แบบ ปค. 4องคการบรหารสวนตำาบลแมกรณ อำาเภอเมอง จงหวดเชยงราย

รายงานการประเมนองคประกอบของการควบคมภายในสำาหรบระยะเวลาดำาเนนงานสนสด ณ วนท 30 เดอนกนยายน

พ.ศ. 2561

องคประกอบของการควบคมภายใน ผลการประเมน/ขอสรป

สำานกงานปลด1. สภาพแวดลอมการควบคม กจกรรมการปฏบตงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย

เปนความเสยงทเกดจากสภาพแวดลอมภายใน คอ

1. ขาดเจาพนกงานปองกนและบรรเทาเทาสาธารณภยทปฏบตงานโดยตรง 2. ครภณฑยานพาหนะวสดอปกรณ เครองใชในงานปองกนและบรรเทาสาธารณภยมไมเพยงพอตอการใชงาน กจกรรมการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด

เปนความเสยงทเกดจากสภาพแวดลอมภายใน คอ พนท

องคการบรหารสวนตำาบลแมกรณ สวนใหญเปนพนทภเขาสลบทราบและเปนรอยตอระหวางตำาบล สามารถใชเปนเสนทางลำาเลยงยาเสพตดไดงายและยากแกการจบกม กจกรรมการปองกนและการชวยเหลอประชาชนจากโรคตดตอ (โรคไขเลอดออก)

สำานกงานปลด สำานกงานปลด ไดวเคราะหประเมนระบบการควบคมภายใน ทปรากฏโครงสรางองคกรตามคำาสงแบงงาน ฯ สำานกงานปลด ในภารกจ 8 งาน คอ

1. งานการเจาหนาท2. งานบรหารงานทวไป3. งานนโยบายและแผน4. งานเกษตร5. งานกฎหมายและคด

6. งานปองกนและบรรเทาสาธารณภย 7. งานสวสดการและการพฒนาชมชน 8. งานพฒนาการทองเทยว โดยวเคราะห ประเมนผลตามพระราชบญญตวนยการเงนการคลงของรฐ พ.ศ. 2561 หลก เกณฑกระทรวงการคลง วาดวยมาตรฐานและหลกเกณฑปฏบตการควบคมภายใน สำาหรบ

เปนความเสยงทเกดจากสภาพแวดลอมภายใน คอ

1. ประชาชนไมใหความรวมมอในการปองกนตนเองจากโรค ตดตอ (โรคไขเลอดออก) 2. พนทบรเวณกวางทำาใหเกดนำาทวมขงเปนแหลงกำาเนดยงทำาใหยากแกการควบคมกองคลง1. สภาพแวดลอมการควบคม กจกรรมดานการเงนและบญช เปนความเสยงทเกดจากสภาพแวดลอมภายใน ดงน 1. บคลากรผปฏบตงานดานการเงนและบญชไมเพยงพอ 2. ผตรวจฎกา ผจายเงน และผบนทกบญช เปนบคคลคนเดยวกน เปนความเสยงทเกดจากสภาพแวดลอมภายนอก ดงน 1. ระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรบเงน การเบกจายเงน – การฝากเงน การเกบรกษาเงนและการตรวจเงนของอปท.พ.ศ.2547 และเพมเตม(ฉบบท3) พ.ศ.2558 2. ระเบยบของกรมการปกครอง วาดวยการบนทกบญชการจดทำาทะเบยนและรายงานการเงนของ อปท. พ.ศ. 2558

หนวยงานของรฐ พ.ศ. 2561 พบวา กจกรรมการปฏบตงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย การปองกนและแกไขปญหายาเสพตด กจกรรมการปองกนและชวยเหลอประชาชนจากโรคตดตอ(โรคไขเลอดออก) ไมพบความเสยงทมนยสำาคญ แตตองมการตดตามและปรบปรงอยอยางสมำาเสมอกองคลง กองคลง ไดวเคราะหประเมนระบบการควบคมภายใน ทปรากฏโครงสรางองคกรตามคำาสงแบงงานฯ กองคลง ในภารกจ 5 งาน คอ 1. งานการเงน

2. งานการเงนและบญช3. งานพฒนาจดเกบรายได4. งานทะเบยนทรพยสน

และพสด5.งานธรการ

แบบ ปค. 4องคการบรหารสวนตำาบลแมกรณ อำาเภอเมอง จงหวดเชยงราย

รายงานการประเมนองคประกอบของการควบคมภายในสำาหรบระยะเวลาดำาเนนงานสนสด ณ วนท 30 เดอนกนยายน พ.ศ.

