Verksamhetsuppföljning 2018 final · 2019-08-27 · 165 Ledarutbildning 166 Skolkyrka och skolteater 168 Taizé ungdom 169 Friluftsverksamhet 171 Konfirmation övergripande 1721

Verksamhetsuppföljningtäby församling 2018

Beslutat i kyrkofullmäktige 2019-05-15

2

SAMMANSTÄLLNING, PRODUKTION OCH GRAFISK DESIGN

KOMMUNIKATIONSENHETEN/ADMINISTRATIVA AVD. 2019.

OMSLAGSFOTO: KRISTINA STRAND LARSSON/IKON

3

Innehåll

Förord INLEDNING 6 Budget och verksamhetsplan 2018 Övergripande utfall 2018 Verksamhetsindelat resultat

Personalkostnader Medlemsutveckling och medlemsstatistik

Miljöarbetet i Täby församling

GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT 15 101 Verksamhetsgemensamt

GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR 15 110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar Verksamhetsplatser: Gribbylund, Näsbypark, S:t Olof, Tibble och Täby 116 Svenskfinsk verksamhet

UNDERVISNING 26 151 Barnverksamhet – övergripande 152 Kyrkans öppna förskola 153 Barnrytmik och allsångsteater 154 Lufsar‐ och familjeverksamhet 155 Körskola 161 Ungdom övergripande 165 Ledarutbildning 166 Skolkyrka och skolteater 168 Taizé ungdom 169 Friluftsverksamhet 171 Konfirmation övergripande 1721 Från höst till vår 1732 Fårö 1733 Åre ‐ vinter 1734 Åre ‐ sommar 1735‐1738 Karlberg 1‐4 1740 Från vår till höst

DIAKONI OCH MISSION 34 211 Diakoni övergripande 212 Ideellt medarbetarskap 221 Kriminalvård/Täbyanstalten 226 Palliativ vård och Dödsbudssamverkan Nord 232 Öppet hus 233 Resor och utflykter 237 Psykosocial ohälsa, social utsatthet 238 Leva vidare grupper 262 Integration 268 Internationellt arbete och ekumenik

ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET 41 341 Krisberedskap 360 Serviceverksamhet – gravskötsel

SKATTEPLIKTIG RÖRELSE 42

434 Eskadervägen 42

4

STYRNING OCH LEDNING 43 521 Kyrkofullmäktige 531 Kyrkoråd och utskott 540 Revision 582 Kyrkoherdens verksamhetsledning

583 Ledningsgrupp

STÖDJANDE VERKSAMHET 46 621 Församlingsadministration (reception) 624 Kommunikation 626 Service 627 Cafeterian Tibble 628 Lägergården Karlberg 631 Ekonomi‐ och personaladministration 642 IT

FASTIGHETER OCH LOKALER 52 651 Fastigheter och lokaler övergripande

661 Täby kyrka 662 Gribbylunds kapell 671 Tibble kyrka 672 S:t Olofs kyrka 675 Näsbyparks kyrka 681 Täby gård 682 Karlberg 683 Ringen 685 Kyrkängen/församlingsgård 686 Evig ljuset/Församlingslokal FINANSIELLA POSTER 57

690 Finansiella poster

BEGRAVNINGSVERKSAMHET 58 801 Verksamhetsgemensamt

812 Begravningsutskottet 814 Begravningsadministration

820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel 861 Eviga Ljusets kapell 862 Krossbacken 863 Stillheten 864 Täby begravningsplats 865 Hymnen (bisättningslokal) BILAGOR 62

Sammanställning över investeringar

5

FÖRORD

Täby församling är Svenska kyrkans största församling till antal medlemmar räknat.

Församlingen firar gudstjänst i fyra kyrkor och ett kapell: Gribbylunds kapell, Näsbyparks kyrka, S:t Olofs kyrka, Tibble kyrka och Täby kyrka. Därtill kommer lägergården Karlberg på Väddö och begravningsplatsen. Församlingen bedriver fritidsverksamhet vid Ringen i Täby kyrkby och på Kuttervägen, som församlingen hyr, i Näsbypark. Församlingen driver också Secondhandbutik i samarbete med övriga kyrkor i kommunen. En ny mandatperiod inleddes den 1 januari 2018 med Lotta Jonsson som ordförande i kyrkofullmäktige och Lars Thidevall är ordförande i kyrkorådet.

Församlingens arbete är organiserat genom fem avdelningar som leds av var sin chef. Det är avdelningen för gudstjänst och musik, avdelningen för undervisning, avdelningen för diakoni och mission, samt avdelningen för administration och avdelningen för fastigheter och begravningsverksamhet.

Kyrkoherden leder en ledningsgrupp där avdelningscheferna ingår, tillsammans med HR-specialisten och en av församlingens kommunikatörer som fungerar som gruppens sekreterare.

Kyrkorådet har fastställt en arbetsordning och en delegationsordning, och därtill policys kompletterade med instruktioner utfärdade av kyrkoherden. Under året har ledningsgruppen blivit komplett med samtliga chefstjänster besatta. Vid varje kyrka och kapell finns ett verksamhetsråd som ett utflöde av kyrkorådets uppgift att ha omsorg om församlingslivet, med en av prästerna förordnad av kyrkoherden som samordnare. Under 2018 har Täby församlings organisering tagit gestalt enligt den av kyrkofullmäktige beslutade verksamhetsplanen.

Det innebär också att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar med arbetslagsträffar, strategidagar, skyddsronder och medarbetarenkät som tillsammans utgör en helhet. Församlingens alla gällande styrdokument finns tillgängliga på Täby församlings hemsida.

Miljöarbetet har under året inte nått miljödiplomeringens fas 3, som det var tänkt, men vi kan i denna verksamhetsuppföljning redovisa flera viktiga steg som tagits för att församlingens ska kunna verka på ett ”miljösmart” sätt. Solceller sattes upp på Krossbacken under året och församlingen bygget ett nytt klimatsmart hus vid Täby kyrka som kommer att invigas hösten 2019, bland annat. Kyrkohandbok för Svenska kyrkan togs i bruk på Pingstdagen. Flera, och inte sällan snabba åtgärder, sattes in för att implementera den nya handboken i församlingen. Arbetet med församlingens gudstjänstliv är av central betydelse och ägnas stor uppmärksamhet. Täby församling står inför stora utmaningar. Kyrkoherden driver därför ett arbete tillsammans med församlingens förtroendevalda för att få rådrum till framtida viktiga vägval, det arbetet kallas i dagligt tal i församlingen för ”framtidsutredningen”.

6

INLEDNING

Verksamhetsidé Svenska kyrkan i Täby vill vara en öppen mötesplats med Kristus i centrum för att skapa närvaro och öppenhet, och sprida hopp. Organisering Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden av större vikt så som mål och riktlinjer för verksamheten, budget, församlingsavgift och begravningsavgift samt fastställande av årsredovisning och beviljande av ansvarsfrihet. Enligt Kyrkoordningen ska kyrkorådet ha omsorg om församlingslivet och gemensamt med kyrkoherden ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. (KO 4:2 och 5:2). Kyrkorådet ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning (KO 4:3). Gällande delegationsordning beslutades av kyrkorådet den 31 maj 2017. Täby församling har fem verksamhetsavdelningar:

Gudstjänst och musik Undervisning Diakoni och mission Kyrkogård och fastighet Administration (ekonomi, IT och service)

I kyrkoherdens stab och knutna till ledningsgruppen finns en HR-specialist och en kommunikations-enhet med två kommunikatörer. Inom den administrativa avdelningen finns en arbetsledare för serviceenheten. Inom kyrkogårds- och fastighetsavdelningen finns en arbetsledare för driften och en husmor på lägergården Karlberg. Vid respektive kyrka är en av prästerna förordnad av kyrkoherden att vara samordnare.

Budget och verksamhetsplan 2018 Rambudget Kyrkofullmäktiges beslut om budget innebär att fullmäktige sätter en ram inom vilken kyrkorådet och kyrkoherden har att fördela resurser för arbetet. Ekonomiska mål Det övergripande ekonomiska målet sätts i en församling för en mandatperiod som en målnivå för det egna kapitalet. Råder det en osäkerhet kring storleken på denna nivå bör man eftersträva balans mellan intäkter och kostnader. Församlings mål för det egna kapitalet 80 Mkr och sattes 2008 och har inte reviderats sedan dess. Budgetutskottet genomförde mot slutet av året ett arbete med att revidera målet men konstaterade att man bör invänta arbetet med en långsiktig strategi samt att en vård- och underhållsplan saknas för församlingens fastigheter. Vid verksamhetsperiodens slut var det egna kapitalet 136,1 (130,5) Mkr vilket var 56,1 (50,5) Mkr över det satta målet. Strategiarbete mot långsiktiga mål Täby församling har länge varit en stor och resursstark församling. Nu står församlingen, liksom alla församlingar i Svenska kyrkan, inför stora utmaningar med färre medlemmar i relation till befolkningen och minskade intäkter som följd.

7

Under 2018 har församlingen inom ramarna för ”framtidsutredningen” genomfört överläggningar om framtida strategiska vägval. I dessa överläggningar har kyrkorådet och kyrkoherden med sin ledningsgrupp varit med. Vi ser framför oss att församlingens måste effektivisera sitt arbete. Fastighetsfrågorna kommer också att vara föremål för stor uppmärksamhet. Fokusområden verksamhetsåret 2018 Följande fokusområden har beslutats av Kyrkofullmäktige för verksamhetsåret 2018.

Integration. Ett viktigt församlingsarbete är att ge stöd och hjälp till människor som lever i utsatthet i församlingen. Ett särskilt fokusområde för 2018 är att verka för att nyanlända personer integreras i församlingens olika verksamheter samt att ge ökade möjligheter för dem att integreras i det svenska samhället.

Församlingen har under året haft flera verksamheter som syftar till att underlätta integration mellan människor i Täby och för att stärka nya i Sverige och deras möjligheter att etablera sig i Sverige: Prata svenska caféet, Internationella kvinnocaféet, läxhjälpen, bibelstudiegrupp för arabisktalande vuxna och stödsamtal. Vi ser också att några nya svenskar har hittat till söndagens gudstjänster och till andra verksamheter i församlingen. Församlingen har även arbetat med arbetsintegration, det vill säga gett stöd till människor som står långt från arbetsmarknaden genom möjlighet till visstidsanställning, praktik och arbetsträning i församlingens verksamheter.

Medlemsvård och kommunikation. Församlingen, liksom andra församlingar, tappar medlemmar. Vi måste planera hur varje verksamhet ska nå ut med vårt budskap i fler sammanhang där vi idag naturligt träffar våra medlemmar och andra kommuninvånare. Vi ska även synas mer i media och utanför kyrkolokalerna samt verka i kommunens nya områden. Vidare ska den interna kommunikationen förbättras.

Under året har en översyn skett av struktur och texter om församlingens diakoni och ideellt medarbetarskap på församlingens hemsida. Bland annat är det lättare för människor att hitta information om församlingens ideella arbete och möjliga uppdrag att engagera sig inom. En översyn har även skett av det diakonimaterial som ligger i kyrkorna och en allmän folder om församlingens diakonala arbete för seniorer har tagits fram. Församlingen medverkade med en utställning vid Täby kommuns Seniordag. Kommunikationsenheten i kyrkoherdens stab har under året vässat sina verktyg; både vad gäller Kyrkfönstret, hemsida, intranät och sociala medier. Stor energi har lagt ner på att få det interna bokningssystemet att fungera som grund för all extern kommunikation. Stort engagemang har även lagts på att genom Kyrkfönstret, den enda kanal som når alla Täbybor, spegla integrationsarbetet i församlingen samt det ideella arbete som finns i verksamheterna som t ex prata svenska caféet.

Ideella medarbetare. Församlingen har många som arbetar ideellt, framför allt inom den diakonala verksamheten. Detta ska naturligtvis fortsatt utvecklas. Däremot vill vi gärna se fler ideella medarbetare även inom andra verksamheter. Inom varje avdelning ska en plan finnas i budgeten för hur och på vilket sätt ideella kan bidra i verksamheten.

Under året har Referensgruppen för ideellt arbete i Täby församling etablerats. Riktlinjer för ideellt medarbetarskap har utfärdats av kyrkoherden. Stöd och verktyg för anställda har tagits fram och publicerats på församlingens intranät. Kanaler för rekrytering av ideella medarbetare har utvecklats och finns tillgängliga för anställda på församlingens intranät. Under året har en introduktionsutbildning för ideella getts samt fördjupande tematillfällen för volontärer i språkcaféet Församlingens ideella besöksgrupp, som besöker seniorer på äldreboendena, har fått fler deltagare. Kyrkoherden har hållit en vårfest och ett adventsfika dit ideella medarbetare var inbjudna.

8

Övergripande utfall 2018 Ekonomiskt utfall Resultatuppföljning för församlingen exklusive begravningsverksamheten

Församlingen totalt (exkl BGV) Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 83 914 81 238 2 676

Verksamhetskostnader -29 306 -32 635 3 329

Personalkostnader -48 565 -52 257 3 691

Avskrivningar -3 770 -3 877 107

Interna intäkter/kostnader 3 194 3 469 -275

Summa 5 467 -4 062 9 528 Resultatuppföljning för begravningsverksamheten

Begravningsverksamheten totalt Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 29 575 29 093 482

Verksamhetskostnader -10 082 -10 064 -18

Personalkostnader -10 522 -11 165 643

Avskrivningar -4 470 -4 395 -75

Interna intäkter/kostnader -3 194 -3 469 275

Summa 1 307 0 1 307

Församlingsverksamheten visar ett överskott 2018 på 5,5 (7,4) Mkr och begravningsverksamheten ett överskott på 1,3 (-0,5) Mkr. Vid utgången av 2018 redovisar begravningsverksamheten en nettofordran på församlingen på 0,8 (6,6) Mkr. Inga långfristiga skulder som avser gravskötselavtal finns. Intäkter 2018 Svenska kyrkans medlemmar i Täby betalar till församlingen en kyrkoavgift på 77,5 öre per skattekrona, fördelat på 75 öre till församlingens verksamhet och 2,5 öre som går direkt till stiftet. Församlingens kyrkoavgift före avdrag för avgiften för ekonomisk utjämning uppgick 2018 till 102,4 (99,5) Mkr mot budgeterat 101,8 Mkr. Efter avdrag för avgiften till ekonomisk utjämning uppgick församlingens intäkt från kyrkoavgiften till 74,9 (71,6) Mkr mot budgeterat 74,431 Mkr. Systemet för ekonomisk utjämning är i förändring och införs succesivt under några år. I korthet innebär det för Täby församling att den ekonomiska utjämningen går ned i kostnad. Internränta och andra interna ersättningar Internränta och andra interna ersättningar används i huvudsak mellan begravningsverksamheten och den övriga verksamheten. Detta beror på att begravningsverksamheten är en myndighetsutövning och ska särredovisas från församlingens övriga redovisning. Det innebär att en intern kostnad ska debiteras när varor och tjänster utväxlas mellan församlingens verksamhet och begravningsverksamheten. Debiteringen sker genom att den köpande verksamheten betalar en internkostnad eller internränta till den säljande verksamheten. Församlingen är skyldig att förse begravningsverksamheten med byggnader, maskiner m.m. som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. För detta betalar begravningsverksamheten den kostnad som församlingen har haft för att anskaffa lokalerna och maskinerna. Kostnaden består dels av avskrivningar, dels av en intern räntekostnad för det kapital som församlingen på detta sätt lånat ut till begravningsverksamheten.

9

Verksamhetsindelat resultat Nedan är en tabell över hur församlingens resultat fördelar sig över olika verksamhetsområden. Överlag så har kostnaderna varit lägre och intäkterna högre än budgeterat. De verksamhetskostnader som dragit över budget är markerade med rött. Det rör kostnader för konfirmandverksamheten relaterat till betydligt högre kostnader än budgeterat för lägergården Karlberg. Det rör församlingens gravskötselverksamhet (Serviceverksamhet) och härrör till fler redovisade arbetstimmar i verksamheten och slutligen rör det kostnader i församlingens administration, ledning och drift av begravningsverksamheten.

Res‐ Utfall 2018 Kostn. % Budget 2018

enhet Intäkter Kostnader andel Netto Kostnader

Grundläggande uppgiften totalt 80 124 45 973 ‐ 51,5% 34 151 50 743 ‐

101‐106 Verksamhetsgemensamt 75 055 ‐392 0,4% 74 663 ‐625

110‐118 Gudstjänster och kyrkliga handlingar 2 026 ‐18 177 20,3% ‐16 151 ‐20 667

140‐186 Undervisning totalt 2 475 22 771 ‐ 25,5% 20 296 ‐ 23 549 ‐

150‐156 Barnverksamhet 273 ‐6 496 7,3% ‐6 223 ‐6 998

160‐169 Ungdomsverksamhet 214 ‐3 641 4,1% ‐3 428 ‐4 573

170‐179 Konfirmandverksamhet 1 988 ‐12 633 14,1% ‐10 645 ‐11 979

180‐186 Vuxenverksamhet ‐ ‐ 0,0% ‐ ‐

210‐259 Diakonal verksamhet 519 ‐3 773 4,2% ‐3 254 ‐4 719

260‐268 Mission 49 ‐860 1,0% ‐811 ‐1 184

Övrig kyrklig verksamhet totalt 1 896 2 148 ‐ 2,4% 252 ‐ 1 409 ‐

310‐351 Övrig kyrklig församlingsverksamhetverksamhet 0 ‐4 0,0% ‐4 ‐15

360‐371 Serviceverksamhet 1 852 ‐2 108 2,4% ‐256 ‐1 354

410‐451 Skattepliktig rörelse 44 ‐37 0,0% 8 ‐40

Styrning och ledning totalt 763 3 017 ‐ 3,4% 2 254 ‐ 3 299 ‐

510‐550 Strategisk styrning 297 ‐1 174 1,3% ‐877 ‐1306

580‐583 Verksamhetsledning 466 ‐1 842 2,1% ‐1 376 ‐1993

0

Stödjande verksamhet totalt 12 008 38 187 ‐ 42,8% 26 179 ‐ 40 974 ‐

610‐629 Församlingsadministration och verksamhetsstöd 4 347 ‐11 464 12,8% ‐7 117 ‐12 047

630‐644 Gemensamma kostnader och administration 2 533 ‐9 985 11,2% ‐7 452 ‐11 555

650‐689 Fastigheter och lokaler 3 641 ‐16 496 18,5% ‐12 855 ‐15 947

690‐692 Finansiella poster 1 487 ‐242 0,3% 1 245 ‐1 425

94 791 89 324 ‐ 100% 5 467 96 425 ‐

Begravningsverksamhet totalt 31 793 30 486 ‐ 100,0% 1 307 30 757 ‐

801 Verksamhetsgemensamt 29 246 ‐ 29 246 ‐

810‐814 Administration och ledning ‐ ‐8 139 26,7% 8 139 ‐ ‐7 985

820‐825 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel 2 547 ‐12 804 42,0% 10 257 ‐ ‐12 581

860‐869 Fastigheter och mark ‐ ‐9 543 31,3% 9 543 ‐ ‐10 191

94 791 89 324 ‐ 5 467 96 425 ‐

10

Fördelning av församlingens kostnader på olika verksamheter

Personalkostnader Nedan redovisas personalkostnadernas fördelning och utveckling de senaste 6 åren.

