л

3366

7

3366

6

3366

6

3366

6

3366

6

3366

7

3366

7

3366

7

3366

7

3366

7

3366

7

3366

7

4040

00

1010

00

1010

00

1010

00

1010

00

4040

00

6300

00

Мар

кетинг,

б

орл

уул

ал

тын

зар

да

л

3583

33

3583

33

3583

33

3583

33

3583

33

3583

33

3583

33

3583

33

3583

34

3583

34

3583

34

3583

34

4300

000

5375

00

5375

00

5375

00

5375

00

2150

000

2573

200

Үй

л

аж

ил

ла

гааны

б

усад

зар

да

л

5250

0

5250

0

5250

0

5250

0

5250

0

5250

0

5250

0

5250

0

5250

0

5250

0

5250

0

5250

0

6300

00

1825

00

1825

00

1825

00

1825

00

7300

00

9000

00

Нийт з

ард

ал

1947

998

1938

356

1954

321

1971

931

1989

967

2003

532

2027

312

2045

523

2059

153

2073

658

2081

838

2179

177

2427

277

6

7163

756

7248

206

7450

041

7591

736

2945

073

9

3869

152

4

6.3 Зардлын төлөвлөгөө I жил II жил II

I ж ил



- 34 -

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

Ни

йт

I II III IV

Ни

йт

Тоо

хэм

жээ

414

1120

1959

2730

3514

4292

4720

5845

6600

7395

8170

8945

5570

3

1684

5

2641

9

3671

7

4664

3

1266

24

1705

67

ҮБ

НӨ

4705

1731

998

722

566

467

430

350

312

280

255

244

436

425

274

203

163

233

227

Нийт Ү

БӨ

1947

998

1938

356

1954

321

1971

931

1989

967

2003

532

2027

312

2045

523

2059

153

2073

658

2081

838

2179

177

2427

277

6

7163

756

7248

206

7450

041

7591

736

2945

073

9

3869

152

4

Худ

ал

дах

үнэ

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1025

1025

1025

1025

1025

950

Нийт

борл

уул

ал

тын о

рл

ого

4140

00

1120

000

1959

000

2730

000

3514

000

4291

900

4720

000

5845

000

6600

000

7394

760

8169

640

8944

520

5570

282

0

1726

612

5

2707

988

5

3763

453

6

4780

917

8

1297

897

23

1620

386

50

6.4 Тайлангийн прогноз Эхлэлтийн баланс

Хөрөнгө Дт Кт

Түүхий эд материал 26726230

Барилга 45500000

Тоног төхөөрөмж 20045000

Тээврийн хэрэгсэл 5500000 Тавилга эд хогшил 1160000

Бусад үндсэн хөрөнгө 2530000

Дүн 77.490.230

Эх үүсвэр Дт Кт

Урт хугацаат зээл 77490230

Дүн 77.490.230 Хүснэгт 31

Хөрөнгө оруулалтын зардал: I=FC+WC

I-Хөрөнгө оруулалт FC- Үндсэн хөрөнгийн зардал WC-Эргэлтийн хөрөнгө

Хөрөнгө оруулалтын зардал=26726230+50764000=77490230 Нийт хөрөнгө оруулалтын зардал: It=I+i

It-нийт хөрөнгө оруулалтын зардал



- 35 -

i-зээлийн хүүгийн зардал Нийт хөрөнгө оруулалтын зардал=77490230+11158593=88618823

Санхүүгийн тайлангийн прогноз

Санхүүгийн үзүүлэлтүүд I жил II жил III жил

А.Нийт хөрөнгө(1+2) 62345243,54 109508932,8 204309757.3

1.Эргэлтийн хөрөнгө 11581243,54 61596432,8 159248757,3

Мөнгөн хөрөнгө 692198,16 95493023,5

Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт

Авлага

Урьдчилан төлөгдсөн зардал

Бараа материалын нөөц 11581243,54 60904234,64 63755733,84 Бусад

2.Эргэлтийн бус хөрөнгө(а+б) 50764000 47912500 45061000

А.Биет хөрөнгө 50764000 47912500 45061000 Газар Барилга, байгууламж 27350000 2735000 2735000 Хуримтлагдсан элэгдэл (547.000) (1094000)

Тоног төхөөрөмж 20045000 20045000 20045000 Хуримтлагдсан элэгдэл (2304500) (469000) Тавилга, эд хогшил 624000 624000 624000 Хуримтлагдсан элэгдэл

Бусад үндсэн хөрөнгө 1245000 1245000 1245000 Хуримтлагдсан элэгдэл

Б.Биет бус хөрөнгө

Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө

Бусад

Б.Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч(1+2) 62345243,54 109508932,8 204309757.3

