niksic.meniksic.me/.../2018/11/Plan-Integriteta-2018-2019.docx · Web viewSpašavanje i zaštita ljudi od požara, eksplozija, havarija i drugih akcidentnih i vanrednih situacija

PLAN INTEGRITETAOPŠTINA NIKŠIĆ

Nikšić, septembar 2018.godine

Plan integriteta Opštine Nikšić 2018.-2019.g

SADRŽAJ:

1. Uvod .................................................................................................................................2 2. Obrazac plana integriteta.................................................................................................3

Prilog 1 ...........................................................................................................................30 Prilog 2............................................................................................................................31

1


UVOD

Integritet predstavlja zakonito, nezavisno, nepristrasno, odgovorno i transparentno vršenje poslova kojim javni funkcioneri i drugi zaposleni u organu vlasti čuvaju svoj ugled i ugled organa vlasti, obezbjeđuju povjerenje građana u vršenje javnih funkcija i rada organa vlasti i otklanjaju sumnju u mogućnost nastanka i razvoja korupcije.

Plan integriteta Opštine Nikšić za period 2018-2019 godine, izrađen je po smjernicama Agencije za antikorupciju (Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta „Sl. list CG“, 78/2015) na osnovu identifikovanih mogućih rizičnih oblasti i rizičnih radnih mjesta kao i utvrđivanja postojećih vrsta rizika, analize postojećih mjera, procjene rezidualnog rizika1 i predlaganje novih mjera za svođenje rizika na prihvatljiv nivo.

Planom integriteta Opštine Nikšić 2018-2019.godine, prepoznate su četiri oblasti opšteg rizika dok su opštinski organi pokazani kao posebne oblasti rizika:

Opšte oblasti rizika Rukovođenje i upravljanje; Kadrovska politika, etično i profesinalno ponašanje zaposlenih; Planiranje i upravljanje finansijama; Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata.

Posebne oblasti rizika Sekretarijat za lokalnu samoupravu; Sekretarijat za finansije razvoj i preduzetništvo; Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine; Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj; Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje; Uprava lokalnih javnih prihoda; Direkcija za imovinu; Komunalna policija; Služba zaštite i spašavanja; Služba za unutrašnju reviziju; Služba predsjednika; Služba glavnog administratora; Služba menadžera; Služba za zajedničke poslove; Služba za skupštinske poslove; Agencija za projektovanje i planiranje.

Plan integriteta usvojen je 30.09.2018.godine. 2

1 Martica rizika data je u Prilogu 1.2 Rješenje o imenovanju menadžera integriteta i Odluka o usvajanju Plana integriteta dati su u Prilogu 2.

2


OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA PROCJENA I MJERENJE RIZIKA REAGOVANJE NA RIZIKPREGLED I

IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA

Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojeće mjere

kontrolePreostali rizici

(rezidualni)Vjer

.Posljedic

eProcjen

a

Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje

rizika

Odgovorna osoba Rok St.

Kratak opis i

ocjena realizacije

mjereI.

RUKOVOĐENJE I UPRAVLJANJE

Predsjednik opštine,

Predsjednik skupštine,

rukovodioci organizacionih jedinica

Nepostojanje strategije

razvoja opštine

Zakonaska i podzakonska

regulativa,interna akta opštine

Nejasni i netransparentni ciljevi i prioriteti razvoja opštine

5 9 45

Dosljedna primjena propisane metodologije izrade Strateškog plana razvoja jedinice lokalne

