서 울 혁 신 기 획 관
서울혁신기획관
서 울 혁 신 기 획 관개 요
□ 조 직 : 6담당관(사회혁신담당관, 민관협력담당관, 지역공동체담당관, 청년정책담당관, 갈등조정담당관, 인권담당관)
□ 인 력 : 114명(3급 1명, 4급 6명, 5급 25명, 6급이하 82명)
□ 예 산 (단위 : 백만원)
구 분 2019 예산 2018 예산 증 감% % %
일반회계
계 108,973 100.0 106,517 100.0 2,456 2.3
행정운영경비 340 0.3 329 0.3 11 3.3
사 업 비 108,633 99.7 106,188 99.7 2,445 2.3
기관임무
다양한 사회문제 해결을 통한 시민 삶의 질 향상
서울혁신기획관
예산규모
서울혁신기획관 106,517,079 108,973,306 2,456,227
(X510,000) (X510,000)
서울혁신기획관 사회혁신담당관부서 : 17,816,910 16,474,606 △1,342,304
사회문제 해결을 위한 사회혁신의제 발굴실행정책 : 17,661,066 16,320,034 △1,341,032
사회혁신 기반 조성 및 성과 확산 17,661,066 16,320,034 △1,341,032단위 :
(일반회계)
서울혁신파크 운영 8,885,737 7,438,275 △1,447,462
120,000(100-201-01) 사무관리비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 서울혁신파크 운영 및 자문
100,000,000원 = 100,000ㅇ 서울혁신파크 홍보
7,318,275(100-307-05) 민간위탁금
1,295,530,000원 = 1,295,530ㅇ 서울혁신센터 인건비
439,498,000원 = 439,498ㅇ 서울혁신센터 운영비
1,866,105,000원 = 1,866,105ㅇ 서울혁신센터 사업비
2,171,239,000원 = 2,171,239ㅇ 서울혁신센터 시설관리비(인건비)
1,545,903,000원 = 1,545,903ㅇ 서울혁신센터 시설관리비(운영비)
서울혁신파크 조성사업 4,707,200 3,185,200 △1,522,000
3,130,200(100-401-01) 시설비
3,130,200,000원 = 3,130,200ㅇ 시설비
45,000(100-401-02) 감리비
45,000,000원 = 45,000ㅇ 감리비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
1 서울혁신기획관
10,000(100-401-03) 시설부대비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 시설부대비
사회혁신 생태계 조성 및 지원 1,005,893 1,256,490 250,597
27,590(100-101-04) 기간제근로자등보수
6,897,500원*4명 = 27,590ㅇ 초단시간 근로자 보수(4명)
208,700(100-201-01) 사무관리비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 사회혁신 특강 운영
50,000,000원 = 50,000ㅇ 사회혁신 국제자문단 운영 등
100,000,000원 = 100,000ㅇ 사회혁신 홍보, 광고
22,000,000원 = 22,000ㅇ 서울창의상 운영
13,500,000원 = 13,500ㅇ 사회혁신 공모심사 및 사례발표회
13,200,000원 = 13,200ㅇ 업무혁신제안마당 운영
160,000(100-201-03) 행사운영비
160,000,000원 = 160,000ㅇ 미래혁신포럼 운영
50,000(100-202-03) 국외업무여비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 사회혁신 국제교류 및 우수사례 발굴
24,200(100-203-03) 시책추진업무추진비
24,200,000원 = 24,200ㅇ 시책추진업무추진비
69,000(100-204-03) 특정업무경비
50,000원*12개월*115명 = 69,000ㅇ 특정업무경비
30,000(100-301-07) 외빈초청여비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 국제자문단 초청여비
67,000(100-301-12) 기타보상금
67,000,000원 = 67,000ㅇ 서울창의상(시민대상)
220,000(100-303-01) 포상금
220,000,000원 = 220,000ㅇ 서울창의상(공무원대상)
400,000(100-307-02) 민간경상사업보조
400,000,000원 = 400,000ㅇ 사회혁신 리빙랩 프로젝트
공유서울 확산 1,515,298 1,440,909 △74,389
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
2 서울혁신기획관
355,000(100-201-01) 사무관리비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 청소년·시민 공유체험 프로그램
15,000,000원 = 15,000ㅇ 공유촉진위원회 및 자문단 운영
5,000,000원*2회 = 10,000ㅇ 공유기업 워크숍 운영 및 네트워크 지원
100,000,000원 = 100,000ㅇ 공유서울 홍보
180,000,000원 = 180,000ㅇ 공유허브 운영 활성화
95,109(100-201-02) 공공운영비
95,109,000원 = 95,109ㅇ 공유허브 플랫폼 유지보수
50,000(100-201-03) 행사운영비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 세계 공유의 날 행사 개최
20,800(100-203-03) 시책추진업무추진비
20,800,000원 = 20,800ㅇ 시책추진업무추진비
20,000(100-301-12) 기타보상금
20,000,000원 = 20,000ㅇ 공유서울 공모전
400,000(100-307-02) 민간경상사업보조
25,000,000원*16개 단체 = 400,000ㅇ 공유단체, 기업 사업비 지원
500,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
20,000,000원*25개 자치구 = 500,000ㅇ 자치구 공유촉진 사업 지원
시민 제안 발굴 및 실행 1,436,938 2,859,160 1,422,222
1,681,000(100-201-01) 사무관리비
18,000,000원 = 18,000ㅇ 정책박람회 기획위원회 운영