1.Өр төлбөр(а+б) 62345243,54 109508932,8

А.Богино хугацаат өр төлбөр

Дансны өглөг

Цалингийн өглөг

Бусад татварын өглөг

ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг

Банкны богино хугацаат өглөг

Бусад өглөг

Б.Урт хугацаат өр төлбөр 62345243,54 0 Урт хугацаат зээл 62345243,54 0

2.Эзэмшигчдийн өмч(а+б+в) 109508932,8

А.Өмч

Төрийн Хувийн

Б.Хувьцаа



- 36 -

Энгийн хувьцаа

Нэмж төлөгдсөн капитал В.Хуримтлагдсан ашиг(алдагдал) 0 109508932 204309757.3

Тайлангийн үеийн 109508932 94800825,34

Өмнөх үеийн 0 109508932 Хүснэгт 32

Орлогын тайлангийн прогноз

¹ Үзүүлэлт I жил II жил III жил

1 Нийт борлуулалт

55703000 132955350 162806200

2 ББӨ

26726299.4 27519621 46471491,1

3 Нийт ашиг

28976700,6 105435729 116334708,9

4 Хүүгийн зардал

11158593 8977715,07

5 Татвар төлөхийн өмнөх ашиг

17820807,6 96458013,93

6 Орлогын татварын зардал 2673121,14 14468702,09 21533883,56

7 Цэвэр ашиг

15147686,46 81989311,84 94800825,34

8 Хөрөнгө оруулалтыг нөхөх нөөц

41871285,86 109508932,8

9 Үйл ажиллагааны зардлын санхүүжилт

26726299.4 46471491,1

10 Үндсэн зээл төлөлт 15144986,46 62345243,54

11 Хуримтлал 0 692198,16 95493023,5

Хүснэгт 33

6.5 Мөнгөн гүйлгээний төсөв

Үзүүлэлт I жил II жил III жил

1. Үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

17999186,4 84840811,8 97652325.3

Цэвэр ашиг 15147686,4 81989311,8 94800825,3 Элэгдлийн зардал 2851500 2851500 2851500

Үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ

2. Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ

(50764000)

Худалдаж авсан үндсэн хөрөнгийн үнэ

50764000 - -

Хөрөнгө оруулалтын цэвэр мөнгөн гүйлгээ

(32764813.6)



- 37 -

3. Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

62342543.5 (62342544)

1. Банкнаас авсан зээл 77490230 - -

2. Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт

15147686.4 62342544 -

Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ 29577730 22498267.8 97652325.3

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл

29577730 7079462.2

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл

29577730 7079462.2 90572863.1

ДОЛОО. Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө 7.1 Хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээг тооцоолох нь

¹ Шалгуур үзүүлэлт

Эх үүсвэр ХХБанк ХААН МШБ Эрэл ЧХБ

1 Олдох

хугацаа Хурдан Хурдан Хурдан Хурдан Хурдан

2 Зээлийн хэмжээ (сая.төг)

100-500 20-с дээш 80 хүртэл Барьцаанаас

хамаарна 100

хү ртлэх

3 Зээлийн хугацаа

6-36 сар 60 сар - 18 сар -

4 Зээлийн хүү (сар)

1,5-2,3 2,5 2,2-2,8 2-2,75 1-1,2

Хүснэгт 41

Зээлийн хэмжээ төсөлд шаардлагатай бодит хэрэгцээнээс хамаарна. Зээлийн хүү хамгийн бага ба зээлийн хугацаа нь төслийн хэрэгжих хугацаанаас хамаарч уян хатан байгаа учраас Чингис Хаан Банкны зээлээр хөрөнгө оруулалт хийхээр сонголоо.



- 38 -

7.2 Хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн тооцоо Хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн ерөнхий коэффициент Exo=TPt/I=250747138,5/77490230=3,23 Хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөгдөх хугацаа

Txo=I/NPt=77490230/48568499,15=1,6 жил

Өнөөгийн цэвэр үнэ цэнэ NPV=PV(NPt)-lin NPV =15147686.46/(1+0.144)1+81989311.84(1.144)294800825.34(1.144)3-77490230=139207694-77490230=61717464

7.3 Санхүүжилтийн эх үүсвэрийн үнэлгээ ба зээлийн хүүгийн хуваарь

№

Үзүүл

эл

т I жил II жил

III

жи

л

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II III IV

1

Цэвэр

аш

иг

45

32

25

54

38

70

81

58

05

90

64

50

10

87

740

12

69

030

13

59

675

14

50

320

16

31

610

18

12

900

18

68

193

.5

19

48

867

.5

13

81

345

2

18

99

348

0

23

54

759

8.5

25

63

472

3

94

80

082

5,3

4

2

Зээл

ий

н

хүү

1,2

%

1,2

%

1,2

%

1,2

%

1,2

%

1,2

%

1,2

%

1,2

%

1,2

%

1,2

%

1,2

%

1,2

%

3.6

%

3.6

%

3.6

%

3.6

%

1,2

%



- 39 -

Хүснэгт 42

НАЙМ. Хавсралт

Орчны шинжилгээ Микро орчин:

Бэлтгэн нийлүүлэгчид Түүхий эд материалаа хугацааны үечлэлтэйгээр гэрээт ажилчид хөлслөн

байгаль дээрээс түүхээс гадна “Агро” паркуудтай гэрээгээр хамтран ажиллах, хувийн худалдаачдаас шууд бэлтгэн нийлүүлнэ.

