Download pdf - 세출예산사업명세서 · 2020. 12. 22. · 01재료비 30,000 30,000 0 가로수및가로화단관리자재구입 25,000 소공원및유채재배자재구입 5,000 25,000,000원

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹지공원과

정책: 도시환경 조성(농림해양수산/임업ㆍ산촌)

단위: 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2021년도 본예산 일반회계 녹지공원과

녹지공원과 15,071,148 19,806,122 △4,734,974

국 3,649,781

균 389,772

도 1,990,754

시 9,040,841

도시환경 조성(농림해양수산/임업ㆍ산촌) 5,217,524 7,911,841 △2,694,317

국 646,253

도 525,443

시 4,045,828

녹지공간 조성 2,721,699 1,419,100 1,302,599

국 546,000

도 499,300

시 1,676,399

지자체 도시숲,명상숲,가로수,전통마을숲등 조성사업

(전환)

300,000 200,000 100,000

도 195,000

시 105,000

401 시설비및부대비 300,000 200,000 100,000

도 195,000

시 105,000

01 시설비 298,100 198,200 99,900

◎녹색쌈지숲 조성(전환) 99,10099,100,000원

도 64,415

시 34,685

◎명품가로수 조성(전환) 199,000199,000,000원

도 129,350

시 69,650

03 시설부대비 1,900 1,800 100

◎녹색쌈지숲 조성(전환) 900900,000원

도 585

시 315

◎명품가로수 조성(전환) 1,0001,000,000원

도 650

시 350

녹지공간 쉼터조성 225,000 295,000 △70,000

401 시설비및부대비 225,000 295,000 △70,000

01 시설비 224,100 294,000 △69,900

◎주민편의시설 조성 99,100

◎쉼터(정자 및 파고라) 정비 50,000

◎편의시설물(데크,벤치) 정비 50,000

◎희망경로당 앞 소공원 정자설치

15,000

◎곤양생활 체육시설 내 편의시설 주변 정비

10,000

99,100,000원

50,000,000원

50,000,000원

15,000,000원

10,000,000원

03 시설부대비 900 1,000 △100

◎주민편의시설 조성 900900,000원

- 1 -





비교증감

조경수 및 꽃길관리 519,749 594,100 △74,351

101 인건비 307,149 310,000 △2,851

04 기간제근로자등보수 307,149 310,000 △2,851

◎녹지관리원 인건비 307,149307,149,000원

201 일반운영비 107,600 124,600 △17,000

01 사무관리비 54,600 71,600 △17,000

◎일반수용비 10,000

◎산업보건관리 위탁 용역 수수료

11,400

◎산업안전관리 위탁 용역 수수료

10,200

◎급량비 3,000

◎임차료(유채재배지) 20,000

10,000,000원

11,400,000원

10,200,000원

3,000,000원

20,000,000원

02 공공운영비 53,000 53,000 0

◎공공요금 및 제세 34,000

◎시설장비(녹지관리용) 유지비 3,000

◎차량선박비 10,000

◎각종장비 유류대 6,000

34,000,000원

3,000,000원

10,000,000원

6,000,000원

202 여비 10,000 15,000 △5,000

01 국내여비 10,000 15,000 △5,000

◎관외출장여비 10,00010,000,000원

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

◎녹지 및 공원조성 업무추진 2,000

◎산불예방 업무추진 1,000

2,000,000원

1,000,000원

206 재료비 30,000 30,000 0

01 재료비 30,000 30,000 0

◎가로수 및 가로화단 관리 자재구입

25,000

◎소공원 및 유채재배 자재구입 5,000

25,000,000원

5,000,000원

401 시설비및부대비 62,000 110,000 △48,000

01 시설비 62,000 110,000 △48,000

◎옥산로 중앙분리대 정비 40,000

◎사천시 도시림등의 조성·관리 계획 수립 용

역 22,000

40,000,000원

22,000,000원

가로수 및 가로화단 조성ㆍ관리 365,000 218,000 147,000

201 일반운영비 32,000 33,000 △1,000

01 사무관리비 4,000 5,000 △1,000

◎임차료(풍수해 도복목제거 등) 4,0004,000,000원

02 공공운영비 28,000 28,000 0

- 2 -





비교증감


◎시설장비유지비 3,000

25,000,000원

3,000,000원

206 재료비 18,000 30,000 △12,000

01 재료비 18,000 30,000 △12,000

◎가로수ㆍ가로화단 퇴비 및 약제구입

10,000

◎소공원 관리 자재구입 8,000

10,000,000원

8,000,000원

305 배상금등 5,000 5,000 0

01 배상금등 5,000 5,000 0

◎가로변 예초작업 피해 보상 5,0005,000,000원

401 시설비및부대비 250,000 100,000 150,000

01 시설비 249,000 99,000 150,000

◎가로수 전정(축동·서포지구) 149,000

◎시가지 가로수 정비 100,000

149,000,000원

100,000,000원

03 시설부대비 1,000 1,000 0

◎가로수 전정(축동·서포지구) 1,0001,000,000원

405 자산취득비 60,000 0 60,000

01 자산및물품취득비 60,000 0 60,000

◎가로수 관리 차량 구입(2.5톤) 60,00060,000,000원

용두공원관리(친수공간조성) 19,950 22,000 △2,050

