Download pdf - 4 POREZ NA FOND ZARADA POREZ NA DOHODAK, DOBIT I … · PLAN I IZVRSENJE RASHODA Za period: 01.01.2012 - 30.09.2012 01 OPSTINA PIROT RACUN ZA IZVRSENJE BUDZETA Funkcio nalna klasifikacija

CJPSTINSKA UPRAVA OPSTINE PIROT

OSTVARENJE PRIHODA PO UPLATNIM RACUNIMA

{)1 OPSTII'JAPIROT RACUN ZA IZVRSENJE BUDZETA

03.10.2012

Za period: 01.01.2012 - 30.09.2012

Konto Uplatni . Naziv uplatnog racuna Izrios

racun

,1? 3- -

4m

711111711111Porez na zarade 511,473,119.31

711121

711121Porez na prihode od samostalnih delatnos 12,867,55749

711122

711122Porez na prihode ad samostalnih delatnos 7,975,051.84

711143

711143Porez na prihode od nepokretnosti 17,148,963.21

711145

711145Porez na prihode ad davanja u zakup pokr 2,126,202.45

711146

711146Porez na prihod ad poljoprivrede i sumar 2,744.92

711147

711147Porez na zemljiste 3.293.686.52

711148

711148Porez na nepokretnosti 41,07745

711161

711161Porez na prihode od osiguranja lica 175,149.72

711181

711181Samodoprinos prema zaradama zaposlenih i 10,451.00

711191

711191Porez na ostale prihode .26.016,975.81

711193

711193Porez na prihodesportista i sportskih 830,675.52

711000

POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKEi 581,961,655.24

f-- Porez na fond zarada ostalih zaposlenih

.712112 712112 3,301.71

•712113 712113Porez na fond zarada lica koja ostvaruju 1,70350

712000

POREZ NA FOND ZARADA . 5.005.21

713121

713121Porez na imovinu (osim na zemljiste, akc 27,889,89647

713122

713122Porez na imovinu (osim na zemljiste, akc 33,296,120.97

713311

713311Porez na nasledje i poklon 1,459,276.06

713421

713421Porez na prenos apso1utnih prava na nepo 14,473,088.71

713422

713422Porez na prenos apsolutnih prava na akci 52.35

713423

713423Porez na prenos apsolutnih prava na polo 3,372,111.13

713611

713611Porez na akcije na ime i udele 196.70

713000

POREZ NA IMOVINU 80,490,742.39

714513

714513Komunalna taksa za drZanje motornih drum 12,533,03440

714514

714514Godisnja naknada zamotorna vozila, tra 8,622,247.00

714543

714543.Naknada za promenu namene obradivog polj 126,44816

714547

714547Naknada za zagadjivanje zivotne sredine 2.912,878.02

714548

714548Naknada na supstance koje ostecuju ozons 7,120.00

714552

714552Boravisna taksa 999,160.00

714562

714562Posebna naknada za zastitu i unapredjenj 1,080,869.64

714000

POREZ NA DOBRA I USLUGE 26,281,757.22

716111

716111Komunalna taksa za isticanje firme na po 17,305,759.86

716000

DRUGI POREZI 17,305,759.86

732151

732151Teku6e donacije medjunarodnih organizaci 853,911.20-

/ / QPSTINSKA UPRAVA OPSTINE PIROT

OSTVARENJE PRIHODA PO UPLATNIM RACUNIMA

01 OPSTINA PIROT RACUN ZA IzVRSENJE BUDZETA

03.10.2012

Za period: 01.01.2012 - 30.09.2012

Konto Uplatni Naziv uptatnog racuna Iznos

racun 1.

2. 3. 4.-732251

732251Kapitalne donacije od medjunarodnih orga 2,263,767.18

732000

DONACIJE 00 MEDJUNARODNIH ORGANIZACIJA 3,117,678.38

733151

733151Nenamenski transferi od Aepublike u kori 230,215,122.00

733152

733152Drug; tekuci transferi od Aepublike u ko 475,000.00

733154

733154Tekuci namenski transferi, u uiem smislu 19,619,106.00

733000

TRANSFERI 00 DRUGIH NIVOA VLASTI 250,309,228.00

741151

741151Prihodi budieta opstine od kamata na sre 1,338,967.57

741522

741522Sredstva ostvarena ad davanja u zakup po 566,138.41

741526

741526Nsaknada za koroscenje suma i sumskog ze 314,129.71

741531

741531Komunalna taksa za koriscenje prostora n 2,786,622.33

741532

741532Komunalna taksa za koriS6enje pros!ora z 54,360.93. 741534741534Naknada za koriS6enje gradjevinskog zeml 15,672,406.26

741569

741569Slivna vodna naknada od pravnih lica 432,762.35

741000

PRIHODI 00 IMOVINE 21,165,387.56

742152

742152Prihodi od davanja u zakup, odnosno na k 1,580,653.09

742153

742153Prihodi od zakupnine za gradjevinsko zem 3,018,686.82

742251

742251Opstinske administrativne takse 7,584,138.00

742253

742253Naknada za uredjivanje gradjevinskog zem 11,393,509.59

742351

742351Prihodi koji svojom delatnoS6u ostvare 0 71,280.00

742000

PRIHODI 00 PRODAJE DOBARA I USLUGA 23,648,267.50

743324

743324Prihodi od noveanih kazni za saobracajne 3,745,410.00

743351

743351Prihodi od novcanih kazni izrecenih u pr 336,903.01

743000

NOVCANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 4,082,313.01

744151

744151Tekuci dobrovoljni transferi od fizickih 220,000.00

744251

744251Kapitalni dobrovoljni transferi ad fizic 1,600,000.00

744000

DOBROVOLJNI TRANSFERI 00 FIZICKIH I PRAVNIH UCA 1,820,000.00

745151

745151Ostali prihod,i u korist nivoaopstina .557,640.91

745152

745152Zakupnina za stan u driavnoj svojini u k 14,475.00

745000

MESOVITI I NEODREDJENI PRIHODI 572,115.91

771111

771111. Memorandumske stavke za refundaciju rash 1,317,609.77

771000

MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 1,317,609.77

772114

772114Memorandumske stavke za refundacijuras 479,14737

772000

MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRE 479,147.37

841151

841151Primanja od prodaje zemljista u korist n 20,598,883.94

841000

PRIMANJA 00 PRODAJE ZEMLJISTA 20,598,883.94--

Strana 2

/OPSTINSKA UPRAVA OPSTINE PIROT

OSTVARENJE PRIHODA PO UPLATNIM RAGUNIMA

01 OPSTINA PIROT RAGUN ZA IZVRSENJE BUDZETA

03.10.2012

Za period: 01.01.2012 - 30.09.2012

Konto Uplatni Naziv uplatnog racuna Iznos

racun~

')~.

4.

921951

921951Primanja od prodaje domacih akcija i ost 462,742.10

921000

PRIMANJA 00 PROOAJE OOMACE FINANSIJSKE IMOVINE 462,742.10

Ukupno:

1,033,618,293.46

Strana 3

I·t

OP~>TINSKA UPRAVA OPSTINE PIROT

01 OPSTINA PIROT RACUN ZA IZVRSENJE BUDZETA

PLAN I IZVRSENJE RASHODAZa period: 01.01.2012 - 30.09.2012

04.102012

FunkCiO-! Broj AnalitikaEkonom-Opis rashoda StrukturaIzvrsenoIzvrsenoIzvrsno. Procenat Ostatak

nalna I pozicije

ska uSredstva Sredstva izSredtva izvrsenja za

klasifikacijaI

I

klasifi- %iz sopstvenihiLizvrsenjekaciia

budzetaizvoratransera

Razdeo

1SKUPSTINA OPSTINE .GlavaFunkc.kl.

110

110

1 / 0 411000PLATE, OOOACI I NAKNADE 4,378,000.OC0.282,613,618.3~--------- --·---1----'----- ---.-. -.