2561

องคประกอบของการควบคมภายใน

ผลการประเมน/ขอสรป

3. การปฏบตตามขอบญญตเรองงบประมาณ รายจายประจำาปและงบประมาณรายจายเพมเตม 4. กฎหมาย หนงสอสงการ และระเบยบทเกยวของกองชาง1. สภาพแวดลอมการควบคม กจกรรมงานสำารวจ ออกแบบ เขยนแบบกอสราง เปนความเสยงทเกดจากสภาพแวดลอมภายใน ดงน 1. เจาหนาทผปฏบตงานมไมเพยงพอจงทำาใหการปฏบตงานไมสมบรณ เชน งานสำารวจระดบหรอแนวตาง ๆ ตองใชบคลากร อยางนอย 4 คน 2. เครองมอเครองใชในการปฏบตงานไมเพยงพอ เชน ครภณฑสำารวจ

เปนความเสยงทเกดจากสภาพแวดลอม

ภายนอก ดงน

โดยวเคราะห ประเมนผลตามตามพระราชบญญตวนยการเงนการคลงของรฐ พ.ศ. 2561 หลกเกณฑกระทรวงการคลง วาดวยมาตรฐานและหลกเกณฑปฏบตการควบคมภายใน สำาหรบหนวยงานของรฐ พ.ศ. 2561 พบวา กจกรรมดานการเงนและบญช ไมพบความเสยงทมนยสำาคญ แตตองมการตดตามและปรบปรงอยอยางสมำาเสมอกองชาง กองชาง ไดวเคราะหประเมนระบบการควบคมภายใน ทปรากฏโครงสรางองคกรตามคำาสงแบงงาน ฯ กองชาง ในภารกจ 4 งาน คอ

1. งานกอสราง2. งานออกแบบและควบคม

อาคาร3. งานประสานงาน

สาธารณปโภค4. งานผงเมอง

โดยวเคราะห ประเมนผลตาม

1. กฎหมาย ระเบยบ หรอจากหนวยงานทเกยวของ กจกรรมงานควบคมงานกอสราง

เปนความเสยงทเกดจากสภาพแวดลอมภายใน

ดงน1. เจาหนาทผปฏบตงานมไมเพยงพอ

เปนความเสยงทเกดจากสภาพแวดลอมภายนอก ดงน 1. การกอสรางโครงสรางและวสดกอสรางบาง สวนไมไดมาตรฐาน หรอตามขอกำาหนดของแบบกอสราง กจกรรมงานสาธารณปโภค

เปนความเสยงทเกดจากสภาพแวดลอมภายใน ดงน1. เจาหนาทผปฏบตงานมไมเพยงพอ จงทำา

ใหการปฏบตงานไมสมบรณและทวถง

ตามพระราชบญญตวนยการเงนการคลงของรฐ พ.ศ. 2561 หลก เกณฑกระทรวงการคลง วาดวยมาตรฐานและหลกเกณฑปฏบตการควบคมภายใน สำาหรบหนวยงานของรฐ พ.ศ. 2561 พบวา กจกรรมงานสำารวจ ออกแบบ เขยนแบบกอสราง , กจกรรมงานควบคมงานกอสราง , กจกรรมงานสาธารณปโภค และกจกรรมงานผงเมอง ไมพบความเสยงทมนยสำาคญ แตตองมการตดตามและปรบปรงอยอยางสมำาเสมอกองการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม กองการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม ไดวเคราะหประเมนระบบการควบคมภายใน ทปรากฏโครงสรางองคกรตามคำาสงแบงงาน ฯ กองการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม ในภารกจ 7 งาน คอ

1. งานบรหารการศกษา2. งานสงเสรมการศกษา3. งานศนยพฒนาเดกเลก

4. งานกจการโรงเรยน5. งานสงเสรมการศกษา

ศาสนาและวฒนธรรม

แบบ ปค. 4องคการบรหารสวนตำาบลแมกรณ อำาเภอเมอง จงหวดเชยงราย

รายงานการประเมนองคประกอบของการควบคมภายใน

สำาหรบระยะเวลาดำาเนนงานสนสด ณ วนท 30 เดอนกนยายน พ.ศ. 2561

องคประกอบของการควบคมภายใน

ผลการประเมน/ขอสรป

2. เจาหนาทไมมความเชยวชาญในงานดานเทคนคของระบบงานตาง ๆ เชน ประปา ไฟฟา ฯลฯ

เปนความเสยงทเกดจากสภาพแวดลอม

ภายนอก ดงน 1. พนทตำาบลแมกรณเปนพนทราบสลบภเขา งานดานบรการสาธารณปโภคจงไมทวถงทกพนท กจกรรมงานผงเมอง

เปนความเสยงทเกดจากสภาพแวดลอมภายใน

ดงน 1. เจาหนาทยงขาดความรความเขาใจในระเบยบ กฎหมาย เกยวกบการผงเมองและกฎหมายอนทเกยวของทตองปฏบตใหถกตองตามวตถประสงคของการขออนญาตกอสรางอาคาร เปนความเสยงทเกดจากสภาพแวดลอมภายนอก ดงน 1. การประชาสมพนธเผยแพรความรเกยวกบกฎหมายการผงเมองและกฎหมายอน ท