101 인건비 17,950 20,000 △2,050

04 기간제근로자등보수 17,950 20,000 △2,050

◎용두공원관리원 17,95017,950,000원

201 일반운영비 2,000 2,000 0

02 공공운영비 2,000 2,000 0

◎공공요금 및 제세 2,0002,000,000원

스마트가든볼 150,000 90,000 60,000

국 75,000

도 22,500

시 52,500

401 시설비및부대비 150,000 90,000 60,000

국 75,000

도 22,500

시 52,500

01 시설비 150,000 90,000 60,000

◎스마트가든볼(5개소) 150,000150,000,000원

국 75,000

도 22,500

시 52,500

미세먼지 차단 숲 조성 942,000 0 942,000

국 471,000

도 141,300

- 3 -





비교증감

시 329,700

401 시설비및부대비 942,000 0 942,000

국 471,000

도 141,300

시 329,700

01 시설비 924,363 0 924,363

◎미세먼지 차단 숲 조성(1.4ha)

924,363924,363,000원

국 462,182

도 138,654

시 323,527

02 감리비 15,637 0 15,637

◎미세먼지 차단 숲 조성(1.4ha) 15,63715,637,000원

국 7,818

도 2,346

시 5,473

03 시설부대비 2,000 0 2,000

◎미세먼지 차단 숲 조성(1.4ha) 2,0002,000,000원

국 1,000

도 300

시 700

유아숲 체험원 조성(전환) 150,000 0 150,000

도 97,500

시 52,500

401 시설비및부대비 150,000 0 150,000

도 97,500

시 52,500

01 시설비 150,000 0 150,000

◎유아숲 체험원 조성(전환) 150,000150,000,000원

도 97,500

시 52,500

나무은행 조성운영(전환) 50,000 0 50,000

도 43,000

시 7,000

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

도 43,000

시 7,000

01 시설비 50,000 0 50,000

◎나무은행 조성운영(전환) 50,00050,000,000원

도 43,000

시 7,000

임산물 소득 지원 188,398 10,640 177,758

국 100,253

도 26,143

시 62,002

임산물유통기반조성 25,924 7,801 18,123

국 10,370

- 4 -



단위: 임산물 소득 지원 (단위:천원)


비교증감

도 4,666

시 10,888

402 민간자본이전 25,924 2,993 22,931

국 10,370

도 4,666

시 10,888

02 민간자본사업보조(이전재원) 25,924 2,993 22,931

◎임산물 저장,건조시설(2개소) 23,80023,800,000원

국 9,520

도 4,284

시 9,996

◎임산물 가공장비(1개소) 2,1242,124,000원

국 850

도 382

시 892

산림작물생산단지조성(소액) 60,205 0 60,205

국 24,082

도 10,837

시 25,286

402 민간자본이전 60,205 0 60,205

국 24,082

도 10,837

시 25,286

02 민간자본사업보조(이전재원) 60,205 0 60,205

◎산림작물생산단지조성(9개소) 60,20560,205,000원

국 24,082

도 10,837

시 25,286

친환경임산물재배관리 1,961 0 1,961

국 1,373

도 176

시 412

402 민간자본이전 1,961 0 1,961

국 1,373

도 176

시 412

02 민간자본사업보조(이전재원) 1,961 0 1,961

◎토양개량제 지원(0.6ha) 1,9611,961,000원

국 1,373

도 176

시 412

묘목생산기반조성 2,839 2,839 0

국 1,987

도 256

시 596

402 민간자본이전 2,839 2,839 0

국 1,987

도 256

- 5 -



단위: 임산물 소득 지원 (단위:천원)


비교증감

시 596

02 민간자본사업보조(이전재원) 2,839 2,839 0

◎토양개량제 지원(0.6ha) 2,8392,839,000원

국 1,987

도 256

시 596

산림작물생산단지조성(공모) 93,661 0 93,661

국 62,441

도 9,366

시 21,854

402 민간자본이전 93,661 0 93,661

국 62,441

도 9,366

시 21,854

02 민간자본사업보조(이전재원) 93,661 0 93,661

◎산림작물생산단지(조경수 컨테이너 재배시설)

93,66193,661,000원

국 62,441

도 9,366

시 21,854

산림경영인 육성 지원 3,808 0 3,808

도 842

시 2,966

201 일반운영비 2,808 0 2,808

도 842

시 1,966

01 사무관리비 2,808 0 2,808

◎산림경영인 임업정보지 보급 2,8082,808,000원

도 842

시 1,966

301 일반보전금 1,000 0 1,000

09 행사실비지원금 1,000 0 1,000

◎전국 임업후계자 대회 참석자 지원

1,0001,000,000원

도시공원관리 1,439,587 5,262,101 △3,822,514

공원조성 및 관리 892,244 763,466 128,778

101 인건비 412,044 329,866 82,178

04 기간제근로자등보수 412,044 329,866 82,178

◎공원관리원 인부임 62,044

◎도시공원제초인부 350,000

62,044,000원

350,000,000원

201 일반운영비 197,200 177,200 20,000

01 사무관리비 22,000 20,000 2,000

◎일반수용비 13,000

◎장비임차 4,000

13,000,000원

4,000,000원

- 6 -



단위: 도시공원관리 (단위:천원)