0.00 ___ .---l. __.g~0~1~~I----1.:2§4,38~-~0 .ZAPOSLENIH (ZARAOEl 110 I

2/ 0 412000SOCIJALNI OOPRINOSI NA 785,000.OC0.05467,837 DC 0.0000015959 317.16300

TERET POSLODAVCA

i

110421000STALNI TROSKOVI l50,000.OC0.01 0.00

--i

3/ 0 87,854.610.0058.57 62,14539110

4/ 0' 422000TROSKOVI PUTOVANJA 1,400,00000.09528,323.7 0.000.0037.73 871.67627

1105/ 0 423000USLUGE PO UGOVORU 5,500,000.00.352,527,9479 0.000.0045.96 2,972,05201

1106/ 0 426000MATERIJAL 50,000.00.00 950.0 0000001.90 49,050.00

1107/ 0 481000DONACIJE NEVLADINIM 3,500,000.00.221,930,773.8 000·0.0055.16 1,569.22618

IORGANIZACIJAMAI

1107/ 1 485000NAKNADA STETE ZA POVREDE 203,779.000.01203,77830 0.000.001100.00 0.70

ill STETU NANETU 00 STRAN,

I

Ukupno za funkc.kl.

110 15,966,779.001.038,361,083.75 0.000.0052.37 7,605,69525

Ukupno za Qlavu

15,966,779.001.038,361,083.75 0.00i

0.0052.36 7,605,69525

_Uk~o za razdeo

1SKUPSTINA OPSTINE 15,966,779.001.038,361,083.75 0.000.0052.36 7,605,69525-----.-------.-- _ .. _-~Razdeo 2PREDSEDNIK OPSTINE I OPSTINSKO VECE

Glava

.Funkc.kl.

110--

0061 __ 6~~==§~§4:~5955

110 8/ 0

~1000 _~~' DOD~CI I NAKNAOE10,896,0000010.70

7,031 ,540~+-_

000!

, I ZAPOSLENIH (ZARADE),I

I



Funkcio- BrojAnalitika jEkonom-1 Opis rashoda I

IStruktureIzvrseno

I

IzvrsenoI

IzvrsE'noI,pro~enat

OstatakInalna pozicije i skai uSredstvaSredstva izSred~tva IzvrsenJa za

i ; klasifikacijaklasifi- %iz sopstvenihizI izvrsenje

kacijabudZetaizvoratransera-

1109/ 0 412000SOCIJALNI DOPRINOSI NA__ ~,OOO.OC0.121,258,648 DC 0.000.0064.41 695,35200-- TERET POSLODAVCA---

---------------.------------_.

110

!10/ 0 421000STALNI TROSKOVI 300,000.00.01262.470.41 0.000.0087.49 37,529-sg-

110

I11 / 0 422000TROSKOVI PUTOVANJA 900,000.00,05556815.37 000000161.86 343,18463

11012/ 0 ,423000I USLUGE PO UGOVORU 13,083,630.00.849,585222.13 0.000.0073.26 3,498,407.87

11013/ 0 426000MATERIJAL 562,440000.03476928.61 0.000.0084.79.85,51139

11013/ 1 463000TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA 10,000.OC0.0010.0000C 0.00O.oa100.00 000

VLASTIUkupno za funkc.kl.

110 27,706,070.001.7919,181,62497 0000.0069.23 8.524.44503

Ukupno za Qlavu

27,706,070.001.7919~181,624.97 0.000.0069.23 8,524,44503

~pno za razdeo

2PREDSEDNIK OPSTINE I OPSTINSK(27,706,070001.7919,181,624.97 0.000.0069.23 8,524.44503- --". "--,' _._- -..- ..-Razdeo 3OPSTINSKA UPRAVA

Glava

3.00OPSTINSKA UPRAVA

FunkC.kl.

130Opste usluge

130

14/ a 411000PLATE, DODACI I NAKNADE 106, no,ooo.OC6.9178,530,886121000 ---=-=-=--=9~o~L=-7355r-=-=-]8,~39~113 88

ZAPOSLENIH (ZARADE)

--130

15/ a1412000

SOCIJALNI DOPRINOSI NA 19,102,000 DC1.2:314,055,30700 0.000.0073,58 5046,69300TERET POSLODAVCA 130

16/ a 414000SOCIJALNA DAVANJA 8,000,000.000.515,282,954.89--

0.00 0.006603 2.717,04511,.

1 ZAPOSLENIMA

130 I

17/ 01415000, NAKNADE TROSKOVA ZA 6,000,0000C0.384,249,821.0C 0.0000070.83 1750,17900I

I

IZAPOSLENE I

130I18/ 0

!416000NAGRADE ZAPOSLENIMA I 3,600,000.OC0.232,503,335.0C 0000006953 1,096,66500

OSTALI POSEBNI RASHODI 13019/ a 421000STALNI TROSKOVI 25,138,590.01.6219,511,256.32 0.000.0077.61 5,627,33368

13020/ a 1422000TROSKOVI PUTOVANJA 2,500,000.00.161,874,033.31 0.0000074.96 625,96669

13021 / 0 423000USLUGE PO UGOVORU 8,268,188.00.534,180,27039 0.0045,073.64 56.093,629,843.97

13022/ 0 424000SPECIJALlZOVANE USLUGE 6,376,141.0C0.413,178,493.0'i 0,000,0049.85 3,197,64795

130!23/ a 425000TEKUCE POPRAVKE I 7,060,164.0C0.452,203,55805 0000.0031.21 4,85660595---"-~--' -- .... Strana 2.

;.

.-- .. -------,



Funkcionalna

klasifikacija

I i I

Bro!. I Analitika I Ekonom- rPozlclJe I skaklasifikaciia

Opis rashoda IStruktura Iu%

IzvrsenoSredstva

izbudzeta

IzvrsenoSredstva iz

sopstvenihizvora

Ii

IzvrSEjnoSredStva

iztransfera

procenat

izvrsenja

Ostatakza

izvrsenje

4,695.54093

1,087,97183

2,976,868 76

000

21,689,03487

1,98697

000

20,228,98848

107.467.48607

65.78

2746

65.72

6764

100.00

60.50

100.00

38.03

96.87

0.00

0001-0,00

0.00.

.000

45~,07364

000

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00II

0.00

0.00

0.00

95,902,00

9,029,079.07

412,028.17

42,285,577521

4,559,60648i

261,311.00

13,310,965.131

61,603.03

205,585,987.53

4.05

000

048'

0.01

2.26

000

0.88

0.09

95,9020C

13,724,620.0

1,500,00000

7,536,475.24

261,311.0

35,000,000.0

63,590.0

62,514,56600

313,511,547.24 20.31

485000

426000482000

1511000I

51200051500054100062T6OO

25/ 1

26/ a

24/ a25/ a

27/ a

?:!...L228/ a28/ 1

130130130130

130

130

130130

ODRZAVANJE

MATERIJAL

POREZI, OBAVEZNE TAKSE IKAZNE

NAKNADA STETE ZA POVREDE

III STETU NANETU 00 STRAN 1_ZGRADE I GRADJEVINSKI ,ClBJEKTI

MASINE I OPREMA

NEMATERIJALNA IMOVINA

ZEMLJISTE

NABAVKA DOMACE

FINANSIJSKE IMOVINE

Ukupno za funkc.kl. 130 Opste usluge

96,64500

963.29934

1,733,59861

3,625,395 48

2,500,55829

10,397.448 39

173,19988

20020,71099

----- ..-.- -~

530,56600

799

2.66

37.57---l13.68 '

54.71

60.81

43,82

10.51

10.67$.43400

IN ,355.00

8S,700.66

47,401.39

2,182,60452'

396,44171

11,362,55161

26 ,80012

14,41 ,28901

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0,00

0.00'

0.00

0.00

0.0

0.00.0

0.0

1,200,000.00

0001

0.00

1,200,000.00

0.00

0.03['

0.00

0.06

0.11

0.37

0.18

148

0.02

2.31

594,00000

108,00000

1,047,000.00

1,781,00000

5,808,000.00

2,897,000.00

22,960,000.00!

442,000 Oct

35,637,00000

421000422000423000426000511000

28/ 3

29/ a30 / a31 / a32/ a33/ a

131

131131131131131

Funkc.kl. 131 Projekti IPA - ZIP Centar za mlade

-131'-'T 28/ 2 I 1411000 IPLATE, DODACI I NAKNADE

ZAPOSLENIH (ZARADE412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA

TERET POSLODAVCA

STALNI TROSKOVI

TROSKOVI PUTOVANJA

USLUGE PO UGOVORU

MATERIJAL

I· ZGRADE I GRADJEVINSKI10BJEKTI

512000 i MASINE I OPREMA

131 Projekti IPA - ZIP Centar za mlade

131 34 / a

Ukupno za funkc.kl.

Funkc.kl.

