UG Voranschlag d int - EFV Startseite · 01 Behörden und Gerichte 20 ... 2310.0179 Beitrag an den Treuhandfonds des IWF 2400.0101 Kommissionen, Abgaben und Spesen 2400.0102 Passivzinsen

6

VoranschlagBundesbeschlüsse

2007

Impressum

RedaktionEidg. FinanzverwaltungInternet: www.efv.admin.ch

VertriebBBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bernwww.bbl.admin.ch/bundespublikationenArt.-Nr. 601.200.07d

Bundesbeschlüsse | 2007InhaltsVeRzeIchnIs

Bundesbeschlüsse zum Voranschlag 2007

Seite

Bundesbeschlüsse 3

Bundesbeschluss über den Voranschlag für das Jahr 2007 3

Bundesbeschluss über die Entnahmen aus dem Fonds für die Eisenbahngrossprojekte für das Jahr 2007 8

Bundesbeschluss über den Voranschlag 2007 des Bereichs der Eidgenössischen Technischen Hochschulen 9

Bundesbeschluss über den Voranschlag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung für das Jahr 2007 10

VoranschlagBund 13

Zahlen im Überblick 13

Finanzierungsrechnung 14

Erfolgsrechnung 15

Vorgaben der Schuldenbremse 16

Kennzahlen des Bundes 17

VoranschlagderVerwaltungseinheiten 19Zusammenzug auf Stufe Bund 19

01 Behörden und Gerichte 20

02 Departement für Auswärtige Angelegenheiten 36

03 Departement des Innern 48

04 Justiz- und Polizeidepartement 80

05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 104

06 Finanzdepartement 126

07 Volkswirtschaftsdepartement 156

08 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 192

VerpflichtungskrediteundZahlungsrahmen 219Mit dem VA 2007 bewilligte Verpflichtungskredite 220

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite 221

Jahreszusicherungskredite 230

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen 232

GesperrteKredite 234

Statistik 235A Übersicht 236

B Finanzierungsrechnung 238

C Erfolgsrechnung 258

D Schulden 264

VoranschlagSonderrechnungen 265

Fonds für Eisenbahngrossprojekte 267

Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen 271

Eidgenössische Alkoholverwaltung 285

InhaltsVeRzeIchnIs

Bundesbeschluss | 2007

3

Bundesbeschluss über den Voranschlag für das Jahr 2007

vom 12. Dezember 2006

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 126 und 167 der Bundesverfassung,1 nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 23. August 20062

beschliesst:

Art.1 Erfolgsrechnung1Die budgetierte Erfolgsrechnung der Schweizerischen Eidge-nossenschaft für das Jahr 2007 wird genehmigt.

2Sie schliesst ab mit:a. Aufwändenvon 55294003942Franken;b. Erträgenvon 55869546537Franken;c. einemErtragsüberschussvon 575542595Franken.

Art.2 InvestitionsbereichDie Investitionsausgaben und die Investitionseinnahmen der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr 2007 werden als Teil der Finanzierungsrechnung wie folgt budgetiert:a. Investitionsausgabenvon 6483364000Franken;b. Investitionseinnahmenvon 217702100Franken.

Art.3 Kreditverschiebungen1Der Bundesrat wird ermächtigt, Verschiebungen vorzuneh-men:a. zwischen dem Investitionskredit und dem Aufwandkredit in

den Globalbudgets einzelner FLAG-Verwaltungseinheiten. Die Kreditverschiebungen dürfen weder 5 Prozent des be-willigten Aufwandkredites noch den Betrag von 5 Millionen Franken überschreiten.

b. zwischen dem Investitionskredit des BBL für bauliche Mass-nahmen im ETH-Bereich und dem Aufwandkredit des ETH-Bereichs für den Betrieb. Die Kreditverschiebungen dürfen 10 Prozent des bewilligten Investitionskredites nicht über-schreiten.

c. zwischen dem Kredit für Personalaufwand und dem Kredit für Beratungsaufwand innerhalb von Verwaltungseinheiten der zentralen Bundesverwaltung. Die Kreditverschiebungen dürfen weder 5 Prozent des für Personalaufwand bewillig-ten Kredites noch den Betrag von 5 Millionen Franken über-schreiten.

1 SR 1012 Im BBl nicht veröffentlicht

2Das Finanzdepartement (Eidgenössisches Personalamt) wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den betroffenen Stellen Ver-schiebungen zwischen Krediten für Personalaufwand der De-partemente und der Bundeskanzlei vorzunehmen.

3Die Departemente werden ermächtigt, zwischen den Krediten für Personalaufwand der ihnen zugeordneten Verwaltungsein-heiten der zentralen Bundesverwaltung Verschiebungen vorzu-nehmen.

Art.4 Kreditsperre1Die nach Artikel 1 und 2 bewilligten Aufwände und Investiti-onsausgaben (Voranschlagskredite) werden gestützt auf Artikel 1 Absatz 1 des Kreditsperrungsgesetzes vom 13. Dezember 20023 im Umfang von insgesamt 134 018 568 Franken gesperrt.

2Die Einzelheiten der Kreditsperrung sind im Anhang geregelt.

Art.5 Ausgaben und Einnahmen1Auf Grund der budgetierten Erfolgsrechnung und der budge-tierten Investitionen werden im Rahmen der Finanzierungs-rechnung für das Jahr 2007 genehmigt:a. Gesamtausgabenvon 55241037988Franken;b. Gesamteinnahmenvon 56011007819Franken.

2Die Gesamtausgaben vermindern sich um die nach Artikel 4 gesperrten Teilkredite.

Art.6 Schuldenbremse1Dem Voranschlag wird nach Artikel 126 Absatz 2 der Bundes-verfassung (BV) ein Höchstbetrag für die Gesamtausgaben von 55 506 908 749 Franken zu Grunde gelegt.

Art.7 Planungsgrössen zu Produktgruppen von FLAG-Einheiten

Die Kosten und Erlöse der im Anhang 2 aufgeführten Produkt-gruppen von FLAG-Einheiten werden nach Artikel 42 Absatz 2 des Finanzhaushaltgesetzes als Planungsgrössen festgelegt.

Art.8 Der Ausgabenbremse unterstellte Verpflichtungskredite

Folgende Verpflichtungskredite gemäss besonderen Verzeich-nissen werden bewilligt:a. Landesverteidigung 1083995000Franken;b. ETH-Bauten 101600000Franken;c. Jahreszusicherungskreditefür

BundesbeiträgeundDarlehen 496402000Franken;d. Kriegsrisikobeihumanitärenund

diplomatischenSonderflügen,proEinsatz 300000000Franken;

e. Gesundheit,Pandemie,BeschaffungvonImpfstoffen 186235000Franken.

3 SR 611.1

4

Art.9 Nicht der Ausgabenbremse unterstellte Verpflichtungskredite

Folgende Verpflichtungskredite gemäss besonderen Verzeich-nissen werden bewilligt:a. BeziehungenzumAusland–

InternationaleZusammenarbeit 3000000Franken;b. Landesverteidigung 28000000Franken;c. ETH-Bauten 139160000Franken;d. SozialeWohlfahrt 10000000Franken;e. Jahreszusicherungskreditfür

BundesbeiträgeundDarlehen 68310000Franken.

Art.10 Kreditverschiebungen im Bauprogramm 2007 des ETH-Bereichs

1Der Bundesrat wird ermächtigt, Verschiebungen vorzuneh-men:a. zwischen den drei Gesamtkrediten und dem Rahmenkredit

für das Bauprogramm 2007 des ETH-Bereichs nach Artikel 8 Buchstabe b und 9 Buchstabe c;

b. innerhalb der drei Gesamtkredite nach Buchstabe a.

2Die Kreditverschiebungen dürfen zwei Prozent des jeweils tief-eren Kreditbetrages nicht überschreiten.

Art.11 SchlussbestimmungDieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

Bundesbeschluss | 2007Anhang

5

*teilweise gesperrt

3 eidgenössisches Departement des Innern

306 Bundesamt für Kultur2310.0318 Programme EU-Media

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie6210.0103 Meteorologische Weltorganisation, Genf6210.0104 Europäische Organisation Betrieb

Wettersatelliten, Darmstadt6210.0105 Weltstrahlungszentrum, Davos6210.0106 Europäisches Zentrum für mittelfristige

Wettervorhersagen, Reading6210.0107 Europäische Zusammenarbeit im

meteorologischen Bereich

316 Bundesamt für Gesundheit2111.0209 Verwaltungskosten SUVA2310.0109 Beitrag in der Gesundheitsförderung

und Prävention*

2310.0110 Individuelle Prämienverbilligung IPV2310.0342 Versicherungsleistungen Militärversicherung4300.0128 Investitionsbeiträge ERK Novaggio

317 Bundesamt für Statistik2310.0387 Beitrag Eurostat

318 Bundesamt für Sozialversicherung2300.0110 Überweisung Spielbankenabgabe-Erträge2310.0327 Leistungen des Bundes an die AHV2310.0328 Leistungen des Bundes an die IV2310.0329 Ergänzungsleistungen zur AHV2310.0332 Familienzulage Landwirtschaft2310.0384 Ergänzungsleistungen zur IV

Von der Kreditsperre ausgenommene Voranschlagskredite

Die Kreditsperre betrifft nur die finanzierungswirksamen Teile eines Voranschlagkredits. Folgende Verwaltungseinheiten sind von der Kreditsperre ausgenommen: Eidgenössische Räte, Bun-desrat, Bundesgericht, Versicherungsgericht, Bundesstrafge-richt, Bundesverwaltungsgericht und Finanzkontrolle. Ebenfalls nicht von der Kreditsperre betroffen sind sämtliche Personal-ausgaben, d.h. Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge, übriger Personalaufwand etc.

2 eidg. Departement für auswärtige angelegenheiten

201 Departement für auswärtige Angelegenheiten2310.0246 Beiträge an Institutionen des

internationalen Rechts2310.0253 Europarat, Strassburg*

2310.0255 Beiträge der Schweiz an die UNO*

2310.0257 Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa OSZE*

2310.0270 UNESCO, Paris2310.0271 Rheinzentralkommission, Stassburg2310.0272 Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO)*

2310.0275 Internationales Ausstellungsbüro, Paris2310.0279 Unterbringung Vergleichs- und

Schiedsgerichtshof OSZE2310.0284 Beteiligung der Schweiz an der

frankophonen Zusammenarbeit*

2310.0388 Einsätze Bundesbedienstete in internationalen Organisationen

2310.0389 Abrüstungsmassnahmen der Vereinten Nationen*

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit2310.0286 Wiederauffüllung IDA2310.0288 Allgemeine Beiträge an internationale

Organisationen*

2310.0292 Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Genf2310.0293 OIM, Internationale Organisation für Migration4200.0118 Beteiligungen, Regionale Entwicklungsbanken

Der Funktionsaufwand von FLAG-Verwaltungseinheiten wird mit Ausnahme der Personalausgaben gesperrt. Bundeskanzlei, EJPD und VBS sowie das Bundesamt für Landwirtschaft im Be-reich der Direktzahlungen erbringen die Kreditsperre in Form gezielter Kürzungen; ihre Voranschlagskredite sind deshalb ebenfalls nicht gesperrt.

Nachfolgend sind alle Voranschlagskredite aufgeführt (mit Aus-nahme der Personalkredite), die von der Kreditsperre ausgenom-men sind und nicht zu einer Verwaltungseinheit gehören, die gezielte Kürzungen erbringt.

anhang

6

*teilweise gesperrt

anhang

3 eidgenössisches Departement des Innern Fortsetzung

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung2310.0198 Europäische Weltraumorganisation (ESA)*

2310.0200 Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik (CERN)

2310.0201 Europäisches Labor für Synchtron-Strahlung (ESRF)

2310.0202 Europäische Molekular-Biologie (EMB)2310.0203 Europäische Organisation für

astronomische Forschung (ESO)2310.0204 Institut von Laue-Langevin (ILL)2310.0205 Internationale Kommission

Erforschung Mittelmeer (CISEM)2310.0208 Forschungsrahmenprogramme

der Europäischen Union

328 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen

2310.0416 Beitrag an die Unterbringung ETH-Bereich

6 eidgenössisches Finanzdepartement

601 Finanzverwaltung2111.0247 Eigenversicherung Bund2310.0179 Beitrag an den Treuhandfonds des IWF2400.0101 Kommissionen, Abgaben und Spesen2400.0102 Passivzinsen

603 swissmint6300.0101 Rücklauf Gedenkmünzen früherer Jahre

605 Steuerverwaltung2111.0249 Mehrwertsteuer Debitorenverluste2300.0102 Direkte Bundessteuer2300.0103 Verrechnungssteuer2300.0104 Wehrpflichtersatzabgabe2300.0105 Mehrwertsteuerprozent für die AHV

606 Zollverwaltung2111.0141 Aufwandentschädigungen Bezug

der Nationalstrassenabgabe2111.0142 Aufwandentschädigungen Bezug

der Schwerverkehrsabgabe2119.0001 Übriger Betriebsaufwand (Debitorenverluste)2300.0101 Anteile an Bundeseinnahmen,

Schwerverkehrsabgabe

7 eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement

704 Staatssekretariat für Wirtschaft2310.0350 Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Genf2310.0351 Leistungen des Bundes an die ALV2310.0358 Weltorganisation Tourismus2310.0368 Internationale Rohstoff Übereinkommen2310.0369 Organisation für industrielle

Entwicklung (UNIDO)2310.0374 Organisation wirtschaftliche Zusammenarbeit

und Entwicklung (OECD)*

2310.0375 Welthandelsorganisation (WTO)2310.0376 Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), Genf2310.0377 Europäische Energiecharta4200.0107 Beteiligung Europäische Bank für

Wiederaufbau und Entwicklung EBWE

708 Bundesamt für Landwirtschaft2310.0139 Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation

der UNO (FAO)2310.0149 Allgemeine Direktzahlungen2310.0150 Ökologische Direktzahlungen

720 Bundesamt für Veterinärwesen2310.0120 Beiträge an internationale Organisationen

725 Bundesamt für Wohnungswesen2310.0116 Verluste aus Garantieverpflichtungen4300.0100 Verbesserung der Wohnverhältnisse

in Berggebieten

740 Schweizerische Akkreditierungsstelle6210.0151 Beitrag an internationale Organisationen

8 eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr und Kommunikation

801 Generalsekretariat UVEK2310.0335 Beiträge an internationale Kommissionen

und Organisationen2310.0336 Abgeltung GWL Zeitungstransporte

802 Bundesamt für Verkehr2310.0216 Regionaler Personenverkehr2310.0218 Zentralamt für den internationalen

Eisenbahnverkehr, Bern4300.0129 Fonds für Eisenbahngrossprojekte

Bundesbeschluss | 2007Anhang

7

*teilweise gesperrt

8 eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr und Kommunikation

Fortsetzung

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt2310.0337 Beiträge Internationale

Zivilluftfahrtorganisationen2310.0339 Eurocontrol

805 Bundesamt für Energie2310.0422 Wasserkrafteinbussen

806 Bundesamt für Strassen6210.0137 Allgemeine Strassenbeiträge6210.0138 Allgemeine Strassenbeiträge

(ausserordentlicher Anteil)6210.0139 Internationale Alpenstrassen und

Kantone ohne Nationalstrassen

808 Bundesamt für Kommunikation6210.0132 Beiträge an internationale Organisationen

810 Bundesamt für Umwelt2300.0100 Rückerstattung Lenkungsabgabe VOC2310.0124 Internationale Kommissionen

und Organisationen*

2310.0125 Globale Umweltprobleme*

812 Bundesamt für Raumentwicklung2310.0240 Internationale Kommissionen

und Organisationen

8

Bundesbeschluss über die entnahmen aus dem Fonds für die eisenbahngrossprojekte für das Jahr 2007


Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,gestützt auf Artikel 3 Absätze 1 und 2 sowie Artikel 8 Absatz 2 des Reglements des Fonds für die Eisenbahngrossprojekte vom 9. Oktober 19981, nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 23. August 20062,

beschliesst:

art. 1

Folgende Voranschlagskredite werden für 2007 bewilligt und dem Fonds für die Eisenbahngrossprojekte entnommen:

a. Neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT):5 100 000 Franken für die Projektaufsicht391 300 000 Franken für die Lötschberg-Basislinie1 050 018 000 Franken für die Gotthard-Basislinie1 498 000 Franken für Ausbauten zwischen St. Gallen und Arth-Goldau91 770 000 Franken für Ausbauten am übrigen Strecken-netz5 000 000 Franken für die Kapazitätsanalyse der Nord-Süd-Achsen5 000 000 Franken für die Trassensicherung

b. Bahn 2000: 80 000 000 Franken für Planung und Ausführung der 1. Etappe5 000 000 Franken für Planungsstudien für die zukünf-tige Entwicklung der Bahn-Grossprojekte ZEB

1 SR 742.140

2 Im BBI nicht veröffentlicht

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c. Anschluss an das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz:2 000 000 Franken für Projektaufsicht4 000 000 Franken für Ausbauten St. Gallen - St. Mar-grethen5 000 000 Franken für Beitrag an die Vorfinanzierung der Ausbauten zwischen Lindau - Geltendorf5 000 000 Franken für Ausbauten Bülach - Schaffhausen40 000 000 Franken für Beitrag an den Neubau Belfort - Dijon7 500 000 Franken für Beitrag an Ausbauten Vallorbe - Frasne - Dijon und Pontarlier - Frasne1 700 000 Franken für Ausbau Knoten Genf 37 250 000 Franken für Beitrag an Ausbauten Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse100 000 Franken für Anschluss Flughafen Basel - Mül-hausen200 000 Franken für Ausbauten Biel - Belfort40 000 000 für Ausbauten Bern - Neuenburg - Pontar-lier1 200 000 Franken für Ausbauten Lausanne - Vallorbe3 000 000 Franken für Ausbauten Sargans - St. Margre-then1 550 000 Franken für Ausbauten St. Gallen - Konstanz1 500 000 Franken für Ausbauten Flughafen Zürich - Winterthur

d. Lärmsanierung der Eisenbahnen: 200 000 000 Franken für Lärmschutzmassnahmen

art. 2

Vom Voranschlag 2007 des Fonds für die Eisenbahngrosspro-jekte wird Kenntnis genommen.

art. 3

Dieser Bundesbeschluss untersteht nicht dem Referendum.

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9

Bundesbeschluss über den Voranschlag 2007 des Be-reichs der eidgenössischen technischen hochschulen (eth-Bereich)


Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,gestützt auf Artikel 35 des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1991 über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Ge-setz), nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 23. August 2006,

beschliesst:

art. 11Der Voranschlag des Bereiches der Eidgenössischen Tech-nischen Hochschulen für das Jahr 2007, der bei einem Gesamt-ertrag von 2 659 186 100 Franken und einem Gesamtaufwand von 2 617 106 743 Franken mit einem Gesamtergebnis von 42 079 357 Franken abschliesst, wird genehmigt

2Den vorgesehenen Nettoinvestitionen in Mobilien und Infor-matik von 161 938 400 Franken wird zugestimmt.

art. 2Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

1 SR 414.110

2 Im BBl nicht veröffentlicht

10

Bundesbeschluss über den Voranschlag der eidgenössischen alkoholverwaltung für das Jahr 2007


Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 23. August 2006,

beschliesst:

art. 1Der Voranschlag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung für die Zeit vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2007, bestehend aus

a. dem Voranschlag der Erfolgsrechnung, abschliessend mit einem

Ertrag von 278 470 000 Franken,einem Aufwand von 32 670 000 Franken also mit einem Reinertrag von 245 800 000 Franken, und

b. den Investitionen von 2 875 000 Franken,wird genehmigt.

art. 2Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

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13

VoRanschlag BUnD

Rechnung Voranschlag VoranschlagMio CHF 2005 2006 2007

Finanzierungsrechnung

Ordentliche Einnahmen 51 282 52 157 56 011Ordentliche Ausgaben 51 403 52 743 55 107

Ordentliches Finanzierungsergebnis -121 -586 904

Ausserordentliche Einnahmen 8 388 – –Ausserordentliche Ausgaben – – –

Finanzierungsergebnis 8 267 -586 904

VorgabenderSchuldenbremse

Höchstzulässige Ausgaben 53 179 53 052 55 507

Differenz zu Gesamtausgaben 1 776 309 400

Erfolgsrechnung

Ordentlicher Ertrag 50 962 51 968 55 870Ordentlicher Aufwand* 44 814 46 484 55 208

Ordentlicher Erfolg* 662

Ausserordentlicher Ertrag 7 038 – –Ausserordentlicher Aufwand – – –

Jahresergebnis* 662

Investitionen

Investitionseinnahmen 320 189 218

Investitionsausgaben 6 589 6 259 6 436 Sachanlagen, Vorräte und immaterielle Anlagen 596 667 948 Darlehen und Beteiligungen 557 468 481 Investitionsbeiträge 5 436 5 125 5 007

Kennzahlen

Ausgabenquote Bund % 11,2 11,3 11,3

Steuerquote Bund % 10,4 10,4 10,6

Verschuldungsquote Bund % 28,5 27,7 26,8

VolkswirtschaftlicheReferenzgrössen

Wachstum reales Bruttoinlandprodukt % 1,9 1,8 1,5

Wachstum nominelles Bruttoinlandprodukt % 2,5 2,9 2,8

Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise % 1,2 1,1 1,0

Zinssätze langfristig % 2,1 2,7 3,0

Zinssätze kurzfristig % 0,8 1,0 2,2

Wechselkurs Dollar 1,25 1,30 1,25

Wechselkurs Euro 1,55 1,55 1,55

*Aufgrund des Strukturbruches durch NRM sind die Zahlen nicht vergleichbar. Die Umschlüsselung von R 2005 und VA 2006 in die neue Kontenstruktur wurde nur für die finanzierungswirksamen Aufwände vorgenommen. Auf eine rückwirkende Neubewertung (Restatement) von Abschreibungen und Wertberichtigungen wurde verzichtet.

zahlen im Überblick

14

VoRanschlag BUnD

Finanzierungsrechnung

Rechnung Voranschlag Voranschlag Differenz zu VA 2006Mio CHF 2005 2006 2007 absolut %

Finanzierungsergebnis 8267 -586 904 1490

OrdentlichesFinanzierungsergebnis -121 -586 904 1490

OrdentlicheEinnahmen 51282 52157 56011 3854 7,4

Fiskaleinnahmen 47520 48595 51556 2961 6,1 Direkte Bundessteuer 12 213 13 765 15 181 1 416 10,3 Verrechnungssteuer 4 000 3 014 3 017 3 0,1 Stempelabgaben 2 703 2 800 3 200 400 14,3 Mehrwertsteuer 18 119 18 485 19 650 1 165 6,3 Übrige Verbrauchssteuern 7 132 7 228 7 112 -116 -1,6 Verschiedene Fiskaleinnahmen 3 353 3 303 3 396 93 2,8

RegalienundKonzessionen 1307 1245 1258 13 1,0

Finanzeinnahmen 911 1015 1266 251 24,7 Beteiligungseinnahmen 576 577 578 0 0,1 Übrige Finanzeinnahmen 335 438 689 251 57,2

ÜbrigelaufendeEinnahmen 1224 1112 1714 601 54,1

Investitionseinnahmen 320 189 218 29 15,3

OrdentlicheAusgaben 51403 52743 55107 2364 4,5

Eigenausgaben 8282 8500 8848 348 4,1 Personalausgaben 4 375 4 506 4 539 32 0,7 Sach- und übrige Betriebsausgaben 2 638 2 816 3 125 310 11,0 Rüstungsausgaben 1 269 1 178 1 184 6 0,5

LaufendeTransferausgaben 32822 34054 35698 1644 4,8 Anteile Dritter an Bundeseinnahmen 7 226 7 720 8 342 622 8,1 Entschädigungen an Gemeinwesen 3 183 3 215 3 296 81 2,5 Beiträge an eigene Institutionen 12 211 12 800 13 615 815 6,4 Beiträge an Dritte 10 201 10 319 10 444 125 1,2

Finanzausgaben 3711 3930 4125 196 5,0 Zinsausgaben 3 577 3 731 3 974 243 6,5 Übrige Finanzausgaben 134 198 151 -48 -23,9

Investitionsausgaben 6589 6259 6436 177 2,8 Sachanlagen und Vorräte 585 652 878 226 34,7 Immaterielle Anlagen 11 15 71 55 360,8 Darlehen 504 428 439 11 2,6 Beteiligungen 53 39 41 2 5,0 Investitionsbeiträge 5 436 5 125 5 007 -118 -2,3

AusserordentlicheEinnahmen 8388 – – –

AusserordentlicheAusgaben – – – –

Bundesbeschluss | 2007Zahlen im Überblick

15

erfolgsrechnung

n.a.: nicht anwendbar. Aufgrund des Strukturbruches durch NRM sind die Zahlen nicht vergleichbar. Die Umschlüsselung von R 2005 und VA 2006 in die neue

Kontenstruktur wurde nur für die finanzierungswirksamen Aufwände vorgenommen. Auf eine rückwirkende Neubewertung (Restatement) von Abschreibungen

und Wertberichtigungen wurde verzichtet.

Rechnung Voranschlag Voranschlag Differenz zu VA 2006Mio CHF 2005 2006 2007 absolut %

Jahresergebnis 662

OrdentlichesErgebnis(inkl.Finanzergebnis) 662

OperativesErgebnis(exkl.Finanzergebnis) 3376

Ertrag 50051 50953 54587 3635 7,1

Fiskalertrag 47520 48595 51556 2961 6,1 Direkte Bundessteuer 12 213 13 765 15 181 1 416 10,3 Verrechnungssteuer 4 000 3 014 3 017 3 0,1 Stempelabgaben 2 703 2 800 3 200 400 14,3 Mehrwertsteuer 18 119 18 485 19 650 1 165 6,3 Übrige Verbrauchssteuern 7 132 7 228 7 112 -116 -1,6 Verschiedener Fiskalertrag 3 353 3 303 3 396 93 2,8

RegalienundKonzessionen 1307 1245 1258 13 1,0

ÜbrigerErtrag 1224 1112 1751 638 57,4

EntnahmenauszweckgebundenenFondsmittelnimFK – – 24 n.a. n.a.

Aufwand 41103 42554 51211 n.a. n.a.

Eigenaufwand 8282 8500 9997 n.a. n.a. Personalaufwand 4 375 4 506 4 539 32 0,7 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 638 2 816 3 335 n.a. n.a. Rüstungsaufwand 1 269 1 178 1 184 6 0,5 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen – – 940 n.a. n.a.

Transferaufwand 32822 34054 41149 7095 20,8 Anteile Dritter an Bundeserträgen 7 226 7 720 8 342 622 8,1 Entschädigungen an Gemeinwesen 3 183 3 215 3 296 81 2,5 Beiträge an eigene Institutionen 12 211 12 800 13 621 821 6,4 Beiträge an Dritte 10 201 10 319 10 444 125 1,2 Wertberichtigung Investitionsbeiträge – – 5 045 n.a. n.a. Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen – – 400 n.a. n.a.

EinlageninzweckgebundeneFondsmittelimFK – – 65 n.a. n.a.

Finanzergebnis(Aufwandüberschuss) 2714

Finanzertrag 911 1015 1282 -267 26,3 Beteiligungsertrag 576 577 578 -0 0,1 Übriger Finanzertrag 335 438 705 -267 60,8

Finanzaufwand 3711 3930 3997 67 1,7 Zinsaufwand 3 577 3 731 3 837 106 2,8 Übriger Finanzaufwand 134 198 159 -39 -19,7

AusserordentlicherErtrag 7038 – – – –

AusserordentlicherAufwand 7038 – – – –

16

VoRanschlag BUnD

Vorgaben der schuldenbremse

Vorgaben der Schuldenbremse

Rechnung Voranschlag Voranschlag200720062005 absolut %

Differenz zu VA 2006Mio CHF

Gesamteinnahmen1 59 670 52 157 3 854 7,456 011

Ausserordentliche Einnahmen2 8 388 – ––

Ordentliche Einnahmen3 51 282 52 157 3 854 7,456 011[3=1-2]

Konjunkturfaktor4 0,998 0,998 0,991 -0,007

Ausgabenplafonds5 51 179 52 052 55 507 3 454(Art. 13 FHG)[5=3x4]

Konjunkturell zulässiges Defizit / geforderter Überschuss6 103 104 400504[6=3-5]

Ausserordentliche Ausgaben(Art. 15 FHG)

7 – – ––

Abbaupfad(Art. 66 FHG)

8 2 000 1 000 -1 000–

Reduktion Ausgabenplafonds9 – – ––(Art. 17 FHG)

Höchstzulässige Ausgaben10 53 179 53 052 2454 4,655 507[10=5+7+8-9]

Gesamtausgabengemäss R / VA

11 51 403 52 743 2 364 4,555 107

Differenz12(Art. 16 FHG)

1 776 309 400

[12=10-11]

Bundesbeschluss | 2007Zahlen im Überblick

17

Kennzahlen des BundesKennzahlen des Bundes

200720062005200019951990in %Rechnung Voranschlag VoranschlagRechnung Rechnung Rechnung

Ausgabenquote 9,7 10,9 11,3 11,2 11,3 11,3Ordentliche Ausgaben (in % nom. BIP)

Steuerquote 8,8 8,6 11,2 10,4 10,4 10,6Ordentliche Steuereinnahmen (in % nom. BIP)

Defizitquote +0,3 -0,9 +1,0 -0,0 -0,1 +0,2Ordentliches Finanzierungsergebnis (in % nom. BIP)

Verschuldungsquote 11,8 22,1 26,0 28,5 27,7 26,8Schulden brutto (in % nom. BIP)

Investitionsanteil 11,1 10,4 12,3 12,8 11,9 11,7Investitionsausgaben (in % ordentl. Ausgaben)

Transferanteil 62,7 65,1 73,2 75,5 75,2 74,7Transferausgaben (in % ordentl. Ausgaben)

Anteil zweckgebundene Steuern 14,5 17,4 19,0 22,2 21,9 21,0Zweckgebundene Steuern (in % ordentl. Steuereinnahmen)


19

VoRanschlag DeR VeRwaltUngseInheIten

Mio CHFVoranschlag Differenz zu VA 2006

absolut %

Voranschlag der Verwaltungseinheiten: Zusammenzug auf Stufe Bund

Rechnung2005

Voranschlag2006 2007

Bund

Erfolgsrechnung

Ordentlicher Ertrag 58 26651 96450 966 6 302 12,1Finanzierungswirksam 55 79351 96450 966 3 829 7,4Nicht finanzierungswirksam 76–– 76 – Leistungsverrechnung 2 397–– 2 397 –

Ordentlicher Aufwand 57 70647 06245 682 10 644 22,6Finanzierungswirksam 48 78347 06245 682 1 720 3,7Nicht finanzierungswirksam 6 536–– 6 536 – Leistungsverrechnung 2 387–– 2 387 –

Ausserordentlicher Ertrag ––7 038 – – Finanzierungswirksam ––7 038 – – Nicht finanzierungswirksam ––– – –

Ausserordentlicher Aufwand –– – – 7 038Finanzierungswirksam ––– – – Nicht finanzierungswirksam –– – – 7 038

Investitionsrechnung

Ordentliche Investitionseinnahmen 218193316 25 13,0

Ordentliche Investitionsausgaben 6 4685 6815 721 787 13,9

Ausserordentliche Investitionseinnahmen ––1 350 – –

Ausserordentliche Investitionsausgaben ––– – –

zusammenzug auf stufe Bund

0 1 BEHÖRDEN UND GERICHTE

Voranschlag der Verwaltungseinheiten: Zusammenzug auf Stufe Departement

Mio CHF 2005Rechnung

2006Voranschlag

2007Voranschlag

absolut %Differenz zu VA 2006

Erfolgsrechnung

Ordentlicher Ertrag 211313 63,48Finanzierungswirksam 171313 4 30,6Nicht finanzierungswirksam ––– – – Leistungsverrechnung 4–– 4 –

Ordentlicher Aufwand 326203184 60,3123Finanzierungswirksam 279203184 75 37,1Nicht finanzierungswirksam ––– – – Leistungsverrechnung 47–– 47 –

Ausserordentlicher Ertrag ––– – –Finanzierungswirksam ––– – – Nicht finanzierungswirksam ––– – –

Ausserordentlicher Aufwand ––– – –Finanzierungswirksam ––– – – Nicht finanzierungswirksam ––– – –


Ordentliche Investitionseinnahmen ––– – –

Ordentliche Investitionsausgaben 12611 -25 -96,4

Ausserordentliche Investitionseinnahmen ––– – –


20

Bundesbeschluss 2007Zahlenteil0 1

Bundesversammlung101

Differenz zu VA 2006absolut %

Rechnung2005


VoranschlagCHF

Erfolgsrechnung94 051 110 000 110 000 –Ertrag –

76 177 300 92 298 67171 130 192 16 121 371Aufwand 21,2

-92 188 671-71 036 141 -76 067 300 -16 121 371Saldo

Ertragsposition 94 051 110 000 110 000 – –

Parlamentsdienste 94 051 110 000 110 000 – –

Entgelte 110 000110 00094 051 – –

E1300.0010 Entgelte 110 000110 00094 051 – –

Aufwandkredit 71 130 192 76 177 300 92 298 671 16 121 371 21,2

Parlament 43 728 840 47 217 500 42 374 600 -4 842 900 -10,3

Personalaufwand 35 699 80035 816 80033 883 082 -117 000 -0,3

A2101.0101 Jahresvergütung Mitglieder Nationalrat/Zulagen Ratspräsidium

10 260 00011 360 00011 203 397 -1 100 000 -9,7

A2101.0102 Jahresvergütung Mitglieder Ständerat/Zulagen Ratspräsidium

2 406 0002 406 0002 405 334 – –

A2101.0103 Sessionen des Nationalrates 7 239 0007 435 0006 484 216 -196 000 -2,6A2101.0104 Sessionen des Ständerates 1 718 0001 781 0001 510 754 -63 000 -3,5A2101.0105 Kommissionen und Delegationen des

Nationalrates5 619 0005 505 0005 381 673 114 000 2,1

A2101.0106 Kommissionen und Delegationen des Ständerates

1 994 0002 070 0001 838 733 -76 000 -3,7

A2101.0107 Delegationen in internationalen Organisationen

1 380 0001 275 0001 247 000 105 000 8,2

A2101.0108 Aussenbeziehungen des Parlaments 295 000295 000268 622 – – A2101.0109 Vorsorgeentschädigung 2 348 8002 284 8002 237 118 64 000 2,8A2101.0110 Vorsorgeleistungen 1 280 0001 280 0001 152 649 – – A2101.0153 Arbeitgeberbeiträge Ratsmitglieder 1 100 000–– 1 100 000 – A2101.0154 Ausbildung Ratsmitglieder 60 000–– 60 000 – A2109.0002 Übriger Personalaufwand –125 000153 587 -125 000 -100,0

Sach- und übriger Betriebsaufwand 6 674 80011 400 7009 845 758 -4 725 900 -41,5

A2115.0002 Beratungsaufwand 620 1001 916 0001 089 721 -1 295 900 -67,6A2119.0002 Übriger Betriebsaufwand 6 054 7009 484 7008 756 037 -3 430 000 -36,2

Parlamentsdienste 27 401 352 28 959 800 49 924 071 20 964 271 72,4

Personalaufwand 27 687 00027 444 80026 075 168 242 200 0,9

A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge

27 401 00027 404 80026 028 341 -3 800 –

A2109.0001 Übriger Personalaufwand 286 00040 00046 826 246 000 615,0

Sach- und übriger Betriebsaufwand 22 237 0711 515 0001 326 185 20 722 071 1 367,8

A2113.0001 Raummiete 3 475 213–– 3 475 213 – A2114.0001 Informatik Sachaufwand 10 086 258–– 10 086 258 –

K = Kreditsperre

21


Bundesversammlung101Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF

A2115.0001 Beratungsaufwand 4 189 500450 000450 695 3 739 500 831,0A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand 4 486 1001 065 000875 490 3 421 100 321,2

K = Kreditsperre

22


Bundesversammlung101Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Investitionsrechnung– – – –Einnahmen –

5 208 000 –4 305 415 -5 208 000Ausgaben -100,0

–-4 305 415 -5 208 000 5 208 000Saldo

Investitionsausgaben 4 305 415 5 208 000 – -5 208 000 -100,0

Parlamentsdienste 4 305 415 5 208 000 – -5 208 000 -100,0

Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte

–5 208 0004 305 415 -5 208 000 -100,0

A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte

–5 208 0004 305 415 -5 208 000 -100,0

K = Kreditsperre

23


Bundesrat103


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Erfolgsrechnung– – – –Ertrag –

5 655 100 8 738 3005 077 104 3 083 200Aufwand 54,5

-8 738 300-5 077 104 -5 655 100 -3 083 200Saldo

Aufwandkredit 5 077 104 5 655 100 8 738 300 3 083 200 54,5


A2101.0111 Besoldungen und Repräsentationszulagen Bundesrat

3 719 8003 768 1003 678 472 -48 300 -1,3

Sach- und übriger Betriebsaufwand 5 018 5001 887 0001 398 632 3 131 500 166,0

A2111.0126 Repräsentationskosten und dienstliche Auslagen

1 962 0001 712 0001 336 998 250 000 14,6

A2113.0001 Raummiete 775 100–– 775 100 – A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand 2 281 400175 00061 634 2 106 400 1 203,7

K = Kreditsperre

24


Bundeskanzlei104


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Erfolgsrechnung975 159 1 505 000 903 000 -602 000Ertrag -40,0

35 068 900 60 455 34535 390 477 25 386 445Aufwand 72,4

-59 552 345-34 415 318 -33 563 900 -25 988 445Saldo

Ertragsposition 975 159 1 505 000 903 000 -602 000 -40,0

Entgelte 903 0001 505 000975 159 -602 000 -40,0

E1300.0001 Gebühren 280 000260 000269 063 20 000 7,7E1300.0010 Entgelte 623 0001 245 000706 096 -622 000 -50,0

Aufwandkredit 35 390 477 35 068 900 60 455 345 25 386 445 72,4

Bundeskanzlei 30 244 362 30 495 200 56 043 545 25 548 345 83,8

Personalaufwand 24 207 90024 214 90024 319 485 -7 000 –


23 976 60024 028 60024 242 391 -52 000 -0,2



A2111.0127 Betrieb Behördenportal www.ch.ch 250 000300 000403 863 -50 000 -16,7A2113.0001 Raummiete 13 847 085–– 13 847 085 – A2114.0001 Informatik Sachaufwand 9 182 238–– 9 182 238 – A2115.0001 Beratungsaufwand 1 449 6141 494 2001 108 975 -44 586 -3,0A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand 7 106 7084 486 1004 412 039 2 620 608 58,4

Parlaments- und Zentralbibliothek 1 327 479 1 223 300 1 212 400 -10 900 -0,9

Personalaufwand 727 100738 000842 769 -10 900 -1,5


717 600728 500841 919 -10 900 -1,5

A2109.0002 Übriger Personalaufwand 9 5009 500850 – –

Sach- und übriger Betriebsaufwand 485 300485 300484 710 – –

A2115.0002 Beratungsaufwand 322 300322 300322 253 – – A2119.0002 Übriger Betriebsaufwand 163 000163 000162 457 – –

Datenschutzbeauftragter 3 754 209 3 284 800 3 199 400 -85 400 -2,6



3 048 4003 133 8003 107 343 -85 400 -2,7

A2109.0003 Übriger Personalaufwand 18 30018 30016 785 – –

Sach- und übriger Betriebsaufwand 132 700132 700630 081 – –

A2115.0003 Beratungsaufwand 90 00090 000298 244 – –

K = Kreditsperre

25


Bundeskanzlei104Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF

A2119.0003 Übriger Betriebsaufwand 42 70042 700331 836 – –

Datenschutzkommission 64 427 65 600 – -65 600 -100,0

Sach- und übriger Betriebsaufwand –65 60064 427 -65 600 -100,0

A2115.0004 Beratungsaufwand –63 70062 929 -63 700 -100,0A2119.0004 Übriger Betriebsaufwand –1 9001 498 -1 900 -100,0

K = Kreditsperre

26


Bundeskanzlei104Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


11 244 500 –3 054 757 -11 244 500Ausgaben -100,0

–-3 054 757 -11 244 500 11 244 500Saldo


Bundeskanzlei 3 054 757 11 244 500 – -11 244 500 -100,0


–11 244 5003 054 757 -11 244 500 -100,0


–11 244 5003 054 757 -11 244 500 -100,0

K = Kreditsperre

27


Bundesgericht105


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Erfolgsrechnung10 615 831 10 143 000 16 583 600 6 440 600Ertrag 63,5

47 626 600 77 337 02644 355 530 29 710 426Aufwand 62,4

-60 753 426-33 739 699 -37 483 600 -23 269 826Saldo

Ertragsposition 10 615 831 10 143 000 16 583 600 6 440 600 63,5

Entgelte 12 242 00010 120 00010 593 193 2 122 000 21,0

E1300.0001 Gebühren 12 052 0008 560 0009 301 579 3 492 000 40,8E1300.0010 Entgelte 190 000160 000157 357 30 000 18,8E1300.0106 Abonnemente, Entscheidungen des

Bundesgerichts–1 400 0001 134 257 -1 400 000 -100,0

Übriger Ertrag 4 341 60023 00022 638 4 318 600 18 776,5

E1500.0001 Übriger Ertrag 4 341 60023 00022 638 4 318 600 18 776,5

Aufwandkredit 44 355 530 47 626 600 77 337 026 29 710 426 62,4

Personalaufwand 58 608 32643 153 60040 941 667 15 454 726 35,8


42 748 70030 925 90029 436 451 11 822 800 38,2

A2101.0113 Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter

15 499 62611 975 70011 362 891 3 523 926 29,4

A2101.0114 Bezüge der Eidg. Schätzungskommission

–142 00052 937 -142 000 -100,0



A2113.0001 Raummiete 7 867 600–– 7 867 600 – A2114.0001 Informatik Sachaufwand 3 673 100–– 3 673 100 – A2115.0001 Beratungsaufwand 1 719 000825 000541 490 894 000 108,4A2117.0100 Anschaffung von Mobiliar, Maschinen,

Geräte, Einrichtungen–240 000237 013 -240 000 -100,0

A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand 5 340 0003 408 0002 635 359 1 932 000 56,7

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

129 000–– 129 000 –

A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 129 000–– 129 000 –

K = Kreditsperre

28


Bundesgericht105Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


3 570 000 841 0002 809 166 -2 729 000Ausgaben -76,4

-841 000-2 809 166 -3 570 000 2 729 000Saldo

Investitionsausgaben 2 809 166 3 570 000 841 000 -2 729 000 -76,4


841 0003 570 0002 809 166 -2 729 000 -76,4


841 0003 570 0002 809 166 -2 729 000 -76,4

K = Kreditsperre

29


Eidg. Versicherungsgericht106


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Erfolgsrechnung607 646 862 000 – -862 000Ertrag -100,0

18 194 400 –17 040 529 -18 194 400Aufwand -100,0

–-16 432 883 -17 332 400 17 332 400Saldo

Ertragsposition 607 646 862 000 – -862 000 -100,0

Entgelte –862 000607 646 -862 000 -100,0

E1300.0001 Gebühren –850 000588 861 -850 000 -100,0E1300.0010 Entgelte –12 00018 785 -12 000 -100,0

Aufwandkredit 17 040 529 18 194 400 – -18 194 400 -100,0

Personalaufwand –16 845 30015 887 315 -16 845 300 -100,0


–11 626 60011 238 671 -11 626 600 -100,0


–5 132 7004 573 158 -5 132 700 -100,0

A2109.0001 Übriger Personalaufwand –86 00075 487 -86 000 -100,0

Sach- und übriger Betriebsaufwand –1 349 1001 153 214 -1 349 100 -100,0

A2113.0001 Raummiete ––8 056 – – A2115.0001 Beratungsaufwand –287 000297 377 -287 000 -100,0A2117.0101 Nicht aktivierbare Sachgüter –144 500137 445 -144 500 -100,0A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand –917 600710 337 -917 600 -100,0

K = Kreditsperre

30


Bundesstrafgericht107


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Erfolgsrechnung533 766 453 000 761 000 308 000Ertrag 68,0

15 954 100 19 877 90010 685 729 3 923 800Aufwand 24,6

-19 116 900-10 151 963 -15 501 100 -3 615 800Saldo

Ertragsposition 533 766 453 000 761 000 308 000 68,0

Entgelte 761 000453 000533 766 308 000 68,0

E1300.0001 Gebühren 700 000450 000442 950 250 000 55,6E1300.0010 Entgelte 61 0003 00090 816 58 000 1 933,3

Aufwandkredit 10 685 729 15 954 100 19 877 900 3 923 800 24,6

Bundesstrafgericht 7 744 665 12 131 100 19 877 900 7 746 800 63,9



8 716 6003 664 4002 489 502 5 052 200 137,9


3 188 4002 943 7002 223 170 244 700 8,3



A2111.0217 Strafverfahren 4 610 0004 204 0002 450 104 406 000 9,7A2113.0001 Raummiete 1 158 500–– 1 158 500 – A2114.0001 Informatik Sachaufwand 990 100366 000279 223 624 100 170,5A2115.0001 Beratungsaufwand 90 000329 00019 837 -239 000 -72,6A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand 869 300551 000245 073 318 300 57,8


15 000–– 15 000 –


Untersuchungsrichteramt 2 941 065 3 823 000 – -3 823 000 -100,0



–3 532 0002 772 769 -3 532 000 -100,0



A2119.0002 Übriger Betriebsaufwand –245 000153 921 -245 000 -100,0

K = Kreditsperre

31


Bundesstrafgericht107Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


284 000 90 000120 139 -194 000Ausgaben -68,3

-90 000-120 139 -284 000 194 000Saldo

Investitionsausgaben 120 139 284 000 90 000 -194 000 -68,3

Bundesstrafgericht 66 898 156 000 90 000 -66 000 -42,3


90 000156 00066 898 -66 000 -42,3


90 000156 00066 898 -66 000 -42,3

Untersuchungsrichteramt 53 242 128 000 – -128 000 -100,0


–128 00053 242 -128 000 -100,0


–128 00053 242 -128 000 -100,0

K = Kreditsperre

32


Bundesverwaltungsgericht108


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Erfolgsrechnung– – 3 004 400 3 004 400Ertrag –

4 711 100 67 245 800219 054 62 534 700Aufwand 1 327,4

-64 241 400-219 054 -4 711 100 -59 530 300Saldo

Ertragsposition – – 3 004 400 3 004 400 –

Entgelte 3 004 400–– 3 004 400 –

E1300.0001 Gebühren 2 800 000–– 2 800 000 – E1300.0010 Entgelte 204 400–– 204 400 –

Aufwandkredit 219 054 4 711 100 67 245 800 62 534 700 1 327,4



37 395 2002 653 000169 890 34 742 200 1 309,5

A2101.0117 Besoldungen der Richter 14 319 600619 0003 750 13 700 600 2 213,3A2109.0001 Übriger Personalaufwand 528 00015 800– 512 200 3 241,8

Sach- und übriger Betriebsaufwand 15 003 0001 423 30045 415 13 579 700 954,1

A2111.0253 Eidg. Schätzungskommissionen (EschK) 142 000–– 142 000 – A2113.0001 Raummiete 4 924 300–– 4 924 300 – A2114.0001 Informatik Sachaufwand 4 533 000–– 4 533 000 – A2115.0001 Beratungsaufwand 360 000500 00043 828 -140 000 -28,0A2117.0102 Mobilien, Maschinen, Geräte,

Einrichtungen–20 000101 -20 000 -100,0

A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand 5 043 700903 3001 486 4 140 400 458,4

K = Kreditsperre

33


Bundesverwaltungsgericht108Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


5 320 000 –292 725 -5 320 000Ausgaben -100,0

–-292 725 -5 320 000 5 320 000Saldo

Investitionsausgaben 292 725 5 320 000 – -5 320 000 -100,0


–5 320 000292 725 -5 320 000 -100,0


–5 320 000292 725 -5 320 000 -100,0

K = Kreditsperre

34

0 2 EIDGENÖSSISCHES DEPARTEMENT FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN



2006Voranschlag

2007Voranschlag


Erfolgsrechnung


Ordentlicher Aufwand 2 1241 9321 958 9,9192Finanzierungswirksam 2 0491 9321 958 117 6,0Nicht finanzierungswirksam 5–– 5 – Leistungsverrechnung 70–– 70 –




Ordentliche Investitionseinnahmen 121312 -1 -3,9




36


Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten201


Rechnung2005


VoranschlagCHF


613 199 500 727 238 800634 939 629 114 039 300Aufwand 18,6-1 928 517K

-692 111 800-598 595 446 -580 498 000 -111 613 800Saldo


Entgelte 35 127 00032 701 50036 344 184 2 425 500 7,4

E1300.0001 Gebühren 8 500 0007 800 0008 991 210 700 000 9,0E1300.0010 Entgelte 1 027 000701 5001 116 865 325 500 46,4E1300.0121 Visagebühren 25 000 00023 900 00025 960 842 1 100 000 4,6E1300.0127 Gebühren für Aktivitäten zugunsten der

Exportförderung600 000300 000275 266 300 000 100,0

Aufwandkredit 634 939 629 613 199 500 727 238 800 114 039 300 18,6-1 928 517K

-1 928 517KVerwaltung, Botschaft und Konsulate

634 939 629 613 179 500 727 238 800 114 059 300 18,6

K -904 931Funktionsausgaben Zentrale und Vertretungsnetz

381 878 854 395 390 200 452 337 700 56 947 500 14,4



280 903 500282 072 600279 127 192 -1 169 100 -0,4

A2101.0131 Arbeitgeberbeiträge nach Artikel 34 BPV

6 000 0006 000 0005 334 989 – –

A2101.0145 Kostenausgleich für Bedienstete im Ausland

26 098 30024 000 00022 599 238 2 098 300 8,7

A2109.0001 Übriger Personalaufwand 1 824 6001 342 200950 749 482 400 35,9

-904 931KSach- und übriger Betriebsaufwand 136 895 30081 975 40073 866 686 54 919 900 67,0

-25 000KA2111.0173 Besondere Schutzmassnahmen 2 500 0002 375 0002 050 000 125 000 5,3

-15 000KA2111.0174 Interessenwahrung: Kulturelle Aktionen

der Vertretungen1 500 0001 500 0001 500 057 – –

-6 000KA2111.0181 Aktionen für die Exportförderung 600 000300 000246 822 300 000 100,0

-117 400KA2111.0223 Interessenwahrung: Einladungskosten 11 740 00011 700 00011 129 985 40 000 0,3