비교증감

◎공원 내 어린이 놀이시설 정기검사 수수료

5,0005,000,000원

02 공공운영비 175,200 157,200 18,000

◎공공요금 및 제세 168,000

◎시설장비 유지비 7,200

168,000,000원

7,200,000원

206 재료비 32,000 32,000 0

01 재료비 32,000 32,000 0

◎공원 수목관리자재 구입 13,000

◎공원관리 비품구입 3,000

◎전기시설관리비품 구입 6,000

◎목재시설 보수 자재구입 10,000

13,000,000원

3,000,000원

6,000,000원

10,000,000원

305 배상금등 1,000 2,000 △1,000

01 배상금등 1,000 2,000 △1,000

◎공원 관리작업 및 이용 피해보상

1,0001,000,000원

401 시설비및부대비 250,000 220,000 30,000

01 시설비 250,000 218,000 32,000

◎공원 내 노후 전기시설 보수 80,000

◎공원 및 녹지 도로변 및 산책로 위험목 정비

50,000

◎공원 및 녹지 운동시설 보수 20,000

◎공원 및 녹지 수목전정사업 100,000

80,000,000원

50,000,000원

20,000,000원

100,000,000원

항공우주테마공원 관리 42,943 46,235 △3,292

101 인건비 16,743 14,035 2,708

04 기간제근로자등보수 16,743 14,035 2,708

◎어린이 물놀이시설 안전요원

16,74369,760원*60일*4명

201 일반운영비 26,200 32,200 △6,000

01 사무관리비 13,800 24,800 △11,000

◎항공우주테마공원 부지 임차료 3,800

◎물놀이형 수경시설 이동식 화장실 및 샤워실

임차료 10,000

3,800,000원

10,000,000원

02 공공운영비 12,400 7,400 5,000



10,000,000원

2,400,000원

어린이공원정비 36,000 60,000 △24,000

401 시설비및부대비 36,000 60,000 △24,000

01 시설비 36,000 60,000 △24,000

◎어린이놀이시설 노후시설 보수 및 도색

36,00036,000,000원

수양공원정비 131,000 40,000 91,000

- 7 -



단위: 도시공원관리 (단위:천원)


비교증감

401 시설비및부대비 131,000 40,000 91,000

01 시설비 131,000 40,000 91,000

◎공원매입부지 폐건축물 철거 및 조경

131,000131,000,000원

용현택지공원관리 2,400 2,400 0

201 일반운영비 2,400 2,400 0

02 공공운영비 2,400 2,400 0

◎바닥분수 전기 및 수도요금 2,4002,400,000원

장기미집행 도시계획시설 공원부지 매입 335,000 4,000,000 △3,665,000

401 시설비및부대비 335,000 4,000,000 △3,665,000

01 시설비 335,000 4,000,000 △3,665,000

◎장기미집행공원 실시계획인가 용역(반룡,덕곡

,월성공원) 335,000335,000,000원

자연공원관리 80,000 220,000 △140,000

봉명산 시립공원 정비 80,000 220,000 △140,000

401 시설비및부대비 80,000 220,000 △140,000

01 시설비 80,000 220,000 △140,000

◎시설물 및 산책로 정비 80,00080,000,000원

자연휴양림관리 787,840 1,000,000 △212,160

자연휴양림 조성(자체) 787,840 0 787,840

101 인건비 280,440 0 280,440

04 기간제근로자등보수 280,440 0 280,440

◎휴양림 시설 및 경관관리 280,440280,440,000원

201 일반운영비 197,400 0 197,400

01 사무관리비 66,000 0 66,000

◎일반수용비 66,00066,000,000원

02 공공운영비 128,400 0 128,400

◎공공요금 및 제세 120,000

◎시설장비 유지비 4,800

◎차량선박비(장비 유류대 등) 3,600

120,000,000원

4,800,000원

3,600,000원

03 행사운영비 3,000 0 3,000

◎휴양림 준공 및 개장 행사비 3,0003,000,000원

206 재료비 10,000 0 10,000

01 재료비 10,000 0 10,000

◎휴양림 관리장비 및 소모품 구입

10,00010,000,000원

405 자산취득비 300,000 0 300,000

01 자산및물품취득비 300,000 0 300,000

- 8 -



단위: 자연휴양림관리 (단위:천원)


비교증감

◎휴양림시설 집기비품 구입(사무,전자제품 등)

및 관리장비(차량, 기계장비) 구입

300,000300,000,000원

산림자원 보호(농림해양수산/임업ㆍ산촌) 9,778,464 11,817,641 △2,039,177

국 3,003,528

균 389,772

도 1,465,311

시 4,919,853

산림자원 조성 4,712,536 6,945,756 △2,233,220

국 1,331,711

균 389,772

도 1,082,815

시 1,908,238

임도시설 556,817 445,714 111,103

균 389,772

도 83,523

시 83,522

401 시설비및부대비 556,817 445,714 111,103

균 389,772

도 83,523

시 83,522

01 시설비 541,236 433,324 107,912

◎간선임도 323,911323,911,000원

균 226,737

도 48,587

시 48,587

◎각산테마임도 217,325217,325,000원

균 152,127

도 32,599

시 32,599

02 감리비 11,573 9,181 2,392

◎간선임도 6,9686,968,000원

균 4,878

도 1,045

시 1,045

◎각산테마임도 4,6054,605,000원

균 3,223

도 691

시 691

03 시설부대비 4,008 3,209 799

◎간선임도 2,3992,399,000원

균 1,680

도 360

시 359

◎각산테마임도 1,6091,609,000원

균 1,127

도 241

시 241

- 9 -


정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업ㆍ산촌)

