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  • __________________________________________________________ MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) - ZOFRATACNA

    OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SISTEMA DE RACIONALIZACION -

    TACNA, ABRIL, 2008

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    OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SISTEMA DE RACIONALIZACION -

    MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES DEL COMIT DE ADMINISTRACION DE ZOFRATACNA

    INDICE Pag.

    INTRODUCCION TITULO I 05 GENERALIDADES Finalidad 06 Alcance 06 Base Legal 06 TITULO II 08 ESTRUCTURA ORGANICA Grfico N 01 10 Organigrama (al Segundo Nivel) Grfico N 02 11 Organigrama segn Areas de cada Organo TITULO III 12 FUNCIONES GENERALES TITULO IV 14 FUNCIONES ESPECIFICAS A NIVEL ORGANO Y CARGO CAPITULO I 15 ORGANOS DE ALTA DIRECCION Cuadro Orgnico de Cargos de los rganos de Alta Direccin 16 Subcaptulo I 17

    Del Directorio Aspectos Funcionales 18

    Subcaptulo II 22 Gerencia General Aspectos Funcionales 23

    CAPITULO II 43 ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL Cuadro Orgnico de Cargos del rgano de Control Institucional 44 Aspectos Funcionales 45 CAPITULO III 61 ORGANOS DE ASESORAMIENTO Cuadro Orgnico de Cargos de los rganos de Asesoramiento 62

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    Subcaptulo I 63 Oficina de Asesora Legal Aspectos Funcionales 64

    Subcaptulo II 71 Oficina de Planeamiento y Presupuesto Aspectos Funcionales 72

    CAPITULO IV 83 ORGANOS DE APOYO Cuadro Orgnico de Cargos de los rganos de Apoyo 84 Subcaptulo I 85

    Oficina de Administracin y Finanzas Aspectos Funcionales 86

    CAPITULO V 135 ORGANOS DE LINEA Cuadro Orgnico de Cargos de los rganos de Lnea 136 Subcaptulo I 139

    Gerencia de Negocios Aspectos Funcionales 140

    Subcaptulo II 173 Gerencia de Servicios Aspectos Funcionales 174

    Subcaptulo III 226 Gerencia de Operaciones Aspectos Funcionales 227

    TITULO V 302 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE ZOFRATACNA CAPITULO I 304 Comit de Coordinacin de Calidad CAPITULO II 312 Personal Involucrado

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    INTRODUCCION EL MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) DEL COMIT DE ADMINISTRACIN DE ZOFRATACNA HA SIDO FORMULADO EN CONCORDANCIA A LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANICA DEFINIDA EN EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (ROF), APROBADO MEDIANTE ORDENANZA REGIONAL N 004-2008-CR/GOB.REG.TACNA Y EL NUEVO CUADRO PARA ASIGNACIN DE PERSONAL APROBADO TAMBIIN MEDIANTE LA CITADA ORDENANZA REGIONAL. LOS ELEMENTOS DE ORIENTACIN Y DIRECCION QUE CONTIENE EL PRESENTE MANUAL, CONLLEVAN A CONTRIBUIR A LA MEJOR GESTION DEL COMIT DE ADMINISTRACIN DE ZOFRATACNA, AL PERMITIRLE CONOCER EN DETALLE LAS RESPONSABILIDADES, FUNCIONES, COMPETENCIAS Y LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA CADA CARGO DEL CAP, FACILITANDO LOS PROGRAMS DE INDUCCION, CAPACITACION Y ROTACION DE PERSONAL QUE SE PROGRAMEN. DE ESTA MANERA, SE ESPERA LOGRAR UNA MEJOR EFICIENCIA Y EFICACIIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL. POR OTRO LADO, LAS LNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD ESTABLECIDOS EN EL MANUAL, PROPONEN UN ORDEN JERARQUICO AL CUAL SE SOMETE EL APARATO ADMINISTRATIVO DE ZOFRATACNA, DELIMITANDO LA AMPLITUD, NATURALEZA Y CAMPO DE ACCIN DE CADA ORGANO Y CARGO ESPECFICO, ASI COMO SUS INTERRELACIONES JERRQUICAS Y FUNCIONALES INTERNAS Y EXTERNAS. EN ESTE ORDEN ESTABLECIDO, EL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD, DE ZOFRATACNA JUEGA UN ROL MUY IMPORTANTE AL DEFINIR Y CUMPLIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA LOS SERVICIOS QUE SE BRINDA, RELACIONADOS AL PROCESO PRINCIPAL, EN EL MARCO DE LOS STANDARES INTERNACIONALES DE LA CERTIFICACION ISO 9000:2001, INCORPORANDOSE POR LO TANTO UN TITULO ESPECFICO EN EL PRESENTE MANUAL PARA PRECISAR LAS FUNCIONES QUE DEBERA CUMPLIR EL PERSONAL INVOLUCRADO DE ESTA MANERA SE FORTALECE EL FUNCIONAMIENTO DEL APARATO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ENTIDAD, EN EL PROPSITO DE UNA POLTICA DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA ZOFRATACNA. CABE INDICAR, QUE EL PRESENTE MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES PONE DE MANIFIESTO LA DISTORCION QUE EXISTE RESPECTO A LAS FUNCIONES QUE CUMPLE EL PERSONAL, SEGN LOS CARGOS QUE OCUPAN EN EL CAP, AL EVIDENCIARSE LA ASIGNACIN DE FUNCIONES SIMILARES A DISTINTOS NIVELES OCUPACIONALES, ESTABLECIENDOSE POR LO TANTO, UN ORDEN Y PROPUESTA A SER REVISADA, CONSIDERANDO QUE EN EL MARCO DEL PROCESO DE REESTRUCTURACIN DE ZOFRATACNA A IMPLEMENTARSE, SE TOMARAN LAS ACCIONES CORRECTVAS QUE CORRESPONDAN. FINALMENTE, SE RECOMIENDA LA ACTUALIZACION PERMANENTE DEL PRESENTE MANUAL A FIN DE QUE NO PIERDA VIGENCIA EN EL TIEMPO, PARA LO CUAL LAS INICIATIVAS QUE AL RESPECTO SE PROPONGAN, DEBEN GESTIONARSE OPORTUNAMENTE.

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    FINALIDAD: EL MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) DEL COMIT DE ADMINISTRACION DE ZOFRATACNA, CONSTITUYE UN DOCUMENTO NORMATIVO QUE TIENE POR FINALIDAD INSTITUIR, PRECISAR Y DESCRIBIR LAS FUNCIONES GENERALES Y ESPECFICAS A NIVEL DE CARGO O PUESTO DE TRABAJO, DESARROLLNDOLAS A PARTIR DE LA ESTRUCTURA ORGNICA Y FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (ROF), AS COMO SOBRE LA BASE DE LOS REQUERIMIENTOS DE CARGOS CONTENIDOS EN EL CUADRO PARA ASIGNACIN DE PERSONAL (CAP). AS MISMO, FIJA LOS NIVELES DE RESPONSABILIDAD, EN ARMONA CON LA ORGANIZACIN PREVISTA EN EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (ROF) DE ZOFRATACNA

    ALCANCE: EL PRESENTE MANUAL DE ORGANIZACIN Y

    FUNCIONES (MOF) ESTABLECE LAS NORMAS QUE RIGEN AL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE LABORAN EN LOS DISTINTOS RGANOS DE ZOFRATACNA.

    BASE LEGAL

    Ley N 27688 Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna y

    modificatorias Decreto Supremo No.002-2006-MINCETUR, que aprueba el Texto

    nico Ordenado del Reglamento de la Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna y modificatorias.

    Ley N 29014, Ley que adscribe los CETICOS de Ilo, Matarani y Paita a los Gobiernos Regionales de Moquegua, Arequipa y Piura;

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    la ZOFRATACNA al Gobierno Regional de Tacna; y ZEEDEPUNO al Gobierno Regional de Puno

    Ordenanza Regional N 004-2008-GOB, que aprueba la modificacin del Reglamento de Organizacin y Funciones de ZOFRATACNA

    Ordenanza Regional N 004-2008-GOB, que aprueba el Cuadro para Asignacin de Personal de ZOFRATACNA

    Resolucin N 057-2008-GG-ZOFRATACNA, que aprueba el Plan de Implementacin de los documentos de Gestin ROF y CAP de ZOFRATACNA

    Resolucin N 070-2008-GG-ZOFRATACNA, que Modifica el Cronograma del Plan de Implementacin de los documentos de Gestin ROF y CAP de ZOFRATACNA

    Norma ISO 9001-2000

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    LA ESTRUCTURA ORGNICA DEL COMIT DE ADMINISTRACIN DE ZOFRATACNA ES LA SIGUIENTE: 01 rganos de Alta Direccin

    01.1 Directorio 01.2 Gerencia General

    03 rgano de Control

    03.1 rgano de Control Institucional 04. rganos de Asesoramiento

    04.1 Oficina de Asesora Legal 04.2 Oficina de Planeamiento y Presupuesto

    05. rganos de Apoyo

    05.1 Oficina de Administracin y Finanzas 06. rganos de Lnea

    06.1 Gerencia de Negocios 06.2 Gerencia de Servicios 06.3 Gerencia de Operaciones

    Nota: El Cdigo 02 corresponde a los rganos Consultivos, que para el caso de

    ZOFRATACNA no se aplica EN EL GRFICO N 01 SE APRECIA EL ORGANIGRAMA DE ZOFRATACNA AL SEGUNDO NIVEL Y EN EL GRFICO N 02 SE APRECIA DICHO ORGANIGRAMA PRECISANDO LAS AREAS QUE SON PARTE DE CADA RGANO, SEGN LO DEFINIDO EN EL CUADRO PARA ASIGNACIN DE PERSONAL.