PERSONALKOSTNADER Utfall 2018 Budget 2018 % av budgUtfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013

Löner 40 210 42 264 95,1% 38 467 35 004 35 947 35 464 34 679

Arvoden förtroendevalda 654 715 91,5% 585 581 683 619 702

Artistarvoden m.m F‐skatt (6997) 1 563 1 687 92,6% 1 484 1 210 1 174 786 801

Artistarvoden m.m utan F‐skatt 375 225 166,9% 877 499 499 688 621

Inhyrd personal (68xx) 880 25 3519,5% 215 1 563 1 450 130 0

Traktamenten, bilersättning och förmåner 356 301 118,4% 321 336 401 430 504

Sociala avgifter enl lag och avtal 15 641 16 546 94,5% 15 541 13 486 13 937 13 510 11 958

Utbildning och handledning 858 1 966 43,6% 934 662 774 490 800

Personalrekrytering 123 315 39,0% 217 549 291 265 621

Personalrepresentation/ hälsovård/friskvård 775 1 090 71,1% 761 825 870 749 685

61 434 65 134 94,3% 59 402 54 715 56 026 53 131 51 372

Personalkostnadernas årliga förändring 2018 2017 2016 2015 2014

3,42% 8,57% ‐2,34% 5,45% 3,43%

Personalkostnad; % av verksamhetsintäkter* 2018 2017 2016 2015 2014 2013

* Genomsnitt för Svenska kyrkan 58 % 55,2% 56,2% 50,8% 48,2% 45,8% 48,1%

11

Investeringar 2018 Investeringarna i församlingsverksamheten för verksamhetsåret blev 6,1 Mkr mot budgeterade 6,0 MKR exkluderat det nya allaktivitetshuset i Täby kyrkby (budget till 20 000 tkr). I begravningsverksamheten blev investeringarna 5,5 Mkr mot budgeterade 5,8 Mkr. En sammanställning av samtliga investeringar kan studeras i bilaga 1. I nedanstående tabell redovisas utvecklingen av församlingens fastighetskostnader inklusive verksamheten på lägergården Karlberg.

Medlemsutveckling och medlemsstatistik Andel tillhöriga i Svenska kyrkan Församlingens ekonomi och den framtida verksamheten är beroende av antalet medlemmar i församlingen och den avgift de betalar. Under 2018 ökade Täby kommuns befolkning med drygt 1200 personer. Stockholmsregionen förväntas växa till tre miljoner invånare år 2050. Täby kommun tar en del av ansvaret för tillväxten i Stockholmsregionen och säkrar genom ökade skatteintäkter den kommunala ekonomin och välfärden. I kommunens fördjupade översiktsplan (samrådsförslag september 2017) som sträcker sig till 2050 finns ett mål om 15-17000 nya bostäder fram till år 2035. En regional stadskärna för Nord-Östra Storstockholm skapas i Roslags-Näsby/Täby centrum/ Täby Park/Arninge med cirka 40000 invånare, totalt förväntas Täby kommun växa till 100000 invånare år 2035. Statistiska jämförelsetal

I tabellen ovan finns en differens mellan totalen och de olika verksamhetsområdenas redovisning när det gäller gudstjänstbesökare och avser främst gudstjänster på äldreboenden och vårdinrättningar. Differensen vissa år avseende kyrkliga handlingar kan antas vara konfirmationer på Karlberg. Antalet medlemmar minskade under året med 566 personer vilket var färre än 2017. Antalet blankettinträden var 49 personer och medlemskap genom dop för barn/vuxna över 12 år var 39 stycken och antalet dop för barn under 12 år var 256 personer. Antalet aktiva utträden minskade jämfört med de två föregående åren men det så kallade generationsskiftet fick en större effekt än tidigare på medlemsutvecklingen (skillnaden mellan antalet avlidna medlemmar och antalet

Benämning / År 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Fastighetskostn. m verksamhet Karlberg 19 940 16 604 20 364 19 550 20 845 21 047

Fastighetskostn. % fsg. Intäkter 17,93% 15,72% 18,89% 16,81% 17,98% 19,69%

Årtal 2014 2015 2016 2017 2018

Antal kyrkotillhöriga 44 183 43 930 43 512 42 899 42 333

Befolkning 67 334 68 281 69 288 70 321 71 531

Procent tillhöriga 65,6 64,3 62,7 60,8 59,2

Inträden 62 51 46 50 49

Utträden 261 264 540 637 473

Antalet döpta 336 325 330 293 295

Antalet konfirmerade 342 347 341 364 359

Antal begravningsgtj. 344 359 329 341 354

Antal vigselgtj. 56 53 63 57 51

Antal delt. Kyrkliga handlingar 28 016 27 421 27 595 28 080 28 225 Gudstjänstbesökare 27 927 30 204 23 586 20 879 19 696

12

medlemmar genom dopet). Generationsväxlingen förväntas på sikt ha en större medlemspåverkan än antalet aktiva utträden.

Miljöarbetet i Täby församling

Miljöarbetet i Täby församling inom ramarna för Svenska kyrkans miljödiplomering började 2009. Församlingen blev miljödiplomerad enligt fas 1 i oktober 2012. I december 2013 diplomerades församlingen enligt fas 2. Kyrkorådet beslutade 2013-12-18, §§ 41 och 42 att inrätta en miljölednings- och miljöstyrgrupp som skulle ”fortsätta arbetet med miljöledningssystemet”. Av skilda anledningar avstannade arbetet inom församlingens församlingsvårdande avdelningar, men fortsatte inom fastighets- och begravningsverksamheten. 2016 tog arbetet ny fart inom församlingens samtliga avdelningar. Planen var att församlingen skulle bli diplomerad enligt fas 3 under 2018 men den grundläggande dokumentation som är en förutsättning för att nå miljödiplomering enligt fas 3 var inte tillräcklig. Under verksamhetsåret har Täby församling haft en miljöledningsgrupp som letts av församlingens miljösamordnare. Gruppen har bestått av cirka fem personer från olika avdelningar inom församlingen samt en till två förtroendevalda. Gruppen under höst- och vår terminerna mötts månadsvis. Den 29 augusti 2018 antog kyrkorådet en reviderad miljövision och miljöpolicy. Miljövision för Täby församling Guds skapelse befinner sig under hotet av en global miljökatastrof och det utgör fara för människans överlevnad. Människan har ett uppdrag från Gud att vårda skapelsen: ”Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den” (1 Mos. 2:15). I Täby församling ska omsorgen om våra gemensamma livsvillkor genomsyra all verksamhet på ett trovärdigt sätt genom att föregå med gott exempel i det dagliga arbetet och på så sätt vara ett föredöme i lokalsamhället. Därför förbinder sig Täby församling att arbeta utifrån de Globala målen för hållbar utveckling, som de beskrivs i Agenda 2030, som antogs som en FN-resolution av världens ledare 2015. De Globala målen omfattar en social, ekonomisk och ekologisk dimension för hållbar utveckling.

13

Miljöpolicy för Täby församling • Arbeta för en hållbar, solidarisk och rättvis utveckling, såsom de definieras i de Globala målen Agenda 2030, i församlingens verksamheter och beslut. • Tydliggöra människans ansvar för våra gemensamma livsvillkor, utifrån kristen tro, liv och lära, i församlingens förkunnelse och undervisning. • Sprida kunskap och information om församlingens hållbarhetsarbete. Inspirera alla som bor och verkar i Täby att vara föredömen för hållbar utveckling. • Genom praktiska exempel medverka till en attitydförändring, som leder till en hållbar livsstil. • Samverka med andra församlingar, kommunen, företag och ideella organisationer i arbetet för en lokal och global hållbar utveckling. • I linje med församlingens upphandlings- och inköpspolicy välja närproducerade, ekologiska, miljö- eller Fairtrade-märkta varor utan att äventyra en god ekonomisk hushållning. • Ständigt förbättra och följa upp församlingens miljöarbete i en kontinuerlig process. • Församlingen följer och bevakar lagstiftningen på miljöområdet.

Under respektive verksamhetsområde i den följande verksamhetsberättelsen redovisas en rad miljöåtgärder genomförda under året.

Uppföljning av några viktiga miljöaspekter Elförbrukning

Fastighet 2018 2017 2016 2015 2014

Kw/år Elkostnad Kw/år Elkostnad KW/år Elkostnad Kw/år Elkostnad Kw/år ElkostnadTäby kyrka 76518 115 388 kr 77104 100 088 kr 71462 100 686 kr 75352 70 371 kr 68167 80 219 krGribbylunds kapell 77396 127 905 kr 72778 100 024 kr 81262 120 219 kr 88165 92 468 kr 106362 128 821 krTibble kyrka 642796 975 013 kr 679868 828 135 kr 584571 747 648 kr 544864 542 184 kr 632718 717 226 krSt Olofs kyrka 67978 104 957 kr 69925 90 553 kr 68671 92 183 kr 68953 69 973 kr 63614 72 945 krNäsbyparks kyrka 89511 158 974 kr 113126 159 441 kr 97795 153 963 kr 111030 119 956 kr 127337 144 950 krTäby gård 16441 26 913 kr 16717 22 399 kr 16960 23 792 kr 18248 40 714 kr 17485 19 061 krKarlberg 407116 613 844 kr 419886 518 510 kr 416955 537 030 kr 378360 320 356 kr 405259 442 583 krRingen 40402 65 646 kr 40323 53 448 kr 38056 68 981 kr 38709 47 005 kr 42112 51 473 krPrästgårdsvägen 2 2 430 kr 28 793 krNya Eviga Ljusets kapell 56 389 krTotal extern förbrukning 1 418 158 2 245 029 kr 1 489 727 1 872 598 kr 1 375 732 1 844 502 kr 1 323 681 1 305 457 kr 1 463 054 1 686 070 kr

Fastighet 2018 2017 2016 2015 2014

Kw/år Elkostnad Kw/år Elkostnad KW/år Elkostnad Kw/år Elkostnad Kw/år ElkostnadEviga Ljusets kapell 55950 42 819 kr 58703 76 968 kr 70180 97 868 kr 61634 55 388 kr 60139 69 372 krKrossbacken inkl Hymnen fr 160 830 268 409 kr 152 678 213 178 kr 117 793 168 684 kr 112 375 131 510 kr 114 691 142 258 krStillheten 66413 103 632 kr 65460 84 760 kr 64505 70 562 kr 68574 67 252 kr 51854 70 193 krTäby begravningsplats/Nygå 43827 38927 38292 24 644 kr 40591 43 248 kr 33034 40 929 krHymnen, Bisättningslokal 4 000 krTotal extern förbrukning 327020 414 859 kr 315768 374 905 kr 290770 365 758 kr 283174 297 399 kr 259718 322 752 kr

14

Solcellsproduktion Vid slutet av året sattes en solcellsanläggning i drift på Krossbacken i Täby kyrkby. Kyrkofullmäktige beslutade om installation av solcellsanläggningar på det nya församlingshemmet i Täby kyrkby (Nya Eviga Ljuset) samt på lägergården Karlberg. Fjärrvärme

Bensin och Diesel

Antalet transporter har ökats under 2018 genom resor till Karlberg. Tidigare sköttes fastighetsskötseln lokalt vilket begränsade behovet av långa resor.

Församlingsbilen 2018 2017

Summa: Bensin 55 liter 876 kr 272 liter 3 852 kr

Summa: Diesel 1066 liter 16 583 kr 1515 liter 21 171 kr

Brenntag Nordic, Alkylatbensin

2018 liter kronor

Summa: Alkylatbensin 1200 25000:-

Stockholms Diesel och Oljehandel AB

Farmartank, materialgården, Norra begr.pl

2018

Summa: Diesel 75000:-

Fastighet 2018 2017 2016 2015

Kw/år Värmekostnad Kw/år Värmekostnad KW/år Värmekostnad Kw/år VärmekostnadTibble kyrka 426370 529 735 kr 391920 395 453 kr 423140 502 894 kr 500230 625 288 krTotal extern förbrukning 426370 529 735 kr 332010 395 453 kr 449910 502 894 kr 500230 625 288 kr

Summa: Bensin 813 liter 12 877 kr 794 liter 11 003 kr

Summa: Diesel 4103 liter 65 063 kr 2870 liter 40 666 kr

2018 2017Kyrkogårdsfaltningen

15

1-2 GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT

101 VERKSAMHETSGEMENSAMT

101 - Verksamhetsgemensamt Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Församlingsavgift, brutto 102 423 101 773 650

Ekonomisk utjämning -27 516 -27 520 4

Utdelning prästlönetillgångar 148 100 48

Övriga intäkter 0 0 0

Verksamhetskostnader -255 -625 370

Personalkostnader -137 0 -137

Summa 74 663 73 728 935

1 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

”Gudstjänsten är kyrkolivets centrum, där församlingen möter Gud i Ordet och sakramenten. Kyrkans dag för huvudgudstjänster är söndagen, eftersom Jesus Kristus uppstod på söndagen, Herrens dag” (KO, inledningen till kap.17). Varje sön- och helgdag firas gudstjänst i Täby församling. Därtill kommer många vardagsgudstjänster. I gudstjänsten levs det kristna livet i bön och lovsång, och där vi möter Gud genom bibelns ord, förkunnelsen och genom dopet och nattvarden - eukaristin. Kyrkorummen Täby församling firar gudstjänst i fem kyrkor, förutom kapellen för begravningsverksamheten. Därtill kommer lägergården Karlberg vars kapell är den plats där konfirmander och andra besökare firar gudstjänst under läger och andra samlingar. Vid Karlberg är det också vanligt med dop av konfirmander i samband med läger. S:t Olofs kyrka är som ett trevligt vardagsrum. De första kristna träffades hemma hos varandra. Gribbylunds kapell minner om frikyrkans folkliga gudstjänster. Näsbyparks kyrka är en studiokyrka byggd för att prova nya former av gudstjänst. Tibble kyrka är ett fritt svävande gudstjänstrum ovan tid och rum. Täby kyrka är ett medeltida smycke med sina målningar av Albertus Pictor. I Täby församling kan vi fira gudstjänst i fem kyrkor som var och en påminner om nästan hela kyrkohistorien och om omistliga delar av vårt kristna arv. Gudstjänstlivet i Näsbyparks kyrka, Tibble kyrka och Täby kyrka pågår året runt. I S:t Olofs kyrka och Gribbylunds kapell firas däremot gudstjänst under terminstid, men inte sommartid.

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR Gudstjänsten Gudstjänsten på sön- och helgdagar utformas i enlighet med Kyrkohandbok för Svenska kyrkan och med hänsyn till respektive gudstjänstrums förutsättningar och den tradition som utformats under lång tid i respektive kyrka eller kapell.