단위: 산림자원 조성 (단위:천원)


비교증감

임도시설(전환) 324,286 324,286 0

도 275,643

시 48,643

101 인건비 24,000 24,000 0

도 20,400

시 3,600

04 기간제근로자등보수 24,000 24,000 0

◎임도관리원(전환) 24,00024,000,000원

도 20,400

시 3,600

401 시설비및부대비 300,286 300,286 0

도 255,243

시 45,043

01 시설비 291,742 291,742 0

◎작업임도(전환) 196,466196,466,000원

도 166,996

시 29,470

◎임도구조개량(전환) 64,49064,490,000원

도 54,816

시 9,674

◎임도보수(전환) 30,78630,786,000원

도 26,168

시 4,618

02 감리비 6,486 6,486 0

◎작업임도(전환) 4,5784,578,000원

도 3,891

시 687

◎임도구조개량(전환) 1,9081,908,000원

도 1,622

시 286

03 시설부대비 2,058 2,058 0

◎작업임도(전환) 1,4561,456,000원

도 1,238

시 218

◎임도구조개량(전환) 602602,000원

도 512

시 90

임도관리사업 185,611 155,611 30,000

201 일반운영비 11,000 11,000 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

◎임도관리 중기임차료(재해응급복구)

3,0003,000,000원

02 공공운영비 8,000 8,000 0

◎임도관리용 장비 유지비 5,000

◎차량 유지비 3,000

5,000,000원

3,000,000원

- 10 -





비교증감

401 시설비및부대비 174,611 144,611 30,000

01 시설비 174,611 144,611 30,000

◎임도구조개량 66,611

◎임도보수 18,000

◎배고개 임도 정비 공사 30,000

◎임도변 잡관목제거 및 풀베기 60,000

66,611,000원

18,000,000원

30,000,000원

60,000,000원

산지 복구 69,632 0 69,632

401 시설비및부대비 69,632 0 69,632

01 시설비 69,632 0 69,632

◎산지전용허가 취소지 복구 69,63269,632,000원

경제림조성 39,564 0 39,564

국 19,464

도 6,030

시 14,070

401 시설비및부대비 39,564 0 39,564

국 19,464

도 6,030

시 14,070

01 시설비 39,564 0 39,564

◎경제림조성(10ha) 39,56439,564,000원

국 19,464

도 6,030

시 14,070

큰나무조림 186,220 571,600 △385,380

국 35,675

도 45,143

시 105,402

401 시설비및부대비 186,220 571,600 △385,380

국 35,675

도 45,143

시 105,402

01 시설비 186,220 544,305 △358,085

◎큰나무공익(5ha) 58,45058,450,000원

국 28,325

도 9,038

시 21,087

◎산림재해방지(20ha) 127,770127,770,000원

국 7,350

도 36,105

시 84,315

미세먼지저감조림 220,000 0 220,000

국 110,000

도 33,000

시 77,000

401 시설비및부대비 220,000 0 220,000

- 11 -





비교증감

국 110,000

도 33,000

시 77,000

01 시설비 200,500 0 200,500

◎미세먼지 저감조림(10ha) 200,500200,500,000원

국 100,250

도 30,075

시 70,175

02 감리비 18,000 0 18,000

◎미세먼지 저감조림(10ha) 18,00018,000,000원

국 9,000

도 2,700

시 6,300

03 시설부대비 1,500 0 1,500

◎미세먼지 저감조림(10ha) 1,5001,500,000원

국 750

도 225

시 525

내화수림대조성 150,000 0 150,000

국 75,000

도 22,500

시 52,500

401 시설비및부대비 150,000 0 150,000

국 75,000

도 22,500

시 52,500

01 시설비 150,000 0 150,000

◎내화수림대 조성(10ha) 150,000150,000,000원

국 75,000

도 22,500

시 52,500

정책숲가꾸기 1,231,034 1,323,760 △92,726

국 615,517

도 184,653

시 430,864

401 시설비및부대비 1,231,034 1,323,760 △92,726

국 615,517

도 184,653

시 430,864

01 시설비 1,169,534 1,291,596 △122,062

◎큰나무가꾸기(20ha) 30,63430,634,000원

국 15,317

도 4,595

시 10,722

◎어린나무가꾸기(40ha) 59,77059,770,000원

국 29,885

도 8,965

시 20,920

- 12 -





비교증감

◎산불예방 숲 가꾸기(20ha) 75,93875,938,000원

국 37,969

도 11,390

시 26,579

◎조림지 풀베기(320ha)/1차 160ha

236,611236,611,000원

국 118,306

도 35,491

시 82,814

◎조림지 풀베기(320ha)/2차 160ha

236,613236,613,000원

국 118,306

도 35,492

시 82,815

◎덩굴제거(380ha)/1차 200ha 264,983264,983,000원

국 132,492

도 39,747

시 92,744

◎덩굴제거(380ha)/2차 200ha 264,985264,985,000원

국 132,492

도 39,748

시 92,745

02 감리비 60,000 30,634 29,366

◎숲가꾸기사업 60,00060,000,000원

국 30,000

도 9,000

시 21,000

03 시설부대비 1,500 1,530 △30

◎숲가꾸기사업 1,5001,500,000원

국 750

도 225

시 525

미세먼지 저감 숲가꾸기 678,000 678,000 0

국 339,000

도 101,700

시 237,300

401 시설비및부대비 678,000 678,000 0

국 339,000

도 101,700

시 237,300

01 시설비 660,000 678,000 △18,000

◎미세먼지 저감 숲가꾸기(250ha)