Маркетингийн зуучлагчид “Миний дэлгүүр” сүлжээ, “Монфрэш” супермаркет, “Сансар” сүлжээ, “Everyday”

сүлжээ, “Номин” супермаркет гэх мэт супермаркетууд болон хүнсний томоохон зах, дэлгүүрүүд, хувийн жижиглэнгийн худалдаачдаар дамжуулан борлуулалтаа хийнэ.

Телевиз, FM-үүдтэй хамтран ажиллаж реклам, зар сурталчилгаагаа хэрэглэгчдэд хүргэх ба дээрх худалдааны зуучлагчдаар дамжуулан шууд маркетингийг хийнэ.

Хэрэглэгчид

Зах зээл

3

Хүүгт

йн

зар

да

л

33

38

70

40

06

44

60

09

66

66

77

40

80

12

88

93

48

36

10

01

610

10

68

384

12

01

932

13

35

480

13

76

212

.14

14

35

641

15

12

554

20

79

792

25

78

469

.4

28

07

010

.2

-

4

Зээл

ий

н ү

лд

эгд

ли

йн

хэм

жээ

77

03

700

5

76

49

313

5

75

67

733

0

74

77

088

0

73

68

314

0

72

41

411

0

71

05

443

5

69

60

411

5

67

97

250

5

66

15

960

5

64

29

141

1.5

62

34

254

4

48

52

909

2

29

53

561

2

59

88

013

.5

- -

5

Тө

сө

вл

сө

н х

уга

цаа

н

да

хь тө

сл

ий

н а

ши

г

- - - - - - - - - - - - - - -

19

64

671

0

95

49

302

3,5



- 40 -

Үзүүлэлт Айл өрх,

хувь хүмүүс

Байгуулла

Га

Завсрын хэрэглэгч

Улсын

байгуулла га

Гадаад зах

зээл

Хэрэглэгч Байхов цай хэрэглэдэг

өрх

Ресторон, зоогийн

газар, кафе г.м болон жижиглэн,

бөөний худалдаа

чид

Байнга үйлчлүүл

дэггүй хэрэглэгчид

УИХ, Шүүх, Прокурор, Эмнэлэг

Цаашид бүтээгдэхүү

нээ экспортлох

Алслагдсан зай (км)

Дүүрэг, орон нутаг




Олон улс

Хэрэглэгч борлуулалтын хэдэн хувийг

эзлэх вэ?

93%

5%

2%

0%

0%

Цаашид өсөх, буурах төлөв

өснө өснө өснө өснө өснө

Монголд импортоор 2010 оны эхний 6 сард оруулсан шахмал ногоон цайны хилийн үнэ 368,44 $ ба өмнөх оны хилийн дундаж үнэтэй харьцуулбал 8,67 хувиар өссөн байна. Шахмал ногоон цайны нийт импортод эзлэх хувь 0.07 хувь гэж гаалийн статистикийн 2010 оны эхний 6 сарын гүйцэтгэлийн мэдээнд тусгажээ. 2009 оны эхний 8 сарын байдлаар гаалийн статистикийн мэдээнд шахмал ногоон цай нийт импортод 0.05%-ийг эзэлж байсан ба үүнээс үзэхэд өдөр тутмын хэрэглээнд ногоон цайг түгээмэл хэрэглэх болсон нь харагдаж байна. Макро орчин:

Д/д Гадаад орчин Орчны хүчин зүйлсийн тайлбар

1 Хүн ам зүй Сүүлийн жилүүдэд суурин газар хэт төвлөрч, хүн амын

бөөгнөрөлийг үүсгэж байна. Үүнийг дагаад хэрэглээ өснө.

2 Эдийн засаг

Багахан хэмжээний хүмүүс тансаг хэрэглээтэй байхад нийт хүн амын ихэнх хэсэг дундаж хэрэглээтэй буюу

орлоготой юм. Иймээс бүтээгдэхүүнийхээ өртгийг дунджаар тооцон гаргах хэрэгтэй юм. Мөн хүмүүсийн алхам тутамд

эрүүл мэндэд нь хөрөнгө оруулалт хийснээр өвчинд зарцуулах мөнгө багасч өөр бусад зүйлд харангаа зарцуулах

боломжтой болно.



- 41 -

3 Хууль, эрх зүй

Хууль эрх зүйн зүгээс үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлого баримталж байгаа нь цайны үйлдвэрлэлд тайтай нөхцлийг бүрдүүлж байна. Цай нь ямар нэгэн онцгой

татвар гэх мэт татварын дарамт байхгүй давуу талтай бүтээгдэхүүн юм.

4 Технологи Технологийн шинэчлэлт асар хурдацтай явагдаж,

хүний оролцоо, бүтээгдэхүүнд ногдох өртөг улам багассаар байгаа.