-192 352KA2111.0224 Mietmehrkosten Ausland 19 735 20019 255 00017 920 966 480 200 2,5

A2113.0001 Raummiete 10 340 300–– 10 340 300 –

-91 577KA2114.0001 Informatik Sachaufwand 38 167 800–– 38 167 800 –

-39 302KA2115.0001 Beratungsaufwand 4 130 3004 582 2003 856 672 -451 900 -9,9

-418 300KA2119.0001 Übriger Betriebsaufwand 48 181 70042 263 20037 162 185 5 918 500 14,0

K = Kreditsperre

37


Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten201Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


616 000–– 616 000 –


K -72 524Internationale Organisationen 152 524 199 123 551 400 166 880 000 43 328 600 35,1

-72 524KBeiträge und Entschädigungen 166 880 000123 551 400152 524 199 43 328 600 35,1

A2310.0246 Beiträge an Institutionen des internationalen Rechts

3 695 9002 854 0002 661 429 841 900 29,5

-9 000KA2310.0252 Interessenwahrung der Schweiz in

internationalen Gremien900 000900 000899 024 – –

-3 500KA2310.0253 Europarat, Strassburg 9 672 1009 192 4008 504 351 479 700 5,2

-7 250KA2310.0255 Beiträge der Schweiz an die UNO 126 818 70083 674 000116 559 275 43 144 700 51,6

-657KA2310.0256 Sektion Schweizerischer Rat der

Gemeinden + Regionen Europas65 70065 70065 700 – –

-2 700KA2310.0257 Organisation für Sicherheit +

Zusammenarbeit in Europa OSZE6 365 0007 710 0005 780 446 -1 345 000 -17,4

-38 017KA2310.0260 Fonds Umweltprogramm der Vereinten

Nationen (UNEP)3 801 7003 601 7003 545 500 200 000 5,6

A2310.0270 UNESCO, Paris 4 981 8005 066 3004 782 503 -84 500 -1,7A2310.0271 Rheinzentralkommission, Strassburg 727 000691 600632 710 35 400 5,1A2310.0272 Internationale

Seeschifffahrtsorganisation (IMO)133 400123 800114 854 9 600 7,8

A2310.0275 Internationales Ausstellungsbüro, Paris 18 80018 10017 252 700 3,9

-4 000KA2310.0284 Beteiligung der Schweiz an der

frankophonen Zusammenarbeit5 484 0005 359 7005 160 832 124 300 2,3

A2310.0388 Einsätze Bundesbedienstete in internationalen Organisationen

400 000500 000255 576 -100 000 -20,0

-3 300KA2310.0389 Abrüstungsmassnahmen der Vereinten

Nationen3 405 9003 384 1003 157 897 21 800 0,6

-4 100KA2310.0390 UNO-Mandat Sport im Dienste für

Entwicklung und Frieden410 000410 000386 849 – –

K -125 625Sitzstaataufgaben 9 478 851 10 279 500 12 707 600 2 428 100 23,6


-28 905KA2310.0276 Aufgaben Schweiz als Gastland

internationaler Organisationen2 890 5002 390 5001 313 250 500 000 20,9

A2310.0279 Unterbringung Vergleichs- und Schiedsgerichtshof OSZE

145 100143 000110 601 2 100 1,5

-96 720KA2310.0391 Infrastrukturleistungen als Sitzstaat 9 672 0007 746 0008 055 000 1 926 000 24,9

K -657 550Friedens- und Sicherheitsförderung 65 355 551 67 390 000 77 080 000 9 690 000 14,4


-15 000KA2310.0247 Freiwillige Aktionen zu Gunsten des

Völkerrechts1 500 0001 000 000986 687 500 000 50,0

-9 500KA2310.0249 Zentrum Henry Dunant für den

humanitären Dialog950 000950 000950 000 – –

-4 600KA2310.0266 Teilnahme an Partnerschaft für den

Frieden460 000460 000448 705 – –

K = Kreditsperre

38




Rechnung2005


VoranschlagCHF

-40 000KA2310.0267 Abrüstungshilfe:

Chemiewaffenvernichtung4 000 0002 500 0002 310 069 1 500 000 60,0

-105 000KA2310.0269 Genfer Sicherheitspolitische Zentren 10 500 00010 500 00010 500 000 – –

-426 450KA2310.0280 Zivile Konfliktbearbeitung und

Menschenrechte53 970 00049 970 00047 875 091 4 000 000 8,0

-48 000KA2310.0392 Sicherheitsmassnahmen Gebäude

internationaler Organisationen4 800 0001 120 0001 280 000 3 680 000 328,6

-9 000KA2310.0393 Kommission in Korea 900 000890 000880 000 10 000 1,1

A2310.0400 Schweizerische Friedensstiftung ––125 000 – –

K -108 150Präsenz Schweiz im Ausland 19 374 923 10 600 000 12 259 800 1 659 800 15,7


-31 650KA2310.0281 Weltausstellungen 3 750 000600 0009 096 340 3 150 000 525,0

-76 500KA2310.0283 Präsenz der Schweiz im Ausland 8 509 80010 000 00010 278 583 -1 490 200 -14,9

K -34 850Schweizer im Ausland 3 368 104 3 444 000 3 485 000 41 000 1,2

-34 850KBeiträge und Entschädigungen 3 485 0003 444 0003 368 104 41 000 1,2

-150KA2310.0243 Hilfeleistungen an kriegsgeschädigte

Auslandschweizer15 00015 0006 006 – –

-32 700KA2310.0394 Betreuung der Auslandschweizer 3 270 0003 229 0003 178 442 41 000 1,3

-2 000KA2310.0395 Diplomatischer und konsularischer

Schutz200 000200 000183 656 – –

K -24 887Übrige 2 959 147 2 524 400 2 488 700 -35 700 -1,4

-24 887KBeiträge und Entschädigungen 2 488 7002 524 4002 959 147 -35 700 -1,4

-1 500KA2310.0268 Siftung Jean Monnet 150 000150 000150 000 – –

-1 000KA2310.0273 Weltkulturgütererhaltung 100 000100 000200 000 – –

-9 687KA2310.0277 Internationales Rotkreuz- und

Rothalbmond-Museum, Genf968 700954 400954 400 14 300 1,5

-7 500KA2310.0278 Swiss Taiwan Trading Group 750 000790 000639 780 -40 000 -5,1

-200KA2310.0285 Ausbildung von Seeleuten 20 00030 00011 941 -10 000 -33,3

-5 000KA2310.0397 UNESCO, Nationale Kommission 500 000500 000499 985 – –

A2310.0401 Konferenz Drittes Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen

––503 041 – –

Rekurskommission EDA – 20 000 – -20 000 -100,0

Sach- und übriger Betriebsaufwand –20 000– -20 000 -100,0

A2115.0003 Beratungsaufwand –20 000– -20 000 -100,0

K = Kreditsperre

39




Rechnung2005


VoranschlagCHF

Investitionsrechnung12 188 661 12 864 700 12 364 700 -500 000Einnahmen -3,9

43 607 100 26 670 10026 991 004 -16 937 000Ausgaben -38,8-266 701K

-14 305 400-14 802 343 -30 742 400 16 437 000Saldo

Investitionseinnahmen 12 188 661 12 864 700 12 364 700 -500 000 -3,9

Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen

12 364 70012 864 70012 188 661 -500 000 -3,9

E3200.0113 Rückzahlung Darlehen für Ausrüstung 1 800 0002 300 0001 604 801 -500 000 -21,7E3200.0114 Rückzahlung Darlehen

Immobilienstiftung FIPOI10 188 90010 188 90010 208 100 – –

E3200.0115 Rückzahlung Darlehen Weltpostverein, Bern

375 800375 800375 760 – –

Investitionsausgaben 26 991 004 43 607 100 26 670 100 -16 937 000 -38,8-266 701K

-266 701KVerwaltung, Botschaft und Konsulate

26 991 004 43 607 100 26 670 100 -16 937 000 -38,8

-36 701KSach- und immaterielle Anlagen, Vorräte

3 670 1007 307 1004 907 071 -3 637 000 -49,8

-36 701KA4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen,

Vorräte3 670 1007 307 1004 907 071 -3 637 000 -49,8

-230 000KDarlehen und Beteiligungen 23 000 00036 300 00022 083 933 -13 300 000 -36,6

-18 000KA4200.0116 Darlehen für Ausrüstung 1 800 0002 300 0001 363 933 -500 000 -21,7

-212 000KA4200.0117 Darlehen Immobilienstiftung FIPOI 21 200 00034 000 00020 720 000 -12 800 000 -37,6

K = Kreditsperre

40


Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit202


Rechnung2005


VoranschlagCHF


1 304 110 700 1 360 712 2001 308 481 353 56 601 500Aufwand 4,3-7 955 931K

-1 360 712 200-1 308 481 353 -1 304 110 700 -56 601 500Saldo

Aufwandkredit 1 308 481 353 1 304 110 700 1 360 712 200 56 601 500 4,3-7 955 931K

-4 938 867KEntwicklungszusammenarbeit 900 636 360 912 146 300 961 218 900 49 072 600 5,4



19 631 50019 625 50020 524 291 6 000 –

A2109.0001 Übriger Personalaufwand 45 000–– 45 000 –

-7 065KSach- und übriger Betriebsaufwand 14 800 900708 800680 362 14 092 100 1 988,2


-1 809KA2115.0001 Beratungsaufwand 180 900198 000185 126 -17 100 -8,6

A2117.0001 Nicht aktivierbare Sachgüter 200 000–– 200 000 –

-4 862KA2119.0001 Übriger Betriebsaufwand 3 281 200474 100459 334 2 807 100 592,1

-394KA2119.0002 Übriger Betriebsaufwand 171 40036 70035 902 134 700 367,0

-4 931 802KBeiträge und Entschädigungen 924 741 500891 812 000879 431 707 32 929 500 3,7

A2310.0286 Wiederauffüllung IDA 166 000 000159 000 000153 000 000 7 000 000 4,4

-4 906 302KA2310.0287 Bestimmte Aktionen der

Entwicklungszusammenarbeit536 967 800534 962 000507 411 506 2 005 800 0,4

-25 500KA2310.0288 Allgemeine Beiträge an internationale

Organisationen221 773 700197 850 000196 688 901 23 923 700 12,1

A2310.0294 Umweltprogramme ––22 331 300 – –

Wertberichtigungen im Transferbereich

2 000 000–– 2 000 000 –

A2320.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich 2 000 000–– 2 000 000 –

-1 982 041KHumanitäre Hilfe 303 614 130 283 346 800 287 091 000 3 744 200 1,3

Personalaufwand 4 306 4004 305 5004 497 438 900 –


4 306 4004 305 5004 497 438 900 –


-1 647 041KA2310.0289 Finanzielle Unterstützung humanitärer

Aktionen178 734 600174 991 300195 620 757 3 743 300 2,1

-195 000KA2310.0290 Nahrungsmittelhilfe mit Milchprodukten 19 500 00019 500 00018 999 994 – –

K = Kreditsperre

41


Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit202Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF

-140 000KA2310.0291 Nahrungsmittelhilfe mit Getreide 14 000 00014 000 00014 000 000 – –

A2310.0292 Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Genf

70 000 00070 000 00070 000 000 – –

A2310.0293 OIM, Internationale Organisation für Migration

550 000550 000495 942 – –

-1 035 023KOsthilfe 104 230 863 108 617 600 112 402 300 3 784 700 3,5


-885 023KA2310.0295 Osthilfe 97 402 300108 617 600104 230 863 -11 215 300 -10,3

-150 000KA2310.0428 Beitrag an die Erweiterung der EU 15 000 000–– 15 000 000 –

K = Kreditsperre

42


Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit202Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


2 000 000 2 000 0004 531 000 –Ausgaben –

-2 000 000-4 531 000 -2 000 000 –Saldo

Investitionsausgaben 4 531 000 2 000 000 2 000 000 – –

Entwicklungszusammenarbeit 4 531 000 2 000 000 2 000 000 – –

Darlehen und Beteiligungen 2 000 0002 000 0004 531 000 – –

A4200.0118 Beteiligungen, Regionale Entwicklungsbanken

2 000 0002 000 0004 531 000 – –

K = Kreditsperre

43


Bundesreisezentrale203


Rechnung2005


VoranschlagCHF


– 3 321 800– 3 321 800Aufwand – -920K

379 700– – 379 700Saldo


Funktionsertrag (Globalbudget) 3 701 500–– 3 701 500 –

E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) 3 701 500–– 3 701 500 –

Aufwandkredit – – 3 321 800 3 321 800 – -920K

-920KFunktionsaufwand (Globalbudget) 3 321 800–– 3 321 800 –

-920KA6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) 3 321 800–– 3 321 800 –

K = Kreditsperre

44


Informatik-Dienstleistungszentrum EDA285


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Erfolgsrechnung440 000 440 000 34 587 300 34 147 300Ertrag 7 760,8

14 508 900 32 282 40014 524 277 17 773 500Aufwand 122,5-98 540K

2 304 900-14 084 277 -14 068 900 16 373 800Saldo


Entgelte –440 000440 000 -440 000 -100,0

E1300.0010 Entgelte –440 000440 000 -440 000 -100,0

Aufwandkredit 14 524 277 14 508 900 – -14 508 900 -100,0



–10 542 90010 684 175 -10 542 900 -100,0



A2114.0001 Informatik Sachaufwand –3 065 0003 091 988 -3 065 000 -100,0A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand –651 000468 815 -651 000 -100,0




Aufwandkredit – – 32 282 400 32 282 400 – -98 540K

-98 540KFunktionsaufwand (Globalbudget) 32 282 400–– 32 282 400 –

-98 540KA6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) 32 282 400–– 32 282 400 –

K = Kreditsperre

45


Informatik-Dienstleistungszentrum EDA285Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


7 000 000 1 550 0006 626 042 -5 450 000Ausgaben -77,9-15 500K

-1 550 000-6 626 042 -7 000 000 5 450 000Saldo



–7 000 0006 626 042 -7 000 000 -100,0


–7 000 0006 626 042 -7 000 000 -100,0

Investitionsausgaben – – 1 550 000 1 550 000 – -15 500K

-15 500KSach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (GB)

1 550 000–– 1 550 000 –


Vorräte (Globalbudget)1 550 000–– 1 550 000 –

K = Kreditsperre

46

0 3 EIDGENÖSSISCHES DEPARTEMENT DES INNERN



2006Voranschlag

2007Voranschlag


Erfolgsrechnung


Ordentlicher Aufwand 18 53417 37016 710 6,71 164Finanzierungswirksam 18 34617 37016 710 975 5,6Nicht finanzierungswirksam 101–– 101 – Leistungsverrechnung 88–– 88 –




Ordentliche Investitionseinnahmen ––– – –




48


Generalsekretariat EDI301


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Erfolgsrechnung1 346 842 980 000 960 000 -20 000Ertrag -2,0

16 058 300 34 401 37518 183 653 18 343 075Aufwand 114,2-213 017K

-33 441 375-16 836 811 -15 078 300 -18 363 075Saldo

Ertragsposition 1 346 842 980 000 960 000 -20 000 -2,0

Entgelte 950 000980 0001 346 842 -30 000 -3,1

E1300.0001 Gebühren 950 000980 0001 346 837 -30 000 -3,1E1300.0010 Entgelte ––5 – –

Übriger Ertrag 10 000–– 10 000 –

E1500.0001 Übriger Ertrag 10 000–– 10 000 –

Aufwandkredit 18 183 653 16 058 300 34 401 375 18 343 075 114,2-213 017K

-190 287KVerwaltung 14 276 662 11 126 200 31 868 675 20 742 475 186,4



9 289 7008 912 2009 489 630 377 500 4,2

A2109.0001 Übriger Personalaufwand 164 400209 000190 794 -44 600 -21,3

-15 217KSach- und übriger Betriebsaufwand 4 907 575905 000662 674 4 002 575 442,3

A2111.0125 UNO Kinderrechtskonvention ––179 539 – – A2113.0001 Raummiete 1 986 700–– 1 986 700 –



-5 108KA2119.0001 Übriger Betriebsaufwand 1 231 300319 000225 116 912 300 286,0

-175 070KBeiträge und Entschädigungen 17 507 0001 100 0003 933 563 16 407 000 1 491,5

-9 000KA2310.0139 Massnahmen Prävention Rassismus 900 0001 100 0003 933 563 -200 000 -18,2

-166 070KA2310.0408 Beitrag Swissmedic 16 607 000–– 16 607 000 –

-22 730KBüro für Behindertengleichstellung 1 022 129 1 810 500 2 493 000 682 500 37,7

Personalaufwand 220 000220 500233 883 -500 -0,2


215 000215 500233 533 -500 -0,2


K = Kreditsperre

49


Generalsekretariat EDI301Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF

-2 900KSach- und übriger Betriebsaufwand 290 000290 00068 746 – –

-2 500KA2115.0002 Beratungsaufwand 250 000250 00058 195 – –

-400KA2119.0002 Übriger Betriebsaufwand 40 00040 00010 551 – –

-19 830KBeiträge und Entschädigungen 1 983 0001 300 000719 500 683 000 52,5

-19 830KA2310.0140 Massnahmen Behindertengleichstellung 1 983 0001 300 000719 500 683 000 52,5

Rekurskommissionen EDI 2 884 862 3 121 600 39 700 -3 081 900 -98,7

Personalaufwand 39 7002 699 1002 475 834 -2 659 400 -98,5


39 7001 757 5001 597 105 -1 717 800 -97,7

A2101.0003 Übrige Bezüge und Leistungen –931 600876 314 -931 600 -100,0A2109.0003 Übriger Personalaufwand –10 0002 415 -10 000 -100,0



K = Kreditsperre

50


Generalsekretariat EDI301Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


1 074 700 540 0001 186 357 -534 700Ausgaben -49,8-5 400K

-540 000-1 186 357 -1 074 700 534 700Saldo

Investitionsausgaben 1 186 357 1 074 700 540 000 -534 700 -49,8-5 400K

-5 000KVerwaltung 1 116 892 1 034 700 500 000 -534 700 -51,7


500 0001 034 7001 116 892 -534 700 -51,7


Vorräte500 0001 034 7001 116 892 -534 700 -51,7

-400KBüro für Behindertengleichstellung 69 465 40 000 40 000 – –

-400KSach- und immaterielle Anlagen, Vorräte

40 00040 00069 465 – –

-400KA4100.0002 Sach- und immaterielle Anlagen,

Vorräte40 00040 00069 465 – –

K = Kreditsperre

51


Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann303


Rechnung2005


VoranschlagCHF


7 148 500 7 694 4607 419 709 545 960Aufwand 7,6-53 254K

-7 694 460-7 419 709 -7 148 500 -545 960Saldo

Aufwandkredit 7 419 709 7 148 500 7 694 460 545 960 7,6-53 254K



1 708 9001 735 8002 025 639 -26 900 -1,5


-9 860KSach- und übriger Betriebsaufwand 1 623 8601 040 8001 033 142 583 060 56,0

-1 800KA2111.0123 Eidg. Kommission für Frauenfragen 180 000177 300146 486 2 700 1,5

-2 324KA2111.0124 Fachstelle gegen Gewalt 232 400228 700243 321 3 700 1,6

A2113.0001 Raummiete 286 900–– 286 900 – A2114.0001 Informatik Sachaufwand 118 500–– 118 500 –


-1 161KA2119.0001 Übriger Betriebsaufwand 348 600104 600101 146 244 000 233,3


-43 394KA2310.0138 Massnahmen Gleichstellung Frau/Mann 4 339 4004 357 6004 348 100 -18 200 -0,4

K = Kreditsperre

52


Schweizerisches Bundesarchiv305


Rechnung2005


VoranschlagCHF


8 616 600 16 183 0779 388 141 7 566 477Aufwand 87,8-35 587K

-16 147 677-9 363 959 -8 591 600 -7 556 077Saldo


Entgelte 25 00025 00024 182 – –

E1300.0001 Gebühren 24 80025 00024 182 -200 -0,8E1300.0010 Entgelte 200–– 200 –


E1500.0001 Übriger Ertrag 10 400–– 10 400 –

Aufwandkredit 9 388 141 8 616 600 16 183 077 7 566 477 87,8-35 587K



6 374 8006 504 8006 460 399 -130 000 -2,0



-10 000KA2111.0219 Papierentsäuerung 1 000 000–– 1 000 000 –

-14 200KA2111.0220 ARELDA 2 000 000–– 2 000 000 –

A2113.0001 Raummiete 3 239 692–– 3 239 692 –


-2 550KA2115.0001 Beratungsaufwand 254 9851 687 5001 658 279 -1 432 515 -84,9

-104KA2117.0001 Nicht aktivierbare Sachgüter 25 80010 2009 792 15 600 152,9


Beiträge und Entschädigungen ––900 000 – –

A2310.0296 Zusammenarbeit mit externen Institutionen

––900 000 – –

K = Kreditsperre

53


Schweizerisches Bundesarchiv305Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


3 382 061 934 1001 887 922 -2 447 961Ausgaben -72,4-9 341K

-934 100-1 887 922 -3 382 061 2 447 961Saldo

Investitionsausgaben 1 887 922 3 382 061 934 100 -2 447 961 -72,4-9 341K


934 1003 382 0611 887 922 -2 447 961 -72,4


Vorräte934 1001 362 061741 072 -427 961 -31,4

A4100.0112 Erwerbungen, Ankäufe –20 00017 807 -20 000 -100,0A4100.0122 IT-Investition ARELDA –2 000 0001 129 043 -2 000 000 -100,0

K = Kreditsperre

54


Bundesamt für Kultur306


Rechnung2005


VoranschlagCHF


163 742 330 195 283 429180 712 296 31 541 099Aufwand 19,3-1 291 640K

-191 043 429-176 875 239 -161 133 030 -29 910 399Saldo


Entgelte 4 165 0002 536 1003 784 025 1 628 900 64,2

E1300.0010 Entgelte 2 365 000886 1001 993 700 1 478 900 166,9E1300.0122 Erlös aus Eintritten 1 800 0001 650 0001 790 324 150 000 9,1

Übriger Ertrag 75 00073 20053 032 1 800 2,5

E1500.0104 Liegenschaftsertrag 75 00073 20053 032 1 800 2,5

Aufwandkredit 180 712 296 163 742 330 195 283 429 31 541 099 19,3-1 291 640K



24 191 80024 294 20039 245 263 -102 400 -0,4



A2111.0183 Centre Dürrenmatt ––340 646 – – A2111.0184 Ausstellungen und Veranstaltungen –2 379 9002 771 137 -2 379 900 -100,0A2111.0185 Betriebskredit Schweizerisches Institut in

Rom (SIR)–420 000411 600 -420 000 -100,0

-9 292KA2111.0186 Neues Landesmuseum 3 057 8002 605 0403 383 319 452 760 17,4

A2111.0187 e-Helvetica ––1 085 561 – – A2111.0188 Ausgrabungen –631 4901 573 195 -631 490 -100,0A2111.0190 Museumsfonds Einnahmenanteil –1 636 5002 625 241 -1 636 500 -100,0A2111.0191 Bibliotheksfonds Einnahmenanteil ––85 308 – – A2113.0001 Raummiete 3 210 500–– 3 210 500 –


-15 994KA2115.0001 Beratungsaufwand 2 099 5291 850 5702 351 523 248 959 13,5

-2 034KA2117.0001 Nicht aktivierbare Sachgüter 244 000–– 244 000 –



19 000–– 19 000 –


-1 145 560KBeiträge und Entschädigungen 120 956 000123 993 000119 114 985 -3 037 000 -2,4

-323 720KA2310.0297 Pro Helvetia 32 372 00033 100 00033 000 000 -728 000 -2,2

K = Kreditsperre

55


Bundesamt für Kultur306Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF

-29 562KA2310.0298 Unterstützung kultureller

Organisationen2 956 2003 300 0003 842 350 -343 800 -10,4

A2310.0299 Swiss Institute New York ––150 000 – –

-9 460KA2310.0300 Kulturabgeltung an die Stadt Bern 946 000960 000960 000 -14 000 -1,5

-15 000KA2310.0301 Unterstützung der kulturellen

Erwachsenenbildung1 500 0001 400 0001 500 000 100 000 7,1

-20 000KA2310.0302 Bibliomedia Schweiz 2 000 0001 500 0002 000 000 500 000 33,3

-27 593KA2310.0303 Unterstützung von kulturellen Vorhaben 2 759 3002 800 0002 798 800 -40 700 -1,5

-22 469KA2310.0304 Förderung von Kultur und Sprache im

Tessin2 246 9002 280 0002 280 000 -33 100 -1,5

-44 926KA2310.0305 Förderung von Kultur und Sprache in

Graubünden4 492 6004 559 0004 559 000 -66 400 -1,5

-7 884KA2310.0306 Verständigungsmassnahmen 788 400800 000619 070 -11 600 -1,5

-162 597KA2310.0307 Förderung der Ausbildung junger

Auslandschweizer16 259 70017 500 00017 999 946 -1 240 300 -7,1

-9 559KA2310.0309 Förderung der Kinder- und

Jugendliteratur955 900970 000970 000 -14 100 -1,5

-6 406KA2310.0310 Buchausstellungen im Ausland 640 600650 000650 000 -9 400 -1,4

-2 484KA2310.0311 Unterstützung der Fahrenden 248 400250 000300 000 -1 600 -0,6

-1 498KA2310.0313 Stiftung Zukunft für Schweizer

Fahrende149 800154 000152 000 -4 200 -2,7

-47 425KA2310.0314 Förderung Filmkultur 4 742 5004 650 0004 400 000 92 500 2,0

-232 135KA2310.0315 Filmförderung 23 213 50023 350 00022 749 859 -136 500 -0,6

-9 984KA2310.0316 Europäische Zusammenarbeit auf dem

Gebiete des Films998 4001 000 0001 000 000 -1 600 -0,2

-17 627KA2310.0317 Aus- und Weiterbildungsförderung für

Filmberufe1 762 7002 300 0002 299 878 -537 300 -23,4

-11 142KA2310.0318 Programme EU-Media 7 514 2007 900 0002 799 106 -385 800 -4,9

-22 964KA2310.0319 Schweizerisches Filmarchiv 2 296 4002 300 0002 300 000 -3 600 -0,2

-38 384KA2310.0320 Bildende Kunst 3 838 4003 895 0004 149 999 -56 600 -1,5

-34 491KA2310.0321 Angewandte Kunst 3 449 1003 500 0003 498 466 -50 900 -1,5

A2310.0322 Landesphonothek ––1 200 000 – –

-28 825KA2310.0323 Verein Memoriav 2 882 5002 925 0001 285 547 -42 500 -1,5

-3 450KA2310.0324 Kulturgütertransfer 345 000350 00050 964 -5 000 -1,4

-15 975KA2310.0326 Verkehrshaus der Schweiz 1 597 5001 600 0001 600 000 -2 500 -0,2


26 063 000–– 26 063 000 –


K = Kreditsperre

56


Bundesamt für Kultur306Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


27 311 100 26 063 00034 188 177 -1 248 100Ausgaben -4,6-260 630K

-26 063 000-34 188 177 -27 311 100 1 248 100Saldo



–809 6001 406 677 -809 600 -100,0


–809 6001 406 677 -809 600 -100,0

-260 630KInvestitionsbeiträge 26 063 00026 501 50032 781 500 -438 500 -1,7

-260 630KA4300.0138 Heimatschutz und Denkmalpflege 26 063 00026 501 50032 781 500 -438 500 -1,7

K = Kreditsperre

57


Schweizerische Nationalbibliothek307


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Erfolgsrechnung– 345 000 345 000 –Ertrag –

23 202 260 31 819 000– 8 616 740Aufwand 37,1-80 992K

-31 474 000– -22 857 260 -8 616 740Saldo

Ertragsposition – 345 000 345 000 – –

Funktionsertrag (Globalbudget) 345 000345 000– – –

E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) 345 000345 000– – –

Aufwandkredit – 23 202 260 31 819 000 8 616 740 37,1-80 992K

-67 992KFunktionsaufwand (Globalbudget) 30 519 00021 902 260– 8 616 740 39,3

-67 992KA6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) 30 519 00021 902 260– 8 616 740 39,3

-13 000KBeiträge und Entschädigungen 1 300 0001 300 000– – –

-13 000KA6210.0144 Landesphonothek 1 300 0001 300 000– – –

K = Kreditsperre

58


Schweizerische Nationalbibliothek307Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


445 000 –– -445 000Ausgaben -100,0

–– -445 000 445 000Saldo

Investitionsausgaben – 445 000 – -445 000 -100,0

Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (GB)

–445 000– -445 000 -100,0

A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)

–445 000– -445 000 -100,0

K = Kreditsperre

59


Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie311


Rechnung2005


VoranschlagCHF


71 822 300 78 510 70066 710 388 6 688 400Aufwand 9,3-185 523K

-44 529 600-39 538 663 -40 456 300 -4 073 300Saldo


Funktionsertrag (Globalbudget) 33 981 10031 366 00027 171 725 2 615 100 8,3

E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) 33 981 10031 366 00027 171 725 2 615 100 8,3

Aufwandkredit 66 710 388 71 822 300 78 510 700 6 688 400 9,3-185 523K

-185 523KFunktionsaufwand (Globalbudget) 63 877 10055 865 90051 710 809 8 011 200 14,3

-185 523KA6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) 63 877 10055 865 90051 710 809 8 011 200 14,3

Beiträge und Entschädigungen 14 633 60015 956 40014 999 578 -1 322 800 -8,3

A6210.0103 Meteorologische Weltorganisation, Genf

1 600 0001 600 0001 492 850 – –

A6210.0104 Europäische Organisation Betrieb Wettersatelliten Darmstadt

9 000 00010 310 40010 344 800 -1 310 400 -12,7

A6210.0105 Weltstrahlungszentrum Davos 1 109 0001 185 0001 004 238 -76 000 -6,4A6210.0106 Europ. Zentrum für mittelfristige

Wettervorhersage Reading2 390 6002 343 7001 871 581 46 900 2,0

A6210.0107 Europ. Zusammenarbeit im meteorologischen Bereich

534 000517 300286 110 16 700 3,2

K = Kreditsperre

60


Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie311Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


5 142 900 4 965 2006 766 891 -177 700Ausgaben -3,5-49 652K

-4 965 200-6 766 891 -5 142 900 177 700Saldo

Investitionsausgaben 6 766 891 5 142 900 4 965 200 -177 700 -3,5-49 652K


4 965 2005 142 9006 766 891 -177 700 -3,5


Vorräte (Globalbudget)4 965 2005 142 9006 766 891 -177 700 -3,5

K = Kreditsperre

61


Bundesamt für Gesundheit316


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Erfolgsrechnung7 229 622 23 294 500 23 694 500 400 000Ertrag 1,7

2 583 881 000 2 808 111 8582 361 622 549 224 230 858Aufwand 8,7-681 321K

-2 784 417 358-2 354 392 927 -2 560 586 500 -223 830 858Saldo

Ertragsposition 7 229 622 23 294 500 23 694 500 400 000 1,7

Entgelte 5 694 5005 694 5005 580 143 – –

E1300.0001 Gebühren 5 164 5005 164 5004 569 001 – – E1300.0010 Entgelte 530 000530 0001 011 142 – –

Übriger Ertrag 100 000–– 100 000 –

E1500.0109 Übriger Ertrag 100 000–– 100 000 –

Militärversicherung 1 649 479 17 600 000 17 900 000 300 000 1,7

Entgelte 17 900 00017 600 0001 649 479 300 000 1,7

E1300.0125 Einnahmen Militärversicherung 17 900 00017 600 0001 649 479 300 000 1,7

Aufwandkredit 2 361 622 549 2 583 881 000 2 808 111 858 224 230 858 8,7-681 321K



53 784 50054 049 20054 824 576 -264 700 -0,5



-255 750KA2111.0101 Präventionsmassnahmen 28 241 70028 854 20029 851 918 -612 500 -2,1

-47 637KA2111.0102 Vollzugsmassnahmen 4 938 6005 095 7005 137 871 -157 100 -3,1

-41 400KA2111.0103 Leistungsaushilfe KUV 4 140 0003 940 0003 679 147 200 000 5,1

-8 750KA2111.0245 Leistungen Swissmedic 875 000–– 875 000 –

A2111.0252 Pandemie 74 768 000–– 74 768 000 – A2113.0001 Raummiete 8 215 100–– 8 215 100 –


-186 015KA2115.0001 Beratungsaufwand 19 427 15826 518 70021 202 648 -7 091 542 -26,7

-1 420KA2117.0105 Nicht aktivierbare Sachgüter 187 700690 300566 469 -502 600 -72,8



78 000–– 78 000 –


K = Kreditsperre

62


Bundesamt für Gesundheit316Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF

-75 758KBeiträge und Entschädigungen 2 342 482 0002 207 271 1002 131 156 124 135 210 900 6,1

-75 758KA2310.0109 Beitrag Gesundheitsförderung und

Prävention15 482 00013 511 10014 069 097 1 970 900 14,6

A2310.0110 Individuelle Prämienverbilligung (IPV) 2 327 000 0002 175 000 0002 098 987 027 152 000 000 7,0A2310.0410 Abgeltung an Swissmedic –17 500 00018 100 000 -17 500 000 -100,0A2310.0412 Massnahmen Transplantationsgesetz –1 260 000– -1 260 000 -100,0

Militärversicherung 111 083 928 252 335 000 257 791 000 5 456 000 2,2

Sach- und übriger Betriebsaufwand 26 195 00026 205 00012 805 000 -10 000 –

A2111.0209 Verwaltungskosten SUVA 26 195 00026 205 00012 805 000 -10 000 –

Beiträge und Entschädigungen 227 846 000226 130 00098 278 928 1 716 000 0,8

A2310.0342 Versicherungsleistungen Militärversicherung

227 846 000226 130 00098 278 928 1 716 000 0,8


3 750 000–– 3 750 000 –


K = Kreditsperre

63


Bundesamt für Gesundheit316Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


4 942 000 4 815 9002 982 554 -126 100Ausgaben -2,6-10 659K

-4 815 900-2 982 554 -4 942 000 126 100Saldo



1 065 9001 742 0002 527 300 -676 100 -38,8


Vorräte1 065 9001 742 0002 527 300 -676 100 -38,8

Militärversicherung 455 254 3 200 000 3 750 000 550 000 17,2

Investitionsbeiträge 3 750 0003 200 000455 254 550 000 17,2

A4300.0128 Investitionsbeiträge ERK Novaggio 3 750 0003 200 000455 254 550 000 17,2

K = Kreditsperre

64


Bundesamt für Statistik317


Rechnung2005


VoranschlagCHF


100 697 100 142 667 90482 565 301 41 970 804Aufwand 41,7-339 862K

-141 722 904-81 855 968 -99 897 100 -41 825 804Saldo


Entgelte 800 000800 000709 334 – –

E1300.0010 Entgelte 800 000800 000709 334 – –

Übriger Ertrag 145 000–– 145 000 –

E1500.0001 Übriger Ertrag 145 000–– 145 000 –

Aufwandkredit 82 565 301 100 697 100 142 667 904 41 970 804 41,7-339 862K

-301 712KVerwaltung 79 502 030 96 256 700 133 990 404 37 733 704 39,2



63 754 70062 564 00059 677 329 1 190 700 1,9



-125 872KA2111.0104 Kosten für Erhebungen 13 647 20012 703 00011 037 967 944 200 7,4

A2111.0221 Registerharmonisierung –350 000– -350 000 -100,0A2113.0001 Raummiete 8 071 900–– 8 071 900 –




Beiträge und Entschädigungen 9 000 0009 000 000696 292 – –

A2310.0111 Vergütungen an kantonale und kommunale Ämter

––696 292 – –

A2310.0387 Beitrag Eurostat 9 000 0009 000 000– – –

-17 150KVolkszählung 3 063 272 4 440 400 4 918 500 478 100 10,8



3 203 5003 575 4002 178 556 -371 900 -10,4

K = Kreditsperre

65


Bundesamt für Statistik317Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF

-17 150KSach- und übriger Betriebsaufwand 1 715 000865 000884 715 850 000 98,3

-17 150KA2111.0242 Volkszählung 2010 1 715 000865 000884 715 850 000 98,3

-21 000KRegisterharmonisierung – – 3 759 000 3 759 000 –

-21 000KSach- und übriger Betriebsaufwand 3 759 000–– 3 759 000 –

-21 000KA2111.0241 Registerharmonisierung 3 759 000–– 3 759 000 –

K = Kreditsperre

66


Bundesamt für Statistik317Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


8 537 000 –6 169 459 -8 537 000Ausgaben -100,0

–-6 169 459 -8 537 000 8 537 000Saldo


Verwaltung 6 166 407 8 487 000 – -8 487 000 -100,0


–8 487 0006 166 407 -8 487 000 -100,0


–8 487 0006 166 407 -8 487 000 -100,0

Volkszählung 3 052 50 000 – -50 000 -100,0


–50 0003 052 -50 000 -100,0


–50 0003 052 -50 000 -100,0

K = Kreditsperre

67


Bundesamt für Sozialversicherung318


Rechnung2005


VoranschlagCHF


10 831 026 600 11 351 121 21510 388 303 131 520 094 615Aufwand 4,8-361 643K

-10 922 380 215-10 003 368 090 -10 477 870 600 -444 509 615Saldo


Fiskalertrag 421 000 000345 000 000356 628 746 76 000 000 22,0

E1100.0119 Spielbankenabgabe 421 000 000345 000 000356 628 746 76 000 000 22,0

Entgelte 6 441 0006 756 00026 906 295 -315 000 -4,7

E1300.0001 Gebühren 2 300 0002 200 0002 282 499 100 000 4,5E1300.0010 Entgelte 4 141 0004 556 00024 623 796 -415 000 -9,1

Finanzertrag 1 300 0001 400 0001 400 000 -100 000 -7,1

E1400.0102 Fonds Familienzulagen Landwirtschaft 1 300 0001 400 0001 400 000 -100 000 -7,1

Aufwandkredit 10 388 303 131 10 831 026 600 11 351 121 215 520 094 615 4,8-361 643K

K -37 246Verwaltung 38 282 148 39 902 200 41 428 115 1 525 915 3,8

Personalaufwand 31 280 10035 875 90034 159 523 -4 595 800 -12,8


30 957 80035 680 60034 001 446 -4 722 800 -13,2



A2113.0001 Raummiete 3 039 800–– 3 039 800 –




Bundeseigene Sozialversicherungen 10 251 889 000 10 678 754 400 11 202 053 400 523 299 000 4,9

Personalaufwand 4 424 600–– 4 424 600 –

A2100.0120 Personalaufwand Regress IV/BV 4 424 600–– 4 424 600 –

Anteile Dritter an Bundeserträgen 356 628 800290 754 400188 889 000 65 874 400 22,7

A2300.0110 Spielbankenabgabe für die AHV 356 628 800290 754 400188 889 000 65 874 400 22,7

Beiträge und Entschädigungen 10 841 000 00010 388 000 00010 063 000 000 453 000 000 4,4

A2310.0327 Leistungen des Bundes an die AHV 5 460 000 0005 163 000 0005 045 000 000 297 000 000 5,8A2310.0328 Leistungen des Bundes an die IV 4 658 000 0004 518 000 0004 345 000 000 140 000 000 3,1

K = Kreditsperre

68


Bundesamt für Sozialversicherung318Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF

A2310.0329 Ergänzungsleistungen zur AHV 401 000 000389 000 000386 011 695 12 000 000 3,1A2310.0384 Ergänzungsleistungen zur IV 322 000 000318 000 000286 988 305 4 000 000 1,3

K -324 397Übrige 98 131 983 112 370 000 107 639 700 -4 730 300 -4,2

-324 397KBeiträge und Entschädigungen 107 639 700112 370 00098 131 983 -4 730 300 -4,2

A2310.0332 Familienzulagen Landwirtschaft 74 300 00076 100 00076 800 000 -1 800 000 -2,4

-15 000KA2310.0333 Dachverbände der

Familienorganisationen1 500 0001 500 0001 500 000 – –

-235 000KA2310.0334 Familienergänzende Kinderbetreuung 24 400 00028 000 00013 097 388 -3 600 000 -12,9

-66 000KA2310.0385 Förderung der ausserschulischen

Jugendarbeit6 600 0006 600 0006 573 745 – –

-1 500KA2310.0386 Eidg. Jugendsession 150 000150 000150 000 – –

-6 897KA2310.0411 Kinderschutz/Kinderrechte 689 700–– 689 700 –

A2310.0420 Zentrale Verwaltungsstelle Rheinschiffer, Strassburg

–20 00010 850 -20 000 -100,0

K = Kreditsperre

69


Bundesamt für Sozialversicherung318Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


636 400 –600 763 -636 400Ausgaben -100,0

–-600 763 -636 400 636 400Saldo

Investitionsausgaben 600 763 636 400 – -636 400 -100,0


–636 400600 763 -636 400 -100,0


–636 400600 763 -636 400 -100,0

K = Kreditsperre

70


Bundesamt für Militärversicherung321


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Erfolgsrechnung3 125 489 – – –Ertrag –

– –129 821 954 –Aufwand –

–-126 696 465 – –Saldo

Ertragsposition 3 125 489 – – – –

Entgelte ––3 125 489 – –

E1300.0010 Entgelte ––1 770 684 – – E1300.0123 Prämien freiwillige Versicherung ––1 354 805 – –

Aufwandkredit 129 821 954 – – – –

Personalaufwand ––11 018 041 – –


––10 998 784 – –

A2109.0001 Übriger Personalaufwand ––19 257 – –

Sach- und übriger Betriebsaufwand ––477 688 – –

A2115.0001 Beratungsaufwand ––104 976 – – A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand ––372 712 – –

Beiträge und Entschädigungen ––118 326 224 – –

A2310.0340 Versicherungsleistungen ––118 326 224 – –

K = Kreditsperre

71


Bundesamt für Militärversicherung321Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


– –100 392 –Ausgaben –

–-100 392 – –Saldo

Investitionsausgaben 100 392 – – – –


––100 392 – –


––100 392 – –

K = Kreditsperre

72


Staatssekretariat für Bildung und Forschung325


Rechnung2005


VoranschlagCHF


1 670 049 100 1 721 376 2141 625 286 146 51 327 114Aufwand 3,1-13 409 538K

-1 719 188 814-1 622 280 047 -1 668 953 400 -50 235 414Saldo


Entgelte 2 187 4001 095 7003 006 099 1 091 700 99,6

E1300.0001 Gebühren 1 187 4001 095 7001 128 025 91 700 8,4E1300.0010 Entgelte 1 000 000–1 878 074 1 000 000 –

Aufwandkredit 1 625 286 146 1 670 049 100 1 721 376 214 51 327 114 3,1-13 409 538K

-77 245KVerwaltung 21 762 298 22 531 000 26 042 414 3 511 414 15,6

K -77 245Verwaltung national 16 918 656 17 363 300 24 026 114 6 662 814 38,4



12 688 00013 010 50012 912 124 -322 500 -2,5



-11 124KA2111.0137 Eidg. Maturitätsprüfungen 1 112 4001 095 7001 059 798 16 700 1,5

-7 623KA2111.0138 Schweizerische Universitätskonferenz

(SUK)762 300769 000769 000 -6 700 -0,9

-4 720KA2111.0139 Schweizerische Koordinationsstelle für

Bildungsforschung472 000472 000455 014 – –

-750KA2111.0215 Aramis Forschungsinformationssystem 75 000–– 75 000 –

-5 011KA2113.0001 Raummiete 2 332 700–– 2 332 700 –


-9 795KA2115.0001 Beratungsaufwand 979 5141 123 2001 077 413 -143 686 -12,8


Verwaltung international 4 843 641 5 167 700 2 016 300 -3 151 400 -61,0



2 016 3002 060 4001 909 549 -44 100 -2,1


A2113.0002 Raummiete –515 900443 618 -515 900 -100,0A2115.0002 Beratungsaufwand –1 786 6001 750 715 -1 786 600 -100,0A2119.0002 Übriger Betriebsaufwand –804 800739 760 -804 800 -100,0

K = Kreditsperre

73


Staatssekretariat für Bildung und Forschung325Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF

-6 438 064KBildung 644 810 910 651 931 700 705 876 600 53 944 900 8,3

K -6 175 159Bildung national 619 389 721 626 003 900 679 445 000 53 441 100 8,5


-4 966 194KA2310.0184 Hochschulförderung, Grundbeiträge 496 619 400504 330 000494 500 068 -7 710 600 -1,5

-425 400KA2310.0185 Projektgebundene Beiträge nach UFG 42 540 00043 360 00043 154 975 -820 000 -1,9

-7 836KA2310.0186 Rektorenkonferenz der Schweizerischen

Universitäten783 600786 000740 000 -2 400 -0,3

-9 227KA2310.0187 Organ für Akkreditierung und

Qualitätssicherung (OAQ)922 700874 500874 500 48 200 5,5

-756 600KA2310.0188 Beiträge an kantonale

Ausbildungsbeihilfen75 660 00075 660 00079 229 999 – –

-9 902KA2310.0189 Kantonale französischsprachige Schule

in Bern990 200993 400890 179 -3 200 -0,3


61 929 100–– 61 929 100 –


K -262 905Bildung international 25 421 189 25 927 800 26 431 600 503 800 1,9


-91 000KA2310.0190 Stipendien an ausländische Studierende

in der Schweiz9 100 0008 600 0007 808 328 500 000 5,8

-5 316KA2310.0191 Schweizerhaus Cité universitaire, Paris 531 600527 800469 257 3 800 0,7

-166 589KA2310.0192 Internationale Zusammenarbeit im

Bildungsbereich16 800 00016 800 00017 143 604 – –

-6 879 625KForschung 954 841 380 991 824 200 985 740 500 -6 083 700 -0,6

K -5 182 937Forschung national 466 494 515 492 938 200 518 293 700 25 355 500 5,1


-4 600 192KA2310.0193 Stiftung Schweizerischer Nationalfonds 460 019 200434 930 000407 280 000 25 089 200 5,8

-237 945KA2310.0194 Schweizerische Akademien 23 794 50023 538 20025 462 000 256 300 1,1

-188 600KA2310.0195 Institutionen Artikel 16

Forschungsgesetz18 860 00018 810 00017 829 000 50 000 0,3

-138 100KA2310.0196 Infrastrukturaufwendungen

Krebsforschung13 810 00013 810 00013 810 000 – –

-18 100KA2310.0197 Dialog Wissenschaft und Gesellschaft 1 810 0001 850 0002 113 515 -40 000 -2,2

K -1 696 688Forschung international 488 346 865 498 886 000 467 446 800 -31 439 200 -6,3


-1 030 584KA2310.0198 Europäische Weltraumorganisation

(ESA)138 558 400150 722 000137 867 200 -12 163 600 -8,1

K = Kreditsperre

74




Rechnung2005


VoranschlagCHF

A2310.0200 Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik (CERN)

3 878 90033 391 50032 756 100 -29 512 600 -88,4

A2310.0201 Europäisches Labor für Synchrotron-Strahlung (ESRF)

4 258 5004 175 0004 093 116 83 500 2,0

A2310.0202 Europäische Molekular-Biologie (EMB) 4 440 8004 207 6003 878 266 233 200 5,5A2310.0203 Europäische Organisation für

astronomische Forschung (ESO)7 010 7006 418 1006 096 125 592 600 9,2

A2310.0204 Institut von Laue-Langevin (ILL) 4 929 0004 489 0004 195 850 440 000 9,8A2310.0205 Internationale Kommission Erforschung

Mittelmeer (CIESM)60 10049 70049 135 10 400 20,9

-8 500KA2310.0206 Human Frontier Science Program (HFSP) 850 000850 000850 000 – –

-126 185KA2310.0207 Bilaterale + multilaterale

wissenschaftliche Zusammenarbeit12 618 50011 772 10010 753 881 846 400 7,2

-381 419KA2310.0208 Forschungsrahmenprogramme der

Europäischen Union275 841 900270 111 000272 083 966 5 730 900 2,1

-66 000KA2310.0209 Flankierende Massnahmen zu den

Forschungsrahmenprogrammen6 600 0004 300 0007 000 000 2 300 000 53,5

-84 000KA2310.0210 Europäische wissenschaftliche +

technische Forschung (COST)8 400 0008 400 0008 723 226 – –

-14 604KSchweizerischer Wissenschafts- und Technologierat (SWTR)

3 871 558 3 762 200 3 716 700 -45 500 -1,2



2 256 3002 294 4002 559 132 -38 100 -1,7

-14 604KSach- und übriger Betriebsaufwand 1 460 4001 467 8001 312 426 -7 400 -0,5


A2119.0003 Übriger Betriebsaufwand –286 300264 928 -286 300 -100,0

K = Kreditsperre

75




Rechnung2005


VoranschlagCHF


67 138 900 61 929 10073 578 122 -5 209 800Ausgaben -7,8-619 291K

-61 929 100-73 578 122 -67 138 900 5 209 800Saldo


Verwaltung 148 122 458 900 – -458 900 -100,0

Verwaltung national 148 122 458 900 – -458 900 -100,0


–458 900148 122 -458 900 -100,0


–458 900148 122 -458 900 -100,0

-619 291KBildung 73 430 000 66 680 000 61 929 100 -4 750 900 -7,1

K -619 291Bildung national 73 430 000 66 680 000 61 929 100 -4 750 900 -7,1

-619 291KInvestitionsbeiträge 61 929 10066 680 00073 430 000 -4 750 900 -7,1

-619 291KA4300.0114 Investitionsbeiträge an kantonale

Universitäten61 929 10066 680 00073 430 000 -4 750 900 -7,1

K = Kreditsperre

76


Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen328


Rechnung2005


VoranschlagCHF


1 880 375 000 2 147 164 6001 826 275 000 266 789 600Aufwand 14,2-17 038 419K

-2 147 164 600-1 826 275 000 -1 880 375 000 -266 789 600Saldo

Aufwandkredit 1 826 275 000 1 880 375 000 2 147 164 600 266 789 600 14,2-17 038 419K

-17 038 419KBeiträge und Entschädigungen 2 147 164 6001 880 375 0001 826 275 000 266 789 600 14,2

-17 038 419KA2310.0346 Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich 1 703 841 9001 880 375 0001 826 275 000 -176 533 100 -9,4

A2310.0416 Beitrag an Unterbringung ETH-Bereich 443 322 700–– 443 322 700 –

K = Kreditsperre

77


Informatik-Dienstleistungszentrum EDI385


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Erfolgsrechnung24 307 – – –Ertrag –