16

Kyrkvärdarna Täby församlings kyrkoråd ska välja kyrkvärdar, enligt bestämmelserna i kyrkoordningen (KO, 4 kap., 19 §). ”Prästen, kyrkomusikern, kyrkvärdarna och den gudstjänstfirande församlingen gestaltar tillsammans varje enskild gudstjänst” (KO, inledningen till kap.17.). Uppgiften innebär att ha vård om kyrkoinventarier och att vara värd vid församlingens gudstjänster. En av församlingens kyrkvärdar, som kyrkorådet bestämmer, är tillsammans med kyrkoherden ansvarig för kyrkobyggnadernas inventarier i enlighet med bestämmelserna i kulturmiljölagen (KO, 40 kap., 2 §). Under 2018 har arbetet med en särskild policy för kyrkvärdarna påbörjats. Kyrkvärdarna organiseras i ett särskilt kyrkvärdskollegium, som leds av kyrkoherden eller den kyrkoherden bestämmer och den i tjänst äldsta kyrkvärden. Täby församling har också ideella medarbetare i gudstjänsten vilka har till uppgift att medverka i olika moment i gudstjänsten enligt den ordning som finns i varje kyrka. Kyrkliga handlingar De kyrkliga handlingarna är dop, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänsten som alla är en del av församlingens gudstjänstfirande och står i samklang med de människor som berörs av respektive handling. Inför alla kyrkliga handlingar träffar den präst som ansvarar för gudstjänsten den familj det gäller för att samtala och planera genomförandet. En ny kyrkohandbok/Arbete med Gudstjänsten En ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan togs i bruk i på Pingstdagen 2018. Arbetet med den nya kyrkohandboken i församlingen har präglat fortbildningar och överläggningar mellan församlingens präster, diakoner, musiker, kyrkvärdar och verksamhetsråd. Vi har i församlingen också prövat på andra former av gudstjänster och andra gudstjänsttider i våra olika kyrkor under året. När Täby församling gestaltare gudstjänsten i våra kyrkor, och våra kapell, och även på lägergården Karlberg, så finns tre faktorer att ta hänsyn till. Kyrkorummet – varje kyrkorum har sin unika karaktär. Hur hittar vi tillsammans fram till de mest lämpliga gudstjänstformerna i respektive kyrkorum? Församlingen – gudstjänstlivet i församlingen ska utformas olika på de olika verksamhetsplatserna, och därigenom erbjuda en helhet. De människor som vanligen kommer till en viss kyrka eller kapell – traditioner som byggts upp under lång tid måste respekteras och varligt förändras över tid Själavård och bikt Församlingens präster och diakoner står till förfogande för samtal av olika slag, spontana eller bokade, enstaka eller serier av samtal. Församlingens präster hör bikt, som är en av de kyrkliga handlingarna. Präster och diakoner har tystnadsplikt, prästernas tystnadsplikt är absolut, diakonernas gäller med vissa undantag (KO, inledningen till tolfte avdelningen). Kyrkomusiken Täby församling bedriver ett omfattande kyrkomusikaliskt arbete. Församlingens musiker spelar vid gudstjänsten och kyrkliga handlingar, vid andakter på vårdhem av olika slag, leder kyrkokörer för olika åldrar och ger konserter. Täby församling äger och förvaltar en lång rad olika instrument: kyrkorglar som de främsta. Under året ska en skötselplan för musikinstrumenten tas fram. Under året skulle en tydlig policy för kyrkokörernas verksamhet tas fram. Policyn ska bland annat reglera finansiering, konsertverksamhet och körresor. Policyn kommer att framställas under 2019. Minnesstunder och dopkaffen Täby församling erbjuder minnesstunder i samband med begravningsgudstjänster i Täbys kyrkor och kapell. Församlingen erbjuder minnesstunder vid Täby Gård och i församlingens andra lokaler. Församlingen erbjuder även dopkaffen i alla församlingslokaler. Vi har firat 552 Gudstjänster i församlingen med 19 696 deltagare, dessutom har vi mött 28 225 människor vid 574 kyrkliga handlingar.

17

110 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 2 026 1 649 377

Verksamhetskostnader -3 583 -5 333 1 750


Avskrivningar -45 -338 293

Interna intäkter/kostnader -146 -170 24

Summa -15 725 -18 496 2 772

Budgetkommentar Verksamhetskostnaderna har blivit lägre än beräknat då man beslutade att skjuta upp renoveringen av orgeln i Tibble kyrka (485 tkr). I budget fanns renovering av liturgiska kläder i Tibble och Täby kyrkor för drygt 400 tkr men arbetet sköts upp så att en ansökan om KAE (Kyrkoantikvarisk ersättning) skulle kunna göras, i september 2018 beviljades KAE med upp till 75 procent av renoveringskostnaden, arbetet förväntas genomföras under 2019 till en kostnad för församlingen på cirka 50 tkr. Inköp av liturgiska kläder i Tibble och Täby kyrkor blev inte genomfört (175 tkr). Kostnaden för artister blev lägre än beräknat. Kostnaderna för avskrivningar har blivit lägre än budgeterat beroende på att ventilation för Tibble kyrka felaktigt belastat verksamhetsområdet. Clearingintäkterna för främst begravning men också för dop har varit betydligt högre än budget och föregående år. Clearingintäkterna för vigsel har varit lägre. Församlingens servering i samband med en begravningsgudstjänst har påverkat verksamhetsområdet positivt med cirka 700 tkr. Efter avdrag för löner visar verksamheten ett överskott på drygt 160 tkr. Tas även kostnaden för lokaler med visar verksamheten ett litet underskott.

GRIBBYLUNDS KAPELL

Kapellet har sin bakgrund i den nyevangeliska väckelsen som gick stark genom Stockholm under 1800-talet och början av förra seklet. Gudstjänstrummet erbjuder en nära och familjär atmosfär där gudstjänsten gestaltas på ett enkelt och okonstlat sätt. Under året införskaffades och invigdes en ny orgel. Kapellet ligger i en vacker trädgård som vi gärna vill utveckla.

Arbetsuppgifter att genomföra under 2018 Ja Nej Delvis Kommentar

Arrangera minnesstunder i församlingens lokaler (år 2016 cirka 160 minnesstunder).

Hålla menyer och priser uppdaterade i jämförelse med liknande verksamheter.

Miljöåtagande att genomföra under 2018 Ja Nej Delvis Kommentar I varje kyrka ska det firas en gudstjänst varje termin med skapelsetema.

Saknas dokumentation på detta.

18

*Svenska kyrkans ordning

Gribbylunds kapell Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 4 0 4

Kostnader -91 -161 70

Summa -87 -161 74

KYRKOMUSIK I GRIBBYLUNDS KAPELL

Stommen i musikverksamheten har blivit kören Gribbylunds Kapellsångare, en kör som växt till fyrstämmig blandad kör (tidigare damkör). Många kommer för att lyssna när kören framför verk av olika slag. Det är en grund för social samvaro likaväl som kvalitativ musik, ett sätt att bära fram det kristna budskapet i ord, ton och handling. Antalet kyrkobesökare har ökat under de senare åren, vilket man kan härleda till körens intensifierade arbete. Vidare förekommer kammarmusikaliska inslag i gudstjänster, mässor och andakter, vilket fördjupar den andliga upplevelsen och Guds ord. Gribbylund vill erbjuda andliga/musikaliska upplevelser för församlingsbor. Som en åtgärd vill vi satsa på körens musikaliska och sociala utveckling och intensifiera samarbetet med instrumentalensembler.

Arbetsuppgift att genomföra 2018 Ja Nej Delvis Kommentar

Varje sön- och helgdag under terminstid har det firats mässa eller gudstjänst.

Gröna timmar är kvällsträffar som erbjuder undervisning om och delande av erfarenheter om andligt växande, i skapelsen och i det personliga kristna livet.

Verksamheten har varit vilande under året.

Syföreningen i Gribbylunds kapell har träffats månadsvis under terminstid i andakt och gemenskap. Syföreningen ordnade en julbasar till första advent.

Café Kapellgården är dagsträffar en gång per månad som har erbjudit andakt i kapellet och gemenskap.

Midsommarfirande genomfördes som terminsavslutning av verksamheten i kapellet.

Jubilarfest har arrangerats i samband med gudstjänst.

Medverkat i Svenska kyrkans insamlingsperioder.

Verksamhetsrådet har haft regelbundna träffar, där man planerat och genomfört ideellt arbete av olika slag. En kyrkvärd har medverkat i gudstjänsten varje sön- och helgdag. En grupp ideella har ordnat kyrkkaffet.

Gribbylunds kapell 2014 2015 2016 2017 2018

Kyrkliga handlingar* 28 20 22 23 13 Antal deltagare 831 532 520 683 456 Dopgudstjänst* Dopbarn

25 26

15 15

13 21

18 20

11

Antal deltagare 752 435 511 585 385

Vigselgudstjänst* Vigselpar

0 0

1 1

1 1

0 0

0

Antal deltagare 0 5 9 0

Begravningsgudstjänst* Avlidna

2 2

4 4

0 0

3 3

2

Antal deltagare 53 92 0 98 71 Antal huvudgudstjänster eller andra gtj

114 101 64 61 60

Antal deltagare 2 589 2 368 1 580 1 696 1 941

19

NÄSBYPARKS KYRKA

Näsby Parks kyrka har ett kyrkorum med rymd som också inbjuder till närhet. Kyrkan är kvadratisk och flexibel vad gäller möblering. Rummet har en mycket god akustik. Arkitekturen är påverkade av 1960-talets liturgiska och sociala förändringar i den världsvida kyrkan. Under året har en stor renovering av den så kallade ”villan” genomförts. Där finns nu samlingsrum och arbetsplatser med kök och andra utrymmen. Kyrkan har återerövrats som fungerade gudstjänstrum och verksamhetslokaler.

* Svenska kyrkans ordning 1)Statistiken påverkas negativt av att Näsbyparks kyrka stängdes den 16/12-14 och statistik för tiden från och med 30/11-14 inte finns med. Kyrkan öppnades igen 29/11 2015. 2) Gudstjänst firades i Näsbyslott vid flera tillfällen under året (2015).

Arbetsuppgifter att genomföra 2018 Ja Nej Delvis Kommentar

Kör, sångsolister, instrumentalister och ensembler har musicerat i gudstjänster av olika slag under året.

Gribbylunds kapellsångare deltog i en gemensam körsatsning i Tibble kyrkas trapphall. Kören har även haft egna konserter.

En ny orgel från det holländska orgelbyggeriet KLOP inför- skaffades. Orgeln invigdes med en barockkonsert i september.

Kyrkomusik, Gribbylund Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 0 0 0

Kostnader -279 -194 -85


Summa -308 -253 -55

Arbetsuppgifter att genomföra under 2018 Ja Nej Delvis Kommentar

Varje sön- och helgdag under terminstid har det firats mässa eller gudstjänst med musik. Familjegudstjänst har firats två gånger per termin på eftermiddagstid, vid dessa tillfällen har det under förmiddagstid även firats gudstjänst.

Dopfest firas årligen för nydöpta För få anmälda – ställdes in

Alltid på en tisdag är en kvällsaktivitet riktad till vuxna i form av samtalsgrupp, meditation och andlig vägledning.

”Alltid på en tisdag”, heter nu ”Soppa och samtal”.

Retreat erbjuds två gånger per termin. Har varit vilande under året.

Kulturtimmar är samlingar under dagtid som ordnats av ideella medarbetare vid några tillfällen per termin.

Jubilarfest har ordnats i samband med gudstjänst.

Öppet hus är dagsträffar som har erbjudit andakt och gemenskap en gång i veckan.


Näsbyparks kyrka 2014 2015 2016 2017 2018

Kyrkliga handlingar* 28 0 26 22 25 Antal deltagare 845 0 1 083 727 705 Dopgudstjänst* Dopbarn

15 15

0 13 6 8



1 0 2 0 1



12 0 11 16 16


Antal huvudgudstjänster eller andra gudstjänster

130 1) 79 2)

85 71 61

Antal deltagare 2 3291) 9752) 1 762 2 022 1 633

20

Näsbyparks kyrka Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 0 0 0


Summa -101 -117 16

KYRKOMUSIK I NÄSBYPARKS KYRKA

Större delen av Näsbyparks musikbudget, cirka 80 procent, går till gudstjänstverksamheten och en mindre del, 20 procent, går till Musik i sommarkyrkan, torsdagskvällar i juli månad. Vi har i snitt drygt en gudstjänst i månaden med extramusik, totalt 18–19 per år. Där ingår några större satsningar med solister, instrumentalister och vokalgrupp eller kör. Samarbetet med amatörkörer kring olika kyrkomusikaliska verk utvecklas och fördjupas. Detta har en missionerande roll för profana körer som upptäcker vår kyrka och uppskattar samarbetet. Familjegudstjänst genomförs cirka två gånger per termin varav en är med medverkan av barn ur församlingens körskola. Vi vill ta vara på Näsbyparks speciella möjligheter med sin unika akustik och instrumentala tillgångar. Musiken ska kunna trösta och väcka, oroa och roa, glädja och ge styrka. Vi vill fördjupa nuvarande inriktning med musikgudstjänster i levande växelverkan mellan musik och liturgi. Musikgudstjänster kring olika teman med klassisk, medeltida, nutida och jazzmusik. Det bor många äldre i Näsbypark som värdesätter det musikutbud som finns i kyrkan. Sommarmusiken blir en samlingspunkt med även en diakonal funktion i form av fika och samvaro efteråt.

Kyrkomusik, Näsbypark Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 17 10 7


Summa -154 -200 46

S:T OLOFS KYRKA

S:t Olofs kyrka har karaktären av ett inbjudande vardagsrum som enkelt kan anpassas för olika typer av gudstjänster och verksamheter. Kyrkan har sommaruppehåll från mitten av juni till slutet av augusti.

Arbetsuppgifter att genomför 2018 Ja Nej Delvis Kommentar

Gudstjänst i jazzton och i barockton är exempel på några musikaliska händelser som ägt rum under året.

Stabat Mater av Poulenc med gästande kör.

Vokalkvartett av Mendelssohn.

A Little Jazz Mass av Bob Chilcott med kör.

Sommarmusiken har ägt rum under torsdagskvällar i juli månad.


Varje söndag har det firats gudstjänst alternativt mässa. Tredje söndagen i månaden har det firats mässa i Taizéanda.

Dopfest har firats med familjer som döpt sitt barn i Sankt Olofs kyrka.

Två vuxenkörer, sångteknik, en barnkör.

S:t Olofsdagen, samling för barn och vuxna med andakt, gemenskap och förtäring, har arrangerats en gång i månad under terminstid.

21

* Svenska kyrkans ordning

St Olofs kyrka Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 21 15 6


Interna intäkter/kostnader -43 0 -43

Summa -126 -164 38

KYRKOMUSIK I S:T OLOFS KYRKA Verksamhetens mål är att vara en öppen kyrka för alla åldrar, en mötesplats, samt att alla får känna delaktighet. Som ett exempel kan nämnas att vid varje tillfälle Mini-maxi-kören sjunger i gudstjänsten, har varje barn alltid en egen uppgift att utföra i gudstjänsten utöver körsången, för att därigenom vara delaktiga i det som sker. Musikverksamheten består av en familjekör, Mini-maxi-kören med cirka 30 medlemmar och ett antal familjer på kölista. Det finns även en projektkör, Kom och sjung-kören, där medlemmarna skiftar i antal beroende på vilka som är anmälda till den specifika söndagen då de medverkar i gudstjänsten, oftast cirka 13 per tillfälle. Dessutom finns en pensionärskör med cirka 23 medlemmar, Collegium Cantorum. Till Kom och sjung-kören är det även knutet en sångteknikgrupp, där antalet platser är begränsat till 8–10, som också har sångundervisning i anslutning till körtiden. Mini-maxi-kören är också basen i konceptet S:t Olofsdagen, som fungerar som en träffpunkt för familjer. Förutom körverksamheten ingår adventsvandringar, påskvandringar och luciagudstjänst för förskolebarn med musik/sång. Musik ingår också vid jubilarträffar, frivilligfester och dopfester. Ett av önskemålen har varit att det ska

Retreat har erbjudits två gånger per år.

Sankt Olofs Café och Afternnoon-tea Svarade inte upp mot något behov.

Jubilarfest varje år i samband med gudstjänst.

Syförening har basar inför julen.

Ikonmåleri. Fanns ingen efterfrågan.

Har medverkat i Svenska kyrkans insamlingsperioder.

S:t Olofsmässan har firats.

Verksamhetsrådet har träffats regelbundet under terminstid och planerat och genomfört ideellt arbete av olika slag.

Minst en kyrkvärd har medverkat i gudstjänsten varje sön- och helgdag.

S:t Olofs kyrka 2014 2015 2016 2017 2018

Kyrkliga handlingar* 52 51 39 32 28

Antal deltagare 1 954 1 970 1 250 991 803 Dopgudstjänst* Dopbarn

41 44

31 33

26 26

26 28

17 18

Antal deltagare 1 523 1 153 823 907 538


0 0

3 3

2 2

0 0

2 2



11 11

17 17

11 11

4 8 8



104 73 58 50 70

Antal deltagare 2 997 2 946 2 120 1 944 1 981

22

finnas extra musik vid gudstjänster, varför solister ofta medverkar vid mässor och gudstjänster samt vid körkonserter.

Kyrkomusik, St Olof Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 4 0 4


Summa -202 -284 82

TIBBLE KYRKA Tibble kyrka ligger vid Täby centrum. I Tibble församlingsbyggnad ryms många av församlingens gemensamma funktioner: det är också församlingens administrativa centrum. Kyrkorummet domineras av väggarna med de stora glasmosaikerna. I byggnaden finns också ett kapell med en dopgrav och Täbysalen, en teater/samlingssal.


Skapat mötesplatser för alla åldrar med olika uppgifter. Att genom familjeverksamhet, S:t Olofsdagen, pensionärskör, vuxenkör samt barn-/vuxenkör fått alla att känna delaktighet i gudstjänstlivet.

Har under året behållit Mini-maxi-kören med tillhörande S:t Olofsdagen i nuvarande form.

Har drivit och utvecklat Kom och sjung-kören. Långsiktigt utvecklat sångteknikundervisningen och erbjudit deltagarna att medverkat i gudstjänsterna.

Kören Collegium Cantorum planerade körresa till Härnösand.

Resan ej praktiskt genomförbar.


Mässa har firats varje söndag, de flesta av församlingens konfirmationer har ägt rum i Tibble kyrka.

Veckovis mässa har firats med ungdomar under året.

Varje onsdag morgon under terminstid har det firats morgonmässa.

Mässa har firats på finska en gång varje månad under terminstid.

Den sverigefinska kören har övat varje tisdag under terminen i Tibble kapell.

Sinnesrogudstjänst har firats varje månad under terminstid.

Dopfest har arrangerats varje år. Har inte kunnat ordnats.

Bibelstudier, bön och sång på arabiska har arrangerats.

Stillhet-meditation vid lunchtid har erbjudits. Inställt på grund av för få deltagare.

Samtal och andliga övningar på tisdagskvällar. Lokalbrist på tisdagar

Enskild vägledning och i grupp. Endast enskild vägledning.

Fyra retreatdagar under året (lördagar oftast). En retreat under ht 18, fred-sönd.

Jubilarfest anordnas under året .2 jublilarfester har genomförts under hösten.

Frukostcaféet Oasen.

Öppet hus för vardagslediga.

Två språkcaféer (Prata svenska-café och kvinnocafé).