6. งานกจการเดกและเยาวชน 7. งานกฬาและนนทนาการ โดยวเคราะห ประเมนผลตามตามพระราชบญญตวนยการเงนการคลงของรฐ พ.ศ. 2561 หลกเกณฑกระทรวงการคลง วาดวยมาตรฐานและหลกเกณฑปฏบตการควบคมภายใน สำาหรบหนวยงานของรฐ พ.ศ. 2561 พบวา กจกรรมดานงานบรหารศกษา และ กจกรรมดานงานธรการ ไมพบความเสยงทมนยสำาคญ แตตองมการตดตามและปรบปรงอยอยางสมำาเสมอ

เกยวของทจะตองนำามาใชประกอบการพจารณาอนญาตกอสรางอาคารใหประชาชนยงไมเพยงพอ จงทำาใหประชาชนยงไมเขาใจในระเบยบ กฎหมายดงกลาวกองการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม กจกรรมดานงานบรหารศกษา สภาพแวดลอมของการควบคมแบงเปน ๑) สภาพแวดลอมทเกดจากปจจยภายใน คอ ขาดพนกงานสวนตำาบลทเปนขาราชการรบผดชอบโดยตรงในการปฏบตงาน ๒) สภาพแวดลอมทเกดจากปจจยภายนอก คอ การเปลยนแปลงของกฎ ระเบยบทเกยวของ กจกรรมดาน งานธรการ“ ” สภาพแวดลอมของการควบคมเกดจากสภาพแวดลอมทเปนปจจยภายนอก คอ การเปลยนแปลงของกฎ ระเบยบทเกยวของ

แบบ ปค. 4องคการบรหารสวนตำาบลแมกรณ อำาเภอเมอง จงหวดเชยงราย

รายงานการประเมนองคประกอบของการควบคมภายในสำาหรบระยะเวลาดำาเนนงานสนสด ณ วนท 30 เดอนกนยายน พ.ศ.

2561

องคประกอบของการควบคมภายใน

ผลการประเมน/ขอสรป

สำานกงานปลด2. การประเมนความเสยง กจกรรมการปฏบตงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย 1. ขาดเจาพนกงานปองกนและบรรเทาเทาสาธารณภยท ปฏบตงานโดยตรง 2. ครภณฑยาน พาหนะวสดอปกรณ เครองใชในงานปองกนและ บรรเทาสาธารณภยมไมเพยงพอตอการใชงาน กจกรรมการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด พนทองคการบรหารสวนตำาบลแมกรณ สวนใหญเปนพนทภเขาสลบทราบและเปนรอย ตอระหวางตำาบลสามารถใชเปนเสน ทางลำาเลยงยาเสพตดไดงายและยากแกการจบกม กจกรรมการปองกนและการชวยเหลอประชาชนจากโรคตดตอ(โรคไขเลอดออก) 1. ประชาชนไมใหความรวม

มอในการปองกนตนเองจากโรคตดตอ (โรคไข เลอดออก) 2. พนทบรเวณกวางทำาใหเกดนำาทวมขง เปนแหลง กำาเนดยงทำาใหยากแกการควบคมกองคลง กจกรรมดานการเงนและบญช 1. บคลากรผปฏบตงานดานการเงนและบญชไมเพยงพอ ผตรวจฎกา ผจายเงน และผบนทกบญช เปนบคคลคนเดยวกนกองชาง กจกรรมงานสำารวจ ออกแบบ เขยนแบบกอสราง

เจาหนาทผปฏบตงานมไมเพยงพอ

กจกรรมงานควบคมงานกอสราง

เจาหนาทผปฏบตงานมไมเพยงพอ

แบบ ปค. 4องคการบรหารสวนตำาบลแมกรณ อำาเภอเมอง จงหวดเชยงราย

รายงานการประเมนองคประกอบของการควบคมภายในสำาหรบระยะเวลาดำาเนนงานสนสด ณ วนท 30 เดอนกนยายน พ.ศ.