28,000,000원 = 28,000ㅇ 정책박람회 백서 제작 등
25,000,000원 = 25,000ㅇ 정책박람회 홈페이지 콘텐츠 제작 등
341,560,000원 = 341,560ㅇ 시민제안 전문평가단 운영
6,600,000원 = 6,600ㅇ 통합시스템 운영
= 1,261,840ㅇ 민주주의 서울 기획 운영
51,840,000원 = 51,840 · 기획 운영 총괄
300,000,000원 = 300,000 · 기획 운영 용역
30,000,000원*4회 = 120,000 · 찾아가는 시민 제안 운영
10,000,000원*10회 = 100,000 · 시민제안 발굴 워크숍 운영
30,000,000원*10회 = 300,000 · 서울시가 묻습니다 오프라인 공론장
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
3 서울혁신기획관
20,000,000원*5개 기관 = 100,000 · 기관 연계 온오프라인 공론장 운영
5,000,000원*10회 = 50,000 · 시민 제안 실험장 시범 운영
50,000,000원*4회 = 200,000 · 민주주의 서울 홍보비
40,000,000원*1회 = 40,000 · 민주주의 서울 성과보고회
151,422(100-201-02) 공공운영비
151,422,000원 = 151,422ㅇ 시스템 유지보수
285,000(100-201-03) 행사운영비
285,000,000원 = 285,000ㅇ 정책박람회 개최
721,738(100-207-02) 전산개발비
721,738,000원 = 721,738ㅇ 민주주의 서울 시스템 재개발
20,000(100-301-12) 기타보상금
20,000,000원 = 20,000ㅇ 우수제안 시민포상
서울 적정기술 국제컨퍼런스 개최(시민참여) 0 140,000 140,000
140,000(100-201-03) 행사운영비
140,000,000원 = 140,000ㅇ 서울 적정기술 컨퍼런스 개최
행정운영경비(서울혁신기획관 사회혁신담당관)정책 : 155,844 154,572 △1,272
기본경비 155,844 154,572 △1,272단위 :
(일반회계)
기본경비 155,844 154,572 △1,272
59,172(100-201-01) 사무관리비
21,000원*27명*90% = 511ㅇ 기본사무용 종이류
5,000원*27명 = 135ㅇ 소규모수선비
280,000원*7대*90% = 1,764ㅇ 행정장비수리비
50,000원*5팀 = 250ㅇ 도서구입비
960,000원*27명*150% = 38,880ㅇ 주요업무추진 급량비
= 16,832ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
4 서울혁신기획관
4,600원*12회*200부*80% = 8,832 · 회의자료 등 인쇄
10,000원*7회*100부*80% = 5,600 · 시의회 자료 인쇄
10,000원*3회*100부*80% = 2,400 · 주요업무 계획서 발간
200,000원*4분기 = 800ㅇ 사무용품 및 소모품 구매 등
84,000(100-202-01) 국내여비
1,400,000원*60명 = 84,000ㅇ 여비(관내,관외)
6,600(100-203-01) 기관운영업무추진비
6,600,000원*1명 = 6,600ㅇ 3급
4,800(100-203-04) 부서운영업무추진비
400,000원*12월 = 4,800ㅇ 정원 27명
서울혁신기획관 민관협력담당관부서 : 5,305,372 6,380,171 1,074,799
민관협력을 통한 협치행정 구현정책 : 5,256,106 6,326,969 1,070,863
민관협력 강화 지원 및 활성화 사업 5,256,106 6,326,969 1,070,863단위 :
(일반회계)
민관협치 체계구축 및 활성화 지원 479,000 515,200 36,200
505,200(100-201-01) 사무관리비
300,040,000원 = 300,040ㅇ 협치체계 구축
126,560,000원 = 126,560ㅇ 시정 협치교육 운영 등
78,600,000원 = 78,600ㅇ 민간자원 연계 등 민관 공동협력 활성화
10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 시책추진업무추진비
서울시 NPO지원센터 운영 1,951,806 2,292,835 341,029
10,000(100-201-01) 사무관리비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
5 서울혁신기획관
10,000,000원 = 10,000ㅇ 시민공익활동촉진위원회 운영
2,282,835(100-307-05) 민간위탁금
= 2,282,835ㅇ NPO지원센터 운영
769,411,000원 = 769,411 · 인건비
435,814,000원 = 435,814 · 운영비
1,077,610,000원 = 1,077,610 · 사업비
비영리민간단체 공익활동 등 지원 2,295,300 2,397,300 102,000
137,300(100-201-01) 사무관리비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 선정 심사자료 등 제작 인쇄
4,500,000원 = 4,500ㅇ 사업설명회 자료집 및 집행지침 책자 등 제작 인쇄
10,000,000원 = 10,000ㅇ 공익활동지원사업 활성화를 위한 정보포럼
72,800,000원 = 72,800ㅇ 공익사업선정위원회 등 운영
40,000,000원 = 40,000
ㅇ 공익활동 지원사업 회계처리(컨설팅) 및 정산 용역
2,260,000(100-307-02) 민간경상사업보조
2,260,000,000원 = 2,260,000ㅇ 비영리민간단체 공익활동 지원사업
서울시 동북권 NPO지원센터 운영 530,000 691,634 161,634
691,634(100-307-05) 민간위탁금
268,752,000원 = 268,752ㅇ 인건비
154,446,000원 = 154,446ㅇ 운영비
268,436,000원 = 268,436ㅇ 사업비
서울시 권역·자치구 NPO 지원체계 확대 0 250,000 250,000
50,000(100-201-01) 사무관리비
= 50,000ㅇ 공간 임차비용
7,000,000원*6개월 = 42,000 · 임차료, 관리비 등
8,000,000원 = 8,000 · 자문회의 및 부대비용
100,000(100-201-02) 공공운영비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
6 서울혁신기획관