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    GRAFICO N 01 COMIT DE ADMINISTRACION DE ZOFRATACNA ESTRUCTURA ORGANICA AL SEGUNDO NIVEL

    (REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES ROF, APROBADO MEDIANTE ORDENANZA REGIONAL N 004 -2008-CR/GOB. REG. TACNA)

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    GRAFICO N 02 COMIT DE ADMINISTRACION DE ZOFRATACNA

    ESTRUCTURA ORGANICA CONSIDERANDO AREAS (REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - ROF, APROBADO MEDIANTE ORDENANZA

    REGIONAL N 004 -2008-CR/GOB. REG. TACNA) (CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL CAP, APROBADO MEDIANTE ORDENANZA

    REGIONAL N 004-2008-CR/GOB. REG. TACNA)

    GERENCIA DE OPERACIONES

    GERENCIA DE SERVICIOS

    GERENCIA DE NEGOCIOS

    GERENCIA GENERAL

    OFICINA DE ADMINISTRACION Y

    FINANZAS

    OFICINA DE ASESORIA LEGAL

    OFICINA DE PLANEAMIENTO Y

    PRESUPUESTO

    DIRECTORIO

    ORGANO DE CONTROL

    INSTITUCIONAL

    A R EA D E T EC N OLOGIA S D E LA

    IN F OR M A C ION

    A R EA D E SER VIC IOS LOGIST IC OS E

    IN F R A EST R UC T UR A

    A R EA D E A T EN C ION A C LIEN T ES

    A R EA D E UN ID A D ES EST R A T EGIC A S D E

    N EGOC IOS

    A R EA D E R EC UR SOS H UM A N OS

    A R EA D E A M A ST EC IM IEN T O

    A R EA D E T ESOR ER IA

    A R EA D E C ON T A B ILID A D

    A R EA D E N OR M A S, P R OC ED IM IEN T OS, N OM EN C LA T UR A Y

    VA LOR A C ION

    A R EA D E C ON T R OLY SER VIC IOS OP ER A T IVOS

    A R EA D E A C T IVID A D ES

    P R OD UC T IVA S

    A R EA D E R EGIM EN SIM P LIF IC A D O

    A R EA D E F ISC A LIZ A C ION

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    LAS FUNCIONES GENERALES DEL COMIT DE ADMINISTRACIN DE ZOFRATACNA SON LAS SIGUIENTES: 1. Promover, dirigir, administrar y operar la Zona Franca y Zona

    Comercial de Tacna, as como administrar la Zona de Extensin conforme a las disposiciones legales que se emitan;

    2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los

    Usuarios en razn a disposiciones normativas y/o contractuales; 3. Efectuar el control, supervisin y fiscalizacin del ingreso,

    permanencia y salida de mercancas; 4. Promover la inversin privada mediante diferentes actividades

    tendientes a su captacin, as como para el desarrollo de una plataforma de servicios integral para la produccin y comercializacin orientada principalmente al mercado exterior;

    5. Cumplir las disposiciones normativas vigentes y que se dicten en el

    mbito de su competencia; 6. Gestionar los instrumentos normativos, tcnicos y administrativos,

    necesarios para la operatividad del Sistema ZOFRATACNA; 7. Elaborar y ejecutar el Plan Estratgico Institucional; 8. Fortalecer y consolidar el Sistema de Gestin de Calidad, as como

    el Sistema de Gestin de Seguridad de la Informacin; 9. Efectuar acciones tendientes al control de la franquicia.

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    CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LOS ORGANOS DE ALTA DIRECCION

    CAP CC N

    ORDEN NOMENCLATURA DE CARGO /

    CARGO ESTRUCTURAL CODIGO CLASIFI-CACIN PAG. CODIGO

    ORGANOS DE ALTA DIRECCION

    I. Directorio 001 Especialista Administrativo III Z-011-04-P3 SP-EJ 45 Z-05-17-EJ-P3 002 Secretaria III Z-011-04-T3 SP-EJ 78 Z-05-27-EJ-T3

    Sub - Total 2

    II. Gerencia General 003 Gerente General Z-012-02-D3 EC 24 Z-05-21-EC-D3 004 Tcnico Administrativo III Z-012-04-T3 SP-EJ 72 Z-05-28-EJ-T3 005 Secretaria III Z-012-04-T3 SP-EJ 78 Z-05-27-EJ-T3 006 Auxiliar de Oficina Z-012-06-A1 SP-AP 80 Z-05-09-AP-A1

    Seccin de Registro Electrnico de Compras Estatales y CC.EE.PP. 007 Especialista Administrativo IV Z-012-04-P4 SP-EJ 46 Z-05-17-EJ-P4

    Area de Fiscalizacin 008 Jefe de Area Z-012-04-P4 SP-EJ 30 Z-05-23-EJ-P4 009 Especialista Administrativo IV Z-012-04-P4 SP-EJ 46 Z-05-17-EJ-P4 010 Especialista Administrativo I Z-012-04-P1 SP-EJ 43 Z-05-17-EJ-P1 011 Tcnico Administrativo II Z-012-04-T2 SP-EJ 71 Z-05-28-EJ-T2

    Sub - Total 9 TOTAL 11

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    ASPECTOS FUNCIONALES 1. DESCRIPCION GENERAL DE FUNCIONES

    CONSTITUYE UN ORGANO, A EFECTOS DE REPRESENTAR UNA INSTANCIA FUNCIONAL QUE REUNE PERSONAL ENCARGADO DE BRINDAR APOYO A LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL COMIT DE ADMINISTRACION DE ZOFRATACNA

    2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL

    3. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESPECIFICAS Y REQUISITOS A NIVEL DE CARGOS

    3.1 CARGO EN EL CAP: Especialista Administrativo III

    3.1.1 N CARGO EN EL CAP:

    001

    3.1.2 CODIGO EN ELCAP Z-011-04-P3

    3.1.3 DENOMINACION DEL CARGO FUNCIONAL: Especialista en Comercio Exterior y Zonas Francas

    3.1.4 UBICACION: Directorio de ZOFRATACNA

    3.1.5 REPORTA A Y DEPENDE DIRECTAMENTE DE:

    Presidente del Directorio de ZOFRATACNA.

    3.1.6 EJERCE AUTORIDAD SOBRE: No Ejerce Autoridad.

    3.1.7 COORDINA A NIVEL:

    INTERNO Presidente del Directorio y personal de los rganos de la Institucin. EXTERNO Entidades pblicas y privadas segn las actividades inherentes a las funciones asignadas y necesidad de la Institucin.

    ESPECIALISTA EN COMERCIO EXTERIOR Y

    ZONAS FRANCAS

    SECRETARIA

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    3.1.8 FUNCIONES ESPECFICAS:

    a) Mantener informacin actualizada sobre comercio exterior; recopilar y facilitar material informativo necesario para los trabajos de investigacin que se desarrollen;

    b) Desarrollar labores de coordinacin con organismos vinculados a la operatividad de

    ZOFRATACNA;

    c) Realizar estudios y anlisis descriptivos de los temas y asuntos que el Presidente o Directorio solicite;

    d) Brindar asistencia tcnica y de asesoramiento sobre propuestas normativas con

    incidencia en el marco legal, administrativo y operativo de la ZOFRATACNA;

    e) Proponer y promover la instrumentacin de programas, obras o acciones de carcter estratgico que coadyuven al logro de los objetivos de la poltica de desarrollo auto sostenible de la ZOFRATACNA;

    f) Analizar, orientar y evaluar la ejecucin de las polticas, programas, obras o acciones del

    desarrollo social, econmico y poltico de la ZOFRATACNA;

    g) Recopilar, clasificar y analizar las perspectivas de los principales fenmenos sociales, econmicos y polticos que se relacionen e incidan en el desarrollo de la ZOFRATACNA;

    h) Dar su opinin y recomendaciones frente a las consultas que le sean sometidas por el

    Presidente y Directorio;

    i) Emitir informes permanentes y efectuar propuestas en materia de comercio exterior, a iniciativa propia o a peticin del Presidente;

    j) Proponer medidas para el mejor cumplimiento de los Acuerdos del Directorio de la

    ZOFRATACNA;

    k) Realizar estudios y anlisis de los "clsters" de los productos ms representativos de la Regin para potenciarlos a travs de la inversin privada;

    l) Presentar trimestralmente un informe al Presidente del Directorio sobre lo actuado;

    m) Elaborar propuestas de Directivas, Reglamentos, Procedimientos y otros relacionados

    con la funcin;

    n) Cumplir con lo establecido en la Poltica de Seguridad de la informacin;

    o) Otras funciones que le asigne el Presidente del Directorio.

    3.1.9 REQUISITOS MNIMOS:

    FORMACION Ttulo profesional universitario en Ingeniera, Administracin, Economa,

    Abogado u otras profesiones con estudios en materias relacionadas a la funcin

    Colegiatura y Habilitacin para el ejercicio profesional EXPERIENCIA Experiencia profesional no menor de 02 aos

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    Experiencia en labores administrativas de importancia o relacionadas a la funcin, mnimo 02 aos

    COMPETENCIAS Y HABILIDADES Conocimientos e Informacin Nivel idneo de conocimientos e informacin para el cumplimiento de sus

    funciones Capacitacin y conocimiento en temas de Comercio Exterior, legislacin

    de ZOFRATACNA, legislacin aduanera u otras materias relacionadas a la funcin

    Conocimiento de Sistemas de Gestin de Calidad Tcnicas Manejo de software para gestin de oficina y herramientas de Internet Habilidad y manejo de metodologas para adaptarse a trabajos bajo

    presin Criterio y capacidad para aplicar instrucciones y normas Sociales Capacidad y habilidad de comunicacin Buen nivel de expresin escrita y oral Capacidad de integrarse a equipos de trabajo Personales Vocacin de servicio Formacin slida de valores Ausencia de antecedentes penales y judiciales, destitucin o despido por

    falta grave o proceso de determinacin de responsabilidades

    3.2 CARGO EN EL CAP: Secretaria III

    3.2.1 N CARGO EN EL CAP:

    002

    3.2.2 CODIGO EN EL CAP: Z-011-04-T3

    3.2.3 DENOMINACION DEL CARGO FUNCIONAL: Secretaria de Presidencia

    3.2.4 UBICACION: Directorio de ZOFRATACNA

    3.2.5 REPORTA A Y DEPENDE DIRECTAMENTE DE:

    Presidente del Directorio de ZOFRATACNA.

    3.2.6 EJERCE AUTORIDAD SOBRE: No Ejerce Autoridad.

    3.2.7 COORDINA A NIVEL:

    INTERNO Presidente del Directorio, Directores, personal de la Oficina y personal de los rganos de la Institucin. EXTERNO

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    Entidades pblicas y privadas segn las actividades inherentes a las funciones asignadas y necesidad de la Institucin.

    3.2.8 FUNCIONES ESPECFICAS:

    a) Atencin cordial y oportuna al pblico; b) Recepcin de documentos, registro y distribucin;

    c) Atencin de llamadas telefnicas, formuladas y recibidas;

    d) Preparacin de despacho y revisin de documentos para la firma del Gerente General;

    e) Tipeo de documentacin interna y externa;

    f) Preparacin de agenda, acuerdos, pedidos del Directorio, informes de elevacin;

    g) Seguimiento del cumplimiento de Acuerdos del Directorio y documentos de atencin;

    h) Identificar y resguardar la informacin confidencial que le sea encargada;

    i) Cumplir con lo establecido en la Poltica de Seguridad de la Informacin;

    j) Realizar las dems funciones que le asigne el Presidente del Directorio del Comit de

    Administracin de ZOFRATACNA.