2561

องคประกอบของการควบคมภายใน

ผลการประเมน/ขอสรป

กจกรรมงานสาธารณปโภค 1. เจาหนาทผปฏบตงาน มไมเพยงพอจงทำาใหการปฏบตงานไมสมบรณ 2. พนทตำาบลแมกรณเปนพนทราบสลบภเขา งานดานบรการสาธารณปโภค จงไมทวถงทกพนท กจกรรมงานผงเมอง 1. เจาหนาทไมมความเชยวชาญเกยวกบการบงคบใชระเบยบ กฎหมาย เกยวกบการผงเมองและกฎหมายอนทเกยวของทตองปฏบตใหถกตองตามวตถประสงคของการขออนญาตกอสรางอาคารกองการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม กจกรรมดานงานบรหารศกษา ๑. ครผดแลเดกและผชวยครผดแลเดกยงขาดความรความเขาใจเกยวกบการปฏบตตามระเบยบ หนงสอสงการทเกยวของกบงานการศกษาปฐมวย โดยเฉพาะการจดทำาแผนพฒนาการศกษาของสถานศกษา ซงมความสำาคญกบการเบกจายงบประมาณ ๒. โรงเรยนอบต.ขาดผบรหารครผสอนไมเพยงพอ ทำาใหการดำาเนนงานดานตาง ๆ ขาด

ประสทธภาพ 3. ไมมบคลากรดานนกวชาการศกษา 4. ไมมเจาหนาทการเงนและบญชของโรงเรยนองคการบรหารสวนตำาบลแมกรณ และ ศนยพฒนาเดกเลกตำาบลแมกรณ 5. ไมมเจาหนาทพสดของโรงเรยนองคการบรหารสวนตำาบลแมกรณ และ ศนยพฒนาเดกเลกตำาบลแมกรณ 6. ขาดการเขารบการอบรม

แบบ ปค. 4องคการบรหารสวนตำาบลแมกรณ อำาเภอเมอง จงหวดเชยงราย

รายงานการประเมนองคประกอบของการควบคมภายในสำาหรบระยะเวลาดำาเนนงานสนสด ณ วนท 30 เดอนกนยายน พ.ศ.

2561

องคประกอบของการควบคมภายใน

ผลการประเมน/ขอสรป

กจกรรมดานงานธรการ ๑. ระเบยบ ขอบงคบทเปนแนวทางในการปฏบตงานสงมายง อบต.แมกรณ ลาชาและเมอเสนอหนงสอแลวผบงคบบญชาไมสงการ จงทำาใหเกดความลาชาในทางปฏบต 2. หนวยงานทไดรบการสนบสนนงบประมาณหมวดเงนอดหนน รายงานสรปผลการดำาเนนงานและใชจายเงนของปงบประมาณทผานมาลาชาหรอบางโครงการไมไดรายงานผลการดำาเนนงานสำานกงานปลด3. กจกรรมการควบคม กจกรรมการปฏบตงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย 1. แตงตงหวหนาสำานกงานปลดปฏบตหนาท เจาพนกงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย 2. จดตงงบประมาณเพอเปนคาบำารงรกษาและจดซอวสดอปกรณ ทใชในงานปองกนและบรรเทาสาธารณภยใหเพยงพอตอความตองการ กจกรรมการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด 1. ใหความรแกผนำาชมชนกลมประชาชนทเปนแกนนำา เชน อสม. อปพร. ฝายปกครอง

ผรส.ฯ เพอนำาไปเผยแพรใหกบประชาชนภายในชมชน 2. ฝายปกครองตำาบลแมกรณ พรอมชดรกษาความสงบตำาบลแมกรณและทหารชด รส.อำาเภอเมอง ปฏบตการแมกรณโมเดล เพอตงจดสกดเกยวกบยาเสพตดในพนทเปาหมาย 3. ใหความรแกนกเรยนและเยาวชนเกยวกบพษภยของยาเสพตด 4. ประชาสมพนธผานเสยงตามสายภายในชมชนเกยวกบพษภยของยาเสพตดและโทษของผเสพ

แบบ ปค. 4องคการบรหารสวนตำาบลแมกรณ อำาเภอเมอง จงหวดเชยงราย

รายงานการประเมนองคประกอบของการควบคมภายในสำาหรบระยะเวลาดำาเนนงานสนสด ณ วนท 30 เดอนกนยายน พ.ศ.

2561

องคประกอบของการควบคมภายใน

ผลการประเมน/ขอสรป

กจกรรมการปองกนและการชวยเหลอประชาชนจากโรคตดตอ(โรคไขเลอดออก) 1. มการพนหมอกควนเคม การใสทราย อะเบท เพอปองกนโรคไขเลอดออก 2. การประชาสมพนธใหประชาชน มความรเกยวกบการปองกนตนเองและบคคลภายในครอบครวจากโรคตดตอ (ไขเลอดออก) 3. รพ.สต.แมกรณ , รพ.สต.บานปางรมกรณและ อสม. รวมกนทำางานดานการปองกนโรคและควบคมโรคกองคลง กจกรรมดานการเงนและบญช 1. ระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรบเงน การ–เบกจายเงน การฝากเงน การเกบรกษาเงนและการตรวจเงนของ อปท. พ.ศ. 2547 และเพม