132132132

132 Projekti

35/ a36/ a37/ a

IPA - GIS

421000422000423000

S,ALNI TROSKOVI

TROSKOVI PUTOVANJA

USLUGE PO UGOVORU

224,00000

312,00000

2,083,0000

0.01

0,02

0.13

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

0,00

42,03353

,767.00

I 0.001

18.76

2.16

0.00

181,96647

305,23300

2,083,00000

Strana 3



Funkcio- i

BrojAnalitikaEkonom-Opis rashoda

ISlrukluraIzvrsenoIzvrsenoIzvrSEno p,rocenatOstatak

nalnapozicije ska . uSredstvaSredstva izSredtva izvrsenja za

Iklasifikaci]aklasifi- %iz sopstvenihizizvrsenje

kaciiabudzetaizvoratransera

13238/ 0 424000SPECIJALlZOVANE USLUGE 1.284.00000.08 0.00000.000.00 1.284,000.00

13239/ 0 426000MATERIJAL 206,000.00.01 0.00.009,504.004.61196,496.00

13240/ 0 511000ZGRADE I GRADJEVINSKI 1,315,00000.08 0,00,001,20,00000: 9809 25,00000

I

OBJEKTII

132

41 / 0 I512000MASINE I OPREMA 2,918,000,OC0,18 O.OC0,001,082,210 7237081,835789.28

132,

42/ 0 I 515000NEMATERIJALNA IMOVINA 17,789,000,OC115O,OC00016,923,908.279513 I865,09173

Ukupno za funkc.kl.

132 Projekti IPA - GIS 26,131,000001690,000,0019,354,423,5274076,776,57648

Funkc,kl.

133Projekti IPA - Izgradnja igralista.

133

I43/ 0 421000 ISTALNI TROSKOVI 960,000,OC0,0621,000.0 0,000002,18 939,00000

13344/ 0 422000TROSKOVI PUTOVANJA 190,000,OC0.01 0,0000·0.000,00 190,000.00

13345/ 0 423000USLUGE PO UGOVORU 992,000,OC0.06623,0940 0,0000062,81 368,90600

133

I

46/ 0 426000MATERIJAL 105,000,OC0,0029,734,77 0,000,0028,31 75,26523

13347/ 0 511000ZGRADE I GRADJEVINSKI 16,333,0000C1054,378,397.7C 0007.8 5,8123017472,4,128.79000

OBJEKTI

I ii

133

48/ 0 512000MASINE I OPREMA 302,000 DC0,02240,000.OC 0,00I0.00 7947 62,000 00

Ukupno za funkc.kl.

133 Projekti IPA - Izgradnja igralista18,882,000.001.225,292,22647 0,007,82),812,30. 6947.

5,763,961.23

Funkc.kl.

134Projekti IPA-Rekonstrukcija Omladinskog stadiona

134

49/ 0 421000STALNI TROSKOVI 1,718,0000C01115,0000 0,000.000,87 1703,000.00134

50/ 0 422000TROSKOVI PUTOVANJA 121,000.OC0,00 0.00.000,00• 0,00 121,000 00

13451 / 0 423000USLUGE PO UGOVORU 3,553,000.OC0.231~640,173, 1 0,000.0046,16 1,912,82681

13452/ 0 426000MATERIJAL 14,000,OC000 O,OC0.000.000,00 14,00000

13453/ 0 511000ZGRADE I GRADJEVINSKI 27,736,000,OC1.79129,806.8~ 0000.00046 27,606,19315

OBJEKTIUkupno za funkc.kl.

134 Projekti IPA-Rekonstrukcija Omladins33,142,000002151,784,98004 0,0000053931,35701996

Funkc.kl.

135Projekti IPA-Buducnost je u nasim rukama

135

54/ 0 421000STALNI TROSKOVI 343,00000,0216,000,0 0,00 !290,094.74 !326.70991135

55/ 0 422000TROSKOVI PUTOVANJA 319,00000.0272,0000 00019~,3880083,1953,61200135

56/ 0 ·423000USLUGE PO UGOVORU 5,975,00000.382,593,413,3 0,00814,09970 57,362547,48700135

I

57/ 0 426000MATERIJAL I288,000000180,98893 0,00,1p,3000031.69196.711.07

Strana 4


01

OPSTINA PIROT RACUN ZA IZVRSENJE BUDZETA .

Funkcio- I Broj

Analitika I Ekonom-Opis rashoda IStrukturaIzvrsenoI

IZVrseno Izvrse.noIprocenat I

Ostataknalna pozicije I ska

I uSredstvaSredstva izSredstva. izvrSenjazaklasifikacija

klasifi- %iz sopstvenihizizvrsenleI i kaciia budzetaizvoratransfera135

581 0 1512000MASINE I OPREMA 1,172,000.OC0.07798,000.OC 000113,000.00 7773 261.00000

Ukupno za funkc.kl.

135 Projekti IPA-Buducnost je u nasim r8,097,000.000.523,560,402.23 0.001,15,077.79 58.193,385,51998

Funkc.kl.

160Izvrsni i zakonodavni organi.

450,000.oc

337,5000C

~..---.-160 591 0 481000DONACIJE NVO-Opstinska 0.020.0000075.00 112,50000I----

-organizacija RVS

16060 I 0 481000DONACIJE NVO-Savez slepih 713,000.OC004534,300,OC 0.000.0074.93 178,70000

16061 I 0 481000DONACIJE NVO-Savez qluvlh 1,394,000.OC0.091,038,125.0C 0.000.0074.47 355,87500

160621 0 481000DONACIJE NVO-Drustvo za 1,647,000.OC0.101,305,920.0C 0.000.007929 341,08000

pomoc MNRL 160631 0 481000DONACIJE NVO-sportske i ostale50,401,682,OC32641,130,25559 0000.0081.60 9.271,42641

organizacije 160641 0 481000DONACIJE NVO-Projekat 500,000 DC0.03492,042 DC 0.00

000198.40 7,95800.

inkluzivnog obrazovanja dece

160I

651 0 481000DONACIJE NVO-Dom sportova 100,000.OC0.00 O,OC0.0000010.00 100,000 00ad

i

160

661 0 481000DONACIJE NVO-Lokalni planI

5,500,0000C0.354,880,3670C 0.00DOOI

88.73 619,63300

i akciJe za decu

I

160

I67 I 0 481000 I DONACIJE NVO-Podrska500,0000C0.03 O.OC0.000000.00.500,00000i ! ocuvanJu starih zanata

160

681 0 481000DONACIJE NVO-KancelariJa za 1,500,000 DC0,091,075,765.29 0,000.0071.71 424.234 71mlade 160

691 0 482000POREZI, OBAVEZNE TAKSE I 3,980,000.OC0253,576,929.6C 0,000.0089,87.403,070.40

KAZNE

.160

70 I 0 483000NOVCANE KAZNE I PENALI PO2,000,000.OC0.131,661,0724 0.000.0083.05 338,92753RESENJU SUDOVA 160

71 I 0 499000SREDSTVA REZERVE-stalna 2,513,259.0C0.16 O.OC0.000.000.00 2,513.25900budzetska rezerva

.160

72 I 0 499000SREDSTVA REZERVE-tekuca 8.634,503.7E0.55.o.oe 0.000.000.00 8.634,503 76I

I budzetska rezerva i

Ukupno za funkC.kl.

160 Izvrsni i zakonodavni organi79.833.444 765.1756,032,27695 0.000.0070.19 23,801,16781.- --.-

..

SIran3 5



Bro] ! Analitika ~Ekonom-I Opis rashoda

I

Izvrseno IzvrsEno!

OstatakFunkcio-

IStru~tur?

Izvrseno'Procenati

nalnaPozlclJe I i ska

SredstvaSredstva izSredstvaizvrsenja I

zaklasifikacija I I klasifi- I

I% iz sopstvenih izizvrsenlei kaciia

:budzetaIizvora transera I

Funkc.kl.