5 Улс төр Ямар нэг нам эвслээс хараат бус бие даасан салбар

6 Нийгэм соёл

Цай нь монголчуудын уламжлалт умдаа бөгөөд хүний эрүүл мэндэд нэн тустай бүтээгдэхүүн юм. Монголчуудын сүүлийн үеийн хандлага нь эрүүл хүнс, эрүүл бие болсон. Энэ нь бидний үйлдвэрлэх цайнд давуу талыг олгож байгаа юм.

7 Байгаль

Цайны үйлдвэрлэлийн гол түүхий эд нь байгалийн нөөц байдаг. Энэ нь нөхөн сэргээгдэх нөөц баялаг юм. Гэвч хүний хүчин зүйлээс болж байгаль бохирдох, үхмэл байгаль бий болох, байгалийн гэнэтийн аюулаас шалтгаалан тухайн

жилийн ургацаа алдах зэрэг эрсдэлтэй.

№ Суртал чилгааны суваг

Сурталчилгаа

ны хэрэгсэл

Нэгжийн үнэ /¥/

Хэмжээ

Дав талт

Нийт

үнэ /₮/ Тайлбар

TV-9 375000

Оройн кино 45000 30 сек 5 225000

Why Not intertainment

30000 30 сек 5 150000

UBS 420000

Оройн кино 48000 30 сек 5 240000

Шоу цэнгээнт нэвтрүүлэг

36000 30 сек 5 180000

MN 25 ТВ 112500

Оройн кино, Мэдээ

22500 30 сек 5 112500

TB-5 255000

Цаг мэдээллийн

хөтөлбөр

51000

30 сек

5

255000

Нийт 1162500



- 42 -

Цайны шаардлага Цайны чанарын үндсэн үзүүлэлт нь гадаад байдал, өнгө, идээшмэлийн үнэр, амт шаарны өнгө юм. Гадаад байдал Навч нахиа нь зөв жигд буржийсан, ширхэг нь харилцан адилгүй, улаан хүрэн өнгөтөй байх. Цайны өнгө Хөгширч модлог болсон навч цайг хар хүрэн эсвэл улаан өнгөтөй болгон. Саарал болон хүрэн өнгөтэй навчтай цайг согогтойд тооцно. Цайны өнгө төрөл байдалдаа зохицон ногоон эсвэл хар байх ёстой. Хандны байдал ба өнгө Булингартах, өнгө харлах явдал нь гэмтлийн илрэл болно. Ханд зэсэн улаан өнгөтөй байх ёстой. Амт Цайны амтыг амсаж тодорхойлно. Аргуун гашуувтар амттай байх ёстой. Үнэр Ялзарсан, утаа хярвас, хүчил, чийг, өвс ургамлын үнэртэй байхыг хориглоно.

Гудамжин дах сурталчилгаа

2500

30 самбар

700

1750000

Идэвхжүүлэлтийн хүрээнд

тус бүр 3 удаа хотын хөдөлгөөн

ихтэй гудамжийн

гэрэлтүүлэгтэй самбар

байрлуулна.

Нийт 1750000

Олон нийтийн

арга хэмжээ

Танилцуулга 80

нэрийн хуудас

ны хэмжээ

4844 387500

Халаасанд багтах нэрийн

хуудасны хэмжээний

танилцуулга хэвлүүлэх.

Телеви зийн

реклам хийх

Энгийн дүрст реклам

200000 30 сек 5 1000000

цаг үеийн шаардлагата

й дүрстэй заруудыг бэлтүүлэх

болон өөрсдийн боломжид тулгуурлан

хийх.

Нийт

төсөв /¥/ 4300000



- 43 -

Шаарны өнгө Цайны шаар зэсэн улаан буюу улаан хүрэн өнгөтэй байвал зохино. Хүрэн, ногоон, зэвхий саарал өнгөтөй бол гэмтэлтэйд тооцно.

Тоног төхөөрөмжийн худалдан авалт хийх үйлдвэрийн хаяг:

Jiangyin Hongda Powder Equipment Co.,Ltd Add:Jinwan Industrial Zone, Jiangyin, Wuxi city, Jiangsu , China Tel: +86-510-86221735 Fax: +86-510-86224676 Mobile: +86-510-86456144 Website:www.hongdamach.com

I жилийн үйлдвэрлэл борлуулалтын төлөвлөгөө

¹ Нэр төрөл Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ

1 Халгай, чихэр өвстэй цай Кг 1671,1 2 Нийт Кг 1671,1

1671,1 кг = 55703 пакет

I жилийн зардлын тооцоо

Шаардагдах материал түүхий эдийн зардал

¹ Нэр төрөл Хэмжих

нэгж Орцын норм

Нийт хэрэгцээ

Нэгжийн үнэ (төг)

Нийт үнийн дүн (мян.төг)