Läxhjälp

Leva vidare-grupp.


Verks.rådet har träffats regelbundet under terminstid, planerat, genomfört ideellt arbete. Minst en kyrkvärd har medverkat i gudstj. sön- och helgdag. I språk-caféet och i arabisktalande gr. har inslag av ideellt medarbetarskap.

23


Underhållsåtgärder att genomföra under året Konservering av fyra mässhakar, fyra stolor, fyra kalkkläden och fyra bursor genomfördes ej.

Tibble kyrka Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 3 10 -7


Summa -37 -459 422

KYRKOMUSIK I TIBBLE KYRKA

Musiken i Tibble kyrka utgörs till stor del av körerna Tibble kyrkokör, Tibble vokalensemble, Täby Gospel och grupperna som ingår i Täby församlings körskola. Körerna medverkar i gestaltningen av gudstjänsterna och konserter. Orgelelever undervisas och det pedagogiska arbetet följs upp i ”Nätverket orgelpedagoger i Stockholms Stift”.

Underhållsåtgärder att genomföra under året Underhåll och rengöring av orgeln i Tibble kyrka enligt offert 485 tkr.

Utvecklat den estetiska profilen och satsning på konstutställningar plan 3 med lokal förankring, föredragningar i anslutning till teman kring kyrkoåret.

Inga konstutställningar på plan 3 (men på plan 2). Kyrkoherden har haft en föredragsserie.

Genom en barnhörna och ett processionskors för barn markerat barnens plats i gudstjänsten.

Barnhörna finns. Processionskors saknas

Göra Tibble kyrka till en andlig oas mitt i centrum. Flera av föreslagna aktiviteter svarade inte upp mot behov.

Tibble kyrka 2014 2015 2016 2017 2018


Antal deltagare 4 746 5 369 5 237 6 985 6 339 Dopgudstjänst* Dopbarn

15 15

13 15

11 11

18 18

13 15



3 3

0 0

0 1 2



8

12 12

10 19

20



197 202 191 182 183

Antal deltagare 12 022 15 626 12 278 10 150 8 860


Gudstjänster har gestaltats med körmedverkan: 10 ggr med Tibble kyrkokör, 8 med Tibble vokalensemble, 2 Täby gospel.

Konsert har ägt rum med Händels Messias.

Konsert med Täby symfoniorkester och Tibble kyrkokör.

Trapphallkonsert har ägt rum med Tibble kyrkokör, Tibble Vokal ensemble, Gribbylunds kapellsångare och Täby Musikklasser.

Sommarkonserter arrangerades under sommaren i Tibble kyrka.

Två orgelelever har undervisats och det pedagogiska arbetet har följts upp i ”Nätverket orgelpedagoger i Stockholms Stift”.

24

Åtgärden skjuts upp eftersom frågan vad exakt som ska genomföras visade sig vara mer komplicerat än väntat. Utreds under 2019.

Kyrkomusik, Tibble Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 69 20 49

Kostnader -969 -1 695 726


Summa -936 -1 755 819 Budgetkommentar Inkluderar även kostnader för övergripande musikarbete i alla kyrkorna.

TÄBY KYRKA

Täby kyrka är moderkyrka i Täby församling och dit söker sig många församlingsbor. Täby kyrka kan beskrivas som församlingens ålderdomliga bygdekatedral. Målningarna av Albertus Pictor är av riksintresse och drar till sig många besökare varje år. Kyrkan är öppen för besökare varje dag hela året.


Underhållsåtgärder att genomföra under året Renovering/konservering av fyra mässhakar. En offert från Konserveringscentrum AB är framtagen 195 tkr.


Varje sön-och helgdag har det firats mässa eller gudstjänst med efterföljande kyrkkaffe.

Fördjupningssamtal efter gudstjänsten har förekommit en gång i månaden under terminstid.

Teologiska timmen har arrangerats en gång med inbjuden föreläsare.

Kulturnatten har anordnats i april med både musik och föreläsningar.

Förskolebarn har bjudits in till barnteater vid advent, jul och påsk.

Guidning av Täby kyrka har erbjudits en dag i veckan under sommartid.

Jubilarfest arrangeras varje år i samband med gudstjänst.

Renovering/konservering har gjorts av fyra mässhakar. Arbetet har blivit försenat.


Verksamhetsrådet har träffats regelbundet under terminstid och planerat och genomfört ideellt arbete. Minst en kyrkvärd har medverkat i gudstjänsten varje sön- och helgdag.

Täby kyrka 2014 2015 2016 2017 2018


Antal deltagare 19 640 19 550 19 505 18 694 19 922 Dopgudstjänst* Dopbarn

154 154

146 153

176 187

149 164

142 150

Antal deltagare 11 360 5 862 6 692 6 128 5 900


49 49

47 47

52 57 41 41

Antal deltagare 2 525 2 686 3 181 3 579 2 380


283 283

285 285

258 271 296 296

Antal deltagare 10 621 10 565 9 640 9 838 11 642


110 159 151 152 152

Antal deltagare 4 881 5 332 4 474 3 996 4 007

25

KYRKOMUSIK I TÄBY KYRKA

Till Täby kyrka söker sig många församlingsbor och även många andra från när och fjärran. Musiken i Täby kyrka har människan, mötet och musiken som verktyg för att kunna skapa gudstjänstglädje. Det finns en kör, Chorus Pictor, som består av ett fyrtiotal ideella sångare. Kören medverkar i söndagens gudstjänster, konserter, kulturnatten, sommarmusiken och blir även inbjuden till andra kyrkor i Europa. Kören står för kontinuitet och bygger på ett långsiktigt arbete och förtroende samt ett engagemang för Täby församling och för att vara dess ambassadör.

116 SVERIGEFINSK VERKSAMHET

I Täby församling beräknas det bo 2000 människor med sverigefinsk bakgrund. Finska är ett av de svenska minoritetsspråken (SFS 2009:724). Kyrkoordningen säger att en församling ska ange vilka andra språk än svenska som behöver användas för att församlingen ska kunna fullgöra sin grundläggande uppgift (KO, 57 kap., 5 §, punkt 2). Församlingen erbjuder en gudstjänst i månaden under terminstid och anordnar ”De vackraste julsångerna”, firar republiken Finlands självständighetsdag och finländska Mors dag. Det finns även en finsk kör som träffas en gång i veckan under terminstid. Kyrkoherden skulle under året utreda frågan om församlingens arbete på minoritetsspråk. När en komministertjänst med finsk språkkompetens blev vakant hösten 2018 genomförde kyrkoherden åtgärder för att i samspel med en pågående utredning inom stiftsorganisationen i Stockholm säkerställa det sverigefinska arbetet. Detta rapporterades till personalutskottet och kyrkorådet.

Täby kyrka Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 2 10 -8


Summa -50 -496 446


Kulturnatten genomfördes i april.

Musik under Albertus valv bytte under året namn till Söndagseftermiddag = Musik.

Musik i sommarkyrkan arrangerades i juni.

Har fortsatt stimulera körverksamh. för att behålla medlem- marnas engagemang genom bl a körinternat och körresor.

Kyrkomusik, Täby Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 4 40 -36


Interna intäkter/kostnader -37 -31 -6

Summa -306 -306 0


Det firades mässa en gång/månad under terminstid.

Kören har övat med ledare en gång/veckan terminstid.

Finska morsdagen har firats under vårterminen och Finlands självständighetsdag under höstterminen.

Finska föreningen i Täby har haft samtalsgrupp första måndagen varje månad under terminstid.

Sverigefinsk samtalsgrupp för herrar på svenska har mötts första tisdagen varje måndag under höstterminen.

116- Finskspråkig verksamhet Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse


Personalkostnader -348 -370 22

Summa -427 -521 95

26

1 UNDERVISNING

Den verksamhet som bedrivs under huvudområdet Undervisning kan beskrivas som församlingens dopundervisning och dopuppföljning. I kontakter med förskolor och skolor har församlingen utifrån skolans läroplan undervisat om kristen tro och tradition. Inom huvudområdet Undervisning återfinns flera yrkeskategorier; pedagoger, präster och diakoner. Under året har det skett personalförändringar som påverkat budgeten. Barnskötare för Lufsarna avslutade sin tjänst inför 2018. Tjänsten var vakant till ny pedagog började i mars. Församlingsassistent i Skolteatern utökade sin tjänst med 25 procent från den 1 juni. Församlingspedagog gick i pension i augusti, och tjänsten var vakant resten av året. Musikpedagog avslutade sin tjänst i september, och tidigare timanställd församlingsassistent påbörjade tjänsten i oktober. Inför 2018 avslutade dramapedagogen sin tjänst. Under våren belastades tjänsten av både avvecklingskostnader och vikariekostnader. Ny tjänsteinnehavare påbörjade sin tjänst i augusti, men var tjänstledig på 25 procent under hela hösten. Församlingsassistent med ledarutbildningen i sin tjänst, påbörjade sin anställning i februari, innan dess var tjänsten vakant. Ungdomspräst var föräldraledig och vikarie sattes inte in. Delvis har vissa arbetsuppgifter ersatts av intermittent anställda i avdelningen Undervisning. Flera prästtjänster var under våren vakanta, varför kyrkoherde och chef för avdelningen undervisade tre av församlingens konfirmandgrupper. Miljömål I all verksamhet strävar vi efter en miljö med giftfria leksaker och arbetsmaterial, ekologiska produkter och ett minimum av engångsartiklar. Vi uppmuntrar till samåkning vid besöksdagar. Vi går också mot en alltmer digitaliserad kommunikation och använder oss av allt mindre brevutskick, foldrar med mera. Flera av verksamheterna har de globala målen i sin läroplan.

151 BARNVERKSAMHET ‐ ÖVERGRIPANDE

Här återfinns arbetsmaterial som är gemensamt för hela barn- och familjeverksamheten, utbildning och handledning av medarbetare och övrig representation som inspirationsdagar med mera

152 KYRKANS ÖPPNA FÖRSKOLA Öppen dagverksamhet med kristen prägel som vänder sig till hemmavarande föräldrar eller andra vuxna med förskolebarn. Dessa mötesplatser i kyrkan är till för föräldrar att träffa andra föräldrar och för barnen att få lekkamrater och tillsammans med kyrkans pedagoger leka, skapa, sjunga och be tillsammans


Bygga upp referensbibliotek. Pågår kontinuerligt

Följa planen för fortbildning och kompetensutveckling. Endast två planerade fortbildningar påbörjades.

151 - Barnverksamhet - övergripande Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse


Personalkostnader -816 -1 005 189


Summa -848 -1 073 225

27

152 - Kyrkans Öppna förskola Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 12 10 2

Verksamhetskostnader -63 -62 -1


Summa -919 -952 33

153 BARNRYTMIK OCH ALLSÅNGSTEATER Barnrytmiken vänder sig till barn 0–5 år tillsammans med förälder eller annan vuxen. I pedagogisk rörelse, sång och rekvisita rör sig gruppen till olika teman relaterade till kyrkans år eller de globala målen. Allsångsteatern vänder sig till församlingens förskolor där teater blandas med sånglek och rörelser kring kyrkoårets teman. En av musikpedagogerna avslutade sin tjänst i september, och tillsattes av församlingsassistent. Viss planerad verksamhet förlades därför istället till vårterminen 2019.

153 - Barnrytmik och allsångsteater Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 97 100 -3



Summa -944 -1 064 119

154 LUFSAR‐ OCH FAMILJEVERKSAMHET

Barn- och familjeverksamhet, delvis med diakonal prägel. Mötesplatser även för dem som lever i utsatta livssituationer, asylsökande och nyanlända (ett av fokusområdena). Lufsarna erbjuder barn 7–13 år efter skoldagen en meningsfull verksamhet med lek, skapande, sång och andakt, där hållbarhet och de globala målen återfinns i läroplanen. Tjejgrupper är samtalsgrupper med kreativt skapande för flickor i årskurs 7. Egen stund är en föräldragrupp med skapande och samtal. Barnskötare för Lufsarna avslutade sin tjänst inför 2018. Tjänsten var vakant, men delvis med vikarie, till ny pedagog började i mars. Interndebitering tillämpas för att fördela kostnaderna för församlingsgården Karlberg i


Öppen dagverksamhet fyra dagar i veckan för barn 0–6 år med föräldrar eller andra vuxna. Ökat antal deltagare i verksamheten till i snitt 38 besökande per dag

Inskriven föräldragrupp, som ger föräldrastöd i barnets utveckling, en förmiddag i veckan.

Familjeläger varje termin, som i hög grad vänder sig till familjer i utsatthet.


Barnrytmik med sju inskrivna grupper per termin varav en på engelska.

Personalförändringar gjorde att den engelsktalande gruppen upphörde efter vårterminen

I Gribbylund erbjöds kostnadsfri barnrytmik som drop In varannan vecka, delvis med ett integrerande syfte.

Tillströmningen var så stor att lokalen inte räckte till. Verksamheten upphörde efter vårterminen.

Allsångsteatern skulle sätta upp sex produktioner per år i Tibble.

Det blev 5 produktioner 2018

Allsångsteater med jultema i st Olof och Täby kyrka Endast i Täby kyrka

Allsångsteater med påsktema i alla kyrkor

Barnrytmiksalen behöver justeringar för att ha Möjligheter till projektor och viss ljussättning.

28

verksamheterna. 2018 hade Karlberg större kostnader än planerat, varför interndebiteringen blev ca 100 tkr högre än mot verksamhetens budget. Se vidare under huvudområdet Fastighet.

154 - Lufsar- och familjeverksamhet Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 87 84 3




Summa -2 485 -2 563 78

155 KÖRSKOLA Församlingens körskola består av sex körer i åldrarna 6–18 år om cirka 160 barn. Alla körer repeterar i körrummet i Tibble kyrka. Körerna övar en gång per vecka och sjunger vid gudstjänster samt vid andra tillfällen såsom lucia, musikcaféer, advent, konserter och musikaler. Körskolan består av två miniorkörer pojkar och flickor i förskoleklass–årskurs 1, juniorkören med flickor årskurs 2–3, mellankören med flickor från årskurs 4 och uppåt, flickkören från årskurs 6 och uppåt och gosskören årskurs 2–5. Framgångsfaktorer är körläger på Karlberg, resor och de olika musikprojekten.

155 - Körskola Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 77 85 -8


Personalkostnader -742 -643 -99


Summa -1 027 -1 068 41

161 UNGDOMSVERKSAMHET – ÖVERGRIPANDE

Här återfinns arbetsmaterial som är gemensamt för hela ungdomsverksamheten, utbildning och handledning av medarbetare och övrig representation som inspirationsdagar med mera. Här redovisas också verksamhetskostnaderna för Svenska kyrkans unga med 200 tkr. Ungdomspräst var föräldraledig under större delen av året. Vikariebesattes inte.


Lufsarna fyra dagar i veckan i Näsbypark och Täby kyrkby.

Tjejgrupper i Näsbypark och Täby kyrkby varannan vecka vardera.

Två Lufsar-läger och tre familjeläger samt två diakonala utflykter. Familjelägret under sportlovet fick flyttas till dagläger i Tibble pga snöstorm.

Fyra familjedagar med gudstjänst och familjeaktiviteter, två i Tibble kyrka och två i Gribbylunds kapell.

Familjedagarna i Gribbylund har inte genomförts

Egen stund månadsvis under terminerna.

Adventskalender i samarbete med förskolor, skolor och församlingens verksamheter.


Körinternat

Körresa med Flickkören

Konsert med Magnus Båge m fl

Vårkonsert med middag

Luciakonserter

29

161 - Ungdom övergripande Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse



Summa -648 -841 193

165 LEDARUTBILDNINGEN Ledarutbildningen syftar till att utbilda ledare till församlingens verksamheter för barn och unga. Utbildningen ska också ses som en viktig ungdomsverksamhet, där vi skapar meningsfulla mötesplatser för församlingens ungdomar. Församlingsassistent med ledarutbildningen i sin tjänst, påbörjade sin anställning i mitten av februari, innan dess var tjänsten vakant. Ett av de planerade ledarlägren ställdes in då för få deltagare anmält sig.

165 - Ledarutbildning Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 160 75 85




Summa -612 -945 333

166 SKOLKYRKA OCH SKOLTEATER

Skolkyrkan vänder sig till barn och ungdomar från förskoleklass till och med gymnasiet. Under året har förskolor och skolklasser deltagit i ett brett utbud av verksamheter, till exempel skolbesök, teater, kyrkvisningar och temadagar. Inför 2018 avslutade dramapedagogen sin tjänst. Under våren belastades tjänsten av både avvecklingskostnader och vikariekostnader. Ny tjänsteinnehavare påbörjade sin tjänst i augusti, men var tjänstledig på 25 procent under hela hösten. Församlingsassistent i Skolteatern utökade sin tjänst med 25 procent från den 1 juni. Församlingspedagog gick i pension i augusti, och tjänsten var vakant resten av året.


Bygga upp referensbibliotek. Pågår kontinuerligt

Utveckla musikverksamheten.

Följa planen för fortbildning och kompetensutveckling.

Viss planerad fortbildning genomfördes inte.


Utbildningstillfällen under terminerna där ansvar och genomförande i huvudsak utgörs av församlingens medarbetare, präster och pedagoger.

Minst ett läger per termin, där ungdomarna får öva sig i praktiskt ledarskap.

Specialuppgifter som syftar till att integrera ungdomarna i församlingens liv och verksamhet.

Två ledaruttagningar varje år, ett inför terminernas konfirmandgrupper och ett inför sommarens konfirmandläger.

En ledarinvigning varje år i samband med någon av församlingens gudstjänster.

30

168 TAIZÉ UNGDOM Erbjuda dop- och konfirmandundervisning för ungdomar i gymnasieåldern. I undervisningen erbjuds en resa till kommuniteten i Taizé. Verksamheten genomfördes inte då ungdomsprästen var föräldraledig och vikarie sattes inte in.