    3.2.9 REQUISITOS MNIMOS:

    FORMACION Formacin universitaria con 06 semestres acadmicos como mnimo o

    Ttulo de Instituto Superior EXPERIENCIA Amplia experiencia en labores de secretariado ejecutivo, mnimo 02 aos Experiencia como secretaria ejecutiva en el nivel de direccin de una

    Entidad pblica o privada, mnimo 01 ao COMPETENCIAS Y HABILIDADES En Conocimientos e Informacin Nivel idneo de conocimientos e informacin para el cumplimiento de sus

    funciones Dominio de temas relacionados con las labores de secretaria ejecutiva Conocimiento bsico de Sistemas de Gestin de Calidad Tcnicas Manejo de software para gestin de oficina y herramientas de Internet Buen nivel de expresin escrita y oral Buen nivel de redaccin Criterio y capacidad para aplicacin de instrucciones Habilidad de adaptarse a trabajos bajo presin Sociales Capacidad y habilidad de comunicacin Capacidad de integrarse a equipos de trabajo Personales Vocacin de servicio Formacin slida de valores Ausencia de antecedentes penales y judiciales, destitucin o despido por

    falta grave o proceso de determinacin de responsabilidades.

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    ASPECTOS FUNCIONALES 1. DESCRIPCION GENERAL DE FUNCIONES

    SE ENCARGA Y SE RESPONSABILIZA DE EJECUTAR LA POLITICA INSTITUCIONAL Y LIDERAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL. A TRAVES DEL GERENTE GENERAL ASUME LA REPRESENTATIVIDAD LEGAL Y SE CONSTITUYE EN LA INSTANCIA EJECUTIVA DEL COMIT DE ADMINISTRACIN DE LA ZOFRATACNA. EJERCE FUNCIONES A TRAVES DE TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA INSTITUCION

    2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL

    3. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESPECIFICAS Y REQUISITOS A NIVEL DE CARGOS

    3.1 CARGO EN EL CAP: Gerente General

    3.1.1 N CARGO EN EL CAP:

    003

    3.1.2 CODIGO EN EL CAP: Z-012-02-D3

    3.1.3 DENOMINACION DEL CARGO FUNCIONAL: Gerente General

    3.1.4 UBICACION:

    Directorio de ZOFRATACNA

    3.1.5 REPORTA A Y DEPENDE DIRECTAMENTE DE: Directorio

    GERENCIAGENERAL

    AREA DE FISCALIZACION

    SECCION DE REGISTRO ELECTRONICO DE COMPRAS ESTATALES Y

    CC.EE.PP.

    SECRETARIA

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    3.1.6 EJERCE AUTORIDAD SOBRE: Gerentes, Jefes de Oficina y dems personal de ZOFRATACNA.

    3.1.7 COORDINA A NIVEL:

    INTERNO Presidente del Directorio, Directores, Gerente y Jefes de Oficina y personal de los rganos de la Institucin. EXTERNO Entidades pblicas y privadas segn las actividades inherentes a las funciones asignadas y requerimientos institucionales.

    3.1.8 FUNCIONES ESPECFICAS:

    a) Cumplir y hacer cumplir las decisiones y Acuerdos del Directorio; b) Organizar y dirigir el rgimen administrativo, financiero, contable y operativo aprobado

    por el Directorio y las normas legales pertinentes;

    c) Proponer al Directorio la poltica de promocin de inversiones de la ZOFRATACNA;

    d) Aprobar directivas y procedimientos referidos al control del ingreso, permanencia y salida de mercancas al interior de la ZOFRATACNA, incluida la salida de bienes a la Zona Comercial de Tacna y otras relacionadas a dicha Zona y a la Entidad;

    e) Supervisar la gestin presupuestaria en las fases de programacin, formulacin,

    aprobacin, ejecucin y evaluacin, y el control del gasto;

    f) Proponer al Directorio los documentos normativos de la ZOFRATACNA;

    g) Presentar al Directorio los Estados Financieros y Presupuestarios, as como la memoria anual de cada ejercicio para su posterior aprobacin y posterior remisin al Gobierno Regional de Tacna para su conocimiento;

    h) Administrar la correspondencia y dems documentacin inherente al Comit de

    Administracin de ZOFRATACNA;

    i) Celebrar toda clase de contratos administrativos, civiles o mercantiles, que se requieran para el funcionamiento de la Entidad;

    j) Proponer la modificacin del Reglamento de Organizacin y Funciones, as como el

    Cuadro para Asignacin de Personal y la poltica remunerativa del Comit de Administracin de la ZOFRATACNA y remitirlo al Gobierno Regional de Tacna para su aprobacin;

    k) Velar por el cumplimiento de las obligaciones legales del Comit de Administracin de

    ZOFRATACNA;

    l) Coordinar con la Procuradura Pblica del Gobierno Regional los asuntos judiciales de la Entidad;

    m) Ejecutar todas aquellas facultades que sean compatibles con sus funciones, as como

    cumplir aquellas que le sean delegadas por el Directorio;

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    n) Implementar las actividades de supervisin y fiscalizacin del cumplimiento de las obligaciones contradas por los Usuarios, establecidas en sus contratos, disposiciones internas emitidas por el Comit de Administracin de ZOFRATACNA y disposiciones normativas vigentes;

    o) Otorgar en concesin, servicios e infraestructura a Entidades privadas previamente

    calificadas para el desarrollo de las actividades de servicios auxiliares en la ZOFRATACNA;

    p) Emitir resoluciones y directivas propias a la conduccin de la Entidad y de los acuerdos

    aprobados por el Directorio;

    q) Disponer las tareas de supervisin y control de las actividades operativas desempeadas en el Complejo de la ZOFRATACNA, Zona de Extensin y Zona Comercial de Tacna;

    r) Delegar la autorizacin de gasto para las actividades administrativas y operativas dentro

    del marco normativo legal vigente;

    s) Liderar y mantener el Sistema de Gestin de Seguridad de la Informacin Institucional;

    t) Liderar y mantener el Sistema de Gestin de Calidad Institucional;

    u) Liderar las labores de protocolo e imagen institucional;

    v) Aprobar las polticas y planes de gestin de seguridad de la informacin;

    w) Organizar, mantener y perfeccionar el sistema y las medidas de control interno de gestin, as como evaluar su desempeo, disponiendo las acciones correctivas y preventivas necesarias;

    x) Designar los Comits Especiales y Comits Especiales Permanentes que conducirn los

    procesos de compras de la Entidad, as como al responsable del registro de informacin sobre las compras de la Entidad en el portal virtual del Estado, en el marco jurdico vigente;

    y) Realizar las dems funciones que le asigne del Directorio del Comit de Administracin

    de ZOFRATACNA.

    3.1.9 REQUISITOS MNIMOS:

    FORMACION Ttulo profesional Colegiatura y Habilitacin de ejercicio profesional Grado de Maestra en materias afines a la funcin EXPERIENCIA Experiencia en el ejercicio de la profesin, mnimo 10 aos, contados a

    partir de la obtencin del Ttulo profesional. Experiencia calificada y comprobada en cargos gerenciales y/o jefaturales,

    mnimo 05 aos COMPETENCIAS Y HABILIDADES Conocimientos e Informacin Nivel idneo de conocimientos e informacin para el cumplimiento de sus

    funciones

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    Dominio de tcnicas de Comercio Exterior, negocios internacionales, legislacin de Zonas Francas, legislacin aduanera u otros temas relacionadas a la funcin

    Conocimiento y entendimiento del idioma Ingls Conocimiento de Sistemas de Gestin de Calidad Tcnicas Manejo de software para gestin de oficina y herramientas de Internet Dominio de prcticas gerenciales Capacidad de liderazgo Capacidad de mando Alta capacidad de negociacin Sociales Expresar una conducta asertiva Alto nivel de expresin escrita y oral Capacidad y habilidad para una comunicacin eficaz Capacidad de decisin y resolucin de problemas complejos Personales Vocacin de servicio Formacin slida de valores Ausencia de antecedentes penales y judiciales, destitucin o despido por

    falta grave o proceso de determinacin de responsabilidades.

    3.2 CARGO EN EL CAP:

    Tcnico Administrativo III

    3.2.1 N CARGO EN EL CAP: 004

    3.2.2 CODIGO EN EL CAP:

    Z-012-04-T3

    3.2.3 DENOMINACION DEL CARGO FUNCIONAL: Asistente de Gerencia General

    3.2.4 UBICACION:

    Gerencia General

    3.2.5 REPORTA A Y DEPENDE DIRECTAMENTE DE: Gerente General

    3.2.6 EJERCE AUTORIDAD SOBRE:

    Ninguno

    3.2.7 COORDINA A NIVEL:

    INTERNO Gerente General y personal de la Oficina y de los rganos de la Institucin.

    EXTERNO Entidades pblicas y privadas segn las actividades inherentes a las funciones asignadas y necesidades institucionales.

    3.2.8 FUNCIONES ESPECFICAS:

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    a) Atender las consultas e informacin solicitadas referidas al sistema; b) Preparar informacin estadstica e indicadores del sistema que sea requerida por el

    Gerente General;

    c) Verificar la documentacin derivada del despacho del Gerente General y preparar los proyectos de respuesta;

    d) Efectuar el seguimiento correspondiente a las disposiciones emitidas por el Gerente

    General para su cumplimiento en los diferentes rganos, informando oportunamente aquellos que superaron el plazo, sin haberse cumplido el encargo;

    e) Apoyar en la trascripcin de las Actas de los Acuerdo de Directorio;

    f) Efectuar las coordinaciones del Comit de Gerencia y todas aquellas programadas,

    conforme disponga el Gerente General;

    g) Proponer iniciativas de mejoras en el aspecto administrativo;

    h) Elaborar propuestas de Directivas, Reglamentos, Procedimientos y otros relacionados con la funcin;

    i) Elaborar documentos tcnicos, segn disposicin del Gerente General;

    j) Coordinar con los diferentes rganos, la informacin que sea requerida para efectuar los

    informes ejecutivos;

    k) Consolidar los informes mensuales remitidos por los rganos, en un solo Informe ejecutivo mensual;

    l) Cumplir con lo establecido en la Poltica de Seguridad de la Informacin;

    m) Otras que le asigne el Gerente General.

