세출예산사업명세서 - hongcheon.go.kr · ⊙바이럴마케팅군정홍보 30,000 ⊙sns서포터즈기자단운영 1,000 ⊙군정뉴스제작 9,600 ⊙강원도통합인터넷방송콘텐츠이용홍보

세출예산사업명세서

-1-

기 획 예 산 담 당 관

-2-

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산담당관

정책: 효율적인 군정운영 및 지원

단위: 군정 기획과 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2019년도 본예산 일반회계 전체

기획예산담당관 12,523,668 9,711,137 2,812,531

균 1,670,600

군 10,853,068

효율적인 군정운영 및 지원 2,236,899 2,223,138 13,761

군정 기획과 관리 303,900 248,400 55,500

군정기획 및 관리 75,700 81,200 △5,500

201 일반운영비 46,900 52,400 △5,500

01 사무관리비 46,900 52,400 △5,500

⊙홍천군 좋은군정추진위원회 참석수당 11,200

Ο 정례회 참석수당 5,600

Ο 분과회 참석수당 5,600

⊙군정백서 발간 22,000

⊙정부시책 및 군정방향 소개 팜플렛

6,000

⊙공용차량 하이패스 통행료 1,200

⊙일반운영비 6,500

70,000원*40명*2회

70,000원*8명*10회

3,000원*2,000부

100,000원*12월

202 여비 13,800 13,800 0

01 국내여비 13,800 13,800 0

⊙군정기획 및 관리 업무추진

10,800

⊙주요사업장 점검 3,000

150,000원*6명*12월

203 업무추진비 10,000 10,000 0

03 시책추진업무추진비 10,000 10,000 0

⊙군정기획업무 추진 10,000

304 연금부담금등 5,000 5,000 0

03 의원상해부담금 5,000 5,000 0

⊙의원상해 부담금 5,000

행정쟁송 추진 159,200 159,200 0

201 일반운영비 107,200 107,200 0

01 사무관리비 107,200 107,200 0

⊙소송착수금 및 승소금 100,000

⊙고문변호사 수당 7,200

5,000,000원*20건

150,000원*4명*12월

303 포상금 2,000 2,000 0

01 포상금 2,000 2,000 0

⊙소송수행자 포상금 2,000

305 배상금등 50,000 50,000 0

01 배상금등 50,000 50,000 0

⊙손해배상금 50,000

법령업무 운영 3,000 3,000 0

-3-



단위: 군정 기획과 관리 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 3,000 3,000 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

⊙법령집 추록대 및 신문구독료

3,000250,000원*12월

복합향토 문화단지 운영 5,000 5,000 0

201 일반운영비 5,000 5,000 0

01 사무관리비 4,000 4,000 0

⊙일반수용비 4,000

02 공공운영비 1,000 1,000 0

⊙복합향토문화단지 공공요금 및 제세 1,000

국도 감응신호 구축사업 61,000 0 61,000

308 자치단체등이전 61,000 0 61,000

07 자치단체간부담금 61,000 0 61,000

⊙국도 감응신호 구축(교통신호체계 개선) 61,000

인구정책 2,000 7,400 △5,400

인구정책 추진 2,000 7,400 △5,400

201 일반운영비 2,000 2,000 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

⊙저출산 인식개선 추진 2,000

군정 평가관리 66,480 80,780 △14,300

군정주요업무 평가 37,480 22,500 14,980

201 일반운영비 15,680 700 14,980

01 사무관리비 1,680 700 980

⊙군정주요업무평가위원회 참석수당

1,68070,000원*8명*3회

02 공공운영비 14,000 0 14,000

⊙통합성과관리시스템 유지보수 용역 14,000

207 연구개발비 19,000 19,000 0

01 연구용역비 19,000 19,000 0

⊙성과관리체계 개선 및 지표고도화 용역 19,000

303 포상금 2,800 2,800 0

01 포상금 2,800 2,800 0

⊙우수부서시상 2,800

Ο 최우수 500

Ο 우 수 800

Ο 장 려 900

Ο 노 력 600

500,000원*1업무

400,000원*2업무

300,000원*3업무

200,000원*3업무

읍·면 행정실적 평가 11,000 12,000 △1,000

-4-



단위: 군정 평가관리 (단위:천원)


비교증감

202 여비 1,000 2,000 △1,000

01 국내여비 1,000 2,000 △1,000

⊙읍면행정 실적평가관리 추진 1,000

303 포상금 10,000 10,000 0

01 포상금 10,000 10,000 0

⊙우수부서 시상 10,000

Ο 일반행정·재정분야 2,500

Ο 보건·복지·환경분야 2,500

Ο 농업·산림·축산분야 2,500

Ο 기업·건설·도시분야 2,500

군정발전 제안평가 11,000 39,280 △28,280

301 일반보상금 5,000 5,000 0

12 기타보상금 5,000 5,000 0

⊙군정발전 아이디어 우수제안자 시상 5,000

303 포상금 6,000 15,000 △9,000

01 포상금 6,000 15,000 △9,000

⊙공무원 우수제안 시상 6,000

Ο 부서 3,000

Ο 개인 3,000

정부합동평가 7,000 7,000 0

303 포상금 7,000 7,000 0

01 포상금 7,000 7,000 0

⊙2019('18년실적) 정부합동평가 우수부서 및

직원 포상 7,000

규제개혁추진 9,180 10,180 △1,000

규제개혁추진 9,180 10,180 △1,000

201 일반운영비 4,680 4,680 0

01 사무관리비 4,680 4,680 0

⊙규제개혁 추진 사무관리비 3,000

⊙규제개혁위원회 회의참석 수당

1,68070,000원*8명*3회

202 여비 1,000 2,000 △1,000

01 국내여비 1,000 2,000 △1,000

⊙규제개혁 추진관련 회의 및 교육참석 1,000

303 포상금 3,500 3,500 0

01 포상금 3,500 3,500 0

⊙규제개혁 인센티브 시상금(개인, 부서) 3,500

군정 홍보 1,171,220 1,193,120 △21,900

군정 홍보 982,400 1,020,600 △38,200

-5-



단위: 군정 홍보 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 955,600 909,600 46,000

01 사무관리비 955,600 909,600 46,000

⊙군정홍보용 신문구독 155,000

⊙군정시책 및 이미지 홍보 400,000

⊙브랜드 검색 광고 40,000

⊙수도권대상 홍천이미지 홍보 200,000

⊙바이럴마케팅 군정홍보 30,000

⊙SNS 서포터즈 기자단 운영 1,000

⊙군정뉴스 제작 9,600

⊙강원도 통합인터넷방송 콘텐츠이용 홍보 20,000

⊙홍보 영상물 제작 및 광고 100,000

301 일반보상금 11,800 0 11,800

09 행사실비보상금 1,000 0 1,000

⊙SNS 서포터즈 기자단 회의참석비 1,000

12 기타보상금 10,800 0 10,800

⊙SNS 서포터즈 기자단 활동비

10,80090,000원*10명*12월

405 자산취득비 15,000 6,000 9,000

01 자산및물품취득비 15,000 6,000 9,000

⊙사진용 카메라 구입(1식) 15,000

홍보간행물 제작 122,500 106,200 16,300

201 일반운영비 122,500 106,200 16,300

01 사무관리비 91,200 81,200 10,000

⊙내고장홍천소식지 제작 90,000

⊙내고장홍천소식지 낱말퀴즈 당첨자 상품권

1,20010,000원*10명*12개월

02 공공운영비 31,300 25,000 6,300

⊙내고장홍천소식지 우편발송 요금 31,300

홍보활동지원 60,820 60,820 0

201 일반운영비 41,620 41,620 0

01 사무관리비 31,120 31,120 0

⊙군정동향관련 일간지 구독

6,120

⊙언론보도자료 전산스크랩 이용

12,000

⊙사진인화 및 필름구입 5,000

⊙군정홍보용 자료관리시스템 보안소프트웨어

구입 1,000


17,000원*30부*12월

1,000,000원*12개월

02 공공운영비 10,500 10,500 0

⊙방송장비 유지보수 1,000

-6-



단위: 군정 홍보 (단위:천원)


비교증감

⊙홍보 전광판 유지보수 5,000

⊙군정홍보용 자료관리 시스템 유지보수 4,500

202 여비 10,200 10,200 0

01 국내여비 10,200 10,200 0

⊙군정홍보추진 7,200

⊙대외홍보추진 3,000

150,000원*4명*12월

203 업무추진비 4,000 4,000 0

03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0

⊙군정시책홍보 업무추진 4,000

301 일반보상금 5,000 5,000 0

12 기타보상금 5,000 5,000 0

⊙홍보대사운영 5,000

한국지역진흥재단 운영 지원 5,500 5,500 0

306 출연금 5,500 5,500 0

01 출연금 5,500 5,500 0

⊙지역진흥재단 출연금 5,500

예산운영 643,113 643,881 △768

탄력적 예산지원 515,000 515,000 0

201 일반운영비 50,000 50,000 0

01 사무관리비 30,000 30,000 0

⊙사무관리비(기관공통운영) 30,000

03 행사운영비 20,000 20,000 0

⊙행사운영비(기관공통운영) 20,000

202 여비 250,000 250,000 0

01 국내여비 50,000 50,000 0

⊙국내여비(기관공통운영) 50,000

03 국외업무여비 20,000 20,000 0

⊙국외여비(기관공통운영) 20,000

04 국제화여비 180,000 180,000 0

⊙국외여비(기관공통운영) 180,000

207 연구개발비 200,000 200,000 0

01 연구용역비 200,000 200,000 0

⊙시책사업 및 개발계획수립용역(기관공통운영) 200,000

405 자산취득비 15,000 15,000 0

01 자산및물품취득비 15,000 15,000 0

⊙물품구입(기관공통운영) 15,000

예산편성운영 92,014 91,960 54

201 일반운영비 35,312 35,160 152

-7-



단위: 예산운영 (단위:천원)


비교증감

01 사무관리비 11,000 11,000 0


⊙위원회 참석 및 심사수당 6,000

02 공공운영비 24,312 24,160 152

⊙보조사업 통합관리시스템 유지보수 24,312

202 여비 13,000 13,000 0

01 국내여비 13,000 13,000 0

⊙예산편성 교육 및 사업장 확인 9,000

⊙투자심사 등 각종 합동집무 2,000

⊙지방재정연찬회 2,000

303 포상금 17,000 17,000 0

01 포상금 17,000 17,000 0

⊙예산성과금 10,000

⊙재정집행우수부서시상금 7,000

308 자치단체등이전 26,702 26,800 △98

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 26,702 26,800 △98

⊙지방재정통합시스템 유지보수 26,702

재원의 안정적 확보 12,529 12,721 △192

201 일반운영비 2,000 2,000 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0


202 여비 2,000 2,000 0

01 국내여비 2,000 2,000 0

⊙지방교부세 합동집무 2,000100,000원*1명*20일

203 업무추진비 8,529 8,721 △192

03 시책추진업무추진비 8,529 8,721 △192

⊙정부재원 확충추진 8,529

주민참여 예산제 운영 4,570 5,200 △630

201 일반운영비 4,570 5,200 △630

01 사무관리비 3,570 4,200 △630

⊙주민참여예산 위원회 참석수당

3,57070,000원*17명*3회

03 행사운영비 1,000 1,000 0

⊙주민참여 예산학교 운영 1,000

예산운영성과 관리 19,000 19,000 0

207 연구개발비 19,000 19,000 0

01 연구용역비 19,000 19,000 0

⊙출자출연기관 경영평가 용역 19,000

열린감사행정 운영 41,006 39,377 1,629

-8-



단위: 열린감사행정 운영 (단위:천원)


비교증감

감사활동 수행 15,900 14,400 1,500

201 일반운영비 2,200 2,200 0

01 사무관리비 2,200 2,200 0

⊙감사용 사무용품 구입 1,000

⊙계약심사 도서구입 1,200100,000원*12월

202 여비 7,200 7,200 0

01 국내여비 7,200 7,200 0

⊙종합감사 2,400

⊙기획감사 4,800

20,000원*5명*3일*8개소

20,000원*5명*6일*8개소

301 일반보상금 5,000 5,000 0

12 기타보상금 5,000 5,000 0

⊙공직자 부조리 신고 포상금 5,000

405 자산취득비 1,500 0 1,500

01 자산및물품취득비 1,500 0 1,500

⊙노트북(1대) 1,500

공직자 재산등록 관리 2,430 2,430 0

201 일반운영비 2,430 2,430 0

01 사무관리비 2,430 2,430 0

⊙일반운영비 2,430

Ο 금융조회(공직자재산조회) 이용료 1,800

Ο 공직자윤리위원회 참석수당 630

공직기강 점검 및 민원조사 8,000 8,000 0

202 여비 8,000 8,000 0

01 국내여비 8,000 8,000 0

⊙민원조사 8,000

자율적 내부통제 추진 11,676 11,547 129

303 포상금 2,600 2,600 0

01 포상금 2,600 2,600 0

⊙청렴마일리지 우수부서(직원) 포상 2,600

308 자치단체등이전 9,076 8,947 129

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 9,076 8,947 129

⊙청백-e 시스템 유지보수 9,076

반부패 및 청렴정책 추진 3,000 3,000 0

201 일반운영비 3,000 3,000 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

⊙반부패 및 청렴문화 교육 3,000

창조 마을 추진 2,650,200 3,033,600 △383,400

균 1,670,600

-9-


정책: 창조 마을 추진

단위: 창조적 마을 지원 (단위:천원)


비교증감

군 979,600

창조적 마을 지원 2,374,600 2,955,000 △580,400

균 1,651,000

군 723,600

시군역량강화 156,000 250,000 △94,000

균 109,000

군 47,000

201 일반운영비 85,000 45,000 40,000

균 59,300

군 25,700

01 사무관리비 8,000 5,000 3,000

⊙시군역량강화 8,000

균 5,400

군 2,600

03 행사운영비 77,000 40,000 37,000

⊙주민역량강화 교육 77,000

균 53,900

군 23,100

202 여비 4,000 0 4,000

균 2,800

군 1,200

01 국내여비 4,000 0 4,000

⊙주민역량강화 견학 수행 4,000

균 2,800

군 1,200

301 일반보상금 60,000 25,000 35,000

균 42,000

군 18,000

09 행사실비보상금 60,000 25,000 35,000

⊙주민역량강화 견학 60,000

균 42,000

군 18,000

307 민간이전 7,000 0 7,000

균 4,900

군 2,100

05 민간위탁금 7,000 0 7,000

⊙농촌현장포럼 7,000

균 4,900

군 2,100

창조적마을만들기(마을단위공동문화복지 구만리) 255,000 146,000 109,000

균 178,000

군 77,000

403 자치단체등자본이전 255,000 146,000 109,000

균 178,000

군 77,000

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 255,000 146,000 109,000

-10-





비교증감

⊙마을단위공동문화복지(구만리) 255,000

균 178,000

군 77,000

창조적마을만들기(마을단위공동문화복지 노일리) 236,000 154,000 82,000

균 165,000

군 71,000

403 자치단체등자본이전 236,000 154,000 82,000

균 165,000

군 71,000


⊙마을단위공동문화복지(노일리) 236,000

균 165,000

군 71,000

창조적마을만들기(마을단위공동문화복지 장평2리) 194,000 196,000 △2,000

균 136,000

군 58,000

403 자치단체등자본이전 194,000 196,000 △2,000

균 136,000

군 58,000

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 194,000 196,000 △2,000

⊙마을단위공동문화복지(장평2리) 194,000

균 136,000

군 58,000

창조적마을만들기(마을단위환경경관생태 중화계리) 235,000 155,000 80,000

균 165,000

군 70,000

403 자치단체등자본이전 235,000 155,000 80,000

균 165,000

군 70,000


⊙마을단위환경경관생태(중화계리) 235,000

균 165,000

군 70,000

유기축산시범목장조성 4,000 4,000 0

201 일반운영비 4,000 4,000 0

01 사무관리비 4,000 4,000 0

⊙유기축산시범목장부지 임차료 4,000

창조적마을만들기(마을단위공동문화복지 서곡리) 322,000 88,000 234,000

균 225,000

군 97,000

403 자치단체등자본이전 322,000 88,000 234,000

균 225,000

군 97,000


⊙마을단위공동문화복지(서곡리) 322,000

-11-





비교증감

균 225,000

군 97,000

창조적마을만들기(마을단위공동문화복지 청량2리) 255,000 157,000 98,000

균 179,000

군 76,000

403 자치단체등자본이전 255,000 157,000 98,000

균 179,000

군 76,000


⊙마을단위공동문화복지(청량2리) 255,000

균 179,000

군 76,000

창조적마을만들기(마을단위종합개발 명개리) 518,000 172,000 346,000

균 363,000

군 155,000

403 자치단체등자본이전 518,000 172,000 346,000

균 363,000

군 155,000


⊙마을단위종합개발(명개리) 518,000

균 363,000

군 155,000

마을만들기 자율개발(후동리) 94,000 0 94,000

균 66,000

군 28,000

403 자치단체등자본이전 94,000 0 94,000

균 66,000

군 28,000

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 94,000 0 94,000

⊙마을단위자율개발(후동리) 94,000

균 66,000

군 28,000

마을만들기 자율개발(두미리) 93,000 0 93,000

균 65,000

군 28,000

403 자치단체등자본이전 93,000 0 93,000

균 65,000

군 28,000


⊙마을단위자율개발(두미리) 93,000

균 65,000

군 28,000

전략사업 발굴 및 운영지원 12,600 0 12,600

201 일반운영비 3,000 0 3,000

01 사무관리비 3,000 0 3,000

-12-





비교증감

⊙전략사업추진 사무관리비 3,000

202 여비 9,600 0 9,600

01 국내여비 9,600 0 9,600

⊙일반농산어촌개발사업장 점검 및 사후관리 7,200

⊙신규 전략사업 발굴 및 공모 2,400

마을공동체 활성화 추진 275,600 78,600 197,000

균 19,600

군 256,000

풍요로운 마을 만들기 247,600 49,600 198,000

201 일반운영비 2,000 0 2,000

01 사무관리비 2,000 0 2,000

⊙마을공동체 활성화 사업추진 2,000

202 여비 5,600 9,600 △4,000

01 국내여비 5,600 9,600 △4,000

⊙풍요로운 마을만들기사업 추진 3,600

⊙사업장 점검 및 관외 업무추진 2,000

301 일반보상금 240,000 40,000 200,000

06 민간인국외여비 40,000 40,000 0

⊙풍요로운 마을만들기 우수마을 선진지 견학 40,000

12 기타보상금 200,000 0 200,000

⊙풍요로운 마을만들기 사업추진 200,000

주민주도마을만들기지원(농촌현장포럼) 28,000 29,000 △1,000

균 19,600

군 8,400

307 민간이전 28,000 29,000 △1,000

균 19,600

군 8,400

05 민간위탁금 28,000 29,000 △1,000

⊙농촌현장포럼 28,000

균 19,600

군 8,400

행정운영경비(기획예산담당관) 130,613 122,201 8,412

인력운영비 70,358 54,346 16,012

영상촬영 및 홍보자료 작성 인건비 70,358 54,346 16,012

101 인건비 70,358 54,346 16,012

03 무기계약근로자보수 70,358 54,346 16,012

⊙영상촬영 35,179

Ο 기본급 16,500

Ο 유급휴일수당 4,409

Ο 연차유급휴일수당 1,002

66,800원*1명*247일

66,800원*1명*66일

66,800원*1명*15일

-13-


정책: 행정운영경비(기획예산담당관)

단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감

Ο 상여수당 5,500

Ο 명절휴가비 800

Ο 정액급식비 1,560

Ο 시간외근무수당 3,608

Ο 국내여비 1,800

⊙홍보자료 작성 35,179

Ο 기본급 16,500


Ο 연차유급휴가수당 1,002






16,500,000원*1/12*4회

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

12,525원*1명*24시간*12월

150,000원*1명*12월

66,800원*1명*247일

66,800원*1명*66일

66,800원*1명*15일

16,500,000원*1/12*4회

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

12,525원*1명*24시간*12월

150,000원*1명*12월

기본경비 60,255 67,855 △7,600

부서운영 기본경비 60,255 67,855 △7,600

201 일반운영비 36,315 39,115 △2,800

01 사무관리비 27,315 29,115 △1,800

⊙부서운영 사무관리비 27,315

02 공공운영비 9,000 10,000 △1,000

⊙부서운영 공공요금 및 제세 5,000

⊙공용차량 제세 및 운영비

4,00020,000원*1대*200일

202 여비 4,500 5,400 △900

01 국내여비 4,500 5,400 △900

⊙부서운영 국내여비 4,50015,000원*25명*12월

203 업무추진비 4,800 8,700 △3,900

04 부서운영업무추진비 4,800 4,800 0

⊙부서운영 업무추진비(기본) 4,800400,000원*12월

204 직무수행경비 14,640 14,640 0

03 특정업무경비 14,640 14,640 0

⊙특정업무수행활동비 14,640

Ο 예산담당공무원 10,800

Ο 감사담당공무원 3,840

150,000원*6명*12월

80,000원*4명*12월

예비비 운영 7,505,956 4,332,198 3,173,758

예비비 7,505,956 4,332,198 3,173,758

예비비 7,505,956 4,332,198 3,173,758

801 예비비 7,505,956 4,332,198 3,173,758

01 일반예비비 2,000,000 1,000,000 1,000,000

-14-


정책: 예비비 운영

단위: 예비비 (단위:천원)


비교증감

⊙일반예비비 2,000,000

02 재해ㆍ재난목적예비비 3,545,276 3,099,694 445,582

⊙재해·재난목적예비비 3,545,276

03 내부유보금 1,960,680 232,504 1,728,176

⊙내부유보금 1,960,680

-15-

행 정 과

-16-


부서: 행정과

정책: 활기찬 직장분위기 조성

단위: 인사·조직 운영 (단위:천원)


비교증감


행정과 27,743,828 27,076,103 667,725

국 44,145

도 139,102

군 27,560,581

활기찬 직장분위기 조성 3,228,257 2,728,360 499,897

인사·조직 운영 826,457 719,250 107,207

인사관리 58,857 55,150 3,707

201 일반운영비 29,950 30,950 △1,000

01 사무관리비 29,950 30,950 △1,000

⊙퇴임식등 행사운영 4,000

⊙퇴직예정공무원 위탁 교육 13,500

⊙공채 시험 감독수당 2,800

⊙인사위원회 회의 참석수당

5,250

⊙청원경찰 피복비 1,600

⊙공무원증 제작 2,800

500,000원*8명

900,000원*15명

70,000원*10명*4회

70,000원*5명*15회

400,000원*4명

14,000원*200명

202 여비 14,600 12,800 1,800

01 국내여비 14,600 12,800 1,800

⊙정·현원,충원 통계합동작업 2,000

⊙자치행정 업무 추진 12,600

400,000원*5회

150,000원*7명*12월

303 포상금 6,200 6,200 0

01 포상금 6,200 6,200 0

⊙우수공무원 표창대상자 시상 3,000

⊙현장견문보고제 우수공무원 표창대상자 시상

3,200

200,000원*15명

200,000원*16명

308 자치단체등이전 8,107 5,200 2,907

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 8,107 5,200 2,907

⊙표준지방인사정보시스템 유지관리 8,107

대체인력 운영 192,000 192,000 0

101 인건비 192,000 192,000 0

04 기간제근로자등보수 192,000 192,000 0

⊙육아휴직 및 출산휴가 대체인력 인건비

192,0001,600,000원*10명*12월

기간제근로자 지원(총괄) 320,000 220,000 100,000

101 인건비 320,000 220,000 100,000

04 기간제근로자등보수 320,000 220,000 100,000

⊙대학생 아르바이트 인건비 220,000

⊙기간제근로자 퇴직금 100,0002,000,000원*50명

조직운영 관리 251,600 248,100 3,500

201 일반운영비 86,500 83,000 3,500

-17-

부서: 행정과


단위: 인사·조직 운영 (단위:천원)


비교증감

01 사무관리비 16,500 13,000 3,500

⊙게시용 태극기,도기,군기 구입 7,000

⊙청사 안내판 제작 2,500

⊙상장 표지 제작 4,000

⊙종무식 추진 3,000

02 공공운영비 70,000 70,000 0

⊙기타직 보험료 70,000

202 여비 9,000 9,000 0

01 국내여비 9,000 9,000 0

⊙복무관리 및 의전행사 지원

9,000150,000원*5명*12월

307 민간이전 150,000 150,000 0

07 연금지급금 150,000 150,000 0

⊙공무원(가족) 사망조위금 및 재해부조금 150,000

308 자치단체등이전 5,400 5,400 0


⊙우편모아시스템 유지보수 5,400

309 전출금 700 700 0

02 공무원연금관리공단경상전출금 700 700 0

⊙공무원 자녀 국고대여 장학금 지원 700

고문노무사 위촉 4,000 4,000 0

201 일반운영비 4,000 4,000 0

01 사무관리비 4,000 4,000 0

⊙고문노무사 위촉(1명) 4,000

공무원 후생복지 지원 1,446,250 1,181,720 264,530

공무원 복지제도 운영 1,178,250 914,720 263,530

201 일반운영비 1,178,250 914,720 263,530

01 사무관리비 3,000 1,500 1,500

⊙임산부 공무원 지원 3,000300,000원*10명

04 맞춤형복지제도시행경비 1,175,250 913,220 262,030

⊙맞춤형 복지제도 운영 1,175,250

Ο 맞춤형 복지제도 운영

1,019,000

Ο 맞춤형 복지제도 운영(기간제)

30,000

Ο 공무원 종합건강검진 126,250

1,000,000원*1,019명

300,000원*100명

250,000원*505명

공무원 체육대회 개최 29,500 29,500 0

201 일반운영비 22,000 22,000 0

01 사무관리비 22,000 22,000 0

-18-

부서: 행정과


단위: 공무원 후생복지 지원 (단위:천원)


비교증감

⊙공무원 한마음대회 운영 22,00020,000원*1,100명

303 포상금 7,500 7,500 0

01 포상금 7,500 7,500 0

⊙공무원 한마음대회 시상금 7,5001,500,000원*5팀

직장동호회 활성화 지원 50,000 50,000 0

303 포상금 50,000 50,000 0

01 포상금 50,000 50,000 0

⊙동호회 운영 45,000

⊙우수동호회 시상금 5,000

1,800,000원*25팀

500,000원*10팀

모범공무원 지원 72,500 71,500 1,000

202 여비 60,000 60,000 0

04 국제화여비 60,000 60,000 0

⊙모범공무원 선진지 견학 60,0002,000,000원*30명

303 포상금 12,500 11,500 1,000

01 포상금 12,500 11,500 1,000

⊙유공공무원 시상 2,500

⊙기관표창 수상 부서 직상금 10,000

50,000원*50명

공무원 해외연수 116,000 116,000 0

202 여비 116,000 116,000 0

04 국제화여비 116,000 116,000 0

⊙공무원 사기진작 해외 배낭연수 56,000

⊙퇴직예정공무원 선진지 견학 60,000

교육훈련 강화 653,000 571,000 82,000

공무원 교육훈련 574,000 552,000 22,000

201 일반운영비 308,000 286,000 22,000

01 사무관리비 308,000 286,000 22,000

⊙조직활성화 위탁교육비 102,000

⊙중간관리자 역량강화 위탁교육비

22,000

⊙핵심리더과정(2명) 20,000

⊙글로벌리더 과정(1명) 12,000

⊙직접교육비(위탁, 직원능력개발 등) 130,000

⊙홍천아카데미 운영 22,000

34,000,000원*3기

2,750,000원*8명

10,000,000원*2명

12,000,000원*1명

202 여비 266,000 266,000 0

04 국제화여비 23,000 23,000 0

⊙핵심리더과정 국외연수(2명)

16,000

⊙글로벌리더과정 국외연수(1명)

7,000

8,000,000원*2명

7,000,000원*1명

-19-

부서: 행정과


단위: 교육훈련 강화 (단위:천원)


비교증감

05 공무원 교육여비 243,000 243,000 0

⊙핵심리더과정(2명) 42,000

⊙글로벌리더 과정(1명) 21,000

⊙직접교육비(위탁, 직원능력개발 등) 180,000

21,000,000원*2명

21,000,000원*1명

선진지방자치 체험연수 79,000 19,000 60,000

202 여비 79,000 19,000 60,000

01 국내여비 19,000 19,000 0

⊙선진지방자치단체 체험 국내연수

15,000

⊙퇴직예정공무원 국내연수 4,000

1,000,000원*15팀

1,000,000원*4명

04 국제화여비 60,000 0 60,000

⊙선진지방자치단체 체험 국외연수

60,0004,000,000원*3명*5팀

누수없는 행정지원 302,550 256,390 46,160

야간무인경비용역 145,000 104,400 40,600

201 일반운영비 145,000 104,400 40,600

01 사무관리비 145,000 104,400 40,600

⊙청사 CCTV 임차료(용역료) 60,000

⊙무인기계경비용역료 78,000

⊙청사 CCTV 설치료 7,000

5,000,000원*12월

6,500,000원*12월

200,000원*35대

초과근무관리 13,900 12,400 1,500

201 일반운영비 11,300 12,400 △1,100

01 사무관리비 1,700 2,800 △1,100

⊙지문인식기 수리비 600

⊙지문인식기 설치(1대) 1,100

300,000원*2회

02 공공운영비 9,600 9,600 0

⊙초과근무관리시스템 유지보수료

9,600800,000원*12월

405 자산취득비 2,600 0 2,600

01 자산및물품취득비 2,600 0 2,600

⊙휴대용 지문인식기(2대) 2,600

당직실 및 대회의실 운영 120,650 119,890 760

201 일반운영비 119,650 119,890 △240

01 사무관리비 119,650 119,890 △240

⊙당직실운영 119,650

Ο 숙직비 87,600

Ο 일직비 28,320

Ο 당직보강 1,080

Ο 침구 구입 600

Ο 침구 세탁 1,050

60,000원*365일*4명

60,000원*118일*4명

60,000원*9일*2명

150,000원*4채

150,000원*7회

-20-

부서: 행정과


단위: 누수없는 행정지원 (단위:천원)


비교증감

Ο 당직실 소모품 구입 1,000200,000원*5회

405 자산취득비 1,000 0 1,000

01 자산및물품취득비 1,000 0 1,000

⊙당직실 공기청정기(1대) 1,000

발간실 운영 23,000 19,700 3,300

201 일반운영비 23,000 19,700 3,300

01 사무관리비 23,000 19,700 3,300

⊙발간실 운영 23,000

Ο 디지털인쇄기 원지구입

1,200

Ο 디지털인쇄기 잉크구입 800

Ο 디지털복사기 토너구입

4,000

Ο 제본풀 구입 600

Ο 복사용지 구입 7,500

Ο 레자크지 구입 4,000

Ο 디지털인쇄기 장비유지 1,500

Ο 디지털복사기 장비유지 3,000

Ο 제본기 장비유지 400

100,000원*1대*12월

40,000원*1대*20개

200,000원*2대*10개

300,000원*1대*2회

25,000원*150박스*2회

200,000원*10개*2회

500,000원*1대*3회

500,000원*2대*3회

200,000원*1대*2회

군민우선의 열린행정 실현 567,150 521,329 45,821

이·반장관리 161,750 161,750 0

이·반장 지원관리 161,750 161,750 0

201 일반운영비 7,150 7,150 0

01 사무관리비 7,150 7,150 0

⊙이·반장 명부제작 1,200

⊙이장 행정업무용 수첩제작 5,040

⊙이장명함 및 이장증 제작 910

6,000원*200권

24,000원*210권

13,000원*70명

301 일반보상금 116,600 116,600 0

02 장학금및학자금 30,000 30,000 0

⊙이장자녀 장학금 30,000250,000원*30명*4회

06 민간인국외여비 49,500 49,500 0

⊙마을리더 해외 교육연수 49,5001,500,000원*33명

09 행사실비보상금 8,100 8,100 0

⊙이장 능력개발 교육 등 참석

3,000

⊙강원도 이·통장 한마음대회 참석

5,100

30,000원*50명*2회

30,000원*170명

12 기타보상금 29,000 29,000 0

⊙군정유공이장 재직 기념패 4,000

⊙이장 종합건강검진 지원 25,000

100,000원*40명

250,000원*100명

-21-

부서: 행정과

정책: 군민우선의 열린행정 실현

단위: 이·반장관리 (단위:천원)


비교증감

307 민간이전 38,000 38,000 0

04 민간행사사업보조 30,000 30,000 0

⊙이장가족 화합의 한마당 행사(정액) 30,000

06 보험금 8,000 8,000 0

⊙이장 공무상해 보험 가입 8,000

군민화합 구현 294,790 255,391 39,399

군민의날 운영 50,000 40,000 10,000

201 일반운영비 50,000 40,000 10,000

03 행사운영비 50,000 40,000 10,000

⊙군민의날 행사 50,000

군정유공 민간인 보상 46,030 46,030 0

201 일반운영비 45,030 45,030 0

01 사무관리비 45,030 45,030 0

⊙군정유공군민 공로패 제작 40,000

⊙군민대상 상패 제작 3,000

⊙군민대상 심의 수당 770

⊙무궁화장학회 심의 수당 1,260

100,000원*400명

500,000원*6명

70,000원*11명*1회

70,000원*18명*1회

301 일반보상금 1,000 1,000 0

09 행사실비보상금 1,000 1,000 0

⊙민간인 교육 참석자 실비보상 1,000

군 주요시책 추진 109,500 125,101 △15,601

201 일반운영비 4,000 4,000 0

01 사무관리비 4,000 4,000 0

⊙군정 홍보용 현수막 제작 4,000

202 여비 7,500 7,500 0

01 국내여비 7,500 7,500 0

⊙군정홍보 및 대외협력 추진 7,500

203 업무추진비 98,000 110,601 △12,601

03 시책추진업무추진비 98,000 110,601 △12,601

⊙각종 행사 추진 13,000

⊙우리고장 농특산물 홍보 12,000

⊙유관기간 업무협의 13,000

⊙주요 의전행사 추진 12,000

⊙대단위 주요사업 추진 10,000

⊙출향민 고향사랑 추진 10,000

⊙군민화 운동 추진 13,000

⊙대외협력 업무 추진 15,000

군민화합추진 39,260 34,260 5,000

-22-

부서: 행정과


단위: 군민화합 구현 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 1,260 1,260 0

01 사무관리비 1,260 1,260 0

⊙명절 환영 현수막 제작 1,26090,000원*7매*2회

202 여비 5,000 5,000 0

01 국내여비 5,000 5,000 0

⊙군정 주요업무 추진 5,000

203 업무추진비 33,000 28,000 5,000

03 시책추진업무추진비 33,000 28,000 5,000

⊙역점시책 추진 25,000

⊙행정국 시책업무 추진 5,000

⊙주민자치시책 추진 3,000

범죄없는 마을 지원 10,000 10,000 0

307 민간이전 10,000 10,000 0

02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0

⊙범죄피해자 지원센터 지원(정액) 10,000

주민자치센터 지원 및 주민자치회 구성 40,000 0 40,000

201 일반운영비 30,000 0 30,000

03 행사운영비 30,000 0 30,000

⊙주민자치위원 교육 30,000

301 일반보상금 10,000 0 10,000

09 행사실비보상금 10,000 0 10,000

⊙주민자치위원 교육 참석자 실비보상 10,000

행정서비스 품질 제고 34,000 24,000 10,000

행정서비스 역량강화 34,000 24,000 10,000

201 일반운영비 34,000 24,000 10,000

01 사무관리비 34,000 24,000 10,000

⊙업무용 직원 수첩 제작

28,500

⊙업무용 탁상 달력 제작 5,500

(18,500원*1,000부)+(10,000원*1,000부)

5,500원*1,000부

기록관리 76,610 80,188 △3,578

기록물 관리 76,610 80,188 △3,578

201 일반운영비 75,110 73,388 1,722

01 사무관리비 8,290 10,350 △2,060

⊙정보공개심의회 참석수당 1,050

⊙기록관 보존용 물품구입 2,000

⊙기록관 참고용 도서 구입 2,000

⊙기록물 폐기 집행 1,100

⊙기록물평가심의회 참석수당

140

70,000원*3명*5회

20,000원*5종*20개

200,000원*10개

110,000원*10대

70,000원*2명*1회

-23-

부서: 행정과


단위: 기록관리 (단위:천원)


비교증감

⊙기록관 상시소독 약품 구입 2,00025,000원*80개

02 공공운영비 66,820 63,038 3,782

⊙특수기록물관리시스템 유지보수 22,260

Ο S/W 15,600

Ο Database 6,660

⊙표준기록관리시스템 유지보수 42,360

Ο SW 27,000

Ο HW 15,360

⊙ 기록관 항온항습기 유지보수

2,200

192,000,000원*8%

275,000원*8개월

303 포상금 1,500 1,500 0

01 포상금 1,500 1,500 0

⊙기록관리우수부서 포상금 1,500

비상대비 대처능력 배양 826,400 1,012,473 △186,073

국 12,619

도 15,358

군 798,423

지역민방위 역량제고 361,775 568,889 △207,114

국 12,619

도 7,578

군 341,578

민방위대 운영 35,200 40,200 △5,000

201 일반운영비 29,800 34,800 △5,000

01 사무관리비 29,800 34,800 △5,000

⊙훈련용품 구입 2,400

⊙홍보물 제작 1,200

⊙충무계획 발간 용지 구입 700

⊙민방위관리 업무 추진 2,500

⊙민방위 기술지원대 장비구입(제독기 및 제독

용액) 18,000

⊙민방위 6종 장비구입 5,000

20,000원*6종*20개

100,000원*12월

500,000원*36세트

500,000원*10식

202 여비 5,400 5,400 0

01 국내여비 5,400 5,400 0

⊙민방위 교육지원 및 업무 추진

5,400150,000원*3명*12월

민방위 교육훈련 4,503 6,037 △1,534

국 1,759

도 550

군 2,194

201 일반운영비 1,336 1,936 △600

국 811

도 105

군 420

-24-

부서: 행정과

정책: 비상대비 대처능력 배양

단위: 지역민방위 역량제고 (단위:천원)


비교증감

01 사무관리비 1,336 1,936 △600

⊙민방위교육,훈련 1,336

Ο 민방위교육 강사수당 750150,000원*5회

국 225

도 105

군 420

Ο 마을단위 소집단 훈련경비 586

국 586

301 일반보상금 3,167 4,101 △934

국 948

도 445

군 1,774

09 행사실비보상금 3,167 4,101 △934

⊙민방위교육,훈련 3,167

Ο 민방위 리더양성 541

국 160

도 78

군 303

Ο 기술지원대 등 전문교육지원 1,500

국 450

도 210

군 840

Ο 지원민방위대 육성 1,126

국 338

도 157

군 631

민방위날 훈련경비 1,000 2,000 △1,000

201 일반운영비 1,000 2,000 △1,000

01 사무관리비 1,000 2,000 △1,000

⊙민방위의 날 훈련경비 1,000

민방위 시설 관리 29,272 36,072 △6,800

201 일반운영비 29,272 36,072 △6,800

01 사무관리비 1,300 1,300 0

⊙민방위경보시설 관리 1,300100,000원*13개소

02 공공운영비 27,972 34,772 △6,800

⊙민방위경보시설 유지보수비

22,000

⊙민방위경보시설 전기요금 252

⊙민방위급수시설 전기요금 720

⊙민방위급수시설 유지관리 5,000

1,833,333원*12개월

21,000원*12개월

60,000원*12개월

1,000,000원*5개소

의용소방대지원 122,500 100,000 22,500

307 민간이전 25,000 25,000 0

02 민간경상사업보조 13,000 13,000 0

-25-

부서: 행정과




비교증감

⊙홍천의용소방대연합회 응급처치 경연대회 참

가(정액) 7,000

⊙홍천의용소방대연합회 한마음전진대회 참가(

정액) 6,000

04 민간행사사업보조 12,000 12,000 0

⊙홍천의용소방대연합회 소방기술 경연대회(70%

) 12,000

401 시설비및부대비 7,500 0 7,500

01 시설비 7,500 0 7,500

⊙화촌의용소방대 사무실 보수 7,500

402 민간자본이전 90,000 75,000 15,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 90,000 75,000 15,000

⊙의용소방대 차량구입(80%) 90,00030,000,000원*3대

민방위시설장비 확충(국고) 6,300 22,680 △16,380

국 1,890

도 882

군 3,528

201 일반운영비 6,300 22,680 △16,380

국 1,890

도 882

군 3,528

01 사무관리비 6,300 22,680 △16,380

⊙민방위대 화생방용 방독면 구입

6,30042,000원*150개

국 1,890

도 882

군 3,528

민방위 경보시설 노후위성수신기 교체 28,000 0 28,000

국 8,400

도 5,880

군 13,720

405 자산취득비 28,000 0 28,000

국 8,400

도 5,880

군 13,720

01 자산및물품취득비 28,000 0 28,000

⊙민방위경보시설 노후위성수신기 교체사업(7개

소) 28,000

국 8,400

도 5,880

군 13,720

국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,900 1,900 0

국 570

도 266

군 1,064

201 일반운영비 1,900 1,900 0

-26-

부서: 행정과




비교증감

국 570

도 266

군 1,064

01 사무관리비 1,900 1,900 0

⊙민방위의 날 훈련운영 1,900

국 570

도 266

군 1,064

서면 119안전센터 신축 지원 121,100 360,000 △238,900

401 시설비및부대비 121,100 360,000 △238,900

01 시설비 121,100 360,000 △238,900

⊙서면 119안전센터 부지조성 121,100

홍천소방서 이전 신축 12,000 0 12,000

401 시설비및부대비 12,000 0 12,000

01 시설비 12,000 0 12,000

⊙홍천소방서 신축부지 감정평가 수수료 12,000

군의 우리 군민화 추진 179,150 173,310 5,840

도 4,000

군 175,150

통합방위협의회 운영 2,910 62,910 △60,000

201 일반운영비 2,910 2,910 0

01 사무관리비 2,550 2,550 0

⊙통합방위협의회 및 방위지원본부 운영 1,500

⊙통합방위지원본부 근무자 훈련 급식

1,0507,000원*150명

02 공공운영비 360 360 0

⊙통합방위지원본부 화상회의 시스템 통신비

36030,000원*12월

을지연습 지원 7,400 7,400 0

201 일반운영비 7,400 7,400 0

01 사무관리비 7,400 7,400 0

⊙을지연습 물품 구입 1,500

⊙을지연습 급식비 4,900

⊙을지연습간 국가핵심기반시설 훈련비 1,000

100,000원*15종

7,000원*140명*5일

군인의날 행사 지원 100,000 95,000 5,000

307 민간이전 100,000 95,000 5,000

04 민간행사사업보조 100,000 80,000 20,000

⊙군인의날 행사(정액) 100,000

군의 우리 도민운동 68,840 8,000 60,840

도 4,000

군 64,840

-27-

부서: 행정과


단위: 군의 우리 군민화 추진 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 8,000 8,000 0

도 4,000

군 4,000

03 행사운영비 8,000 8,000 0

⊙평화지역 시군 군의 우리도민화 운동(민ㆍ관

ㆍ군 교류행사) 8,000

도 4,000

군 4,000

307 민간이전 60,840 0 60,840

02 민간경상사업보조 60,840 0 60,840

⊙민ㆍ군협력사업 지원(정액) 10,840

⊙민ㆍ군ㆍ관 교류증대 및 행사지원 사업(정액) 50,000

예비군 육성지원 137,907 135,906 2,001

도 3,780

군 134,127

예비군 육성관리 125,307 123,306 2,001

201 일반운영비 3,500 3,500 0

01 사무관리비 3,500 3,500 0

⊙차량 임차료 3,500250,000원*14회

301 일반보상금 4,800 4,800 0

09 행사실비보상금 4,800 4,800 0

⊙향방훈련 간식비 4,8002,400원*1,000명*2회

308 자치단체등이전 38,140 35,377 2,763

09 예비군육성지원경상보조 38,140 35,377 2,763

⊙예비군 운영 및 장비유지 38,140

403 자치단체등자본이전 78,867 79,629 △762

03 예비군육성지원자본보조 78,867 79,629 △762

⊙예비군 육성 지원 78,867

향토예비군육성 지원 12,600 12,600 0

도 3,780

군 8,820

308 자치단체등이전 12,600 12,600 0

도 3,780

군 8,820

09 예비군육성지원경상보조 12,600 12,600 0

⊙향토예비군 육성지원(드론1대) 12,600

도 3,780

군 8,820

병력관리 지원 147,568 134,368 13,200

사회복무요원 관리 147,568 134,368 13,200

301 일반보상금 147,568 134,368 13,200

-28-

부서: 행정과


단위: 병력관리 지원 (단위:천원)


비교증감

08 사회복무요원보상금 147,568 134,368 13,200

⊙사회복무요원 교육 300

⊙사회복무요원 상해보상 2,500

⊙사회복무요원 보상 144,768

Ο 봉급 56,400

Ο 중식비 80,850

Ο 교통비 5,880

Ο 근무복 1,638

10,000원*30명

470,000원*10명*12월

6,000원*55명*245일

2,400원*10명*245일

327,600원*5명

인재육성을 위한 교육 지원 3,308,521 2,799,443 509,078

미래인재 육성지원 3,308,521 2,799,443 509,078

교육여건개선지원 2,960,521 2,799,443 161,078

201 일반운영비 8,960 8,920 40

01 사무관리비 3,960 3,920 40

⊙위원회 수당 1,960

⊙진로체험터 운영 2,000

70,000원*7명*4회

02 공공운영비 5,000 0 5,000

⊙혁신교육 지방정부협의회 연회비 5,000

202 여비 7,400 0 7,400

01 국내여비 7,400 0 7,400

⊙교육지원 추진 5,400

⊙인재육성 업무협의 추진 2,000

150,000원*3명*12월

308 자치단체등이전 2,944,161 2,790,523 153,638

07 자치단체간부담금 92,761 92,761 0

⊙원어민교사 지원사업 62,761

⊙대학생 공공기숙사 운영비 10,000

⊙대학진학 지원사업 부담금 20,000

08 교육기관에대한보조 2,851,400 2,697,762 153,638

⊙홍천교육지원청 1,459,695

Ο 농산어촌 방과후 학교운영 274,000

Ο 교육복지 우선지원 사업 25,000

Ο 유치원 방과후과정 운영비 지원 55,000

Ο 체육꿈나무 육성 지원(초,중) 110,000

Ο 강원소년체육대회 출전비 지원(초,중) 60,000

Ο 작은학교 희망만들기 지원 118,435

Ο 1인 1악기 연주를 통한 감성교육 367,910

Ο 지역특화교육 5,850

Ο 학생 통학여건 개선사업 191,000

Ο 중학생 해외 어학체험연수 198,000

Ο 초등 영어체험교실 운영 24,000

Ο 내고장 바로알기 10,500

-29-

부서: 행정과

정책: 인재육성을 위한 교육 지원

단위: 미래인재 육성지원 (단위:천원)


비교증감

Ο 육성종목 개방형 방과후학교 운영 20,000

⊙홍천고등학교 212,140

Ο 홍천학생체육관 운영 15,000

Ο 기숙사 운영비 지원 124,740

Ο 학생부 종합전형 특별프로그램 운영 15,000

Ο 동아리활동 프로그램 운영 10,800

Ο 학교체육 육성종목 강화훈련 8,000

Ο 윈드오케스트라 운영 30,000

Ο 진로 직업 특별프로그램 운영 8,600

⊙홍천여자고등학교 148,696


Ο 저소득층 방과후학교 수강료 지원 11,520

Ο 입학사정관제 대비 특별 프로그램 운영 15,150

Ο 취약시기 학사 정상화 운영 9,000

Ο 학생진로 길찾기 프로젝트 10,910

Ο 체육꿈나무 훈련 보조금 4,250

Ο 꽃뫼합창단 운영비 3,980

Ο 태양광 가로등 교체 4,300

Ο 자기주도학습실 환경 개선 6,426

⊙서석고등학교 57,060


Ο 방과후학교 교육활동 지원 14,940

Ο 수능이후 프로그램 운영 1,000

Ο 맞춤형 진로교육 운영 13,320

Ο 학교도서관 환경개선 지원 1,600

⊙강원생활과학고 130,900


⊙팔렬고등학교 113,800



Ο 텃밭가꾸기 운영 5,000

Ο 풋살장 설지 지원 50,000

⊙홍천농업고등학교 189,410


Ο 창조농업 현장체험학습 운영 100,000

Ο 농업실무역량 인증반 운영 15,000


Ο 영농종사자 소형건설기계 조종사교육 9,600

⊙내면고등학교 35,500

Ο 지역인재육성 프로그램 17,500

Ο 맞춤형 수월성교육 프로그램 6,000

Ο 진로진학 탐색 프로그램 5,000

-30-

부서: 행정과

정책: 인재육성을 위한 교육 지원

단위: 미래인재 육성지원 (단위:천원)


비교증감

Ο 도서관 활성화 프로그램 7,000

⊙홍천중학교 18,000

Ο 나의 꿈 나의 미래 18,000

⊙홍천여자중학교 21,850

Ο 체육관 내부환경 개선 지원 8,000

Ο 스마트 교실 구축 지원 13,850

⊙팔렬중학교 44,100


⊙해밀학교 1,944

Ο 학교체육 진흥 사업 지원 1,944

⊙홍천초등학교 350,000

Ο 학생수영장 보수 지원 350,000

⊙남산초등학교 15,000

Ο 학교스포츠클럽 운영 5,000

Ο 제2교사동 교육정보화 기반시설구축 지원 10,000

⊙석화초등학교 17,000

Ο 학생쉼터 리모델링사업 지원 17,000

⊙구송초등학교 3,420

Ο 골프 숏게임장 운영 3,420

⊙대곡초등학교 4,485

Ο 알파인스키부 훈련운영 4,485

⊙화계초등학교 28,400

Ο 체육관 환경개선사업 지원 28,400

교복지원 348,000 0 348,000

301 일반보상금 348,000 0 348,000

01 사회보장적수혜금 348,000 0 348,000

⊙중·고생 교복지원 348,000300,000원*1,160명

지역 네트워크 활성화 및 지원 674,671 719,237 △44,566

도 6,854

군 667,817

군정참여 확대를 위한 연계ㆍ협력 674,671 719,237 △44,566

도 6,854

군 667,817

민간단체 활성화 지원 48,600 49,600 △1,000

201 일반운영비 18,200 18,200 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

⊙출향단체 공로패 제작 2,00080,000원*25개

03 행사운영비 16,200 16,200 0

⊙자매결연자치단체 농촌체험행사

16,20090,000원*45명*4회

202 여비 7,400 8,400 △1,000

-31-

부서: 행정과

정책: 지역 네트워크 활성화 및 지원

단위: 군정참여 확대를 위한 연계ㆍ협력 (단위:천원)


비교증감

01 국내여비 7,400 8,400 △1,000

⊙대외협력 추진 5,400

⊙사회단체 업무협의 추진 2,000

150,000원*3명*12월

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

⊙대외협력 시책업무 추진 3,000

301 일반보상금 20,000 20,000 0

09 행사실비보상금 20,000 20,000 0

⊙사회단체회원 교육 참석 실비보상

20,000100,000원*200명

새마을지도자 자녀 장학금 13,708 14,000 △292

도 6,854

군 6,854

301 일반보상금 13,708 14,000 △292

도 6,854

군 6,854

02 장학금및학자금 13,708 14,000 △292

⊙새마을지도자자녀 장학금 13,708

도 6,854

군 6,854

자율방범대 운영 164,462 211,302 △46,840

301 일반보상금 155,502 151,302 4,200

04 자율방범대실비지원 155,502 151,302 4,200

⊙자율방범대 운영 155,502

Ο 자율방범대활동 급식비

49,500

Ο 자율방범활동 유류대

85,602

Ο 자율방범대 방범차량 보험료

16,200

Ο 자율방범대 소모성 물품 지원

4,200

2,500원*3명*22개대*300일

1,297원*10ℓ *22개대*300일

900,000원*18대

100,000원*42대

307 민간이전 8,960 10,000 △1,040

04 민간행사사업보조 8,960 10,000 △1,040

⊙자율방범연합대 직무경진대회 8,960

치안협의회 운영 43,000 30,000 13,000

307 민간이전 43,000 30,000 13,000

02 민간경상사업보조 43,000 30,000 13,000

⊙홍천군지역치안협의회 지원(정액) 43,000

한국자유총연맹 운영 35,101 35,151 △50

307 민간이전 35,101 35,151 △50

02 민간경상사업보조 1,930 2,630 △700

-32-

부서: 행정과




비교증감

⊙연맹조직원 안보현장 견학 920

⊙국가유공자 사랑의 김장담그기 1,010

03 민간단체법정운영비보조 31,196 30,971 225

⊙한국자유총연맹 운영비 31,196

04 민간행사사업보조 1,975 1,550 425

⊙자유수호 희생자 합동 위령제 1,550

⊙나라사랑 태극기 달기 캠페인 425

새마을회 운영 225,020 239,570 △14,550

201 일반운영비 49,900 81,900 △32,000

01 사무관리비 49,900 81,900 △32,000

⊙새마을지도자 및 부녀회장 향토지(강원, 도민

일보) 구독 40,000

⊙퇴임 새마을지도자 및 부녀회장 공로패 제작 9,900

301 일반보상금 56,000 56,000 0

06 민간인국외여비 36,000 36,000 0

⊙새마을지도자 선진해외연수 36,000

09 행사실비보상금 20,000 20,000 0

⊙새마을국민교육 참석 실비보상 20,000

307 민간이전 101,620 101,670 △50

02 민간경상사업보조 9,000 9,000 0

⊙사랑의 김장, 쌀 나누기 운동 9,000

03 민간단체법정운영비보조 62,620 62,670 △50

⊙홍천군새마을회 운영비 62,620

04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0

⊙홍천사랑 홍천가꾸기 실천다짐대회 10,000

06 보험금 20,000 20,000 0

⊙새마을지도자 및 부녀회장 상해보험 가입 20,000

402 민간자본이전 17,500 0 17,500

01 민간자본사업보조(자체재원) 17,500 0 17,500

⊙새마을 사업차량 구입(50%) 17,500

바르게살기운동 운영 37,920 38,798 △878

307 민간이전 37,920 38,798 △878

02 민간경상사업보조 3,202 3,200 2

⊙내고장환경정화운동 캠페인 1,200

⊙가정사랑 나라사랑 정신함양 강연회 2,002

03 민간단체법정운영비보조 30,718 31,598 △880

⊙바르게살기운동 홍천군협의회 운영비 30,718

04 민간행사사업보조 4,000 4,000 0

⊙안전 및 윤리의식 시민교육 및 바른마음 한가

족대회 4,000

-33-

부서: 행정과




비교증감

재향군인회 운영 20,860 20,540 320

307 민간이전 20,860 20,540 320

02 민간경상사업보조 1,760 2,500 △740

⊙호국정신함양 안보현장견학 1,760

03 민간단체법정운영비보조 15,000 14,040 960

⊙홍천군재향군인회 운영비 15,000

04 민간행사사업보조 4,100 4,000 100

⊙서해수호의 날 행사 2,350

⊙재향군인의 날 기념행사 1,750

민주평화통일자문회의 운영 50,220 39,830 10,390

307 민간이전 50,220 39,830 10,390

02 민간경상사업보조 43,620 35,030 8,590

⊙청소년 통일현장 탐방 5,250

⊙통일의식 함양을 위한 워크숍 4,100

⊙우리영토 독도방문 캠페인 15,770

⊙통일리더와 함께하는 우리역사 바로알기 18,500

03 민간단체법정운영비보조 6,600 4,800 1,800

⊙민주평화통일자문회의 운영비 6,600

법무부법사랑위원 운영 8,780 4,960 3,820

307 민간이전 8,780 4,960 3,820

02 민간경상사업보조 8,780 4,960 3,820

⊙학교폭력예방 체험활동 4,300

⊙청소년선도보호 체험활동 4,480

국내ㆍ외 교류 지원 27,000 29,200 △2,200

201 일반운영비 5,000 5,000 0

02 공공운영비 5,000 5,000 0

⊙전국시도지사협의회 국제화 지원사업 분담금 5,000

301 일반보상금 22,000 24,200 △2,200

06 민간인국외여비 2,000 4,200 △2,200

⊙국제교류 통번역지원 2,0002,000,000원*1명

07 외빈초청여비 20,000 20,000 0

⊙국제교류도시 외빈초청 20,000

지역사회 서비스 제공 318,687 289,786 28,901

국 29,122

도 10,000

군 279,565

지역사회 연계 및 협력 318,687 289,786 28,901

국 29,122

도 10,000

군 279,565

-34-

부서: 행정과

정책: 지역사회 서비스 제공

단위: 지역사회 연계 및 협력 (단위:천원)


비교증감

자원봉사센터 운영 240,443 225,540 14,903

307 민간이전 240,443 223,140 17,303

02 민간경상사업보조 51,760 51,855 △95

⊙자원봉사센터 프로그램 운영(정액) 51,760

03 민간단체법정운영비보조 188,683 171,285 17,398

⊙자원봉사센터 운영비(정액) 188,683

자원봉사 코디네이터 지원(국고) 55,262 46,894 8,368

국 27,631

군 27,631

307 민간이전 55,262 46,894 8,368

국 27,631

군 27,631

11 사회복지사업보조 55,262 46,894 8,368

⊙자원봉사 코디네이터 지원 55,262

국 27,631

군 27,631

자원봉사자 보험료 지원(국고) 2,982 3,352 △370

국 1,491

군 1,491

307 민간이전 2,982 3,352 △370

국 1,491

군 1,491

11 사회복지사업보조 2,982 3,352 △370

⊙자원봉사자 보험료 지원 2,982

국 1,491

군 1,491

자원봉사센터 인센티브 지원사업 20,000 14,000 6,000

도 10,000

군 10,000

307 민간이전 20,000 14,000 6,000

도 10,000

군 10,000

11 사회복지사업보조 20,000 14,000 6,000

⊙자원봉사센터 인센티브 지원 20,000

도 10,000

군 10,000

정보화 군정 구현 2,568,208 2,342,799 225,409

국 2,404

도 31,716

군 2,534,088

행정정보화 촉진 709,796 751,140 △41,344

국 2,404

군 707,392

다기능사무기기 관리 359,300 304,888 54,412

-35-

부서: 행정과

정책: 정보화 군정 구현

단위: 행정정보화 촉진 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 152,800 145,888 6,912

01 사무관리비 116,800 109,888 6,912

⊙백신SW 구입 17,000

⊙업무용SW 구입 90,000

⊙PC보안관리(내PC지키미) 소프트웨어 구입

9,800

34,000원*500개

14,000원*700개

02 공공운영비 36,000 36,000 0

⊙다기능사무기기 통합유지보수

36,0003,000,000원*12월

405 자산취득비 206,500 159,000 47,500

01 자산및물품취득비 206,500 159,000 47,500

⊙다기능사무기기 206,500

Ο 컴퓨터 본체(200대) 180,000

Ο 컴퓨터 모니터(50대) 11,500

Ο 프린터(30대) 15,000

행정정보화 운영 330,317 405,961 △75,644

201 일반운영비 203,974 186,567 17,407

01 사무관리비 4,000 1,500 2,500

⊙전산소모품 구입 1,500

⊙개인정보보호 홍보물 제작 2,000

⊙새올전자민원창구 본인인증 사용료 500

02 공공운영비 199,974 185,067 14,907

⊙통합스토리지 유지보수 37,400

⊙서버 통합관제시스템 유지보수

21,660

⊙보조기억매체 관리시스템 유지보수

5,640

⊙PC 개인정보 관리시스템 유지보수

7,920

⊙서버 및 DB 접근제어시스템 유지보수

9,942

⊙통합백업시스템 유지보수 13,200

⊙행정망 서버가상화시스템 유지보수

9,515

⊙온나라시스템 유지보수 44,172

Ο S/W 17,016

Ο DRM 12,840

Ο H/W 14,316

⊙UPS(무정전 전원공급장치) 유지보수

3,801

⊙항온항습기 유지보수 4,500

⊙업무용 PC 자동백업 시스템 유지보수

9,048

3,116,660원*12월

1,805,000원*12월

470,000원*12월

660,000원*12월

828,500원*12월

1,100,000원*12월

792,900원*12월

1,418,000원*12월

1,070,000원*12월

1,193,000원*12월

316,700원*12월

375,000원*12월

754,000원*12월

-36-

부서: 행정과


단위: 행정정보화 촉진 (단위:천원)


비교증감

⊙공통기반2스토리지 유지보수 11,248

⊙통합로그인(SSO) 시스템 유지보수

4,111

⊙패치관리시스템(PMS) 유지보수

2,385

⊙모바일 온나라용 단말기 통신요금

2,880

⊙개인정보 접속기록관리시스템 유지보수

12,552

937,330원*12월

342,580원*12월

198,750원*12월

60,000원*4대*12월

1,046,000원*12월

202 여비 9,000 10,800 △1,800

01 국내여비 9,000 10,800 △1,800

⊙정보화담당 업무 추진 9,000150,000원*5명*12월

308 자치단체등이전 117,343 94,989 22,354


⊙온나라시스템 사업단 운영지원 분담금 10,000

⊙지방행정공통정보시스템 상담센터 운영 분담

금 6,460

⊙공통기반 전산장비 유지보수 92,822

⊙재해복구시스템 유지보수 8,061

노후장비 교체 및 정보보안 강화(국고) 10,179 40,291 △30,112

국 2,404

군 7,775

201 일반운영비 10,179 40,291 △30,112

국 2,404

군 7,775

01 사무관리비 10,179 40,291 △30,112

⊙공통기반2시스템 노후장비교체 리스료 10,179

국 2,404

군 7,775

공무원정보화역량 강화 10,000 0 10,000

201 일반운영비 10,000 0 10,000

01 사무관리비 10,000 0 10,000

⊙정보화 역량강화 워크숍 개최 10,000

지역정보화 촉진 457,750 226,020 231,730

도 15,600

군 442,150

지역정보화 운영 267,624 45,624 222,000

201 일반운영비 45,624 45,624 0

02 공공운영비 45,624 45,624 0

⊙읍면사무소 민원인용 정보이용 PC 인터넷 사

용료 4,800

⊙홈페이지 유지보수 19,536

40,000원*10개소*12월

1,628,000원*12월

-37-

부서: 행정과


단위: 지역정보화 촉진 (단위:천원)


비교증감

⊙홈페이지 DAS Up-Loader 유지보수

2,340

⊙외부망 가상화 시스템 유지보수

13,356

⊙개인정보 유출차단 시스템 유지보수

2,748

⊙웹방화벽 시스템 유지보수 2,844

195,000원*12월

1,113,000원*12월

229,000원*12월

237,000원*12월

207 연구개발비 222,000 0 222,000

01 연구용역비 50,000 0 50,000

⊙홍천군 정보화기본계획 수립(2020~2024년) 50,000

02 전산개발비 172,000 0 172,000

⊙대표 홈페이지 개편 172,000

홈페이지 운영 1,640 760 880

201 일반운영비 1,640 760 880

01 사무관리비 1,640 760 880

⊙홈페이지 실명인증 사용료 660

⊙인터넷 도메인 사용료 100

⊙홈페이지 SSL인증서 교체 280

⊙민간 아이핀 사용료 600

정보화교육 34,436 32,436 2,000

201 일반운영비 34,436 2,436 32,000

01 사무관리비 32,000 0 32,000

⊙공무원 및 주민 정보화교육 강사비 및 교재구

입 32,000

02 공공운영비 2,436 2,436 0

⊙정보화교육 시스템 유지보수 2,436203,000원*12월

정보화마을 운영 46,050 56,300 △10,250

201 일반운영비 36,050 46,300 △10,250

01 사무관리비 8,850 15,100 △6,250

⊙정보화마을 정보이용센터 무인기계경비 용역

6,000

⊙프로그램관리자 선발위원회 참석수당

350

⊙특판행사 부스비 2,500

100,000원*5개소*12개월

70,000원*5명*1회

250,000원*5개소*2회

02 공공운영비 20,000 24,000 △4,000

⊙정보화마을 홈페이지 운영

20,0004,000,000원*5개마을

03 행사운영비 7,200 7,200 0

⊙정보화마을 운영위원 워크숍 개최

7,20096,000원*15명*5개마을

301 일반보상금 10,000 10,000 0

09 행사실비보상금 10,000 10,000 0

-38-

부서: 행정과


단위: 지역정보화 촉진 (단위:천원)


비교증감

⊙정보화마을 교육 및 회의참석 보상 7,000

⊙정보화마을 한마음대회 참가 보상

3,00050,000원*60명

정보화마을 프로그램관리자 육성(국고) 98,000 90,900 7,100

도 12,600

군 85,400

307 민간이전 98,000 90,900 7,100

도 12,600

군 85,400

02 민간경상사업보조 98,000 90,900 7,100

⊙프로그램관리자 인건비 98,000

도 12,600

군 85,400

공공데이터 개방 정보시스템 구축 10,000 0 10,000

도 3,000

군 7,000

207 연구개발비 10,000 0 10,000

도 3,000

군 7,000

02 전산개발비 10,000 0 10,000

⊙강원 공공데이터 개방포털 운영 10,000

도 3,000

군 7,000

통계조사·관리 85,772 70,307 15,465

도 11,436

군 74,336

통계업무추진 14,260 6,260 8,000

201 일반운영비 13,060 5,060 8,000

01 사무관리비 13,060 5,060 8,000

⊙통계연보 제작 5,060

Ο 통계연보 발간 2,760

Ο e-Book 제작 2,300

⊙전자책 제작 SW 8,000

23,000원*120부

8,000,000원*1개

202 여비 1,200 1,200 0

01 국내여비 1,200 1,200 0

⊙통계업무추진 여비 1,200100,000원*3명*4회

통합사회조사 추진 40,497 33,933 6,564

도 11,436

군 29,061

101 인건비 7,616 6,303 1,313

도 2,077

군 5,539

04 기간제근로자등보수 7,616 6,303 1,313

⊙사회조사 추진 인건비 7,616

-39-

부서: 행정과


단위: 통계조사·관리 (단위:천원)


비교증감

도 2,077

군 5,539

201 일반운영비 19,145 15,514 3,631

도 5,238

군 13,907

01 사무관리비 19,145 15,514 3,631

⊙사회조사 추진 19,145

Ο 사회조사 도급비 18,517

도 5,050

군 13,467

Ο 현수막 제작 360

도 108

군 252

Ο 조사용품류 구입 268

도 80

군 188

202 여비 336 316 20

도 101

군 235

01 국내여비 336 316 20

⊙사회조사 추진 국내여비 336

도 101

군 235

301 일반보상금 6,400 4,800 1,600

도 1,920

군 4,480

12 기타보상금 6,400 4,800 1,600

⊙사회조사 추진 답례품 6,400

도 1,920

군 4,480

308 자치단체등이전 7,000 7,000 0

도 2,100

군 4,900


⊙보고서 분석발간비 7,000

도 2,100

군 4,900

사업체조사 추진 31,015 30,114 901

101 인건비 9,742 8,005 1,737

04 기간제근로자등보수 9,742 8,005 1,737

⊙사업체 조사 인건비 9,742

201 일반운영비 20,453 21,289 △836

01 사무관리비 20,453 21,289 △836

⊙ 사업체 조사 20,453

-40-

부서: 행정과


단위: 통계조사·관리 (단위:천원)


비교증감

Ο 조사원 도급수수료

19,453

Ο 현수막 제작 1,000

66,800원*26일*14명*80%

100,000원*10개 읍면

202 여비 820 820 0

01 국내여비 820 820 0

⊙사업체조사 추진 여비 820

정보통신 기반시설 구축 724,736 723,128 1,608

도 4,680

군 720,056

방범용 CCTV 설치 150,000 150,000 0

401 시설비및부대비 150,000 150,000 0

01 시설비 150,000 150,000 0

⊙방범용 CCTV 설치 150,000

CCTV 통합관제센터 운영 574,376 572,768 1,608

도 4,680

군 569,696

201 일반운영비 504,376 472,768 31,608

도 4,680

군 499,696

01 사무관리비 28,568 26,368 2,200

⊙일반운영비 15,108

Ο 사무용품 및 기타 소모성 물품구입비 4,000

Ο 청사위탁소독수수료 672

Ο 승강기안전관리대행료 2,004

Ο 승강기안전검사수수료 130

Ο 전기안전관리대행수수료 3,000

Ο 소방안전관리대행수수료 2,880

Ο 비데,정수기렌탈 및 청소수수료

1,800

Ο 공기청정기렌탈 및 청소수수료

622

⊙CCTV 운영위원회 참석수당 140

⊙CCTV 통합관제센터 일숙직비

13,320

168,000원*4회

167,000원*12회

130,000원*1회

250,000원*12월

240,000원*12월

25,000원*6대*12월

25,900원*2대*12월

70,000원*1명*2회

60,000원*222일*1명

02 공공운영비 475,808 446,400 29,408

⊙공공요금 63,732

Ο 전기요금(CCTV통합관제센터)

30,000

Ο 전기요금(방범용CCTV)

33,120

Ο 케이블방송 시청료 132

Ο 상하수도사용료 480

⊙홍천군 다목적센터 유지관리 14,000

2,500,000원*12월

15,000원*184개소*12월

11,000원*12월

40,000원*12월

-41-

부서: 행정과


단위: 정보통신 기반시설 구축 (단위:천원)


비교증감

Ο 청사 외벽청소 4,500

Ο 청사 지하배수로 정비 4,500

Ο 청사 소규모 수선비 5,000

⊙CCTV 통합통신요금(전용회선)

224,31693,000원*201개소*12월

도 4,680

군 219,636

⊙시설장비 유지보수 58,200

⊙번호인식 CCTV 유지보수 48,000

⊙생활방범 CCTV 유지보수 67,560

4,850,000원*12월

4,000,000원*12월

5,630,000원*12월

401 시설비및부대비 25,000 0 25,000

01 시설비 25,000 0 25,000

⊙홍천군 다목적센터 옥상방수 보수공사 25,000

405 자산취득비 45,000 100,000 △55,000

01 자산및물품취득비 45,000 100,000 △55,000

⊙지능형 함체 관리시스템 구축 40,000

⊙NTP 서버 구입 5,000

공공 무선인터넷 운영 360 360 0

201 일반운영비 360 360 0

02 공공운영비 360 360 0

⊙공공 무선인터넷 관리 36010,000원*3개소*12월

행정통신장비 운영 590,154 572,204 17,950

민원행정 관리시스템 운영 11,880 10,150 1,730

201 일반운영비 11,880 10,150 1,730

02 공공운영비 11,880 10,150 1,730

⊙문자발송사용료 9,600

⊙민원행정 관리시스템 유지보수

2,280

800,000원*12월

190,000원*12월

교환기 운영 116,314 140,614 △24,300

201 일반운영비 116,314 135,314 △19,000

02 공공운영비 116,314 116,314 0

⊙일반전화요금 및 국가정보통신 인터넷요금

87,600

⊙전자팩스 시스템 유지보수비 7,114

⊙인터넷전화(IPT)시스템 유지보수비

21,600

7,300,000원*12월

592,800원*12월

1,800,000원*12월

전자정부통합망 운영 422,760 334,160 88,600

201 일반운영비 362,260 334,160 28,100

02 공공운영비 362,260 334,160 28,100

⊙데이터전용회선 요금 264,000

⊙도군간 초고속통신망 요금 36,000

22,000,000원*12월

3,000,000원*12월

-42-

부서: 행정과


단위: 행정통신장비 운영 (단위:천원)