samouprave Pred

sjed

nik

Opš

tine,

men

adže

r O

pštin

e

Dec

emba

r 201

9. g

od

Strateški plan ne obuhvata sve relevantne oblasti za razvoj lokalne zajednice

5 9 45 Osigurati učešće predstavnika svih

relevantnih oblasti lokalne zajednice u izradu

Strateškog plana razvoja jedinice lokalne

samouprave

Pred

sjed

nik

Opš

tine

Pri f

orm

iranj

u ra

dne

grup

e

3


Narušavanje integriteta opštine, i

netransparentnost rada

Odstupanje od usvojene strategije razvoja opštine

5 9 45

Izrada godišnjih planova koji proizilaze iz

Starteškog plana razvoja opštine

Pred

sjed

nik

Ops

tine,

men

adže

r Opš

tine

Na

kraj

u te

kuće

god

ine

za n

ared

nu

godi

nu

Neposjedovanje informacije o procentu realizacije postavljenih ciljeva

5 9 45 Godišnje izvještavanje o realizaciji planova

Pred

sjed

nik

Opš

tine,

m

enad

žer O

pštin

e

Na

kraj

u te

kuce

god

ine

za

nare

dnu

godi

nu

Donošenje odluka pod eksternim uticajem,

suprotno javnom interesu 4 10 40

Obezbjediti aktivno učešće građana kroz javne rasprave, dosljedna

primjena procedura i pravila rada Pr

edsj

edni

k O

pštin

e,ru

kovo

dioc

i or

gani

zaci

onih

jedi

nica

Kon

tinui

rano

4


Praćenje i godišnje izvještavanje o primljenim poklonima i donacijama

Pred

sjed

nik

Opš

tine,

pred

sjed

nik

Skup

štin

e,ru

kovo

dioc

i or

gani

zaci

onih

jedi

nica

Kon

tinui

rano

, jed

nom

go

dišn

je

Neprofesionalno obavljanje zaduženja

4 9 36Stalni nadzor i

izvještavanje o stanju u upravnoj oblasti

Pred

sjed

nik

Opš

tine,

pred

sjed

nik

Skup

štin

e,ru

kovo

dioc

i or

gani

zaci

onih

jedi

nica

Kon

tinui

rano

, jed

nom

go

dišn

je

Neusklađenost i nejasnoće u

nadležnostima opštinskih organa

3 10 30

Usklađivanje Odluke o organizaciji i načinu rada

lokalne uprave sa relevantnom regulativom P

reds

jedn

ik

Opš

tine

Kra

j 201

8.

Usklađivanje Odluke o obrazovanju Službe za

skupštinske poslove

Pred

sjed

nik

Skup

štin

e,

Sekr

etar

Sk

upšt

ine

Kra

j 201

8.

Nejasna podjela dužnosti zaposlenih u opštinskim organima

4 9 36

Usklađivanje sa Odlukom o organizaciju i načinu rada lokalne uprave i precizno definisanje zaduženja po radnim

mjestima kroz Pravilnike o organizaciji i

sistematizacija radnih mjesta

Pred

sjed

nik

Opš

tine,

pr

edsj

edni

k Sk

upšt

ine,

ru

kovo

dioc

i opš

tinsk

ih

orga

na

Kra

j 201

8.

5


II KADROVSKA POLITIKA, ETIČNO I

PROFESIONALNO PONAŠANJE ZAPOSLENIH




Narušavanje integriteta opštine, i

netransparentnost rada

Zakonaska i podzakonska regulativa, interna akta opštine

Neadekvatna kadrovska popunjenost

4 9 36 Donošenje Kadrovskog plana opštine

Pred

sjed

nik

Opš

tine,

se

kret

ar S

ekre

tarij

ata

za lo

kaln

u up

ravu

, ru

kovo

dioc

i opš

tinsk

ih

orga

na

Kra

j 201

9-

Nedovoljna stručnost i

kompetentnost zaposlenih

5 9 45

Dosljedna primjena procedura zasnivanja

radnog odnosa

Pred

sjed

nik

Opš

tine,

ru

kovo

dioc

i or

gani

zaci

oni

h je

dini

ca

Kon

tinui

rano

Edukacija zaposlenih

Pred

sjed

nik

Opš

tine,

ru

kovo

dioc

i or

gani

zaci

onih

je

dini

ca

Kon

tinui

rano

Nekontrolisana mogućnost donošenja

diskrecionih odluka i drugih

odluka od značaja za rad

5 8 40

Jačanje menadžerskih sposobnosti-edukacija

Predsjednik Opštine

Kon

tinui

rano

Ocjenjivanje državnih službenika i namještenika

Predsjednik Opštine,

rukovodioci organizacioni

h jedinica

Jedn

om

godi

šnje

III PLANIRANJE I UPRAVLJANJE FINANSIJAMA




Neadekvatno upravljanje budžetskim sredstavima

Zakonska i podzakonska

regulativa, intenrna akta opštine

Neadekvatno planiranje

budžeta opštine

3 7 21Uključenost svih

relevantnih subjekata pri planiranju budžeta



h jedinica Kon

tinui

rano

Edukacija zaposlenih na temu planiranje budžeta



h jedinica. Kon

tinui

rano

6


Periodično izvještavanje o budžetskoj potrošnji-

realizaciji budžeta

Predsjednik opštine, sekretar

sekretarijata za finansije,r

azvoj i preduzetništv

o

Kon

tinui

rano

Neadekvatno sprovođenje

javnih nabavki

3 7 21

Donošenje interne procedure za izradu Plana

javnih nabavki


rukovodilac Službe za

javne nabavke D

ecem

bar 2

018.

go

dine

Donošenje internih procedura za sprovođenje postupaka javnih nabavki



javne nabavke

Mar

t 201

9.