    3.2.9 REQUISITOS MNIMOS:

    FORMACION Formacin universitaria (mnimo 06 semestres acadmicos) o Ttulo de

    Instituto Superior o especialidades afines a la funcin EXPERIENCIA Experiencia en entidades pblicas o privadas, no menor de 06 meses Experiencia en labores relacionadas a la funcin, mnimo 06 meses COMPETENCIAS Y HABILIDADES Conocimientos e Informacin Nivel idneo de conocimientos e informacin para el cumplimiento de sus

    funciones Capacitacin y conocimiento en herramientas de gestin de oficina,

    procesamiento de informacin u otras materias afines Conocimiento de Sistemas de Gestin de Calidad Tcnicas Manejo de software para gestin de oficina y herramientas de Internet Manejo de metodologas de trabajo bajo presin Criterio y capacidad para aplicar instrucciones y normas Habilidad de adaptarse a trabajos bajo presin Sociales

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    Capacidad y habilidad de comunicacin Capacidad de integrarse a equipos de trabajo Personales Vocacin de servicio Formacin slida de valores Ausencia de antecedentes penales y judiciales, destitucin o despido por

    falta grave o proceso de determinacin de responsabilidades.

    3.3 CARGO EN EL CAP: Secretaria III

    3.3.1 N CARGO EN EL CAP:

    005

    3.3.2 CODIGO EN EL CAP: Z-012-04-T3

    3.3.3 DENOMINACION DEL CARGO FUNCIONAL: Secretaria de Gerencia General

    3.3.4 UBICACION:

    Gerencia General

    3.3.5 REPORTA A Y DEPENDE DIRECTAMENTE DE: Gerente General

    3.3.6 EJERCE AUTORIDAD SOBRE:

    Ninguno

    3.3.7 COORDINA A NIVEL:

    INTERNO Gerente General, personal de la Oficina y personal de los rganos de la Institucin.

    EXTERNO Entidades pblicas y privadas segn las actividades inherentes a las funciones asignadas y necesidades institucionales.

    3.3.8 FUNCIONES ESPECFICAS:

    a) Redactar o transcribir documentos relacionados al trmite diario de la Gerencia

    General; b) Recepcionar, revisar, registrar, controlar y distribuir la documentacin que ingresa o se

    produce en la unidad; c) Organizar y mantener al da el archivo de la unidad. (activo y pasivo); d) Recepcionar llamadas telefnicas, concertar y atender las citas de trabajo que

    corresponde al personal de la unidad; e) Garantizar la seguridad correspondiente de los sellos de la unidad;

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    f) Velar por la presentacin y limpieza permanente de la oficina, coordinando el mismo con el personal de limpieza;

    g) Brindar atencin cordial y oportuna al personal de la institucin y al pblico en general,

    sobre consultas o gestiones que requieran efectuar; h) Preparar el cuadro de necesidades de materiales, bienes y servicios de la unidad,

    responsabilizndose de la custodia y distribucin de los tiles;

    i) Identificar y resguardar la informacin confidencial que le sea encargada;

    j) Cumplir con lo establecido en la Poltica de Seguridad de la Informacin; k) Otras funciones, inherentes a su puesto, que le asigne el Gerente General.

    3.3.9 REQUISITOS MNIMOS:

    FORMACION Formacin universitaria con 06 semestres acadmicos como mnimo o

    Ttulo de Instituto Superior EXPERIENCIA Amplia experiencia en labores de secretariado ejecutivo, mnimo 02 aos Experiencia como secretaria ejecutiva en el nivel de direccin de una

    Entidad pblica o privada, mnimo 01 ao COMPETENCIAS Y HABILIDADES Conocimientos e Informacin Nivel idneo de conocimientos e informacin para el cumplimiento de sus

    funciones Dominio de temas relacionados con las labores de secretaria ejecutiva Conocimiento bsico de Sistemas de Gestin de Calidad Tcnicas Manejo de software para gestin de oficina y herramientas de Internet Buen nivel de expresin escrita y oral Buen nivel de redaccin Criterio y capacidad para aplicacin de instrucciones Habilidad de adaptarse a trabajos bajo presin Sociales Capacidad y habilidad de comunicacin Capacidad de integrarse a equipos de trabajo Personales Vocacin de servicio Formacin slida de valores Ausencia de antecedentes penales y judiciales, destitucin o despido por

    falta grave o proceso de determinacin de responsabilidades.

    3.4 CARGO EN EL CAP: Auxiliar de Oficina

    3.4.1 N CARGO EN EL CAP:

    006

    3.4.2 CODIGO EN EL CAP: Z-012-06-A1

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    3.4.3 DENOMINACION DEL CARGO FUNCIONAL: Auxiliar de Gerencia General

    3.4.4 UBICACION:

    Gerencia General

    3.4.5 REPORTA A Y DEPENDE DIRECTAMENTE DE: Gerente General

    3.4.6 EJERCE AUTORIDAD SOBRE:

    Ninguno

    3.4.7 COORDINA A NIVEL:

    INTERNO Personal de la Oficina.

    EXTERNO Ninguno.

    3.4.8 FUNCIONES ESPECFICAS:

    a) Limpiar y mantener el rea fsica de la Gerencia General; b) Apoyar en el traslado y entrega de documentos; c) Llenar cuadro de necesidades y pecosas; d) Apoyar en el fotocopiado y encuadernado de documentos; e) Mantener absoluta reserva laboral en cumplimiento de sus funciones;

    f) Cumplir con lo establecido en la Poltica de Seguridad de la Informacin; g) Otras funciones que le asigne el Gerente General.

    3.4.9 REQUISITOS MNIMOS:

    FORMACION Estudios de nivel tcnico en temas relacionados a la funcin o Instruccin

    secundaria completa; EXPERIENCIA Experiencia en entidades pblicas o privadas COMPETENCIAS Y HABILIDADES Conocimientos e Informacin Capacitacin y conocimiento en temas de atencin al cliente y otros temas

    relacionados a la funcin Tcnicas Manejo mnimo de software de oficina y uso bsico Internet Manejo de metodologas de trabajo bajo presin Capacidad para aplicar instrucciones Habilidad de adaptarse a trabajos bajo presin Sociales Capacidad de comunicacin Capacidad de integrarse a equipos de trabajo

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    Personales Vocacin de servicio Formacin slida de valores Ausencia de antecedentes penales y judiciales, destitucin o despido por

    falta grave o proceso de determinacin de responsabilidades.

    SECCIN DE REGISTRO ELECTRNICO DE COMPRAS ESTATALES Y CC.EE.PP.

    3.5 CARGO EN EL CAP: Especialista Administrativo IV

    3.5.1 N CARGO EN EL CAP:

    007

    3.5.2 CODIGO EN EL CAP: Z-012-04-P4

    3.5.3 DENOMINACION DEL CARGO FUNCIONAL:

    Especialista en Registro Electrnico de Compras Estatales y CC.EE.PP

    3.5.4 UBICACION: Gerencia General

    3.5.5 REPORTA A Y DEPENDE DIRECTAMENTE DE:

    Gerente General

    3.5.6 EJERCE AUTORIDAD SOBRE: Ninguno

    3.5.7 COORDINA A NIVEL:

    INTERNO Gerente General y personal de los rganos de la Institucin. EXTERNO Proveedores, Entidades Pblicas y privadas segn las actividades inherentes a las funciones asignadas y necesidades institucionales.

    3.5.8 FUNCIONES ESPECFICAS:

    a) Convocar y presidir las sesiones del Comit Especial Permanente en cada una de las

    etapas de los procesos de seleccin a su cargo; b) Analizar y evaluar los expedientes de contratacin que sean derivados al Comit

    Especial Permanente a fin de verificar que cumplan con las normas vigentes; coordinando con el rea de Abastecimiento cualquier ajuste modificacin que sea necesaria para su correcta implementacin;

    c) Elaborar las bases administrativas para cada uno de los procesos de seleccin a su

    cargo, incluyendo el calendario del proceso y los factores y criterios de evaluacin tcnica;

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    d) Poner a consideracin del Comit Especial Permanente el proyecto de Bases Administrativas para su aprobacin;

    e) Coordinar con el rea de Abastecimiento para generar y tramitar las invitaciones a los

    participantes en los procesos de seleccin; f) Formular con el Comit Especial Permanente las absoluciones a las consultas y

    observaciones que realicen los participantes de los procesos de seleccin, cuando sea pertinente;

    g) Realizar con el Comit Especial Permanente la evaluacin de los requerimientos

    tcnicos mnimos de las propuestas, a fin de determinar su admisibilidad; h) Realizar con el Comit Especial Permanente en pleno, la evaluacin tcnica y econmica

    de los procesos de seleccin a su cargo, y adjudicar la Buena Pro a la propuesta que haya obtenido el mayor puntaje total; declarar desierto el proceso cuando el caso amerite;

    i) Registrar en el SEACE la convocatoria y cada una de las etapas de cada proceso de

    seleccin conducidos por el Comit Especial Permanente y por los Comits Especiales, teniendo en cuenta los plazos y condiciones establecidos en la ley y el reglamento;

    j) Formular y tramitar los comunicados que cursar el Comit Especial Permanente a los

    diferentes rganos, participantes y/o postores que tienen ingerencia en los procesos de seleccin;

    k) Formular las actas de las sesiones de Comit Especial Permanente y organizar toda la

    documentacin que forma parte del expediente del proceso de seleccin; l) Derivar los expedientes de los procesos de seleccin a la Oficina de Administracin y

    Finanzas una vez que la Buena Pro haya quedado consentida para que a travs del rea de Abastecimiento se proceda a formalizar la relacin contractual con el postor ganador;

    m) Registrar en el SEACE los contratos derivados de cada uno de los procesos de seleccin

    conducidos por el Comit Especial Permanente y por los Comits Especiales;

    n) Elaborar propuestas de Directivas, Reglamentos, Procedimientos y otros relacionados con la funcin;

    o) Cumplir con lo establecido en la Poltica de Seguridad de la Informacin; p) Otras funciones que le asigne el Gerente General.