1 Халгай Кг 40% 668,44 100 68,844

2 Чихэр өвс Кг 32% 534,752 200 106,9504

3 Хусны онгол Кг 3% 50,133 150 7,51995

4 Долоогоно Кг 4% 66,844 200 13,3688

5 Ганга Кг 3% 50,133 160 8,02128

6 Хэрээн нүд Кг 5% 83,555 100 8,3555

7 Хурган мэхээр Кг 6% 100,266 130 13,03458

8 Хамхуул Кг 7% 116,977 50 5,84885

9 Нийт дүн Кг 100% 1671,1 231,9

Хөдөлмөрийн хөлсний тооцоо

¹ Албан тушаал Орон тоо Сарын албан

тушаалын цалин(төг)

Жилийн хөдөлмөрийн хөлсний сан

(мян.төг)

1 Гүйцэтгэх захирал 1 600.000 7200

2 Санхүүгийн ажилтан 1 400.000 4800



- 44 -

3 Маркетингийн ажилтан 1 400.000 4800 4 Ерөнхий технологич 1 400.000 4800

5 Үндсэн ажилтан 2 350.000 4200 6 Жолооч 1 200.000 2400 7 Харуул 1 120.000 144 8 Үйлчлэгч 1 110.000 132

Нийт дүн 9 2580.000 28476

Шагнал урамшууллын сангийн тооцоо: Жилийн шагнал урамшууллын сан=Жилийн хөдөлмөрийн хөлсний сан*Шагнал урамшууллын сан байгуулах норматив,% Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тооцоо: Нийгмийн даатгалын шимтгэл=Жилийн хөдөлмөрийн хөлсний сан*Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн % 28476.0*10%=2.847.6 (мян.төг) Хү н амын орлогын албан татварын тооцоо: Хү н амын орлогын албан татвар=жилийн хө дө лмө рийн хө лсний сан-нийгмийн даатгалын шимтгэл*10%-тогтмол 28.476.0-2.847.6*10%-56000=2.506.840(мян.тө г) Хөдөлмөрийн зардал=15.600.000+2.340.000+2.964.000=20.904.000 Хөдөлмөрийн зардал ¹ Үзүүлэлт Хэмжих нэгж Хувь хэмжээ Нийт дүн(мян.төг)

1 Хөдөлмөрийн хөлсний сан Мян.төг 28476.0

2 Нийгмийн даатгалын

шимтгэл, ХАОАТ Мян.төг 20% 5354440

Нийт дүн 33830440

Эрчим хүчний зардлын тооцоо Цахилгаан эрчим хүчний зардлын тооцоо Цахилгаан эрчим хүчний зардал=(Гэрэлтүүлэх цэгийн тоо*Хүчин чадал*Жилд ажиллах цаг)*1квт/цагийн эрчим хүчний үнэ тариф



- 45 -

¹

Цахилгаан хэрэглэгч ба гэрэлтүүлэх

цэг

Хүч чадал квт/цаг

Жилд ажиллах

цаг

1квт/цагийн эрчим

хүчний үнэ тариф

Жилийн нийт хэрэгцээ (квт)

Нийт дүн (мян.төг)

1 Үйлдвэрийн

газар 3квт/цаг 2016 цаг 47+15% 6048 326,9

2 Удирдлагын

байр 2квт/цаг 2016 цаг 47+15% 4032 217,9

Нийт дүн 544,8

Дулааны зардлын тооцоо Дулааны халаалтын зардал=Халаах талбайн хэмжээ*1м3 талбайн халаалтын үнэ тариф*Жилийн халаалтын хугацаа

¹ Халаах цэг Халаах талбай

Жилийн халаах хугацаа

1м3 талбайн халаалтын үнэ тариф


1 Үйлдвэрийн газар 65м2 7 сар 195.5+15% 102295.4 2 Удирдлагын байр 15 м2 7 сар 195.5+15% 23606.7

Нийт дүн 125.9021 Уур, усны зардлын тооцоо Усны зардал=(Технологийн хэрэгцээт усны хэмжээ+Ахуйн хэрэгцээт усны хэмжээ)*Усны нэгжийн үнэ

¹ Зардал Хэмжих

нэгж

1 өдрийн усны

хэрэгцээт хэмжээ

1жилд ажиллах

хоног

1м3 усны үнэ


1 Халуун ус м3 0,2

252

5750+15% 333,27 2 Цэвэр ус м3 0,2 238+15% 13,79 3 Бохир ус м3 0,2 115+15% 8,98 4 Нийт м3 356,04 Эрчим хүчний зардал ¹ Эрчим хүчний зардлууд Нийт дүн(мян.төг) 1 Цахилгааны зардал 544,8

2 Дулааны зардал 125.9021

3 Уур, усны зардал 356,04 Нийт дүн 1026,742



- 46 -

Тээврийн зардлын тооцоо

Жилд явах зай (км )

Автомашины шатахуун

зарцуулалт(км/л)

Шатахууны нэгжийн өртөг

(₮)

Жилийн тээврийн зардал

4800 0,1 980 470,4 Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардлын тооцоо

№ Ангилал Нийт дүн(мян.төг) Жилийн элэгдэл

хорогдлын хэмжээ Элэгдлийн дүн

(мян.төг) 1 Барилга 27.350 2% 547 2 Бутлах машин 9.440 10% 944 3 Хайрцаглах

машин 10.605 10% 1060,5

4 Автомашин 1.500 20% 300 12 Нийт 48895 2851,5 Сав баглаа боодлын зардал


нэгж Норм


Нэгжийн үнэ(төг)