13 701 300 –13 889 225 -13 701 300Aufwand -100,0

–-13 864 918 -13 701 300 13 701 300Saldo

Ertragsposition 24 307 – – – –

Entgelte ––24 307 – –

E1300.0010 Entgelte ––24 307 – –

Aufwandkredit 13 889 225 13 701 300 – -13 701 300 -100,0



–10 565 00010 707 952 -10 565 000 -100,0




K = Kreditsperre

78


Informatik-Dienstleistungszentrum EDI385Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


3 572 200 –4 191 015 -3 572 200Ausgaben -100,0

–-4 191 015 -3 572 200 3 572 200Saldo



–3 572 2004 191 015 -3 572 200 -100,0


–3 572 2004 191 015 -3 572 200 -100,0

K = Kreditsperre

79

0 4 EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT



2006Voranschlag

2007Voranschlag


Erfolgsrechnung

Ordentlicher Ertrag 1068391 27,123Finanzierungswirksam 668391 -17 -20,5Nicht finanzierungswirksam ––– – – Leistungsverrechnung 40–– 40 –

Ordentlicher Aufwand 1 3511 2911 285 4,660Finanzierungswirksam 1 2151 2911 285 -76 -5,9Nicht finanzierungswirksam 33–– 33 – Leistungsverrechnung 103–– 103 –




Ordentliche Investitionseinnahmen 445 – -8,0




80


Generalsekretariat EJPD401


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Erfolgsrechnung982 110 920 000 120 000 -800 000Ertrag -87,0

20 214 900 32 418 70022 112 451 12 203 800Aufwand 60,4

-32 298 700-21 130 340 -19 294 900 -13 003 800Saldo

Ertragsposition 982 110 920 000 120 000 -800 000 -87,0

Entgelte 90 000920 000982 110 -830 000 -90,2

E1300.0001 Gebühren 20 000850 000791 386 -830 000 -97,6E1300.0010 Entgelte 70 00070 000190 724 – –


E1500.0001 Übriger Ertrag 30 000–– 30 000 –

Aufwandkredit 22 112 451 20 214 900 32 418 700 12 203 800 60,4

Verwaltung 21 515 146 19 601 600 32 418 700 12 817 100 65,4



20 964 00015 288 20014 880 761 5 675 800 37,1

A2100.0101 Personalaufwand; Stellenpool 743 900842 000– -98 100 -11,7A2100.0102 Personalbezüge und

Arbeitgeberbeiträge, SLB–696 400762 336 -696 400 -100,0



A2111.0212 Einsatz Uno Chef-Anklägerin 1 005 000801 000747 147 204 000 25,5A2113.0001 Raummiete 2 471 600–– 2 471 600 – A2114.0001 Informatik Sachaufwand 4 592 400–– 4 592 400 – A2115.0001 Beratungsaufwand 865 8001 230 0001 831 835 -364 200 -29,6A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand 1 532 200604 000285 273 928 200 153,7


A2310.0177 Abgeltung für gemeinwirtschaftliche Leistungen des IGE

––2 961 141 – –

Rekurskommission EJPD 597 305 613 300 – -613 300 -100,0

Personalaufwand –403 300387 724 -403 300 -100,0


–156 100146 407 -156 100 -100,0


–247 200241 317 -247 200 -100,0


A2115.0002 Beratungsaufwand –210 000209 581 -210 000 -100,0

K = Kreditsperre

81


Generalsekretariat EJPD401Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


1 731 800 1 650 0001 729 124 -81 800Ausgaben -4,7

-1 650 000-1 729 124 -1 731 800 81 800Saldo

Investitionsausgaben 1 729 124 1 731 800 1 650 000 -81 800 -4,7


1 650 0001 731 8001 729 124 -81 800 -4,7


1 650 0001 731 8001 729 124 -81 800 -4,7

K = Kreditsperre

82


Bundesamt für Justiz402


Rechnung2005


VoranschlagCHF


116 614 500 144 818 050110 258 542 28 203 550Aufwand 24,2

-132 838 050-96 507 592 -104 664 500 -28 173 550Saldo


Entgelte 11 950 00011 950 00013 750 949 – –

E1300.0001 Gebühren 10 150 000150 000212 206 10 000 000 6 666,7E1300.0010 Entgelte 1 300 0001 300 0002 620 376 – – E1300.0100 Handelsregistergebühren –5 500 0006 275 773 -5 500 000 -100,0E1300.0101 Strafregisterauszüge –4 500 0004 590 616 -4 500 000 -100,0E1300.0133 Eingezogene Vermögenswerte 500 000500 00051 979 – –


E1500.0001 Übriger Ertrag 30 000–– 30 000 –

Aufwandkredit 110 258 542 116 614 500 144 818 050 28 203 550 24,2



30 730 00031 645 30032 781 506 -915 300 -2,9



A2111.0127 Nacherfassung vollautomatisches Strafregister (VOSTRA)

––474 444 – –

A2111.0128 Rehabilitierung Flüchtlingshelfer 300 000300 000276 194 – – A2111.0213 Projektleitung Neue Bundesgerichte –900 000787 538 -900 000 -100,0A2113.0001 Raummiete 4 543 800–– 4 543 800 – A2114.0001 Informatik Sachaufwand 4 455 500–– 4 455 500 – A2115.0001 Beratungsaufwand 1 535 8502 403 0001 295 504 -867 150 -36,1A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand 3 208 6001 437 2001 135 571 1 771 400 123,3


201 000–– 201 000 –


Beiträge und Entschädigungen 81 869 60079 750 00073 411 523 2 119 600 2,7

A2310.0151 Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen

71 300 00070 100 00069 291 242 1 200 000 1,7

A2310.0152 Modellversuche 2 202 9001 000 000111 775 1 202 900 120,3A2310.0153 Beiträge an internationale

Organisationen1 304 2001 300 000241 281 4 200 0,3

A2310.0154 Beiträge an Verbrechensopfer 250 000250 00091 440 – – A2310.0156 Fürsorgeleistungen an

Auslandschweizer6 812 5007 100 0003 675 785 -287 500 -4,0

K = Kreditsperre

83


Bundesamt für Justiz402Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


17 700 000–– 17 700 000 –


K = Kreditsperre

84


Bundesamt für Justiz402Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


18 177 900 18 045 50019 356 835 -132 400Ausgaben -0,7

-18 045 500-19 356 835 -18 177 900 132 400Saldo



345 5001 677 9002 156 835 -1 332 400 -79,4


345 5001 677 9002 156 835 -1 332 400 -79,4

Investitionsbeiträge 17 700 00016 500 00017 200 000 1 200 000 7,3

A4300.0108 Baubeitr. Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten

17 000 00015 500 00016 200 000 1 500 000 9,7

A4300.0109 Baubeiträge für die Zwangsmassnahmen

700 0001 000 0001 000 000 -300 000 -30,0

K = Kreditsperre

85


Bundesamt für Polizei403


Rechnung2005


VoranschlagCHF


182 630 100 214 580 115159 721 915 31 950 015Aufwand 17,5

-213 144 115-159 249 505 -182 554 100 -30 590 015Saldo


Entgelte 1 276 00076 000472 410 1 200 000 1 578,9

E1300.0001 Gebühren 75 00075 000139 178 – – E1300.0010 Entgelte 1 201 0001 000333 232 1 200 000 120 000,0

Übriger Ertrag 160 000–– 160 000 –

E1500.0001 Übriger Ertrag 160 000–– 160 000 –

Aufwandkredit 159 721 915 182 630 100 214 580 115 31 950 015 17,5



115 187 400121 333 500107 325 253 -6 146 100 -5,1

A2109.0001 Übriger Personalaufwand 1 224 5001 233 600882 861 -9 100 -0,7


A2111.0131 Strategische Projekte 2 228 9002 508 9002 889 181 -280 000 -11,2A2113.0001 Raummiete 11 014 695–– 11 014 695 – A2114.0001 Informatik Sachaufwand 27 299 500–– 27 299 500 – A2115.0001 Beratungsaufwand 1 638 7204 807 0004 354 521 -3 168 280 -65,9A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand 17 770 40013 620 1008 856 399 4 150 300 30,5


1 138 000–– 1 138 000 –

A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1 138 000–– 1 138 000 –


A2310.0157 Polizeitransporte 570 000570 000750 510 – – A2310.0158 Staatsschutz 8 400 0008 400 0008 358 000 – – A2310.0159 Schweizerisches Polizeiinstitut und

Polizeischule, Neuenburg1 200 0001 200 0001 200 000 – –

A2310.0160 Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte

23 175 50023 400 00021 902 106 -224 500 -1,0

A2310.0161 Kooperationszentrum Polizei und Zoll 1 750 0001 750 0001 765 083 – – A2310.0162 Internat. kriminalpolizeiliche

Organisation (INTERPOL), Lyon1 662 5001 657 0001 438 000 5 500 0,3

A2310.0344 Beiträge Schengen/Dublin 320 0002 150 000– -1 830 000 -85,1

K = Kreditsperre

86


Bundesamt für Polizei403Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


5 878 700 8 775 2003 332 343 2 896 500Ausgaben 49,3

-8 775 200-3 332 343 -5 878 700 -2 896 500Saldo

Investitionsausgaben 3 332 343 5 878 700 8 775 200 2 896 500 49,3


8 775 2005 878 7003 332 343 2 896 500 49,3


8 775 2005 878 7003 332 343 2 896 500 49,3

K = Kreditsperre

87


Bundesanwaltschaft405


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Erfolgsrechnung867 800 1 060 000 1 090 000 30 000Ertrag 2,8

28 584 400 33 426 20022 593 450 4 841 800Aufwand 16,9

-32 336 200-21 725 650 -27 524 400 -4 811 800Saldo

Ertragsposition 867 800 1 060 000 1 090 000 30 000 2,8

Entgelte 1 060 0001 060 000867 800 – –

E1300.0001 Gebühren –10 0001 584 -10 000 -100,0E1300.0010 Entgelte 60 00050 000279 824 10 000 20,0E1300.0102 Eingezogene Vermögenswerte 1 000 0001 000 000586 392 – –


E1500.0001 Übriger Ertrag 30 000–– 30 000 –

Aufwandkredit 22 593 450 28 584 400 33 426 200 4 841 800 16,9



19 152 80020 740 90018 173 996 -1 588 100 -7,7



A2111.0216 Haftuntersuchungs- und Strafverfolgungskosten

6 814 6006 082 2003 595 065 732 400 12,0

A2113.0001 Raummiete 3 142 700–– 3 142 700 – A2114.0001 Informatik Sachaufwand 1 686 300–– 1 686 300 – A2115.0001 Beratungsaufwand 180 000201 00060 430 -21 000 -10,4A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand 1 302 500696 300509 683 606 200 87,1


58 800–– 58 800 –


Beiträge und Entschädigungen 800 000600 000– 200 000 33,3

A2310.0345 Abgeltung a.o. Kosten der Kantone im Bereich Gerichtspolizei

800 000600 000– 200 000 33,3

K = Kreditsperre

88


Bundesanwaltschaft405Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


439 400 220 000208 177 -219 400Ausgaben -49,9

-220 000-208 177 -439 400 219 400Saldo



220 000439 400208 177 -219 400 -49,9


220 000439 400208 177 -219 400 -49,9

K = Kreditsperre

89


Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung413


Rechnung2005


VoranschlagCHF


6 797 700 7 219 8316 491 205 422 131Aufwand 6,2

-4 896 431-6 046 772 -6 447 700 1 551 269Saldo


Entgelte 2 316 200350 000444 432 1 966 200 561,8

E1300.0001 Gebühren 2 243 400295 000365 758 1 948 400 660,5E1300.0010 Entgelte 72 80055 00078 674 17 800 32,4


E1500.0001 Übriger Ertrag 7 200–– 7 200 –

Aufwandkredit 6 491 205 6 797 700 7 219 831 422 131 6,2



4 666 5004 835 5004 627 423 -169 000 -3,5



A2114.0001 Informatik Sachaufwand 368 400–– 368 400 – A2115.0001 Beratungsaufwand 93 960242 700215 049 -148 740 -61,3A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand 2 052 9711 704 5001 633 367 348 471 20,4

K = Kreditsperre

90


Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung413Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


350 000 –316 606 -350 000Ausgaben -100,0

–-316 606 -350 000 350 000Saldo



–350 000316 606 -350 000 -100,0


–350 000316 606 -350 000 -100,0

K = Kreditsperre

91


Bundesamt für Metrologie414


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Erfolgsrechnung13 108 724 12 670 000 6 844 000 -5 826 000Ertrag -46,0

28 095 000 34 050 77827 605 973 5 955 778Aufwand 21,2

-27 206 778-14 497 249 -15 425 000 -11 781 778Saldo

Ertragsposition 13 108 724 12 670 000 6 844 000 -5 826 000 -46,0

Funktionsertrag (Globalbudget) 6 844 00012 670 00013 108 724 -5 826 000 -46,0

E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) 6 844 00012 670 00013 108 724 -5 826 000 -46,0

Aufwandkredit 27 605 973 28 095 000 34 050 778 5 955 778 21,2

Funktionsaufwand (Globalbudget) 33 774 17827 775 00027 320 136 5 999 178 21,6

A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) 33 774 17827 775 00027 320 136 5 999 178 21,6

Beiträge und Entschädigungen 276 600320 000285 837 -43 400 -13,6

A6210.0108 Beiträge an internationale Organisationen

276 600320 000285 837 -43 400 -13,6

K = Kreditsperre

92


Bundesamt für Metrologie414Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


4 360 900 3 195 9005 073 781 -1 165 000Ausgaben -26,7

-3 195 900-5 073 781 -4 360 900 1 165 000Saldo

Investitionsausgaben 5 073 781 4 360 900 3 195 900 -1 165 000 -26,7


3 195 9004 360 9005 073 781 -1 165 000 -26,7


3 195 9004 360 9005 073 781 -1 165 000 -26,7

K = Kreditsperre

93


Schweizerische Asylrekurskommission416


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Erfolgsrechnung803 742 1 200 100 – -1 200 100Ertrag -100,0

22 400 600 –22 652 942 -22 400 600Aufwand -100,0

–-21 849 200 -21 200 500 21 200 500Saldo

Ertragsposition 803 742 1 200 100 – -1 200 100 -100,0

Entgelte –1 200 100803 742 -1 200 100 -100,0

E1300.0001 Gebühren –1 200 000803 354 -1 200 000 -100,0E1300.0010 Entgelte –100389 -100 -100,0

Aufwandkredit 22 652 942 22 400 600 – -22 400 600 -100,0



–10 346 10010 206 285 -10 346 100 -100,0

A2100.0118 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge, SLB

–4 966 2005 801 131 -4 966 200 -100,0


–6 437 8006 301 335 -6 437 800 -100,0




K = Kreditsperre

94


Schweizerische Asylrekurskommission416Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


70 000 –17 711 -70 000Ausgaben -100,0

–-17 711 -70 000 70 000Saldo



–70 00017 711 -70 000 -100,0


–70 00017 711 -70 000 -100,0

K = Kreditsperre

95


Eidg. Spielbankenkommission417


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Erfolgsrechnung5 456 503 5 020 000 5 021 000 1 000Ertrag –

6 618 600 8 034 9005 589 305 1 416 300Aufwand 21,4

-3 013 900-132 803 -1 598 600 -1 415 300Saldo

Ertragsposition 5 456 503 5 020 000 5 021 000 1 000 –

Entgelte 5 021 0005 020 0005 456 503 1 000 –

E1300.0001 Gebühren 4 470 0004 620 0004 798 385 -150 000 -3,2E1300.0010 Entgelte 151 000–1 289 151 000 – E1300.0103 Eingezogene Vermögenswerte 400 000400 000656 829 – –

Aufwandkredit 5 589 305 6 618 600 8 034 900 1 416 300 21,4



5 603 9005 513 6004 821 471 90 300 1,6



A2113.0001 Raummiete 733 600–– 733 600 – A2114.0001 Informatik Sachaufwand 417 200–– 417 200 – A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand 1 208 2001 055 000725 233 153 200 14,5

K = Kreditsperre

96


Eidg. Spielbankenkommission417Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


255 000 –160 444 -255 000Ausgaben -100,0

–-160 444 -255 000 255 000Saldo



–255 000160 444 -255 000 -100,0


–255 000160 444 -255 000 -100,0

K = Kreditsperre

97


Bundesamt für Migration420


Rechnung2005


VoranschlagCHF


847 090 600 839 301 710879 318 997 -7 788 890Aufwand -0,9

-801 636 210-826 362 325 -797 940 100 -3 696 110Saldo


Entgelte 37 475 50049 150 50052 956 673 -11 675 000 -23,8

E1300.0001 Gebühren 16 865 00016 040 00018 935 991 825 000 5,1E1300.0010 Entgelte 20 610 50033 110 50034 020 682 -12 500 000 -37,8

Finanzertrag 80 000–– 80 000 –

E1400.0001 Finanzertrag 80 000–– 80 000 –

Übriger Ertrag 110 000–– 110 000 –

E1500.0001 Übriger Ertrag 110 000–– 110 000 –

Aufwandkredit 879 318 997 847 090 600 839 301 710 -7 788 890 -0,9



91 170 10078 856 40086 115 136 12 313 700 15,6

A2100.0103 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge, SLB

–18 789 90011 360 506 -18 789 900 -100,0

A2109.0001 Übriger Personalaufwand 1 298 100970 000883 128 328 100 33,8


A2111.0129 Empfangszentren: Betriebsausgaben 24 816 40028 449 30022 777 607 -3 632 900 -12,8A2113.0001 Raummiete 7 072 600–– 7 072 600 – A2114.0001 Informatik Sachaufwand 15 633 000–– 15 633 000 – A2115.0001 Beratungsaufwand 1 827 8106 242 9005 569 531 -4 415 090 -70,7A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand 19 800 0009 766 6009 618 815 10 033 400 102,7


6 707 500–– 6 707 500 –



A2310.0165 Asylsuchende: Verfahrensaufwand 3 008 0004 980 0003 488 263 -1 972 000 -39,6A2310.0166 Asylsuchende: Verwaltungsaufwand

und Sozialhilfe Kantone537 062 500572 312 000624 139 901 -35 249 500 -6,2

A2310.0167 Flüchtlinge: Sozialhilfe-, Betreuungs- und Verwaltungskosten

64 291 00062 361 00054 031 536 1 930 000 3,1

A2310.0168 Internationale Zusammenarbeit Migrationsbereich

5 657 0006 160 0002 117 556 -503 000 -8,2

A2310.0169 Vollzugskosten 32 957 70028 742 00027 923 000 4 215 700 14,7A2310.0170 Rückkehrhilfe allgemein 5 500 0005 900 0007 299 432 -400 000 -6,8

K = Kreditsperre

98


Bundesamt für Migration420Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF

A2310.0171 Rückkehrhilfe länderspezifische Programme

8 500 0009 500 00010 314 450 -1 000 000 -10,5

A2310.0172 Integrationsmassnahmen Ausländer 14 000 00014 060 50013 659 854 -60 500 -0,4A2310.0174 Abgeltung der kantonalen

Entscheidvorbereiter––20 281 – –

K = Kreditsperre

99


Bundesamt für Migration420Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


3 876 800 4 004 1004 514 401 127 300Ausgaben 3,3

-324 100106 596 123 200 -447 300Saldo



3 680 000100 000515 374 3 580 000 3 580,0

E3200.0107 Rückzahlung Darlehen 180 000100 000515 374 80 000 80,0E3200.0116 Rückerstattung Finanzierung

Unterkünfte für Asylsuchende3 500 000–– 3 500 000 –

Rückzahlung Investitionsbeiträge –3 900 0004 105 624 -3 900 000 -100,0

E3300.0101 Rückerstattung Finanzierung Unterkünfte für Asylsuchende

–3 900 0004 105 624 -3 900 000 -100,0

Investitionsausgaben 4 514 401 3 876 800 4 004 100 127 300 3,3


4 004 1003 376 8004 514 401 627 300 18,6


3 968 1003 340 8004 514 401 627 300 18,8

A4100.0104 Nutzfahrzeuge 36 00036 000– – –

Investitionsbeiträge –500 000– -500 000 -100,0

A4300.0110 Finanzierung von Unterkünften für Asylsuchende

–500 000– -500 000 -100,0

K = Kreditsperre

100


Informatik Service Center EJPD485


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Erfolgsrechnung1 730 083 1 069 000 39 608 900 38 539 900Ertrag 3 605,2

32 175 400 37 344 50028 704 195 5 169 100Aufwand 16,1

2 264 400-26 974 113 -31 106 400 33 370 800Saldo

Ertragsposition 1 730 083 1 069 000 – -1 069 000 -100,0

Entgelte –1 069 0001 730 083 -1 069 000 -100,0

E1300.0001 Gebühren –2 500– -2 500 -100,0E1300.0010 Entgelte –1 066 5001 730 083 -1 066 500 -100,0

Aufwandkredit 28 704 195 32 175 400 – -32 175 400 -100,0



–19 524 40019 093 007 -19 524 400 -100,0



A2115.0001 Beratungsaufwand –10 973 3008 809 608 -10 973 300 -100,0A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand –1 135 700531 327 -1 135 700 -100,0




Aufwandkredit – – 37 344 500 37 344 500 –

Funktionsaufwand (Globalbudget) 37 344 500–– 37 344 500 –

A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) 37 344 500–– 37 344 500 –

K = Kreditsperre

101


Informatik Service Center EJPD485Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


9 811 500 3 436 8007 166 015 -6 374 700Ausgaben -65,0

-3 436 800-7 166 015 -9 811 500 6 374 700Saldo



–9 811 5007 166 015 -9 811 500 -100,0


–9 811 5007 166 015 -9 811 500 -100,0

Investitionsausgaben – – 3 436 800 3 436 800 –


3 436 800–– 3 436 800 –


3 436 800–– 3 436 800 –

K = Kreditsperre

102

0 5 EIDG. DEP. FÜR VERTEIDIGUNG, BEVÖLKERUNGSSCHUTZ UND SPORT



2006Voranschlag

2007Voranschlag


Erfolgsrechnung

Ordentlicher Ertrag 1 76670116 2 432,21 697Finanzierungswirksam 13570116 65 93,5Nicht finanzierungswirksam 17–– 17 – Leistungsverrechnung 1 614–– 1 614 –

Ordentlicher Aufwand 6 6824 4194 492 51,22 263Finanzierungswirksam 4 2274 4194 492 -192 -4,4Nicht finanzierungswirksam 750–– 750 – Leistungsverrechnung 1 705–– 1 705 –




Ordentliche Investitionseinnahmen 252524 – –

Ordentliche Investitionsausgaben 374160152 214 133,4



104


Generalsekretariat VBS500


Rechnung2005


VoranschlagCHF


90 575 300 108 983 66248 021 329 18 408 362Aufwand 20,3

-106 972 662-47 990 217 -90 549 300 -16 423 362Saldo


Entgelte 2 011 00026 00031 111 1 985 000 7 634,6

E1300.0001 Gebühren 2 011 00026 00031 111 1 985 000 7 634,6

Aufwandkredit 48 021 329 90 575 300 108 983 662 18 408 362 20,3



49 455 40048 341 30038 438 850 1 114 100 2,3

A2101.0121 Arbeitgeberleistungen 600 000690 000893 537 -90 000 -13,0A2109.0001 Übriger Personalaufwand 1 369 3001 178 000316 264 191 300 16,2


A2111.0148 Stabsarbeiten 5 568 3005 590 0004 126 860 -21 700 -0,4A2113.0001 Raummiete 5 270 100–– 5 270 100 – A2114.0001 Informatik Sachaufwand 6 601 462–– 6 601 462 – A2115.0001 Beratungsaufwand 5 348 3004 474 1002 462 113 874 200 19,5A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand 8 160 8002 760 0001 783 706 5 400 800 195,7

Beiträge und Entschädigungen 26 610 00027 541 900– -931 900 -3,4

A2310.0406 Beiträge Friedensförderung 26 610 00027 541 900– -931 900 -3,4

K = Kreditsperre

105


Generalsekretariat VBS500Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


1 948 000 –950 830 -1 948 000Ausgaben -100,0

–-950 830 -1 948 000 1 948 000Saldo

Investitionsausgaben 950 830 1 948 000 – -1 948 000 -100,0


–1 948 000950 830 -1 948 000 -100,0

A4100.0108 Informatik-Reserve des Departements –1 948 000950 830 -1 948 000 -100,0

K = Kreditsperre

106


Bundesamt für Sport504


Rechnung2005


VoranschlagCHF


117 053 600 166 421 500117 510 494 49 367 900Aufwand 42,2

-153 772 500-107 764 594 -110 021 100 -43 751 400Saldo


Kernbereich BASPO 9 745 900 7 032 500 12 649 000 5 616 500 79,9



Aufwandkredit 117 510 494 117 053 600 166 421 500 49 367 900 42,2





A6210.0119 Turnen und Sport in der Schule 600 000691 500674 082 -91 500 -13,2A6210.0120 Turn- und Sportverbände und andere

Organisationen5 695 3005 699 8005 579 166 -4 500 -0,1

A6210.0121 Internationale Sportanlässe 350 000500 000302 783 -150 000 -30,0A6210.0122 Entschädigungen für

Ausbildungsaktivitäten der Kantone3 250 0003 438 2003 114 559 -188 200 -5,5

A6210.0123 Erwachsenen- und Seniorensport 295 2001 048 400733 211 -753 200 -71,8A6210.0124 Entschädigungen für J+S-Aktivitäten 56 800 00055 983 90056 429 868 816 100 1,5A6210.0125 Sportpolitisches Konzept 2 000 0002 650 0002 649 925 -650 000 -24,5


12 900 000–– 12 900 000 –


EURO 2008 – 790 900 8 571 200 7 780 300 983,7

Übriger Aufwand 8 571 200790 900– 7 780 300 983,7

A6300.0103 UEFA EURO 2008 –790 900– -790 900 -100,0A6300.0104 Standortmarketing und Landeswerbung 2 475 900–– 2 475 900 – A6300.0105 Projekte und Massnahmen in der

Schweiz1 990 900–– 1 990 900 –

A6300.0107 Mehraufwand Sicherheitskosten 1 795 900–– 1 795 900 – A6300.0108 Projektleitung öffentliche Hand 2 308 500–– 2 308 500 –

K = Kreditsperre

107


Bundesamt für Sport504Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


1 099 800 13 555 0008 144 572 12 455 200Ausgaben 1 132,5

-13 555 000-8 144 572 -1 099 800 -12 455 200Saldo

Investitionsausgaben 8 144 572 1 099 800 13 555 000 12 455 200 1 132,5



655 000999 8001 456 572 -344 800 -34,5


655 000999 8001 456 572 -344 800 -34,5

Investitionsbeiträge 2 100 000100 0006 688 000 2 000 000 2 000,0

A8300.0103 Sportstättenbau 2 100 000100 0006 688 000 2 000 000 2 000,0

EURO 2008 – – 10 800 000 10 800 000 –

Investitionsbeiträge 10 800 000–– 10 800 000 –

A8300.0116 Infrastruktur Stadien 10 800 000–– 10 800 000 –

K = Kreditsperre

108


Bundesamt für Bevölkerungsschutz506


Rechnung2005


VoranschlagCHF


54 999 500 127 369 40056 988 345 72 369 900Aufwand 131,6

-118 001 400-54 894 237 -53 099 500 -64 901 900Saldo


Entgelte –1 900 0002 094 109 -1 900 000 -100,0

E1300.0010 Entgelte –1 460 0001 523 581 -1 460 000 -100,0E1300.0105 Verkauf Zivilschutzmaterial –440 000570 527 -440 000 -100,0

Aufwandkredit 56 988 345 54 999 500 – -54 999 500 -100,0



–40 137 80039 728 905 -40 137 800 -100,0

A2101.0112 Arbeitgeberleistungen –655 000299 060 -655 000 -100,0A2109.0001 Übriger Personalaufwand –177 500192 584 -177 500 -100,0


A2113.0001 Raummiete ––19 500 – – A2115.0001 Beratungsaufwand –3 335 5005 644 901 -3 335 500 -100,0A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand –10 458 70010 849 155 -10 458 700 -100,0

Beiträge und Entschädigungen –235 000254 241 -235 000 -100,0

A2310.0180 Kantonale und kommunale Kurse ––19 241 – – A2310.0181 Schweizerischer Zivilschutzverband –235 000235 000 -235 000 -100,0




Aufwandkredit – – 127 369 400 127 369 400 –



Beiträge und Entschädigungen 34 169 600–– 34 169 600 –

A6210.0129 Zivilschutz 31 319 600–– 31 319 600 – A6210.0130 Bauliche Massnahmen 2 000 000–– 2 000 000 – A6210.0131 Sicherstellungsdokumentation

Kulturgüterschutz850 000–– 850 000 –

K = Kreditsperre

109


Bundesamt für Bevölkerungsschutz506Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


43 881 100 1 852 90040 726 295 -42 028 200Ausgaben -95,8

-1 852 900-40 726 295 -43 881 100 42 028 200Saldo



–41 131 10037 776 841 -41 131 100 -100,0


–676 800806 669 -676 800 -100,0

A4100.0105 Bevölkerungsschutzausgaben –40 454 30036 970 171 -40 454 300 -100,0

Investitionsbeiträge –2 750 0002 949 455 -2 750 000 -100,0

A4300.0111 Bauliche Massnahmen –2 000 0002 000 001 -2 000 000 -100,0A4300.0113 Beiträge an Materialbeschaffungen –750 000949 453 -750 000 -100,0



1 852 900–– 1 852 900 –


1 852 900–– 1 852 900 –

K = Kreditsperre

110


Direktion für Sicherheitspolitik507


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Erfolgsrechnung9 972 – – –Ertrag –

– –35 150 528 –Aufwand –

–-35 140 556 – –Saldo

Ertragsposition 9 972 – – – –

Entgelte ––9 972 – –

E1300.0001 Gebühren ––9 972 – –

Aufwandkredit 35 150 528 – – – –

Personalaufwand ––4 062 470 – –


––4 032 902 – –

A2109.0001 Übriger Personalaufwand ––29 569 – –

Sach- und übriger Betriebsaufwand ––897 064 – –

A2115.0001 Beratungsaufwand ––563 183 – – A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand ––333 882 – –


A2310.0233 Friedensförderung ––30 190 993 – –

K = Kreditsperre

111


Direktion für Sicherheitspolitik507Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


– –95 680 –Ausgaben –

–-95 680 – –Saldo

Investitionsausgaben 95 680 – – – –


––95 680 – –


––95 680 – –

K = Kreditsperre

112


Verteidigung525


Rechnung2005


VoranschlagCHF


3 866 181 000 5 128 156 3743 952 312 879 1 261 975 374Aufwand 32,6

-4 778 240 374-3 869 198 211 -3 822 214 000 -956 026 374Saldo


Entgelte 109 363 20028 973 00068 426 893 80 390 200 277,5

E1300.0001 Gebühren 6 860 000533 000613 942 6 327 000 1 187,1E1300.0010 Entgelte 15 218 90015 370 00054 777 447 -151 100 -1,0E1300.0118 Verkäufe 62 284 30013 070 00013 035 504 49 214 300 376,5E1300.0126 Einnahmenüberschüsse aus

Entsorgungen25 000 000–– 25 000 000 –

Übriger Ertrag 240 552 80014 994 00014 687 775 225 558 800 1 504,3

E1500.0001 Übriger Ertrag 240 552 80014 994 00014 687 775 225 558 800 1 504,3

Aufwandkredit 3 952 312 879 3 866 181 000 5 128 156 374 1 261 975 374 32,6

Personalaufwand 1 272 393 1001 260 909 3501 263 380 019 11 483 750 0,9


1 157 344 4001 149 019 9001 152 792 173 8 324 500 0,7

A2101.0124 Arbeitgeberleistungen 60 000 00060 000 00059 906 164 – – A2101.0125 Arbeitgeberleistungen VLVA 36 100 00039 100 00042 198 223 -3 000 000 -7,7A2109.0001 Übriger Personalaufwand 18 948 70012 789 4508 483 460 6 159 250 48,2

Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 611 207 2741 366 440 2501 361 719 639 1 244 767 024 91,1

A2110.0101 Material- und Warenaufwand (EM) 148 449 900–– 148 449 900 – A2111.0149 Betrieb und Infrastruktur 150 362 800457 474 400457 671 320 -307 111 600 -67,1A2111.0153 Ersatzmaterial und

Instandhaltungsbudget (EIB)381 150 000397 000 000400 000 062 -15 850 000 -4,0

A2111.0155 Friedensförderung 60 375 30054 795 30045 044 091 5 580 000 10,2A2111.0157 Truppe 198 000 000176 700 000189 569 303 21 300 000 12,1A2111.0158 Steuern und Abgaben 51 500 00046 000 00048 093 866 5 500 000 12,0A2111.0159 Ausbildungsmunition und

Munitionsbewirtschaftung (AMB)70 000 00070 000 00080 000 003 – –

A2113.0001 Raummiete 1 306 552 900–– 1 306 552 900 – A2114.0001 Informatik Sachaufwand 63 727 774–– 63 727 774 – A2115.0001 Beratungsaufwand 41 854 20032 462 33024 787 694 9 391 870 28,9A2117.0149 Mobilien, Maschinen 4 302 0004 515 0005 391 824 -213 000 -4,7A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand 134 932 400127 493 220111 161 476 7 439 180 5,8

Rüstungsaufwand 1 183 906 0001 178 058 4001 268 593 981 5 847 600 0,5

A2150.0100 Rüstungsmaterial (inkl. MIMP) 733 956 000740 058 400852 593 856 -6 102 400 -0,8A2150.0102 Ausrüstung und Erneuerungsbedarf

(AEB)304 950 000295 000 000285 000 069 9 950 000 3,4

A2150.0103 Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB)

145 000 000143 000 000131 000 056 2 000 000 1,4

K = Kreditsperre

113


Verteidigung525Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


26 350 000–– 26 350 000 –



A2310.0234 Vertragliche Leistungen –14 000 00010 298 957 -14 000 000 -100,0A2310.0236 Unterhalt Armeematerial 20 000 00031 491 00033 474 234 -11 491 000 -36,5A2310.0237 Ausserdienstliche Ausbildung 1 700 0001 982 0001 662 263 -282 000 -14,2A2310.0238 Fliegerische Ausbildung 2 400 0002 900 0001 703 800 -500 000 -17,2A2310.0343 Beiträge Schiesswesen 10 200 00010 400 00011 479 986 -200 000 -1,9

K = Kreditsperre

114


Verteidigung525Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Investitionsrechnung24 402 885 25 003 000 3 000 -25 000 000Einnahmen -100,0

91 775 000 114 048 30083 817 455 22 273 300Ausgaben 24,3

-114 045 300-59 414 570 -66 772 000 -47 273 300Saldo

Investitionseinnahmen 24 402 885 25 003 000 3 000 -25 000 000 -100,0

Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen

–25 000 00024 399 885 -25 000 000 -100,0

E3100.0001 Veräusserung Sach- und immat. Anlagen

–25 000 00024 399 885 -25 000 000 -100,0


3 0003 0003 000 – –

E3200.0112 Rückzahlungen Darlehen 3 0003 0003 000 – –



114 048 30091 775 00083 817 455 22 273 300 24,3


114 048 30091 775 00083 817 455 22 273 300 24,3

K = Kreditsperre

115


armasuisse Beschaffung540


Rechnung2005


VoranschlagCHF


135 313 800 106 632 900138 366 738 -28 680 900Aufwand -21,2

-98 822 900-131 428 832 -132 913 800 34 090 900Saldo


Entgelte 7 810 0002 400 0006 937 906 5 410 000 225,4

E1300.0001 Gebühren 250 000200 000200 000 50 000 25,0E1300.0010 Entgelte 7 440 0001 500 0004 471 603 5 940 000 396,0E1300.0120 Einnahmen Verkäufe 120 000700 0002 266 303 -580 000 -82,9

Aufwandkredit 138 366 738 135 313 800 106 632 900 -28 680 900 -21,2



53 454 800107 118 300109 606 842 -53 663 500 -50,1

A2101.0126 Arbeitgeberleistungen 2 520 0002 520 0002 520 002 – – A2109.0001 Übriger Personalaufwand 1 030 0001 443 0001 680 602 -413 000 -28,6


A2111.0159 Infrastruktur –5 501 0005 709 039 -5 501 000 -100,0A2113.0001 Raummiete 9 881 900–– 9 881 900 – A2114.0001 Informatik Sachaufwand 14 693 000–– 14 693 000 – A2115.0001 Beratungsaufwand 1 100 0004 439 0003 439 722 -3 339 000 -75,2A2117.0104 Nicht aktivierbare Anlagen –4 000 0003 658 376 -4 000 000 -100,0A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand 23 653 20010 292 50011 752 156 13 360 700 129,8


300 000–– 300 000 –


K = Kreditsperre

116


armasuisse Beschaffung540Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


4 271 000 6 490 0003 402 218 2 219 000Ausgaben 52,0

-6 490 000-3 402 218 -4 271 000 -2 219 000Saldo



6 490 0004 271 0003 402 218 2 219 000 52,0


6 490 0004 271 0003 402 218 2 219 000 52,0

K = Kreditsperre

117


armasuisse W+T542


Rechnung2005


VoranschlagCHF


– 52 924 200– 52 924 200Aufwand –

-49 957 200– – -49 957 200Saldo




Aufwandkredit – – 52 924 200 52 924 200 –



K = Kreditsperre

118


armasuisse W+T542Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


– 3 020 000– 3 020 000Ausgaben –

-3 020 000– – -3 020 000Saldo



3 020 000–– 3 020 000 –


3 020 000–– 3 020 000 –

K = Kreditsperre

119


armasuisse Immobilien543


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Erfolgsrechnung– – 1 337 830 800 1 337 830 800Ertrag –

– 897 933 300– 897 933 300Aufwand –

439 897 500– – 439 897 500Saldo

Ertragsposition – – 1 337 830 800 1 337 830 800 –

Funktionsertrag (Globalbudget) 1 337 830 800–– 1 337 830 800 –

E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) 1 337 830 800–– 1 337 830 800 –

Aufwandkredit – – 897 933 300 897 933 300 –



Beiträge und Entschädigungen 2 000 000–– 2 000 000 –

A6210.0150 Vertragliche Leistungen 2 000 000–– 2 000 000 –

K = Kreditsperre

120


armasuisse Immobilien543Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Investitionsrechnung– – 25 000 000 25 000 000Einnahmen –

– 230 259 300– 230 259 300Ausgaben –

-205 259 300– – -205 259 300Saldo

Investitionseinnahmen – – 25 000 000 25 000 000 –

Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (GB)

25 000 000–– 25 000 000 –

E7100.0001 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)

25 000 000–– 25 000 000 –



230 259 300–– 230 259 300 –


230 259 300–– 230 259 300 –

K = Kreditsperre

121


Bundesamt für Landestopografie570


Rechnung2005


VoranschlagCHF


73 506 400 93 114 70074 735 926 19 608 300Aufwand 26,7

-49 297 400-60 170 181 -59 076 400 9 779 000Saldo




Aufwandkredit 74 735 926 73 506 400 93 114 700 19 608 300 26,7




A6210.0109 Abgeltung der amtlichen Vermessung 28 096 20031 357 20033 223 600 -3 261 000 -10,4A6210.0110 Flächenbeiträge –4 000 0002 145 813 -4 000 000 -100,0

K = Kreditsperre

122


Bundesamt für Landestopografie570Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


4 990 000 4 607 1002 301 207 -382 900Ausgaben -7,7

-4 607 100-2 301 207 -4 990 000 382 900Saldo



4 607 1004 990 0002 301 207 -382 900 -7,7


4 607 1004 990 0002 301 207 -382 900 -7,7

K = Kreditsperre

123


LE Informatik Telekommunikation VBS/FUB585


Rechnung2005


VoranschlagCHF


81 228 800 –69 381 789 -81 228 800Aufwand -100,0

–-69 381 789 -81 228 800 81 228 800Saldo

Aufwandkredit 69 381 789 81 228 800 – -81 228 800 -100,0



–43 593 80044 593 737 -43 593 800 -100,0

A2109.0001 Übriger Personalaufwand –1 050 000806 388 -1 050 000 -100,0


A2114.0001 Informatik Sachaufwand –35 370 00023 398 290 -35 370 000 -100,0A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand –1 215 000583 375 -1 215 000 -100,0

K = Kreditsperre

124


LE Informatik Telekommunikation VBS/FUB585Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


12 217 600 –12 287 627 -12 217 600Ausgaben -100,0

–-12 287 627 -12 217 600 12 217 600Saldo



–12 217 60012 287 627 -12 217 600 -100,0


–12 217 60012 287 627 -12 217 600 -100,0

K = Kreditsperre

125

0 6 EIDGENÖSSISCHES FINANZDEPARTEMENT



2006Voranschlag

2007Voranschlag


Erfolgsrechnung

Ordentlicher Ertrag 55 39150 97449 942 8,74 417Finanzierungswirksam 54 66350 97449 942 3 689 7,2Nicht finanzierungswirksam 59–– 59 – Leistungsverrechnung 669–– 669 –

Ordentlicher Aufwand 14 33712 67511 931 13,11 661Finanzierungswirksam 13 81412 67511 931 1 138 9,0Nicht finanzierungswirksam 307–– 307 – Leistungsverrechnung 217–– 217 –

Ausserordentlicher Ertrag ––7 038 – –Finanzierungswirksam ––7 038 – – Nicht finanzierungswirksam ––– – –




Ordentliche Investitionsausgaben 545366330 179 48,9

Ausserordentliche Investitionseinnahmen ––1 350 – –


126


Generalsekretariat EFD600


Rechnung2005


VoranschlagCHF


29 629 626 50 182 60030 743 175 20 552 974Aufwand 69,4-78 156K

-50 182 600-30 387 108 -29 369 626 -20 812 974Saldo


Verwaltung 1 175 – – – –

Entgelte ––1 175 – –

E1300.0010 Entgelte ––1 175 – –

Rekurskommissionen EFD 354 892 260 000 – -260 000 -100,0

Entgelte –260 000354 892 -260 000 -100,0

E1300.0002 Gebühren –260 000354 892 -260 000 -100,0

Aufwandkredit 30 743 175 29 629 626 50 182 600 20 552 974 69,4-78 156K

-78 156KVerwaltung 30 304 674 29 131 126 50 182 600 21 051 474 72,3



11 651 40012 989 50016 415 243 -1 338 100 -10,3

A2101.0152 Ruhegehälter an Magistratspersonen und deren Hinterlassene

13 000 00012 500 00011 920 964 500 000 4,0



-17 300KA2111.0226 Verwaltungsreform 1 730 000900 000– 830 000 92,2

-16 500KA2111.0236 Projekte 2 466 000–– 2 466 000 –

A2113.0001 Raummiete 1 900 600–– 1 900 600 –


-27 000KA2115.0001 Beratungsaufwand 2 700 000879 600731 017 1 820 400 207,0

-12 775KA2119.0001 Übriger Betriebsaufwand 2 237 3001 624 2261 016 306 613 074 37,7

Rekurskommissionen EFD 438 501 498 500 – -498 500 -100,0

Personalaufwand –10 00012 013 -10 000 -100,0


K = Kreditsperre

127


Generalsekretariat EFD600Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF



K = Kreditsperre

128


Generalsekretariat EFD600Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


30 486 661 43 845 60022 300 772 13 358 939Ausgaben 43,8-380 861K

-43 845 600-22 300 772 -30 486 661 -13 358 939Saldo

Investitionsausgaben 22 300 772 30 486 661 43 845 600 13 358 939 43,8-380 861K

-380 861KVerwaltung 22 300 772 30 486 661 43 845 600 13 358 939 43,8


43 845 60030 486 66122 300 772 13 358 939 43,8


Vorräte11 416 9009 637 2009 186 162 1 779 700 18,5

-131 597KA4100.0110 IKT-Wachstum Bund 13 159 7001 867 761– 11 291 939 604,6

-104 402KA4100.0111 IKT-Investitionen Infrastruktur 11 613 50011 278 00013 114 610 335 500 3,0

-48 835KA4100.0119 Informatikreserve Bund 4 883 5004 941 700– -58 200 -1,2

-27 720KA4100.0120 Informatikreserve EFD 2 772 0002 762 000– 10 000 0,4

K = Kreditsperre

129


Eidgenössische Finanzverwaltung601


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Erfolgsrechnung9 144 506 820 2 065 203 879 2 345 950 268 280 746 389Ertrag 13,6

4 002 883 938 4 139 726 4733 783 555 395 136 842 535Aufwand 3,4-144 262K

-1 793 776 2055 360 951 425 -1 937 680 059 143 903 854Saldo

Ertragsposition 9 144 506 820 2 065 203 879 2 345 950 268 280 746 389 13,6

Verwaltung 9 143 532 364 2 060 254 000 2 341 501 268 281 247 268 13,7

Regalien und Konzessionen 222 939 000236 700 000223 331 696 -13 761 000 -5,8

E1200.0101 Reingewinn Alkoholverwaltung 222 939 000236 700 000223 331 696 -13 761 000 -5,8

Entgelte 800 0003 100 00026 853 325 -2 300 000 -74,2

E1300.0010 Entgelte 800 0003 100 00026 853 325 -2 300 000 -74,2

Finanzertrag 2 090 562 2681 818 154 0001 852 557 911 272 408 268 15,0

E1400.0105 Gewinnablieferung SNB 833 000 000833 333 300966 666 667 -333 300 – E1400.0106 Dividendenausschüttung Swisscom /

Gewinnablieferung Post570 000 000570 000 000568 626 450 – –

E1400.0107 Geld- und Kapitalmarktanlagen 687 562 268414 820 700317 264 794 272 741 568 65,7

Übriger Ertrag 3 700 0002 300 0003 056 101 1 400 000 60,9

E1500.0105 Erlös aus schwereinbringlichen Forderungen

3 700 0002 300 0003 056 101 1 400 000 60,9

Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital

23 500 000–– 23 500 000 –

E1600.0001 Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital

23 500 000–– 23 500 000 –

Ausserordentlicher Ertrag ––7 037 733 330 – –

E1900.0109 Golderlös ––7 037 733 330 – –

Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei

974 457 4 949 879 4 449 000 -500 879 -10,1

Entgelte 4 449 0004 949 879974 457 -500 879 -10,1

E1300.0002 Gebühren 1 005 0001 005 000974 457 – – E1300.0135 Aufsichtsabgabe 3 444 0003 944 879– -500 879 -12,7

Aufwandkredit 3 783 555 395 4 002 883 938 4 139 726 473 136 842 535 3,4-144 262K

-139 714KVerwaltung 3 780 482 001 3 998 950 980 4 135 908 973 136 957 993 3,4

K = Kreditsperre

130


Eidgenössische Finanzverwaltung601Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF



21 570 70021 886 80027 884 598 -316 100 -1,4

A2101.0137 Zinsvergütungen Hypotheken Bundespersonal

––4 356 000 – –



A2111.0133 Dienst- und Repräsentationsfahrzeuge –1 587 5001 837 499 -1 587 500 -100,0A2111.0134 Abonnemente und Tagesstreckenkarten –14 080 0003 620 023 -14 080 000 -100,0

-58 676KA2111.0136 Projekt Neues Rechnungsmodell Bund 6 667 6001 887 7001 286 999 4 779 900 253,2

A2111.0227 Reform der Statistik der öffentlichen Finanzen der Schweiz

––292 095 – –

-21 500KA2111.0228 Bilaterale II - Statistikabkommen 2 150 000600 000– 1 550 000 258,3

A2111.0247 Eigenversicherung Bund 12 000 00012 000 00010 002 334 – – A2113.0001 Raummiete 3 442 400–– 3 442 400 –




Beiträge und Entschädigungen 7 200 0007 200 0008 479 319 – –

A2310.0179 Beitrag an den Treuhandfonds des IWF 7 200 0007 200 0008 479 319 – –

Finanzaufwand 3 996 503 4733 929 632 6003 710 947 445 66 870 873 1,7

A2400.0101 Kommissionen, Abgaben und Spesen 159 356 657198 496 600133 898 323 -39 139 943 -19,7A2400.0102 Passivzinsen 3 837 146 8163 731 136 0003 577 049 122 106 010 816 2,8

Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital

64 721 200–– 64 721 200 –

A2600.0001 Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital

64 721 200–– 64 721 200 –

-4 548KKontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei

3 073 394 3 932 958 3 817 500 -115 458 -2,9



3 315 5003 432 5002 951 117 -117 000 -3,4


-4 548KSach- und übriger Betriebsaufwand 454 800454 346100 981 454 0,1


-792KA2119.0002 Übriger Betriebsaufwand 79 20075 00067 517 4 200 5,6

K = Kreditsperre

131


Eidgenössische Finanzverwaltung601Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Investitionsrechnung1 351 674 846 600 000 600 000 –Einnahmen –

8 359 433 –9 264 805 -8 359 433Ausgaben -100,0

600 0001 342 410 041 -7 759 433 8 359 433Saldo

Investitionseinnahmen 1 351 674 846 600 000 600 000 – –

Verwaltung 1 351 674 846 600 000 600 000 – –


600 000600 0001 594 241 – –

E3200.0100 Rückzahlungen von Forderungen 600 000600 0001 594 241 – –

Ausserordentliche Investitionseinnahmen

––1 350 080 605 – –

E3900.0100 Verkauf Swisscom-Aktien ––1 350 080 605 – –


Verwaltung 9 264 805 8 359 433 – -8 359 433 -100,0


–8 359 4339 264 805 -8 359 433 -100,0


–8 359 4339 264 805 -8 359 433 -100,0

K = Kreditsperre

132


Zentrale Ausgleichsstelle602


Rechnung2005


VoranschlagCHF


85 189 600 109 308 22378 072 066 24 118 623Aufwand 28,3-146 833K

-4 236 9545 593 130 8 444 800 -12 681 754Saldo




Aufwandkredit 78 072 066 85 189 600 109 308 223 24 118 623 28,3-146 833K



K = Kreditsperre

133


Zentrale Ausgleichsstelle602Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


– 6 350 000– 6 350 000Ausgaben – -48 040K

-6 350 000– – -6 350 000Saldo



6 350 000–– 6 350 000 –



K = Kreditsperre

134


Eidgenössische Münzstätte swissmint603


Rechnung2005


VoranschlagCHF


10 392 100 37 052 70015 934 996 26 660 600Aufwand 256,5-31 164K

-6 611 700-504 782 2 161 200 -8 772 900Saldo




Übriger Ertrag 22 250 0006 315 0008 125 650 15 935 000 252,3

E5300.0104 Ertrag aus Silberverkauf ––8 125 650 – – E5300.0107 Zunahme des Münzumlaufs 22 250 0006 315 000– 15 935 000 252,3