    3.5.9 REQUISITOS MNIMOS:

    FORMACION Ttulo profesional en Administracin u otras profesiones con estudios en

    materias relacionadas a la funcin Colegiatura y Habilitacin para el ejercicio profesional EXPERIENCIA Experiencia en el ejercicio de la profesin, mnimo 03 aos Experiencia en labores administrativas de importancia o relacionadas a la

    funcin, mnimo 03 aos COMPETENCIAS Y HABILIDADES Conocimientos e Informacin

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    Nivel idneo de conocimientos e informacin para el cumplimiento de sus funciones

    Dominio de temas de inherentes a la normativa de adquisiciones y contrataciones del Estado, normas relacionadas u otras materias relacionadas a la funcin.

    Conocimiento de Sistemas de Gestin de Calidad Tcnicas Manejo de software para gestin de oficina y herramientas de Internet Habilidad y manejo de metodologas para adaptarse a trabajos bajo

    presin Criterio y capacidad para aplicar instrucciones y normas Sociales Capacidad y habilidad de comunicacin Alto nivel de expresin escrita y oral Capacidad de integrarse a equipos de trabajo Personales Vocacin de servicio Formacin slida de valores Ausencia de antecedentes penales y judiciales, destitucin o despido por

    falta grave o proceso de determinacin de responsabilidades.

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    AREA DE FISCALIZACION ES RESPONSABLE DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES NORMATIVAS Y CONTRACTUALES ASUMIDAS POR LOS USUARIOS DEL SISTEMA EJECUTANDO PLANES DE FISCALIZACIN MEDIANTE ACCIONES DE INSPECCIN Y SUPERVISIN, IDENTIFICANDO Y DETERMINANDO LA OBLIGACION INCUMPLIDA, LA INFRACCION COMETIDA Y LA SANCION A IMPONER, DE SER EL CASO, POR LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA COMPETENTE. ASIMISMO, EVALUA FACTORES DE RIESGO NORMATIVO-FISCAL EN LAS OPERACIONES QUE SON DESARROLLADAS POR LOS USUARIOS, PROPONIENDO LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE CORRESPONDAN.

    3.6 CARGO EN EL CAP: Jefe de rea.

    3.6.1 N CARGO EN EL CAP:

    008

    3.6.2 CODIGO EN EL CAP: Z-012-04-P4

    3.6.3 DENOMINACION DEL CARGO FUNCIONAL:

    Jefe del rea de Fiscalizacin

    3.6.4 UBICACION: Gerencia General

    3.6.5 REPORTA A Y DEPENDE DIRECTAMENTE DE:

    Gerente General

    3.6.6 EJERCE AUTORIDAD SOBRE: Personal del rea de Fiscalizacin

    3.6.7 COORDINA A NIVEL:

    INTERNO Gerente General y personal de los rganos de la Institucin.

    EXTERNO Entidades pblicas y privadas segn las actividades inherentes a las funciones asignadas y necesidades institucionales.

    3.6.8 FUNCIONES ESPECFICAS:

    a) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades del rea de Fiscalizacin; b) Proponer el Plan Operativo Anual del rea de Fiscalizacin; c) Recepcionar quejas y/o denuncias, evaluarlas, y de ser el caso, disponer las

    investigaciones pertinentes para su esclarecimiento, emitiendo el informe final de los resultados de la investigacin, proponiendo al Titular de la Entidad las sanciones que correspondan;

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    d) Disponer las inspecciones necesarias a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Usuarios del sistema y Usuarios de Taller, en virtud a disposiciones normativas, contractuales o relacionadas a autorizaciones otorgadas a solicitud del Usuario;

    e) Participar en las actividades relacionadas al Plan Estratgico Institucional de acuerdo a

    los lineamientos establecidos; f) Supervisar el cumplimiento del Plan Operativo del rea de Fiscalizacin;

    g) Velar por la integridad y conservacin de la documentacin generada en el rea de

    Fiscalizacin y la que es recepcionada;

    h) Elaborar propuestas de Directivas, Reglamentos, Procedimientos y otros relacionados con las funciones del rea de Fiscalizacin;

    i) Disponer la ejecucin de inspecciones a los Usuarios de la Zona Comercial de Tacna a

    efectos de verificar el cumplimiento de la legislacin vigente;

    j) Disponer las acciones necesarias que conlleven a verificar el cumplimiento de las obligaciones pendientes por parte de los Usuarios administradores de Depsitos Francos, Talleres e Industrias, que presentan su renuncia a su condicin de Usuario;

    k) Programar e Implementar los inventarios fsicos integrales o parciales a los Depsitos

    Francos;

    l) Autorizar las solicitudes de anulacin o modificacin de Guas de Internamiento, Notas de Ingreso, CERTIREC y Notas de Salida;

    m) Disponer la atencin a los requerimientos de Aduanas, SUNAT, Ministerio Pblico, Poder

    Judicial, INDECOPI, etc.; n) Brindar asesoramiento tcnico a los usuarios del sistema en el mbito de su

    competencia, cuando sea requerido; o) Presentar y sustentar ante la Gerencia General los reportes de gestin peridica del rea

    a su cargo; p) Evaluar el desempeo del personal a su cargo utilizando tcnicas y herramientas de

    evaluacin, conforme a lo establecido por el rea de Recursos Humanos de la Oficina de Administracin y Finanzas;

    q) Asesorar y asistir al Gerente General en el mbito de su competencia;

    r) Coordinar con el Ministerio Pblico y la Polica Nacional acciones operativas conjuntas

    en los casos que correspondan, informando al Titular de la Entidad de los actos previos y posteriores;

    s) Apoyar y participar en el desarrollo, fortalecimiento y mejora continua del Sistema de

    Gestin de Calidad de ZOFRATACNA; t) Hacer cumplir y cumplir la ejecucin de las disposiciones de control interno de gestin

    establecidas por los niveles superiores, as como evaluar permanentemente su aplicacin y desenvolvimiento, proponiendo las acciones correctivas y preventivas, de ser el caso, en el mbito de su competencia;

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    u) Identificar la informacin crtica y confidencial relacionada con el desarrollo de sus funciones as como requerir y establecer los controles necesarios para su procesamiento y acceso;

    v) Cumplir con lo establecido en la Poltica de Seguridad de la Informacin; w) Las dems funciones que le asigne el Gerente General.

    3.6.9 REQUISITOS MNIMOS:

    FORMACION Ttulo profesional en Ingeniera Comercial, Ingeniera Industrial,

    Administracin, Economa u otras profesiones con estudios en materias relacionadas a la funcin

    Colegiatura y Habilitacin para el ejercicio profesional EXPERIENCIA Experiencia en el ejercicio de la profesin, mnimo 02 aos Experiencia en conduccin de rganos, Unidades Orgnicas, reas,

    Sistemas o Unidades, mnimo 02 aos COMPETENCIAS Y HABILIDADES Conocimientos e Informacin Nivel idneo de conocimientos e informacin para el cumplimiento de sus

    funciones Dominio de temas de Comercio Exterior, Zonas Francas y Zonas

    Especiales, legislacin de ZOFRATACNA, legislacin aduanera u otras materias relacionadas

    Conocimiento del idioma Ingls Conocimiento de Sistemas de Gestin de Calidad Tcnicas Manejo de software para gestin de oficina y herramientas de Internet Dominio de prcticas de jefatura Capacidad de liderazgo Capacidad de mando Capacidad de negociacin Criterio y capacidad para aplicar instrucciones y normas Habilidad y manejo de metodologas para adaptarse a trabajos bajo

    presin Sociales Capacidad de decisin y resolucin de problemas complejos Alto nivel de expresin escrita y oral Capacidad y habilidad de comunicacin Capacidad de integrarse a equipos de trabajo Personales Vocacin de servicio Formacin slida de valores Ausencia de antecedentes penales y judiciales, destitucin o despido por

    falta grave o proceso de determinacin de responsabilidades.

    3.7 CARGO EN EL CAP:

    Especialista Administrativo IV.

    3.7.1 N CARGO EN EL CAP: 009

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    3.7.2 CODIGO EN EL CAP: Z-012-04-P4

    3.7.3 DENOMINACION DEL CARGO FUNCIONAL:

    Especialista en Fiscalizacin IV

    3.7.4 UBICACION: rea de Fiscalizacin - Gerencia General

    3.7.5 REPORTA A Y DEPENDE DIRECTAMENTE DE: Jefe del rea de Fiscalizacin

    3.7.6 EJERCE AUTORIDAD SOBRE: Ninguno

    3.7.7 COORDINA A NIVEL:

    INTERNO Jefe del rea de Fiscalizacin y personal de los rganos de la Institucin.

    EXTERNO Entidades Pblicas y privadas segn las actividades inherentes a las funciones asignadas y necesidades institucionales.

    3.7.8 FUNCIONES ESPECFICAS:

    a) Recepcionar quejas y/o denuncias y comunicar por el medio ms rpido al Jefe del rea

    de Fiscalizacin, a efectos de las acciones e investigaciones que correspondan, de ser el caso;

    b) Efectuar inspecciones a los Depsitos Francos y Talleres, a fin de verificar su correcto

    funcionamiento y el cumplimiento de las obligaciones de los Usuarios; c) Efectuar inspecciones al Depsito Franco de Rgimen Simplificado, a fin de verificar el

    cumplimiento de las obligaciones de los Usuarios; d) Efectuar inspecciones a los Usuarios que desarrollan actividades industriales,

    agroindustriales, de maquila y otras actividades autorizadas, a fin verificar su correcto funcionamiento y el cumplimiento de sus obligaciones;

    e) Efectuar inspecciones a los Usuarios que fueron autorizados a modificar la informacin

    registrada en el sistema SUDF o de Talleres, respecto a los vehculos usados que fueron destinados a los Talleres para su reacondicionamiento y/o reparacin, conforme a la informacin remitida va correo electrnico por la Gerencia de Operaciones;

    f) Atender las solicitudes de anulacin o modificacin de Guas de Internamiento, Notas de

    Ingreso, CERTIREC y Notas de Salida, dispuestas por su Jefe inmediato; g) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del Usuario durante el ingreso,

    permanencia y salida de sus mercancas; h) Verificar selectiva y aleatoriamente la direccin comercial declarada por los Usuarios de

    la Zona Comercial de Tacna;

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    i) Efectuar inspecciones aleatorias durante la salida de las mercancas con destino a la Zona Comercial de Tacna, a fin de verificar que lleven consigo el respectivo distintivo de identificacin;

    j) Participar en los inventarios fsicos programados o inopinados de las mercancas

    ingresadas a ZOFRATACNA, conforme a los procedimientos establecidos, emitiendo los informes correspondientes a su Jefe inmediato, al trmino de los mismos;

    k) Informar las mercancas deterioradas o cualquier otra ocurrencia sobre las mismas a fin

    de que se tomen las medidas correspondientes, al igual que cuando son informadas por los Usuarios;

    l) Efectuar visitas inopinadas a la Zona Comercial de Tacna a fin de verificar el

    cumplimiento de las obligaciones de los Usuarios; m) Identificar y proponer la aplicacin de sanciones a los Usuarios, en el marco de las

    disposiciones vigentes, efectuando el trmite administrativo que corresponda, as como llevar a cabo el seguimiento respectivo;

    n) Atender consultas y brindar informacin sobre la operatividad del sistema;

    o) Proponer normas, directivas, procedimientos y/o acciones de control relacionadas con

    las actividades desarrolladas por los Usuarios; p) Supervisar la vigencia de las garantas de los Usuarios que desarrollan actividades

    autorizadas, verificando su renovacin oportuna en coordinacin con el rea e Tesorera de la Oficina de Administracin y Finanzas. Emitir informes mensuales sobre su situacin;

    q) Cumplir con lo establecido en la Poltica de Seguridad de la Informacin;

    r) Otras funciones que le asigne el Jefe del rea de Fiscalizacin.

