Implementación y auditoría de Sistemas Integrados de Gestión.Calidad, Medio Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional.
Ing. Pablo Adolfo Molinero Durand.MSc. Ingeniería Ambiental. Six Sigma Green Belt.
El mundo pertenece a quienes se atreven a volar alto y no tienen temor a equivocarse.
Implementación del sistema de gestión integradoMódulo VI -1:
Revisión de aspectos básicos, integración de conceptos e integración final del sistema.
¿Qué buscan las empresa hoy en día?
Sostenibilidad: asegurar las necesidades delpresente sin comprometer las necesidadesdel futuro.
Supervivencia: Vigencia, permanecer en eltiempo.
Resiliencia: capacidad para superarcircunstancias traumáticas.
Integrar sistemas de calidad, medio ambiente yseguridad y salud ocupacional apoya a lasorganizaciones a lograr sostenibilidad.
Nuevos estándares se están desarrollando para darsupervivencia y resiliencia a las empresas.
Evolución de la calidad
CALIDAD DEFINIDA POR EL PROVEEDOR
CALIDAD ACORDADA CON EL CLIENTE
CALIDAD DEFINIDA POR EL CLIENTE
CALIDAD PERCIBIDA EN RELACION AL PRECIO PAGADO
VALOR PERCIBIDO COMO SUPERIOR EN RELACION CON LAS
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
LUJOS
CONFORMIDAD CON REQUISITOS
SATISFACCION DE NECESIDADES
VALOR
VALOR SUPERIOR
1960 1980 1990 2000
NUEVOS PARADIGMAS
Evolución de la seguridad y medio ambiente
EL QUE DAÑA PAGA
PREVENCION DE ACCIODENTES Y
CONTAMINACION
CONTROL DE RIESGOS Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
RESILIENCIA Y SOBREVIVENCIA
REACTIVO
PREVENTIVO
RESPONSABLE
PROACTIVO
1970 1980 1990
NUEVOS PARADIGMAS
Relación entre las normas
OHSAS
18001REQUISITOS
18002GUIA
ISO 14000
14001REQUISITOS
14004GUIA
ISO 9000
9001REQUISITOS
9004GUIA MEJORA
ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2016
PLAN: Planificar.
DO: Hacer o implementar
CHECK: Comprobar o verificar
ACT: Revisar y mejorar
Elemento en común: la mejora continua
MEJORA CONTINUA
¿Cómo funciona un Sistema Integrado de Gestión?
CONTROL Y ACCIONES DE MEJORA
PLANEAMIENTO
POLITICA INTEGRADA
EVALUACIONIMPLEMENTACION Y
EJECUCION
1. Seguimiento y mediciones.2. Incidente, Accidente, No Conformidades3. Acciones Correctivas y Preventivas.4. Registros5. Auditoría.
1. Revisión por la Dirección
1. Aspectos Ambientales y Peligros.2. Requisitos legales y otros.3. Objetivos y metas.4. Programa Ambiental y de SSO
1. Estructura y responsabilidad.2. Competencia, formación y toma de conciencia.3. Comunicación.4. Control de documentos.5. Documentación.6. Control operacional7. Preparación y respuesta ante emergencias.
SITUACION ACTUAL
Gestión Integral
Gestión• Lograr fines haciendo uso eficaz
de los recursos o medios para realizar sus políticas y alcanzar sus objetivos
Sistema de Gestión• Red de procesos
interrelacionados que actúan armónicamente para alcanzar la política y objetivos fijados por la organización
Gestión Integral
GESTION FINANCIERAGESTION DE LA
CALIDADGESTION AMBIENTAL
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD
DineroAspectos del
productoAspectos ambientales
Peligros ocupacionales
Dirección / Accionistas
ClientesSociedad / Otras
partesEmpleados / Otras
partes
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
Beneficios de la implementación del SIG
• Mayor satisfacción del personal.
• Acceso a seguros menos costosos.
• Acceso más fácil a préstamos.