168 - Taizé ungdom Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 0 100 -100

Verksamhetskostnader 0 -240 240

Personalkostnader 0 -26 26

Summa 0 -166 166

169 FRILUFTSVERKSAMHET

Täby församling har en egen lägergård Karlberg belägen på Väddö. Där har församlingen i sin ägo ett större antal kanoter, segeljollar och två motorbåtar. Båtverksamheten har utbildning och arbetshelger för båtledare. Även friluftsverksamhet som paddling och prova på klättring inomhus har erbjudits.


Visningar i Täby kyrka för skolklasser

Skolbesök i församlingens grundskolor

Skolteatern har bjudit in skolklasser från förskoleklass till årskurs 4 till teaterföreställningar med fem produktioner baserade på kända bibliska berättelser.

Regelbunden närvaro av präst på några av församlingens gymnasieskolor.

Ungdomspräst var föräldraledig under året och vikarie sattes inte in

166 - Skolkyrka och skolteater Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 8 46 -37


Personalkostnader -1 484 -1 463 -21

Summa -1 691 -1 682 -9


Undervisningstillfällen för gymnasieungdomar Ungdomspräst var föräldraledig under året och vikarie sattes inte in.

Resa till Taizé under något av skolloven.

Ungdomspräst var föräldraledig under året och vikarie sattes inte in.


Arbetshelger för båtledare med rustning av segelbåtar och kanoter.

Båtledarutbildning.

Utbildning i förarbevis för blivande båtledare.

Läger med paddling. För få anmälda - lägret ställdes in.

169 - Friluftsverksamhet Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 46 0 46



Interna intäkter/kostnader 0 -36 36

Summa -477 -505 28

31

171 KONFIRMATION ÖVERGRIPANDE

Täby församling bedriver konfirmandarbete i enlighet med ”Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete” (fastställda av Kyrkostyrelsen den 24 oktober 2007).

Kyrkofullmäktige beslutade om förändrade deltagaravgifter på konfirmandläger 2018, vilket minskade intäkterna jämfört med 2017. Ledararvodena inom konfirmandverksamheten höjdes under 2018. Flera prästtjänster var under våren vakanta, varför kyrkoherde och chef för avdelningen undervisade tre av församlingens konfirmandgrupper. För att fylla alla lägerledningar under sommarens konfirmandläger, anställdes fyra externa undervisare och lägeransvariga under sommaren.

Interndebitering tillämpas för att fördela kostnaderna för församlingsgården Karlberg till verksamheterna. 2018 hade Karlberg större kostnader än planerat, varför interndebiteringen belastade konfirmandlägren på Karlberg med ca 1 300 tkr över budget. Se vidare under huvudområdet Fastighet.

1721 FRÅN HÖST TILL VÅR

1721 - Höst till vår Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse



Summa -166 -192 26

Nettokostnad per konfirmand: Budget 2018 Utfall 2018 7,7 tkr 12,8 tkr

171 - Konfirmation övergripande Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 461 270 191



Summa -4 036 -4 529 493


Målet är att erbjuda alla som vill konfirmeras plats i någon av församlingens nio konfirmandgrupper.

Fyra sommarläger på församlingens lägergård Karlberg. Avgift.

Två avgiftsfria alternativ: en höst-till-vår-grupp och en vår-till-höst-grupp.

En vintergrupp med sportlovsläger i Åre. Avgift. Då gruppen blev få till deltagarantalet skedde undervisningen tillsammans med gruppen Vår till höst.

En sommargrupp med läger i Åre. Avgift.

En sommargrupp med läger på Fårö. Avgift.

Obligatoriska basträffar och konfirmandevent samt föräldramöte ingår för samtliga konfirmandgrupper

KONFIRMAND STATISTIK 2015 2016 2017 2018

Konfirmationsläger Konfirmander Ledare Konfirmander Ledare Konfirmander Ledare Konfirmander Ledare

Fårö 44 15 44 16 62 19 62 19

Höst till vår 28 7 22 8 16 3 13 5

Karlberg P1 66 22 63 20 64 20 55 21

Karlberg P2 62 24 58 18 57 19 56 20

Karlberg P3 63 19 58 19 61 21 60 21

Karlberg P4 64 20 60 20 63 21 57 21

Karlberg P5 18 (8 fr Täby) 4 7 2 16 8 14 8

Åre 35 15 40 16 38 16 45 18 Åre-Vinter - - 16 4 21 6 8 6 Summa 380 126 368 123 398 133 370 139

32

1732 FÅRÖ 1732 - Fårö Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse


Verksamhetskostnader -913 -1 106 193

Summa -636 -856 220


1733 ÅRE VINTER 1733 - Åre Vinter Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 26 60 -34


Summa -189 -230 41


1734 ÅRE SOMMAR

1734 - Åre Sommar Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse



Summa -617 -587 -30


1735 KARLBERG 1

1735 - Karlberg 1 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 252 250 2


Interna intäkter/kostnader -1 337 -1 057 -280

Summa -1 146 -913 -233


1736 KARLBERG 2 1736 - Karlberg 2 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 253 250 3



Summa -1 112 -913 -199

Nettokostnad per konfirmand: Budget 2018 Utfall 2018

15,2 tkr 19,9 tkr

1737 KARLBERG 3 1737 - Karlberg 3 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse




Summa -1 179 -913 -266


15,2 tkr 19,7 tkr

33

1738 KARLBERG 4

1738 - Karlberg 4 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse




Summa -1 167 -913 -254


15,2 tkr 20,5 tkr

1740 FRÅN VÅR TILL HÖST 1740 - Vår till höst Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse



Summa -398 -390 -8


15,6 tkr 28,4 tkr

34

2 DIAKONI OCH MISSION

Genom diakoni och mission gestaltar församlingen att tro och liv hör ihop. Genom att dela och fördjupa vår tro får vi näring till ett liv i diakoni. Församlingen vill stärka individers egen kraft att växa, forma sina liv och förmåga att ta eget ansvar. Församlingen vill vara medvandrare och förmedla hopp. En del av församlingens diakonala uppdrag är också att stödja människor att göra sin röst hörd när rättigheter hotas samt att vara röstbärare för grupper av människor som riskerar att behandlas orättfärdigt. Församlingen har en diakonal närvaro i alla sina kyrkor och kapell samt på Kyrkornas secondhand, familjecenter, Täbyanstalten, äldreboenden och Byle gård. Församlingen har en bredd i det arbete som sker. Här finns verksamheter med lång tradition bakom sig, exempelvis öppet hus och café-verksamheter, ideellt medarbetarskap, bussresor, utflykter, hembesök, jubilarfester, syföreningar, själavårdssamtal, fängelset, internationellt arbete och ekumenik, stöd kopplat till social och psykisk ohälsa samt andakter på äldreboenden och andlig vård i livets slut. Här finns verksamheter som historiskt sett kan ses som förnyelse, exempelvis språkcaféer för flyktingar, läxhjälp, sorgegrupper, myndighetskontakter och nätverkande, stöd och vägledning till enskilda, fondansökningar, kyrkogårdsbuss, närvaro vid familjecenter samt bibelstudiegrupp på arabiska. Kommentarer kring verksamhetsåret 2018 Huvudområdet Diakoni och mission visar ett överskott på ca 940 000 av budgeterade medel under 2018. Det finns några faktorer att kommentera som påverkat det totala årsresultatet: Personalkostnader - en diakontjänst har varit vakant hela året, rekrytering pågår. En visstidsanställning 50 procent som cafébiträde avslutades under april månad och tjänsten togs bort. Intäkter – ett budgeterat statligt bidrag för personal upphörde med visstidsanställningen. Församlingen fick mindre i verksamhetsbidrag från Stockholms stift än budgeterat. Verksamhetskostnader – verksamheterna har kostat avsevärt mindre än budgeterat.

211 DIAKONI ÖVERGRIPANDE Genom präster och diakoner erbjuder församlingen själavårdsamtal och olika former av stöd till enskilda. Genom samtal och stöd vill församlingen ge människor möjlighet att bearbeta livserfarenheter och gudsrelation, bidra till känsla av sammanhang, förmedla hopp, stärka individens egenmakt och tilltro till sig själv, medmänniskor och Gud. Arbetet förutsätter myndighetskontakter och aktivt nätverkande. Kring Flygkårsvägen finns barnfamiljer som lever i en socioekonomisk utsatthet. Genom närvaro vid familjecenter i Hägernäs vill församlingen möta de familjer som vänder sig till dit för stöd i sitt föräldraskap samt gemenskap med andra föräldrar. Församlingen vill även bidra till en meningsfull fritid för de barn som vistas där. Genom kyrkogårdsbussarna vill församlingen erbjuda en möjlighet för dem som inte själva kan ta sig till kyrkogården att besöka och vårda sina anhörigas gravar. Genom Kyrkornas secondhand, som drivs ekumeniskt i Täby, vill församlingen bidra till en social, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling genom återbruk av kläder, möbler, husgeråd med mera och arbetstillfällen för människor som står långt från arbetsmarknaden samt ge möjlighet till ideellt engagemang. Genom att ge stöd att hitta och ansöka om bidrag från lämpliga fonder vill församlingen underlätta för vuxna att få hjälp med ekonomiska behov som inte täcks av det offentligas skyldigheter. Församlingen planerar under året att etablera ett tydligare samarbete med socialtjänsten i Täby kommun kring utsatta människors situation. Genom planeringsdagar, utbildning och handledning av anställda medarbetare stärks församlingens kompetens och möjligheter att utveckla relevanta och långsiktigt hållbara verksamheter och arbetssätt.

35

211 - Diakoni - övergripande Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 13 0 13




Summa -1 400 -1 964 564 Budgetkommentar Under 211 Diakoni övergripande ligger generella kostnader för anställda såsom kompetensutveckling, handledning, tidskrifter, planeringsdagar, arbetskläder mm. Dessa är svåra att uppskatta i förväg. Här ligger även vissa verksamhetskostnader för kyrkogårdsbussen och Familjecentrum. Flera justeringar har gjorts i budget 2019 för att minska budgeten samt för att renodla 211 till att endast innehålla kostnader knutna till anställda, inte verksamhet.

212 IDEELLT MEDARBETARSKAP

Detta är ett av församlingens fokusområden.

Att vara församling bygger på gemenskap och delaktighet. Alla behövs för att en församling ska kunna fungera, vara levande och upplevas meningsfull. I en miljö av kärlek och gemenskap blir församlingen en angelägenhet där enskilda får växa som människor och kan bidra med sina gåvor till att ytterligare utveckla och förstärka församlingens verksamheter. Täby församling vill ge utrymme för människors vilja till och engagemang i ideellt arbete. Församlingen vill även stärka anställdas förmåga att främja ideellt arbete, rekrytera och stödja ideella medarbetare samt erbjuda relevant stöd, utbildning och uppmuntran till ideella medarbetare. Att möjliggöra för ideella insatser är en angelägenhet för hela församlingen, i alla dess delar. Det kan ske inom verksamheter som vänder sig till enskilda och grupper, inom församlingens interna verksamheter och uppgifter och inom ramen för Kyrkornas secondhand. De lokala kyrkorna med sina råd har en funktion i stöd och rekrytering av ideella medarbetare kring den lokala kyrkan.


Själavård och stöd till enskilda.

Familjecenter.

Kyrkogårdsbussar.

Stöd vid fondansökningar.

Utbildning och handledning.

Planeringsdagar.


Referensgruppen för ideellt arbete i Täby församling (beslutad av kyrkorådet den 31 maj 2017) har etablerats under året.

Under året har en plan tagits fram för stöd till församlingens ideella medarbetare.

Har undersökt inom vilka områden samt på vilket sätt ideellt arbete ska kunna ske inom hela församlingen, i alla dess delar.

Genomfört tre utbildningstillfällen: två för ideella medarbetare och ett för anställda.

Undersökt samt påbörjat utvecklingen av struktur och metod kring rekrytering av ideella medarbetare.

Har utvecklat församlingens besöksgrupp.

Förtroendevalda, kyrkvärdar samt anställda och ideella medarbetare har inbjudits till vårfest samt till kyrkoherdens adventskaffe.

36

212 - Ideellt medarbetarskap Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse



Summa -397 -464 67

Budgetkommentar Planerade aktiviteter är genomförda men har inte genererat de kostnader som budgeterades. Arvoden för föredragshållare, utbildning och handledning av ideella har inte varit aktuellt då de letts av ideella samt anställda medarbetare i församlingen. Vårfesten belastade församlingens konto för gemensamma inköp (Service).

221 KRIMINALVÅRD/TÄBYANSTALTEN Genom verksamheten på Täbyanstalten vill församlingen ge stöd och redskap för personen i sin livssituation och den egna livstydningen på ett respektfullt sätt och lyfta fram varje människas okränkbara värde. Arbetet handlar om närvaro och samtal men även om gudstjänst, meditation och musik/kultur.

221 - Kriminalvård/Täbyanstalten Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse




Summa -67 -14 -53

Budgetkommentar Församlingen ansökte om 140 000 kr i verksamhetsbidrag från Stockholms stift, men fick 80 000 kronor, dvs 60 000 kronor lägre än budgeterat. Något som påverkat den totala personalkostnaden.

226 PALLIATIV VÅRD OCH DÖDSBUDSSAMVERKAN NORD

Täby församling medverkar regelbundet med andakter och samtal vid Byle Gård, en specialiserad palliativ vårdavdelning som drivs av Förenade Care. Den palliativa vården i Stockholms läns landsting sker inom ramen för ASIH (avancerad sjukvård i hemmet). Det innebär att människor som befinner sig i livets slutskede vårdas i hemmen eller vid särskilda palliativa vårdavdelningar utanför sjukhusen. Täby församling har ansvar för och vill möta människors andliga behov i livets slutskede. Församlingens syfte med verksamheten är att bidra till trygghet, lugn och hopp för dem som befinner sig i livets slut samt för deras anhöriga. Arbetet handlar om närvaro och samtal men även bön,


Att fira gudstjänst/mässa en gång i månaden samt erbjudit meditation.

Gudstjänst firats som planerat. Den innehåller ett moment med stillhet och bön, men det har inte varit möjligt att etablera andra former av meditationstillfällen.

Besökt Täbyanstalten en gång i veckan under terminstid.

En enkel konsert har arrangerats varje termin.

Själavårdande samtal och samtal med personal har erbjudits.

Deltagit vid grundutbildning för präster och diakoner inom kriminalvården samt vid utbildning för medarbetare med tjänster inom institutionssjälavården, anordnade av Sveriges kristna råd.

37

bibelläsning och samtal om begravning. Om kontakt önskas med företrädare för andra religioner är församlingen behjälplig med kontaktuppgifter.

Dödsbudssamverkan Nord Täby församling ingår i det samarbete som Stockholms stift organiserar kring stöd i samband med att polisen överlämnar dödsbud. Täby ingår i Dödsbudssamverkan Nord med de andra församlingarna i Roslags kontrakt. En av församlingens präster eller diakoner har kyrkoherdens uppgift att samordna arbetet de veckor Täby församling svarar på ett särskilt journummer som polisen har möjlighet att ringa vid behov.

226 - Palliativ vård och dödsbudssamverkan Nord Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse




Summa -118 -191 73 Budgetkommentar Budgeterade medel för verksamhetskostnader har inte använts. Justeringar har gjorts i budget 2019.

232 ÖPPET HUS Öppet hus är öppna mötesplatser som vill bidra till att förebygga och/eller bryta ensamhet och isolering samt erbjuda en stunds gemenskap. Det är mötesplatser för livsnära samtal och för kreativitet, en möjlighet att knyta vänskapsband och bygga sociala nätverk och en möjlighet att äta ett enkelt lunchfika tillsammans.

232 - Öppet hus Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 12 15 -3



Summa -554 -634 81 Budgetkommentar Endast 25 procent av budgeterade medel för vikarier har använts. Budgeterade medel för verksamhetskostnader har endast delvis använts.

Arbetsuppgifter att genomföra 2018

Ja Nej Delvis Kommentar

ASIH-koordinator i samarbete med Stockholms stift.

Utvecklat struktur och rutiner i församlingen för andlig vård inom ASIH.

I Täby finns fyra vårdgivare av avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). Församlingen har haft inledande kontakter med två, men inget konkret samarbete har påbörjats. Att utveckla ett samarbete kräver tid och fokus. Under året har andra arbetsuppgifter inom andlig vård prioriterats, t ex inom äldreboendena och Byle gård.

Närvaro på Byle gård av präst och diakon samt haft andakter varje vecka.

Minnesgudstjänster under allhelgonahelgen i Täby kyrka för dem som avlidit under det gångna året på Byle Gård.

Ingått i Dödsbudssamverkan Nord.


Verksamhet under treminstid i Tibble kyrka samt i Näsbyparks kyrka.

Terminsavslutningar sommar och jul.

Bidragit till fasteinsamlingen och församlingens internationella arbete.

Utvecklat information och kommunikation om verksam-heten i till exempel Kyrkfönstret, lokaltidningar och församlingens hemsida.

38

233 RESOR OCH UTFLYKTER

Genom församlingens resor och utflykter får människor möjlighet att göra något tillsammans med andra – även om ålder, ork och hälsa börjar göra sig påminda. Här finns möjligheter till gemenskap, att känna tillhörighet och vara en del av ett sammanhang och att bryta ensamhet samt till kulturella och andliga upplevelser i skapelsen, sevärdheter, kyrkor och kapell.

233 - Resor och utflykter Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse




Summa -51 -69 18 Budgetkommentar En resa genomfördes inte. Detta för att frigöra personalresurs till jubilarfester i Tibble. Budgeterade medel för timvikarie användes inte, bemanningen löstes med befintliga personalresurser.