비교증감

⊙암호화장비(VPN) 유지보수비 10,600

⊙구내통신선로 이전 및 유지보수비

10,000

⊙행정망(읍면,사업소,보건지소) 유지보수비

12,300

⊙보안장비(L4,방화벽,IPS) 유지보수비

14,100

⊙네트웍장비(백본)유지보수비 10,000

⊙IP관리시스템 유지보수비 3,660

⊙항온항습기 유지보수비 1,600

883,330원*12월

2,500,000원*4회

1,025,000원*12월

1,175,000원*12월

833,333원*12월

305,000원*12월

133,333원*12월

405 자산취득비 60,500 0 60,500

01 자산및물품취득비 60,500 0 60,500

⊙네트워크 트래픽관리시스템(QoS)도입 60,500

행정통신망 운영 39,200 39,200 0

201 일반운영비 26,400 26,400 0

01 사무관리비 6,000 6,000 0

⊙네트웍관리용 소모품 3,000

⊙통신소모품 3,000

750,000원*4회

750,000원*4회

02 공공운영비 20,400 20,400 0

⊙행정통신 전용회선 요금 14,400

⊙이동전화요금 6,000

1,200,000원*12월

125,000원*4대*12월

202 여비 12,800 12,800 0

01 국내여비 12,800 12,800 0

⊙정보통신공사 사용전검사 추진

2,000

⊙정보통신담당 업무추진 10,800

20,000원*100회

150,000원*6명*12월

행정운영경비(행정과) 15,201,934 14,233,950 967,984

도 75,174

군 15,126,760

인력운영비 14,984,115 14,035,711 948,404

도 75,174

군 14,908,941

시간외근무수당(총괄) 2,377,326 2,031,805 345,521

101 인건비 2,377,326 2,031,805 345,521

01 보수 2,377,326 2,031,805 345,521

⊙시간외근무수당 2,377,326

Ο 6급 635,903

Ο 7급 671,331

Ο 8급 639,972

Ο 9급 및 실무수습

303,259

Ο 경력관(나군) 7,253

11,401원*166명*28시간*12월

10,299원*194명*28시간*12월

9,246원*206명*28시간*12월

8,357원*108명*28시간*12월

10,793원*2명*28시간*12월

-43-

부서: 행정과

정책: 행정운영경비(행정과)



비교증감

Ο 연구사 18,462

Ο 지도사 101,146

10,989원*5명*28시간*12월

10,751원*28명*28시간*12월

성과상여금(총괄) 2,729,142 2,355,499 373,643

303 포상금 2,729,142 2,355,499 373,643

02 성과상여금 2,729,142 2,355,499 373,643

⊙성과상여금 2,729,142

Ο 6급 980,822

Ο 7급 857,285

Ο 8급 388,440

Ο 9급 250,465

Ο 경력관(나군) 8,663

Ο 연구사 12,723

Ο 지도사 111,090

Ο 청원산림보호서기, 청원경찰

119,654

3,525,600원*214명*130%

2,997,500원*220명*130%

2,490,000원*120명*130%

2,117,200원*91명*130%

3,331,900원*2명*130%

3,262,100원*3명*130%

3,051,900원*28명*130%

2,556,700원*36명*130%

연금 및 보험금등(총괄) 8,710,401 8,793,632 △83,231

304 연금부담금등 8,710,401 8,793,632 △83,231

01 연금부담금 7,070,631 7,371,347 △300,716

⊙공무원연금부담금 4,030,332

⊙공무원연금부담보전금 1,059,863

⊙공무원퇴직수당부담금 1,891,999

⊙공무원재해보상부담금 88,437

02 국민건강보험금 1,639,770 1,422,285 217,485

⊙건강보험부담금 1,501,587

⊙장기요양보험부담금 138,183

무기계약근로자 지원(총괄) 415,483 236,298 179,185

101 인건비 415,483 236,298 179,185

03 무기계약근로자보수 415,483 236,298 179,185

⊙무기계약근로자 퇴직금(총괄) 50,000

⊙무기계약근로자 4대보험(총괄) 365,483

Ο 국민건강,노인장기요양보험부담금 128,530

Ο 고용보험부담금 59,140

Ο 산업재해보험부담금 395

Ο 국민연금부담금 177,418

부속실인건비 30,523 27,718 2,805

101 인건비 30,523 27,718 2,805

03 무기계약근로자보수 30,523 27,718 2,805

⊙부속실 30,523

Ο 기본급 16,500


66,800원*1명*247일

66,800원*1명*66일

-44-

부서: 행정과




비교증감





Ο 시간외근무수당 752

66,800원*1명*15일

16,499,600원*1/12*4회

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

12,525원*1명*5시간*12월

발간실옵셋인건비 36,162 32,947 3,215

101 인건비 36,162 32,947 3,215

03 무기계약근로자보수 36,162 32,947 3,215

⊙발간실옵셋 36,162

Ο 기본급 16,994



Ο 장기근속가산금

1,700





68,800원*1명*247일

68,800원*1명*66일

68,800원*1명*15일

16,993,600원*1/12*10%*12월

16,993,600원*1/12*4회

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

12,900원*1명*25시간*12월

교환실인건비 29,771 27,040 2,731

101 인건비 29,771 27,040 2,731

03 무기계약근로자보수 29,771 27,040 2,731

⊙교환실 운영 29,771

Ο 기본급 16,500






66,800원*1명*247일

66,800원*1명*66일

66,800원*1명*15일

16,499,600원*1/12*4회

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12개월

기록관 업무지원 29,771 22,120 7,651

101 인건비 29,771 22,120 7,651

03 무기계약근로자보수 29,771 22,120 7,651

⊙기록관 업무지원 29,771

Ο 기본급 16,500






66,800원*1명*247일

66,800원*1명*66일

66,800원*1명*15일

16,499,600원*1/12*4회

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

관제센터 인건비 595,765 481,612 114,153

도 75,174

군 520,591

-45-

부서: 행정과




비교증감

101 인건비 595,765 481,612 114,153

도 75,174

군 520,591

03 무기계약근로자보수 595,765 481,612 114,153

⊙관제센터 운영 595,765

Ο 기본급 292,85266,800원*16명*274일

도 75,174

군 217,678



Ο 상여수당 97,618

Ο 명절휴가비 12,800


Ο 야간근로수당

64,128

Ο 휴일근로수당 16,834

66,800원*16명*66일

66,800원*16명*15일

292,851,200원*1/12*4회

400,000원*16명*2회

130,000원*16명*12월

66,800원*0.5*16명*10일*12월

66,800원*1.5*12명*14일

행정국장실인건비 29,771 0 29,771

101 인건비 29,771 0 29,771

03 무기계약근로자보수 29,771 0 29,771

⊙행정국장실지원 29,771

Ο 기본급 16,500






66,800원*1명*247일

66,800원*1명*66일

66,800원*1명*15일

16,500,000원*1/12*4회

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

기본경비 217,819 198,239 19,580

부서운영 기본경비 217,819 198,239 19,580

201 일반운영비 60,169 56,969 3,200

01 사무관리비 48,669 45,669 3,000


⊙강원도 세종사무소 파견공무원 주거임차료

8,400700,000원*12월

02 공공운영비 11,500 11,300 200


⊙협의회 부담금 6,500

Ο 전국시장군수구청장협의회 4,500

Ο 전국 농어촌지역 군수협의회 2,000

202 여비 6,120 5,940 180

01 국내여비 6,120 5,940 180

⊙부서운영 국내여비 6,12015,000원*34명*12월

-46-

부서: 행정과


단위: 기본경비 (단위:천원)


비교증감

203 업무추진비 145,560 133,410 12,150

01 기관운영업무추진비 107,200 100,000 7,200

⊙기관운영 및 유관기관 협조 107,200

Ο 군수 60,000

Ο 부군수 40,000

Ο 행정국장 7,200

02 정원가산업무추진비 32,060 28,190 3,870

⊙정원가산금 32,060

Ο 100명까지 8,000

Ο 101명~300명까지 12,000

Ο 301명~600명까지 12,060

80,000원*100명

60,000원*200명

45,000원*268명

04 부서운영업무추진비 6,300 5,220 1,080

⊙부서운영 업무추진비 6,300

Ο 기본 4,800

Ο 추가 1,500

400,000원*12월

5,000원*25명*12월

204 직무수행경비 1,920 1,920 0

03 특정업무경비 1,920 1,920 0


Ο 여론·동향전담공무원 1,200

Ο 공무원단체담당공무원 720

100,000원*1명*12월

60,000원*1명*12월

405 자산취득비 4,050 0 4,050

01 자산및물품취득비 4,050 0 4,050

⊙사무용 의자(16개) 3,200

⊙통신실 문서세단기(1대) 850

재무활동(행정과) 1,050,000 1,050,000 0

내부거래지출 1,050,000 1,050,000 0

무궁화장학기금 전출금 1,050,000 1,050,000 0

702 기금전출금 1,050,000 1,050,000 0

01 기금전출금 1,050,000 1,050,000 0

⊙무궁화장학기금 전출 1,000,000

⊙무궁화장학기금 전출(농협금고협력사업비) 50,000

-47-

종 합 민 원 과

-48-


부서: 종합민원과

정책: 고객중심의 민원행정

단위: 고객감동 민원서비스 제공 (단위:천원)


비교증감


종합민원과 793,423 618,913 174,510

국 3,090

군 790,333

고객중심의 민원행정 424,120 300,320 123,800

국 3,090

군 421,030

고객감동 민원서비스 제공 424,120 300,320 123,800

국 3,090

군 421,030

민원서비스 역량 강화 307,490 212,920 94,570

201 일반운영비 71,250 62,200 9,050

01 사무관리비 68,800 59,800 9,000

⊙민원 서비스용품 2,000

⊙민원업무 추진 홍보 2,000

⊙민원응대(방문, 전화)서비스 점검 7,000

⊙민원사무편람 제작 10,500

⊙민원실 근무자 근무복 22,400

⊙민원담당공무원 마인드 함양 교육

24,000

⊙대민이동봉사 참여업체 감사패

450

⊙인감사고 방지 유공자 감사패 450

7,500원*1,400부

280,000원*40명*2회

300,000원*40명*2회

150,000원*3개

150,000원*3개

03 행사운영비 2,450 2,400 50

⊙무료법률 상담실 운영 1,250

⊙대민 이동봉사 운영 1,200

25,000원*50회

400,000원*3회

202 여비 85,000 85,000 0

01 국내여비 1,000 1,000 0

⊙민원시책 홍보 및 추진 1,000

04 국제화여비 84,000 84,000 0

⊙우수민원담당공무원 해외선진체험

84,0003,500,000원*24명

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

⊙민원시책 업무 추진 2,000

301 일반보상금 29,240 36,120 △6,880

12 기타보상금 29,240 36,120 △6,880

⊙대민이동봉사 참여자 급식 1,920

⊙무료법률상담관 수당 5,000

⊙민원상담관 수당 22,320

8,000원*80명*3회

100,000원*50회

30,000원*3개소*248일

303 포상금 5,000 2,000 3,000

01 포상금 5,000 2,000 3,000

⊙주민선정 민원친절상 1,000100,000원*10명

-49-





비교증감

⊙민원처리 체험수기 우수사례 시상 1,000

Ο 최우수 500

Ο 우수 300

Ο 장려 200

⊙민원응대(방문, 전화) 우수자 시상 3,000

500,000원*1명

300,000원*1명

200,000원*1명

405 자산취득비 115,000 25,600 89,400

01 자산및물품취득비 115,000 25,600 89,400

⊙무인민원발급기(3대) 75,000

⊙민원업무 추진 차량(1대) 40,000

민원처리제도 운영 지원 99,340 69,700 29,640

201 일반운영비 68,940 66,100 2,840

01 사무관리비 37,040 35,040 2,000

⊙무인민원발급기 소모품 1,000

⊙인허가업무추진 측량 및 기타수수료 10,000

⊙주민등록증 발급 12,000

⊙민원협력관실 운영 2,000

⊙민원수수료 카드결제 단말기 임대료 및 수수

료 1,440

⊙일반운영비 10,600

Ο 민원서류 발급용지 구입 5,000

Ο 인증기관리 소모품 구입 600

Ο 민원업무용 프린터 및 복사기 소모품

5,000

3,000원*4,000매

8,000원*15대*12월

200,000원*3대

1,000,000원*5대

02 공공운영비 31,900 31,060 840

⊙민원담당공무원 보험료(인감및여권담당자)

3,040

⊙주민등록증 등기우송료 660

⊙무인민원발급기 유지보수 2,400

⊙전자도면열람시스템 유지보수

3,000

⊙실시간고객만족도 조사시스템 유지보수

3,600

⊙실시간고객만족도 조사시스템 통신료

2,400

⊙무인민원발급기 전용회선 통신료

16,800

160,000원*19명

2,500원*22회*12월

200,000원*12월

125,000원*2대*12월

300,000원*12월

200,000원*12월

175,000원*8개소*12월

202 여비 1,800 1,800 0

01 국내여비 1,800 1,800 0

⊙민원협력관 업무수행 1,800150,000원*1명*12월

303 포상금 2,600 1,800 800

01 포상금 2,600 1,800 800

⊙민원처리 마일리지제도 우수공무원 포상 2,600

-50-





비교증감

Ο 최우수 600

Ο 우수 800

Ο 장려 1,200

300,000원*1명*2회

200,000원*2명*2회

100,000원*6명*2회

403 자치단체등자본이전 26,000 0 26,000


⊙차세대 주민등록정보시스템 구축 26,000

민원서비스 행정 지원 14,200 14,600 △400

202 여비 14,200 14,600 △400

01 국내여비 14,200 14,600 △400

⊙민원행정 업무 추진 12,600

⊙소송수행 1,600

150,000원*7명*12월

여권발급 지원(국고) 3,090 3,100 △10

국 3,090

201 일반운영비 2,000 2,000 0

국 2,000

01 사무관리비 2,000 2,000 0

⊙여권발급 운영 2,000

국 2,000

202 여비 1,090 1,100 △10

국 1,090

01 국내여비 1,090 1,100 △10

⊙여권발급 추진 1,090

국 1,090

국토의 개발 및 보전관리 23,500 23,300 200

개발행위 민원 행정지원 23,500 23,300 200

개발행위허가 추진 23,500 23,300 200

201 일반운영비 10,000 8,000 2,000

02 공공운영비 10,000 8,000 2,000

⊙개발허가관리 차량 제세 및 운영비

10,00050,000원*1대*200일

202 여비 13,500 15,300 △1,800

01 국내여비 13,500 15,300 △1,800

⊙개발행위허가 추진 10,800

⊙불법 개발행위 단속 2,700

150,000원*6명*12월

효율적인 농지의 이용 및 보전 25,900 51,900 △26,000

농지전용 민원 행정지원 25,900 51,900 △26,000

농지전용 허가신고 지원 25,900 51,900 △26,000

201 일반운영비 16,000 6,000 10,000

01 사무관리비 10,000 0 10,000

-51-


정책: 효율적인 농지의 이용 및 보전

단위: 농지전용 민원 행정지원 (단위:천원)


비교증감

⊙농업진흥지역 지형도면 전산화 10,000

02 공공운영비 6,000 6,000 0

⊙농지관리 차량 제세 및 운영

6,00030,000원*1대*200일

202 여비 9,900 9,900 0

01 국내여비 9,900 9,900 0

⊙농지의 이용 및 보전 추진

7,200

⊙불법 농지전용 단속 2,700

150,000원*4명*12월

효율적인 산지의 이용 및 보전 37,700 35,900 1,800

산지전용 민원 행정지원 37,700 35,900 1,800

산지전용 허가신고 지원 37,700 35,900 1,800

201 일반운영비 26,000 26,000 0

01 사무관리비 20,000 20,000 0

⊙산지정보시스템(FLIS) 자료정비 20,000

02 공공운영비 6,000 6,000 0

⊙산지관리 차량 제세 및 운영

6,00030,000원*1대*200일

202 여비 11,700 9,900 1,800

01 국내여비 11,700 9,900 1,800

⊙산지인허가 및 산지관리 9,000

⊙대집행 관리 2,700

150,000원*5명*12월

건축행정의 공공복리 증진 141,100 86,600 54,500

건축민원 행정 지원 141,100 86,600 54,500

건축물 허가 지원 106,200 86,600 19,600

201 일반운영비 96,300 69,500 26,800

01 사무관리비 96,300 61,500 34,800

⊙건축위원회 운영 6,300

⊙업무대행 수수료 90,000

70,000원*18명*5회

300,000원*300건

202 여비 9,900 17,100 △7,200

01 국내여비 9,900 17,100 △7,200

⊙건축 허가업무 추진 7,200

⊙불법 건축물 단속 2,700

150,000원*4명*12월

건축물 신고 지원 34,900 0 34,900

201 일반운영비 23,200 0 23,200

01 사무관리비 15,200 0 15,200

⊙등기촉탁 수수료 200

⊙등기촉탁 업무대행 수수료 15,000

2,000원*100건

50,000원*300건

02 공공운영비 8,000 0 8,000

-52-


정책: 건축행정의 공공복리 증진

단위: 건축민원 행정 지원 (단위:천원)


비교증감

⊙건축업무차량 제세 및 운영

8,00040,000*1대*200일

202 여비 11,700 0 11,700

01 국내여비 11,700 0 11,700

⊙건축 신고업무 추진 9,000

⊙불법 건축물 단속 2,700

150,000원*5명*12월

고객중심의 차량행정 43,110 39,365 3,745

신속한 차량등록지원 43,110 39,365 3,745

차량등록관리 43,110 39,365 3,745

201 일반운영비 37,710 32,165 5,545

01 사무관리비 3,010 3,465 △455

⊙자동차검사증 및 안내물제작

3,01086,000원*35박스

02 공공운영비 34,700 28,700 6,000

⊙우편발송 및 반송요금 28,700

⊙특사경프로그램(무보험운행) 유지보수 6,000

202 여비 5,400 7,200 △1,800

01 국내여비 5,400 7,200 △1,800

⊙차량등록 업무추진 5,400150,000원*3명*12월

행정운영경비(종합민원과) 97,993 81,528 16,465

인력운영비 31,421 28,516 2,905

민원안내 31,421 28,516 2,905

101 인건비 31,421 28,516 2,905

03 무기계약근로자보수 31,421 28,516 2,905

⊙민원안내 31,421

Ο 기본급 16,500





1,650



66,800원*1명*247일

66,800원*1명*66일

66,800원*1명*15일

16,499,600원*1/12*4회

16,499,600원*1/12*10%*12월

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

기본경비 66,572 53,012 13,560

부서운영 기본경비 66,572 53,012 13,560

201 일반운영비 46,112 42,512 3,600

01 사무관리비 34,112 30,512 3,600


02 공공운영비 12,000 12,000 0

-53-


정책: 행정운영경비(종합민원과)



비교증감


202 여비 6,300 5,580 720

01 국내여비 6,300 5,580 720

⊙부서운영 국내여비 6,30015,000원*35명*12월

203 업무추진비 5,160 4,920 240

04 부서운영업무추진비 5,160 4,920 240


Ο 기본 4,800

Ο 추가 360

400,000원*12월

5,000원*6명*12월

405 자산취득비 9,000 0 9,000

01 자산및물품취득비 9,000 0 9,000

⊙집기류 9,000

Ο 노트북컴퓨터(1대) 1,500

Ο 냉장고(1대) 1,300

Ο 제빙기(1대) 500

Ο 세단기(1대) 2,800

Ο 자동신장체중계(1대) 1,300

Ο 혈압측정기(1대) 1,600

-54-

재 무 과

-55-


부서: 재무과

정책: 효율적인 재산관리

단위: 재산의 보존 및 운용지원 (단위:천원)


비교증감


재무과 44,500,559 42,740,321 1,760,238

국 172,259

도 3,000

군 44,325,300

효율적인 재산관리 2,206,528 2,372,189 △165,661

도 3,000

군 2,203,528

재산의 보존 및 운용지원 16,600 16,600 0

재산관리 및 재무행정 지원 16,600 16,600 0

202 여비 12,600 12,600 0

01 국내여비 12,600 12,600 0

⊙재산관리 및 재무행정업무 추진

12,600150,000원*7명*12월

203 업무추진비 4,000 4,000 0

03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0

⊙재산관리 및 재무행정 시책 추진 4,000

공유재산 관리 지원 960,533 463,194 497,339

도 3,000

군 957,533

군유재산 관리 957,533 460,194 497,339

201 일반운영비 307,533 270,194 37,339

01 사무관리비 19,240 19,240 0

⊙군유재산 측량수수료 8,000

⊙군유재산 감정평가 수수료 8,000

⊙공유재산 심의 위원회 참석수당

2,240

⊙군유재산 관리 업무 추진 1,000

400,000원*20필지

400,000원*20필지

70,000원*4명*8회

02 공공운영비 288,293 250,954 37,339

⊙공유건물 재해복구 및 영조물배상 공제 245,293

Ο 건물시설물재해복구 공제 146,399

Ο 영조물배상 공제 98,894

⊙행정종합배상공제 33,000

⊙군유재산 시설장비 유지비 5,000

⊙공유재산 관리시스템 유지보수 5,000

401 시설비및부대비 650,000 190,000 460,000

01 시설비 650,000 190,000 460,000

⊙두촌면 공동주차장 조성 500,000

⊙공유재산 시설개선 150,000

공유재산 관리 3,000 3,000 0

도 3,000

201 일반운영비 2,000 2,000 0

-56-

부서: 재무과


단위: 공유재산 관리 지원 (단위:천원)


비교증감

도 2,000

01 사무관리비 2,000 2,000 0

⊙공유재산 관리 업무추진 2,000

도 2,000

202 여비 1,000 1,000 0

도 1,000

01 국내여비 1,000 1,000 0

⊙공유재산 실태조사 및 소송수행 1,000

도 1,000

효율적인 청사운영 관리 1,229,395 1,892,395 △663,000

청사 및 관사운영 관리 500,665 466,665 34,000

201 일반운영비 490,665 466,665 24,000

01 사무관리비 130,665 130,665 0

⊙청소용품 및 소모품 44,900

Ο 청사 청소용품 8,500

Ο 청사 전기 및 방화기구 소모품 8,400

Ο 화장실 소모품 28,000

⊙청사운영관련 수수료 85,765

Ο 승강기,리프트 검사수수료 6,430

Ο 저수조 청소 수수료 2,250

Ο 전기안전관리 대행수수료 10,920

Ο 소방안전관리 대행수수료 8,480

Ο 청사환경유지 수수료 27,685

Ο 홍천군청 주차부지 임차료 30,000

910,000원*12회

02 공공운영비 360,000 336,000 24,000

⊙청사 공공요금 및 제세 260,000

Ο 전기요금 240,000

Ο 상하수도사용료 18,000

Ο 시설물분 환경개선부담금 2,000

⊙청사 및 관사 시설장비 수선비 100,000

Ο 청사 수선비 60,000

Ο 관사 수선비(8개소) 40,000

20,000,000원*12월

1,500,000원*12월

1,000,000원*2회

405 자산취득비 10,000 0 10,000

01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

⊙무인택배보관함 설치 10,000

청사 시설개선 222,000 935,000 △713,000

401 시설비및부대비 222,000 915,000 △693,000

01 시설비 222,000 915,000 △693,000

⊙청사 유지관리 50,000

⊙별관 옥상방수 22,000

⊙직원휴게공간 조성 150,000

-57-

부서: 재무과


단위: 효율적인 청사운영 관리 (단위:천원)


비교증감

공용차량 관리 506,730 490,730 16,000

201 일반운영비 197,850 192,850 5,000

01 사무관리비 6,000 6,000 0

⊙공용차량 하이패스통행요금 충전(10대) 6,000

02 공공운영비 191,850 186,850 5,000

⊙건설기계 81,550

Ο 유류대 53,300

Ο 수리비 20,500

Ο 보험료 및 제세공과금 7,750

⊙공용차량 110,300

Ο 유류대 24,100

Ο 수리비 20,900

Ο 보험료 및 제세공과금 65,300

202 여비 28,880 28,880 0

01 국내여비 28,880 28,880 0

⊙공용차량 운행 28,880

405 자산취득비 280,000 269,000 11,000

01 자산및물품취득비 280,000 269,000 11,000

⊙공용차량(2대) 280,000

자주재원 확충 673,291 644,929 28,362

국 74,290

군 599,001

안정적 세수확보 263,240 247,059 16,181

지방세 부과징수 256,615 240,905 15,710

201 일반운영비 192,306 178,306 14,000

01 사무관리비 29,700 29,700 0

⊙지방세 납부홍보 8,000

⊙세무회계업무 연찬회 700

⊙지방세 고지서 제작 18,400

⊙지방세 도서구입 1,200

⊙지방세심의위원회 참석수당

1,400

80,000원*230박스

70,000원*10명*2회

02 공공운영비 162,606 148,606 14,000

⊙지방세고지서 우편송달료 152,250

Ο 등기우편 53,250

Ο 일반우편 99,000

⊙지방세ARS시스템 유지보수 10,356

2,130원*25,000건

330원*300,000건

863,000원*12월

202 여비 17,600 17,600 0

01 국내여비 17,600 17,600 0

⊙부과업무 추진 12,600150,000원*7명*12월

-58-

부서: 재무과

정책: 자주재원 확충

단위: 안정적 세수확보 (단위:천원)


비교증감

⊙도 및 전국 지방세 연찬회 참석

1,000

⊙세무조사 추진(관외) 2,000

⊙세무회계업무 연찬회 2,000

200,000원*5명

100,000원*2명*10회

50,000원*40명

308 자치단체등이전 41,147 44,999 △3,852

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 41,147 44,999 △3,852

⊙지방세정보화사업(운영관리) 41,147

403 자치단체등자본이전 480 0 480

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 480 0 480

⊙지방세정보화사업(제증명발급시스템) 480

405 자산취득비 5,082 0 5,082

01 자산및물품취득비 5,082 0 5,082

⊙지방세ARS시스템 서버업그레이드 5,082

지방세발전기금출연 6,625 6,154 471

306 출연금 6,625 6,154 471

01 출연금 6,625 6,154 471

⊙지방세 발전기금 출연금 6,625

과세자료 현황 조사 148,580 148,580 0

국 74,290

군 74,290

개별주택특성조사 및 산정 148,580 148,580 0

국 74,290

군 74,290

201 일반운영비 136,380 136,380 0

국 68,190

군 68,190

01 사무관리비 130,860 130,860 0

⊙개별주택가격 홍보 1,92080,000원*12개*2회

국 960

군 960

⊙개별주택가격 검증수수료(1/1기준)

119,0406,400원*18,600호

국 59,520

군 59,520

⊙개별주택가격 검증수수료(6/1기준)

3,2008,000원*400호

국 1,600

군 1,600

⊙홍천군부동산가격공시위원회 참석수당

2,80070,000원*8명*5회

국 1,400

군 1,400

⊙개별주택가격 업무추진 3,900

국 1,950

-59-

부서: 재무과


단위: 과세자료 현황 조사 (단위:천원)


비교증감

군 1,950

02 공공운영비 5,520 5,520 0

⊙개별주택가격 업무추진 5,520

Ο 개별주택가격 도면관리시스템 유지보수 4,800

국 2,400

군 2,400

Ο 스마트폰 사용료 72060,000원*1대*12월

국 360

군 360

202 여비 12,200 12,200 0

국 6,100

군 6,100

01 국내여비 12,200 12,200 0

⊙재산세업무 추진 7,200150,000원*4명*12월

국 3,600

군 3,600

⊙개별주택가격 특성조사 및 건축물조사 5,000

국 2,500

군 2,500

지방세 체납액 징수 68,670 69,670 △1,000

체납액 강력징수추진 60,370 61,370 △1,000

201 일반운영비 39,370 40,370 △1,000

01 사무관리비 25,000 26,000 △1,000

⊙체납액징수관련 수수료 16,000

⊙체납고지서 제작 9,00060,000원*150박스

02 공공운영비 14,370 14,370 0

⊙공공요금 및 제세 14,370

Ο 가상계좌시스템 유지보수 4,500

Ο 차량영치시스템 유지보수 4,500

Ο 영치시스템 고도화 시스템 운영 유지보수 3,750

Ο 번호판 영치 스마트폰,태블릿 통신요금

1,620135,000원*12월

202 여비 13,000 13,000 0

01 국내여비 13,000 13,000 0

⊙체납액징수업무 추진 9,000

⊙관외 체납액징수 4,000

150,000원*5명*12월

303 포상금 8,000 8,000 0

01 포상금 8,000 8,000 0

⊙지방세징수 우수부서 시상금

3,000

⊙지방세 체납징수 포상금 5,000

1,500,000원*2회

납세편의시책 추진 8,300 8,300 0

201 일반운영비 8,300 8,300 0

-60-

부서: 재무과


단위: 지방세 체납액 징수 (단위:천원)


비교증감

01 사무관리비 8,300 8,300 0

⊙지방세 수납수수료 8,300

Ο 금융결제원 카드수납 수수료 1,200

Ο 가상계좌 수납 수수료 5,600

Ο 문자전송 수수료 400

Ο 지방세 ARS 신용카드 납부 수수료

1,100

80원*70,000건

20원*20,000건

220원*5,000건

재정관리 192,801 179,620 13,181

세외수입관리 192,801 179,620 13,181

201 일반운영비 129,255 139,950 △10,695

01 사무관리비 13,700 14,700 △1,000

⊙세외수입 고지서 제작 700

⊙세외수입 체납안내문 제작 400

⊙세외수입 체납안내 창봉투 제작

600

⊙세외수입 징수 관련 수수료 9,500

⊙세외수입 공매집행 비용 2,000

⊙인터넷 등기수수료 500

70,000원*10박스

50,000원*8박스

60원*10,000매

02 공공운영비 115,555 125,250 △9,695

⊙부가가치세 납부 100,000

⊙세입통합카드납부시스템 유지보수 15,555

202 여비 7,400 9,200 △1,800

01 국내여비 7,400 9,200 △1,800

⊙세외수입업무 추진 5,400

⊙세외수입 관외 체납 징수 업무 추진

2,000

150,000원*3명*12월

100,000원*2명*10일

303 포상금 7,000 7,000 0

01 포상금 7,000 7,000 0

⊙세외수입 체납징수 포상금 7,000

308 자치단체등이전 23,574 23,470 104


⊙세외수입정보시스템 유지보수 23,574

403 자치단체등자본이전 25,572 0 25,572


⊙세외수입정보시스템 차세대시스템 구축사업비 25,572

회계·계약제도 내실 운영 105,970 75,070 30,900

회계업무의 효율적인 집행관리 105,970 75,070 30,900

복식경리회계제도 운영 38,580 33,880 4,700

201 일반운영비 20,700 18,700 2,000

01 사무관리비 20,700 18,700 2,000

-61-

부서: 재무과

정책: 회계·계약제도 내실 운영

단위: 회계업무의 효율적인 집행관리 (단위:천원)


비교증감

⊙복식경리업무추진 소모품 1,700

⊙복식부기공인회계사 자문료 18,000

⊙통합결산서 표지제작 1,000

202 여비 9,000 9,000 0

01 국내여비 9,000 9,000 0

⊙복식경리 업무추진 9,000150,000원*5명*12월

301 일반보상금 7,980 6,180 1,800

12 기타보상금 7,980 6,180 1,800

⊙세입세출 결산검사 업무추진 7,980

Ο 일비 6,900

Ο 여비 1,080

100,000원*3명*23일

45,000원*3명*8일

307 민간이전 900 0 900

12 민간인위탁교육비 900 0 900

⊙결산검사위원 교육 900300,000원*3명

계약업무 운영 67,390 41,190 26,200

201 일반운영비 40,390 30,390 10,000

01 사무관리비 23,890 13,890 10,000

⊙나라장터 이용수수료 및 불용품매각 비용 22,000

⊙계약심의위원회 심사수당 1,89070,000원*9명*3회

02 공공운영비 16,500 16,500 0

⊙계약업무추진 프로그램 유지보수 16,500

202 여비 10,800 10,800 0

01 국내여비 10,800 10,800 0

⊙계약업무 추진 10,800150,000원*6명*12월

405 자산취득비 16,200 0 16,200

01 자산및물품취득비 16,200 0 16,200

⊙물품전자태그 리더기(6대) 16,200

행정운영경비(재무과) 41,514,770 39,648,133 1,866,637

국 97,969

군 41,416,801

인력운영비(총괄) 40,913,713 39,331,282 1,582,431

국 97,969

군 40,815,744

공무원인건비(총괄) 40,793,244 39,149,647 1,643,597

101 인건비 39,536,484 37,702,147 1,834,337

01 보수 36,697,625 34,911,423 1,786,202

⊙봉급 26,875,302

Ο 정무직(연봉) 93,699

Ο 4급(연봉) 262,119

Ο 5급(연봉) 2,398,997

93,699,000원*1명

87,373,000원*3명

77,387,000원*31명

-62-

부서: 재무과

정책: 행정운영경비(재무과)

단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)


비교증감

Ο 6급(30호봉) 7,833,600

Ο 7급(20호봉) 7,375,421

Ο 8급(8호봉) 5,240,640

Ο 9급(4호봉) 2,002,346

Ο 경력관(나군)(31호봉)

94,721

Ο 연구사(10호봉) 100,221

Ο 지도관(연봉) 255,000

Ο 지도사(24호봉) 1,218,538

⊙정근수당 1,988,791

⊙정근수당가산금 582,600

Ο 25년이상 315,120

Ο 20∼25년미만 120,120

Ο 15∼20년미만 48,960

Ο 10∼15년미만 57,600

Ο 5∼10년미만 40,800

⊙대우공무원수당 316,506

Ο 4급대우 4,603

Ο 5급대우 172,993

Ο 6급대우 98,185

Ο 7급대우 5,039

Ο 지도관대우 35,686

⊙가족수당 455,040

Ο 배우자 192,000

Ο 기타가족(부모, 첫째자녀)

115,920

Ο 둘째자녀 115,920

Ο 셋째자녀 31,200

⊙자녀학비보조수당(고등학교)

131,428

⊙육아휴직수당 204,000

⊙특수지근무수당 19,320

Ο 갑지 1,200

Ο 을지 1,920

Ο 병지 16,200

⊙위험근무수당 30,120

Ο 을종 18,600

Ο 병종 11,520

⊙특수업무수당 566,494

Ο 기술정보수당 160,680

지도관 2,160

5급, 연구사, 지도사

24,000

4,080,000원*160명*12월

3,304,400원*186명*12월

2,183,600원*200명*12월

1,652,100원*101명*12월

3,946,700원*2명*12월

2,783,900원*3명*12월

85,000,000원*3명

3,626,600원*28명*12월

23,865,487,000원*1/12*50%*2회

130,000원*202명*12월

110,000원*91명*12월

80,000원*51명*12월

60,000원*80명*12월

50,000원*68명*12월

4,677,300원*4.1%*2명*12월

4,136,600원*4.1%*85명*12월

3,501,100원*4.1%*57명*12월

2,560,200원*4.1%*4명*12월

3,626,600원*4.1%*20명*12월

40,000원*400명*12월

20,000원*483명*12월

60,000원*161명*12월

100,000원*26명*12월

298,700원*110명*4회

850,000원*20명*12월

50,000원*2명*12월

40,000원*4명*12월

30,000원*45명*12월

50,000원*31명*12월

40,000원*24명*12월

60,000원*3명*12월

50,000원*40명*12월

-63-

부서: 재무과




비교증감

6급, 7급 56,520

8급이하 17,760

자격증 가산금(기능장, 기사)

44,640

자격증 가산금(산업기사)

6,000

자동차운전원 가산금

9,600

Ο 의료업무등의수당 92,568

의무직 10,968

보건진료직 60,000

간호직, 의료기사 12,600

수의사 9,000

Ο 연구업무수당 2,880

Ο 장려수당 5,760

쓰레기처리장 5,760

Ο 개방형전문직위수당(교육부 교류)

6,600

Ο 전문직위수당 6,480

회계직무전문직위 5,400

상수도전무직위(지선수리)

1,080

Ο 특수직무수당 280,326

민원업무 36,000

읍면근무 159,600

사서수당 960

시간선택제수당

3,966

의회사무기구근무 8,160

·5급 1,920

·6급 1,440

·7급이하 4,800

사회복지업무 71,640

·사회복지업무 55,440

·가산금(자격증) 16,200

Ο 비상근무수당 11,200

⊙업무대행수당 12,000

⊙관리업무수당 54,810

⊙휴일근무수당 38,345

Ο 농업기술센터(농기계임대) 19,299

지도사 11,668

7급 3,726

전문경력관(나급) 3,905

Ο 팔봉산관리사무소 15,320

30,000원*157명*12월

20,000원*74명*12월

30,000원*124명*12월

20,000원*25명*12월

20,000원*40명*12월

914,000원*1명*12월

250,000원*20명*12월

50,000원*21명*12월

250,000원*3명*12월

80,000원*3명*12월

240,000원*2명*12월

550,000원*1명*12월

90,000원*5명*12월

90,000원*1명*12월

50,000원*60명*12월

70,000원*190명*12월

20,000원*4명*12월

1,652,100원*5%*4명*12월

80,000원*2명*12월

60,000원*2명*12월

50,000원*8명*12월

70,000원*66명*12월

30,000원*45명*12월

8,000원*700명*2일

200,000원*5명*12월

4,613,600원*9%*11명*12월

86,425원*3명*45일

82,786원*1명*45일

86,758원*1명*45일

-64-

부서: 재무과




비교증감

6급 8,249

7급 3,726

8급 3,345

Ο 한서기념관 3,726

⊙모범공무원수당 3,600

⊙향토주인상 480

⊙명예퇴직수당 800,000

⊙정액급식비 1,092,000

⊙명절휴가비 2,386,549

⊙연가보상비

1,140,240

91,648원*2명*45일

82,786원*1명*45일

74,320원*1명*45일

82,786원*1명*45일

50,000원*6명*12월

20,000원*2명*12월

50,000,000원*16명

130,000원*700명*12월

23,865,487,000원*1/12*60%*2회

23,865,487,000원*1/12*86%*1/30*20일

02 기타직보수 2,838,859 2,790,724 48,135

⊙청원산림보호서기 283,712

Ο 봉급(14호봉) 189,152

Ο 정근수당 15,763

Ο 정근수당가산금 3,720

10~15년미만 720

5~10년미만 3,000

Ο 가족수당 6,000

배우자 2,400

기타가족(부모, 첫째자녀)

1,440

둘째자녀 2,160

Ο 특수직무수당(민원업무)

600


Ο 기술정보수당 1,440

Ο 기술정보수당자격증가산금

480



Ο 연가보상비

9,038

Ο 직급보조비 9,000

Ο 대민활동비 3,600

⊙청원경찰 1,687,630

Ο 봉급(20호봉) 1,070,100

Ο 정근수당 89,175

Ο 정근수당가산금 28,680

25년이상 17,160

20∼25년미만 1,320

15~20년미만 5,760

10~15년미만 1,440

2,627,100원*6명*12월

189,152,000원*1/12*50%*2회

60,000원*1명*12월

50,000원*5명*12월

40,000원*5명*12월

20,000원*6명*12월

60,000원*3명*12월

50,000원*1명*12월

9,246원*6명*25시간*12월

20,000원*6명*12월

20,000원*2명*12월

130,000원*6명*12월

189,152,000원*1/12*60%*2회

189,152,000원*1/12*86%*1/30*20일

125,000원*6명*12월

50,000원*6명*12월

2,972,500원*30명*12월

1,070,100,000원*1/12*50%*2회

130,000원*11명*12월

110,000원*1명*12월

80,000원*6명*12월

60,000원*2명*12월

-65-

부서: 재무과




비교증감

5∼10년미만 3,000

Ο 가족수당 21,360

배우자 7,200

기타가족(부모, 첫째자녀)

7,200

둘째자녀 5,760

셋째자녀 1,200

Ο 자녀학비보조수당(고등학교)

5,974

Ο 특수지근무수당(병지) 1,800

Ο 위험근무수당(을종) 480

Ο 특수직무수당(읍면근무)

9,240

Ο 장려수당(납골당근무) 3,240

Ο 감독자직책수당 3,360

대장 600

반장 960

조장 1,800


Ο 휴일근무수당 7,546

팔봉산관리사무소 7,546



Ο 연가보상비

51,127



Ο 명예퇴직수당 100,000

⊙일반임기제(학예연구사) 102,012

Ο 본봉(연봉) 78,741

7급상당 41,859

8급상당 36,882


배우자 480

기자가족(부모, 자녀)

1,200

Ο 연가보상비

3,161



7급상당 1,860

8급상당 1,680


50,000원*5명*12월

40,000원*15명*12월

20,000원*30명*12월

60,000원*8명*12월

100,000원*1명*12월

298,700원*5명*4회

30,000원*5명*12월

40,000원*1명*12월

70,000원*11명*12월

270,000원*1명*12월

50,000원*1명*12월

40,000원*2명*12월

30,000원*5명*12월

9,482원*30명*25시간*12월

83,842원*2명*45일

130,000원*30명*12월

1,070,100,000원*1/12*60%*2회

1,070,100,000원*1/12*86%*1/30*20일

125,000원*30명*12월

50,000원*19명*12월

50,000,000원*2명

41,859,000원*1명

36,882,000원*1명

40,000원*1명*12월

20,000원*5명*12월

(78,741,000원*84%)*1/12*86%*1/30일*20일

130,000원*2명*12월

155,000원*1명*12월

140,000원*1명*12월

50,000원*2명*12월

-66-

부서: 재무과




비교증감



⊙시간선택제 임기제 공무원 117,521

Ο 본봉(다급) 86,308





배우자 960

기타가족 1,200

Ο 연가보상비

3,464

Ο 시간선택제수당

3,349

Ο 퇴직수당 10,000

⊙실무수습원 인건비 433,658

Ο 9급(1호봉) 260,784


Ο 연가보상비

56,088



배우자 3,600

기타가족 3,600



⊙공중방역수의사 20,286


Ο 방역활동장려금 14,400

Ο 위험근무수당(병종) 960

⊙공중보건의사 194,040

Ο 진료활동장려금 183,600

Ο 위험근무수당 9,360

을종 6,000

병종 3,360

Ο 특수지근무수당(병지) 1,080

10,989원*2명*25시간*12월

88,335원*1명*45일

3,596,160원*2명*12월

122,500원*2명*12월

130,000원*2명*12월

10,299원*2명*25시간*12월

40,000원*2명*12월

20,000원*5명*12월

(86,308,000원*84%)*1/12*86%*1/30*20일

3,321,580원*84%*5%*2명*12월

10,000,000원*1명

1,448,800원*30명*6월

260,784,000원*1/12*60%*2회

260,874,000원*1/12*86%*1/30*30명*3일

8,357원*25시간*30명*6월

40,000원*15명*6월

20,000원*30명*6월

130,000원*30명*6월

125,000원*30명*6월

8,210원*2명*25시간*12월

600,000원*2명*12월

40,000원*2명*12월

900,000원*17명*12월

50,000원*10명*12월

40,000원*7명*12월

30,000원*3명*12월

204 직무수행경비 1,256,760 1,447,500 △190,740

02 직급보조비 1,256,760 1,201,500 55,260

⊙군수 6,000

⊙부군수 5,400

⊙4급, 지도관(4급상당) 19,200

⊙5급, 지도관(5급상당) 96,000

500,000원*1명*12월

450,000원*1명*12월

400,000원*4명*12월

250,000원*32명*12월

-67-

부서: 재무과




비교증감

⊙6급, 전문경력관, 연구사, 지도사

358,980

⊙7급 312,480

⊙8급, 9급 451,500

⊙중앙기관 파견근무 7,200

155,000원*193명*12월

140,000원*186명*12월

125,000원*301명*12월

300,000원*2명*12월

공무원인건비(여권담당) 7,000 7,000 0

국 7,000

101 인건비 7,000 7,000 0

국 7,000

01 보수 7,000 7,000 0

⊙여권담당 사무 인건비 7,000

국 7,000

공무원인건비(가족관계등록담당) 38,469 39,635 △1,166

국 38,469

101 인건비 38,469 39,635 △1,166

국 38,469

01 보수 38,469 39,635 △1,166

⊙가족관계등록담당 인건비 38,469

국 38,469

맞춤형 지역복지 전달체계 개선 75,000 135,000 △60,000

국 52,500

군 22,500

101 인건비 75,000 135,000 △60,000

국 52,500

군 22,500

01 보수 75,000 135,000 △60,000

⊙공공사회복지전달체계 개선 75,000

국 52,500

군 22,500

인력운영비 190,924 170,536 20,388

청사관리 94,862 86,144 8,718

101 인건비 94,862 86,144 8,718

03 무기계약근로자보수 94,862 86,144 8,718

⊙청사관리 94,862

Ο 기본급 49,499



Ο 상여수당 16,500


4,950



Ο 피복비 600

66,800원*3명*247일

66,800원*3명*66일

66,800원*3명*15일

49,498,800원*1/12*4회

49,498,800원*1/12*10%*12월

400,000원*3명*2회

130,000원*3명*12월

100,000원*3명*2회

-68-

부서: 재무과




비교증감

개별주택특성조사 96,062 84,392 11,670

101 인건비 96,062 84,392 11,670

03 무기계약근로자보수 96,062 84,392 11,670

⊙개별주택가격 특성조사 96,062

Ο 기본급 49,499



Ο 상여수당 16,500


4,950




66,800원*3명*247일

66,800원*3명*66일

66,800원*3명*15일

49,498,800원*1/12*4회

49,498,800원*1/12*10%*12월

400,000원*3명*2회

130,000원*3명*12월

50,000원*3명*12월

기본경비 410,133 146,315 263,818

부서운영 기본경비 410,133 146,315 263,818

201 일반운영비 32,073 33,395 △1,322

01 사무관리비 29,073 29,073 0


⊙민원실 자판기 운영 60050,000원*12월

02 공공운영비 3,000 4,322 △1,322


202 여비 9,000 7,560 1,440

01 국내여비 9,000 7,560 1,440

⊙부서운영 여비 9,00015,000원*50명*12월

203 업무추진비 6,360 6,360 0

04 부서운영업무추진비 6,360 6,360 0


Ο 기본 4,800

Ο 추가 1,560

400,000원*12월

5,000원*26명*12월

204 직무수행경비 362,700 99,000 263,700

01 직책급업무수행경비 79,500 67,800 11,700

⊙군수 11,700

⊙부군수 7,200

⊙4급 13,200

Ο 기관장 4,800

Ο 보조기관 8,400

⊙5급 46,200

Ο 기관장 19,800

Ο 보조기관 26,400

⊙6급 1,200

975,000원*1명*12월

600,000원*1명*12월

400,000원*1명*12월

350,000원*2명*12월

150,000원*11명*12월

100,000원*22명*12월

-69-

부서: 재무과




비교증감

Ο 기관장 1,200100,000원*1명*12월

03 특정업무경비 283,200 31,200 252,000


Ο 세무담당공무원 31,200

Ο 대민활동비(본청근무)

252,000

100,000원*26명*12월

50,000원*420명*12월

-70-

복 지 정 책 과

-71-


부서: 복지정책과

정책: 맞춤형 주민서비스 제공

단위: 지역복지 운영 활성화 지원 (단위:천원)


비교증감


복지정책과 14,365,487 12,147,884 2,217,603

국 6,982,161

균 281,000

도 1,049,180

군 6,053,146

맞춤형 주민서비스 제공 1,485,747 1,424,925 60,822

국 715,907

균 231,000

도 81,458

군 457,382

지역복지 운영 활성화 지원 473,508 427,621 45,887

국 316,508

도 16,400

군 140,600

사회복지협의회 운영 94,000 87,000 7,000

도 14,000

군 80,000

307 민간이전 94,000 87,000 7,000

도 14,000

군 80,000

10 사회복지시설법정운영비보조 94,000 87,000 7,000

⊙사회복지협의회 운영(1개소) 94,000

도 14,000

군 80,000

푸드뱅크 운영 40,000 30,000 10,000

307 민간이전 40,000 30,000 10,000

10 사회복지시설법정운영비보조 40,000 30,000 10,000

⊙푸드뱅크 운영비 지원(정액) 40,000

사회복지신문 보급 12,000 12,000 0

도 2,400

군 9,600

201 일반운영비 12,000 12,000 0

도 2,400

군 9,600

01 사무관리비 12,000 12,000 0

⊙사회복지 신문 보급 12,000

도 2,400

군 9,600

사회복지 활성화 지원 11,000 83,000 △72,000

202 여비 9,000 9,000 0

01 국내여비 9,000 9,000 0

⊙사회복지업무 추진 9,000150,000원*5명*12월

203 업무추진비 2,000 4,000 △2,000

03 시책추진업무추진비 2,000 4,000 △2,000

-72-



단위: 지역복지 운영 활성화 지원 (단위:천원)


비교증감

⊙사회복지업무 추진 2,000

사회복무제도 지원(국고) 316,508 215,621 100,887

국 316,508

301 일반보상금 316,508 215,621 100,887

국 316,508

08 사회복무요원보상금 316,508 215,621 100,887

⊙사회복무요원 인건비 및 교통비 316,508

국 316,508

주민생활 지원 939,444 923,520 15,924

국 399,399

균 231,000

도 49,685

군 259,360

지역사회서비스 투자사업 운영(국고) 288,750 262,500 26,250

균 231,000

도 11,430

군 46,320

201 일반운영비 2,000 3,000 △1,000

균 1,600

군 400

01 사무관리비 2,000 3,000 △1,000

⊙지역사회서비스투자사업 운영비 2,000

균 1,600

군 400

202 여비 1,000 1,000 0

균 800

군 200

01 국내여비 1,000 1,000 0

⊙지역사회서비스투자사업 업무추진 1,000

균 800

군 200

307 민간이전 285,750 258,500 27,250

균 228,600

도 11,430

군 45,720

05 민간위탁금 285,750 258,500 27,250

⊙지역사회서비스투자사업 위탁운영비 285,750

균 228,600

도 11,430

군 45,720

긴급복지지원(국고) 416,374 325,000 91,374

국 333,099

도 16,655

군 66,620

301 일반보상금 416,374 325,000 91,374

국 333,099

-73-



단위: 주민생활 지원 (단위:천원)


비교증감

도 16,655

군 66,620

01 사회보장적수혜금 416,374 325,000 91,374

⊙긴급복지 지원 416,374

국 333,099

도 16,655

군 66,620

차상위빈곤계층 지원 30,000 28,000 2,000

도 15,000

군 15,000

301 일반보상금 30,000 28,000 2,000

도 15,000

군 15,000

01 사회보장적수혜금 30,000 28,000 2,000

⊙차상위 긴급지원 30,000

도 15,000

군 15,000

지역사회보장협의체 운영(국고) 33,000 52,200 △19,200

도 6,600

군 26,400

307 민간이전 33,000 52,200 △19,200

도 6,600

군 26,400

03 민간단체법정운영비보조 33,000 52,200 △19,200

⊙지역사회보장협의체 운영비 33,000

도 6,600

군 26,400

지역사회보장협의체 운영 36,800 41,800 △5,000

201 일반운영비 14,000 14,000 0

01 사무관리비 10,000 10,000 0

⊙읍면 지역사회보장협의체 활성화 지원 10,000

03 행사운영비 4,000 4,000 0

⊙복지허브화 민관협력 활성화 지원 4,000

301 일반보상금 5,000 10,000 △5,000

09 행사실비보상금 5,000 10,000 △5,000

⊙복지허브화 민관협력 교육 및 회의 개최 5,000

307 민간이전 17,800 17,800 0

02 민간경상사업보조 17,800 17,800 0

⊙지역사회보장협의체 사업비(정액) 17,800

사례관리사업 운영비 지원(국고) 15,000 15,000 0

국 7,500

군 7,500

201 일반운영비 5,000 5,000 0

-74-





비교증감

국 2,500

군 2,500

01 사무관리비 5,000 5,000 0

⊙사례관리사업 운영비 5,000

국 2,500

군 2,500

301 일반보상금 10,000 10,000 0

국 5,000

군 5,000

01 사회보장적수혜금 10,000 10,000 0

⊙사례관리 지원 10,000

국 5,000

군 5,000

희망복지지원사업 운영 23,520 24,520 △1,000

201 일반운영비 14,320 15,320 △1,000

01 사무관리비 6,500 7,500 △1,000

⊙희망복지지원 업무추진 운영비 6,500

02 공공운영비 7,820 7,820 0

⊙희망복지지원 업무추진 공공요금 7,820

202 여비 9,200 9,200 0

01 국내여비 9,200 9,200 0

⊙희망복지지원단 업무추진 7,200

⊙긴급지원 대상자 발굴 및 현장조사 2,000

통합사례 집중 지원사업 운영 6,000 5,000 1,000

201 일반운영비 1,000 1,000 0

01 사무관리비 1,000 1,000 0

⊙통합사례 집중 지원사업 운영비 1,000

301 일반보상금 5,000 4,000 1,000

01 사회보장적수혜금 5,000 4,000 1,000

⊙통합사례 집중 지원사업비 5,000

읍면 사례관리 지원 84,000 84,000 0

국 58,800

군 25,200

201 일반운영비 39,000 19,000 20,000

국 27,300

군 11,700

01 사무관리비 39,000 19,000 20,000

⊙읍면 맞춤형 통합서비스 지원 39,000

국 27,300

군 11,700

301 일반보상금 45,000 65,000 △20,000

국 31,500

군 13,500

-75-





비교증감

01 사회보장적수혜금 45,000 65,000 △20,000

⊙읍면 맞춤형 통합서비스 지원 45,000

국 31,500

군 13,500

찾아가는 복지서비스 차량지원 6,000 85,500 △79,500

201 일반운영비 6,000 6,000 0

02 공공운영비 6,000 6,000 0

⊙찾아가는 복지서비스 차량 유지관리비 6,000

사회복지시설 운영지원 72,795 73,784 △989

도 15,373

군 57,422

사회복지시설(자활,아동, 종합사회복지관) 종사자 복

지수당

70,080 53,280 16,800

도 14,016

군 56,064

307 민간이전 70,080 53,280 16,800

도 14,016

군 56,064

10 사회복지시설법정운영비보조 70,080 53,280 16,800

⊙사회복지시설 종사자 복지수당 67,680

도 13,536

군 54,144

⊙사회복지기관 종사자 처우개선수당 2,400

도 480

군 1,920

사회복지시설 종사자 상해보험 가입 지원 2,715 2,626 89

도 1,357

군 1,358

307 민간이전 2,715 2,626 89

도 1,357

군 1,358

06 보험금 2,715 2,626 89

⊙사회복지시설 종사자 상해보험 가입비 지원 2,715

도 1,357

군 1,358

국가 보훈 관리 및 지원 3,243,502 1,770,432 1,473,070

도 249,040

군 2,994,462

보훈선양 3,243,502 1,770,432 1,473,070

도 249,040

군 2,994,462

독립유공자 유족의료비 지원 5,000 2,000 3,000

도 1,000

군 4,000

307 민간이전 5,000 2,000 3,000

-76-


정책: 국가 보훈 관리 및 지원

단위: 보훈선양 (단위:천원)


비교증감

도 1,000

군 4,000

01 의료및구료비 5,000 2,000 3,000

⊙독립유공자 유족의료비 지원 5,000

도 1,000

군 4,000

보훈행사 지원 14,500 14,500 0

201 일반운영비 6,500 6,500 0

03 행사운영비 6,500 6,500 0

⊙현충일 행사 운영 5,500

⊙6.25전쟁 기념행사 운영 1,000

301 일반보상금 8,000 8,000 0

09 행사실비보상금 8,000 8,000 0

⊙현충일 행사 참석 유족 지원 4,000

⊙6.25전쟁 기념행사 지원 4,000

현충시설 관리 54,972 62,332 △7,360

101 인건비 39,812 35,972 3,840

04 기간제근로자등보수 39,812 35,972 3,840

⊙두촌면 쥴장루이 소령공원 관리

2,408

⊙내촌면 기미만세공원 관리

2,408

⊙동면 순국삼일열사 추모공원 관리

2,408

⊙강재구기념관 관리 24,163

Ο 기본급 16,520


Ο 연차유급휴가수당 736

Ο 4대보험료 2,492

⊙강재구기념관 관리(주말) 7,756

Ο 기본급 6,956

Ο 4대보험료 800

⊙강재구기념관 관리(제초작업)

669

66,880원*1명*36일

66,880원*1명*36일

66,880원*1명*36일

66,880원*1명*247일

66,880원*1명*66일

66,880원*1명*11일

21,669,120원*1명*11.50%

66,880원*1명*104일

6,955,520원*1명*11.5%

66,880원*5명*2일

201 일반운영비 13,160 13,160 0

02 공공운영비 13,160 13,160 0

⊙강재구기념관 공공요금 2,760

⊙기미만세공원 공공요금 2,400

⊙보훈관련 시설 유지 관리비 8,000

230,000원*12월

200,000원*12월

401 시설비및부대비 2,000 13,200 △11,200

01 시설비 2,000 13,200 △11,200

⊙쥴장루이소령상 현수막게첨대 설치 2,000

-77-





비교증감

보훈선양사업 지원 2,994,580 1,566,900 1,427,680

도 248,040

군 2,746,540

301 일반보상금 2,954,340 1,527,200 1,427,140

도 248,040

군 2,706,300

01 사회보장적수혜금 2,954,340 1,527,200 1,427,140

⊙저소득 국가보훈대상자 위문금품 지원

11,200

⊙보훈명예수당 888,000

⊙국가유공자 사망위로금 1,500

⊙참전명예수당 1,509,600

⊙강원도 참전명예수당 248,040

50,000원*112명*2회

200,000원*370명*12월

300,000원*5명

170,000원*740명*12월

30,000원*689명*12월

도 248,040

⊙참전유공자 사망위로금 18,000

⊙참전유공자 유족복지수당

240,000

⊙참전유공자 생일축하금 38,000

300,000원*60명

50,000원*400명*12월

100,000원*380명

307 민간이전 40,240 39,700 540

02 민간경상사업보조 32,740 32,200 540

⊙호국정신 함양 전적지순례 지원(정액) 18,100

⊙6.25참전용사 돌보미지원(정액) 2,460

⊙고엽제후유증환자 돌보미 지원(정액) 3,580

⊙호국정신 함양 위로·격려 지원(정액) 7,600

⊙나라사랑 정신함양 6.25전쟁 바로알리기 교육

사업 지원(정액) 1,000

04 민간행사사업보조 7,500 7,500 0

⊙호국정신 함양 전몰군경 호국영령 추모제(정

액) 4,000

⊙호국정신 함양 쥴장루이 소령 추념식(정액) 3,500

보훈단체 운영비 지원 174,450 121,500 52,950

307 민간이전 123,990 111,500 12,490

03 민간단체법정운영비보조 123,990 111,500 12,490

⊙보훈단체 운영비 지원(정액) 123,990

Ο 상이군경회 홍천군지회 운영비 18,060

Ο 전몰군경유족회 홍천군지회 운영비 16,000

Ο 전몰군경미망인회 홍천군지회 운영비 16,000

Ο 무공수훈자회 홍천군지회 운영비 18,060

Ο 고엽제전우회 홍천군지회 운영비 18,060

Ο 6.25참전유공자회 홍천군지회 운영비 18,050

Ο 월남참전자회 홍천군지회 운영비 19,760

401 시설비및부대비 13,383 10,000 3,383

-78-





비교증감

01 시설비 13,383 10,000 3,383

⊙보훈회관 및 보훈단체 사무실 기능보강 13,383

405 자산취득비 37,077 0 37,077

01 자산및물품취득비 37,077 0 37,077

⊙보훈회관 및 보훈단체 사무실 기능보강(물품) 37,077

Ο 냉난방기(3대) 10,560

Ο 지회장책상(5대) 3,850

Ο 지회장의자(5개) 1,750

Ο 사무용책상(11개) 2,640

Ο 사무용의자(14개) 3,696

Ο 캐비닛(6개) 1,452

Ο 소파(1인용)(8개) 3,176

Ο 소파(대)(6개) 3,348

Ο T테이블(5개) 1,500

Ο 텔레비전(5대) 2,995

Ο 냉장고(2대) 780

Ο 복사기(1대) 550

Ο 컴퓨터(1대) 620

Ο 모니터(1대) 160

국민기초생활보장제도 운영 7,942,137 7,357,090 585,047

국 6,218,752

균 50,000

도 688,682

군 984,703

국민기초생활보장 6,190,376 6,140,731 49,645

국 4,900,192

도 609,827

군 680,357

기초생활보장 및 자활사업 지원 15,760 17,560 △1,800

201 일반운영비 7,560 7,560 0

01 사무관리비 7,560 7,560 0

⊙생활보장위원회 참석수당 7,56070,000원*9명*12월

202 여비 8,200 10,000 △1,800

01 국내여비 8,200 10,000 △1,800

⊙기초생활보장제도 사업 추진

7,200

⊙자활사업 추진 1,000

150,000원*4명*12월

생계급여(국고) 6,026,377 5,893,612 132,765

국 4,821,101

도 602,638

군 602,638

301 일반보상금 6,026,377 5,893,612 132,765

국 4,821,101

-79-


정책: 국민기초생활보장제도 운영

단위: 국민기초생활보장 (단위:천원)


비교증감

도 602,638

군 602,638

01 사회보장적수혜금 6,026,377 5,893,612 132,765

⊙생계급여 6,026,377

국 4,821,101

도 602,638

군 602,638

교육급여(국고) 22,486 25,685 △3,199

308 자치단체등이전 22,486 25,685 △3,199

08 교육기관에대한보조 22,486 25,685 △3,199

⊙교육급여 22,486

해산장제급여(국고) 82,507 44,700 37,807

국 66,005

도 4,951

군 11,551

301 일반보상금 82,507 44,700 37,807

국 66,005

도 4,951

군 11,551

01 사회보장적수혜금 82,507 44,700 37,807

⊙해산장제급여 82,507

국 66,005

도 4,951

군 11,551

기초수급자 양곡할인 지원(국고) 13,086 76,000 △62,914

국 13,086

201 일반운영비 13,086 9,000 4,086

국 13,086

01 사무관리비 13,086 9,000 4,086

⊙정부양곡관리비 13,086

국 13,086

북한 이탈 주민 지원 1,000 1,000 0

301 일반보상금 1,000 1,000 0

09 행사실비보상금 1,000 1,000 0

⊙북한이탈주민 행사 참석 실비보상

1,000500,000원*2명

행려자 및 무연고사망자 보호 21,700 15,950 5,750

201 일반운영비 8,700 7,950 750

01 사무관리비 8,700 7,950 750

⊙무연고사망자 신문공고료 7,500

⊙무연고사망자 유골함 구입 1,200

2,500,000원*3회

150,000원*8명

301 일반보상금 8,000 3,000 5,000

01 사회보장적수혜금 8,000 3,000 5,000

-80-





비교증감

⊙무연고사망자 장제비 8,0001,000,000원*8회

307 민간이전 5,000 5,000 0

01 의료및구료비 5,000 5,000 0

⊙행려자 구호비 5,00040,000원*125명

북한이탈주민(자녀)학업지원사업 7,460 5,960 1,500

도 2,238

군 5,222

301 일반보상금 7,460 5,960 1,500

도 2,238

군 5,222

01 사회보장적수혜금 7,460 5,960 1,500

⊙북한이탈주민(자녀)학업지원사업 5,960

도 1,788

군 4,172

⊙북한이탈주민취업자격증취득지원 1,500

도 450

군 1,050

자활지원 및 주거환경개선 1,740,761 1,205,359 535,402

국 1,318,560

균 50,000

도 78,855

군 293,346

자활근로(국고) 1,314,259 850,898 463,361

국 1,051,407

도 78,855

군 183,997

101 인건비 20,000 20,000 0

국 16,000

도 1,200

군 2,800

04 기간제근로자등보수 20,000 20,000 0

⊙자활근로사업(복지도우미,근로유지형) 20,000

국 16,000

도 1,200

군 2,800

301 일반보상금 71,019 0 71,019

국 56,815

도 4,261

군 9,943

01 사회보장적수혜금 71,019 0 71,019

⊙자활장려금 71,019

국 56,815

도 4,261

군 9,943

307 민간이전 1,223,240 830,898 392,342

국 978,592

-81-



단위: 자활지원 및 주거환경개선 (단위:천원)


비교증감

도 73,394

군 171,254

05 민간위탁금 1,223,240 830,898 392,342

⊙자활근로사업(민간위탁) 1,223,240

국 978,592

도 73,394

군 171,254

가사간병도우미 지원(국고) 62,500 52,500 10,000

균 50,000

군 12,500

307 민간이전 62,500 52,500 10,000

균 50,000

군 12,500

05 민간위탁금 62,500 52,500 10,000

⊙가사간병방문지원 62,500

균 50,000

군 12,500

자산형성지원사업(국고) 123,512 85,644 37,868

국 98,810

군 24,702

307 민간이전 123,512 85,644 37,868

국 98,810

군 24,702

11 사회복지사업보조 123,512 85,644 37,868

⊙청년희망키움통장 27,012

국 21,610

군 5,402

⊙내일키움통장 8,671

국 6,937

군 1,734

⊙희망키움통장Ⅱ 68,835

국 55,068

군 13,767

⊙희망키움통장Ⅰ 18,994

국 15,195

군 3,799

지역자활센터 운영지원 240,490 216,317 24,173

국 168,343

군 72,147

307 민간이전 217,213 216,317 896

국 152,049

군 65,164

10 사회복지시설법정운영비보조 217,213 216,317 896

⊙지역자활센터 운영지원 217,213

국 152,049

군 65,164

-82-



단위: 자활지원 및 주거환경개선 (단위:천원)


비교증감

402 민간자본이전 23,277 0 23,277

국 16,294

군 6,983

02 민간자본사업보조(이전재원) 23,277 0 23,277

⊙지역자활센터 환경개선 23,277

국 16,294

군 6,983

복지대상자통합관리 11,000 11,000 0

통합조사업무추진 11,000 11,000 0

202 여비 11,000 11,000 0

01 국내여비 11,000 11,000 0

⊙통합조사 업무추진 9,000

⊙사후관리 대상자 현지 확인 2,000

150,000원*5명*12월

종합사회복지관 서비스 제공 1,030,670 916,200 114,470

도 30,000

군 1,000,670

종합사회복지관 운영 1,030,670 916,200 114,470

도 30,000

군 1,000,670

종합사회복지관 시설운영 855,670 853,700 1,970

307 민간이전 855,670 844,000 11,670

05 민간위탁금 855,670 844,000 11,670

⊙홍천군종합사회복지관 위탁운영 855,670

종합사회복지관 기능보강 115,000 62,500 52,500

401 시설비및부대비 115,000 62,500 52,500

01 시설비 115,000 62,500 52,500

⊙홍천군종합사회복지관 기능보강 107,000

Ο LED등 교체공사 103,000

Ο 온수 설치 공사 3,000

Ο 울타리 휀스 설치 1,000

⊙홍천군종합사회복지관 안전점검 8,000

종합사회복지관 장비보강(도비) 60,000 0 60,000

도 30,000

군 30,000

401 시설비및부대비 35,000 0 35,000

도 17,500

군 17,500

01 시설비 35,000 0 35,000

⊙홍천군종합사회복지관 키즈카페 리모델링 35,000

도 17,500

군 17,500

405 자산취득비 25,000 0 25,000

-83-


정책: 종합사회복지관 서비스 제공

단위: 종합사회복지관 운영 (단위:천원)


비교증감

도 12,500

군 12,500

01 자산및물품취득비 25,000 0 25,000

⊙홍천군종합사회복지관 키즈카페 지원 25,000

Ο 공기청정기(1대) 800

도 400

군 400

Ο 미니냉장고(1대) 400

도 200

군 200

Ο 전자레인지(1대) 200

도 100

군 100

Ο 가습기(2대) 600

도 300

군 300

Ο 소독기(1대) 500

도 250

군 250

Ο 바닥매트 3,000

도 1,500

군 1,500

Ο 장난감 및 육아용품 19,500

도 9,750

군 9,750

행정운영경비(복지정책과) 177,226 221,612 △44,386

국 47,502

군 129,724

인력운영비 146,506 129,776 16,730

국 47,502

군 99,004

통합사례관리사 운영 146,506 129,776 16,730

국 47,502

군 99,004

101 인건비 146,506 129,776 16,730

국 47,502

군 99,004

03 무기계약근로자보수 146,506 129,776 16,730

⊙통합사례관리사 지원 146,506

Ο 기본급 70,4641,957,320원*3명*12월

국 28,948

군 41,516

Ο 4대보험료 14,221123,655,740원*11.5%

국 7,110

군 7,111

Ο 시간외근무수당 5,05514,040원*10시간*3명*12월

국 2,527

-84-


정책: 행정운영경비(복지정책과)



비교증감

군 2,528

Ο 근속가산수당 4,307

Ο 관내출장여비 4,320

1,957,320원*10%*11월*2명

120,000원*3명*12월

국 2,160

군 2,160

Ο 퇴직적립금 13,514375,380원*3명*12월

국 6,757

군 6,757

Ο 연차유급수당 3,157

Ο 상여수당 23,488


Ο 관외출장여비 900


70,140원*3명*15일

23,487,840원*1/12월*3명*4회

400,000원*3명*2회

300,000원*3명

130,000원*3명*12월

기본경비 30,720 91,836 △61,116

부서운영 기본경비 30,720 91,836 △61,116

201 일반운영비 23,100 48,496 △25,396

01 사무관리비 17,100 36,496 △19,396


02 공공운영비 6,000 12,000 △6,000


202 여비 3,420 6,480 △3,060

01 국내여비 3,420 6,480 △3,060

⊙부서운영 국내여비 3,42015,000원*19명*12월

203 업무추진비 4,200 6,360 △2,160

04 부서운영업무추진비 4,200 6,360 △2,160

⊙부서운영 업무추진비(기본) 4,200350,000원*12월

재무활동(복지정책과) 486,205 457,625 28,580

내부거래지출 486,205 457,625 28,580

의료급여기금 전출 477,205 452,625 24,580

701 기타회계등전출금 477,205 452,625 24,580

01 기타회계전출금 477,205 452,625 24,580

⊙의료급여기금특별회계 전출금 477,205

공기업특별회계 전출금 9,000 5,000 4,000

701 기타회계등전출금 9,000 5,000 4,000

02 공기업특별회계경상전출금 9,000 5,000 4,000

⊙기초생활보장수급자 상수도요금 감면 지원 9,000

-85-

행 복 나 눔 과

-86-


부서: 행복나눔과

정책: 지역사회 복지서비스 확대

단위: 사회복지시설 운영지원 (단위:천원)


비교증감


행복나눔과 88,399,226 82,519,210 5,880,016

국 50,031,741

기 1,399,677

도 9,953,594

군 27,014,214

지역사회 복지서비스 확대 674,280 538,140 136,140

도 134,856

군 539,424

사회복지시설 운영지원 674,280 538,140 136,140

도 134,856

군 539,424

개인운영신고시설 운영지원 30,600 36,000 △5,400

도 6,120

군 24,480

307 민간이전 30,600 36,000 △5,400

도 6,120

군 24,480

10 사회복지시설법정운영비보조 30,600 36,000 △5,400

⊙개인운영신고시설 운영지원 30,600

도 6,120

군 24,480

사회복지시설(장애인) 종사자 복지수당 216,360 171,720 44,640

도 43,272

군 173,088

307 민간이전 216,360 171,720 44,640

도 43,272

군 173,088

10 사회복지시설법정운영비보조 216,360 171,720 44,640

⊙장애인복지시설 종사자복지수당 216,360

도 43,272

군 173,088

사회복지시설(노인) 종사자 복지수당 392,400 311,400 81,000

도 78,480

군 313,920

307 민간이전 392,400 311,400 81,000

도 78,480

군 313,920

10 사회복지시설법정운영비보조 392,400 311,400 81,000

⊙노인복지시설 종사자 복지수당 지원 392,400

도 78,480

군 313,920

사회복지시설(여성) 종사자 복지수당(보조) 34,920 19,020 15,900

도 6,984

군 27,936

307 민간이전 34,920 19,020 15,900

도 6,984

-87-


정책: 지역사회 복지서비스 확대

단위: 사회복지시설 운영지원 (단위:천원)


비교증감

군 27,936

10 사회복지시설법정운영비보조 34,920 19,020 15,900

⊙사회복지시설종사자 복지수당 34,920

도 6,984

군 27,936

미래선도 청소년 육성 1,671,360 1,681,513 △10,153

국 23,065

기 330,316

도 5,393

군 1,312,586

청소년참여지원 8,400 8,400 0

기 2,400

군 6,000

공공수련시설 청소년운영위원회 운영(국고) 2,000 2,000 0

기 1,000

군 1,000

301 일반보상금 2,000 2,000 0

기 1,000

군 1,000

09 행사실비보상금 2,000 2,000 0

⊙청소년문화의집 운영위원회 2,000

기 1,000

군 1,000

지역 청소년참여위원회 운영(국고) 2,800 2,800 0

기 1,400

군 1,400

301 일반보상금 2,800 2,800 0

기 1,400

군 1,400

09 행사실비보상금 2,800 2,800 0

⊙지역 청소년참여위원회 운영 2,800

기 1,400

군 1,400

청소년 행사지원 3,600 3,600 0

301 일반보상금 3,600 3,600 0

09 행사실비보상금 3,600 3,600 0

⊙청소년 체험활동 참석자 보상

1,000

⊙청소년 행사 참석자 보상 1,000

⊙강원도청소년지도자 대회 참가

1,600

50,000원*10명*2회

50,000원*10명*2회

80,000원*20명*1회

청소년 건전육성 지원 469,918 408,848 61,070

국 23,065

기 137,244

도 5,393

군 304,216

-88-


정책: 미래선도 청소년 육성

단위: 청소년 건전육성 지원 (단위:천원)