100,000,000원 = 100,000ㅇ 공간 내부수선
100,000(100-406-01) 기타자본이전
100,000,000원 = 100,000ㅇ 공간 임차보증금
행정-시민사회-지역사회 간 사회적 협약 체결 0 156,000 156,000
156,000(100-201-01) 사무관리비
= 55,000ㅇ 협약 체결을 위한 공론과정
5,000,000원*5식 = 25,000 · 사회협약 포럼 운영
30,000,000원*1식 = 30,000 · 사회협약 선포대회
= 71,000ㅇ 협약추진준비위원회 운영
21,000,000원 = 21,000 · 사회협약추진준비위원회 구성
45,000,000원 = 45,000 · 사회협약 대상자 등 발굴 추진
5,000,000원 = 5,000 · 워크숍 및 자문회의 운영
30,000,000원*1식 = 30,000ㅇ 사회협약 대상과제 현황진단 조사용역
협치역량평가를 반영한 시정 성과평가제도 운영 0 24,000 24,000
24,000(100-201-01) 사무관리비
= 24,000ㅇ 협치평가 자문단 회의 운영
2,000,000원*5회 = 10,000 · 평가지표 개발 자문회의
3,000,000원*2회 = 6,000 · 협치평가 간담회 및 워크숍 개최
4,000,000원*2회 = 8,000 · 협치역량평가 회의 개최 및 부대비용
행정운영경비(서울혁신기획관 민관협력담당관)정책 : 49,266 53,202 3,936
기본경비 49,266 53,202 3,936단위 :
(일반회계)
기본경비 49,266 53,202 3,936
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
7 서울혁신기획관
48,402(100-201-01) 사무관리비
21,000원*25명*90% = 473ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*25명 = 125ㅇ 소규모수선비
280,000원*7대*90% = 1,764ㅇ 행정장비수리비
50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비
960,000원*25명 = 24,000ㅇ 주요추진업무추진급량비
= 21,040ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비
5,000원*30회*100부*80% = 12,000 · 회의자료 등 인쇄
10,000원*7회*40부*80% = 2,240 · 시의회 자료 인쇄
10,000원*2회*50부*80% = 800 · 주요업무계획서 발간
5,000원*15회*100부*80% = 6,000 · 각종서식 등 인쇄
200,000원*4회 = 800ㅇ 사무용품 및 소모품 구매 등
4,800(100-203-04) 부서운영업무추진비
400,000원*12월 = 4,800ㅇ 정원 25인 초과 30인 이하
서울혁신기획관 지역공동체담당관부서 : 38,523,350 41,693,462 3,170,112
(X10,000) (X10,000)
마을공동체를 회복하여 따뜻한 서울조성정책 : 38,488,115 41,654,676 3,166,561
(X10,000) (X10,000)
주민주도의 마을공동체 회복지원 38,488,115 41,654,676 3,166,561
(X10,000) (X10,000)
단위 :
(일반회계)
커뮤니티 공간 운영지원 11,398,840 8,382,673 △3,016,167
80,920(100-101-04) 기간제근로자등보수
= 80,920ㅇ 행복나무 마을활력소 마을공간지원관(2명)
35,280,000원*1명 = 35,280 · 촉진자(팀장) 인건비
29,400,000원*1명 = 29,400 · 운영자(팀원) 인건비
16,240,000원 = 16,240 · 퇴직적립금, 보험금 등
165,300(100-201-01) 사무관리비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
8 서울혁신기획관
= 72,600ㅇ 마을활력소 공간 대부료
57,774,000원 = 57,774 · 행복나무 마을활력소 대부료
14,826,000원 = 14,826 · 천연옹달샘 마을활력소 대부료
92,700,000원 = 92,700ㅇ 마을활력소 운영 및 홍보 등
29,300(100-201-02) 공공운영비
29,300,000원 = 29,300ㅇ 마을활력소 공공요금 및 시설물 유지
154,000(100-201-03) 행사운영비
11,000,000원*14개소 = 154,000ㅇ 마을공동체 공감워크숍
743,003(100-307-05) 민간위탁금
= 505,085ㅇ 동북권 마을배움터 민간위탁금
287,685,000원 = 287,685 · 인건비(6명)
95,500,000원 = 95,500 · 운영비
121,900,000원 = 121,900 · 사업비
= 237,918ㅇ 마포 마을활력소 민간위탁금
118,224,000원 = 118,224 · 인건비(3명)
92,510,000원 = 92,510 · 운영비
27,184,000원 = 27,184 · 사업비
314,550(100-308-01) 자치단체경상보조금
= 200,000ㅇ 마을활력소(마을공동체형) 운영지원
5,000,000원*13개소 = 65,000
· 공감워크숍 이수 예정 13개소 사업비 지원
15,000,000원*4개소 = 60,000
· 찾동 마을활력소 사업비 지원(신규 4개소)
10,000,000원*2개소 = 20,000
· 찾동 마을활력소 사업비 지원(2년차 2개소)
5,000,000원*11개소 = 55,000
· 찾동 마을활력소 사업비 지원(3년차 이상 11개소)
7,275,000원*2개소 = 14,550ㅇ 일반 마을활력소(거점형) 운영지원
100,000,000원 = 100,000ㅇ 마을공동체 활동거점 지원사업
90,000(100-401-01) 시설비
= 90,000ㅇ 구조안전진단 및 시설유지보수
20,000,000원*3개소 = 60,000 · 시설유지보수비
15,000,000원*2개소 = 30,000 · 구조안전진단비
6,805,600(100-403-01) 자치단체자본보조
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
9 서울혁신기획관
200,000,000원*4개소 = 800,000ㅇ 찾동 마을활력소 조성
= 6,005,600ㅇ 일반 마을활력소 조성
2,692,800,000원*1개소 = 2,692,800 · 중랑(망우동) 마을활력소(거점형)