Нийт үнийн дүн(мян.төг)

1 Дугтуй м2 5 8355,5 50₮ 417,7

2 Утас м 12,5 20888,75 0,1₮ 2

3 Хайрцаг м2 1,125 1879,9875 50₮ 94

4 Сав баглаа м2 1,125 1879,9875 10₮ 18,8

5 Бариул м2 0,9 1503,99 50 75,2 6 Нийт 275,5 607,7

Борлуулалт, маркетингийн зардал

Нийт зардлын дүн 4300 (мян.төг) Удирдлагын зардал

¹ Зардлын ангилал Нийт дүн(мян.төг)

1 Дохиолол галын аюулгүй байдлын зардал 50 2 Ариун цэврийн зардал 78 3 Бичиг хэргийн зардал 120 4 Харилцаа холбооны зардал 156

5 Нийт дүн 404 Бусад зардал ¹ Зардлын ангилал Нийт дүн(мян.төг) 1 Хог хаягдлын зардал 30 2 Сургалтын зардал 400 3 Бусад зардал 200



- 47 -

4 Нийт дүн 630 Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны нийт зардал

¹ Зардлын ангилал Нийт дүн (мян.төг) 1 Материал түүхий эдийн зардал 231,9

2 Хөдөлмөрийн зардал 16207,8

3 Эрчим хүчний зардал 1026,742 4 Тээврийн зардал 470,4 5 Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардал 2851,5 6 Сав баглаа боодлын зардал 607,7 7 Борлуулалт маркетингийн зардал 4300 8 Удирдлагын зардал 404 9 Үйл ажиллагааны бусад зардал 630

10 Үйлдвэрлэл үйл ажиллгааны нийт зардал 26730

Нэгж бүтээгдэхүүний өртөг =үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны нийт зардал/ бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ Нэгж бүтээгдэхүүний өртөг =26730000/55703=479,8

II жилийн үйлдвэрлэл борлуулалтын төлөвлөгөө

¹ Нэр төрөл Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ 1 Халгай, чихэр өвстэй цай Кг 1266,2 2 Аньсны цай Кг 2532,5 3 Нийт дүн Кг 3798,7

Халгай, чихэр өвстэй цай =42207 Аньсны цай = 84417






Нийт үнийн дүн

(мян.төг)

1 Халгай Кг 40% 506,48 100 50,648

2 Чихэр өвс Кг 32% 405,184 200 81,0368

3 Хусны онгол

Кг 3% 37,986 150 5,6979

4 Долоогоно Кг 4% 50,648 200 10,1296

5 Ганга Кг 3% 37,986 160 6,07776

6 Хэрээн нүд Кг 5% 63,31 100 6,631

7 Хурган мэхээр

Кг 6% 75,972 130 9,87636



- 48 -

8 Хамхуул Кг 7% 88,634 50 4,4317

A Нийт дүн Кг 100% 1266,2 174,52912

1 Аньс Кг 45% 1139,625 500 569,8125

2 Аньсны

навч Кг 37% 937,025 200 187,405

3 Алирс Кг 3% 75,975 200 15,195

4 Ноёо Кг 3% 75,975 160 12,156

5 Тэхийн шээг

Кг 3% 75,975 230 17,47425

6 Зээргэнэ Кг 3% 75,975 170 12,91575

7 Боролзгоно Кг 3% 75,975 240 18,234

8 Хөвөн оройт

Кг 3% 75,975 170 12,91575

B Нийт дүн Кг 100% 2532,5 846,10825

A+B Нийт дүн Кг 200% 1020,63737

Хөдөлмөрийн зардал ¹ Үзүүлэлт Хэмжих нэгж Хувь хэмжээ Нийт дүн(мян.төг)

1 Хөдөлмөрийн хөлсний сан

Мян.төг 28476

2 Шагнал

урамшууллын сан Мян.төг 10% хүртэл 2847.6

3 Нийгмийн даатгалын

шимтгэл, ХАОАТ Мян.төг 20% 5354.440

Нийт дүн 36678.40

Эрчим хүчний зардал ¹ Эрчим хүчний зардлууд Нийт дүн(мян.төг)

1 Цахилгааны зардал 544,8

2 Дулааны зардал 125.9021 3 Уур, усны зардал 356,04






Шатахууны нэгжийн

өртөг (₮)

Жилийн тээврийн зардал (мян.төг)

4800 0,1 980 470,4



- 49 -

Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардлын дүн=2851,5

Сав баглаа боодлын зардал Халгай чихэр өвстэй цай


нэгж Норм




1 Дугтуй м2 5 6361 50₮ 318,05

2 Утас м 12,5 15827,5 0,1₮ 1,58

3 Хайрцаг м2 1,125 1424,5 50₮ 71,225

4 Сав баглаа м2 1,125 1424,5 10₮ 14,245

5 Бариул м2 0,9 1139,58 50 56,979 6 Нийт 462,079

Аньсны цай


нэгж Норм



Нийт үнийн дүн(мян.төг

)