Aufwandkredit 15 934 996 10 392 100 37 052 700 26 660 600 256,5-31 164K



Übriger Aufwand 24 750 0002 500 00010 546 974 22 250 000 890,0

A6300.0100 Abnahme des Münzumlaufs ––8 386 974 – – A6300.0101 Rücklauf Gedenkmünzen früherer Jahre 2 500 0002 500 0002 160 000 – – A6300.0109 Einlage Rückstellung Münzumlauf 22 250 000–– 22 250 000 –

K = Kreditsperre

135


Eidgenössische Münzstätte swissmint603Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


150 000 5 553 200132 989 5 403 200Ausgaben 3 602,1-55 532K

-5 553 200-132 989 -150 000 -5 403 200Saldo

Investitionsausgaben 132 989 150 000 5 553 200 5 403 200 3 602,1-55 532K


5 553 200150 000132 989 5 403 200 3 602,1


Vorräte (Globalbudget)5 553 200150 000132 989 5 403 200 3 602,1

K = Kreditsperre

136


Eidgenössische Steuerverwaltung605


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Erfolgsrechnung37 165 376 612 38 179 514 000 41 210 607 200 3 031 093 200Ertrag 7,9

6 634 672 200 7 505 116 5006 239 349 440 870 444 300Aufwand 13,1-71 667K

33 705 490 70030 926 027 172 31 544 841 800 2 160 648 900Saldo

Ertragsposition 37 165 376 612 38 179 514 000 41 210 607 200 3 031 093 200 7,9

Fiskalertrag 41 048 000 00038 064 000 00037 035 240 187 2 984 000 000 7,8

E1100.0114 Direkte Bundessteuer 15 181 000 00013 765 000 00012 213 083 292 1 416 000 000 10,3E1100.0115 Verrechnungssteuer 3 000 000 0003 000 000 0003 979 455 655 – – E1100.0116 Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA 17 000 00014 000 00020 113 737 3 000 000 21,4E1100.0117 Stempelabgaben 3 200 000 0002 800 000 0002 703 295 599 400 000 000 14,3E1100.0118 Mehrwertsteuer 19 650 000 00018 485 000 00018 119 291 903 1 165 000 000 6,3

Entgelte 162 434 000115 514 000130 136 425 46 920 000 40,6

E1300.0010 Entgelte 1 100 0001 150 0001 083 927 -50 000 -4,3E1300.0116 Wehrpflichtersatzabgabe 102 200 000100 400 000128 516 480 1 800 000 1,8E1300.0117 Durchführung der Stempelabgaben in

Liechtenstein634 000464 000536 018 170 000 36,6

E1300.0128 EU Steuerrückbehalt 58 500 00013 500 000– 45 000 000 333,3

Übriger Ertrag 173 200–– 173 200 –

E1500.0001 Übriger Ertrag 173 200–– 173 200 –

Aufwandkredit 6 239 349 440 6 634 672 200 7 505 116 500 870 444 300 13,1-71 667K



141 708 900142 171 100129 068 644 -462 200 -0,3


-71 667KSach- und übriger Betriebsaufwand 333 661 0006 310 8006 220 328 327 350 200 5 187,1

A2111.0249 Mehrwertsteuer Debitorenverluste 296 000 000–– 296 000 000 – A2113.0001 Raummiete 10 239 900–– 10 239 900 – A2114.0001 Informatik Sachaufwand 16 387 100–– 16 387 100 –




6 354 100–– 6 354 100 –


Anteile Dritter an Bundeserträgen 7 022 807 5006 485 840 0006 103 744 599 536 967 500 8,3

A2300.0102 Direkte Bundessteuer 4 599 000 0004 159 000 0003 710 293 111 440 000 000 10,6A2300.0103 Verrechnungssteuer 293 979 000295 700 000392 378 825 -1 721 000 -0,6

K = Kreditsperre

137


Eidgenössische Steuerverwaltung605Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF

A2300.0104 Wehrpflichtersatzabgabe 20 440 00020 080 00025 703 296 360 000 1,8A2300.0105 Mehrwertsteuerprozent für die AHV 2 108 000 0002 010 000 0001 973 645 950 98 000 000 4,9A2300.0108 Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA 1 388 5001 060 0001 723 418 328 500 31,0

K = Kreditsperre

138


Eidgenössische Steuerverwaltung605Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


18 884 000 24 800 0007 817 387 5 916 000Ausgaben 31,3-248 000K

-24 800 000-7 817 387 -18 884 000 -5 916 000Saldo

Investitionsausgaben 7 817 387 18 884 000 24 800 000 5 916 000 31,3-248 000K


24 800 00018 884 0007 817 387 5 916 000 31,3


Vorräte24 700 00018 784 0007 724 946 5 916 000 31,5

-1 000KA4100.0107 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Einrichtungen100 000100 00092 441 – –

K = Kreditsperre

139


Eidgenössische Zollverwaltung606


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Erfolgsrechnung10 405 755 740 10 460 500 000 10 359 400 000 -101 100 000Ertrag -1,0

1 152 932 700 1 225 592 1001 116 904 520 72 659 400Aufwand 6,3-1 718 834K

9 133 807 9009 288 851 219 9 307 567 300 -173 759 400Saldo

Ertragsposition 10 405 755 740 10 460 500 000 10 359 400 000 -101 100 000 -1,0

Fiskalertrag 10 060 000 00010 158 000 00010 097 808 616 -98 000 000 -1,0

E1100.0102 Tabaksteuer 2 005 000 0002 119 000 0002 051 179 416 -114 000 000 -5,4E1100.0103 Biersteuer 102 000 000104 000 000102 002 798 -2 000 000 -1,9E1100.0104 Mineralölsteuer auf Treibstoffen 2 970 000 0002 970 000 0002 957 435 624 – – E1100.0105 Mineralölsteuerzuschlag auf

Treibstoffen2 010 000 0002 010 000 0001 997 007 146 – –

E1100.0106 Mineralölsteuer Brennstoffe und andere Mineralölprodukte

25 000 00025 000 00024 705 447 – –

E1100.0107 Automobilsteuer 325 000 000330 000 000310 020 587 -5 000 000 -1,5E1100.0108 Nationalstrassenabgabe 303 000 000300 000 000306 396 884 3 000 000 1,0E1100.0109 Schwerverkehrsabgabe 1 200 000 0001 200 000 0001 230 528 877 – – E1100.0110 Einfuhrzölle 980 000 000980 000 000974 058 189 – – E1100.0111 Lenkungsabgaben auf VOC 140 000 000120 000 000143 425 661 20 000 000 16,7E1100.0112 Lenkungsabgabe auf Heizöl ––1 047 326 – – E1100.0113 Lenkungsabgabe auf Benzin und

Dieselöl––661 – –

Entgelte 274 200 000277 800 000281 204 860 -3 600 000 -1,3

E1300.0001 Gebühren 23 700 00023 300 00023 934 911 400 000 1,7E1300.0010 Entgelte 2 200 0002 200 0003 491 607 – – E1300.0109 Erstattung von Erhebungskosten 247 600 000251 600 000253 112 913 -4 000 000 -1,6E1300.0130 Verkäufe 700 000700 000665 429 – –

Finanzertrag 4 200 0004 000 0004 627 912 200 000 5,0

E1400.0101 Zinsen auf Lenkungsabgabe VOC 3 000 0002 500 0003 393 572 500 000 20,0E1400.0112 Zinsen 1 200 0001 500 0001 234 340 -300 000 -20,0

Übriger Ertrag 21 000 00020 700 00022 114 352 300 000 1,4

E1500.0101 Mieten 10 500 00010 500 00010 087 552 – – E1500.0110 Zoll- und Monopolbussen 7 700 0007 500 0009 058 012 200 000 2,7E1500.0111 Anderer Ertrag 2 800 0002 700 0002 968 788 100 000 3,7

Aufwandkredit 1 116 904 520 1 152 932 700 1 225 592 100 72 659 400 6,3-1 718 834K



511 377 000518 732 600502 596 176 -7 355 600 -1,4

A2101.0118 Arbeitgeberleistungen VLVA 8 500 00010 000 00014 069 011 -1 500 000 -15,0A2109.0001 Übriger Personalaufwand 3 721 9002 911 2002 482 943 810 700 27,8

K = Kreditsperre

140


Eidgenössische Zollverwaltung606Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


A2111.0140 Aufwandentschädigungen an Gemeindeackerbaustellen

–440 000397 138 -440 000 -100,0

A2111.0141 Aufwandentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe

28 260 00027 470 00026 626 878 790 000 2,9

A2111.0142 Aufwandentschädigungen Bezug der Schwerverkehrsabgabe

9 400 0009 200 0008 999 287 200 000 2,2

-172 014KA2113.0001 Raummiete 23 269 90014 034 40011 026 730 9 235 500 65,8





27 270 000–– 27 270 000 –


Anteile Dritter an Bundeserträgen 390 200 000390 266 700401 407 871 -66 700 –

A2300.0101 Schwerverkehrsabgabe 390 200 000390 266 700401 407 871 -66 700 –

-800 000KBeiträge und Entschädigungen 80 000 00090 000 00090 000 000 -10 000 000 -11,1

-800 000KA2310.0211 Ausfuhrbeiträge landwirtschaftliche

Verarbeitungsprodukte80 000 00090 000 00090 000 000 -10 000 000 -11,1

K = Kreditsperre

141


Eidgenössische Zollverwaltung606Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


40 350 000 39 711 00021 087 469 -639 000Ausgaben -1,6-389 610K

-39 711 000-21 087 469 -40 350 000 639 000Saldo



39 711 00040 350 00021 087 469 -639 000 -1,6


Vorräte10 450 00040 350 00021 087 469 -29 900 000 -74,1

-292 610KA4100.0106 Investitionsgüter, Maschinen, Geräte,

Fahrzeuge29 261 000–– 29 261 000 –

K = Kreditsperre

142


Bundesamt für Informatik und Telekommunikation609


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Erfolgsrechnung9 255 322 9 754 300 325 545 700 315 791 400Ertrag 3 237,5

210 137 100 327 873 800205 326 108 117 736 700Aufwand 56,0-1 830 748K

-2 328 100-196 070 786 -200 382 800 198 054 700Saldo


Entgelte –9 754 3009 255 322 -9 754 300 -100,0

E1300.0001 Gebühren –9 754 3009 215 348 -9 754 300 -100,0E1300.0010 Entgelte ––39 974 – –

Aufwandkredit 205 326 108 210 137 100 – -210 137 100 -100,0



–66 240 60068 261 772 -66 240 600 -100,0

A2109.0001 Übriger Personalaufwand –2 357 0002 272 791 -2 357 000 -100,0


A2111.0161 Telekommunikationstaxen der allgemeinen Bundesverwaltung

–55 405 00055 033 076 -55 405 000 -100,0

A2111.0162 Projekt Neues Rechnungsmodell Bund –1 485 0001 468 881 -1 485 000 -100,0A2111.0163 Projekt Einführung Active Directory

Services–891 000864 365 -891 000 -100,0

A2111.0164 Projekt Operative Sicherheit –891 000876 199 -891 000 -100,0A2111.0165 Change Projekte –1 485 0001 458 861 -1 485 000 -100,0A2111.0166 Projekt LAN-Konzepte –148 500137 725 -148 500 -100,0A2111.0167 Projekt Standardisierung

Büroautomation EFD–1 188 0001 111 565 -1 188 000 -100,0

A2111.0169 Projekt Plattform JAVA-Anwendungen –297 000297 000 -297 000 -100,0A2111.0170 Projekt Sicherheit Infrastruktur BIT –3 118 5002 981 703 -3 118 500 -100,0A2111.0250 Projekt Aufbau/Überführung

Projektvorgaben und -überwachung–250 000– -250 000 -100,0

A2111.0330 Projekt Optimize –750 000– -750 000 -100,0A2111.0331 Projekt Finanzsteuerung –125 000– -125 000 -100,0A2111.0332 Projekt Optimierung SAP-Plattformen –500 000– -500 000 -100,0A2114.0001 Informatik Sachaufwand –74 089 90069 740 807 -74 089 900 -100,0A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand –915 600821 364 -915 600 -100,0




Aufwandkredit – – 327 873 800 327 873 800 – -1 830 748K

-1 830 748KFunktionsaufwand (Globalbudget) 327 873 800–– 327 873 800 –

K = Kreditsperre

143


Bundesamt für Informatik und Telekommunikation609Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF

-1 830 748KA6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) 327 873 800–– 327 873 800 –

K = Kreditsperre

144


Bundesamt für Informatik und Telekommunikation609Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


11 569 900 20 139 50019 556 910 8 569 600Ausgaben 74,1-201 395K

-20 139 500-19 556 910 -11 569 900 -8 569 600Saldo



–11 569 90019 556 910 -11 569 900 -100,0


–11 569 90019 556 910 -11 569 900 -100,0



20 139 500–– 20 139 500 –



K = Kreditsperre

145


Eidgenössische Finanzkontrolle611


Rechnung2005


VoranschlagCHF


17 096 000 19 093 90015 930 608 1 997 900Aufwand 11,7

-18 093 900-14 873 290 -16 133 000 -1 960 900Saldo


Entgelte 1 000 000963 0001 057 318 37 000 3,8

E1300.0010 Entgelte 1 000 000963 0001 057 318 37 000 3,8

Aufwandkredit 15 930 608 17 096 000 19 093 900 1 997 900 11,7



14 956 70014 704 00014 151 993 252 700 1,7



A2113.0001 Raummiete 1 154 400–– 1 154 400 – A2114.0001 Informatik Sachaufwand 655 500440 000313 522 215 500 49,0A2115.0001 Beratungsaufwand 1 017 000995 000843 233 22 000 2,2A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand 928 300657 000523 995 271 300 41,3


12 000–– 12 000 –


K = Kreditsperre

146


Eidgenössische Finanzkontrolle611Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


260 000 68 000265 657 -192 000Ausgaben -73,8

-68 000-265 657 -260 000 192 000Saldo



68 000260 000265 657 -192 000 -73,8


68 000260 000265 657 -192 000 -73,8

K = Kreditsperre

147


Eidgenössische Bankenkommission612


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Erfolgsrechnung30 532 902 34 014 800 33 525 000 -489 800Ertrag -1,4

29 450 800 36 295 60025 835 291 6 844 800Aufwand 23,2-50 212K

-2 770 6004 697 612 4 564 000 -7 334 600Saldo

Ertragsposition 30 532 902 34 014 800 33 525 000 -489 800 -1,4

Entgelte 33 525 00034 014 80030 532 902 -489 800 -1,4

E1300.0001 Gebühren 5 000 00033 989 80030 493 730 -28 989 800 -85,3E1300.0002 Entgelte 25 00025 00039 172 – – E1300.0136 Aufsichtsabgaben 28 000 000–– 28 000 000 – E1300.0137 Aufsichtsgebühren 500 000–– 500 000 –

Aufwandkredit 25 835 291 29 450 800 36 295 600 6 844 800 23,2-50 212K



26 877 50026 476 90023 160 509 400 600 1,5

A2101.0128 Vergütungen an Kommissionsmitglieder 750 000768 900656 209 -18 900 -2,5A2109.0001 Übriger Personalaufwand 575 500350 000304 029 225 500 64,4


-19 000KA2111.0160 Vorbereitung FINMA 2 000 000–666 370 2 000 000 –

A2113.0001 Raummiete 2 509 000–– 2 509 000 –




K = Kreditsperre

148


Eidgenössische Bankenkommission612Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


1 478 500 –1 408 137 -1 478 500Ausgaben -100,0

–-1 408 137 -1 478 500 1 478 500Saldo



–1 478 5001 408 137 -1 478 500 -100,0


–1 478 5001 408 137 -1 478 500 -100,0

K = Kreditsperre

149


Eidgenössisches Personalamt614


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Erfolgsrechnung130 001 130 000 120 000 -10 000Ertrag -7,7

134 520 480 194 430 60075 764 701 59 910 120Aufwand 44,5-30 897K

-194 310 600-75 634 700 -134 390 480 -59 920 120Saldo

Ertragsposition 130 001 130 000 120 000 -10 000 -7,7

Entgelte 120 000130 000130 001 -10 000 -7,7

E1300.0010 Entgelte 120 000130 000130 001 -10 000 -7,7

Aufwandkredit 75 764 701 134 520 480 194 430 600 59 910 120 44,5-30 897K



12 808 90013 322 90013 398 828 -514 000 -3,9

A2101.0146 Arbeitgeberleistungen zentral 44 585 00054 063 04032 422 257 -9 478 040 -17,5A2101.0147 Bundesratsreserve 1 851 0008 237 000– -6 386 000 -77,5A2101.0148 Kredit für besondere Personalkategorien 28 750 00027 036 000– 1 714 000 6,3A2101.0149 Lohnmassnahmen 60 030 4002 118 340– 57 912 060 2 733,8A2101.0151 Sozialplankosten für vorzeitige

Pensionierungen1 600 000–– 1 600 000 –

A2109.0001 Übriger Personalaufwand 122 50074 10072 108 48 400 65,3A2109.0100 Übriger Personalaufwand zentral 26 636 80028 642 00027 583 805 -2 005 200 -7,0

-30 897KSach- und übriger Betriebsaufwand 18 046 0001 027 1002 287 704 17 018 900 1 657,0

A2111.0193 Personalinformationssystem Bund ––1 255 707 – – A2113.0001 Raummiete 3 144 500–– 3 144 500 –




K = Kreditsperre

150


Eidgenössisches Personalamt614Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


6 899 000 –5 144 702 -6 899 000Ausgaben -100,0

–-5 144 702 -6 899 000 6 899 000Saldo



–6 899 0005 144 702 -6 899 000 -100,0


–6 899 0005 144 702 -6 899 000 -100,0

K = Kreditsperre

151


Bundesamt für Bauten und Logistik620


Rechnung2005


VoranschlagCHF


353 624 600 671 654 700330 193 607 318 030 100Aufwand 89,9-2 741 161K

280 984 500-226 986 418 -260 299 600 541 284 100Saldo


Entgelte 71 309 70051 575 00059 091 956 19 734 700 38,3

E1300.0010 Entgelte 12 565 7009 075 00016 885 590 3 490 700 38,5E1300.0131 Ausweisschriften 58 744 00042 500 00042 206 366 16 244 000 38,2

Übriger Ertrag 881 329 50041 750 00044 115 233 839 579 500 2 011,0

E1500.0107 Immobilien-Erträge 357 395 30023 050 00024 679 228 334 345 300 1 450,5E1500.0108 Logistik-Erträge 80 611 50018 700 00019 436 005 61 911 500 331,1E1500.0112 Mietertrag ETH 443 322 700–– 443 322 700 –

Aufwandkredit 330 193 607 353 624 600 671 654 700 318 030 100 89,9-2 741 161K



74 016 50072 963 40068 409 828 1 053 100 1,4


-2 741 161KSach- und übriger Betriebsaufwand 347 415 400280 301 200261 484 212 67 114 200 23,9

A2110.0100 Material-/Warenaufwand 33 922 80052 865 60044 788 370 -18 942 800 -35,8

-930 188KA2111.0204 Zumiete 110 498 10097 066 20095 287 762 13 431 900 13,8

-827 055KA2111.0205 Immobilien-Betrieb 86 083 70062 691 10056 978 309 23 392 600 37,3

-378 527KA2111.0206 Ausweisschriften 37 852 70015 104 00018 727 561 22 748 700 150,6

-364 094KA2111.0210 Publikationen 36 409 40033 576 30029 573 653 2 833 100 8,4

-49 798KA2114.0001 Informatik Sachaufwand 21 142 7003 160 0003 152 183 17 982 700 569,1




249 392 600–– 249 392 600 –

A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 117 124 800–– 117 124 800 – A2180.0102 Abschreibungen ETH 132 267 800–– 132 267 800 –

K = Kreditsperre

152


Bundesamt für Bauten und Logistik620Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Investitionsrechnung7 605 986 4 000 000 6 000 000 2 000 000Einnahmen 50,0

245 665 900 402 298 300242 893 357 156 632 400Ausgaben 63,8-4 022 983K

-396 298 300-235 287 371 -241 665 900 -154 632 400Saldo

Investitionseinnahmen 7 605 986 4 000 000 6 000 000 2 000 000 50,0

Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen

6 000 0004 000 0007 605 986 2 000 000 50,0

E3100.0101 Erlös aus Grundstücken 6 000 0004 000 0007 605 986 2 000 000 50,0

Investitionsausgaben 242 893 357 245 665 900 402 298 300 156 632 400 63,8-4 022 983K

-4 022 983KSach- und immaterielle Anlagen, Vorräte

402 298 300245 665 900242 893 357 156 632 400 63,8


–3 424 900273 248 -3 424 900 -100,0

-15 945KA4100.0117 Übrige Sachinvestitionen 1 594 5001 411 0002 635 766 183 500 13,0

-2 322 600KA4100.0118 Zivile Bauten 232 260 000240 830 000239 984 343 -8 570 000 -3,6

-1 684 438KA4100.0125 ETH-Bauten 168 443 800–– 168 443 800 –

K = Kreditsperre

153


Bundesamt für Privatversicherungen622


Rechnung2005


VoranschlagCHF


14 868 500 20 465 70012 985 727 5 597 200Aufwand 37,6-25 327K

6 185 3007 950 419 9 032 000 -2 846 700Saldo


Entgelte 26 651 00023 900 50020 936 146 2 750 500 11,5

E1300.0001 Gebühren 500 000–– 500 000 – E1300.0010 Entgelte 1 0005001 746 500 100,0E1300.0134 Abgaben 26 150 00023 900 00020 934 400 2 250 000 9,4

Aufwandkredit 12 985 727 14 868 500 20 465 700 5 597 200 37,6-25 327K



15 140 30013 235 50011 683 082 1 904 800 14,4



-2 500KA2111.0116 Konglomerats- und Solvenzaufsicht 450 000500 000437 792 -50 000 -10,0

-10 000KA2111.0251 Vorbereitung FINMA 1 000 000–– 1 000 000 –

A2113.0001 Raummiete 1 393 300–– 1 393 300 –




K = Kreditsperre

154


Bundesamt für Privatversicherungen622Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


1 655 000 1 900 000187 501 245 000Ausgaben 14,8-19 000K

-1 900 000-187 501 -1 655 000 -245 000Saldo

Investitionsausgaben 187 501 1 655 000 1 900 000 245 000 14,8-19 000K


1 900 0001 655 000187 501 245 000 14,8


Vorräte1 900 0001 655 000187 501 245 000 14,8

K = Kreditsperre

155

0 7 EIDGENÖSSISCHES VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT



2006Voranschlag

2007Voranschlag


Erfolgsrechnung


Ordentlicher Aufwand 5 7075 3215 266 7,3386Finanzierungswirksam 5 3835 3215 266 61 1,2Nicht finanzierungswirksam 225–– 225 – Leistungsverrechnung 100–– 100 –








156


Generalsekretariat EVD701


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Erfolgsrechnung6 700 – 7 805 200 7 805 200Ertrag –

22 042 400 62 435 95021 115 237 40 393 550Aufwand 183,3-435 985K

-54 630 750-21 108 537 -22 042 400 -32 588 350Saldo

Ertragsposition 6 700 – 7 805 200 7 805 200 –

Verwaltung 6 700 – 7 805 200 7 805 200 –

Entgelte 2 000–6 700 2 000 –

E1300.0001 Gebühren 1 000–4 100 1 000 – E1300.0010 Entgelte 1 000–2 600 1 000 –

Übriger Ertrag 7 803 200–– 7 803 200 –

E1500.0001 Übriger Ertrag 7 803 200–– 7 803 200 –

Aufwandkredit 21 115 237 22 042 400 62 435 950 40 393 550 183,3-435 985K

-104 982KVerwaltung 17 355 943 18 518 100 26 631 350 8 113 250 43,8



10 723 90010 564 80011 419 460 159 100 1,5

A2100.0104 Ressourcenpool 1 104 600963 0006 200 141 600 14,7A2109.0001 Übriger Personalaufwand 55 30041 80040 138 13 500 32,3


A2113.0001 Raummiete 1 277 100–– 1 277 100 –

-98 467KA2114.0001 Informatik Sachaufwand 12 055 7506 430 1005 285 220 5 625 650 87,5




3 000–– 3 000 –


-438KPreisüberwachung 2 305 599 2 155 700 2 159 900 4 200 0,2



2 115 6002 113 1002 270 652 2 500 0,1

A2109.0002 Übriger Personalaufwand 500–– 500 –

K = Kreditsperre

157


Generalsekretariat EVD701Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF

-438KSach- und übriger Betriebsaufwand 43 80042 60034 948 1 200 2,8

-300KA2115.0002 Beratungsaufwand 30 00029 00021 520 1 000 3,4

-138KA2119.0002 Übriger Betriebsaufwand 13 80013 60013 428 200 1,5

-7 926KBüro für Konsumentenfragen 1 453 694 1 368 600 1 380 800 12 200 0,9

Personalaufwand 588 200587 800676 592 400 0,1


583 200582 800676 377 400 0,1


-711KSach- und übriger Betriebsaufwand 71 10070 00066 303 1 100 1,6

-376KA2115.0003 Beratungsaufwand 37 60037 00034 086 600 1,6

-335KA2119.0003 Übriger Betriebsaufwand 33 50033 00032 217 500 1,5

-7 215KBeiträge und Entschädigungen 721 500710 800710 800 10 700 1,5

-7 215KA2310.0183 BFK: Konsumenteninfo 721 500710 800710 800 10 700 1,5

-322 639KEidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung

– – 32 263 900 32 263 900 –

-322 639KBeiträge und Entschädigungen 32 263 900–– 32 263 900 –

-275 953KA2310.0419 Eidgenössisches Hochschulinstitut für

Berufsbildung (EHB)27 595 300–– 27 595 300 –

-46 686KA2310.0423 Unterbringung EHB 4 668 600–– 4 668 600 –

K = Kreditsperre

158


Generalsekretariat EVD701Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


6 615 000 22 0004 583 080 -6 593 000Ausgaben -99,7-220K

-22 000-4 583 080 -6 615 000 6 593 000Saldo

Investitionsausgaben 4 583 080 6 615 000 22 000 -6 593 000 -99,7-220K

-220KVerwaltung 4 583 080 6 615 000 22 000 -6 593 000 -99,7


22 0006 615 0004 583 080 -6 593 000 -99,7


Vorräte22 0006 615 0004 583 080 -6 593 000 -99,7

K = Kreditsperre

159


Staatssekretariat für Wirtschaft704


Rechnung2005


VoranschlagCHF


715 552 350 728 262 050726 205 775 12 709 700Aufwand 1,8-3 360 981K

-721 636 150-712 810 227 -711 812 350 -9 823 800Saldo


Entgelte 6 625 9003 740 00013 395 548 2 885 900 77,2

E1300.0001 Gebühren 1 625 4001 438 0001 765 074 187 400 13,0E1300.0010 Entgelte 2 300 5002 302 00011 630 474 -1 500 -0,1E1300.0132 Erträge SHAB-Meldungen 2 700 000–– 2 700 000 –

Aufwandkredit 726 205 775 715 552 350 728 262 050 12 709 700 1,8-3 360 981K

K -171 051Verwaltung 67 494 302 72 424 600 97 351 150 24 926 550 34,4



53 060 10052 883 90051 948 711 176 200 0,3


857 900858 1001 664 830 -200 –



A2111.0109 Info Unternehmensstandort Schweiz –4 650 0002 350 813 -4 650 000 -100,0A2111.0110 Förderung Risikokapital –246 000392 036 -246 000 -100,0

-7 367KA2111.0113 Junge Arbeitslose 736 700765 000686 854 -28 300 -3,7

-12 500KA2111.0115 Schweizerisches Handelsamtsblatt 1 250 0001 250 0001 264 166 – –

-8 311KA2111.0248 E-Government 1 105 100–– 1 105 100 –

A2113.0001 Raummiete 7 637 300–– 7 637 300 –




K -220 745Arbeitsbedingungen, Arbeitsmarkt, Arbeitslosenversicherung

333 777 764 298 256 000 300 719 700 2 463 700 0,8

-34 581KSach- und übriger Betriebsaufwand 3 458 100–– 3 458 100 –

-34 581KA2111.0243 Infosystem Arbeitsvermittlung und

Arbeitsmarktstatistik3 458 100–– 3 458 100 –


-4 396KA2310.0347 Arbeitsvermittlung 439 600433 100344 339 6 500 1,5

K = Kreditsperre

160


Staatssekretariat für Wirtschaft704Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF

A2310.0348 Infosystem Arbeitsvermittlung und Arbeitsmarktstatistik

–3 406 9003 352 622 -3 406 900 -100,0

-4 020KA2310.0349 Heimarbeitsbeschaffung 402 000396 000384 300 6 000 1,5

A2310.0350 Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Genf

4 500 0004 700 0004 198 857 -200 000 -4,3

A2310.0351 Leistungen des Bundes an die ALV 274 000 000271 000 000322 440 076 3 000 000 1,1

-26 000KA2310.0352 Sicherheit von technischen

Einrichtungen und Geräten (STEG)2 600 0001 500 0001 484 397 1 100 000 73,3

-55 000KA2310.0353 Bekämpfung der Schwarzarbeit 5 500 0005 000 00089 500 500 000 10,0

-96 748KA2310.0354 Bundesgesetz über die in die Schweiz

entsandten Arbeitnehmer9 820 00011 820 0001 483 672 -2 000 000 -16,9

K -1 075 785Standortförderung 93 712 248 103 790 800 108 459 700 4 668 900 4,5


-460 000KA2310.0355 Schweiz Tourismus 46 000 00046 000 00046 000 000 – –

-1 200KA2310.0356 Dokumentations- und Beratungsstelle

CH Tourismusverbandes120 000118 800117 000 1 200 1,0

-68 960KA2310.0357 Förderung von Innovationen und

Zusammenarbeit im Tourismus7 000 0006 929 0004 999 962 71 000 1,0

A2310.0358 Weltorganisation Tourismus 533 200507 800413 817 25 400 5,0

-78 000KA2310.0359 Gewerbliche

Bürgschaftsgenossenschaften7 800 0002 800 0002 800 055 5 000 000 178,6

-28 000KA2310.0360 Bürgschaftsgewährung in Berggebieten 2 800 0002 800 0001 155 222 – –

-57 500KA2310.0361 Umsetzungsmassnahmen IHG 5 750 00010 750 0005 650 000 -5 000 000 -46,5

-90 053KA2310.0362 Finanzierungsbeihilfen für wirtschaftlich

bedrohte Regionen9 005 3009 007 0007 688 192 -1 700 –

-53 400KA2310.0363 INTERREG: Beteiligung an Projekt 5 340 0005 286 0005 383 000 54 000 1,0

-3 000KA2310.0364 INTERREG: flankierende Massnahmen 300 000700 000655 000 -400 000 -57,1

-170 000KA2310.0365 Schweizerische Zentrale für

Handelsförderung17 000 00017 000 00017 000 000 – –

-19 112KA2310.0367 Schweizerische Normen-Vereinigung

(SNV)1 911 2001 892 2001 850 000 19 000 1,0

-46 560KA2310.0704 Info über den Unternehmensstandort

Schweiz4 900 000–– 4 900 000 –

K -1 844 400Entwicklung und Transition 207 926 009 211 250 050 192 441 500 -18 808 550 -8,9


-841KA2310.0366 Investitionsrisikogarantie 84 10056 55027 000 27 550 48,7

A2310.0368 Internationale Rohstoff Übereinkommen 272 100265 200197 263 6 900 2,6A2310.0369 Organisation für industrielle

Entwicklung (UNIDO)2 108 0002 077 0001 969 583 31 000 1,5

-1 237 448KA2310.0370 Wirtschaftliche

Entwicklungszusammenarbeit125 520 300137 565 800129 967 326 -12 045 500 -8,8

-37 747KA2310.0372 Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit

Osteuropäischen Staaten3 789 70017 705 58068 634 837 -13 915 880 -78,6

-418 364KA2310.0373 Zusatzprogramm DAC-Länder 45 667 30053 579 9207 130 000 -7 912 620 -14,8

-150 000KA2310.0429 Beitrag an die Erweiterung der EU 15 000 000–– 15 000 000 –

K = Kreditsperre

161




Rechnung2005


VoranschlagCHF

K -49 000Welthandel 23 295 452 29 830 900 29 290 000 -540 900 -1,8


-5 000KA2310.0374 Org. wirtschaftliche Zusammenarbeit

und Entwicklung (OECD)10 567 40010 745 0007 632 342 -177 600 -1,7

A2310.0375 Welthandelsorganisation (WTO) 3 196 4003 044 2002 427 441 152 200 5,0A2310.0376 Europäische Freihandelsassoziation

(EFTA), Genf10 962 50011 378 0009 679 496 -415 500 -3,7

A2310.0377 Europäische Energiecharta 163 700163 700155 891 – –

-44 000KA2310.0378 World Economic Forum (WEF) 4 400 0004 500 0003 400 282 -100 000 -2,2

K = Kreditsperre

162




Rechnung2005


VoranschlagCHF


42 154 300 43 078 20054 291 434 923 900Ausgaben 2,2-395 000K

-30 069 700-45 986 166 -29 042 300 -1 027 400Saldo



13 008 50013 112 0008 305 268 -103 500 -0,8

E3200.0103 Rückzahlung Darlehen + Beteiligungen, Ausland

13 008 50013 112 0008 305 268 -103 500 -0,8

Investitionsausgaben 54 291 434 42 154 300 43 078 200 923 900 2,2-395 000K


–4 883 4005 723 490 -4 883 400 -100,0


–3 787 8004 617 009 -3 787 800 -100,0

A4100.0103 E-Government Investitionen –1 095 6001 106 481 -1 095 600 -100,0

-395 000KDarlehen und Beteiligungen 43 078 20037 270 90048 567 944 5 807 300 15,6

-35 000KA4200.0106 Darlehen und Beteiligungen

Osteuropäische Staaten3 500 0008 500 0008 700 000 -5 000 000 -58,8

A4200.0107 Beteiligung Europ. Bank für Wiederaufbau + Entwicklung EBWE

3 578 2004 770 9009 939 375 -1 192 700 -25,0

-100 000KA4200.0108 Darlehen für Schweizerische

Gesellschaft für Hotelkredit10 000 0003 000 0006 000 000 7 000 000 233,3

-260 000KA4200.0109 Darlehen und Beteiligungen

Entwicklungsländer26 000 00021 000 00023 928 569 5 000 000 23,8

K = Kreditsperre

163


Bundesamt für Berufsbildung und Technologie706


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Erfolgsrechnung4 558 950 685 000 700 000 15 000Ertrag 2,2

961 459 200 1 016 059 620889 484 951 54 600 420Aufwand 5,7-9 594 510K

-1 015 359 620-884 926 000 -960 774 200 -54 585 420Saldo

Ertragsposition 4 558 950 685 000 700 000 15 000 2,2

Verwaltung 3 503 907 375 000 400 000 25 000 6,7

Entgelte 400 000375 0003 503 907 25 000 6,7

E1300.0001 Gebühren 400 000375 000799 481 25 000 6,7E1300.0010 Entgelte ––2 704 426 – –

Berufsbildung 10 680 10 000 – -10 000 -100,0

Entgelte –10 00010 680 -10 000 -100,0

E1300.0002 Gebühren –10 00010 680 -10 000 -100,0

Technologie 1 044 363 300 000 300 000 – –

Entgelte 300 000300 0001 044 363 – –

E1300.0011 Entgelte 300 000300 0001 044 363 – –

Aufwandkredit 889 484 951 961 459 200 1 016 059 620 54 600 420 5,7-9 594 510K

-63 181KVerwaltung 19 449 580 20 718 800 57 930 620 37 211 820 179,6



15 578 20015 369 20014 789 912 209 000 1,4



A2113.0001 Raummiete 1 672 900–– 1 672 900 –





30 000 000–– 30 000 000 –

A2320.0001 Wertberichtigung im Transferbereich 30 000 000–– 30 000 000 –

K = Kreditsperre

164


Bundesamt für Berufsbildung und Technologie706Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF

-5 064 687KBerufsbildung 454 658 455 491 651 000 508 134 000 16 483 000 3,4


A2310.0100 Public-Private Partnership Schulen im Netz (PPP-SiN)

–3 500 0007 408 039 -3 500 000 -100,0

-4 574 687KA2310.0101 Pauschalbeiträge und Übergangsrecht

(Berufsbildung)459 134 000431 151 000415 620 507 27 983 000 6,5

-490 000KA2310.0102 Innovations- und Projektbeiträge 49 000 00057 000 00031 629 908 -8 000 000 -14,0

-3 143 712KFachhochschulen 271 796 894 298 712 500 315 204 000 16 491 500 5,5


-2 943 712KA2310.0104 Betriebsbeiträge Fachhochschulen 295 204 000278 712 500251 796 894 16 491 500 5,9

-200 000KA2310.0105 Integration GSK-Berufe 20 000 00020 000 00020 000 000 – –

-1 322 930KTechnologie 122 184 501 126 356 500 134 791 000 8 434 500 6,7


-215 000KA2310.0106 Schweizerische Forschungszentren 21 500 00021 500 00021 826 800 – –

-1 069 330KA2310.0107 Technologie- und Innovationsförderung 109 431 000100 956 50096 467 701 8 474 500 8,4

-38 600KA2310.0108 Valorisierung des Wissens 3 860 0003 900 0003 890 000 -40 000 -1,0

Schweizerisches Institut für Berufspädagogik (SIBP)

21 395 521 24 020 400 – -24 020 400 -100,0



–4 314 7004 620 026 -4 314 700 -100,0



A2111.0100 Studiengänge und Kurse –18 631 00015 712 890 -18 631 000 -100,0A2115.0002 Beratungsaufwand –111 700108 815 -111 700 -100,0A2119.0002 Übriger Betriebsaufwand –942 400941 247 -942 400 -100,0

K = Kreditsperre

165


Bundesamt für Berufsbildung und Technologie706Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


1 698 500 –1 608 954 -1 698 500Ausgaben -100,0

–-1 608 954 -1 698 500 1 698 500Saldo


Verwaltung 1 608 954 1 698 500 – -1 698 500 -100,0


–1 698 5001 608 954 -1 698 500 -100,0


–1 698 5001 608 954 -1 698 500 -100,0

K = Kreditsperre

166


Bundesamt für Landwirtschaft708


Rechnung2005


VoranschlagCHF


3 262 494 300 3 475 723 0303 283 354 833 213 228 730Aufwand 6,5-6 830 918K

-3 305 453 030-3 188 670 501 -3 119 354 300 -186 098 730Saldo


Verwaltung 92 646 587 141 640 000 161 270 000 19 630 000 13,9

Fiskalertrag 500 0002 000 0004 307 598 -1 500 000 -75,0

E1100.0101 Überlieferungsabgabe Milchproduzenten

500 0002 000 0004 307 598 -1 500 000 -75,0

Regalien und Konzessionen 155 270 000132 940 00082 383 809 22 330 000 16,8

E1200.0100 Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen

155 270 000132 940 00082 383 809 22 330 000 16,8

Entgelte 5 500 0006 700 0005 955 180 -1 200 000 -17,9

E1300.0001 Gebühren 3 000 0003 100 0003 549 819 -100 000 -3,2E1300.0010 Entgelte 1 500 0002 500 0001 063 263 -1 000 000 -40,0E1300.0107 Kostenbeitrag Liechtenstein an

Marktstützmassnahmen1 000 0001 100 0001 342 098 -100 000 -9,1

Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischabfälle

2 037 745 1 500 000 9 000 000 7 500 000 500,0

Entgelte 9 000 0001 500 0002 037 745 7 500 000 500,0

E1300.0108 Betriebseinnahmen Tierverkehrskontrolle

9 000 0001 500 0002 037 745 7 500 000 500,0

Aufwandkredit 3 283 354 833 3 262 494 300 3 475 723 030 213 228 730 6,5-6 830 918K

-370 307KVerwaltung 74 040 551 75 724 100 268 581 430 192 857 330 254,7



33 674 50033 583 30032 550 195 91 200 0,3

A2101.0010 Sozialplankosten –300 0001 644 -300 000 -100,0A2109.0001 Übriger Personalaufwand 175 000119 000111 941 56 000 47,1


A2113.0001 Raummiete 2 815 000–– 2 815 000 –



K = Kreditsperre

167


Bundesamt für Landwirtschaft708Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF



12 500–– 12 500 –



-3 250KA2310.0139 Ernährungs- und

Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO)

6 670 6006 778 3006 459 359 -107 700 -1,6

-181 800KA2310.0140 Beratungswesen 18 180 00018 000 00018 310 508 180 000 1,0

-55 069KA2310.0141 Forschungsbeiträge 5 506 9005 428 5005 533 550 78 400 1,4

-33 990KA2310.0142 Bekämpfungsmassnahmen 3 399 0003 349 0002 938 092 50 000 1,5


180 750 000–– 180 750 000 –


-560 000KTierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischabfälle

45 427 645 48 834 000 56 000 000 7 166 000 14,7


-90 000KA2111.0120 Betriebsausgaben Tierverkehrskontrolle 9 000 0009 834 0008 925 706 -834 000 -8,5


-470 000KA2310.0143 Massnahmen BSE: Entsorgung

Fleischabfälle47 000 00039 000 00036 501 939 8 000 000 20,5

-251 320KGrundlagenverbesserung 22 911 911 25 780 000 25 132 000 -648 000 -2,5


-231 320KA2310.0144 Pflanzen- und Tierzucht 23 132 00022 780 00022 820 511 352 000 1,5

-20 000KA2310.0341 Umschulungsbeihilfen 2 000 0003 000 00091 400 -1 000 000 -33,3

-5 649 291KProduktion und Absatz 676 974 655 640 156 200 564 929 100 -75 227 100 -11,8

K -545 682Absatzförderung 56 675 747 54 648 300 54 568 200 -80 100 -0,1


-545 682KA2310.0145 Absatzförderung 54 568 20054 648 30056 675 747 -80 100 -0,1

K -3 700 000Milchwirtschaft 474 232 329 443 034 200 370 000 000 -73 034 200 -16,5

K = Kreditsperre

168




Rechnung2005


VoranschlagCHF


-50 000KA2111.0121 Administration Milchpreisstützung 5 000 0005 900 0005 900 829 -900 000 -15,3


-3 650 000KA2310.0146 Beihilfen und Zulagen Milchwirtschaft 365 000 000437 134 200468 331 500 -72 134 200 -16,5

K -234 980Viehwirtschaft 20 573 891 24 447 600 23 498 000 -949 600 -3,9


-66 980KA2111.0122 Entschädigung an private Org.

Schlachtvieh und Fleisch6 698 0006 811 3007 144 726 -113 300 -1,7


-168 000KA2310.0147 Beihilfen Viehwirtschaft 16 800 00017 636 30013 429 165 -836 300 -4,7

K -1 168 629Pflanzenbau 125 492 688 118 026 100 116 862 900 -1 163 200 -1,0


-1 168 629KA2310.0148 Beihilfen Pflanzenbau 116 862 900118 026 100125 492 688 -1 163 200 -1,0

Direktzahlungen 2 464 000 071 2 472 000 000 2 561 080 500 89 080 500 3,6

Beiträge und Entschädigungen 2 561 080 5002 472 000 0002 464 000 071 89 080 500 3,6

A2310.0149 Allgemeine Direktzahlungen 2 036 180 5001 989 000 0001 989 000 041 47 180 500 2,4A2310.0150 Ökologische Direktzahlungen 524 900 000483 000 000475 000 031 41 900 000 8,7

K = Kreditsperre

169




Rechnung2005


VoranschlagCHF

Investitionsrechnung28 280 000 2 740 000 – -2 740 000Einnahmen -100,0

170 208 600 180 800 000156 617 092 10 591 400Ausgaben 6,2-1 808 000K

-180 800 000-128 337 092 -167 468 600 -13 331 400Saldo

Investitionseinnahmen 28 280 000 2 740 000 – -2 740 000 -100,0


–2 740 00028 280 000 -2 740 000 -100,0

E3200.0109 Darlehensrückzahlungen –2 740 00028 280 000 -2 740 000 -100,0


-500KVerwaltung 2 003 141 1 458 600 50 000 -1 408 600 -96,6


50 0001 458 6002 003 141 -1 408 600 -96,6


Vorräte50 0001 458 6002 003 141 -1 408 600 -96,6

-1 807 500KGrundlagenverbesserung 154 613 951 168 750 000 180 750 000 12 000 000 7,1


-670 000KA4200.0111 Investitionskredite 67 000 00068 500 00068 000 000 -1 500 000 -2,2

-57 500KA4200.0112 Betriebshilfe 5 750 00011 250 0001 588 022 -5 500 000 -48,9

-1 080 000KInvestitionsbeiträge 108 000 00089 000 00085 025 929 19 000 000 21,3

-1 080 000KA4300.0107 Landwirtschaftliche

Strukturverbesserungen108 000 00089 000 00085 025 929 19 000 000 21,3

K = Kreditsperre

170


Agroscope710


Rechnung2005


VoranschlagCHF


109 189 700 139 548 800113 170 640 30 359 100Aufwand 27,8-171 907K

-130 152 100-105 734 786 -100 961 100 -29 191 000Saldo




Aufwandkredit 113 170 640 109 189 700 139 548 800 30 359 100 27,8-171 907K



K = Kreditsperre

171


Agroscope710Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


4 806 300 2 764 4006 892 697 -2 041 900Ausgaben -42,5-27 644K

-2 764 400-6 892 697 -4 806 300 2 041 900Saldo



2 764 4004 806 3006 892 697 -2 041 900 -42,5


Vorräte (Globalbudget)2 764 4004 806 3006 892 697 -2 041 900 -42,5

K = Kreditsperre

172


Nationalgestüt Avenches719


Rechnung2005


VoranschlagCHF


7 170 900 8 026 2007 434 320 855 300Aufwand 11,9-16 378K

-6 486 600-5 509 276 -5 654 100 -832 500Saldo


Funktionsertrag (Globalbudget) 1 539 6001 516 8001 925 045 22 800 1,5

E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) 1 539 6001 516 8001 925 045 22 800 1,5

Aufwandkredit 7 434 320 7 170 900 8 026 200 855 300 11,9-16 378K

-16 378KFunktionsaufwand (Globalbudget) 8 026 2007 170 9007 434 320 855 300 11,9

-16 378KA6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) 8 026 2007 170 9007 434 320 855 300 11,9

K = Kreditsperre

173


Nationalgestüt Avenches719Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


125 700 194 000234 563 68 300Ausgaben 54,3-1 940K

-194 000-234 563 -125 700 -68 300Saldo

Investitionsausgaben 234 563 125 700 194 000 68 300 54,3-1 940K


194 000125 700234 563 68 300 54,3


Vorräte (Globalbudget)194 000125 700234 563 68 300 54,3

K = Kreditsperre

174


Bundesamt für Veterinärwesen720


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Erfolgsrechnung8 749 901 3 570 000 3 385 000 -185 000Ertrag -5,2

36 782 700 45 667 54042 554 138 8 884 840Aufwand 24,2-191 182K

-42 282 540-33 804 238 -33 212 700 -9 069 840Saldo

Ertragsposition 8 749 901 3 570 000 3 385 000 -185 000 -5,2

Entgelte 3 385 0003 570 0008 749 901 -185 000 -5,2

E1300.0001 Gebühren 2 985 0001 870 0005 973 945 1 115 000 59,6E1300.0010 Entgelte 400 0001 700 0002 775 955 -1 300 000 -76,5

Aufwandkredit 42 554 138 36 782 700 45 667 540 8 884 840 24,2-191 182K



12 878 20013 201 00013 823 034 -322 800 -2,4



-1 300KA2111.0105 Grenz- und Kontrolltierärzte 2 295 2002 786 0002 795 143 -490 800 -17,6

-762KA2111.0106 Forschungsprojekte 1 322 4001 312 6001 412 398 9 800 0,7

-1 274KA2111.0196 Oberaufsicht Vollzug 2 000 0002 978 7002 550 058 -978 700 -32,9

A2113.0001 Raummiete 1 555 400–– 1 555 400 –


-5 135KA2115.0001 Beratungsaufwand 513 5401 049 1001 136 555 -535 560 -51,0



2 000–– 2 000 –



-300KA2310.0118 Seuchenpolizeiliche Massnahmen 30 00030 00023 087 – –

-5 340KA2310.0119 Forschungsbeiträge 534 000534 000533 800 – –

A2310.0120 Beiträge an internationale Institutionen 344 700328 6005 115 442 16 100 4,9

-12 500KA2310.0121 Beiträge an die Tiergesundheitsdienste 1 250 0001 250 0001 250 000 – –

-39 698KA2310.0122 Qualitätssicherung Milch 3 969 8003 969 8003 969 800 – –

K = Kreditsperre

175


Bundesamt für Veterinärwesen720Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


1 775 000 15 000629 523 -1 760 000Ausgaben -99,2-150K

-15 000-629 523 -1 775 000 1 760 000Saldo

Investitionsausgaben 629 523 1 775 000 15 000 -1 760 000 -99,2-150K


15 0001 775 000629 523 -1 760 000 -99,2


Vorräte15 0001 775 000629 523 -1 760 000 -99,2

K = Kreditsperre

176


Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe721


Rechnung2005


VoranschlagCHF


7 585 500 12 192 3007 464 440 4 606 800Aufwand 60,7-16 543K

-11 982 300-7 235 571 -7 382 500 -4 599 800Saldo


Funktionsertrag (Globalbudget) 210 000203 000228 869 7 000 3,4

E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) 210 000203 000228 869 7 000 3,4

Aufwandkredit 7 464 440 7 585 500 12 192 300 4 606 800 60,7-16 543K



K = Kreditsperre

177


Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe721Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


763 700 285 000428 352 -478 700Ausgaben -62,7-2 850K

-285 000-428 352 -763 700 478 700Saldo

Investitionsausgaben 428 352 763 700 285 000 -478 700 -62,7-2 850K


285 000763 700428 352 -478 700 -62,7


Vorräte (Globalbudget)285 000763 700428 352 -478 700 -62,7

K = Kreditsperre

178


Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung724


Rechnung2005


VoranschlagCHF


5 684 700 7 271 5715 649 854 1 586 871Aufwand 27,9-5 037K

-7 196 571-5 541 937 -5 609 700 -1 586 871Saldo


Verwaltung 107 916 75 000 75 000 – –

Entgelte 75 00075 000107 916 – –

E1300.0010 Entgelte 75 00075 000107 916 – –

Aufwandkredit 5 649 854 5 684 700 7 271 571 1 586 871 27,9-5 037K

-5 037KVerwaltung 5 649 854 5 684 700 7 271 571 1 586 871 27,9

Personalaufwand 5 149 8005 150 2005 105 533 -400 –


5 125 8005 136 2005 097 328 -10 400 -0,2






K = Kreditsperre

179


Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung724Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