비교증감

공공청소년시설 프로그램 운영지원 (국고) 10,000 13,000 △3,000

기 1,000

군 9,000

301 일반보상금 5,000 5,000 0

12 기타보상금 5,000 5,000 0

⊙청소년문화의집 5,000

307 민간이전 5,000 8,000 △3,000

기 1,000

군 4,000

05 민간위탁금 5,000 8,000 △3,000

⊙청소년수련관 5,000

기 1,000

군 4,000

청소년 방과후 아카데미운영(국고) 298,648 268,708 29,940

기 136,244

군 162,404

307 민간이전 298,648 268,708 29,940

기 136,244

군 162,404

05 민간위탁금 298,648 268,708 29,940

⊙청소년 방과후 아카데미 운영(초등) 179,122

기 81,701

군 97,421

⊙청소년 방과후 아카데미 운영(중등) 119,526

기 54,543

군 64,983

청소년 어울마당 운영(국고) 24,000 24,000 0

국 9,600

도 2,400

군 12,000

307 민간이전 24,000 24,000 0

국 9,600

도 2,400

군 12,000

05 민간위탁금 24,000 24,000 0

⊙청소년어울마당 운영지원 24,000

국 9,600

도 2,400

군 12,000

청소년동아리 운영지원(국고) 15,000 15,000 0

국 6,000

도 1,500

군 7,500

301 일반보상금 3,500 3,500 0

국 1,400

도 350

-89-





비교증감

군 1,750

12 기타보상금 3,500 3,500 0

⊙청소년문화의집 동아리활동 지원 3,500

국 1,400

도 350

군 1,750

307 민간이전 11,500 11,500 0

국 4,600

도 1,150

군 5,750

05 민간위탁금 11,500 11,500 0

⊙청소년 동아리활동 지원 11,500

국 4,600

도 1,150

군 5,750

청소년 건전 육성 지원 49,440 35,240 14,200

201 일반운영비 7,640 6,240 1,400

01 사무관리비 7,640 6,240 1,400

⊙청소년증 발급대금 6,240

⊙지역사회청소년통합지원체계(CYS-Net)운영위

원회 1,400

5,200원*100매*12월

70,000원*10명*2회

202 여비 10,800 0 10,800

01 국내여비 10,800 0 10,800

⊙청소년복지업무 추진 10,800150,000원*6명*12월

203 업무추진비 2,000 0 2,000

03 시책추진업무추진비 2,000 0 2,000

⊙사회복지 시책업무 추진 2,000

307 민간이전 9,000 9,000 0

02 민간경상사업보조 9,000 9,000 0

⊙청소년 인성교육(정액) 5,000

⊙효 백일장 및 사생대회(정액) 4,000

2,500,000원*2회

308 자치단체등이전 20,000 20,000 0


⊙청소년육성재단협력사업(정액) 20,000

성년의 날 기념행사 지원 7,900 7,200 700

201 일반운영비 2,200 2,200 0

02 공공운영비 2,200 2,200 0

⊙성년의날 축하카드 발송대금

2,2002,200원*1,000명

307 민간이전 5,700 5,000 700

02 민간경상사업보조 5,700 5,000 700

⊙성년의날 기념행사 지원(정액) 5,700

-90-





비교증감

홍천군 고등학교 한마음 문화축제 50,000 40,000 10,000

307 민간이전 50,000 40,000 10,000

04 민간행사사업보조 50,000 40,000 10,000

⊙홍천군 고등학교 한마음 문화축제(정액) 50,000

청소년 건강지원(국고) 14,930 5,700 9,230

국 7,465

도 1,493

군 5,972

301 일반보상금 14,930 5,700 9,230

국 7,465

도 1,493

군 5,972

01 사회보장적수혜금 14,930 5,700 9,230

⊙저소득 여성청소년 위생용품 지원 14,930

국 7,465

도 1,493

군 5,972

청소년시설 운영지원 1,187,466 1,258,689 △71,223

기 190,672

군 996,794

청소년지도사 배치지원(수련관) 22,320 23,112 △792

기 11,160

군 11,160

307 민간이전 22,320 23,112 △792

기 11,160

군 11,160

05 민간위탁금 22,320 23,112 △792

⊙청소년수련관 지도사배치 인건비 22,320

기 11,160

군 11,160

청소년수련원 운영 259,394 190,106 69,288

101 인건비 66,084 27,836 38,248

04 기간제근로자등보수 66,084 27,836 38,248

⊙조리원 32,126

Ο 기본급 16,520




Ο 연장근로수당 2,255


Ο 4대보험료 3,314

⊙청소년지도사 33,958

Ο 기본급 22,320

66,880원*1명*247일

66,880원*1명*66일

66,880원*1명*11일

12,525원*25시간*12월

12,525원*15시간*12월

12,525원*15시간*6월

28,812,000원*1명*11.5%

1,860,000원*1명*12월

-91-



단위: 청소년시설 운영지원 (단위:천원)


비교증감





Ο 4대보험료 3,503

90,360원*1명*11일

12,525원*25시간*12월

12,525원*15시간*12월

12,525원*15시간*6월

30,455,000원*1명*11.5%

201 일반운영비 80,100 80,100 0

01 사무관리비 29,100 29,100 0

⊙청소년수련원 일반운영비 29,100

02 공공운영비 45,000 45,000 0

⊙청소년수련원 공공운영비 45,000

03 행사운영비 6,000 6,000 0

⊙청소년수련원 프로그램 운영 6,000

206 재료비 30,000 30,000 0

01 재료비 30,000 30,000 0

⊙청소년수련원 식당 운영 30,000

401 시설비및부대비 70,610 44,320 26,290

01 시설비 70,610 44,320 26,290

⊙청소년수련원 상수도 신설공사 5,600

⊙청소년수련원 수로관 공사 30,010

⊙청소년수련원 내외부 도장공사 35,000

405 자산취득비 12,600 7,850 4,750

01 자산및물품취득비 12,600 7,850 4,750

⊙식재료 대형냉장고(1대) 3,700

⊙텔레비젼(8대) 4,400

⊙빔프로젝터(1대) 4,500

청소년문화의집 운영 38,100 125,100 △87,000

201 일반운영비 15,400 15,400 0

01 사무관리비 3,100 3,100 0

⊙청소년문화의집 일반운영비 3,100

02 공공운영비 3,000 3,000 0

⊙청소년문화의집 공공운영비 3,000

03 행사운영비 9,300 9,300 0

⊙청소년 문화예술축제 9,300

301 일반보상금 700 700 0

09 행사실비보상금 700 700 0

⊙청소년 문화예술축제 700

401 시설비및부대비 22,000 106,000 △84,000

01 시설비 22,000 106,000 △84,000

⊙청소년문화의집 공간 리모델링 22,000

-92-





비교증감

청소년문화의집 프로그램 49,500 27,500 22,000

201 일반운영비 47,730 27,500 20,230

03 행사운영비 47,730 27,500 20,230

⊙학교연계 청소년 체험활동 12,000

⊙문화의집 청소년 체험활동 6,500

⊙청소년활동인증프로그램(4개과정) 2,000

⊙문화의집 동아리 활동 3,000

⊙청소년 진로체험활동 5,000

⊙청소년 대외협력 및 연계사업 1,000

⊙청소년문화존 프로그램 18,230

301 일반보상금 1,770 0 1,770

09 행사실비보상금 1,770 0 1,770

⊙청소년문화존 프로그램 1,770

청소년수련관 운영 312,150 347,501 △35,351

307 민간이전 312,150 300,001 12,149

05 민간위탁금 312,150 300,001 12,149

⊙청소년수련관 위탁운영 312,150

Ο 인건비(7명) 256,150

Ο 운영비 56,000

청소년수련관 프로그램 운영 50,000 50,000 0

307 민간이전 50,000 50,000 0

05 민간위탁금 50,000 50,000 0

⊙찾아가는 문화존 8,000

⊙무궁화아카데미 14,000

⊙청소년 지역교류캠프 23,000

⊙가족소통캠프 5,000

청소년상담복지센터 운영 93,302 99,140 △5,838

307 민간이전 93,302 99,140 △5,838

05 민간위탁금 93,302 99,140 △5,838

⊙청소년상담센터 운영 93,302

Ο 인건비(소장) 45,368

Ο 인건비(행정원) 27,934

Ο 운영비 20,000

청소년통합지원체계구축지원(국고) 94,700 92,300 2,400

기 47,350

군 47,350

307 민간이전 94,700 92,300 2,400

기 47,350

군 47,350

05 민간위탁금 94,700 92,300 2,400

-93-





비교증감

⊙청소년통합지원체계 구축지원 94,700

기 47,350

군 47,350

청소년동반자사업운영(국고) 39,090 38,158 932

기 19,545

군 19,545

307 민간이전 39,090 38,158 932

기 19,545

군 19,545

05 민간위탁금 39,090 38,158 932

⊙청소년 동반자사업 운영 39,090

기 19,545

군 19,545

청소년공부방 운영지원 48,600 90,000 △41,400

307 민간이전 48,600 90,000 △41,400

05 민간위탁금 48,600 90,000 △41,400

⊙청소년공부방 운영(4개소) 48,600

Ο 운영비 41,400

Ο 프로그램 7,200

10,350,000원*4개소

75,000원*2회*4개소*12월

학교 밖 청소년 지원(국고) 122,310 119,000 3,310

기 85,617

군 36,693

307 민간이전 122,310 119,000 3,310

기 85,617

군 36,693

05 민간위탁금 122,310 119,000 3,310

⊙학교 밖 청소년 지원 122,310

기 85,617

군 36,693

학교폭력 예방프로그램(국고) 54,000 52,772 1,228

기 27,000

군 27,000

307 민간이전 54,000 52,772 1,228

기 27,000

군 27,000

05 민간위탁금 54,000 52,772 1,228

⊙청소년 학교폭력예방 54,000

기 27,000

군 27,000

청소년상담복지센터 프로그램 운영 4,000 4,000 0

307 민간이전 4,000 4,000 0

05 민간위탁금 4,000 4,000 0

⊙정서치유 기타교실 4,000

-94-



단위: 안전한 청소년 사회환경 조성 (단위:천원)


비교증감

안전한 청소년 사회환경 조성 5,576 5,576 0

청소년 유해환경 정화 2,076 2,076 0

201 일반운영비 1,576 1,576 0

03 행사운영비 1,576 1,576 0

⊙청소년유해환경 지도단속 1,576

301 일반보상금 500 500 0

12 기타보상금 500 500 0

⊙청소년유해환경 신고자 포상 500

학교폭력 예방 3,500 3,500 0

201 일반운영비 3,500 3,500 0

01 사무관리비 3,500 3,500 0

⊙학교폭력 예방 운영 3,500

활기찬 노후생활 보장 51,696,937 52,213,366 △516,429

국 35,393,286

기 395,615

도 3,236,849

군 12,671,187

노인복지서비스 제공 480,920 295,720 185,200

도 26,300

군 454,620

노인복지사업 운영 11,680 11,680 0

201 일반운영비 1,680 1,680 0

01 사무관리비 1,680 1,680 0

⊙노인복지 심의위원회 수당 1,68070,000원*8명*3회

202 여비 10,000 10,000 0

01 국내여비 10,000 10,000 0

⊙노인복지업무 추진 9,000

⊙기초연금 부정수급자 사후관리 1,000

150,000원*5명*12월

노인대학 운영 18,920 18,920 0

307 민간이전 18,920 18,920 0

11 사회복지사업보조 18,920 18,920 0

⊙노인대학(교실)운영(정액) 13,220

⊙이동노인대학운영 5,700

노인대학운영프로그램지원 6,000 6,000 0

도 1,800

군 4,200

307 민간이전 6,000 6,000 0

도 1,800

군 4,200

02 민간경상사업보조 6,000 6,000 0

-95-


정책: 활기찬 노후생활 보장

단위: 노인복지서비스 제공 (단위:천원)


비교증감

⊙노인대학 운영 프로그램비 지원 6,000

도 1,800

군 4,200

노인의날 행사 50,000 50,000 0

307 민간이전 50,000 50,000 0

04 민간행사사업보조 50,000 50,000 0

⊙노인의 날 행사(정액) 50,000

노인행사 참여 지원 56,800 16,800 40,000

도 20,000

군 36,800

307 민간이전 56,800 16,800 40,000

도 20,000

군 36,800

02 민간경상사업보조 16,800 16,800 0

⊙강원 어르신 한마당 축제 참가(정액) 16,800

11 사회복지사업보조 40,000 0 40,000

⊙노인의날 기념 및 강원어르신 한마당 축제 40,000

도 20,000

군 20,000

노인게이트볼대회 6,250 6,250 0

307 민간이전 6,250 6,250 0

04 민간행사사업보조 6,250 6,250 0

⊙노인게이트볼대회 6,250

노인지도자 통합 연찬회 30,000 30,000 0

307 민간이전 30,000 30,000 0

04 민간행사사업보조 30,000 30,000 0

⊙노인지도자 통합 연찬회 30,000

저소득노인건강진단 6,400 3,200 3,200

301 일반보상금 6,400 3,200 3,200

01 사회보장적수혜금 6,400 3,200 3,200

⊙저소득노인 건강진단(일반) 6,40080,000원*80명

노인회 지원 75,870 75,870 0

301 일반보상금 4,900 4,900 0

09 행사실비보상금 4,900 4,900 0

⊙경로당 노인회장 교육비 4,900100,000원*49명

307 민간이전 70,970 70,970 0

03 민간단체법정운영비보조 70,970 70,970 0

⊙홍천군 노인회 운영비 70,970

어르신 청춘극장 운영 5,000 0 5,000

201 일반운영비 5,000 0 5,000

-96-



단위: 노인복지서비스 제공 (단위:천원)


비교증감

03 행사운영비 5,000 0 5,000

⊙어르신 청춘극장 운영 5,000

저소득노인 국민건강보험료 지원 72,000 60,000 12,000

301 일반보상금 72,000 60,000 12,000

01 사회보장적수혜금 72,000 60,000 12,000

⊙저소득노인 국민건강보험료 지원 72,000

노인보호구역 설치운영 127,000 0 127,000

401 시설비및부대비 127,000 0 127,000

01 시설비 127,000 0 127,000

⊙노인보호구역설치운영 127,000

실버예술단 지원 15,000 15,000 0

도 4,500

군 10,500

307 민간이전 15,000 15,000 0

도 4,500

군 10,500

11 사회복지사업보조 15,000 15,000 0

⊙실버예술단 지원 15,000

도 4,500

군 10,500

경로당 활성화 지원 1,850,831 6,409,938 △4,559,107

국 111,402

도 257,544

군 1,481,885

노인회 분회 지원 12,000 12,000 0

307 민간이전 12,000 12,000 0

11 사회복지사업보조 12,000 12,000 0

⊙노인회 분회 지원(정액)

12,000100,000원*10개소*12월

경로당 순회프로그램 운영 158,400 158,400 0

도 18,630

군 139,770

307 민간이전 158,400 158,400 0

도 18,630

군 139,770

05 민간위탁금 158,400 158,400 0

⊙경로당 순회프로그램 운영 93,150

도 18,630

군 74,520

⊙경로당 순회프로그램 운영(군비추가) 65,250

경로당 순회프로그램 관리자 지원 55,920 49,600 6,320

도 11,184

군 44,736

-97-



단위: 경로당 활성화 지원 (단위:천원)


비교증감

307 민간이전 55,920 49,600 6,320

도 11,184

군 44,736

05 민간위탁금 55,920 49,600 6,320

⊙경로당 순회프로그램 관리자 지원 55,920

도 11,184

군 44,736

경로당 운영비 지원 637,345 600,908 36,437

도 127,469

군 509,876

307 민간이전 637,345 600,908 36,437

도 127,469

군 509,876

11 사회복지사업보조 637,345 600,908 36,437

⊙경로당 운영비 지원 637,345

도 127,469

군 509,876

경로당 개보수 423,000 417,000 6,000

401 시설비및부대비 408,000 402,000 6,000

01 시설비 408,000 402,000 6,000

⊙경로당 기능보강사업(보수)(204개소) 408,000

405 자산취득비 15,000 15,000 0

01 자산및물품취득비 15,000 15,000 0

⊙경로당 기능보강사업(물품)(5개소) 15,000

경로당전기시설 안점점검 28,560 24,750 3,810

201 일반운영비 28,560 24,750 3,810

01 사무관리비 28,560 24,750 3,810

⊙경로당 전기설비 안전 진단 수수료

28,560140,000원*204개소

경로당 기능보강 90,000 50,000 40,000

405 자산취득비 90,000 50,000 40,000

01 자산및물품취득비 90,000 50,000 40,000

⊙경로당 운영물품 지원(45개소) 90,000

경로당 난방비 지원 331,200 301,500 29,700

국 82,800

도 74,520

군 173,880

301 일반보상금 331,200 301,500 29,700

국 82,800

도 74,520

군 173,880

01 사회보장적수혜금 331,200 301,500 29,700

-98-



단위: 경로당 활성화 지원 (단위:천원)


비교증감

⊙경로당 난방비 지원 331,200

국 82,800

도 74,520

군 173,880

경로당 양곡비 지원 73,006 75,780 △2,774

국 18,252

도 16,426

군 38,328

301 일반보상금 73,006 75,780 △2,774

국 18,252

도 16,426

군 38,328

01 사회보장적수혜금 73,006 75,780 △2,774

⊙경로당 양곡 지원 73,006

국 18,252

도 16,426

군 38,328

경로당 냉방비 지원 41,400 0 41,400

국 10,350

도 9,315

군 21,735

307 민간이전 41,400 0 41,400

국 10,350

도 9,315

군 21,735

11 사회복지사업보조 41,400 0 41,400

⊙경로당 냉방비 지원 41,400

국 10,350

도 9,315

군 21,735

노인 생활안정 지원 43,704,043 36,735,222 6,968,821

국 34,892,204

기 395,615

도 1,485,532

군 6,930,692

저소득재가노인 식사배달 142,150 142,150 0

201 일반운영비 1,500 1,500 0

01 사무관리비 1,500 1,500 0

⊙식사배달 도시락 구입(150개) 1,500

301 일반보상금 140,650 140,650 0

01 사회보장적수혜금 131,250 131,250 0

⊙저소득재가노인 식사배달

131,2503,500원*150명*250일

12 기타보상금 9,400 9,400 0

⊙식사배달 자원봉사자 유류비지원 9,400

-99-



단위: 노인 생활안정 지원 (단위:천원)


비교증감

노인일자리 지원(국고) 7,842,584 4,071,630 3,770,954

국 3,921,292

도 743,402

군 3,177,890

307 민간이전 7,842,584 4,071,630 3,770,954

국 3,921,292

도 743,402

군 3,177,890

11 사회복지사업보조 7,842,584 4,071,630 3,770,954

⊙보수 및 부대경비 7,434,020

국 3,717,010

도 743,402

군 2,973,608

⊙수행기관 전담인력 408,564

국 204,282

군 204,282

노인일자리사업 지원(자체) 50,000 50,000 0

307 민간이전 50,000 50,000 0

11 사회복지사업보조 50,000 50,000 0

⊙노인일자리사업 지원(자체) 50,000

100세시대 어르신 일자리(취업형) 2,400 2,160,710 △2,158,310

도 1,200

군 1,200

307 민간이전 2,400 2,160,710 △2,158,310

도 1,200

군 1,200

11 사회복지사업보조 2,400 2,160,710 △2,158,310

⊙취업지원센터장 활동비 및 운영지원금 2,400

도 1,200

군 1,200

100세시대 어르신 일자리(복권기금) 723,876 0 723,876

기 361,938

군 361,938

307 민간이전 723,876 0 723,876

기 361,938

군 361,938

11 사회복지사업보조 723,876 0 723,876

⊙공익형(9개월) 및 전담인력 723,876

기 361,938

군 361,938

노인일자리 전담기관 운영 250,000 0 250,000

307 민간이전 250,000 0 250,000

10 사회복지시설법정운영비보조 250,000 0 250,000

⊙노인일자리전담기관운영 250,000

-100-





비교증감

기초연금(국고) 33,890,934 29,627,792 4,263,142

국 30,501,841

도 677,819

군 2,711,274

301 일반보상금 33,890,934 29,627,792 4,263,142

국 30,501,841

도 677,819

군 2,711,274

01 사회보장적수혜금 33,890,934 29,627,792 4,263,142

⊙기초연금 33,890,934

국 30,501,841

도 677,819

군 2,711,274

장수수당 21,600 25,440 △3,840

도 4,320

군 17,280

301 일반보상금 21,600 25,440 △3,840

도 4,320

군 17,280

01 사회보장적수혜금 21,600 25,440 △3,840

⊙장수수당 지원 21,600

도 4,320

군 17,280

독거노인 응급안전돌보미 운영 52,726 48,400 4,326

기 24,563

도 4,913

군 23,250

101 인건비 52,726 48,400 4,326

기 24,563

도 4,913

군 23,250

04 기간제근로자등보수 52,726 48,400 4,326

⊙독거노인 응급안전알림서비스(인건비) 49,126

기 24,563

도 4,913

군 19,650

⊙독거노인 응급안전알림서비스(국내여비) 3,600

독거노인 응급안전돌보미(공공운영비) 11,508 22,452 △10,944

기 5,754

도 1,151

군 4,603

201 일반운영비 11,508 22,452 △10,944

기 5,754

도 1,151

군 4,603

02 공공운영비 11,508 22,452 △10,944

-101-





비교증감

⊙독거노인 응급안전알림서비스(공공요금,장비

통신비 등) 11,508

기 5,754

도 1,151

군 4,603

독거노인 응급안전돌보미(기관운영) 6,720 3,360 3,360

기 3,360

도 672

군 2,688

201 일반운영비 6,720 3,360 3,360

기 3,360

도 672

군 2,688

01 사무관리비 6,720 3,360 3,360

⊙독거노인 응급안전알림서비스(기관운영비) 6,720

기 3,360

도 672

군 2,688

노인돌봄기본서비스사업(국고) 475,236 312,105 163,131

국 305,052

도 37,996

군 132,188

101 인건비 475,236 312,105 163,131

국 305,052

도 37,996

군 132,188

04 기간제근로자등보수 475,236 312,105 163,131

⊙노인돌봄기본서비스사업(활동보조비)

39,600150,000원*22명*12월

도 11,880

군 27,720

⊙노인돌봄기본서비스 435,636

국 305,052

도 26,116

군 104,468

노인돌봄종합서비스사업 233,267 270,653 △37,386

국 163,304

도 13,996

군 55,967

301 일반보상금 233,267 270,653 △37,386

국 163,304

도 13,996

군 55,967

01 사회보장적수혜금 233,267 270,653 △37,386

⊙노인돌봄종합서비스(방문서비스) 233,267

국 163,304

도 13,996

군 55,967

-102-





비교증감

노인돌봄종합서비스사업(단기가사서비스) 1,042 530 512

국 715

도 63

군 264

301 일반보상금 1,042 530 512

국 715

도 63

군 264

01 사회보장적수혜금 1,042 530 512

⊙노인돌봄종합서비스(단기가사서비스) 1,042

국 715

도 63

군 264

노인시설 운영지원 5,373,207 8,535,390 △3,162,183

국 389,680

도 1,467,473

군 3,516,054

노인생활시설 등급외자 지원 20,360 18,531 1,829

도 10,180

군 10,180

301 일반보상금 20,360 18,531 1,829

도 10,180

군 10,180

01 사회보장적수혜금 20,360 18,531 1,829

⊙노인생활시설 등급외자 지원 20,360

도 10,180

군 10,180

장기요양수급자 지원 공단예탁금 3,347,992 2,760,326 587,666

도 1,404,729

군 1,943,263

301 일반보상금 3,347,992 2,760,326 587,666

도 1,404,729

군 1,943,263

01 사회보장적수혜금 3,347,992 2,760,326 587,666

⊙노인생활시설 운영지원(장기요양기관 공단예

탁금 시설급여) 2,809,458

도 1,404,729

군 1,404,729

⊙노인생활시설 운영지원(장기요양기관 공단예

탁금 재가급여) 538,534

노인복지관운영 1,347,972 1,106,527 241,445

307 민간이전 1,105,052 1,058,527 46,525

05 민간위탁금 1,105,052 1,058,527 46,525

⊙노인복지관 위탁운영 982,773

Ο 인건비(19명) 732,551

-103-



단위: 노인시설 운영지원 (단위:천원)


비교증감

Ο 운영비 250,222

⊙게이트볼장 운영비 10,000

⊙실버 소식지 발행 50,000

⊙이동목욕차량지원 62,279

401 시설비및부대비 28,710 20,000 8,710

01 시설비 28,710 20,000 8,710

⊙홍천군노인복지관 소규모 기능보강사업 28,710

405 자산취득비 214,210 28,000 186,210

01 자산및물품취득비 214,210 28,000 186,210

⊙홍천군노인복지관 수송차량(1대) 190,000

⊙홍천군노인복지관 조리실집기류 24,210

노인공동주거생활지원 30,000 30,000 0

405 자산취득비 30,000 30,000 0

01 자산및물품취득비 30,000 30,000 0

⊙독거노인공동주거생활지원(2개소) 30,000

혹서기혹한기 독거노인 효도합숙 지원 9,600 9,600 0

도 1,920

군 7,680

307 민간이전 9,600 9,600 0

도 1,920

군 7,680

10 사회복지시설법정운영비보조 9,600 9,600 0

⊙혹서기혹한기 어르신 마실방 지원 9,600

도 1,920

군 7,680

양로시설 운영지원 529,745 526,606 3,139

국 370,821

도 31,785

군 127,139

307 민간이전 529,745 526,606 3,139

국 370,821

도 31,785

군 127,139

10 사회복지시설법정운영비보조 529,745 526,606 3,139

⊙양로시설 운영지원 529,745

국 370,821

도 31,785

군 127,139

노인요양시설 확충 67,718 15,000 52,718

국 18,859

도 18,859

군 30,000

401 시설비및부대비 30,000 15,000 15,000

-104-



단위: 노인시설 운영지원 (단위:천원)


비교증감

01 시설비 30,000 15,000 15,000

⊙노인요양원 소규모 기능보강사업 30,000

402 민간자본이전 37,718 0 37,718

국 18,859

도 18,859

02 민간자본사업보조(이전재원) 37,718 0 37,718

⊙노인요양시설 확충사업(기능보강) 37,718

국 18,859

도 18,859

서면어르신복지센터 건립 19,820 0 19,820

207 연구개발비 19,820 0 19,820

01 연구용역비 19,820 0 19,820

⊙서면어르신복지센터 건립 타당성조사용역 19,820

종합화된 장묘문화 지원 287,936 237,096 50,840

장사시설 운영 287,936 237,096 50,840

101 인건비 80,936 78,796 2,140

04 기간제근로자등보수 80,936 78,796 2,140

⊙장사시설 운영(홍천군공설묘원) 53,957

Ο 기본급 33,000



Ο 특수임무수당 4,320

Ο 명절근무 가산금 535

Ο 4대보험료 5,814

⊙장사시설 운영(서석장례식장) 26,979

Ο 기본급 16,500



Ο 특수임무수당 2,160

Ο 명절근무 가산금 268

Ο 4대보험료 2,907

66,800원*2명*247일

66,800원*2명*66일

66,800원*2명*11일

180,000원*2명*12월

33,400원*2명*8일

50,547,840원*11.5%

66,800원*1명*247일

66,800원*1명*66일

66,800원*1명*11일

180,000원*1명*12월

33,400원*1명*8일

25,273,920원*1명*11.5%

201 일반운영비 64,000 62,800 1,200

01 사무관리비 24,000 22,800 1,200

⊙장사시설 운영 사무관리비 24,000

02 공공운영비 40,000 40,000 0

⊙장사시설 운영 공공요금 및 제세 40,000

401 시설비및부대비 127,000 45,000 82,000

01 시설비 127,000 45,000 82,000

⊙장사시설 기능보강(홍천군장례식장 및 서석장

례식장) 77,000

⊙홍천군공설묘원기능보강(진입도로확장) 50,000

-105-



단위: 종합화된 장묘문화 지원 (단위:천원)


비교증감

405 자산취득비 16,000 500 15,500

01 자산및물품취득비 16,000 500 15,500

⊙홍천군 장례식장 냉방기(5대) 16,000

장애인복지 최고 군 실현 10,604,799 10,017,102 587,697

국 4,938,440

도 596,660

군 5,069,699

장애인복지사업 2,105,300 1,278,857 826,443

국 1,218,998

도 154,606

군 731,696

장애인관련 각종행사 운영 35,500 35,798 △298

202 여비 1,000 1,000 0

01 국내여비 1,000 1,000 0

⊙장애인 복지사업 및 행사 추진 1,000

301 일반보상금 2,500 2,500 0

09 행사실비보상금 2,500 2,500 0

⊙장애인복지행사 참석 1,500

⊙장애인기능대회 참석 1,000

50,000원*30명

100,000원*10명

307 민간이전 32,000 32,298 △298

02 민간경상사업보조 32,000 32,298 △298

⊙장애인 민속체험(정액) 32,000

장애인 복지서비스 제공 29,002 27,822 1,180

201 일반운영비 21,802 20,622 1,180

01 사무관리비 21,130 19,950 1,180

⊙장애인 자동차표지 및 점자스티커

2,750

⊙시각장애인용 군정소식지 보급

14,880

⊙장애인복지관련 심의위원회 운영수당

3,500

1,100원*2,500장

4,000원*310명*12월

70,000원*5명*10회

02 공공운영비 672 672 0

⊙장애인 영상전화기 사용요금 67256,000원*12월

202 여비 7,200 7,200 0

01 국내여비 7,200 7,200 0

⊙장애인 복지업무 추진 7,200150,000원*4명*12월

장애인신문구독지원 19,824 19,824 0

도 3,965

군 15,859

201 일반운영비 19,824 19,824 0

도 3,965

군 15,859

-106-


정책: 장애인복지 최고 군 실현

단위: 장애인복지사업 (단위:천원)


비교증감

01 사무관리비 19,824 19,824 0

⊙장애인신문 구독료 지원 19,824

도 3,965

군 15,859

장애인 건강검진 지원 5,670 5,670 0

도 1,134

군 4,536

301 일반보상금 5,670 5,670 0

도 1,134

군 4,536

01 사회보장적수혜금 5,670 5,670 0

⊙장애인 건강검진 지원 5,670

도 1,134

군 4,536

재가진폐환자 문화생활비 지원 2,400 2,400 0

도 2,400

301 일반보상금 2,400 2,400 0

도 2,400

01 사회보장적수혜금 2,400 2,400 0

⊙진폐의증환자 문화생활지원비 2,400

도 2,400

장애인 일반형일자리 99,157 89,384 9,773

국 49,578

도 9,916

군 39,663

101 인건비 99,157 89,384 9,773

국 49,578

도 9,916

군 39,663

04 기간제근로자등보수 99,157 89,384 9,773

⊙장애인 일반형일자리 99,157

국 49,578

도 9,916

군 39,663

장애인 시간제일자리 12,401 11,178 1,223

국 6,201

도 1,240

군 4,960

101 인건비 12,401 11,178 1,223

국 6,201

도 1,240

군 4,960

04 기간제근로자등보수 12,401 11,178 1,223

⊙장애인 시간제일자리 12,401

국 6,201

도 1,240

-107-





비교증감

군 4,960

시각장애인 안마사 파견사업 31,792 31,222 570

국 25,433

도 1,272

군 5,087

307 민간이전 31,792 31,222 570

국 25,433

도 1,272

군 5,087

05 민간위탁금 31,792 31,222 570

⊙시각장애인안마사 파견 31,792

국 25,433

도 1,272

군 5,087

장애인 복지일자리 117,043 105,600 11,443

국 58,522

도 11,704

군 46,817

307 민간이전 117,043 105,600 11,443

국 58,522

도 11,704

군 46,817

05 민간위탁금 117,043 105,600 11,443

⊙장애인 복지일자리 117,043

국 58,522

도 11,704

군 46,817

장애인 활동지원(국고) 1,417,313 743,628 673,685

국 992,119

도 85,039

군 340,155

307 민간이전 1,417,313 743,628 673,685

국 992,119

도 85,039

군 340,155

05 민간위탁금 1,417,313 743,628 673,685

⊙장애인활동지원 1,417,313

국 992,119

도 85,039

군 340,155

장애인활동지원 가산급여 3,145 1,200 1,945

국 2,203

도 188

군 754

307 민간이전 3,145 1,200 1,945

국 2,203

도 188

-108-





비교증감

군 754

05 민간위탁금 3,145 1,200 1,945

⊙장애인활동지원 가산급여 3,145

국 2,203

도 188

군 754

독거중증장애인 활동보조지원 128,082 35,000 93,082

도 25,616

군 102,466

307 민간이전 128,082 35,000 93,082

도 25,616

군 102,466

05 민간위탁금 128,082 35,000 93,082

⊙독거중증장애인 활동보조지원 128,082

도 25,616

군 102,466

독거중증장애인 활동보조 가산수당 지원 5,657 4,800 857

307 민간이전 5,657 4,800 857

05 민간위탁금 5,657 4,800 857

⊙독거중증장애인 활동보조 가산수당 지원 5,657

장애아동 발달재활서비스(국고) 71,607 71,280 327

국 50,125

도 4,296

군 17,186

307 민간이전 71,607 71,280 327

국 50,125

도 4,296

군 17,186

05 민간위탁금 71,607 71,280 327

⊙발달재활서비스 71,607

국 50,125

도 4,296

군 17,186

언어발달지원 사업(국고) 3,837 1,934 1,903

국 2,686

도 230

군 921

307 민간이전 3,837 1,934 1,903

국 2,686

도 230

군 921

05 민간위탁금 3,837 1,934 1,903

⊙언어발달지원 3,837

국 2,686

도 230

군 921

-109-





비교증감

발달장애인 부모심리상담 서비스 지원사업 1,399 1,940 △541

국 979

도 84

군 336

307 민간이전 1,399 1,940 △541

국 979

도 84

군 336

05 민간위탁금 1,399 1,940 △541

⊙발달장애인 부모 심리상담 서비스 1,399

국 979

도 84

군 336

공공후견비용지원 사업 15,133 2,500 12,633

국 12,106

도 605

군 2,422

307 민간이전 15,133 2,500 12,633

국 12,106

도 605

군 2,422

05 민간위탁금 15,133 2,500 12,633

⊙공공후견비용지원사업 15,133

국 12,106

도 605

군 2,422

장애인보조기기 교부지원(국고) 4,071 4,181 △110

국 3,257

도 163

군 651

301 일반보상금 4,071 4,181 △110

국 3,257

도 163

군 651

01 사회보장적수혜금 4,071 4,181 △110

⊙장애인 재활보조기구 4,071

국 3,257

도 163

군 651

여성장애인 교육지원 20,554 20,313 241

국 14,389

도 1,234

군 4,931

307 민간이전 20,554 20,313 241

국 14,389

도 1,234

군 4,931

-110-





비교증감

05 민간위탁금 20,554 20,313 241

⊙여성장애인 교육사업 20,554

국 14,389

도 1,234

군 4,931

장애여성출산비지원(국고) 2,000 4,000 △2,000

국 1,400

도 120

군 480

301 일반보상금 2,000 4,000 △2,000

국 1,400

도 120

군 480

01 사회보장적수혜금 2,000 4,000 △2,000

⊙여성장애인 출산비용 지원 2,000

국 1,400

도 120

군 480

장애인이동목욕지원 61,713 59,183 2,530

307 민간이전 61,713 59,183 2,530

05 민간위탁금 61,713 59,183 2,530

⊙장애인이동목욕지원 61,713

소규모 민간시설 접근성 개선 18,000 0 18,000

도 5,400

군 12,600

402 민간자본이전 18,000 0 18,000

도 5,400

군 12,600

02 민간자본사업보조(이전재원) 18,000 0 18,000

⊙소규모 민간시설 접근성 개선 18,000

도 5,400

군 12,600

저소득장애인 생활안정 지원 2,643,823 2,417,494 226,329

국 1,843,398

도 237,130

군 563,295

장애인연금(국고) 2,259,040 2,064,927 194,113

국 1,581,328

도 203,314

군 474,398

301 일반보상금 2,259,040 2,064,927 194,113

국 1,581,328

도 203,314

군 474,398

01 사회보장적수혜금 2,259,040 2,064,927 194,113

-111-



단위: 저소득장애인 생활안정 지원 (단위:천원)


비교증감

⊙장애인연금 2,259,040

국 1,581,328

도 203,314

군 474,398

장애수당(국고) 169,440 179,832 △10,392

국 118,608

도 15,249

군 35,583

301 일반보상금 169,440 179,832 △10,392

국 118,608

도 15,249

군 35,583

01 사회보장적수혜금 169,440 179,832 △10,392

⊙장애수당(기초) 169,440

국 118,608

도 15,249

군 35,583

장애수당(차상위계층) 139,695 128,571 11,124

국 97,787

도 12,573

군 29,335

301 일반보상금 139,695 128,571 11,124

국 97,787

도 12,573

군 29,335

01 사회보장적수혜금 139,695 128,571 11,124

⊙장애수당(차상위등) 139,695

국 97,787

도 12,573

군 29,335

장애인의료비 지원(국고) 55,417 30,000 25,417

국 44,333

도 2,217

군 8,867

308 자치단체등이전 55,417 30,000 25,417

국 44,333

도 2,217

군 8,867


⊙장애인 의료비 55,417

국 44,333

도 2,217

군 8,867

장애인등록 진단비(국고) 2,684 2,684 0

국 1,342

도 268

군 1,074

-112-



단위: 저소득장애인 생활안정 지원 (단위:천원)


비교증감

301 일반보상금 2,684 2,684 0

국 1,342

도 268

군 1,074

01 사회보장적수혜금 2,684 2,684 0

⊙장애인 등록진단비 2,684

국 1,342

도 268

군 1,074

장애인무료급식지원 16,547 9,480 7,067

도 3,309

군 13,238

307 민간이전 16,547 9,480 7,067

도 3,309

군 13,238

05 민간위탁금 16,547 9,480 7,067

⊙장애인 무료급식 지원 16,547

도 3,309

군 13,238

비급여보장구 구입비 지원 1,000 2,000 △1,000

도 200

군 800

301 일반보상금 1,000 2,000 △1,000

도 200

군 800

01 사회보장적수혜금 1,000 2,000 △1,000

⊙비급여보장구 구입비 지원 1,000

도 200

군 800

장애인 거주시설 지원 2,779,672 3,183,655 △403,983

국 1,876,044

도 180,726

군 722,902

장애인거주시설 전담인력 지원 97,440 86,940 10,500

도 19,488

군 77,952

307 민간이전 97,440 86,940 10,500

도 19,488

군 77,952

10 사회복지시설법정운영비보조 97,440 86,940 10,500

⊙장애인거주시설 전담인력지원 97,440

도 19,488

군 77,952

장애인거주시설 운영비 지원 2,678,110 2,686,121 △8,011

국 1,874,676

도 160,687

-113-



단위: 장애인 거주시설 지원 (단위:천원)


비교증감

군 642,747

307 민간이전 2,678,110 2,686,121 △8,011

국 1,874,676

도 160,687

군 642,747

10 사회복지시설법정운영비보조 2,678,110 2,686,121 △8,011

⊙장애인거주시설 운영지원 2,678,110

국 1,874,676

도 160,687

군 642,747

장애인공동생활가정 대체인력 지원 1,386 0 1,386

도 277

군 1,109

307 민간이전 1,386 0 1,386

도 277

군 1,109

10 사회복지시설법정운영비보조 1,386 0 1,386

⊙장애인공동생활가정 대체인력 지원 1,386

도 277

군 1,109

장애인거주시설 LED 교체지원 2,736 0 2,736

국 1,368

도 274

군 1,094

402 민간자본이전 2,736 0 2,736

국 1,368

도 274

군 1,094

02 민간자본사업보조(이전재원) 2,736 0 2,736

⊙장애인거주시설 LED 교체지원 2,736

국 1,368

도 274

군 1,094

장애인이용시설 지원 2,988,009 3,066,791 △78,782

도 23,598

군 2,964,411

장애인복지관 운영 1,542,210 1,552,035 △9,825

307 민간이전 1,374,035 1,372,035 2,000

05 민간위탁금 1,374,035 1,372,035 2,000

⊙장애인복지관 위탁운영 1,307,657

Ο 장애인체험프로그램 운영 2,000

Ο 인건비(23명) 1,035,907

Ο 운영비 269,750

⊙장애인복지관 셔틀버스 운행 66,378

405 자산취득비 168,175 180,000 △11,825

-114-



단위: 장애인이용시설 지원 (단위:천원)


비교증감

01 자산및물품취득비 168,175 180,000 △11,825

⊙데스크톱컴퓨터(19대) 24,320

⊙액정모니터(19대) 9,120

⊙안마의자(3개) 11,970

⊙재활운동기구(19종) 122,765

장애인직업재활시설운영 지원 739,842 722,829 17,013

307 민간이전 739,842 722,829 17,013

05 민간위탁금 739,842 722,829 17,013

⊙장애인근로작업장 위탁운영 739,842

Ο 인건비(12명) 640,988

Ο 운영비 98,854

장애인종합상담실 운영지원 78,314 59,911 18,403

도 15,663

군 62,651

307 민간이전 78,314 59,911 18,403

도 15,663

군 62,651

10 사회복지시설법정운영비보조 78,314 59,911 18,403

⊙장애인종합상담실 운영지원 78,314

도 15,663

군 62,651

시각장애인자립지원센터 운영 39,675 30,446 9,229

도 7,935

군 31,740

307 민간이전 39,675 30,446 9,229

도 7,935

군 31,740

10 사회복지시설법정운영비보조 39,675 30,446 9,229

⊙시각장애인자립지원센터 운영지원 39,675

도 7,935

군 31,740

장애인지역사회 재활시설 운영 499,568 499,411 157

307 민간이전 499,568 499,411 157

05 민간위탁금 53,271 53,114 157

⊙장애인편의시설 지원센터 53,271

10 사회복지시설법정운영비보조 446,297 446,297 0

⊙수화통역센터 운영지원(정액) 233,561

⊙생활이동지원센터 운영지원(정액) 212,736

지적장애인자립지원센터 운영 88,400 83,021 5,379

307 민간이전 88,400 53,021 35,379

10 사회복지시설법정운영비보조 88,400 53,021 35,379

⊙지적장애인 자립지원센터 운영지원 88,400

-115-



단위: 장애인단체 지원 (단위:천원)


비교증감

장애인단체 지원 72,755 70,305 2,450

장애인단체 지원 72,755 70,305 2,450

307 민간이전 72,755 70,305 2,450

11 사회복지사업보조 72,755 70,305 2,450

⊙(사)강원도장애인복지회홍천군지회 8,800

Ο 강원도장애인수련회 참가 2,600

Ο 장애인종합문화예술제 1,400

Ο 장애인체육대회 및 운동회 4,800

⊙(사)강원도농아인협회홍천군지부 21,720

Ο 강원도농아인민속놀이대회 1,280

Ο 홍천군농아인민속놀이대회 1,660

Ο 강원도농아인대회 1,280

Ο 강원도농아인가족캠프 2,400

Ο 농아인미술전시회 3,400

Ο 농아인사회화교육 1,500

Ο 문화동아리활동지원 3,200

Ο 문해교육 7,000

⊙(사)강원도시각장애인연합회홍천군지부 18,605

Ο 시각장애인복지대회 2,400

Ο 시각장애인하계수련회 2,745

Ο 시각장애인체험의장 3,460

Ο 손끝으로 보는 세상(공작교실) 1,800

Ο 몸도마음도 푸르게(원예심리치료교실) 1,200

Ο 점자교육 7,000

⊙(사)강원도지체장애인협회홍천군지회 23,630

Ο 장애인의날 기념행사 11,640

Ο 강원도지체장애인하계캠프 4,000

Ο 강원도장애인한마음전진대회 6,240

Ο 재가장애인정서지원사업 1,750

장애인복지시설 지원 15,240 0 15,240

도 600

군 14,640

사회복지기관(장애인)종사자처우개선 15,240 0 15,240

도 600

군 14,640

307 민간이전 15,240 0 15,240

도 600

군 14,640


⊙사회복지기관(장애인)종사자 처우개선 3,000

도 600

군 2,400

-116-



단위: 장애인복지시설 지원 (단위:천원)


비교증감

⊙사회복지기관(장애인)종사자 처우개선(군자체

) 12,240

여성권익 증진 및 건전가정 육성 3,606,926 1,992,527 1,614,399

국 900,328

기 622,976

도 234,960

군 1,848,662

여성의 사회참여 지원 2,477,104 1,022,951 1,454,153

국 900,328

기 326,080

도 133,507

군 1,117,189

여성복지 및 사회참여행사 지원 71,580 76,880 △5,300

201 일반운영비 5,670 7,070 △1,400

01 사무관리비 5,670 7,070 △1,400

⊙여성정책사업관련 위원회 운영 5,670

Ο 양성평등위원회 980

Ο 지역연대운영위원회 770

Ο 지역연대 실무사례협의회

1,120

Ο 보육정책위원회 1,680

Ο 다문화가족지원협의회 1,120

70,000원*7명*2회

70,000원*11명*1회

70,000원*8명*2회

70,000원*12명*2회

70,000원*8명*2회

202 여비 7,200 10,800 △3,600

01 국내여비 7,200 10,800 △3,600

⊙여성정책 업무 추진 7,200150,000원*4명*12월

301 일반보상금 8,210 10,010 △1,800

09 행사실비보상금 8,210 10,010 △1,800

⊙강원여성대회 참가보상 1,250

⊙신사임당 및 문예경연 참가보상

560

⊙여성단체 교육여비 6,400

25,000원*50명

80,000원*7명

80,000원*80명

307 민간이전 50,500 49,000 1,500

02 민간경상사업보조 3,000 3,000 0

⊙강원양성평등대회 참가지원(정액) 3,000

03 민간단체법정운영비보조 22,500 21,000 1,500

⊙홍천군여성단체협의회 운영비(정액) 22,500

04 민간행사사업보조 25,000 25,000 0

⊙양성평등주간기념 홍천군 양성평등 한마음대

회(정액) 25,000

박정렬여사 추모제향 1,500 1,500 0

307 민간이전 1,500 1,500 0

04 민간행사사업보조 1,500 1,500 0

-117-


정책: 여성권익 증진 및 건전가정 육성

단위: 여성의 사회참여 지원 (단위:천원)


비교증감

⊙박정렬 여사 추모제향(정액) 1,500

여성회관 운영 2,000 2,000 0

201 일반운영비 2,000 2,000 0

01 사무관리비 1,000 1,000 0

⊙여성회관 사무관리비 1,000

02 공공운영비 1,000 1,000 0

⊙여성회관 공공운영비 1,000

직장내 성희롱 예방 및 성별영향평가 7,000 7,000 0

201 일반운영비 7,000 7,000 0

01 사무관리비 7,000 7,000 0

⊙성별영향평가교육 2,000

⊙직장내 희롱·성매매·성폭력 예방 5,000

여성권익증진시설 종사자 처우개선 11,511 0 11,511

도 2,303

군 9,208

307 민간이전 11,511 0 11,511

도 2,303

군 9,208


⊙여성권익증진시설 종사자 처우개선 11,511

도 2,303

군 9,208

강원다문화복지신문 구독 지원 6,000 16,608 △10,608

도 1,200

군 4,800

201 일반운영비 6,000 16,608 △10,608

도 1,200

군 4,800

01 사무관리비 6,000 16,608 △10,608

⊙강원다문화복지신문 구독 지원 6,000

도 1,200

군 4,800

건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(국고) 259,139 163,669 95,470

기 73,750

도 14,750

군 170,639

307 민간이전 259,139 163,669 95,470

기 73,750

도 14,750

군 170,639

05 민간위탁금 259,139 163,669 95,470

⊙다문화가족 지원센터 운영비 147,500

기 73,750

도 14,750

-118-





비교증감

군 59,000

⊙다문화가족 지원센터 운영비(군비 추가) 111,639

건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(도비) 25,000 0 25,000

도 11,500

군 13,500

401 시설비및부대비 25,000 0 25,000

도 11,500

군 13,500

01 시설비 25,000 0 25,000

⊙현판 교체 비용 5,000

도 1,500

군 3,500

⊙건강가정다문화가족지원센터 기능보강 20,000

도 10,000

군 10,000

건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(자체) 116,600 0 116,600

201 일반운영비 39,600 0 39,600

01 사무관리비 39,600 0 39,600

⊙건강가정다문화가족지원센터 임대료

39,6003,300,000원*12개월

401 시설비및부대비 60,000 0 60,000

01 시설비 60,000 0 60,000

⊙리모델링비 60,000

405 자산취득비 17,000 0 17,000

01 자산및물품취득비 17,000 0 17,000

⊙건강가정 다문화가족 지원센터 물품구입 17,000

Ο 컴퓨터(8대) 10,400

Ο 사무용 책상(1800*800)(2개) 240

Ο 사무용 책상(1200*800)(11개) 990

Ο 사무용 책상(1050*800)(1개) 70

Ο 이동서랍(400*520)(12개) 960

Ο 사무용 의자(12개) 840

Ο 파티션(900*1200)(2개) 140

Ο 파티션(1200*1200)(6개) 420

Ο 파티션(1개) 60

Ο 회의용 탁자(800*600)(14개) 1,120

Ο 서고 책장(800*400)(6개) 540

Ο 유리문 책장(2개) 240

Ο 회의용 의자(14개) 980

다문화 특화사업 421,871 244,939 176,932

기 252,330

도 20,298

군 149,243

-119-





비교증감

307 민간이전 421,871 244,939 176,932

기 252,330

도 20,298

군 149,243

05 민간위탁금 421,871 244,939 176,932

⊙자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지

원 85,708

기 59,996

도 5,142

군 20,570

⊙자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지

원(군비추가) 60,000

⊙결혼이민자 통번역서비스 지원 133,800

기 93,660

도 8,028

군 32,112

⊙다문화가족 자녀 언어발달 91,950

기 64,365

도 5,517

군 22,068

⊙한국어교육 운영 22,163

기 15,514

군 6,649

⊙이중언어교실 운영 26,850

기 18,795

도 1,611

군 6,444

⊙이중언어교실 운영 사업비(군비추가) 1,400

다문화가족지원 활성화 138,545 70,870 67,675

307 민간이전 138,545 70,870 67,675

05 민간위탁금 138,545 70,870 67,675

⊙아버지역할지원사업 10,520

⊙결혼이민자 정착단계별 지원 패키지

18,000

⊙결혼이민자 모국방문 및 초청

15,000

⊙외국인주부 문화체험 4,500

⊙군인장병과 함께하는 다문화가정 글로벌 리더

교육 5,925

⊙건강가정 부모역할지원사업 7,600

⊙찾아가는 다문화이해교육 3,500

⊙다문화가족 문화예술프로그램 22,000

⊙읍면단위 활성화 사업 44,000

⊙좋은 이웃과 함께하는 정착지원사업 7,500

150,000원*10명*4과정*3월

2,500,000원*6가구

75,000원*60명*1회

다문화가족 한마음 체육대회 개최 13,150 13,150 0

307 민간이전 13,150 13,150 0

-120-





비교증감

04 민간행사사업보조 13,150 13,150 0

⊙다문화가족 한마음 체육대회 개최(90%)

13,15013,150,000원*1회

다문화가족자녀 한글 학습지 지원 39,400 21,000 18,400

도 3,560

군 35,840

307 민간이전 39,400 21,000 18,400

도 3,560

군 35,840

05 민간위탁금 39,400 21,000 18,400

⊙다문화가족자녀 한국어 방문학습지 지원 17,800

도 3,560

군 14,240

⊙다문화가족자녀 한국어 방문학습지 지원(군비

추가) 21,600

아이돌봄지원(국고) 1,255,868 405,335 850,533

국 879,108

도 75,352

군 301,408

301 일반보상금 700,000 210,000 490,000

국 490,000

도 42,000

군 168,000

01 사회보장적수혜금 700,000 210,000 490,000

⊙아이돌봄 지원 사업비(예탁금) 700,000

국 490,000

도 42,000

군 168,000

307 민간이전 555,868 195,335 360,533

국 389,108

도 33,352

군 133,408

11 사회복지사업보조 555,868 195,335 360,533

⊙아이돌봄 지원 운영비 555,868

국 389,108

도 33,352

군 133,408

공동육아나눔터 운영 62,440 0 62,440

국 21,220

도 4,244

군 36,976

307 민간이전 62,440 0 62,440

국 21,220

도 4,244

군 36,976

05 민간위탁금 62,440 0 62,440

-121-





비교증감

⊙공동육아나눔터 운영(자체) 20,000

⊙공동육아나눔터 운영 42,440

국 21,220

도 4,244

군 16,976

세계인의 날 기념행사 참가자 보상 1,500 0 1,500

도 300

군 1,200

301 일반보상금 1,500 0 1,500

도 300

군 1,200

09 행사실비보상금 1,500 0 1,500

⊙세계인의 날 기념행사 참가자 보상 1,500

도 300

군 1,200

여성친화도시 조성 44,000 0 44,000

207 연구개발비 44,000 0 44,000

01 연구용역비 44,000 0 44,000

⊙여성친화도시 조성 기본계획수립 연구용역 44,000

모부자가정 지원 377,700 255,100 122,600

기 239,280

도 46,710

군 91,710

아동양육비 지원(국고) 295,000 174,500 120,500

기 236,000

도 29,500

군 29,500

301 일반보상금 295,000 174,500 120,500

기 236,000

도 29,500

군 29,500

01 사회보장적수혜금 295,000 174,500 120,500

⊙한부모가족자녀 아동양육비 지원 295,000

기 236,000

도 29,500

군 29,500

한부모가족 아동 교육비 지원 3,600 3,600 0

도 1,800

군 1,800

301 일반보상금 3,600 3,600 0

도 1,800

군 1,800

01 사회보장적수혜금 3,600 3,600 0

⊙저소득 한부모가족자녀 교육비 지원 3,600

도 1,800

군 1,800

-122-



단위: 모부자가정 지원 (단위:천원)


비교증감

저소득 한부모가정 생활안정지원 75,000 75,000 0

도 15,000

군 60,000

301 일반보상금 75,000 75,000 0

도 15,000

군 60,000

01 사회보장적수혜금 75,000 75,000 0

⊙저소득한부모가정 생활안정지원 75,000

도 15,000

군 60,000

아동양육비 지원(청소년한부모 자립지원)(국고) 4,100 2,000 2,100

기 3,280

도 410

군 410

301 일반보상금 4,100 2,000 2,100

기 3,280

도 410

군 410

01 사회보장적수혜금 4,100 2,000 2,100

⊙청소년 한부모 추가 아동양육비 지원 4,100

기 3,280

도 410

군 410

출산양육지원 635,040 614,421 20,619

도 26,040

군 609,000

다자녀 고교학자금 지원 115,200 105,821 9,379

도 23,040

군 92,160

301 일반보상금 115,200 105,821 9,379

도 23,040

군 92,160

01 사회보장적수혜금 115,200 105,821 9,379

⊙고등학교 입학금 및 수업료 지원 115,200

도 23,040

군 92,160

다자녀 대학등록금 지원 15,000 10,000 5,000

도 3,000

군 12,000

301 일반보상금 15,000 10,000 5,000

도 3,000

군 12,000

01 사회보장적수혜금 15,000 10,000 5,000

⊙다자녀 대학입학금 지원 15,000

도 3,000

군 12,000

-123-



단위: 출산양육지원 (단위:천원)


비교증감

다자녀 학교운영비 지원 38,400 37,920 480

301 일반보상금 38,400 37,920 480

01 사회보장적수혜금 38,400 37,920 480

⊙다자녀 학교운영비 지원(셋째아 이상)

38,40060,000원*160명*4회

출생아 건강보험 가입지원 253,440 247,680 5,760

301 일반보상금 253,440 247,680 5,760

01 사회보장적수혜금 253,440 247,680 5,760

⊙출생아 건강보험 지원 253,44022,000원*960명*12월

출산장려금 지원 213,000 213,000 0

301 일반보상금 213,000 213,000 0

01 사회보장적수혜금 213,000 213,000 0

⊙출산장려금 213,000

Ο 첫째아(다문화) 3,000

Ο 둘째아 75,000

Ο 셋째아 이상 135,000

200,000원*15명

500,000원*150명

1,500,000원*90명

가족상담소 지원 117,082 100,055 17,027

기 57,616

도 28,703

군 30,763

가정폭력 상담소 운영지원(국고) 114,191 82,908 31,283

기 57,096

도 28,547

군 28,548

307 민간이전 114,191 82,908 31,283

기 57,096

도 28,547

군 28,548

10 사회복지시설법정운영비보조 114,191 82,908 31,283

⊙가족상담소 운영 114,191

기 57,096

도 28,547

군 28,548

가족상담소 긴급피난처 운영 2,011 2,011 0

307 민간이전 2,011 2,011 0

11 사회복지사업보조 2,011 2,011 0

⊙가족상담소 긴급피난처 운영 2,011

여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육(국고) 480 480 0

기 240

도 120

군 120

301 일반보상금 480 480 0

-124-



단위: 가족상담소 지원 (단위:천원)


비교증감

기 240

도 120

군 120

09 행사실비보상금 480 480 0

⊙가족상담소 종사자 교육 480

기 240

도 120

군 120

성폭력피해자 의료비·간병비 지원(국고) 400 400 0

기 280

도 36

군 84

301 일반보상금 400 400 0

기 280

도 36

군 84

01 사회보장적수혜금 400 400 0

⊙성폭력 피해자 의료비 및 간병비 400

기 280

도 36

군 84

함께하는 보육·아동서비스 제공 19,523,901 15,527,628 3,996,273

국 8,579,220

기 38,430

도 5,734,181

군 5,172,070

보육시설 운영지원 5,398,810 4,152,834 1,245,976

국 2,213,920

도 1,120,562

군 2,064,328

어린이집 확충 사업 120,000 0 120,000

국 60,000

도 30,000

군 30,000

401 시설비및부대비 110,000 0 110,000

국 55,000

도 27,500

군 27,500

01 시설비 110,000 0 110,000

⊙상오안농공단지 국공립어린이집 확충(리모델

링) 110,000

국 55,000

도 27,500

군 27,500

402 민간자본이전 10,000 0 10,000

국 5,000

도 2,500

군 2,500

-125-


정책: 함께하는 보육·아동서비스 제공

단위: 보육시설 운영지원 (단위:천원)


비교증감

02 민간자본사업보조(이전재원) 10,000 0 10,000

⊙상오안농공단지 국공립어린이집 확충(기자재

비) 10,000

국 5,000

도 2,500

군 2,500

어린이집 기능보강(국고) 19,000 30,000 △11,000

국 9,500

도 2,850

군 6,650

402 민간자본이전 19,000 30,000 △11,000

국 9,500

도 2,850

군 6,650

02 민간자본사업보조(이전재원) 19,000 30,000 △11,000

⊙어린이집 기능보강 사업 19,000

국 9,500

도 2,850

군 6,650

보육시설 환경개선비 지원 126,000 102,000 24,000

402 민간자본이전 126,000 102,000 24,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 126,000 0 126,000

⊙보육시설 환경개선비 지원 126,000

보육교직원 인건비 지원(국고) 2,454,000 2,002,730 451,270

국 1,227,000

도 613,500

군 613,500

307 민간이전 2,454,000 2,002,730 451,270

국 1,227,000

도 613,500

군 613,500

10 사회복지시설법정운영비보조 2,454,000 2,002,730 451,270

⊙보육교직원 인건비 지원 2,454,000

국 1,227,000

도 613,500

군 613,500

보육교직원 처우개선지원(보조교사) 403,120 131,382 271,738

국 201,560

도 100,780

군 100,780

307 민간이전 403,120 131,382 271,738

국 201,560

도 100,780

군 100,780

10 사회복지시설법정운영비보조 403,120 131,382 271,738

⊙보육교직원 처우개선 지원(보조교사) 403,120

-126-





비교증감

국 201,560

도 100,780

군 100,780

보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선, 교사겸

직원장지원)(국고)

427,760 368,642 59,118

국 213,880

도 106,940

군 106,940

301 일반보상금 427,760 368,642 59,118

국 213,880

도 106,940

군 106,940

01 사회보장적수혜금 427,760 368,642 59,118

⊙교사근무환경개선 427,760

국 213,880

도 106,940

군 106,940

보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별수당)(

국고)

270,000 292,580 △22,580

국 135,000

도 67,500

군 67,500

301 일반보상금 270,000 292,580 △22,580

국 135,000

도 67,500

군 67,500

01 사회보장적수혜금 270,000 292,580 △22,580

⊙농촌보육교사 특별수당 270,000

국 135,000

도 67,500

군 67,500

어린이집 지원(교재교구비)(국고) 21,000 22,960 △1,960

국 10,500

도 5,250

군 5,250

307 민간이전 21,000 22,960 △1,960

국 10,500

도 5,250

군 5,250

10 사회복지시설법정운영비보조 21,000 22,960 △1,960

⊙어린이집 운영지원(교재교구비) 21,000

국 10,500

도 5,250

군 5,250

어린이집 지원(차량운영비)(국고) 71,800 80,540 △8,740

국 27,900

도 13,950

군 29,950

-127-





비교증감

307 민간이전 71,800 80,540 △8,740

국 27,900

도 13,950

군 29,950

10 사회복지시설법정운영비보조 71,800 80,540 △8,740

⊙차량운영비 55,800

국 27,900

도 13,950

군 13,950

⊙차량운영비(군비추가) 16,000

어린이집 지원(농어촌소재법인어린이집지원)(국고) 14,200 12,440 1,760

국 7,100

도 3,550

군 3,550

307 민간이전 14,200 12,440 1,760

국 7,100

도 3,550

군 3,550

10 사회복지시설법정운영비보조 14,200 12,440 1,760

⊙농어촌소재 법인어린이집 지원 14,200

국 7,100

도 3,550

군 3,550

부모 모니터링단 운영(국고) 2,370 4,000 △1,630

국 1,180

도 360

군 830

301 일반보상금 2,370 4,000 △1,630

국 1,180

도 360

군 830

09 행사실비보상금 2,370 4,000 △1,630

⊙부모 모니터링단 운영 2,370

국 1,180

도 360

군 830

공공형어린이집 운영비(국고) 554,000 532,300 21,700

국 277,000

도 83,100

군 193,900

307 민간이전 554,000 532,300 21,700

국 277,000

도 83,100

군 193,900

10 사회복지시설법정운영비보조 554,000 532,300 21,700

⊙공공형어린이집 운영비 554,000

국 277,000

-128-





비교증감

도 83,100

군 193,900

시간제보육서비스 제공지원(국고) 86,600 70,500 16,100

국 43,300

도 12,990

군 30,310

301 일반보상금 10,000 5,000 5,000

국 5,000

도 1,500

군 3,500

01 사회보장적수혜금 10,000 5,000 5,000

⊙시간제보육료 예탁금 10,000

국 5,000

도 1,500

군 3,500

307 민간이전 76,600 65,500 11,100

국 38,300

도 11,490

군 26,810

10 사회복지시설법정운영비보조 76,600 65,500 11,100

⊙시간제보육 운영비 및 인건비 76,600

국 38,300

도 11,490

군 26,810

어린이집 품질 향상 지원(어린이집 교재교구비 지원)

(도비)

11,300 11,500 △200

도 2,260

군 9,040

307 민간이전 11,300 11,500 △200

도 2,260

군 9,040

10 사회복지시설법정운영비보조 11,300 11,500 △200

⊙어린이집 교재교구비 지원 11,300

도 2,260

군 9,040

어린이집 품질 향상 지원(어린이집 냉난방비 지원)(

도비)

21,000 32,000 △11,000

도 4,200

군 16,800

307 민간이전 21,000 32,000 △11,000

도 4,200

군 16,800

10 사회복지시설법정운영비보조 21,000 32,000 △11,000

⊙어린이집 냉난방비 지원 21,000500,000원*42개소

도 4,200

군 16,800

-129-





비교증감

어린이집 품질 향상 지원(공공형어린이집 취사부 인

건비 지원)(도비)

57,600 52,800 4,800

도 11,520

군 46,080

307 민간이전 57,600 52,800 4,800

도 11,520

군 46,080

10 사회복지시설법정운영비보조 57,600 52,800 4,800

⊙공공형어린이집 조리원 인건비 지원

57,600400,000원*12명*12월

도 11,520

군 46,080

어린이집 교직원 처우개선 지원(민간어린이집 보육교

사 처우개선)(도비)

180,000 140,400 39,600

도 36,000

군 144,000

301 일반보상금 180,000 140,400 39,600

도 36,000

군 144,000

01 사회보장적수혜금 180,000 140,400 39,600

⊙민간어린이집 종사자 처우개선

180,000100,000원*150명*12월

도 36,000

군 144,000

어린이집 교직원 처우개선 지원(영유아 보육교사 특

별수당)(도비)

48,960 48,960 0

도 9,792

군 39,168

301 일반보상금 48,960 48,960 0

도 9,792

군 39,168

01 사회보장적수혜금 48,960 48,960 0

⊙영아반 담임수당 지원 48,96030,000원*136명*12월

도 9,792

군 39,168

어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 종사자 명

절수당)(도비)

60,000 60,000 0

도 12,000

군 48,000

301 일반보상금 60,000 60,000 0

도 12,000

군 48,000

01 사회보장적수혜금 60,000 60,000 0

⊙어린이집 보육교직원 명절수당

60,000100,000원*300명*2회

도 12,000

군 48,000

-130-





비교증감

어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 대체교사

인건비 지원)(도비)

20,100 10,500 9,600

도 4,020

군 16,080

307 민간이전 20,100 10,500 9,600

도 4,020

군 16,080

10 사회복지시설법정운영비보조 20,100 10,500 9,600

⊙어린이집 대체교사 인건비 지원

20,10067,000원*60명*5일

도 4,020

군 16,080

어린이집 조리원,차량기사 인건비 지원 252,000 0 252,000

307 민간이전 252,000 0 252,000

10 사회복지시설법정운영비보조 252,000 0 252,000

⊙조리원, 차량기사 인건비지원 252,000

민간어린이집 보육교사 근무수당 69,000 69,000 0

301 일반보상금 69,000 69,000 0

01 사회보장적수혜금 69,000 69,000 0

⊙정부 미지원 어린이집 보육교사 근무수당 지

원(정액) 69,00050,000원*115명*12월

보육교사 장기근속수당 지원 84,000 54,600 29,400

301 일반보상금 84,000 54,600 29,400

01 사회보장적수혜금 84,000 54,600 29,400

⊙보육교사 장기근속수당 지원(정액) 84,000

Ο 장기근속(2년이상) 24,000

Ο 장기근속(4년이상) 60,000

50,000원*40명*12월

100,000원*50명*12월

보육시설 명랑운동회 행사지원 8,000 8,000 0

307 민간이전 8,000 8,000 0

04 민간행사사업보조 8,000 8,000 0

⊙어린이집연합회 명랑운동회 행사 지원(50%) 8,000

보육인 연찬회 운영 및 종사자 교육 참석 지원 17,000 15,000 2,000

301 일반보상금 9,000 7,000 2,000

09 행사실비보상금 9,000 7,000 2,000

⊙어린이집 관계자 참석 보상 9,000

307 민간이전 8,000 8,000 0

04 민간행사사업보조 8,000 8,000 0

⊙어린이집 원장 및 보육교사 연찬회 지원(50%) 8,000

저소득층 보육료 지원 8,634,755 8,046,545 588,210

국 4,187,425

도 3,233,629

-131-



단위: 저소득층 보육료 지원 (단위:천원)


비교증감

군 1,213,701

가정양육수당 지원사업(국고) 1,315,954 1,608,154 △292,200

국 855,370

도 230,292

군 230,292

301 일반보상금 1,315,954 1,608,154 △292,200

국 855,370

도 230,292

군 230,292

01 사회보장적수혜금 1,315,954 1,608,154 △292,200

⊙가정양육수당 지원 1,315,954

국 855,370

도 230,292

군 230,292

영유아 보육료지원(국고) 5,126,239 4,171,663 954,576

국 3,332,055

도 897,092

군 897,092

301 일반보상금 5,126,239 4,171,663 954,576

국 3,332,055

도 897,092

군 897,092

01 사회보장적수혜금 5,126,239 4,171,663 954,576

⊙영유아 보육료 지원 5,126,239

국 3,332,055

도 897,092

군 897,092

누리과정 보육료 지원 2,071,039 2,155,800 △84,761

도 2,071,039

307 민간이전 2,071,039 2,155,800 △84,761

도 2,071,039

11 사회복지사업보조 2,071,039 2,155,800 △84,761

⊙누리과정 보육료 지원 2,071,039

도 2,071,039

저소득층 아동 어린이집 입학준비금 지원 12,510 12,528 △18

도 2,502

군 10,008

307 민간이전 12,510 12,528 △18

도 2,502

군 10,008

11 사회복지사업보조 12,510 12,528 △18

⊙저소득층 아동 어린이집 입학준비금 지원 12,510

도 2,502

군 10,008

보육료 부모부담금 지원 109,013 98,400 10,613

도 32,704

-132-



단위: 저소득층 보육료 지원 (단위:천원)


비교증감

군 76,309

307 민간이전 109,013 98,400 10,613

도 32,704

군 76,309

11 사회복지사업보조 109,013 98,400 10,613

⊙저소득층 보육료 부모부담금 지원 109,013

도 32,704

군 76,309

결식아동 급식지원 315,385 302,640 12,745

도 67,220

군 248,165

결식아동급식 지원 195,885 183,060 12,825

307 민간이전 195,885 183,060 12,825

11 사회복지사업보조 195,885 183,060 12,825

⊙결식아동 급식 지원(읍면) 89,425

⊙결식아동 급식 지원(지역아동센터) 106,460

학기중 토.일.공휴일 급식지원 54,150 45,980 8,170

도 54,150

307 민간이전 54,150 45,980 8,170

도 54,150

11 사회복지사업보조 54,150 45,980 8,170

⊙학기중 토·일·공휴일 아동급식 지원 54,150

도 54,150

방학중 결식아동 급식지원 63,750 68,000 △4,250

도 12,750

군 51,000

307 민간이전 63,750 68,000 △4,250

도 12,750

군 51,000

11 사회복지사업보조 63,750 68,000 △4,250

⊙방학중 아동급식 지원 63,750

도 12,750

군 51,000

결식아동 도시락배달 유류비 지원 1,600 5,600 △4,000

도 320

군 1,280

307 민간이전 1,600 5,600 △4,000

도 320

군 1,280

02 민간경상사업보조 1,600 5,600 △4,000

⊙도시락배달 유류비 지원 1,600

도 320

군 1,280

가정보호사업 지원 3,889,593 1,766,610 2,122,983

-133-



단위: 가정보호사업 지원 (단위:천원)