เตม(ฉบบท3) พ.ศ. 2558 2. ระเบยบของกรมการปกครองวาดวยการบนทกบญช การจดทำาทะเบยนและรายงานการ เงนของ อปท. พ.ศ. 2558 3. การปฏบตตามขอบญญตเรองงบประมาณ รายจายประจำาปและงบประมาณรายจายเพมเตม 4. กฎหมาย หนงสอสงการ และระเบยบทเกยวของกองชาง กจกรรมงานสำารวจ ออกแบบ เขยนแบบกอสราง 1. การสงเจาหนาทเขารบการอบรมเกยวกบการควบคมการกอสรางและบรหารจดการเปนไปตามระเบยบ

2. การใชกฎหมาย ระเบยบ หรอจากหนวย

งานทเกยวของ

แบบ ปค. 4องคการบรหารสวนตำาบลแมกรณ อำาเภอเมอง จงหวดเชยงราย

รายงานการประเมนองคประกอบของการควบคมภายในสำาหรบระยะเวลาดำาเนนงานสนสด ณ วนท 30 เดอนกนยายน พ.ศ.

2561

องคประกอบของการควบคมภายใน

ผลการประเมน/ขอสรป

กจกรรมงานควบคมงานกอสราง 1. จดใหมการตรวจสอบวสดอปกรณ กอนใชงาน และใหไดรบการเหนชอบจากคณะกรรม การตรวจการจางกอนการใชงานทกครง

2. การใชกฎหมาย ระเบยบ หรอจากหนวย

งานทเกยวของ กจกรรมงานสาธารณปโภค 1. ขออตราบคลากรของกองชาง องคการบรหารสวนตำาบลแมกรณ เพมไปท ก.อบต.จ. ชร 2. ใหเจาหนาทเตรยมพรอม สำาหรบการบรการงาน ดานสาธารณปโภคอยางสมำาเสมอ และมการฝกปฏบตการแกไขปญหาเรงดวนอยางสมำาเสมอ 3. สงเจาหนาทเขารบการฝกอบรมงานดานสาธารณปโภค และขอรบคำาปรกษาจากหนวยงานท

รบผดชอบโดยตรง เชนการไฟฟาสวนภมภาค กจกรรมงานผงเมอง 1. ขออตราบคลากรของกองชาง องคการบรหารสวนตำาบลแมกรณ เพมไปท ก.อบต.จ.ชร 2. ปรกษาหารอกบผเชยวชาญทสำานกงานโยธาธการ และผงเมองจงหวด 3. คนหาขอมลเกยวกบ กฎหมายการผงเมองและกฎหมายอน ทเกยวของทจะตองนำามาใชประ กอบการพจารณาอนญาตกอรางอาคารใหประชาชนหมบานไดเขาใจ กองการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม กจกรรมดานงานบรหารศกษา ประชาสมพนธการรบโอนบคลากรจากกระทรวงศกษา และจากบญชของกรมสงเสรม ฯ ในพนทจงหวดอน ๆ กจกรรมงานธรการ ๑. เนนยำาใหเจาหนาทตดตามขอมลขาวสารตาง ๆ อยางตอเนองและตดตามคำาสงจากผบงคบบญชาเสมอๆ

แบบ ปค. 4องคการบรหารสวนตำาบลแมกรณ อำาเภอเมอง จงหวดเชยงราย

รายงานการประเมนองคประกอบของการควบคมภายในสำาหรบระยะเวลาดำาเนนงานสนสด ณ วนท 30 เดอนกนยายน พ.ศ.

2561

องคประกอบของการควบคมภายใน

ผลการประเมน/ขอสรป

2. กำาหนดใหหนวยงานทไดรบสนบสนนงบ ประมาณดำาเนนการรายงานสรปผลการใชงบ ประมาณโครงการภายใน ๓๐ วน นบแตโครงการแลวเสรจ หรอหากเปนโครงการทดำาเนนการตลอดปงบประมาณ เชน โครงการอาหารกลางวน ใหรายงานหลง สนปงบประมาณ 3. แตงตงคณะกรรมการตดตามและประเมน ผลโครงการทหนวยงานอนขอรบเงนอดหนนสำานกงานปลด4. สารสนเทศและการสอสาร กจกรรมการปฏบตงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย 1. ปรบปรงคำาสงแบงงานใหมความชดเจนและและเตรยมความพรอมใหทนตอสถานการณตลอด 24 ชวโมง 2. ประชาสมพนธใหความรแกประชาชนเกยวกบการปองกนสาธารณภยตาง ๆ กจกรรมการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด

ประชาสมพนธผานเสยงตามสายใหความรแกนกเรยน เยาวชน และประชาชนในเขตพนทองคการบรหารสวนตำาบลแมกรณ เกยวกบพษภยของยาเสพตดและโทษของผเสพ กจกรรมการปองกนและการชวยเหลอประชาชนจากโรคตดตอ(โรคไขเลอดออก) 1. การรณรงคใหความรแกประชาชน ในการปองกนและใหความ รแกประชาชนในหมบาน ในการปองกนและกำาจดยงลาย 2. แจกเอกสารแผนพบประชาสมพนธเกยว กบการปองกนตนเอกจากโรคตดตอ(ไขเลอดออก)กองคลง กจกรรมดานการเงนและบญช 1. ปรบปรงคำาสงแบงงานใหมความชดเจน โดยตรวจขอมลเพมเตมจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอก

แบบ ปค. 4องคการบรหารสวนตำาบลแมกรณ อำาเภอเมอง จงหวดเชยงราย

รายงานการประเมนองคประกอบของการควบคมภายในสำาหรบระยะเวลาดำาเนนงานสนสด ณ วนท 30 เดอนกนยายน พ.ศ.

2561

องคประกอบของการควบคม ผลการประเมน/ขอสรป

ภายใน

2. ตรวจสอบขอมลขาวสาร เพอรองรบหนงสอสงการและกฎ ระเบยบตางๆ ทเกยวของกองชาง กจกรรมงานสำารวจ ออกแบบ เขยนแบบกอสราง 1. ปรบปรงคำาสงแบงงาน ใหมความชดเจน โดยตรวจขอมลเพมเตมจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 2. ตรวจสอบขอมลขาวสาร เพอรองรบหนงสอสงการและกฎ ระเบยบตาง ๆ ทเกยวของ กจกรรมงานควบคมงานกอสราง 1. ปรบปรงคำาสงแบงงานใหมความชดเจน โดยตรวจขอมลเพมเตมจากสภาพแวดลมภายในและภายนอก 2. ตรวจสอบขอมลขาวสาร เพอรองรบหนงสอสงการและกฎระเบยบตางๆ ทเกยวของ กจกรรมงานสาธารณปโภค ใชการสอบทานเปนเครองมอในการตดตามประเมนผลรวมทงระบบสารสนเทศและการสอ สารทงหมด ทมอยในอบต.แมกรณ อยางตอเนองเพอทราบความคบหนาของการดำาเนนการ และจดทำา

แผนการควบคมภายในตอไป ตรวจสอบขอมลขาวสาร เพอรองรบหนงสอสงการและกฎ ระเบยบตาง ๆ ทเกยวของ กจกรรมงานผงเมอง ใชการสอบทานเปนเครองมอในการตดตามประเมนผลรวมทงระบบสารสนเทศ และการสอ สารทงหมดทมอยในอบต.แมกรณอยางตอเนองเพอทราบความคบหนาของการดำาเนนการ และจดทำาแผนการควบคมภายในตอไป ตรวจสอบขอมลขาวสาร เพอรองรบหนงสอสงการและกฎ ระเบยบตาง ๆ ทเกยวของ

แบบ ปค. 4องคการบรหารสวนตำาบลแมกรณ อำาเภอเมอง จงหวดเชยงราย

รายงานการประเมนองคประกอบของการควบคมภายในสำาหรบระยะเวลาดำาเนนงานสนสด ณ วนท 30 เดอนกนยายน

พ.ศ. 2561

องคประกอบของการควบคมภายใน

ผลการประเมน/ขอสรป

กองการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม กจกรรมดานงานบรหารศกษา ๑. นำาระบบ Internet มา

ชวยในการบรหารและการปฏบตราชการการตดตามขอมลขาวสาร ระเบยบหนงสอสงการ จงจะสามารถปฏบตตามระเบยบหนงสอสงการไดทนททนใด ๒. การประสานงานภายในและภายนอกของกองการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม 3. การตดตอประสานงานกบหนวยงานภาย ในองคกร คอ สำานกงานปลด กองคลง กองชาง สามารถตดตอประสานงานกนไดเปนอยางด 4. การตดตอประสานงานกบหนวยงานภายนอกคอ โรงเรยนในพนท ทางกองการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม กสามารถตดตอประสานงานกบหนวยงานภายนอกไดเปนอยางด 5. การตดตอประสานงานทางโทรศพทและโทรสาร สามารถตดตอไดอยางมประสทธภาพทำาใหการปฏบตงานเปนไปดวยความเรยบรอย กจกรรมดานงานธรการ ๑. นำาระบบ Internet มาชวยในการบรหารและการปฏบตราชการการตดตามขอมลขาวสาร ระเบยบหนงสอสงการ จงจะสามารถปฏบตตามระเบยบหนงสอสงการไดทนททนใด

2. การตดตอประสานงานกบหนวยงานภาย ในองคกร คอ สำานกงานปลด กองคลง กองชาง สามารถตดตอประสานงานกนไดเปนอยางด 3. การตดตอประสานงานกบหนวยงานภาย นอก คอ โรงเรยนในพนท ทางกองการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม กสามารถตดตอประสาน งานกบหนวยงานภายนอกไดเปนอยางด ๔. การตดตอประสานงานทางโทรศพทและโทรสาร สามารถตดตอไดอยางมประสทธภาพ ทำาใหการปฏบตงานเปนไปดวยความเรยบรอย

แบบ ปค. 4องคการบรหารสวนตำาบลแมกรณ อำาเภอเมอง จงหวดเชยงราย

รายงานการประเมนองคประกอบของการควบคมภายในสำาหรบระยะเวลาดำาเนนงานสนสด ณ วนท 30 เดอนกนยายน พ.ศ.