25 300 25 30035 307 –Ausgaben – -253K

-25 300-35 307 -25 300 –Saldo

Investitionsausgaben 35 307 25 300 25 300 – – -253K

-253KVerwaltung 35 307 25 300 25 300 – –


25 30025 30035 307 – –


Vorräte25 30025 30035 307 – –

K = Kreditsperre

180


Bundesamt für Wohnungswesen725


Rechnung2005


VoranschlagCHF


156 531 100 162 805 630139 911 872 6 274 530Aufwand 4,0-1 068 917K

-141 785 630-110 558 527 -129 331 100 -12 454 530Saldo


Entgelte 2 020 0002 200 00010 128 855 -180 000 -8,2

E1300.0010 Entgelte 2 020 0002 200 00010 128 855 -180 000 -8,2

Finanzertrag 19 000 00025 000 00019 224 490 -6 000 000 -24,0

E1400.0100 Zinsertrag Darlehen und Beteiligungen 19 000 00025 000 00019 224 490 -6 000 000 -24,0

Aufwandkredit 139 911 872 156 531 100 162 805 630 6 274 530 4,0-1 068 917K



6 482 3006 550 6006 560 286 -68 300 -1,0



A2113.0001 Raummiete 807 500–– 807 500 –



-5 979KA2119.0001 Übriger Betriebsaufwand 800 200895 600817 643 -95 400 -10,7


-1 040 000KA2310.0114 Zusatzverbilligung Mietzinse 104 000 000108 000 000111 969 234 -4 000 000 -3,7

A2310.0115 Verzinsung Bankdarlehen –150 00079 200 -150 000 -100,0A2310.0116 Verluste aus Garantieverpflichtungen 39 900 00039 500 00019 111 176 400 000 1,0A2310.0117 Verluste aus Garantieverpflichtungen

Altlasten WEG––129 891 – –


7 000 000–– 7 000 000 –


K = Kreditsperre

181


Bundesamt für Wohnungswesen725Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


9 492 200 7 000 00033 357 973 -2 492 200Ausgaben -26,3

103 000 000142 474 933 80 827 800 22 172 200Saldo



110 000 00090 000 000175 436 103 20 000 000 22,2

E3200.0100 Rückzahlung Vorschüsse und Darlehen 90 000 00070 000 000146 094 754 20 000 000 28,6E3200.0101 Rückzahlung Darlehen WBG 20 000 00020 000 00029 341 349 – –

Rückzahlung Investitionsbeiträge –320 000396 803 -320 000 -100,0

E3300.0100 Rückerstattung Investitionsbeiträge –320 000396 803 -320 000 -100,0

Investitionsausgaben 33 357 973 9 492 200 7 000 000 -2 492 200 -26,3


–492 200400 666 -492 200 -100,0


–492 200400 666 -492 200 -100,0

Darlehen und Beteiligungen ––24 000 000 – –

A4200.0102 Förderung von gemeinnützigen Bauträgern

––24 000 000 – –

Investitionsbeiträge 7 000 0009 000 0008 957 307 -2 000 000 -22,2

A4300.0100 Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten

7 000 0009 000 0008 957 307 -2 000 000 -22,2

K = Kreditsperre

182


Wettbewerbskommission727


Rechnung2005


VoranschlagCHF


7 609 900 9 228 6307 392 178 1 618 730Aufwand 21,3-5 093K

-8 948 630-6 833 590 -7 329 900 -1 618 730Saldo


Entgelte 280 000280 000558 588 – –

E1300.0001 Gebühren 280 000280 000550 515 – – E1300.0010 Entgelte ––8 073 – –

Aufwandkredit 7 392 178 7 609 900 9 228 630 1 618 730 21,3-5 093K



6 670 0006 522 9006 452 079 147 100 2,3

A2101.0140 Vergütungen an Kommissionsmitglieder 401 400429 200412 368 -27 800 -6,5A2109.0001 Übriger Personalaufwand 138 800137 70079 158 1 100 0,8



-447KA2115.0001 Beratungsaufwand 44 73049 00060 831 -4 270 -8,7


K = Kreditsperre

183


Wettbewerbskommission727Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


44 300 44 90044 241 600Ausgaben 1,4-449K

-44 900-44 241 -44 300 -600Saldo

Investitionsausgaben 44 241 44 300 44 900 600 1,4-449K


44 90044 30044 241 600 1,4


Vorräte44 90044 30044 241 600 1,4

K = Kreditsperre

184


Rekurskommission EVD730


Rechnung2005


VoranschlagCHF


4 811 700 –4 481 005 -4 811 700Aufwand -100,0

–-4 382 447 -4 711 500 4 711 500Saldo


Entgelte –100 20098 558 -100 200 -100,0

E1300.0001 Gebühren –100 00098 435 -100 000 -100,0E1300.0010 Entgelte –200123 -200 -100,0

Aufwandkredit 4 481 005 4 811 700 – -4 811 700 -100,0



–2 154 4002 105 758 -2 154 400 -100,0


–2 414 8002 168 610 -2 414 800 -100,0




K = Kreditsperre

185


Rekurskommission EVD730Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


141 800 –97 630 -141 800Ausgaben -100,0

–-97 630 -141 800 141 800Saldo



–141 80097 630 -141 800 -100,0


–141 80097 630 -141 800 -100,0

K = Kreditsperre

186


Vollzugsstelle für den Zivildienst735


Rechnung2005


VoranschlagCHF


16 902 600 18 289 45811 227 673 1 386 858Aufwand 8,2-94 315K

-15 121 458-7 676 879 -13 977 600 -1 143 858Saldo




Aufwandkredit 11 227 673 16 902 600 18 289 458 1 386 858 8,2-94 315K



-17 707KBeiträge und Entschädigungen 1 770 7001 640 500914 737 130 200 7,9

-16 452KA6210.0100 Entschädigungen an Einsatzbetriebe 1 645 2001 515 000913 561 130 200 8,6

-505KA6210.0101 Einführungskurse des Zivildienstes 50 50050 500– – –

-750KA6210.0102 Rückvergütung von Sozialhilfen für

Härtefälle75 00075 0001 177 – –

K = Kreditsperre

187


Vollzugsstelle für den Zivildienst735Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


– 100 000– 100 000Ausgaben – -1 000K

-100 000– – -100 000Saldo

Investitionsausgaben – – 100 000 100 000 – -1 000K


100 000–– 100 000 –


Vorräte (Globalbudget)100 000–– 100 000 –

K = Kreditsperre

188


Schweizerische Akkreditierungsstelle740


Rechnung2005


VoranschlagCHF


– 6 716 000– 6 716 000Aufwand – -14 892K

-816 000– – -816 000Saldo




Aufwandkredit – – 6 716 000 6 716 000 – -14 892K



Beiträge und Entschädigungen 33 400–– 33 400 –

A6210.0151 Beiträge an internationale Organisationen

33 400–– 33 400 –

K = Kreditsperre

189


Information Service Center EVD785


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Erfolgsrechnung9 – 14 981 603 14 981 603Ertrag –

7 473 900 15 086 7037 025 871 7 612 803Aufwand 101,9-57 835K

-105 100-7 025 862 -7 473 900 7 368 800Saldo

Ertragsposition 9 – – – –

Entgelte ––9 – –

E1300.0010 Entgelte ––9 – –

Aufwandkredit 7 025 871 7 473 900 – -7 473 900 -100,0



–5 709 7005 441 415 -5 709 700 -100,0







Aufwandkredit – – 15 086 703 15 086 703 – -57 835K



K = Kreditsperre

190


Information Service Center EVD785Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


653 800 950 0001 299 225 296 200Ausgaben 45,3-9 500K

-950 000-1 299 225 -653 800 -296 200Saldo

Investitionsausgaben 1 299 225 653 800 – -653 800 -100,0


–653 8001 299 225 -653 800 -100,0


–653 8001 299 225 -653 800 -100,0

Investitionsausgaben – – 950 000 950 000 – -9 500K


950 000–– 950 000 –



K = Kreditsperre

191

0 8 EIDG. DEP. FÜR UMWELT, VERKEHR, ENERGIE UND KOMMUNIKATION



2006Voranschlag

2007Voranschlag


Erfolgsrechnung

Ordentlicher Ertrag 167185171 -9,7-18Finanzierungswirksam 167185171 -18 -9,9Nicht finanzierungswirksam ––– – – Leistungsverrechnung ––– – –

Ordentlicher Aufwand 8 6453 8503 855 124,64 795Finanzierungswirksam 3 4723 8503 855 -378 -9,8Nicht finanzierungswirksam 5 116–– 5 116 – Leistungsverrechnung 57–– 57 –





Ordentliche Investitionsausgaben 5 1454 6714 757 473 10,1



192


Generalsekretariat UVEK801


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Erfolgsrechnung7 698 250 15 047 000 15 047 000 –Ertrag –

119 513 850 131 045 470114 561 575 11 531 620Aufwand 9,6-170 228K

-115 998 470-106 863 325 -104 466 850 -11 531 620Saldo

Ertragsposition 7 698 250 15 047 000 15 047 000 – –

Verwaltung 7 698 250 15 047 000 15 046 000 -1 000 –

Entgelte 15 046 00015 047 0007 698 250 -1 000 –

E1300.0001 Gebühren 15 045 00015 046 0007 644 990 -1 000 – E1300.0010 Entgelte 1 0001 00053 260 – –

Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen

– – 1 000 1 000 –

Entgelte 1 000–– 1 000 –

E1300.0011 Entgelte 1 000–– 1 000 –

Aufwandkredit 114 561 575 119 513 850 131 045 470 11 531 620 9,6-170 228K

-168 589KVerwaltung 114 172 668 119 177 050 130 570 370 11 393 320 9,6



16 820 20015 856 80015 367 796 963 400 6,1

A2100.0170 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Pool-Stellen UVEK

–1 970 300221 000 -1 970 300 -100,0

A2101.0133 Leistungen PKB 284 0001 998 000563 992 -1 714 000 -85,8A2109.0001 Übriger Personalaufwand 363 000361 600198 908 1 400 0,4


A2113.0001 Raummiete 2 213 000–– 2 213 000 – A2114.0001 Informatik Sachaufwand 1 625 9001 577 4001 463 700 48 500 3,1




7 213 000–– 7 213 000 –


Beiträge und Entschädigungen 80 330 00080 330 00080 324 322 – –

A2310.0335 Beiträge internationale Kommissionen und Organisationen

330 000330 000324 322 – –

A2310.0336 Abgeltung GWL Zeitungstransporte 80 000 00080 000 00080 000 000 – –

K = Kreditsperre

193


Generalsekretariat UVEK801Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


3 822 000–– 3 822 000 –


-1 639KUnabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen

388 906 336 800 475 100 138 300 41,1

Personalaufwand 311 200309 800231 405 1 400 0,5


309 200309 800231 405 -600 -0,2


-1 639KSach- und übriger Betriebsaufwand 163 90027 000157 501 136 900 507,0

-1 549KA2115.0002 Beratungsaufwand 154 90018 000149 517 136 900 760,6

-90KA2119.0002 Übriger Betriebsaufwand 9 0009 0007 984 – –

K = Kreditsperre

194


Generalsekretariat UVEK801Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


27 605 200 20 532 40031 338 228 -7 072 800Ausgaben -25,6-205 324K

-20 532 400-31 338 228 -27 605 200 7 072 800Saldo


-174 324KVerwaltung 26 460 338 22 285 200 17 432 400 -4 852 800 -21,8


13 610 40015 085 20013 660 338 -1 474 800 -9,8


–15 085 20013 660 338 -15 085 200 -100,0

-136 104KA4100.0124 IT-Investitionen 13 610 400–– 13 610 400 –


-38 220KA4200.0120 Skyguide, Darlehen für Neubau

Dübendorf3 822 0007 200 00012 800 000 -3 378 000 -46,9

-31 000KDienst für besondere Aufgaben 4 877 890 5 320 000 3 100 000 -2 220 000 -41,7


3 100 0005 320 0004 877 890 -2 220 000 -41,7

-31 000KA4100.0113 Anlagen und Einrichtungen DBA 3 100 0005 320 0004 877 890 -2 220 000 -41,7

K = Kreditsperre

195


Bundesamt für Verkehr802


Rechnung2005


VoranschlagCHF


1 778 897 397 4 635 346 9501 802 743 857 2 856 449 553Aufwand 160,6-8 830 603K

-4 629 272 950-1 796 237 631 -1 773 396 397 -2 855 876 553Saldo


Verwaltung 6 506 226 5 501 000 6 074 000 573 000 10,4

Entgelte 6 074 0005 501 0006 506 226 573 000 10,4

E1300.0010 Entgelte 6 074 0005 501 0006 506 226 573 000 10,4

Aufwandkredit 1 802 743 857 1 778 897 397 4 635 346 950 2 856 449 553 160,6-8 830 603K

K -75 903Verwaltung 43 306 900 45 508 097 2 800 795 450 2 755 287 353 6 054,5



37 571 80037 554 64737 423 827 17 153 –



-3 758KA2111.0143 Kommunikation 375 800452 800274 732 -77 000 -17,0

-4 521KA2111.0144 Schiedskommission 473 300452 100235 486 21 200 4,7





2 749 676 000–– 2 749 676 000 –

A2320.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich 2 749 676 000–– 2 749 676 000 –

Internationale Organisationen 79 038 81 200 81 500 300 0,4

Beiträge und Entschädigungen 81 50081 20079 038 300 0,4

A2310.0218 Zentralamt für den internationalen Eisenbahnverkehr Bern

81 50081 20079 038 300 0,4

K -6 320 000Betrieb der Eisenbahninfrastruktur 522 014 800 535 382 000 632 000 000 96 618 000 18,0


-4 500 000KA2310.0213 LV SBB Betrieb Infrastruktur 450 000 000355 900 000355 100 000 94 100 000 26,4

K = Kreditsperre

196


Bundesamt für Verkehr802Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF

-1 820 000KA2310.0382 Andere KTU Betrieb Infrastruktur 182 000 000179 482 000166 914 800 2 518 000 1,4

K -34 700Abgeltung Personenverkehr 964 419 025 957 926 100 962 470 000 4 543 900 0,5


-34 700KA2310.0215 Autoverlad 3 470 0003 410 0003 344 325 60 000 1,8

A2310.0216 Regionaler Personenverkehr 959 000 000954 516 100961 074 700 4 483 900 0,5

K -2 400 000Güterverkehrsförderung für die Verlagerung

272 924 094 240 000 000 240 000 000 – –

-2 400 000KBeiträge und Entschädigungen 240 000 000240 000 000272 924 094 – –

-2 200 000KA2310.0214 Abgeltung kombinierter Verkehr 220 000 000220 000 000214 950 676 – –

-200 000KA2310.0217 Trassenpreisverbilligung

Wagenladungsverkehr20 000 00020 000 00057 973 418 – –

K = Kreditsperre

197


Bundesamt für Verkehr802Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


2 788 063 100 2 762 676 0002 874 038 840 -25 387 100Ausgaben -0,9-14 715 510K

-2 719 800 100-2 831 658 440 -2 751 213 700 31 413 600Saldo


Verwaltung 42 380 401 36 849 400 42 875 900 6 026 500 16,4


42 875 90036 849 40042 380 401 6 026 500 16,4

E3200.0001 Rückzahlung von Darlehen 42 875 90036 849 40042 380 401 6 026 500 16,4

Investitionsausgaben 2 874 038 840 2 788 063 100 2 762 676 000 -25 387 100 -0,9-14 715 510K

K -14 121 510Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur

1 462 367 128 1 439 604 800 1 412 151 000 -27 453 800 -1,9

-14 121 510KInvestitionsbeiträge 1 412 151 0001 439 604 8001 462 367 128 -27 453 800 -1,9

-9 900 000KA4300.0115 LV SBB Infrastrukturinvestitionen 990 000 0001 058 000 0001 047 600 000 -68 000 000 -6,4

-250 000KA4300.0116 Behindertengleichstellung 25 000 00010 000 00010 323 328 15 000 000 150,0

-100 000KA4300.0117 Führerstandsignalisierung (ETCS) 10 000 00020 000 00046 000 000 -10 000 000 -50,0

-40 200KA4300.0118 Naturschäden 4 020 000–– 4 020 000 –

-89 800KA4300.0119 Verkehrstrennung 8 980 00013 000 00022 400 000 -4 020 000 -30,9

-3 741 510KA4300.0131 Andere KTU Infrastrukturinvestitionen 374 151 000338 604 800336 043 800 35 546 200 10,5

K -594 000Investitionen für die Güterverkehrsförderung

32 246 628 62 000 000 59 400 000 -2 600 000 -4,2

-130 000KDarlehen und Beteiligungen 13 000 00013 000 0009 910 678 – –

-130 000KA4200.0115 Darlehen kombinierter Verkehr 13 000 00013 000 0009 910 678 – –

-464 000KInvestitionsbeiträge 46 400 00049 000 00022 335 950 -2 600 000 -5,3

-210 000KA4300.0121 Anschlussgleise 21 000 00022 000 00020 090 461 -1 000 000 -4,5

-254 000KA4300.0122 Investitionsbeiträge kombinierter

Verkehr25 400 00027 000 0002 245 489 -1 600 000 -5,9

Fonds für Eisenbahngrossprojekte 1 379 425 084 1 286 458 300 1 291 125 000 4 666 700 0,4

Investitionsbeiträge 1 291 125 0001 286 458 3001 379 425 084 4 666 700 0,4

A4300.0129 Fonds für Eisenbahngrossprojekte 1 291 125 0001 286 458 3001 379 425 084 4 666 700 0,4

K = Kreditsperre

198


Bundesamt für Zivilluftfahrt803


Rechnung2005


VoranschlagCHF


86 304 450 97 567 16078 314 587 11 262 710Aufwand 13,0-308 496K

-90 457 160-70 874 865 -72 514 450 -17 942 710Saldo


Entgelte 7 110 00013 790 0007 439 722 -6 680 000 -48,4

E1300.0001 Gebühren 7 000 00013 680 0006 876 633 -6 680 000 -48,8E1300.0010 Entgelte 110 000110 000563 089 – –

Aufwandkredit 78 314 587 86 304 450 97 567 160 11 262 710 13,0-308 496K



35 391 60034 924 30033 661 762 467 300 1,3

A2101.0134 Arbeitgeberleistungen VLVA 1 100 000–– 1 100 000 – A2109.0001 Übriger Personalaufwand 1 575 000499 500354 364 1 075 500 215,3


-1 350KA2113.0001 Raummiete 3 136 300–– 3 136 300 –

A2114.0001 Informatik Sachaufwand 2 003 700–– 2 003 700 –




268 000–– 268 000 –



A2310.0337 Beiträge Internationale Zivilluftfahrtorganisationen

3 136 0002 258 0001 389 943 878 000 38,9

-116 760KA2310.0338 Sicherheitsmassnahmen 11 676 00011 498 0008 716 342 178 000 1,5

A2310.0339 Eurocontrol 18 545 00018 000 00014 648 849 545 000 3,0

K = Kreditsperre

199


Bundesamt für Zivilluftfahrt803Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Investitionsrechnung2 129 746 1 750 000 1 800 000 50 000Einnahmen 2,9

3 000 000 –13 865 200 -3 000 000Ausgaben -100,0

1 800 000-11 735 453 -1 250 000 3 050 000Saldo

Investitionseinnahmen 2 129 746 1 750 000 1 800 000 50 000 2,9


1 800 0001 750 0002 129 746 50 000 2,9

E3200.0114 Rückzahlung Darlehen für Flugplätze 1 800 0001 750 0002 129 746 50 000 2,9



–3 000 000265 200 -3 000 000 -100,0

A4100.0114 Luftfahrzeuge –3 000 000265 200 -3 000 000 -100,0

Investitionsbeiträge ––13 600 000 – –

A4300.0132 Investitionsbeiträge Skyguide ––13 600 000 – –

K = Kreditsperre

200


Bundesamt für Wasser und Geologie804


Rechnung2005


VoranschlagCHF

Erfolgsrechnung4 609 845 5 041 000 – -5 041 000Ertrag -100,0

28 691 950 –29 916 720 -28 691 950Aufwand -100,0

–-25 306 875 -23 650 950 23 650 950Saldo


Entgelte –5 041 0004 609 845 -5 041 000 -100,0

E1300.0001 Gebühren –1 311 000606 190 -1 311 000 -100,0E1300.0010 Entgelte ––241 352 – – E1300.0111 Verwaltungsarbeiten bei Kraftwerken

an der Landesgrenze–600 000633 085 -600 000 -100,0

E1300.0112 Wasserzinsanteile –3 130 0003 129 219 -3 130 000 -100,0

Aufwandkredit 29 916 720 28 691 950 – -28 691 950 -100,0



–15 411 20016 672 245 -15 411 200 -100,0



A2115.0001 Beratungsaufwand –6 430 3056 486 237 -6 430 305 -100,0A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand –3 573 0593 497 787 -3 573 059 -100,0

Beiträge und Entschädigungen –3 244 6003 237 995 -3 244 600 -100,0

A2310.0219 Wasserkrafteinbussen –3 130 0003 129 219 -3 130 000 -100,0A2310.0220 Internationale Kommissionen und

Organisationen–114 600108 777 -114 600 -100,0

K = Kreditsperre

201


Bundesamt für Wasser und Geologie804Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


64 596 300 –63 990 054 -64 596 300Ausgaben -100,0

–-63 990 054 -64 596 300 64 596 300Saldo


Investitionsbeiträge –64 596 30063 990 054 -64 596 300 -100,0

A4300.0123 Internationale Rheinregulierung –4 540 0004 080 000 -4 540 000 -100,0A4300.0124 Hochwasserschutz –59 952 50059 905 054 -59 952 500 -100,0A4300.0125 Langenseeregulierung –103 8005 000 -103 800 -100,0

K = Kreditsperre

202


Bundesamt für Energie805


Rechnung2005


VoranschlagCHF


72 245 723 96 980 83067 206 269 24 735 107Aufwand 34,2-511 496K

-89 613 730-63 855 854 -69 425 723 -20 188 007Saldo


Entgelte 7 367 1002 820 0003 350 415 4 547 100 161,2

E1300.0001 Gebühren 3 451 0002 770 0003 295 631 681 000 24,6E1300.0010 Entgelte 786 10050 00054 784 736 100 1 472,2E1300.0138 Wasserzinsanteile 3 130 000–– 3 130 000 –

Aufwandkredit 67 206 269 72 245 723 96 980 830 24 735 107 34,2-511 496K



17 342 30014 480 87314 679 264 2 861 427 19,8



-117 757KA2111.0145 Forschung, Entwicklung und

Demonstration11 775 70011 484 00011 362 980 291 700 2,5

-190 649KA2111.0146 Programme, Energie und

Abwärmenutzung19 610 00015 354 30013 207 849 4 255 700 27,7

-15 849KA2111.0147 Entsorgung radioaktiver Abfälle 1 584 9001 522 0001 319 286 62 900 4,1



-7 003KA2119.0001 Übriger Betriebsaufwand 1 400 000572 600526 184 827 400 144,5


7 000–– 7 000 –



A2310.0221 Internationale Atomenergieagentur 4 890 0004 928 0004 848 946 -38 000 -0,8

-51 000KA2310.0222 Information, Beratung, Aus- und

Weiterbildung5 100 0005 400 0005 554 886 -300 000 -5,6

-84 610KA2310.0223 Forschung, Entwicklung und

Demonstration8 461 0009 207 3009 066 989 -746 300 -8,1

A2310.0422 Wasserkrafteinbussen 3 130 000–– 3 130 000 –


15 900 000–– 15 900 000 –


K = Kreditsperre

203


Bundesamt für Energie805Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


16 800 000 15 900 00019 324 495 -900 000Ausgaben -5,4-159 000K

-15 900 000-19 324 495 -16 800 000 900 000Saldo


-159 000KInvestitionsbeiträge 15 900 00016 800 00019 324 495 -900 000 -5,4

-134 000KA4300.0126 Energie- und Abwärmenutzung 13 400 00014 000 00015 026 684 -600 000 -4,3

-25 000KA4300.0127 Pilot- und Demonstrationsanlagen 2 500 0002 800 0004 297 812 -300 000 -10,7

K = Kreditsperre

204


Bundesamt für Strassen806


Rechnung2005


VoranschlagCHF


1 270 441 378 2 803 646 4001 297 702 895 1 533 205 022Aufwand 120,7-1 902 111K

-2 796 392 400-1 291 228 151 -1 264 787 378 -1 531 605 022Saldo


Entgelte –5 654 0006 474 744 -5 654 000 -100,0

E1300.0001 Gebühren –1 100 0001 271 884 -1 100 000 -100,0E1300.0010 Entgelte –14 000427 941 -14 000 -100,0E1300.0113 Motorfahrzeug-Typenprüfung –3 540 0003 528 563 -3 540 000 -100,0E1300.0114 Gebühren Auskunftsdienst Eidg.

Fahrzeugkontrolle–1 000 000622 846 -1 000 000 -100,0

E1300.0115 Kontingentsbewilligungen gemäss Verlagerungsgesetz

––623 510 – –

Aufwandkredit 1 297 702 895 1 270 441 378 – -1 270 441 378 -100,0



–23 150 32824 375 072 -23 150 328 -100,0



A2115.0001 Beratungsaufwand –12 480 05011 823 968 -12 480 050 -100,0A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand –1 219 600960 270 -1 219 600 -100,0

Beiträge und Entschädigungen –1 233 543 1001 260 507 764 -1 233 543 100 -100,0

A2310.0229 Nationalstrassen, baulicher Unterhalt und Erneuerung

–551 979 000579 999 622 -551 979 000 -100,0

A2310.0231 Förderung Fuss- und Wanderwege –1 626 2001 618 800 -1 626 200 -100,0A2310.0409 Förderung Langsamverkehr –649 300633 324 -649 300 -100,0A2310.0224 Nationalstrassen, Betrieb –130 000 000129 000 400 -130 000 000 -100,0A2310.0225 Allgemeine Strassenbeiträge –424 977 400422 502 859 -424 977 400 -100,0A2310.0226 Allgemeine Strassenbeiträge

(ausserordentlicher Anteil)–57 185 00054 680 795 -57 185 000 -100,0

A2310.0227 Internat. Alpenstrassen und Kantone ohne Nationalstrassen

–27 126 20026 968 268 -27 126 200 -100,0

A2310.0228 Schwerverkehrsmanagement –20 000 00027 797 720 -20 000 000 -100,0A2310.0230 Polizeiliche Kontrollen des

Schwerverkehrs–20 000 00017 305 977 -20 000 000 -100,0




Aufwandkredit – – 2 803 646 400 2 803 646 400 – -1 902 111K

K = Kreditsperre

205


Bundesamt für Strassen806Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF



-1 542 506KBeiträge und Entschädigungen 664 362 200–– 664 362 200 –

-1 319 500KA6210.0136 Nationalstrassen, Betrieb 131 950 000–– 131 950 000 –

A6210.0137 Allgemeine Strassenbeiträge 425 226 700–– 425 226 700 – A6210.0138 Allgemeine Strassenbeiträge

(ausserordentlicher Anteil)57 742 800–– 57 742 800 –

A6210.0139 Internat. Alpenstrassen und Kantone ohne Nationalstrassen

27 142 100–– 27 142 100 –

-200 000KA6210.0141 Polizeiliche Kontrollen des

Schwerverkehrs20 000 000–– 20 000 000 –

-23 006KA6210.0142 Langsamverkehr, Fuss- und

Wanderwege2 300 600–– 2 300 600 –


2 060 764 800–– 2 060 764 800 –

A6220.0001 Wertberichtigung im Transferbereich 2 060 764 800–– 2 060 764 800 –

K = Kreditsperre

206




Rechnung2005


VoranschlagCHF

Investitionsrechnung550 000 550 000 550 000 –Einnahmen –

1 536 230 800 2 061 497 8001 524 692 062 525 267 000Ausgaben 34,2-20 614 978K

-2 060 947 800-1 524 142 062 -1 535 680 800 -525 267 000Saldo

Investitionseinnahmen 550 000 550 000 – -550 000 -100,0


–550 000550 000 -550 000 -100,0

E3200.0111 Rückzahlung von Darlehen Bahnhofparkanlagen

–550 000550 000 -550 000 -100,0

Investitionsausgaben 1 524 692 062 1 536 230 800 – -1 536 230 800 -100,0

Investitionsbeiträge –1 536 230 8001 524 692 062 -1 536 230 800 -100,0

A4300.0128 Nationalstrassen, Bau –1 325 589 2001 310 381 240 -1 325 589 200 -100,0A4300.0129 Hauptstrassen –187 905 400191 390 600 -187 905 400 -100,0A4300.0130 Niveauübergänge –5 000 0002 286 022 -5 000 000 -100,0A4300.0131 Lärmschutz –8 621 1009 934 500 -8 621 100 -100,0A4300.0132 Ortsbilderschutz –2 303 0003 239 400 -2 303 000 -100,0A4300.0133 Lawinengalerien –2 672 4002 559 100 -2 672 400 -100,0A4300.0134 Luftreinhaltemassnahmen –2 174 5002 965 000 -2 174 500 -100,0A4300.0135 Historische Verkehrswege –1 965 2001 936 200 -1 965 200 -100,0

Investitionseinnahmen – – 550 000 550 000 –


550 000–– 550 000 –

E7200.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen

550 000–– 550 000 –

Investitionsausgaben – – 2 061 497 800 2 061 497 800 – -20 614 978K


733 000–– 733 000 –



-20 607 648KInvestitionsbeiträge 2 060 764 800–– 2 060 764 800 –

-12 990 890KA8300.0106 Nationalstrassen, Bau 1 299 089 000–– 1 299 089 000 –

-1 907 240KA8300.0107 Hauptstrassen 190 724 000–– 190 724 000 –

-50 000KA8300.0108 Niveauübergänge 5 000 000–– 5 000 000 –

-87 500KA8300.0109 Lärmschutz 8 750 000–– 8 750 000 –

-19 947KA8300.0110 Historische Verkehrswege 1 994 700–– 1 994 700 –

K = Kreditsperre

207




Rechnung2005


VoranschlagCHF

-5 552 071KA8300.0114 Nationalstrassen, Unterhalt 555 207 100–– 555 207 100 –

K = Kreditsperre

208


Bundesamt für Kommunikation808


Rechnung2005


VoranschlagCHF


74 019 550 98 936 75278 053 984 24 917 202Aufwand 33,7-421 175K

-38 416 752-2 252 617 980 450 -39 397 202Saldo


BAKOM 75 801 367 75 000 000 60 520 000 -14 480 000 -19,3

Funktionsertrag (Globalbudget) 22 270 00031 100 00033 917 956 -8 830 000 -28,4

E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) 22 270 00031 100 00033 917 956 -8 830 000 -28,4

Regalien und Konzessionen 24 250 00029 900 00027 845 233 -5 650 000 -18,9

E5200.0100 Konzessionsabgaben Programmveranstalter

2 250 0004 500 0005 799 055 -2 250 000 -50,0

E5200.0103 Funkkonzessionsgebühren 22 000 00025 400 00022 046 178 -3 400 000 -13,4

Übriger Ertrag 14 000 00014 000 00014 038 178 – –

E5300.0102 Gebührenanteile lokale/regionale Rundfunkveranstalter

13 500 00013 500 00013 500 000 – –

E5300.0106 Einnahmen aus Verwaltungsverfahren/-strafverfahren

500 000500 000538 178 – –

Aufwandkredit 78 053 984 74 019 550 98 936 752 24 917 202 33,7-421 175K

-418 635KBAKOM 78 053 984 74 019 550 97 918 252 23 898 702 32,3




-160 000KA6210.0111 Beitrag Angebot SRG für das Ausland 16 000 000–5 000 000 16 000 000 –

A6210.0112 Internationale Rundfunkveranstalter –2 000 0001 992 400 -2 000 000 -100,0

-10 000KA6210.0113 Beitrag Ausbildung

Programmschaffender1 000 0001 440 0001 938 912 -440 000 -30,6

A6210.0114 Lokale und regionale Rundfunkveranstalter

–16 300 00014 533 921 -16 300 000 -100,0

A6210.0115 Beitrag MEMORIAV ––1 000 000 – –

-7 500KA6210.0117 Beitrag Verbreitung Programme in

Bergregionen750 000–– 750 000 –

A6210.0132 Beiträge an Internationale Organisationen

6 075 3005 985 5005 721 692 89 800 1,5

-10 500KA6210.0145 Beitrag Medienforschung 1 050 000–– 1 050 000 –

-1 000KA6210.0146 Archivierung Programme 100 000–– 100 000 –

K = Kreditsperre

209


Bundesamt für Kommunikation808Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF

-135 000KA6210.0147 Gebührensplitting Radio und TV 13 500 000–– 13 500 000 –

-7 500KA6210.0148 Neue Technologie Rundfunk 750 000–– 750 000 –

-2 540KComCom – – 1 018 500 1 018 500 –



K = Kreditsperre

210


Bundesamt für Kommunikation808Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


2 519 800 1 800 0001 522 086 -719 800Ausgaben -28,6-18 000K

-1 800 000-1 522 086 -2 519 800 719 800Saldo


-18 000KBAKOM 1 522 086 2 519 800 1 800 000 -719 800 -28,6


1 800 0002 519 8001 522 086 -719 800 -28,6


Vorräte (Globalbudget)1 800 0002 519 8001 522 086 -719 800 -28,6

K = Kreditsperre

211


Bundesamt für Umwelt810


Rechnung2005


VoranschlagCHF


373 846 802 730 620 218344 638 591 356 773 416Aufwand 95,4-1 889 840K

-703 370 218-317 987 266 -347 446 802 -355 923 416Saldo


Fiskalertrag 26 000 00026 000 00025 567 388 – –

E1100.0100 Altlastenabgabe 26 000 00026 000 00025 567 388 – –

Entgelte 1 250 000400 0001 083 937 850 000 212,5

E1300.0001 Gebühren 450 000200 000187 852 250 000 125,0E1300.0010 Entgelte 800 000200 000896 086 600 000 300,0

Aufwandkredit 344 638 591 373 846 802 730 620 218 356 773 416 95,4-1 889 840K



51 175 50040 542 35240 337 462 10 633 148 26,2



-136 600KA2111.0107 Vollzug 14 200 00012 973 00011 669 998 1 227 000 9,5

-98 450KA2111.0239 Umweltforschung und Bildung 9 845 0007 922 2006 666 481 1 922 800 24,3

-193 300KA2111.0240 Umweltbeobachtung 19 330 00016 444 00015 538 003 2 886 000 17,6


-53 682KA2115.0001 Beratungsaufwand 5 368 2302 128 7501 986 523 3 239 480 152,2



412 000–– 412 000 –


Anteile Dritter an Bundeserträgen 147 500 000128 000 000109 241 525 19 500 000 15,2

A2300.0100 Rückerstattung Lenkungsabgaben VOC 147 500 000128 000 000109 241 525 19 500 000 15,2


-36 060KA2310.0108 Nationalpark 3 606 0003 552 5004 599 936 53 500 1,5

-28 990KA2310.0123 Arbeitssicherheit, Waldberufe 2 899 0002 856 2002 783 500 42 800 1,5

K = Kreditsperre

212


Bundesamt für Umwelt810Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF

-5 912KA2310.0124 Internationale Kommissionen und

Organisationen11 734 80011 722 00011 115 294 12 800 0,1

-2 495KA2310.0125 Globale Umweltprobleme 4 900 0004 894 0004 819 874 6 000 0,1

A2310.0126 Multilaterale Umweltfonds 35 974 00026 315 00028 161 758 9 659 000 36,7

-72 000KA2310.0127 Wildtiere, Jagd und Fischerei 7 200 0006 579 8006 710 941 620 200 9,4

A2310.0130 Fonds Landschaft Schweiz ––10 000 000 – –

-448 000KA2310.0131 Sanierung von Altlasten 45 000 00030 000 0005 349 359 15 000 000 50,0

-35 200KA2310.0132 Wasser 3 520 0002 000 0001 679 123 1 520 000 76,0

-748 450KA2310.0134 Wald 74 845 00075 857 00081 954 800 -1 012 000 -1,3


272 761 300–– 272 761 300 –


K = Kreditsperre

213


Bundesamt für Umwelt810Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


229 865 000 280 781 300225 481 573 50 916 300Ausgaben 22,2-2 798 313K

-278 781 300-217 592 895 -228 865 000 -49 916 300Saldo



2 000 0001 000 0007 888 678 1 000 000 100,0

E3200.0102 Rückzahlung von Darlehen 2 000 0001 000 0007 888 678 1 000 000 100,0



1 730 000950 000648 826 780 000 82,1


Vorräte1 730 000950 000648 826 780 000 82,1

-62 900KDarlehen und Beteiligungen 6 290 0003 605 0003 605 000 2 685 000 74,5

-62 900KA4200.0103 Investitionskredite Forst 6 290 0003 605 0003 605 000 2 685 000 74,5

-2 718 113KInvestitionsbeiträge 272 761 300225 310 000221 227 748 47 451 300 21,1

-505 000KA4300.0101 Abwasser - und Abfallanlagen 50 500 000110 000 000103 261 006 -59 500 000 -54,1

-42 120KA4300.0102 Umweltechnologie 4 212 0004 150 0003 266 742 62 000 1,5

-522 500KA4300.0103 Schutz Naturgefahren 52 250 00044 638 00047 875 000 7 612 000 17,1

-515 000KA4300.0105 Natur und Landschaft 52 450 00050 450 00051 124 000 2 000 000 4,0

-46 453KA4300.0134 Gewässerregulierung 4 645 300–– 4 645 300 –

-883 890KA4300.0135 Hochwasserschutz 88 389 000–– 88 389 000 –

-203 150KA4300.0136 Waldwirtschaft 20 315 00016 072 00015 701 000 4 243 000 26,4

K = Kreditsperre

214


Bundesamt für Raumentwicklung812


Rechnung2005


VoranschlagCHF


13 185 950 15 350 22013 762 452 2 164 270Aufwand 16,4-41 662K

-15 349 220-13 750 045 -13 184 950 -2 164 270Saldo


Entgelte 1 0001 00012 407 – –

E1300.0010 Entgelte 1 0001 00012 407 – –

Aufwandkredit 13 762 452 13 185 950 15 350 220 2 164 270 16,4-41 662K



8 938 5008 963 2009 446 968 -24 700 -0,3






Beiträge und Entschädigungen 253 800250 000269 499 3 800 1,5

A2310.0239 Richtplanung ––87 002 – – A2310.0240 Internationale Kommissionen und

Organisationen253 800250 000182 497 3 800 1,5

K = Kreditsperre

215


Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen815


Rechnung2005


VoranschlagCHF


30 234 450 35 795 50026 058 543 5 561 050Aufwand 18,4-159 393K

1 004 0006 348 551 5 905 350 -4 901 350Saldo




Aufwandkredit 26 058 543 30 234 450 35 795 500 5 561 050 18,4-159 393K



K = Kreditsperre

216


Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen815Fortsetzung


Rechnung2005


VoranschlagCHF


2 486 200 1 437 9002 875 601 -1 048 300Ausgaben -42,2-14 379K

-1 437 900-2 875 601 -2 486 200 1 048 300Saldo



1 437 9002 486 2002 875 601 -1 048 300 -42,2


Vorräte (Globalbudget)1 437 9002 486 2002 875 601 -1 048 300 -42,2

K = Kreditsperre

217


Eidgenössische Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt820


Rechnung2005


VoranschlagCHF


2 578 400 –2 300 076 -2 578 400Aufwand -100,0

–-2 259 567 -2 533 400 2 533 400Saldo


Entgelte –45 00040 509 -45 000 -100,0

E1300.0001 Gebühren –45 00040 509 -45 000 -100,0

Aufwandkredit 2 300 076 2 578 400 – -2 578 400 -100,0



–906 4001 579 442 -906 400 -100,0


–1 501 700626 306 -1 501 700 -100,0




K = Kreditsperre

218


219

Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen

Seite

Mit dem VA 2007 bewilligte Verpflichtungskredite 220

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite 221

Jahreszusicherungskredite 230

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen 232

Gesperrte Kredite 234

inhaltsVerZeichnis

220

Mit dem Va 2007 bewilligte Verpflichtungskredite

Verpflichtungskredite und ZahlungsrahMen

Buchungsdatumbis: 31.12.2006 Verpflicht- Früher Beantragter Aufwand-/ tungs- bewilligte Verpflich- Investitionsausgaben kredit(V) Verpflicht- tungskredit Voran- tungs- Zusatzkredit 2007 später schlags- krediteinkl. kredit(A) Zusatz- kredite

MioCHF 1 2 3 4

Der Ausgabenbremse unterstellt 1 371,8 592,8 779,0

Landesverteidigung 1 084,0 502,2 581,8

525ErsatzmaterialundInstandhaltung(EIB) V0004.00 1276,3 438,0 293,3 144,7 JährlichmitderBotschaftzumVoranschlag A2111.0153 525Munition(AMB) V0005.00 650,4 147,6 37,9 109,7 JährlichmitderBotschaftzumVoranschlag A2111.0159 525AusrüstungundErneuerungsbedarf(AEB) V0007.00 2387,6 357,6 135,0 222,6 JährlichmitderBotschaftzumVoranschlag A2150.0102 525Projektierung,ErprobungundBeschaffungsvorbereitung(PEB) V0008.00 1099,0 140,8 36,0 104,8 JährlichmitderBotschaftzumVoranschlag A2150.0103

Bildung und Forschung 101,6 15,8 85,8

ETH-Bauten

620ETH-Bauten>20Millionen,Gesamtkredit V0120.00 – 101,6 15,8 85,8 BB12.12.2006 A4100.0125

Gesundheit 186,2 74,8 111,5

316 BeschaffungvonPräpandemie-ImpfstoffundSchutzmasken V0131.00 – 93,0 74,8 18,2 BB12.12.2006 A2111.0252 316BeschaffungvonPandemie-ImpfstoffimFalleeinerPandemie V0132.00 – 93,3 – 93,3 BB12.12.2006 A2111.0252

KriegsrisikobeihumanitärenunddiplomatischenSonderflügen 300,0 proEinsatz(imTotalnichtenthalten)

Der Ausgabenbremse nicht unterstellt 180,2 37,1 143,0

Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit 3,0 0,6 2,4

201TeilnahmederSchweizanSpezialweltausstellunginZaragoza V0112.00 – 3,0 0,6 2,4 BB12.12.2006 A2310.0281

Landesverteidigung 28,0 2,7 25,3

506Schutzanlagen V0054.00 27,0 16,0 – 16,0 BB16.12.2003/12.12.2006 A6210.0129 506ForschungundEntwicklungimBevölkerungsschutz V0056.00 12,0 12,0 2,7 9,3 BB16.12.2003/12.12.2006 A6100.0001

Bildung und Forschung 139,2 31,9 107,3

ETH-Bauten

620ETH-Bautenzwischen10und20Millionen,Gesamtkredit V0121.00 – 24,6 5,9 18,8 BB12.12.2006 A4100.0125 620ETH-Bautenzwischen3und10Millionen,Gesamtkredit V0122.00 – 20,4 2,9 17,5 BB12.12.2006 A4100.0125 620ETH-Bauten<3Millionen,Rahmenkredit V0123.00 – 94,1 23,1 71,0 BB12.12.2006 A4100.0125

Soziale Wohlfahrt 10,0 2,0 8,0

420IT-ProjektAusländer2000 V0050.00 5,8 10,0 2,0 8,0 BB12.12.2001/12.12.2006 A2114.0001 A4100.0001

Bundesbeschluss | 2007VerpflichtungskrediteundZahlungsrahmen

221

früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Buchungsdatumbis: 31.12.2006 Verpflicht- Früher Verpflichtungen Aufwand-/ voraus- tungs- bewilligte 2+3=4+5+6 Investitionsausgaben sichtlich kredit(V) Verpflich- nicht Voran- tungs- einge- geplant bisEnde 2007 später bean- schlags- kredite gangen 2006 sprucht kredit(A) inkl. 7=1-2-3 Zusatz- kredite

MioCHF 1 2 3 4 5 6 7

Total 112 539,0 78 535,8 19 860,6 57 403,9 6 927,7 34 064,8 14 142,6

Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen 1 897,2 1 041,5 763,0 863,2 286,6 654,6 92,7

305 ARELDAelektronischeArchivierung V0027.00 8,2 2,3 5,9 2,3 2,0 3,9 – BB16.12.2004 A2111.0220 317 Volkszählung2010 V0032.00 3,1 0,4 1,7 0,4 1,7 – 1,1 BB15.12.2005 A2111.0242 A4100.0002 317 Registerharmonisierung V0133.00 15,8 – 15,8 – 3,7 12,1 0,0 BB06.06.2006 A2111.0241 A4100.0001 601 NRMBund V0060.00 57,0 54,4 1,5 49,3 6,6 – 1,1 BB12.12.2001/15.12.2005 A2111.0136 601 ReformFinanzstatistik V0061.00 7,6 0,6 7,0 0,4 2,7 4,5 – BB11.03.1998/15.12.2005 A2111.0228 605 INSIEME V0117.00 71,0 4,6 66,4 1,5 18,0 51,5 – BB15.12.2005 A4100.0001 606 Maschinen,Geräte,Funknetz V0064.00 110,0 99,3 10,7 73,3 10,0 26,7 – BB11.12.1996/20.12.1999 A4100.0106 606 ProjektFIREIII V0127.00 15,4 7,7 7,1 0,8 6,6 7,4 0,6 BB15.12.2005 A4100.0001 606 2.GenerationLSVA-Erfassungsgerät V0128.00 75,0 23,4 51,6 18,1 3,0 53,9 – (CH-OBU2) A2119.0001 BB12.06.2006 620 ZivileBauten V0068.00 1299,0 838,8 370,2 715,1 229,9 264,0 90,0 JährlichmitbesondererBotschaft A4100.0118 620 ZumieteBundesgerichtSt.Gallen V0129.00 225,0 – 225,0 – – 225,0 – BB09.03.2006 A2111.0204

Übergreifende Verpflichtungskredite 305 EntsäuerungvonArchivalienund V0110.00 10,0 10,0 0,0 2,0 2,0 6,0 –307 Bibliotheksmaterial A2111.0219 BB15.12.2005 A6100.0001

Ordnung und öffentliche Sicherheit 74,0 57,0 6,6 55,9 1,5 6,1 10,4

402 Modellversuche2000-2004 V0047.00 15,0 4,6 – 4,3 0,2 0,1 10,4 BB13.12.2000 A2310.0152 402 Modellversucheab2005 V0047.01 8,0 1,7 6,3 1,7 0,6 5,7 – BB13.12.2000/18.08.2004 A2310.0152 402 BaubeiträgeZwangsmassnahmen V0048.00 51,0 50,6 0,4 49,9 0,7 0,4 – BB14.12.1994/13.06.2001 A4300.0109

Beziehungen zum Ausland - Internationale 30 620,6 27 452,7 2 658,9 16 614,2 1 388,0 12 109,4 509,0 Zusammenarbeit

201 Hilfeleistungenankriegsgeschädigte V0010.00 128,9 128,8 0,1 128,8 0,0 0,1 0,0 Auslandschweizer A2310.0243 BB13.06.1957/13.03.1995 201 Henry-Dunant-Zentrum V0011.00 3,8 2,8 1,0 2,8 0,9 0,0 0,0 BB16.12.2004 A2310.0249 201 Massnahmenzurzivilen V0012.00 220,0 143,7 76,3 143,7 53,5 22,8 – Menschenrechtsförderung A2310.0280 BB16.12.2004 201 Abrüstungshilfe:Chemiewaffen- V0013.00 14,5 7,4 7,1 7,4 4,0 3,1 – vernichtung A2310.0267 BB03.03.2003/16.06.2004/07.12.2005

Zusicherungen=Spalte2-4

222


Fortsetzung

*DieseVerpflichtungskreditesindvollständigoderteilweisefürGarantieverpflichtungenoderBürgschaftendesBundesanPersonenoderOrganisationenbeantragtworden.DieseMittelsindzwarverpflichtet,kommenjedochnurbeiFälligkeitderBürgschaftbzw.beiEintretendesGarantiefallszurAuszahlung.FürsolcheFällesindkeineMittelinVoranschlagundFinanzplaneingestellt.DiefürGarantienundBürgschaftenverpflichtetenMittelwerdenjeweilsinderSpalte6derTabelleaufgeführt.