Unošenje antikorupcijeske klauzule u sve ugovore o

javnim nabavkama



javne nabavke K

ontin

uira

no

Izvještavanje o realizaciji plana javnih nabavki

Rukovodilac Službe za

javne nabavke K

ontin

uira

no

7


IV ČUVANJE I BEZBJEDNOST PODATAKA I

DOKUMENTACIJE




Neadekvatna bezbjednost i

pristup podacima

Zakonska i podzakonska

regulativa, interna akta opštine

Neovlašćen pristup podacima iz IT podrške 6 8 48

Donijeti precizne procedure rada za procese

koji se realizuju uz IT podršku.



h jedinica

Jun

20

19.

Neadekvatno postupanjesa službenomdokumentacijom iinformacijama

5 6 30 Stalan nadzor od strane rukovodioca


predsjednik Skupštine,


h jedinica

Kon

tinui

rano

8


Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za lokalnu samoupravu



(rezidualni)Vjer

.Posljedic

eProcjen

a


rizika


Kratak opis i ocjena

realizacije mjere

Izrada i sprovođenje

propisa koji se odnose na sistem

lokalne samouprave i

organa lokalne uprave;

Sekretar Sekretarijata za lokalnu

samoupravu, rukovodioci

Sektora, zaposleni u sekretarijatu za lokalnu

samoupravu

Kršenje principa transparentnosti kod pripreme i donošenja akata

Zakonska regulativa, interna akta

Donošenje propisa i akata

pod ekstremnim uticajem,

suprotno javnom interesu;

6 5 30

Intenzivirati praćenje sprovođenja od strane

neposrednih rukovodilaca; Edukacija zaposlenih;

Sekr

etar

Sek

reta

rijat

a za

loka

lnu

sam

oupr

avu,

ruko

vodi

oci S

ekto

ra

Kon

tinui

rano

Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova

Upravljanje kadrovima u

skladu sa nadležnostima Sekretarijata

Zloupotreba službenog položaja;

Favorizovanje zaposlenog

prilikom ostvarivanja

prava iz oblasti službeničko

namješteničkih odnosa

(ocjenjivanje rada lokalnih

5 9 45 Obezbijediti punu transparentnost u oblasti upravljanja kadrovima

Kon

tinui

rano

9


službenika i namještenika,

priprema predloga stručnog

usavršavanja službenika i

namještenika, sagledavanje i

analiziranje potreba organa

lokalne uprave za usavršavanjem i

obukom, provjera

sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesta, zastupljenost manjinskih

naroda i drugih manjinskih i nacionalnih zajednica,

zapošljavanje lica sa invaliditetom

itd.)

Narušavanje principa

transparentnosti

Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za finansije, razvoj i preduzetništvo10


Oblasti rizikaRadna mjesta Osnovni rizici

Postojeće mjere kontrole

Preostali rizici (rezidualni)

Vjer.

Posljedice

Procjena


rizika

Odgovorna osoba Rok

St.


realizacije mjere

1. Planiranje i praćenje korišćenja

budžetskih sredstava Opštine

Sekretar Sekretarijata za finansije

razvoj i preduzetništvo, zaposleni u Odjeljenju za

budžet i Odjeljenju za

trezor

Nesavjestan i nestručan rad i

neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih

poslova


Opštine

Neadekvatno planirana budžetska

sredstva Opštine; Odstupanje od

planirane dinamike korišćenja budžetskih sredstava

3 8 24

Obezbijediti upoznavanje odgovornih lica i lica

zaduženih za finansijske zadatke u budžetskim

korisnicima sa zakonskim i internim aktima za

regulisanje planiranja i potrošnje budžetskih

sredstava

Sekretar Sekretarijata za

finansije razvoj i preduzetništvo,

zaposleni u Odjeljenju za

budžet i Odjeljenju za

trezor

30-J

un-1

9

2.Upravljanje konsolidovanim

računom trezora, kao i podračunima i

drugim računima

Sekretar Sekretarijata za finansije

razvoj i preduzetništvo, zaposleni u Sektoru za finansije

Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji

Zakon o sprječavanju korupcije, Etički kodeks izabranih predstavnika i funkcionera u lokalnoj samoupravi i Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika Opštine Nikšić, Uputstvo o radu trezora