비교증감

국 1,880,796

도 1,264,717

군 744,080

가정위탁지원ㆍ운영 84,600 88,200 △3,600

301 일반보상금 84,600 88,200 △3,600

01 사회보장적수혜금 84,600 88,200 △3,600

⊙가정위탁아동 지원 75,600

⊙가정위탁아동 자립지원정착금 지원 9,000

보호아동 수학여행비 지원 2,850 2,850 0

도 570

군 2,280

301 일반보상금 2,850 2,850 0

도 570

군 2,280

01 사회보장적수혜금 2,850 2,850 0

⊙보호아동 수학여행비 지원 2,850

도 570

군 2,280

보호아동 능력개발 지원 17,760 30,000 △12,240

도 3,552

군 14,208

307 민간이전 17,760 30,000 △12,240

도 3,552

군 14,208

02 민간경상사업보조 17,760 30,000 △12,240

⊙보호아동 능력개발비 지원 17,760

도 3,552

군 14,208

보호아동 대학생활안정금 지원 20,000 20,000 0

도 6,000

군 14,000

301 일반보상금 20,000 20,000 0

도 6,000

군 14,000

01 사회보장적수혜금 20,000 20,000 0

⊙보호아동 대학생활안정금 지원 20,000

도 6,000

군 14,000

아동발달지원계좌 지원(국고) 47,100 47,130 △30

국 32,970

도 2,826

군 11,304

301 일반보상금 47,100 47,130 △30

국 32,970

도 2,826

-134-





비교증감

군 11,304

01 사회보장적수혜금 47,100 47,130 △30

⊙아동발달계좌 지원 47,100

국 32,970

도 2,826

군 11,304

아동복지 CCTV 운영 38,780 26,940 11,840

201 일반운영비 38,780 26,940 11,840

02 공공운영비 38,780 26,940 11,840

⊙CCTV 공공요금 및 유지수선비 38,780

신아아파트 장기수선충당금 360 240 120

201 일반운영비 360 240 120

02 공공운영비 360 240 120

⊙신아아파트 장기수선충당금

36015,000원*2동*12월

보호아동 자립정착금 지원 28,000 28,000 0

도 5,600

군 22,400

301 일반보상금 28,000 28,000 0

도 5,600

군 22,400

01 사회보장적수혜금 28,000 28,000 0

⊙보호아동 자립정착금 지원 28,000

도 5,600

군 22,400

아동수당 급여 2,578,320 1,507,200 1,071,120

국 1,804,820

도 232,050

군 541,450

301 일반보상금 2,578,320 1,507,200 1,071,120

국 1,804,820

도 232,050

군 541,450

01 사회보장적수혜금 2,578,320 1,507,200 1,071,120

⊙아동수당 급여 2,578,320

국 1,804,820

도 232,050

군 541,450

아동수당 운영비 지원 1,620 3,570 △1,950

국 1,130

도 150

군 340

201 일반운영비 1,620 3,570 △1,950

국 1,130

도 150

-135-





비교증감

군 340

01 사무관리비 1,620 3,570 △1,950

⊙아동수당사업 운영 1,620

국 1,130

도 150

군 340

보호종료아동 자립수당 지원(국고) 59,823 0 59,823

국 41,876

도 3,589

군 14,358

301 일반보상금 59,823 0 59,823

국 41,876

도 3,589

군 14,358

01 사회보장적수혜금 59,823 0 59,823

⊙보호종료아동 자립수당 지원 59,823

국 41,876

도 3,589

군 14,358

육아기본수당 급여 1,010,380 0 1,010,380

도 1,010,380

301 일반보상금 1,010,380 0 1,010,380

도 1,010,380

01 사회보장적수혜금 1,010,380 0 1,010,380

⊙육아기본수당 급여 1,010,380

도 1,010,380

아동복지시설 지원 966,374 900,236 66,138

국 164,995

도 44,259

군 757,120

아동양육시설 운영 551,688 551,688 0

307 민간이전 551,688 551,688 0

10 사회복지시설법정운영비보조 551,688 551,688 0

⊙아동양육시설 운영(정액) 551,688

아동복지시설 행사 지원 2,000 2,000 0

301 일반보상금 2,000 2,000 0

09 행사실비보상금 2,000 2,000 0

⊙아동복지시설 행사 지원 2,000

지역아동센터 운영(국고) 256,080 242,160 13,920

국 128,040

도 25,608

군 102,432

307 민간이전 256,080 242,160 13,920

국 128,040

-136-



단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)


비교증감

도 25,608

군 102,432

10 사회복지시설법정운영비보조 256,080 242,160 13,920

⊙지역아동센터 운영비 지원 256,080

국 128,040

도 25,608

군 102,432

지역아동센터 특수목적형 지원(국고) 14,616 14,616 0

국 7,308

도 1,462

군 5,846

307 민간이전 14,616 14,616 0

국 7,308

도 1,462

군 5,846

11 사회복지사업보조 14,616 14,616 0

⊙지역아동센터 특수목적형 지원(국고) 14,616

국 7,308

도 1,462

군 5,846

지역아동센터 토요운영 지원(국고) 7,296 7,296 0

국 3,648

도 730

군 2,918

307 민간이전 7,296 7,296 0

국 3,648

도 730

군 2,918

11 사회복지사업보조 7,296 7,296 0

⊙지역아동센터 토요운영 지원 7,296

국 3,648

도 730

군 2,918

지역아동센터 운영지원(센터운영부족분) 66,000 52,836 13,164

도 10,320

군 55,680

307 민간이전 66,000 52,836 13,164

도 10,320

군 55,680

10 사회복지시설법정운영비보조 66,000 52,836 13,164

⊙지역아동센터 추가운영비 지원 66,000

도 10,320

군 55,680

지역아동센터 급식도우미 지원 6,000 6,000 0

도 1,200

군 4,800

307 민간이전 6,000 6,000 0

-137-





비교증감

도 1,200

군 4,800

11 사회복지사업보조 6,000 6,000 0

⊙지역아동센터 급식도우미 지원 6,000

도 1,200

군 4,800

시설퇴소아동 자립정착금 지원 12,000 15,000 △3,000

301 일반보상금 12,000 15,000 △3,000

01 사회보장적수혜금 12,000 15,000 △3,000

⊙시설퇴소아동 자립정착금 지원 12,000

우수지역아동센터 지원 7,434 8,640 △1,206

국 3,717

도 743

군 2,974

307 민간이전 7,434 8,640 △1,206

국 3,717

도 743

군 2,974

10 사회복지시설법정운영비보조 7,434 8,640 △1,206

⊙우수지역아동센터 지원 7,434

국 3,717

도 743

군 2,974

지역아동센터 환경개선 지원(국고) 40,000 0 40,000

국 20,000

도 4,000

군 16,000

307 민간이전 40,000 0 40,000

국 20,000

도 4,000

군 16,000

11 사회복지사업보조 40,000 0 40,000

⊙지역아동센터 환경개선 지원 40,000

국 20,000

도 4,000

군 16,000

경계선지능아동 자립 지원(국고) 3,260 0 3,260

국 2,282

도 196

군 782

307 민간이전 3,260 0 3,260

국 2,282

도 196

군 782

11 사회복지사업보조 3,260 0 3,260

⊙경계선지능아동 자립 지원 3,260

-138-





비교증감

국 2,282

도 196

군 782

국내입양 활성화 55,900 60,500 △4,600

기 38,430

도 3,794

군 13,676

입양아동 양육수당 지원(국고) 52,200 55,800 △3,600

기 36,540

도 3,132

군 12,528

301 일반보상금 52,200 55,800 △3,600

기 36,540

도 3,132

군 12,528

01 사회보장적수혜금 52,200 55,800 △3,600

⊙입양아동 양육수당 지원 52,200

기 36,540

도 3,132

군 12,528

국내입양활성화를 위한 입양축하금 지원 1,000 2,000 △1,000

도 500

군 500

301 일반보상금 1,000 2,000 △1,000

도 500

군 500

01 사회보장적수혜금 1,000 2,000 △1,000

⊙입양축하금 지원 1,000

도 500

군 500

입양비용 지원 2,700 2,700 0

기 1,890

도 162

군 648

301 일반보상금 2,700 2,700 0

기 1,890

도 162

군 648

01 사회보장적수혜금 2,700 2,700 0

⊙입양비용 2,700

기 1,890

도 162

군 648

어린이날 행사 지원 36,000 36,000 0

어린이날 기념행사 36,000 36,000 0

307 민간이전 36,000 36,000 0

-139-



단위: 어린이날 행사 지원 (단위:천원)


비교증감

04 민간행사사업보조 36,000 36,000 0

⊙어린이날 기념행사(정액) 36,000

드림스타트사업 195,084 230,263 △35,179

국 132,084

군 63,000

드림스타트 사업운영(국고) 132,084 130,663 1,421

국 132,084

201 일반운영비 29,184 29,525 △341

국 29,184

01 사무관리비 7,300 7,602 △302


국 7,300

02 공공운영비 2,884 3,000 △116

⊙공용차량 유지비 2,884

국 2,884

03 행사운영비 19,000 18,923 77

⊙체험행사 프로그램 19,000

국 19,000

301 일반보상금 63,970 56,138 7,832

국 63,970

01 사회보장적수혜금 37,800 27,000 10,800

⊙아동 학습지 및 학원비 지원 37,800

국 37,800

09 행사실비보상금 26,170 29,138 △2,968

⊙체험행사 강사료 26,170

국 26,170

307 민간이전 38,930 45,000 △6,070

국 38,930

01 의료및구료비 38,930 45,000 △6,070

⊙가족 심리 상담치료 및 건강검진 38,930

국 38,930

드림스타트 확대 운영 63,000 99,600 △36,600

202 여비 5,400 5,400 0

01 국내여비 5,400 5,400 0

⊙드림스타트 업무추진 5,400150,000원*3명*12월

301 일반보상금 57,600 94,200 △36,600

01 사회보장적수혜금 57,600 94,200 △36,600

⊙취약계층 능력 개발 지원 57,600

아동 건전 육성 지원 32,000 32,000 0

읍면 아동 문화탐방 지원 32,000 32,000 0

307 민간이전 32,000 32,000 0

-140-



단위: 아동 건전 육성 지원 (단위:천원)


비교증감

05 민간위탁금 32,000 32,000 0

⊙읍면아동 문화 탐방 32,000

행정운영경비(행복나눔과) 621,023 548,934 72,089

국 197,402

기 12,340

도 10,695

군 400,586

인력운영비 585,923 548,934 36,989

국 197,402

기 12,340

도 10,695

군 365,486

사회복지시설 집단급식소 운영 34,776 32,096 2,680

101 인건비 34,776 32,096 2,680

03 무기계약근로자보수 34,776 32,096 2,680

⊙사회복지시설 집단급식소 영양사 34,776

Ο 기본급 17,325





1,733



Ο 출장비 1,800

Ο 교육훈련비 50

Ο 피복비 50

70,140원*1명*247일

70,140원*1명*66일

70,140원*1명*15일

17,324,580원*1/12월*4회

17,324,580원*1/12월*10%*12월

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

150,000원*1명*12월

50,000원*1명*1회

50,000원*1명*1회

청소년수련원 관리 114,061 132,973 △18,912

101 인건비 114,061 132,973 △18,912

03 무기계약근로자보수 114,061 132,973 △18,912

⊙조리원 38,571

Ο 기본급 16,500





1,652






⊙시설관리 38,571

66,800원*1명*247일

66,800원*1명*66일

66,800원*1명*15일

16,520,000원*1/12*4회

16,520,000원*1/12*10%*12월

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

12,525원*25시간*12월

12,525원*15시간*12월

12,525원*15시간*6월

-141-


정책: 행정운영경비(행복나눔과)



비교증감

Ο 기본급 16,500





1,652






⊙청사관리 36,919

Ο 기본급 16,500









66,800원*1명*247일

66,800원*1명*66일

66,800원*1명*15일

16,520,000원*1/12*4회

16,520,000원*1/12*10%*12월

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

12,525원*1명*25시간*12월

12,525원*1명*15시간*12월

12,525원*1명*15시간*6월

66,800원*1명*247일

66,800원*1명*66일

66,800원*1명*15일

16,520,000원*1/12*4회

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

12,525원*25시간*12월

12,525원*15시간*12월

12,525원*15시간*6월

청소년문화의집 운영 43,611 42,905 706

101 인건비 43,611 42,905 706

03 무기계약근로자보수 43,611 42,905 706

⊙청소년문화의집 청소년지도사 43,611

Ο 기본급 23,568



2,357







Ο 피복비 200

1,964,000원*1명*12월

95,420원*1명*15일

23,568,000원*1/12*10%*12월

23,568,000원*1/12*4회

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

12,525원*1명*25시간*12월

150,000원*1명*12월

70,000원*1명*4월

200,000원*1명

청소년지도사 배치지원(문화의 집) 39,514 38,151 1,363

기 12,340

군 27,174

101 인건비 39,514 38,151 1,363

기 12,340

군 27,174

-142-





비교증감

03 무기계약근로자보수 39,514 38,151 1,363

⊙청소년문화의집 지도사배치 39,514

Ο 기본급 22,3201,860,000원*1명*12월

기 11,160

군 11,160




90,360원*1명*15일

22,320,000원*1/12*4회

400,000원*1명*2회

기 400

군 400

Ο 정액급식비 1,560130,000원*1명*12월

기 780

군 780




Ο 피복비 200

12,525원*1명*25시간*12월

150,000원*1명*12월

70,000원*1명*4월

200,000원*1명

아동통합사례관리사 지원 188,200 174,024 14,176

국 136,916

군 51,284

101 인건비 188,200 174,024 14,176

국 136,916

군 51,284

03 무기계약근로자보수 188,200 174,024 14,176

⊙아동통합사례관리사 188,200

Ο 기본급 93,6001,950,000원*4명*12월

국 93,600


Ο 상여수당 31,200


6,435




70,140원*4명*15일

23,400,000원*1/12*4회*4명

23,400,000원*1/12*10%*3명*11월

400,000원*4명*2회

130,000원*4명*12월

13,995원*4명*15시간*12월

국 10,077

Ο 4대보험료 17,03937,040,750원*4명*11.5%

국 17,039

Ο 관내출장여비 7,200150,000원*4명*12월

국 7,200

Ο 퇴직적립금 7,8001,950,000원*4명*1회

국 7,800

Ο 관외출장여비 1,200300,000원*4명

국 1,200

노인돌봄서비스 사업 관리 운영 35,893 35,521 372

국 17,005

-143-





비교증감

도 1,998

군 16,890

101 인건비 35,893 35,521 372

국 17,005

도 1,998

군 16,890

03 무기계약근로자보수 35,893 35,521 372

⊙노인돌봄기본서비스(서비스 관리자) 35,893

Ο 기본급 19,1641,597,000원*1명*12월

국 13,415

도 1,150

군 4,599





Ο 4대보험료 3,331

70,140원*1명*15일

19,164,000원*1/12*4회

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

28,965,000원*1명*11.5%

국 2,332

도 200

군 799

Ο 교육훈련비 20050,000원*1명*4회

국 140

도 12

군 48

Ο 국내여비(활동보조비) 1,800150,000원*1명*12월

도 540

군 1,260

Ο 퇴직적립금 1,597

국 1,118

도 96

군 383

아동복지교사 지원 129,868 93,264 36,604

국 43,481

도 8,697

군 77,690

101 인건비 129,868 93,264 36,604

국 43,481

도 8,697

군 77,690

03 무기계약근로자보수 129,868 93,264 36,604

⊙아동복지교사 지원 129,868

Ο 기본급

73,080(1,086,000원*4명*12월)+(1,746,000원*1명*

12월)

국 36,540

도 7,308

군 29,232

-144-





비교증감

Ο 상여금

24,360

Ο 연차유급휴가수당

3,045

Ο 명절휴가비

2,800



Ο 4대보험료 11,385

(1,086,000원*4명*4월)+(1,746,000원*1명*4

월)

((1,086,000원/30)*15일*4명)+((1,746,000

원/30)*15일*1명)

((400,000원*1명*2회)+(250,000원*4명*2회)

)

130,000원*1명*12월

12,525원*25시간*12월

99,000,000원*11.5%

국 5,692

도 1,139

군 4,554

Ο 퇴직적립금 8,080

국 1,249

도 250

군 6,581

Ο 국내출장여비 1,800150,000*1명*12월

기본경비 35,100 0 35,100

부서운영 기본경비 35,100 0 35,100

201 일반운영비 25,800 0 25,800

01 사무관리비 19,800 0 19,800


02 공공운영비 6,000 0 6,000


202 여비 3,960 0 3,960

01 국내여비 3,960 0 3,960

⊙국내여비 3,96015,000원*22명*12월

203 업무추진비 5,340 0 5,340

04 부서운영업무추진비 5,340 0 5,340


Ο 기본 4,800

Ο 추가 540

400,000원*12월

5,000원*9명*12월

-145-

문 화 체 육 과

-146-


부서: 문화체육과

정책: 품격있는 지역고유문화 창달

단위: 문화기반구축 (단위:천원)


비교증감


문화체육과 22,619,164 22,638,058 △18,894

국 116,000

균 1,515,000

기 335,409

도 759,133

군 19,893,622

품격있는 지역고유문화 창달 4,489,342 4,246,250 243,092

균 875,000

기 110,009

도 81,215

군 3,423,118

문화기반구축 1,330,878 702,390 628,488

균 875,000

도 65,600

군 390,278

향토사료관 운영 42,164 36,790 5,374

101 인건비 24,164 21,790 2,374

04 기간제근로자등보수 24,164 21,790 2,374

⊙향토사료관 관리 24,164

Ο 기본급 16,520



Ο 4대보험료 2,493

66,880원*1명*247일

66,880원*1명*66일

66,880원*1명*11일

21,671,000원*11.5%

201 일반운영비 18,000 15,000 3,000

01 사무관리비 8,000 5,000 3,000

⊙향토사료관 운영 8,000

02 공공운영비 10,000 10,000 0

⊙향토사료관 운영 10,000

홍천 문화센터 운영 79,164 29,000 50,164

101 인건비 24,164 0 24,164

04 기간제근로자등보수 24,164 0 24,164

⊙홍천 문화센터 운영 24,164

Ο 기본급 16,520



Ο 4대보험료 2,493

66,880원*1명*247일

66,880원*1명*66일

66,880원*1명*11일

21,671,000원*11.5%

201 일반운영비 35,000 28,000 7,000

01 사무관리비 15,000 8,000 7,000

⊙문화센터 운영 15,000

02 공공운영비 20,000 20,000 0

⊙문화센터 공공운영비 20,000

401 시설비및부대비 20,000 0 20,000

-147-





비교증감

01 시설비 20,000 0 20,000

⊙문화센터 중앙제어기 설치 20,000

문화시설 및 사업체관리 15,800 6,600 9,200

201 일반운영비 5,000 3,000 2,000

01 사무관리비 5,000 3,000 2,000

⊙불법게임물 인수 운송료 5,000

202 여비 10,800 3,600 7,200

01 국내여비 10,800 3,600 7,200

⊙문화관련 업무추진 10,800150,000원*6명*12월

남면 공공도서관 건립 1,000,000 600,000 400,000

균 800,000

도 60,000

군 140,000

401 시설비및부대비 1,000,000 600,000 400,000

균 800,000

도 60,000

군 140,000

01 시설비 996,400 586,260 410,140

⊙홍천 남면 공공도서관 건립 996,400

균 797,120

도 59,784

군 139,496

03 시설부대비 3,600 3,780 △180

⊙홍천 남면 공공도서관 건립 3,600

균 2,880

도 216

군 504

내면 공공도서관 건립 93,750 0 93,750

균 75,000

도 5,600

군 13,150

401 시설비및부대비 93,750 0 93,750

균 75,000

도 5,600

군 13,150

01 시설비 93,750 0 93,750

⊙내면 공공도서관 건립 93,750

균 75,000

도 5,600

군 13,150

조형물 및 조명 설치 50,000 0 50,000

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

01 시설비 50,000 0 50,000

⊙조형물(연말연시 등) 및 조명설치 50,000

-148-





비교증감

장난감,그림책 도서관 및 평생학습관 건립 50,000 0 50,000

207 연구개발비 50,000 0 50,000

01 연구용역비 50,000 0 50,000

⊙장난감·그림책 도서관, 평생학습관 건립 기

본계획 및 타당성 검토용역 50,000

지역문화활동 지원 472,627 394,860 77,767

기 110,009

도 15,615

군 347,003

지방문화원 활성화 253,547 233,554 19,993

307 민간이전 253,547 233,554 19,993

02 민간경상사업보조 131,000 122,500 8,500

⊙홍천문화원 사업비 43,000

Ο 역사문화탐방(90%) 4,500

Ο 향토문화탐방(90%) 4,500

Ο 향토자료출판(정액) 11,000

Ο 강원도 사물놀이 경연대회(정액) 4,000

Ο 학생종합예능대회(정액) 5,000

Ο 전통 무형문화 보전사업(정액) 4,000

Ο 홍천지역 지명유래와 스토리텔링 발굴(정액

) 5,000

Ο 학생 내고장 역사문화탐구(정액) 5,000

⊙문화학교 프로그램 운영(정액) 88,000

03 민간단체법정운영비보조 122,547 111,054 11,493

⊙문화원 인건비(정액) 109,277

Ο 사무국장 인건비 43,605

Ο 간사 인건비 28,810

Ο 향토자료수집 및 청사관리인건비 26,517

Ο 시간외 근무수당 10,345

⊙문화원 운영비(정액) 13,270

지방문화원 사랑방 사업 12,000 12,000 0

도 6,000

군 6,000

307 민간이전 12,000 12,000 0

도 6,000

군 6,000

02 민간경상사업보조 12,000 12,000 0

⊙지방문화원 사랑방 운영(정액) 12,000

도 6,000

군 6,000

강원민속예술 축제 참가 38,000 0 38,000

307 민간이전 38,000 0 38,000

-149-



단위: 지역문화활동 지원 (단위:천원)


비교증감

02 민간경상사업보조 38,000 0 38,000

⊙강원민속예술축제 참가(정액) 38,000

문화이용권사업 158,080 138,306 19,774

기 110,009

도 9,615

군 38,456

301 일반보상금 158,080 138,306 19,774

기 110,009

도 9,615

군 38,456

01 사회보장적수혜금 158,080 138,306 19,774

⊙통합문화이용권사업 158,080

기 110,009

도 9,615

군 38,456

생태숲과 문학의 만남 11,000 11,000 0

307 민간이전 11,000 11,000 0

04 민간행사사업보조 11,000 11,000 0

⊙생태숲과 문학의 만남(정액) 11,000

한서 남궁억선생 선양사업 3,500 3,500 0

한서 남궁억선생 추념행사 3,500 3,500 0

307 민간이전 3,500 3,500 0

04 민간행사사업보조 3,500 3,500 0

⊙한서 남궁억선생 추념 행사(정액) 3,500

동학혁명 기념사업 3,500 3,500 0

동학혁명 추념행사 3,500 3,500 0

307 민간이전 3,500 3,500 0

04 민간행사사업보조 3,500 3,500 0

⊙동학혁명 추념행사(정액) 3,500

홍천문화재단 운영 2,678,837 3,142,000 △463,163

홍천문화재단 운영 2,678,837 3,142,000 △463,163

306 출연금 2,678,837 3,142,000 △463,163

01 출연금 2,678,837 3,142,000 △463,163

⊙문화재단 출연금 2,678,837

전통문화 보존 및 전승 735,016 446,025 288,991

국 116,000

도 162,150

군 456,866

문화유산의 체계적 보존관리 735,016 446,025 288,991

국 116,000

도 162,150

-150-


정책: 전통문화 보존 및 전승

단위: 문화유산의 체계적 보존관리 (단위:천원)


비교증감

군 456,866

문화재 보존관리 27,600 33,000 △5,400

201 일반운영비 12,600 12,600 0

01 사무관리비 12,600 12,600 0

⊙문화재보존영향평가 등 자문료

6,000

⊙문화재 전기,가스안전점검료 1,600

⊙문화재 관리 및 운영 5,000

50,000원*2명*5회*12월

401 시설비및부대비 15,000 15,000 0

01 시설비 15,000 15,000 0

⊙문화재 긴급보수비 15,000

전통문화 전승보존 59,200 28,760 30,440

207 연구개발비 30,000 0 30,000

01 연구용역비 30,000 0 30,000

⊙옹기재현 체험장 조성 30,000

307 민간이전 29,200 28,760 440

02 민간경상사업보조 24,200 24,760 △560

⊙홍천향교 기로연(정액) 3,000

⊙홍천향교 춘추기 석전대제(정액) 6,000

⊙홍천향교 전국 무궁화 한시백일장(정액) 6,000

⊙홍천향교 노인 한시 교실 운영(정액) 2,000

⊙너브내 시조사랑회 홍천사랑 초,중등학생 시

조창작 공모전(80%) 3,200

⊙전통 가정의례 체험(정액) 4,000

04 민간행사사업보조 5,000 4,000 1,000

⊙새해맞이 행사(정액) 5,000

홍천향교 활용사업 34,000 46,000 △12,000

국 17,000

도 8,500

군 8,500

307 민간이전 34,000 46,000 △12,000

국 17,000

도 8,500

군 8,500

02 민간경상사업보조 34,000 46,000 △12,000

⊙홍천향교 활용사업 34,000

국 17,000

도 8,500

군 8,500

풍암리 동학공원 관리 47,216 43,265 3,951

101 인건비 40,216 36,265 3,951

04 기간제근로자등보수 40,216 36,265 3,951

-151-





비교증감

⊙동학공원 관리 24,164

Ο 기본급 16,520



Ο 4대보험료 2,493

⊙동학공원 환경정비 16,052

66,880원*1명*247일

66,880원*1명*66일

66,880원*1명*11일

21,671,000원*11.5%

66,880원*10명*24일

201 일반운영비 7,000 7,000 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

⊙공원시설관리 소모품 구입 2,000

02 공공운영비 5,000 5,000 0

⊙공원시설관리 공과금 및 제세료 5,000

정월대보름 놀이 한마당 20,000 20,000 0

307 민간이전 20,000 20,000 0

04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0

⊙정월대보름맞이 행사 20,000

단오맞이 민속행사 20,000 20,000 0

307 민간이전 20,000 20,000 0

04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0

⊙단오 한마당 축제 20,000

향토유적 보수정비 58,500 50,000 8,500

401 시설비및부대비 58,500 50,000 8,500

01 시설비 58,500 50,000 8,500

⊙향토유적 보수정비(효열각 등) 58,500

도지정 문화재 보수정비 245,000 135,000 110,000

도 98,000

군 147,000

401 시설비및부대비 245,000 135,000 110,000

도 98,000

군 147,000

01 시설비 238,200 133,900 104,300

⊙수타사 흥회루 단청보수 89,200

도 35,680

군 53,520

⊙홍천향교 서재 및 대성전 보수 149,000

도 59,600

군 89,400

02 감리비 5,000 0 5,000


도 2,000

군 3,000

03 시설부대비 1,800 1,100 700

-152-





비교증감

⊙수타사 흥회루 단청보수 800

도 320

군 480


도 400

군 600

문화재 실측조사 66,000 0 66,000

도 26,400

군 39,600

401 시설비및부대비 66,000 0 66,000

도 26,400

군 39,600

01 시설비 66,000 0 66,000

⊙홍천 풍암리 고택 실측조사 66,000

도 26,400

군 39,600

생생문화재 사업 37,500 20,000 17,500

국 15,000

도 11,250

군 11,250

307 민간이전 37,500 20,000 17,500

국 15,000

도 11,250

군 11,250

02 민간경상사업보조 37,500 20,000 17,500

⊙풍암리 동학혁명군전적지 활용사업 37,500

국 15,000

도 11,250

군 11,250

국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(희망리삼층

석탑 보존처리)

120,000 0 120,000

국 84,000

도 18,000

군 18,000

401 시설비및부대비 120,000 0 120,000

국 84,000

도 18,000

군 18,000

01 시설비 119,200 0 119,200

⊙희망리 삼층석탑 보존처리 119,200

국 83,440

도 17,880

군 17,880

03 시설부대비 800 0 800

⊙희망리 삼층석탑 보존처리 시설부대비 800

국 560

도 120

-153-





비교증감

군 120

지역문화예술 활성화 1,173,460 617,400 556,060

도 36,400

군 1,137,060

문화예술 기반시설 확충 553,960 0 553,960

문화예술회관 운영 402,880 0 402,880

401 시설비및부대비 402,880 0 402,880

01 시설비 400,000 0 400,000

⊙문화예술회관 보수공사 400,000

03 시설부대비 2,880 0 2,880

⊙문화예술회관 보수공사 2,880

공연시설 확충 151,080 0 151,080

401 시설비및부대비 151,080 0 151,080

01 시설비 150,000 0 150,000

⊙문화예술회관 화단 및 주차장 조성 150,000

03 시설부대비 1,080 0 1,080

⊙문화예술회관 화단 및 주차장 조성 1,080

문화예술육성 지원 619,500 617,400 2,100

도 36,400

군 583,100

지역문화예술단체지원 296,100 290,600 5,500

301 일반보상금 2,900 2,900 0

09 행사실비보상금 2,900 2,900 0

⊙주부가요제 참가 보상 400

⊙합창제 참가 보상 2,500

200,000원*2명

50,000원*50명

307 민간이전 293,200 287,700 5,500

02 민간경상사업보조 138,000 155,500 △17,500

⊙홍천무궁이 소년소녀합창단 운영 지원(80%) 20,000

⊙홍천팝스오케스트라 운영 지원 18,000

⊙홍천무궁화합창단 운영 지원(80%) 30,000

⊙예술문화단체 경상사업보조 65,000

Ο 홍천문학 34집 발간 5,000

Ο 제31회 정기연주회 3,500

Ο 제2회 홍천 국악동아리 경연대회 9,000

Ο 찾아가는 문화예술교실 2,000

Ο 새봄맞이 음악회 3,500

Ο 2019년 여름미술캠프 3,000

Ο 예술인 여름 세미나 1,000

Ο 제14회 사진협회 홍천지부회원전 4,000

Ο 제4회 홍천 무궁화 성인 가요제 8,000

-154-


정책: 지역문화예술 활성화

단위: 문화예술육성 지원 (단위:천원)


비교증감

Ο 찾아가는 예술 5,000

Ο 제3회 홍천강 실버가요제 8,000

Ο 새로운 예술과의 만남 5,000

Ο 제1회 홍천군 청소년 트로트 가요 예술제 8,000

⊙무궁이와 떠나는 음악여행 5,000

03 민간단체법정운영비보조 72,000 60,000 12,000

⊙(사)한국예술문화단체총연합회 홍천지회 운영

비 72,000

04 민간행사사업보조 83,200 72,200 11,000

⊙찾아가는 음악회 35,000

⊙제3회 홍천악기동아리연주 경연대회 22,200

⊙청소년 종합 예술제 11,000

⊙한국 국악 대공연 15,000

공연예술 행사 157,200 125,400 31,800

201 일반운영비 150,000 120,000 30,000

03 행사운영비 150,000 120,000 30,000

⊙자체 기획공연·전시 50,000

⊙읍.면 지원 한마음 음악회

100,00010,000,000원*10읍면

202 여비 7,200 5,400 1,800

01 국내여비 7,200 5,400 1,800

⊙예술관련 업무추진 7,200150,000원*4명*12월

찾아가는 문화활동 15,200 14,400 800

도 7,600

군 7,600

307 민간이전 15,200 14,400 800

도 7,600

군 7,600

04 민간행사사업보조 15,200 14,400 800

⊙찾아가는 문화활동 15,200

도 7,600

군 7,600

문화예술 역량강화 2,000 2,000 0

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

⊙문화예술의 계승 발전을 위한 시책추진 2,000

홍천종합예술제 40,000 40,000 0

307 민간이전 40,000 40,000 0

04 민간행사사업보조 40,000 40,000 0

⊙홍천종합예술제 40,000

무궁화 홍천관광사진 공모전 37,000 35,000 2,000

-155-


정책: 지역문화예술 활성화

단위: 문화예술육성 지원 (단위:천원)


비교증감

307 민간이전 37,000 35,000 2,000

04 민간행사사업보조 37,000 35,000 2,000

⊙제24회 무궁화 홍천관광사진 공모전 37,000

전국동부민요경창대회 10,000 8,000 2,000

307 민간이전 10,000 8,000 2,000

04 민간행사사업보조 10,000 8,000 2,000

⊙제8회 전국동부민요 경창대회 10,000

1시군 1대표 문화예술 육성 40,000 0 40,000

도 20,000

군 20,000

307 민간이전 40,000 0 40,000

도 20,000

군 20,000

04 민간행사사업보조 40,000 0 40,000

⊙1시군 1대표 문화예술육성 40,000

도 20,000

군 20,000

문화콘텐츠산업 기본조성 22,000 22,000 0

도 8,800

군 13,200

307 민간이전 22,000 22,000 0

도 8,800

군 13,200

02 민간경상사업보조 22,000 22,000 0

⊙강원의 설화 애니메이션 콘텐츠 제작 22,000

도 8,800

군 13,200

생활체육 중심도시 육성 14,235,601 15,778,986 △1,543,385

균 640,000

기 225,400

도 469,368

군 12,900,833

체육시설 인프라 조성 9,578,886 12,123,277 △2,544,391

균 640,000

도 450,000

군 8,488,886

종합운동장 및 체육관 시설운영 1,262,200 420,000 842,200

201 일반운영비 30,000 20,000 10,000

02 공공운영비 30,000 20,000 10,000

⊙종합운동장,종합체육관 유지보수

30,00015,000,000원*2개소

307 민간이전 582,200 400,000 182,200

05 민간위탁금 582,200 400,000 182,200

-156-


정책: 생활체육 중심도시 육성

단위: 체육시설 인프라 조성 (단위:천원)


비교증감

⊙종합운동장,체육관,군민스포츠센터 위탁금 582,200

401 시설비및부대비 97,000 0 97,000

01 시설비 97,000 0 97,000

⊙종합체육관 냉난방시설 개선사업 80,000

⊙종합체육관 공조기 제어시스템 수리 17,000

405 자산취득비 553,000 0 553,000

01 자산및물품취득비 553,000 0 553,000

⊙육상용기구 용품(레인번호 외 70종) 280,000

⊙종합운동장 관리장비 구입 124,000

Ο 승용식 5갱모어예초기(1대) 80,000

Ο 다목적 작업차(1대) 44,000

⊙태권도 매트 구입(4조) 11,000

⊙테니스장 물품구입(심판대 외 7종) 100,000

⊙체육관 전광판 운영 pc 구입(4대) 6,000

⊙탑승식 습식 청소장비(1대) 10,000

⊙집기구입 22,000

Ο 접이식의자(100개) 6,000

Ο 접이식테이블(80개) 16,000

공공체육시설 보수정비 2,116,034 1,182,877 933,157

101 인건비 24,134 21,217 2,917

04 기간제근로자등보수 24,134 21,217 2,917

⊙잿골체육공원 시설물 관리 24,134

Ο 기본급 16,500



Ο 4대보험료 2,490

66,800원*1명*247일

66,800원*1명*66일

66,800원*1명*11일

21,644,000원*11.5%

201 일반운영비 182,000 234,000 △52,000

01 사무관리비 32,000 30,000 2,000

⊙공공체육시설 운영 20,000

⊙시특법 시설물 정기점검

12,0003,000,000원*2개소*2회

02 공공운영비 150,000 204,000 △54,000

⊙공공체육시설 공공요금 및 제세 100,000

⊙공공체육시설 유지관리 50,000

202 여비 3,600 3,600 0

01 국내여비 3,600 3,600 0

⊙공공체육시설 관리 3,600150,000원*2명*12월

206 재료비 30,000 30,000 0

01 재료비 30,000 30,000 0

-157-





비교증감

⊙읍면 실내외 게이트볼장 인조잔디 충진재 구

입 30,000

401 시설비및부대비 1,756,300 822,060 934,240

01 시설비 1,750,000 820,000 930,000

⊙공공체육시설 시설 개보수 200,000

⊙홍천읍 연봉2리 실내게이트볼장 인조잔디 교

체 50,000

⊙홍천읍 와동2리 족구장 인조잔디 설치공사 40,000

⊙홍천읍 잿골체육공원 음수대 교체 16,000

⊙서석면 수하2리 다목적체육시설 보수 70,000

⊙서석면 청량1리 실내게이트볼장 바닥 설치 60,000

⊙서석면 생활체육공원 운동장 가로등 보수 22,000

⊙동면 생활체육공원 운동장 인조잔디 교체공사 650,000

⊙동면 생활체육공원 풋살장 이전 설치 150,000

⊙동면 생활체육공원 음향기기 보수 50,000

⊙동면 좌운1리 게이트볼장 비닐하우스 설치 150,000

⊙남면 생활체육공원 테니스장 조명 교체 65,000

⊙남면 시동4리 실내게이트볼장 인조잔디 설치 50,000

⊙서면 생활체육공원 잔디 식재공사 30,000

⊙서면 생활체육공원 배수로 설치공사 20,000

⊙서면 생활체육공원 공원등 보수 22,000

⊙북방면 소매곡리 실내게이트장 화장실 설치 20,000

⊙내면 율전1리 실내게이트볼장 인조잔디 설치 50,000

⊙내면 체육공원 복합체육시설 인도 설치공사 35,000

03 시설부대비 6,300 2,060 4,240

⊙공공체육시설 보수사업 추진 6,300

405 자산취득비 120,000 72,000 48,000

01 자산및물품취득비 120,000 72,000 48,000

⊙야외운동기구(36대) 108,000

⊙공공체육시설 집기(비품) 구입 12,000

공공체육시설 확충 1,240,000 990,000 250,000

401 시설비및부대비 1,240,000 990,000 250,000

01 시설비 1,233,220 983,220 250,000

⊙홍천읍 태학리 족구장 확장공사 150,000

⊙홍천읍 태학리 체육시설부지 주차장 조성 10,000

⊙두촌면 생활체육공원 식당 신축 50,000

⊙두촌면 생활체육공원 관람석 비가림시설 설치 293,220

⊙서석면 청량2리 다목적체육관 신축 30,000

⊙서면 생활체육공원 식당 신축 700,000

02 감리비 4,620 4,620 0


-158-





비교증감

03 시설부대비 2,160 2,160 0


홍천군민스포츠센터 운영 15,000 15,000 0

201 일반운영비 15,000 15,000 0

02 공공운영비 15,000 15,000 0

⊙홍천군민스포츠센터 유지보수 15,000

국민체육센터 운영 923,600 565,400 358,200

201 일반운영비 20,000 20,000 0

02 공공운영비 20,000 20,000 0

⊙국민체육센터 유지관리 20,000

307 민간이전 673,600 400,000 273,600

05 민간위탁금 673,600 400,000 273,600

⊙국민체육센터 관리운영 경비 673,600

401 시설비및부대비 150,000 130,000 20,000

01 시설비 150,000 130,000 20,000

⊙국민체육센터 시설 개보수 50,000

⊙국민체육센터 수영장 방수 80,000

⊙국민체육센터 체육관 커튼 설치 20,000

405 자산취득비 80,000 15,400 64,600

01 자산및물품취득비 80,000 15,400 64,600

⊙수영장 전광판 구입(방수전광판)(1개) 80,000

홍천 궁도장 이전 조성사업 300,000 2,000,000 △1,700,000

401 시설비및부대비 300,000 2,000,000 △1,700,000

01 시설비 300,000 1,970,200 △1,670,200

⊙홍천군 궁도장 이전 조성 사업 300,000

남면 생활체육공원 다목적실 신축 2,400,000 700,000 1,700,000

균 540,000

도 250,000

군 1,610,000

401 시설비및부대비 2,400,000 700,000 1,700,000

균 540,000

도 250,000

군 1,610,000

01 시설비 2,354,640 700,000 1,654,640

⊙남면 생활체육공원 다목적실 신축 2,354,640

균 540,000

도 250,000

군 1,564,640

02 감리비 36,720 0 36,720

⊙남면 생활체육공원 다목적실 신축 36,720

03 시설부대비 8,640 0 8,640

-159-





비교증감

⊙남면 생활체육공원 다목적실 신축 8,640

홍천군 테니스장 확장사업 600,000 0 600,000

401 시설비및부대비 600,000 0 600,000

01 시설비 600,000 0 600,000

⊙홍천군 테니스장 확장사업 600,000

스포츠클라이밍센터 운영 147,052 0 147,052

201 일반운영비 20,000 0 20,000

02 공공운영비 20,000 0 20,000

⊙스포츠클라이밍센터 유지보수 20,000

307 민간이전 77,052 0 77,052

05 민간위탁금 77,052 0 77,052

⊙스포츠클라이밍센터 관리운영 경비 77,052

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

01 시설비 50,000 0 50,000

⊙스포츠클라이밍센터 시설 개보수 50,000

서석면 실내수영장 신축공사 50,000 0 50,000

207 연구개발비 30,000 0 30,000

01 연구용역비 30,000 0 30,000

⊙서석면 실내수영장 신축 타당성 조사용역 30,000

401 시설비및부대비 20,000 0 20,000

01 시설비 20,000 0 20,000

⊙서석면 실내수영장 신축 20,000

해밀학교 운동장 정비 125,000 0 125,000

균 100,000

군 25,000

308 자치단체등이전 125,000 0 125,000

균 100,000

군 25,000

08 교육기관에대한보조 125,000 0 125,000

⊙해밀학교 운동장 정비 125,000

균 100,000

군 25,000

남면 양덕원1리 실내게이트볼장 신축공사 400,000 0 400,000

도 200,000

군 200,000

401 시설비및부대비 400,000 0 400,000

도 200,000

군 200,000

01 시설비 389,560 0 389,560

⊙남면 양덕원1리 실내게이트볼장 신축 389,560

도 200,000

-160-





비교증감

군 189,560

02 감리비 7,560 0 7,560


03 시설부대비 2,880 0 2,880


전문체육 육성 및 생활체육 활성화 3,844,015 2,972,982 871,033

기 170,824

도 19,368

군 3,653,823

체육단체 지원 1,216,007 1,048,310 167,697

201 일반운영비 630 0 630

01 사무관리비 630 0 630

⊙체육진흥기금운용심의위원회 및 스포츠마케팅

추진위원회 참석수당 63070,000원*3명*3회

202 여비 3,600 3,600 0

01 국내여비 3,600 3,600 0

⊙체육행사 및 개최지원 추진

3,600150,000원*2명*12월

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

⊙체육진흥을 위한 시책 추진 2,000

307 민간이전 1,200,177 1,042,710 157,467

02 민간경상사업보조 478,205 270,000 208,205

⊙체육회 경기단체 종목별 육성지원(50%) 90,000

⊙홍천군체육인 역량강화 워크샵(정액) 10,465

⊙생활체육 종목활성화(정액) 60,000

⊙어린이스포츠단 운영사업 157,000

⊙홍천 안정환 F.C 운영 160,740

03 민간단체법정운영비보조 721,972 772,710 △50,738

⊙체육회 인건비(정액) 619,112

⊙맞춤형복지제도 운영(정액) 13,660

⊙업무추진비(정액) 4,200

⊙체육회운영비(정액) 85,000

402 민간자본이전 9,600 0 9,600

01 민간자본사업보조(자체재원) 9,600 0 9,600

⊙체육회 비품구입 9,600

Ο 컴퓨터 구입(8대) 9,600

체육행사 참가 461,500 461,500 0

307 민간이전 461,500 461,500 0

02 민간경상사업보조 461,500 461,500 0

⊙생활체육대축전 참가 6,500

-161-



단위: 전문체육 육성 및 생활체육 활성화 (단위:천원)


비교증감

⊙도민생활체육대회 참가 90,000

⊙도어르신생활체육대회 참가 30,000

⊙어르신종목 개최 및 참가 50,000

⊙도지사기(배)대회 참가 70,000

⊙전국체육대회 참가 10,000

⊙도민체육대회 참가 200,000

⊙전국소년체육대회 참가 5,000

생활체육 교실 운영 24,000 24,000 0

도 12,000

군 12,000

307 민간이전 24,000 24,000 0

도 12,000

군 12,000

02 민간경상사업보조 24,000 24,000 0

⊙생활체육프로그램 및 생활체육교실 지원(정액

) 24,000

도 12,000

군 12,000

생활체육 지도자 279,056 153,648 125,408

기 95,508

군 183,548

307 민간이전 279,056 153,648 125,408

기 95,508

군 183,548

02 민간경상사업보조 279,056 153,648 125,408

⊙생활체육지도자 배치사업(7명) 279,056

기 95,508

군 183,548

어르신 체육활동 지원 120,964 76,824 44,140

기 40,932

군 80,032

307 민간이전 120,964 76,824 44,140

기 40,932

군 80,032

02 민간경상사업보조 120,964 76,824 44,140

⊙어르신체육활동 지원(3명) 120,964

기 40,932

군 80,032

스포츠강좌 이용 지원사업 49,120 48,000 1,120

기 34,384

도 7,368

군 7,368

301 일반보상금 49,120 48,000 1,120

기 34,384

도 7,368

군 7,368

-162-



단위: 전문체육 육성 및 생활체육 활성화 (단위:천원)


비교증감

01 사회보장적수혜금 49,120 48,000 1,120

⊙스포츠바우처 시범사업 49,120

기 34,384

도 7,368

군 7,368

군민생활체육대회 110,000 110,000 0

307 민간이전 110,000 110,000 0

04 민간행사사업보조 110,000 110,000 0

⊙군민생활체육대회 개최(정액) 110,000

체육회장기 직장대항대회 12,000 12,000 0

307 민간이전 12,000 12,000 0

04 민간행사사업보조 12,000 12,000 0

⊙체육회장기 직장대항 축구대회 개최 12,000

3.1절 기념 홍천군민 건강달리기대회 17,000 17,000 0

307 민간이전 17,000 17,000 0

04 민간행사사업보조 17,000 17,000 0

⊙3.1절기념 홍천군민건강달리기대회 개최(정액

) 17,000

홍천군민건강달리기대회 17,000 17,000 0

307 민간이전 17,000 17,000 0

04 민간행사사업보조 17,000 17,000 0

⊙홍천군민건강달리기대회 개최(정액) 17,000

강원도자전거대행진 13,000 13,000 0

307 민간이전 13,000 13,000 0

04 민간행사사업보조 13,000 13,000 0

⊙강원도 자전거대행진 개최(정액) 13,000

학생스포츠클럽 행사 20,000 20,000 0

307 민간이전 20,000 20,000 0

04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0

⊙학생스포츠클럽 행사(정액) 20,000

도 및 전국단위대회 1,200,000 971,700 228,300

307 민간이전 1,200,000 971,700 228,300

05 민간위탁금 1,200,000 971,700 228,300

⊙도 및 전국단위대회 개최 1,200,000

체육지도자 운영 304,368 0 304,368

307 민간이전 304,368 0 304,368

02 민간경상사업보조 304,368 0 304,368

⊙체육회 체육(경기)지도자 인건비 304,368

-163-



단위: 장애인체육 육성 및 활성화 (단위:천원)


비교증감

장애인체육 육성 및 활성화 532,700 402,727 129,973

기 54,576

군 478,124

체육단체 지원(장애인) 213,467 150,763 62,704

307 민간이전 213,467 150,763 62,704

02 민간경상사업보조 13,000 13,000 0

⊙장애인 체육교실 지원 13,000

03 민간단체법정운영비보조 200,467 137,763 62,704

⊙장애인체육회 인건비 137,998

⊙맞춤형복지제도 운영 4,130

⊙장애인체육회 운영비 23,000

⊙생활체육지도자 인건비 35,339

체육행사 참가(장애인) 45,000 45,000 0

307 민간이전 45,000 45,000 0

02 민간경상사업보조 45,000 45,000 0

⊙강원도장애인체육대회 참가 25,000

⊙장애인체육대회 개최 및 참가 20,000

도 및 전국단위대회(장애인) 133,080 110,000 23,080

307 민간이전 133,080 110,000 23,080

05 민간위탁금 133,080 110,000 23,080

⊙도 및 전국단위대회 개최(장애인) 133,080

장애인생활체육지도자 배치지원 141,153 96,964 44,189

기 54,576

군 86,577

307 민간이전 141,153 96,964 44,189

기 54,576

군 86,577

02 민간경상사업보조 141,153 96,964 44,189

⊙장애인생활체육지도자 배치지원(4명) 141,153

기 54,576

군 86,577

전문체육 육성 280,000 280,000 0

군청 직장운동 경기부 운영 280,000 280,000 0

201 일반운영비 60,000 130,000 △70,000

01 사무관리비 50,000 120,000 △70,000

⊙알파인스키 50,000

02 공공운영비 10,000 10,000 0

⊙알파인스키 10,000

301 일반보상금 220,000 150,000 70,000

10 예술단원ㆍ운동부등보상금 220,000 150,000 70,000

-164-



단위: 전문체육 육성 (단위:천원)


비교증감

⊙알파인스키 220,000

공공도서관 확충 및 운영 476,366 339,849 136,517

공공도서관 운영 476,366 339,849 136,517

공공도서관 운영 46,000 46,000 0

308 자치단체등이전 46,000 46,000 0

08 교육기관에대한보조 46,000 46,000 0

⊙공공도서관 자료구입 46,000

홍천연봉도서관 운영 292,100 287,849 4,251

101 인건비 8,360 7,539 821

04 기간제근로자등보수 8,360 7,539 821

⊙도서관주변 조경관리 일시사역

8,36066,880원*5명*25일

201 일반운영비 185,000 185,000 0

01 사무관리비 50,000 50,000 0

⊙도서관 운영 사무관리비 50,000

02 공공운영비 100,000 100,000 0

⊙도서관 운영 공공운영비 100,000

03 행사운영비 35,000 35,000 0

⊙도서관 강좌 개설 및 기획행사 35,000

202 여비 5,400 3,600 1,800

01 국내여비 5,400 3,600 1,800

⊙도서관 업무추진 5,400150,000원*3명*12월

206 재료비 20,000 20,000 0

01 재료비 20,000 20,000 0

⊙북스타트 운영 재료구입 20,00025,000원*800명

301 일반보상금 1,140 1,710 △570

09 행사실비보상금 1,140 1,710 △570

⊙북스타트 자원활동가 교육 1,000

⊙찾아가는 북스타트사업 참가자 보상

140

50,000원*4명*5회

7,000원*4명*5회

405 자산취득비 72,200 70,000 2,200

01 자산및물품취득비 2,200 0 2,200

⊙연봉도서관 온수기(4대) 2,200

02 도서구입비 70,000 70,000 0

⊙도서관 도서구입비(7,000권) 70,000

서석도서관 운영 138,266 0 138,266

101 인건비 48,266 0 48,266

04 기간제근로자등보수 48,266 0 48,266

⊙서석도서관 운영 보조 48,266

-165-


정책: 공공도서관 확충 및 운영

단위: 공공도서관 운영 (단위:천원)


비교증감

Ο 기본급 33,000



Ο 4대보험료 4,978

66,800원*2명*247일

66,800원*2명*66일

66,800원*2명*11일

43,286,400원*11.5%

201 일반운영비 90,000 0 90,000

01 사무관리비 30,000 0 30,000

⊙서석도서관 운영 사무관리비 30,000

02 공공운영비 40,000 0 40,000

⊙서석도서관 운영 공공운영비 40,000

03 행사운영비 20,000 0 20,000

⊙서석도서관 강좌개설 및 기획행사 20,000

평생학습체제 구축 970,392 805,892 164,500

도 10,000

군 960,392

평생학습문화 활성화 970,392 805,892 164,500

도 10,000

군 960,392

평생교육 활성화 36,580 38,940 △2,360

201 일반운영비 17,980 19,340 △1,360

01 사무관리비 5,980 9,340 △3,360

⊙평생학습프로그램 운영 사무관리비 5,000

⊙평생교육협의회 회의 참석수당

98070,000원*7명*2회

02 공공운영비 12,000 10,000 2,000

⊙전국평생학습도시협의회 연간회비 4,000

⊙평생학습 공공운영비 8,000

202 여비 3,600 3,600 0

01 국내여비 3,600 3,600 0

⊙평생학습 업무추진 3,600150,000원*2명*12월

206 재료비 15,000 15,000 0

01 재료비 15,000 15,000 0

⊙평생학습프로그램 운영 재료구입 15,000

1군민 1취미 갖기운동 573,300 459,800 113,500

301 일반보상금 533,300 429,800 103,500

09 행사실비보상금 533,300 429,800 103,500

⊙주민공감 동아리 운영

22,500

⊙맞춤형 평생교육 운영 460,800

⊙평생학습 특성화 프로그램 운영

50,000

150,000원*15개시설*10회

320,000원*120개*12월

5,000,000원*10개 프로그램

307 민간이전 40,000 30,000 10,000

-166-


정책: 평생학습체제 구축

단위: 평생학습문화 활성화 (단위:천원)


비교증감

02 민간경상사업보조 10,000 0 10,000

⊙평생학습 우수동아리 지원 10,0001,000,000원*10개

05 민간위탁금 30,000 30,000 0

⊙평생학습 예비대학 운영

30,0005,000,000원*6개 프로그램

평생학습도시 사업 111,952 110,952 1,000

201 일반운영비 59,000 61,000 △2,000

03 행사운영비 59,000 59,000 0

⊙홍천평생학습축제 개최 40,000

⊙평생학습박람회 참가 9,000

⊙평생학습 주간 및 프로그램 운영 10,000

202 여비 952 952 0

01 국내여비 952 952 0

⊙평생학습박람회 참가 500

⊙강원도 평생교육협의회 정기회의

452

500,000원*1명

45,200원*10회

207 연구개발비 40,000 0 40,000

01 연구용역비 40,000 0 40,000

⊙홍천군 평생학습 중장기 발전계획 40,000

301 일반보상금 12,000 9,000 3,000

09 행사실비보상금 12,000 9,000 3,000

⊙홍천평생학습축제 참가 보상 4,000

⊙평생학습박람회 참가 보상 4,000

⊙평생학습박람회 경연발표회 참가 보상 4,000

평생학습센터 사업 148,400 99,000 49,400

도 10,000

군 138,400

201 일반운영비 118,400 99,000 19,400

도 10,000

군 108,400

01 사무관리비 2,000 2,000 0

⊙우리동네 학습공간 『학수고대』 운영 2,000

03 행사운영비 116,400 97,000 19,400

⊙읍.면 평생학습센터 프로그램 운영 116,400

도 10,000

군 106,400

307 민간이전 30,000 0 30,000

05 민간위탁금 30,000 0 30,000

⊙생활과학교실 프로그램 운영 30,000

성인문해교육 100,160 97,200 2,960

201 일반운영비 8,000 6,000 2,000

-167-


정책: 평생학습체제 구축

단위: 평생학습문화 활성화 (단위:천원)


비교증감

01 사무관리비 6,000 5,000 1,000

⊙성인문해교육 운영 6,000

03 행사운영비 2,000 1,000 1,000

⊙성인문해 행사 운영 2,000

301 일반보상금 92,160 91,200 960

12 기타보상금 92,160 91,200 960

⊙꿈그린학교 운영 92,160

행정운영경비(문화체육과) 538,987 403,656 135,331

인력운영비 447,547 368,620 78,927

평생학습 프로그램 운영 69,852 63,360 6,492

101 인건비 69,852 63,360 6,492

03 무기계약근로자보수 69,852 63,360 6,492

⊙평생학습 프로그램 운영 69,852

Ο 기본급 34,650



Ο 상여수당 11,550


1,011





Ο 평생학습박람회 참가 1,000

70,140원*2명*247일

70,140원*2명*66일

70,140원*2명*15일

34,649,160원*1/12*4회

17,324,580원*1/12*10%*7월

400,000원*2명*2회

130,000원*2명*12월

13,152원*2명*10시간*12월

100,000원*2명*12월

500,000원*2명

서석도서관 평생학습 운영 28,147 0 28,147

101 인건비 28,147 0 28,147

03 무기계약근로자보수 28,147 0 28,147

⊙평생학습 프로그램 운영 28,147

Ο 기본급 17,325







70,140원*1명*247일

70,140원*1명*66일

70,140원*1명*15일

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

13,152원*1명*10시간*12월

100,000원*1명*12월

홍천문화센터 청사관리 31,421 27,040 4,381

101 인건비 31,421 27,040 4,381

03 무기계약근로자보수 31,421 27,040 4,381

⊙홍천문화센터 청사관리 31,421

Ο 기본급 16,50066,800원*1명*247일

-168-


정책: 행정운영경비(문화체육과)



비교증감







1,650

66,800원*1명*66일

66,800원*1명*15일

16,499,600원*1/12*4회

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

16,499,600원*1/12*10%*12월

연봉도서관 청사관리 59,542 72,753 △13,211

101 인건비 59,542 72,753 △13,211

03 무기계약근로자보수 59,542 72,753 △13,211

⊙연봉도서관 청사관리 59,542

Ο 기본급 33,000



Ο 상여수당 11,000



66,800원*2명*247일

66,800원*2명*66일

66,800원*2명*15일

32,999,200원*1/12*4회

400,000원*2명*2회

130,000원*2명*12월

연봉도서관 운영 227,164 176,951 50,213

101 인건비 227,164 176,951 50,213

03 무기계약근로자보수 227,164 176,951 50,213

⊙연봉도서관 운영보조 227,164

Ο 기본급 131,997



Ο 상여수당 33,000



66,800원*8명*247일

66,800원*8명*66일

66,800원*8명*15일

98,997,600원*1/12*4회

400,000원*8명*2회

130,000원*8명*12월

홍천야구장 인건비 31,421 28,516 2,905

101 인건비 31,421 28,516 2,905

03 무기계약근로자보수 31,421 28,516 2,905

⊙홍천야구장 관리 31,421

Ο 기본급 16,500





1,650



66,800원*1명*247일

66,800원*1명*66일

66,800원*1명*15일

16,499,600원*1/12*4회

16,499,600원*1/12*10%*12월

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

기본경비 91,440 35,036 56,404

-169-


정책: 행정운영경비(문화체육과)



비교증감

부서운영 기본경비 56,440 35,036 21,404

201 일반운영비 24,000 26,096 △2,096

01 사무관리비 15,000 14,796 204


02 공공운영비 9,000 11,300 △2,300


⊙공용차량 제세 및 운영비 3,000

202 여비 3,780 4,140 △360

01 국내여비 3,780 4,140 △360

⊙부서운영 국내여비 3,78015,000원*21명*12월

203 업무추진비 5,160 4,800 360

04 부서운영업무추진비 5,160 4,800 360


Ο 기본 4,800

Ο 추가 360

400,000원*12월

5,000원*6명*12월

405 자산취득비 23,500 0 23,500

01 자산및물품취득비 23,500 0 23,500

⊙문화체육과 집기류 구입 20,000

Ο 서고 선반 설치 6,000

Ο 테이블 구입 1,000

Ο 의자(10개) 2,000

Ο 서랍장 제작 설치 11,000

⊙카메라(1대) 3,000

⊙녹음기(1대) 500

공용차량 운영 35,000 0 35,000

405 자산취득비 35,000 0 35,000

01 자산및물품취득비 35,000 0 35,000

⊙공용차량 구입(1대) 35,000

-170-

관 광 과

-171-


부서: 관광과

정책: 테마가 있는 관광 인프라 구축

단위: 관광홍보 마케팅 개선(관광진흥) (단위:천원)


비교증감


관광과 9,029,196 7,818,672 1,210,524

국 110,164

균 15,000

기 6,700

도 294,024

군 8,603,308

테마가 있는 관광 인프라 구축 3,881,413 6,042,598 △2,161,185

균 15,000

기 6,700

도 6,510

군 3,853,203

관광홍보 마케팅 개선(관광진흥) 546,767 532,998 13,769

균 15,000

기 6,700

도 6,510

군 518,557

관광안내 체계 개선 59,800 68,800 △9,000

201 일반운영비 44,800 68,800 △24,000

01 사무관리비 41,800 65,800 △24,000

⊙관광안내소 운영 1,800

⊙관광안내표지판 설치 및 정비

40,000

150,000원*12월

8,000,000원*5개소

02 공공운영비 3,000 3,000 0

⊙관광안내소 공공운영비 3,000250,000원*12월

401 시설비및부대비 15,000 0 15,000

01 시설비 15,000 0 15,000

⊙관광안내소 지붕 방수 공사 15,000

관광홍보 및 마케팅 372,967 387,798 △14,831

201 일반운영비 204,200 208,200 △4,000

01 사무관리비 80,000 80,000 0

⊙관광안내 홍보물 제작 80,000

02 공공운영비 19,200 19,200 0

⊙관광안내 홍보물 발송 4,800

⊙문화관광홈페이지 및 스탬프 투어 유지보수

14,400

400,000원*12월

1,200,000원*12월

03 행사운영비 105,000 109,000 △4,000

⊙팸투어 운영 50,000

⊙관광박람회 참가(국내.외) 40,000

⊙모바일스탬프 이벤트 상품구입

5,000

⊙소규모 행사 운영 10,000

25,000원*200개

5,000,000원*2회

202 여비 7,600 5,800 1,800

01 국내여비 7,600 5,800 1,800

-172-

부서: 관광과




비교증감

⊙관광안내 및 홍보 3,600

⊙관광박람회, 관광설명회 지역축제 홍보 4,000

150,000원*2명*12월

301 일반보상금 30,000 40,000 △10,000

09 행사실비보상금 10,000 20,000 △10,000

⊙팸투어 행사 식비 보상 10,000

12 기타보상금 20,000 20,000 0

⊙단체관광 인센티브 운영 20,000

308 자치단체등이전 131,167 133,798 △2,631

07 자치단체간부담금 131,167 133,798 △2,631

⊙호수문화관광권 공동사업 34,000

⊙호수문화관광권 관광안내소 운영 22,167

⊙경춘선 호수문화열차 운행 50,000

⊙관광마케팅협의회공동사업 25,000

문화관광 해설사 운영 44,000 46,400 △2,400

기 6,700

도 2,010

군 35,290

301 일반보상금 43,600 46,000 △2,400

기 6,700

도 2,010

군 34,890

09 행사실비보상금 2,000 2,000 0

⊙문화관광해설사 육성(교육) 2,000500,000원*4명

12 기타보상금 41,600 44,000 △2,400

⊙문화관광해설사 육성(활동비)

41,60050,000원*4명*208일

기 6,700

도 2,010

군 32,890

307 민간이전 400 400 0

06 보험금 400 400 0

⊙문화관광해설사 육성(상해보험)

400100,000원*4명

관광안내체계구축 30,000 30,000 0

균 15,000

도 4,500

군 10,500

201 일반운영비 30,000 30,000 0

균 15,000

도 4,500

군 10,500

01 사무관리비 30,000 30,000 0

⊙관광안내표지판 설치 24,000

균 12,000

-173-

부서: 관광과




비교증감

도 3,600

군 8,400

⊙다국어 관광안내지도 제작 6,000

균 3,000

도 900

군 2,100

관광두레사업 40,000 0 40,000

201 일반운영비 30,000 0 30,000

03 행사운영비 30,000 0 30,000

⊙주민사업체 상품개발, 개선 30,000

301 일반보상금 10,000 0 10,000

09 행사실비보상금 10,000 0 10,000

⊙관광두레 역량강화 교육 및 선진지교육 10,000

관광기반시설 조성 2,301,460 751,600 1,549,860

관광사업육성 및 진흥 9,200 7,400 1,800

202 여비 7,200 5,400 1,800

01 국내여비 7,200 5,400 1,800

⊙관광기획 및 진흥사업 추진

7,200150,000원*4명*12월

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

⊙관광진흥 및 육성시책 추진 2,000

관광지 및 관광단지 관리 95,000 0 95,000

401 시설비및부대비 95,000 0 95,000

01 시설비 95,000 0 95,000

⊙팔봉산관광지 CCTV 설치 45,000

⊙관광지 및 관광단지 유지보수비 50,000

관광자원 개발 및 시설물 확충 300,000 10,000 290,000

401 시설비및부대비 300,000 0 300,000

01 시설비 300,000 0 300,000

⊙관광명소(홍천9경) 주차장 시설확충 300,000

관광정책자문위원회 운영 1,200 1,200 0

201 일반운영비 1,200 1,200 0

01 사무관리비 1,200 1,200 0

⊙관광정책자문위원회 참석 수당

1,200100,000원*12명*1회

탐방로 등 시설물 유지보수 관리 456,800 135,000 321,800

206 재료비 5,000 5,000 0

01 재료비 5,000 5,000 0

⊙탐방로 시설물 유지보수 5,000

-174-

부서: 관광과


단위: 관광기반시설 조성 (단위:천원)


비교증감

401 시설비및부대비 451,800 130,000 321,800

01 시설비 450,000 130,000 320,000

⊙탐방로 시설 확충(4개소) 200,000

⊙탐방로 시설물 개선공사 250,000

03 시설부대비 1,800 0 1,800

⊙탐방로 시설물 개선공사 1,800

산소길 걷기행사 7,000 7,000 0

201 일반운영비 7,000 7,000 0

03 행사운영비 7,000 7,000 0

⊙산소길 걷기 행사 7,000

차별화된 관광지 운영 621,480 62,000 559,480

201 일반운영비 13,000 10,000 3,000

02 공공운영비 13,000 5,000 8,000

⊙관광자원시설 운영비 13,000

202 여비 3,600 0 3,600

01 국내여비 3,600 0 3,600

⊙관광개발 확충 및 운영 3,600150,000원*2명*12월

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

⊙관광진흥 및 육성시책 추진 2,000

401 시설비및부대비 602,880 50,000 552,880

01 시설비 600,000 50,000 550,000

⊙관광명소(홍천9경) 편의시설 설치 및 보수 200,000

⊙수타사 문화관광해설사 대기소 및 화장실 신

축 400,000

03 시설부대비 2,880 0 2,880

⊙수타사 문화관광해설사 대기소 및 화장실 신

축 2,880

팔봉산관광지 조성계획 변경 19,000 0 19,000

401 시설비및부대비 19,000 0 19,000

01 시설비 19,000 0 19,000

⊙팔봉산 관광지 출렁다리 타당성조사 용역 19,000

수도권 배후 힐링도시 조성 150,000 0 150,000

207 연구개발비 150,000 0 150,000

01 연구용역비 150,000 0 150,000

⊙홍천강 관광 인프라 조성 150,000

홍천강 전망대 설치 19,000 0 19,000

401 시설비및부대비 19,000 0 19,000

-175-

부서: 관광과


단위: 관광기반시설 조성 (단위:천원)


비교증감

01 시설비 19,000 0 19,000

⊙힐링도시 홍천강 전망대 설치 19,000

관광벨트 조성 19,000 0 19,000

401 시설비및부대비 19,000 0 19,000

01 시설비 19,000 0 19,000

⊙체류형 관광벨트 조성 19,000

대룡저수지 생태 탐방로 조성 603,780 0 603,780

401 시설비및부대비 603,780 0 603,780

01 시설비 600,000 0 600,000

⊙대룡저수지 생태 탐방로 조성 600,000

03 시설부대비 3,780 0 3,780

⊙대룡저수지 생태 탐방로 조성 3,780

홍천 수타사지구 농어촌테마공원 조성사업 1,033,186 4,758,000 △3,724,814

홍천수타사지구 농어촌테마공원 조성사업 800,000 4,758,000 △3,958,000

403 자치단체등자본이전 800,000 4,758,000 △3,958,000

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 800,000 4,758,000 △3,958,000

⊙수타사지구 농촌테마공원 조성 800,000

홍천수타사지구 농촌테마공원 운영 233,186 0 233,186

101 인건비 73,386 0 73,386

04 기간제근로자등보수 73,386 0 73,386

⊙수타사지구 농촌테마공원 73,386

Ο 기본급 49,559



Ο 4대보험료 7,476

Ο 피복비 900

66,880원*3명*247일

66,880원*3명*66일

66,880원*3명*11일

65,007,360원*11.5%

300,000원*3명*1회

201 일반운영비 49,800 0 49,800

01 사무관리비 9,000 0 9,000

⊙시설운영 소모품 구입 등 9,000

02 공공운영비 40,800 0 40,800

⊙전기요금 20,400

⊙통신료 2,400

⊙상수도사용료 12,000

⊙오수처리시설 유지관리비 6,000

1,700,000원*12월

200,000원*12월

1,000,000원*12월

500,000원*12월

206 재료비 10,000 0 10,000

01 재료비 10,000 0 10,000

⊙재료비 10,000

405 자산취득비 100,000 0 100,000

-176-

부서: 관광과


단위: 홍천 수타사지구 농어촌테마공원 조성사업 (단위:천원)


비교증감

01 자산및물품취득비 100,000 0 100,000

⊙전시물품 구입 등 100,000

관광 기반 확충 및 관리 1,156,957 765,548 391,409

레포츠 인프라 구축 59,800 122,200 △62,400

레포츠 대회 유치 55,000 35,000 20,000

201 일반운영비 35,000 35,000 0

03 행사운영비 35,000 35,000 0

⊙레포츠시설 운영 행사추진 35,000

307 민간이전 20,000 0 20,000

04 민간행사사업보조 20,000 0 20,000

⊙제9회 홍천 남산 등반대회 20,000

레포츠 활성화 도모 1,800 1,800 0

201 일반운영비 1,800 1,800 0

01 사무관리비 1,800 1,800 0

⊙안전계도 홍보물 1,800

드론체험 플랫폼 확대 조성 3,000 40,000 △37,000

201 일반운영비 3,000 20,000 △17,000

01 사무관리비 3,000 20,000 △17,000

⊙드론체험플랫폼 운영 3,000

레포츠시설 운영 1,097,157 643,348 453,809

홍천강오토캠핑장 운영 307,855 100,920 206,935

101 인건비 31,295 28,210 3,085

04 기간제근로자등보수 31,295 28,210 3,085

⊙홍천강 오토캠핑장 31,295

Ο 기본급 16,520


Ο 연차유급휴일수당 736


Ο 4대보험료 3,204

Ο 피복비 300

66,880원*1명*247일

66,880원*1명*66일

66,880원*1명*11일

100,320원*1명*61일

27,855,520원*11.5%

300,000원*1명

201 일반운영비 66,560 52,710 13,850

01 사무관리비 20,520 20,520 0

⊙소모성물품 구입비 20,5201,710,000원*12월

02 공공운영비 46,040 32,190 13,850

⊙전기요금 20,400

⊙전화/인터넷/와이파이사용료 2,400

⊙하천수사용료(한강홍수통제소)

2,190

⊙홍천 레포츠포털 홈페이지 유지관리비 4,050

1,700,000원*12월

200,000원*12월

60원*100톤*365일

-177-

부서: 관광과

정책: 관광 기반 확충 및 관리

단위: 레포츠시설 운영 (단위:천원)


비교증감


⊙레포츠시설 SNS홍보마케팅 11,000

500,000원*12월

401 시설비및부대비 210,000 20,000 190,000

01 시설비 210,000 20,000 190,000

⊙홍천강 오토캠핑장 조경 관리 160,000

⊙홍천강 오토캠핑장 시설물 유지관리 50,000

수하캠핑파크 운영 50,000 10,000 40,000

401 시설비및부대비 50,000 10,000 40,000

01 시설비 50,000 10,000 40,000

⊙시설물 유지관리 50,000

가리산레포츠파크 운영 455,170 200,000 255,170

201 일반운영비 3,000 0 3,000

01 사무관리비 3,000 0 3,000

⊙시설운영 홍보비 3,000

401 시설비및부대비 402,880 100,000 302,880

01 시설비 400,000 100,000 300,000

⊙가리산레포츠파크 시설개선 400,000

03 시설부대비 2,880 0 2,880

⊙가리산레포츠파크 시설개선 2,880

405 자산취득비 49,290 100,000 △50,710

01 자산및물품취득비 49,290 100,000 △50,710

⊙시설운영 안전물품 49,290

Ο 트롤리(30개) 45,000

Ο 자동제세동기(2세트) 4,290

숲속동키마을 운영 13,838 13,000 838

405 자산취득비 13,838 0 13,838

01 자산및물품취득비 13,838 0 13,838

⊙실내체험동 냉온풍기(2대) 13,838

자라바위오토캠핑장 운영 211,294 152,948 58,346

101 인건비 111,494 100,544 10,950

04 기간제근로자등보수 111,494 100,544 10,950

⊙자라바위오토캠핑장 운영 111,494

Ο 기본급 66,078




Ο 4대보험료 11,376

Ο 피복비 1,200

66,880원*4명*247일

66,880원*4명*66일

100,320원*2명*61일

66,880원*4명*11일

98,915,520원*11.5%

300,000원*4명*1회

201 일반운영비 49,800 42,404 7,396

-178-

부서: 관광과


단위: 레포츠시설 운영 (단위:천원)


비교증감

01 사무관리비 9,000 10,004 △1,004

⊙시설운영 소모품 구입 등 9,000

02 공공운영비 40,800 32,400 8,400

⊙전기요금 20,400


⊙상수도사용료 12,000

⊙통신료 2,400

1,700,000원*12월

500,000원*12월

1,000,000원*12월

200,000원*12월

401 시설비및부대비 50,000 10,000 40,000

01 시설비 50,000 10,000 40,000

⊙자라바위 오토캠핑장 시설개선 50,000

바회 화전민 테마마을 운영 50,000 96,480 △46,480

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

01 시설비 50,000 0 50,000

⊙시설물 유지관리 50,000

관광자원시설 운영 9,000 0 9,000

202 여비 9,000 0 9,000

01 국내여비 9,000 0 9,000

⊙관광자원시설 운영 9,000150,000원*5명*12월

축제행사 활성화 2,789,900 222,600 2,567,300

향토축제 발굴육성(레저육성) 2,789,900 222,600 2,567,300

지역축제 활성화 94,900 83,600 11,300

201 일반운영비 17,400 10,000 7,400

01 사무관리비 15,000 10,000 5,000

⊙축제장 조성 환경영향평가 15,000

03 행사운영비 2,400 0 2,400

⊙축제지원 근무자 매식비 2,400

307 민간이전 27,500 20,000 7,500

04 민간행사사업보조 27,500 20,000 7,500

⊙읍면 소규모 지역축제 지원(50%) 27,500

Ο 서석면 코스모스 축제 10,000

Ο 서석면 검산홉&맥주축제 10,000

Ο 북방면 전통 섶다리 재현 축제 7,500

401 시설비및부대비 50,000 50,000 0

01 시설비 50,000 50,000 0

⊙축제장 조성 및 생태계보전협력금 50,000

Ο 경관성검토용역 20,000

Ο 소규모환경영향평가용역 20,000

Ο 생태계 보전협력금 10,000

-179-

부서: 관광과

정책: 축제행사 활성화

단위: 향토축제 발굴육성(레저육성) (단위:천원)