MioCHF 1 2 3 4 5 6 7

201 SicherheitsmassnahmenGebäudederint. V0014.00 1,4 1,4 – 1,4 – – – Org.inderSchweiz A2310.0392 BB15.12.2005 201 SicherheitsmassnahmenGebäudederint. V0014.01 10,0 0,5 9,5 0,5 4,8 4,7 – Org.inderSchweiz A2310.0392 BB12.06.2006 201 BeteiligungderCHanderWeltausstellung V0015.00 15,0 15,0 – 15,0 – – – inAichi/Japan A2310.0281 BB16.06.2003 201 BauGebäudefürdieWHOundder V0017.00 59,8 59,8 – 59,8 – – – VereintenNationen(UNAIDS) A4200.0117 BRB22.08.2001 201 VorprojektneuesGebäudesfürdieWTO V0018.00 5,0 5,0 – 5,0 – – – BRB21.08.2002 A4200.0117 201 EntwicklungsbankdesEuroparates* V0019.00 43,6 43,6 – – – 43,6 – BB13.12.2000 201 TeilnahmederSchweizanSpezial- V0112.00 3,0 0,0 3,0 0,0 0,6 2,4 – weltausstellunginZaragoza A2310.0281 BB12.12.2006201 InfrastrukturleistungenalsSitzstaat V0134.00 5,2 0,9 4,3 0,9 1,0 3,3 – BB12.12.2006 A2310.0391 201 WeltausstellunginShanghai2010 V0135.00 1,0 0,4 0,6 0,4 0,6 – – BB12.12.2006 A2310.0281 201 Fallback-undChiffriersystemprojekt V0136.00 14,9 0,5 14,4 0,5 6,2 8,3 – TC-007 A4100.0001 BB15.12.2005 A2114.0001 202 Entwicklungsbanken1979-1998 V0022.00 1900,0 1721,4 178,6 128,8 2,0 1769,2 – BB26.09.1979/07.03.1985/ A4200.0118 09.10.1987/19.12.1995 202 BeteiligunganderWeltbank(BIRD,ICF)* V0023.00 4986,0 4818,7 167,3 428,6 – 4557,4 – BB04.10.1991 A4200.0119 202 TechnischeZusammenarbeitund V0024.00 3800,0 3652,1 – 3631,8 20,3 – 147,9 Finanzhilfe1995-1999 A2310.0286 BB15.12.1994 A2310.0287 A2310.0288 202 TechnischeZusammenarbeitund V0024.01 4000,0 3968,7 – 3224,9 355,0 388,8 31,3 Finanzhilfe1999-2003 A2310.0286 BB16.06.1999 A2310.0287 A2310.0288 202 TechnischeZusammenarbeitund V0024.02 4200,0 2575,0 1625,0 1135,7 544,6 2519,8 – Finanzhilfe2004-2007 A2310.0286 BB18.12.2003 A2310.0287 A2310.0288 202 InternationalehumanitäreHilfe V0025.00 1050,0 1026,6 – 1026,6 – – 23,4 1998-2001 A2310.0289 BB03.06.1997 A2310.0290



223


Fortsetzung



MioCHF 1 2 3 4 5 6 7

A2310.0291 202 InternationalehumanitäreHilfe V0025.01 1500,0 1460,5 39,5 1180,2 280,3 39,5 – ab2002 A2310.0289 BB12.06.2002 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292 601 Beitragandieerweiterte V0062.00 100,5 83,0 – 83,0 – – 17,5 StrukturanpassungsfazilitätIWF A2310.0179 BB03.02.1995 601 Beitragandenneuen V0063.00 90,0 90,0 – 44,4 7,2 38,4 – TreuhandfondsdesIWF A2310.0179 BB11.03.1998 601 GarantieNachfolgeinstr.erw. V0125.00 335,0 335,0 – – – 335,0 – Strukturanpassungsfazilität* BB02.02.1995 601 GarantieleistungDarlehenfür V0126.00 550,0 550,0 – – – 550,0 – PRGF-HIDIC-Trust* BB13.06.2001 704 BeteiligungEBWE,1.Kapitalerhöhung* V0075.00 353,4 353,4 – 72,4 3,6 277,5 – BB17.06.1997 A4200.0107 704 Wirtschafts-/handelspolit. V0076.00 450,0 435,3 – 426,8 0,6 7,9 14,7 int.Entwicklungszusammenarbeit A2310.0370 BB29.09.1982/14.03.1983 A4200.0109 704 Wirtschafts-/handelspolit. V0076.01 430,0 419,1 – 386,6 1,0 31,5 10,9 int.Entwicklungszusammenarbeit A2310.0370 BB08.10.1986 A4200.0109 704 Wirtschafts-/handelspolit. V0076.02 840,0 767,3 – 690,4 1,0 75,9 72,7 int.Entwicklungszusammenarbeit A4200.0109 BB03.10.1990 A2310.0370 704 Wirtschafts-/handelspolit. V0076.03 960,0 895,9 – 733,8 7,3 154,8 64,1 int.Entwicklungszusammenarbeit A4200.0109 BB10.12.1996 A2310.0370 704 Wirtschafts-/handelspolit. V0076.04 970,0 582,2 387,8 469,5 140,1 360,4 – int.Entwicklungszusammenarbeit A2310.0370 BB04.06.2003 A4200.0109 810 Umweltprogrammein V0108.00 88,5 88,5 – 63,0 7,2 18,3 – Entwicklungsländern A2310.0126 BB10.06.1998 810 GlobaleUmwelt V0108.01 125,0 125,0 – 61,0 20,0 44,0 – BB17.06.2003 A2310.0126

Übergreifende Verpflichtungskredite 202 Weiterf.Zusammenarbeitost-/mitteleurop. V0021.00 1400,0 1383,9 – 1081,4 6,0 296,5 16,1704 Staaten1992-1999* A2310.0295 BB28.01.1992/09.03.1993/08.03.1999/ A2310.0372 13.06.2002 A2310.0373 202 Weiterf.Zusammenarbeitost-/mitteleurop. V0021.01 1800,0 1591,4 107,3 1259,2 124,0 315,5 101,3704 Staaten1999-2004* A2310.0295 BB08.03.1999/13.06.2002 A2310.0372 A2310.0373



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Fortsetzung


MioCHF 1 2 3 4 5 6 7

201 Friedensförderung V0111.00 166,1 120,0 37,1 120,0 37,1 – 9,0500 BB16.12.2003/08.12.2004/07.12.2005 A2310.0406

Landesverteidigung 20 508,7 15 622,7 4 416,7 12 910,8 1 921,8 5 206,7 469,4

506 Schutzanlagen V0054.00 43,0 27,0 16,0 17,4 5,0 20,6 – BB16.12.2003/12.12.2006 A6210.0129 506 Material,Alarmierungs-undTelematiksysteme V0055.00 103,0 92,1 10,9 68,0 23,6 11,4 – BB16.12.2003 A6100.0001 A6210.0129 506 ForschungundEntwicklungim V0056.00 24,0 11,1 12,9 10,3 4,3 9,4 – Bevölkerungsschutz A6100.0001 BB16.12.2003/12.12.2006 525 ErsatzmaterialundInstandhaltung(EIB) V0004.00 1714,3 1170,1 510,7 1046,4 381,2 253,2 33,5 JährlichmitderBotschaftzumVoranschlag A2111.0153 525 Munition(AMB) V0005.00 798,0 396,5 312,2 222,8 85,0 400,9 89,3 JährlichmitderBotschaftzumVoranschlag A2111.0159 525 Rüstungsprogramm V0006.00 11195,0 9147,4 1918,7 7795,0 734,0 2537,1 128,9 JährlichmitbesondererBotschaft A2150.0100 525 AusrüstungundErneuerungsbedarf(AEB) V0007.00 2745,2 1896,1 778,7 1735,3 304,9 634,6 70,4 JährlichmitderBotschaftzumVoranschlag A2150.0102 525 Projektierung,Erprobungund V0008.00 1239,8 823,5 372,3 699,5 145,0 351,2 44,1 Beschaffungsvorbereitung(PEB) A2150.0103 JährlichmitderBotschaftzumVoranschlag 543 ImmobilienunterhaltundLiquidation V0001.00 818,1 646,5 143,6 318,5 60,9 410,7 28,0 JährlichmitbesondererBotschaft A6100.0001 543 Immobilien V0002.00 1712,5 1332,3 322,5 950,3 175,9 528,6 57,7 JährlichmitbesondererBotschaft A8100.0001 543 VertraglicheLeistungen V0003.00 115,8 80,1 18,2 47,3 2,0 49,0 17,5 JährlichmitbesondererBotschaft A6210.0150

Bildung und Forschung 7 886,7 4 447,1 3 074,2 3 915,2 783,2 2 823,0 365,4

325 ProjektgebundeneBeiträgeUnisu. V0035.00 187,0 181,5 – 181,3 0,2 – 5,5 Institutionen2000-2003 A2310.0185 BB27.09.1999 325 ProjektgebundeneBeiträgeUnisu. V0035.01 175,5 145,1 3,0 106,2 41,9 – 27,4 Institutionen2004-2007 A2310.0185 BB17.09.2003/14.06.2004 325 ForschungseinrichtungenHilfsdienste, V0036.00 71,8 70,3 – 51,7 18,7 – 1,5 int.Zusammenarbeit A2310.0195 BB17.09.2003/14.06.2004 325 InternationaleZusammenarbeitim V0037.00 69,4 53,8 12,5 48,4 16,6 1,3 3,1 Bildungsbereich2004-2007 A2310.0192 BB19.06.2003/14.06.2004 325 Stipendienanausl.Studierendeinder V0038.00 32,9 23,7 9,0 23,7 9,0 – 0,1 Schweiz2004-2007 A2310.0190 BB19.06.2003/14.06.2004 325 InstitutMaxvonLaue-PaulLangevin V0039.00 21,9 21,4 – 12,5 4,9 3,9 0,5 BB19.06.2003/14.06.2004 A2310.0204



225


Fortsetzung


MioCHF 1 2 3 4 5 6 7

325 BilateraleundmultilateraleForschungund V0040.00 45,1 31,4 12,4 31,3 12,5 – 1,2 Bildung2004-2007 A2310.0207 BB19.06.2003/14.06.2004 325 ProjektweiseBeteiligungderSchweizam V0041.00 504,0 501,8 – 491,5 10,3 0,0 2,2 5.FRPderEU2000-2003 A2310.0208 BB23.09.1999/17.06.2002 325 VollbeteiligungderSchweizam6.FRPder V0042.00 878,4 828,3 – 784,5 26,9 16,9 50,1 EU2003-2006 A2310.0208 BB06.06.2002/19.06.2003/16.12.2004/ 01.03.2005 325 BegleitmassnahmenzurVollbeteiligung V0043.00 23,0 18,1 – 17,7 0,4 – 4,9 am6.FRP A2310.0209 BB06.06.2002/19.06.2003/16.12.2004 325 COST2000-2003 V0044.00 32,0 31,2 – 30,7 0,5 – 0,8 BB23.09.1999 A2310.0210 325 COST2004-2007 V0044.01 36,2 36,0 – 20,6 7,8 7,6 0,1 BB19.06.2003/14.06.2004 A2310.0210 325 Hochschulförderung/Sachinvestitionsbeiträge V0045.00 288,0 288,0 – 287,6 – 0,4 – 1996-1999 A4300.0114 BB08.06.1995 325 Hochschulförderung/Sachinvestitionsbeiträge V0045.01 250,0 250,0 – 243,5 6,5 – 0,0 2000-2003 A4300.0114 BB07.10.1999 325 Hochschulförderung/Sachinvestitionsbeiträge V0045.02 266,1 169,7 96,4 116,6 54,8 94,7 – 2004-2007 A4300.0114 BB17.09.2003/14.06.2004 325 VollbeteiligungderSchweizam7.FRPderEU V0137.00 2364,4 – 2364,4 – 238,3 2126,1 – 2007-2013 A2310.0208 BB14.12.2006 325 BegleitmassnahmenzurVollbeteiligung V0137.01 51,0 – 51,0 – 6,2 44,8 – am7.FRP A2310.0209 BB14.12.2006 325 InternationalesProjektITER V0137.02 30,0 – 30,0 – – 30,0 – BB14.12.2006 A2310.0209 325 Reservenfür7.FRP V0137.03 100,0 – – – – – 100,0 BB14.12.2006 A2310.0208 706 FörderungInformations-und V0082.00 60,0 33,0 – 33,0 – – 27,0 Kommunikationstechnologien A2310.0102 BB05.12.2001/14.06.2004 706 Innovations-undProjektbeiträgeder V0083.00 227,0 119,1 41,0 92,0 48,5 19,6 66,9 Berufsbildung2004-2007 A2310.0102 BB19.06.2003/14.06.2004 706 FinanzierungderTätigkeitder V0084.00 328,5 321,5 – 321,3 0,2 – 7,0 KTI2000-2003 A2310.0107 BB22.09.1999/13.12.2000/ BRB30.01.2002 706 FinanzierungderTätigkeitderKTI V0084.01 408,6 397,7 – 214,7 108,4 74,6 10,9 2004-2007 A2310.0107 BB17.09.2003/07.12.2005



226


Fortsetzung


MioCHF 1 2 3 4 5 6 7

706 Innovation,ValorisierungdesWissens V0085.00 15,6 7,8 3,8 7,8 3,8 – 4,0 2004-2007 A2310.0108 BB17.09.2003/14.06.2004

ETH-Bauten 620 ImmobilienETH-Bereich V0046.00 1179,6 917,7 209,9 798,6 119,1 209,9 52,1 BB13.12.1993/18.12.1997/30.11.2000/ A4100.0125 29.11.2001/03.12.2002/16.12.2003/ 16.12.2004/15.12.2005 620 ETH-Bauten>20Millionen,Gesamtkredit V0120.00 101,6 – 101,6 – 15,8 85,8 – BB15.12.2006 A4100.0125 620 ETH-Bautenzwischen10und20Millionen, V0121.00 24,7 – 24,7 – 5,9 18,8 – Gesamtkredit A4100.0125 BB15.12.2006620 ETH-Bautenzwischen3und10Millionen, V0122.00 20,4 – 20,4 – 2,9 17,5 – Gesamtkredit A4100.0125 BB15.12.2006620 ETH-Bauten<3Millionen,Rahmenkredit V0123.00 94,1 – 94,1 – 23,1 71,0 – BB15.12.2006 A4100.0125

Kultur und Freizeit 164,0 68,1 71,1 62,5 21,6 55,1 24,8

306 StiftungZukunftfürSchweizerFahrende V0028.00 0,8 0,7 – 0,7 – – 0,0 2002-2006 A2310.0313 BB20.09.2001 306 StiftungZukunftfürSchweizerFahrende V0028.01 0,8 – 0,7 – 0,1 0,6 0,0 2007-2011 A2310.0313 BB18.09.2006 504 Sportstättenbau V0053.00 80,0 65,2 – 59,6 2,1 3,5 14,8 BB17.12.1998/03.10.2000 A8300.0103 504 EURO2008 V0124.00 82,5 2,1 70,4 2,1 19,4 51,0 10,0 BB22.06.2006 A6300.0104 A6300.0105 A6300.0106 A6300.0107 A6300.0108 A6300.0109 A6300.0110 A8300.0116

Gesundheit 199,2 105,1 93,3 0,9 78,5 119,0 0,9

316 Eidg.RehabilitationsklinikNovaggio V0030.00 13,0 12,1 – 0,9 3,8 7,5 0,9 BB19.06.2003 A4300.0128 316 BeschaffungvonPräpandemie-Impfstoff V0131.00 93,0 93,0 – – 74,8 18,2 – undSchutzmasken A2111.0252 BB12.12.2006 316 BeschaffungvonPandemie-Impfstoffim V0132.00 93,3 – 93,3 – – 93,3 – FalleeinerPandemie A2111.0252 BB12.12.2006



227


Fortsetzung


MioCHF 1 2 3 4 5 6 7

Soziale Wohlfahrt 18 124,3 6 962,4 1 578,7 4 066,9 177,8 4 296,4 9 583,2

316 GarantieerklärungLeistungsaushilfe V0029.00 200,0 118,5 – – – 118,5 81,5 Krankenversicherung* BB13.06.2001/08.12.2004 318 GarantieerklärungVERA/PEVOS* V0033.00 4,0 1,5 – – – 1,5 2,5 BB05.12.2000 318 FamilienergänzendeKinderbetreuung V0034.00 200,0 83,8 – 39,1 17,8 26,9 116,2 2003-2007 A2310.0334 BB30.09.2002 318 FamilienergänzendeKinderbetreuung V0034.01 120,0 – 120,0 – 6,6 113,4 – 2007-2011 A2310.0334 BB02.10.2006 420 LänderspezifischeRückkehr-und V0049.00 235,0 197,0 35,0 197,0 8,5 26,5 3,0 Wiedereingliederungsprogramm A2310.0171 BB20.12.1999 420 IT-ProjektAusländer2000 V0050.00 15,8 5,8 10,0 5,8 2,0 8,0 – BB12.12.2001/12.12.2006 A2114.0001 A4100.0001 420 FinanzierungUnterkünfteAsylbewerber V0052.00 199,0 148,1 50,9 148,1 – 50,9 – BB04.12.1990/18.06.1991 A4200.0122

Rahmenkredite für die Wohnbau- und Eigentumsförderung 725 -fürnichtrückzahlbareBeiträge V0087.03 2429,5 2429,5 – 1930,4 103,0 396,2 – BB04.06.1975/17.06.1975/17.03.1976/ A2310.0114 17.03.1983/09.06.1983/30.09.1985/ 03.10.1991/03.12.1997/20.09.1999 725 -BürgschaftenundSchuldverpflichtungen* V0087.04 11777,0 2419,7 – 785,6 39,9 1594,2 9357,3 BB04.06.1975/17.06.1975/17.03.1976/ A2310.0116 21.06.1982/17.03.1983/09.06.1983/ 30.09.1985/03.10.1991/06.10.1992/ 18.03.1993/03.12.1997 725 -fürrückzahlbareDarlehenundBeteiligungen V0087.05 869,0 846,3 – 846,3 – – 22,7 BB04.06.1975/17.06.1975/17.03.1976/ A4200.0100 17.03.1983/09.06.1983/30.09.1985/ 03.10.1991/03.12.1997/20.09.1999

Rahmenkredite für die Wohnraumförderung 725 -fürrückzahlbareDarlehenundBeteiligungen V0130.01 300,0 114,6 185,4 114,6 – 185,4 – BB21.03.2003 A4200.0101 725 -BürgschaftenundSchuldverpflichtungen* V0130.02 1775,0 597,5 1177,5 – – 1775,0 – BB21.03.2003 A2310.0116

Verkehr 30 410,2 21 779,4 6 779,9 18 648,4 2 193,2 7 717,7 1 850,9

802 AusrüstungvonSchienenfahrzeugen V0089.00 130,0 129,6 – 120,5 9,1 – 0,4 mitETCS A4300.0117 BB01.10.2002 802 TechnischeVerbesserung7.Rahmenkredit V0090.00 930,0 930,0 0,0 896,9 33,1 0,0 – BB29.09.1987 A4300.0131




228


Fortsetzung



MioCHF 1 2 3 4 5 6 7

802 TechnischeVerbesserung8.Rahmenkredit V0091.00 1400,0 1394,6 5,4 1377,0 17,6 5,4 – BB16.12.1992/03.03.1994 A4300.0131 802 9.RahmenkreditfürInvestitionsbeiträge V0138.00 800,0 – 800,0 – 148,7 651,3 – anKTU2007-2010 A4300.0131 BB25.09.2006

Fonds für Eisenbahngrossprojekte

NEAT 16 775,2 13 052,7 3 660,0 9 981,5 1 549,7 5 181,5 62,4 Projektaufsicht V0092.00 97,5 68,5 29,0 68,5 5,1 23,9 – BB10.06.2004/BRB21.12.2005/ 08.11.2006 AchseLötschberg V0093.00 5172,0 5119,6 52,5 4768,4 391,3 12,4 – BB10.06.2004/BRB16.04.2003/ 08.09.2004/22.12.2004/19.10.2005/ 21.12.2005/08.11.2006 AchseGotthard V0094.00 9390,7 7292,9 2097,8 4572,9 1050,0 3767,8 – BB10.06.2004/BRB08.09.2004/ 08.11.2006 AusbauSurselva V0095.00 145,8 122,6 – 122,6 – – 23,1 BB10.06.2004/BRB10.01.2001 AnschlussOstschweiz V0096.00 151,0 111,7 – 111,7 – – 39,3 BB10.06.2004 AusbautenSt.Gallen-Arth-Goldau V0097.00 96,8 57,0 39,8 57,0 1,5 38,3 – BB10.06.2004/BRB14.01.2004/ 08.09.2004 StreckenausbautenübrigesNetz V0098.00 391,8 280,3 111,5 280,3 91,8 19,7 – BB10.06.2004/BRB08.09.2004/ 22.12.2004/19.10.2005/08.11.2006 Reserven V0099.00 1290,7 – 1290,7 – – 1290,7 – BB10.06.2004/BRB08.09.2004/ 19.10.2005/08.11.2006 KapazitätsanalysederNord-Süd-Achse V0104.00 24,0 0,2 23,8 0,2 5,0 18,8 – (NEAT) BB06.06.2005 FinanzierungderTrassensicherheit(NEAT) V0105.00 15,0 – 15,0 – 5,0 10,0 – BB01.06.2005

Bahn 2000 7 731,0 5 938,5 266,5 5 938,5 85,0 181,5 1 226,0 1.Etappe V0100.00 7400,0 5928,2 253,5 5928,2 80,0 173,5 1218,4 BB17.12.1986 2.EtappePlanung V0101.00 31,0 10,3 13,0 10,3 5,0 8,0 7,7 BB20.12.1999/11.12.2002

Anschluss ans europäische Netz 1 090,0 13,2 1 076,8 13,2 150,0 926,8 – AnschlussanseuropäischeNetz V0102.00 1090,0 13,2 1076,8 13,2 150,0 926,8 – BB18.03.2005

Lärmsanierung 1 854,0 320,8 971,2 320,8 200,0 771,2 562,0 Lärmschutz V0103.00 1854,0 320,8 971,2 320,8 200,0 771,2 562,0 BB06.03.2000



229


Fortsetzung


MioCHF 1 2 3 4 5 6 7

Umweltschutz und Raumordnung 308,0 233,9 74,1 45,8 48,1 214,1 –

805 Wasserkrafteinbussen V0106.00 108,0 107,9 0,1 24,8 3,1 80,1 – BB10.06.1996/05.12.2000 A2310.0422 810 SanierungvonAltlasten2006-2011 V0118.00 200,0 126,0 74,0 21,0 45,0 134,0 – BB12.06.2006 A2300.0131

Wirtschaft 2 346,0 766,0 344,0 220,1 27,4 862,5 1 236,0

704 FörderungInnovationundZusammenarbeit V0078.00 35,0 33,0 – 30,0 3,0 – 2,0 Tourismus2003-2007 A2310.0357 BB20.06.2003 704 DarlehenSchweiz.Gesellschaftfür V0080.00 60,0 49,6 – 39,7 9,9 – 10,4 Hotelkredit2003-2007 A4200.0108 BB20.06.2003/14.06.2004 704 INTERREGIII2000-2008 V0081.00 39,0 34,8 4,2 29,2 5,6 4,2 – BB08.10.1999 A2310.0363 A2310.0364 724 Hochseeschifffahrt* V0086.00 1200,0 464,9 315,6 – – 780,6 419,4 BB04.06.1992/07.10.1997/05.06.2002

Finanzierungsbeihilfen wirtschaftlich bedrohter Regionen 704 -Zinskostenbeitrag V0079.00 85,0 63,7 1,5 53,0 2,6 9,6 19,8 BB06.10.1978/02.10.1984/17.06.1994/ A2310.0362 06.10.1995/07.03.2002 704 -Bürgschaftsverpflichtungen* V0079.01 900,0 105,0 16,6 53,2 3,3 65,1 778,4 BB06.10.1978/02.10.1984/17.06.1994/ A2310.0362 06.10.1995/07.03.2002 704 -überbetrieblicheFörderunginKantonen V0079.02 27,0 15,0 6,0 15,0 3,0 3,0 6,0 undRegionen A2310.0362 BB06.10.1978/02.10.1984/17.06.1994/ 06.10.1995/07.03.2002/15.06.2006




230

Jahreszusicherungskredite

Buchungsdatumbis: 31.12.2006 Jahres- Offene Jahreszusiche- Voranschlags- Voraus- zusicherungs- Verpflich- rungskredite kredite sichtliche kredit(J) tungen Veränderung Voranschlags- (Ende bewilligt dafür deroffenen kredit(A) 2006 2007 bewilligt Verpflich- nochnicht 2007 tungenper geleistet) Ende2007 4=2-3

MioCHF 1 2 3 4

Der Ausgabenbremse unterstellt 797,4 495,9 476,7 19,2

Bildung und Forschung 66,0 50,0 30,0 20,0

706 BaubeiträgeberuflicheAusbildung J0004.00 66,0 50,0 30,0 20,0 A2310.0101

Kultur und Freizeit 47,4 26,1 25,8 0,3

306 Denkmalpflege,Heimat-undOrtsbildschutz J0001.00 47,4 26,1 25,8 0,3 A4300.0138

Umweltschutz und Raumordnung 420,1 263,9 263,9 –

810 Hochwasserschutz J0007.00 134,9 88,4 88,4 – A4300.0135 810 Abwasser-undAbfallanlagen J0013.00 160,0 50,5 50,5 – A4300.0101 810 SchutzvorNaturgefahren J0014.00 88,0 52,3 52,3 – A4300.0103 810 StrukturverbesserungundErschliessungs- J0015.00 28,0 20,3 20,3 – anlagen A4300.0136 810 Natur-undLandschaftsschutz J0016.00 9,2 52,5 52,5 – A4300.0105

Landwirtschaft und Ernährung 86,0 106,9 108,0 -1,1

708 LandwirtschaftlicheStrukturverbesserungen J0005.00 86,0 106,9 108,0 -1,1 A4300.0107

Wirtschaft 178,0 49,0 49,0 –

810 WaldpflegeundBewirtschaftungsmassnahmen J0020.00 178,0 49,0 49,0 – A2310.0134

Der Ausgabenbremse nicht unterstellt 70,6 68,3 77,0 -8,7

Ordnung und öffentliche Sicherheit 54,4 20,0 17,0 3,0

402 Strafvollzugs-undErziehungsanstalten J0002.00 54,4 20,0 17,0 3,0 A4300.0108

Landesverteidigung 2,5 – 2,0 -2,0

506 BaulicheMassnahmen A6210.0130 2,5 – 2,0 -2,0 J0003.00

Kultur und Freizeit 0,1 1,0 1,0 0,0

808 AusbildungProgrammschaffender J0012.00 0,1 1,0 1,0 0,0 A6210.0113

Soziale Wohlfahrt 13,0 4,0 7,0 -3,0

725 VerbesserungderWohnverhältnissein J0006.00 13,0 4,0 7,0 -3,0 Berggebieten A4300.0100

Umweltschutz und Raumordnung – 3,5 3,5 –

810 Grundlagenbeschaffungnach J0017.00 – 3,5 3,5 – Gewässerschutzgesetz A2310.0132


231

JahreszusicherungskrediteFortsetzung

Wirtschaft 0,6 39,8 46,5 -6,7

805 Energie-undAbwärmenutzung J0008.00 - 12,8 13,3 -0,5 A4300.0126 805 Pilot-undDemonstrationsanlagen J0009.00 0,3 1,0 2,5 -1,5 A4300.0127 805 Programme,Energie-undAbwärmenutzung J0010.00 0,3 15,0 19,4 -4,4 A2111.0146 805 Information,Beratung,Ausbildung J0011.00 0,0 4,7 5,0 -0,3 A2310.0222 810 InvestitionskreditandieForstwirtschaft J0018.00 – 6,3 6,3 – A4200.0103

Buchungsdatumbis: 31.12.2006 Jahres- Offene Jahreszusiche- Voranschlags- Voraus- zusicherungs- Verpflich- rungskredite kredite sichtliche kredit(J) tungen Veränderung Voranschlags- (Ende bewilligt dafür deroffenen kredit(A) 2006 2007 bewilligt Verpflich- nochnicht 2007 tungenper geleistet) Ende2007 4=2-3

MioCHF 1 2 3 4


232

früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Buchungsdatumbis: 31.12.2006 Zahlungs- Früher GeplanteBeanspruchung voraus- rahmen(Z) bewilligte sichtlich Voranschlags- Zahlungs- bisEnde 2007 später nicht kredit(A) rahmen 2006 bean- inkl.Auf- sprucht stockungen 5=1-2-3-4

MioCHF 1 2 3 4 5

Total 54 280,8 30 176,8 11 247,1 6 906,7 5 950,1

Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit 3,9 1,0 1,0 2,0 0,0

201 InternationalesRotkreuz-undRothalbmond-Museum, Z0001.00 3,9 1,0 1,0 2,0 0,0 Genf A2310.0277 BB15.12.2005

Bildung und Forschung 14 645,1 10 248,0 3 703,3 544,0 149,8

325 Grundbeiträge2004-2007 Z0008.00 2057,8 998,8 491,7 544,0 23,3 BB17.09.2003/14.06.2004/07.12.2005 A2310.0184 325 InstitutionenderForschungsförderung2004-2007 Z0009.00 1838,2 1333,8 479,0 – 25,5 BB17.09.2003/14.06.2004/07.12.2005 A2310.0193 A2310.0194 325 Experimentelleu.angew.Krebsforschung(ISREC/SIAK) Z0010.00 57,7 41,0 13,7 – 3,0 2004-07 A2310.0196 BB17.09.2003/14.06.2004325 StiftungScienceetCité2004-2007 Z0011.00 9,5 7,6 1,8 – 0,2 BB17.09.2003/14.06.2004 A2310.0197 325 Schweiz.BeteiligungHumanFrontierScience Z0012.00 3,4 2,6 0,8 – – Programm2004-07 A2310.0206 BB19.06.2003/14.06.2004325 BeiträgeanKantonefürAusbildungsbeihilfen2004-2007 Z0013.00 313,6 231,1 74,9 – 7,5 BB19.06.2003/14.06.2004 A2310.0188 328 FinanzierungsbeitragdesBundesandenETH-Bereich Z0014.00 7416,1 5494,8 1853,6 – 67,7 BB19.06.2003/14.06.2004/07.12.2005 A2310.0346 A4100.0125 706 FinanzierungderBerufsbildung2004-2007 Z0018.00 1719,2 1252,4 454,6 – 12,2 BB19.06.2003/14.06.2004 A2310.0101 706 BetriebsbeiträgeFachhochschulen2004-2007 Z0019.00 1057,2 758,8 292,3 – 6,1 BB17.09.2003/14.06.2004 A2310.0104 706 Fachhochschulen2004-2007IntegrationGSK-Berufe Z0020.00 80,0 59,8 19,8 – 0,4 BB17.09.2003 A2310.0105 706 SchweizerischeForschungszentren(IMP) Z0021.00 92,4 67,2 21,3 – 4,0 BB17.09.2003/14.06.2004/07.12.2005 A2310.0106

Kultur und Freizeit 257,1 182,5 61,0 5,9 7,8

306 StiftungProHelvetia2004-2007 Z0002.00 137,0 100,8 32,0 – 4,1 BB16.12.2003 A2310.0297 306 BibliomediaSchweiz2004-2007 Z0003.00 7,0 5,5 1,5 – – BB16.12.2003/14.06.2004 A2310.0302 306 Filmförderung2004-2007 Z0004.00 95,0 68,5 23,0 – 3,6 BB16.12.2003 A2310.0315 306 VerkehrshausderSchweiz2004-2007 Z0005.00 6,4 4,8 1,6 – 0,0 BB16.12.2003 A2310.0326 306 VereinMemoriav2006-2009 Z0034.00 11,7 2,9 2,9 5,9 0,0 BB29.11.2005 A2310.0323

Soziale Wohlfahrt 10 613,0 2 121,0 2 327,0 624,0 5 541,0

316 Prämienverbilligungen Z0006.00 10613,0 2121,0 2327,0 624,0 5541,0 BB10.03.2005 A2310.0110

Verkehr 14 570,9 7 298,8 1 688,0 5 529,7 54,4

802 SBB-Infrastrukturen2003-2006 Z0025.00 5560,9 5560,9 – – – BB02.10.2003 A2310.0213 A4300.0115 802 FörderungdesBahngüterverkehrs Z0026.00 2830,0 1718,6 237,6 873,8 – BB28.09.1999 A2310.0214 A2310.0217


233

früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Fortsetzung

802 InvestitionsbeiträgeBehindertengleichstellungsgesetz Z0027.00 300,0 19,3 24,8 255,9 – BB18.06.2002 A4300.0116 802 SBB-Infrastrukturen2007-2010 Z0036.00 5880,0 – 1425,6 4440,0 14,4 BB25.09.2006 A2310.0213 A4300.0115

Umweltschutz und Raumordnung 280,0 60,0 50,5 169,5 –

810 Abwasser-undAbfallanlagen2006-2009 Z0029.01 280,0 60,0 50,5 169,5 – BB15.12.2005 A4300.0101

Landwirtschaft und Ernährung 13 629,0 10 109,7 3 324,2 – 195,1

708 Grundlagenverbesserung2004-2007 Z0022.00 890,0 580,4 203,8 – 105,8 BB05.06.2006/20.06.2003/14.06.2004 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107 708 ProduktionundAbsatz2004-2007 Z0023.00 2662,6 2014,0 559,3 – 89,3 BB05.06.2006/20.06.2003/14.06.2004/ A2310.0145 BRB01.03.2006(Mittelumlagerung)/ A2111.0121 BB12.12.2006(Mittelumlagerung) A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148 708 Direktzahlungen2004-2007 Z0024.00 10076,4 7515,3 2561,1 – – BB05.06.2006/20.06.2003/14.06.2004/ A2310.0149 BRB01.03.2006(Mittelumlagerung)/ A2310.0150 BB12.12.2006(Mittelumlagerung)

Wirtschaft 281,8 155,9 92,2 31,6 2,1

704 SchweizTourismus2005-2007 Z0016.00 138,0 92,0 45,5 – 0,5 BB07.10.2004 A2310.0355 704 Exportförderung2006-2007 Z0017.01 34,0 17,0 16,8 – 0,2 BB04.10.2005 A2310.0365 704 InformationUnternehmensstandortSchweiz2006-2007 Z0035.00 9,8 3,5 4,9 – 1,5 BB30.11.2005 A2310.0704 810 MassnahmenVerhütungundBehebungvonWaldschäden Z0030.00 100,0 43,4 25,0 31,6 – 2005-2008 A2310.0134 BB16.12.2004

Buchungsdatumbis: 31.12.2006 Zahlungs- Früher GeplanteBeanspruchung voraus- rahmen(Z) bewilligte sichtlich Voranschlags- Zahlungs- bisEnde 2007 später nicht kredit(A) rahmen 2006 bean- inkl.Auf- sprucht stockungen 5=1-2-3-4

MioCHF 1 2 3 4 5

234

Gesperrte Voranschlagskredite

Voranschlag2007CHF

12 420 000Total Gesperrte Kredite

Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten201Europarat, Strassburg 350 000A2310.0253UNO-Mandat Sport im Dienste für Entwicklung und Frieden 410 000A2310.0390Teilnahme an Partnerschaft für den Frieden 460 000A2310.0266Weltkulturgütererhaltung 100 000A2310.0273

Staatssekretariat für Wirtschaft704Org. wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 500 000A2310.0374

Bundesamt für Kommunikation808Beitrag Verbreitung Programme in Bergregionen 750 000A6210.0117Archivierung Programme 100 000A6210.0146Neue Technologie Rundfunk 750 000A6210.0148

Bundesamt für Umwelt810Multilateraler Umweltfonds 9 000 000A2310.0126

gesperrte kredite

Bundesbeschluss | 2007inhaltsVerZeichnis

235

statistik

Seite

A Übersicht A01 RechnungsabschlüssedesBundes 236

A02 VorgabenderSchuldenbremse 237

B Finanzierungsrechnung

B1 Einnahmen 238B11 EinnahmennachKontengruppen 238

B12 EntwicklungderEinnahmen 239

B13 StrukturderEinnahmen 240

B2 Ausgaben 241B21 AusgabennachAufgabengebieten 241

B22 EntwicklungderAufgabengebiete 243

B23 StrukturderAufgabengebiete 245

B24 ZweckfinanzierteStrassenausgaben 247

B3 Investitionen 249B31 InvestitionennachWirtschaftssektorenundKontengruppen 249

B32 EntwicklungderInvestitionen 250

B33 StrukturderInvestitionen 251

B34 InvestitionennachDepartementen2007 252

B34 InvestitionennachDepartementen2006 253

B4 AusgabennachWirtschaftssektoren 254B41 TransferausgabennachAufgabengebietenundWirtschaftssektoren2007 254

B41 TransferausgabennachAufgabengebietenundWirtschaftssektoren2006 255

B42 TransferausgabennachWirtschaftssektorenundKontengruppen2007 256

B42 TransferausgabennachWirtschaftssektorenundKontengruppen2006 257

C Erfolgsrechnung C01 DetailderErfolgsrechnung 258

C02 EntwicklungvonErtragundAufwand 259

C03 StrukturvonErtragundAufwand 260

C04 ErtragundAufwandnachDepartementen2007 262

C04 ErtragundAufwandnachDepartementen2006 263

D Schulden D01 Schulden 264

statistik

236

a01 rechnungsabschlüsse des Bundes

Finanzierungsrechnung Erfolgsrechnung Bilanz

Ordentliches Finanzierungs- Ordentliche Ordentliche Ordentliches Ordentlicher OrdentlicherMio CHF Ergebnis Einnahmen Ausgaben Ergebnis Ertrag Aufwand Fehlbetrag

VA2007 904 56011 55107 662 55870 55208 –

VA2006 -586 52157 52743 -2749 52534 55283 –

2005 -121 51282 51403 -2647 51871 54518 94208

2004 -1656 48629 50285 -5719 49038 54757 92910

2003 -2801 47161 49962 -6905 47435 54340 86568

2002 -3317 47405 50722 -3608 50406 54014 79663

2001 -1307 48909 50216 -5632 47117 52749 76055

2000 3970 51101 47131 963 50616 49653 70423

1999 -2640 43016 45656 -4441 43353 47794 71969

1998 -2455 44134 46589 -336 48201 48537 52917

1997 -5270 38852 44122 -5375 38343 43718 52581

1996 -4363 39477 43840 -5623 39428 45051 47206

1995 -3263 37266 40529 -5014 37401 42415 41583

1994 -5102 36239 41341 -5693 36623 42316 36569

1993 -7819 32782 40601 -6251 33617 39868 30875

1992 -2864 34953 37817 -4031 35515 39546 24624

1991 -2012 33489 35501 -3122 34091 37213 20594

1990 1058 31166 30108 -301 32933 33234 17493

Bundesbeschluss | 2007Übersicht

237

a02 Vorgaben der schuldenbremseVorgaben der Schuldenbremse



RechnungRechnungRechnung200420032002

52 157 56 011Gesamteinnahmen 3 854 7,41 59 67048 62947 161

– –Ausserordentliche Einnahmen –2 8 388––

52 157 56 011Ordentliche Einnahmen 3 854 7,43 51 28248 62947 161[3=1-2]

0,998 0,991Konjunkturfaktor -0,0074 0,9981,0091,018

52 052 55 507Ausgabenplafonds5 51 17949 06648 010 3 454(Art. 13 FHG)[5=3x4]

104 504Konjunkturell zulässiges Defizit / geforderter Überschuss

4006 103-438-849

[6=3-5]

– –Ausserordentliche Ausgaben(Art. 15 FHG)

–7 –1 121–

1 000 –Abbaupfad(Art. 66 FHG)

-1 0008 2 0003 0001 952

– –Reduktion Ausgabenplafonds –9 –––(Art. 17 FHG)

53 052 55 507Höchstzulässige Ausgaben 2 454 4,610 53 17953 18749 962[10=5+7+8-9]

52 743 55 107Gesamtausgabengemäss R / VA

2 364 4,511 51 40351 40549 962

309 400Differenz12(Art. 16 FHG)

1 7761 782–

[12=10-11]

Hinweis:DieSchuldenbremsewurdeerstmalsfürdenVoranschlag2003angewendet.

statistik

238

B11 einnahmen nach kontengruppenEinnahmen nach KontengruppenB11




Ordentliche Einnahmen 51 282 52 157 56 011 3 85447 405 47 161 48 629 7,4

Fiskaleinnahmen 47 520 48 595 51 556 2 96142 911 43 374 44 860 6,1Direkte Bundessteuer 12 213 13 765 15 181 1 41611 318 12 400 11 822 10,3Verrechnungssteuer 4 000 3 014 3 017 32 628 1 641 2 628 0,1Stempelabgaben 2 703 2 800 3 200 4002 819 2 624 2 755 14,3Mehrwertsteuer 18 119 18 485 19 650 1 16516 857 17 156 17 666 6,3Übrige Verbrauchssteuern 7 132 7 228 7 112 -1166 564 6 741 7 074 -1,6

Mineralölsteuer 4 979 5 005 5 005 –4 812 4 880 4 929 – Tabaksteuer 2 051 2 119 2 005 -1141 653 1 756 2 040 -5,4Biersteuer 102 104 102 -2100 105 105 -1,9

Verkehrsabgaben 1 848 1 830 1 828 -21 450 1 398 1 411 -0,1Automobilsteuer 310 330 325 -5314 306 312 -1,5Nationalstrassenabgabe 306 300 303 3295 298 300 1,0Schwerverkehrsabgabe 1 231 1 200 1 200 –773 701 694 – Kombinierter Verkehr 1 – – –69 93 106 –

Zölle 974 980 980 –1 049 1 047 1 054 – Spielbankenabgabe 357 345 421 7665 189 291 22,0Lenkungsabgaben 170 146 166 20115 132 156 13,7Übrige Fiskaleinnahmen 4 2 1 -246 46 4 -75,0

Regalien und Konzessionen 1 307 1 245 1 258 13715 1 053 1 237 1,0Anteil Reingewinn Alkoholverwaltung

223 237 223 -14162 169 223 -5,8

Gewinnablieferung SNB 967 833 833 –500 833 933 – Konzessionsabgaben 28 30 24 -633 25 22 -18,9Übrige Regalien und Konzessionen

89 145 178 3220 26 59 22,3

Finanzeinnahmen 911 1 015 1 266 251956 838 839 24,7Zinseinnahmen 335 438 678 240490 329 292 54,8Beteiligungseinnahmen 576 577 578 –464 508 547 0,1Übrige Finanzeinnahmen – – 10 102 1 – 10 295,0

Übrige laufende Einnahmen 1 224 1 112 1 714 6011 107 1 151 1 269 54,1Entgelte 1 162 1 054 1 178 1241 045 1 086 1 205 11,8

Wehrpflichtersatz 129 100 102 2165 192 214 1,8Gebühren für Amtshandlungen 263 266 280 14265 254 266 5,3Rückerstattungen 191 115 86 -29226 173 238 -25,5Übrige Entgelte 580 572 710 137389 466 486 24,0

Verschiedene Einnahmen 62 59 536 47862 65 64 811,1

Investitionseinnahmen 320 189 218 291 715 745 423 15,3

Bundesbeschluss | 2007Finanzierungsrechnung

239

Entwicklung der EinnahmenB12

Legislaturperioden

2007-20112003-20071999-20031995-19991991-19951987-1991Mittlere jährliche Zuwachsrate in %

Ordentliche Einnahmen 2,7 3,7 2,3 4,4 4,3

Fiskaleinnahmen 2,4 5,0 2,7 4,4 4,6Direkte Bundessteuer 4,7 6,3 4,2 5,2 5,5Verrechnungssteuer -16,0 -5,1 -0,3 16,4 – Stempelabgaben -3,1 16,4 -4,3 5,1 1,5Mehrwertsteuer 5,6 4,9 3,3 3,5 7,1Übrige Verbrauchssteuern 7,6 3,9 0,4 1,3 -0,7

Mineralölsteuer 7,5 3,1 0,2 0,6 -0,7Tabaksteuer 8,1 6,4 0,8 3,4 -1,0Biersteuer 8,8 1,1 0,2 -0,8 –

Verkehrsabgaben 6,7 15,7 15,6 6,9 2,4Automobilsteuer – – -0,8 1,5 3,0Nationalstrassenabgabe 6,7 2,6 1,2 0,4 0,2Schwerverkehrsabgabe 6,8 0,3 40,2 14,4 2,7Kombinierter Verkehr – – – -100,0 –

Zölle -0,5 -3,3 – -1,6 0,5Spielbankenabgabe -14,5 -12,3 300,1 22,2 1,3Lenkungsabgaben – – 738,6 5,9 33,8Übrige Fiskaleinnahmen -5,5 -16,6 -29,1 -67,7 -100,0

Regalien und Konzessionen -0,6 11,9 12,0 4,5 -0,5Anteil Reingewinn Alkoholverwaltung -5,1 -0,8 3,2 7,1 -0,1Gewinnablieferung SNB – 25,7 13,6 – – Konzessionsabgaben – – – -0,3 – Übrige Regalien und Konzessionen -26,5 -27,4 6,5 61,9 -3,8

Finanzeinnahmen 23,8 -8,6 -8,9 10,9 2,7Zinseinnahmen 18,1 -17,1 -16,6 19,8 4,9Beteiligungseinnahmen 366,0 15,3 -1,2 3,3 – Übrige Finanzeinnahmen – – -22,4 84,4 3,6

Übrige laufende Einnahmen -5,5 -16,9 -0,4 10,5 -0,1Entgelte 4,8 -1,7 -0,5 2,0 -1,3

Wehrpflichtersatz 2,8 -1,2 3,3 -14,6 1,8Gebühren für Amtshandlungen 2,0 5,8 -1,9 2,4 -1,4Rückerstattungen 4,2 -0,6 -8,1 -16,1 -9,9Übrige Entgelte 7,2 -6,1 2,5 11,1 -0,8

Verschiedene Einnahmen -11,8 -53,6 2,9 69,3 2,6

Investitionseinnahmen 61,1 16,3 -5,9 -26,5 -11,1

B12 entwicklung der einnahmen

Hinweis:DieLegislaturperiodenüberschneidensich.DieaktuelleLegislaturperiode2003-2007enthältbeispielsweisedieZahlen2004-2007.FürdieLegislaturpe-riode2007-2011sindnurdieZahlen2008-2010verfügbar.DieZahlenvor1990sindnichtverfügbar.

statistik

240

B13Struktur der Einnahmen

Legislaturperioden

2007-20112003-20071999-20031995-19991991-19951987-1991% Anteil an den ordentlichen Einnahmen

Ordentliche Einnahmen 100,0 100,0100,0100,0100,0100,0

Fiskaleinnahmen 92,792,590,489,186,887,6Direkte Bundessteuer 25,5 28,024,023,523,720,5Verrechnungssteuer 6,1 5,05,87,78,112,3Stempelabgaben 5,5 5,46,76,45,66,1Mehrwertsteuer 35,5 36,834,832,029,030,0Übrige Verbrauchssteuern 13,7 11,513,814,814,712,6

Mineralölsteuer 9,6 8,110,110,911,29,5Tabaksteuer 3,9 3,23,53,63,33,0Biersteuer 0,2 0,20,20,30,30,2

Verkehrsabgaben 3,3 3,22,71,61,01,0Automobilsteuer 0,6 0,60,70,5––Nationalstrassenabgabe 0,6 0,50,60,70,60,6Schwerverkehrsabgabe 2,1 2,11,30,40,40,4Kombinierter Verkehr 0,1 – 0,1–––

Zölle 1,9 1,62,12,43,43,7Spielbankenabgabe 0,7 0,70,2–––Lenkungsabgaben 0,3 0,40,2–––Übrige Fiskaleinnahmen – – 0,10,71,21,4

Regalien und Konzessionen 2,02,41,71,31,00,9Anteil Reingewinn Alkoholverwaltung 0,4 0,40,40,40,50,5Gewinnablieferung SNB 1,7 1,41,20,80,4–Konzessionsabgaben 0,1 – ––––Übrige Regalien und Konzessionen 0,2 0,30,10,10,20,4

Finanzeinnahmen 2,21,92,33,33,72,3Zinseinnahmen 0,8 1,31,22,53,32,1Beteiligungseinnahmen 1,1 1,01,10,70,30,2Übrige Finanzeinnahmen – – ––––

Übrige laufende Einnahmen 2,82,62,33,27,98,8Entgelte 2,2 1,92,12,43,22,9

Wehrpflichtersatz 0,3 0,20,40,40,50,4Gebühren für Amtshandlungen 0,5 0,40,60,60,60,6Rückerstattungen 0,3 0,10,40,70,70,6Übrige Entgelte 1,1 1,10,80,81,41,2

Verschiedene Einnahmen 0,3 0,90,10,84,76,0

Investitionseinnahmen 0,6 0,33,43,10,70,3

B13 struktur der einnahmen



241

B21 ausgaben nach aufgabengebieten

B21Ausgaben nach Aufgabengebieten




52 743 55 107 2 36451 40350 28549 962Total Aufgabengebiete 50 722(ordentliche Ausgaben)

4,5

2 136 2 321 2 347 252 137 2 139 2 232Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen

1,1

2 136 2 321 2 347 252 137 2 139 2 232Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen

1,1

757 834 855 21785 853 780Ordnung und öffentliche Sicherheit

2,5

91 88 79 -9124 128 101Allgemeines Rechtswesen -10,3280 317 322 5287 344 286Polizeidienste, Strafverfolgung

und -vollzug1,6

274 295 303 8269 275 284Grenzkontrollen 2,8112 134 151 17105 106 109Gerichte 12,4

2 278 2 293 2 348 552 292 2 289 2 285Beziehungen zum Ausland - InternationaleZusammenarbeit

2,4

588 607 644 37620 622 591Politische Beziehungen 6,11 598 1 592 1 603 101 599 1 596 1 595Hilfe an Entwicklungs- und

Transitionsländer0,7

92 94 102 874 71 99Wirtschaftliche Beziehungen 8,4

4 437 4 353 4 402 484 578 4 488 4 461Landesverteidigung 1,14 339 4 253 4 307 534 493 4 404 4 357Militärische Landesverteidigung 1,3

98 100 95 -585 84 104Nationale Sicherheitskooperation -4,9

4 585 4 757 5 197 4404 341 4 409 4 539Bildung und Forschung 9,3497 542 532 -10518 528 481Berufsbildung -1,9

1 427 1 471 1 611 1402 223 2 259 1 507Hochschulen 9,51 640 1 701 1 945 244788 825 1 637Grundlagenforschung 14,3

950 978 1 050 72747 726 846Angewandte Forschung 7,471 65 60 -565 70 69Übriges Bildungswesen -8,1

442 435 447 12703 535 450Kultur und Freizeit 2,784 84 80 -463 85 87Kulturerhaltung -4,8

232 232 227 -5493 310 236Kulturförderung und Medienpolitik

-2,3

126 119 140 21146 140 127Sport 17,9

200 205 279 75214 176 192Gesundheit 36,5200 205 279 75214 176 192Gesundheit 36,5

16 141 16 629 17 343 71414 687 15 266 15 783Soziale Wohlfahrt 4,37 286 7 549 8 009 4606 733 7 004 7 037Altersversicherung 6,14 379 4 554 4 688 1343 771 4 046 4 210Invalidenversicherung 2,92 121 2 198 2 350 1521 896 1 945 2 046Krankenversicherung 6,9

675 709 725 16564 601 643Ergänzungsleistungen 2,2241 252 254 2265 259 239Militärversicherung 0,7356 306 309 3139 182 364Arbeitslosenversicherung /

Arbeitsvermittlung1,0

172 164 158 -6311 241 244Sozialer Wohnungsbau / Wohnbauförderung

-3,9

871 839 798 -41994 965 971Migration -4,940 56 52 -513 23 31Soziale Hilfe und Fürsorge -8,4

7 591 7 462 7 478 167 816 7 113 7 231Verkehr 0,22 770 2 753 2 741 -122 953 2 848 2 853Strassenverkehr -0,44 706 4 602 4 636 344 135 4 159 4 279Öffentlicher Verkehr 0,7

114 107 101 -6727 106 99Luftfahrt -5,5

statistik

242

B21Ausgaben nach AufgabengebietenFortsetzung




519 560 565 5697 564 552Umweltschutz und Raumordnung

0,8

326 380 367 -14434 314 357Umweltschutz -3,691 91 105 15174 164 94Gewässer- und

Lawinenverbauungen16,0

88 77 81 477 76 87Naturschutz 4,913 13 13 –12 10 14Raumordnung 0,2

3 608 3 595 3 597 23 872 3 720 3 750Landwirtschaft und Ernährung –3 608 3 595 3 597 23 872 3 720 3 750Landwirtschaft und Ernährung –