1,592,800,000원*1개소 = 1,592,800 · 송파(거여동) 마을활력소(거점형)
1,600,000,000원*1개소 = 1,600,000
· 도봉(쌍문2동) 마을활력소(거점형)
120,000,000원*1개소 = 120,000 · 동작(사당2동) 마을활력소
마을공동체 활동 지원 391,705 403,105 11,400
158,105(100-201-01) 사무관리비
14,775,000원 = 14,775ㅇ 마을공동체위원회 운영
23,330,000원 = 23,330ㅇ 보조금 심의위원회 운영
90,000,000원 = 90,000ㅇ 마을공동체 홍보
20,000,000원 = 20,000ㅇ 마을공동체 교육
10,000,000원 = 10,000ㅇ 마을로 사회문제 해결형 모델 발굴 운영경비
5,000(100-201-02) 공공운영비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 마을만들기 지방정부협의회 경비
10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 시책업무추진비
230,000(100-307-02) 민간경상사업보조
230,000,000원 = 230,000ㅇ 마을로 사회문제 해결형 모델 발굴
마을공동체 종합지원센터 운영 5,656,594 5,481,521 △175,073
5,481,521(100-307-05) 민간위탁금
1,607,414,000원 = 1,607,414ㅇ 인건비
504,941,000원 = 504,941ㅇ 운영비
3,369,166,000원 = 3,369,166ㅇ 사업비
찾아가는 동 주민센터 지원(마을분야) 2,598,000 1,779,180 △818,820
20,000(100-201-01) 사무관리비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
10 서울혁신기획관
5,000,000원*4회 = 20,000ㅇ 찾동 교육자료 제작 등
1,759,180(100-308-01) 자치단체경상보조금
= 759,180ㅇ 마을계획
= 201,924 · 3단계 자치구(6개동)
10,000,000원*6개동 = 60,000 - 3단계 자치구(6개동) 사업비 지원
23,654,000원*6개동 = 141,924 - 3단계 자치구(6개동) 인건비 지원
= 557,256 · 4단계 자치구(7개동)
32,300,000원*7개동 = 226,100 - 4단계 자치구(7개동) 사업비 지원
47,308,000원*7개동 = 331,156 - 4단계 자치구(7개동) 인건비 지원
1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 서울형 주민자치회 1단계 추진 지원
지역협치 활성화 2,802,976 3,534,197 731,221
434,197(100-201-01) 사무관리비
249,210,000원 = 249,210ㅇ 지역사회혁신계획 활성화 운영
46,950,000원 = 46,950ㅇ 시민협력플랫폼 지원사업 운영
110,817,000원 = 110,817ㅇ 협치학교(지역협치분야) 운영
27,220,000원 = 27,220ㅇ 지역사회 민민협력 기반조성 사업지원
400,000(100-307-02) 민간경상사업보조
50,000,000원*8개 사업주체 = 400,000ㅇ 지역사회 민민협력 기반조성
2,700,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
= 2,200,000ㅇ 지역사회혁신계획 지원
300,000,000원*4개 자치구 = 1,200,000 · 지역사회혁신계획 운영(기존)
100,000,000원*10개 자치구 = 1,000,000 · 지역사회혁신계획 운영(신규)
100,000,000원*5개 자치구 = 500,000ㅇ 시민협력플랫폼 지원
자치구 마을생태계 조성 5,770,000 8,476,000 2,706,000
40,000(100-201-01) 사무관리비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 중간지원조직 현장조사
25,000,000원 = 25,000ㅇ 마을생태계조성사업 소통 지원
5,000,000원 = 5,000ㅇ 자치구 마을센터 운영 메뉴얼 제작
8,436,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
11 서울혁신기획관
= 8,286,000ㅇ 자치구 마을생태계 조성
395,840,000원*18개구 = 7,125,120 · 자치구 마을중간지원조직(위탁형)
165,840,000원*7개구 = 1,160,880 · 자치구 마을중간지원조직(단체형)
100,000,000원 = 100,000ㅇ 민관협력형 마을축제 모델만들기 지원
50,000,000원 = 50,000ㅇ 서남권 지역공동체 박람회 개최 지원
공동체공간 모니터링 연구 0 50,000 50,000
(X10,000) (X10,000)
50,000(100-201-01) 사무관리비
50,000,000원 = 50,000(X10,000)ㅇ 공동체공간 모니터링 연구
동단위 계획형 시민참여예산(시민참여) 2,460,000 2,388,000 △72,000
1,970,210(100-308-01) 자치단체경상보조금
1,970,210,000원 = 1,970,210ㅇ 경상사업비
417,790(100-403-01) 자치단체자본보조
417,790,000원 = 417,790ㅇ 자본사업비
구단위 계획형 시민참여예산(시민참여) 7,050,000 11,100,000 4,050,000
7,756,250(100-308-01) 자치단체경상보조금
7,756,250,000원 = 7,756,250ㅇ 구단위 계획형 시민참여예산
3,343,750(100-403-01) 자치단체자본보조
3,343,750,000원 = 3,343,750ㅇ 구단위 계획형 시민참여예산
을지로 골목 미관 개선(시민참여) 0 50,000 50,000
50,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
50,000,000원*1식 = 50,000ㅇ 사업비
사람이 아름다운 약초마을 만들기(시민참여) 0 10,000 10,000
10,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
12 서울혁신기획관
10,000,000원*1식 = 10,000ㅇ 사업비
행정운영경비(서울혁신기획관 지역공동체담당관)
정책 : 35,235 38,786 3,551
기본경비 35,235 38,786 3,551단위 :