    3.7.9 REQUISITOS MNIMOS:

    FORMACION Ttulo profesional Colegiatura y Habilitacin para el ejercicio profesional EXPERIENCIA Experiencia en el ejercicio de la profesin, mnimo 03 aos Experiencia en labores administrativas de importancia o relacionadas a la

    funcin, mnimo 03 aos COMPETENCIAS Y HABILIDADES Conocimientos e Informacin Nivel idneo de conocimientos e informacin para el cumplimiento de sus

    funciones Dominio de temas Comercio Exterior, legislacin de ZOFRATACNA,

    legislacin aduanera y de fiscalizacin u otras materias relacionadas a la funcin.

    Conocimiento del idioma Ingls Conocimiento de Sistemas de Gestin de Calidad Tcnicas Manejo de software para gestin de oficina y herramientas de Internet Habilidad y manejo de metodologas para adaptarse a trabajos bajo

    presin

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    OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SISTEMA DE RACIONALIZACION -

    Criterio y capacidad para aplicar instrucciones y normas Sociales Capacidad y habilidad de comunicacin Alto nivel de expresin escrita y oral Capacidad de integrarse a equipos de trabajo Personales Vocacin de servicio Formacin slida de valores Ausencia de antecedentes penales y judiciales, destitucin o despido por

    falta grave o proceso de determinacin de responsabilidades.

    3.8 CARGO EN EL CAP: Especialista Administrativo I.

    3.8.1 N CARGO EN EL CAP:

    010

    3.8.2 N CARGO EN EL CAP: Z-012-04-P1

    3.8.3 DENOMINACION DEL CARGO FUNCIONAL:

    Especialista en Fiscalizacin I

    3.8.4 UBICACION: rea de Fiscalizacin - Gerencia General

    3.8.5 REPORTA A Y DEPENDE DIRECTAMENTE DE:

    Jefe del rea de Fiscalizacin

    3.8.6 EJERCE AUTORIDAD SOBRE: Ninguno

    3.8.7 COORDINA A NIVEL:

    INTERNO Jefe del rea de Fiscalizacin y personal de los rganos de la Institucin.

    EXTERNO Entidades Pblicas y privadas segn las actividades inherentes a las funciones asignadas y necesidades institucionales.

    3.8.8 FUNCIONES ESPECFICAS:

    a) Recepcionar quejas y/o denuncias y comunicar por el medio ms rpido al Jefe del rea

    de Fiscalizacin, a efectos de las acciones e investigaciones que correspondan, de ser el caso;

    b) Participar en los inventarios fsicos y operativos de fiscalizacin programados por la

    Jefatura del rea; c) Informar las mercancas deterioradas o cualquier otra ocurrencia sobre las mismas a fin

    de que se tomen las medidas correspondientes, al igual que cuando son informadas por los Usuarios;

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    d) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de lo establecido en los procedimientos y disposiciones del Comit de Administracin a los Usuarios que desarrollan la actividad de reacondicionamiento y/o reparacin de vehculos usados y a los Usuarios que solicitan sus servicios;

    e) Efectuar inspecciones inopinadas a los Talleres fin de verificar el uso correcto de los

    bienes provenientes de los Depsitos Francos, as como verificar la documentacin que sustenta el ingreso de los vehculos usados encontrados durante la inspeccin;

    f) Verificar la correcta emisin de la documentacin pertinente: Notas de Ingreso, Notas de

    Salida y CERTIREC; as como el registro correcto en el sistema de Talleres; g) Llevar un control sobre el registro y condicin de operatividad de los talleres instalados

    en ZOFRATACNA e informar mensualmente sobre su desenvolvimiento; h) Supervisar el ingreso y destino de mercancas a los talleres de reacondicionamiento y/o

    reparacin de vehculos usados; i) Proponer e implementar, segn corresponda, aplicaciones orientadas a optimizar el

    funcionamiento operativo de los Talleres; j) Identificar y proponer la aplicacin de sanciones a los Usuarios que desarrollan

    actividades de reacondicionamiento y/o reparacin de vehculos usados, en el marco de las disposiciones vigentes, efectuando el trmite administrativo que corresponda, as como llevar a cabo el seguimiento respectivo;

    k) Proponer normas, directivas, procedimientos y/o acciones de control relacionadas con

    las actividades desarrolladas por los Usuarios que desarrollan actividades de reparacin y/o reacondicionamiento de vehculos usados;

    l) Supervisar la vigencia de las garantas de los Usuarios que desarrollan actividades

    reacondicionamiento y/o reparacin de vehculos usados, verificando su renovacin oportuna en coordinacin con el rea e Tesorera de la Oficina de Administracin y Finanzas. Emitir informes mensuales sobre su situacin;

    m) Atender consultas y brindar informacin sobre la operatividad del sistema;

    n) Cumplir con lo establecido en la Poltica de Seguridad de la Informacin; o) Otras funciones que le asigne el Jefe del rea de Fiscalizacin.

    3.8.9 REQUISITOS MNIMOS:

    FORMACION Ttulo profesional o Grado de Bachiller universitario Colegiatura y Habilitacin para el ejercicio profesional, de ser el caso EXPERIENCIA Experiencia en entidades pblicas o privadas, no menor de 01 ao Experiencia en labores administrativas u operativas de control, supervisin

    o fiscalizacin, mnimo 01 ao. COMPETENCIAS Y HABILIDADES Conocimientos e Informacin Nivel idneo de conocimientos e informacin para el cumplimiento de sus

    funciones

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    Capacitacin y conocimiento en temas de Comercio Exterior, legislacin aduanera, delitos aduaneros u otras materias relacionadas a la funcin

    Conocimiento de Sistemas de Gestin de Calidad Tcnicas Manejo de software para gestin de oficina y herramientas de Internet Habilidad y manejo de metodologas para adaptarse a trabajos bajo

    presin Criterio y capacidad para aplicar instrucciones y normas Sociales Buen nivel de expresin escrita y oral Capacidad y habilidad de comunicacin Capacidad de integrarse a equipos de trabajo Personales Vocacin de servicio Formacin slida de valores Ausencia de antecedentes penales y judiciales, destitucin o despido por

    falta grave o proceso de determinacin de responsabilidades.

    3.9 CARGO EN EL CAP: Tcnico Administrativo II

    3.9.1 N CARGO EN EL CAP:

    011

    3.9.2 CODIGO EN EL CAP: Z-012-04-T2

    3.9.3 DENOMINACION DEL CARGO FUNCIONAL:

    Tcnico en Fiscalizacin

    3.9.4 UBICACION: rea de Fiscalizacin - Gerencia General

    3.9.5 REPORTA A Y DEPENDE DIRECTAMENTE DE:

    Jefe del rea de Fiscalizacin

    3.9.6 EJERCE AUTORIDAD SOBRE: Ninguno

    3.9.7 COORDINA A NIVEL:

    INTERNO Jefe del rea de Fiscalizacin y personal de los rganos de la Institucin.

    EXTERNO Entidades Pblicas y privadas segn las actividades inherentes a las funciones asignadas y necesidades institucionales.

    3.9.8 FUNCIONES ESPECFICAS:

    a) Recepcionar quejas y/o denuncias y comunicar por el medio ms rpido al Jefe del rea

    de Fiscalizacin, a efectos de las acciones e investigaciones que correspondan, de ser el caso;

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    OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SISTEMA DE RACIONALIZACION -

    b) Participar en los inventarios fsicos y operativos de fiscalizacin programados por la Jefatura del rea;

    c) Informar las mercancas deterioradas o cualquier otra ocurrencia sobre las mismas a fin

    de que se tomen las medidas correspondientes; d) Apoyar los inventarios programados a los Depsitos Francos Pblicos y Particulares; e) Efectuar inspecciones inopinadas a los Depsitos Francos y Talleres, conforme disponga

    su Jefe inmediato, a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales; f) Verificar la correcta emisin de la documentacin pertinente: Notas de Ingreso, Notas de

    Salida y CERTIREC; as como el registro correcto en el sistema de Talleres; g) Identificar y proponer la aplicacin de sanciones a los Usuarios que desarrollan

    actividades autorizadas, as como de reacondicionamiento y/o reparacin de vehculos usados, en el marco de las disposiciones vigentes;

    h) Apoyar las acciones de verificacin de la vigencia de las garantas de los Usuarios que

    desarrollan actividades autorizadas y de reacondicionamiento y/o reparacin de vehculos usados;

    i) Atender consultas y brindar informacin sobre la operatividad del sistema; j) Cumplir con lo establecido en la Poltica de Seguridad de la Informacin; k) Otras funciones que le asigne el Jefe del rea de Fiscalizacin.

    3.9.9 REQUISITOS MNIMOS:

    FORMACION Formacin universitaria (mnimo 06 semestres acadmicos) o Ttulo de

    Instituto Superior o especialidades afines a la funcin EXPERIENCIA Experiencia en entidades pblicas o privadas, no menor de 06 meses Experiencia en labores relacionadas a la funcin, mnimo 06 meses COMPETENCIAS Y HABILIDADES En Conocimientos e Informacin Nivel idneo de conocimientos e informacin para el cumplimiento de sus

    funciones Capacitacin y conocimiento en temas de Comercio Exterior, legislacin

    aduanera, delitos aduaneros u otras materias relacionadas a la funcin Conocimiento de Sistemas de Gestin de Calidad Tcnicas Manejo de software para gestin de oficina y herramientas de Internet Habilidad de adaptarse a trabajos bajo presin Capacidad para aplicar instrucciones Sociales Capacidad de comunicacin Capacidad de integrarse a equipos de trabajo Personales Vocacin de servicio Formacin slida de valores Ausencia de antecedentes penales y judiciales, destitucin o despido por

    falta grave o proceso de determinacin de responsabilidades.