468 503 522 20660 651 537Wirtschaft 4,0128 156 164 899 109 125Wirtschaftsordnung 5,4122 132 137 4266 243 174Standortförd., Regionalpolitik,

wirtsch. Landesversorgung3,4

80 86 83 -3110 107 86Energie -3,7137 129 139 10185 192 152Forstwirtschaft 7,9

8 242 8 796 9 726 9317 940 7 757 7 493Finanzen und Steuern 10,64 532 4 866 5 601 7353 971 4 172 4 105Anteile an Bundeseinnahmen 15,13 711 3 930 4 125 1963 969 3 585 3 388Geldbeschaffung, Vermögens-

und Schuldenverwaltung5,0

– – – –– – –Finanzausgleich –

B21 ausgaben nach aufgabengebieten


243

B22 entwicklung der aufgabengebieteB22Entwicklung der Aufgabengebiete


Legislaturperioden

Total Aufgabengebiete(ordentliche Ausgaben)

3,4 3,0 2,3 2,5 4,5

3,1 4,6 5,1 2,3 0,3Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen3,1 4,6 5,1 2,3 0,3Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen

4,7 0,8 5,8 0,1 2,6Ordnung und öffentliche Sicherheit8,2 -11,9 11,8 -11,4 -2,7Allgemeines Rechtswesen5,7 4,2 9,8 -1,6 2,0Polizeidienste, Strafverfolgung und -vollzug1,8 1,3 1,4 2,5 4,3Grenzkontrollen6,6 7,7 0,7 9,1 2,9Gerichte

3,5 1,3 2,5 0,6 4,2Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit

4,7 2,2 4,2 0,9 2,9Politische Beziehungen2,6 1,2 1,8 0,1 4,0Hilfe an Entwicklungs- und Transitionsländer

18,0 -1,9 3,3 9,4 14,3Wirtschaftliche Beziehungen

-1,4 -4,1 -1,7 -0,5 1,9Landesverteidigung-1,2 -3,7 -1,8 -0,6 2,0Militärische Landesverteidigung-8,2 -18,3 1,6 3,1 0,7Nationale Sicherheitskooperation

4,3 1,2 2,6 4,2 5,3Bildung und Forschung5,3 -3,5 2,6 0,2 5,2Berufsbildung2,3 3,1 2,0 -8,1 6,4Hochschulen7,3 1,0 6,0 23,9 6,1Grundlagenforschung3,7 2,9 0,9 9,7 3,1Angewandte Forschung

32,5 -20,4 8,6 -4,0 -23,0Übriges Bildungswesen

0,5 14,3 2,4 -4,4 -8,4Kultur und Freizeit0,9 -3,6 2,0 -1,4 -0,9Kulturerhaltung

-4,1 31,6 1,7 -7,5 -14,4Kulturförderung und Medienpolitik5,9 4,7 4,5 – -4,2Sport

7,0 0,8 4,5 12,2 -8,5Gesundheit7,0 0,8 4,5 12,2 -8,5Gesundheit

6,0 7,1 3,2 3,2 7,3Soziale Wohlfahrt5,0 8,9 4,6 3,4 7,6Altersversicherung8,6 6,7 6,3 3,8 12,6Invalidenversicherung8,4 -2,3 4,2 4,8 -4,4Krankenversicherung

-0,7 -0,4 5,8 4,8 15,2Ergänzungsleistungen0,8 -1,6 0,5 -0,5 0,9Militärversicherung

24,2 97,5 -0,7 14,2 9,9Arbeitslosenversicherung / Arbeitsvermittlung4,4 19,9 -10,8 -10,1 -3,6Sozialer Wohnungsbau / Wohnbauförderung6,3 15,1 -10,0 -4,6 -3,5Migration

-11,7 -3,9 20,2 22,6 15,0Soziale Hilfe und Fürsorge

3,1 0,3 3,8 1,3 1,8Verkehr1,0 0,6 – -0,9 2,4Strassenverkehr4,9 2,1 6,6 2,7 1,4Öffentlicher Verkehr6,0 -32,7 12,8 -1,3 0,9Luftfahrt

-4,2 -0,5 4,7 – 11,1Umweltschutz und Raumordnung-1,2 2,4 1,5 4,0 17,9Umweltschutz-5,5 -8,2 9,9 -10,6 -10,9Gewässer- und Lawinenverbauungen

-13,8 5,0 7,5 1,4 2,0Naturschutz6,7 2,3 15,1 4,8 2,6Raumordnung

3,7 4,7 -2,0 -0,8 0,5Landwirtschaft und Ernährung3,7 4,7 -2,0 -0,8 0,5Landwirtschaft und Ernährung


statistik

244

B22Entwicklung der Aufgabengebiete


Fortsetzung Legislaturperioden

-9,1 0,1 2,6 -5,4 -0,4Wirtschaft8,4 1,2 9,2 10,7 1,5Wirtschaftsordnung

-19,7 -0,6 – -13,4 1,2Standortförd., Regionalpolitik, wirtsch. Landesversorgung31,3 -0,8 -2,8 -6,3 1,6Energie-3,9 1,6 6,8 -7,7 -5,9Forstwirtschaft

6,5 4,8 2,3 5,8 5,5Finanzen und Steuern2,1 5,6 5,5 7,6 -9,5Anteile an Bundeseinnahmen

11,1 4,2 -0,8 3,6 1,7Geldbeschaffung, Vermögens- und Schuldenverwaltung– – – – – Finanzausgleich

B22 entwicklung der aufgabengebiete



245

B23 struktur der aufgabengebieteB23Struktur der Aufgabengebiete

2007-20112003-20071999-20031995-19991991-19951987-1991% Anteil an den ordentlichen Ausgaben

Legislaturperioden

100,0 100,0 100,0Total Aufgabengebiete 100,0100,0100,0(ordentliche Ausgaben)

4,3 4,04,13,53,63,6Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen4,3 4,04,13,53,63,6Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen

1,5 1,51,61,41,61,6Ordnung und öffentliche Sicherheit0,2 0,10,20,20,30,3Allgemeines Rechtswesen0,6 0,60,60,50,50,4Polizeidienste, Strafverfolgung und -vollzug0,6 0,60,60,50,60,7Grenzkontrollen0,2 0,30,20,20,20,2Gerichte

4,4 4,34,74,45,04,8Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit

1,2 1,11,21,21,21,1Politische Beziehungen3,0 2,93,33,13,63,5Hilfe an Entwicklungs- und Transitionsländer0,2 0,20,20,10,10,1Wirtschaftliche Beziehungen

8,4 7,69,411,414,317,7Landesverteidigung8,2 7,49,211,213,817,0Militärische Landesverteidigung0,2 0,20,20,30,50,7Nationale Sicherheitskooperation

9,1 9,68,58,59,19,1Bildung und Forschung1,0 1,01,01,11,31,3Berufsbildung2,9 3,14,44,44,64,8Hochschulen3,3 3,71,51,51,51,4Grundlagenforschung1,8 1,81,51,51,61,5Angewandte Forschung0,1 – 0,10,10,20,1Übriges Bildungswesen

0,8 0,61,31,00,70,7Kultur und Freizeit0,2 0,10,10,20,20,2Kulturerhaltung0,4 0,20,90,50,20,3Kulturförderung und Medienpolitik0,2 0,20,30,20,20,2Sport

0,4 0,40,40,30,30,3Gesundheit0,4 0,40,40,30,30,3Gesundheit

31,4 32,829,629,025,522,3Soziale Wohlfahrt14,3 16,013,610,79,89,8Altersversicherung

8,5 9,17,46,65,65,0Invalidenversicherung4,2 3,23,83,93,73,4Krankenversicherung1,3 1,81,11,01,21,2Ergänzungsleistungen0,5 0,40,50,60,70,8Militärversicherung0,6 0,70,42,92,0–Arbeitslosenversicherung / Arbeitsvermittlung0,4 0,20,70,70,50,4Sozialer Wohnungsbau / Wohnbauförderung1,7 1,32,22,52,01,6Migration0,1 0,1––––Soziale Hilfe und Fürsorge

14,2 12,914,715,014,814,9Verkehr5,3 4,85,86,06,97,3Strassenverkehr8,7 7,97,98,77,16,9Öffentlicher Verkehr0,2 0,21,00,30,80,7Luftfahrt

1,0 1,01,21,11,21,4Umweltschutz und Raumordnung0,7 0,70,70,70,70,7Umweltschutz0,2 0,10,30,30,40,6Gewässer- und Lawinenverbauungen0,2 0,10,10,10,10,2Naturschutz

– – ––––Raumordnung

6,9 6,17,58,58,08,1Landwirtschaft und Ernährung6,9 6,17,58,58,08,1Landwirtschaft und Ernährung


statistik

246

B23Struktur der Aufgabengebiete

2007-20112003-20071999-20031995-19991991-19951987-1991% Anteil an den ordentlichen Ausgaben

Fortsetzung Legislaturperioden

1,0 0,81,41,41,62,2Wirtschaft0,3 0,30,20,20,20,1Wirtschaftsordnung0,3 0,20,50,50,81,4Standortförd., Regionalpolitik, wirtsch. Landesversorgung0,2 0,10,20,30,20,1Energie0,3 0,20,40,30,40,5Forstwirtschaft

16,3 18,515,614,714,313,2Finanzen und Steuern9,1 6,68,17,37,17,4Anteile an Bundeseinnahmen7,2 7,27,57,47,25,8Geldbeschaffung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

– 4,7––––Finanzausgleich

B23 struktur der aufgabengebiete



247

B24 Zweckfinanzierte strassenausgaben Rechnung Voranschlag Voranschlag DifferenzzuVA2006Mio CHF 2005 2006 2007 absolut %

Einnahmen 3 756 3 768 3 770 2 0,1

606 A2111.0141AufwandentschädigungenBezugder -27 -27 -28 -1 -2,9 Nationalstrassenabgabe606 E1100.0104 MineralölsteueraufTreibstoffen 1479 1485 1485 – –606 E1100.0105 MineralölsteuerzuschlagaufTreibstoffen 1997 2010 2010 – –606 E1100.0108 Nationalstrassenabgabe 306 300 303 3 1,0806 E7200.0001 RückzahlungDarlehenundBeteiligungen 1 1 1 – –

Ausgaben 3 602 3 558 3 526 -32 -0,9

Nationalstrassen 2 019 2 008 1 966 -41 -2,1806 A2310.0224Nationalstrassen,Betrieb 129 130 – -130 -100,0806 A2310.0229Nationalstrassen,baulicherUnterhalt 580 552 – -552 -100,0 undErneuerung806 A4300.0128Nationalstrassen,Bau 1310 1326 – -1326 -100,0806 A6210.0136Nationalstrassen,Betrieb – – 131 131 –806 A8300.0106Nationalstrassen,Bau – – 1286 1286 –806 A8300.0114Nationalstrassen,Unterhalt – – 550 550 –

Hauptstrassen 191 188 189 1 0,5806 A4300.0129Hauptstrassen 191 188 – -188 -100,0806 A8300.0107Hauptstrassen – – 189 189 –

Übrige werkgebundene Beiträge 726 699 680 -20 -2,8802 A2310.0214AbgeltungkombinierterVerkehr 215 220 218 -2 -1,0802 A2310.0215Autoverlad 3 3 3 – –802 A4200.0115DarlehenkombinierterVerkehr 10 13 13 – –802 A4300.0119Verkehrstrennung 22 13 9 -4 -31,6802 A4300.0121Anschlussgleise 20 22 21 -1 -5,5802 A4300.0122InvestitionsbeiträgekombinierterVerkehr 2 27 25 -2 -6,9802 A4300.0129FondsfürEisenbahngrossprojekte 451 396 386 -10 -2,6806 A4300.0130Niveauübergänge 2 5 – -5 -100,0806 A8300.0108Niveauübergänge – – 5 5 –

Nicht werkgebundene Beiträge 504 509 510 1 0,2806 A2310.0225AllgemeineStrassenbeiträge 423 425 – -425 -100,0806 A2310.0226AllgemeineStrassenbeiträge(ausserordentlicherAnteil) 55 57 – -57 -100,0806 A2310.0227InternationaleAlpenstrassen 27 27 – -27 -100,0806 A6210.0137AllgemeineStrassenbeiträge – – 425 425 –806 A6210.0138AllgemeineStrassenbeiträge(ausserordentlicherAnteil) – – 58 58 –806 A6210.0139Internat.AlpenstrassenundKantoneohneNationalstrassen – – 27 27 –

Forschung und Verwaltung 37 37 59 22 56,9806 A2100.0001PersonalbezügeundArbeitgeberbeiträge 24 23 – -23 -100,0806 A2109.0001ÜbrigerPersonalaufwand – 1 – -1 -100,0806 A2115.0001Beratungsaufwand 12 12 – -12 -100,0806 A2119.0001ÜbrigerBetriebsaufwand 1 1 – -1 -100,0806 A6100.0001Funktionsaufwand(Globalbudget) – – 58 58 –806 A8100.0001Sach-undimmaterielleAnlagen,Vorräte(Globalbudget) – – 1 1 –

Umweltschutz 85 78 80 2 2,8806 A2310.0409FörderungLangsamverkehr 1 1 – -1 -100,0806 A4300.0131Lärmschutz 10 9 – -9 -100,0806 A4300.0134Luftreinhaltemassnahmen 3 2 – -2 -100,0806 A6210.0142Langsamverkehr,Fuss-undWanderwege – – 1 1 –806 A8300.0109Lärmschutz – – 9 9 –810 A2310.0134Wald 41 38 37 -1 -2,3810 A4300.0103SchutzNaturgefahren 24 22 26 4 15,9810 A4300.0136Waldwirtschaft 6 6 8 2 25,2

statistik

248

Heimat- und Landschaftsschutz 17 17 14 -3 -16,6306 A4300.0138HeimatschutzundDenkmalpflege 11 11 10 1 -4,2806 A4300.0132Ortsbilderschutz 3 2 – -2 -100,0806 A4300.0135HistorischeVerkehrswege 2 2 – -2 -100,0806 A8300.0110HistorischeVerkehrswege – – 2 2 –810 A4300.0105NaturundLandschaft 2 2 2 – –

Schutz übriger Strassen vor Naturgewalten 22 22 29 6 27,3804 A4300.0124Hochwasserschutz 20 20 – -20 -100,0806 A4300.0133Lawinengalerien 3 3 – -3 -100,0810 A4300.0135Hochwasserschutz – – 29 29 –

Saldo 154 210 243 34 16,1

Stand der Spezialfinanzierung Ende Jahr 3 855 4 065 4 308 243 6,0

B24 Zweckfinanzierte strassenausgabenFortsetzung Rechnung Voranschlag Voranschlag DifferenzzuVA2006Mio CHF 2005 2006 2007 absolut %


249

B31 investitionen nach Wirtschaftssektoren und kontengruppenB31Investitionen nach Wirtschaftssektoren und Kontengruppen

Mio CHFRechnung VoranschlagRechnung Rechnung Rechnung Voranschlag

20072002 2003 2004 2005 2006Differenz zu VA 2006

absolut %

-6 218-6 070-6 270-5 800 -148 -2,4Ordentliche Nettoinvestitionen

OrdentlicheInvestitionseinnahmen

320423 189 29 15,3218

Veräusserung von Sach- und immateriellen Anlagen

60 40 29 31 2 6,9

Rückzahlung von Darlehen 362 279 160 187 27 17,0Rückzahlung von Investitionsbeiträgen

1 – – – – -100,0

OrdentlicheInvestitionsausgaben

6 5906 223 6 259 177 2,86 436

624 596 667 281948Sachanlagen, Vorräte und immaterielle Anlagen

42,2

314 523 428 11439Darlehen 2,6404152 309 26Unternehmungen ausserhalb

Finanzsektor335 8,5

7387 83 -5Öffentliche Haushalte 78 -6,112 2 -1Private Haushalte 2 -22,5

4574 34 -13Private Organisationen ohne Erwerbszweck

21 -38,3

–– – 3Ausland und internationale Organisationen

3 –

59 53 39 241Beteiligungen 5,0610 3 7Private Organisationen ohne

Erwerbszweck10 230,0

4749 36 -5Ausland und internationale Organisationen

31 -13,7

5 226 5 417 5 125 -1185 007Investitionsbeiträge -2,32 7542 355 2 487 -57Unternehmungen ausserhalb

Finanzsektor2 430 -2,3

2 6112 768 2 595 -59Öffentliche Haushalte 2 536 -2,33336 27 -1Private Haushalte 26 -2,61967 17 -1Private Organisationen ohne

Erwerbszweck16 -6,3

Hinweis:DieZahlenvor2004wurdennichtindieneueStrukturgemässNRMumgeschlüsseltundsinddeshalbnichtverfügbar.

statistik

250

B32 entwicklung der investitionenB32Entwicklung der Investitionen

Rechnung VoranschlagRechnung Rechnung Rechnung Voranschlag20072002 2003 2004 2005 2006 2002-2007Mittlere jährliche Zuwachsrate in %

-24,4 -40,9 15,3Ordentliche Investitionseinnahmen

-33,4 -27,7 6,9Veräusserung von Sach- und immateriellen Anlagen

-22,8 -42,9 17,0Rückzahlung von Darlehen-46,4 -19,4 -100,0Rückzahlung von Investitionsbeiträgen

5,9 -5,0 2,8Ordentliche Investitionsausgaben

-4,6 11,9 42,2Sachanlagen, Vorräte und immaterielle Anlagen

66,5 -18,1 2,6DarlehenUnternehmungen ausserhalb Finanzsektor 165,5 -23,5 8,5Öffentliche Haushalte -15,8 13,9 -6,1Private Haushalte -14,6 68,6 -22,5Private Organisationen ohne Erwerbszweck -39,2 -24,0 -38,3Ausland und internationale Organisationen – – –

-9,3 -26,0 5,0BeteiligungenPrivate Organisationen ohne Erwerbszweck -39,5 -50,0 230,0Ausland und internationale Organisationen -3,2 -23,0 -13,7

3,7 -5,4 -2,3InvestitionsbeiträgeUnternehmungen ausserhalb Finanzsektor 17,0 -9,7 -2,3Öffentliche Haushalte -5,7 -0,6 -2,3Private Haushalte -8,3 -19,2 -2,6Private Organisationen ohne Erwerbszweck -71,3 -13,1 -6,3



251

B33 struktur der investitionenB33Struktur der Investitionen

Rechnung VoranschlagRechnung Rechnung Rechnung Voranschlag20072002 2003 2004 2005 2006% Anteil an den Investitionseinnahmen / -ausgaben

100,0100,0 100,0 100,0Ordentliche Investitionseinnahmen

14,2 12,5 15,4 14,2Veräusserung von Sach- und immateriellen Anlagen85,6 87,3 84,5 85,8Rückzahlung von Darlehen0,2 0,1 0,2 – Rückzahlung von Investitionsbeiträgen

100,0100,0 100,0 100,0Ordentliche Investitionsausgaben

9,010,0 10,7 14,7Sachanlagen, Vorräte und immaterielle Anlagen

7,95,0 6,8 6,8Darlehen6,12,4 4,9Unternehmungen ausserhalb Finanzsektor 5,21,11,4 1,3Öffentliche Haushalte 1,2

–– – Private Haushalte –0,71,2 0,5Private Organisationen ohne Erwerbszweck 0,3

–– – Ausland und internationale Organisationen 0,1

0,80,9 0,6 0,6Beteiligungen0,10,2 – Private Organisationen ohne Erwerbszweck 0,20,70,8 0,6Ausland und internationale Organisationen 0,5

82,284,0 81,9 77,8Investitionsbeiträge41,837,8 39,7Unternehmungen ausserhalb Finanzsektor 37,839,644,5 41,5Öffentliche Haushalte 39,40,50,6 0,4Private Haushalte 0,40,31,1 0,3Private Organisationen ohne Erwerbszweck 0,2


statistik

252

B34 investitionen nach departementen 2007B34Investitionen nach Departementen

Mio CHF

B+G EDA EDI EJPDTotal Voranschlag

2007

VBS EFD EVD UVEK

Ordentliche Investitionseinnahmen 4– 12 –218 25 7 123 47


31 – – – – 25 6 – –

Rückzahlung von Darlehen 187 – 12 – 4 – 1 123 47

Ordentliche Investitionsausgaben 381 30 996 436 374 526 263 5 105

201 5 8948 361 526 4 22Sachanlagen, Vorräte und immaterielle Anlagen

–– 23 –439 – – 75 341Darlehen–– – –335 – – – 335Unternehmungen ausserhalb

Finanzsektor–– – –78 – – 72 6Öffentliche Haushalte–– 2 –2 – – – –Private Haushalte–– 21 –21 – – – –Private Organisationen ohne

Erwerbszweck–– – –3 – – 3 –Ausland und internationale

Organisationen

–– 2 –41 – – 39 –Beteiligungen–– – –10 – – 10 –Private Organisationen ohne

Erwerbszweck–– 2 –31 – – 29 –Ausland und internationale

Organisationen

18– – 915 007 13 – 144 4 742Investitionsbeiträge–– – –2 430 13 – – 2 417Unternehmungen ausserhalb

Finanzsektor18– – 652 536 – – 144 2 309Öffentliche Haushalte

–– – 2626 – – – –Private Haushalte–– – –16 – – – 16Private Organisationen ohne

Erwerbszweck


253

B34Investitionen nach Departementen

Mio CHF


2006

VBS EFD EVD UVEK

Ordentliche Investitionseinnahmen –– 13 –189 25 5 106 40


29 – – – – 25 4 – –

Rückzahlung von Darlehen 160 – 13 – – – 1 106 40Rückzahlung von Investitionsbeiträgen – – – – – – – – –

Ordentliche Investitionsausgaben 4525 53 1226 259 160 365 268 5 222

2825 14 25667 157 365 23 29Sachanlagen, Vorräte und immaterielle Anlagen

–– 36 –428 – – 80 312Darlehen–– – –309 – – – 309Unternehmungen ausserhalb

Finanzsektor–– – –83 – – 80 4Öffentliche Haushalte–– 2 –2 – – – –Private Haushalte–– 34 –34 – – – –Private Organisationen ohne

Erwerbszweck

–– 2 –39 – – 37 –Beteiligungen–– – –3 – – 3 –Private Organisationen ohne

Erwerbszweck–– 2 –36 – – 34 –Ausland und internationale

Organisationen

17– – 965 125 3 – 128 4 880Investitionsbeiträge–– – –2 487 – – – 2 487Unternehmungen ausserhalb

Finanzsektor17– – 702 595 3 – 128 2 377Öffentliche Haushalte

–– – 2727 – – – –Private Haushalte–– – –17 – – – 17Private Organisationen ohne

Erwerbszweck

B34 investitionen nach departementen 2006

statistik

254

B41 transferausgaben nach aufgabengebieten und Wirtschaftssektoren 2007B41Transferausgaben nach Aufgabengebieten und Wirtschaftssektoren

Wirtschaftssektoren

ÖffentlicheSozial-

versiche-rungen

Unter-nehmungen

ausserhalbFinanz-sektor

Unter-nehmungen

im Finanz-sektor

ÖffentlicheHaushalte

PrivateHaushalte

PrivateOrganisa-

tionen ohneErwerbs-

zweck

Ausland undinternatio-nale Orga-nisationen

Total

2007Voranschlag

Aufgabengebiete

Mio CHF

41 186 2 3311 11614713 64815 8934157 637Total Aufgabengebiete(ordentliche Ausgaben)

248–––––32Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen

271––80––154Ordnung und öffentliche Sicherheit

1 685282–20–351 770Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit

8951––56––197Landesverteidigung

468564––1 490–2 2884 810Bildung und Forschung

1410433–76–93321Kultur und Freizeit

1652––4–1688Gesundheit

65111213 5742 982268–16 992Soziale Wohlfahrt

232––2 704–4 5777 306Verkehr

411––270147–432Umweltschutz und Raumordnung

–44–742 745–6273 490Landwirtschaft und Ernährung

1130––160––290Wirtschaft

––––5 305––5 305Finanzen und Steuern


255

B41 transferausgaben nach aufgabengebieten und Wirtschaftssektoren 2006B41Transferausgaben nach Aufgabengebieten und Wirtschaftssektoren

Wirtschaftssektoren

ÖffentlicheSozial-

versiche-rungen

Unter-nehmungen

ausserhalbFinanz-sektor

Unter-nehmungen

im Finanz-sektor

ÖffentlicheHaushalte

PrivateHaushalte

PrivateOrganisa-

tionen ohneErwerbs-

zweck

Ausland undinternatio-nale Orga-nisationen

Total

2006Voranschlag

Aufgabengebiete

Mio CHF

39 647 2 3071 09915413 03615 2963937 360Total Aufgabengebiete(ordentliche Ausgaben)

257–––––32Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen

470––83–4160Ordnung und öffentliche Sicherheit

1 655383–21–151 732Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit

5954––48––161Landesverteidigung

504544––1 484–1 9974 529Bildung und Forschung

1510934–72–80310Kultur und Freizeit

1445––3–1880Gesundheit

65411812 9602 870266–16 273Soziale Wohlfahrt

212––2 763–4 5297 315Verkehr

48––288128–427Umweltschutz und Raumordnung

–43–762 647–7173 484Landwirtschaft und Ernährung

1124––151––276Wirtschaft

––––4 866––4 866Finanzen und Steuern

statistik

256

B42 transferausgaben nach Wirtschaftssektoren und kontengruppen 2007Transferausgaben nach Wirtschaftssektoren und KontengruppenB42

Laufende Transferausgaben Investive Transferausgaben

AnteileDritter an

Bundes-ein-

nahmen

Ent-schädi-gungen

anGemein-

wesen

Beiträgean eigene

Institu-tionen

Beiträgean Dritte

Darlehen Beteili-gungen

Investi-tions-

beiträge

Wirtschaftssektoren TotalVoranschlag

2007

Mio CHF

Total 41 186 8 342 3 296 13 615 10 444 439 41 5 007

Unternehmungen ausserhalb Finanzsektor

7 637 – – 2 707 2 165 335 – 2 430

Bundeseigene Unternehmungen 3 688 – – 2 688 17 123 – 861Übrige öffentliche Unternehmungen 3 014 – – 20 1 285 199 – 1 510Private Unternehmungen 935 – – – 863 13 – 59

Unternehmungen im Finanzsektor 415 147 – – 268 – – –Übrige öffentliche Finanzintermediäre 228 – – – 228 – – –Private Finanzintermediäre 187 147 – – 40 – – –

Öffentliche Haushalte 15 893 5 730 3 296 – 4 252 78 – 2 536Bund (nicht konsolidierte Einheiten) 15 – – – 15 – – –Kantone 15 875 5 730 3 294 – 4 236 78 – 2 536Gemeinden 3 – 2 – 1 – – –

Öffentliche Sozialversicherungen 13 648 2 465 – 10 908 275 – – –Alters- und Hinterlassenenversicherung 8 326 2 465 – 5 861 – – – –Invalidenversicherung 4 974 – – 4 974 – – – –Arbeitslosenversicherung 274 – – – 274 – – –Übrige öffentliche Sozialversicherungen 74 – – 73 1 – – –

Private Haushalte 147 – – – 119 2 – 26

Private Organisationen ohne Erwerbszweck

1 116 – – – 1 069 21 10 16

Ausland und internationale Organisationen

2 331 – – – 2 296 3 31 –

Unternehmungen ausserhalb Finanzsektor im Ausland

– – – – – – – –

Private Organisationen ohne Erwerbszweck im Ausland

19 – – – 19 – – –

Mitgliedstaaten und Institutionen der EU 322 – – – 322 – – –Internationale Organisationen 1 177 – – – 1 172 – 6 –Übrige Länder 812 – – – 783 3 26 –


257

B42 transferausgaben nach Wirtschaftssektoren und kontengruppen 2006Transferausgaben nach Wirtschaftssektoren und KontengruppenB42

Laufende Transferausgaben Investive Transferausgaben

AnteileDritter an

Bundes-ein-

nahmen

Ent-schädi-gungen

anGemein-

wesen

Beiträgean eigene

Institu-tionen

Beiträgean Dritte

Darlehen Beteili-gungen

Investi-tions-

beiträge

Wirtschaftssektoren TotalVoranschlag

2006

Mio CHF

Total 39 647 7 720 3 215 12 800 10 319 428 39 5 125

Unternehmungen ausserhalb Finanzsektor

7 360 – – 2 336 2 228 309 – 2 487

Bundeseigene Unternehmungen 3 399 – – 2 316 18 128 – 938Übrige öffentliche Unternehmungen 2 944 – – 20 1 256 168 – 1 500Private Unternehmungen 1 017 – – – 955 13 – 49

Unternehmungen im Finanzsektor 393 128 – – 266 – – –Übrige öffentliche Finanzintermediäre 226 – – – 226 – – –Private Finanzintermediäre 167 128 – – 40 – – –

Öffentliche Haushalte 15 296 5 291 3 215 – 4 112 83 – 2 595Bund (nicht konsolidierte Einheiten) 10 – – – 10 – – –Kantone 15 285 5 291 3 215 – 4 101 83 – 2 595Gemeinden 1 – – – 1 – – –

Öffentliche Sozialversicherungen 13 036 2 301 – 10 464 271 – – –Alters- und Hinterlassenenversicherung 7 853 2 301 – 5 552 – – – –Invalidenversicherung 4 836 – – 4 836 – – – –Arbeitslosenversicherung 271 – – – 271 – – –Übrige öffentliche Sozialversicherungen 76 – – 76 – – – –

Private Haushalte 154 – – – 126 2 – 27

Private Organisationen ohne Erwerbszweck

1 099 – – – 1 045 34 3 17

Ausland und internationale Organisationen

2 307 – – – 2 271 – 36 –

Unternehmungen ausserhalb Finanzsektor im Ausland

– – – – – – – –

Private Organisationen ohne Erwerbszweck im Ausland

20 – – – 20 – – –

Mitgliedstaaten und Institutionen der EU 289 – – – 289 – – –Internationale Organisationen 1 140 – – – 1 134 – 7 –Übrige Länder 857 – – – 828 – 30 –

statistik

258

c01 erfolgsrechnungC01Erfolgsrechnung

Mio CHFRechnung Voranschlag Differenz zu VA 2006

absolut %VoranschlagRechnung Rechnung Rechnung

2005200420032002 20072006

662Jahresergebnis

662Ordentliches Ergebnis (inkl. Finanzergebnis)

3 376Operatives Ergebnis (exkl. Finanzergebnis)

Ertrag 44 734 45 578 47 367 50 051 50 953 54 587 3 635 7,1

Fiskalertrag 42 911 43 374 44 860 47 520 48 595 51 556 2 961 6,1Direkte Bundessteuer 11 318 12 400 11 822 12 213 13 765 15 181 1 416 10,3Verrechnungssteuer 2 628 1 641 2 628 4 000 3 014 3 017 3 0,1Stempelabgaben 2 819 2 624 2 755 2 703 2 800 3 200 400 14,3Mehrwertsteuer 16 857 17 156 17 666 18 119 18 485 19 650 1 165 6,3Übrige Verbrauchssteuern 6 564 6 741 7 074 7 132 7 228 7 112 -116 -1,6Verschiedener Fiskalertrag 2 725 2 811 2 915 3 353 3 303 3 396 93 2,8

Regalien und Konzessionen 715 1 053 1 237 1 307 1 245 1 258 13 1,0

Übriger Ertrag 1 107 1 151 1 269 1 224 1 112 1 751 638 57,4

Entnahmen aus zweckgebundenenFondsmitteln im FK

– – – – – 24 n.a. n.a.

Aufwand 39 466 40 052 40 673 41 103 42 554 51 211 n.a. n.a.

Eigenaufwand 8 615 8 583 8 478 8 282 8 500 9 997 n.a. n.a.Personalaufwand 4 374 4 469 4 469 4 375 4 506 4 539 32 0,7Sach- und übriger Betriebsaufwand

2 871 2 868 2 664 2 638 2 816 3 335 n.a. n.a.

Rüstungsaufwand 1 370 1 245 1 346 1 269 1 178 1 184 6 0,5Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen

– – – – – 940 n.a. n.a.

Transferaufwand 30 851 31 469 32 195 32 822 34 054 41 149 7 095 20,8Anteile Dritter an Bundeserträgen

6 352 6 456 6 536 7 226 7 720 8 342 622 8,1

Entschädigungen an Gemeinwesen

467 440 2 405 3 183 3 215 3 296 81 2,5

Beiträge an eigene Institutionen

11 388 11 835 12 123 12 211 12 800 13 621 821 6,4

Beiträge an Dritte 12 643 12 738 11 131 10 201 10 319 10 444 125 1,2WertberichtigungInvestitionsbeiträge

– – – – – 5 045 n.a. n.a.

Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen

– – – – – 400 n.a. n.a.

Einlagen in zweckgebundeneFondsmittel im FK

– – – – – 65 n.a. n.a.

2 714Finanzergebnis(Aufwandüberschuss)

Finanzertrag 956 838 839 911 1 015 1 282 -267 26,3Beteiligungsertrag 464 508 547 576 577 578 – 0,1Übriger Finanzertrag 491 330 292 335 438 705 -267 60,8

Finanzaufwand 3 969 3 586 3 388 3 711 3 930 3 997 67 1,7Zinsaufwand 3 764 3 293 3 167 3 577 3 731 3 837 106 2,8Übriger Finanzaufwand 206 293 221 134 198 159 -39 -19,7

7 038– – – – –Ausserordentlicher Ertrag – –

– – 1 071 – –Ausserordentlicher Aufwand – – 7 038

n.a.:nichtanwendbar.AufgrunddesStrukturbruchesdurchNRMsinddieZahlennichtvergleichbar.

Bundesbeschluss | 2007Erfolgsrechnung

259

c02 entwicklung von ertrag und aufwandC02Entwicklung von Ertrag und Aufwand

Rechnung Voranschlag VoranschlagRechnung Rechnung Rechnung2005200420032002 20072006 2002-2007Mittlere jährliche Zuwachsrate in %

Ordentlicher Ertrag -0,9 1,6 3,9 5,7 2,0 7,5 4,1

Fiskalertrag -0,2 1,1 3,4 5,9 2,3 6,1 3,7Direkte Bundessteuer -7,4 9,6 -4,7 3,3 12,7 10,3 6,0Verrechnungssteuer 193,3 -37,5 60,1 52,2 -24,6 0,1 2,8Stempelabgaben -18,4 -6,9 5,0 -1,9 3,6 14,3 2,6Mehrwertsteuer -1,0 1,8 3,0 2,6 2,0 6,3 3,1Übrige Verbrauchssteuern -3,4 2,7 4,9 0,8 1,3 -1,6 1,6Verschiedener Fiskalertrag 5,0 3,1 3,7 15,0 -1,5 2,8 4,5

Regalien und Konzessionen -5,7 47,2 17,5 5,6 -4,7 1,0 11,9Übriger Ertrag 2,8 4,0 10,2 -3,6 -9,1 57,4 9,6Finanzertrag -25,3 -12,3 0,2 8,6 11,4 26,3 6,1Beteiligungsertrag -12,4 9,4 7,8 5,2 0,3 0,1 4,5Übriger Finanzertrag -34,4 -32,8 -11,6 14,9 30,6 60,8 7,5

Entnahmen aus zweckgebundenen Fondsmitteln im FK

– – – – – – n.a.

Ordentlicher Aufwand 2,8 0,5 1,0 1,7 3,7 18,8 n.a.

Eigenaufwand -1,6 -0,4 -1,2 -2,3 2,6 17,6 n.a.Personalaufwand -3,7 2,2 – -2,1 3,0 0,7 0,7Sach- und übriger Betriebsaufwand -0,7 -0,1 -7,1 -1,0 6,8 18,4 3,0Rüstungsaufwand 3,4 -9,1 8,1 -5,8 -7,1 0,5 -2,9Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen – – – – – – n.a.

Transferaufwand 3,2 2,0 2,3 1,9 3,8 20,8 n.a.Anteile Dritter an Bundeserträgen 0,3 1,6 1,2 10,5 6,8 8,1 5,6Entschädigungen an Gemeinwesen 11,8 -5,7 446,1 32,3 1,0 2,5 47,8Beiträge an eigene Institutionen 3,7 3,9 2,4 0,7 4,8 6,4 3,6Beiträge an Dritte 4,0 0,7 -12,6 -8,3 1,2 1,2 -3,7Wertberichtigung Investitionsbeiträge – – – – – – n.a.Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen

– – – – – – n.a.

Finanzaufwand 10,5 -9,7 -5,5 9,5 5,9 1,7 0,1Zinsaufwand 10,9 -12,5 -3,8 12,9 4,3 2,8 0,4Übriger Finanzaufwand 4,2 42,5 -24,6 -39,4 48,2 -19,7 -5,0

Einlagen in zweckgebundene Fondsmittel im FK

– – – – – – n.a.

n.a.:nichtanwendbar.AufgrunddesStrukturbruchesdurchNRMsinddieZahlennichtvergleichbar.

statistik

260

c03 struktur von ertrag und aufwandC03Struktur von Ertrag und Aufwand

Rechnung Voranschlag VoranschlagRechnung Rechnung Rechnung2005200420032002 20072006% Anteil am ordentlichen Ertrag / Aufwand

Ordentlicher Ertrag 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

93,293,9 93,4 93,1 93,5 92,3Fiskalertrag

Direkte Bundessteuer 24,8 26,7 24,5 24,0 26,5 27,2Verrechnungssteuer 5,8 3,5 5,5 7,8 5,8 5,4Stempelabgaben 6,2 5,7 5,7 5,3 5,4 5,7Mehrwertsteuer 36,9 37,0 36,6 35,6 35,6 35,2Übrige Verbrauchssteuern 14,4 14,5 14,7 14,0 13,9 12,7Verschiedener Fiskalertrag 6,0 6,1 6,0 6,6 6,4 6,1

2,61,6 2,3 2,6 2,4 2,3Regalien und Konzessionen

2,42,4 2,5 2,6 2,1 3,1Übriger Ertrag

1,82,1 1,8 1,7 2,0 2,3Finanzertrag

Beteiligungsertrag 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0Übriger Finanzertrag 1,1 0,7 0,6 0,7 0,8 1,3

–– – – – – Entnahmen aus zweckgebundenen Fondsmitteln im FK

Ordentlicher Aufwand 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

18,519,8 19,7 19,2 18,3 18,1Eigenaufwand

Personalaufwand 10,1 10,2 10,1 9,8 9,7 8,2Sach- und übriger Betriebsaufwand 6,6 6,6 6,0 5,9 6,1 6,0Rüstungsaufwand 3,2 2,9 3,1 2,8 2,5 2,1Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen – – – – – 1,7

73,271,0 72,1 73,1 73,3 74,5Transferaufwand

Anteile Dritter an Bundeserträgen 14,6 14,8 14,8 16,1 16,6 15,1Entschädigungen an Gemeinwesen 1,1 1,0 5,5 7,1 6,9 6,0Beiträge an eigene Institutionen 26,2 27,1 27,5 27,2 27,5 24,7Beiträge an Dritte 29,1 29,2 25,3 22,8 22,2 18,9Wertberichtigung Investitionsbeiträge – – – – – 9,1Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen – – – – – 0,7

8,39,1 8,2 7,7 8,5 7,2Finanzaufwand

Zinsaufwand 8,7 7,5 7,2 8,0 8,0 7,0Übriger Finanzaufwand 0,5 0,7 0,5 0,3 0,4 0,3

–– – – – 0,1Einlagen in zweckgebundene Fondsmittel im FK

Hinweis:AufgrunddesStrukturbruchesdurchNRMsinddieZahlennurbeschränktvergleichbar.

statistik

262

c04 ertrag und aufwand nach departementen 2007C04Ertrag und Aufwand nach Departement

Mio CHF


2007

VBS EFD EVD UVEK

Ordentlicher Ertrag 6717 35 48955 870 152 54 722 221 167

Fiskalertrag 51 556 – – 421 – – 51 108 1 26

15 181Direkte Bundessteuer – – – – – 15 181 – –3 017Verrechnungssteuer – – – – – 3 017 – –3 200Stempelabgaben – – – – – 3 200 – –

19 650Mehrwertsteuer – – – – – 19 650 – –7 112Übrige Verbrauchssteuern – – – – – 7 112 – –3 396Verschiedener Fiskalertrag – – 421 – – 2 948 1 26

Regalien und Konzessionen 1 258 – – – – – 1 078 155 24Übriger Ertrag 1 751 17 35 67 66 152 1 251 46 117Finanzertrag 1 282 – – 1 – – 1 262 19 –

578Beteiligungsertrag – – – – – 577 – –705Übriger Finanzertrag – – 1 – – 685 19 –

Entnahmen aus zweckgebundenen Fondsmitteln im FK

24 – – – – – 24 – –

Ordentlicher Aufwand 1 248279 2 043 18 41255 208 4 977 14 118 5 556 8 575

Eigenaufwand 9 997 279 538 531 441 4 763 2 558 414 474

4 539Personalaufwand 219 435 275 325 1 540 1 196 283 2653 335Sach- und übriger Betriebsaufwand 60 101 253 100 1 458 1 044 124 1961 184Rüstungsaufwand – – – – 1 184 – – –

940Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen

– 2 3 16 581 318 7 13

Transferaufwand 41 149 – 1 505 17 881 807 214 7 499 5 142 8 101

8 342Anteile Dritter an Bundeserträgen – – 357 – – 7 413 – 5723 296Entschädigungen an Gemeinwesen – – 2 327 662 69 – – 238

13 621Beiträge an eigene Institutionen – – 13 044 – – – 32 54510 444Beiträge an Dritte – 1 503 2 061 127 132 86 4 892 1 6425 045Wertberichtigung Investitionsbeiträge – – 92 18 13 – 145 4 778

400Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen

– 2 – – – – 73 325

Finanzaufwand 3 997 – – – – – 3 997 – –

3 837Zinsaufwand – – – – – 3 837 – –159Übriger Finanzaufwand – – – – – 159 – –

Einlagen in zweckgebundene Fondsmittel im FK

65 – – – – – 65 – –

Bundesbeschluss | 2007Erfolgsrechnung

263

C04Ertrag und Aufwand nach Departement

Mio CHF


2006

VBS EFD EVD UVEK

Ordentlicher Ertrag 8713 33 41451 968 70 50 974 192 185

Fiskalertrag 48 595 – – 345 – – 48 222 2 26

13 765Direkte Bundessteuer – – – – – 13 765 – –3 014Verrechnungssteuer – – – – – 3 014 – –2 800Stempelabgaben – – – – – 2 800 – –

18 485Mehrwertsteuer – – – – – 18 485 – –7 228Übrige Verbrauchssteuern – – – – – 7 228 – –3 303Verschiedener Fiskalertrag – – 345 – – 2 930 2 26

Regalien und Konzessionen 1 245 – – – – – 1 082 133 30Übriger Ertrag 1 112 13 33 67 87 70 681 32 130Finanzertrag 1 015 – – 1 – – 989 25 –

577Beteiligungsertrag – – – – – 577 – –438Übriger Finanzertrag – – 1 – – 412 25 –

Ordentlicher Aufwand 1 291204 1 932 17 37146 484 4 419 12 676 5 292 3 299

Eigenaufwand 8 500 204 510 466 468 4 225 1 774 419 436

4 506Personalaufwand 171 423 284 370 1 564 1 139 303 2532 816Sach- und übriger Betriebsaufwand 33 86 182 98 1 483 635 116 1831 178Rüstungsaufwand – – – – 1 178 – – –

Transferaufwand 34 054 – 1 422 16 905 824 194 6 973 4 873 2 863

7 720Anteile Dritter an Bundeserträgen – – 291 – – 6 876 – 5533 215Entschädigungen an Gemeinwesen – – 2 175 702 80 – – 257

12 800Beiträge an eigene Institutionen – – 12 344 – – – – 45610 319Beiträge an Dritte – 1 422 2 094 122 114 97 4 873 1 597

Finanzaufwand 3 930 – – – – – 3 930 – –

3 731Zinsaufwand – – – – – 3 731 – –198Übriger Finanzaufwand – – – – – 198 – –

Hinweis:DieZahlen2006enthaltennurfinanzierungswirksameAufwändeundsinddeshalbnurbeschränktvergleichbarmitdemVoranschlag2007.Insbeson-deresinddieTotalewegendenfehlendenAbschreibungenundWertberichtigungennichtvergleichbar.

c04 ertrag und aufwand nach departementen 2006

statistik

264

d01 schulden

Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Schätzung Voranschlag DifferenzzuVA2006Mio CHF 1990 1995 2000 2005 2006 2007 absolut %

Schuldenbrutto 38509 82152 108108 130339 125500 123500 -2000 -1,6

265

Voranschlag sonderrechnungen

Seite

1 Fonds für die Eisenbahngrossprojekte 267

2 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen 271

3 Eidgenössische Alkoholverwaltung 285

inhaltsVerZeichnis Bundesbeschluss | 2007

Bundesbeschluss | 2007Sonderrechnungen

267

fonds für die eisenbahngrossprojekte

Seite

Erfolgsrechnung 268

fonds für eisenBahngrossproJekte

268

Erfolgsrechnung Rechnung Voranschlag Voranschlag 2005 2006 2007

CHF Anteil% Anteil% Anteil%

Aufwand

Entnahmen für Projekte 2 161 043 694 37,3 2 148 735 000 66,0 1 984 686 000 62,1NEAT

Projektaufsicht 3537650 0,2 4570000 0,2 5100000 0,3 AchseLötschberg 935621911 43,3 486000000 22,6 391300000 19,7 AchseGotthard 759504971 35,1 987442000 46,0 1050018000 52,9 AusbauSurselva 641430 – 30000 – – – AnschlussOstschweiz 2219021 0,1 315000 – – – AusbautenSt-Gallen-Arth-Goldau 4202480 0,2 1575000 0,1 1498000 0,1 StreckenausbautenübrigesNetz 105142715 4,9 97503000 4,5 91770000 4,6 KapazitätsanalyseNord-Süd-Achsen 60517 – 8300000 0,4 5000000 0,3 Trassensicherung – – 5000000 0,2 5000000 0,3Bahn2000

1.Etappe 246934714 11,4 150000000 7,0 80000000 4,0 2.Etappe/ZEB 350785 – 8000000 0,4 5000000 0,3AnschlussanseuropäischeNetz

Projektaufsicht 3647639 0,2 7000000 0,3 2000000 0,1 AusbautenSt-Gallen-St.Margrethen – – 1000000 – 4000000 0,2 AusbautenLindau-Geltendorf – – – – 5000000 0,3 AusbautenBülach-Schaffhausen – – 1500000 0,1 5000000 0,3 NeubauBelfort-Dijon – – – – 40000000 2,0 AusbautenVallorbe/Pontarlier-Dijon – – 20100000 0,9 7500000 0,4 AusbauKnotenGenf – – 700000 – 1700000 0,1 AusbautenBellegarde-Nurieux-Bourg-en-Bresse – – 103000000 4,8 37250000 1,9 AnschlussFlughafenBasel-Mülhausen – – – – 100000 – AusbautenBiel-Belfort – – 200000 – 200000 – AusbautenBern-Neuenburg-Pontarlier – – 3500000 0,2 40000000 2,0 AusbautenLausanne-Vallorbe – – 600000 – 1200000 0,1 AusbautenSargans-St.Margrethen – – 500000 – 3000000 0,2 AusbautenSt.Gallen-Konstanz – – 400000 – 1550000 0,1 AusbautenFlughafenZürich-Winterthur – – 1500000 0,1 1500000 0,1Lärmschutz 99179861 4,6 260000000 12,1 200000000 10,1

Bevorschussungszinsen 141 273 058 2,4 183 481 591 5,6 249 027 203 7,8

Wertberichtigung variabel verzinslich 2 032 700 000 35,1 922 200 000 28,3 961 800 000 30,1bedingt rückzahlbare Darlehen

Forderungsverzicht voll verzinsliche 1 451 200 000 25,1 – – – –Darlehen

Total Aufwand 5 786 216 752 100,0 3 254 416 591 100,0 3 195 513 203 100,0


269

Ertrag

Zweckgebundene Einnahmen 1 379 425 084 23,8 1 286 458 300 39,5 1 291 125 000 40,4Mehrwertsteuer 278282313 20,2 280000000 21,8 295000000 22,8Schwerverkehrsabgabe 650018022 47,1 610533300 47,5 610400000 47,3Mineralölsteuer 451124749 32,7 395925000 30,8 385725000 29,9

Aktivierung variabel verzinsliche 1 019 400 000 17,6 922 200 000 28,3 961 800 000 30,1bedingt rückzahlbare Darlehen

NEAT AchseLötschberg 467900000 45,9 243000000 26,4 195600000 20,3 AchseGotthard 379900000 37,3 493800000 53,5 525000000 54,6 AnschlussOstschweiz 1200000 0,1 – – – – StreckenausbautenübrigesNetz 82300000 8,1 72900000 7,9 68700000 7,1Bahn2000

1.Etappe 88100000 8,6 112500000 12,2 60000000 6,2AnschlussanseuropäischeNetz – – – – 112500000 11,7

Aktivierung der Bevorschussung 3 387 391 668 58,5 1 045 758 291 32,1 942 588 203 29,5

Total Ertrag 5 786 216 752 100,0 3 254 416 591 100,0 3 195 513 203 100,0

StandderBevorschussungEndeJahr 6302972365 7604704035 8268514524

Erfolgsrechnung Rechnung Voranschlag Voranschlag 2005 2006 2007



271

Bereich der eidgenössischen technischen hochschulen

Seite

Drittmittel 272

Erfolgsrechnung 273

Investitionsrechnung 278

InvestitionenImmobilien 281

MittelflussrechnungundMittelbestand 282


272

Drittmittel (Zeile5Erfolgsrechnung) ZeilenNr. Rechnung Voranschlag Voranschlag 2005 2006 2007

Mio CHF Anteil% Anteil% Anteil%

Forschungsförderung 1 125,5 33,3 133,5 36,8 128,6 33,8(Zeilen2bis4)

StiftungSchweiz.Nationalfonds(SNF) 2 73,0 19,3 76,3 21,1 75,4 19,8KommissionfürTechnologieundInnovation(KTI) 3 33,3 8,8 32,6 9,0 33,0 8,7DiverseErträgeausderForschungsförderung 4 19,3 5,1 24,5 6,8 20,2 5,3(z.B.NCCR)

Ressortforschung 5 70,0 18,6 61,3 16,9 67,1 17,6

Europäische Forschungsprogramme 6 56,0 14,8 56,3 15,6 54,5 14,3

Übrige Mittel (inkl. Kantone, Gemeinden) 7 5,2 1,4 1,1 0,3 5,0 1,3

Bund, staatliche und 8 256,8 68,0 252,2 69,6 255,2 67,1internationale Organisationen (Zeilen1+5+6+7)

Wirtschaftsorientierte Forschung 9 96,4 25,5 100,3 27,7 100,9 26,5

Spezialfonds (inkl. Schenkungen, Legate) 10 24,2 6,4 9,7 2,7 24,2 6,4

Drittmittel 11 377,4 100,0 362,2 100,0 380,3 100,0(Zeilen8+9+10)

(+/-)in% -4,0 5,0


273

Erfolgsrechnung Zeilen Rechnung Voranschlag Voranschlag Nr. 2005 2006 2007


Ertrag 1 2 307 341 216 100,0 2 339 547 000 100,0 2 646 800 100 100,0(Zeilen2+3+4)

Finanzierungsbeitrag des Bundes1 2 1 826 275 000 79,2 1 880 375 000 80,4 1 703 841 900 64,4

Beitrag an Unterbringung2 3 – – – – 443 322 700 16,7

Erträge von Dritten 4 481 066 216 20,8 459 172 000 19,6 499 635 500 18,9(Zeilen5+6+7+8+9)

EntgelteausDrittmitteln 5 377409114 16,4 362208700 15,5 380290700 14,4VerkaufserlöseundDienstleistungserträge(inkl.IT-Erträge) 6 51319412 2,2 26271200 1,1 52040000 2,0Gebühren(inkl.Schulgelder) 7 25946889 1,1 48078200 2,1 26600000 1,0ErlöseausRückerstattungen 8 3812628 0,2 2000000 0,1 3800000 0,1AndereErträge 9 22578173 1,0 20613900 0,9 36904800 1,4

Aufwand 10 2 052 078 636 88,9 2 031 286 720 86,8 2 544 395 243 96,1(Zeilen11+15+21+26+32+33+34)

Materialaufwand 11 93 115 054 4,0 92 398 800 3,9 95 321 300 3,6(Zeilen12+13+14)

Materialaufwand 12 71467345 65745600 73624500Warenaufwand 13 17602 – –Mobilien,Maschinen,Fahrzeuge 14 21630106 26653200 21696800

Personalaufwand 15 1 450 910 183 62,9 1 510 111 720 64,5 1 510 113 700 57,1(Zeilen16+17+18+19+20)

LöhneundGehälter 16 1210027267 1245928205 1256618300Sozialversicherung 17 71754600 77225295 74790500Personalversicherung 18 96037799 113142200 102510600Unfall-undKrankenversicherung 19 6242682 7484400 7025100ÜbrigerPersonalaufwand 20 66847836 66331620 69169200

Übriger Sachaufwand 21 191 691 981 8,3 180 061 000 7,7 195 270 000 7,4(Zeilen22+23+24+25)

InformatikundTelekommunikation 22 70337629 75527100 72253400ÜbrigeDienstleistungen,Honorare 23 86338048 78710300 87532600ÜbrigerSachaufwand 24 35164088 25033000 35288500Debitorenverluste 25 -147784 790600 195500

Infrastrukturaufwand 26 141 347 391 6,1 140 254 400 6,0 585 471 000 22,1(Zeilen27+28+29+30+31)

Unterbringung2 27 – – 443322700Raumaufwandextern 28 28681232 26591100 28745600Unterhalt,Reparaturen,Leasing 29 53626036 51434300 52193600Wasser,Energie,Betriebsmaterial 30 41914857 43758800 44121000Verwaltungsaufwand 31 17125265 18470200 17088100

Abschreibungen 32 106 388 568 4,6 112 107 800 4,8 128 132 900 4,8

Veränderung Drittmittel 33 18 683 103 0,8 -3 647 000 -0,2 14 150 000 0,5

Veränderung Leistungsversprechen 34 49 942 356 2,2 – – 15 936 343 0,6

Ergebnis 1 35 255 262 581 11,1 308 260 280 13,2 102 404 857 3,9(Zeilen1minus10)

Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag 36 30 782 075 1,3 47 086 300 2,0 72 711 500 2,7(Zeilen37+38+39+40)

A.o.Erfolg 37 2287857 5983800 2700000Beiträge/Transferaufwand 38 20927498 51702300 62650200BetriebsfremderErfolg 39 -1170288 -889800 -1138700Rückstellungsveränderungen 40 8737008 -9710000 8500000

Ergebnis 2 41 224 480 506 9,7 261 173 980 11,2 29 693 357 1,1(Zeilen35minus36)

Finanzerfolg 42 9123586 10434800 9586000Wertschriftenerfolg 43 2304505 – 2800000

Gesamtergebnis* 44 235 908 597 10,2 271 608 780 11,6 42 079 357 1,6(Zeilen43+44+45)

1 abVoranschlag2007:AufteilungFinanzierungsbeitragdesBundesaufzweiKrediteKreditA2310.0346LaufendeAusgabenETH-Bereich:eingestelltbeimEDI/328ETH-BereichKreditA4100.0125BautenETH-Bereich:eingestelltbeimEFD/620BundesamtfürBautenundLogistik,TeilderRechnungdesBundes

2 abVoranschlag2007:BeitragdesBundesandieUnterbringungKreditA2310.0416BeitragUnterbringungETH-Bereich:eingestelltbeimEDI/328ETH-BereichvorInvestitionen(Immobilien,Mobilien,Informatik)

* vorInvestitionen(Mobilien,Informatik)


274

Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung Zeilen Voranschlag Voranschlag Voranschlag Voranschlag Voranschlag Voranschlag Voranschlag Voranschlag Zeilen Nr. 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 Nr.