Favorizovanje pojedinih korisnika

budžetskih sredstava prilikom

planiranja, ugovaranja i

plaćanja

4 6 24

Obezbijediti upoznavanje odgovornih lica i

zaposlenih u sektoru za finansije sa etičkim

kodeksom, zakonskim i internim aktima koji uređuju ovu oblast

Sekretar Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo

31-M

ar-1

9

.

Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

11




(rezidualni)Vjer

.Posljedic

eProcjen

a


rizika



realizacije mjere

1. Priprema propisa iz oblasti planiranja i

uređenja prostora, zaštite životne sredine

i stambene oblasti

Sekretar sekretarijata za uređenjje

prostora i zaštitu životne

sredine; Samostalni savjetnici


neblagovremeno donošenje

propisa


Nepoštovanje rokova za

pripremu propisa4 6 24

Intenzivirati kontrolu od strane neposrednih

rukovodilaca

Sekr

etar

Sek

reta

rijat

a za

ur

eđen

je p

rost

ora

i zaš

titu

živo

tne

sred

ine

Kon

tinui

rano

Nedorečeni i nejasni propisi 5 6 30 Edukacija zaposlenih

Kon

tinui

rano

2. Izdavanje građevinskih i

upotrebnih dozvola, odobrenja za

građenje i odobrenja za upotrebu objekata, djelatnost iz stambene

oblasti(privremeni upravnici) i izdavanje saglasnosti iz oblasti

životne sredine

Sekretar sekretarijata za uređenjje

prostora i zaštitu životne

sredine; Samostalni savjetnici


neblagovoreno i neažurno obavljanje povjerenih

poslova

Zakonski, podzakonski

propisi, inspekcijski

nadzor, pravo žalbe i drugi

redovni i vanredni pravni

ljekovi

U postupku izdavanja

dozvola, rješenja, uvjerenja i drugih

akata moguća neažurnost

6 6 36

Javnost i dostupnost svim zainteresovanim u svakom trenutku postupka i uvid u

izdata dokumenta

Sekr

etar

Sek

reta

rijat

a za

ure

đenj

e pr

osto

ra i

zašt

itu ž

ivot

ne sr

edin

e,

Sam

osta

lni s

avje

tnic

i

Kon

tinui

rano

Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj

12




(rezidualni)Vjer

.Posljedic

eProcjen

a


rizika

Odgovorna osoba R

ok St.


realizacije mjere

1. Izrada propisa iz nadležnosti

Sekretarijata za komunalne poslove

i saobraćaj

Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj; ostali zaposleni

Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova

Zakonska regulativa i interna akta

Nedonošenje propisa u planiranom rok.

4 8 32Stručni nadzor sekretara (u

svim fazama pripreme propisa)


komunalne poslove i saobraćaj K

ontin

uira

no

2. Izdavanje dozvola, odobrenja, saglasnosti i licenci

iz nadležnosti Sekretarijata za

komunalne poslove i saobraćaj

Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj; Samostalni savjetnici

Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i netransparentno neažurno obavljanje povjerenih poslova

Zakonski i podzakonski akti

Mogućnost nastanka nepravilnosti u toku postupka

3 7 21

Obezbijediti pouzdan sistem kontrole

Edukacija zaposlenih u Sekretarijatu za

komunalne poslove i saobraćaj.


komunalne poslove i saobraćaj K

ontin

uira

no

Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za kulturu, mlade, sport i socijalno staranje



(rezidualni)Vjer

.Posljedic

eProcjen

a


rizika



realizacije 13


mjere1. Razvoj i

unaprjeđenje socijalne i dječije zaštite u skladu sa

nacionalnom strategijom razvoja

socijalne i dječije zaštite

Sekretar Sekretarijata za kulturu,

sport, mlade i socijalno staranje i

ostali zaposleni

Neažurno i nestručno

vršenje poslova


Neadekvatno usmjeravanje

djece sa posebnim

obrazovnim potrebama

3 7 21

Preduzimanje potrebnih radnji za obezbjeđivanje

kvalitetnog rada komisije. Poboljšati saradnju

Komisije sa vaspitno obrazovnim ustanovama u koje se usmjeravaju djeca sa posebnim obrazovnim

potrebama, u smislu redovnog dostavljanja

izvještaja o obrazovnim postignućima djece, IROP-

a i ITP obrazaca.

Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport,

mlade i socijalno staranje

Na

kraj

u po

lugo

dišt

a

2. Preduzimanje i realizacija aktivnosti u vezi sa primjenom

propisa Opštine o dodjeli stipendija

studentima, i vrednovanje i

podsticanje daljeg



ostali zaposleni


vršenje poslova, lobiranje i drugi

nedozvoljeni spoljašni uticaji


Netransparentnost pri dodjeli stipendija

5 6 30 Formiranje adekvatne Komisije za dodjelu Studentske nagrade

Predsjednik Opštine, sekretar

Sekretarijata za kulturu, sport,

mlade i socijalno staranje

2

019.

jun

14


školovanja, stručnog usavršavanja i nagrađivanja talentovanih studenata;

Objavljivanje dodjeljenih stipendija na sajtu opštine

Po d

onoš

enju

rješ

enja

o d

odje

li st

ipen

dija

3. Vođenje postupka za rješavanje

stambenih potreba lica u stanju socijalne

potrebe



ostali zaposleni

Neadekvatno zadovoljavanje

potreba socijalno

ugroženih lica


Nemogućnost rješavanja stambenih

potreba socijalno ugroženih lica

7 5 35

Komisijsko praćenje i evidencija (ne)korišćenja

postojećih stambenih jedinica; Sekretar

Sekretarijata za kulturu, sport,

mlade i socijalno staranje,

rukovodilac odjeljenja, predsjednik

Opštine

Kon

tinui

rano

Učestvovanje u projektima rješavanja stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe; K

ontin

uira

no

Donošenje Lokalnog programa socijalnog

stanovanja

Kra

j tek

uće

godi

ene

15


4. Razvoj i unapređenje kulture i

sporta


sport, mlade i socijalno staranje,

zaposleni u Sektoru za

sport

Netransparentan rad i nedozvoljeni spoljni uticaji


Netransparentnost pri dodjeli sredstava za unaprjeđenje kulture i sporta

5 5 25

Obezbjediti transparentnost pri dodjeli sredstava za unaprjeđenje kulture i sporta. Javne

ustanove u svojim Izvještajima o radu

objavljuju i finansijski izvještaj. Objavljivanje

Javnog poziva za dodjelu termina sportskim organizacijama u

Sportskom centru i organizovanje Javne

raspodjele

Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport,

mlade i socijalno staranje,

predsjednik Opštine

I kva

rtal t

ekuć

e go

dine

16


Posebne oblasti rizika – Uprava lokalnih javnih prihoda



(rezidualni)Vjer

.Posljedic

eProcjen

a


rizika



realizacije mjere

Utvrđivanje, naplata i kontrola

lokalnih javnih prihoda

Direktor upave

lokalnih javnih

prihoda, zaposleni u

upravi

Nejasan, neblagovremen i

nestručan rad,Neažurno

obavljanje povjerenih poslova,

zloupotreba povjerljivih informacija i

podataka, povreda etičkog kodeksa i sukob

inter

Zakonska regulativa, interni akti,

etički kodeks

Neažurnost baze podataka koja prouzrokuju

netačnost utvrđivanja i

naplate poreskih obaveza

5 7 35 Unapređenje informatičke podrške i zaštite podataka

Direktor uprave lokalnih javnih

prihoda

Kon

tinui

rano

Neefikasnost naplate

potraživanja

6 7 42



prihoda

Kon

tinui

rano

Nedjeljno izvještavanje o stepenu naplate

pretpostavljenim


prihoda

Kon

tinui

rano

17


Posebne oblasti rizika – Direkcija za imovinu



(rezidualni)Vjer

.Posljedic

eProcjen

a


rizika

Odgovorn osoba Rok St


realizacije mjere

1. Stručni i sa njima povezani upravni poslovi u vezi sa

imovinskim pravima i ovlašćenjima na državnoj imovini

Direktor Direkcije za

imovinu


vršenje poslova, lobiranje i drugi

nedozvoljeni spoljašni uticaji

Zakoni i podzakonska akta, interne procedure, podnošenje

Izvještaja o radu višim nivoima

odlučivanja

Zaključivanje štetnih ugovora.