비교증감

지역축제 발굴 육성 2,695,000 0 2,695,000

308 자치단체등이전 2,695,000 0 2,695,000

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 2,695,000 0 2,695,000

⊙홍천찰옥수수 축제 295,000

⊙홍천강 별빛음악 맥주축제 450,000

⊙홍천 인삼한우 명품축제 450,000

⊙홍천강 인삼송어 축제 1,500,000

군민 보건위생수준 향상 692,808 582,468 110,340

국 106,474

도 153,514

군 432,820

식품안전관리 및 위생수준 선진화 692,808 582,468 110,340

국 106,474

도 153,514

군 432,820

부정불량식품 및 식중독 예방 57,500 32,900 24,600

201 일반운영비 48,000 23,000 25,000

01 사무관리비 48,000 23,000 25,000

⊙식품수거 및 위생검사 재료구입

3,000

⊙식품위생 홍보사업 운영 20,000

⊙홍천9경 맛집 기행 책자 제작

25,000

300,000원*10회

6,250원*4,000부

202 여비 9,000 9,000 0

01 국내여비 9,000 9,000 0

⊙식품안전 및 위생관리 업무 추진

9,000150,000원*5명*12월

301 일반보상금 500 500 0

12 기타보상금 500 500 0

⊙부정불량식품 신고 포상금 500100,000원*5회

모범음식점 관리 38,480 38,840 △360

도 714

군 37,766

201 일반운영비 300 300 0

01 사무관리비 300 300 0

⊙위생등급제 등급표지판 제작

30015,000원*20개소

301 일반보상금 35,800 35,800 0

12 기타보상금 35,800 35,800 0

⊙우수업소 쓰레기종량제봉투 지원

33,300

⊙모범업소 지하수 수질검사비 지원 2,500

1,110원*10매*250개소*12월

-180-

부서: 관광과

정책: 군민 보건위생수준 향상

단위: 식품안전관리 및 위생수준 선진화 (단위:천원)


비교증감

307 민간이전 2,380 2,740 △360

도 714

군 1,666

05 민간위탁금 2,380 2,740 △360

⊙위생등급제 지정평가 위탁금

2,380140,000원*17개소

도 714

군 1,666

어린이 급식관리지원센터 설치운영 200,000 200,000 0

국 100,000

도 40,000

군 60,000

307 민간이전 200,000 200,000 0

국 100,000

도 40,000

군 60,000

05 민간위탁금 200,000 200,000 0

⊙어린이 급식관리지원센터 설치운영비 200,000

국 100,000

도 40,000

군 60,000

식품안전 감시 및 대응 3,198 3,198 0

국 1,599

군 1,599

201 일반운영비 898 898 0

국 449

군 449

02 공공운영비 898 898 0

⊙현장보고장비(태블릿) 통신요금

89837,400원*12개월*2대

국 449

군 449

301 일반보상금 2,300 2,300 0

국 1,150

군 1,150

12 기타보상금 2,300 2,300 0

⊙시니어감시원 활동비 2,300

국 1,150

군 1,150

식품위생업소 지원 93,000 93,000 0

307 민간이전 93,000 93,000 0

02 민간경상사업보조 93,000 93,000 0

⊙식품위생업소 지원 93,000

음식.숙박업소 환경개선 지원 210,000 196,000 14,000

도 90,000

군 120,000

-181-

부서: 관광과

정책: 군민 보건위생수준 향상

단위: 식품안전관리 및 위생수준 선진화 (단위:천원)


비교증감

402 민간자본이전 210,000 196,000 14,000

도 90,000

군 120,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 210,000 196,000 14,000

⊙음식,숙박업소 환경개선사업(70%)

210,0007,000,000원*30개소

도 90,000

군 120,000

위생부서 공용차량 관리 5,180 3,180 2,000

201 일반운영비 5,180 3,180 2,000

01 사무관리비 180 180 0

⊙위생부서 공용차량 하이패스 충전 180

02 공공운영비 5,000 3,000 2,000

⊙위생부서 공용차량 유지관리비 5,000

어린이기호식품 전담관리원 운영 9,750 9,750 0

국 4,875

군 4,875

301 일반보상금 9,750 9,750 0

국 4,875

군 4,875

12 기타보상금 9,750 9,750 0

⊙어린이기호식품 전담관리원 운영 9,750

국 4,875

군 4,875

이용업소 시설환경개선사업 53,200 0 53,200

도 22,800

군 30,400

402 민간자본이전 53,200 0 53,200

도 22,800

군 30,400

02 민간자본사업보조(이전재원) 53,200 0 53,200

⊙이용업소 환경개선 지원(70%)

53,2002,800,000원*19개소

도 22,800

군 30,400

외식업경영인 해외연수 22,500 0 22,500

301 일반보상금 22,500 0 22,500

12 기타보상금 22,500 0 22,500

⊙외식업경영인 해외연수 22,5001,500,000원*15명

농촌관광기반조성 231,380 33,900 197,480

국 3,690

도 134,000

군 93,690

농촌민박사업지원 231,380 33,900 197,480

-182-

부서: 관광과

정책: 농촌관광기반조성

단위: 농촌민박사업지원 (단위:천원)


비교증감

국 3,690

도 134,000

군 93,690

농촌관광 활력화 추진(농어촌민박활성화지원) 224,000 26,000 198,000

도 134,000

군 90,000

307 민간이전 24,000 24,000 0

도 9,000

군 15,000

02 민간경상사업보조 24,000 24,000 0

⊙농어촌민박 홍보지원(80%) 24,000

도 9,000

군 15,000

402 민간자본이전 200,000 0 200,000

도 125,000

군 75,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 200,000 0 200,000

⊙농어촌민박시설환경개선지원(80%) 200,000

도 125,000

군 75,000

농촌관광주체 육성지원(민박교육) 7,380 7,900 △520

국 3,690

군 3,690

201 일반운영비 7,380 7,900 △520

국 3,690

군 3,690

03 행사운영비 7,380 7,900 △520

⊙농어촌민박 서비스 안전교육 7,380

국 3,690

군 3,690

행정운영경비(관광과) 255,138 171,558 83,580

인력운영비 218,408 171,558 46,850

홍천강오토캠핑장 운영관리 96,325 80,081 16,244

101 인건비 96,325 80,081 16,244

03 무기계약근로자보수 96,325 80,081 16,244

⊙홍천강오토캠핑장 관리 96,325

Ο 기본급 49,499



Ο 상여수당 16,500




Ο 피복비 900

66,800원*3명*247일

66,800원*3명*66일

100,200원*1명*61일

49,498,800원*1/12*4회

66,800원*3명*15일

400,000원*3명*2회

130,000원*3명*12회

300,000원*3명*1회

-183-

부서: 관광과

정책: 행정운영경비(관광과)



비교증감

관광안내요원 및 홍보 122,083 91,477 30,606

101 인건비 122,083 91,477 30,606

03 무기계약근로자보수 122,083 91,477 30,606

⊙관광홍보 및 관광안내소 122,083

Ο 기본급 65,999



Ο 상여수당 22,000




Ο 피복비 600

66,800원*4명*247일

66,800원*4명*66일

66,800원*4명*15일

65,999,000원*1/12월*4회

400,000원*4명*2회

130,000원*4명*12회

150,000원*4명*4회

200,000원*3명*1회

기본경비 36,730 0 36,730

부서운영기본경비 36,730 0 36,730

201 일반운영비 26,000 0 26,000

01 사무관리비 15,000 0 15,000


02 공공운영비 11,000 0 11,000



202 여비 3,780 0 3,780

01 국내여비 3,780 0 3,780

⊙부서운영 국내여비 3,78015,000원*21명*12월

203 업무추진비 4,800 0 4,800

04 부서운영업무추진비 4,800 0 4,800

⊙부서운영 업무추진비(기본) 4,800400,000원*12월

405 자산취득비 2,150 0 2,150

01 자산및물품취득비 2,150 0 2,150

⊙문서세단기(1대) 850

⊙사무실 청소용 진공청소기(1대) 400

⊙축제 지원용 선풍기(6대) 900

재무활동(관광과) 21,600 0 21,600

내부거래지출 21,600 0 21,600

공기업특별회계 전출 21,600 0 21,600

701 기타회계등전출금 21,600 0 21,600

02 공기업특별회계경상전출금 21,600 0 21,600

⊙모범업소 상수도사용료 감면 부담금

21,60045,000원*40개소*12월

-184-

경 제 과


부서: 경제과

정책: 지역경제활성화

단위: 지역경제안정 및 지원 (단위:천원)


비교증감


경제과 12,866,045 13,992,498 △1,126,453

국 1,334,966

균 441,000

기 210,298

도 1,386,139

군 9,493,642

지역경제활성화 4,032,355 1,192,203 2,840,152

국 1,062,066

균 180,000

기 165,298

도 298,429

군 2,326,562

지역경제안정 및 지원 530,962 364,873 166,089

균 180,000

도 45,901

군 305,061

지역경제 활성화 17,000 8,400 8,600

202 여비 9,000 5,400 3,600

01 국내여비 9,000 5,400 3,600

⊙지역경제 활성화 추진 9,000150,000원*5명*12월

203 업무추진비 8,000 3,000 5,000

03 시책추진업무추진비 8,000 3,000 5,000

⊙경제국 시책업무 추진 5,000

⊙지역경제 활성화 시책업무 추진 3,000

물가안정 관리 12,240 11,460 780

201 일반운영비 2,400 2,400 0

01 사무관리비 2,400 2,400 0

⊙물가안정관리 홍보물 제작 1,000

⊙소비자정책위원회 참석수당

1,40070,000원*10명*2회

202 여비 3,600 3,600 0

01 국내여비 3,600 3,600 0

⊙물가안정관리 추진 3,600150,000원*2명*12월

301 일반보상금 6,240 5,460 780

12 기타보상금 6,240 5,460 780

⊙물가모니터요원 여비보상 6,24040,000원*3명*52회

착한가격업소 활성화 14,500 10,233 4,267

도 5,800

군 8,700

301 일반보상금 14,500 10,233 4,267

도 5,800

군 8,700

12 기타보상금 14,500 10,233 4,267

-186-

부서: 경제과




비교증감

⊙착한가격업소 활성화 지원(인센티브) 14,500

도 5,800

군 8,700

서민상권 보호 110,000 110,840 △840

307 민간이전 10,000 10,000 0

08 이차보전금 10,000 10,000 0

⊙소상공인 융자금 이차보전 10,000

402 민간자본이전 100,000 100,000 0

01 민간자본사업보조(자체재원) 100,000 100,000 0

⊙소상공인 시설개선 및 경영지원사업(50%)

100,00010,000,000원*10개 업소

전통시장 활성화 57,020 74,740 △17,720

201 일반운영비 31,436 36,740 △5,304

01 사무관리비 13,436 8,740 4,696

⊙전통시장 운영관리 1,000

⊙중앙시장 소방안전관리대행 용역 4,000

⊙전통시장 방역소독 용역(2개소) 8,436

02 공공운영비 18,000 18,000 0

⊙전통시장 보안등 사용료 18,0001,500,000원*12월

301 일반보상금 1,000 1,000 0

09 행사실비보상금 1,000 1,000 0

⊙시장활성화 교육참석 1,00050,000원*10명*2회

307 민간이전 24,584 37,000 △12,416

05 민간위탁금 24,584 37,000 △12,416

⊙전통시장 질서유지관리 24,58485,360원*4명*72회

전통시장 전기안전 12,000 12,000 0

308 자치단체등이전 12,000 12,000 0


⊙전통시장 전기안전검사 12,000

전통시장 시설현대화사업 300,000 0 300,000

균 180,000

도 36,000

군 84,000

401 시설비및부대비 300,000 0 300,000

균 180,000

도 36,000

군 84,000

01 시설비 290,000 0 290,000

⊙전통시장 노출전선 정비사업 290,000

균 174,000

도 34,800

-187-

부서: 경제과




비교증감

군 81,200

02 감리비 8,000 0 8,000


균 4,800

도 960

군 2,240

03 시설부대비 2,000 0 2,000


균 1,200

도 240

군 560

전통시장 화재보험 공제지원 8,202 5,200 3,002

도 4,101

군 4,101

301 일반보상금 8,202 5,200 3,002

도 4,101

군 4,101

12 기타보상금 8,202 5,200 3,002

⊙전통시장 화재보험 공제지원 8,202

도 4,101

군 4,101

에너지 개발보급 3,501,393 827,330 2,674,063

국 1,062,066

기 165,298

도 252,528

군 2,021,501

서민층 가스시설 개선 404,495 44,585 359,910

국 323,596

도 24,270

군 56,629

403 자치단체등자본이전 404,495 44,585 359,910

국 323,596

도 24,270

군 56,629


⊙서민층 가스시설 개선사업 404,495

국 323,596

도 24,270

군 56,629

저소득층 타이머콕 지원 10,903 5,995 4,908

도 3,271

군 7,632

403 자치단체등자본이전 10,903 5,995 4,908

도 3,271

군 7,632


⊙저소득층 고령자가구 타이머콕 지원사업 10,903

-188-

부서: 경제과


단위: 에너지 개발보급 (단위:천원)


비교증감

도 3,271

군 7,632

신재생에너지 주택지원 340,600 488,000 △147,400

도 102,180

군 238,420

402 민간자본이전 340,600 488,000 △147,400

도 102,180

군 238,420

02 민간자본사업보조(이전재원) 340,600 488,000 △147,400

⊙신재생에너지 주택지원사업 340,600

도 102,180

군 238,420

취약계층 에너지복지 205,086 247,500 △42,414

기 124,600

도 18,457

군 62,029

401 시설비및부대비 94,800 189,500 △94,700

기 47,400

도 8,532

군 38,868

01 시설비 94,800 189,500 △94,700

⊙사회복지시설 LED조명 교체 사업 94,800

기 47,400

도 8,532

군 38,868

403 자치단체등자본이전 110,286 58,000 52,286

기 77,200

도 9,925

군 23,161


⊙저소득층 LED조명 교체 사업 110,286

기 77,200

도 9,925

군 23,161

저소득층 노후전기시설 개선 8,400 8,400 0

도 2,520

군 5,880

403 자치단체등자본이전 8,400 8,400 0

도 2,520

군 5,880

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 8,400 8,400 0

⊙저소득층 노후전기시설 개보수 8,400

도 2,520

군 5,880

농어촌 전기공급 지원 36,050 24,850 11,200

도 18,025

군 18,025

-189-

부서: 경제과




비교증감

403 자치단체등자본이전 36,050 24,850 11,200

도 18,025

군 18,025


⊙2019년 농어촌 전기공급사업 추진 36,050

도 18,025

군 18,025

지역산업 민원행정지원 5,400 3,600 1,800

202 여비 5,400 3,600 1,800

01 국내여비 5,400 3,600 1,800

⊙지역산업 허가업무 5,400

신재생에너지 보급 4,400 4,400 0

202 여비 4,400 4,400 0

01 국내여비 4,400 4,400 0

⊙신재생에너지 추진 4,400

신재생에너지 지역지원 90,440 0 90,440

기 40,698

군 49,742

401 시설비및부대비 90,440 0 90,440

기 40,698

군 49,742

01 시설비 90,440 0 90,440

⊙홍천군 테니스장 태양광 발전(10kw) 26,600

기 11,970

군 14,630

⊙농기계센터 서부지소 태양광발전(6kw) 15,960

기 7,182

군 8,778

⊙내촌면 산촌생태체험관 태양광발전(6kw) 15,960

기 7,182

군 8,778

⊙홍천군청 공용차량 차고지 태양광발전(6kw) 15,960

기 7,182

군 8,778

⊙친환경에너지타운 커뮤니센터 태양광발전(6kw

) 15,960

기 7,182

군 8,778

신재생에너지 보급(융복합) 지원 1,996,595 0 1,996,595

국 738,470

군 1,258,125

402 민간자본이전 1,996,595 0 1,996,595

국 738,470

군 1,258,125

03 민간위탁사업비 1,996,595 0 1,996,595

-190-

부서: 경제과




비교증감

⊙신재생에너지 융복합지원사업 1,996,595

국 738,470

군 1,258,125

도시가스 공급시설 설치비 지원 359,024 0 359,024

도 71,805

군 287,219

402 민간자본이전 359,024 0 359,024

도 71,805

군 287,219

02 민간자본사업보조(이전재원) 359,024 0 359,024

⊙도시가스 공급시설 지원사업 359,024

도 71,805

군 287,219

태양열활용 다목적이용설비 보급 40,000 0 40,000

도 12,000

군 28,000

402 민간자본이전 40,000 0 40,000

도 12,000

군 28,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 40,000 0 40,000

⊙태양열활용 다목적이용설비 보급 40,000

도 12,000

군 28,000

내실있는 중소기업지원 516,000 564,000 △48,000

중소기업 육성 및 지원 516,000 564,000 △48,000

근로자 육성 지원 4,000 4,000 0

301 일반보상금 2,000 2,000 0

09 행사실비보상금 2,000 2,000 0

⊙모범근로자 연수 및 노조대표·사용자 교육 2,000

307 민간이전 2,000 2,000 0

02 민간경상사업보조 2,000 2,000 0

⊙근로자 한마음 행사 지원(정액) 2,000

중소기업 경영활성화 도모 412,000 392,000 20,000

201 일반운영비 40,000 40,000 0

03 행사운영비 40,000 40,000 0

⊙기업제품 홍보 박람회 참가 40,000

308 자치단체등이전 372,000 352,000 20,000


⊙수요자 맞춤형 기업지원사업 300,000

⊙기업지원 인터넷 쇼핑몰 운영 40,000

⊙중소기업 맞춤형 토털 마케팅 지원(도비직접

지원) 32,000

-191-

부서: 경제과

정책: 내실있는 중소기업지원

단위: 중소기업 육성 및 지원 (단위:천원)


비교증감

중소기업 기반시설 지원 100,000 100,000 0

401 시설비및부대비 100,000 100,000 0

01 시설비 99,100 99,100 0

⊙이전기업 및 창업기업 기반시설 지원 99,100

03 시설부대비 900 900 0

⊙이전기업 및 창업기업 기반시설 지원 900

기업투자유치 역량강화 20,200 18,400 1,800

기업투자유치활동 20,200 18,400 1,800

기업지원 및 투자유치 활동 20,200 18,400 1,800

201 일반운영비 7,200 7,200 0

01 사무관리비 7,200 7,200 0

⊙기업유치위원회 운영 수당

700

⊙기업정보데이터 이용료 3,500

⊙유치대상기업 타당성 분석 등 사전검증

3,000

70,000원*10명*1회

3,000,000원*1회

202 여비 13,000 11,200 1,800

01 국내여비 13,000 11,200 1,800

⊙기업지원업무 추진 3,600

⊙기업유치업무 추진 5,400

⊙대외홍보추진 4,000

150,000원*2명*12월

150,000원*3명*12월

지식산업 추진 및 지원 1,055,980 1,253,400 △197,420

지식기반 성장동력산업 육성 8,400 10,200 △1,800

지식산업 경쟁력 강화 8,400 10,200 △1,800

202 여비 5,400 7,200 △1,800

01 국내여비 5,400 7,200 △1,800

⊙지식산업 담당 업무추진 5,400150,000원*3명*12월

206 재료비 3,000 3,000 0

01 재료비 3,000 3,000 0

⊙생명건강연구단지 꽃모구입 3,000

생명·건강산업육성 1,047,580 1,243,200 △195,620

홍천메디칼허브연구소 육성지원 900,000 1,000,000 △100,000

306 출연금 900,000 1,000,000 △100,000

01 출연금 900,000 1,000,000 △100,000

⊙홍천메디칼 허브연구소 육성 900,000

생명과학 방학캠프 운영 15,000 15,000 0

201 일반운영비 12,000 12,000 0

03 행사운영비 12,000 12,000 0

-192-

부서: 경제과

정책: 지식산업 추진 및 지원

단위: 생명·건강산업육성 (단위:천원)


비교증감

⊙생명과학 방학캠프 프로그램 운영 12,000

301 일반보상금 3,000 3,000 0

09 행사실비보상금 3,000 3,000 0

⊙생명과학 방학캠프 기관 견학 실비보상 3,000

홍천생명·건강과학관 운영 67,880 73,500 △5,620

201 일반운영비 67,880 67,500 380

01 사무관리비 20,040 29,660 △9,620

⊙사무용품 2,000

⊙전산소모품 및 비품 5,000

⊙소규모 수선비 3,000

⊙홍보물(리플릿,포스터) 제작 5,000

⊙전기설비 안전관리대행 3,000

⊙승강기 안전관리대행 1,800

⊙입장료 신용카드 납부 수수료 240

500원*10,000부

250,000원*12월

150,000원*12월

20,000원*12월

02 공공운영비 47,840 37,840 10,000

⊙전기요금 40,000

⊙상하수도요금 720

⊙일반전화요금 120

⊙협회비 등 부담금 1,000

⊙시설장비유지비 6,000

60,000원*12월

10,000원*12월

홍천생명·건강과학관 행사운영 53,000 53,000 0

201 일반운영비 50,000 50,000 0

03 행사운영비 50,000 50,000 0

⊙청소년 의학 탐구교실 운영(중1~2학년) 15,000

⊙토요과학교실 운영(초등4~6학년) 5,000

⊙기획전시 운영 30,000

301 일반보상금 3,000 3,000 0

09 행사실비보상금 3,000 3,000 0

⊙청소년 의학 탐구교실 기관 견학 실비보상 3,000

생명·건강 연구센터 운영 11,700 11,700 0

201 일반운영비 11,700 11,700 0

01 사무관리비 4,500 4,500 0

⊙전기설비 안전관리대행 4,080

⊙유지관리비 420

340,000원*12월

02 공공운영비 7,200 7,200 0

⊙공공요금 및 제세 7,200600,000원*12월

안정적인 고용창출 증대 6,281,689 5,000,279 1,281,410

국 272,900

균 261,000

기 45,000

-193-

부서: 경제과

정책: 안정적인 고용창출 증대

단위: 고용촉진 및 안정지원 (단위:천원)


비교증감

도 1,087,710

군 4,615,079

고용촉진 및 안정지원 6,281,689 5,000,279 1,281,410

국 272,900

균 261,000

기 45,000

도 1,087,710

군 4,615,079

자체 일자리창출 2,534,200 1,231,400 1,302,800

101 인건비 2,506,000 1,206,000 1,300,000

04 기간제근로자등보수 2,506,000 1,206,000 1,300,000

⊙자체일자리창출사업 인건비 2,500,000

⊙일자리 참여자 근무복(조끼) 6,000

201 일반운영비 16,000 16,000 0

01 사무관리비 16,000 16,000 0

⊙일자리지원 홍보물 제작 7,000

⊙공공일자리 사업장 소모품비 9,000

202 여비 12,200 9,400 2,800

01 국내여비 12,200 9,400 2,800

⊙일자리 업무추진 7,200

⊙일자리창출 활동 5,000

150,000원*4명*12월

공공근로 지원 1,015,069 962,372 52,697

도 39,145

군 975,924

101 인건비 1,015,069 962,372 52,697

도 39,145

군 975,924

04 기간제근로자등보수 1,015,069 962,372 52,697

⊙공공근로사업 1,015,069

도 39,145

군 975,924

지역공동체 일자리 사업 226,000 210,000 16,000

균 113,000

도 33,900

군 79,100

101 인건비 196,000 156,000 40,000

균 98,000

도 29,400

군 68,600

04 기간제근로자등보수 196,000 156,000 40,000

⊙지역공동체 일자리사업 참여자 인건비 196,000

균 98,000

도 29,400

군 68,600

-194-

부서: 경제과




비교증감

307 민간이전 30,000 54,000 △24,000

균 15,000

도 4,500

군 10,500

02 민간경상사업보조 30,000 54,000 △24,000

⊙중소기업 취업지원사업(정액) 30,000

균 15,000

도 4,500

군 10,500

지역산업맞춤형 자치단체 지원사업(통근버스지원) 50,000 0 50,000

기 45,000

군 5,000

201 일반운영비 50,000 0 50,000

기 45,000

군 5,000

01 사무관리비 50,000 0 50,000

⊙산업단지 통근버스 임차료 50,000

기 45,000

군 5,000

청·장년 일자리보조금 지원 198,000 240,000 △42,000

도 79,200

군 118,800

307 민간이전 198,000 240,000 △42,000

도 79,200

군 118,800

02 민간경상사업보조 198,000 240,000 △42,000

⊙청·장년 일자리보조금 지원 198,000

도 79,200

군 118,800

사회적기업 육성(일자리창출) 126,600 110,000 16,600

균 95,000

도 6,300

군 25,300

307 민간이전 126,600 110,000 16,600

균 95,000

도 6,300

군 25,300

02 민간경상사업보조 126,600 110,000 16,600

⊙사회적기업 일자리 창출 126,600

균 95,000

도 6,300

군 25,300

사회적기업 육성(사업개발비 및 사회보험료) 75,710 60,000 15,710

균 53,000

도 7,570

군 15,140

-195-

부서: 경제과




비교증감

307 민간이전 75,710 60,000 15,710

균 53,000

도 7,570

군 15,140

02 민간경상사업보조 75,710 60,000 15,710

⊙사회적기업 사회보험료 지원 75,710

균 53,000

도 7,570

군 15,140

취업박람회 운영 17,060 22,000 △4,940

도 8,530

군 8,530

201 일반운영비 17,060 22,000 △4,940

도 8,530

군 8,530

03 행사운영비 17,060 22,000 △4,940

⊙취업박람회 개최 17,060

도 8,530

군 8,530

준.고령자 기업체 인턴채용 지원사업 24,000 24,000 0

도 12,000

군 12,000

307 민간이전 24,000 24,000 0

도 12,000

군 12,000

02 민간경상사업보조 24,000 24,000 0

⊙준·고령자 기업체 인턴채용 지원 24,000

도 12,000

군 12,000

강원도형 사회보험료 지원 1,162,800 1,797,787 △634,987

도 813,960

군 348,840

301 일반보상금 1,162,800 0 1,162,800

도 813,960

군 348,840

12 기타보상금 1,162,800 0 1,162,800

⊙강원도형 사회보험료 지원 1,162,800

도 813,960

군 348,840

강원도형 일자리 안심공제 지원 212,400 216,720 △4,320

308 자치단체등이전 212,400 216,720 △4,320

07 자치단체간부담금 212,400 216,720 △4,320

⊙강원도형 일자리 안심공제 지원(도 직접지원) 212,400

청년일자리 지역정착지원 340,000 0 340,000

국 170,000

-196-

부서: 경제과




비교증감

도 40,800

군 129,200

307 민간이전 340,000 0 340,000

국 170,000

도 40,800

군 129,200

02 민간경상사업보조 340,000 0 340,000

⊙지역정착지원(1유형) 340,000

국 170,000

도 40,800

군 129,200

청년일자리 민간취업연계 299,850 0 299,850

국 102,900

도 46,305

군 150,645

307 민간이전 299,850 0 299,850

국 102,900

도 46,305

군 150,645

02 민간경상사업보조 299,850 0 299,850

⊙민간취업연계(3유형) 299,850

국 102,900

도 46,305

군 150,645

행정운영경비(경제과) 209,821 164,216 45,605

인력운영비 157,860 130,315 27,545

생명건강과학관 인력운영 122,384 101,475 20,909

101 인건비 122,384 101,475 20,909

03 무기계약근로자보수 122,384 101,475 20,909

⊙과학관 안내 59,542

Ο 기본급 33,000



Ο 상여수당 11,000



⊙과학관 업무보조 31,421

Ο 기본급 16,500





1,650


66,800원*2명*247일

66,800원*2명*66일

66,800원*2명*15일

16,499,600원*2명*1/12월*4회

400,000원*2명*2회

130,000원*2명*12월

66,800원*1명*247일

66,800원*1명*66일

66,800원*1명*15일

16,499,600원*1/12월*4회

16,499,600원*1/12월*10%*12월

400,000원*1명*2회

-197-

부서: 경제과

정책: 행정운영경비(경제과)



비교증감


⊙과학관 청사관리 31,421

Ο 기본급 16,500





1,650



130,000원*1명*12월

66,800원*1명*247일

66,800원*1명*66일

66,800원*1명*15일

16,499,600원*1/12월*4회

16,499,600원*1/12월*10%*12월

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

일자리지원센터 운영 35,476 28,840 6,636

101 인건비 35,476 28,840 6,636

03 무기계약근로자보수 35,476 28,840 6,636

⊙취업상담사 35,476

Ο 기본급 16,500





1,650



Ο 시간외수당 2,255

Ο 출장여비 1,800

66,800원*1명*247일

66,800원*1명*66일

66,800원*1명*15일

16,499,600원*1/12*4회

16,499,600원*1/12*10%*12월

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

12,525원*1명*15시간*12월

150,000원*1명*12월

기본경비 51,961 33,901 18,060

부서운영 기본경비 51,961 33,901 18,060

201 일반운영비 31,861 26,461 5,400

01 사무관리비 21,861 16,461 5,400


02 공공운영비 10,000 10,000 0



202 여비 4,320 3,240 1,080

01 국내여비 4,320 3,240 1,080

⊙부서운영 국내여비 4,32015,000원*24명*12월

203 업무추진비 12,000 4,200 7,800

01 기관운영업무추진비 7,200 0 7,200

⊙기관운영 및 유관기관 협조(경제국장) 7,200

04 부서운영업무추진비 4,800 4,200 600

⊙부서운영 업무추진비(기본) 4,800400,000원*12월

-198-

부서: 경제과

정책: 행정운영경비(경제과)



비교증감

405 자산취득비 3,780 0 3,780

01 자산및물품취득비 3,780 0 3,780

⊙사무용의자(14개) 3,780

재무활동(경제과) 750,000 5,800,000 △5,050,000

내부거래지출 750,000 5,800,000 △5,050,000

농공지구조성사업특별회계 전출금 750,000 0 750,000

701 기타회계등전출금 750,000 0 750,000

01 기타회계전출금 750,000 0 750,000

⊙농공지구조성사업특별회계 전출금 750,000

-199-

농 정 과

-200-


부서: 농정과

정책: 농업발전 지원

단위: 농업인 삶의 질 향상 (단위:천원)


비교증감


농정과 45,847,674 34,909,398 10,938,276

국 10,310,911

균 5,167,000

기 149,317

도 4,387,183

군 25,833,263

농업발전 지원 29,348,419 23,591,603 5,756,816

국 10,290,611

균 1,350,000

기 149,317

도 3,026,479

군 14,532,012

농업인 삶의 질 향상 1,549,563 1,423,120 126,443

국 103,100

도 372,315

군 1,074,148

농업경쟁력 강화 68,800 59,400 9,400

201 일반운영비 12,500 11,100 1,400

01 사무관리비 5,200 3,800 1,400

⊙농정심의위원회 참석수당 4,200

⊙공용차량 하이패스통행요금 1,000

02 공공운영비 7,300 7,300 0

⊙공용차량 유지 관리비 7,300

202 여비 10,800 10,800 0

01 국내여비 10,800 10,800 0

⊙농업인 삶의 질 향상 업무 추진

10,800150,000원*6명*12월

301 일반보상금 45,500 37,500 8,000

06 민간인국외여비 37,500 37,500 0

⊙농업경영인 해외연수 22,500

⊙여성농업인 해외연수 15,000

1,500,000원*15명

1,500,000원*10명

09 행사실비보상금 8,000 0 8,000

⊙여성농업인 선진지 견학 8,000200,000원*40명

전문농업인 농업 유통정보지 보급 56,000 71,194 △15,194

도 11,200

군 44,800

201 일반운영비 56,000 71,194 △15,194

도 11,200

군 44,800

01 사무관리비 56,000 71,194 △15,194

⊙농업인 유통정보지 보급지원 56,000

도 11,200

군 44,800

농업인 고교생자녀 학자금 지원사업 144,000 192,000 △48,000

-201-

부서: 농정과




비교증감

도 21,600

군 122,400

301 일반보상금 144,000 192,000 △48,000

도 21,600

군 122,400

02 장학금및학자금 144,000 192,000 △48,000

⊙농어업인 고교생자녀 학자금지원 144,000

도 21,600

군 122,400

농가도우미지원사업 11,400 13,176 △1,776

도 2,850

군 8,550

301 일반보상금 11,400 13,176 △1,776

도 2,850

군 8,550

01 사회보장적수혜금 11,400 13,176 △1,776

⊙농가도우미 지원 사업(80%) 11,400

도 2,850

군 8,550

농촌총각 결혼 지원 5,250 5,250 0

도 1,500

군 3,750

307 민간이전 5,250 5,250 0

도 1,500

군 3,750

02 민간경상사업보조 5,250 5,250 0

⊙농촌총각결혼 지원 5,250

도 1,500

군 3,750

농촌여성 결혼이민자 모국방문 지원 13,200 13,200 0

도 2,640

군 10,560

301 일반보상금 13,200 13,200 0

도 2,640

군 10,560

12 기타보상금 13,200 13,200 0

⊙농촌여성 결혼이민자 모국방문(정액)

13,2003,300,000원*4가정

도 2,640

군 10,560

농업인 재해공제금 지원 150,000 150,000 0

307 민간이전 150,000 150,000 0

06 보험금 150,000 150,000 0

⊙농업인 재해공제금 지원(20%) 150,000

농업인 육성지원 88,000 89,500 △1,500

-202-

부서: 농정과




비교증감

202 여비 1,000 1,000 0

01 국내여비 1,000 1,000 0

⊙농업인 육성 지원 1,000

301 일반보상금 37,000 33,500 3,500

09 행사실비보상금 37,000 33,500 3,500

⊙농업경영인 강원도 대회 참가

15,000

⊙여성농업인 전국 대회 참가 10,000

⊙미래농업교육원 교육 6,000

⊙농업경영인 교육 2,000

⊙여성농업인 교육 4,000

150,000원*100명

200,000원*50명

30,000원*200명

20,000원*10명*10회

20,000원*10명*20회

402 민간자본이전 50,000 50,000 0

01 민간자본사업보조(자체재원) 50,000 50,000 0

⊙농업경영인 영농활동 지원(50%) 50,000

농업인의 날 행사 40,000 40,000 0

307 민간이전 40,000 40,000 0

04 민간행사사업보조 40,000 40,000 0

⊙농업인의 날 행사 40,000

여성농업인 복지바우처 지원 사업 247,680 134,400 113,280

도 92,880

군 154,800

301 일반보상금 247,680 134,400 113,280

도 92,880

군 154,800

01 사회보장적수혜금 247,680 134,400 113,280

⊙여성농업인 복지바우처 지원 247,680

도 92,880

군 154,800

외국인 근로자 근로편익 개선 35,600 30,000 5,600

도 9,000

군 26,600

201 일반운영비 5,600 0 5,600

01 사무관리비 5,600 0 5,600

⊙계절근로자 운영 5,600

307 민간이전 30,000 30,000 0

도 9,000

군 21,000

06 보험금 30,000 30,000 0

⊙계절근로자 산재보험료 지원 30,000

도 9,000

군 21,000

청년농업인 영농정착금 지원 148,000 0 148,000

-203-

부서: 농정과




비교증감

국 103,100

도 13,095

군 31,805

201 일반운영비 2,500 0 2,500

국 1,250

군 1,250

01 사무관리비 2,500 0 2,500

⊙청년농업인 영농정착지원사업 평가 운영비 2,500

국 1,250

군 1,250

307 민간이전 145,500 0 145,500

국 101,850

도 13,095

군 30,555

02 민간경상사업보조 145,500 0 145,500

⊙청년농업인 영농정착지원금 145,500

국 101,850

도 13,095

군 30,555

농업인 5개단체 화합행사 30,000 0 30,000

307 민간이전 30,000 0 30,000

04 민간행사사업보조 30,000 0 30,000

⊙농업인 5개단체 화합행사 30,000

문화터미널 운영 지원 61,633 0 61,633

101 인건비 24,133 0 24,133

04 기간제근로자등보수 24,133 0 24,133

⊙문화터미널 운영 인건비 24,133

Ο 기본급 16,500



Ο 4대보험료 2,489

66,800원*1명*247일

66,800원*1명*66일

66,800원*1명*11일

21,643,200원*11.5%

201 일반운영비 37,500 0 37,500

01 사무관리비 8,340 0 8,340

⊙문화터미널 사무관리비 8,340

02 공공운영비 29,160 0 29,160

⊙문화터미널 공공운영비 29,160

여성농업인 개인농작업 환경개선 34,000 0 34,000

도 12,750

군 21,250

402 민간자본이전 34,000 0 34,000

도 12,750

군 21,250

02 민간자본사업보조(이전재원) 34,000 0 34,000

-204-

부서: 농정과




비교증감

⊙여성농업인 개인농작업 환경개선 34,000

도 12,750

군 21,250

농촌마을공동급식지원 16,000 0 16,000

도 4,800

군 11,200

307 민간이전 16,000 0 16,000

도 4,800

군 11,200

02 민간경상사업보조 16,000 0 16,000

⊙농촌마을공동급식지원 16,000

도 4,800

군 11,200

농촌마을공동급식소지원 400,000 0 400,000

도 200,000

군 200,000

402 민간자본이전 400,000 0 400,000

도 200,000

군 200,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 400,000 0 400,000

⊙농촌마을공동급식소 지원 400,000

도 200,000

군 200,000

행복한 농촌지원 954,648 814,550 140,098

국 73,825

균 200,000

도 33,770

군 647,053

기업형 새농촌 추진 45,150 65,150 △20,000

도 20,000

군 25,150

201 일반운영비 2,000 2,000 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

⊙기업형 새농촌 평가수당 2,000500,000원*2명*2회

301 일반보상금 3,150 3,150 0

09 행사실비보상금 3,150 3,150 0

⊙기업형 새농촌 시상식 참석자 보상

2,400

⊙기업형 새농촌 아카데미 교육 750

30,000원*40명*2개마을

250,000원*3명

307 민간이전 40,000 60,000 △20,000

도 20,000

군 20,000

02 민간경상사업보조 40,000 60,000 △20,000

⊙기업형 새농촌 기초마을 지원

40,00010,000,000원*4개마을

-205-

부서: 농정과


단위: 행복한 농촌지원 (단위:천원)


비교증감

도 20,000

군 20,000

농촌관광 활력화 추진(체험학습운영) 10,000 0 10,000

307 민간이전 10,000 0 10,000

02 민간경상사업보조 10,000 0 10,000

⊙농촌체험학습비 지원(50%) 10,000

농촌체험관광 팸투어 지원 20,000 20,000 0

307 민간이전 20,000 20,000 0

02 민간경상사업보조 20,000 20,000 0

⊙농촌관광 팸투어행사지원 20,0004,000,000원*5회

농촌체험관광 활성화 지원 140,000 10,000 130,000

201 일반운영비 10,000 10,000 0

01 사무관리비 10,000 10,000 0

⊙농촌체험관광 홍보 지원 10,000

301 일반보상금 10,000 0 10,000

09 행사실비보상금 10,000 0 10,000

⊙농촌체험휴양마을 선진지견학 10,000

402 민간자본이전 120,000 0 120,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 120,000 0 120,000

⊙농촌체험휴양마을 시설개보수(80%) 120,000

1사1촌교류 행사지원 50,000 50,000 0

301 일반보상금 50,000 50,000 0

12 기타보상금 50,000 50,000 0

⊙1사1촌교류 행사지원 50,0001,000,000원*50회

농촌관광주체 육성지원(농촌축제) 32,000 22,000 10,000

국 16,000

군 16,000

307 민간이전 32,000 22,000 10,000

국 16,000

군 16,000

04 민간행사사업보조 32,000 22,000 10,000

⊙바회마을 화전민축제 14,000

국 7,000

군 7,000

⊙능뜰 깃발축제 18,000

국 9,000

군 9,000

소규모수학여행단 유치지원 35,000 30,000 5,000

307 민간이전 35,000 30,000 5,000

02 민간경상사업보조 35,000 30,000 5,000

-206-

부서: 농정과




비교증감

⊙소규모수학여행단 유치지원 35,00050,000원*700명

체험휴양마을 지역축제 참가지원 10,000 10,000 0

201 일반운영비 10,000 10,000 0

03 행사운영비 10,000 10,000 0

⊙지역축제 농촌체험휴양마을 참가 10,000

체험마을리더 교육 지원(역량강화) 3,968 3,808 160

국 2,480

군 1,488

301 일반보상금 3,968 3,808 160

국 2,480

군 1,488

09 행사실비보상금 3,968 3,808 160

⊙농촌체험휴양마을 역량강화 교육(80%) 3,968

국 2,480

군 1,488

농촌관광주체 육성지원(체험마을 보험가입) 5,920 6,880 △960

국 3,700

군 2,220

307 민간이전 5,920 6,880 △960

국 3,700

군 2,220

02 민간경상사업보조 5,920 6,880 △960

⊙농촌체험휴양마을 보험가입(80%) 5,920

국 3,700

군 2,220

농촌관광주체 육성지원(사무장 채용) 125,490 114,040 11,450

국 51,645

도 11,100

군 62,745

307 민간이전 125,490 114,040 11,450

국 51,645

도 11,100

군 62,745

02 민간경상사업보조 125,490 114,040 11,450

⊙농촌체험휴양마을 사무장 채용지원 125,490

국 51,645

도 11,100

군 62,745

경관농업지원 150,000 90,000 60,000

301 일반보상금 150,000 90,000 60,000

12 기타보상금 150,000 90,000 60,000

⊙경관농업 지원 150,000750원*200,000㎡

농촌체험 전문인력 양성 지원 7,120 0 7,120

도 2,670

-207-

부서: 농정과




비교증감

군 4,450

301 일반보상금 7,120 0 7,120

도 2,670

군 4,450

09 행사실비보상금 7,120 0 7,120

⊙농촌체험 전문인력 양성지원(80%) 7,120

도 2,670

군 4,450

농촌자원복합산업화(체험전시 지원) 320,000 0 320,000

균 200,000

군 120,000

402 민간자본이전 320,000 0 320,000

균 200,000

군 120,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 320,000 0 320,000

⊙전통장 발효관광 지원(80%) 320,000

균 200,000

군 120,000

농가소득 증대 및 경영안정 지원 17,712,614 14,626,480 3,086,134

국 9,336,424

균 100,000

기 31,550

도 1,921,990

군 6,322,650

농업용 면세유 구입비 지원 760,000 550,000 210,000

도 228,000

군 532,000

301 일반보상금 760,000 550,000 210,000

도 228,000

군 532,000

12 기타보상금 760,000 550,000 210,000

⊙농업용 면세유 구입비 지원 760,000

도 228,000

군 532,000

농기계등화장치 부착지원 33,000 33,000 0

국 13,200

도 5,940

군 13,860

206 재료비 33,000 33,000 0

국 13,200

도 5,940

군 13,860

01 재료비 33,000 33,000 0

⊙농업기계 등화장치 부착지원 33,000

국 13,200

도 5,940

군 13,860

-208-

부서: 농정과


단위: 농가소득 증대 및 경영안정 지원 (단위:천원)


비교증감

농기계종합보험 지원 108,113 12,000 96,113

도 32,434

군 75,679

307 민간이전 108,113 12,000 96,113

도 32,434

군 75,679

06 보험금 108,113 12,000 96,113

⊙농기계 종합보험 지원 108,113

도 32,434

군 75,679

홍천쌀 경쟁력 강화 지원 87,000 236,371 △149,371

201 일반운영비 600 600 0

01 사무관리비 600 600 0

⊙공공비축미곡 매입 홍보물 제작 600

301 일반보상금 11,400 11,960 △560

09 행사실비보상금 11,400 11,960 △560

⊙쌀전업농대회 참가자여비 보상 10,000

⊙공공비축미곡 예비점검원 보상 1,400

307 민간이전 75,000 100,000 △25,000

02 민간경상사업보조 75,000 100,000 △25,000

⊙홍천쌀 포장재 지원(50%) 75,000

홍천쌀 생산자재 지원 437,830 429,000 8,830

도 39,380

군 398,450

307 민간이전 437,830 429,000 8,830

도 39,380

군 398,450

02 민간경상사업보조 437,830 429,000 8,830

⊙수도작용 비료 공급(50%) 300,000

⊙벼 재배용 상토 등 영농자재지원(50%) 137,830

도 39,380

군 98,450

벼 못자리용 비닐하우스 지원 27,084 13,000 14,084

도 8,125

군 18,959

402 민간자본이전 27,084 13,000 14,084

도 8,125

군 18,959

02 민간자본사업보조(이전재원) 27,084 13,000 14,084

⊙벼 못자리용 비닐하우스(50%) 27,084

도 8,125

군 18,959

벼육묘상자운반기공급 6,300 2,700 3,600

-209-

부서: 농정과




비교증감

도 1,890

군 4,410

402 민간자본이전 6,300 2,700 3,600

도 1,890

군 4,410

02 민간자본사업보조(이전재원) 6,300 2,700 3,600

⊙벼 육묘 운반기(50%) 6,300

도 1,890

군 4,410

벼 육묘은행 시설개선 25,000 0 25,000

도 7,500

군 17,500

402 민간자본이전 25,000 0 25,000

도 7,500

군 17,500

02 민간자본사업보조(이전재원) 25,000 0 25,000

⊙벼 육묘시설 지원 25,000

도 7,500

군 17,500

원적외선 곡물건조기 공급 30,000 0 30,000

도 9,000

군 21,000

402 민간자본이전 30,000 0 30,000

도 9,000

군 21,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 30,000 0 30,000

⊙원적외선 곡물건조기 공급(50%) 30,000

도 9,000

군 21,000

강원 감자 자조금 11,000 8,000 3,000

도 3,300

군 7,700

402 민간자본이전 11,000 8,000 3,000

도 3,300

군 7,700

02 민간자본사업보조(이전재원) 11,000 8,000 3,000

⊙강원감자 자조금 조성지원(50%) 11,000

도 3,300

군 7,700

가공용감자 계약재배지원 5,760 5,760 0

도 1,728

군 4,032

301 일반보상금 5,760 5,760 0

도 1,728

군 4,032

12 기타보상금 5,760 5,760 0

-210-

부서: 농정과




비교증감

⊙가공용감자 계약재배 지원 5,760

도 1,728

군 4,032

감자 광역브랜드 계열화 지원 49,500 13,800 35,700

도 14,850

군 34,650

307 민간이전 49,500 13,800 35,700

도 14,850

군 34,650

02 민간경상사업보조 49,500 13,800 35,700

⊙감자 광역브랜드 계열화 지원 49,500

도 14,850

군 34,650

우량 씨감자 생산기반 조성 20,000 34,750 △14,750

307 민간이전 20,000 0 20,000

02 민간경상사업보조 20,000 0 20,000

⊙씨감자채종포 병해충방제 지원 20,000

찰옥수수명품화사업 125,000 125,000 0

도 6,000

군 119,000

307 민간이전 125,000 125,000 0

도 6,000

군 119,000

02 민간경상사업보조 125,000 125,000 0

⊙찰옥수수명품화(50%) 125,000

도 6,000

군 119,000

농업재해복구(농업재해보험) 121,906 9,600 112,306

도 27,429

군 94,477

307 민간이전 121,906 9,600 112,306

도 27,429

군 94,477

06 보험금 121,906 9,600 112,306

⊙농업재해보험 지원 121,906

도 27,429

군 94,477

재해재난 지원 200,000 100,000 100,000

302 이주및재해보상금 200,000 100,000 100,000

02 민간인재해및복구활동보상금 200,000 100,000 100,000

⊙소규모 농업재해 지원(100%) 200,000

쌀직불금 행정경비(국고) 17,100 17,900 △800

기 17,100

-211-

부서: 농정과




비교증감

201 일반운영비 11,900 11,900 0

기 11,900

01 사무관리비 6,000 6,000 0

⊙쌀소득보전직불 사무관리비 6,000

기 6,000

02 공공운영비 5,900 5,900 0

⊙쌀소득보전직불 공공운영비 5,900

기 5,900

202 여비 5,200 6,000 △800

기 5,200

01 국내여비 5,200 6,000 △800

⊙쌀소득보전직불 여비 5,200

기 5,200

쌀소득보전고정직접지불금(국고) 3,709,803 3,775,848 △66,045

국 3,709,803

301 일반보상금 3,709,803 3,775,848 △66,045

국 3,709,803

12 기타보상금 3,709,803 3,775,848 △66,045

⊙쌀소득보전직접지불금 3,709,803

국 3,709,803

밭농업직불금(국고) 1,308,820 1,150,000 158,820

국 1,308,820

301 일반보상금 1,308,820 1,150,000 158,820

국 1,308,820

12 기타보상금 1,308,820 1,150,000 158,820

⊙밭농업직불금 1,308,820

국 1,308,820

조건불리직불금(국고) 1,678,239 1,459,375 218,864

국 1,342,591

도 67,130

군 268,518

301 일반보상금 1,678,239 1,459,375 218,864

국 1,342,591

도 67,130

군 268,518

12 기타보상금 1,678,239 1,459,375 218,864

⊙조건불리지역직접지불제 1,678,239

국 1,342,591

도 67,130

군 268,518

유기질비료 지원(국고) 2,780,800 2,780,800 0

국 1,738,000

도 208,560

군 834,240

-212-

부서: 농정과




비교증감

402 민간자본이전 2,780,800 2,780,800 0

국 1,738,000

도 208,560

군 834,240

03 민간위탁사업비 2,780,800 2,780,800 0

⊙유기질비료 공급 2,780,800

국 1,738,000

도 208,560

군 834,240

토양개량제 지원(국고) 732,443 732,443 0

국 512,710

도 65,920

군 153,813

402 민간자본이전 732,443 732,443 0

국 512,710

도 65,920

군 153,813

03 민간위탁사업비 732,443 732,443 0

⊙토양개량제 지원 732,443

국 512,710

도 65,920

군 153,813

유기농업자재 지원(국고) 78,750 59,950 18,800

국 31,500

도 14,175

군 33,075

402 민간자본이전 78,750 59,950 18,800

국 31,500

도 14,175

군 33,075

03 민간위탁사업비 78,750 59,950 18,800

⊙유기농자재 지원 78,750

국 31,500

도 14,175

군 33,075

친환경농업직불 160,000 200,000 △40,000

국 160,000

301 일반보상금 160,000 200,000 △40,000

국 160,000

12 기타보상금 160,000 200,000 △40,000

⊙친환경농업 직접지불제 160,000

국 160,000

정부양곡관리비(지자체) 지원(국고) 3,000 3,000 0

국 3,000

202 여비 3,000 3,000 0

국 3,000

-213-

부서: 농정과




비교증감

01 국내여비 3,000 3,000 0

⊙정부양곡관리운영 3,000

국 3,000

고령농업인 농작업비 지원 218,822 228,420 △9,598

도 37,747

군 181,075

301 일반보상금 218,822 228,420 △9,598

도 37,747

군 181,075

12 기타보상금 218,822 228,420 △9,598

⊙고령농업인 영농도우미 지원(50%) 93,000

⊙고령농업인 농작업비 지원(50%) 125,822

도 37,747

군 88,075

친환경농업육성 13,200 13,200 0

201 일반운영비 2,000 2,000 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

⊙친환경농업지원 홍보 2,000

202 여비 7,200 7,200 0

01 국내여비 7,200 7,200 0

⊙친환경농업육성 사업추진 7,200

301 일반보상금 4,000 4,000 0

09 행사실비보상금 4,000 4,000 0

⊙친환경농업인 선진지 견학 4,000

친환경농자재 공급 250,800 256,960 △6,160

도 75,240

군 175,560

402 민간자본이전 250,800 256,960 △6,160

도 75,240

군 175,560

02 민간자본사업보조(이전재원) 250,800 256,960 △6,160

⊙친환경 농자재 공급(60%) 250,800

도 75,240

군 175,560

친환경농산물인증촉진 51,000 36,000 15,000

도 15,300

군 35,700

301 일반보상금 51,000 36,000 15,000

도 15,300

군 35,700

12 기타보상금 51,000 36,000 15,000

⊙친환경농산물 인증촉진비(60%) 51,000

도 15,300

-214-

부서: 농정과




비교증감

군 35,700

친환경농산물 포장재지원 12,000 12,000 0

도 3,600

군 8,400

307 민간이전 12,000 12,000 0

도 3,600

군 8,400

02 민간경상사업보조 12,000 12,000 0

⊙친환경인증 농산물 포장재지원(60%) 12,000

도 3,600

군 8,400

친환경실천농업인 전문기술 정보제공 1,440 1,440 0

도 432

군 1,008

201 일반운영비 1,440 1,440 0

도 432

군 1,008

01 사무관리비 1,440 1,440 0

⊙친환경실천농업인 전문기술 정보제공 1,440

도 432

군 1,008

친환경농산물 공동물류시설 장비지원 15,000 15,000 0

도 4,500

군 10,500

402 민간자본이전 15,000 15,000 0

도 4,500

군 10,500

02 민간자본사업보조(이전재원) 15,000 15,000 0

⊙친환경농산물 공동물류시설.장비지원 15,000

도 4,500

군 10,500

밭농업직불금 행정비 지원(국고) 14,450 18,422 △3,972

기 14,450

201 일반운영비 12,422 12,422 0

기 12,422

01 사무관리비 6,222 6,222 0

⊙밭직불제 사무관리비 6,222

기 6,222

02 공공운영비 6,200 6,200 0

⊙밭직불제 공공운영비 6,200

기 6,200

202 여비 2,028 6,000 △3,972

기 2,028

01 국내여비 2,028 6,000 △3,972

⊙밭직불제 여비 2,028

-215-

부서: 농정과




비교증감

기 2,028

조건불리직불제 운영비 지원 12,200 12,200 0

201 일반운영비 7,200 7,200 0

02 공공운영비 7,200 7,200 0

⊙조건불리직불제 행정지원 7,200800,000원*9개소

202 여비 5,000 5,000 0

01 국내여비 5,000 5,000 0

⊙조건불리직불제 여비지원 5,000500,000원*10개소

농촌자원 복합산업화지원(찰옥수수범벅 가공공장) 160,000 640,000 △480,000

균 100,000

군 60,000

402 민간자본이전 160,000 640,000 △480,000

균 100,000

군 60,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 160,000 640,000 △480,000

⊙농촌자원 복합산업화지원(찰옥수수범벅 가공

공장) 160,000

균 100,000

군 60,000

강원쌀 소비촉진 지원 450,000 30,000 420,000

도 135,000

군 315,000

301 일반보상금 450,000 0 450,000

도 135,000

군 315,000

12 기타보상금 450,000 0 450,000

⊙강원쌀 대량소비처 차액지원 450,000

도 135,000

군 315,000

보급종주산지 선별시설 장비지원 256,500 232,667 23,833

도 76,950

군 179,550

307 민간이전 82,500 0 82,500

도 24,750

군 57,750

02 민간경상사업보조 82,500 0 82,500

⊙강원감자주산지명품생산 지원(50%) 32,500

도 9,750

군 22,750

⊙씨감자채종포 야생동물피해예방시설 지원(50%

) 50,000

도 15,000

군 35,000

402 민간자본이전 174,000 232,667 △58,667

도 52,200

-216-

부서: 농정과




비교증감

군 121,800

02 민간자본사업보조(이전재원) 174,000 232,667 △58,667

⊙보급종주산지저장시설장비 지원(50%) 174,000

도 52,200

군 121,800

여성노약자 인력절감 장비지원 474,250 38,050 436,200

도 31,395

군 442,855

402 민간자본이전 474,250 38,050 436,200

도 31,395

군 442,855

01 민간자본사업보조(자체재원) 369,600 0 369,600

⊙농업용관리기 지원(50%) 369,600

02 민간자본사업보조(이전재원) 104,650 38,050 66,600

⊙여성노약자 인력절감 장비지원 104,650

도 31,395

군 73,255

쌀전업농가 유통정보지 보급 3,024 3,024 0

도 605

군 2,419

201 일반운영비 3,024 3,024 0

도 605

군 2,419

01 사무관리비 3,024 3,024 0

⊙쌀전업농가 유통정보지 보급 3,024

도 605

군 2,419

잡곡산업기반조성 88,000 20,000 68,000

도 28,200

군 59,800

307 민간이전 88,000 20,000 68,000

도 28,200

군 59,800

02 민간경상사업보조 88,000 20,000 68,000

⊙잡곡산업기반조성 34,000

도 10,200

군 23,800

⊙메밀재배단지조성 54,000

도 18,000

군 36,000

밭농업직불금(자체) 지원 765,000 610,000 155,000

도 229,500

군 535,500

301 일반보상금 765,000 610,000 155,000

도 229,500

군 535,500

-217-

부서: 농정과




비교증감

12 기타보상금 765,000 610,000 155,000

⊙밭농업직불금(자체) 지원 765,000

도 229,500

군 535,500

논타작물재배지원(국고) 646,000 476,000 170,000

국 516,800

도 38,760

군 90,440

301 일반보상금 646,000 476,000 170,000

국 516,800

도 38,760

군 90,440

12 기타보상금 646,000 476,000 170,000

⊙쌀 생산조정제 지원 646,000

국 516,800

도 38,760

군 90,440

논 농업경영안정 직불금 지원 229,000 229,800 △800

도 68,700

군 160,300

301 일반보상금 229,000 229,800 △800

도 68,700

군 160,300

12 기타보상금 229,000 229,800 △800

⊙논 농업경영안정 직불금 지원 229,000

도 68,700

군 160,300

친환경 농자재 및 시설지원 50,000 0 50,000

402 민간자본이전 50,000 0 50,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 50,000 0 50,000

⊙친환경 농자재 및 시설지원(50%) 50,000

친환경농업 육묘지원 6,480 0 6,480

307 민간이전 6,480 0 6,480

02 민간경상사업보조 6,480 0 6,480

⊙친환경 육묘 및 자재지원(50%) 6,480

무농약 지속 직불제 지원 209,000 0 209,000

도 62,700

군 146,300

301 일반보상금 209,000 0 209,000

도 62,700

군 146,300

12 기타보상금 209,000 0 209,000

⊙무농약 지속 직불제 지원 209,000

도 62,700

-218-

부서: 농정과




비교증감

군 146,300

벼 묘판 병충해 방제지원 176,000 0 176,000

도 52,800

군 123,200

307 민간이전 176,000 0 176,000

도 52,800

군 123,200

02 민간경상사업보조 176,000 0 176,000

⊙벼 묘판 병충해 방제지원(50%) 176,000

도 52,800

군 123,200

강원쌀 산지도정시설지원 150,000 0 150,000

도 45,000

군 105,000

402 민간자본이전 150,000 0 150,000

도 45,000

군 105,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 150,000 0 150,000

⊙강원쌀 산지도정시설지원(50%) 150,000

도 45,000

군 105,000

친환경쌀 가공 인프라구축 630,000 0 630,000

도 180,000

군 450,000

402 민간자본이전 630,000 0 630,000

도 180,000

군 450,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 630,000 0 630,000

⊙친환경쌀 가공 인프라구축(70%) 630,000

도 180,000

군 450,000

친환경농산물 공급센터 설치지원 300,000 0 300,000

도 90,000

군 210,000

402 민간자본이전 300,000 0 300,000

도 90,000

군 210,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 300,000 0 300,000

⊙친환경농산물 공급센터 설치지원(70%) 300,000

도 90,000

군 210,000

강원쌀 소포장재지원 14,000 0 14,000

도 4,200

군 9,800

307 민간이전 14,000 0 14,000

도 4,200

-219-

부서: 농정과




비교증감

군 9,800

02 민간경상사업보조 14,000 0 14,000

⊙강원쌀 소포장재지원(50%) 14,000

도 4,200

군 9,800

원예특작 생산지원 4,492,925 3,968,677 524,248

균 400,000

기 117,767

도 257,730

군 3,717,428

원예특작생산지원 31,600 24,000 7,600

202 여비 6,400 6,400 0

01 국내여비 6,400 6,400 0

⊙원예특작생산유통업무 추진

5,400

⊙인삼친환경재배시설지원 업무 추진 1,000

150,000원*3명*12월

307 민간이전 25,200 17,600 7,600

02 민간경상사업보조 25,200 17,600 7,600

⊙엽연초 친환경 재배지원(50%) 25,200

시설원예품질개선 72,667 22,500 50,167

기 29,067

도 8,720

군 34,880

402 민간자본이전 72,667 22,500 50,167

기 29,067

도 8,720

군 34,880

02 민간자본사업보조(이전재원) 72,667 22,500 50,167

⊙시설원예 현대화(일반원예시설) 72,667

기 29,067

도 8,720

군 34,880

비닐하우스 현대화 390,000 357,500 32,500

도 39,000

군 351,000

402 민간자본이전 390,000 357,500 32,500

도 39,000

군 351,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 390,000 357,500 32,500

⊙비닐하우스 현대화(50%) 390,000

도 39,000

군 351,000

시설원예 환경개선 25,000 25,000 0

도 7,500

군 17,500

-220-

부서: 농정과


단위: 원예특작 생산지원 (단위:천원)


비교증감

402 민간자본이전 25,000 25,000 0

도 7,500

군 17,500

02 민간자본사업보조(이전재원) 25,000 25,000 0

⊙시설원예 환경개선(50%) 25,000

도 7,500

군 17,500

고랭지채소병해충방제 288,000 540,000 △252,000

도 44,800

군 243,200

307 민간이전 288,000 540,000 △252,000

도 44,800

군 243,200

02 민간경상사업보조 288,000 540,000 △252,000

⊙고랭지채소병해충방제(50%) 288,000

도 44,800

군 243,200

농협과 연계한 협력사업 추진 1,500,000 1,345,132 154,868

307 민간이전 1,500,000 1,345,132 154,868

02 민간경상사업보조 1,500,000 1,345,132 154,868

⊙농협과 연계한 협력사업(40%) 1,500,000

인삼친환경재배 지원 180,000 180,000 0

도 14,850

군 165,150

307 민간이전 180,000 180,000 0

도 14,850

군 165,150

02 민간경상사업보조 180,000 180,000 0

⊙인삼 친환경 재배(50%) 180,000

도 14,850

군 165,150

인삼포해가림자재 지원 320,000 320,000 0

307 민간이전 320,000 320,000 0

02 민간경상사업보조 320,000 320,000 0

⊙인삼포해가림자재 지원(50%) 320,000

인삼 재배시설 지원 90,000 90,000 0

307 민간이전 90,000 0 90,000

02 민간경상사업보조 90,000 0 90,000

⊙관수사업(점적호스) 자재 지원(50%) 90,000

홍천단호박 종자 구입 지원 40,890 40,890 0

307 민간이전 40,890 40,890 0

02 민간경상사업보조 40,890 40,890 0

-221-

부서: 농정과




비교증감

⊙단호박 종자구입 지원(50%) 40,890

특용작물(인삼) 시설현대화 지원 221,750 180,125 41,625

기 88,700

도 26,610

군 106,440

402 민간자본이전 221,750 180,125 41,625

기 88,700

도 26,610

군 106,440

02 민간자본사업보조(이전재원) 221,750 180,125 41,625

⊙인삼재배시설 현대화 지원 221,750

기 88,700

도 26,610

군 106,440

소득유망 작목육성 350,000 50,000 300,000

도 105,000

군 245,000

402 민간자본이전 350,000 50,000 300,000

도 105,000

군 245,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 350,000 50,000 300,000

⊙소득유망작목 육성 350,000

도 105,000

군 245,000

지역특화작물(종묘,종균,종자)지원 150,000 308,380 △158,380

307 민간이전 150,000 298,380 △148,380

02 민간경상사업보조 150,000 298,380 △148,380

⊙지역특화작물육성(종묘,종자,종균) 지원(50%) 150,000

고려인삼시군협의회 분담금 3,000 3,000 0

201 일반운영비 3,000 3,000 0

02 공공운영비 3,000 3,000 0

⊙고려인삼시군협의회 분담금 3,000

오이 생산기반 조성 121,518 214,750 △93,232

402 민간자본이전 121,518 99,500 22,018

01 민간자본사업보조(자체재원) 121,518 99,500 22,018

⊙오이 간이선별작업장 설치 지원(50%) 66,068

⊙농약 살포기 지원(50%) 55,450

인삼 생력기기지원 31,000 40,000 △9,000

402 민간자본이전 31,000 40,000 △9,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 31,000 40,000 △9,000

⊙인삼 생력기기 지원(50%) 31,000

곤충 사육시설 지원 15,000 15,000 0

-222-

부서: 농정과




비교증감

도 4,500

군 10,500

402 민간자본이전 15,000 15,000 0

도 4,500

군 10,500

02 민간자본사업보조(이전재원) 15,000 15,000 0

⊙곤충 사육시설 지원 15,000

도 4,500

군 10,500

농촌자원 복합산업화 지원(농축산물생산유통기반구축

)

640,000 0 640,000

균 400,000

군 240,000

402 민간자본이전 640,000 0 640,000

균 400,000

군 240,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 640,000 0 640,000

⊙농촌자원 복합산업화 지원(강원인삼 유통기반

구축) 640,000

균 400,000

군 240,000

원예시설 기능성 차광자재 설치 지원 22,500 0 22,500

도 6,750

군 15,750

307 민간이전 22,500 0 22,500

도 6,750

군 15,750

02 민간경상사업보조 22,500 0 22,500

⊙원예시설 기능성 차광자재 설치지원 22,500

도 6,750

군 15,750

농업 유통 활성화 및 경쟁력 강화 4,638,669 2,758,776 1,879,893

국 777,262

균 650,000

도 440,674

군 2,770,733

채소류 수급안정 지원 65,525 65,525 0

308 자치단체등이전 65,525 65,525 0

07 자치단체간부담금 65,525 65,525 0

⊙채소류 수급안정 지원 65,525

농산물 유통 지원 58,950 58,950 0

201 일반운영비 54,000 54,000 0

01 사무관리비 24,000 24,000 0

⊙농특산물 직거래 행사 소요물품 제작 24,000

03 행사운영비 30,000 30,000 0

-223-

부서: 농정과


단위: 농업 유통 활성화 및 경쟁력 강화 (단위:천원)


비교증감

⊙농특산물 직거래 행사 30,000

202 여비 4,950 4,950 0

01 국내여비 4,950 4,950 0

⊙농산물가공유통 업무 추진 4,950

도지사품질보증제지원 6,000 2,500 3,500

도 1,800

군 4,200

402 민간자본이전 6,000 2,500 3,500

도 1,800

군 4,200

02 민간자본사업보조(이전재원) 6,000 2,500 3,500

⊙도지사 품질 인증제 지원 6,000

도 1,800

군 4,200

농산물 안전성 검사비 지원 10,880 10,880 0

도 3,200

군 7,680

307 민간이전 10,880 10,880 0

도 3,200

군 7,680

02 민간경상사업보조 10,880 10,880 0

⊙농산물안전성 검사비 지원 10,880

도 3,200

군 7,680

홍천명품 홍보 540,400 519,400 21,000

201 일반운영비 530,000 510,000 20,000

01 사무관리비 510,000 510,000 0

⊙홍천명품 홍보물 제작 30,000

⊙홍보용 농특산물 구입 및 포장재 제작 40,000

⊙홍천명품 매체홍보 440,000

03 행사운영비 20,000 0 20,000

⊙농특산물 전시관 운영 및 행사지원 20,000

202 여비 5,400 5,400 0

01 국내여비 5,400 5,400 0

⊙홍천명품 및 농산물 직거래 추진 5,400

203 업무추진비 5,000 4,000 1,000

03 시책추진업무추진비 5,000 4,000 1,000

⊙홍천명품 홍보 추진 5,000

농특산물 수출 촉진비 지원 25,000 14,000 11,000

도 5,000

군 20,000

307 민간이전 25,000 14,000 11,000

-224-

부서: 농정과




비교증감

도 5,000

군 20,000

02 민간경상사업보조 25,000 14,000 11,000

⊙농특산물 수출촉진비 지원 25,000

도 5,000

군 20,000

농산물산지유통저장시설 지원 187,500 435,000 △247,500

도 56,250

군 131,250

402 민간자본이전 187,500 435,000 △247,500

도 56,250

군 131,250

02 민간자본사업보조(이전재원) 187,500 435,000 △247,500

⊙농산물 산지유통저장시설 지원(저온저장고) 187,500

도 56,250

군 131,250

GAP인증농가 안정성 검사비 지원 50,320 18,000 32,320

국 25,160

도 7,545

군 17,615

307 민간이전 50,320 18,000 32,320

국 25,160

도 7,545

군 17,615

02 민간경상사업보조 50,320 18,000 32,320

⊙GAP인증 농가 안전성 검사비 50,320

국 25,160

도 7,545

군 17,615

공동선별비 지원 222,194 203,171 19,023

국 111,102

도 33,329

군 77,763

307 민간이전 222,194 203,171 19,023

국 111,102

도 33,329

군 77,763

02 민간경상사업보조 222,194 203,171 19,023

⊙공동선별비 지원(50%) 222,194

국 111,102

도 33,329

군 77,763

농산물 포장재 지원 230,000 230,000 0

307 민간이전 230,000 230,000 0

02 민간경상사업보조 230,000 230,000 0

⊙찰옥수수 포장재 지원(50%) 30,000

-225-

부서: 농정과




비교증감

⊙농산물 포장재 지원(50%) 200,000

소규모 농특산물 가공시설 지원 40,000 40,000 0

402 민간자본이전 40,000 40,000 0

01 민간자본사업보조(자체재원) 40,000 40,000 0

⊙소규모 농특산물 가공시설 및 장비구입(50%) 40,000

원예작물 소포장재 지원 300,000 300,000 0

도 90,000

군 210,000

307 민간이전 300,000 300,000 0

도 90,000

군 210,000

02 민간경상사업보조 300,000 300,000 0

⊙고랭지 채소 포장재 300,000

도 90,000

군 210,000

로컬푸드사업 운영지원 8,400 3,000 5,400

도 4,200

군 4,200

307 민간이전 8,400 3,000 5,400

도 4,200

군 4,200

02 민간경상사업보조 8,400 3,000 5,400

⊙로컬푸드사업 운영지원 8,400

도 4,200

군 4,200

수출유망업체 육성 15,000 15,000 0

도 4,500

군 10,500

307 민간이전 15,000 15,000 0

도 4,500

군 10,500

02 민간경상사업보조 15,000 15,000 0

⊙수출유망업체 육성 15,000

도 4,500

군 10,500

농촌자원 복합산업화 지원(6차산업화 지원) 80,000 480,000 △400,000

균 50,000

군 30,000

402 민간자본이전 80,000 480,000 △400,000

균 50,000

군 30,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 80,000 480,000 △400,000

⊙6차산업화 지원(80%) 80,000

균 50,000

군 30,000

-226-

부서: 농정과




비교증감

과수유통 시설지원 100,000 200,000 △100,000

402 민간자본이전 100,000 200,000 △100,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 100,000 200,000 △100,000

⊙과수유통 시설지원 100,000

농식품산업 활성화지원 100,000 50,000 50,000

도 30,000

군 70,000

402 민간자본이전 100,000 50,000 50,000

도 30,000

군 70,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 100,000 50,000 50,000

⊙농식품산업 활성화지원 100,000

도 30,000

군 70,000

홈쇼핑판매 활성화지원 13,000 12,000 1,000

308 자치단체등이전 13,000 12,000 1,000

07 자치단체간부담금 13,000 12,000 1,000

⊙홈쇼핑판매 활성화지원 13,000

전통주 제조 가공 경쟁력 강화 지원 50,000 0 50,000

도 15,000

군 35,000

402 민간자본이전 50,000 0 50,000

도 15,000

군 35,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 50,000 0 50,000

⊙전통주 제조가공 경쟁력 강화 지원 50,000

도 15,000

군 35,000

식생활 교육 지원 50,000 0 50,000

307 민간이전 50,000 0 50,000

02 민간경상사업보조 50,000 0 50,000

⊙식생활 교육 지원 50,000

홍천 농산물 홍보판매 시스템 구축 용역 19,000 0 19,000

207 연구개발비 19,000 0 19,000

01 연구용역비 19,000 0 19,000

⊙홍천 농산물 홍보판매 시스템 구축 용역 19,000

홍천 명품 디자인 개발 19,000 0 19,000

207 연구개발비 19,000 0 19,000

01 연구용역비 19,000 0 19,000

⊙홍천명품 디자인 개발 19,000

산지유통시설(APC) 지원 1,282,000 0 1,282,000

-227-

부서: 농정과




비교증감

국 641,000

도 128,200

군 512,800

402 민간자본이전 1,282,000 0 1,282,000

국 641,000

도 128,200

군 512,800

02 민간자본사업보조(이전재원) 1,282,000 0 1,282,000

⊙산지유통시설(APC) 지원 1,282,000

국 641,000

도 128,200

군 512,800

농촌자원 복합산업화 지원(농축산물 제조 가공지원) 480,000 0 480,000

균 300,000

군 180,000

402 민간자본이전 480,000 0 480,000

균 300,000

군 180,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 480,000 0 480,000

⊙홍천 우리술 산업육성 480,000

균 300,000

군 180,000

농촌자원 복합산업화 지원(농축산물생산유통기반구축

)

