© Acando AB© Acando AB
Välkommen till Styrkraft!
Gunnar Arveståhl
© Acando AB
Agenda
2023-04-072 Passion for improvements
Tid Spår 1 Spår 2
13:00 Management Intelligence, eller Gräv där du står
- Mikael Rönnholm, Senior Management Consultant.
- Mattias Kylner, Administrativ chef/Controller, Luna.
Plats: Lunchrummet
Kortare och effektivare budgetprocesser med moderna BI-verktyg för analys och simulering
- Patrik Dejve, Finance Intelligence Consultant.- Mats Kristiansen, ProfitBase.
Plats: Hasselbladsrummet
14:00 Konsten att agera på fakta
- Kent Lidbom, Senior Management Consultant.- Mattias Kylner, Administrativ chef/Controller,
Luna.
Plats: Lunchrummet
Strategiskt arbete med informationskvalitet ger ökad styrprecision
- Åsa Lindström, PhD Enterprise Architecture.
Plats: Swedish Taste
14:40 Kaffe
15:00 Att förändra styrmodellen i en komplex verksamhet
- Björn Söderberg, Projektledare på Volvo Cars.
Plats: Lunchrummet
Customer Intelligence, att utvinna kunskap om kunden som ger konkurrensfördelar
- Fredrik Skåpe, Customer Intelligence Consultant.
Plats: Swedish Taste
15:50 Bestäm dig! Micke Tornving och Pelle Tornell.
17.15 -18.30
Buffé och mingel.
© Acando AB
Sverige 590
Tyskland 280
Norge 100
Övriga länder * 70
*) Storbritannien och Finland
Vi är cirka 1 000 kollegor i 5 länder
3 2023-04-07 Passion for improvements
FinlandSverige
Norge
Storbritannien
Tyskland
© Acando AB4
Acandos strategiska position och taktik
NA
Acandos strategiska verksamhetsposition är management och IT i tät samverkan
I vår taktiska modell kombineras kompetens från flera områden för att kunna leverera vår strategi
© Acando AB
Tänk i tre perspektiv
5 2023-04-07 Passion for improvements
© Acando AB
Att skapa Styrkraft!
2023-04-076
Strategi, Taktik och Planering
Vart ska vi och hur?
Mätning, Analys, och Optimering
Var är vi och vart är vi på väg?
Styrmodeller, Organisation, Ledarskap och Kultur
Action!
© Acando AB
Datastruktur
Data
Integration
Master
Data
Data
Kvalite
t
…
Data
ArkitekturInformations-
Försörjning
Beslutstöds-
portaler
…
Dashboards
& RapporterDatalager
En stabil plattform för verksamhetsstyrning
Applicerad
Intelligens
Kund-
Relationer
…
Ekonomi-
styrning
Logistik och
Produktion
Styrkraft!
Styrmodeller
Processer
Roller
…
© Acando AB8
© Acando AB© Acando AB
Styrkraft
Kortare och effektivare budgetprocesser med moderna
BI-verktyg för analys och simulering
-Systemvisning Profitbase AS
Copyright 2010, Profitbase. All rights reserved
Mats KristiansenProfitbase AS, Oslo
23. november 2011
Bedre kontroll over budsjett- og prognoseSTYRKRAFTSDAGEN
© Acando AB
●Presentasjonsagenda: Profitbase i relasjon til virksomhetsstyring
Hvorfor WebPlan og Sim?
En WebPlan-løsning med utgangspunkt i en tenkt bilorganisasjon
Sentral WebPlan funksjonalitet
Sentral Sim funksjonalitet
© Acando AB
Profitbase i relasjon til virksomhetsstyring
Historisk Nåtid Fremtid
• Balanse, resultat og kontantstrøm
• Inntekt og kostnadsanalyse
• Trendanalyser
• Timesalg, dagsalg, og varesalg
• Antall kunder, produkt og markedslønnsomhet
• Forbruksoptimalisering
• Produksjons mengde/tid
• Arbeidskapitalanalyse• Omsetning pr
arb.time• Supply Chain
• Kontantstrøms- prognoser
• Scenariobasert budsjettering og prognostisering
• Støtte for strategisk investeringsanalyse
• Sensitivitetsanalyse (Hva-hvis)
• Hva har skjedd?• Hvordan er
trendene?• Hvorfor er det alltid
slik at…..?