• Menor probabilidad de accidentes y con menos consecuencias personales y económicas.
• Mejor posicionamiento ante reclamos legales
• Menores costos energéticos
• Menores costos por disposición de residuos
• Aumento en las ventas a consumidores responsables
• Mejora la relación con la comunidad
• Mejora la competitividad interna e internacional.
Fundamentos de la gestión ISO 9000
1. Enfoque al cliente
2. Liderazgo
3. Participación del personal
4. Enfoque de procesos
5. Gestión basada en sistemas
6. Mejora continua
7. Decisiones basadas en hechos
8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
Despliegue de la Función Calidad - QFD
Es el medio de enlace entre el enfoque al cliente y enfoque a procesos, que permiteplanificar el SGC para el logro de los objetivos.
Requisitos del cliente
Despliegue de la función calidad de producto
Despliegue de la función calidad de proceso
Fundamentos de la gestión ISO 14000ASPECTO AMBIENTAL
Elemento de las actividades, productos o servicios deuna organización que pueden interactuar con el medioambiente.
IMPACTO AMBIENTAL
Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso obeneficioso, total o parcialmente resultante de lasactividades, productos o servicios de una organización.
EMISIONES
ActividadesProductosServicios
EFLUENTES
CONTAMINACION DEL AIRE
CONTAMINACION DEL AGUA
Fundamentos de la gestión OHSAS 19000PELIGRO
Fuente o situación con potencial de daño en términosde lesión, enfermedad, daño a la propiedad, daño alambiente de trabajo o una combinación de estos
RIESGO
Combinación de la probabilidad y las consecuencias dela ocurrencia – severidad – de un evento peligrosoespecífico.
Inhalación / Absorción de Sustancias
Químicas
ActividadesProductosServicios
Golpes y caídas en escaleras y pisos
resbaladizos
Dermatitis, frecuente, intoxicación: RIESGO
ALTO
ActividadesProductosServicios
Fractura ocasional, contusiones
frecuentes: RIESGO MEDIO
Generalización de “Aspecto”
CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
ASPECTO AMBIENTALPELIGRO SEGURIDAD
Y SALUD
Elemento de una actividad o producto
que interactúa la calidad de un
producto y/o proceso
Elemento de una actividad o producto que interactúa con el
medio ambiente
Elemento de una actividad o producto
que es fuente de potencial de daño a
personas o cosas
POSIBLES IMPACTOS A LA CALIDAD
POSIBLES IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
POSIBLES IMPACTOS A SEGURIDAD Y SALUD
ASPECTO: Elemento de una actividadproducto o servicio que puede interactuarcon algún componente de la gestión.
Generalización de “Aspecto”
INTERACCION CON CALIDAD
INTERACCION CON AMBIENTE
INTERACCION CON SEGURIDAD Y SALUD
• Especificacionestécnicas de losproductos
• Plazos de entrega• Cantidades
producidas• Coto / precio
• Emisiones al aire• Vertidos al agua• Generación de
residuos sólidos• Uso de recursos• Efectos visuales en
el paisaje
• Peligros mecánicos• Peligros eléctricos• Fuego y explosión• Sustancias químicas• Peligros físicos• Peligros biológicos• Peligro ergonómico
POSIBLES IMPACTOS A LA CALIDAD
POSIBLES IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
POSIBLES IMPACTOS A SEGURIDAD Y SALUD
EJEMPLOS DE ASPECTO:
Generalización de “Impacto”
INTERACCION CON CALIDAD
INTERACCION CON AMBIENTE
INTERACCION CON SEGURIDAD Y SALUD
• Costos de productosno conformes
• Plazo no cumplido• Pérdida de nuevos
negocios• Afectación de la
participación en elmercado
• Contaminación aguas• Contaminación suelos• Contaminación de aire• Agotamiento recursos• Contaminación visual /
auditiva
• Carácter de laslesiones agudas:desde un rasguñohasta la muerte
• Tipo de enfermedadescrónicas y agudasocupacionales
POSIBLES IMPACTOS A LA CALIDAD
POSIBLES IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
POSIBLES IMPACTOS A SEGURIDAD Y SALUD
IMPACTOS: Cambio producido en algúncomponente de la gestión resultante de lasactividades, productos o servicios de laorganización.