1 Дугтуй м2 5 12662,5 50₮ 633,125

2 Утас м 12,5 31656,25 0,1₮ 3,2

3 Хайрцаг м2 1,125 2849 50₮ 142,45

4 Сав баглаа м2 1,125 2849 10₮ 28,49

5 Бариул м2 0,9 2279,25 50 113,9 6 Нийт 921,165

Борлуулалт, маркетингийн зардал=2150(мян.төг) Удирдлагын зардал

¹ Зардлын ангилал Нийт дүн(мян.төг)

1 Дохиолол галын аюулгүй байдлын зардал 50 2 Ариун цэврийн зардал 78 3 Бичиг хэргийн зардал 120 4 Харилцаа холбооны зардал 156

5 Нийт дүн 404 Бусад зардал ¹ Зардлын ангилал Нийт дүн(мян.төг) 1 Хог хаягдлын зардал 30 2 Сургалтын зардал 500 3 Бусад зардал 200 4 Нийт дүн 730

Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны нийт зардал ¹ Зардлын ангилал Нийт дүн (мян.төг)

1 Материал түүхий эдийн зардал 1020,6



- 50 -

2 Хөдөлмөрийн зардал 17569.8

3 Эрчим хүчний зардал 1026,742

4 Тээврийн зардал 470,4 5 Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардал 2851,5 6 Сав баглаа боодлын зардал 1383,244 7 Борлуулалт маркетингийн зардал 2150 8 Удирдлагын зардал 404 9 Үйл ажиллагааны бусад зардал 730

10 Үйлдвэрлэл үйл ажиллгааны нийт зардал 27606,286

Нэгж бүтээгдэхүүний өөрийн өртөг

¹ Зардлын ангилал Нэгжид ноогдох зардал

Халгай, чихэр

өвстэй цай Аньсны цай

1 Материал түүхий эдийн зардал

4,135

10 2 Хөдөлмөрийн зардал 138,7 138,7

3 Эрчим хүчний зардал 8,1 8,1

4 Тээврийн зардал 3,7 3,7

5 Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардал 22,5 22,5

6 Сав баглаа боодлын зардал 11 11 7 Борлуулалт маркетингийн зардал 17 17 8 Удирдлагын зардал 3,2 3,2

9 Үйл ажиллагааны бусад зардал 5,7 5,7

10 Нийт 214,035 219,9

III жилийн үйлдвэрлэл борлуулалтын төлөвлөгөө

¹ Нэр төрөл Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ

1 Халгай, чихэр өвстэй цай Кг 1535,1 2 Аньсны цай Кг 1893,3 3 Чацарганы цай Кг 1688,6 Нийт дүн Кг 5117

Халгай чихэр өвстэй цай =51170 Аньсны цай= 63110 Чацарганы цай =56287







1 Халгай Кг 40% 614,04 100 61,404

2 Чихэр өвс Кг 32% 491,232 200 98,25



- 51 -

3 Хусны онгол Кг 3% 46,053 150 6,91

4 Долоогоно Кг 4% 61,404 200 12,281

5 Ганга Кг 3% 46,053 160 7,368

6 Хэрээн нүд Кг 5% 76,755 100 7,6755

7 Хурган мэхээр

Кг 6% 92,106 130 11,974

8 Хамхуул Кг 7% 107,457 50 5,373

A Нийт дүн Кг 100% 1535,1 211,2355

1 Аньс Кг 45% 851,985 500 425,9925

2 Аньсны навч Кг 37% 700,521 200 140,1042

3 Алирс Кг 3% 56,799 200 11,3598

4 Ноёо Кг 3% 56,799 160 9,088

5 Тэхийн шээг Кг 3% 56,799 230 13,064

6 Зээргэнэ Кг 3% 56,799 170 9,656

7 Боролзгоно Кг 3% 56,799 240 13,631

8 Хөвөн оройт Кг 3% 56,799 170 9,656

B Нийт дүн Кг 100% 1893,3 632,5515

1 Чацаргана Кг 55% 928,73 700 650,111

2 Монос Кг 5 84,43 150 12,6645

3 Торлог Кг 6 101,316 100 10,1316

4 Цээнэ Кг 7 118,202 90 10,638

5 Өрөл Кг 5 84,43 200 16,886

6 Бүйлс Кг 5 84,43 130 10,9759

7 Хавьсгана Кг 4 67,544 85 5,74124

8 Гичгэнэ Кг 5 84,43 85 7,17655

9 Хонгорзул Кг 4 67,544 80 5,40352

10 Хурган чих Кг 4 67,544 150 10,1316

C Нийт дүн Кг 100 1688,6 739,86

A+B+C

Нийт дүн Кг 300 5117 1583,647

Хөдөлмөрийн зардал ¹ Үзүүлэлт Хэмжих нэгж Хувь хэмжээ Нийт

дүн(мян.төг) 1 Хөдөлмөрийн хөлсний сан Мян.төг 28476

2 Шагнал урамшууллын сан Мян.төг 15% хүртэл 4271.4

3 Нийгмийн ба эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл

Мян.төг 19% 5354.440

Нийт дүн 38101.840



- 52 -

Эрчим хүчний зардал ¹ Эрчим хүчний зардлууд Нийт дүн(мян.төг)