480,000 0 480,000

균 300,000

군 180,000

402 민간자본이전 480,000 0 480,000

균 300,000

군 180,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 480,000 0 480,000

⊙사과유통 기반구축 480,000

균 300,000

군 180,000

로컬푸드사업 시설장비지원 15,000 0 15,000

도 4,500

군 10,500

402 민간자본이전 15,000 0 15,000

도 4,500

군 10,500

02 민간자본사업보조(이전재원) 15,000 0 15,000

⊙로컬푸드사업 시설장비지원 15,000

도 4,500

군 10,500

우체국쇼핑몰이용촉진 10,000 0 10,000

도 3,000

군 7,000

-228-

부서: 농정과




비교증감

402 민간자본이전 10,000 0 10,000

도 3,000

군 7,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 10,000 0 10,000

⊙우체국쇼핑몰이용촉진 10,000

도 3,000

군 7,000

농산물 직거래 택배비 지원 8,000 0 8,000

도 2,400

군 5,600

402 민간자본이전 8,000 0 8,000

도 2,400

군 5,600

02 민간자본사업보조(이전재원) 8,000 0 8,000

⊙농산물 직거래 택배비 지원 8,000

도 2,400

군 5,600

포장재 개선 및 품질관리 지원 2,500 0 2,500

도 750

군 1,750

402 민간자본이전 2,500 0 2,500

도 750

군 1,750

02 민간자본사업보조(이전재원) 2,500 0 2,500

⊙포장재 개선 및 품질관리지원 2,500

도 750

군 1,750

수출상품 강원브랜드 품질향상지원 170,000 0 170,000

도 51,000

군 119,000

307 민간이전 170,000 0 170,000

도 51,000

군 119,000

02 민간경상사업보조 170,000 0 170,000

⊙수출상품 강원브랜드 품질향상지원 170,000

도 51,000

군 119,000

미래인재 육성 2,583,240 2,390,008 193,232

국 20,300

도 1,120,703

군 1,442,237

미래인재 우수농산물 지원 2,583,240 2,390,008 193,232

국 20,300

도 1,120,703

군 1,442,237

우수농산물 학교급식지원 313,414 239,491 73,923

-229-

부서: 농정과

정책: 미래인재 육성

단위: 미래인재 우수농산물 지원 (단위:천원)


비교증감

308 자치단체등이전 313,414 239,491 73,923

08 교육기관에대한보조 313,414 239,491 73,923

⊙우수농산물 학교급식 지원(유,초,중,고) 313,414

친환경 무상급식 지원 2,229,226 2,150,517 78,709

도 1,114,613

군 1,114,613

308 자치단체등이전 2,229,226 2,150,517 78,709

도 1,114,613

군 1,114,613

08 교육기관에대한보조 2,229,226 2,150,517 78,709

⊙친환경 학교급식 지원 2,062,785

Ο 초등학교, 중학교, 고등학교 2,062,785

도 1,031,393

군 1,031,392

⊙친환경 우수농산물 학교급식 지원 166,441

Ο 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 166,441

도 83,220

군 83,221

초등돌봄교실 과일간식 지원 40,600 0 40,600

국 20,300

도 6,090

군 14,210

307 민간이전 40,600 0 40,600

국 20,300

도 6,090

군 14,210

02 민간경상사업보조 40,600 0 40,600

⊙초등돌봄교실 과일간식 지원사업 40,600

국 20,300

도 6,090

군 14,210

농업경쟁력 강화 11,883,029 7,893,881 3,989,148

균 3,817,000

도 240,001

군 7,826,028

농업용수 개발 5,562,880 1,547,880 4,015,000

균 2,300,000

군 3,262,880

한해대책 관정양수장비 유지관리 520,000 100,000 420,000

401 시설비및부대비 520,000 100,000 420,000

01 시설비 520,000 100,000 420,000

⊙한해대책 관정양수장비 유지관리 100,000

⊙지하수영향조사 및 사후관리 420,000

용수원 개발 및 저수지 준설 974,000 150,000 824,000

-230-

부서: 농정과

정책: 농업경쟁력 강화

단위: 농업용수 개발 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 150,000 150,000 0

01 사무관리비 150,000 150,000 0

⊙취입보 준설 및 저수지 준설 150,000

401 시설비및부대비 824,000 0 824,000

01 시설비 824,000 0 824,000

⊙둠벙조성 824,000

한해대책 582,880 888,880 △306,000

401 시설비및부대비 402,880 402,880 0

01 시설비 400,000 400,000 0

⊙한해대책 암반관정시설(5공) 250,000

⊙농업용수공급시설(3개소) 150,000

03 시설부대비 2,880 2,880 0

⊙한해대책 2,880

402 민간자본이전 180,000 486,000 △306,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 180,000 486,000 △306,000

⊙밭작물 소형관정(60%) 180,000

소규모 농촌용수개발사업(국고)(검산지구) 3,286,000 409,000 2,877,000

균 2,300,000

군 986,000

401 시설비및부대비 3,286,000 409,000 2,877,000

균 2,300,000

군 986,000

01 시설비 3,261,714 406,137 2,855,577

⊙검산지구 소규모농촌용수개발 3,261,714

균 2,283,000

군 978,714

02 감리비 19,660 0 19,660

⊙검산지구 소규모농촌용수개발 19,660

균 13,762

군 5,898

03 시설부대비 4,626 2,863 1,763

⊙검산지구 소규모농촌용수개발 4,626

균 3,238

군 1,388

기초생활인프라(농촌농업생활용수개발) 200,000 0 200,000

401 시설비및부대비 200,000 0 200,000

01 시설비 200,000 0 200,000

⊙농촌농업생활용수개발사업 200,000

농업기반정비 6,320,149 6,346,001 △25,852

균 1,517,000

도 240,001

군 4,563,148

-231-

부서: 농정과


단위: 농업기반정비 (단위:천원)


비교증감

농업기반시설 개보수 1,430,112 1,690,427 △260,315

401 시설비및부대비 1,430,112 1,690,427 △260,315

01 시설비 1,425,000 1,683,000 △258,000

⊙농업용(양덕원리 취수펌프)배수관로 설치(L=1

.9km) 350,000

⊙농업생산기반시설 유지보수비 5,000

⊙내촌면 도관2리 사갑 기계화경작로 확포장(L=

250m) 150,000

⊙내촌면 물걸2리 감두리보 개보수(L=20m) 150,000

⊙서석면 어론1리 살구보 개보수(L=25m) 100,000

⊙서석면 청량2리 동두보 개보수(L=35m) 70,000

⊙동면 삼현리 무네미보 개보수(L=20m) 100,000

⊙남면 화전3리 취수보 개보수(L=25m) 125,000

⊙남면 신대2리 취입보 개보수 (L=20m) 100,000

⊙북방면 능평리 마을보 개보수(L=25m) 125,000

⊙북방면 역전평리 취입보 개보수(L=30m) 150,000

03 시설부대비 5,112 7,427 △2,315

⊙농업기반시설개보수 5,112

수리계수리시설 유지관리 102,000 102,000 0

201 일반운영비 2,000 2,000 0

02 공공운영비 2,000 2,000 0

⊙공공요금 및 제세공과금(가동보) 2,000

307 민간이전 50,000 50,000 0

02 민간경상사업보조 50,000 50,000 0

⊙수리계수리시설유지관리(전기료 등) 50,000

403 자치단체등자본이전 50,000 50,000 0

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 50,000 50,000 0

⊙수리계수리시설유지관리 50,000

농업기반정비(밭기반정비)(국고) 697,000 1,473,000 △776,000

균 557,000

도 42,000

군 98,000

401 시설비및부대비 697,000 1,473,000 △776,000

균 557,000

도 42,000

군 98,000

01 시설비 693,200 1,468,418 △775,218

⊙솔무치지구 밭기반정비 693,200

균 553,960

도 41,772

군 97,468

03 시설부대비 3,800 4,582 △782

-232-

부서: 농정과




비교증감

⊙솔무치지구 밭기반정비 3,800

균 3,040

도 228

군 532

농업용수로개량 2,464,237 2,445,774 18,463

401 시설비및부대비 2,464,237 2,445,774 18,463

01 시설비 2,455,800 2,437,000 18,800

⊙홍천읍 하오안1리 여내골 농업용수로 설치(L=

100m) 30,000

⊙화촌면 구성포1리 큰보(둔덕이) 도수로 설치(

L=300m) 50,000

⊙화촌면 굴운리 버덩 도수로 교체(L=200m) 18,000

⊙화촌면 성산1리 일건 도수로 교체(L=90m) 10,000

⊙화촌면 야시대1리 솔제이보 도수로 교체(L=20

0m) 50,000

⊙화촌면 군업2리 아래보 도수로 교체(L=110m) 30,000

⊙화촌면 군업1리 응구덩보 도수로 교체(L=160m

) 32,000

⊙화촌면 장평2리 신보골보 도수로 교체(L=130m

) 15,000

⊙화촌면 성산2리 예계세보 도수로 교체(L=200m

) 40,000

⊙화촌면 내삼포리 안씨보 도수로 교체(L=400m) 80,000

⊙화촌면 구성포1리 새보 도수로 교체(L=250m) 25,000

⊙화촌면 야시대1리 뒤엄보 도수로 교체(L=300m

) 20,000

⊙화촌면 군업2리 양지보 도수로 교체(L=100m) 10,000

⊙화촌면 구성포1리 큰보(버덩말)도수로 설치(L

=130m) 20,000

⊙화촌면 성산1리 된가람보 도수로 교체(L=220m

) 22,000

⊙화촌면 야시대1리 행인교 작은보 도수로 교체

(L=400m) 40,000

⊙두촌면 철정2리 아호동 도수로 설치(L=350m) 50,000

⊙두촌면 역내리 천감 도수로 개보수(L=230m) 80,000

⊙두촌면 천현1리 경수 도수로 개보수(L=200m) 50,000

⊙두촌면 자은2리 나오정 도수로 개보수(L=300m

) 40,000

⊙두촌면 철정3리 선평 도수로 개보수(L=350m) 50,000

⊙두촌면 철정2리 본부락 도수로 개보수(L=150m

) 60,000

⊙내촌면 물걸1,2리 도수로 설치(L=310m) 69,000

⊙내촌면 물걸1리 도수로 설치(L=260m) 58,000

⊙내촌면 도관2리 도수로 개보수(L=130m) 33,000

⊙내촌면 와야2리 수작골 도수로 개보수(L=12m) 25,000

⊙내촌면 광암리 도수로 설치(L=26m) 6,000

-233-

부서: 농정과




비교증감

⊙내촌면 서곡리 안실뜰 도수로 설치(L=250m) 35,000

⊙내촌면 화상대2리 경신평 도수로 설치(L=150m

) 34,000

⊙서석면 수하2리 무사골 도수로(L=200m) 25,000

⊙서석면 검산2리 명동보 도수로(L=100m) 20,000

⊙서석면 검산2리 진장동보 도수로(L=250m) 30,000

⊙서석면 생곡1리 하대월 도수로(L=50m) 6,000

⊙서석면 어론2리 황정골 도수로(L=200m) 25,000

⊙서석면 풍암2리 채종포 도수로(L=100m) 12,000

⊙서석면 하군두리 감두 도수로(L=250m) 30,000

⊙서석면 풍암1리 조가동 도수로(L=300m) 75,000

⊙서석면 풍암2리 용두안 도수로(L=100m) 12,000

⊙서석면 풍암2리 아미산길 도수로(L=200m) 25,000

⊙서석면 어론2리 소이금 도수로(L=120m) 30,000

⊙서석면 생곡2리 중보 도수로(L=50m) 6,000

⊙서석면 생곡2리 상보 도수로(L=50m) 6,000

⊙서석면 생곡1리 광수동 도수로(L=50m) 6,000

⊙서석면 수하리 절골 도수로(L=200m) 25,000

⊙서석면 수하1리 음항골 도수로(L=100m) 20,000

⊙동면 속초1리 새보 용수로 개보수(L=200m) 50,000

⊙동면 월운리 월운지구 용수로 개보수(L=250m) 45,000

⊙동면 덕치리 순장뜰 용수로 개보수(L=300m) 40,000

⊙남면 시동3리 중보 도수로 개보수(L=300m) 30,000

⊙남면 제곡리 제곡저수지 도수로 개보수(L=500

m) 50,000

⊙남면 시동4리 농수로 개보수(L=70m) 7,000

⊙남면 유목정리 도수로 개보수(L=600m) 60,000

⊙남면 화전3리 용수로 개보수(L=180m) 18,000

⊙남면 유목정2리 도수로 개보수(L=250m) 25,000

⊙남면 시동2리 도수로 개보수(L=250m) 25,000

⊙남면 화전2리 도수로 개보수(L=300m) 30,000

⊙남면 유치리 도수로 개보수(L=520m) 52,000

⊙남면 양덕원2리 용수로 개보수(L=70m) 7,000

⊙남면 신대1리 큰보 도수로 개보수(L=300m) 30,000

⊙남면 용수리 도수로 개보수(L=80m) 16,000

⊙서면 길곡리 한세울 도수로 개보수(L=400m) 40,000

⊙서면 개야리 도수로 개보수(L=60m) 10,000

⊙서면 동막리 웅골 도수로 개보수(L=150m) 25,000

⊙서면 반곡리 용수로 개보수(L=50m) 10,000

⊙서면 팔봉리 농수로 개보수(L=700m) 70,000

⊙서면 대곡2리 농수로 개보수(L=50m) 15,000

⊙서면 모곡2 원말 배수로 개보수(L=120m) 20,000

⊙서면 모곡4리 도수로 개보수(L=500m) 50,000

-234-

부서: 농정과




비교증감

⊙서면 두미리 두미리보 수문 및 도수로 개보수

(L=40m) 22,000

⊙북방면 상화계리 용수로 개보수(L=369m) 30,000

⊙북방면 북방2리 용수로 개보수(L=264m) 27,000

⊙북방면 부사원리 용수로 개보수(L=250m) 25,000

⊙북방면 북방1리 용수로 개보수(L=220m) 18,000

⊙북방면 굴지리 새보 용수로 개보수(L=220m) 27,000

⊙북방면 역전평리 용수로 개보수(L=257m) 32,000

⊙북방면 성동2리 무쇠막보 용수로 개보수(L=15

7m) 18,800

⊙북방면 성동2리 구성말 용수로 개보수(L=175m

) 18,000

⊙북방면 굴지리 용수로 개보수(L=130m) 16,000

⊙북방면 구만리 용수로 개보수(L=200m) 62,000

03 시설부대비 8,437 8,774 △337

⊙농업용수로개량 8,437

국유재산관리(농림축산식품부소관) 6,800 6,800 0

201 일반운영비 5,000 5,000 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0

⊙측량수수료 5,000

202 여비 1,800 1,800 0

01 국내여비 1,800 1,800 0

⊙국유재산 민원업무 추진 1,800

재난안전 사각지대(저수지) 해소대책 420,000 528,000 △108,000

도 126,001

군 293,999

401 시설비및부대비 420,000 528,000 △108,000

도 126,001

군 293,999

01 시설비 416,976 524,674 △107,698

⊙노후저수지 보수보강 416,976

도 125,093

군 291,883

03 시설부대비 3,024 3,326 △302

⊙노후저수지 보수보강 3,024

도 908

군 2,116

소규모배수개선사업(국고)(어유포지구) 1,200,000 100,000 1,100,000

균 960,000

도 72,000

군 168,000

401 시설비및부대비 1,200,000 100,000 1,100,000

균 960,000

도 72,000

-235-

부서: 농정과




비교증감

군 168,000

01 시설비 1,196,000 100,000 1,096,000

⊙어유포지구 소규모배수개선사업 1,196,000

균 956,800

도 71,760

군 167,440

03 시설부대비 4,000 0 4,000

⊙어유포지구 소규모배수개선사업 4,000

균 3,200

도 240

군 560

행정운영경비(농정과) 32,986 33,906 △920

기본경비 32,986 33,906 △920

부서운영 기본경비 32,986 33,906 △920

201 일반운영비 25,006 24,106 900

01 사무관리비 18,406 17,506 900


02 공공운영비 6,600 6,600 0

⊙부서운영 공공요금 및 제세 6,600550,000원*12월

202 여비 3,780 3,600 180

01 국내여비 3,780 3,600 180

⊙부서운영 국내여비 3,78015,000원*21명*12월

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

⊙부서운영 업무추진비(기본) 4,200350,000원*12월

재무활동(농정과) 2,000,000 1,000,000 1,000,000

내부거래지출 2,000,000 1,000,000 1,000,000

농산물 가격안정기금 전출금 2,000,000 1,000,000 1,000,000

702 기금전출금 2,000,000 1,000,000 1,000,000

01 기금전출금 2,000,000 1,000,000 1,000,000

⊙농산물 가격안정기금 전출금 2,000,000

-236-

축 산 과

-237-


부서: 축산과

정책: 축산 경쟁력 향상

단위: 축산경쟁력제고 및 내수면관리 (단위:천원)


비교증감


축산과 10,064,145 9,299,219 764,926

국 765,864

균 485,000

기 514,464

도 700,902

군 7,597,915

축산 경쟁력 향상 10,036,949 9,273,863 763,086

국 765,864

균 485,000

기 514,464

도 700,902

군 7,570,719

축산경쟁력제고 및 내수면관리 4,355,680 4,301,700 53,980

균 85,000

기 240,650

도 264,234

군 3,765,796

축산농가 경쟁력 향상지원 15,700 11,000 4,700

201 일반운영비 5,000 0 5,000

01 사무관리비 5,000 0 5,000

⊙축산시책사업 운영 5,000500,000원*10개읍면

202 여비 10,700 11,000 △300

01 국내여비 10,700 11,000 △300

⊙축산경쟁력 향상지원 7,200

⊙축산업 경영선진화 육성지원 3,500

150,000원*4명*12월

홍천한우 명품화육성 772,400 854,400 △82,000

202 여비 9,400 9,400 0

01 국내여비 9,400 9,400 0

⊙한우명품화 홍보 및 육성지원

5,400

⊙대외홍보 추진 4,000

150,000원*3명*12월

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

⊙홍천한우 명품화 업무추진 3,000

301 일반보상금 760,000 740,000 20,000

12 기타보상금 760,000 740,000 20,000

⊙늘푸름한우 알코올발효사료

100,000

⊙홍천한우 번식우 사료 300,000

⊙늘푸름 한우 도축개체 관리(50%) 20,000

⊙홍천한우 송아지 생산장려금

200,000

⊙홍천한우 육종우 지원사업 140,000

1,000원*100,000포

1,000원*300,000포

100,000원*2,000두

200,000원*700두

-238-

부서: 축산과




비교증감

홍천한우 육성지원 1,154,100 1,500,350 △346,250

201 일반운영비 3,600 3,500 100

02 공공운영비 3,600 3,500 100

⊙한우 시책 사업 및 조사료 업무 추진 차량 관

리비 3,600300,000원*1대*12월

301 일반보상금 525,500 905,000 △379,500

12 기타보상금 525,500 905,000 △379,500

⊙홍천한우 육성기 TMR사료 500,000

⊙전국 한우 능력평가 대회 참가 보상비

5,500

⊙홍천사랑말 다산 한우 장려금 지원

20,000

1,000원*500,000포

500,000원*11농가

200,000원*100두

307 민간이전 425,000 50,000 375,000

02 민간경상사업보조 325,000 0 325,000

⊙홍천한우 인공수정료 지원(50%) 300,000

⊙우량암소 집단 조성 지원(50%) 25,000

05 민간위탁금 100,000 50,000 50,000

⊙홍천한우 마스코트(슈퍼퀸)지원 100,000

402 민간자본이전 200,000 541,850 △341,850

01 민간자본사업보조(자체재원) 200,000 541,850 △341,850

⊙한우 축사시설 현대화 지원사업(50%) 200,000

한우 품질고급화 302,800 180,400 122,400

도 59,220

군 243,580

307 민간이전 302,800 0 302,800

도 59,220

군 243,580

02 민간경상사업보조 302,800 0 302,800

⊙한우 품질고급화(종축등록,한우정액,암소검정

,친자확인,엘리트카우) 302,800

도 59,220

군 243,580

홍천축산 육성지원 21,000 21,000 0

201 일반운영비 12,000 12,000 0

03 행사운영비 12,000 12,000 0

⊙강원 축산 경진대회 12,000

Ο 홍보관 운영 6,000

Ο 출품축 지원 6,000

301 일반보상금 9,000 9,000 0

09 행사실비보상금 9,000 9,000 0

⊙축산농가 행사참석자 보상 9,00050,000원*180명

-239-

부서: 축산과




비교증감

축산 농가도우미 지원사업 61,440 61,440 0

도 18,432

군 43,008

307 민간이전 61,440 61,440 0

도 18,432

군 43,008

02 민간경상사업보조 61,440 61,440 0

⊙축산농가 도우미 지원사업(한우, 젖소)(50%) 61,440

도 18,432

군 43,008

강원축산 경진대회 지원 5,000 5,000 0

308 자치단체등이전 5,000 5,000 0

07 자치단체간부담금 5,000 5,000 0

⊙강원축산경진대회 5,000

낙농산업 경영안정 지원(도비) 13,590 13,930 △340

도 4,077

군 9,513

402 민간자본이전 13,590 13,930 △340

도 4,077

군 9,513

02 민간자본사업보조(이전재원) 13,590 13,930 △340

⊙낙농산업 경영안정(등록심사)(50%) 4,590

도 1,377

군 3,213

⊙낙농산업 경영안정(젖소 정액)(50%) 9,000

도 2,700

군 6,300

젖소농가 경쟁력 향상지원 190,000 190,000 0

307 민간이전 70,000 70,000 0

05 민간위탁금 70,000 70,000 0

⊙젖소능력검정 지원 70,000

402 민간자본이전 120,000 120,000 0

01 민간자본사업보조(자체재원) 120,000 120,000 0

⊙낙농시설개선지원(50%) 70,000

⊙낙농가 오폐수처리시설지원(50%) 50,000

낙농산업 경영안정 지원 42,500 15,000 27,500

307 민간이전 42,500 0 42,500

02 민간경상사업보조 42,500 0 42,500

⊙낙농가 체세포감소제 지원(50%) 30,000

⊙낙농가 착유시설 세척제 지원(50%) 12,500

낙농가 건초지원사업 150,000 150,000 0

307 민간이전 150,000 0 150,000

-240-

부서: 축산과




비교증감

02 민간경상사업보조 150,000 0 150,000

⊙낙농가 건초지원(50%) 150,000

젖소 고능력우 개량촉진 21,000 21,000 0

307 민간이전 21,000 0 21,000

02 민간경상사업보조 21,000 0 21,000

⊙젖소 인공수정료 지원(50%) 21,000

학교 우유급식 지원 161,250 190,168 △28,918

기 96,750

도 12,900

군 51,600

301 일반보상금 161,250 190,168 △28,918

기 96,750

도 12,900

군 51,600

01 사회보장적수혜금 161,250 190,168 △28,918

⊙학교우유급식 지원 161,2501,500명*430원*250일

기 96,750

도 12,900

군 51,600

우유 소비촉진 체험행사 지원사업 2,000 2,000 0

307 민간이전 2,000 2,000 0

02 민간경상사업보조 2,000 2,000 0

⊙우유 소비촉진 및 체험행사 지원(50%) 2,000

강원청정양돈 경영선진화 28,800 28,800 0

도 8,640

군 20,160

307 민간이전 28,800 0 28,800

도 8,640

군 20,160

02 민간경상사업보조 28,800 0 28,800

⊙강원청정양돈 경영선진화 지원(50%) 28,800

도 8,640

군 20,160

한돈농가 시설현대화 지원 100,000 100,000 0

402 민간자본이전 100,000 100,000 0

01 민간자본사업보조(자체재원) 100,000 100,000 0

⊙한돈농가 시설현대화 지원(50%) 100,000

모돈갱신 지원(자체) 60,000 60,000 0

301 일반보상금 60,000 60,000 0

12 기타보상금 60,000 60,000 0

⊙모돈갱신 지원(자체) 60,000

한돈농가 인공수정(정액) 지원 15,000 0 15,000

-241-

부서: 축산과




비교증감

402 민간자본이전 15,000 0 15,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 15,000 0 15,000

⊙한돈농가 인공수정(정액) 지원(50%) 15,000

한돈농가 무침주사기 지원 27,060 0 27,060

402 민간자본이전 27,060 0 27,060

01 민간자본사업보조(자체재원) 27,060 0 27,060

⊙무침주사기(펄스) 구입 지원(50%) 27,060

한돈농가 감온시설 지원 54,750 0 54,750

402 민간자본이전 54,750 0 54,750

01 민간자본사업보조(자체재원) 54,750 0 54,750

⊙한돈농가 감온시설 지원(50%) 54,750

양계농가 시설현대화 지원사업 115,000 0 115,000

402 민간자본이전 115,000 0 115,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 115,000 0 115,000

⊙양계농가 시설현대화 지원(50%) 115,000

양계 사육환경 개선 22,500 11,263 11,237

도 6,750

군 15,750

402 민간자본이전 22,500 11,263 11,237

도 6,750

군 15,750

02 민간자본사업보조(이전재원) 22,500 11,263 11,237

⊙양계농가 환경개선(50%) 22,500

도 6,750

군 15,750

양계농가 감온시설 지원 10,000 0 10,000

도 3,000

군 7,000

402 민간자본이전 10,000 0 10,000

도 3,000

군 7,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 10,000 0 10,000

⊙양계농가 감온시설 지원(50%) 10,000

도 3,000

군 7,000

양봉브랜드 육성 30,000 26,000 4,000

도 9,000

군 21,000

402 민간자본이전 30,000 26,000 4,000

도 9,000

군 21,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 30,000 26,000 4,000

-242-

부서: 축산과




비교증감

⊙강원양봉 브랜드 육성 지원(50%) 30,000

도 9,000

군 21,000

토종꿀 명품육성 4,000 4,000 0

도 1,200

군 2,800

402 민간자본이전 4,000 4,000 0

도 1,200

군 2,800

02 민간자본사업보조(이전재원) 4,000 4,000 0

⊙토종꿀 명품 육성 지원(50%) 4,000

도 1,200

군 2,800

양봉 기자재 지원 49,690 35,000 14,690

402 민간자본이전 49,690 35,000 14,690

01 민간자본사업보조(자체재원) 49,690 35,000 14,690

⊙양봉 기자재 지원(50%) 49,690

토종벌 종봉구입 지원 35,000 35,000 0

402 민간자본이전 35,000 35,000 0

01 민간자본사업보조(자체재원) 35,000 35,000 0

⊙토종벌 종봉 지원(50%) 35,000

수산종묘 매입 방류 사업(국고) 106,250 108,750 △2,500

균 85,000

도 4,250

군 17,000

206 재료비 106,250 108,750 △2,500

균 85,000

도 4,250

군 17,000

01 재료비 106,250 108,750 △2,500

⊙수산종묘 매입 방류(내수면) 106,250

균 85,000

도 4,250

군 17,000

향토어종 치어방류 37,000 27,000 10,000

도 11,100

군 25,900

206 재료비 37,000 27,000 10,000

도 11,100

군 25,900

01 재료비 37,000 27,000 10,000

⊙내수면 향토어종 방류 37,000

도 11,100

군 25,900

-243-

부서: 축산과




비교증감

내수면 어업용 면세유 인상차액분 지원 43,150 38,256 4,894

도 12,950

군 30,200

301 일반보상금 43,150 38,256 4,894

도 12,950

군 30,200

12 기타보상금 43,150 38,256 4,894

⊙어업용 면세유 일부 지원 43,150

도 12,950

군 30,200

내수면양식장 사료구입 지원 4,000 4,000 0

도 1,200

군 2,800

307 민간이전 4,000 4,000 0

도 1,200

군 2,800

02 민간경상사업보조 4,000 4,000 0

⊙내수면 양식장 사료구입비 지원 4,000

도 1,200

군 2,800

양식장시설 현대화 21,000 7,000 14,000

도 6,000

군 15,000

402 민간자본이전 21,000 7,000 14,000

도 6,000

군 15,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 21,000 7,000 14,000

⊙내수면 양식 기자재 지원(70%) 21,000

도 6,000

군 15,000

내수면 수산자원 보호 9,000 21,650 △12,650

201 일반운영비 6,000 11,000 △5,000

02 공공운영비 6,000 6,000 0

⊙홍천강 불법어업 단속차량 유지 관리비

6,000500,000원*12월

202 여비 3,000 1,350 1,650

01 국내여비 3,000 1,350 1,650

⊙내수면지원사업 추진 및 불법어업 특별 단속

추진 3,000150,000원*2명*10월

어업인의 날 기념 행사지원 1,500 1,500 0

도 375

군 1,125

307 민간이전 1,500 1,500 0

도 375

군 1,125

-244-

부서: 축산과




비교증감

02 민간경상사업보조 1,500 1,500 0

⊙수산인의날 기념행사 지원 1,500

도 375

군 1,125

어업인영어자금이차보전 2,800 2,603 197

도 840

군 1,960

307 민간이전 2,800 2,603 197

도 840

군 1,960

08 이차보전금 2,800 2,603 197

⊙어업인 영어자금 이차보전 2,800

도 840

군 1,960

축제용 지역특화어종 개발 25,000 25,000 0

307 민간이전 25,000 25,000 0

02 민간경상사업보조 25,000 25,000 0

⊙지역특화어종(인삼송어) 개발 지원(50%) 25,000

어선접안용 계류시설 보수보강 지원 10,000 0 10,000

402 민간자본이전 10,000 0 10,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 10,000 0 10,000

⊙어선접안용 계류시설 보수보강 지원 10,000

홍천강 수중생태계 조사용역 30,000 0 30,000

207 연구개발비 30,000 0 30,000

01 연구용역비 30,000 0 30,000

⊙홍천강 수중생태계 조사용역 30,000

내수면 노후어선 건조비 지원 3,500 0 3,500

도 1,000

군 2,500

402 민간자본이전 3,500 0 3,500

도 1,000

군 2,500

02 민간자본사업보조(이전재원) 3,500 0 3,500

⊙내수면 노후어선 건조비지원(70%) 3,500

도 1,000

군 2,500

내수면 어장환경 개선 15,000 0 15,000

도 4,500

군 10,500

307 민간이전 15,000 0 15,000

도 4,500

군 10,500

02 민간경상사업보조 15,000 0 15,000

-245-

부서: 축산과




비교증감

⊙내수면 어장환경 개선 15,000

도 4,500

군 10,500

지능형 축산시설 도입 110,000 85,000 25,000

도 33,000

군 77,000

402 민간자본이전 110,000 85,000 25,000

도 33,000

군 77,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 110,000 85,000 25,000

⊙지능형 축산시설 도입(50%) 110,000

도 33,000

군 77,000

초지관리 5,000 0 5,000

207 연구개발비 5,000 0 5,000

01 연구용역비 5,000 0 5,000

⊙초지 해제에 따른 KLIS 정비용역 5,000

조사료생산초지조성보완(국고) 7,000 0 7,000

기 7,000

307 민간이전 7,000 0 7,000

기 7,000

02 민간경상사업보조 7,000 0 7,000

⊙초지조성보완(50%) 7,000

기 7,000

조사료 품질관리 지원 16,200 16,200 0

기 8,100

도 1,620

군 6,480

101 인건비 16,200 16,200 0

기 8,100

도 1,620

군 6,480

04 기간제근로자등보수 16,200 16,200 0

⊙조사료 품질관리 지원 16,200

기 8,100

도 1,620

군 6,480

조사료 생산기반조성(사일리지 제조비) 211,700 275,400 △63,700

기 70,800

도 28,180

군 112,720

402 민간자본이전 211,700 275,400 △63,700

기 70,800

도 28,180

군 112,720

-246-

부서: 축산과




비교증감

02 민간자본사업보조(이전재원) 211,700 275,400 △63,700

⊙조사료 사일리지 제조비 지원(90%) 211,700

기 70,800

도 28,180

군 112,720

조사료생산기반 조성(종자대 등) 58,000 39,000 19,000

기 58,000

402 민간자본이전 58,000 39,000 19,000

기 58,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 58,000 39,000 19,000

⊙조사료 생산용 종자구입 지원(30%) 58,000

기 58,000

조사료 재배확대 및 생산지원 120,000 38,300 81,700

도 36,000

군 84,000

402 민간자본이전 120,000 38,300 81,700

도 36,000

군 84,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 120,000 38,300 81,700

⊙조사료 재배 확대 및 생산 지원(종자대)(50%) 120,000

도 36,000

군 84,000

조사료 생산기반확충 55,000 35,000 20,000

307 민간이전 30,000 0 30,000

02 민간경상사업보조 30,000 0 30,000

⊙곤포사일리지 네트 지원사업(50%) 10,000

⊙조사료 사일리지 제조용 비닐 지원(50%) 20,000

402 민간자본이전 25,000 35,000 △10,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 25,000 35,000 △10,000

⊙조사료 보관용 비닐하우스(창고) 설치지원(50

%) 25,000

축산물 유통관리 1,474,340 1,455,216 19,124

균 400,000

기 41,470

도 86,464

군 946,406

축산물 유통 활성화 지원 114,500 10,500 104,000

201 일반운영비 5,100 5,100 0

01 사무관리비 1,500 2,700 △1,200

⊙축산물 위생 및 이력제 홍보 1,500

02 공공운영비 3,600 2,400 1,200

⊙축산물 위생점검 차량 유지 관리 공공운영비

3,600300,000원*1대*12개월

-247-

부서: 축산과


단위: 축산물 유통관리 (단위:천원)


비교증감

202 여비 7,400 5,400 2,000

01 국내여비 7,400 5,400 2,000

⊙축산물유통 활성화 추진

5,400

⊙대외홍보 추진 2,000

150,000원*3명*12개월

307 민간이전 102,000 0 102,000

05 민간위탁금 102,000 0 102,000

⊙친환경 축산물 인증관리(60%) 102,000

향토산업육성사업 (홍천 사랑말한우) 422,000 852,000 △430,000

균 400,000

군 22,000

307 민간이전 362,000 372,000 △10,000

균 362,000

02 민간경상사업보조 362,000 372,000 △10,000

⊙사업단 역량강화 및 홍보 362,000

균 362,000

402 민간자본이전 60,000 480,000 △420,000

균 38,000

군 22,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 60,000 480,000 △420,000

⊙푸드트럭 구입(1대) 60,000

균 38,000

군 22,000

홍천한우 유통 활성화 345,000 70,000 275,000

307 민간이전 345,000 70,000 275,000

02 민간경상사업보조 265,000 0 265,000

⊙홍천한우 유통 및 소비촉진 활성화 지원(50%) 265,000

05 민간위탁금 80,000 70,000 10,000

⊙늘푸름 홍천한우 프라자 및 가공장 관리운영(

정액) 30,000

⊙늘푸름 홍천한우 체험홍보 50,000

홍천한우 홍보 250,000 200,000 50,000

201 일반운영비 250,000 182,000 68,000

01 사무관리비 250,000 182,000 68,000

⊙홍천한우 홍보물 제작 및 광고 250,000

축산물이력관리 지원 66,940 69,196 △2,256

기 33,470

도 6,694

군 26,776

307 민간이전 66,940 69,196 △2,256

기 33,470

도 6,694

군 26,776

-248-

부서: 축산과




비교증감

05 민간위탁금 66,940 69,196 △2,256

⊙축산물이력제 귀표부착비 지원 66,940

기 33,470

도 6,694

군 26,776

축산농가 축산물작업장HACCP 지원 10,500 11,250 △750

도 3,150

군 7,350

402 민간자본이전 10,500 11,250 △750

도 3,150

군 7,350

02 민간자본사업보조(이전재원) 10,500 11,250 △750

⊙축산농가·축산물작업장 HACCP 지원(70%) 10,500

도 3,150

군 7,350

축산물HACCP컨설팅 14,000 5,600 8,400

기 8,000

도 1,200

군 4,800

307 민간이전 14,000 5,600 8,400

기 8,000

도 1,200

군 4,800

02 민간경상사업보조 14,000 5,600 8,400

⊙축산물 HACCP 컨설팅 지원(70%) 14,000

기 8,000

도 1,200

군 4,800

도축장·가공장 위생설비 개선 250,000 0 250,000

도 75,000

군 175,000

402 민간자본이전 250,000 0 250,000

도 75,000

군 175,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 250,000 0 250,000

⊙도축장·가공장의 위생설비 개선(50%) 250,000

도 75,000

군 175,000

위생취약 소규모 산란계농가 안정성 강화 1,400 0 1,400

도 420

군 980

402 민간자본이전 1,400 0 1,400

도 420

군 980

02 민간자본사업보조(이전재원) 1,400 0 1,400

-249-

부서: 축산과




비교증감

⊙위생취약 소규모 산랸계농가 안정성 강화(70%

) 1,400

도 420

군 980

동물방역사업 추진 2,598,043 2,103,016 495,027

국 763,672

기 193,944

도 251,699

군 1,388,728

가축방역사업(예방주사,기생충구제)(국고) 1,101,486 990,804 110,682

국 560,172

도 71,897

군 469,417

206 재료비 441,404 433,048 8,356

국 297,081

도 29,045

군 115,278

01 재료비 441,404 433,048 8,356

⊙가축방역사업(예방주사) 357,799

국 238,558

도 24,028

군 95,213

⊙가축방역사업(기생충) 83,605

국 58,523

도 5,017

군 20,065

301 일반보상금 217,482 205,156 12,326

국 95,941

도 23,382

군 98,159

12 기타보상금 217,482 205,156 12,326

⊙축산차량 등록제 지원(50%) 31,482

국 15,741

도 4,722

군 11,019

⊙광견병 미끼예방약 살포 36,000600원*60,000개

국 25,200

도 2,160

군 8,640

⊙예방접종 접종 시술비 150,0005,000원*30,000두

국 55,000

도 16,500

군 78,500

307 민간이전 442,600 0 442,600

국 167,150

도 19,470

군 255,980

02 민간경상사업보조 442,600 0 442,600

-250-

부서: 축산과


단위: 동물방역사업 추진 (단위:천원)


비교증감

⊙전업농가 구제역 백신지원 361,000

국 126,350

도 10,830

군 223,820

⊙돼지써코바이러스 백신 지원(60%) 72,000

국 36,000

도 7,200

군 28,800

⊙산란계 농장 환경개선 지원사업(80%) 9,600

국 4,800

도 1,440

군 3,360

가축방역사업(채혈보정비)(국고) 170,000 119,000 51,000

국 51,000

도 23,800

군 95,200

301 일반보상금 170,000 119,000 51,000

국 51,000

도 23,800

군 95,200

12 기타보상금 170,000 119,000 51,000

⊙소 브루셀라 일제 채혈보정비

130,00010,000원*13,000두

국 39,000

도 18,200

군 72,800

⊙소 브루셀라 긴급 채혈보정비

40,00010,000원*4,000두

국 12,000

도 5,600

군 22,400

가축방역사업 (가상방역훈련)(국고) 15,000 0 15,000

국 7,500

도 2,250

군 5,250

201 일반운영비 15,000 0 15,000

국 7,500

도 2,250

군 5,250

03 행사운영비 15,000 0 15,000

⊙가상방역훈련 행사운영 15,000

국 7,500

도 2,250

군 5,250

CCTV등 방역인프라 설치 지원 (국고) 54,000 0 54,000

기 27,000

도 5,400

군 21,600

-251-

부서: 축산과




비교증감

402 민간자본이전 54,000 0 54,000

기 27,000

도 5,400

군 21,600

02 민간자본사업보조(이전재원) 54,000 0 54,000

⊙CCTV 설치 지원(60%) 24,000

기 12,000

도 2,400

군 9,600

⊙방역시설 설치 지원(60%) 30,000

기 15,000

도 3,000

군 12,000

방역차량 및 질병 검사장비 등 지원 (국비) 96,100 0 96,100

국 45,000

도 7,500

군 43,600

402 민간자본이전 50,000 0 50,000

국 25,000

도 7,500

군 17,500

02 민간자본사업보조(이전재원) 50,000 0 50,000

⊙도축장 스팀소독기 지원(50%) 50,000

국 25,000

도 7,500

군 17,500

405 자산취득비 46,100 0 46,100

국 20,000

군 26,100

01 자산및물품취득비 46,100 0 46,100

⊙소독차량(1대) 46,100

국 20,000

군 26,100

방역 시설 지원 7,500 7,500 0

도 2,250

군 5,250

402 민간자본이전 7,500 7,500 0

도 2,250

군 5,250

02 민간자본사업보조(이전재원) 7,500 7,500 0

⊙농가 방역 시설 지원(50%) 7,500

도 2,250

군 5,250

통제초소 운영 및 소독비용 지원(국고) 135,278 0 135,278

국 40,000

도 12,000

군 83,278

-252-

부서: 축산과




비교증감

101 인건비 111,878 0 111,878

국 33,081

도 9,923

군 68,874

04 기간제근로자등보수 111,878 0 111,878

⊙거점소독세척시설 운영 인건비 111,878

Ο 기본급 77,02369,390원*6명*185일

국 22,775

도 6,832

군 47,416

Ο 유급휴일수당 19,98569,390원*6명*48일

국 5,909

도 1,773

군 12,303

Ο 연차유급휴일수당 3,33169,390원*6명*8일

국 985

도 295

군 2,051

Ο 4대보험료 11,539100,339,000원*11.5%

국 3,412

도 1,023

군 7,104

201 일반운영비 23,400 0 23,400

국 6,919

도 2,077

군 14,404

01 사무관리비 9,900 0 9,900

⊙거점소독세척시설 일반운영비

9,9001,100,000원*9개월

국 2,927

도 879

군 6,094

02 공공운영비 13,500 0 13,500

⊙거점소독세척시설 공공요금 및 제세

13,5001,500,000원*9개월

국 3,992

도 1,198

군 8,310

방역소독장비 유지관리 12,500 12,500 0

201 일반운영비 12,500 12,500 0

02 공공운영비 12,500 12,500 0

⊙소독장비 유지관리 9,000

⊙방역차량 유지관리 3,500

1,500,000원*3개소*2회

가축질병근절(공동방제단 운영)(국고) 333,888 285,794 48,094

기 166,944

도 33,389

군 133,555

-253-

부서: 축산과




비교증감

307 민간이전 333,888 285,794 48,094

기 166,944

도 33,389

군 133,555

02 민간경상사업보조 333,888 285,794 48,094

⊙가축질병근절사업(공동방제단) 333,888

기 166,944

도 33,389

군 133,555

가축전염병 예방접종 보조원 지원 67,369 53,350 14,019

도 20,209

군 47,160

101 인건비 67,369 53,350 14,019

도 20,209

군 47,160

04 기간제근로자등보수 67,369 53,350 14,019

⊙가축전염병 예방접종 보조원 지원 67,369

도 20,209

군 47,160

가축전염병살처분 28,276 27,910 366

101 인건비 2,776 2,410 366

04 기간제근로자등보수 2,776 2,410 366

⊙거점소독장소 및 살처분 인력 인건비

2,77669,390원*4명*10일

201 일반운영비 19,000 19,000 0

01 사무관리비 19,000 19,000 0

⊙가축전염병 살처분 장비 임차

2,400

⊙가축전염병 살처분 물품 구입 1,600

⊙살처분가축렌더링처리 15,000

1,200,000원*2대

800,000원*2회

300,000원*50두

202 여비 2,000 2,000 0

01 국내여비 2,000 2,000 0

⊙가축전염병등 방역추진 2,00010,000원*200회

301 일반보상금 3,100 3,100 0

09 행사실비보상금 200 200 0

⊙공수의사 교육참석 여비 200100,000원*2회

12 기타보상금 2,900 2,900 0

⊙가축전염병 살처분 공수의 동원 수당

800

⊙가축전염병 살처분 보상평가 수당

100

⊙가축전염병 긴급 접종 및 채혈

2,000

400,000원*2회

50,000원*1명*2회

10,000원*200두

-254-

부서: 축산과




비교증감

307 민간이전 1,400 1,400 0

06 보험금 1,400 1,400 0

⊙공수의사 및 방역사 재해 보상보험

1,400200,000원*7명

농가차단방역용 소독약품 지원 46,650 48,020 △1,370

도 4,660

군 41,990

206 재료비 46,650 48,020 △1,370

도 4,660

군 41,990

01 재료비 46,650 48,020 △1,370

⊙전업농가 소독약품 지원 46,650

도 4,660

군 41,990

구제역 예방백신 접종 17,000 63,800 △46,800

206 재료비 5,000 5,000 0

01 재료비 5,000 5,000 0

⊙구제역 예방백신 접종 소모품 구입

5,0001,000,000원*5회

301 일반보상금 12,000 58,800 △46,800

12 기타보상금 12,000 58,800 △46,800

⊙방역사 예찰수당 12,0001,000,000원*1명*12월

가축질병예방 167,186 162,338 4,848

201 일반운영비 19,036 16,388 2,648

01 사무관리비 19,036 16,388 2,648

⊙가축질병예방 안내 홍보물 제작

4,000

⊙가축방역일지 제작 2,500

⊙공중방역수의사 주거비 지원

7,200

⊙백신 및 시료 관리,처리 1,000

⊙특별방역기간 근무자 식비

4,336

100,000원*40회

5,000원*500부

300,000원*2명*12월

200,000원*5회

8,000원*2명*271일

202 여비 5,400 7,200 △1,800

01 국내여비 5,400 7,200 △1,800

⊙가축방역예방 추진 5,400150,000원*3명*12월

206 재료비 142,750 138,750 4,000

01 재료비 142,750 138,750 4,000

⊙소독약품 구입(특별방역추진)

40,000

⊙양계농가 뉴캣슬 감보르 예방백신

14,000

10,000원*4,000kg

20,000원*700병

-255-

부서: 축산과




비교증감

⊙소아까바네 예방백신 3,750

⊙송아지 설사병 예방약 80,000

⊙돈열돈단독 백신 5,000

7,500원*500병

10,000원*8,000병

2,500원*2,000병

송아지 설사병 예방 2,100 5,000 △2,900

도 630

군 1,470

206 재료비 2,100 0 2,100

도 630

군 1,470

01 재료비 2,100 0 2,100

⊙송아지 설사병 진단킷트 공급 2,100

도 630

군 1,470

영세 양축농가 가축진료 서비스 지원 36,000 4,800 31,200

도 10,800

군 25,200

301 일반보상금 36,000 4,800 31,200

도 10,800

군 25,200

12 기타보상금 36,000 4,800 31,200

⊙영세 양축농가 가축진료 서비스 지원(50%) 36,000

도 10,800

군 25,200

살처분 보상금 75,000 250,000 △175,000

국 60,000

도 7,500

군 7,500

301 일반보상금 75,000 250,000 △175,000

국 60,000

도 7,500

군 7,500

12 기타보상금 75,000 250,000 △175,000

⊙살처분보상금 75,0002,500,000원*30두

국 60,000

도 7,500

군 7,500

기후변화 대비 가축방역 40,000 40,000 0

206 재료비 40,000 40,000 0

01 재료비 40,000 40,000 0

⊙축산농가 주변 유해곤충 박멸

40,00010,000원*4,000병

닭 감보로병 백신 지원 38,000 32,200 5,800

도 11,400

군 26,600

206 재료비 38,000 32,200 5,800

-256-

부서: 축산과




비교증감

도 11,400

군 26,600

01 재료비 38,000 32,200 5,800

⊙닭 감보로병 백신 지원 38,0003,800,000수*10원

도 11,400

군 26,600

암소 로타·코로나 백신 지원 28,000 0 28,000

206 재료비 28,000 0 28,000

01 재료비 28,000 0 28,000

⊙ 암소 로타·코로나 백신 구입

28,0004,000원*3,500두*2회

차단방역 소독시설 운영 33,600 0 33,600

도 10,080

군 23,520

101 인건비 12,600 0 12,600

도 3,780

군 8,820

04 기간제근로자등보수 12,600 0 12,600

⊙거점소독시설 평시 운영 인건비 12,600

도 3,780

군 8,820

201 일반운영비 11,000 0 11,000

도 3,300

군 7,700

02 공공운영비 11,000 0 11,000

⊙거점소독시설 평시 운영 제세 등 11,000

도 3,300

군 7,700

206 재료비 10,000 0 10,000

도 3,000

군 7,000

01 재료비 10,000 0 10,000

⊙소독약품 구입비 지원 10,000

도 3,000

군 7,000

공수의 수당 지원 60,000 0 60,000

도 18,000

군 42,000

301 일반보상금 60,000 0 60,000

도 18,000

군 42,000

12 기타보상금 60,000 0 60,000

⊙공수의 예찰수당 지원 60,0001,000,000원*5명*12월

도 18,000

군 42,000

-257-

부서: 축산과




비교증감

소규모 농가 자율방역체계 구축 24,500 0 24,500

도 7,350

군 17,150

402 민간자본이전 24,500 0 24,500

도 7,350

군 17,150

02 민간자본사업보조(이전재원) 24,500 0 24,500

⊙동력소독 장비 지원(70%) 24,500

도 7,350

군 17,150

구제역 항체 형성률 제고 8,610 0 8,610

도 2,584

군 6,026

206 재료비 8,000 0 8,000

도 2,400

군 5,600

01 재료비 8,000 0 8,000

⊙돼지 원거리 자동주사기 지원

8,000200,000원*40개

도 2,400

군 5,600

301 일반보상금 610 0 610

도 184

군 426

12 기타보상금 610 0 610

⊙염소 포획 접종비 2505,000원*50두

도 75

군 175

⊙돼지 포획 접종비 3603,000원*120두

도 109

군 251

자연순환 축산업 육성 및 동물복지 증진 1,311,386 1,269,331 42,055

국 2,192

기 7,000

도 19,755

군 1,282,439

동물보호센터 지원 운영 314,277 102,611 211,666

101 인건비 80,037 72,111 7,926

04 기간제근로자등보수 80,037 72,111 7,926

⊙유기동물보호센터운영 인건비 80,037

Ο 기본급 49,559




Ο 4대보험료 8,255

66,880원*3명*247일

66,880원*3명*66일

66,880원*3명*11일

12,540원*3명*15시간*12월

71,778,960원*11.5%

-258-

부서: 축산과


단위: 자연순환 축산업 육성 및 동물복지 증진 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 19,100 18,500 600

01 사무관리비 3,600 3,000 600

⊙유기동물보호센터 일반운영비

3,600300,000원*12월

02 공공운영비 15,500 15,500 0

⊙유기동물보호센터 공공요금 및 제세

12,000

⊙유기동물포획차량 유지관리 3,500

1,000,000원*12월

401 시설비및부대비 180,530 12,000 168,530

01 시설비 180,530 12,000 168,530

⊙유기동물보호센터 상수도 지원 117,000

⊙유기동물보호센터 운동장 공사 63,530

405 자산취득비 34,610 0 34,610

01 자산및물품취득비 34,610 0 34,610

⊙유기동물보호센터 업무추진 차량(1대) 34,110

⊙유기동물보호센터 예초기(1대) 500

반려동물 등록제 지원 600 500 100

도 180

군 420

301 일반보상금 600 500 100

도 180

군 420

12 기타보상금 600 500 100

⊙반려동물 등록제 지원 60010,000원*60두

도 180

군 420

유기동물 보호관리 지원 17,850 6,500 11,350

도 5,355

군 12,495

201 일반운영비 17,850 6,500 11,350

도 5,355

군 12,495

01 사무관리비 17,850 6,500 11,350

⊙유기동물 보호 관리지원 17,850150,000원*119마리

도 5,355

군 12,495

유실유기동물 입양비 지원 1,900 8,000 △6,100

국 760

도 342

군 798

301 일반보상금 1,900 0 1,900

국 760

도 342

군 798

-259-

부서: 축산과




비교증감

12 기타보상금 1,900 0 1,900

⊙유실유기동물 입양비 지원

1,900200,000원*19두*50%

국 760

도 342

군 798

길고양이 중성화수술비 지원 3,000 4,500 △1,500

국 600

도 720

군 1,680

301 일반보상금 3,000 4,500 △1,500

국 600

도 720

군 1,680

12 기타보상금 3,000 4,500 △1,500

⊙길고양이 중성화수술비 지원 3,000150,000원*20두

국 600

도 720

군 1,680

가축분뇨처리시설지원(단독시설)(국고) 6,000 37,200 △31,200

기 3,000

도 600

군 2,400

402 민간자본이전 6,000 36,000 △30,000

기 3,000

도 600

군 2,400

02 민간자본사업보조(이전재원) 6,000 36,000 △30,000

⊙가축분뇨 퇴.액비 시설(40%) 6,000

기 3,000

도 600

군 2,400

개별시설(정화방류개보수) 8,000 0 8,000

기 4,000

도 800

군 3,200

402 민간자본이전 8,000 0 8,000

기 4,000

도 800

군 3,200

02 민간자본사업보조(이전재원) 8,000 0 8,000

⊙개별시설(정화방류개보수)(40%) 8,000

기 4,000

도 800

군 3,200

가축분뇨액비활성화사업 12,200 81,850 △69,650

도 3,660

-260-

부서: 축산과




비교증감

군 8,540

307 민간이전 12,200 0 12,200

도 3,660

군 8,540

02 민간경상사업보조 12,200 0 12,200

⊙가축분뇨 이용활성화 지원(발효촉진제,악취저

감제 등) 12,200

도 3,660

군 8,540

축산분뇨처리지원 730,400 601,050 129,350

202 여비 5,400 3,000 2,400

01 국내여비 5,400 3,000 2,400

⊙축산분뇨 처리지원 5,400150,000원*3명*12월

307 민간이전 725,000 0 725,000

02 민간경상사업보조 725,000 0 725,000

⊙축산분뇨처리용 톱밥지원(50%) 725,000

다목적 가축분뇨처리장비 지원 15,000 30,000 △15,000

도 4,500

군 10,500

402 민간자본이전 15,000 30,000 △15,000

도 4,500

군 10,500

02 민간자본사업보조(이전재원) 15,000 30,000 △15,000

⊙다목적 가축분뇨처리장비 지원(스키드로더 등

50%) 15,000

도 4,500

군 10,500

한돈농가 냄새저감 지원 190,000 383,120 △193,120

307 민간이전 40,000 0 40,000

02 민간경상사업보조 40,000 0 40,000

⊙악취저감 지원사업(50%) 40,000

402 민간자본이전 150,000 383,120 △233,120

01 민간자본사업보조(자체재원) 150,000 383,120 △233,120

⊙콤포스트(수직 밀폐형 축분 고속 발효기 50%) 150,000

구조 보호비 지원 4,159 0 4,159

국 832

도 998

군 2,329

201 일반운영비 4,159 0 4,159

국 832

도 998

군 2,329

01 사무관리비 4,159 0 4,159

-261-

부서: 축산과




비교증감

⊙구조보호비 지원 4,159

국 832

도 998

군 2,329

길고양이 중성화 사업(도비) 8,000 0 8,000

도 2,600

군 5,400

301 일반보상금 8,000 0 8,000

도 2,600

군 5,400

12 기타보상금 8,000 0 8,000

⊙길고양이 중성화 사업 8,000200,000원*40마리

도 2,600

군 5,400

안전하고 적법한 축산 기반 조성 297,500 144,600 152,900

기 31,400

도 78,750

군 187,350

무허가 축사 양성화 지원 3,600 3,600 0

202 여비 3,600 3,600 0

01 국내여비 3,600 3,600 0

⊙가축사육업 및 무허가 축사 양성화 추진 3,600

2017년 무허가 축사 양성화 지원사업(도비) 20,000 0 20,000

도 6,000

군 14,000

307 민간이전 20,000 0 20,000

도 6,000

군 14,000

02 민간경상사업보조 20,000 0 20,000

⊙무허가 축사 양성화 지원 20,000

도 6,000

군 14,000

축사시설 현대화 사업 31,400 75,000 △43,600

기 31,400

402 민간자본이전 31,400 75,000 △43,600

기 31,400

02 민간자본사업보조(이전재원) 31,400 75,000 △43,600

⊙축사시설 현대화 사업(30%) 31,400

기 31,400

가축재해보험 가입 지원 155,000 66,000 89,000

도 46,500

군 108,500

307 민간이전 155,000 66,000 89,000

도 46,500

군 108,500

-262-

부서: 축산과


단위: 안전하고 적법한 축산 기반 조성 (단위:천원)


비교증감

06 보험금 155,000 66,000 89,000

⊙가축재해보험 가입 지원(60%) 155,000

도 46,500

군 108,500

폭염대책지원(냉방설비 지원) 87,500 0 87,500

도 26,250

군 61,250

402 민간자본이전 87,500 0 87,500

도 26,250

군 61,250

02 민간자본사업보조(이전재원) 87,500 0 87,500

⊙폭염 등 재해대비 축산시설 구조개선 87,500

도 26,250

군 61,250

행정운영경비(축산과) 27,196 25,356 1,840

기본경비 27,196 25,356 1,840

부서운영 기본경비 27,196 25,356 1,840

201 일반운영비 18,716 17,916 800

01 사무관리비 15,716 13,916 1,800


02 공공운영비 3,000 4,000 △1,000


202 여비 2,880 2,700 180

01 국내여비 2,880 2,700 180

⊙부서운영 국내여비 2,88015,000원*16명*12월

203 업무추진비 3,600 3,600 0

04 부서운영업무추진비 3,600 3,600 0

⊙부서운영 업무추진비(기본) 3,600300,000원*12월

405 자산취득비 2,000 1,140 860

01 자산및물품취득비 2,000 1,140 860

⊙의자(10개) 2,000

-263-

산 림 과

-264-


부서: 산림과

정책: 친환경산림소득증진 및 산림자원보호육성

단위: 산림자원조성 (단위:천원)


비교증감


산림과 26,879,880 24,946,589 1,933,291

국 7,489,428

균 699,000

도 2,385,765

군 16,305,687

친환경산림소득증진 및 산림자원보호육성 19,191,881 18,773,042 418,839

국 7,421,485

균 635,000

도 2,286,182

군 8,849,214

산림자원조성 9,824,241 11,027,838 △1,203,597

국 4,609,106

도 1,185,535

군 4,029,600

산림시책 및 행사 추진 27,850 17,850 10,000

201 일반운영비 4,850 4,850 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

⊙산림행사 추진 운영비 2,000

03 행사운영비 2,850 2,850 0

⊙나무심기행사 1,600

⊙숲가꾸기행사 1,250

202 여비 9,000 9,000 0

01 국내여비 9,000 9,000 0

⊙산림행사 및 산림조성사업 추진 9,000

203 업무추진비 4,000 4,000 0

03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0

⊙산림시책 홍보 및 행사추진 4,000

401 시설비및부대비 10,000 0 10,000

01 시설비 10,000 0 10,000

⊙산림관련 광고탑 철거 10,000

임업경영주체 육성 40,000 32,500 7,500

301 일반보상금 40,000 32,500 7,500

06 민간인국외여비 22,500 15,000 7,500

⊙임업경영인 선진지 해외연수 22,500

09 행사실비보상금 17,500 17,500 0

⊙전국임업후계자대회 참가 7,500

⊙임업인 교육 10,000

조림 1,830,425 2,081,380 △250,955

국 939,800

도 267,188

군 623,437

201 일반운영비 11,500 0 11,500

-265-

부서: 산림과




비교증감

국 6,230

도 1,701

군 3,569

01 사무관리비 7,500 0 7,500

⊙조림사업장 관리 차량 임차 7,500

국 3,830

도 1,101

군 2,569

02 공공운영비 4,000 0 4,000

⊙조림사업 차량 유류비 4,000

국 2,400

도 600

군 1,000

206 재료비 30,000 0 30,000

국 18,000

도 4,500

군 7,500

01 재료비 30,000 0 30,000

⊙식목행사 묘목, 비료 구입 30,000

국 18,000

도 4,500

군 7,500

401 시설비및부대비 1,284,925 1,830,880 △545,955

국 613,170

도 185,387

군 486,368

01 시설비 1,180,925 1,688,180 △507,255

⊙조림(217ha) 1,180,925

국 550,770

도 172,787

군 457,368

02 감리비 100,000 135,200 △35,200

⊙조림(337ha) 100,000

국 60,000

도 12,000

군 28,000

03 시설부대비 4,000 7,500 △3,500

⊙조림(337ha) 4,000

국 2,400

도 600

군 1,000

402 민간자본이전 504,000 250,500 253,500

국 302,400

도 75,600

군 126,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 504,000 250,500 253,500

⊙조림(120ha) 504,000

-266-

부서: 산림과




비교증감

국 302,400

도 75,600

군 126,000

숲가꾸기(국고) 4,567,430 5,805,342 △1,237,912

국 2,283,715

도 685,114

군 1,598,601

401 시설비및부대비 2,956,430 3,388,842 △432,412

국 1,478,215

도 443,464

군 1,034,751

01 시설비 2,748,930 3,138,842 △389,912

⊙정책숲가꾸기(2,893㏊) 2,748,930

국 1,374,465

도 412,339

군 962,126

02 감리비 200,000 235,000 △35,000

⊙정책숲가꾸기(2,893㏊) 200,000

국 100,000

도 30,000

군 70,000

03 시설부대비 7,500 15,000 △7,500

⊙정책숲가꾸기(2,893ha) 7,500

국 3,750

도 1,125

군 2,625

402 민간자본이전 1,611,000 2,416,500 △805,500

국 805,500

도 241,650

군 563,850

02 민간자본사업보조(이전재원) 1,611,000 2,416,500 △805,500

⊙대리경영숲가꾸기(1,000ha) 1,611,000

국 805,500

도 241,650

군 563,850

숲가꾸기 1,195,504 1,087,000 108,504

101 인건비 1,094,504 1,000,000 94,504

04 기간제근로자등보수 1,094,504 1,000,000 94,504

⊙산림바이오매스수집단 인건비 1,000,000

⊙숲가꾸기패트롤 94,504

Ο 기본급 64,205



Ο 4대보험료 8,922

Ο 현지 출장여비 8,000

66,880원*4명*240일

66,880원*4명*40일

66,880원*4명*10일

77,582,000원*11.5%

10,000원*4명*200일

-267-

부서: 산림과




비교증감

201 일반운영비 101,000 87,000 14,000

01 사무관리비 95,000 85,000 10,000

⊙산림바이오매스수집단 업무위탁 관리수수료 70,000

⊙산림바이오매스수집단 필요물품 구입 15,000

⊙숲가꾸기패트롤 필요물품 구입 2,000

⊙숲가꾸기패트롤 차량임차비 8,000

02 공공운영비 6,000 2,000 4,000

⊙숲가꾸기사업 유류 구입 6,000

선도산림경영단지조성사업 1,500,000 1,500,000 0

국 1,050,000

도 135,000

군 315,000

201 일반운영비 1,000 1,000 0

국 700

도 90

군 210

01 사무관리비 1,000 1,000 0

⊙선도산림경영단지조성 업무 추진 1,000

국 700

도 90

군 210

202 여비 3,000 3,000 0

국 2,100

도 270

군 630

03 국외업무여비 3,000 3,000 0

⊙선도산림경영단지조성 3,000

국 2,100

도 270

군 630

401 시설비및부대비 37,000 101,000 △64,000

국 25,900

도 3,330

군 7,770

02 감리비 35,000 35,000 0


국 24,500

도 3,150

군 7,350

03 시설부대비 2,000 2,000 0


국 1,400

도 180

군 420

402 민간자본이전 1,459,000 1,395,000 64,000

국 1,021,300

-268-

부서: 산림과




비교증감

도 131,310

군 306,390

03 민간위탁사업비 1,459,000 1,395,000 64,000

⊙선도산림경영단지조성 1,459,000

국 1,021,300

도 131,310

군 306,390

공공산림가꾸기(국고) 663,032 413,766 249,266

국 335,591

도 98,233

군 229,208

101 인건비 624,394 383,708 240,686

국 316,272

도 92,437

군 215,685

04 기간제근로자등보수 624,394 383,708 240,686

⊙산림바이오매스수집단 인건비(29명) 571,684

국 285,842

도 85,753

군 200,089

⊙산림바이오매스수집단 교육비(29명) 7,250

국 7,250

⊙숲가꾸기자원조사단 인건비(2명) 44,560

국 22,280

도 6,684

군 15,596

⊙숲가꾸기자원조사단 교육비(2명) 900

국 900

201 일반운영비 38,638 30,058 8,580

국 19,319

도 5,796

군 13,523

01 사무관리비 38,638 30,058 8,580

⊙산림바이오매스수집단 운영비 38,638

국 19,319

도 5,796

군 13,523

산림경영기반 구축 3,212,001 2,033,629 1,178,372

국 1,293,629

균 346,000

도 298,221

군 1,274,151

산촌생태마을 기반시설 확충 30,000 30,000 0

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

01 시설비 30,000 30,000 0

⊙산촌생태마을 시설물 유지보수 및 사후관리 30,000

-269-

부서: 산림과


단위: 산림경영기반 구축 (단위:천원)


비교증감

산촌생태마을 운영 매니저 20,210 18,238 1,972

국 10,105

도 3,032

군 7,073

101 인건비 20,210 18,238 1,972

국 10,105

도 3,032

군 7,073

04 기간제근로자등보수 20,210 18,238 1,972

⊙산촌운영 매니저 인건비(1명) 19,360

국 9,680

도 2,904

군 6,776

⊙산촌운영 매니저 여비(1명) 400

국 200

도 60

군 140

⊙산촌운영 매니저 교육비(1명) 450

국 225

도 68

군 157

군유림경영 50,300 29,200 21,100

201 일반운영비 20,100 22,000 △1,900

01 사무관리비 16,500 22,000 △5,500

⊙군유림 감정평가 수수료 2,000

⊙군유림 관리차량 임차 9,000

⊙군유림 재해방지 장비 임차 5,500

500,000원*4필지

750,000원*12개월

550,000원*10일

02 공공운영비 3,600 0 3,600

⊙군유림 관리차량 유류비 3,600300,000원*12개월

202 여비 7,200 7,200 0

01 국내여비 7,200 7,200 0

⊙군유림 및 산림경영사업 추진

7,200150,000원*4명*12월

401 시설비및부대비 23,000 0 23,000

01 시설비 23,000 0 23,000

⊙군유림 입목매각 원가계산 용역 23,000

홍천 청정 산양삼 산업특구 지원 107,000 85,000 22,000

207 연구개발비 22,000 0 22,000

01 연구용역비 22,000 0 22,000

⊙산양삼 지리적표시 등록 22,000

301 일반보상금 3,000 3,000 0

09 행사실비보상금 3,000 3,000 0

-270-

부서: 산림과




비교증감

⊙전국 산양삼 축제 및 임산물 관련 박람회 참

가 3,0001,500,000원*2회

307 민간이전 40,000 40,000 0

02 민간경상사업보조 40,000 40,000 0

⊙산양삼 조수해 예방 약제 공급(50%) 10,000

⊙산양삼 유기질 비료지원(50%)

30,0006,000포*5,000원

402 민간자본이전 42,000 42,000 0

01 민간자본사업보조(자체재원) 42,000 42,000 0

⊙산양삼 재배기반 조성(종자지원)(50%) 42,000

홍천 잣 명품화 사업 21,000 146,000 △125,000

201 일반운영비 21,000 21,000 0

01 사무관리비 21,000 21,000 0

⊙홍천 잣 수매용 물품 20,000

⊙디자인등록 연차납부료 1,000

1,000원*20,000매

대단위산림복합경영단지조성사업 사후관리 50,000 50,000 0

401 시설비및부대비 50,000 50,000 0

01 시설비 50,000 50,000 0

⊙대단위산림복합경영단지조성사업 사후관리 50,000

산림경영계획(사유림) 작성 25,836 22,800 3,036

국 12,918

도 3,875

군 9,043

401 시설비및부대비 25,836 22,800 3,036

국 12,918

도 3,875

군 9,043

01 시설비 25,836 22,800 3,036

⊙산림경영계획서 작성(1,300ha) 25,836

국 12,918

도 3,875

군 9,043

산양삼 생산과정확인 5,800 2,000 3,800

국 2,320

도 1,044

군 2,436

301 일반보상금 5,800 0 5,800

국 2,320

도 1,044

군 2,436

12 기타보상금 5,800 0 5,800

⊙산양삼 생산과정확인 5,800

국 2,320

도 1,044

-271-

부서: 산림과




비교증감

군 2,436

임산물 상품화 지원 42,000 44,776 △2,776

국 21,000

도 6,300

군 14,700

307 민간이전 42,000 44,776 △2,776

국 21,000

도 6,300

군 14,700

02 민간경상사업보조 42,000 44,776 △2,776

⊙임산물상품화지원 42,000

국 21,000

도 6,300

군 14,700

친환경 임산물 재배관리 4,031 11,840 △7,809

국 2,873

도 347

군 811

307 민간이전 4,031 11,840 △7,809

국 2,873

도 347

군 811

02 민간경상사업보조 4,031 11,840 △7,809

⊙토양개량제 661

국 514

도 44

군 103

⊙유기질비료 3,370

국 2,359

도 303

군 708

산림작물생산단지 303,985 172,345 131,640

국 147,994

도 34,498

군 121,493

402 민간자본이전 303,985 172,345 131,640

국 147,994

도 34,498

군 121,493

02 민간자본사업보조(이전재원) 303,985 172,345 131,640

⊙산림작물생산단지(소액) 204,985

국 81,994

도 24,598

군 98,393

⊙산림작물생산단지(공모) 99,000

국 66,000

도 9,900

군 23,100

-272-

부서: 산림과




비교증감

산림복합경영단지(공모) 1,318,938 698,538 620,400

국 659,469

도 197,840

군 461,629

402 민간자본이전 1,318,938 698,538 620,400

국 659,469

도 197,840

군 461,629

02 민간자본사업보조(이전재원) 1,318,938 698,538 620,400

⊙산림복합경영단지(공모-1년차) 620,400

국 310,200

도 93,060

군 217,140


국 217,155

도 65,146

군 152,009


국 132,114

도 39,634

군 92,480

임산물 생산기반 조성 19,900 13,806 6,094

국 9,950

도 2,985

군 6,965

402 민간자본이전 19,900 13,806 6,094

국 9,950

도 2,985

군 6,965

02 민간자본사업보조(이전재원) 19,900 13,806 6,094

⊙톱밥배지시설(1개소) 19,046

국 9,523

도 2,857

군 6,666

⊙임산물생산기반(1개소) 854

국 427

도 128

군 299

백두대간 주민지원 405,000 249,750 155,250

국 315,000

도 27,000

군 63,000

402 민간자본이전 405,000 249,750 155,250

국 315,000

도 27,000

군 63,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 405,000 249,750 155,250