070Soc pomo6 ugroz stanovnis-Centar za socijalni rad

070

731 0 463000Naknade za sprovoden]e Odl~~ ==3.862,00000~ _~~_-=-_~3,056,83iQ(\_ -=-~-~~~o~--~---=t 0~ __ 79~~-_

805,168.00SO I070

741 0 472000Sredstva za dopunsku socijalnu6,700,000.000.434,928,603.00 0.0000073.56 1.771,39700

zastitu po odluci

i

070

751 0 472000Sredstva po odluci za stambene529,000.000.03529,000.00 0.00iOOQI

100.00 000

potrebe korisnika 070761 a 472000Sredstva za realizaciiu projekata1,051,000000.060.000.000.000.00 1,051,00000

070I

77 I a 472000Naknade za prvo dete i 7,920,000.000.513,262,50000 0.000.0041,19 4,65750000nezaposlene majke

.070

781 0 472000Pomoc samohranim roditeljima 7,000,000.000.451 120,000.00 0.000.0016.00 5,880,00000070

791 0 472000Pomoc za trece dele u porodici11,880,000.000.7711,412,000.00 0.000.0096.06 468,00000uzrasta do 18qodina 070

80 I a 472000Stipendije studentima 4,300,000000273,160,200.00 0,000.007349 1.139,80000070

81 I a 472000Osiguranje imovine na leritoriji 9,700,000000.620.000.000.000,00 9,700,00000opstine

Ukupno za funkc.kl.

070 SOC pomo6 ugroz stanovnis-Centar52,942,0000034327,469,135.00 0000.0051.8925,472,86500

Funkc.kl.

071Soc pomo6 ugrozenom stanovnistvu-Crveni krst

071

821 0 iA72000Troskovi za narodnu kuhlnju 5,288,0000C0.343,261,1321S 0000.0061,67 2,026,86781071

831 0 472000Program "Briga 0 starima" 838,0000C0.05488,831.0C 0.000,0058.33 349,16900071

841 0 481000DONACIJE NVO-Crveni krsl 2,174,000.OC0.141,449,3280C 0000.0066.66 724,67200

Ukupno za funkc.kl.

071 Soc pomo6 ugrozenom stanovnistvu-8,300,000000545,199,291.19 0,000.0062,64 3,10070881

Funkc.kl.

090Socijalna zastita neklasifikovana na drugom mestu

090

I851 0 472000Troskovi za besplatne udzbenike3,000,0000C0.192,369,728.80 0.000.0078,99 630,271.20090

I861 0 472000Troskovi za besplatne uzine 4,230,000.OC0.272,948,311.47 0.000.0069.70 1,281,68853090

!87 I 0 472000Obezbedenje odrzivih stambenih 250,000000.01 0.00000I 000,

0.00250,00000i I

.i resenja Izbeglicai +_-.1--.. --.-.--

I..-- .....- .-- -

.

Strana 6

..

-.-..-..--.--

--'- ... --. ~~... __ ._._-----._.-.- '"


01 OPSTINA PIROT RACUN ZA IZVRSENJE SUDlET A

Funkcio- BrojAnalitikaEkonom-Opis rashoda

I

SlrukluraIzvrsenoIzvrsenonalna

pozicije ska uSredstva Sredstva iz

klasifikaci ja

klasifi-I%iz sopstvenihI

kacia budzetaizvora090 :

881 0 472000Projekat Razvoj usluga za decuI325.00000.02325,0000 0.00 I---t I sa smetnJ u razvoju

Ukupno za funkc.kl.

090 Socijalna zastita neklasifikovana na (7,805,000000~515,643.040.27 000

360 i 921 a

Ukupno za funkc.kl.

000[_~63j_~~~-~1-i'81-1,079 03I ,

'1~no IProcenaJ

OstatakSre. stva izvrsenja I

za

IZ I I

Izvrsenje

transfera 0:9~L_~OQ_gO~ ___

000! I 0.00

72.30 2,161.95973

o.oOT

0.00 100.000000.00'

0.00 100,000 000.00

0.00 800.00000

I0.001

000 120,00000

0.00

0.00 1,120,00000

0.00

9047 847,381 18.0.00

8107 902.813.65

0.00

87.20 1,750.19483

11.811079.0346.310.00

0000.00.000.00

000.000.05

0.000.00

120,000.0

0.00 0.00.00

1,120,000.00

0.07 0.000.00

8,900,000.001

0.5718,052,618821 0.00

4,771 ,OOOO~

0301

3',868,186.351 000

13,671,00000

0.8911,920,805.17 0.00

22,000 ,000001

1421

10,188'92091

0.00

If -+

22,000,00000

1.4310,188,92097 0.00.Funkc.kl. 360 Javni red i bezbednost neklasifikovan na dr. mestu

360 I 89 I a 423000 USLUGE PO UGOVORU360 I 90 I a 424000 SPECIJALlZOVANEUSLUGE

360 I 91 I 0 463000 TRANSFERIOSTALIM NIVOIMAI I VLASTI I

512000 I MASINE I OPREMA

360 Javni red i bezbednost neklasifikovar

Funkc.kl. 451 Drumski saobracaj

451

I931 a I 1451000I SUBVENCIJEJAVNIMNEFINANSIJSKIMPREDUZECIMAIORG451

I941 a I 1454000I SUBVENCI!E PRIVATNIMPREDUZECIMAUkupno za funkc.kl.

451 Drumski saobracaj

Funkc.kl. 436 Ostala energija

436 I 951 a I 1451000 I SUBVENCIJEJAVNIMNEFINANSIJSKIMPREDUZECIMAIORG

Ukupno za funkc.kl. 436 Ostala energija

Funkckl. 630 Vodosnabdevanje

.....636}96 I 0J= - =t'5i60ii]~¥~~A~~ij~~I:,v~f,:;EC~~F=~~~oo~-~ 09'F~ 13,OOOoOO'-===~__Q~-., ,~006f=1=.-~:~ 1000000001,

II, 1 Strana 7


01 OPSTINA PIROT RACUN ZA IZVRSENJE BUDZETA ..

FunkciO-!

BrojAnalitikaEkonom-Opis rashoda SlrukluraIzvrsenoIzvrsenoIzvrsEno J;>rocenat!Ostatak

nalnapozicije ska uSredstva Sredstva izSredtva iZl!rSenja ' za

klasifikacija I

klasifi-%iz sopstvenih izizvrsenJe

I

kaciia budzetaizvoratranseraIORG

Ukupno za funkc.kl.

630 Vodosnabdevanje 14,000,000.000.9113,000,000.00 0.0000092.86 1,00000000

Funkc.kl. 470

Ostale delatnosti

---J-----T---~------ .--.--470

97/ 0 11454000Subvencije priv pred-javni radovi11,866,0000010768,653,6116~

OO~-t--~------_l!.:.0Q_-2292 ____.__ ],212388351

1i zaposljavanje ! i

Ukupno za funkc.kl.

470 Ostale delatnosti 11,866,000000.778,653,611.65 0.000007293 3.212.38835

.Funkc.kl. 490Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu

~_496-~-r98101 -SUBVENCIJEPRIVATNIM __ -=,-----·_2,500,000.q+_

,

009=_

- ... - ...----- ..----------

454000 0160.000.000.00 2.500.00000

I

.~--_ .. --.--PREDUZECIMA-HELPI saimovi i

Ukupno za funkc.kl.

490 Ekonomski poslovi neklasifikovani na2,500.000.000.16 0.000000.00000 2.500,00000

Funkc.kl. 510

Cistoca - JP"Komunalac"!

510

I 451000 60,820,000.0047,520,000.000.00-,---:-:-r---1--- ---- - ..-.99/ 0SUBVENCIJEJAVNIM 3.94

I 0001 7813 i • 13.300.00000!

NEFINANSIJSKIMPREDUZECIMAn I, '-r - I_n_~IORG

Ukupno za funkc.kl.

510 Cistoca - JP"Komunalac"60,820,000.003.9447,520,000.00 0.000.007813 13,300,000.00

Funkc.kl.

760Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu .760

100/ 0 424000SPECIJALlZOVANEUSLUGE 12,500,000.000.817;274,821.83 0.000.0058.19 5.225.17817

760101 / 0 465000OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I6,141,248000.393,115,194.67 0.000.0050.72 302605333

TRANSFERIUkupno za funkc.kl.

760 Zdravstvo neklasifikovano na drugom18,641,248.001.2110,390,016.50 0.000.0055.74 8.251.231 50..--- ..-Funkc.kl.

830Usluge emitovanja i stampanja

830

102/ 0 423000USLUGE PO UGOVORU 24,000,00000116,123,659540.0000067.181..~

1.55 7,876.34046

Ukupno za funkc.kl.

830 Usluge emitovanja i stampanja24.000.000001.5516,123,65954 0000006718 7.876.34046_n. ____ "__

--.-----_.--------- ..__ ._-~--~------ -------- ._----------_._. __ ._-------_._----~_ ..-.

.

Strana 8

PLAN I IZVRSENJE RASHODA

.

.!