Relación Aspecto - Impacto
ELEMENTOS DE
PROCESOS
PRODUCTOS
SERVICIOS
ASPECTO IMPACTO
CAUSAS EFECTO
PLAZO DE ENTREGA NO CUMPLIDO
CONTAMINACION DEL AGUA
DERMATITIS
¿Qué queremos lograr?
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
Evitar accidentes de trabajo y enfermedades: entonces debemos identificar situaciones de peligro
Prevenir la contaminación ambiental: entonces debemos conocer como impactan nuestras actividades al medio
Evitar productos o servicios fuera de especificaciones del cliente
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
1. Política de calidad, medio ambiente y salud y seguridad ocupacional.
• Compromiso de la dirección• Unidad de propósito• Orienta la toma de decisiones
2. Objetivos de gestión
• Permite cumplir los compromisos asumidos en la política
C O M P R O M I S O
D I F U S I O N
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
3. Identificación de los requisitos del cliente
4. Identificación de los aspectos ambientales y peligros ocupacionales significativos
• Se debe usar la metodología cada vez que se modifiquen los procesos y en nuevos proyectos.
5. Identificación de requisitos legales de medio ambiente y SSO
• Evitar multas y deterioro de imagen
N O S E D E T E N G A
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
¿Qué deberíamos hacer para evitar accidentes, enfermedades, contaminación ambiental y
productos fuera de las especificaciones?
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
1. Implementar controles operativos y planes de emergencia
• Establecer métodos de trabajo seguros que tengan controles ambientales y de calidad• Mejorar infraestructura (condiciones inseguras)• Mantenimiento de equipos e instalaciones.• Uso de equipos de protección personal (EPP)• Capacitar al personal:
• Actos inseguros• Controles de proceso• Aspectos ambientales
A C C I O N
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
2. Definición de responsabilidades y autoridad
• Evitar duplicación de actividades y vacíos• Documentadas y comunicadas.
3. Competencia, capacitación y sensibilización.
• Colaborador debe conocer los peligros a los que se expone y cómo evitar tener accidente o prevenir la contaminación.
• Cambiar la actitud del colaborador: sensibilizar• Liderar dando el ejemplo.
M O T O R
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
4. Establecer canales de comunicación con los colaboradores
• Que permitan su participación en la gestión• Que aporten ideas de mejora• Definir:
• Reuniones de trabajo• Comité de seguridad y salud ocupacional – CSSO• Boletines, buzones, intranet, murales, etc.
P A R T I C I P A C I O N
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
¿Es eficaz la gestión?
¿Se han reducido el número de accidentes, enfermedades?¿Contaminamos menos?¿Hay menos productos no conformes?
• Verificar si las acciones son eficaces.• Analizar la información.• Iniciar actividades de mejora de ser necesario.
A U D I T O R I A
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
Si luego de analizar la situación.
El resultado no es satisfactorio …
“Se necesita mejorar, para no tener los mismos problemas… siempre… “
• Acciones correctivas.• Acciones preventivas.
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
1. Acciones correctivas / preventivas.
• Detección de problemas.• Analizar la causa raíz del problema.• Plantear acciones que eliminan la causa raíz.• Implementar las acciones.• Verificar la eficacia.
M E J O R A C O N T I N U A
AUDITORIA REVISION GERENCIAL
AuditoresProgramasEvaluaciónReporte
ProcesosProductosLegislaciónCambiosClientesAuditoríasPropuestas de mejora
Auditoría y revisión
Integración de sistemas.
Las empresas han diseñado sus Sistemas de Gestión empezando casi siempre conCalidad (ISO 9000)
La incorporación de ISO 14001 y OHSAS 18001 como sistemas independientes oparalelos genera ineficiencia.