• Hva er egentlig problemet?
• Hva skjer nå?• Hvilke aksjoner kreves?
• Hva vil skje framover?
• Hva hvis dagens trender fortsetter?
• Hvilke risiko og muligheter finnes?
Ofte stilte spørsmål
Eksempler på styrings-mekanismer
© Acando AB
Profitbase konsept
Virkelige tall
Resultatbudsjett
Historiske tallGjeldende budsjett
Hittil i år tallMålsettinger
KontoplanOrganisasjon
Ansatte
KontantstrømResultatBalanse
Basis, Best og Verst
Basisbudsjett på resultatnivå
SimuleringBudsjett-deltakere
Strukturert budsjettinnsamling
Virkelig
Analyseverktøy
MicrosoftExcel
Virkelig Vs. Budsjett
Virkelig Vs. BudsjettBest, Worst
Case
© Acando AB
En effektiv budsjett og prognose prosess kjennetegnes av …
For den budsjett/prognose ansvarlige
● Enkle registreringsskjema basert på kjente operasjonelle begreper Det jeg selger, mine ansatte, osv.
● Relevante referanser til forhistorien Hva skjedde i fjor, hittil i år i mitt ansvarsområde?
Hva er opprinnelig budsjett
● Lite tidsforbruk til registrering Automatisert og manuell fordeling av totalbeløp basert på
historikk
● God rapportering underveis i budsjettprosessen
For bedriftens økonomifunksjon/ledelse
● Mulighet til å involvere alle ansvarlige på en enkel måte slik at budsjettet og prognosen blir troverdig
● Lite tidsforbruk På etablering og utsendelse av grunnlag
På innsamling og bearbeiding av informasjon
● Rask og løpende økonomisk oversikt underveis
● Enkel oversikt på hvor i budsjett/prognose prosessen de enkelte befinner seg
Hvordan er virkeligheten?
© Acando AB
Korresponderer ikke med målene jeg blir målt opp mot
Tradisjonell budsjettprosess
Tar for @*!%?# lang tid!
Utdatert før det er ferdigHar ikke kontroll over allokeringer
Når det er ferdig kjenner jeg ikke igjen tallene mine
Fastlåst selv om forretningsbetingelser stadig endres
© Acando AB
Profitbase WebPlan og Sim
For den budsjett/prognose ansvarlige
● Ferdiggenererte registreringsskjema med operasjonelle begreper (dimensjoner) Produkt-, marked-, ansatt-dimensjon osv.
● ..med et innhold i henhold til min historikk Virkelig hittil, Budsjett i år, osv. for mitt område
● Lite tidsforbruk til registrering (om man vil) Mulighet for automatisk genererte forslag
Mulighet for automat-posteringer basert på enkel input
● God rapportering underveis
For bedriftens økonomifunksjon/ledelse● Distribusjon over web
● Automatisk «innsamling» og tilgjengeliggjøring i økonomisk form Løpende økonomisk oversikt
● Oversikt over status pr skjema pr avdeling Ikke startet, Påbegynt, Ferdig
● Sentral generering og publisering av skjema Full sentral kontroll på beregninger og regler
● Full tilgangsstyring
● Automatisk generering av likviditet og balanse
● Hva hvis simulering
● Kraftig reduksjon i tid benyttet til oppsett og gjennomføring av planleggingsrunder
Hvorfor profitbase WebPlan og Sim? Fordi de ivaretar begge parters behov og sikrer en effektiv budsjett og prognoseprosess.
© Acando AB
Profitbase konsept
Virkelige tall
Resultatbudsjett
Historiske tallGjeldende budsjett
Hittil i år tallMålsettinger
KontoplanOrganisasjon
Ansatte
KontantstrømResultatBalanse
Basis, Best og Verst
Basisbudsjett på resultatnivå
SimuleringBudsjett-deltakere
Strukturert budsjettinnsamling
Virkelig
Analyseverktøy
MicrosoftExcel
Virkelig Vs. Budsjett
Virkelig Vs. BudsjettBest, Worst
Case
© Acando AB
Kunder og vertikaler
Retail General
Health Care Telecom
Manufacturing
Oil & Gas
Farstad Shipping
© Acando AB
● Demo tilgjengelig på: http://webplan.profitbase.com
Profitbase WebPlan – Prøv selv!
Recommended