660,000660,000,000원

국 330,000

도 99,000

시 231,000

02 감리비 18,000 0 18,000

◎미세먼지 저감 숲가꾸기 18,00018,000,000원

국 9,000

- 13 -





비교증감

도 2,700

시 6,300

공공산림가꾸기 159,596 310,086 △150,490

국 80,873

도 23,616

시 55,107

101 인건비 152,596 310,086 △157,490

국 77,373

도 22,566

시 52,657

04 기간제근로자등보수 152,596 310,086 △157,490

◎산림자원조사단 47,400

ㅇ기본급 32,76078,000원*2명*210일

국 16,380

도 4,914

시 11,466

ㅇ주휴수당 6,24078,000원*2명*40일

국 3,120

도 936

시 2,184

ㅇ4대보험료 등 8,4008,400,000원

국 4,650

도 1,125

시 2,625

◎산림바이오매스수집단 105,196

ㅇ기본급 81,90078,000원*5명*210일

국 40,950

도 12,285

시 28,665

ㅇ주휴수당 15,60078,000원*5명*40일

국 7,800

도 2,340

시 5,460

ㅇ4대보험료 등 7,6967,696,000원

국 4,473

도 966

시 2,257

201 일반운영비 7,000 0 7,000

국 3,500

도 1,050

시 2,450

01 사무관리비 7,000 0 7,000

◎공공산림가꾸기 소모품 구입 7,0007,000,000원

국 3,500

도 1,050

시 2,450

숲조성사업 93,000 279,702 △186,702

101 인건비 80,000 185,702 △105,702

- 14 -





비교증감

04 기간제근로자등보수 80,000 185,702 △105,702

◎숲가꾸기 작업단 80,00080,000,000원

201 일반운영비 10,000 46,500 △36,500

01 사무관리비 5,000 37,500 △32,500

◎숲가꾸기 작업단 소모성 물품 구입

5,0005,000,000원

02 공공운영비 5,000 5,000 0

◎숲가꾸기 작업단 장비 유지비 5,0005,000,000원

206 재료비 3,000 47,500 △44,500

01 재료비 3,000 47,500 △44,500

◎가을철 숲가꾸기 자재구입 3,0003,000,000원

목재펠릿보일러 보급 6,800 33,600 △26,800

국 3,200

도 1,080

시 2,520

402 민간자본이전 6,800 33,600 △26,800

국 3,200

도 1,080

시 2,520

02 민간자본사업보조(이전재원) 6,800 33,600 △26,800

◎목재펠릿보일러 보급(주택용) 2,8002,800,000원

국 1,200

도 480

시 1,120

◎목재펠릿보일러 보급(사회복지용)