(일반회계)
기본경비 35,235 38,786 3,551
33,986(100-201-01) 사무관리비
21,000원*21명*90% = 397ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*21명 = 105ㅇ 소규모수선비
280,000원*7대*90% = 1,764ㅇ 행정장비수리비
50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비
960,000원*21명 = 20,160ㅇ 주요업무추진급량비
= 10,560ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비
10,000원*12회*50부*80% = 4,800 · 회의자료 등 인쇄
6,000원*12회*100부*80% = 5,760 · 각종 서식 등 인쇄
200,000원*4회 = 800ㅇ 사무용품 및 소모품 구매 등
4,800(100-203-04) 부서운영업무추진비
= 4,800ㅇ 부서운영업무추진비
400,000원*1개*12월 = 4,800 · 정원 25인 초과 30인 이하
서울혁신기획관 청년정책담당관부서 : 42,555,633 41,694,329 △861,304
(X500,000) (X500,000)
청년의 삶의 질 획기적 개선정책 : 42,524,504 41,660,248 △864,256
(X500,000) (X500,000)
청년의 자립기반 구축 및 권익증진 33,659,798 27,541,308 △6,118,490단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
13 서울혁신기획관
서울시 대학생 학자금 대출이자 지원 1,731,600 1,731,600 0
2,600(100-201-01) 사무관리비
2,600,000원 = 2,600ㅇ 학자금 심의위원회 운영
4,800(100-203-03) 시책추진업무추진비
4,800,000원 = 4,800ㅇ 대출이자 관련 업무추진
1,724,200(100-307-08) 이차보전금
1,724,200,000원 = 1,724,200ㅇ 학자금대출 이자 지원금
청년 긴급생활안정자금 및 신용회복 지원 403,000 340,000 △63,000
340,000(100-307-08) 이차보전금
130,000,000원 = 130,000ㅇ 긴급생활안정자금 이자 지원
210,000,000원 = 210,000ㅇ 학자금대출 신용회복 지원
건강한 금융생활 지원을 위한 민관협력 활성화 120,000 170,000 50,000
170,000(100-307-02) 민간경상사업보조
170,000,000원 = 170,000ㅇ 청년층의 건강한 금융생활 민관협력 지원
서울 청년활동 보장 21,010,000 15,030,000 △5,980,000
30,000(100-201-01) 사무관리비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 위원회 운영
10,000,000원 = 10,000ㅇ 청년수당 홍보 포스터 제작 등
15,000,000(100-301-12) 기타보상금
500,000원*6개월*5,000명 = 15,000,000ㅇ 활동지원금(청년수당)
청년활력 프로그램 운영 3,395,657 4,111,658 716,001
3,911,658(100-307-05) 민간위탁금
1,661,000,000원 = 1,661,000ㅇ 인건비(34명)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
14 서울혁신기획관
449,658,000원 = 449,658ㅇ 운영비
1,801,000,000원 = 1,801,000ㅇ 사업비
200,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
200,000,000원 = 200,000
ㅇ 성북 고립청년 밀착 지원 시범사업('19년 한시)
청년활동지원사업 온라인 플랫폼 고도화 사업 490,418 28,050 △462,368
6,050(100-201-02) 공공운영비
6,050,000원 = 6,050ㅇ 청년활동지원사업 온라인 플랫폼 유지보수
22,000(100-207-02) 전산개발비
22,000,000원 = 22,000ㅇ 청년활동지원사업 온라인 플랫폼 전산 개발
청년프로젝트 투자 사업 6,509,123 5,570,000 △939,123
420,000(100-201-01) 사무관리비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 청년프로젝트 투자사업 운영
50,000,000원 = 50,000ㅇ 세대균형 혁신프로젝트 운영
350,000,000원 = 350,000ㅇ 기획관리 전문기관 운영
5,150,000(100-307-02) 민간경상사업보조
465,000,000원*10개팀 = 4,650,000ㅇ 청년프로젝트 투자사업 지원
125,000,000원*4개팀 = 500,000ㅇ 세대균형 혁신프로젝트 사업 지원
청년 미래투자기금 지원 0 560,000 560,000
80,000(100-201-01) 사무관리비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 자문위원회 및 심의선정위원회 구성 운영
50,000,000원 = 50,000ㅇ 청년 미래투자기금 홍보
480,000(100-307-08) 이차보전금
480,000,000원 = 480,000ㅇ 대출이자 지원
청년거버넌스 활성화 및 자립기반 조성 8,864,706 14,118,940 5,254,234
(X500,000) (X500,000)
단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
15 서울혁신기획관
서울특별시 청년 허브 운영 3,749,000 2,989,850 △759,150
2,989,850(100-307-05) 민간위탁금
1,348,850,000원 = 1,348,850ㅇ 청년허브 인건비(25명)
351,000,000원 = 351,000ㅇ 청년허브 운영비
1,290,000,000원 = 1,290,000ㅇ 청년허브 사업비
청년 정책 추진을 위한 민관협력 332,200 932,200 600,000
507,000(100-201-01) 사무관리비
64,000,000원 = 64,000ㅇ 청년정책위원회 운영
193,000,000원 = 193,000ㅇ 청년정책 관련 실태조사 및 정책홍보
50,000,000원 = 50,000ㅇ 청년교류사업 자문, 심사, 기획 등