La ISO 9001 no solo permite la integración, sino que provee las bases para laintegración.
Estrategias de integración de sistemas.Paso N° 01
Tomar como base el modelo deprocesos promovido por ISO 9001
Estrategias de integración de sistemas.Paso N° 01
La gestión por procesos es sistémica. 1. Identificar los procesos a incluir en el alcance del SIG.
2. Definir el perímetro o alcance de cada proceso
3. Diagnosticar cómo se gestiona cada proceso.
4. Identificar “aspectos” significativos de calidad
5. Poner bajo control los aspectos significativos
6. Fijar, capacitar, sensibilizar, implementar.
Estrategias de integración de sistemas.Paso N° 02
Unificar conceptos y desarrollar unenfoque compartido para los tressistemas:
1. Aspectos: aspectos ambientalesy de SSO en cada proceso yactividad.
2. Evaluación y definir los aspectosambientales y riesgossignificativos.
3. Poner bajo control los aspectos yriesgos significativos.
4. Fijar, capacitar, sensibilizar eimplementar.
Estrategias de integración de sistemas.Paso N° 02: Relevamiento de aspectos
ACTIVIDADES DEL PROCESO + RECURSOS
INSUMOS Y/O SERVICIOS
ENERGIA
ENERGIA PERDIDARESIDUOSEFLUENTES
RUIDOTEMPERATURASHOCK ELECTRICO
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
Es esencial comprender cada actividad ydefinir sus interacciones y efectos sobrelas personas y el ambiente
Estrategias de integración de sistemas.Paso N° 02: Control de Aspectos Significativos
ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE GESTION
CONTROL OPERATIVO
PLANES DE EMERGENCIA
OBJETIVOS Y METAS
CAPACITACION
Estrategias de integración de sistemas.Paso N° 03
Integrar estructuras y actividades Responsabilidad y autoridad
Identificación de necesidades y planificación de la capacitación.
Comunicaciones internas.
Controles operativos.
Seguimiento y medición.
Auditorías internas y externas.
Revisiones por la dirección.
Estrategias de integración de sistemas.Paso N° 04
Integrar documentación, conceptosy prácticas
Estrategias de integración de sistemas.Paso N° 04
DOCUMENTOS
Procedimientos
Manual de gestión
Control de documentos
Control de registros
Control de No Conformidades
Acciones correctivas
Acciones preventivas
Auditorías internas
CONCEPTOS Y PRACTICAS
No conformidad
Accidente
Incidente
Acciones de Contingencia
Acciones correctivas
Acciones preventivas
Política y objetivos
Identificación de requisitos legales.
Recomendaciones
En organizaciones pequeñas y procesos sencillos utilizar procedimientos integrados para identificar aspectos QHSE y evaluación de riesgos.
En organizaciones grandes o complejas utilizar procedimientos específicos.
Identificación de características de calidad y evaluación de riesgos de la calidadIdentificación de peligros y riesgos de SSOIdentificación de aspectos e impactos ambientales
Asegurar uniformidad de criterios en las evaluaciones y acciones de control.
Calidad, seguridad y salud ocupacional y medio ambiente deben ser responsabilidad de línea.
Certificación.
Es un reconocimiento de tercera parte,una empresa independiente, de lavigencia y efectividad del sistema degestión integrado en una empresa.
Usualmente se recertifica medianteauditoría externa al tercer año desdela auditoría de certificación completa.
Cada seis meses se recomiendanauditorías internas de seguimientopara evaluar la idoneidad del sistema.
Implementación del sistema de gestión integradoMódulo VI -2:
Recomendaciones para gestionar la implementación del sistema como proyecto
04 aspectos a definir.
Alcance
Costo
Tiempo
Calidad
Aspectos a gestionar
Planificación
Cronograma
Costos
RRHH
Métricas de desempeño
Comunicaciones Información
Interesados
Riesgos
Muchas Gracias