3 10 30 Edukacija zaposlenihDirektor

Direkcije za imovinu

Kon

tinui

rano

Zaposleni u Sektoru za evidenciju opštinske imovine

Zakoni i podzakonska akta, sačinjavanje i dostavljanje SO Nikšić i Upravi za imovinu CG Izvještaja o stanju imovine

Netačna i nepotpuna evidencija opštinske imovine

5 6 30Uspostavljanje adekvatnog

programa za vođenje evidencije imovine.

Direktor Direkcije za

imovinu, zaposleni u Sektoru za evidenciju opštinske imovine

Po d

obija

nju

smje

rnic

a od

Upr

ava

za im

ovin

u

18


Posebne oblasti rizika – Komunalna policija



(rezidualni)Vjer

.Posljedic

eProcjen

a


rizika

Odgovorna osoba

Rok St.


realizacije mjere

Komunalni nadzor i drugi poslovi iz

nadležnosti Komunalne policije

Načelmik komunalne

policije

Narušavanje integriteta institucije; Povrede profesionalnih i etičkih pravila; Efektivnost i efikasnost izvrašavanja zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti institucije


Nestručan rad komunalnih policajaca

6 6 36


Načelnik Komunalne

policije

Kon

tinui

rano

19


Posebne oblasti rizika – Služba zaštite i spašavanjaOblasti rizika Radna

mjestaOsnovni rizici Postojeće mjere


(rezidualni) Vjer.

Posljedice

Procjena


rizika

Odgovorna osoba Rok

St. Kratak opis i ocjena

realizacije mjere

1. Spašavanje i zaštita ljudi od

požara, eksplozija, havarija i drugih

akcidentnih i vanrednih situacija

Komandir Službe zaštite i spašavanja i zaposleni u

službi

Nesavjesno, nestručno i neblagovremeno vršenje povjerenih poslova

Zakonska regulativa iz oblasti zaštite i spašavanja i interni akti

Neadekvatno postupanje u slučaju nastanka elementarnih nepogoda

4 8 32

Stalno stručno usavršavenje i dodatne

obuke zaposlenih - Saradnja sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada

mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja

Komandir Službe zaštite i spašavanja, predsjednik

Opštine Kon

tinui

rano

20


Posebne oblasti rizika – Služba za unutrašnju reviziju



(rezidualni)Vjer

.Posljedic

eProcjen

a


rizika



realizacije mjere

1. Dodavanje vrijednosti opštini kroz nezavisno i

objektivno uvjeravanje o upravljanu,

upravljanju rizicima i kontrolama

Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju,

unutrasnji revizori

Obavljanje poslova

unutrašnje revizije na nestručan i nesavjestan

način i neusklađeno sa

standardima struke čime se ne obezbjeđuje

dodavanje vrijednosti

opštini i ugrožava

integritet opštine

Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih

kontrola, ostala relevantna zakonska

regulativa, MOPP okvir,

Priručnik unutrašnje

revizije, interna akta sluzbe

Nezadovoljavajući kvalitet rada

unutrašnjih revizora

5 9 45Realizacija Plana obuka

unutrašnjih revizora-kontinuirana edukacija

Rukovodilac Službe

Kon

tinui

rano

Aktivnost unutrašnje

revizije nije usklađena sa

Međunarodnim standardima

profesionalne prakse

5 7 35

Donošenje i realizacija Programa osiguranja i unaprjeđenja kvaliteta

UR

Rukovodilac Službe

Don

ošen

je P

rogr

ama

do

dece

mbr

a 20

18 g

od, n

akon

če

ga ć

e se

kon

tinui

rano

sp

rovo

diti

njeg

ova

Neusklađenost sporazuma i internih akata Službe sa izmjenama zakonske regulative

4 6 24

Ažuriranje internih procedura i obnavljanje sporazuma sa drugim

opštinama

Rukovodilac Službe

2 mjeseca nakon

stupanja na snagu izmjena

relevantne regulative

Posebne oblasti rizika – Služba predsjednika21




(rezidualni)Vjer

.Posljedic

eProcjen

a


rizika



realizacije mjere

Stručni i drugi poslovi vezani za

rad Predsjednika i potpresjednika

opštine

Rukovodilac službe i

zaposleni u službi

Neadekvatno i neefiksno obavljanje poslova iz nadležnosti

službe

Zakon o lokalnoj

samoupravi, Statut opštine,

Zakon o sprečavanju korupcije, Pravilnik o

organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,

interne procedure i dr.