180,000,000원 = 180,000ㅇ 세대균형 지표 개발 및 실태조사
20,000,000원 = 20,000ㅇ 세대균형 지표 관련 자문, 심사, 발표회 등
120,000(100-201-03) 행사운영비
120,000,000원 = 120,000ㅇ 청년정책교류회
5,200(100-203-03) 시책추진업무추진비
5,200,000원 = 5,200ㅇ 청년정책 업무추진비
300,000(100-307-02) 민간경상사업보조
100,000,000원*3개 단체 = 300,000ㅇ 청년교류사업 단체 지원금
서울청년의회 및 청년거버넌스 운영지원 0 785,000 785,000
785,000(100-201-01) 사무관리비
= 273,000ㅇ 청년정책네트워크 구성 및 운영
50,000,000원 = 50,000 · 멤버 모집 및 구성, 오리엔테이션 경비
2,000,000원*20회 = 40,000 · 정책아카데미 운영(위원 대상 시정교육)
100,000원*40개 분과*5회 = 20,000 · 분과별 숙의 회의 지원
1,000,000원*40개 분과 = 40,000 · 팀별 프로젝트 수행
37,500,000원*2회 = 75,000 · 정책컨설팅 및 조사 등
150,000원*40명*8회 = 48,000 · 자문단 운영
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
16 서울혁신기획관
= 280,000ㅇ 서울청년의회 및 공론장 운영
40,000,000원*2회 = 80,000 · 서울청년의회 개최
100,000,000원 = 100,000 · 청년자율예산편성제 대시민 의견 수렴
5,000,000원*10회 = 50,000 · 정책간담회 및 공론장 운영
10,000,000원*5회 = 50,000 · 지역 청년정책네트워크 교류
170,000,000원 = 170,000ㅇ 서울 청년주간 운영
50,000,000원 = 50,000ㅇ 홍보(온오프라인 홍보물 제작 등)
12,000,000원 = 12,000ㅇ 기타 운영비(소모품 구입 등)
청년공간 무중력지대 - 서울 청년센터(Y.C) 설치 운영
3,546,506 7,878,700 4,332,194
(X500,000) (X500,000)
180,000(100-201-01) 사무관리비
180,000,000원 = 180,000ㅇ 무중력지대 자문회의 및 시범운영 등
30,900(100-201-02) 공공운영비
10,300,000원*3개소 = 30,900ㅇ 무중력지대 신규설치 공공요금 등
2,990,000(100-307-05) 민간위탁금
490,000,000원 = 490,000ㅇ 무중력지대 G밸리
490,000,000원 = 490,000ㅇ 무중력지대 대방
490,000,000원 = 490,000ㅇ 무중력지대 서대문
380,000,000원 = 380,000ㅇ 무중력지대 양천
380,000,000원 = 380,000ㅇ 무중력지대 도봉
380,000,000원 = 380,000ㅇ 무중력지대 성북
380,000,000원 = 380,000ㅇ 무중력지대 강남
600,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
300,000,000원*2개 자치구 = 600,000ㅇ 자치구 무중력지대 운영 지원
3,614,000(100-401-01) 시설비
997,000,000원*3개소 = 2,991,000(X500,000)ㅇ 무중력지대 신규설치 공사비
623,000,000원*1개소 = 623,000ㅇ 무중력지대 신규설치 공사비(성동)
63,800(100-401-02) 감리비
17,600,000원*3개소 = 52,800ㅇ 무중력지대 신규설치 감리비
11,000,000원*1개소 = 11,000ㅇ 무중력지대 신규설치 감리비(성동)
400,000(100-405-01) 자산및물품취득비
100,000,000원*3개소 = 300,000ㅇ 무중력지대 신규설치 집기물품 구입
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
17 서울혁신기획관
100,000,000원*1개소 = 100,000
ㅇ 무중력지대 신규설치 집기물품 구입(성동)
서울시 청년교류공간 운영 537,000 560,190 23,190
20,000(100-201-01) 사무관리비
20,000,000원 = 20,000
ㅇ 청년교류공간 활성화를 위한 컨퍼런스 및 포럼 개최 등
540,190(100-307-05) 민간위탁금
129,130,000원 = 129,130ㅇ 인건비(3명)
221,917,000원 = 221,917ㅇ 운영비
189,143,000원 = 189,143ㅇ 사업비
청년활동공간 청년청 운영 130,000 133,000 3,000
30,000(100-201-01) 사무관리비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 청년청 사무운영(인쇄물, 소모품 등)
103,000(100-201-02) 공공운영비
103,000,000원 = 103,000ㅇ 청년청 공간운영(공공요금, 유지보수 등)
청년 인생설계 학교 300,000 680,000 380,000
30,000(100-201-01) 사무관리비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 회의 운영비
650,000(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
= 650,000ㅇ 청년인생설계학교 운영
50,000,000원 = 50,000 · 홍보비
2,000,000원*300명 = 600,000 · 청년인생설계학교 운영
서울미래인재 양성 및 DB 구축 0 160,000 160,000
100,000(100-201-01) 사무관리비
= 100,000ㅇ 서울미래인재 교육프로그램 운영 등
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
18 서울혁신기획관
11,900,000원 = 11,900 · 인재추천위원회 운영
50,000,000원 = 50,000 · 시정참여 교육 설계 및 실행
20,000,000원 = 20,000 · 시정참여 평가서 발행
18,100,000원 = 18,100 · 서울미래인재 공개 모집 등 홍보
20,000(100-201-03) 행사운영비
4,000,000원*5회 = 20,000ㅇ 서울미래인재 커뮤니티 교류 활성화
40,000(100-207-02) 전산개발비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 서울미래인재 DB구축 전산개발