4,0004,000,000원

국 2,000

도 600

시 1,400

산림서비스도우미 운영지원 42,252 41,660 592

국 21,126

도 6,336

시 14,790

101 인건비 42,252 41,660 592

국 21,126

도 6,336

시 14,790

04 기간제근로자등보수 42,252 41,660 592

◎도시녹지관리원 21,12621,126,000원

국 10,563

도 3,168

시 7,395

◎숲길 등산 지도사 21,12621,126,000원

국 10,563

도 3,168

시 7,395

- 15 -





비교증감

각산정비 40,000 1,940,000 △1,900,000

401 시설비및부대비 40,000 1,940,000 △1,900,000

01 시설비 40,000 1,940,000 △1,900,000

◎각산 경관산책로 전망시설 정비

40,00040,000,000원

숲길조성·관리(전환) 400,000 400,000 0

도 260,000

시 140,000

401 시설비및부대비 400,000 400,000 0

도 260,000

시 140,000

01 시설비 397,120 397,120 0

◎등산로 정비(전환) 397,120397,120,000원

도 258,128

시 138,992

03 시설부대비 2,880 2,880 0

◎등산로 정비(전환) 2,8802,880,000원

도 1,872

시 1,008

등산로 정비 29,000 97,000 △68,000

201 일반운영비 6,000 6,000 0

02 공공운영비 6,000 6,000 0

◎먼지털이 및 화장실 수선 3,000


3,000,000원

3,000,000원

206 재료비 3,000 3,000 0

01 재료비 3,000 3,000 0

◎등산로 정비 자재구입 3,0003,000,000원

401 시설비및부대비 20,000 88,000 △68,000

01 시설비 20,000 88,000 △68,000

◎등산로 사후관리 사업 20,00020,000,000원

보호수 유지관리사업 8,719 8,719 0

도 2,616

시 6,103

401 시설비및부대비 8,719 8,719 0

도 2,616

시 6,103

01 시설비 8,719 8,719 0

◎보호수 유지관리사업 8,7198,719,000원

도 2,616

시 6,103

보호수 유지관리사업(자체) 20,000 20,000 0

401 시설비및부대비 20,000 20,000 0

- 16 -





비교증감

01 시설비 20,000 20,000 0

◎보호수 정비 20,00020,000,000원

노거수 정비사업 15,000 50,000 △35,000

206 재료비 5,000 5,000 0

01 재료비 5,000 5,000 0

◎노거수 마을숲 병충해 방제약품 구입

4,000

◎노거수 마을숲 퇴비구입 1,000

4,000,000원

1,000,000원

401 시설비및부대비 10,000 40,000 △30,000

01 시설비 10,000 40,000 △30,000

◎노거수 마을숲 및 주변 시설물 정비

10,00010,000,000원

자연재해위험목 제거 20,000 30,000 △10,000

401 시설비및부대비 20,000 30,000 △10,000

01 시설비 20,000 30,000 △10,000

◎자연재해위험목 제거 20,00020,000,000원

사방사업 120,835 121,235 △400

101 인건비 5,412 5,412 0

04 기간제근로자등보수 5,412 5,412 0

◎산림재해(산사태)응급복구 5,4125,412,000원

201 일반운영비 4,000 4,400 △400

01 사무관리비 4,000 4,400 △400

◎산림재해 응급복구 장비 임차 4,0004,000,000원

206 재료비 2,000 2,000 0

01 재료비 2,000 2,000 0

◎산림재해 응급복구용 자재구입 2,0002,000,000원

308 자치단체등이전 109,423 109,423 0

07 자치단체간부담금 109,423 109,423 0

◎사방사업 부담금 109,423109,423,000원

산사태 발생 우려지역 실태조사 10,500 10,000 500

국 2,100

도 4,200

시 4,200

401 시설비및부대비 10,500 10,000 500

국 2,100

도 4,200

시 4,200

01 시설비 10,500 10,000 500

◎산사태 발생 우려지역 실태조사 용역

10,50010,500,000원

국 2,100

- 17 -





비교증감

도 4,200

시 4,200

산림재해일자리 단기(산사태예방지원단) 40,790 40,239 551

국 16,316

도 7,343

시 17,131

101 인건비 40,790 40,239 551

국 16,316

도 7,343

시 17,131

04 기간제근로자등보수 40,790 40,239 551

◎산사태현장 예방단 40,79040,790,000원

국 16,316

도 7,343

시 17,131

사유림 산림경영계획 작성 2,080 2,044 36

국 1,040

도 312

시 728

402 민간자본이전 2,080 2,044 36

국 1,040

도 312

시 728

03 민간위탁사업비 2,080 2,044 36

◎사유림 산림경영계획 작성 2,0802,080,000원

국 1,040

도 312

시 728

목재제품 품질단속 800 500 300

국 400

도 120

시 280

202 여비 800 500 300

국 400

도 120

시 280

01 국내여비 800 500 300

◎목재제품 품질단속 800800,000원

국 400

도 120

시 280

향교의 서재와 관요의 역사 탐방길 조성 50,000 0 50,000

도 25,000

시 25,000

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

도 25,000

시 25,000

- 18 -





비교증감

01 시설비 50,000 0 50,000

◎곤양 매향둘레길 정비 사업(도주민참여예산)

50,00050,000,000원

도 25,000

시 25,000

대체산림자원조성 지원금 12,000 0 12,000

국 12,000

201 일반운영비 8,160 0 8,160

국 8,160

01 사무관리비 7,160 0 7,160

◎일반수용비 3,6603,660,000원

국 3,660

◎피복비 2,0002,000,000원

국 2,000

◎급량비 1,5001,500,000원

국 1,500

02 공공운영비 1,000 0 1,000

◎차량선박비 1,0001,000,000원

국 1,000

202 여비 3,840 0 3,840

국 3,840

01 국내여비 3,840 0 3,840

◎관내출장여비 3,8403,840,000원

국 3,840

산림 보호 3,185,785 2,864,252 321,533

국 429,458

도 191,161

시 2,565,166

산림재해일자리(산불전문예방진화대) 855,653 842,628 13,025

국 342,261

도 154,017

시 359,375

101 인건비 832,045 819,020 13,025

국 332,818

도 149,768

시 349,459

04 기간제근로자등보수 832,045 819,020 13,025

◎산불전문예방진화대 753,407753,407,000원

국 301,363

도 135,613

시 316,431

◎산불전문예방진화대 보험료 54,63854,638,000원

국 21,855

도 9,835

시 22,948

◎산불전문예방진화대 근무복 24,00024,000,000원

- 19 -



단위: 산림 보호 (단위:천원)


비교증감

국 9,600

도 4,320

시 10,080

201 일반운영비 23,608 23,608 0

국 9,443

도 4,249

시 9,916

01 사무관리비 19,200 19,200 0

◎산불현장 출동차량 임차비 19,20019,200,000원

국 7,680

도 3,456

시 8,064

02 공공운영비 4,408 4,408 0

◎산불현장 출동차량 유류비 4,4084,408,000원

국 1,763

도 793

시 1,852

산불방지대책(경상) 39,972 24,272 15,700

국 15,987

도 7,201

시 16,784

201 일반운영비 37,572 18,472 19,100

국 15,027

도 6,769

시 15,776

01 사무관리비 25,272 18,472 6,800

◎대책본부 운영(급식비) 7,5037,503,000원

국 3,001

도 1,353

시 3,149

◎산불위험지관리(파쇄기 등 임차)