⊙백두대간 주민지원(6마을) 405,000

-273-

부서: 산림과




비교증감

국 315,000

도 27,000

군 63,000

목재펠릿보일러 보급 28,000 64,000 △36,000

국 12,000

도 4,800

군 11,200

402 민간자본이전 28,000 64,000 △36,000

국 12,000

도 4,800

군 11,200

02 민간자본사업보조(이전재원) 28,000 64,000 △36,000

⊙목재펠릿보일러 보급(주택용 10대) 28,000

국 12,000

도 4,800

군 11,200

목재산업시설현대화 140,000 0 140,000

국 100,000

도 12,000

군 28,000

402 민간자본이전 140,000 0 140,000

국 100,000

도 12,000

군 28,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 140,000 0 140,000

⊙목재산업시설현대화(1개소) 140,000

국 100,000

도 12,000

군 28,000

주민소득화 지원사업 추진 11,001 6,336 4,665

도 4,500

군 6,501

301 일반보상금 2,000 0 2,000

도 1,000

군 1,000

12 기타보상금 2,000 0 2,000

⊙강원 우수임산물 홍보·마케팅 강화 2,000

도 1,000

군 1,000

307 민간이전 9,001 6,336 2,665

도 3,500

군 5,501

02 민간경상사업보조 9,001 6,336 2,665

⊙임산물생산단지 자립기반 조성 5,001

도 1,500

군 3,501

⊙산림·산촌투어 팜파티 행사 지원 4,000

-274-

부서: 산림과




비교증감

도 2,000

군 2,000

홍천 청정 임산물 홍보 135,000 135,000 0

201 일반운영비 135,000 135,000 0

01 사무관리비 120,000 120,000 0

⊙홍천 청정 임산물 홍보 100,000

⊙홍천 청정 임산물 홍보물품 제작

20,000

10,000,000원*10개월

5,000원*4종*1,000개

03 행사운영비 15,000 15,000 0

⊙홍천 청정 임산물 홍보행사 운영

15,0003,000,000원*5회

산림휴양치유마을 조성 494,000 110,000 384,000

균 346,000

군 148,000

403 자치단체등자본이전 494,000 110,000 384,000

균 346,000

군 148,000


⊙산림휴양치유마을(괘석1리) 390,000

균 273,000

군 117,000

⊙산림휴양치유마을(자운3리) 104,000

균 73,000

군 31,000

산림보호 및 육성 6,155,639 5,711,575 444,064

국 1,518,750

균 289,000

도 802,426

군 3,545,463

산림보호 및 관리 126,943 35,352 91,591

101 인건비 4,399 4,108 291

04 기간제근로자등보수 4,399 4,108 291

⊙산사태 발생지 응급복구 4,399

Ο 인건비 3,910

Ο 고용,산재보험료 489

162,880원*4명*6일

3,910,000원*12.5%

201 일반운영비 15,344 22,244 △6,900

01 사무관리비 15,344 22,244 △6,900

⊙산림사고 발생지 현황측량 수수료

5,594

⊙산림보호 활동 및 홍보(현수막)

4,500

⊙산사태취약지구 지정위원회 참석수당

1,400

⊙산사태 발생지 정비 장비임차 3,850

372,900원*15필지

30,000원*150매

70,000원*5명*4회

550,000원*7일

-275-

부서: 산림과


단위: 산림보호 및 육성 (단위:천원)


비교증감

202 여비 7,200 9,000 △1,800

01 국내여비 7,200 9,000 △1,800

⊙산림보호 업무 추진 7,200150,000원*4명*12월

401 시설비및부대비 100,000 0 100,000

01 시설비 100,000 0 100,000

⊙남산 산불감시탑 이설·복구공사 100,000

산불예방활동 및 홍보 1,360,910 1,124,604 236,306

101 인건비 892,786 738,340 154,446

04 기간제근로자등보수 892,786 738,340 154,446

⊙산불전문 예방진화대 324,121

Ο 기본급 220,440


Ο 4대보험료 34,569

Ο 산불전문 예방진화대 조장수당

1,000

Ο 산불전문 예방진화대 근무복

12,000

⊙산불감시원 568,665

Ο 기본급 360,052


Ο 4대보험료 56,463

Ο 산불감시원 유류대 60,500

66,800원*30명*110일

66,800원*30명*28일

276,552,000원*12.5%

50,000원*4명*5월

400,000원*30착

66,800원*49명*110일

66,800원*49명*28일

451,702,000원*12.5%

5,000원*110명*110일

201 일반운영비 146,374 116,864 29,510

01 사무관리비 89,450 60,150 29,300

⊙산불방지 홍보 89,450

Ο 현수막, 깃발 등 40,000

Ο 산불시책 홍보 및 광고비

40,000

Ο 산불예방공무원 근무복 7,000

Ο 군청산불특별진화대(실과소)근무복

2,250

Ο 산불예방공무원 모자 200

20,000원*2,000매

10,000,000원*4회

70,000원*100착

150,000원*15착

10,000원*20개

02 공공운영비 56,924 56,714 210

⊙산불진화차, 지휘차, 화물차 유지관리비 15,650

Ο 진화차 등 타이어 교체 8,000

Ο 진화차 등 엔진오일 교체 650

Ο 진화차 호스교체 7,000

⊙무인감시카메라 전기요금

2,160

⊙무인감시카메라 전용회선료 6,864

⊙무선국 유지관리비 1,200

1,000,000원*8대

50,000원*13대

1,400,000원*5대

12,000원*15대*12월

572,000원*12월

12,000원*100국

-276-

부서: 산림과




비교증감

⊙산불진화차, 지휘차, 화물차 유류비

7,650

⊙차량공공요금 및 제세공과금 900

⊙산불현장출동차량 임차비

18,750

⊙산불현장출동차량 유류대

3,750

1,500원*1,700리터*3대

300,000원*3대

750,000원*5대*5개월

150,000원*5대*5개월

301 일반보상금 251,750 259,400 △7,650

12 기타보상금 251,750 259,400 △7,650

⊙이장 산불감시 근무복 4,550

⊙이장 산불예방 활동지원

79,200

⊙자생단체 산불예방 활동지원

168,000

70,000원*65명

100,000원*198명*4개월

1,000,000원*42단체*4개월

303 포상금 10,000 10,000 0

01 포상금 10,000 10,000 0

⊙산불없는홍천만들기 시상금 10,000

405 자산취득비 60,000 0 60,000

01 자산및물품취득비 60,000 0 60,000

⊙산불진화지휘차(1대) 60,000

산불예방체계 구축 및 운영(경상) 29,700 29,700 0

국 11,880

도 5,346

군 12,474

201 일반운영비 11,700 11,700 0

국 4,680

도 2,106

군 4,914

01 사무관리비 11,700 11,700 0

⊙산불위험요인 사전제거 장비임차(1대) 4,500

국 1,800

도 810

군 1,890

⊙산불위험요인 사전제거 장비임차(유류비) 7,200

국 2,880

도 1,296

군 3,024

401 시설비및부대비 18,000 18,000 0

국 7,200

도 3,240

군 7,560

01 시설비 18,000 18,000 0

⊙산불무인감시카메라 유지보수(9대) 18,000

국 7,200

도 3,240

군 7,560

-277-

부서: 산림과




비교증감

산불예방 감시활동(도비) 1,473,070 833,610 639,460

도 327,920

군 1,145,150

101 인건비 703,470 512,400 191,070

도 211,040

군 492,430

04 기간제근로자등보수 703,470 512,400 191,070

⊙취약지 산불감시원 배치 703,470

도 211,040

군 492,430

201 일반운영비 669,000 43,610 625,390

도 86,700

군 582,300

01 사무관리비 669,000 43,610 625,390

⊙산불예방홍보용 이통장 앰프지원 54,000

도 16,200

군 37,800

⊙산불예방홍보용 감시원 앰프지원 45,000

도 13,500

군 31,500

⊙산불예방 헬기임차(1대) 570,000

도 57,000

군 513,000

301 일반보상금 97,600 97,600 0

도 29,280

군 68,320

12 기타보상금 97,600 97,600 0

⊙자생단체 산불예방활동 지원 30,000

도 9,000

군 21,000

⊙이통장 산불예방활동 지원 67,600

도 20,280

군 47,320

405 자산취득비 3,000 0 3,000

도 900

군 2,100

01 자산및물품취득비 3,000 0 3,000

⊙산림재해용 드론(1대) 3,000

도 900

군 2,100

산림병해충방제 199,653 728,241 △528,588

국 139,503

도 18,041

군 42,109

201 일반운영비 10,000 0 10,000

국 7,000

-278-

부서: 산림과




비교증감

도 900

군 2,100

01 사무관리비 10,000 0 10,000

⊙소나무재선충병 방제(501ha) 10,000

국 7,000

도 900

군 2,100

206 재료비 6,000 20,000 △14,000

국 4,027

도 592

군 1,381

01 재료비 6,000 20,000 △14,000


국 3,500

도 450

군 1,050

⊙일반(산림)병해충방제(49ha) 1,000

국 527

도 142

군 331

401 시설비및부대비 73,653 708,241 △634,588

국 51,476

도 6,649

군 15,528

01 시설비 67,000 676,000 △609,000


국 42,900

도 5,000

군 12,100

⊙일반(산림)병해충방제(49ha) 7,000

국 3,693

도 992

군 2,315

02 감리비 4,300 27,374 △23,074


국 2,450

도 315

군 735

⊙일반(산림)병해충방제(49ha) 800

국 423

도 113

군 264

03 시설부대비 2,353 4,867 △2,514


국 1,898

도 200

군 42

⊙일반(산림)병해충방제(49ha) 213

-279-

부서: 산림과




비교증감

국 112

도 29

군 72

405 자산취득비 110,000 0 110,000

국 77,000

도 9,900

군 23,100

01 자산및물품취득비 110,000 0 110,000

⊙이동식 파쇄기구입(1대) 110,000

국 77,000

도 9,900

군 23,100

임도시설 393,192 365,453 27,739

균 289,000

도 31,257

군 72,935

101 인건비 34,930 34,433 497

균 24,451

도 3,144

군 7,335

04 기간제근로자등보수 34,930 34,433 497

⊙임도관리원(5명) 34,930

균 24,451

도 3,144

군 7,335

201 일반운영비 6,000 6,500 △500

균 4,200

도 540

군 1,260

01 사무관리비 5,000 5,000 0

⊙임도관리원 일반운영비 5,000

균 3,500

도 450

군 1,050

02 공공운영비 1,000 1,500 △500

⊙임도관리원 일반운영비 1,000

균 700

도 90

군 210

401 시설비및부대비 253,960 324,520 △70,560

균 191,947

도 18,603

군 43,410

01 시설비 245,560 314,697 △69,137

⊙임도신설(작업임도,1㎞) 111,450

균 91,790

도 5,905

군 13,755

-280-

부서: 산림과




비교증감

⊙임도구조개량(2km) 134,110

균 93,877

도 12,070

군 28,163

02 감리비 6,500 7,487 △987

⊙임도신설(작업임도,1㎞) 2,600

균 2,150

도 135

군 315

⊙임도구조개량(2㎞) 3,900

균 2,730

도 351

군 819

03 시설부대비 1,900 2,336 △436

⊙임도신설(작업임도,1㎞) 700

균 560

도 34

군 106

⊙임도구조개량(2㎞) 1,200

균 840

도 108

군 252

402 민간자본이전 98,302 0 98,302

균 68,402

도 8,970

군 20,930

03 민간위탁사업비 98,302 0 98,302

⊙민유임도 유지관리 민간위탁사업 98,302

균 68,402

도 8,970

군 20,930

보호수정비사업(도비) 40,000 40,000 0

도 12,000

군 28,000

401 시설비및부대비 40,000 40,000 0

도 12,000

군 28,000

01 시설비 40,000 40,000 0

⊙보호수 정비(4개소) 40,000

도 12,000

군 28,000

사방사업 신규조성 1,139,127 1,041,213 97,914

국 756,700

도 162,150

군 220,277

201 일반운영비 840 840 0

국 588

도 126

-281-

부서: 산림과




비교증감

군 126

01 사무관리비 840 840 0

⊙사방댐 설치 자체설계심의 위원회 수당

84070,000원*3명*4회

국 588

도 126

군 126

308 자치단체등이전 58,127 41,213 16,914

07 자치단체간부담금 58,127 41,213 16,914

⊙계류보전 시설(2km) 58,127

401 시설비및부대비 1,080,160 999,160 81,000

국 756,112

도 162,024

군 162,024

01 시설비 1,057,260 976,260 81,000

⊙사방댐 설치(4개소) 976,260

국 683,382

도 146,439

군 146,439

⊙산지사방 시설(1ha) 81,000

국 56,700

도 12,150

군 12,150

02 감리비 16,600 16,600 0

⊙사방댐 설치(4개소) 16,600

국 11,620

도 2,490

군 2,490

03 시설부대비 6,300 6,300 0

⊙사방댐 설치(4개소) 6,300

국 4,410

도 945

군 945

산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 52,551 62,351 △9,800

국 21,021

도 15,765

군 15,765

101 인건비 43,651 53,451 △9,800

국 17,461

도 13,095

군 13,095

04 기간제근로자등보수 43,651 53,451 △9,800

⊙산사태현장예방단(4명) 43,651

국 17,461

도 13,095

군 13,095

201 일반운영비 8,900 8,900 0

-282-

부서: 산림과




비교증감

국 3,560

도 2,670

군 2,670

01 사무관리비 6,500 6,500 0

⊙산사태현장예방단 일반운영비 6,500

국 2,600

도 1,950

군 1,950

02 공공운영비 2,400 2,400 0

⊙산사태현장예방단 일반운영비 2,400

국 960

도 720

군 720

사방시설 유지관리 140,730 246,460 △105,730

국 94,500

도 20,250

군 25,980

308 자치단체등이전 5,730 11,460 △5,730

07 자치단체간부담금 5,730 11,460 △5,730

⊙사방시설안전조치(1건) 5,730

401 시설비및부대비 135,000 235,000 △100,000

국 94,500

도 20,250

군 20,250

01 시설비 135,000 235,000 △100,000

⊙사방댐 안전조치(2개소) 100,000

국 70,000

도 15,000

군 15,000

⊙사방댐 준설관리 35,000

국 24,500

도 5,250

군 5,250

산불진화체계 구축 및 운영(경상) 38,154 42,463 △4,309

국 15,262

도 6,868

군 16,024

201 일반운영비 38,154 40,063 △1,909

국 15,262

도 6,868

군 16,024

01 사무관리비 38,154 40,063 △1,909

⊙개인진화장비(50대) 19,494

국 7,798

도 3,509

군 8,187

⊙산불진화급식비(1,810명) 10,860

-283-

부서: 산림과




비교증감

국 4,344

도 1,955

군 4,561

⊙산불진화출동비(390명) 7,800

국 3,120

도 1,404

군 3,276

산불예방체계 구축 및 운영(자본) 60,000 0 60,000

국 24,000

도 10,800

군 25,200

401 시설비및부대비 60,000 0 60,000

국 24,000

도 10,800

군 25,200

01 시설비 60,000 0 60,000

⊙산불무인감시카메라(교체) 60,000

국 24,000

도 10,800

군 25,200

산불진화체계 구축 및 운영(자본) 78,620 19,120 59,500

국 31,448

도 14,152

군 33,020

201 일반운영비 16,120 16,120 0

국 6,448

도 2,902

군 6,770

02 공공운영비 16,120 16,120 0

⊙산불상황관제시스템(통신비, 124대) 16,120

국 6,448

도 2,902

군 6,770

405 자산취득비 62,500 3,000 59,500

국 25,000

도 11,250

군 26,250

01 자산및물품취득비 62,500 3,000 59,500

⊙무선국통신장비(차량국, 1대) 3,000

국 1,200

도 540

군 1,260

⊙산불진화차(1대) 51,000

국 20,400

도 9,180

군 21,420

⊙기계화산불진화시스템(중형, 1대) 8,500

국 3,400

-284-

부서: 산림과




비교증감

도 1,530

군 3,570

산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 860,437 817,753 42,684

국 344,174

도 154,878

군 361,385

101 인건비 830,919 788,235 42,684

국 332,367

도 149,565

군 348,987

04 기간제근로자등보수 830,919 788,235 42,684

⊙산불전문예방진화대(75명) 751,500

국 300,600

도 135,270

군 315,630

⊙산불전문예방진화대보험료(75명) 49,419

국 19,767

도 8,895

군 20,757

⊙산불전문예방진화대근무복(75명) 30,000

국 12,000

도 5,400

군 12,600

201 일반운영비 29,518 29,518 0

국 11,807

도 5,313

군 12,398

01 사무관리비 29,518 29,518 0

⊙산불현장출동차량(6대) 24,000

국 9,600

도 4,320

군 10,080

⊙출동차량유류비(6대) 5,518

국 2,207

도 993

군 2,318

산불방지 교육훈련 및 조사(경상) 6,185 6,185 0

308 자치단체등이전 6,185 6,185 0

07 자치단체간부담금 6,185 6,185 0

⊙산불진화인력 교육 및 평가(14회) 6,185

산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(자본) 4,620 4,620 0

국 2,310

도 693

군 1,617

405 자산취득비 4,620 4,620 0

국 2,310

도 693

-285-

부서: 산림과




비교증감

군 1,617

01 자산및물품취득비 4,620 4,620 0

⊙기계톱 및 예찰방제용 물품구입 4,620

국 2,310

도 693

군 1,617

산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(경상) 130,704 122,772 7,932

국 65,352

도 19,606

군 45,746

101 인건비 113,704 96,772 16,932

국 56,852

도 17,056

군 39,796

04 기간제근로자등보수 113,704 96,772 16,932

⊙산림병해충예찰방재단 보수 113,704

국 56,852

도 17,056

군 39,796

201 일반운영비 17,000 26,000 △9,000

국 8,500

도 2,550

군 5,950

01 사무관리비 10,000 20,000 △10,000

⊙산림병해충예찰방재단 출동차량 임차 및 운영 10,000

국 5,000

도 1,500

군 3,500

02 공공운영비 7,000 6,000 1,000

⊙산림병해충예찰방재단 출동차량 유류비 7,000

국 3,500

도 1,050

군 2,450

사방사업 평가점검진단 21,043 191,678 △170,635

국 12,600

도 2,700

군 5,743

308 자치단체등이전 3,043 3,666 △623

07 자치단체간부담금 3,043 3,666 △623

⊙계류보전 타당성평가(2km) 1,177

⊙사방댐 타당성평가(2개소) 1,176

⊙사방지 점검(23개소) 690

401 시설비및부대비 18,000 188,012 △170,012

국 12,600

도 2,700

군 2,700

-286-

부서: 산림과




비교증감

01 시설비 18,000 188,012 △170,012

⊙사방댐 점검(90개소) 18,000

국 12,600

도 2,700

군 2,700

산림문화공간 확충 7,308,640 5,801,827 1,506,813

국 67,943

균 64,000

도 99,583

군 7,077,114

자연휴양림시설 활성화 603,780 100,900 502,880

휴양림시설 운영관리 603,780 100,900 502,880

401 시설비및부대비 603,780 100,900 502,880

01 시설비 600,000 100,000 500,000

⊙자연휴양림 시설물 유지 보수 100,000

⊙자연휴양림 진입도로 선형개선 및 확포장 공

사 350,000

⊙탄소소재품 이용 숲속의 집(산막) 실내 환경

개선공사 150,000

03 시설부대비 3,780 900 2,880

⊙자연휴양림 시설물 유지 보수 및 공사 3,780

녹지휴양기반시설 확충 5,037,012 4,297,619 739,393

국 67,943

균 64,000

도 99,583

군 4,805,486

산림욕장 조성 및 관리 50,000 420,000 △370,000

401 시설비및부대비 50,000 420,000 △370,000

01 시설비 50,000 417,120 △367,120

⊙산림욕장(남산, 두개비산, 송학) 유지관리 50,000

등산로조성 및 관리 262,675 196,870 65,805

101 인건비 24,163 21,790 2,373

04 기간제근로자등보수 24,163 21,790 2,373

⊙홍천군 산림휴양시설 관리원(동절기) 24,163

Ο 기본급 17,389



Ο 4대보험료 2,493

66,880원*2명*130일

66,880원*2명*26일

66,880원*2명*6일

21,670,000원*11.5%

201 일반운영비 8,000 5,000 3,000

01 사무관리비 3,000 0 3,000

⊙숲길 일반운영비 3,000

02 공공운영비 5,000 5,000 0

-287-

부서: 산림과

정책: 산림문화공간 확충

단위: 녹지휴양기반시설 확충 (단위:천원)


비교증감

⊙숲길 공공운영비 5,000

401 시설비및부대비 214,512 151,080 63,432

01 시설비 213,000 150,000 63,000

⊙홍천 명산 및 생활권역 숲길 정비(15개소) 60,000

⊙남산숲길 정비사업 150,000

⊙숲길 먼지떨이 설치 전기공사 3,000

03 시설부대비 1,512 1,080 432

⊙숲길정비 업무 추진 1,512

405 자산취득비 16,000 0 16,000

01 자산및물품취득비 16,000 0 16,000

⊙숲길 먼지떨이 설치(1개소) 16,000

산림서비스 등산로정비 128,000 366,000 △238,000

균 64,000

도 19,200

군 44,800

401 시설비및부대비 128,000 366,000 △238,000

균 64,000

도 19,200

군 44,800

01 시설비 127,080 363,365 △236,285

⊙숲길조성관리 127,080

균 63,540

도 19,062

군 44,478

03 시설부대비 920 2,635 △1,715

⊙숲길조성관리 920

균 460

도 138

군 322

지역생태숲 조성 및 관리 407,832 380,346 27,486

101 인건비 185,739 167,570 18,169

04 기간제근로자등보수 185,739 167,570 18,169

⊙공작산생태숲 시설물관리 및 환경정비 185,739

Ο 기본급 133,760



Ο 4대보험료 19,075

Ο 피복비 800

66,880원*10명*200일

66,880원*10명*39일

66,880원*10명*9일

165,864,000원*11.5%

80,000원*10명

201 일반운영비 60,000 60,000 0

01 사무관리비 25,000 25,000 0

⊙공작산생태숲 일반운영비 25,000

02 공공운영비 35,000 35,000 0

-288-

부서: 산림과




비교증감

⊙공작산생태숲 제세공과금 35,000

202 여비 7,200 5,400 1,800

01 국내여비 7,200 5,400 1,800

⊙산림휴양 업무추진 7,200150,000원*4명*12월

206 재료비 10,000 15,000 △5,000

01 재료비 10,000 15,000 △5,000

⊙생태숲 초화(관목)류 보완식재 5,000

⊙생태숲 수목 및 초화류 유지관리

5,0005,000원*1,000포

401 시설비및부대비 144,893 130,936 13,957

01 시설비 144,000 130,000 14,000

⊙시설운영 및 시설유지보수 144,000

Ο 생태숲 이용객 편의시설물 확충(원두막 정

자 3개, 그네벤치 3개) 24,000

Ο 생태숲 교육관 진,출입로 환경개선 공사 70,000

Ο 생태숲 수목식재(보완) 및 시설물 유지보수 50,000

03 시설부대비 893 936 △43

⊙지역생태숲 조성 및 관리 893

숲해설가 위탁운영 지원(국고) 50,000 44,000 6,000

국 25,000

도 7,500

군 17,500

201 일반운영비 50,000 44,000 6,000

국 25,000

도 7,500

군 17,500

01 사무관리비 50,000 44,000 6,000

⊙숲해설가 위탁운영 지원(국고) 50,000

국 25,000

도 7,500

군 17,500

산림서비스도우미(숲길체험지도사) 20,296 18,452 1,844

국 10,148

도 3,045

군 7,103

101 인건비 20,296 18,452 1,844

국 10,148

도 3,045

군 7,103

04 기간제근로자등보수 20,296 18,452 1,844

⊙산림서비스도우미(숲길체험지도사)(1명) 20,296

국 10,148

도 3,045

군 7,103

-289-

부서: 산림과




비교증감

유아숲 교육 운영(위탁운영 지원) 25,000 44,000 △19,000

국 12,500

도 3,750

군 8,750

201 일반운영비 25,000 44,000 △19,000

국 12,500

도 3,750

군 8,750

01 사무관리비 25,000 44,000 △19,000

⊙유아숲교육 위탁운영 지원 25,000

국 12,500

도 3,750

군 8,750

산림서비스도우미 40,590 36,904 3,686

국 20,295

도 6,088

군 14,207

101 인건비 40,590 36,904 3,686

국 20,295

도 6,088

군 14,207

04 기간제근로자등보수 40,590 36,904 3,686

⊙산림서비스도우미(숲생태관리인)(1명) 20,294

국 10,147

도 3,044

군 7,103

⊙산림서비스도우미(도시녹지관리원)(1명) 20,296

국 10,148

도 3,044

군 7,104

디자인강원프로젝트 1,375,423 1,082,644 292,779

101 인건비 805,423 482,644 322,779

04 기간제근로자등보수 805,423 482,644 322,779

⊙공원 및 가로화단관리 362,419

Ο 기본급 247,791



Ο 4대보험료 37,380

⊙도로변 및 마을공한지 꽃길조성(읍면) 349,415

Ο 인건비 334,400

Ο 고용,산재보험료 15,015

⊙녹지환경정비관리단 운영 93,589

Ο 기본급 62,868



66,880원*15명*247일

66,880원*15명*66일

66,880원*15명*11일

325,039,000원*11.5%

66,880원*100명*50일

334,400,000원*4.49%

66,880원*5명*188일

66,880원*5명*53일

66,880원*5명*10일

-290-

부서: 산림과




비교증감

Ο 4대보험료 9,65383,936,000원*11.5%

206 재료비 330,000 250,000 80,000

01 재료비 330,000 250,000 80,000

⊙100만송이 꽃길조성(꽃모) 150,000

⊙대규모 꽃밭조성(꽃씨, 비료등)

70,000

⊙초화류 및 수목류 20,000

⊙아름다운 동네정원 가꾸기(10개소) 30,000

⊙홍천강변 경관(꽃밭) 조성 60,000

7,000,000원*10개읍면

401 시설비및부대비 240,000 350,000 △110,000

01 시설비 240,000 350,000 △110,000

⊙시가지 가로화단 보완(50개소) 50,000

⊙녹지 및 가로경관 조성(읍면)(5개소) 150,000

⊙홍천강변 경관(꽃밭) 조성 40,000

가로수조성 및 관리 100,900 164,000 △63,100

401 시설비및부대비 100,900 100,000 900

01 시설비 100,000 100,000 0

⊙가로수 식재 및 유지관리 100,000

03 시설부대비 900 0 900

⊙가로수 식재 및 유지관리 900

군장병추억의 나무심기 20,000 20,000 0

206 재료비 20,000 20,000 0

01 재료비 20,000 20,000 0

⊙군장병 추억의 나무심기사업 수목 20,000

행사지원 꽃탑설치 255,000 30,000 225,000

401 시설비및부대비 255,000 30,000 225,000

01 시설비 255,000 30,000 225,000

⊙축제홍보용 꽃탑설치 255,000

공원관리 331,296 243,747 87,549

101 인건비 96,646 43,577 53,069

04 기간제근로자등보수 96,646 43,577 53,069

⊙공원관리 96,646

Ο 기본급 66,078



Ο 4대보험료 9,968

66,880원*4명*247일

66,880원*4명*66일

66,880원*4명*11일

86,678,000원*11.5%

201 일반운영비 120,000 110,000 10,000

01 사무관리비 20,000 20,000 0

⊙공원관리 소모품 20,000

-291-

부서: 산림과




비교증감

02 공공운영비 100,000 90,000 10,000

⊙공원관리 제세공과금 100,000

202 여비 9,450 9,450 0

01 국내여비 9,450 9,450 0

⊙공원관리 9,000

⊙수경시설 수질검사 의뢰 관외출장

450

150,000원*5명*12월

45,000원*10회

401 시설비및부대비 100,900 80,720 20,180

01 시설비 100,000 80,000 20,000

⊙공원시설 소규모 보수(10개소) 100,000

03 시설부대비 900 720 180

⊙공원관리 900

405 자산취득비 4,300 0 4,300

01 자산및물품취득비 4,300 0 4,300

⊙공원관리용 예초기(3대) 1,500

⊙공원관리용 엔진브로워(2대) 1,600

⊙공원관리용 전정기(2대) 1,200

어린이 놀이터 조성 400,000 0 400,000

401 시설비및부대비 400,000 0 400,000

01 시설비 400,000 0 400,000

⊙남면 양덕원1리 어린이공원 조성 400,000

근린공원조성 보완 100,000 231,656 △131,656

401 시설비및부대비 100,000 231,656 △131,656

01 시설비 100,000 230,000 △130,000

⊙무궁화공원 보수 100,000

도시공원(소공원) 신규 조성 550,000 0 550,000

401 시설비및부대비 550,000 0 550,000

01 시설비 550,000 0 550,000

⊙미진1차아파트 뒤 소공원조성 550,000

읍면 마을소공원 및 마을쉼터 조성 800,000 800,000 0

401 시설비및부대비 800,000 800,000 0

01 시설비 794,240 794,240 0

⊙마을소공원 조성(5개소) 397,120

⊙마을쉼터 조성(10개소) 397,120

03 시설부대비 5,760 5,760 0

⊙마을소공원 조성(5개소) 2,880

⊙마을쉼터 조성(10개소) 2,880

명상숲 조성 120,000 0 120,000

도 60,000

-292-

부서: 산림과




비교증감

군 60,000

401 시설비및부대비 120,000 0 120,000

도 60,000

군 60,000

01 시설비 120,000 0 120,000

⊙홍천읍 하오안리 오안초교 명상숲 조성 60,000

도 30,000

군 30,000

⊙북방면 능평리 화계초교 명상숲 조성 60,000

도 30,000

군 30,000

무궁화 중심도시 조성 1,667,848 1,403,308 264,540

무궁화 중심도시 조성 및 홍보 59,300 58,250 1,050

201 일반운영비 32,100 31,050 1,050

01 사무관리비 32,100 31,050 1,050

⊙무궁화중심도시 추진위원회 참석수당

2,100

⊙무궁화중심도시 선양 및 홍보 20,000

⊙무궁화 홍보물 제작 10,000

70,000원*15명*2회

202 여비 7,200 7,200 0

01 국내여비 7,200 7,200 0

⊙무궁화중심도시 업무 추진

7,200150,000원*4명*12월

307 민간이전 20,000 20,000 0

02 민간경상사업보조 20,000 20,000 0

⊙무궁화리더십 캠프 운영(정액) 20,000

무궁화식재 및 양묘장조성 684,804 643,550 41,254

101 인건비 279,420 208,550 70,870

04 기간제근로자등보수 279,420 208,550 70,870

⊙무궁화양묘장 관리(상시) 74,087

Ο 기본급 49,559



Ο 4대보험료 7,477

Ο 무궁화양묘장 수목작업 및 품평회 등 참가

출장비 500

Ο 무궁화양묘장 관리인 피복비

1,100

⊙무궁화양묘장 분화관리(상시) 72,487

Ο 기본급 49,559



66,880원*3명*247일

66,880원*3명*66일

66,880원*3명*11일

65,010,000원*11.5%

50,000원*11명*2회

66,880원*3명*247일

66,880원*3명*66일

66,880원*3명*11일

-293-

부서: 산림과


단위: 무궁화 중심도시 조성 (단위:천원)


비교증감

Ο 4대보험료 7,477

⊙무궁화 식재지 및 동산관리 120,807

Ο 기본급 82,597



Ο 4대보험료 12,460

⊙무궁화양묘장 및 품종장 조성

12,039

65,010,000원*11.5%

66,880원*5명*247일

66,880원*5명*66일

66,880원*5명*11일

108,347,000원*11.5%

66,880원*2명*90일

201 일반운영비 22,000 20,000 2,000

01 사무관리비 15,000 13,000 2,000

⊙무궁화식재 및 양묘장 운영 10,000

⊙무궁화양묘장 부지 임대료(1개소) 5,000

02 공공운영비 7,000 7,000 0

⊙공공요금 및 제세공과금 7,000

206 재료비 10,000 8,000 2,000

01 재료비 10,000 8,000 2,000

⊙무궁화 양묘장 및 식재지 운영 재료 10,000

401 시설비및부대비 367,484 407,000 △39,516

01 시설비 365,000 405,000 △40,000

⊙무궁화 경관가꾸기 345,000

Ο 무궁화 경관조성(도로변 무궁화식재) 100,000

Ο 무궁화 식재지 사후관리(전정·제초·비배

관리) 150,000

Ο 무궁화 경관조성(무궁화 거점마을 조성-2개

면) 70,000

Ο 무궁화동산 조성(1개소) 25,000

⊙무궁화양묘장 시설보수 20,000

03 시설부대비 2,484 2,000 484

⊙무궁화 관련 시설 관리 및 운영 2,484

405 자산취득비 5,900 0 5,900

01 자산및물품취득비 5,900 0 5,900

⊙예초기(3대) 900

⊙콘테이너(1대) 5,000

무궁화테마파크 운영관리 86,264 50,890 35,374

101 인건비 24,264 21,890 2,374

04 기간제근로자등보수 24,264 21,890 2,374

⊙무궁화테마파크 관리 24,264

Ο 기본급 16,520



Ο 4대보험료 2,493

66,880원*1명*247일

66,880원*1명*66일

66,880원*1명*11일

21,671,000원*11.5%

-294-

부서: 산림과




비교증감

Ο 피복비 10050,000원*1명*2회

201 일반운영비 12,000 9,000 3,000

01 사무관리비 3,000 3,000 0

⊙무궁화 테마파크 운영 3,000

02 공공운영비 9,000 6,000 3,000

⊙공공요금 및 제세공과금 6,000

⊙화장실 수리 3,000

401 시설비및부대비 50,000 20,000 30,000

01 시설비 50,000 20,000 30,000

⊙무궁화테마파크 시설보수 50,000

무궁화테마숲 운영관리 30,064 27,690 2,374

101 인건비 24,264 21,890 2,374

04 기간제근로자등보수 24,264 21,890 2,374

⊙서면 모곡무궁화동산 관리 24,264

Ο 기본급 16,520



Ο 4대보험료 2,493

Ο 피복비 100

66,880원*1명*247일

66,880원*1명*66일

66,880원*1명*11일

21,671,000원*11.5%

50,000원*1명*2회

201 일반운영비 5,800 5,800 0

01 사무관리비 2,800 2,800 0

⊙서면 모곡무궁화동산 운영 2,000

⊙읍면 무궁화 소공원 조성지 국유지 대부료

800400,000원*2개소

02 공공운영비 3,000 3,000 0

⊙서면 모곡무궁화동산 공공요금 및 제세공과금 3,000

무궁화수목원 운영관리 807,416 622,928 184,488

101 인건비 218,892 130,728 88,164

04 기간제근로자등보수 218,892 130,728 88,164

⊙무궁화수목원 관리 218,892

Ο 기본급 148,675



Ο 4대 보험료 22,428

Ο 피복비 1,440

66,880원*9명*247일

66,880원*9명*66일

66,880원*9명*11일

195,024,000원*11.5%

80,000원*9명*2회

201 일반운영비 107,680 96,860 10,820

01 사무관리비 77,680 56,860 20,820

⊙무궁화수목원 홈페이지 관리비

660

⊙무궁화수목원 일반운영비 20,000

55,000원*12개월

-295-

부서: 산림과




비교증감

⊙무궁화수목원 홍보물 제작 20,000

⊙무궁화수목원 지하철광고 30,000

⊙무궁화수목원 일직비 7,02060,000원*117일

02 공공운영비 30,000 30,000 0

⊙무궁화수목원 공공요금 및 제세공과금 30,000

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

⊙무궁화 관련 시책업무추진 2,000

206 재료비 41,000 31,000 10,000

01 재료비 41,000 31,000 10,000

⊙무궁화수목원 유지관리 물품 16,000

Ο 무궁화수목원 프로그램 운영재료비 6,000

Ο 방제 약품 4,000

Ο 비배관리 비료 6,000

⊙계절별 꽃묘 전시 25,000

207 연구개발비 25,000 0 25,000

01 연구용역비 18,000 0 18,000

⊙체험관 및 무궁화연구소 타당성 용역 18,000

02 전산개발비 7,000 0 7,000

⊙무궁화수목원 홈페이지기능 고도화 7,000

401 시설비및부대비 397,844 332,340 65,504

01 시설비 395,000 331,000 64,000

⊙증식재배시설 설치 25,000

⊙숲속쉼터(피크닉쉼터) 설치 100,000

⊙등산로 신설(0.6km) 100,000

⊙주차장 확충 20,000

⊙음이온광장 설치 50,000

⊙사면경관조성 및 인도설치 100,000

03 시설부대비 2,844 1,340 1,504

⊙무궁화수목원 조성관리 2,844

405 자산취득비 15,000 30,000 △15,000

01 자산및물품취득비 15,000 30,000 △15,000

⊙무인계수시스템(1대) 8,000

⊙예취기(2대) 1,000

⊙송풍기(1대) 1,000

⊙전정기(1대) 1,000

⊙기계톱(3대) 3,000

⊙비료살포기(1대) 700

⊙에어컴프레셔(1대) 300

행정운영경비(산림과) 379,359 371,720 7,639

-296-

부서: 산림과

정책: 행정운영경비(산림과)



비교증감

인력운영비 329,379 325,680 3,699

공작산 생태숲 관리 35,408 31,518 3,890

101 인건비 35,408 31,518 3,890

03 무기계약근로자보수 35,408 31,518 3,890

⊙공작산생태숲 시설관리 35,408

Ο 기본급 16,994






1,686



Ο 피복비 80

68,800원*1명*247일

68,800원*1명*66일

103,200원*1명*30일

68,800원*1명*15일

16,856,000원*1/12*4회

16,856,000원*1/12*10%*12월

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

80,000원*1명

공원 시설물 관리 109,224 127,283 △18,059

101 인건비 109,224 127,283 △18,059

03 무기계약근로자보수 109,224 127,283 △18,059

⊙공원 시설물 관리 109,224

Ο 기본급 50,981



Ο 상여수당 21,604




Ο 국내여비 450

Ο 안전교육비 180

Ο 안전장비 600

68,800원*3명*247일

68,800원*3명*66일

68,800원*3명*15일

64,811,000원*1/12*4회

400,000원*3명*2회

130,000원*3명*12월

12,900원*3명*25시간*12월

150,000원*3명

60,000원*3명

200,000원*3명

무궁화수목원 운영 153,955 138,856 15,099

101 인건비 153,955 138,856 15,099

03 무기계약근로자보수 153,955 138,856 15,099

⊙무궁화수목원 운영 153,955

Ο 기본급 84,968



Ο 상여수당 28,323



Ο 피복비 1,000

68,800원*5명*247일

68,800원*5명*66일

68,800원*5명*15일

84,968,000원*1/12*4회

400,000원*5명*2회

130,000원*5명*12월

100,000원*5명*2회

-297-

부서: 산림과

정책: 행정운영경비(산림과)



비교증감

무궁화양묘장 운영관리 30,792 28,023 2,769

101 인건비 30,792 28,023 2,769

03 무기계약근로자보수 30,792 28,023 2,769

⊙무궁화양묘장 운영관리 30,792

Ο 기본급 16,994


Ο 연차차유급휴일수당 1,032




Ο 피복비 200

68,800원*1명*247일

68,800*1명*66일

68,800*1명*15일

16,994,000원*1/12*4회

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

100,000원*2회

기본경비 49,980 46,040 3,940

부서운영 기본경비 49,980 46,040 3,940

201 일반운영비 33,160 33,260 △100

01 사무관리비 26,160 25,260 900


02 공공운영비 7,000 8,000 △1,000


202 여비 5,040 4,680 360

01 국내여비 5,040 4,680 360

⊙부서운영 국내여비 5,04015,000원*28명*12월

203 업무추진비 5,280 4,800 480

04 부서운영업무추진비 5,280 4,800 480


Ο 기본 4,800

Ο 추가 480

400,000원*12월

5,000원*8명*12월

405 자산취득비 6,500 3,300 3,200

01 자산및물품취득비 6,500 3,300 3,200

⊙전자복사기(1대) 6,500

-298-

환 경 과

-299-


부서: 환경과

정책: 생태환경 보전

단위: 환경개선활동 (단위:천원)


비교증감


환경과 20,571,042 16,771,941 3,799,101

국 861,635

도 271,580

군 19,437,827

생태환경 보전 800,587 1,114,167 △313,580

국 30,000

도 51,200

군 719,387

환경개선활동 167,367 124,767 42,600

도 20,600

군 146,767

환경보호 활동 전개 66,200 19,600 46,600

201 일반운영비 3,000 4,600 △1,600

01 사무관리비 3,000 4,600 △1,600

⊙자연보호 물품 및 홍보물 제작 3,000

202 여비 7,200 9,000 △1,800

01 국내여비 7,200 9,000 △1,800

⊙환경행정 업무 추진 7,200150,000원*4명*12월

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

⊙환경시책 업무 추진 3,000

207 연구개발비 50,000 0 50,000

01 연구용역비 50,000 0 50,000

⊙환경보전계획수립 50,000

301 일반보상금 3,000 3,000 0

09 행사실비보상금 3,000 3,000 0

⊙자연보호 지도요원 교육 3,000100,000원*15명*2회

환경개선부담금 부과 29,000 29,000 0

201 일반운영비 29,000 29,000 0

01 사무관리비 12,800 12,800 0

⊙가상계좌 및 자동이체 수수료, 신용카드 수납

수수료 6,500

⊙환경개선부담금 고지서 제작 6,300

02 공공운영비 16,200 16,200 0

⊙환경개선부담금 고지서 발송료 16,200

강원환경감시대 운영 68,667 72,667 △4,000

도 20,600

군 48,067

101 인건비 68,667 72,667 △4,000

도 20,600

군 48,067

-300-

부서: 환경과


단위: 환경개선활동 (단위:천원)


비교증감

04 기간제근로자등보수 68,667 72,667 △4,000

⊙강원환경감시대 운영 68,667

도 20,600

군 48,067

산간계곡 자연휴식년제 시설정비 3,500 3,500 0

201 일반운영비 500 500 0

01 사무관리비 500 500 0

⊙수질검사 수수료 50010개소*50,000원

401 시설비및부대비 3,000 3,000 0

01 시설비 3,000 3,000 0

⊙산간계곡 자연휴식년제 시설정비

3,0001,000,000원*3개소

야생동식물 보호 및 피해대책 추진 633,220 589,400 43,820

국 30,000

도 30,600

군 572,620

야생동물에 의한 농작물피해보상 55,000 36,350 18,650

도 16,500

군 38,500

301 일반보상금 55,000 36,350 18,650

도 16,500

군 38,500

12 기타보상금 55,000 36,350 18,650

⊙야생동물에 의한 농작물 피해보상 55,000

도 16,500

군 38,500

야생동물 피해예방 200,440 200,400 40

국 30,000

도 6,000

군 164,440

201 일반운영비 440 400 40

02 공공운영비 440 400 40

⊙등기우편료 440200건*2,200원

402 민간자본이전 200,000 200,000 0

국 30,000

도 6,000

군 164,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 200,000 200,000 0

⊙야생동물 피해예방사업 200,000

국 30,000

도 6,000

군 164,000

생태계교란종 제거퇴치 76,000 30,430 45,570

도 8,100

-301-

부서: 환경과


단위: 야생동식물 보호 및 피해대책 추진 (단위:천원)


비교증감

군 67,900

101 인건비 74,600 28,430 46,170

도 8,100

군 66,500

04 기간제근로자등보수 74,600 28,430 46,170

⊙생태계교란종 제거퇴치 인건비 74,600

도 8,100

군 66,500

201 일반운영비 1,400 2,000 △600

01 사무관리비 1,400 2,000 △600

⊙생태계교란종 제거퇴치 물품 구입 1,400

야생동물 보호 294,300 314,740 △20,440

201 일반운영비 3,300 3,740 △440

01 사무관리비 3,300 3,740 △440

⊙유해야생동물 확인표지 3,30015,000개*220원

301 일반보상금 291,000 311,000 △20,000

12 기타보상금 291,000 311,000 △20,000

⊙유해야생동물 기동구제단 290,000

⊙야생동물 밀렵신고 포상 1,000

생태교란 외래식물 제거 및 불법엽구 제거 2,500 2,500 0

307 민간이전 2,500 2,500 0

02 민간경상사업보조 2,500 2,500 0

⊙생태교란 외래식물 및 불법엽구 제거 2,500

불법엽구 수거 2,500 2,500 0

307 민간이전 2,500 2,500 0

02 민간경상사업보조 2,500 2,500 0

⊙불법엽구 수거 2,500

부상야생동물 구조 2,480 2,480 0

307 민간이전 2,480 2,480 0

02 민간경상사업보조 2,480 2,480 0

⊙부상야생동물 구조 2,480

맑은물보존 978,716 1,308,659 △329,943

국 10,000

도 86,751

군 881,965

수질환경 보전 및 개선 978,716 1,308,659 △329,943

국 10,000

도 86,751

군 881,965

수질관리 158,400 109,000 49,400

-302-

부서: 환경과

정책: 맑은물보존

단위: 수질환경 보전 및 개선 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 36,000 54,000 △18,000

01 사무관리비 12,000 30,000 △18,000

⊙수질오염사고 대비 장비임차료 2,000

⊙커뮤니티센터 승강기 유지보수 및 점검 2,000

⊙친환경에너지타운 홍보물 및 홍보용품구입 4,000

⊙민원처리 등 수질검사 수수료

2,000

⊙채수병 구입 2,000

10,000원*200개소

100,000원*20박스

02 공공운영비 24,000 24,000 0

⊙수질관리 관용차량 유지비 6,000

⊙커뮤니티센터 공공요금 18,0001,500,000원*12월

202 여비 9,000 10,800 △1,800

01 국내여비 9,000 10,800 △1,800

⊙수질관리 및 가축분뇨 업무 추진

9,000150,000원*5명*12월

207 연구개발비 69,200 0 69,200

01 연구용역비 69,200 0 69,200

⊙가축사육제한지역 지형도면 제작고시 50,000

⊙가축분뇨 악취 관리 조사 19,200

301 일반보상금 44,200 44,200 0

12 기타보상금 44,200 44,200 0

⊙가축분뇨 처리수수료 징수 보상금

19,200

⊙환경기초시설 주변지역 바이오가스 지원

25,000

800원*80톤*300일

500,000원*50세대

공중화장실 시설개선사업 111,200 34,830 76,370

국 10,000

도 38,500

군 62,700

201 일반운영비 6,200 17,590 △11,390

01 사무관리비 2,600 15,190 △12,590

⊙개방화장실 명판 제작 및 설치

2,600200,000원*13개소

02 공공운영비 3,600 2,400 1,200

⊙공중화장실 공공요금 3,600300,000원*12개월

307 민간이전 25,000 0 25,000

국 10,000

도 4,500

군 10,500

02 민간경상사업보조 25,000 0 25,000

⊙공중화장실 개선 지원 사업(민간보조) 5,000

도 1,500

군 3,500

-303-

부서: 환경과




비교증감

⊙취약지역 화장실 남녀 분리 지원 20,000

국 10,000

도 3,000

군 7,000

401 시설비및부대비 80,000 17,240 62,760

도 34,000

군 46,000

01 시설비 80,000 17,240 62,760

⊙공중화장실 신축 50,000

도 25,000

군 25,000

⊙공중화장실 개선 지원 사업 30,000

도 9,000

군 21,000

열린화장실 인센티브사업 20,010 20,000 10

206 재료비 20,010 20,000 10

01 재료비 20,010 20,000 10

⊙개방화장실 편의위생용품 20,01087,000원*230개소

공중화장실 민간위탁 관리 65,000 65,000 0

307 민간이전 65,000 65,000 0

05 민간위탁금 65,000 65,000 0

⊙하천변 행락지 공중화장실 관리 65,000

개인하수처리시설 위탁관리 70,992 30,000 40,992

도 35,496

군 35,496

307 민간이전 70,992 30,000 40,992

도 35,496

군 35,496

02 민간경상사업보조 70,992 30,000 40,992

⊙개인하수처리시설 위탁관리 지원사업 70,992

도 35,496

군 35,496

수질측정망 하천수 시료채취 위탁용역 15,600 15,600 0

201 일반운영비 15,600 15,600 0

01 사무관리비 15,600 15,600 0

⊙수질측정망 하천수 시료채취(24개소)

15,6001,300,000원*12개월

흙탕물저감 피복식물 시범사업 34,014 24,305 9,709

도 12,755

군 21,259

402 민간자본이전 34,014 24,305 9,709

도 12,755

군 21,259

-304-

부서: 환경과




비교증감

03 민간위탁사업비 34,014 24,305 9,709

⊙고랭지밭 흙탕물저감 호밀식재사업 34,014

도 12,755

군 21,259

생태하천복원사업 운영 51,500 29,000 22,500

201 일반운영비 2,000 1,000 1,000

01 사무관리비 1,000 0 1,000

⊙홍천강 생태하천복원사업 소모품 구입비 1,000

02 공공운영비 1,000 1,000 0

⊙홍천강 생태하천복원사업 시설유지비 1,000

207 연구개발비 39,500 18,000 21,500

01 연구용역비 39,500 18,000 21,500

⊙홍천강 생태하천복원사업 사후관리 연구 20,000

⊙홍천강 이상증식생물 관리방안 연구 19,500

401 시설비및부대비 10,000 10,000 0

01 시설비 10,000 10,000 0

⊙홍천강 생태하천복원사업 수선유지비 10,000

퇴액비자원화시설 운영 443,000 140,000 303,000

201 일반운영비 132,000 120,000 12,000

02 공공운영비 132,000 120,000 12,000

⊙퇴액비자원화시설 공공요금

132,00011,000,000원*12개월

401 시설비및부대비 311,000 20,000 291,000

01 시설비 311,000 20,000 291,000

⊙퇴액비자원화시설 긴급 수선 20,000

⊙퇴액비자원화시설 악취개선 291,000

토양오염조사 및 검사 9,000 18,000 △9,000

201 일반운영비 9,000 18,000 △9,000

01 사무관리비 9,000 18,000 △9,000

⊙토양오염도 검사 수수료 9,000

공기질 개선 989,152 746,892 242,260

국 416,050

도 121,365

군 451,737

대기환경 개선 989,152 746,892 242,260

국 416,050

도 121,365

군 451,737

자동차 배출가스 단속 1,000 1,000 0

305 배상금등 1,000 1,000 0

-305-

부서: 환경과

정책: 공기질 개선

단위: 대기환경 개선 (단위:천원)


비교증감

01 배상금등 1,000 1,000 0

⊙매연측정 차량파손 배상금 1,000

대기환경업무추진 7,152 24,900 △17,748

201 일반운영비 1,752 1,500 252

01 사무관리비 1,752 1,500 252

⊙대기배출 오염도 검사 수수료

1,752175,200원*10회

202 여비 5,400 5,400 0

01 국내여비 5,400 5,400 0

⊙대기환경 업무 추진 5,400150,000원*3명*12월

생활환경 운영 관리 8,500 8,000 500

207 연구개발비 8,500 8,000 500

01 연구용역비 8,500 8,000 500

⊙공공부문 온실가스 목표관리 8,500

기후변화적응 및 국민실천지원 52,400 5,400 47,000

202 여비 5,400 5,400 0

01 국내여비 5,400 5,400 0

⊙기후변화 적응 및 국민실천 지원

5,400150,000원*3명*12월

308 자치단체등이전 47,000 0 47,000

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 47,000 0 47,000

⊙제2차 기후변화 적응대책 세부시행계획 수립 47,000

전기자동차 구매 지원 234,000 58,200 175,800

국 135,000

도 38,400

군 60,600

201 일반운영비 3,000 3,000 0

02 공공운영비 3,000 3,000 0

⊙전기자동차 유지 관리비 3,000

402 민간자본이전 231,000 55,200 175,800

국 135,000

도 38,400

군 57,600

02 민간자본사업보조(이전재원) 231,000 55,200 175,800

⊙전기자동차 지원(15대) 231,000

국 135,000

도 38,400

군 57,600

탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 5,000 4,000 1,000

국 2,500

군 2,500

-306-

부서: 환경과




비교증감

301 일반보상금 5,000 4,000 1,000

국 2,500

군 2,500

12 기타보상금 5,000 4,000 1,000

⊙탄소포인트 가입가구 인센티브 지급 5,000

국 2,500

군 2,500

비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 4,000 4,000 0

국 2,000

군 2,000

307 민간이전 4,000 4,000 0

국 2,000

군 2,000

02 민간경상사업보조 4,000 4,000 0

⊙비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 4,000

국 2,000

군 2,000

운행경유차 배출가스 저감사업 443,600 321,160 122,440

국 220,800

도 66,240

군 156,560

201 일반운영비 2,000 0 2,000

01 사무관리비 2,000 0 2,000

⊙운행경유차 배출가스 지원사업 업무대행 수수

료 2,000

301 일반보상금 441,600 321,160 120,440

국 220,800

도 66,240

군 154,560

12 기타보상금 441,600 321,160 120,440

⊙운행경유차 배출가스 저감 지원 441,600

국 220,800

도 66,240

군 154,560

천연가스차량 연료비 지원 62,000 60,000 2,000

국 31,000

도 9,300

군 21,700

307 민간이전 62,000 60,000 2,000

국 31,000

도 9,300

군 21,700

02 민간경상사업보조 62,000 60,000 2,000

⊙천연가스차량 연료비 보조금 62,000

국 31,000

도 9,300

-307-

부서: 환경과




비교증감

군 21,700

대기오염측정망 설치 및 관리 122,000 0 122,000

201 일반운영비 22,000 0 22,000

01 사무관리비 200 0 200

⊙대기오염 측정망 토지사용료 200

02 공공운영비 21,800 0 21,800

⊙대기오염 측정망 유지관리 17,000

⊙대기오염 측정망 전기통신 요금

4,800400,000원*12월*1개소

401 시설비및부대비 100,000 0 100,000

01 시설비 100,000 0 100,000

⊙소규모 대기오염 측정기 설치 100,000

어린이통학차량 LPG차 전환 지원사업 10,000 20,000 △10,000

국 5,000

도 1,500

군 3,500

402 민간자본이전 10,000 20,000 △10,000

국 5,000

도 1,500

군 3,500

02 민간자본사업보조(이전재원) 10,000 20,000 △10,000

⊙어린이 통학차량 LPG차 전환 지원 10,000

국 5,000

도 1,500

군 3,500

전기이륜차 보급 12,500 7,500 5,000

국 6,250

도 1,875

군 4,375

402 민간자본이전 12,500 7,500 5,000

국 6,250

도 1,875

군 4,375

02 민간자본사업보조(이전재원) 12,500 7,500 5,000

⊙전기이륜차 지원(5대) 12,500

국 6,250

도 1,875

군 4,375

천연가스차량 구입 27,000 220,000 △193,000

국 13,500

도 4,050

군 9,450

402 민간자본이전 27,000 0 27,000

국 13,500

도 4,050

-308-

부서: 환경과




비교증감

군 9,450

02 민간자본사업보조(이전재원) 27,000 0 27,000

⊙천연가스 청소차 구입 지원(1대) 27,000

국 13,500

도 4,050

군 9,450

생활환경개선 13,470,942 10,431,255 3,039,687

국 405,585

도 12,264

군 13,053,093

쾌적한 생활환경조성 7,105,711 5,264,195 1,841,516

국 359,400

군 6,746,311

폐수배출시설 관리 3,638 3,400 238

201 일반운영비 238 0 238

02 공공운영비 238 0 238

⊙태블릿PC 통신요금 23819,800원*12월

202 여비 3,400 3,400 0

01 국내여비 3,400 3,400 0

⊙폐수처리업소 지도 점검 3,40020,000원*2명*85일

생활폐기물 처리 지원 570,780 316,255 254,525

101 인건비 300,020 161,535 138,485

04 기간제근로자등보수 300,020 161,535 138,485

⊙청소관리(환경미화원대체) 49,458

Ο 기본급 33,039



Ο 4대보험료 4,984

Ο 작업복 320

Ο 작업화 240

Ο 방한복 180

Ο 우의 70

Ο 반사조끼 80

Ο 모자 100

Ο 장갑 144

⊙행락지 쓰레기 수거 129,755

Ο 기본급 93,632



Ο 4대보험료 13,383

⊙면사무소 기간제근로자 인건비 120,807

Ο 기본급 82,597

66,880원*2명*247일

66,880원*2명*66일

66,880원*2명*11일

43,338,240원*11.5%

80,000원*2명*2회

60,000원*2명*2회

90,000원*2명*1회

35,000원*2명*1회

20,000원*2명*2회

25,000원*2명*2회

3,000원*2명*12월*2회

66,880원*20명*70일

66,880원*20명*14일

66,880원*20명*3일

116,371,200원*11.5%

66,880원*5명*247일

-309-

부서: 환경과

정책: 생활환경개선

단위: 쾌적한 생활환경조성 (단위:천원)


비교증감



Ο 4대보험료 12,460

66,880원*5명*66일

66,880원*5명*11일

108,347,000원*11.5%

201 일반운영비 95,000 75,000 20,000

01 사무관리비 20,000 20,000 0

⊙생활폐기물 처리 홍보물 제작 및 소모품 구입 15,000

⊙집단화 불법쓰레기 수거처리용역비(5회) 5,000

02 공공운영비 75,000 55,000 20,000

⊙청소기동처리반 차량 유지 관리비 20,000

⊙불법투기 감시용 CCTV전용회선료 및 유지보수

비 55,000

202 여비 9,720 9,720 0

01 국내여비 9,720 9,720 0

⊙생활폐기물 처리 지도점검

5,400

⊙청소차량 운행 4,320

150,000원*3명*12월

10,000원*2명*18일*12월

401 시설비및부대비 166,040 70,000 96,040

01 시설비 165,000 70,000 95,000

⊙쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 신설(15대) 165,000

03 시설부대비 1,040 0 1,040

⊙쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 신설 1,040

청소업무 민간위수탁 관리 5,388,193 3,706,000 1,682,193

207 연구개발비 46,000 46,000 0

01 연구용역비 46,000 46,000 0

⊙생활쓰레기 수집운반 대행업체 평가 15,000

⊙음식물류폐기물 발생억제 성과평가 12,000

⊙생활폐기물 청소업무 민간위탁 원가검토 19,000

307 민간이전 5,342,193 3,660,000 1,682,193

05 민간위탁금 5,342,193 3,660,000 1,682,193

⊙생활쓰레기 수집운반 5,342,193

종량제봉투 제작 보급 및 관리 184,000 184,000 0

201 일반운영비 24,000 24,000 0

01 사무관리비 24,000 24,000 0

⊙종량제봉투 위탁판매수수료

24,0002,000,000원*12월

206 재료비 160,000 160,000 0

01 재료비 160,000 160,000 0

⊙종량제봉투 제작비 160,000

쓰레기 분리수거 151,800 166,800 △15,000

201 일반운영비 151,800 151,800 0

-310-

부서: 환경과


단위: 쾌적한 생활환경조성 (단위:천원)


비교증감

01 사무관리비 61,800 61,800 0

⊙음식물쓰레기 수거용기 구입 7,000

⊙농약빈병 수거함 구입 16,200

⊙선불카드 수수료 3,600

⊙피서철 하천변 쓰레기 수거함 구입

30,000

⊙쓰레기 분리수거 마대 구입 5,000

70,000원*100개

270,000원*60개

12,000,000원*2.5%*12월

300,000원*100개

200원*25,000매

02 공공운영비 90,000 90,000 0

⊙개별계량장비 전기 및 통신료

30,000

⊙개별계량장비 유지관리비 60,000

10,000원*250대*12월

240,000원*250대

쓰레기불법투기 신고포상 3,500 3,500 0

301 일반보상금 3,500 3,500 0

12 기타보상금 3,500 3,500 0

⊙쓰레기불법투기자 신고포상 1,000

⊙빈용기보증금미지급소매업자 신고보상

2,500

50,000원*20명

50,000원*5명*10회

매립장 운영 지원 75,000 5,000 70,000

201 일반운영비 5,000 5,000 0

02 공공운영비 5,000 5,000 0

⊙매립장 관리동 유지보수비 5,000

401 시설비및부대비 70,000 0 70,000

01 시설비 70,000 0 70,000

⊙(구)생활환경사업소 석면텍스 교체 70,000

슬레이트 처리지원 718,800 635,040 83,760

국 359,400

군 359,400

402 민간자본이전 718,800 635,040 83,760

국 359,400

군 359,400

03 민간위탁사업비 718,800 635,040 83,760

⊙슬레이트 처리 및 개량사업 718,800

국 359,400

군 359,400

도로재비산먼지 저감사업 10,000 240,000 △230,000

201 일반운영비 10,000 0 10,000

02 공공운영비 10,000 0 10,000

⊙노면 청소차량 제세 및 운영비 10,000

자원순환 인프라구축 6,365,231 5,167,060 1,198,171

국 46,185

도 12,264

군 6,306,782

-311-

부서: 환경과


단위: 자원순환 인프라구축 (단위:천원)


비교증감

폐기물 처리관리 5,400 5,400 0

202 여비 5,400 5,400 0

01 국내여비 5,400 5,400 0

⊙자원순환관련 업무 추진 5,400150,000원*3명*12월

농촌폐기물 수집장려금 500,000 500,000 0

301 일반보상금 500,000 500,000 0

12 기타보상금 500,000 500,000 0

⊙폐품수집 장려금 500,000

Ο 폐비닐 480,000

Ο 농약병 20,000

150,000원*3,200톤

800,000원*25톤

농촌폐비닐 수거보상금 28,665 29,160 △495

국 28,665

301 일반보상금 28,665 29,160 △495

국 28,665

12 기타보상금 28,665 29,160 △495

⊙영농폐비닐 수거비 지원(10원/kg) 28,665

국 28,665

공동집하장 확충지원(농촌폐비닐) 58,400 128,000 △69,600

국 17,520

도 12,264

군 28,616

401 시설비및부대비 58,400 128,000 △69,600

국 17,520

도 12,264

군 28,616

01 시설비 58,400 128,000 △69,600

⊙영농폐비닐 공동집하장 설치(보조)

58,40014,600,000원*4개소

국 17,520

도 12,264

군 28,616

생활폐기물처리시설관리 5,742,766 4,386,500 1,356,266

201 일반운영비 170,000 0 170,000

02 공공운영비 170,000 0 170,000

⊙폐기물 처분부담금 170,000

307 민간이전 4,068,766 4,386,500 △317,734

05 민간위탁금 4,068,766 4,386,500 △317,734

⊙생활폐기물처리시설 위탁운영 4,068,766

401 시설비및부대비 1,040,000 0 1,040,000

01 시설비 1,040,000 0 1,040,000

⊙생활폐기물 위탁처리 1,040,000260,000원*4,000톤

-312-

부서: 환경과


단위: 자원순환 인프라구축 (단위:천원)


비교증감

405 자산취득비 464,000 0 464,000

01 자산및물품취득비 464,000 0 464,000

⊙매립시설 장비(굴삭기 1대) 172,000

⊙매립시설 장비(불도저 1대) 172,000

⊙재활용 분류시설 장비(집게차 1대) 120,000

영농폐기물 집하장 보수 30,000 30,000 0

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

01 시설비 30,000 30,000 0

⊙영농폐기물 집하장 보수 30,000

행정운영경비(환경과) 1,371,943 1,479,940 △107,997

인력운영비 1,314,531 1,420,907 △106,376

환경미화원 및 청소업무 관리 1,314,531 1,420,907 △106,376

101 인건비 1,314,531 1,420,907 △106,376

03 무기계약근로자보수 1,314,531 1,420,907 △106,376

⊙환경미화원 1,314,531

Ο 기본급 490,172

Ο 상여금 158,761

기말수당 158,761

Ο 정액수당 83,200

가족수당 28,800

·배우자 9,600

·부양가족 19,200

특수업무수당 21,600

작업장려수당 16,800

명절휴가비 16,000

Ο 복리후생비 98,400

정액급식비 38,400

가계보조비 26,400

교통보조비 33,600

Ο 초과근무수당 208,019

시간외근무수당

141,300

야간근무수당 1,884

휴일근무수당 27,140

연차유급휴가수당 37,695

Ο 자녀학비보조수당(고등학교)

3,833

Ο 퇴직금 140,000

Ο 국민건강보험부담금

33,669

Ο 장기요양보험부담금 1,243

99,225원*20명*247일

1,984,510원*20명*4회

40,000원*20명*12월

80,000원*20명*12월

90,000원*20명*12월

70,000원*20명*12월

400,000원*20명*2회

160,000원*20명*12월

110,000원*20명*12월

140,000원*20명*12월

23,550원*20명*25시간*12월

7,850원*20명*1시간*12월

188,470원*3명*4일*12월

125,650원*20명*15일

319,400원*3명*4회

140,000,000원*1명

1,042,383,780원*3.23%

33,668,990원*3.69%

-313-

부서: 환경과

정책: 행정운영경비(환경과)



비교증감

Ο 고용보험부담금 15,636

Ο 산업재해보험부담금

23,350

Ο 국민연금부담금 46,908

Ο 피복비 11,340

작업복 3,200

작업화 2,400

방한복 1,800

우의 700

반사조끼 800

모자 1,000

장갑 1,440

1,042,383,780원*1.5%

1,042,383,780원*2.24%

1,042,383,780원*4.5%

80,000원*20명*2회

60,000원*20명*2회

90,000원*20명

35,000원*20명

20,000원*20명*2회

25,000원*20명*2회

3,000원*20명*2회*12월

기본경비 57,412 59,033 △1,621

부서운영 기본경비 57,412 59,033 △1,621

201 일반운영비 37,053 45,253 △8,200

01 사무관리비 23,053 30,253 △7,200


02 공공운영비 14,000 15,000 △1,000

⊙부서운영 공공요금 14,000

202 여비 4,680 6,120 △1,440

01 국내여비 4,680 6,120 △1,440

⊙부서운영 국내여비 4,68015,000원*26명*12월

203 업무추진비 4,800 5,220 △420

04 부서운영업무추진비 4,800 5,220 △420

⊙부서운영 업무추진비(기본) 4,800400,000원*12월

405 자산취득비 10,879 2,440 8,439

01 자산및물품취득비 10,879 2,440 8,439

⊙전자복사기(1대) 4,756

⊙직원 의자 교체(21개) 6,123

재무활동(환경과) 2,959,702 1,691,028 1,268,674

내부거래 지출 2,959,702 1,690,028 1,269,674

수질개선특별회계 전출 2,959,702 1,670,828 1,288,874

701 기타회계등전출금 2,959,702 1,670,828 1,288,874

01 기타회계전출금 2,959,702 1,670,828 1,288,874

⊙환경순환형 가축분뇨 공공처리시설 운영 1,204,095

⊙퇴액비자원화시설 고품질 퇴액비 생산 인프라

구축 1,021,107

⊙흙탕물저감사업 유지관리 154,000

⊙퇴액비자원화시설 하수찌꺼기 반입 사용료 400,500

⊙퇴액비자원화시설 가축뇨 반입 사용료 180,000

-314-

도 시 과

-315-


부서: 도시과

정책: 국토의 효율적인 이용과 도시기반시설 확충

단위: 미래도시 인프라 구축 (단위:천원)


비교증감


도시과 37,606,244 33,585,995 4,020,249

국 55,134

균 5,094,000

기 192,800

도 193,385

군 32,070,925

국토의 효율적인 이용과 도시기반시설 확충 12,338,880 8,203,620 4,135,260

미래도시 인프라 구축 2,109,900 316,800 1,793,100

군 관리계획 수립 2,109,900 316,800 1,793,100

201 일반운영비 95,600 83,200 12,400

01 사무관리비 65,600 53,200 12,400

⊙군관리계획 수립 45,600

Ο 군관리계획위원회 참석수당

9,600

Ο 군관리계획결정(안) 공고

36,000

⊙용도지역 및 KLIS 자료정비 20,000

80,000원*10명*12회

1,800,000원*2개신문*10회

02 공공운영비 30,000 30,000 0

⊙도시계획정보시스템(UPIS) 유지보수 30,000

202 여비 12,300 12,600 △300

01 국내여비 12,300 12,600 △300

⊙도시기획업무 추진 10,800

⊙대외 업무협의 1,500

150,000원*6명*12월

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

⊙도시교통 시책업무 추진 2,000

207 연구개발비 2,000,000 219,000 1,781,000

01 연구용역비 2,000,000 219,000 1,781,000

⊙2040년 홍천 군기본계획 및 군관리계획 수립

용역 2,000,000

도시기반시설 확충 10,228,980 7,886,820 2,342,160

도시계획도로 미불용지 보상 300,000 400,000 △100,000

401 시설비및부대비 300,000 400,000 △100,000

01 시설비 300,000 400,000 △100,000

⊙도시계획도로 미불용지 보상 300,000

도시계획시설정비 200,000 200,000 0

401 시설비및부대비 200,000 200,000 0

01 시설비 200,000 200,000 0

⊙도시계획시설정비 200,000

홍천읍 희망리∼연봉리간 교량 가설 350,000 2,509,000 △2,159,000

-316-

부서: 도시과


단위: 도시기반시설 확충 (단위:천원)


비교증감

401 시설비및부대비 350,000 2,509,000 △2,159,000

01 시설비 350,000 2,500,000 △2,150,000

⊙홍천읍 희망리~연봉리간 교량가설공사 350,000

도시계획도로(서석면 풍암2리)개설 704,410 0 704,410

401 시설비및부대비 704,410 0 704,410

01 시설비 700,000 0 700,000

⊙도시계획도로(서석면 풍암2리)개설(L=426m, B

=12m) 700,000

03 시설부대비 4,410 0 4,410

⊙도시계획도로(서석면 풍암2리)개설(L=426m, B

=12m) 4,410

도시계획도로(신아아파트~마지기간)개설 704,410 503,150 201,260

401 시설비및부대비 704,410 503,150 201,260

01 시설비 700,000 500,000 200,000

⊙도시계획도로(신아아파트~마지기간)개설(L=36

0m, B=15m) 700,000

03 시설부대비 4,410 3,150 1,260

⊙도시계획도로(신아아파트~마지기간)개설(L=36

0m, B=15m) 4,410

남산교차로 교통개선사업 보상비 1,000,000 0 1,000,000

401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000

01 시설비 1,000,000 0 1,000,000

⊙남산교차로 교통개선사업 보상비 1,000,000

도시계획도로(신아2차아파트 뒤)개설 603,780 50,000 553,780

401 시설비및부대비 603,780 50,000 553,780

01 시설비 600,000 50,000 550,000

⊙도시계획도로(신아2차아파트 뒤)개설(L=460m,

B=6m) 600,000

03 시설부대비 3,780 0 3,780

⊙도시계획도로(신아2차아파트 뒤)개설(L=460m,

B=6m) 3,780

도시계획도로(남산초교~연봉도서관간)개설 503,150 50,000 453,150

401 시설비및부대비 503,150 50,000 453,150

01 시설비 500,000 50,000 450,000

⊙도시계획도로(남산초교~연봉도서관간)확장(L=

420m, B=5m) 500,000

03 시설부대비 3,150 0 3,150

⊙도시계획도로(남산초교~연봉도서관간)확장(L=

420m, B=5m) 3,150

도시계획도로(석화초교 입구~한결탑빌라간)개설 805,040 50,000 755,040

-317-

부서: 도시과




비교증감

401 시설비및부대비 805,040 50,000 755,040

01 시설비 800,000 50,000 750,000

⊙도시계획도로(석화초교입구~한결탑빌라)개설(

L=190m, B=8m) 800,000

03 시설부대비 5,040 0 5,040

⊙도시계획도로(석화초교입구~한결탑빌라)개설(

L=190m, B=8m) 5,040

도시계획도로(홍여중~홍천성결교회간) 인도설치공사 400,000 600,000 △200,000

401 시설비및부대비 400,000 600,000 △200,000

01 시설비 400,000 600,000 △200,000

⊙도시계획도로(홍여중~성결교회간)인도설치(L=

266m, B=2m) 400,000

도시계획도로(연봉리 홍익산업 앞)개설 250,000 0 250,000

401 시설비및부대비 250,000 0 250,000

01 시설비 250,000 0 250,000

⊙도시계획도로(연봉리 홍익산업 앞) 개설(L=10

0m, B=12m) 250,000

도시계획도로(명동전기~영서부동산)개설 450,000 0 450,000

401 시설비및부대비 450,000 0 450,000

01 시설비 450,000 0 450,000

⊙도시계획도로(명동전기~영서부동산간)개설(L=

65m, B=6m) 450,000

도시계획도로(양덕원1리 천주교 아래)개설 301,890 0 301,890

401 시설비및부대비 301,890 0 301,890

01 시설비 300,000 0 300,000

⊙도시계획도로(양덕원1리 천주교아래)개설(L=1

65m, B=6m) 300,000

03 시설부대비 1,890 0 1,890

⊙도시계획도로(양덕원1리 천주교아래)개설(L=1

65m, B=6m) 1,890

도시계획도로(남면 명덕초교뒤~명덕교간)개설 500,000 0 500,000

401 시설비및부대비 500,000 0 500,000

01 시설비 500,000 0 500,000

⊙도시계획도로(남면 명덕초교뒤~명덕교간)개설

(L=218m, B=6m) 500,000

도시계획도로(희망9리 미진아파트 뒤)개설 300,000 0 300,000

401 시설비및부대비 300,000 0 300,000

01 시설비 300,000 0 300,000

⊙도시계획도로(희망9리 미진아파트 뒤)개설(L=

92m, B=8m) 300,000

도시계획도로(태학리 종합운동장 뒤)개설 1,006,300 0 1,006,300

-318-

부서: 도시과




비교증감

401 시설비및부대비 1,006,300 0 1,006,300

01 시설비 1,000,000 0 1,000,000

⊙도시계획도로(태학리 종합운동장 뒤)개설 1,000,000

03 시설부대비 6,300 0 6,300

⊙도시계획도로(태학리 종합운동장 뒤)개설 6,300

도시계획도로(서석 터미널 앞)개설 300,000 0 300,000

401 시설비및부대비 300,000 0 300,000

01 시설비 300,000 0 300,000

⊙도시계획도로(서석터미널 앞)개설 300,000

갈마곡리 주공아파트 뒤 자전거도로 정비 300,000 0 300,000

401 시설비및부대비 300,000 0 300,000

01 시설비 300,000 0 300,000

⊙갈마곡리 주공아파트 뒤 자전거도로 정비(L=2

67m, B=2m) 300,000

도시계획도로(보육원~대덕원간)개설공사 50,000 0 50,000

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

01 시설비 50,000 0 50,000

⊙도시계획도로(보육원~대덕원간)개설 50,000

도시계획도로(북방 사랑말~운동장간)개설 800,000 0 800,000

401 시설비및부대비 800,000 0 800,000

01 시설비 800,000 0 800,000

⊙도시계획도로(북방 사랑말~운동장간)개설(L=5

92m, B=6~8m) 800,000

도시계획도로(화랑회관 앞)개설 400,000 0 400,000

401 시설비및부대비 400,000 0 400,000

01 시설비 400,000 0 400,000

⊙도시계획도로(화랑회관 앞)개설(L=320m, B=6~

8m) 400,000

체계적인 도시기반시설 관리 2,613,600 1,572,200 1,041,400

도시계획 시설 유지보수 797,400 191,400 606,000

도시정비사업 도로보수팀운영 17,400 21,400 △4,000

201 일반운영비 9,400 9,400 0

01 사무관리비 3,400 3,400 0

⊙도시계획도로 유지관리 3,400

Ο 철물 및 잡자재 2,400

Ο 장비수선 1,000

02 공공운영비 6,000 6,000 0

⊙도시정비사업 도로보수팀 차량운영비

6,000500,000원*12월

-319-

부서: 도시과

정책: 체계적인 도시기반시설 관리

단위: 도시계획 시설 유지보수 (단위:천원)