행정운영경비(서울혁신기획관 청년정책담당관)정책 : 31,129 34,081 2,952
기본경비 31,129 34,081 2,952단위 :
(일반회계)
기본경비 31,129 34,081 2,952
30,481(100-201-01) 사무관리비
21,000원*17명*90% = 322ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*17명 = 85ㅇ 소규모수선비
280,000원*7명*90% = 1,764ㅇ 행정장비수리비
50,000원*3팀 = 150ㅇ 도서구입비
960,000원*17명 = 16,320ㅇ 주요업무추진급량비
= 11,040ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비
10,000원*12회*100부*0.8 = 9,600 · 회의자료 등 인쇄
5,000원*12회*30부*0.8 = 1,440 · 각종서식 등 인쇄
200,000원*4회 = 800ㅇ 사무용품·소모품 구매 등
3,600(100-203-04) 부서운영업무추진비
300,000원*12월 = 3,600ㅇ 정원 15인 초과 20인 이하
서울혁신기획관 갈등조정담당관부서 : 894,849 1,469,639 574,790
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
19 서울혁신기획관
시정갈등의 예방 및 조정정책 : 872,249 1,445,959 573,710
예방적 갈등관리 및 역량강화 872,249 1,445,959 573,710단위 :
(일반회계)
선제적 대응을 통한 예방적 갈등관리 61,000 61,000 0
51,000(100-201-01) 사무관리비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 갈등진단 및 대응계획 컨설팅
16,050,000원 = 16,050ㅇ 갈등관리 백서발간
16,050,000원 = 16,050ㅇ 갈등관리 매뉴얼 발간
8,900,000원 = 8,900ㅇ 공공갈등 인식조사 자료집 발간
10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 시책추진업무추진비
현장 중심의 맞춤형 갈등조정 190,000 228,500 38,500
228,500(100-201-01) 사무관리비
138,500,000원 = 138,500ㅇ 갈등영향분석 실시
90,000,000원 = 90,000ㅇ 맞춤형 갈등조정 실시
갈등관리 역량강화 51,140 71,140 20,000
71,140(100-201-01) 사무관리비
9,000,000원 = 9,000ㅇ 서울시 갈등관리 교육
28,500,000원 = 28,500ㅇ 자치구 갈등관리 교육
12,640,000원 = 12,640ㅇ 갈등관리 워크숍
21,000,000원 = 21,000ㅇ 갈등관리 교육 영상 제작
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
20 서울혁신기획관
갈등관리 거버넌스 강화 236,390 246,100 9,710
46,100(100-201-01) 사무관리비
3,000,000원*4회 = 12,000ㅇ 현안토론 학술회의 개최
13,100,000원 = 13,100ㅇ 갈등관리심의위원회 운영
21,000,000원 = 21,000ㅇ 서울 갈등포럼 추진단 운영
200,000(100-201-03) 행사운영비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 서울갈등포럼 개최
갈등관리 실태평가 38,719 38,719 0
38,719(100-201-01) 사무관리비
30,300,000원 = 30,300ㅇ 주요사업 실태평가 실시
8,419,000원 = 8,419ㅇ 평가 결과 우수사례 워크숍
시민 참여형 의사결정을 위한 공공토론 운영 295,000 295,000 0
50,000(100-201-01) 사무관리비
2,000,000원*10회 = 20,000ㅇ 공공토론 운영
20,000,000원 = 20,000ㅇ 자료집 제작
10,000,000원 = 10,000ㅇ 전문가 자문회의
245,000(100-201-03) 행사운영비
87,000,000원 = 87,000ㅇ 주민설명회 여론조사
148,000,000원 = 148,000ㅇ 주민설명회 운영
10,000,000원 = 10,000ㅇ 홍보물 및 백서 발간
우리동네 주민조정가 양성(시민참여) 0 505,500 505,500
25,500(100-201-01) 사무관리비
600,000원*5회 = 3,000ㅇ 자치구 담당자 교육 및 사업설명회
750,000원*2회 = 1,500ㅇ 보조사업자 선정 자문회의
1,000,000원*1회 = 1,000ㅇ 보조사업자 선정 심사비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
21 서울혁신기획관
20,000,000원*1식 = 20,000ㅇ 공모사업 모니터링 및 평가
480,000(100-307-02) 민간경상사업보조
96,000,000원*5개 권역 = 480,000ㅇ 주민조정가 양성교육 사업비 지원
행정운영경비(서울혁신기획관 갈등조정담당관)정책 : 22,600 23,680 1,080
기본경비 22,600 23,680 1,080단위 :
(일반회계)
기본경비 22,600 23,680 1,080
21,580(100-201-01) 사무관리비
21,000원*9명*90% = 171ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*9명 = 45ㅇ 소규모수선비
280,000원*7대*90% = 1,764ㅇ 행정장비수리비
50,000원*2팀 = 100ㅇ 도서구입비
960,000원*9명 = 8,640ㅇ 주요업무추진급량비
= 10,060ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비
10,000원*12회*100부*80% = 9,600 · 회의자료 등 인쇄
460,000원 = 460 · 각종 서식 등 인쇄
200,000원*4분기 = 800ㅇ 사무용품 및 소모품 구매 등
2,100(100-203-04) 부서운영업무추진비
175,000원*12월 = 2,100ㅇ 정원 10인 이하
서울혁신기획관 인권담당관부서 : 1,420,965 1,261,099 △159,866
시민 인권보호 및 권리증진정책 : 1,386,380 1,225,530 △160,850
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