CHF ETH-Bereich ETH-Rat ETHZürich ETHLausanne PSI WSL EMPA EAWAG CHF

Ertrag 1 2 646 800 100 56 151 400 1 338 190 400 671 990 100 300 746 700 68 530 700 153 523 500 57 667 300 1 Ertrag (Zeilen2+3+4) (Zeilen2+3+4)

Finanzierungsbeitrag des Bundes1 2 1 703 841 900 55 365 400 844 071 000 416 272 300 216 999 700 44 992 400 87 022 000 39 119 100 2 Finanzierungsbeitrag des Bundes1

Beitrag an Unterbringung2 3 443 322 700 756 000 262 119 400 98 617 800 36 416 500 6 398 300 31 501 500 7 513 200 3 Beitrag an Unterbringung2

Erträge von Dritten 4 499 635 500 30 000 232 000 000 157 100 000 47 330 500 17 140 000 35 000 000 11 035 000 4 Erträge von Dritten(Zeilen5+6+7+8+9) (Zeilen5+6+7+8+9)

EntgelteausDrittmitteln 5 380290700 – 180000000 112500000 40000000 15950000 21450000 10390700 5 EntgelteausDrittmittelnVerkaufserlöseundDienstleistungserträge 6 52040000 – 29000000 10500000 200000 190000 11900000 250000 6 VerkaufserlöseundDienstleistungserträge(inkl.IT-Erträge) (inkl.IT-Erträge)Gebühren(inkl.Schulgelder) 7 26600000 – 14000000 6000000 6400000 – – 200000 7 Gebühren(inkl.Schulgelder)ErlöseausRückerstattungen 8 3800000 – – 2800000 – – 900000 100000 8 ErlöseausRückerstattungenAndereErträge 9 36904800 30000 9000000 25300000 730500 1000000 750000 94300 9 AndereErträge

Aufwand 10 2 544 395 243 13 798 200 1 312 840 400 654 927 800 289 066 500 67 720 700 147 571 500 58 470 143 10 Aufwand (Zeilen11+15+21+26+32+33+34) (Zeilen11+15+21+26+32+33+34)

Materialaufwand 11 95 321 300 9 200 44 500 000 21 000 000 20 000 000 2 460 000 4 910 000 2 442 100 11 Materialaufwand(Zeilen12+13+14) (Zeilen12+13+14)

Materialaufwand 12 73624500 – 37000000 17000000 12000000 1840000 4300000 1484500 12 MaterialaufwandWarenaufwand 13 – – – – – – – – 13 WarenaufwandMobilien,Maschinen,Fahrzeuge 14 21696800 9200 7500000 4000000 8000000 620000 610000 957600 14 Mobilien,Maschinen,Fahrzeuge

Personalaufwand 15 1 510 113 700 8 353 000 750 000 000 409 700 000 170 000 000 49 536 900 86 700 000 35 823 800 15 Personalaufwand(Zeilen16+17+18+19+20) (Zeilen16+17+18+19+20)

LöhneundGehälter 16 1256618300 6709000 617300000 340150000 147500000 41100000 74500000 29359300 16 LöhneundGehälterSozialversicherung 17 74790500 382000 37000000 20300000 8500000 2450000 4420000 1738500 17 SozialversicherungPersonalversicherung 18 102510600 570000 52900000 27100000 11000000 2950000 5350000 2640600 18 PersonalversicherungUnfall-undKrankenversicherung 19 7025100 42000 3500000 1650000 1000000 236900 430000 166200 19 Unfall-undKrankenversicherungÜbrigerPersonalaufwand 20 69169200 650000 39300000 20500000 2000000 2800000 2000000 1919200 20 ÜbrigerPersonalaufwand

Übriger Sachaufwand 21 195 270 000 4 260 000 96 200 000 56 110 000 18 800 000 5 555 500 8 380 000 5 964 500 21 Übriger Sachaufwand(Zeilen22+23+24+25) (Zeilen22+23+24+25)

InformatikundTelekommunikation 22 72253400 550000 41500000 20000000 5500000 1600000 2600000 503400 22 InformatikundTelekommunikationÜbrigeDienstleistungen,Honorare 23 87532600 3600000 34100000 31500000 5300000 3300000 4900000 4832600 23 ÜbrigeDienstleistungen,HonorareÜbrigerSachaufwand 24 35288500 110000 20500000 4600000 8000000 650000 800000 628500 24 ÜbrigerSachaufwandDebitorenverluste 25 195500 – 100000 10000 – 5500 80000 – 25 Debitorenverluste

Infrastrukturaufwand 26 585 471 000 1 156 000 330 140 400 136 117 800 57 266 500 9 368 300 39 981 500 11 440 500 26 Infrastrukturaufwand(Zeilen27+28+29+30+31) (Zeilen27+28+29+30+31)

Unterbringung2 27 443322700 756000 262119400 98617800 36416500 6398300 31501500 7513200 27 Unterbringung2

Raumaufwandextern 28 28745600 210000 19000000 4300000 150000 350000 3200000 1535600 28 RaumaufwandexternUnterhalt,Reparaturen,Leasing 29 52193600 40000 20600000 20000000 7300000 1100000 1580000 1573600 29 Unterhalt,Reparaturen,LeasingWasser,Energie,Betriebsmaterial 30 44121000 20000 20221000 8800000 12000000 750000 2000000 330000 30 Wasser,Energie,BetriebsmaterialVerwaltungsaufwand 31 17088100 130000 8200000 4400000 1400000 770000 1700000 488100 31 Verwaltungsaufwand

Abschreibungen 32 128 132 900 20 000 64 500 000 32 000 000 25 000 000 1 000 000 4 100 000 1 512 900 32 Abschreibungen

Veränderung Drittmittel 33 14 150 000 – 15 500 000 – -2 000 000 -500 000 1 150 000 – 33 Veränderung Drittmittel

Veränderung Leistungsversprechen 34 15 936 343 – 12 000 000 – – 300 000 2 350 000 1 286 343 34 Veränderung Leistungsversprechen

1 abVoranschlag2007:AufteilungFinanzierungsbeitragdesBundesaufzweiKrediteKreditA2310.0346LaufendeAusgabenETH-Bereich:eingestelltbeimEDI/328ETH-BereichKreditA4100.0125BautenETH-Bereich:eingestelltbeimEFD/620BundesamtfürBautenundLogistik,TeilderRechnungdesBundes

2 abVoranschlag2007:BeitragdesBundesandieUnterbringungKreditA2310.0416BeitragUnterbringungETH-Bereich:eingestelltbeimEDI/328ETH-Bereich


275



Ertrag 1 2 646 800 100 56 151 400 1 338 190 400 671 990 100 300 746 700 68 530 700 153 523 500 57 667 300 1 Ertrag (Zeilen2+3+4) (Zeilen2+3+4)

Finanzierungsbeitrag des Bundes1 2 1 703 841 900 55 365 400 844 071 000 416 272 300 216 999 700 44 992 400 87 022 000 39 119 100 2 Finanzierungsbeitrag des Bundes1

Beitrag an Unterbringung2 3 443 322 700 756 000 262 119 400 98 617 800 36 416 500 6 398 300 31 501 500 7 513 200 3 Beitrag an Unterbringung2

Erträge von Dritten 4 499 635 500 30 000 232 000 000 157 100 000 47 330 500 17 140 000 35 000 000 11 035 000 4 Erträge von Dritten(Zeilen5+6+7+8+9) (Zeilen5+6+7+8+9)

EntgelteausDrittmitteln 5 380290700 – 180000000 112500000 40000000 15950000 21450000 10390700 5 EntgelteausDrittmittelnVerkaufserlöseundDienstleistungserträge 6 52040000 – 29000000 10500000 200000 190000 11900000 250000 6 VerkaufserlöseundDienstleistungserträge(inkl.IT-Erträge) (inkl.IT-Erträge)Gebühren(inkl.Schulgelder) 7 26600000 – 14000000 6000000 6400000 – – 200000 7 Gebühren(inkl.Schulgelder)ErlöseausRückerstattungen 8 3800000 – – 2800000 – – 900000 100000 8 ErlöseausRückerstattungenAndereErträge 9 36904800 30000 9000000 25300000 730500 1000000 750000 94300 9 AndereErträge

Aufwand 10 2 544 395 243 13 798 200 1 312 840 400 654 927 800 289 066 500 67 720 700 147 571 500 58 470 143 10 Aufwand (Zeilen11+15+21+26+32+33+34) (Zeilen11+15+21+26+32+33+34)

Materialaufwand 11 95 321 300 9 200 44 500 000 21 000 000 20 000 000 2 460 000 4 910 000 2 442 100 11 Materialaufwand(Zeilen12+13+14) (Zeilen12+13+14)

Materialaufwand 12 73624500 – 37000000 17000000 12000000 1840000 4300000 1484500 12 MaterialaufwandWarenaufwand 13 – – – – – – – – 13 WarenaufwandMobilien,Maschinen,Fahrzeuge 14 21696800 9200 7500000 4000000 8000000 620000 610000 957600 14 Mobilien,Maschinen,Fahrzeuge

Personalaufwand 15 1 510 113 700 8 353 000 750 000 000 409 700 000 170 000 000 49 536 900 86 700 000 35 823 800 15 Personalaufwand(Zeilen16+17+18+19+20) (Zeilen16+17+18+19+20)

LöhneundGehälter 16 1256618300 6709000 617300000 340150000 147500000 41100000 74500000 29359300 16 LöhneundGehälterSozialversicherung 17 74790500 382000 37000000 20300000 8500000 2450000 4420000 1738500 17 SozialversicherungPersonalversicherung 18 102510600 570000 52900000 27100000 11000000 2950000 5350000 2640600 18 PersonalversicherungUnfall-undKrankenversicherung 19 7025100 42000 3500000 1650000 1000000 236900 430000 166200 19 Unfall-undKrankenversicherungÜbrigerPersonalaufwand 20 69169200 650000 39300000 20500000 2000000 2800000 2000000 1919200 20 ÜbrigerPersonalaufwand

Übriger Sachaufwand 21 195 270 000 4 260 000 96 200 000 56 110 000 18 800 000 5 555 500 8 380 000 5 964 500 21 Übriger Sachaufwand(Zeilen22+23+24+25) (Zeilen22+23+24+25)

InformatikundTelekommunikation 22 72253400 550000 41500000 20000000 5500000 1600000 2600000 503400 22 InformatikundTelekommunikationÜbrigeDienstleistungen,Honorare 23 87532600 3600000 34100000 31500000 5300000 3300000 4900000 4832600 23 ÜbrigeDienstleistungen,HonorareÜbrigerSachaufwand 24 35288500 110000 20500000 4600000 8000000 650000 800000 628500 24 ÜbrigerSachaufwandDebitorenverluste 25 195500 – 100000 10000 – 5500 80000 – 25 Debitorenverluste

Infrastrukturaufwand 26 585 471 000 1 156 000 330 140 400 136 117 800 57 266 500 9 368 300 39 981 500 11 440 500 26 Infrastrukturaufwand(Zeilen27+28+29+30+31) (Zeilen27+28+29+30+31)

Unterbringung2 27 443322700 756000 262119400 98617800 36416500 6398300 31501500 7513200 27 Unterbringung2

Raumaufwandextern 28 28745600 210000 19000000 4300000 150000 350000 3200000 1535600 28 RaumaufwandexternUnterhalt,Reparaturen,Leasing 29 52193600 40000 20600000 20000000 7300000 1100000 1580000 1573600 29 Unterhalt,Reparaturen,LeasingWasser,Energie,Betriebsmaterial 30 44121000 20000 20221000 8800000 12000000 750000 2000000 330000 30 Wasser,Energie,BetriebsmaterialVerwaltungsaufwand 31 17088100 130000 8200000 4400000 1400000 770000 1700000 488100 31 Verwaltungsaufwand

Abschreibungen 32 128 132 900 20 000 64 500 000 32 000 000 25 000 000 1 000 000 4 100 000 1 512 900 32 Abschreibungen

Veränderung Drittmittel 33 14 150 000 – 15 500 000 – -2 000 000 -500 000 1 150 000 – 33 Veränderung Drittmittel

Veränderung Leistungsversprechen 34 15 936 343 – 12 000 000 – – 300 000 2 350 000 1 286 343 34 Veränderung Leistungsversprechen


276



Ergebnis1 35 102 404 857 42 353 200 25 350 000 17 062 300 11 680 200 810 000 5 952 000 -802 843 35 Ergebnis 1(Zeilen1minus10) (Zeilen1minus10)

Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag 36 72 711 500 42 270 200 20 600 000 7 961 300 1 900 000 -50 000 30 000 – 36 Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag(Zeilen37+38+39+40) (Zeilen37+38+39+40)

A.o.Erfolg 37 2700000 – 2500000 – – 200000 – – 37 A.o.ErfolgBeiträge/Transferaufwand 38 62650200 42270200 12000000 8000000 – 350000 30000 – 38 Beiträge/TransferaufwandBetriebsfremderErfolg 39 -1138700 – -900000 -38700 -200000 – – – 39 BetriebsfremderErfolgRückstellungsveränderungen 40 8500000 – 7000000 – 2100000 -600000 – – 40 Rückstellungsveränderungen

Ergebnis 2 41 29 693 357 83 000 4 750 000 9 101 000 9 780 000 860 000 5 922 000 -802 843 41 Ergebnis 2(Zeilen35minus36) (Zeilen35minus36)

Finanzerfolg 42 9586000 -3000 4950000 2899000 1300000 90000 350000 – 42 FinanzerfolgWertschriftenerfolg 43 2800000 – 2800000 – – – – – 43 Wertschriftenerfolg

Gesamtergebnis* 44 42 079 357 80 000 12 500 000 12 000 000 11 080 200 950 000 6 272 000 -802 843 44 Gesamtergebnis*

(Zeilen41+42+43) (Zeilen41+42+43)



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Ergebnis1 35 102 404 857 42 353 200 25 350 000 17 062 300 11 680 200 810 000 5 952 000 -802 843 35 Ergebnis 1(Zeilen1minus10) (Zeilen1minus10)

Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag 36 72 711 500 42 270 200 20 600 000 7 961 300 1 900 000 -50 000 30 000 – 36 Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag(Zeilen37+38+39+40) (Zeilen37+38+39+40)

A.o.Erfolg 37 2700000 – 2500000 – – 200000 – – 37 A.o.ErfolgBeiträge/Transferaufwand 38 62650200 42270200 12000000 8000000 – 350000 30000 – 38 Beiträge/TransferaufwandBetriebsfremderErfolg 39 -1138700 – -900000 -38700 -200000 – – – 39 BetriebsfremderErfolgRückstellungsveränderungen 40 8500000 – 7000000 – 2100000 -600000 – – 40 Rückstellungsveränderungen

Ergebnis 2 41 29 693 357 83 000 4 750 000 9 101 000 9 780 000 860 000 5 922 000 -802 843 41 Ergebnis 2(Zeilen35minus36) (Zeilen35minus36)

Finanzerfolg 42 9586000 -3000 4950000 2899000 1300000 90000 350000 – 42 FinanzerfolgWertschriftenerfolg 43 2800000 – 2800000 – – – – – 43 Wertschriftenerfolg

Gesamtergebnis* 44 42 079 357 80 000 12 500 000 12 000 000 11 080 200 950 000 6 272 000 -802 843 44 Gesamtergebnis*

(Zeilen41+42+43) (Zeilen41+42+43)



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Investitionsrechnung Investitionsrechnung Zeilen Voranschlag Voranschlag Voranschlag Voranschlag Voranschlag Voranschlag Voranschlag Voranschlag Zeilen Nr. 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 Nr.


Total Investitionen Netto 1 356 382 200 100 000 187 485 000 87 500 000 52 600 000 3 750 000 14 517 200 10 430 000 1 Total Investitionen Netto(Zeilen2+3+4+5) (Zeilen2+3+4+5)

ImmobilienimEigentumdesBundes* 2 194443710 – 121485000 48000000 10969800 1800000 4145198 8043712 2 ImmobilienimEigentumdesBundes*

(Zeilen7minus22) (Zeilen7minus22)

ImmobilienimEigentumderETHbzw.FA 3 – – – – – – – – 3 ImmobilienimEigentumderETHbzw.FA(Zeilen8minus23) (Zeilen8minus23)

Mobilien(inkl.Betriebseinrichtungen) 4 130518490 80000 48000000 29000000 40130200 1050000 10022002 2236288 4 Mobilien(inkl.Betriebseinrichtungen)(Zeilen9minus24) (Zeilen9minus24)

Informatik 5 31420000 20000 18000000 10500000 1500000 900000 350000 150000 5 Informatik(Zeilen10minus25) (Zeilen10minus25)

Total Investitionen Brutto 6 356 382 200 100 000 187 485 000 87 500 000 52 600 000 3 750 000 14 517 200 10 430 000 6 Total Investitionen Brutto(Zeilen7+8+9+10) (Zeilen7+8+9+10)

ImmobilienimEigentumdesBundes 7 194443710 – 121485000 48000000 10969800 1800000 4145198 8043712 7 ImmobilienimEigentumdesBundes(Zeilen12+17) (Zeilen12+17)

ImmobilienimEigentumderETHbzw.FA 8 – – – – – – – – 8 ImmobilienimEigentumderETHbzw.FA(Zeilen13+18) (Zeilen13+18)

Mobilien(inkl.Betriebseinrichtungen) 9 130518490 80000 48000000 29000000 40130200 1050000 10022002 2236288 9 Mobilien(inkl.Betriebseinrichtungen)(Zeilen14+19) (Zeilen14+19)

Informatik 10 31420000 20000 18000000 10500000 1500000 900000 350000 150000 10 Informatik(Zeilen15+20) (Zeilen15+20)

Vorhaben über 10 Millionen Franken 11 157 200 198 – 98 750 000 42 550 000 4 600 000 – 2 520 198 8 780 000 11 Vorhaben über 10 Millionen Franken(Zeilen12+13+14+15) (Zeilen12+13+14+15)

ImmobilienimEigentumdesBundes 12 135463910 – 81750000 42550000 600000 – 2520198 8043712 12 ImmobilienimEigentumdesBundesImmobilienimEigentumderETHbzw.FA 13 – – – – – – – – 13 ImmobilienimEigentumderETHbzw.FAMobilien(inkl.Betriebseinrichtungen) 14 21736288 – 17000000 – 4000000 – – 736288 14 Mobilien(inkl.Betriebseinrichtungen)Informatik 15 – – – – – – – – 15 Informatik

Vorhaben bis 10 Millionen Franken 16 199 182 002 100 000 88 735 000 44 950 000 48 000 000 3 750 000 11 997 002 1 650 000 16 Vorhaben bis 10 Millionen Franken(Zeilen17+18+19+20) (Zeilen17+18+19+20)

ImmobilienimEigentumdesBundes 17 58979800 – 39735000 5450000 10369800 1800000 1625000 – 17 ImmobilienimEigentumdesBundesImmobilienimEigentumderETHbzw.FA 18 – – – – – – – – 18 ImmobilienimEigentumderETHbzw.FAMobilien(inkl.Betriebseinrichtungen) 19 108782202 80000 31000000 29000000 36130200 1050000 10022002 1500000 19 Mobilien(inkl.Betriebseinrichtungen)Informatik 20 31420000 20000 18000000 10500000 1500000 900000 350000 150000 20 Informatik

Einnahmen aus Veräusserungen 21 – – – – – – – – 21 Einnahmen aus Veräusserungen(Zeilen22+23+24+25) (Zeilen22+23+24+25)

ImmobilienimEigentumdesBundes 22 – – – – – – – – 22 ImmobilienimEigentumdesBundesImmobilienimEigentumderETHbzw.FA 23 – – – – – – – – 23 ImmobilienimEigentumderETHbzw.FAMobilien(inkl.Betriebseinrichtungen) 24 – – – – – – – – 24 Mobilien(inkl.Betriebseinrichtungen)Informatik 25 – – – – – – – – 25 Informatik

*abVoranschlag2007: *abVoranschlag2007:KreditA4100.0125BautenETH-Bereich: 168443800 – 110485000 33000000 10969800 1800000 4145200 8043800 KreditA4100.0125BautenETH-Bereich:eingestelltbeimEFD/620BundesamtfürBautenundLogistik eingestelltbeimEFD/620BundesamtfürBautenundLogistikAnteilüberDrittmittelfinanziert: 26000000 – 11000000 15000000 – – – – AnteilüberDrittmittelfinanziert:


279

Investitionsrechnung Investitionsrechnung Zeilen Voranschlag Voranschlag Voranschlag Voranschlag Voranschlag Voranschlag Voranschlag Voranschlag Zeilen Nr. 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 Nr.


Total Investitionen Netto 1 356 382 200 100 000 187 485 000 87 500 000 52 600 000 3 750 000 14 517 200 10 430 000 1 Total Investitionen Netto(Zeilen2+3+4+5) (Zeilen2+3+4+5)

ImmobilienimEigentumdesBundes* 2 194443710 – 121485000 48000000 10969800 1800000 4145198 8043712 2 ImmobilienimEigentumdesBundes*

(Zeilen7minus22) (Zeilen7minus22)

ImmobilienimEigentumderETHbzw.FA 3 – – – – – – – – 3 ImmobilienimEigentumderETHbzw.FA(Zeilen8minus23) (Zeilen8minus23)

Mobilien(inkl.Betriebseinrichtungen) 4 130518490 80000 48000000 29000000 40130200 1050000 10022002 2236288 4 Mobilien(inkl.Betriebseinrichtungen)(Zeilen9minus24) (Zeilen9minus24)

Informatik 5 31420000 20000 18000000 10500000 1500000 900000 350000 150000 5 Informatik(Zeilen10minus25) (Zeilen10minus25)

Total Investitionen Brutto 6 356 382 200 100 000 187 485 000 87 500 000 52 600 000 3 750 000 14 517 200 10 430 000 6 Total Investitionen Brutto(Zeilen7+8+9+10) (Zeilen7+8+9+10)

ImmobilienimEigentumdesBundes 7 194443710 – 121485000 48000000 10969800 1800000 4145198 8043712 7 ImmobilienimEigentumdesBundes(Zeilen12+17) (Zeilen12+17)

ImmobilienimEigentumderETHbzw.FA 8 – – – – – – – – 8 ImmobilienimEigentumderETHbzw.FA(Zeilen13+18) (Zeilen13+18)

Mobilien(inkl.Betriebseinrichtungen) 9 130518490 80000 48000000 29000000 40130200 1050000 10022002 2236288 9 Mobilien(inkl.Betriebseinrichtungen)(Zeilen14+19) (Zeilen14+19)

Informatik 10 31420000 20000 18000000 10500000 1500000 900000 350000 150000 10 Informatik(Zeilen15+20) (Zeilen15+20)

Vorhaben über 10 Millionen Franken 11 157 200 198 – 98 750 000 42 550 000 4 600 000 – 2 520 198 8 780 000 11 Vorhaben über 10 Millionen Franken(Zeilen12+13+14+15) (Zeilen12+13+14+15)

ImmobilienimEigentumdesBundes 12 135463910 – 81750000 42550000 600000 – 2520198 8043712 12 ImmobilienimEigentumdesBundesImmobilienimEigentumderETHbzw.FA 13 – – – – – – – – 13 ImmobilienimEigentumderETHbzw.FAMobilien(inkl.Betriebseinrichtungen) 14 21736288 – 17000000 – 4000000 – – 736288 14 Mobilien(inkl.Betriebseinrichtungen)Informatik 15 – – – – – – – – 15 Informatik

Vorhaben bis 10 Millionen Franken 16 199 182 002 100 000 88 735 000 44 950 000 48 000 000 3 750 000 11 997 002 1 650 000 16 Vorhaben bis 10 Millionen Franken(Zeilen17+18+19+20) (Zeilen17+18+19+20)

ImmobilienimEigentumdesBundes 17 58979800 – 39735000 5450000 10369800 1800000 1625000 – 17 ImmobilienimEigentumdesBundesImmobilienimEigentumderETHbzw.FA 18 – – – – – – – – 18 ImmobilienimEigentumderETHbzw.FAMobilien(inkl.Betriebseinrichtungen) 19 108782202 80000 31000000 29000000 36130200 1050000 10022002 1500000 19 Mobilien(inkl.Betriebseinrichtungen)Informatik 20 31420000 20000 18000000 10500000 1500000 900000 350000 150000 20 Informatik

Einnahmen aus Veräusserungen 21 – – – – – – – – 21 Einnahmen aus Veräusserungen(Zeilen22+23+24+25) (Zeilen22+23+24+25)

ImmobilienimEigentumdesBundes 22 – – – – – – – – 22 ImmobilienimEigentumdesBundesImmobilienimEigentumderETHbzw.FA 23 – – – – – – – – 23 ImmobilienimEigentumderETHbzw.FAMobilien(inkl.Betriebseinrichtungen) 24 – – – – – – – – 24 Mobilien(inkl.Betriebseinrichtungen)Informatik 25 – – – – – – – – 25 Informatik

*abVoranschlag2007: *abVoranschlag2007:KreditA4100.0125BautenETH-Bereich: 168443800 – 110485000 33000000 10969800 1800000 4145200 8043800 KreditA4100.0125BautenETH-Bereich:eingestelltbeimEFD/620BundesamtfürBautenundLogistik eingestelltbeimEFD/620BundesamtfürBautenundLogistikAnteilüberDrittmittelfinanziert: 26000000 – 11000000 15000000 – – – – AnteilüberDrittmittelfinanziert:


280

Investitionsrechnung Zeilen Rechnung Voranschlag Voranschlag Nr. 2005 2006 2007


Total Investitionen Netto 1 347 040 043 15,0 405 493 080 17,3 356 382 200 12,7(Zeilen2+3+4+5)

ImmobilienimEigentumdesBundes* 2 169294242 7,3 260059280 11,1 194443800 6,9(Zeilen7minus22)

ImmobilienimEigentumderETHbzw.FA 3 6731579 0,3 – – – –(Zeilen8minus23)

Mobilien(inkl.Betriebseinrichtungen) 4 128374970 5,6 114563800 4,9 130518400 4,6(Zeilen9minus24)

Informatik 5 42639252 1,8 30870000 1,3 31420000 1,1(Zeilen10minus25)

Total Investitionen Brutto 6 347 755 720 15,1 405 493 080 17,3 356 382 200 12,7(Zeilen7+8+9+10)

ImmobilienimEigentumdesBundes 7 169294242 7,3 260059280 11,1 194443800 6,9(Zeilen12+17)

ImmobilienimEigentumderETHbzw.FA 8 6731579 0,3 – – – –(Zeilen13+18)

Mobilien(inkl.Betriebseinrichtungen) 9 128547444 5,6 114563800 4,9 130518400 4,6(Zeilen14+19)

Informatik 10 43182455 1,9 30870000 1,3 31420000 1,1(Zeilen15+20)

Vorhaben über 10 Millionen Franken 11 114 997 260 5,0 167 063 680 7,1 157 200 198 5,6(Zeilen12+13+14+15)

ImmobilienimEigentumdesBundes 12 89574856 3,9 148405080 6,3 135464000 4,8ImmobilienimEigentumderETHbzw.FA 13 – – – – – –Mobilien(inkl.Betriebseinrichtungen) 14 25422404 1,1 18658600 0,8 21736198 0,8Informatik 15 – – – – – –

Vorhaben bis 10 Millionen Franken 16 232 758 460 10,1 238 429 400 10,2 199 182 002 7,1(Zeilen17+18+19+20)

ImmobilienimEigentumdesBundes 17 79719386 3,5 111654200 4,8 58979800 2,1ImmobilienimEigentumderETHbzw.FA 18 6731579 0,3 – – – –Mobilien(inkl.Betriebseinrichtungen) 19 103125040 4,5 95905200 4,1 108782202 3,9Informatik 20 43182455 1,9 30870000 1,3 31420000 1,1

Einnahmen aus Veräusserungen 21 715 677 0,0 – – – –(Zeilen22+23+24+25)

ImmobilienimEigentumdesBundes 22 – – – – – –ImmobilienimEigentumderETHbzw.FA 23 – – – – – –Mobilien(inkl.Betriebseinrichtungen) 24 172474 0,0 – – – –Informatik 25 543204 0,0 – – – –

*abVoranschlag2007: KreditA4100.0125BautenETH-Bereich:eingestelltbeimEFD/620BundesamtfürBautenundLogistik 168443800AnteilüberDrittmittelfinanziert: 26000000


281

Investitionen Immobilien Verpflichtungskredite Investitionsausgaben

bewilligt beantragt* vor Voranschlag Finanzplan Finanzplan FinanzplanCHF 2007 2007 2008 2009 2010

Total 1 154,3 240,8 816,5 168,4 134,1 70,0 8,7

Objektkredite 787,6 126,3 578,6 112,4 102,4 60,2 7,8(fürVorhabenüber10Mio)

Früherbewilligt 787,6 – 578,6 90,7 59,6 16,0 3,0Beantragt – 126,3 – 21,7 42,8 44,2 4,8

Objektkredite 263,4 20,4 220,5 37,4 25,6 8,6 0,9(fürVorhabenbis10Mio)

Früherbewilligt 263,4 – 220,5 29,5 16,2 5,7 0,7Beantragt – 20,4 – 7,9 9,5 2,9 0,2

Rahmenkredite 103,3 94,1 17,4 18,7 6,1 1,1 –Früherbewilligt 103,3 – 17,4 0,6 1,5 – –Beantragt – 94,1 – 18,1 4,7 1,1 –

*BRBvom5.Juli2006



282

Mittelflussrechnung und Mittelbestand Mittelflussrechnung und Mittelbestand Zeilen Voranschlag Voranschlag Voranschlag Voranschlag Voranschlag Voranschlag Voranschlag Voranschlag Zeilen Nr. 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 Nr.


Mittelfluss aus laufenden Aktivitäten Mittelfluss aus laufenden Aktivitäten

Cash Flow Cash FlowGesamtergebnisErfolgsrechnung 1 210523157 80000 122985000 45000000 22050000 2750000 10417200 7240957 1 GesamtergebnisErfolgsrechnungAbschreibungen 2 128132900 20000 64500000 32000000 25000000 1000000 4100000 1512900 2 AbschreibungenDiverseAbgrenzungen,Veränderungenaus 3 -250000 – – – 2100000 – -2350000 – 3 DiverseAbgrenzungen,VeränderungenausVerbindlichkeiten VerbindlichkeitenCash Flow 4 338 406 057 100 000 187 485 000 77 000 000 49 150 000 3 750 000 12 167 200 8 753 857 4 Cash Flowvor Veränderung Nettoumlaufvermögen vor Veränderung NettoumlaufvermögenZu-/AbnahmeNettoumlaufvermögen 5 5800000 – – – 3450000 – 2350000 – 5 Zu-/AbnahmeNettoumlaufvermögen

Mittelfluss aus laufenden Aktivitäten 6 344 206 057 100 000 187 485 000 77 000 000 52 600 000 3 750 000 14 517 200 8 753 857 6 Mittelfluss aus laufenden Aktivitäten

Mittelfluss aus Investitionsaktivitäten Mittelfluss aus Investitionsaktivitäten

InvestitionenImmobilien,Mobilien,Informatik 7 356382200 100000 187485000 87500000 52600000 3750000 14517200 10430000 7 InvestitionenImmobilien,Mobilien,InformatikInvestitionenFinanzanlagen 8 – – – – – – – – 8 InvestitionenFinanzanlagenDesinvestitionen 9 – – – – – – – – 9 DesinvestitionenNetto-Investitionen 10 356 382 200 100 000 187 485 000 87 500 000 52 600 000 3 750 000 14 517 200 10 430 000 10 Netto-Investitionen

Free Cash Flow 11 -12 176 143 – – -10 500 000 – – – -1 676 143 11 Free Cash Flow(Zeilen6minus10) (Zeilen6minus10)

Mittelfluss aus 12 – – – – – – – – 12 Mittelfluss ausFinanzierungsaktivitäten Finanzierungsaktivitäten

Bildung/Auflösung von Reserven 13 -1 676 143 – – – – – – -1 676 143 13 Bildung / Auflösung von Reserven

Kreditrest per 31.12. 14 – – – – – – – – 14 Kreditrest per 31.12.

Herleitung Finanzierungsbeitrag des Bundes V 2007 V 2007 V 2007 V 2007 V 2007 V 2007 V 2007 V 2007 Herleitung Finanzierungsbeitrag des Bundes

Gesamtaufwand 15 2617106743 56068400 1333440400 662889100 290966500 67670700 147601500 58470143 15 GesamtaufwandNetto-Investitionen 16 356382200 100000 187485000 87500000 52600000 3750000 14517200 10430000 16 Netto-InvestitionenDiverseErträge,BeitraganUnterbringung 17 -955344200 -783000 -501869400 -258616800 -85047000 -23628300 -66851500 -18548200 17 DiverseErträge,BeitraganUnterbringungDiv.Abgrenzungen,Bestandesveränderungen 18 -133682900 -20000 -64500000 -32000000 -30550000 -1000000 -4100000 -1512900 18 Div.Abgrenzungen,BestandesveränderungenVeränderungFondsFlüssigeMittel 19 -10500000 – – -10500000 – – – – 19 VeränderungFondsFlüssigeMittelVeränderungReservenausFinanzierungsbeitragBund 20 -1676143 – – – – – – -1676143 20 VeränderungReservenausFinanzierungsbeitragBund

Finanzierungsbeitrag des Bundes 21 1 872 285 700 55 365 400 954 556 000 449 272 300 227 969 500 46 792 400 91 167 200 47 162 900 21 Finanzierungsbeitrag des Bundes(Zeilen15+16+17+18+19+20) (Zeilen15+16+17+18+19+20)

davon: davon:VE328:KreditA2310.0346LaufendeAusgaben 1703841900 55365400 844071000 416272300 216999700 44992400 87022000 39119100 VE328:KreditA2310.0346LaufendeAusgabenVE620:KreditA4100.0125BautenETH-Bereich 168443800 – 110485000 33000000 10969800 1800000 4145200 8043800 VE620:KreditA4100.0125BautenETH-Bereich


283

Mittelflussrechnung und Mittelbestand Mittelflussrechnung und Mittelbestand Zeilen Voranschlag Voranschlag Voranschlag Voranschlag Voranschlag Voranschlag Voranschlag Voranschlag Zeilen Nr. 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 Nr.


Mittelfluss aus laufenden Aktivitäten Mittelfluss aus laufenden Aktivitäten

Cash Flow Cash FlowGesamtergebnisErfolgsrechnung 1 210523157 80000 122985000 45000000 22050000 2750000 10417200 7240957 1 GesamtergebnisErfolgsrechnungAbschreibungen 2 128132900 20000 64500000 32000000 25000000 1000000 4100000 1512900 2 AbschreibungenDiverseAbgrenzungen,Veränderungenaus 3 -250000 – – – 2100000 – -2350000 – 3 DiverseAbgrenzungen,VeränderungenausVerbindlichkeiten VerbindlichkeitenCash Flow 4 338 406 057 100 000 187 485 000 77 000 000 49 150 000 3 750 000 12 167 200 8 753 857 4 Cash Flowvor Veränderung Nettoumlaufvermögen vor Veränderung NettoumlaufvermögenZu-/AbnahmeNettoumlaufvermögen 5 5800000 – – – 3450000 – 2350000 – 5 Zu-/AbnahmeNettoumlaufvermögen

Mittelfluss aus laufenden Aktivitäten 6 344 206 057 100 000 187 485 000 77 000 000 52 600 000 3 750 000 14 517 200 8 753 857 6 Mittelfluss aus laufenden Aktivitäten

Mittelfluss aus Investitionsaktivitäten Mittelfluss aus Investitionsaktivitäten

InvestitionenImmobilien,Mobilien,Informatik 7 356382200 100000 187485000 87500000 52600000 3750000 14517200 10430000 7 InvestitionenImmobilien,Mobilien,InformatikInvestitionenFinanzanlagen 8 – – – – – – – – 8 InvestitionenFinanzanlagenDesinvestitionen 9 – – – – – – – – 9 DesinvestitionenNetto-Investitionen 10 356 382 200 100 000 187 485 000 87 500 000 52 600 000 3 750 000 14 517 200 10 430 000 10 Netto-Investitionen

Free Cash Flow 11 -12 176 143 – – -10 500 000 – – – -1 676 143 11 Free Cash Flow(Zeilen6minus10) (Zeilen6minus10)

Mittelfluss aus 12 – – – – – – – – 12 Mittelfluss ausFinanzierungsaktivitäten Finanzierungsaktivitäten

Bildung/Auflösung von Reserven 13 -1 676 143 – – – – – – -1 676 143 13 Bildung / Auflösung von Reserven

Kreditrest per 31.12. 14 – – – – – – – – 14 Kreditrest per 31.12.

Herleitung Finanzierungsbeitrag des Bundes V 2007 V 2007 V 2007 V 2007 V 2007 V 2007 V 2007 V 2007 Herleitung Finanzierungsbeitrag des Bundes

Gesamtaufwand 15 2617106743 56068400 1333440400 662889100 290966500 67670700 147601500 58470143 15 GesamtaufwandNetto-Investitionen 16 356382200 100000 187485000 87500000 52600000 3750000 14517200 10430000 16 Netto-InvestitionenDiverseErträge,BeitraganUnterbringung 17 -955344200 -783000 -501869400 -258616800 -85047000 -23628300 -66851500 -18548200 17 DiverseErträge,BeitraganUnterbringungDiv.Abgrenzungen,Bestandesveränderungen 18 -133682900 -20000 -64500000 -32000000 -30550000 -1000000 -4100000 -1512900 18 Div.Abgrenzungen,BestandesveränderungenVeränderungFondsFlüssigeMittel 19 -10500000 – – -10500000 – – – – 19 VeränderungFondsFlüssigeMittelVeränderungReservenausFinanzierungsbeitragBund 20 -1676143 – – – – – – -1676143 20 VeränderungReservenausFinanzierungsbeitragBund

Finanzierungsbeitrag des Bundes 21 1 872 285 700 55 365 400 954 556 000 449 272 300 227 969 500 46 792 400 91 167 200 47 162 900 21 Finanzierungsbeitrag des Bundes(Zeilen15+16+17+18+19+20) (Zeilen15+16+17+18+19+20)

davon: davon:VE328:KreditA2310.0346LaufendeAusgaben 1703841900 55365400 844071000 416272300 216999700 44992400 87022000 39119100 VE328:KreditA2310.0346LaufendeAusgabenVE620:KreditA4100.0125BautenETH-Bereich 168443800 – 110485000 33000000 10969800 1800000 4145200 8043800 VE620:KreditA4100.0125BautenETH-Bereich


284

Mittelflussrechnung und Mittelbestand

Zeilen Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan Nr. 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010*


Mittelfluss aus laufenden Aktivitäten

Cash Flow GesamtergebnisErfolgsrechnung 1 235908597 271608780 210523157 Abschreibungen 2 106388568 112107800 128132900 DiverseAbgrenzungen, 3 28890823 -4500000 -250000 VeränderungenausVerbindlichkeiten Cash Flow 4 371 187 988 16,1 379 216 580 16,2 338 406 057 12,0 vor Veränderung Nettoumlauf- vermögen

Zu-/AbnahmeNettoumlauf- 5 -28371403 9000000 5800000 vermögen

Mittelfluss aus laufenden 6 342 816 585 14,9 388 216 580 16,6 344 206 057 12,2 Aktivitäten

Mittelfluss aus Investitions- aktivitäten

InvestitionenImmobilien, 7 341024141 405493080 356382200 Mobilien,Informatik

InvestitionenFinanzanlagen 8 – – –

Desinvestitionen 9 -4157403 – –

Netto-Investitionen 10 336 866 738 14,6 405 493 080 17,3 356 382 200 12,7

Free Cash Flow 11 5 949 847 0,3 -17 276 500 -0,7 -12 176 143 -0,4 (Zeilen6minus10)

Mittelfluss aus 12 – – – – – – Finanzierungsaktivitäten

Bildung/Auflösung 13 -4 337 080 -0,2 -17 276 500 -0,7 -1 676 143 -0,1 von Reserven

Kreditrest per 31.12. 14 – – – – – –

Herleitung Finanzierungs- beitrag des Bundes

Gesamtaufwand 15 2082860711 90,3 2078373020 88,8 2617106743 93,0

Netto-Investitionen 16 336866738 14,6 405493080 17,3 356382200 12,7

DiverseErträge,Beitrag 17 -492494307 -21,3 -469606800 -20,1 -955344200 -33,9 anUnterbringung

Div.Abgrenzungen, 18 -106907987 -4,6 -116607800 -5,0 -133682900 -4,7 Bestandesveränderungen

VeränderungFondsFlüssige 19 10286925 0,4 – – -10500000 -0,4 Mittel

VeränderungReservenaus 20 -4337080 -0,2 -17276500 -0,7 -1676143 -0,1 FinanzierungsbeitragBund

Finanzierungsbeitrag 21 1 826 275 000 79,2 1 880 375 000 80,4 1 872 285 700 66,5 1 920 796 100 1 949 608 000 1 949 608 000des Bundes(Zeilen15+16+17+18+19+20)

davon:

VE328:KreditA2310.0346LaufendeAusgaben 1703841900 1736399400 1752466900 1777445500VE620:KreditA4100.0125BautenETH-Bereich 168443800 184396700 197141100 172162500*keineAngabenverfügbar


285

eidgenössische alkoholverwaltung

Seite

Erfolgsrechnung 286

GlobalbudgetAlcosuisse 287

eidgenössische alkoholVerWaltung

286

Erfolgsrechnung Rechnung Voranschlag VoranschlagCHF 2005 2006 2007

Total Aufwand 31 590 926 33 937 000 32 670 000

4 Personalaufwand 20 979 199 23 101 000 21 391 00040 Personalbezüge 17672220 18368000 1735000041 Sozialversicherungsbeiträge 1034237 1113000 101900042 Personalversicherungsbeiträge 1339924 2440000 194400043 Unfall-undKrankenversicherungsbeiträge 117069 130000 11500045 Personalbeschaffung – 2000 –46 Aus-undWeiterbildung 162356 228000 22000047 Spesenentschädigungen 618738 765000 70000048 ÜbrigerPersonalaufwand 32030 35000 3300049 Hilfskräfte 2625 20000 10000

5 Sonstiger Sachaufwand 8 746 426 8 991 000 9 379 00051 Unterhalt,Reparaturen,Ersatz,Leasing 1217037 1245000 148600052 Wasser,Energie,Betriebsmaterial 265409 315000 30700053 Verwaltungsaufwand 701968 931000 82000054 Informatikaufwand 699561 851000 100900055 SonstigeDienstleistungenundHonorare 80370 85000 13500056 ÜbrigerSachaufwand/Verkaufsfrachten 2511528 2316000 241400057 Debitorenverluste 17734 29000 2000059 HandelsrechtlicheAbschreibungen 3252819 3219000 3188000

6 Alkoholprävention (Artikel 43a AlkG) 1 865 301 1 845 000 1 900 000

Total Ertrag 276 957 479 281 647 000 278 470 000

7 Ertrag 277 135 229 282 491 000 279 119 00070 VerkaufEthanol/Kernobstbrand 42218698 42590000 4901200030 WarenaufwandEthanol/Kernobstbrand -32862445 -32733000 -3867600071 Gebühren 691074 688000 69900072 Rückerstattungen -3111197 -3673000 -374000074 AndereEntgelte 418897 414000 41300075 Vermögenserträge 4668038 5894000 480300076 Fiskaleinnahmen 264211265 268650000 26595000077 Verkauf/VermietungAlkoholtransportbehälter 542215 510000 49800079 ÜbrigerErtrag 358684 151000 160000

8 Betriebsfremder Erfolg - 177 750 - 844 000 - 649 00080 BetriebsfremderErfolg -535166 -1200000 -100000082 Liegenschaftserfolg 357416 356000 351000

Reinertrag 245 366 553 247 710 000 245 800 000


287

Globalbudget Alcosuisse Rechnung Voranschlag VoranschlagCHF 2005 2006 2007

7 VerkaufEthanol/Kernobstbrand 42218698 42590000 49012000 Analysegebühren/Dienstleistungen 428523 450000 420000 Verkauf/VermietungAlkoholtransportbehälter 542215 510000 498000

Total Einnahmen 43 189 436 43 550 000 49 930 000

3 WarenaufwandEthanol/Kernobstbrand 32862445 32733000 38676000

Nettoerlös 10 326 991 10 817 000 11 254 000

4 Löhne/Sozialleistungen 3129983 3296900 3071000

5 UnterhaltGebäude/Einrichtungen/Fahrzeuge 993497 947000 1062000 Wasser/Energie/Betriebsmittel 160800 195000 181000 Verwaltungskosten 66886 90000 88000 ÜbrigerSachaufwand/Verkaufsfrachten 2219152 1843000 2015000 Abschreibungen 1734239 1825000 2005000

Aufwand 8 304 557 8 196 900 8 422 000

Ergebnis 2 022 434 2 620 100 2 832 000

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