! ProcenatFunkcio-BrojAnalitikaEkonom-Opis rashoda StrukluraIzvrsenoIzvrsenoIzvrse 0 Ostatak

I.nalna pozicije ska uSredstva Sredstva izSredstrvaIzvrsenjaza

klasifikacija

klasifi- %iz sopstvenihiz Iizvrsenjekacija

budzetaizvoratransfra .~Funke.kl. 912

Osnovno obrazovanje

-912

-.44,995,256.00/

---.--~ ..-~---

103/ 0463000TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA64,369,000.0014171 0.0015,924.00 70.1419219,82000.--I I VLASTI II II

Ukupno za funke.kl.

912 Osnovno obrazovanje64.369,000.004.1744,995,256.00 0.0015,924.00 70.1419,219.82000

Funke.kl. 920

Srednje obrazovanje___'_ ..n' __ .•_

920 104/ 0 463000TRANSFER I OSTALIM NIVOIMA58,804,8020013.80138,879,784.00/ 0.000.0066.11 19,925,018.00

II

--- ..,.. ~----- --I

VLASTI iI

Ukupno za funke. kl.

920 Srednje obrazovanje 58,804,802.003.8138,879,784.00 0.000.0066.12 19,925.01800

Funke.kl. 980

Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu

--980

105/ 0472000NAKNADE ZA SOCIJALNU-+==- 2,000,000.00/01311,545,752.001 ---OOOl--------·--ci·o()i· 772sT- -. 454.24800

1

ZASTITU IZ BUDZETA I-I I ---------~ I .. ~ ----- .- ..

Ukupno za funke.kl.

980 Obrazovanje neklasifikovano na drug2,000,000000131,545,752.00 0.000.0077.29 454,24800

Ukupno za glavu

3.00OPSTINSKA UPRAVA 878.073,042.0056.88514,985,145.51 0.0043,35~,6002663.58319,72829623

Glava

3.01USTANOVE KUL TURE

Funke.kl.

820Usluge kulture

50,914,0000C

37,633,218.00=+=000

._' __ mu ___ ._,_

820 106/ 0 411000PLATE, DODACI I NAKNADE 3.290.00739113,280,782.00

ZAPOSLENIH (ZARADE)

.'--'.- ....... -- "-

820

107/ 0 1412000SOCIJALNI DOPRINOSI NA 9,153,000.OC0.596,736,348.00 0.000.0073.59 2416,65200TERET POSLODAVCA 820

108/ a 413000NAKNADE U NATURI 100,000.OC0.0015,300.00 0.000.0015.30 84,70000820

I109/ a , 414000SOCIJALNA DAVANJA 988,000.OC0.06428,576.00 0,000.00-43.37 559.42400ZAPOSLENIMA

.820

110 / a 1415000NAKNADE TROSKOVA ZA 2,762,0000C0,171,988,783.00 0.000.0072.00 773.217.00ZAPOSLENE 820

111 / a 416000NAGRADE ZAPOSLENIMA I 1.320,0000C0.08 0.000.000.000.00 1,320.000001

OSTALI POSEBNI RASHODI I-~---.- -----

!

Strana 9



Funkcio- BrojAnalitikaEkonom-Opis rashodaIStruktura IIzvrseno

IzvrsenoIIzvrs noP,rocenatOstataknalna

pozlcije ska SredstvaSredstva izISredtva izvrsenja zaU I I

klasifikacijaiklasifi- i %iz sopstvenihIZizvrsenje

kaciiabudzetaizvoratransera

820112/ 0 421000STALNI TROSKOVI I14,510,250.000.9411,157,689.00 0.0000076.89 3,35256100

820113/ 0 422000TROSKOVI PUTOVANJA 1.417,500000.09400,271.00 0004,54000,28551,012,68900

820114/ 0 423000USLUGE PO UGOVORU 18,149,400.001.17!13,217,462.00 0.003 8,7050074.964.543.23300

820115/ 0 424000SPECIJALlZOVANE USLUGE 4,545,000.000.291,117,311.00 0.000.002458 3,42768900

820116/ 0 425000TEKUCE POPRAVKE I 2,795,964.000.18406,875.00 0.002~2,8390023.95 i2,126,25000

ODRZAVANJE

i.820

117/ 0 426000MATERIJAL 3,592,000.OC0.231,567,634.00 0.005,787.0045.471,95857900820

118/ 0 482000POREZI, OBAVEZNE TAKSE I 103,520 DC0.0053,130.00 0.000.0051.32 I50.39000

KAZNE 820119/ ° 483000NOVCANE KAZNE I PENALI PO 544,027.0C0.03444,02700 0.000.0081.61 100,00000

RESENJU SUDOVA

.820

120/ 0 I511000ZGRADE I GRADJEVINSKI 700,000.OC0.0447,003.00 0.000006.71 652,99700

OBJEKTI 820121 / 0 512000MASINE I OPREMA 3,042,750.0C0.19794,195.00 0.006 2,000.0047.851,586555.00

820122/ 0 515000NEMATERIJALNA IMOVINA 986,000.OC0.06575,787.00 0.002,353.0059.64397.86000

Ukupno za funkc.kl.

820 Usluge kulture 115,623,411.007.4976,583,609.00 0.001,3~6,22400 67.4437,643,57800

Ukupno za Qlavu

3.01USTANOVE KULTURE 115,623,411.0074976,583,60900 0.001,396,224.00674437643,57800

Glava3.02USTANOVE PREDSKOLSKOG OBRAZOVANJA

Funkc.kl. 911

Predskolsko obrazovanje.

. --'91-"-1-"23 / 0

"._--.,--'_ 'm_" --.--- ..-., -_.~_ ... _--_.~

411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 72,500,0000C 4.6952,411,413.0C0.000.007229 20,088,58700ZAPOSLENIH (ZARADEl

-- -----.---t---.I

----.----.--- -.- ..-..---..911

124/ 0 412000SOCIJALNI DOPRINOSI NA 13,000,0000C0.849,381,6460C 0000.00'72.16 3.618,354 00TERET POSLODAVCA 911

125/ 0 413000NAKNADE U NATURI a.oc000 0.000.000.00000 000911

126/ 0 414000SOCIJALNA DAVANJA 1,900,0000C0.12862,460.0C 0.000.0045.39 I 1,037,54000ZAPOSLENIMA

i

:

911

127/ 0 I 415000NAKNADE TROSKOVA ZA DOC000 O.OC0.00[

000 0.00. 000,

I

. ZAPOSLENEI.

911128/ 0 416000NAGRADE ZAPOSLENIMA I 155,000.OC0.01 O.OC000

00010.00 155,00000

OSTALI POSEBNI RASHODIi

911i129/ ° 421000STALNI TROSKOVI 2,000,0000C0131,999,410.0C 0.00000199.97 59000

n •. Strana 10,Q

PLAN I IZVRSENJERASHODA

Za period: 01.01.2012

- 30.09.2012 .I

.01

OPSTINA PIROT RACUN ZA IZVRSENJE BUDZETA

FunkCiO-! Broj

AnalitikaEkonom-I Opis rashoda StrukluraIzvrsenoIzvrsenoIzvrsano P.rocenatOstatak

nalna I pozicije

ska I uSredstva Sredstva izSredstvaizvrsenjaza

klasifikacija

klasifi- I%

iz sopstvenih izizvrsenjekaciia

budzetaizvoratransferai

911

130 / a 422000TROSKOVI PUTOVANJA 200,000.000.0164,764.0 0.0000032.38 135,23600

911

131 / a 423000USLUGE PO UGOVORU 000,0.00 0.00.000.00000 000

911,

132/ a '424000SPECIJALlZOVANE USLUGE 000000 0.00.000000.00' 000

911133/ a 425000TEKUCE POPRAVKE I 1,000,000000.06377,7710C 00000037.77 ' 622,22900

ODRZAVANJE 911

134/ a 426000MATERIJAL 200,000000.0160,000.OC 0.000.0030.00 140.00000

911135/ a 431000AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OOC0.00 O.OC0.000.00000 a 00

i

OPREME911

136/ a 472000NAKNADE ZA SOCIJALNU 4,961,000.OC0.323,004,120.00 0.000.00'60.55 1,956880 00ZASTITU IZ BUDZETA 911 I

137/ a1482000

POREZI, OBAVEZNE TAKSE I OOC0.00 O.OC0.00\

0.000.00 000

KAZNE

..911 138/ a 512000MASINE I OPREMA 750,000.OC0.04 O.OC0.00000000 750,000 00

Ukupno za funkc.kl.911 Predskolsko obrazovanje96,666,000.006.2668,161,584.00 0.000.0070.5128,50441600