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    CUADRO ORGANICO DE CARGOS DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

    CAP CC

    N ORDEN

    NOMENCLATURA DE CARGO / CARGO ESTRUCTURAL CODIGO CLASIFI-CACIN PAG. CODIGO

    ORGANO DE CONTROL

    III. Organo de Control Institucional 012 Jefe de Oficina Z-031-02-D2 SP-EJ 26 Z-05-24-EC-D2 013 Secretaria II Z-031-04-T2 SP-EJ 77 Z-05-27-EJ-T2

    Seccin Sistema de Actividades de Control y Seguimiento 014 Auditor IV Z-031-04-P4 SP-EJ 34 Z-05-08-EJ-P4 015 Auditor IV Z-031-04-P4 SP-EJ 34 Z-05-08-EJ-P4

    Seccin Sistema de Acciones de Control 016 Auditor IV Z-031-04-P4 SP-EJ 34 Z-05-08-EJ-P4 017 Auditor I Z-031-04-P1 SP-EJ 31 Z-05-08-EJ-P1 018 Auditor I Z-031-04-P1 SP-EJ 31 Z-05-08-EJ-P1

    TOTAL 7

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    ASPECTOS FUNCIONALES

    1. DESCRIPCION GENERAL DE FUNCIONES El rgano de Control Institucional (OCI), es el encargado de ejecutar el control interno posterior, en funcin del cumplimiento de la normatividad vigente y las disposiciones establecidas, segn sus planes y programas anuales, evaluando y verificando los aspectos administrativos del uso de los recursos y bienes del Estado, as como la gestin y ejecucin llevadas a cabo en relacin con las metas trazadas y resultados obtenidos, y el control gubernamental externo, por encargo o designacin de la Contralora General de la Repblica, con el objeto de supervisar, vigilar y verificar la gestin, la captacin y el uso de los recursos y bienes del Estado.

    Est a cargo de un funcionario que viene a ser el Jefe del rgano de Control Institucional de ZOFRATACNA y es designado por la Contralora General de la Repblica, de acuerdo con la normatividad vigente.

    2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL

    3. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESPECIFICAS Y REQUISITOS A NIVEL DE CARGOS

    3.1 CARGO EN EL CAP: Jefe de Oficina

    3.1.1 N CARGO EN EL CAP:

    012

    3.1.2 CODIGO EN EL CAP: Z-031-02-D2

    JEFATURA DEL ORGANO DE CONTROL

    INSTITUCIONAL

    SECCION DE ACCIONES DE CONTROL

    SECCION DE ACTIVIDADES DE

    CONTROL

    CONTRALORIA GENERAL DE LA

    REPUBLICA

    SECRETARIA

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    3.1.3 DENOMINACION DEL CARGO FUNCIONAL: Jefe del rgano de Control Institucional

    3.1.4 UBICACION: Cargo reservado. Actualmente su designacin depende directamente de la Contralora General de la Repblica de acuerdo a Ley.

    3.1.5 REPORTA A:

    Presidente del Directorio de ZOFRATACNA. Gerencia General de ZOFRATACNA Depende directamente de la Contralora General de la Repblica

    3.1.6 EJERCE AUTORIDAD SOBRE:

    Personal del rgano de Control Institucional.

    3.1.7 COORDINA A NIVEL:

    INTERNO Presidente del Directorio, Gerentes, Jefes de Oficina y personal de los rganos de la Institucin.

    EXTERNO Entidades Pblicas y privadas segn las actividades inherentes a las funciones asignadas y necesidad de la Institucin.

    3.1.8 FUNCIONES ESPECFICAS:

    a) Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la Entidad, sobre la base

    de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control, a que se refiere el artculo 7 y 8 de la Ley N 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica;

    b) Efectuar auditorias a los estados financieros y presupuestarios de la Entidad, as como a

    la gestin de la misma, de conformidad con las pautas que seale la Contralora General. Alternativamente, ests auditoras podrn ser contratadas por la Entidad con Sociedades de Auditoria Externa, con sujecin al Reglamento sobre la materia;

    c) Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y operaciones de la Entidad,

    que disponga la Contralora General, as como, las que sean requeridas por el Titular de la Entidad. Cuando estas ltimas tengan carcter de no programadas, su realizacin ser comunicada a la Contralora General por el Jefe del OCI. Se consideran actividades de control, entre otras, las evaluaciones, diligencias, estudios, investigaciones, pronunciamientos, supervisiones y verificaciones;

    d) Efectuar control preventivo sin carcter vinculante, al rgano de ms alto nivel de la

    Entidad con el propsito de optimizar la supervisin y mejora de los procesos, prcticas e instrumentos de control interno, sin que ello genere prejuzgamiento u opinin que comprometa el ejercicio de su funcin, va control posterior;

    e) Remitir los informes resultantes de sus acciones de control a la Contralora General, as

    como al Presidente del Directorio y al Titular del Gobierno Regional de Tacna cuando corresponda, conforme a las disposiciones sobre la materia;

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    f) Actuar de oficio, si es de conocimiento, cuando en los actos y operaciones de la Entidad, se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisin o de incumplimiento, informando al Titular de la Entidad para que adopte las medidas correctivas pertinentes;

    g) Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios y servidores pblicos y

    ciudadanos, sobre actos y operaciones de la Entidad, otorgndole el trmite que corresponda a su mrito y documentacin sustentatoria respectiva;

    h) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contralora

    General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto; i) Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte la Entidad, emitidas como

    resultado de las acciones y actividades de control, comprobando su materializacin efectiva, conforme a los trminos y plazos respectivos. Dicha funcin comprende efectuar el seguimiento de los procesos judiciales y administrativos derivados de las acciones de control;

    j) Apoyar a las Comisiones que designe la Contralora General para la ejecucin de las

    acciones de control en el mbito de la Entidad. Asimismo, el Jefe del OCI y el personal de dicho rgano colaborarn, por disposicin de la Contralora General, en otras acciones de control externo, por razones operativas o de especialidad;

    k) Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas internas aplicables a

    la Entidad, por parte de los rganos y personal de sta; l) Formular y proponer el presupuesto anual del rgano de Control Institucional para su

    aprobacin correspondiente por la Entidad; m) Cumplir diligentemente con los encargos, citaciones y requerimientos que le formule la

    Contralora General; n) Otras funciones de conformidad a las normas y disposiciones tcnicas del rgano Rector

    del Sistema Nacional de Control; Adicionalmente al cumplimiento de las funciones antes mencionadas, el rgano de Control Institucional ejercer las atribuciones que le confiere el Artculo 15 de la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica.

    3.1.9 REQUISITOS MNIMOS:

    Los que establece la Contralora General de la Repblica en el reglamento de los rganos de Control Institucional.

    3.2 CARGO EN EL CAP: Secretaria II

    3.2.1 N CARGO EN EL CAP:

    013

    3.2.2 CODIGO EN EL CAP: Z-031-04-T2

    3.2.3 DENOMINACION DEL CARGO FUNCIONAL: Secretaria del rgano de Control Institucional

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    3.2.4 UBICACION: rgano de Control Institucional

    3.2.5 REPORTA A Y DEPENDE DIRECTAMENTE DE: Jefe del OCI

    3.2.6 EJERCE AUTORIDAD SOBRE:

    Ninguno

    3.2.7 COORDINA A NIVEL: INTERNO Jefe del OCI, personal de la Oficina y personal de los rganos de la Institucin

    EXTERNO Entidades Pblicas y privadas segn las actividades inherentes a las funciones asignadas y requerimientos del rgano de Control Institucional.

    3.2.8 FUNCIONES ESPECFICAS:

    a) Redactar o transcribir documentos relacionados al rgano de Control Institucional; b) Recepcionar, revisar, registrar, controlar y distribuir la documentacin que ingresa, para

    el desarrollo tcnico y administrativo; c) Organizar y mantener al da el archivo de la oficina (activo y pasivo); d) Organizar y registrar en una base de datos las resoluciones que emitan los distintos

    rganos de la Entidad; e) Recepcionar llamadas telefnicas, concertar y atender las citas de trabajo que

    corresponde al personal del rgano de Control Institucional; f) Garantizar la seguridad de los informes de acciones de control, observando la debida

    confidencialidad y reserva que amerita cada caso; g) Llevar un registro actualizado sobre los informes, oficios y memorandos emitidos, entre

    otros, as como la fecha de remisin a los destinatarios; h) Garantizar la seguridad correspondiente al mobiliario, equipo y sellos de la oficina; i) Velar por la presentacin y limpieza permanente de la oficina, coordinando el mismo con

    el personal de limpieza; j) Brindar atencin cordial y oportuna al personal de la institucin y al pblico en general,

    sobre consultas o gestiones que requieran efectuar; k) Preparar el cuadro de necesidades de materiales, bienes y servicios del OCI,

    responsabilizndose de la custodia y distribucin de los tiles de oficina;

    l) Identificar y resguardar la informacin confidencial que le sea encargada;

    m) Cumplir con lo establecido en la Poltica de Seguridad de la Informacin;

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    n) Otras funciones, inherentes a su puesto, que le asigne el jefe del rgano de Control Institucional.

    3.2.9 REQUISITOS MNIMOS:

    FORMACION Formacin universitaria con 06 semestres acadmicos como mnimo o

    Ttulo de Instituto Superior EXPERIENCIA Amplia experiencia en labores de secretariado ejecutivo, mnimo 02 aos COMPETENCIAS Y HABILIDADES Conocimientos e Informacin Nivel idneo de conocimientos e informacin para el cumplimiento de sus

    funciones Dominio de temas relacionados con las labores de secretaria ejecutiva Tcnicas Manejo de software para gestin de oficina y herramientas de Internet Buen nivel de expresin escrita y oral Buen nivel de redaccin Criterio y capacidad para aplicacin de instrucciones Habilidad de adaptarse a trabajos bajo presin Sociales Capacidad y habilidad de comunicacin Capacidad de integrarse a equipos de trabajo Personales Vocacin de servicio Formacin slida de valores Ausencia de antecedentes penales y judiciales, de sanciones de cese,

    destitucin o despido por falta administrativa disciplinaria o proceso de determinacin de responsabilidades.