1 Цахилгааны зардал 544,8

2 Дулааны зардал 125.9021 3 Уур, усны зардал 356,04






Шатахууны нэгжийн өртөг

(₮)

Жилийн тээврийн зардал (мян.төг)

5400 0,1 1020 550.8 Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардлын дүн=4352,435 Сав баглаа боодлын зардал


нэгж Норм



Нийт үнийн дүн(мян.төг

)

1 Дугтуй м2 5 25585 50₮ 1279.25

2 Утас м 12,5 63962.5 0,1₮ 6.39625

3 Хайрцаг м2 1,125 5756.6 50₮ 287.83

4 Сав баглаа м2 1,125 5756.6 10₮ 57.568

5 Бариул м2 0,9 4605.3 50 230.265 6 Нийт 275,5 1861.313 Борлуулалт, маркетингийн зардал=2573.2 (мян.төг) Удирдлагын зардал=630(мян.төг) Бусад зардал =900(мян.төг) Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны нийт зардал

¹ Зардлын ангилал Нийт дүн (мян.төг)

1 Материал түүхий эдийн зардал 1583,647

2 Хөдөлмөрийн зардал 24660

3 Эрчим хүчний зардал 1026,742 4 Тээврийн зардал 550.8 5 Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардал 4352,435 6 Сав баглаа боодлын зардал 1861.313 7 Борлуулалт маркетингийн зардал 2573.2 8 Удирдлагын зардал 630 9 Үйл ажиллагааны бусад зардал 900

10 Үйлдвэрлэл үйл ажиллгааны нийт 38137.137



- 53 -

зардал Нэгж бүтээгдэхүүний өөрийн өртөг

¹ Зардлын ангилал

Нэгжид ноогдох зардал Халгай,

чихэр өвстэй цай

Аньсны цай

Чацарганатай цай

1 Материал түүхий эдийн зардал

4.1 10 13.1

2 Хөдөлмөрийн зардал 193.7 193.7 193.7

3 Эрчим хүчний зардал 6 6 6 4 Тээврийн зардал 3.2 3.2 3.2

5 Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн

зардал 25.5 25.5 25.5

6 Сав баглаа боодлын зардал 10.9 10.9 10.9 7 Борлуулалт маркетингийн зардал 15 15 15 8 Удирдлагын зардал 3.7 3.7 3.7 9 Үйл ажиллагааны бусад зардал 5.2 5.2 5.2 10 Нийт 267.3 273,2 276.3

Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардлын тооцоо № Ангилал Нийт дүн(мян.төг) Жилийн элэгдэл

хорогдлын хэмжээ Элэгдлийн дүн

(мян.төг) 1 Барилга 27.350 2% 547 2 Бутлах машин 9.440 10% 944 3 Хайрцаглах машин 10.605 10% 1060,5 4 Автомашин 1.500 20% 300 12 Нийт 48895 2851,5

Борлуулалтын орлогын прогноз

I жил

¹ Үзүүлэлт Дүн 1 Нийт борлуулалт 55703000 2 ББӨ 26726299.4 3 Нийт ашиг 28976700,6 4 Хүүгийн зардал 11158593

5 Татвар төлөхийн өмнөх ашиг 17820807,6 6 Орлогын татварын зардал 2673121,14 7 Цэвэр ашиг 15147686,46 8 Хөрөнгө оруулалтыг нөхөх нөөц 41871285,86

9 Үйл ажиллагааны зардлын санхүүжилт 26726299.4

10 Үндсэн зээл төлөлт 15144986,46 11 Хуримтлал 0

II жил Үндсэн зээлийн хүүгийн дүн 77490230-15144986,46=62345243,54



- 54 -

¹ Үзүүлэлт Дүн 1 Нийт борлуулалт 132955350 2 ББӨ 27519621 3 Нийт ашиг 105435729 4 Хүүгийн зардал 8977715,07

5 Татвар төлөхийн өмнөх ашиг 96458013,93 6 Орлогын татварын зардал 14468702,09 7 Цэвэр ашиг 81989311,84 8 Хөрөнгө оруулалтыг нөхөх нөөц 109508932,8

9 Үйл ажиллагааны зардлын санхүүжилт 46471491,1

10 Үндсэн зээл төлөлт 62345243,54

11 Хуримтлал 692198,16

III жил ¹ Үзүүлэлт Дүн 1 Нийт борлуулалт 162806200 2 ББӨ 46471491,1 3 Нийт ашиг 116334708,9 4 Орлогын татварын зардал 21533883,56 5 Цэвэр ашиг 94800825,34 6 Хуримтлал 95493023,5


Documents

TUSUL 2011