Ukupno za Qlavu

3.02USTANOVE PREDSKOLSKOG OBRAZ(96,666,000.006.2668,161,584.00 0.000.00

.70.51 28,504.41600

Glava3.03FOND ZA GRA8EVINSKO ZEMLJISTE

Funkc.kl. 620

Razvoj zajednice620

411000! PLATE, DODACI I NAKNADE 5,464,638.0C5,464,638.0C

-- --~--,--.--

139/ a 0.350.000.00100.00 000-,- ~--- -~_.~- ,....-

ZAPOSLENIH (ZARADE)1

620140 / a 412000SOCIJALNI DOPRINOSI NA 978,593690.06978,59369 0.00000100.00 000

iTERET POSLODAVCA

620 i

141 / a 414000SOCIJALNA DAVANJA 0000.00 0000.000.00'0.00 I000

ZAPOSLENIMA 620 I

142/ a 415000NAKNADE TR08KOVA ZA 219,199000.01219,199.00 0.00 I000100.00 000ZAP08LENE 620

143/ a 416000NAGRADE ZAPOSLENIMA I O.OC000 O.OC0.000.000.00 00008TALI POSEBNI RASHODI

I

620144/ a 4210008TALNI TR08KOVI 10,165,170.480.6510,165,170.48 0000.00,100.00 000

620145/ a 422000: TROSKOVI PUTOVANJA 60,6130000060,6130 0000.00100.00 000

620146/ a 423000

! USLUGE PO UGOVORU i301,740.200.02301,740.2 0.00000100.00 0.00620

!147/ a 424000 I SPECIJALlZOVANE USLUGE6,729,163.780.436,729,163.7 0.00--+-000100.00 000---~.-.-- --- ... ,-

8trana 11


01


Funkcio-

BrejAnalitikaEkonom-Opis rashoda StrukturaIzvrsenoIzvrsenoIzvrs3no I P.wcenatOstataknalna

pozicije ska uSredstva Sredstva izSredtvaI izvrsenja

zaklasifikacija

klasifi- %iz sopstvenihiIizvrsenJ8

kaciiabudzetaizvoratranfera

620

I148/ 0 I ! 425000TEKUCE POPRAVKE I 986,413.2C0.06986,413.20 0.00000100.00 I000

OORZAVANJE

-- ------

620

T149/ 0 1 1426000 1MATERIJAL1338,333.0C0.02338,33300 0.00 I!0.00100 DoT 000

620

1150/ 0 I 1481000 IOONACIJE NEVLADINIM 734,8381 ~0.04734,838.13 0000.00100.00 000

ORGANIZACIJAMA

1I

620

I151 / 0 I 1482000I POREZI. OBAVEZNE TAKSE I

i

2,927 DC0.00 2,92700 000000110000 I000

KAZNE

i

620

I

152/ 0 I

483000I NO~CANE KAZNE I PENALI PO I

171,12060011171,120.63 000 !000110000 I 0001

RESENJU SUDOVA 1 I

620

I153/ 0 511000ZGRADE I GRADJEVINSKI 28,718,5466C18628,718,54660 0000.00100.00 I 000

I

OBJEKTI ,

620154/ 0 512000MASINE I OPREMA DOC0.00, 0.000.000.000.00 I 000

Ukupno za funkc.kl.

620 Razvoj zaj~dnice 54,871,296.7135554,871,296 71 0.0000010000 000

Funkc.kl. 621 621

0.00.00 000

6210.000.00 000

Ukupno za funkc.kl.

621 Projekat "Rekonstrukcija mosta Gazel0.000.00 0.000.00000000 000

Funkc.kl. 622

Projekat "Izgradnja Malog mosta"

622

157/ 0 423000USLUGE PO UGOVORU 0000.00.00 000

622158/ 0 511000ZGRADE I GRADJEVINSKI 0.000.00.00 000

OBJEKTIUkupno za funkc.kl.

622 Projekat "Izgradnja Malog mosta"0.000.00 0.000.000.000.00 000

Ukupno za glavu

3.03FOND ZA GRA8EVINSKO ZEMLJISTE54,871,296.7135554,871,296 71 0.0000010000 000

Glava304JAVNO URBANISTICKO PREDUZECE "PIROT"

Funkc.kl 620 Razvoj zajednice

620 159/0 I 1411000 iPLATE, DOOAC~_!'JAKNAQ~ __ J 5022,6150~ 0.321 __ ~21 ,6912~ 0.00 0091. 99.98 92377

Sirana 12

Pu\N I IZVRSENJE RASHODAZa period: 01.01.2012 - 30.09.2012

.01


.Funkcio-

BrojAnalitikaEkonom-Opis rashoda StrukturaIzvrsenoI

Izvrseno!

Izvreno

!procenat Ostataknalna

pozicije ska uSredstva Sredstva izSrecstva i IzvrsenJa za

%iz sopstvenih i

I

izvrsenjeklasifikacijaklasifi- .kaciia

budzetaizvoratranfera

ZAPOSLENIH (ZARADE) 620

160 / a 412000SOCIJALNI DOPRINOSI NA 899,098.000.05898,882,79 0,000.0099,97 21521

TERET POSLODAVCA

.620 161 / a I

414000SOCIJALNA DAVANJA 0000,00.0,000,000.000.00 000

i

ZAPOSLENIMA

620162/ a 415000NAKNADE TROSKOVA ZA 0000,00 o,oe0,000,000,00 000

ZAPOSLENE 620163/ a 416000NAGRADE ZAPOSLENIMA I O,OC0,00 ooe0000,000,00 000

OSTALI POSEBNI RASHODI 620164/ a 421000STALNI TROSKOVI 0.00.00 000,00,0.000,00 000

620165/ 0 422000TROSKOVI PUTOVANJA 0,00.00 00000000,000 000

620166/ a 423000USLUGE PO UGOVORU 0,00.00 000,000,00000 i 000

620167/ a 424000SPECIJALlZOVANE USLUGE 0.00.00 0.00,000.000,00 0,00

620I

168/ 0 . 425000TEKUCE POPRAVKE I 0,0O.DO 0,00000,001000 000

ODRZAVANJE

I

620

169/ a 426000MATERIJAL O.OC0.00 OOC0000000.00 000

620170 / a 431000AMORTIZACIJA NEKRETNINA I O,OC0,00 O.OC0.00• 0,000,00 000

OPREME 620171 / a 511000ZGRADE I GRADJEVINSKI OOC0,00 O.OC0,000000,00 000

·OBJEKTII I

,

620172/ a 512000MASINE I OPREMA 00010,00 O,OC0,000,000.00 000

Ukupno za funkc.kl.

620 Razvoj zajednice 5,921,713,000,385,920,574,02 0,00I

0,0099,98 1 138,98

I .JAVNO URBANISTICKO PREDUZECE

!.Ukupno za glavu

3.04 5,921,713,000.385,920,574,02 0,000.0099.98 1,13898

Glava

3.05FOND ZA PUTEVE

Funkc.kl. 451

Lokalni putevi i ulice.

451

173/ a 424000SPECIJALlZOVANE USLUGE 22,869,546,001.4819,527,761,64 0.001,00,00000 89,762,341,78436

451174/ a 483000NOVCANE KAZNE I PENALI PO 500,000000,03399,036,OC 0.000,0079,80 100,964,00

RESENJU SUDOVA 451

175/ a 2!1Q9~_~GRADE I GRADJEVINSKI28,025,0000018121,782,306 7E 0000007772 6,242,69324---~.--------- ---"--- ~.

Strana 13

~



-

Funkcio-

I

Broj I AnalitikaEkonom-Opis rashoda iStruktura

IzvrsenoIIzvrseno

I

Izvr~enD ProcenatOstalak

I nalna pozicije Iska uSredstva Sredstva izSrecstve} izvrsenja za

1 klasifikacijaI

klasifi- %iz sopstvenihiizvrsenjekaciia

budzelaizvoraIranfera!

OBJEKTI :

Ukupno za funkc.kl.