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    SECCION DE ACTIVIDADES DE CONTROL

    3.3 CARGO EN EL CAP: Auditor IV

    3.3.1 N CARGO EN EL CAP:

    014

    3.3.2 CODIGO EN EL CAP: Z-031-04-P4

    3.3.3 DENOMINACION DEL CARGO FUNCIONAL: Supervisor de Actividades y Acciones de Control

    3.3.4 UBICACION: rgano de Control Institucional

    3.3.5 REPORTA A Y DEPENDE DIRECTAMENTE DE:

    Jefe del OCI

    3.3.6 EJERCE AUTORIDAD SOBRE: Auditor encargado de Actividades de Control Auditor encargado de Acciones de Control

    3.3.7 COORDINA A NIVEL: INTERNO Jefe del OCI y personal de los rganos de la Institucin.

    EXTERNO Entidades Pblicas y privadas segn las actividades inherentes a las funciones asignadas y requerimientos del rgano de Control Institucional.

    3.3.8 FUNCIONES ESPECFICAS:

    a. Asistir al Jefe del rgano de Control Institucional en la programacin anual de las

    acciones y actividades de control de acuerdo a los lineamientos de polticas para la formulacin de los planes de control, proponiendo: El nmero de auditores que participarn en la ejecucin de las acciones y actividades

    de control, de acuerdo a su complejidad y alcances. Los especialistas que se requerirn de acuerdo a las circunstancias. Establecer el alcance de las acciones de control as como el tiempo estimado para su

    realizacin. Estimacin del costo de las acciones de control.

    b. De acuerdo al plan anual de control asistir al jefe del rgano de control institucional, para

    proponer las reas y/o procesos crticos a examinar bajo criterios de materialidad, oportunidad y objetividad;

    c. Revisar que los memorando de planificacin, los procedimientos de auditoria e informes

    se ajusten a los objetivos previstos; d. Suscribir con el auditor encargado el memorando de planificacin conjuntamente con los

    programas de auditoria;

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    e. Participar con el auditor encargado en la distribucin de tareas al personal; f. Ejercer una efectiva supervisin a fin de obtener una razonable seguridad de que la

    auditoria en todas sus etapas es llevada a cabo, de conformidad con las normas del sistema nacional de control, acorde con los objetivos previstos y si los procedimientos claves o de impacto en los resultados de la auditoria se vienen efectuando con la debida eficacia y oportunidad;

    g. Cerciorarse que el personal integrante del equipo de auditoria gubernamental conoce y

    comprende el objetivo a alcanzar y si las tcnicas de auditoria aseguran dicho logro; h. Convocar conjuntamente con el auditor encargado las reuniones de trabajo del equipo de

    auditoria en las circunstancias que lo ameriten; i. Asistir con el auditor encargado a las reuniones programadas con los funcionarios de la

    Entidad auditada, cautelando en lo posible documentar los aspectos tratados; j. Vigilar el progreso de la auditoria, en comparacin con los presupuestos de tiempo

    aprobados y, controlar los costos de la auditoria; k. Solucionar en el campo los problemas identificados por el auditor encargado y el

    personal de auditoria; l. Revisar los papeles de trabajo de la auditoria, dejando constancia en stos evidencias

    del trabajo de supervisin; m. Suscribir con el auditor encargado las hojas informativas o de recomendacin de acuerdo

    a los casos presentados; n. Supervisar la elaboracin de los informes especiales que se deriven de las acciones de

    control, en armona con la normatividad del sistema nacional de control; o. Suscribir los informes de auditoria (administrativos y legales), producto de las acciones

    de control realizados por el rgano de Control Institucional, conjuntamente con el auditor encargado;

    p. Atender y verificar las denuncias, evaluar las mismas de acuerdo a la normatividad del

    sistema nacional de control e informar el resultado de las mismas a su Jefatura; q. Supervisar el seguimiento correspondiente a la implementacin de las acciones

    correctivas derivadas de las acciones de control practicadas en la ZOFRATACNA, comprobando la adopcin efectiva de las medidas apropiadas para la superacin de las deficiencias dentro de los plazos y formas previstas;

    r. Ejecutar oportunamente los encargos asignados por la Jefatura de la Oficina;

    s. Cumplir con lo establecido en la Poltica de Seguridad de la Informacin; t. Otras funciones que le asigne la jefatura del rgano de Control Institucional.

    3.3.9 REQUISITOS MNIMOS:

    FORMACION Titulo profesional de Contador Pblico, Administracin, Abogado,

    Economa o carreras afines no menor de cinco (05) aos.

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    Colegiatura y Habilitacin para el ejercicio profesional EXPERIENCIA Experiencia en el ejercicio de la profesin, mnimo 03 aos Experiencia acreditada en acciones de Control Gubernamental no menor

    de cuatro (04) aos COMPETENCIAS Y HABILIDADES Conocimientos e Informacin Nivel idneo de conocimientos e informacin para el cumplimiento de sus

    funciones Capacitacin acreditada en temas vinculados con el Control

    Gubernamental. Tcnicas Manejo de software para gestin de oficina y herramientas de Internet Habilidad y manejo de metodologas para adaptarse a trabajos bajo

    presin Criterio y capacidad para aplicar instrucciones y normas Sociales Capacidad y habilidad de comunicacin Alto nivel de expresin escrita y oral Capacidad de integrarse a equipos de trabajo Personales Vocacin de servicio Formacin slida de valores Ausencia de antecedentes penales y judiciales, destitucin o despido por

    falta grave o proceso de determinacin de responsabilidades.

    3.4 CARGO EN EL CAP: Auditor IV

    3.4.1 N CARGO EN EL CAP:

    015

    3.4.2 CODIGO EN EL CAP: Z-031-04-P4

    3.4.3 DENOMINACION DEL CARGO FUNCIONAL: Auditor de Actividades de Control

    3.4.4 UBICACION: rgano de Control Institucional

    3.4.5 REPORTA A Y DEPENDE DIRECTAMENTE DE:

    Jefe del OCI

    3.4.6 EJERCE AUTORIDAD SOBRE: Ninguno

    3.4.7 COORDINA A NIVEL:

    INTERNO Jefe del OCI y personal de los rganos de la Institucin.

    EXTERNO

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    Entidades Pblicas y privadas segn las actividades inherentes a las funciones asignadas y requerimientos del rgano de Control Institucional.

    3.4.8 FUNCIONES ESPECFICAS:

    a) Efectuar el seguimiento correspondiente a la implementacin de las acciones correctivas derivadas de las acciones de control practicados en la ZOFRATACNA, comprobando la adopcin efectiva de las medidas apropiadas para la superacin de las deficiencias dentro de los plazos y formas previstas;

    b) Disponer el acopio de la informacin necesaria para el desarrollo de las actividades de

    control y el seguimiento de las medidas correctivas; c) Absolver las indicaciones planteadas por el supervisor, sin perjuicio de las

    coordinaciones para viabilizar su cumplimiento;

    d) Suscribir los memorandos y oficios de los requerimientos de informacin con la visacin del supervisor;

    e) Cautelar que los trabajos se efectu dentro de los plazos previstos y con la debida

    diligencia profesional; f) Propiciar reuniones de trabajo con la finalidad de fortalecer el trabajo en equipo

    analizando conjuntamente con el personal del rgano de Control Institucional las desviaciones que hubiera;

    g) Mantener la oportuna coordinacin con el supervisor y el Jefe del OCI, respecto al

    avance de las actividades de control y a la implementacin de las recomendaciones derivadas de las actividades de control;

    h) Elaborar y organizar los papeles de trabajo de las actividades de control de acuerdo a las

    normas de auditoria gubernamental; i) Redactar y suscribir con el supervisor los informes de las actividades de control y realizar

    el seguimiento de la implementacin de recomendaciones; j) Cumplir la observancia de las normas tcnicas y de conducta vigentes del sistema

    nacional de control y otras de similar naturaleza de los organismos competentes; k) Apoyar a las comisiones de auditoria, en la ejecucin de acciones de control; l) Efectuar el procesamiento del SAGU Sistema de Auditoria Gubernamental relativo a

    las acciones y actividades de control, as como al seguimiento de medidas correctivas y procesos judiciales;

    m) Cumplir con lo establecido en la Poltica de Seguridad de la Informacin; n) Otras funciones que le asigne la Jefatura del OCI o el Supervisor.

    3.4.9 REQUISITOS MNIMOS:

    FORMACION Titulo profesional de contador pblico, administrador, abogado, economista

    o carrera afn no menor de cuatro (04) aos. Colegiatura y Habilitacin para el ejercicio profesional

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    EXPERIENCIA Experiencia en el ejercicio de la profesin, mnimo 03 aos Experiencia acreditada no menor de tres (03) aos en el ejercicio del

    Control Gubernamental COMPETENCIAS Y HABILIDADES Conocimientos e Informacin Nivel idneo de conocimientos e informacin para el cumplimiento de sus

    funciones Capacitacin acreditada en temas vinculados con el Control

    Gubernamental. Tcnicas Manejo de software para gestin de oficina y herramientas de Internet Habilidad y manejo de metodologas para adaptarse a trabajos bajo

    presin Criterio y capacidad para aplicar instrucciones y normas Sociales Capacidad y habilidad de comunicacin Alto nivel de expresin escrita y oral Capacidad de integrarse a equipos de trabajo Personales Vocacin de servicio Formacin slida de valores Ausencia de antecedentes penales y judiciales, destitucin o despido por

    falta grave o proceso de determinacin de responsabilidades.

  • __________________________________________________________ MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) - ZOFRATACNA

    OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SISTEMA DE RACIONALIZACION -

    SECCION DE ACCIONES DE CONTROL

    3.5 CARGO EN EL CAP: Auditor IV 3.5.1 N CARGO EN EL CAP:

    016

    3.5.2 CODIGO EN EL CAP: Z-031-04-P4

    3.5.3 DENOMINACION DEL CARGO FUNCIONAL: Auditor de Acciones de Control

    3.5.4 UBICACION: rgano de Control Institucional

    3.5.5 REPORTA A Y DEPENDE DIRECTAMENTE DE:

    Jefe del OCI

    3.5.6 EJERCE AUTORIDAD SOBRE: Ninguno

    3.5.7 COORDINA A NIVEL:

    INTERNO Jefe del OCI y personal de los rganos de la Institucin.

    EXTERNO Entidades Pblicas y privadas segn las actividades inherentes