237 PSYKOSOCIAL OHÄLSA, SOCIAL UTSATTHET

Församlingens arbete med psykosocial ohälsa och social utsatthet har två delar. Den ena delen handlar om att möta och stödja unga som lever med psykisk ohälsa. Den andra delen handlar om att möta och stödja människor som lever i missbruk och/eller hemlöshet, social utsatthet eller med missbrukande föräldrar. Under 2018 kommer församlingen att implementera planerade verksamheter samt öka förståelse och kunskap kring områdena psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Med verksamheterna vill församlingen ge ett stöd som ökar människors möjligheter till en bättre fysisk och psykisk hälsa samt ett ökat kvalitativt och andligt liv.

Arbetsuppgift att genomföra 2018 Ja Nej Delvis Kommentar

Arrangerat sex resor och utflykter – tre per termin – varav en varit en julbordsresa i december.

Fem bussresor genomfördes under året – varav en julbordsresa. Den sjätte resan ströks för att skapa tid och utrymme för jubilarfester i Tibble kyrka.


Utvecklat och medverkat i nätverk kring psykisk ohälsa med Trygg i Täby, MIND och NASP. Psykisk (o)hälsa

Samtalsgrupper samt information och föredrag för församlingens anställda och ideella arbetare. Psykisk (o)hälsa

Skapat referensgrupp med Svenska kyrkans unga i Täby för uppstart av kvällsverksamhet som stöd för ungas psykiska hälsa. Psykisk (o)hälsa

Enskilda samtal med barn/unga och vuxna. Psykisk (o)hälsa

Frukostcafé har ordnats på vardagar för människor i social utsatthet (Oasen) samt läger på Karlberg för Oasens besökare. Beroendeproblematik/hemlöshet

Stöttning till självhjälpsgrupper – Anonyma alkoholister (AA) och anonyma kokainister (CA) samt sponsorskap och stödsamtal i AA:s tolvstegsprogram. Beroendeproblematik/hemlöshet

Sinnesrogudstjänster har genomförts.

Stöd till barn som växer upp i familjer med beroendeproblematik.

Den undersökning som gjordes visade att de resurser som krävs för att möta behoven och arbeta framgångsrikt med arbetsområdet inte finns i församlingen.

Information/föredrag med anställda. Beroendeproblematik/hemlöshet

39

237 - Psykosocial ohälsa, social utsatthet Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse





Summa -478 -591 113

Budgetkommentar Församlingen har fått högre statligt bidrag för personal samt mer i bidrag från Kyrkornas second hand butik än budgeterat. Budgeterade medel för verksamhetskostnader har inte använts fullt ut. Justeringar har gjorts i budget 2019.

238 LEVA VIDARE GRUPPER Församlingen erbjuder anhöriga till dem som avlidit möjligheten att delta i en leva vidare-grupp. Utifrån behov genomförs två typer av grupper: – leva vidare-grupper för vuxna samt stödgrupp för barn och familj i sorg. Anställda som leder stödgrupp för barn och familj i sorg ska vara utbildade i stöd för barn och unga i sorg, vilket säkerställer att församlingens sorgestöd till barn och unga håller en god kvalitet. Genom att ge möjlighet att tala om och bearbeta upplevelser av sorg och förlust tillsammans med andra i liknande situation vill församlingen stödja sörjandes förmåga att leva vidare i den nya livssituationen.

238 - Leva vidaregrupper Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse



Summa -191 -237 46 Budgetkommentar Församlingen utbildar varje år en anställd i stöd för barn och unga i sorg. Kursstart var redan i januari 2018. Vid det tillfället var ingen anställd aktuell att gå utbildningen. Budget för verksamhetskostnader är inte använd fullt ut.

262 INTEGRATION

Detta är ett av församlingens fokusområden. Församlingen vill möta nya i Sverige och stärka människors möjligheter att etablera sig i Sverige. Det görs framförallt genom verksamheter som erbjuder språkstöd, till exempel språkcaféer, läxhjälp, undervisning för analfabeter samt möjlighet till praktik, insatser från ideella medarbetare eller visstidsanställningar med statligt lönestöd. Det sker också genom tematillfällen med samhällsinformation och om svenska traditioner. Genom verksamheterna vill församlingen även underlätta integration mellan människor i Täby. Här möts människor med olika nationaliteter och religionstillhörigheter. Församlingen inbjuder också arabisktalande kristna till bibelstudier, bön och sång på deras modersmål, något som bidrar till andlig vila och fördjupning men också mening, tillhörighet och gemenskap.


Genomfört tre–fem leva vidare-grupper varav en för barn och familj.

Utbildat en anställd i stöd för barn och unga i sorg.

Kursstart för utbildningen på Ersta var i januari. Vi hade ingen anställd som var aktuell för utbildningen vid den tidpunkten.

Samarbetat med församlingar i Roslags kontrakt kring stödgrupper för barn och familj i sorg, för unga vuxna samt för föräldrar som förlorat barn.

40

262 - Integration Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse




Summa -749 -872 123

Budgetkommentar En visstidsanställning avslutades april månad och tjänsten togs bort, något som påverkade det statliga bidraget för personal samt den totala personalkostnaden för året. Budgeterade medel för verksamhetskostnader har inte använts fullt ut. Justeringar har gjorts i budget 2019.

268 INTERNATIONELLT ARBETE OCH EKUMENIK Genom internationellt och ekumeniskt arbete vill församlingen öka människors engagemang och kunskap kring den världsvida kyrkan, kyrkans enhet och kyrkans ansvar för skapelsen. Arbetet kommer att inrikta sig mot de insamlingsperioder som arrangeras av Svenska kyrkans internationella arbete och av Utlandskyrkan (SKUT). Församlingen önskar involvera fler unga i arbetet. Församlingen arbetar för lokalekumeniken genom det ekumeniska rådet i Täby. Internationella kommittén Det finns en särskild av kyrkorådet utsedd kommitté för det internationella arbetet i församlingen. En särskild instruktion utfärdad av kyrkorådet reglerar arbetet i kommittén. En av prästerna i församlingen har kyrkoherdens uppdrag att samverka med den internationella kommittén. Insamlingsprojekt Under året kommer församlingen att genom insamlingar av olika slag ge stöd till Family and Primary School – Buhara, Uganda i samverkan med biskop Callist Rubaramira, Kabale stift. Avsikten är att ge stöd under några års tid framöver och utveckla de personliga kontakter som finns mellan medarbetare i Täby församling och stiftet i Uganda


Inlett samarbete med Samordningsförbundet Södra Roslagen i syfte att öka människors möjligheter till arbete och försörjning.

Prata svenska-café och internationellt kvinnocafé samt internationell fest.

Läxhjälp och undervisning för analfabeter.

Läxhjälpen har genomförts som planerat. Undervisning för analfabeter har inte genomförts på grund av att det inte har funnits behov av en sådan verksamhet.

Praktikplatser och visstidsanställning med statligt lönestöd.

Visstidsanställningen avslutades i april månad, till förmån för arbetsträning och arbetspraktik.

Bibelstudiegrupp för arabisktalande kristna.


Deltagit i Svenska kyrkans insamlingsperioder.

Anordnat insamlingar i samband med speciella aktiviteter i kyrkorna och med våra samarbetspartner.

Involverat unga vuxna under insamlingsperioderna samt i stiftets internationella arbete via Uppdrag Global och globallägret.

Påbörjat ett samarbete med Katolska kyrkan på lokal och global nivå.

Samtal pågår men inget konkret samarbete är påbörjats.

Deltog i ekumeniska böneveckan och medverkan i Danderyds och Täbys ekumeniska råd (DTER).

Erbjudit andra samfund lokaler för gudstjänster och kyrkliga handlingar, efter beslut av kyrkoherden.

41

Församlingen kommer att öka samarbetet med Svenska kyrkans unga och på så sätt fortsätta att utveckla församlingens arbetssätt med frågorna. 268 - Internationellt arbete och ekumenik Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse



Summa -62 -184 122 Budgetkommentar Ansvarig anställd har varit föräldraledig under året, vilket påverkat både personalkostnaden och förbrukningen av budgeterade medel för verksamhetskostnader.

3 ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET

341 KRISBEREDSKAP

Enligt KO (3 kap., 11 §) ska en församling ”vidta de beredskapsförberedelser som behövs för verksamheten under kris och höjd beredskap”. Församlingens har en fastställd krisorganisation som följer en särskild krisplan, beslutad av kyrkorådet den 11 oktober 2017. Vid en kris eller allvarlig händelse kan det finnas behov av att komma i kontakt med en stödperson. I Täby kommun arbetar gruppen psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) med att utgöra detta stöd. POSOM arbetar dessutom med att bistå polis och räddningspersonal på en olycksplats. POSOM i Täby består av två organisationsgrupper: en lednings- och en stödgrupp. Ledningsgruppen ansvarar övergripande för POSOM-verksamheten samt för att ge stödgruppen riktlinjer i deras arbete vid akuta situationer. Ledningsgruppen består bland annat av representanter från kommunen, Täby församling, räddningstjänsten och polisen. Stödgruppen består av ett tjugotal stödpersoner med representanter från kommunen, kyrkan, räddningstjänsten och polisen. Stödpersonerna är utsedda av respektive myndighet och svarar för de akuta hjälpinsatserna i samband med en kris eller allvarlig händelse. Vid en kris blir stödgruppen inkallad av ledningsgruppen.

Kommentar till arbetsuppgifter att genomföra under året POSOM-arbetet leds av en ansvarig på Täby kommun och inom kommunen tillträdde en ny ansvarig chef som ser över arbetet. Ledningsgruppsmöten, frukostmöten och övningar leds av kommunen och församlingen har inga egna aktiviteter inom dessa områden


Ledningsgruppsmöten. Täby församling har varit representerade vid två ledningsgruppsmöten.

Frukostmöten. Har inte varit några under året.

Övningar Stödgruppen inom Posom aktiverades en gång under året. Några regelrätta övningar har inte skett.

Riktlinjer för krishantering

Nya riktlinjer gällande från den 1 januari 2018 fastställdes av kyrkorådet. Vid en medarbetarsamling under året gicks riktlinjerna igenom.

42

341 - Posom/Krisberedskap Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse


Summa -4 -15 11

360 SERVICEVERKSAMHET – GRAVSKÖTSEL

Täby församling driver serviceverksamhet enligt direktiv från kyrkorådet. Inom verksamheten redovisas kostnader relaterade till gravskötsel som debiteras gravrättsinnehavare. Interna kostnader avser arbete som utförts av kyrkogårdsförvaltningens personal.

Intäkter för har ökat med drygt 450 tkr då vi har sålt mera skötsel, kostnaden för skötsel har ökat med drygt 600 tkr. Under 2018 har justering av prislistan för 2019 utförts för att komma i balans med kostnaden.

360 - Serviceverksamhet - Gravskötsel Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 1 852 1 395 457



Interna intäkter/kostnader -1 585 -950 -635

Summa -256 41 -297

4 SKATTEPLIKTIG RÖRELSE 434 ESKADERVÄGEN 42 434 - Eskadervägen 42 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 44 44 0


Summa 8 4 4

Eskadervägen 42 är den enda kvarvarande personalbostaden i församlingen.

43

5 STYRNING OCH LEDNING Styrning och ledning innefattar kostnader för förtroendemannaorganisationen. Kostnaderna avser i huvudsak sammanträden och arvoden, men även kostnader för nomineringsgruppernas utbildningar samt kostnader för revisionsuppdraget. Vidare innefattar området kyrkoherdens ledning av verksamhet och organisation.

521 KYRKOFULLMÄKTIGE 521 - Kyrkofullmäktige Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse



Interna intäkter/kostnader 76 36 40

Summa -223 -111 -112

Kyrkofullmäktige har under året haft tre schemalagda sammanträden och ett extra insatt möte (i februari gällande beslut om att bygga ett nytt allaktivitetshus i Täby Kyrkby och riva den tidigare bisättningslokalen och församlingens lokal för begravningsceremonier utan religiösa symboler, Eviga Ljusets kapell). Det möte som var planerat i mars ställdes in till förmån för det extrainsatta mötet. I bokslutssiffrorna är det redovisat att kostnaden för kyrkofullmäktige har överskridit budget med närmare 300 procent och ligger långt över 2017 års siffror. Detta beror på att utbetalningen av arvoden för möten 2017 hamnat på 2018. Under 2017 genomfördes ett kyrkoval och i december 2017 hade kyrkofullmäktige två möten som blev utbetalda först 2018. Totalt belastades verksamhetsområdet av sju kyrkorådsmöten (3 st, 2017). Normalt ligger kostnaden för ett kyrkofullmäktige på mellan 25 – 30.000 kronor.

531 KYRKORÅD OCH UTSKOTT 531 - Kyrkoråd och utskott Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse



Interna intäkter/kostnader 167 169 -2

Summa -492 -633 141

Kyrkorådet har under året haft 7 ordinarie möten, 2 extrainsatta möten (arbetet med en arbetsordning för kyrkorådet). Kyrkorådet har också deltagit i församlingens strategidagar och på en miljöutbildning. 540 REVISION 540 - Revision Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse




Summa -155 -243 88

Församlingens Auktoriserade revisionsbolag har under året varit EY (tidigare Ernst & Young) och den auktoriserade revisor som lett arbetet i inledningen av året har slutat på EY och EY har utsett en ny auktoriserad revisor. Under 2018 har en upphandling av auktoriserat revisionsbolag gjorts och från den 1 januari 2019 är PwC församlingens auktoriserade revisionsbolag. Jämfört med 2017 har kostnaderna för revisionen 2018 varit lägre än 2017. Det beror på att resultatet 2017 belastades av två revisioner av KAE samt att de gravstiftelser som församlingen ansvarar för inte längre granskas av EY.

44

På beställning av församlingens valda revisorer har en fördjupad granskning gjorts av församlingens lokalutnyttjande.

582 KYRKOHERDENS VERKSAMHETSLEDNING

Som framgår av inledningen till denna verksamhetsuppföljning så har kyrkoherden med sin ledningsgrupp ägnat mycket arbete åt att ”sätta” den organisering som kyrkofullmäktige beslutat församlingen ska ha. I inledningen till 2018 lades riktlinjerna ut för att skapa de interna styrdokument som församlingen enligt lagstiftning, eller för att tydliggöra organiseringen och gällande rutiner behöver ha. Stockholms stift genomförde en förvaltningstillsyn enligt bestämmelsen i kyrkoordningen (KO, 6 kap., 4 §) under hösten 2016 som pekade på vissa brister i församlingens förvaltning. De bristerna är nu i stort sett avhjälpta. Ett nytt EU-direktiv (GDPR) som innehåller bestämmelser om skydd av personuppgifter, har lett församlingen till att engagera ett särskilt dataskyddsombud och se över gällande rutiner. Kyrkoherden har också arbetat med församlingens organisering i övrigt, öka graden av internkommunikation och medarbetarnas kompetensutveckling. Kyrkoherden har etablerat goda relationer till Täby kommun och varit med vid ideella föreningars möten och sammankomster.

582 - Kyrkoherdens verksamhetsledning Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse




Summa -1 233 -1 231 -2

583 LEDNINGSGRUPP

Täby församling har en transparent verksamhetsledning där kyrkoherden med sin ledningsgrupp leder arbetet bland anställda och ideella medarbetare. Kyrkoherden och ledningsgruppen ser till att församlingens organisationskultur upprätthålls och utvecklas för att förverkliga den vision som framgår av den av domkapitlet utfärdade församlingsinstruktionen och den av kyrkofullmäktige beslutade verksamhetsplanen. Genom kyrkoherden har Täby församling kontakter med biskopen, stiftsorganisationen i Stockholms stift och Roslags kontrakt.

Ledningsgruppen har under hösten 2018 genomfört interna överläggningar kring organisering, chefsroll och samspel i samarbete med Mgruppen.

Ledningsgruppen är kyrkoherdens chefskollegium och är den högst prioriterade chefsuppgiften.

Varje onsdag förmiddag ägnas åt intern-kommunikation i olika former. Utöver detta genomförs strategidagar på våren och hösten som involverar all personal. Vid 4-6 större medarbetarsamlingar ägnas särskild tid till bland annat miljöfrågor, verksamhetsuppföljning, församlingens grundhållning samt verksamhetsplan. Ledningsgruppen samverkar också med budget-utskottet och verksamhetsråden i framtagande av verksamhetsplan.

Miljöåtagande att genomföra 2018 Ja Nej Delvis Kommentar

Tagit fram förslag till resepolicy med syfte att bland annat minska församlingens miljöpåverkan. Resepolicyn antogs av kyrkorådet 10/10 -18.

Tagit fram förslag till inköpspolicy med syfte att bland annat minska församlingens miljöpåverkan. Upp-handlings- och inköpspolicy presenterat för kyrkorådet 5/12 -18. Återremmiterades för beslut januari -19.

45

Årskalendariet har kompletterats med årscykeln för Miljöarbetet. När så varit aktuellt har årsplaneringen datumsats och även lagts in i bokningssystemet, Aveny.


Tagit fram underlag till beslut i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och inför kyrkoherdebeslut.

Ansvarat för att verksamhetsplan och budget genomförs enligt kyrkofullmäktiges beslut.

Varit navet för internkommunikation.

Varit stöd och gett uppmuntran till kollegorna i chefsuppdraget och erbjudit fortbildning i ledarskapets teori och praktik.

Årskalendariet som lagts på årsbasis omfattar 18 månader i taget. Det är av vikt att förtroendevalda och anställda medarbetare följer årskalendariet och håller fast vid beslutad planering. Planeringen har skett så långt som möjligt i Aveny.