451 Lokalni putevi i ulice51,394,546.003.3341,709,104.40 0.001,cf>0,0000083.108,685,44160

Ukupno za Qlavu

3.05FOND ZA PUTEVE 51,394,5460033241,709,104.40 0001, 00,0000083.10.8,685.44160

Glava3.06TURISTICKA ORGANIZACIJA PIROT

Funkc.kl. 473

Turizam

473

1761 0 411000PLATE, DODACI I NAKNADE 2,016,000000.131,596,942.00 0.000.0079.21 419,05800--,." --- - ---ZAPOSLENIH (ZARADE)

4731771 a 412000SOCIJALNI DOPRINOSI NA 367,000.000.02285,85400 0.000.007788 81.146.00

TERET POSLODAVCA 473I178 I a 414000I SOCIJALNA DAVANJA 38,000.OC0.00 O.OC0.000.00000 38,00000

(

ZAPOSLENIMA

4731791 a 415000NAKNADE TROSKOVA ZA 110,0000C00069,360.0C 00000016305 40,64000

ZAPOSLENE 473180 I a 421000STALNI TROSKOVI 400,000.00002219,2420C 0.000005481 180.75800

473181 I a 422000TROSKOVI PUTOVANJA O.OC0.00 O.OC0000000.00' 000

4731821 a . 423000USLUGE PO UGOVORU 625,0000C0.04257,152.0C 0.00!O.OO!41.14 367.84800

4731831 a 424000SPECIJAlIZOVANE USLUGE 570,0000C0.03166,580.0C 0000.0029.22 403420.00

4731841 a 425000TEKUCE POPRAVKE I 32,000.000.005.3400C 0000.00

16.68 !26.66000

ODRZAVANJE

ii

473

1851 a 426000MATERIJAL 225,0000C00186,224.0C 0000.0038.32 138.776.00473

1861 a 482000POREZI. OBAVEZNE TAKSE I O.OC0.00 o.oc0.00 I000:0.00 0.00I

!

,1

-KAZNE i

473

187/ a 511000ZGRADE I GRADJEVINSKI 50,0000C000 O.OC0.00:0000.00 I

50,00000OBJEKTI

i473

1881 a 512000MASINE I OPREMA O.OC0.00 O.OC0000.000.00: 000473

1891 a 523000ZAliHE ROBE ZA DALJU O.OC0.00 O.OC0.00OOD0.00 000PRODAJU

Ukupno za funkc.kl.

473 Turizam 4,433.000000292,686,694.00 0.000.0060.61 1.746.30600

U~upno za glavu

3.06TURISTICKA ORGANIZACIJA PIROT-

4,433.00000 0282,686,69400 0.000.0060.60 1,746.30600

Strana 14

;0



ISlruktura

I

Funkcio-BrejAnalitikaEkonom-Opis rashoda IzvrsenoIzvrsenoIzvrsl'lnoRrocenatiOstatak

nalnapozicije ska

I

SredstvaSredstva izSredstvaizvrsenja

I

u za

klasifikacijaklasifi- %iz sopstvenihizizvrsenje

kaciabudzetaizvoratransfera

Glava

3.07MESN"E ZAJEDNICE .

Funkc.kl. 160Opste javne usluge neklasifikovane na dr mestu

160

,190 ( 0 421000STALNI TROSKOVI 100,000 DC00026,59079 0.000.0012659T 73.40921160

I191 ( 0 423000USLUGE PO UGOVORU 250,000 DC0.01245,180.0C 0.0000098071 . 4.820 00160

!192 ( 0 424000'SPECIJALlZOVANE USLUGE 200,000.OC0.01 OOC0.000.00000 I 200.00000160

I193 ( 0 425000TEKUCE POPRAVKE I 2,150,000.OC0.13497,299AC 0.000.002313 ! 1,65270060(

ODRZAVANJE

160I193 ( 1 1 1483000NOVCANE KAZNE I PENALI PO52,5500C0.0052,550.00 0.00

I0001100.00 I 0.00

RESENJU SUDOVA. ,160 I193 ( 2 I

472000NAKNADE ZA SOCIJALNU 7,044.0C0.00 7,044 DC 0.00I000110000! 000

i

ZASTITU IZ BUDZETA

160

I193 ( 3 426000MATERIJAL 317,599.0C0.02317,598AC o.ooTIa oaT100.00T 0.60160

!194 ( a 512000MASINE I OPREMA 200,0000C0.01191,097AC 0.000.00• 95541 8,902.60

Ukupno za funkc.kl.

160 Opste javne usluge neklasifikovane r3,277,193.000.211,337,35999 0.00I000

40.81 1,939.83301

Ukupno za glavu

3.07MESNE ZAJEDNICE 3,277,193.000.211,337,359.99 0.00I0.0040.80 1,939,83301

Glava3.08SPORTSKI CENTAR

Funkc.kl. 810 Usluge rekreacije i sportaI- 810

195 ( a I

! 41~~E. DODACI INAK~~.tI'DE ____ !,316,'ooooo -, OA7r~ ~3,660ooL---=-~==-oooZAPOSLENIH (ZARADE)

I

810196 ( a .412000SOCIJALNI DOPRINOSI NA 008'0.00

TERET POSLODAVCA

.810

413000NAKNADE U NATURI 000810

414000SOCIJALNA DAVANJA 0.00ZAPOSLENIMA 810

NAKNADE TROSKOVA ZA 3448880010.00'ZAPOSLENE 810

NAGRADE ZAPOSLENIMA Iooq0001 0.0010.00OSTALI POSEBNI RASHODI 810

I STALNI TROSKQVI13,170,000001085[9,479,146001 0.00f-

. ~_~~ ' .~~=~~QQi=-Y~I5-~ __~_~ 1.516.340 00

000179.10 273.933 00

000

27.20 36.400 000.00

0.00 a 00

000+74.971

115.11200I i

0001

---0.00 I0.00

!

oogJ

71971 3,690.854 00:- Stralla 15


I.

Strana 16

Funkcio-

BrojAnalitikaEkonom-Opis rashoda SlrukluraIZVfSenOIzvrsenoIzvrsno P,rocenatOstatak

nalnapozicije ska uSredstva Sredstva izSredtva izvrsenja za

klasifi kaci ja

klasifi- %iz sopstvenih i.izvrsenJekaciia

budzetaizvoratranera810

202/ 0 422000TROSKOVI PUTOVANJA 260,00000.0197,718.00 0.000.0037.58 ! 162.28200

810

203/ 0 423000USLUGE PO UGOVORU 8,580,000.00.556,711,824.00 000:0.007822 ' 1,868,176.00

810

204/ 0 424000SPECIJALlZOVANEUSLUGE 1,080,000.00.07824,53000 0.000.0076.34 i 255.4 7000

810205/ 0 Ii425000! TEKUCE POPRAVKEI

I

2.400,000000.151,787,182.00 000000

74.46 i612,81800

I

I

!ODRZAVANJE I!

810

206/ 0 426000MATERIJAL 1,740,000000111,393,40100 000 '00080.08 I 346,59900

810207/ 0 482000POREZI, OBAVEZNETAKSE I 40,00000O.UO 480.000.000.001.20 39.52000

,KAZNE

810208/ 0 511000ZGRADE I GRADJEVINSKI 1,560,000000.10894,43800 0.000005733 665,562.00

OBJEKTI

.810

209/ 0 512000MASINE I OPREMA 1,540,000.000.10579,70700 0.000.0037.64 960.29300

810210/ 0 541000.lEMLJISTE 200,000000.01 0.000,000.000.00 200,00000

Ukupno za funkc.kl.

810 Usluge rekreacije i sporta39,701,000.002,5728,957,641,00 0.000.007294 10,743359.00

Ukupno za Qlavu

3.08SPORTSKI CENTAR 39,701,000.002,5728,957,641.00 0,000.007293 10,743,35900

Glava

3.09BUDZETSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I.Funkc.kl. 421

Pol joprivreda

421

211 / 0 421000STALNI TROSKOVI 100,000.000,0020,000,00 0.000.00• 20.00 80,00000

421212/ 0 423000USLUGE PO UGOVORU 1,600,000.000.10• 697,2001~ 0.000.0043.57 902.79986

421213/ 0 424000SPECIJALlZOVANEUSLUGE 6,950,000,000.455,388,763.4E 0.000007753 1,561,23652

421213/ 1 451000SUBVENCIJEJAVNIM 10,601,280000.68O,OC0.0010,6JO,80000 99.99 48000

NEFINANSIJSKIMPREDUZECIMA IIORG

I

421

214/ 0 454000SUBVENCIJEPRIVATNIM,

17,950,000001 1610,307,958.01 00000057.42, 7,64204199

PREDUZECIMAI

I

I421215/ 0 514000KULTIVISANA IMOVINA 0000.00 0.000.000.00000. 000

Ukupno za funkc.kl.