2561

องคประกอบของการควบคมภายใน

ผลการประเมน/ขอสรป

สำานกงานปลด5. กรรมการตดตามผล กจกรรมการปฏบตงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย มการรวบรวมขอมลและจดทำารายงานเกยวกบผประสบสาธารณภย ในเขตพนทองคการบรหารสวนตำาบลแมกรณ กจกรรมการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด ใหผนำาชมชน กลมประชาชนทเปนแกนนำา เชน อสม. อปพร. ฝายปกครอง ผรส. ฯ สอดสองประชาชนภายในหมบานของตนเอง เพอใหองค การบรหารสวนตำาบลแมกรณ ดำาเนนการในสวนทเกยวของ กจกรรมการปองกนและการชวยเหลอประชาชนจากโรคตดตอ(โรคไขเลอดออก) ใหผนำาชมชน รพ.สต. แมกรณ , รพ.สต.บานปางรมกรณ และอสม. รวมกนสอดสองดแลประชาชนภายในหมบานของตนเอง กองคลง กจกรรมดานการเงนและบญช ใชแบบรายงานการประชมเปนเครองมอในการประเมนผลการปฏบตงานอยางตอเนอง โดยเจา

หนาทผปฏบตงาน ผอำานวยการกองคลง และ ปลดองคการบรหารสวนตำาบลแมกรณกองชาง กจกรรมงานสำารวจ ออกแบบ เขยนแบบกอสราง ใชแบบรายงานการประชมเปนเครองมอในการประเมนผลการปฏบตงานอยางตอเนอง โดยเจาหนาทผปฏบตงานและผอำานวยการกองชาง ปลดองคการบรหารสวนตำาบลแมกรณ

แบบ ปค. 4องคการบรหารสวนตำาบลแมกรณ อำาเภอเมอง จงหวดเชยงราย

รายงานการประเมนองคประกอบของการควบคมภายในสำาหรบระยะเวลาดำาเนนงานสนสด ณ วนท 30 เดอนกนยายน พ.ศ.

2561

องคประกอบของการควบคมภายใน

ผลการประเมน/ขอสรป

กจกรรมงานควบคมงานกอสราง ใชแบบรายงานการประชมเปนเครองมอในการประเมนผลการปฏบตงานอยางตอเนอง โดยเจาหนาทผปฏบตงาน , ผอำานวยการกองชางและปลดองคการบรหารสวนตำาบลแมกรณ กจกรรมงานสาธารณปโภค ใชแบบรายงานการประชมเปนเครองมอในการประเมนผลการปฏบตงานอยางตอเนอง โดยเจาหนาทผปฏบตงานและผอำานวยการกองชาง ปลดองคการบรหารสวนตำาบลแมกรณ กจกรรมงานผงเมอง ใชแบบรายงานการประชม เปนเครองมอในการประเมนผลการปฏบตงานอยางตอเนอง โดยเจาหนาทผปฏบตงาน , ผอำานวยการกองชาง และปลดองคการบรหารสวนตำาบลแมกรณกอง ก ารศกษา ศาสนาและ

วฒนธรรม กจกรรมดานงานบรหารศกษา มกระบวนการประเมนผลการปฏบตงาน และประเมนประสทธผล ของการควบคมภายในทวางไวพอสมควร โดยสวนใหญจะเปนการประเมนระหวางการปฏบตงานและประเมนผลตามกำาหนด การรายงานตามระเบยบตาง ๆ รวมทงการรายงานตามระยะเวลา ทคณะทำางานจดวางระบบควบคมภายในกำาหนดดวย กจกรรมดานงานธรการ มกระบวนการประเมนผลการปฏบตงานและประเมนประสทธผลของการควบคมภายในทวางไวพอสมควร โดยสวนใหญจะเปนการประเมนระหวางการปฏบตงานและประเมนผลตามกำาหนด การรายงานตามระเบยบตาง ๆ รวมทงการรายงานตามระยะเวลา ทคณะทำางานจดวางระบบควบคมภายในกำาหนดดวย