Neblagovremena i nestručna priprema odluka, zaključaka i drugih akata koje donosi predsjednik

3 8 24

Edukacija zaposlenih. Ažuriranje internih

procedura

Rukovodilac Službe

Kon

tinui

rano

Neadekvatno postupanje po zahtjevima građana i institucija

5 6 30

Periodično izvještavanje o broju dobijenih i riješenih

zahtjeva građana i institucija

Rukovodilac Službe

Kon

tinui

rano

Posebne oblasti rizika – Služba glavnog administratoraOblasti rizika Radna Osnovni rizici Postojeće mjere Preostali rizici Vjer Posljedic Procjen Predložene mjere za Odgovorna Rok St. Kratak opis

22


mjesta kontrole (rezidualni) . e a smanjenje/otklanjanje rizika osoba

i ocjena realizacije mjere

Rješavanje u drugostepenom

upravnom postupku i drugi poslovi iz

nadležnosti glavnog administratora

Glavni administrator i

savjetnici


neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih

poslova

Postojeća zakonska i podzakonska regulativa

Neblagovremeno donošenje rješenja po žalbama

3 7 21

Usklađivanje Interne procedure sa postojećim Zakonom o upravnom

postupku.

Predsjednik Opštine i Glavni

administrator

20.1

2.20

18.g

odin

e

Vršenje službenog nadzora od strane Ministarstva pravde-inspekcijski nadzor

Posebne oblasti rizika – Služba menadžera

23




(rezidualni) Vjer Posljedice

Procjena


rizika

Odgovorna osoba R

ok St.


realizacije mjere

Stučni i drugi poslovi za ostvarivanje

funkcije menadžera

Menadžer Opštine

izaposleni u

Službi menadžera

Neadekvatna, nestručna, neblagovremena realizacija planova , programa i projekata

Zakonska regulativa

Nepoštovanje rokova neadekvatno praćenje projekata i nepoštovanje važećih matodologija pri izradi strateških dokumenata

5 6 30

Praćenje i izvještavanje o stepenu realizacije

planova, programa i projekata Predsjedniku

Opštine

Menadžer Opštine

Kon

tinui

rano

Posebne oblasti rizika - Služba za zajedničke poslove

24


Oblasti rizika Radna mjesta

Osnovni rizici Postojeće mjere kontrole

Preostali rizici (rezidualni) Vjer

.Posljedic

eProcjen

a


rizika

Odgovorna osoba Rok


realizacije mjere

1.Stručni i administrativno-

tehnički poslovi za potrebe Skupštine,

predsjednika Opštine, Glavnog administratora, organa uprave

Direktor Službe za zajedničke poslove,

zaposleni u službi

Curenje informacija, nesavjestan i nestručan rad

Edukacija, interna akta institucije, podzakonska akta

Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije

5 5 25

Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem

dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja,

oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije

Direktor Službe za zajedničke

poslove

Kon

tinui

rano

Nesavjesno, nestručno i neblagovremeno vršenje povjerenih poslova

Zakonska regulativa i interna akta

Neuredna dostava dokumentacije

3 8 24

Inteziviranje kontrole od strane Direktora Službe i neposrednog rukovodioca

Direktor Službe za zajedničke

poslove

Kon

tinui

rano

Posebne oblasti rizika – Služba za skupštinske poslove

25




(rezidualni)Vjer

.Posljedic

eProcjen

a


rizika

Odgovorna osoba R

ok St.


realizacije mjere

Stručni i drugi poslovi za potrebe

Skupštine, predsjednika

Skupštine, sekretara Skupštine,

odbornika, klubova odbornika, stalnih

i povremenih radnih tijela

Skupštine

Zaposleni u Službi za

skupštinske poslove

Netransparentno nezakonito, nesavjesno, nestručno i

neblagovremeno vršenje

povjerenih poslova

Zakoni, Statut opštine,

Poslovnik o radu Skupštine,

drugi podzakonski i

interni akti

Propusti i zloupotrebe u

primjeni propisa

4 6 24

Stalno stručno usavršavanje i dodatne

obuke zaposlenihSekretar

Skupštine

Kon

tinui

rano

.

