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Zarate Garáa Taz & Asoc.^ S.A. he C.V.COHWáares Ph6(ícos, AHÜíores y A()ogaílos Fhailes

ZÁRATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS S. A. DE C. V. ANEXO 3.1

INFORME DE AUDITORIA

SUJETO DE REVISIÓN; COMISIÓN PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO CLAVE ASP 90-119

PERÍODO REVISADO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

OBSERVACIONES

REFERENCIAFUENTE DE

FINANCIAMIENTO

EFECTOS Y RECOMENDACIONES

DESCRIPCION IMPORTE

N^DA QUE MANÍFÍSTAíI

JOSÉ LUIS JAVia^E;a6sO SÁNCHEZCOMISIONADO PRESIDENTE DE LA C0^4Sj^ PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE^^TOS PERSONALES DEL ESTADO

C.P.C.y C.C.A.G. JOSE MANUEL ZARATf PAZNo. REGISTRO/SP-098/15

auditor ex ERNO ——■

ü 11 ü ü lii Si 11 Q y y 11^ i[^ ifi H M U Oi

Zarate García Taz & Asoc.; S.A. de C.V.ConUiílores PkMícos, Auditores ̂ a()o^iiIIos Fisc^iíes

ZARATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.

INFORME DE OBSERVACIONES DEL CONTROL INTERNOANEXO 3.2

SUJETO DE REVISIÓN: COMISION PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO CLAVE ASP 90-119PERIODO REVISADO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

FUENTE DE

FINANCIAMIENTOOBSERVACIÓN

RESPONSABLE(S) FECHA DE COMPROMISO

INICIO TÉRMINORECOMENDACIONE

DE AREA

kí

JOSÉ LUIS JA^RTREGOSO SÁNCHEZCOMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMIAN PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA Y PROTECCIÓN CHATOS PERSONALES DEL ESTADO

C.P.C. y C.C.A.G. JDStMANUELEARATE PAZNo. REGIS RO ASP-098/|5

AUDm )R EXTERNO I

ü y y y y m MJ il

Zarate Garáa Taz & Asoc.^ S.A. de C.V.Cowtziiores PkÍ'Íícos, AHÍitores y AtogaJoj Piscjíes

ZARATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.

INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DEL CONTROL INTERNO

ANEXO 3.3

SUJETO DE REVISIÓN: COMISION PARA EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO CLAVE ASP 90-119

PERIODO REVISADO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECOMENDACIONES RESPONSABLE GRADO DE AVANCE COMENTARIOS

UmA QUE MANIFISmi

JOSÉ LUIS JAVIER iteGaSD SÁNCHEZCOMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMKbN^ARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE D¿^S PERSONALES DEL ESTADO

WfmC.P.C. y C.C.A.G. JOSE

No. REGISTRO

AUDITOR El

Zarate García Taz & Aioc., S.A. de C.V.CantaJores PhWícoS; AnJitoreí y AÍiogaíos PísmÍcs

ZARATE GARCIA PAZ Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.

REPORTE DE OBRAS Y ACCIONES ASIGNADAS CON CARGO A LAS FUENTES DE

FINANCIAMIENTO DESTINADOS A LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

SUJETO DE REVISIÓN: COMISIÓN PARA EL ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO CLAVE ASP 90-119período REVISADO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PROGRAMA O FUNCIÓN:SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN:

NUMERO

' NÚMERO

RECURSOS DEL SUBPROGRAMA O SUBFUNCION

PRESUPUESTADOS ~APLICADOSSALDOS COMPROBADOS

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

NÚMERO DE OBRA O UBICACIÓN/ NOMBRE DE LASERVICIO OBRA O SERVICIO

RELACIONADO RELACIONADO

MODALIDAD DE IMPORTE ASIGNADO

EJECUCIÓN O AUTORIZADO

IMPORTE

CONTRATADOIMPORTE APLICADO

IMPORTE

COMPROBADO

CONCEPTO Y/O observaciones DE

DOCUMENTO LA REVISIÓN

REVISADO DOCUMENTAL

IMPORTE DE LA

OBSERVACIÓN

OBRA

SELECCIONADA

PARA REVISIÓN

FÍSICA O SERVICIO

RELACIONADO

N y&IMW Wl F im

JOSÉ LUIS JAVIER Flftol^ SÁNCHEZCOMISIONADO PRESIDENTE DE LA II^ISIÓN PARA EL ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PR0TECClbfV5E DATOS PERSONALES DEL ESTADO

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE OBRAS

C.P.C. y C.C.A.G.I ̂ pJÉ'MANÜ^ VARATE PÁNo. REGISTRO ASP-098ri 5

audItorexternoI