3,4003,400,000원

국 1,360

도 612

시 1,428

◎개인진화 장비 14,36914,369,000원

국 5,746

도 2,590

시 6,033

02 공공운영비 12,300 0 12,300

◎감시기반확충(카메라 유지보수) 4,0004,000,000원

국 1,600

도 720

시 1,680

◎산불위험지역 관리 8,3008,300,000원

국 3,320

도 1,494

시 3,486

- 20 -





비교증감

405 자산취득비 2,400 2,400 0

국 960

도 432

시 1,008

01 자산및물품취득비 2,400 2,400 0

◎무선통신 운용(무전기 구입) 2,4002,400,000원

국 960

도 432

시 1,008

산불방지대책(자본) 142,917 64,417 78,500

국 57,156

도 25,729

시 60,032

201 일반운영비 13,417 13,417 0

국 5,356

도 2,419

시 5,642

02 공공운영비 13,417 13,417 0

◎재난상황관리(산불감시원 GPS통신료)

13,41713,417,000원

국 5,356

도 2,419

시 5,642

401 시설비및부대비 70,000 0 70,000

국 28,000

도 12,600

시 29,400

01 시설비 70,000 0 70,000

◎감시기반확충(산불감시카메라설치)

70,00070,000,000원

국 28,000

도 12,600

시 29,400

405 자산취득비 59,500 51,000 8,500

국 23,800

도 10,710

시 24,990

01 자산및물품취득비 59,500 51,000 8,500

◎진화장비확충(진화차량구입) 56,50056,500,000원

국 22,600

도 10,170

시 23,730

◎무선 통신국 운용(진화차량무선국)

3,0003,000,000원

국 1,200

도 540

시 1,260

산불방지 교육훈련 및 조사 4,986 4,986 0

- 21 -





비교증감

308 자치단체등이전 4,986 4,986 0

07 자치단체간부담금 4,986 4,986 0

◎산불진화인력 교육 및 평가 시군부담금

4,9864,986,000원

산불진화장비 지원 372,549 372,549 0

308 자치단체등이전 372,549 372,549 0

07 자치단체간부담금 372,549 372,549 0

◎산불진화 항공기(헬기) 임차 부담금

372,549372,549,000원

산불예방관리 1,741,600 1,543,100 198,500

101 인건비 1,700,000 1,500,000 200,000

04 기간제근로자등보수 1,700,000 1,500,000 200,000

◎산불감시원 1,700,000

ㅇ기본급 1,325,440

ㅇ주휴수당 209,280

ㅇ4대보험 145,280

ㅇ근무복 20,000

69,760원*100명*190일

69,760원*100명*30일

145,280,000원

20,000,000원

201 일반운영비 30,100 31,100 △1,000

01 사무관리비 12,000 12,000 0

◎일반수용비 5,000

◎산불종합상황실근무자 급량비 5,000

◎산불근무요원 진화복 2,000

5,000,000원

5,000,000원

2,000,000원

02 공공운영비 18,100 19,100 △1,000



◎산불진화 차량선박비 13,500

3,600,000원

1,000,000원

13,500,000원

206 재료비 2,000 2,000 0

01 재료비 2,000 2,000 0

◎산불 피해목 제거 자재구입 2,0002,000,000원

301 일반보전금 6,500 6,500 0

09 행사실비지원금 1,000 1,000 0

◎산불감시원 발대식 및 해단식 참여자 급식비

1,0001,000,000원

12 기타보상금 5,500 5,500 0

◎산불발생 신고자 보상금 500

◎산불진화 참가자 부상 치료비 5,000

500,000원

5,000,000원

302 이주및재해보상금 3,000 3,500 △500

02 민간인재해및복구활동보상금 3,000 3,500 △500

◎산불예방 및 진화대 급량비 3,0003,000,000원

산지관리 8,108 0 8,108

- 22 -





비교증감

국 4,054

도 1,214

시 2,840

201 일반운영비 7,886 0 7,886

국 3,943

도 1,181

시 2,762

01 사무관리비 7,886 0 7,886

◎현장조사 측량비 2,7762,776,000원

국 1,388

도 414

시 974

◎수사환경개선비 2,3322,332,000원

국 1,166

도 350

시 816

◎피복비 2,7782,778,000원

국 1,389

도 417

시 972

305 배상금등 222 0 222

국 111

도 33

시 78

01 배상금등 222 0 222

◎참고인 여비 222222,000원

국 111

도 33

시 78

100대 명산 폐기물 처리사업 20,000 0 20,000

국 10,000

도 3,000

시 7,000

201 일반운영비 20,000 0 20,000

국 10,000

도 3,000

시 7,000

01 사무관리비 20,000 0 20,000

◎홍보물 및 입간판 설치 등 10,00010,000,000원

국 5,000

도 1,500

시 3,500

◎폐기물 처리 등 10,00010,000,000원

국 5,000

도 1,500

시 3,500

산림병해충 방제 1,880,143 2,007,633 △127,490

국 1,242,359

- 23 -



단위: 산림병해충 방제 (단위:천원)


비교증감

도 191,335

시 446,449

소나무재선충병 방제 1,041,222 1,171,996 △130,774

국 738,990

도 90,670

시 211,562

401 시설비및부대비 1,041,222 1,171,996 △130,774

국 738,990

도 90,670

시 211,562

01 시설비 894,522 1,025,296 △130,774

◎소나무재선충병 방제사업(훈증,파쇄 등)

799,037799,037,000원

국 563,509

도 70,659

시 164,869

◎소나무재선충병 지상방제(11ha) 4,4774,477,000원

국 3,414

도 319

시 744

◎소나무재선충병 항공방제(300ha)