583 - Ledningsgrupp Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse




Summa -143 -276 133

46

6 STÖDJANDE VERKSAMHET

Inom den stödjande verksamheten finns HR, kommunikation, ekonomi, service, IT, löner och administration. Verksamheten har ansvar för att strukturer och system stöder ändamålsenliga och effektiva arbetssätt. Vi ska säkerställa optimala verktyg och support genom samarbete med alla medarbetare i församlingen. Särskild vikt läggs vid tydlig kommunikation och information. Den administrativa avdelningen har även ansvar för att sammanställa beslutsunderlag och göra utredningar. Enheten ska utbilda och stötta församlingens chefer och medarbetare. Under 2018 är det fokus på att tydliggöra den administrativa avdelningens funktion som stöd för organisationen. En riktad satsning kommer att göras på ekonomiutbildningar som anpassas för respektive verksamhetsavdelnings behov. Alternativa personaladministrativa system ska utredas och implementeras. 621 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION (reception)

Församlingsadministration (reception) i Tibble församlingsbyggnad tar bland annat emot besökare och gäster, informerar och hänvisar till plats, lokal och person samt kopplar telefonsamtal. Antalet bokningar i församlingens bokningssystem var 2018, 10314 stycken. Församlingsadministrationen gjorde 6110 (59,2 procent) av dessa. En stor del av arbetstiden i receptionen är bokningar för begravningar, dop samt vigslar. Dessa bokningar är komplexa och innehåller många parametrar. Receptionen bokar även för gudstjänster, konserter, lokaler och övriga bokningar kopplade till verksamheten. Församlingsadministrationen ansvarar för kyrkobokföring, pålysningar, försäljning av biljetter, utlåning av dopklänningar och vissa nycklar. Standardiserade prislistor har tagits fram och avtal för lokalbokningar med kund har införts. Liksom även en depositionsavgift vid nyckelutlämning. Detta har medfört ökad administration för receptionen framförallt under hösten 2018 var trycket högt för att generera bokningar. Under september och oktober 2018 mättes mängden inkommande telefonsamtal till receptionen. Det rör sig i genomsnitt om cirka 30 inkommande samtal per dag.

621 - Församlingsadministration (växel m.m) Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse



Summa -1 269 -1 358 89

624 KOMMUNIKATION Kommunikationsenheten arbetar för att nå ut med församlingens grundläggande budskap och information om de verksamheter församlingen bedriver, till boende och besökare i kommunen. Målet är att synliggöra och profilera Täby församling på ett inkluderande och intresseväckande sätt. Enheten ansvarar för att Täby församlings varumärke och tilltal med grund i Svenska kyrkans värdeord närvaro, öppenhet och hopp kommuniceras i all kommunikation. Arbetet sker enligt den av kyrkorådet antagna kommunikationshandboken och kommunikationsplattformen (2017-08-16). Enheten fungerar som rådgivare och stöd för verksamheterna i frågor rörande kommunikation.


Att besökare och medarbetare bemöts med god service, omtanke och lyhördhet vid besök och samtal.

Kyrkobokföring. Bokningar av kyrkliga handlingar genererar också förändringar i kyrkobokföringen vilket medför att receptionen behöver arbeta parallellt i två system

Lokalbokningar.

47

I arbetet ingår att informera nyinflyttade Täbybor med välkomstbrev från församlingen och annonser i de media som speciellt riktar sig till nyinflyttade. Bättre kontakt med kommunen och arbetsplatser i Täby ligger som ett långsiktigt mål.

Under 2018 arbetade enheten med särskilt fokus på områdena: Integration, medlemsvård och kommunikation samt ideellt medarbetarskap. Det resulterade i ökat stöd till verksamheterna inom diakoni och mission, där bland annat utbyggd information på församlingens webbplats var en del. I tidningen Kyrkfönstret har ideellt medarbetarskap och integration speciellt varit i brännpunkt för flera reportage under året. Indirekt är detta en del av medlemskommunikationen: att berätta, genom olika människors upplevelser, om det goda och hållbara arbete församlingen gör. Medlemsvårdande åtgärderna har också i hög grad bestått i att ha översyn och att säkerställa korrekt information i externa kanaler.

Miljöåtagande att genomföra 2018 Ja Nej Delvis Kommentar Minska användningen av fönsterkuvert. Minska användningen av papper. (Minska mängden kampanjmaterial från Svenska kyrkans internationella arbete.)

Tydligt kommunicera församlingens miljöarbete

Genom information på webb, Kyrkfönstret och en ½ -sides annons i kommunens tidning ”Alla kan göra något för klimatet”.

624 - Information/Kommunikation Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 50 40 10

Verksamhetskostnader -1 266 -1 688 422



Summa -1 831 -2 962 1 131 Budgetkommentar Kommunikatörerna servar i sitt arbete alla församlingens verksamheter inklusive begravningsverksamheten. Detta arbete har i budgeten endast belastat församlingens medlemmar men i bokslutet har kostnaden för kommunikation också belastat begravningsverksamheten. Detta redovisas som en intern intäkt. Det visade överskottet i utfallet under verksamhetskostnader beror bland annat på: - Produktionen av material till utställningar och mässor, blev inte i den omfattning som planerat. - Enheten medverkade inte med den profilannonsering med rörlig bild på Täby centrums inomhusskärmar som tänkt, då leverantör inte fullföljde överenskommelse. - Kostnad för distribution av Kyrkfönstret blev mindre än beräknat.

626 SERVICE Verksamhetsstöd (vaktmästeri med mera) är en funktion inom Täby församling som är representerad i församlingens alla verksamhetsområden, vars hjärta finns i Tibble församlingsbyggnad. Där arbetar flertalet av de anställda och församlingslivet sprudlar från morgon till kväll. Kyrkorna har en mängd aktiviteter bokade varje vecka medan de flesta kyrkliga handlingar


Annonsering med inriktning på medlemmar som inte är säkra i sitt medlemskap (den gula gruppen): webb, Facebook, tidning etc.

Fortsatt produktion av tidningen Kyrkfönstret med inriktning på samma målgrupp.

Utveckling av intranätet för att involvera och motivera medarbetare.

Uppdateringar sker kontinuerligt. Varje vecka publiceras kortfattad information från medarbetarsamling. Finns utvecklingspotential för intranätet som kommunikationskanal.

Utbildning i den nya dataskyddsförordningen för dem som hanterar personuppgifter och plan för fortsatt arbete med registervård av personuppgifter.

PUL ombud från enheten har under 2018 omvandlats till Dataskyddsombud enligt GDPR och förvaltas nu inom administrativa avd..

48

genomförs i Täby kyrka. Serviceenhetens uppgift är att på ett smidigt och flexibelt sätt tillgodose ”att servicen fungerar” kring församlingen grundläggande uppgift.

Vi har försökt minera användandet av engångsmaterial men vid vissa diakonala sammankomster, kyrkkaffen och vi det tillfället cafeterian hållits stängd har engångsmaterial används. Församlingens miljösamordnare har under två tillfällen genomfört utbildning i källsortering på tala svenska caféet.

626 - Verksamhetsstöd (vaktmästeri m.m.) Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 0 20 -20

Verksamhetskostnader -704 -1 084 380


Avskrivningar -2 0 -2


Summa -2 821 -3 081 260

Servicen kring gudstjänsterna har anpassats till den nya handboken och nya agendor. En ny städsmaskin har köpts till Tibble kyrka med stor kapacitet vilket möjliggör en snabb rengöring av samtliga gemenskapsytor. Vaktmästarna har efterfrågats i större utsträckning i större församlingsverksamhet vilket ökat personalkostnaderna.

627 CAFETERIAN TIBBLE

Cafeterian i Tibble församlingsbyggnad är en samlingsplats för anställda, förtroendevalda och församlingsbor. Där kan man ta en kopp kaffe, äta sopplunch på torsdagar eller bara sitta och samtala i stillhet. Cafeterian tillhandahåller frukost vid personalens onsdagssamlingar, kaffevagnar eller fika till andra samkväm. Cafeterian ansvarar för gemensamma inköp.


Tjänstgöra på gudstjänster och förrättningar anpassat till den nya handboken och nya agendor.

Att besökare och medarbetare bemöts med god service, omtanke och lyhördhet vid besök, samtal och förrättningar. Ny städsmaskin har köpts till Tibble kyrka vilket möjliggör en snabb rengöring av samtliga gemenskapsytor.

Komma först och gå sist. Vaktmästarna har efterfrågats i större utsträckning församlingsverksamhet.


Endast använda miljömärkta kemikalieprodukter.

Vi har gjort en ordentlig inventering och vi gör medvetna inköp av miljömärkta produkter. I ett fall har inom städ har man valt att inte ha den bästa miljömärkningen av hygienskäl.

Ordna sorteringskärl i samtliga av församlingens lokaler.

Alla verksamhetsplatser har försetts med kärl för källsortering. I Tibble kyrka har de flesta gemensamhets-utrymmena försetts med kärl. Ett system för tömning och distribution av källsorterat material har införts.

Minska användandet av engångsmaterial (pappers- och plastbestick). Försökt minimera användandet av engångsmaterial men vid vissa sammankomster, kyrkkaffen och vid tillfällen då cafeterian hållits stängd har engångsmaterial används.

Som en del i församlingens arbete med integration erbjuda utbildning i miljöfrågor (avfallshantering) – detta är ett av fokusområdena. Församlingens miljösamordnare har vid två tillfällen genomfört utbildning på prata svenska caféet.

49

627 - Cafeterian Tibble Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse




Summa -1 196 -1 018 -178

Antalet beställningar har ökat och trycket på husmödrarna har öka som en naturlig följd har kostnaderna för livsmedel ökat. Man är i större utsträckning engagerad i församlingens olika verksamheter. Medarbetarsamlingar, utbildningar och konferenser har i större utsträckning lagts internt istället för på externa anläggningar.

628 LÄGERGÅRDEN KARLBERG

Vid lägergården Karlberg bedrivs konfirmandverksamhet, övrig lägerverksamhet samt extern uthyrning. Alla kostnader förknippade med detta redovisas här alternativt fastigheten Karlberg 682. Detta bör utredas vidare då det ger oplanerade kostnader för det fasta dygnspriset. Täby församling hade tidigare ett internhyressystem för egna bokningar som intern debiteras med en schablon beräknad på budgeterade kostnader enligt samma princip som i budgeten för 2016 och 2017. För 2018 ändrades det och hela kostnaden, planerad och oplanerad överförs på det fasta dygnspriset.

Externa hyresgäster debiteras enligt prislistan. För att få en helhetsbild se även under 682 som visar fastighetskostnaderna för Karlberg. Under 2018 har inhyrning av externa resurser genomförts med gott resultat.

628 - Verksamhet Karlberg Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse




Interna intäkter/kostnader 3 313 3 187 126

Summa 0 0 0


Fortsätt arbete med gemensamma inköp av kolonialvaror för att centralisera inköp med målet att effektivisera tid, inköp och transport. Antalet beställningar har ökat och trycket på husmödrarna har ökat.

Tillhandahålla frukost vid personalens onsdagssamlingar, kaffevagnar eller fika till andra samkväm. Har i större utsträckning skett än tidigare.

Hålla cafeterian öppen måndag–torsdag 9.00 15.00 under terminstid

Som en konsekvens av att antalet aktiviteter som krävt husmödrarnas hjälp har ökat har det biland varit tvunget att stänga café- verksamheten även inom öppettidsintervallet.


Kompostera matavfall. Finns nu rutiner för detta.

Försäljning av Fairtrade-produkter i cafeterian i Tibble.

Vi har en monter för Fairtrade produkter vilket resulterat i en försäljningsyta både i cafeteria och reception.

Planerade åtgärder 2018 Ja Nej Delvis Kommentar

Under 2018 planeras riktad kompetensutbildning.

50

631 EKONOMI‐ OCH PERSONALADMINISTRATION

Inom den administrativa avdelningen ryms ekonomi-, personal- och övrig administration. Avdelningen har ansvar för att strukturer och system stöder ändamålsenliga och effektiva arbetssätt. Vi ska säkerställa optimala verktyg och support genom samarbete med alla medarbetare i församlingen. Särskild vikt läggs vid tydlig kommunikation och information. Avdelningen har även ansvar för att sammanställa beslutsunderlag och göra utredningar. Avdelningen ska utbilda och stötta församlingens chefer och medarbetare. Händelser under året Inom Svenska kyrkan finns ett ramavtal hos Strålfors som tar hand om fakturautskick. Under 2018 infördes systemet i församlingen. Själva fakturan genereras lokalt hos församlingen men utskicket sker externt. Kostnaden för detta är lägre än vad man tidigare betalade i porto. En tydligare lathund och principer för hantering av underhåll och investeringar enligt regelverket K3 har tagits fram. Användandet av Swish har stadigt ökat och inte minst vid kollekter. Nya rutiner har införts så att även Swish-inbetalningar tas med vid till de kyrkliga pålysningar som läses upp vid församlingens huvudgudstjänster. Ett samarbete startade tillsammans med stiftsbyrån i Stockholms stift som successivt tagit över församlingens lönehantering. I december 2018 provkördes ett digitalt system, Flex, och sattes i full drift från den 1 januari 2019. Det tidigare systemet i Hogia kommer successivt att avvecklas. I samband med övergången till kyrkkontot för lönehantering så har övergång skett till elektroniska lönebesked. Möjligheten att få lönebesked på papper finns fortsatt kvar för de som aktivt önskar detta. Liksom föregående år genomfördes en medarbetarundersökning med avrop från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations avtal, AKKA. Undersökningen genomfördes under oktober månad.

631 - Ekonomi- och personaladministraion Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 6 0 6




Summa -4 170 -4 996 827

Som redovisat under händelser under året har en rad förändringar i arbetet genomförts vilket medfört besparingar och effektiviseringar. Det har gjort att kostnaderna minskat men också att de interna intäkterna minskat eftersom det funnits mindre kostnader att fördela.


Fortsätta att förbättra rutiner inom ekonomi och personal.

Införa digital tidrapportering och reseräkningshantering.

Undersöka behov av nytt lönesystem

Genomföra medarbetarundersökning.

Miljöåtagande att genomföra 2018 Ja Nej Delvis Kommentar Införa elektroniska lönebesked.

51

642 IT

IT funktionens verksamhet syftar till att tillhandahålla församlingens medarbetare ett kraftfullt verktyg i medarbetarnas respektive yrkesutövande. IT funktionen har också en medlemsvårdande funktion genom att erbjuda IT-stöd i kommunikationen, t.ex. integrering av bokningssystemet med web-sidan, hörselslingor i våra lokaler, digitala skyltar, telefoni, växelfunktion samt övrig A/V-utrustning. Händelser under året En migrering (byte av teknisk plattform) gjordes under det första halvåret 2018. Förutom mindre problem med skrivarna under en begränsad tid gick införandet smärtfritt. Driftsätta och införa ett tidredovisningssystem för ett mer effektivt arbetssätt. I samverkan med HR, ekonomi, stiftsbyrån och nationell nivå genomfördes förberedelser under det andra halvåret 2018 och systemet sjösattes i full drift i januari 2019. Nytt Wifi system installerades i församlingens lokaler förutom på norra begravningsplatsen på Täby kyrkogård. En del kompletteringar kommer att behöva göras. Under året har 40-50 Ipads levererats ut till personalen där möjlighet ges att koppla sig via VPN till GIP-skrivbordet. Detta har kompletterats med några bärbara datorer. Ett 30-tal telefoner har bytts ut under året.

Förändringar i arbetet IT-funktionen fick under året i uppdrag att se över miljön vad avser hörselslingor med prioritet av församlingens kyrkobyggnader. Vid funktionstest visade sig flera av de tidigare installerade systemet funktionsfel vilket åtgärdades under året. Upphandling och avrop av digitala skyltar för Tibble kyrka genomfördes mot slutet av året och installerades i början av 2019. I december skedde en kompetensutveckling kring hur Office 365 driftsätts och hanteras. Årets totala kostnadsram för IT var 4,9 Mkr och utfallet blev 4,4 Mkr.

642 - IT Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 2 0 2



Avskrivningar -116 -41 -75


Summa -3 282 -3 739 457


Migrera församlingen till Svenska kyrkans nya IT-plattform GIP 3.0.

Driftsätta och införa ett tidredovisningssystem för ett mer effektivt arbetssätt och för att säkerställa att vi uppfyller arbetstidslagen. Möjliggöra övergång till årsarbetstid.

Slutföra genomgången av församlingens A/V-miljö i alla församlingens fastigheter. Genomföra upprustningar i Täbysalen.

Genomgång av A/V är genomförd i vissa utav församlingens lokaler. I främst Tibble kyrka och i Hymnen har en ny A/V miljö installerats.

Ersätta församlingens nuvarande wifi-lösning med en ny. Detta kommer att ske fortlöpande under året och omfatta ungefär 50 basstationer i nästan samtliga byggnader.

Påbörja arbetet för ett mer mobilt arbetssätt och därigenom möjliggöra för effektivare lokalutnyttjande.

52

6 FASTIGHETER OCH LOKALER

Täby församling genomför ett långsiktigt arbete med att byta ut äldre energilösningar mot framtidens teknik. Detta arbete sker kontinuerligt och löpande efter församlingens förutsättningar. Vid upphandlingar av varor och tjänster sker beaktande för att minimera miljöpåverkan kombinerat med kvalitet. Detta innebär att vid val av entreprenörer ska hela klimatpåverkan beaktas för att minimera den så långt det rimligen går. Då är pris underordnat klimatpåverkan under förutsättning att kvaliteten bibehålls. När leverantörer väljs ska i första hand företag som är mest ekonomiskt fördelaktiga väljas. Täby församling ska om möjligt i första hand välja lokala entreprenörer och leverantörer för att minimera den långsiktiga klimatpåverkan. När andra prioriteringar görs ska hela klimatpåverkans beaktas. Täby församling har under 2018 genomfört uppdatering av svenska kyrkans fastighetsregister avseende församlingens fastigheter. Kostnader som ökat över hela fastighetsbeståndet är det fasta elkostnaderna, utan att förbrukningen ökat. Utfallet för församlingens planerade investeringar och underhåll blev enligt nedan.