421 Poljoprivreda 37,201,280002.4116,413,92163 00010,600,80000726210.186.55837

Ukupno za qlavu

3.09BUDZETSKI FOND ZA RAZVOJ POLJ(37,201,280002.4116,413,921.63 0.0010,E00,80000 72.6110,18655837

Glava

3.10BUDZETSKI FOND ZA ZASTITU ZIVOTNE SREDINE

.

.



Funkcio- II

,

BrojAnalitikaEkonom-Opis rashoda StrukturaIzvrsenoIzvrsenoIzvrsenD !ProcenatOstatak

nalnapozicije ska uSredstva Sredstva izSredstva. izvrsenja za

klasifikacijaklasifi- %iz sopstvenihi izvrsenje

kaciiabudzetaizvoratramfera

Funke.kl.

500Zastita zivotne sredine .500

216! a 423000USLUGE PO UGOVORU 1,200,000.000071,200,00000 0000.00100.00 000

500216! 1 512000MASINE I OPREMA 2,473,280.000.16 0.000.002,73,280.00 10000 000

500217! 0 424000SPECIJALlZOVANE USLUGE 4,866,319.000.311,555,861.60 0.000.0031.97 3.310.45740

Ukupno za funke.kl.

500 Zastita zivotne sredine8,539,599000.552,755,861.60 0.002,43,280.00 61233310,45740

Ukupno za qlavu

3.10(BUDZETSKI FOND ZA ZASTITU ZIVOl8,539,599.000.552,755,861.60 0.00d73,280.0061233,310.45740

Glava3.11DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPSTINE PIROT

Funke.kl. 620

Razvoj zaj~dniee

=620 ..-=-1 217 !_~---41100OTPLATE, DODACI I NAKNADE

_+__~~,340,7470e

9,967,401 00-------

.__ .__ ._~..- ..--.-0.99 0000.0064.97 5,373,34600

ZAPOSLENIH (ZARADE)

--I--- - .........--620

!

217! 2 412000 i SOCIJALNI DOPRINOSI NA!2,745,308310.171,784,164.8e 0.000.0064.99 961,14351I TERET POSLODAVCA

I .620

217! 3 414000SOCIJALNA DAVANJA 400,0000e0.0240,0000e 0.000.001000 I 360.00000"ZAPOSLENIMA

Ii

I,

620217! 4 415000NAKNADE TROSKOVA ZA 430,801.0C0.02266,4280C 0.0000016184 164,37300

ZAPOSLENE,

620217! 5 416000NAGRADE ZAPOSLENIMA I 200,0000e0.01 O.OC0.000.000.00 200,00000

OSTALI POSEBNI RASHODI

.620

217! 6 421000STALNI TROSKOVI 15,834,829.5<:1.0210,049,141.71 0.000.0063.46, 5,785.68781620

217! 7 422000TROSKOVI PUTOVANJA 239,387.000.01115,814.00 0.000.0048.37 I 123.57300620

217! 8 423000USLUGE PO UGOVORU 1,038,259.800.06833,174.6C 0.000.0080.24 205.08520620

217! 9 424000SPECIJALlZOVANE USLUGE 20,270,836.221.3112,267,991.03 0.00000• 60.52 800284519620

217! 10 425000I TEKU.CE POPRAVKE I

1,013,5868C0.06• 390,504.0C 0000.0038.52 623,08280ODRZAVANJE 620

217! 11 426000MATERIJAL 1,161,667.000.07549,109.84 0.000.0047.26 612,55716620

217! 12 481000DONACIJE NEVLADINIM 24,265,161.871.5716,915,937.41 0.000.0069.71 7,349,22446ORGANIZACIJAMA

,

620217! 13 482000POREZI, OBAVEZNE TAKSE I 497,073000.0352,37800 000000110.53 i 444.69500

,KAZNE i Ii

620217! 14 483000NOVCANE KAZNE I PENALI PO i1,328,879.370.08 0.00000, ..QOgjOOO!1,328879~7- ...

--L...

Strana 17



.I

!Funkclo-

I

BrojAnalitikaEkonom-Opis rashoda StrukturaIzvrsenoIzvrsenoIzvrenQ ProcenatOstatak

Inalnapozicije ska uSredstva Sredstva iz

ISrecstva izvrsenja za

klasifikacijaklasifi- %I

izsopstvenihi

I •

izvrsenje

kaciia

I

budzeta izvoratranferaRESENJU SUDOVA 620

217/ 15 511000ZGRADE I GRADJEVINSKI 76,250,4534C4.9354,134,053.34 0.000.0070.99 22,116400 06

OBJEKTI 620

217/ 16 512000MASINE I OPREMA 3,500,000.OC0.22180,431.2C 0.000.005.15 3,319.56880

Ukupno za funkc.kl.

620 Razvoj zajednice 164,516,990.291066107,546,528.93 0000.0065.37 56,97046136

Funkc.kl. 621

Projekat "Rekonstrukcija mosta Gazela" .621217/ 17 423000USLUGE PO UGOVORU 30,000.OC0,00 O.OC0.000.000.00 30,00000

621

217/ 18 511000ZGRADE I GRADJEVINSKI 4,970,0000C0.32 O,OC0,000.000.00 4,970,00000I OBJEKTI

Ukupno za funkc.kl.

621 Projekat "Rekonstrukcija mosta Gazel5,000,000.000,32 0.000.000.000.00 5,000,000 00

Funkc.kl. 622

Projekat "lzgradnja Malog mosta"

622

217/ 19 423000USLUGE PO UGOVORUI30,0000C0.00 0.000.00 I0.000.00 30,00000

622

217/ 20 511000ZGRADE I GRADJEVINSKII

29,970,000.OC1.940.00

000 I

0.000.0029.970,00000

OBJEKTI

:

Ukupno za funkc.kl.622 Projekat "lzgradnja Malog mosta"30,000,000 00

1940.000.000000.0030,00000000

Ukupno za glavu

3.11DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPSTINE199,516,990.2912,92107,546,528.93 0.000.0053.90 91,970461 36.Ukupno za razdeo3OPSTINSKA UPRAVA 1,495,219,071.009685921,929,320.79 00058,29,904.26 65,59514459,84595

Razdeo

4JAVNO PRAVOBRANILASTVO

Glava

I

_.----Funkc.kl. 330 I

..r-'3,777,000002,515,15940

-.-',"----"----~330 218/ a 411000PLATE, DODACI I NAKNADE 0.240.000.0066,59 1,261,84060

ZAPOSLENIH (ZARADE)

!_.

...330 219/ 0 412000SOCIJALNI DOPRINOSI NA!679,00000004450,221.00 0,000.0066.30 228,77900i TERET POSLODAVCA i

...... ~~330 220 / a 415000

I NAKNADE TROSKOVA ZA

!180,000.OC0.01• 103,671,00 0.000.0057.59 76.32900

i

ZAPOSLENE I II

I..

Strana 18I,

'-'



,"

~II

i

iEkonom-\ Opis rashoda

I

IIzvrsenoI procenatlFunkclo-

BrojAnalitika StrukturaIzvrsenoIzvrseno Ostatak

nalnapozicije ska uSredstva Sredstva izSredstva·i izvrsenja 1

zaklasifikacija

klasifi- %iz sopstvenih izI IIzvrsenje

kacija

.budzeta izvoraitransfera330

221 / 0 421000STALNI TROSKOVI 20,000.OC000 0.00.000.000.00 20.00000

330

222/ 0 422000TROSKOVI PUTOVANJA 66,485.0C0.0066,485.0 0.000.00100.00 000

330223/ 0 426000MATERIJAL 100,000 DC0.00 0.00.00• 0.000.00 100,00000

Ukupno za funkc.kl.

330 4,822,485.000.313,135,53640 0000.006502 1.686.94860

Ukupno za qlavu

4,822,485.000.313,135,53640 000I0.0065.01 1,686,94860

Ukupno za razdeo

4I JAVNO PRAVOBRANILASTVO 4,822,485.000.313,135,53640 0.00i0.0065.01 1,686.94860

Ukupno za BK

01OPSTINA PIROT RAC:UN ZA IZVRSENJE1,543,714,405.00100.00952,607,565.91 00058,829,904.26 65.52.

532,276,93483

.

jSl.Co0t-. s".:; 1'3''5'8. S1..~. 'SO"{, L.b---------

~-0 A.~. "'\ "? '1--. ~ +--0 \ , 1--

Strana 19

, •. :.>