Posebne oblasti rizika – Agencija za projektovanje i planiranje

26





.Posljedic

eProcjen

a


rizika

Odgovorna osoba R

ok


realizacije mjere

Izrada planskih dokumentata koje

donosi organ jedinice lokalne

samouprave , tehničke

dokumentacije za izgradnju i

rekonstrukciju objekata koji se

finansiraju iz sredstava Opštine, vršenje stručnog

nadzora i tehničkog pregleda objekata

Direktor Agencije za

projektovanje i planiranje i

ostali zaposleni

Povrede profesinalnih,

etickih pravila i pristrasno

ponašanje sa lakšim

posledicama

Plan i program obuke, interna akta institucije

Nedostatak stručnog znanja i

vječtine kadra

4 5 20

Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog

usavršavanja

Direktor Agencije za

projektovanje i planiranje

Kon

tinui

rano

Posebne oblasti rizika – Služba javnih nabavki27





.Posljedice

Procjena


rizika

Odgovorna osoba R

ok

St. Kratak opis i ocjena realizacije mjere

Sprovodjenje postupaka nabavke

roba, radova i usluga od strane Opštine, na način i pod uslovima propisanim Zakonom o javnim nabavkama

Rukovodilac Službe-

službenik za javne

nabavke, samostalni

savjetnik I za sprovođenje

postupka javnih

nabavki i samostalni referent-tehnički

sekretar za poslove javnih

nabavki

Nesavjestan rad i neblavremeno i

neažurno obavljanje povjerenih

poslova, rizik korupcije u cilju dodjele ugovora

određenom ponuđaču

Postojeći Zakon o javnim

nabavkama i na osnovu njega

donesena podzakonska

akta. Interni akti službe.

Nezadovoljavajući kvalitet rada službenika Sluižbe za javne nabavke

5 8 40

Edukacija zaposlenih u cilju racionalnog pristupa planiranju i sprovođenju postupaka javnih nabavki

Rukovodilac Službe

Kon

tinui

rano

Sukob interesa 5 6 30Razvijanje vještina i

znanja u cilju primjene zakonskih odredbi

Rukovodilac Službe

Kon

tinui

rano

Kršenje antikorupcijskih pravila -primanje

nedozvoljenih poklona

4 6 24

Praćenje postojećih procedura i jasno

definisana odgovornost zaposlenih

Rukovodilac Službe

Ruk

ovod

ilac

Služ

be

18 Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za inspekcijski nadzor28



kontrolePreostali rizici (rezidualni)

Vjer.

Posljedice

Procjena


rizika

Odgovorna osoba R

ok St.

Kratak opis i ocjena realizacije mjere

Inspekcijski nadzor i drugi poslovi iz

nadležnosti Sekretarijata

za inspekcijski nadzor

Sekretar Sekretarijata

za inspekcijski

nadzor ; Glavni

inspektor i

komunalni inspektori

Povrede profesionalnih i etičkih pravila; Efektivnost i efikasnost izvršavanja zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti institucije;Neblagovremen i nestručan rad,neažurno obavljanje povjerenih poslova, zloupotreba podataka i povreda etičkog kodeksa i sukob interesa

Zakonskaregulativa,

interna akta

Nestručan rad inspektora

6 6 36Edukacija zaposlenih

Unapređenje informatičke podrške i zaštite podataka.


inspekcijski nadzor K

ontin

uira

no

29


Prilog 1.Matrica rizikaIntenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika, vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10) ” koja je prikazana na slici ispod.

POSL

JED

ICA

ozbi

ljna

10

9

8

umje

rena

7

6

5

4

mal

a

3

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Intenzitet rizika

(posljedicaj x vjerovatnoća)

niska srednja visoka

VJEROVATNOĆA

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

/V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti/S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom/N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole

Ocjena rizika: Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (rizik visokog intenziteta).Prilog 2

30


Rješenje o imenovanju menadžera integriteta i Odluka o usvajanju Plana integriteta

31


32

Documents

niksic.meniksic.me/.../2018/11/Plan-Integriteta-2018-2019.docx · Web viewSpašavanje i zaštita ljudi od požara, eksplozija, havarija i drugih akcidentnih i vanrednih situacija