22 서울혁신기획관
시민 인권증진 및 인권의식 확산 1,386,380 1,225,530 △160,850단위 :
(일반회계)
인권보호 및 증진활동 지원 221,400 206,400 △15,000
6,400(100-201-01) 사무관리비
700,000원 = 700ㅇ 사업설명회
2,500,000원 = 2,500ㅇ 보조금심의위원회
800,000원 = 800ㅇ 회계교육 및 컨설팅
2,400,000원 = 2,400ㅇ 최종평가회
200,000(100-307-02) 민간경상사업보조
20,000,000원*10개 단체 = 200,000ㅇ 인권단체 사업비 지원
서울특별시 인권위원회 운영 85,500 85,500 0
61,500(100-201-01) 사무관리비
45,500,000원 = 45,500ㅇ 위원회 회의 개최
16,000,000원 = 16,000ㅇ 인권위원회 포럼
14,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
14,000,000원 = 14,000ㅇ 시책추진업무추진비
10,000(100-301-09) 행사실비보상금
4,000,000원 = 4,000ㅇ 인권행정 공동연수 개최
6,000,000원 = 6,000ㅇ 지자체 인권위원회 협력구축
시민인권침해구제위원회 운영 41,960 49,560 7,600
49,560(100-201-01) 사무관리비
25,800,000원 = 25,800ㅇ 시민인권침해구제위원회 회의 개최
10,000,000원 = 10,000ㅇ 조사 매뉴얼 및 결정례집 발간
5,760,000원 = 5,760ㅇ 시민인권배심원제 운영
8,000,000원 = 8,000ㅇ 지방자치단체 및 인권단체 협력관계 구축
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
23 서울혁신기획관
인권감수성 향상을 위한 인권교육 384,500 384,500 0
376,500(100-201-01) 사무관리비
4,800,000원 = 4,800ㅇ 선정위원회 운영
6,000,000원 = 6,000ㅇ 자문회의 운영
211,200,000원 = 211,200ㅇ 서울인권아카데미(인권교육)
60,000,000원 = 60,000ㅇ 인권강사 양성
29,500,000원 = 29,500ㅇ 교육 모니터링
65,000,000원 = 65,000ㅇ 인권교육 콘텐츠 개발
8,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
8,000,000원 = 8,000ㅇ 시책추진업무추진비
인권정책 홍보 및 인권문화행사 개최 79,000 89,000 10,000
48,000(100-201-01) 사무관리비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 인권 침해 상담·신고 홍보 자료 제작
22,000,000원 = 22,000ㅇ 인권홍보 동영상 제작
21,000,000원 = 21,000ㅇ 인권정책 홍보 자료 제작
41,000(100-201-03) 행사운영비
20,500,000원 = 20,500ㅇ 인권토크콘서트
20,500,000원 = 20,500ㅇ 인권전시회
서울시민 인권실태조사 137,370 154,000 16,630
154,000(100-201-01) 사무관리비
89,750,000원 = 89,750ㅇ 인권 현안 실태조사
4,250,000원 = 4,250ㅇ 실태조사 선정 등 위원회 운영
10,000,000원 = 10,000ㅇ 인권정책회의 개최
20,000,000원 = 20,000ㅇ 인권영향평가 자문회의 개최
30,000,000원 = 30,000ㅇ 인권영향평가 용역
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
24 서울혁신기획관
인권 현장체험프로그램 개발 · 운영 67,650 67,650 0
64,650(100-201-01) 사무관리비
1,500,000원*5개소 = 7,500ㅇ 바닥동판(표지석) 추가 설치
42,650,000원 = 42,650ㅇ 체험프로그램 운영
14,500,000원 = 14,500ㅇ 인권현장 홍보콘텐츠 개발
3,000(100-201-02) 공공운영비
500,000원*6개 = 3,000ㅇ 바닥동판(표지석) 유지보수
범죄피해자 보호 지원 32,000 32,000 0
2,000(100-201-01) 사무관리비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 지원사업 선정심사위원회 운영
30,000(100-307-02) 민간경상사업보조
30,000,000원*1개 단체 = 30,000
ㅇ 범죄피해자 보호 지원 사업 선정단체 사업비 지원
서울 인권 컨퍼런스 319,200 139,100 △180,100
5,400(100-201-01) 사무관리비
5,400,000원 = 5,400ㅇ 컨퍼런스 자문단 운영
133,700(100-201-03) 행사운영비
133,700,000원 = 133,700ㅇ 컨퍼런스 개최
철거현장 인권지킴이단 운영 17,800 17,820 20
17,820(100-201-01) 사무관리비
17,820,000원 = 17,820ㅇ 철거 현장 인권지킴이단 운영
행정운영경비(서울혁신기획관 인권담당관)정책 : 34,585 35,569 984
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
25 서울혁신기획관
기본경비 34,585 35,569 984단위 :
(일반회계)
기본경비 34,585 35,569 984
31,969(100-201-01) 사무관리비
21,000원*19명*90% = 360ㅇ 기본사무용 종이류
5,000원*19명 = 95ㅇ 소규모수선비
280,000원*7개*90% = 1,764ㅇ 행정장비수리비
50,000원*3팀 = 150ㅇ 도서구입비
960,000원*19명 = 18,240ㅇ 주요업무추진 급량비
= 10,560ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비
10,000원*12회*50부*80% = 4,800 · 회의자료 등 인쇄
6,000원*12회*100부*80% = 5,760 · 각종서식 등 인쇄
200,000원*4회 = 800ㅇ 사무용품·소모품 구매 등
3,600(100-203-04) 부서운영업무추진비
300,000원*12월 = 3,600ㅇ 정원 20인 이하
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
26 서울혁신기획관