แบบ ปค. 4

ผลการประเมนโดยรวม

องคการบรหารสวนตำาบลแมกรณ อำาเภอเมอง จงหวดเชยงราย ประเมนองคประกอบควบคมภายในทง ๕ องคประกอบของการควบคมภายใน มการควบคมทเพยงพอและมประสทธผลตามสมควร แตยงมจดออนทตองจดทำาแผนการปรบปรงการควบคมภายใน ดงน สำานกงานปลด

กจกรรมการปฏบตงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย1. ขาดเจาพนกงานปองกนและบรรเทาเทาสาธารณภยทปฏบตงาน

โดยตรง 2. ครภณฑยานพาหนะวสดอปกรณ เครองใชในงานปองกนและ

บรรเทาสาธารณภยมไมเพยงพอตอการใชงาน กจกรรมการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด

พนทองคการบรหารสวนตำาบลแมกรณ สวนใหญเปนพนทภเขาสลบทราบ และเปนรอยตอระหวาง

ตำาบล สามารถใชเปนเสนทางลำาเลยงยาเสพตดไดงายและยากแกการจบกม กจกรรมการปองกนและการชวยเหลอประชาชนจากโรคตดตอ (โรคไขเลอดออก)

1. ประชาชนไมใหความรวมมอในการปองกนตนเองจากโรค ตดตอ (โรคไขเลอดออก)

2. พนทบรเวณกวางทำาใหเกดนำาทวมขงเปนแหลงกำาเนดยงทำาใหยากแกการควบคมกองคลง

กจกรรมดานการเงนและบญช 1. บคลากรผปฏบตงานดานการเงนและบญชไมเพยงพอ 2. ผตรวจฎกา ผจายเงน และผบนทกบญช เปนบคคลคนเดยวกน 3. ระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรบเงน – การเบกจายเงน การฝากเงน การเกบรกษาเงนและการตรวจเงนของ อปท. พ.ศ. 2547 และเพมเตม (ฉบบท 3) พ.ศ. 2558

2. ระเบยบของกรมการปกครอง วาดวยการบนทกบญช การจดทำาทะเบยนและรายงานการเงนของ อปท. พ.ศ. 2558กองชาง

กจกรรมงานสำารวจ ออกแบบ เขยนแบบกอสราง 1. เจาหนาทผปฏบตงานมไมเพยงพอ จงทำาใหการปฏบตงานไม

สมบรณ เชน งานสำารวจระดบหรอแนวตาง ๆ ตองใชบคลากรอยางนอย 4 คน

2. เครองมอเครองใชในการปฏบตงานไมเพยงพอ เชน ครภณฑสำารวจ

3. กฎหมาย ระเบยบ หรอจากหนวยงานทเกยวของกจกรรมงานควบคมงานกอสราง1. เจาหนาทผปฏบตงานมไมเพยงพอ2. การกอสรางโครงสรางและวสดกอสรางบางสวนไมไดมาตรฐาน

หรอตามขอกำาหนดของแบบกอสราง กจกรรมงานสาธารณปโภค

1. เจาหนาทผปฏบตงานมไมเพยงพอ จงทำาใหการปฏบตงานไมสมบรณและทวถง

2. เจาหนาทไมมความเชยวชาญในงานดานเทคนคของระบบงานตาง ๆ เชน ประปา ไฟฟา ฯลฯ

3. พนทตำาบลแมกรณเปนพนทราบสลบภเขา งานดานบรการสาธารณปโภคจงไมทวถงทกพนท

กจกรรม งานผงเมอง 1. เจาหนาทยงขาดความรความเขาใจในระเบยบ กฎหมาย เกยว

กบการผงเมองและกฎหมายอนทเกยวของ ทตองปฏบตใหถกตอง ตามวตถประสงคของการขออนญาตกอสรางอาคาร

2. การประชาสมพนธเผยแพรความร เกยวกบกฎหมายการผงเมองและกฎหมายอนทเกยวของ ทจะตองนำามาใชประกอบการพจารณาอนญาตกอสรางอาคาร ใหประชาชนยงไมเพยงพอ จงทำาใหประชาชนยงไมเขาใจในระเบยบ กฎหมาย ดงกลาวกองการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม

กจกรรมดานงานบรหารศกษา

๑) สภาพแวดลอมทเกดจากปจจยภายใน คอ ขาดพนกงานสวนตำาบลทเปนขาราชการรบผดชอบโดยตรงในการปฏบตงาน

๒) สภาพแวดลอมทเกดจากปจจยภายนอก คอ การเปลยนแปลงของกฎ ระเบยบทเกยวของ

กจกรรมดานงานธรการ สภาพแวดลอมของการควบคม เกดจากสภาพแวดลอมทเปน

ปจจยภายนอก คอ การเปลยนแปลงของกฎ ระเบยบทเกยวของ

(นายรตพงศ เทพสภา)นายกองคการบรหารสวนตำาบลแมกรณ

วนท 16 เดอนพฤศจกายน พ.ศ. 2561