19,80019,800,000원

국 17,730

도 621

시 1,449

◎소나무재선충병 무인항공방제(69ha)

71,20871,208,000원

국 51,647

도 5,868

시 13,693

02 감리비 142,000 142,000 0

◎소나무재선충병 피해고사목 방제사업

142,000142,000,000원

국 99,400

도 12,780

시 29,820

03 시설부대비 4,700 4,700 0

◎소나무재선충병 피해고사목 방제사업

4,7004,700,000원

국 3,290

도 423

시 987

감염목 무단이동 단속초소운영 63,031 62,209 822

국 31,515

도 9,455

시 22,061

101 인건비 63,031 62,209 822

국 31,515

도 9,455

- 24 -





비교증감

시 22,061

04 기간제근로자등보수 63,031 62,209 822

◎소나무류 이동단속 63,031

ㅇ기본급 49,14078,000원*3명*210일

국 24,570

도 7,371

시 17,199

ㅇ주휴수당 9,36078,000원*3명*40일

국 4,680

도 1,404

시 3,276

ㅇ4대보험료 등 4,5314,531,000원

국 2,265

도 680

시 1,586

산림재해일자리 장기(방제단)(경상) 268,788 266,612 2,176

국 134,394

도 40,318

시 94,076

101 인건비 268,788 266,612 2,176

국 134,394

도 40,318

시 94,076

04 기간제근로자등보수 268,788 266,612 2,176

◎산림재해일자리 장기(방제단)(경상) 268,788

ㅇ기본급 196,56078,000원*12명*210일

국 98,280

도 29,484

시 68,796

ㅇ주휴수당 37,44078,000원*12명*40일

국 18,720

도 5,616

시 13,104

ㅇ4대보험료 등 34,78834,788,000원

국 17,394

도 5,218

시 12,176

산림재해일자리 장기(방제단)(자본) 9,240 9,240 0

국 4,620

도 1,386

시 3,234

405 자산취득비 9,240 9,240 0

국 4,620

도 1,386

시 3,234

01 자산및물품취득비 9,240 9,240 0

◎방제단 장비구입(기계톱 등) 9,2409,240,000원

국 4,620

- 25 -





비교증감

도 1,386

시 3,234

일반병해충방제 494,384 492,576 1,808

국 331,101

도 48,984

시 114,299

101 인건비 50,000 200,000 △150,000

국 33,500

도 5,000

시 11,500

04 기간제근로자등보수 50,000 200,000 △150,000

◎일반병해충방제 50,000

ㅇ기본급 39,31278,000원*12명*42일

국 26,339

도 3,931

시 9,042

ㅇ주휴수당 7,48878,000원*12명*8일

국 5,016

도 748

시 1,724

ㅇ4대보험료 등 3,2003,200,000원

국 2,145

도 321

시 734

201 일반운영비 55,000 50,000 5,000

국 36,850

도 5,500

시 12,650

01 사무관리비 20,000 15,000 5,000

◎산림병해충 예찰 및 방제 차량 임차

15,00015,000,000원

국 10,050

도 1,500

시 3,450

◎산림병해충 방제 중장비 임차 5,0005,000,000원

국 3,350

도 500

시 1,150

02 공공운영비 35,000 35,000 0

◎목재파쇄기 및 기계톱 수리 5,0005,000,000원

국 3,350

도 500

시 1,150

◎산림병해충 예찰방제용 차량 및 장비 유류비

30,00030,000,000원

국 20,100

도 3,000

시 6,900

- 26 -





비교증감

206 재료비 150,000 130,000 20,000

국 100,500

도 15,000

시 34,500

01 재료비 150,000 130,000 20,000

◎산림병해충 방제자재 구입 150,000150,000,000원

국 100,500

도 15,000

시 34,500

401 시설비및부대비 239,384 112,576 126,808

국 160,251

도 23,484

시 55,649

01 시설비 239,384 112,576 126,808

◎일반병해충 방제사업(465ha) 232,371232,371,000원

국 156,664

도 22,456

시 53,251

◎일반병해충 무인항공방제사업(20ha)

7,0137,013,000원

국 3,587

도 1,028

시 2,398

생활권수목진료 3,478 5,000 △1,522

국 1,739

도 522

시 1,217

401 시설비및부대비 3,478 5,000 △1,522

국 1,739

도 522

시 1,217

01 시설비 3,478 5,000 △1,522

◎생활권 민간컨설팅(10개소) 3,4783,478,000원

국 1,739

도 522

시 1,217

행정운영경비(녹지공원과)(기타/기타) 75,160 76,640 △1,480

기본경비 75,160 76,640 △1,480

기본경비 75,160 76,640 △1,480

201 일반운영비 7,000 8,000 △1,000

01 사무관리비 7,000 8,000 △1,000

◎일반운영비 7,0007,000,000원

202 여비 63,360 63,840 △480

01 국내여비 63,360 63,840 △480

◎관내출장여비 63,36020,000원*22명*12일*12월

- 27 -


정책: 행정운영경비(녹지공원과)(기타/기타)

단위: 기본경비 (단위:천원)


비교증감

203 업무추진비 4,800 4,800 0

04 부서운영업무추진비 4,800 4,800 0

◎부서운영업무추진비 4,800400,000원*12월

- 28 -