Investeringar var budgeterad 5480 tkr, utfallet blev 4571 tkr, exklusive ”nya ELK”. Planerade underhåll var budgeterad med 2080 tkr, utfallet blev 1437 tkr. Överskottet på 643 tkr balanseras mot församlingens löpande fastighetskostnader.

Församlingen kostnader för fastigheter översteg budgeten med 1168 tkr. Den totala kostnaden för församlingens drift av fastigheterna inklusive det planerade underhållet var budgeterad 2018 med 13 803 tkr. Fastighetsdriften visar för 2018 ett underskott med 525 tkr (1168-643). Detta är ett övernyttjande på nästan 4 procent av budgeterad kostnad om interndebitering bortses.

651 FASTIGHETER OCH LOKALER ÖVERGRIPANDE

Fastighetsavdelningen har i uppdrag att förvalta församlingens fastigheter och byggnader. I detta ingår att se till att de olika verksamheterna har ändamålsenliga lokaler som de kan bedriva verksamheten i. Stort fokus läggs på att lokalerna ska vara arbetsmiljövänliga, tillgängliga samt ha låga driftskostnader.

651 - Fastigheter och lokaler - övergripande Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 28 0 28



Avskrivningar 0 -5 5

Summa -2 189 -2 747 558

661 TÄBY KYRKA


Utredning solceller och olika fastighetsalternativ.


Planering att ansluta Täby kyrka till Eviga ljusets nya bergvärme och solenergi görs under senare delen av 2018.

Arbetet försenat främst m.h.t. försenade igång sättningsbeslut.

53

661 - Täby kyrka Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 5 0 5

Underhållskostnader -245 -130 -115



Avskrivningar -62 0 -62


Summa -647 -518 -129

662 GRIBBYLUNDS KAPELL

662 - Gribbylunds kapell Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 10 10 0

Underhållskostnader -624 -900 276





Summa -1 084 -1 499 415

671 TIBBLE KYRKA

Tibble kyrka har avhjälpande underhåll överstigit budgeten med ca 757 tkr. Mindre akuta fastighetsskador samt el revision i byggnaden. Tibble har en BTA på 6500 m2 samt har en ålder på drygt 40 år, detta gör att det finns en stor osäkerhet då budgeten för byggnaden tas fram.

671 - Tibble kyrka Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse


Underhållskostnader -1 536 -1 350 -186





Summa -6 179 -4 885 -1 294


Utbyte ventilationsaggregat Kapellgården

Renovering av fönster och fasader Kapellgården.

Örtagård i anslutning till Kapellgården Utreds mera

Utemiljö, entré kyrkan

Driftövervakning Ej genomfört

Ej budgeterade åtgärder utförda under 2018 Ja Nej Delvis Kommentar

Larm- och passagesystem


Utredning lokalutnyttjandet Pågår

Byte låssystem kontorsrum

Köket, renovera ytskikt Inväntar lokalutredningen

Byte dynor i kyrkbänkar samt klädsel altarring och knäfall Utreds mera

Byte ljudsystem öppet huslokalen

Arbeten med planteringar på taket

54

672 S:T OLOFS KYRKA

672 - St Olofs kyrka Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 11 10 1






Summa -463 -496 33

Under 2018 har inga större åtgärder genomförts. 675 NÄSBYPARKS KYRKA

Renoverat delar av ”villan” för att möta personalmiljön och verksamhetens behov.

675 - Näsbyparks kyrka Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 21 10 11






Summa -1 490 -997 -492

681 TÄBY GÅRD

681 - Täby gård Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 50 30 20





Summa -206 -683 477


Behovsutredning villan. Ej genomfört

Utveckla planteringsytor Pågår


Flytt av ventilationsaggregat

Trapp- och golvslipning

Underhåll av ytskikt i ”villan”

Larm- och passagesystem


Kompletteringsplantering kryddträdgård och träd.

Renovering uteplats

Ny service/sopstation

55

682 KARLBERG

Kostnader som, ökat jämfört mot budget är bl.a. följande:

Fuktskada samt utbyte av delar av belysningen i matsalen.

Städning då detta utförs av enreprenörer.

Vatten kostnad då det var vattenbrist vid ett antal tillfällen.

Underskottet för fastigheten visar 860 tkr, detta balanseras mot ökade interna intäkter. Detta bör utredas vidare då det ger oplanerade kostnader för det fasta dygnspriset. Täby församling hade tidigare ett internhyressystem för egna bokningar som intern debiteras med en schablon beräknad på budgeterade kostnader enligt samma princip som i budgeten för 2016 och 2017. För 2018 ändrades det och hela kostnaden, planerad och oplanerad överförs på det fasta dygnspriset.

682 - Karlberg Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse


Verksamhetskostnader -1 336 -872 -464


Avskrivningar -1 323 -1 326 3


Summa -181 -49 -132 Här redovisas alla kostnader som har med fastigheten Karlberg att göra. För verksamhetskostnader se 628.

683 RINGEN

683 - Ringen Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse






Summa -198 -253 55 För 2018 har inga större åtgärder genomförts.


Ny diskmaskin med ny inlämning Renoverat befintlig

Tak huvudbyggnad (nytt på befintligt)

Indragning av fiber Vi råder inte över frågan

Uteplats personal & tak grillplats

Nytt trä veranda framsida vid restaurang

Ny gräsmatta vid aktivitetsområdet

Lösning vattenbrist, avsaltning alt nytt borrhål Utredning pågår

Möjlighet till varmhållning i matsal Avvaktar

Ny dryckesbar (mjölk) samt vagnar Avvaktar


Garage vid carport

Förråd vid köket

Isolering förråd vid båthus

Planerade åtgärder under 2018 Ja Nej Delvis Kommentar

Utredning Inväntar beslut.

56

685 KYRKÄNGEN/FÖRSAMLINGSGÅRD 685 - Kyrkängen/församlingsgård Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse



Summa -111 -169 57

686 EVIGA LJUSET/FÖRSAMLINGSLOKAL

686 - Eviga ljuset (församl.lokal) Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Underhållskostnader -15 0 -15




Summa -107 -428 321


Nybyggnad. Pågår

57

FINANSIELLA POSTER 690 FINANSIELLA POSTER Kyrkorådet fastställde en Finans- och medelsförvaltningspolicy på Luciadagen 2017 att gälla från den 1 januari 2018 (KO 2017-12-13 § 156). Policyn har en tydlig hållbarhetsprofil och etiska placeringsregler. Täby församling har haft två räntefonder i Nordea, Institutionella Företagsobligationsfonden och Nordea Institutionell kortränta utan någon tydlig hållbarhets- eller etisk profil. Dessa fonder har avvecklats under året och vid årets slut har församlingen endast finansiella tillgångar på det inom Svenska kyrkan gemensamma kyrkkontot där överskottet placeras enligt Svenska kyrkans nationella nivås etiska regler. Församlingen förvaltar också medel för några gravstiftelser (cirka 140 tkr) på Nordea Donationsmedelsfond som omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar. För att delfinansiera byggnationen av ett nytt församlingshem i Täby kyrkby samt i linje med församlingens finans- och medelförvaltningspolicy har två räntefonder hos Nordea om totalt 8,7 Mkr sålts. Försäljningen har genererat en reavinst på 975 tkr. Vid årsskiftet hade församlingen totalt lån hos Nordea på 47,2 Mkr som härrör till begravningsverksamhetens verksamhet. Räntekostnaden för dessa lån var totalt 1,2 Mkr för 2018. Lånen har amorterats med 1,9 Mkr under året. Det bokförda värdet församlingens anläggningstillgångar i begravningsverksamheten är 107,3 Mkr och efter avräkning av lånen hos Nordea så finansierar församlingen 60,0 Mkr av dessa tillgångar. Församlingsverksamheten är erhållit en internränta från begravningsverksamheten på 300 tkr.

Miljöåtagande att genomföra 2018

Ja Nej Delvis Kommentar

Införa elektroniska lönebesked.

690 - Finansiella poster Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Ränte- och utdelningsintäkter 988 20 968


Räntekostnader -1 168 -1 300 132

Internränta (begravn.verksamh) 1 487 1 490 -3

Summa 1 245 85 1 160

58

8 BEGRAVNINGSVERKSAMHET

Kyrkogårdsförvaltningen är en organisatorisk del av Täby församling som är huvudman för begravningsverksamheten i Täby kommun. Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift. Lagändringen trädde i kraft den 1 januari 2016 och gäller när en församling i Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten. Nivån på avgiften beslutades av Kammarkollegiet i november 2016. Avgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst. Avgiften har ingenting med kyrkotillhörighet att göra (se även beskrivning under budgetförutsättningar). Miljöåtagande Täby församling ska genom kyrkogårdsförvaltningen arbeta för att minimera bekämpningsmedel i all hantering. Val av växter och blommor väljs med hänsyn till klimatpåverkan. Biodrivmedel ska i möjligaste mån användas i förvaltningen arbete. Kyrkogårdsförvaltningen genomför ett långsiktigt arbete för att byta ut äldre energilösningar mot framtidens teknik, detta arbete sker kontinuerligt och löpande efter församlingens förutsättningar. Under året har fokus varit att slutföra arbetet med Norra projektet från 2013 till 2017 samt effektivare bevattningssystem. För 2018 var fokus att utveckla och bibehålla satta träd, häckar och planteringar. Dessutom pågår ett löpande arbete med skötsel och underhållsplan. Stor satsning på solceller pågår.

Begravningsverksamheten totalt Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 29 575 29 093 482




Interna intäkter/kostnader -3 194 -3 469 275

Summa 1 307 0 1 307

801 VERKSAMHETSGEMENSAMT 801 - Verksamhetsgemensamt Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 29 246 29 093 153

Summa 29 246 29 093 153

812 BEGRAVNINGSUTSKOTT Utskottet har under 2018 haft nio möten bokade varav åtta genomfördes.

812 - Begravningssutskott Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Personalkostnader 0 -158 158


Summa 0 -169 169

59

814 BEGRAVNINGSADMINISTRATION

814 - Begravningsadministration Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse





Summa -8 139 -7 815 -323

820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGÅRDSSKÖTSEL

Under 2018 har arbetet med våra rutiner och arbetsformer fortgått.

Antal gravsättningar efter gravskick

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gravskick

Kista Urna/aska (gravrätt) Minneslund Askgravlund Totalt


Under 2018 har administrationen fått utökade arbetsuppgifter med bland annat ny bisättningslokal.

Administrationen och driften har fått ändrade arbetstider för att kunna möta kundnyttan bättre.

Under 2018 kommer fokus bland annat vara att se över rutiner och uppdatera regler för begravnings-verksamheten.

Utbyte av gravkarta/bok, Sweco & Eniac support, licenser, utbildning. Ska kartan ut på nätet?

Pågår


Utbyte av maskiner enligt plan

Årtal 2014 2015 2016 2017 2018

Kista 40 36 38 52 39

Urna/aska (gravrätt)

108 111 117 123 129

Minneslund 151 118 114 122 138

Askgravlund 61 58 50 59 89

Totalt 360 323 319 356 395

60

Fördelning av gravsättningar Täby 2018

PLATS ANTAL Norra begravningsplatsen 137 Södra begravningsplatsen 224 Kyrkogården 34 Totalt 395

820 - Gravsättning och kyrkogårdsskötsel Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Intäkter 329 0 329





Summa -10 257 -10 918 661

861 EVIGA LJUSETS KAPELL

Under 2018 överförs verksamhet 861 till församlingsverksamheten när projektet framskrider.

861 - Eviga Ljusets kapell Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Underhållskostnader -1 197 -500 -697

Verksamhetskostnader -53 0 -53

Summa -1 250 -500 -750

862 KROSSBACKEN

862 - Krossbacken Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Underhållskostnader -412 -1 050 638



Summa -1 324 -1 877 553

863 STILLHETEN

Stillheten är den lokal som begravningsverksamheten tillhandahåller för att svara upp mot kravet av lokal för ceremonier som inte följer Svenska kyrkans ordning. Lokalen har samma kapacitet och värdighet som våra kyrkor. Under 2018 har underhåll på fastigheten genomförts samt en mindre skada på golvet i ceremonilokalen åtgärdats. Under 2018 genomfördes inga större underhållsåtgärder.


Återställande av kistkyl. Rivning genomförd


Anpassning uteplats framsida med dörr. Genomförs ej.

Tvätta taket.

Solelanläggning.

Anpassa grönytor runt kontoret. Pågår.

Måla husen.

Inglasning veranda lunchrum.

61

863 - Stillheten Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse




Summa -1 044 -1 036 -8

864 TÄBY BEGRAVNINGSPLATS

Under 2018 har arbetet med yttre skötsel genomförts och fälten vid infarten till Norra och Södra kyrkogården har färdigställts. Arbetet med digitala styrsystem för bevattningen samt att säkerställa att kyrkogården har tillräckligt vatten för egen bevattning fortskrider. Viss skadegörelse har vid några tillfällen inträffat på begravningsplatserna.

864 - Täby begravningsplats Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse

Underhållskostnader -2 719 -3 100 381



Summa -4 750 -5 360 610

865 HYMNEN, BISÄTTNINGSLOKAL

865 - Hymnen, Bisättningslokal Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse




Summa -1 175 -1 418 243


Utveckling av planteringsytor Pågår fortlöpande.

Styrsystem bevattning Norra begravningsplatsen

Kyrkogården, Kompletteringar och lagning murar

Kyrkogården. Service stn (vatten) upprustning Pågår

Gravvård mht den kulturhistoriska inventeringen Pågår

Övervakning Pågår

Odling av 2 st bisamhällen Pågår

Kyrkogården. Ersätta lindar samt komplettering växter Pågår

Norra. Murar, kompletteringar och lagningar

Dränering södra mot skogen

Arbeta med att plantera två nya kvarter Pågår

Förvaring av bränsle samt maskin tillbehör


Installation av motor på grind till maskinparken


Plantering & komplettering Pågår

Komplettering personal & verksamhetsutrymmen Pågår

62

Bilaga 1 – sammanställning över investeringar

Genomförda investeringar utanför budget 2018 är markerade i grönt. Icke genomförda men budgeterade investeringar är inte värdesatta i utfallskolumnen.

Verksamhet Investering tkr Utfall tkr Kommentar

Fastigh övergripande Utredning solceller 200

Gribbylund Ventilation Alliansgården 400 204

Gribbylund Driftövervakning 90

Gribbylund Örtagård 50

Gribbylund Utemiljö/ entré kyrkan 25 112

Gribbylund Larm‐ och passagesystem 306

Tibble Kyrka Utredn. lokalutnyttjande 500

Tibble Kyrka Byte låssystem kontorsrum 150 145

Tibble Kyrka Renovering köket 1000

Tibble Kyrka Ljudsystem öppet hus 50 42

Tibble Kyrka Upprustning Täbysalen 957 Ej färdigställt

Näsbypark Behovsutredning villan 500

Näsbypark Larm‐ och passagesystem 238 Ej färdigställt

Täby gård Renovering uteplats 75 336

Täby gård Service‐ sopstation 75 50

Karlberg Diskmaskin med inlämning 250

Karlberg Tak huvudbyggnad 1200 167 tkr bokf som kostnad

Karlberg Indragning av fiber 75

Karlberg Uteplats personal & tak grillplats 125 126

Karlberg Nytt trä veranda framsida 300 368

Karlberg Lösning vattenbrist 200

Karlberg Varmhållning i matsal 75

Karlberg Dyckesbar (mjölk) 40

Karlberg Garage vid carport 700

Karlberg Förråd vid matsal 764 Ej färdigställt

Karlberg Vinterisolering förråd vid båthus 265 Ej färdigställt

Ringen Konsultkostnad 100

Eviga ljuset Nybyggnad 20000 14807 Ej färdigställt

Summa enl fastighetsutskottet förslag 25 480 19 420

IT Digital skyltning Tibble 200

IT Wi‐fi Täby församling 250 89

IT Trådlöst mikrofonsystem, Täby 34

IT A/V‐utrustning 763 300 tkr budgeterat 2017

Service Skurmaskin, Tibble 72

Gudstjänst Orgel, Gribbylund 509 450 tkr budgeterat 2017

Info Nytt glasskåp receptionen Tibble 25 17 tkr bokfört som kostnad

Summa övriga investeringar 475 1 467

Summa församlingsverksamhet 25 955 20 887

63

Begravn.adm Kompl. Av gravkartan 150 334

Gravsättn. och kyrkogårdUtbyte av maskiner enl. plan 1600 1865

Krossbacken Anpassning uteplats 150

Krossbacken Solelanläggning 1000 1003

Krossbacken Inglasning veranda lunchrum 200 150

Täby begravningsplats Styrsystem bevattning (norra) 140 155

Täby begravningsplats Murar kompl/lagning (kyrkogårde 400

Utfört, 948 tkr

bokf som kostnad

Täby begravningsplats Övervakning 90

Täby begravningsplats 2 bisamhällen 50

Täby begravningsplats Murar kompl/lagning (norra) 400

Utfört, 417 tkr

bokf som kostnad

Täby begravningsplats Dränering mot skogen (södra) 500 63 tkr bokf som kostnad

Täby begravningsplats Etablering 2 nya kvarter 500 470 Ej färdigställt

Täby begravningsplats Förvaringsskjul maskiner m.m 500 848 Ej färdigställt

Täby begravningsplats Utveckling planteringsytor 426

Täby begravningsplats Styrning grind till maskinpark 205

Hymnen Kompletteringar 75 37

Summa enl begravn.utskottets förslag 5 755 5 493

IT Wi‐fi BGV 54

Summa övriga investeringar 0 54

Summa begravningssverksamhet 5 755 5 547

Attundavägen 3, Box 208, 183 23 TäbyTelefon 08-580 035 00

www.svenskakyrkan.se/taby

Documents

Verksamhetsuppföljning 2018 final · 2019-08-27 · 165 Ledarutbildning 166 Skolkyrka och skolteater 168 Taizé ungdom 169 Friluftsverksamhet 171 Konfirmation övergripande 1721