비교증감

206 재료비 8,000 12,000 △4,000

01 재료비 8,000 12,000 △4,000

⊙도시시설물 응급보수재 8,000

도시계획도로내 환경정비 80,000 80,000 0

307 민간이전 80,000 80,000 0

05 민간위탁금 80,000 80,000 0

⊙노상적치물 단속 및 환경정비 80,000

도시계획구역 시설물(교량) 보수보강 700,000 0 700,000

401 시설비및부대비 700,000 0 700,000

01 시설비 695,590 0 695,590

⊙도시계획구역 시설물(홍천교, 남산교, 화양교

, 갈마곡교) 보수보강 695,590

Ο 도시계획구역 시설물(홍천교) 보수보강(L=1

44m) 170,000

Ο 도시계획구역 시설물(남산교) 보수보강(L=1

98m) 340,590

Ο 도시계획구역 시설물(화양교) 보수보강(L=1

80m) 15,000

Ο 도시계획구역 시설물(갈마곡교) 보수보강(L

=177m) 170,000

03 시설부대비 4,410 0 4,410

⊙도시계획구역 시설물(홍천교, 남산교, 화양교

, 갈마곡교) 보수보강 4,410

도시환경정비사업 1,816,200 1,230,800 585,400

도시관리사업 516,200 509,000 7,200

201 일반운영비 14,400 7,200 7,200

02 공공운영비 14,400 7,200 7,200

⊙도시계획시설 운영 공공요금

14,4001,200,000원*12월

202 여비 1,800 1,800 0

01 국내여비 1,800 1,800 0

⊙도시계획도로 관리업무 추진

1,800150,000원*1명*12월

401 시설비및부대비 500,000 500,000 0

01 시설비 496,400 496,400 0

⊙도시계획시설 환경정비 496,400

03 시설부대비 3,600 3,600 0

⊙도시계획시설 환경정비 3,600

마지기고개 자전거도로 보수 400,000 251,800 148,200

401 시설비및부대비 400,000 251,800 148,200

01 시설비 397,120 250,000 147,120

-320-

부서: 도시과

정책: 체계적인 도시기반시설 관리

단위: 도시환경정비사업 (단위:천원)


비교증감

⊙마지기고개 자전거도로 보수(L=800m) 397,120

03 시설부대비 2,880 1,800 1,080

⊙마지기고개 자전거도로 보수(L=800m) 2,880

홍천읍 희망리(한림의원~대하연립) 인도정비 150,000 0 150,000

401 시설비및부대비 150,000 0 150,000

01 시설비 150,000 0 150,000

⊙홍천읍 희망리(한림의원~대하연립) 인도정비(

L=500m) 150,000

홍천읍 연봉리 한전 앞 육교 철거 100,000 0 100,000

401 시설비및부대비 100,000 0 100,000

01 시설비 100,000 0 100,000

⊙홍천읍 연봉리 한전 앞 육교 철거(1식) 100,000

홍천읍 태학리(경찰서 앞) 인도정비 200,000 0 200,000

401 시설비및부대비 200,000 0 200,000

01 시설비 200,000 0 200,000

⊙홍천읍 태학리(경찰서 앞) 인도정비(L=1.2km) 200,000

홍천읍 갈마곡리(주공~미소지움) 인도정비 200,000 0 200,000

401 시설비및부대비 200,000 0 200,000

01 시설비 200,000 0 200,000

⊙홍천읍 갈마곡리(주공~미소지움) 인도정비(L=

800m) 200,000

작고개 계단식옹벽 디자인 개선 250,000 0 250,000

401 시설비및부대비 250,000 0 250,000

01 시설비 250,000 0 250,000

⊙작고개 계단식옹벽 디자인 개선(L=865m) 250,000

도시재생 뉴딜사업 6,784,100 9,516,600 △2,732,500

균 4,744,000

군 2,040,100

도시재생 5,100 0 5,100

도시재생 업무추진 국내여비 5,100 0 5,100

202 여비 5,100 0 5,100

01 국내여비 5,100 0 5,100

⊙도시재생 업무추진 3,600

⊙주요 사업장 점검 1,500

150,000원*2명*12월

농촌중심지 활성화 사업 6,779,000 9,516,600 △2,737,600

균 4,744,000

군 2,035,000

농촌중심지 활성화(일반지구)(내면) 1,750,000 1,060,000 690,000

균 1,225,000

군 525,000

-321-

부서: 도시과

정책: 도시재생 뉴딜사업

단위: 농촌중심지 활성화 사업 (단위:천원)


비교증감

403 자치단체등자본이전 1,750,000 1,060,000 690,000

균 1,225,000

군 525,000

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 1,750,000 1,060,000 690,000

⊙내면 농촌중심지활성화사업 1,750,000

균 1,225,000

군 525,000

농촌중심지 활성화(일반지구)(두촌면) 1,742,000 1,128,000 614,000

균 1,219,000

군 523,000

403 자치단체등자본이전 1,742,000 1,128,000 614,000

균 1,219,000

군 523,000


⊙두촌면 농촌중심지활성화사업 1,742,000

균 1,219,000

군 523,000

농촌중심지 활성화(일반지구)(화촌면) 2,086,000 483,000 1,603,000

균 1,459,000

군 627,000

403 자치단체등자본이전 2,086,000 483,000 1,603,000

균 1,459,000

군 627,000

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 2,086,000 483,000 1,603,000

⊙화촌면 농촌중심지활성화사업 2,086,000

균 1,459,000

군 627,000

농촌중심지 활성화(일반지구)(서석면) 784,000 486,000 298,000

균 549,000

군 235,000

403 자치단체등자본이전 784,000 486,000 298,000

균 549,000

군 235,000


⊙서석면 농촌중심지활성화사업 784,000

균 549,000

군 235,000

기초생활거점육성사업(남면) 417,000 0 417,000

균 292,000

군 125,000

403 자치단체등자본이전 417,000 0 417,000

균 292,000

군 125,000


⊙기초생활거점육성사업(남면) 417,000

-322-

부서: 도시과

정책: 도시재생 뉴딜사업

단위: 농촌중심지 활성화 사업 (단위:천원)


비교증감

균 292,000

군 125,000

도시디자인사업 추진 1,200,699 722,220 478,479

신속한 생활민원 처리 148,500 148,500 0

생활민원기동처리반 운영 98,500 98,500 0

201 일반운영비 38,500 38,500 0

01 사무관리비 2,500 2,500 0

⊙생활민원기동처리반 운영비 2,500

02 공공운영비 36,000 36,000 0

⊙생활민원기동처리 차량 운영비 17,000

⊙생활민원기동처리반 이동통신요금(1대)

2,000

⊙가로등(방범등) 유지관리 17,000

166,600원*12월*1대

206 재료비 60,000 60,000 0

01 재료비 60,000 60,000 0

⊙생활민원기동처리반운영 재료 구입 60,000

소규모 생활민원 처리 50,000 50,000 0

401 시설비및부대비 50,000 50,000 0

01 시설비 50,000 50,000 0

⊙소규모 생활민원 시설설치 및 보수 50,000

쾌적한 옥외환경 개선 491,920 573,720 △81,800

가로등 신설 및 보수 246,760 271,760 △25,000

401 시설비및부대비 246,760 246,760 0

01 시설비 245,000 245,000 0

⊙가로등 신설 및 노후가로등 정비

165,000

⊙가로등 안전점검 및 보수 80,000

1,500,000원*110등

03 시설부대비 1,760 1,760 0

⊙가로등 신설 및 보수 1,760

현수막 게시대 관리 10,000 0 10,000

401 시설비및부대비 10,000 0 10,000

01 시설비 10,000 0 10,000

⊙현수막게시대 보수 10,000

미관풍치를 위한 광고물 정비 57,000 51,000 6,000

201 일반운영비 2,000 1,000 1,000

01 사무관리비 2,000 1,000 1,000

⊙옥외광고물정비 운영비 1,000

⊙옥외광고정비기금운용 심의위원회 참석수당 1,000

307 민간이전 15,000 10,000 5,000

-323-

부서: 도시과

정책: 도시디자인사업 추진

단위: 쾌적한 옥외환경 개선 (단위:천원)


비교증감

05 민간위탁금 15,000 10,000 5,000

⊙옥외광고물 안전점검 민간위탁 15,000

401 시설비및부대비 40,000 40,000 0

01 시설비 40,000 40,000 0

⊙도로변 통합안내간판 설치 20,000

⊙통합안내간판 보수 20,000

아름다운 경관조성 178,160 250,960 △72,800

201 일반운영비 1,960 1,960 0

01 사무관리비 1,960 1,960 0

⊙경관위원회 참석수당 1,96070,000원*7명*4회

202 여비 7,200 9,000 △1,800

01 국내여비 7,200 9,000 △1,800

⊙도시디자인 업무추진 7,200150,000원*4명*12월

207 연구개발비 89,000 0 89,000

01 연구용역비 89,000 0 89,000

⊙홍천군(읍) 도시경관 디자인 정비계획 수립용

역 89,000

401 시설비및부대비 80,000 240,000 △160,000

01 시설비 80,000 240,000 △160,000

⊙불법광고물 부착방지시설 설치사업 80,000

지역에너지 신산업 활성화 지원사업 560,279 0 560,279

지역에너지 신산업 활성화 지원사업 560,279 0 560,279

201 일반운영비 560,279 0 560,279

01 사무관리비 1,699 0 1,699

⊙홍천 제1호 태양광 발전소 전기설비 안전관리

대행 1,699

02 공공운영비 558,580 0 558,580

⊙에너지절약 설비투자 상환금 558,580

선진교통문화정착 13,425,593 12,740,584 685,009

국 55,134

균 350,000

기 192,800

도 193,385

군 12,634,274

운송사업 지원 12,626,447 10,761,702 1,864,745

국 45,134

균 350,000

기 192,800

도 193,385

군 11,845,128

운수업체보조 3,081,973 2,252,766 829,207

-324-

부서: 도시과

정책: 선진교통문화정착

단위: 운송사업 지원 (단위:천원)


비교증감

301 일반보상금 1,000 1,000 0

09 행사실비보상금 1,000 1,000 0

⊙운수사업 종사자 및 교통안전 교육 1,000

307 민간이전 3,080,973 2,251,766 829,207

09 운수업계보조금 3,080,973 2,251,766 829,207

⊙버스운송사업 재정지원 2,151,769

⊙농어촌버스 교통카드 요금할인(카드사용,환승

할인) 72,000

⊙단일요금제 시행 재정지원금 839,204

⊙오지도서 공영버스 지원 18,000

벽지노선 손실보상 229,633 215,074 14,559

307 민간이전 229,633 215,074 14,559

09 운수업계보조금 229,633 215,074 14,559

⊙벽지노선 손실보상 229,633

광역 BIS 운영 30,000 20,000 10,000

308 자치단체등이전 30,000 0 30,000

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 30,000 0 30,000

⊙광역 버스정보시스템(BIS) 유지보수 30,000

사업용자동차 유류세액 지원 7,754,000 7,284,374 469,626

307 민간이전 7,754,000 7,284,374 469,626

09 운수업계보조금 7,754,000 7,284,374 469,626

⊙사업용자동차 유류세액 보조 7,754,000

화물자동차 운수사업법 위반행위 신고포상 1,350 1,350 0

301 일반보상금 1,350 1,350 0

12 기타보상금 1,350 1,350 0

⊙화물자동차 운수사업법 위반행위 신고포상금 1,350

희망택시 지원 250,000 180,000 70,000

균 50,000

도 25,000

군 175,000

301 일반보상금 250,000 180,000 70,000

균 50,000

도 25,000

군 175,000

12 기타보상금 250,000 180,000 70,000

⊙농어촌지역 희망택시 지원 250,000

균 50,000

도 25,000

군 175,000

농촌형 교통모델 발굴 65,000 65,000 0

-325-

부서: 도시과




비교증감

307 민간이전 65,000 65,000 0

05 민간위탁금 65,000 65,000 0

⊙농촌형 교통모델 차량 운행 65,000

특별교통수단 운영 지원 477,982 477,982 0

기 192,800

군 285,182

201 일반운영비 980 980 0

01 사무관리비 980 980 0

⊙교통약자 이동편의 증진위원회 위원수당 980

307 민간이전 477,002 477,002 0

기 192,800

군 284,202

05 민간위탁금 477,002 477,002 0

⊙교통약자를 위한 이동지원센터 운영 477,002

기 192,800

군 284,202

사업용 차량 차로이탈경고장치 장착 보조 44,800 115,600 △70,800

국 21,000

도 6,300

군 17,500

307 민간이전 44,800 115,600 △70,800

국 21,000

도 6,300

군 17,500

02 민간경상사업보조 44,800 115,600 △70,800

⊙사업용 차량 차로이탈경고장치 장착 보조 44,800

국 21,000

도 6,300

군 17,500

사업용 차량 비상자동제동장치 설치 지원 47,500 67,500 △20,000

국 23,750

도 7,125

군 16,625

307 민간이전 47,500 67,500 △20,000

국 23,750

도 7,125

군 16,625

02 민간경상사업보조 47,500 67,500 △20,000

⊙사업용 차량 비상자동제동장치 설치 지원 47,500

국 23,750

도 7,125

군 16,625

택시요금 카드수수료 지원 43,440 41,280 2,160

도 4,960

군 38,480

-326-

부서: 도시과




비교증감

307 민간이전 43,440 41,280 2,160

도 4,960

군 38,480

09 운수업계보조금 43,440 0 43,440

⊙택시요금 카드수수료 지원 43,440

도 4,960

군 38,480

여성안심 터미널 조성 769 0 769

국 384

군 385

405 자산취득비 769 0 769

국 384

군 385

01 자산및물품취득비 769 0 769

⊙여성안심 터미널 조성(불법촬영카메라 탐지장

비 구입) 769

국 384

군 385

농촌형 교통모델 지원(버스분야) 600,000 0 600,000

균 300,000

도 150,000

군 150,000

307 민간이전 240,000 0 240,000

균 120,000

도 60,000

군 60,000

05 민간위탁금 240,000 0 240,000

⊙농촌형 교통모델 운영비(6대) 240,000

균 120,000

도 60,000

군 60,000

405 자산취득비 360,000 0 360,000

균 180,000

도 90,000

군 90,000

01 자산및물품취득비 360,000 0 360,000

⊙농촌형 교통모델 버스 구입(6대) 360,000

균 180,000

도 90,000

군 90,000

안전한 교통환경 확립 799,146 1,978,882 △1,179,736

국 10,000

군 789,146

교통행정관리 195,332 155,332 40,000

국 10,000

군 185,332

-327-

부서: 도시과


단위: 안전한 교통환경 확립 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 22,032 24,032 △2,000

01 사무관리비 1,680 1,680 0

⊙홍천군택시감차위원회 참석수당

700

⊙홍천군교통안전심의위원회 참석수당

980

70,000원*5명*2회

70,000원*7명*2회

02 공공운영비 20,352 22,352 △2,000

⊙택시 카드단말기 통신비 11,352

⊙방치차량 관리 프로그램 유지보수 4,000

⊙홍천군 대중교통정보 시스템 유지보수 5,000

5,500원*172대*12월

202 여비 9,000 9,000 0

01 국내여비 9,000 9,000 0

⊙교통행정 업무추진 9,000150,000원*5명*12월

207 연구개발비 63,000 21,000 42,000

국 10,000

군 53,000

01 연구용역비 63,000 21,000 42,000

⊙홍천군 농어촌버스 운송원가(교통량조사) 용

역 21,000

⊙홍천읍 시가지 교통체계 개선 연구용역 20,000

⊙2019년도 제4차 택시총량 조사용역 22,000

국 10,000

군 12,000

301 일반보상금 1,300 1,300 0

09 행사실비보상금 1,300 1,300 0

⊙보행지킴이 활동비 1,30010,000원*13명*10회

401 시설비및부대비 100,000 100,000 0

01 시설비 100,000 100,000 0

⊙교통안전시설 신설 및 보수(승강장 등) 100,000

시가지 차선 및 주차선 도색 400,000 300,000 100,000

401 시설비및부대비 400,000 300,000 100,000

01 시설비 397,120 297,840 99,280

⊙시가지 차선 및 주차선 도색(희망지구) 99,280

⊙시가지 차선 및 주차선 도색(연봉지구) 99,280

⊙시가지 차선 및 주차선 도색(갈마곡지구) 99,280

⊙시가지 차선 및 주차선 도색(남면, 북방면,

서석면) 99,280

03 시설부대비 2,880 2,160 720

⊙시가지 차선 및 주차선 도색 2,880

신호등 및 경보등 정비 150,000 150,000 0

401 시설비및부대비 150,000 150,000 0

-328-

부서: 도시과


단위: 안전한 교통환경 확립 (단위:천원)


비교증감

01 시설비 148,920 148,920 0

⊙교통안전시설물 관리 148,920

03 시설부대비 1,080 1,080 0

⊙교통안전시설물 관리 1,080

교통안전표지판 및 홍보물제작 25,500 20,500 5,000

201 일반운영비 5,500 5,500 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

⊙보행 및 교통안전 등 홍보물 제작 2,000

02 공공운영비 3,500 3,500 0

⊙교통안전시설 전기 및 통신 요금 3,500

401 시설비및부대비 20,000 15,000 5,000

01 시설비 20,000 15,000 5,000

⊙교통표지판 및 관련시설물 제작 20,000

공영주차장 조성 10,000 10,000 0

201 일반운영비 10,000 10,000 0

02 공공운영비 10,000 10,000 0

⊙공영주차장 시설유지비 10,000

차선(주차)규제봉 교체 및 설치 10,000 10,000 0

206 재료비 10,000 10,000 0

01 재료비 10,000 10,000 0

⊙차선(주차)규제봉 교체 10,000

안전한 교통환경 조성 8,314 3,050 5,264

307 민간이전 3,984 3,050 934

02 민간경상사업보조 3,984 3,050 934

⊙교통봉사활동 지원 3,984

308 자치단체등이전 4,330 0 4,330

08 교육기관에대한보조 4,330 0 4,330

⊙보행환경개선 봉사활동 지원 4,330

행정운영경비(도시과) 250,277 226,799 23,478

인력운영비 195,374 170,126 25,248

생활민원기동처리반 인건비 123,864 111,227 12,637

101 인건비 123,864 111,227 12,637

03 무기계약근로자보수 123,864 111,227 12,637

⊙생활기동처리반(전기) 91,632

Ο 기본급 39,165



Ο 상여수당 13,055

79,280원*2명*247일

79,280원*2명*66일

79,280원*2명*15일

39,165,000원*1/12*4회

-329-

부서: 도시과

정책: 행정운영경비(도시과)



비교증감


7,833





Ο 피복비 1,000

Ο 작업화 400

⊙현수막재활용사업 32,232

Ο 기본급 16,994





1,686



39,165,000원*1/12*10%*2명*12월

400,000원*2명*2회

130,000원*2명*12월

14,865원*2명*25시간*12월

7,000원*2명*22일*12월

250,000원*2명*2회

100,000원*2명*2회

68,800원*1명*247일

68,800원*1명*66일

68,800원*1명*15일

16,856,000원*1/12*4회

16,856,000원*1/12*10%*12월

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

도로보수원 인건비 71,510 58,899 12,611

101 인건비 71,510 58,899 12,611

03 무기계약근로자보수 71,510 58,899 12,611

⊙도로보수원 71,510

Ο 기본급 43,138

Ο 시간외근무수당

4,644

Ο 연가보상비 2,064

Ο 위험수당 960




Ο 가족수당(부양가족) 1,440

Ο 가족수당(가산) 360

Ο 4대보험료 7,515

Ο 피복비 500

Ο 급식비 1,176

1,797,400원*2명*12월

8,600원*1.5*2명*15시간*12월

68,800원*2명*15일

40,000원*2명*12월

130,000원*2명*12월

95,000원*2명*12월

1,797,000원*60%*2명*2회

20,000원*6명*12월

30,000원*1명*12월

65,344,800원*11.5%

250,000원*2명

7,000원*2명*7회*12월

기본경비 54,903 56,673 △1,770

부서운영 기본경비 54,903 56,673 △1,770

201 일반운영비 34,673 37,593 △2,920

01 사무관리비 26,673 28,473 △1,800


02 공공운영비 8,000 9,120 △1,120


-330-

부서: 도시과

정책: 행정운영경비(도시과)



비교증감

202 여비 5,220 5,400 △180

01 국내여비 5,220 5,400 △180

⊙부서운영 국내여비 5,22015,000원*29명*12월

203 업무추진비 6,060 9,780 △3,720

04 부서운영업무추진비 6,060 5,880 180


Ο 기본 4,800

Ο 추가 1,260

400,000원*12월

5,000원*21명*12월

405 자산취득비 8,950 3,900 5,050

01 자산및물품취득비 8,950 3,900 5,050

⊙사무실 가구(1식) 5,000


⊙사무용 의자(10개) 2,500

⊙냉장고(1대) 600

재무활동(도시과) 993,095 603,972 389,123

내부거래지출 993,095 603,972 389,123

옥외광고물 정비기금 전출금 50,000 0 50,000

702 기금전출금 50,000 0 50,000

01 기금전출금 50,000 0 50,000

⊙옥외광고정비기금 전출금 50,000

주차장관리운영 특별회계 전출금 943,095 603,972 339,123

701 기타회계등전출금 943,095 603,972 339,123

01 기타회계전출금 943,095 603,972 339,123

⊙주차장관리운영특별회계전출금 943,095

-331-

건 설 방 재 과

-332-


부서: 건설방재과

정책: 지역사회균형개발

단위: 건설행정운영지원 (단위:천원)


비교증감


건설방재과 46,746,969 44,188,371 2,558,598

국 2,349,138

균 2,401,000

도 889,297

군 41,107,534

지역사회균형개발 18,600 19,600 △1,000

건설행정운영지원 18,600 19,600 △1,000

효율적인 건설행정 관리 18,600 19,600 △1,000

201 일반운영비 4,000 5,000 △1,000

01 사무관리비 4,000 5,000 △1,000

⊙국공유재산 추진 운영비 2,000

⊙건설기계 및 건설업 추진 운영비 2,000

202 여비 12,600 12,600 0

01 국내여비 12,600 12,600 0

⊙건설행정 업무 추진 12,600150,000원*7명*12월

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

⊙건설시책 업무 추진 2,000

도로망 확충 18,641,000 15,925,000 2,716,000

균 2,000,000

도 16,000

군 16,625,000

군도정비 4,950,000 3,530,000 1,420,000

군도18호선(내면 방내) 도로확·포장 1,800,000 500,000 1,300,000

401 시설비및부대비 1,800,000 500,000 1,300,000

01 시설비 1,800,000 500,000 1,300,000

⊙군도18호선(내면 방내)도로확포장(L=1.5km) 1,800,000

군도11호선(원동~조교간) 도로확포장 500,000 0 500,000

401 시설비및부대비 500,000 0 500,000

01 시설비 496,400 0 496,400

⊙군도11호선(원동~조교간) 도로확포장(L=1.3km

) 496,400

03 시설부대비 3,600 0 3,600

⊙군도11호선(원동~조교간) 도로확포장(L=1.3km

) 3,600

군도4호선 본궁리 음지말지구 선형개량 600,000 200,000 400,000

401 시설비및부대비 600,000 200,000 400,000

01 시설비 596,220 200,000 396,220

⊙군도4호선 본궁리 음지말지구 선형개량(L=0.5

km) 596,220

-333-


정책: 도로망 확충

단위: 군도정비 (단위:천원)


비교증감

03 시설부대비 3,780 0 3,780

⊙군도4호선 본궁리 음지말지구 선형개량(L=0.5

km) 3,780

군도16호선(면사무소앞) 구조개선사업 500,000 20,000 480,000

401 시설비및부대비 500,000 20,000 480,000

01 시설비 500,000 20,000 480,000

⊙군도16호선(화촌면사무소앞) 구조개선(L=0.3k

m) 500,000

군도10호선(행인2지구) 도로확포장 500,000 200,000 300,000

401 시설비및부대비 500,000 200,000 300,000

01 시설비 500,000 200,000 300,000

⊙군도10호선(행인2지구) 도로확포장(L=1.06km) 500,000

군도12호선(양지말지구) 인도설치 500,000 100,000 400,000

401 시설비및부대비 500,000 100,000 400,000

01 시설비 500,000 100,000 400,000

⊙군도12호선(양지말지구) 인도설치(L=0.57km) 500,000

서면 팔봉리 군도9호선 당고개지구 선형개량 500,000 30,000 470,000

401 시설비및부대비 500,000 30,000 470,000

01 시설비 496,400 30,000 466,400

⊙서면 팔봉리 군도9호선 당고개지구 선형개량(

L=0.3km) 496,400

03 시설부대비 3,600 0 3,600

⊙서면 팔봉리 군도9호선 당고개지구 선형개량(

L=0.3km) 3,600

군도9호선(중실2교) 선형개량 50,000 0 50,000

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

01 시설비 50,000 0 50,000

⊙군도9호선(중실2교) 선형개량(L=0.1km) 50,000

농어촌도로정비 11,000,000 10,420,000 580,000

균 2,000,000

군 9,000,000

동면 덕치리 속덕선(202호)도로확포장 1,000,000 500,000 500,000

401 시설비및부대비 1,000,000 500,000 500,000

01 시설비 993,700 500,000 493,700

⊙동면 덕치리 속덕선(202호)도로확포장(L=2.34

km) 993,700

03 시설부대비 6,300 0 6,300

⊙동면 덕치리 속덕선(202호)도로확포장(L=2.34

km) 6,300

남면 유치리 향화대선(213호) 도로확포장 1,000,000 0 1,000,000

-334-



단위: 농어촌도로정비 (단위:천원)


비교증감

401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000

01 시설비 1,000,000 0 1,000,000

⊙남면 유치리 향화대선(213호) 도로확포장(L=2

.2km) 1,000,000

북방면 능평리 윗골선(211호) 도로확포장 800,000 0 800,000

401 시설비및부대비 800,000 0 800,000

01 시설비 794,960 0 794,960

⊙북방면 능평리 윗골선(북방211호선) 도로확포

장(L=0.7km) 794,960

03 시설부대비 5,040 0 5,040

⊙북방면 능평리 윗골선(북방211호선) 도로확포

장(L=0.7km) 5,040

화촌면 송정리 윗말선(화촌217호선) 도로확포장 500,000 50,000 450,000

401 시설비및부대비 500,000 50,000 450,000

01 시설비 500,000 50,000 450,000

⊙화촌면 송정리 윗말선(화촌217호선) 도로확포

장(L=1.5km) 500,000

화촌면 굴운리 큰골선(화촌211호) 도로확포장 400,000 50,000 350,000

401 시설비및부대비 400,000 50,000 350,000

01 시설비 400,000 50,000 350,000

⊙화촌면 굴운리 큰골선(화촌211호) 도로확포장

(L=1.2km) 400,000

내촌면 와야2리 사수선(204호) 도로확포장 500,000 200,000 300,000

401 시설비및부대비 500,000 200,000 300,000

01 시설비 500,000 200,000 300,000

⊙내촌면 와야2리 사수선(204호) 도로확포장(L=

1.1km) 500,000

서석면 검산1리 효제곡선 도로확포장 500,000 200,000 300,000

401 시설비및부대비 500,000 200,000 300,000

01 시설비 500,000 200,000 300,000

⊙서석면 검산1리 효제곡선 도로확포장(L=1.1km

) 500,000

서석면 상군두리(서석210호선) 도로확포장 500,000 50,000 450,000

401 시설비및부대비 500,000 50,000 450,000

01 시설비 500,000 50,000 450,000

⊙서석면 상군두리(서석210호선) 도로확포장(L=

1.5km) 500,000

북방면 성동리(북방205호선) 도로선형개량 200,000 40,000 160,000

401 시설비및부대비 200,000 40,000 160,000

01 시설비 200,000 40,000 160,000

-335-





비교증감

⊙북방면 성동리(북방205호선) 도로선형개량 200,000

내촌면 도관리 큰골선(205호) 선형개량 400,000 200,000 200,000

401 시설비및부대비 400,000 200,000 200,000

01 시설비 397,120 200,000 197,120

⊙내촌면 도관리 큰골선(205호) 선형개량(L=0.3

5km) 397,120

03 시설부대비 2,880 0 2,880

⊙내촌면 도관리 큰골선(205호) 선형개량(L=0.3

5km) 2,880

내면 자운2리(국도56호 위임국도) 솔무치 버스승강장

설치

300,000 0 300,000

401 시설비및부대비 300,000 0 300,000

01 시설비 297,840 0 297,840

⊙내면 자운2리(국도56호 위임국도) 버스승강장

및 가감차로(L=0.1km) 297,840

03 시설부대비 2,160 0 2,160

⊙내면 자운2리(국도56호 위임국도) 버스승강장

및 가감차로(L=0.1km) 2,160

용소계곡 활성화 기반시설사업 2,000,000 0 2,000,000

균 2,000,000

401 시설비및부대비 2,000,000 0 2,000,000

균 2,000,000

01 시설비 1,700,000 0 1,700,000

⊙용소계곡 활성화 기반시설사업(L=2.5km) 1,700,000

균 1,700,000

02 감리비 300,000 0 300,000

⊙용소계곡 활성화 기반시설사업(L=2.5km) 300,000

균 300,000

남면 시동리(남면102호선) 선형개량 200,000 0 200,000

401 시설비및부대비 200,000 0 200,000

01 시설비 200,000 0 200,000

⊙남면 시동리(남면102호선) 선형개량(L=0.1km) 200,000

내촌면 화상대리(내촌202호선) 도로확포장 500,000 0 500,000

401 시설비및부대비 500,000 0 500,000

01 시설비 500,000 0 500,000

⊙내촌면 화상대리 어은선(내촌202호선) 도로확

포장(L=1.3km) 500,000

두촌면 장남리 강지선(두촌208호선) 교량개축 250,000 0 250,000

401 시설비및부대비 250,000 0 250,000

01 시설비 250,000 0 250,000

⊙두촌면 장남리 강지선(두촌208호선) 교량개축 250,000

-336-





비교증감

홍천읍 삼마치1리 원터선(홍천205호선) 도로확포장 400,000 0 400,000

401 시설비및부대비 400,000 0 400,000

01 시설비 397,120 0 397,120

⊙홍천읍 삼마치1리 원터선(홍천205호선) 도로

확포장(L=0.3km) 397,120

03 시설부대비 2,880 0 2,880

⊙홍천읍 삼마치1리 원터선(홍천205호선) 도로

확포장(L=0.3km) 2,880

두촌면 장남리 장북선(두촌210호선) 도로확포장 500,000 0 500,000

401 시설비및부대비 500,000 0 500,000

01 시설비 500,000 0 500,000

⊙두촌면 장남리 장북선(두촌210호선) 도로확포

장(L=0.5km) 500,000

내촌면 물걸리 복골(내촌217호선) 도로확포장 500,000 0 500,000

401 시설비및부대비 500,000 0 500,000

01 시설비 500,000 0 500,000

⊙내촌면 물걸리 복골(내촌217호선) 도로확포장

(L=0.3km) 500,000

동면 노천리 지왕동선(동면301호) 암거설치 200,000 0 200,000

401 시설비및부대비 200,000 0 200,000

01 시설비 200,000 0 200,000

⊙동면 노천리 지왕동선(동면301호) 암거설치 200,000

북방면 노일리(북방215호선) 도로확포장 50,000 0 50,000

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

01 시설비 50,000 0 50,000

⊙북방면 노일리(북방215호선) 도로확포장(L=0.

3km) 50,000

서석면 풍암리(서석216호선) 도로확포장 300,000 0 300,000

401 시설비및부대비 300,000 0 300,000

01 시설비 300,000 0 300,000

⊙서석면 풍암리(서석216호선) 도로확포장(L=1.

4km) 300,000

도로유지관리 2,691,000 1,975,000 716,000

도 16,000

군 2,675,000

쾌적하고 안전한 도로관리 75,000 75,000 0

101 인건비 5,000 5,000 0

04 기간제근로자등보수 5,000 5,000 0

⊙교통량 조사 5,000

201 일반운영비 70,000 70,000 0

-337-



단위: 도로유지관리 (단위:천원)


비교증감

01 사무관리비 15,000 15,000 0

⊙도로정비용 소모품구입 15,000

02 공공운영비 55,000 55,000 0

⊙도로안전시설물 공공요금 및 제세 15,000

⊙남산육교 승강기 유지보수 5,000

⊙제설기 수리 20,000

⊙도로정비용 유류구입 10,000

⊙도로정비용 차량 유지관리비 5,000

군도 농어촌도로 차선도색 300,000 0 300,000

401 시설비및부대비 300,000 0 300,000

01 시설비 300,000 0 300,000

⊙군도 농어촌도로 차선도색 300,000

군도 농어촌도로 유지보수 1,000,000 600,000 400,000

101 인건비 100,000 100,000 0

04 기간제근로자등보수 100,000 100,000 0

⊙군도 농어촌도로 주변 가꾸기사업 100,000

206 재료비 100,000 0 100,000

01 재료비 100,000 0 100,000

⊙동절기 도로 제설제 구입 100,000

401 시설비및부대비 800,000 500,000 300,000

01 시설비 800,000 500,000 300,000

⊙군도 농어촌도로 유지보수 800,000

군도 농어촌도로 미불용지 보상 500,000 500,000 0

401 시설비및부대비 500,000 500,000 0

01 시설비 500,000 500,000 0

⊙군도 농어촌도로 편입 및 미불용지 보상 500,000

노후,위험교량 유지보수 516,000 0 516,000

도 16,000

군 500,000

401 시설비및부대비 516,000 0 516,000

도 16,000

군 500,000

01 시설비 516,000 0 516,000

⊙노후 위험교량 유지보수 500,000

⊙정밀점검용역(시특법대상시설 교량) 16,000

도 16,000

어린이보호구역내 CCTV 관리 100,000 100,000 0

201 일반운영비 100,000 100,000 0

02 공공운영비 100,000 100,000 0

⊙어린이보호구역내 CCTV 유지보수 100,000

-338-



단위: 도로유지관리 (단위:천원)


비교증감

도로확포장 실시설계 200,000 200,000 0

401 시설비및부대비 200,000 200,000 0

01 시설비 200,000 200,000 0

⊙도로확포장 실시설계비 200,000

안전한 경관하천조성 7,664,200 11,001,000 △3,336,800

균 401,000

도 150,000

군 7,113,200

하천관리 7,664,200 11,001,000 △3,336,800

균 401,000

도 150,000

군 7,113,200

하천정비 42,200 78,200 △36,000

201 일반운영비 29,000 35,000 △6,000

01 사무관리비 21,000 21,000 0

⊙국유재산(하천) 안내간판제작 1,000

⊙국공유지 및 하천관리 측량수수료 20,000

02 공공운영비 8,000 14,000 △6,000

⊙인허가 공용차량 운영비 8,000

202 여비 13,200 13,200 0

01 국내여비 13,200 13,200 0

⊙하천관련 소송업무추진 2,400

⊙하천관련 민원업무추진 10,800150,000원*6명*12월

하천제방정비 6,320,000 3,781,000 2,539,000

도 150,000

군 6,170,000

401 시설비및부대비 6,320,000 3,781,000 2,539,000

도 150,000

군 6,170,000

01 시설비 6,305,000 3,770,000 2,535,000

⊙홍천읍 와동2리 소하천(무사골천)정비사업(L=

150m) 200,000

⊙내촌면 와야리 수작골천 제방정비사업(L=360m

) 800,000

⊙내촌면 와야1리 와야천 소하천정비사업(L=500

m) 750,000

⊙서석면 검산리 승방리천 제방정비사업(L=300m

) 950,000

⊙동면 노천리 덕우천 제방정비사업(L=900m) 500,000

⊙동면 방량리 개운천 재해예방사업(L=400m) 400,000

⊙지방하천(성동천) 재해예방사업(L=1,150m) 1,000,000

⊙내면 창촌리 대한동천 제방정비사업(L=300m) 140,000

⊙화촌면 구성포1리 풍천천 유지보수사업 50,000

-339-


정책: 안전한 경관하천조성

단위: 하천관리 (단위:천원)


비교증감

⊙화촌면 장평1리 직골천 유지보수사업 30,000

⊙두촌면 역내리 평천 유지보수사업 100,000

⊙내촌면 물걸2리 신촌천 유지보수사업 50,000

⊙내촌면 화상대리 연지천 유지보수사업 65,000

⊙서석면 생곡1리 생곡천 유지보수사업 40,000

⊙서석면 검산2리 검산천 유지보수사업 50,000

⊙동면 후동리 돌봉천 유지보수사업 50,000

⊙동면 노천2리 가랫골천 유지보수사업 50,000

⊙남면 월천리 안말천 유지보수사업 50,000

⊙남면 화전1리 화전천 유지보수사업 50,000

⊙서면 마곡리 떼네천 유지보수사업 100,000

⊙북방면 성동1리 용태천 유지보수사업 40,000

⊙북방면 원소리 원소천 유지보수사업 50,000

⊙내면 방내1리 수유동천 유지보수사업 40,000

⊙내면 방내1리 소구룬천 유지보수사업 50,000

⊙하천가꾸기사업(준설 및 시설물유지관리 등) 400,000

⊙재해예방 하천 유지보수(군업천외2개소) 300,000

도 150,000

군 150,000

03 시설부대비 15,000 11,000 4,000

⊙하천제방정비 부대비 15,000

하천가꾸기사업 400,000 400,000 0

101 인건비 400,000 400,000 0

04 기간제근로자등보수 400,000 400,000 0

⊙하천가꾸기(지장목제거 및 풀베기 등) 400,000

소하천 미불용지 보상 100,000 50,000 50,000

401 시설비및부대비 100,000 50,000 50,000

01 시설비 100,000 50,000 50,000

⊙소하천 미불용지 보상 100,000

화촌면 장평리 장평천 소하천정비 430,000 892,000 △462,000

균 215,000

군 215,000

401 시설비및부대비 430,000 892,000 △462,000

균 215,000

군 215,000

01 시설비 427,000 887,000 △460,000

⊙화촌면 장평리 장평천 소하천 정비(L=1.9㎞) 427,000

균 213,500

군 213,500

03 시설부대비 3,000 5,000 △2,000

⊙화촌면 장평리 장평천 소하천 정비(L=1.9㎞) 3,000

균 1,500

-340-


정책: 안전한 경관하천조성

단위: 하천관리 (단위:천원)


비교증감

군 1,500

북방면 구만리 구만리천 소하천정비사업 372,000 0 372,000

균 186,000

군 186,000

401 시설비및부대비 372,000 0 372,000

균 186,000

군 186,000

01 시설비 369,400 0 369,400

⊙북방면 구만리 구만리천 소하천정비사업(L=1.

8㎞) 369,400

균 184,700

군 184,700

03 시설부대비 2,600 0 2,600

⊙북방면 구만리 구만리천 소하천정비사업(L=1.

8㎞) 2,600

균 1,300

군 1,300

아름다운 지역사회 개발 11,460,000 10,456,000 1,004,000

도 31,000

군 11,429,000

농촌지역균형개발 11,460,000 10,456,000 1,004,000

도 31,000

군 11,429,000

마을안길포장 2,302,000 2,488,000 △186,000

401 시설비및부대비 2,302,000 2,488,000 △186,000

01 시설비 2,295,000 2,479,000 △184,000

⊙홍천읍 상오안리 공골 아스콘 덧씌우기(L=800

m) 50,000

⊙화촌면 주음치리 주음치 아스콘 덧씌우기(L=1

,000m) 50,000

⊙화촌면 주음치리 주음치 농로 확포장(L=600m) 30,000

⊙화촌면 내삼포리 마을안길 포장(L=200m) 40,000

⊙화촌면 장평2리 심복골 마을안길 포장(L=150m

) 30,000

⊙두촌면 천현1리 가리산 전원마을 포장(L=100m

) 25,000

⊙두촌면 괘석1리 개암벌 가드레일 설치(L=250m

) 22,000

⊙내촌면 물걸1리 복골 가드레일 설치(L=300m) 20,000

⊙내촌면 화상대1리 솔골 아스콘 덧씌우기(L=30

0m) 15,000

⊙서석면 풍암리 덧씌우기(L=300m) 20,000

⊙서석면 수하1리 눌언동 마을안길 포장 및 가

드레일 설치(L=100m/L=200m) 35,000

⊙서석면 풍암2리 현아 농로 포장(L=320m) 60,000

-341-


정책: 아름다운 지역사회 개발

단위: 농촌지역균형개발 (단위:천원)


비교증감

⊙서석면 생곡1리 용터길 아스콘 덧씌우기(L=50

0m) 25,000

⊙동면 속초1리 아스콘 덧씌우기(L=800m) 50,000

⊙동면 월운리 절골 농로 포장(L=200m) 25,000

⊙동면 노천1리 공작산로 아스콘 덧씌우기(L=35

0m) 20,000

⊙동면 좌운1리 구석골길 농로 포장(L=200m) 40,000

⊙동면 좌운1리 샘골 농로 포장(L=50m) 10,000

⊙동면 좌운2리 구석골 농로 포장(L=100m) 25,000

⊙남면 시동1리 사기골 마을안길 확포장(L=200m

) 60,000

⊙남면 시동4리 솔안 덧씌우기(L=500m) 40,000

⊙남면 화전3리 마을안길 덧씌우기(L=200m) 15,000

⊙남면 신대2리 서은 농로 포장(L=350m) 70,000

⊙서면 동막리 가마골 아스콘 덧씌우기(L=400m) 40,000

⊙북방면 본궁리 양지말 마을안길 포장(L=150m) 30,000

⊙북방면 노일리 구룡밭길 아스콘 덧씌우기(L=5

00m) 40,000

⊙북방면 장항리 장항2길 아스콘 덧씌우기 및

배수로 정비(L=400m/L=250m) 43,000

⊙내면 창촌1리 현골 아스콘 덧씌우기(L=750m) 50,000

⊙내면 창촌2리 논골 농로 포장(L=260m) 40,000

⊙내면 광원3리 대계천길 농로 확장(L=100m) 25,000

⊙내면 명개리 메밀아홉골 농로 포장(L=200m) 30,000

⊙내면 율전3리 밤바치 농로 포장(L=250m) 50,000

⊙내면 율전3리 밤바치길 농로 포장(L=150m) 30,000

⊙내면사무소~우회도로간 간선도로 개설(L=75m) 500,000

⊙내면 광원2리 농로 포장(L=100m) 20,000

⊙내면 광원3리 대계 농로 포장(L=250m) 50,000

⊙내면 자운4리 덕두원 농로 포장(L=100m) 20,000

⊙소규모공공시설 실시설계용역 100,000

⊙마을안길 보수정비 450,000

03 시설부대비 7,000 9,000 △2,000

⊙마을안길포장 7,000

배수로 설치 1,877,000 2,520,000 △643,000

401 시설비및부대비 1,877,000 2,520,000 △643,000

01 시설비 1,872,000 2,515,000 △643,000

⊙홍천읍 와동1리 새터 세천 정비(L=80m) 50,000

⊙홍천읍 결운1리 두루봉 배수로 개보수(L=300m

) 50,000

⊙홍천읍 하오안1리(열산골) 공유수면 정비(L=2

0m) 40,000

⊙홍천읍 삼마치2리 중간터 배수로 설치(L=150m

) 30,000

-342-





비교증감

⊙화촌면 송정리 만내골 배수로 정비(L=100m) 30,000

⊙화촌면 주음치리 밤나무골 배수로 설치(L=20

0m) 20,000

⊙화촌면 장평1리 무랑골 배수로 정비(L=50m) 30,000

⊙화촌면 군업1리 군들 세천 정비(L=50m) 25,000

⊙두촌면 철정2리 아호동 배수로 개보수(L=150m

) 20,000

⊙두촌면 철정3리 선평 배수로 개보수(L=250m) 30,000

⊙두촌면 역내리 가래들 배수로 개보수(L=100m) 25,000

⊙두촌면 천현2리 작은평내 배수로 설치(L=80m) 30,000

⊙두촌면 원동1리 하촌 배수로 개보수(L=200m) 25,000

⊙내촌면 물걸1리 탑둔지 배수로 설치(L=250m) 50,000

⊙내촌면 물걸2리 동창 퇴수로 설치(L=300m) 35,000

⊙내촌면 와야1리 배수로 설치(L=200m) 40,000

⊙내촌면 답풍리 세천 유지보수(L=80m) 25,000

⊙내촌면 화상대2리 응골 배수로 설치(L=130m) 15,000

⊙내촌면 광암리 가족동, 군유동 배수로 설치(L

=250m) 50,000

⊙서석면 풍암1리 지혜동 석축 및 배수로 설치(

L=80m) 25,000

⊙서석면 풍암2리 현아 배수로 개보수(L=200m) 50,000

⊙서석면 상군두리 연내골 제방 정비(L=60m) 25,000

⊙서석면 어론2리 소이금 제방 정비(L=30m) 20,000

⊙서석면 수하2리 배수로 정비(L=150m) 25,000

⊙동면 덕치리 소구니 배수로 개보수(L=200m) 40,000

⊙동면 삼현리 무네미 배수로 설치(L=200m) 40,000

⊙동면 후동리 안뒷골 배수로 개보수(L=100m) 30,000

⊙동면 좌운1리 금계로 배수로 설치(L=100m) 12,000

⊙동면 좌운2리 금계 배수로 설치(L=200m) 20,000

⊙동면 개운리 산수골 배수로 개보수(L=150m) 50,000

⊙남면 신대1리 창말 배수로 설치(L=200m) 60,000

⊙남면 신대2리 하은 배수로 설치(L=200m) 20,000

⊙남면 유치2리 난터골 배수로 설치(L=200m) 20,000

⊙남면 명동리 세천 정비(L=250m) 100,000

⊙서면 반곡리 오리골 배수로 설치(L=70m) 20,000

⊙서면 팔봉1리 중실 세천 정비(L=30m) 20,000

⊙서면 팔봉2리 쇠판이 배수로 설치(L=100m) 20,000

⊙서면 모곡1리 고루개 배수로 설치(L=50m) 20,000

⊙서면 마곡리 떼네 배수로 설치(L=40m) 20,000

⊙북방면 상화계리 신병교육대 옆 배수로 정비(

L=170m) 50,000

⊙북방면 중화계리 너구리터 배수로 설치(L=250

m) 30,000

⊙북방면 북방2리 솔무정 배수로 정비(L=75m) 10,000

-343-





비교증감

⊙내면 율전1리 율전 배수로 설치(L=200m) 30,000

⊙내면 자운4리 덕두원 세천 정비(L=80m) 30,000

⊙내면 자운1리 조항동길 배수로 교체(L=200m) 40,000

⊙내면 자운1리 조항동길2 배수로 교체(L=100m) 25,000

⊙내면 광원3리 대계천길 배수로 설치(L=200m) 80,000

⊙내면 창촌3리 대한동길 세천 정비(L=120m) 60,000

⊙내면 창촌3리 백성골 배수로 설치(L=50m) 10,000

⊙소규모공공시설 실시설계용역 50,000

⊙배수로설치 보수정비 200,000

03 시설부대비 5,000 5,000 0

⊙배수로 설치 5,000

교량 및 암거설치 3,865,000 1,710,000 2,155,000

401 시설비및부대비 3,865,000 1,710,000 2,155,000

01 시설비 3,860,000 1,705,000 2,155,000

⊙홍천읍 상오안리 청룡교 가각부 확장(L=5m) 50,000

⊙화촌면 장평1리 안말 소교량 개축(L=11m) 120,000

⊙화촌면 주음치리 낼골 소교량 설치(L=12m) 130,000

⊙두촌면 장남2리 장사랑교 가각부 확장(L=8m) 100,000

⊙두촌면 철정1리 여내골 교량 설치(L=12m) 150,000

⊙내촌면 문현리 콩밭골 교량 설치(L=10m) 90,000

⊙서석면 검산2리 명동교 확장(L=5m) 40,000

⊙서석면 검산2리 진장2교 확장(L=5m) 40,000

⊙서석면 풍암2리 덕밭치 암거 설치 및 마을안

길 포장(L=10m) 80,000

⊙동면 속초2리 속새골천 암거 개보수(L=5m) 50,000

⊙동면 노천1리 양마대천 암거 설치(L=9m) 100,000

⊙동면 좌운리 무명교 확장(L=5m) 60,000

⊙남면 양덕원리 화전제1교 개축(L=40m) 550,000

⊙남면 유치2리 마을회관앞 교량 개축(L=35m) 550,000

⊙서면 길곡리 지장박골 암거 가각부 확장(L=5m

) 30,000

⊙북방면 북방2리 솔무정 소교량 확장(L=5m) 40,000

⊙내면 자운1리 하조항 암거 개축(L=10m) 100,000

⊙내면 자운2리 원자운길 암거 개축(L=6m) 40,000

⊙내면 자운2리 장진평 교량 개축(L=35m) 600,000

⊙내면 율전1리 뱃재 소교량 개축(L=25m) 430,000

⊙내면 율전1리 큰범골 소교량 설치(L=11m) 160,000

⊙내면 광원2리 가덕교 개축(L=10m) 150,000

⊙소규모 공공시설 실시설계용역 100,000

⊙교량및암거 보수정비 100,000

03 시설부대비 5,000 5,000 0

⊙교량 및 암거설치 5,000

-344-





비교증감

마을회관 신축 및 보수 190,000 2,580,000 △2,390,000

401 시설비및부대비 160,000 2,550,000 △2,390,000

01 시설비 160,000 2,510,000 △2,350,000

⊙북방면 소매곡리 마을회관 리모델링 10,000

⊙마을회관 보수정비 150,000

405 자산취득비 30,000 30,000 0

01 자산및물품취득비 30,000 30,000 0

⊙마을회관 물품구입 30,000

군의 우리 군민화사업 140,000 50,000 90,000

401 시설비및부대비 140,000 50,000 90,000

01 시설비 140,000 50,000 90,000

⊙화촌면 진격회관 진출입로 및 주차장 아스콘

덧씌우기 40,000

⊙군의 우리 군민화사업 100,000

내촌면 물걸2리 널라드리교 개축 3,000,000 0 3,000,000

401 시설비및부대비 3,000,000 0 3,000,000

01 시설비 3,000,000 0 3,000,000

⊙내촌면 물걸2리 널라드리교 개축 3,000,000

군부대 주변지역 정비사업 60,000 0 60,000

도 18,000

군 42,000

401 시설비및부대비 60,000 0 60,000

도 18,000

군 42,000

01 시설비 60,000 0 60,000

⊙11사단 포병여단 주변정비 20,000

도 6,000

군 14,000

⊙11사단 55포병대대 주변정비 40,000

도 12,000

군 28,000

도 경계 주변 환경 정비사업 26,000 0 26,000

도 13,000

군 13,000

401 시설비및부대비 26,000 0 26,000

도 13,000

군 13,000

01 시설비 26,000 0 26,000

⊙남면 유목정리 도경계 주변 환경정비 26,000

도 13,000

군 13,000

주민 안전기반 구축 및 기능 강화 1,147,327 1,007,148 140,179

-345-


정책: 주민 안전기반 구축 및 기능 강화

단위: 재난기획관리 (단위:천원)


비교증감

국 26,138

도 190,300

군 930,889

재난기획관리 117,170 110,170 7,000

국 2,895

군 114,275

국가재난대응종합훈련(보조) 5,790 5,790 0

국 2,895

군 2,895

201 일반운영비 5,790 5,790 0

국 2,895

군 2,895

01 사무관리비 5,790 5,790 0

⊙국가재난대응 종합훈련(현장) 5,790

국 2,895

군 2,895

국가재난대응 종합훈련 43,000 43,000 0

201 일반운영비 38,000 38,000 0

01 사무관리비 28,000 28,000 0

⊙재난사고·훈련 등 동원직원 급식비 5,000

⊙찾아가는 어린이 안전교육(2회) 20,000

⊙재난대응 안전한국훈련 현수막,배너기 제작 3,000

03 행사운영비 10,000 10,000 0

⊙국가재난대응 종합훈련 10,000

301 일반보상금 5,000 5,000 0

09 행사실비보상금 5,000 5,000 0

⊙재난사고·훈련·교육 민간인 동원인력 보상 5,000

재난종합상황 관리 7,180 7,180 0

201 일반운영비 7,180 7,180 0

01 사무관리비 5,180 5,180 0

⊙안전관리계획 표지제작 및 용지구입 1,500

⊙재난상황실 운영 비품 구입 2,000

⊙안전관리위원회,안전관리실무위원회 참석수당

1,68070,000원*12명*2회

02 공공운영비 2,000 2,000 0

⊙재난종합상황실 장비 유지보수

2,0001,000,000원*2회

재난관련 시설장비 운영 61,200 54,200 7,000

201 일반운영비 61,200 54,200 7,000

02 공공운영비 61,200 54,200 7,000

⊙재난예경보시설 공공요금 및 제세

16,2001,350,000원*12개월

-346-



단위: 재난기획관리 (단위:천원)


비교증감

⊙강우량관측장비 유지보수(10개소) 6,000

⊙재해문자전광판 유지보수(5개소) 12,000

⊙자동우량경보시설 유지보수(26개소) 12,000

⊙재난예경보시설 응급수리 및 민방위경보시설

유지보수 15,000

재난안전관리 1,030,157 896,978 133,179

국 23,243

도 190,300

군 816,614

인적재난 예방사업 30,000 30,000 0

201 일반운영비 22,500 22,500 0

01 사무관리비 16,500 16,500 0

⊙안전관리 근무복 및 용품 16,500

Ο 모자 12,600

Ο 호각 및 조끼 3,900

18,000원*700명

30,000원*130명

02 공공운영비 6,000 6,000 0

⊙차량유지관리 6,000500,000원*12월

202 여비 2,500 2,500 0

01 국내여비 2,500 2,500 0

⊙재난예방 추진 2,500

302 이주및재해보상금 5,000 5,000 0

02 민간인재해및복구활동보상금 5,000 5,000 0

⊙인적재난 복구활동지원 5,000

물놀이 안전시설 설치 46,486 30,746 15,740

국 23,243

군 23,243

201 일반운영비 46,486 30,746 15,740

국 23,243

군 23,243

01 사무관리비 46,486 30,746 15,740

⊙물놀이 안전시설 설치 46,486

국 23,243

군 23,243

재난관리대상 안전점검 활동 지원 5,000 6,000 △1,000

도 2,500

군 2,500

301 일반보상금 5,000 6,000 △1,000

도 2,500

군 2,500

12 기타보상금 5,000 6,000 △1,000

⊙안전관리자문단 안전점검 활동지원

5,000100,000원*2명*25회

도 2,500

-347-



단위: 재난안전관리 (단위:천원)


비교증감

군 2,500

여름철 물놀이 안전시설 설치운영 42,500 42,500 0

201 일반운영비 42,500 42,500 0

01 사무관리비 42,500 42,500 0

⊙물놀이 안전 현수막 15,000

⊙구명복 17,500

⊙위험안내 표지판 정비 4,000

⊙인명구조함 6,000

60,000원*250개

35,000원*500개

800,000원*5개소

1,200,000원*5개

안전문화운동 활성화 44,900 44,900 0

201 일반운영비 36,100 36,100 0

01 사무관리비 36,100 36,100 0

⊙안전문화운동 추진 홍보물 및 소모품 구입

10,000

⊙화재취약계층 소방장비 지원 24,000

Ο 소화기 12,000

Ο 경보기 12,000

⊙안전문화운동추진 홍천군협의회 참석수당

2,100

2,500,000원*4회

15,000원*800개

15,000원*800개

70,000원*15명*2회

202 여비 8,800 8,800 0

01 국내여비 8,800 8,800 0

⊙안전관리담당 업무 추진 7,200

⊙물놀이 T/F팀 업무추진 1,600

150,000원*4명*12월

20,000원*2명*40일

물놀이 안전사고 예방관리 845,671 741,722 103,949

도 180,000

군 665,671

101 인건비 845,671 741,722 103,949

도 180,000

군 665,671

04 기간제근로자등보수 845,671 741,722 103,949

⊙물놀이 안전요원 845,671

Ο 기본급

617,500(66,800원*134명*66일)+(66,800원*20명*20

일)

도 180,000

군 437,500

Ο 유급휴일수당

112,759

Ο 연차유급휴가수당

28,190

Ο 4대보험료 87,222

(66,800원*134명*12일)+(66,800원*20명*4일

)

(66,800원*134명*3일)+(66,800원*20명*1일)

758,449,000원*11.5%

안전보안관 운영 7,600 0 7,600

도 3,800

-348-



단위: 재난안전관리 (단위:천원)


비교증감

군 3,800

201 일반운영비 7,600 0 7,600

도 3,800

군 3,800

01 사무관리비 7,600 0 7,600

⊙안전보안관 활동지원 7,600

도 3,800

군 3,800

영유아 카시트 보급사업 8,000 0 8,000

도 4,000

군 4,000

201 일반운영비 8,000 0 8,000

도 4,000

군 4,000

01 사무관리비 8,000 0 8,000

⊙영유아 카시트보급 8,000

도 4,000

군 4,000

재난안전관리체계 구축 6,976,816 5,023,157 1,953,659

국 2,323,000

도 501,997

군 4,151,819

재해예방 및 복구지원 6,976,816 5,023,157 1,953,659

국 2,323,000

도 501,997

군 4,151,819

사전재해영향성검토 운영 5,600 3,640 1,960

201 일반운영비 5,600 3,640 1,960

01 사무관리비 5,600 3,640 1,960

⊙사전재해영향성 검토위원회 운영수당

5,60070,000원*4명*20회

방재활동 지원 48,300 48,300 0

201 일반운영비 3,000 3,000 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

⊙지역자율방재단 운영 3,000

206 재료비 20,000 20,000 0

01 재료비 20,000 20,000 0

⊙수방자재 구입 20,000

301 일반보상금 7,900 7,900 0

09 행사실비보상금 3,000 3,000 0

⊙지역자율방재단 실비보상 3,000

12 기타보상금 4,900 4,900 0

⊙자율방재단원피복비 4,90070,000원*70명

-349-


정책: 재난안전관리체계 구축

단위: 재해예방 및 복구지원 (단위:천원)


비교증감

302 이주및재해보상금 16,000 16,000 0


⊙지역자율방재단 등 복구활동 보상금 16,000

307 민간이전 1,400 1,400 0

06 보험금 1,400 1,400 0

⊙자율방재단원 상해단체보험 1,40020,000원*70명

침수흔적도 작성 20,000 30,000 △10,000

201 일반운영비 20,000 30,000 △10,000

01 사무관리비 20,000 30,000 △10,000

⊙침수흔적도 작성 20,000

인명피해우려지역 정비 10,000 10,000 0

201 일반운영비 10,000 10,000 0

01 사무관리비 10,000 10,000 0

⊙인명피해우려지역 홍보 10,000

자연재난 사전대비 44,200 44,200 0

201 일반운영비 35,000 35,000 0

01 사무관리비 35,000 35,000 0

⊙자연재난 사전대비 홍보 10,000

⊙재난안전대책본부 운영 5,000

⊙지진가속도 계측기 유지보수 20,000

202 여비 9,200 9,200 0

01 국내여비 9,200 9,200 0

⊙재해예방 홍보 및 사전대비

7,200

⊙재난교육 및 설명회 참석 2,000

150,000원*4명*12월

재난지원금 30,000 30,000 0

302 이주및재해보상금 30,000 30,000 0


⊙사유시설피해 재난지원금 30,000

풍수해보험사업 156,986 151,337 5,649

도 37,397

군 119,589

201 일반운영비 20,000 20,000 0

도 10,000

군 10,000

01 사무관리비 20,000 20,000 0

⊙풍수해보험 홍보 20,000

도 10,000

군 10,000

307 민간이전 136,986 131,337 5,649

-350-


정책: 재난안전관리체계 구축

단위: 재해예방 및 복구지원 (단위:천원)


비교증감

도 27,397

군 109,589

06 보험금 136,986 131,337 5,649

⊙풍수해보험료 136,986

도 27,397

군 109,589

홍수재해 통합관리 구축 24,000 22,800 1,200

201 일반운영비 24,000 22,800 1,200

02 공공운영비 24,000 22,800 1,200

⊙홍수재해 통합관리사업 통신비 24,000

결운재해위험지구 정비사업 3,280,000 2,000,000 1,280,000

국 1,640,000

도 328,000

군 1,312,000

401 시설비및부대비 3,280,000 2,000,000 1,280,000

국 1,640,000

도 328,000

군 1,312,000

01 시설비 3,280,000 2,000,000 1,280,000

⊙결운 재해위험지구 정비 3,280,000

국 1,640,000

도 328,000

군 1,312,000

풍수해저감 종합계획 수립 403,730 402,880 850

401 시설비및부대비 403,730 402,880 850

01 시설비 400,850 400,000 850

⊙풍수해저감 종합계획 수립 400,850

03 시설부대비 2,880 2,880 0

⊙풍수해저감 종합계획 수립 2,880

중방대 재해위험지구 정비사업 2,954,000 2,000,000 954,000

국 683,000

도 136,600

군 2,134,400

401 시설비및부대비 2,954,000 2,000,000 954,000

국 683,000

도 136,600

군 2,134,400

01 시설비 2,554,000 2,000,000 554,000

⊙중방대 재해위험지구 정비사업 2,554,000

국 683,000

도 136,600

군 1,734,400

02 감리비 400,000 0 400,000

⊙중방대 재해위험지구 정비사업 400,000

-351-


정책: 행정운영경비(건설방재과)



비교증감

행정운영경비(건설방재과) 437,366 380,788 56,578

인력운영비 373,710 317,312 56,398

도로보수원 인건비 373,710 317,312 56,398

101 인건비 373,710 317,312 56,398

03 무기계약근로자보수 373,710 317,312 56,398

⊙도로보수원 373,710

Ο 기본급 215,688

Ο 연가보상비 10,320

Ο 근속가산금 17,256


Ο 시간외근무수당

23,220

Ο 직책수당 240


Ο 가족수당(배우자) 2,400

Ο 가족수당(부양가족) 3,360

Ο 가족수당(다자녀가산) 360



Ο 4대보험료 39,117

Ο 피복비 2,500

Ο 급식비 5,880

1,797,400원*10명*12월

68,800원*10명*15일

1,797,400원*10%*8명*12월

1,797,400원*60%*10명*2회

8,600원*1.5*10명*15시간*12월

20,000원*1명*12월

40,000원*10명*12월

40,000원*5명*12월

20,000원*14명*12월

30,000원*1명*12월

130,000원*10명*12월

95,000원*10명*12월

340,144,000원*11.5%

250,000원*10명

7,000원*10명*7회*12월

기본경비 63,656 63,476 180

부서운영 기본경비 63,656 63,476 180

201 일반운영비 51,656 51,656 0

01 사무관리비 34,656 34,656 0


02 공공운영비 17,000 17,000 0


202 여비 6,300 6,120 180

01 국내여비 6,300 6,120 180

⊙부서운영 국내여비 6,30015,000원*35명*12월

203 업무추진비 5,700 5,700 0

04 부서운영업무추진비 5,700 5,700 0


Ο 기본 4,800

Ο 추가 900

400,000원*12월

5,000원*15명*12월

재무활동(건설방재과) 401,660 375,678 25,982

내부거래지출 401,660 375,678 25,982

-352-


정책: 재무활동(건설방재과)

단위: 내부거래지출 (단위:천원)


비교증감

재난관리기금 전출금 401,660 375,678 25,982

702 기금전출금 401,660 375,678 25,982

01 기금전출금 401,660 375,678 25,982

⊙재난관리기금 전출금 401,660

-353-

토 지 주 택 과

-354-


부서: 토지주택과

정책: 주민편의 토지행정 실현

단위: 신속 정확한 토지행정 (단위:천원)


비교증감


토지주택과 12,595,172 9,795,240 2,799,932

국 3,301,536

도 449,565

군 8,844,071

주민편의 토지행정 실현 1,383,033 972,363 410,670

국 144,900

도 5,000

군 1,233,133

신속 정확한 토지행정 188,900 193,110 △4,210

국 67,900

군 121,000

개별공시지가 조사산정 146,000 156,110 △10,110

국 67,900

군 78,100

201 일반운영비 129,800 139,920 △10,120

국 64,900

군 64,900

01 사무관리비 129,800 139,920 △10,120

⊙개별공시지가 산정지가 검증수수료 122,000

국 61,000

군 61,000

⊙개별공시지가 사무관리비 7,800

국 3,900

군 3,900

202 여비 13,200 13,190 10

국 3,000

군 10,200

01 국내여비 13,200 13,190 10

⊙토지행정 업무 추진 7,200

⊙개별공시지가 토지특성조사 6,000

150,000원*4명*12월

국 3,000

군 3,000

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

⊙토지주택 행정 시책 추진 3,000

개발부담금 부과 40,900 34,000 6,900

201 일반운영비 10,900 4,000 6,900

01 사무관리비 10,900 4,000 6,900

⊙개발부담금 감정평가 수수료

10,90043,600원*250필지

207 연구개발비 30,000 30,000 0

01 연구용역비 30,000 30,000 0

⊙개발비용 검토용역 30,000

건전 부동산 운영 2,000 3,000 △1,000

-355-



단위: 신속 정확한 토지행정 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 2,000 3,000 △1,000

01 사무관리비 2,000 3,000 △1,000

⊙건전한 부동산거래 홍보 2,000

선진 지적행정 추진 148,770 162,970 △14,200

국 1,000

군 147,770

기준점관리 및 성과검사 69,500 86,500 △17,000

201 일반운영비 46,500 86,500 △40,000

01 사무관리비 45,000 85,000 △40,000

⊙지적측량기준점 유지관리 20,000

⊙지적불부합지 정리 측량수수료 25,000

02 공공운영비 1,500 1,500 0

⊙지적측량성과검사자 업무배상 공제

1,500300,000원*5명

405 자산취득비 23,000 0 23,000

01 자산및물품취득비 23,000 0 23,000

⊙측량장비 구입(1대) 23,000

지적공부관리 78,270 76,470 1,800

201 일반운영비 3,670 3,670 0

01 사무관리비 1,670 1,670 0

⊙측량결과도,문서 보관용 바인더 1,250

⊙공유지토지분할 위원회 참석수당

42070,000원*6명*1회

02 공공운영비 2,000 2,000 0

⊙항온항습기 유지관리 2,000

202 여비 13,300 11,500 1,800

01 국내여비 13,300 11,500 1,800

⊙지적관리 업무 추진 10,800

⊙불부합지 관리 1,000

⊙국가소송수행 1,500

150,000원*6명*12월

401 시설비및부대비 61,300 61,300 0

01 시설비 61,300 61,300 0

⊙영구지적기록물 전산화 61,300

Ο 지적측량결과도 39,200

Ο 이동정리결의서 22,100

7,000원*5,600매

650원*34,000매

지적관리 1,000 0 1,000

국 1,000

202 여비 1,000 0 1,000

국 1,000

01 국내여비 1,000 0 1,000

-356-



단위: 선진 지적행정 추진 (단위:천원)


비교증감

⊙GPS상시관측소 및 간성기선 유지관리 1,000

국 1,000

미래지향적 공간정보 271,773 211,771 60,002

도 5,000

군 266,773

도로명주소정책 추진 49,670 49,788 △118

201 일반운영비 28,780 29,420 △640

01 사무관리비 28,420 29,420 △1,000

⊙도로명주소 사업운영 사무관리비 7,930

Ο 플로터 유지보수 및 사무비품 구입 1,000

Ο 건물번호판 완제품 구입 6,930

⊙도로명주소 위원회 참석수당

490

⊙도로명주소 홍보물 제작 20,000

6,300원*1,100개

70,000원*7명*1회

02 공공운영비 360 0 360

⊙스마트KAIS 통신요금 36030,000원*12월

202 여비 5,400 7,200 △1,800

01 국내여비 5,400 7,200 △1,800

⊙도로명주소 홍보 및 일제조사

5,400150,000원*3명*12월

308 자치단체등이전 15,490 13,168 2,322


⊙국가주소정보시스템 유지관리 15,490

공간정보 업무 운영 67,600 68,600 △1,000

201 일반운영비 64,000 65,000 △1,000

02 공공운영비 64,000 65,000 △1,000

⊙공간정보 관련 시스템 유지보수 64,000

202 여비 3,600 3,600 0

01 국내여비 3,600 3,600 0

⊙입지분석 및 공간정보 업무 추진

3,600150,000원*2명*12월

도로명 및 건물번호 부여 145,300 89,000 56,300

도 5,000

군 140,300

206 재료비 73,000 63,000 10,000

도 5,000

군 68,000

01 재료비 73,000 63,000 10,000

⊙도로명주소 안내시설물 설치 73,000

도 5,000

군 68,000

401 시설비및부대비 72,300 26,000 46,300

-357-



단위: 미래지향적 공간정보 (단위:천원)


비교증감

01 시설비 72,300 26,000 46,300

⊙도로명주소 안내시설물 유지관리 26,000

⊙건물번호판 일제조사 46,300

도로명주소기본도 유지보수 사업 9,203 4,383 4,820

308 자치단체등이전 9,203 4,383 4,820


⊙도로명주소기본도 유지보수사업 9,203

바른땅 반듯한 지적행정 추진 773,590 404,512 369,078

국 76,000

군 697,590

지적재조사사업 추진(국고) 83,992 79,172 4,820

국 76,000

군 7,992

201 일반운영비 83,992 79,172 4,820

국 76,000

군 7,992

01 사무관리비 83,992 79,172 4,820

⊙지적재조사 측량 수수료 83,992

국 76,000

군 7,992

지적재조사사업 추진(자체) 689,598 325,340 364,258

201 일반운영비 181,198 16,940 164,258

01 사무관리비 179,848 15,740 164,108

⊙지적재조사위원회 참석수당

840

⊙경계결정위원회 참석수당 1,400

⊙지적재조사 면적증감 감정평가 수수료

13,500

⊙지적공부의 세계측지계 변환 측량수수료

164,108

70,000원*3명*4회

70,000원*5명*4회

45,000원*150필지*2기관

(75점*406,000원)+(93점*406,000원)+(1,370점

*70,000원)

02 공공운영비 1,350 1,200 150

⊙위성측량 통신요금 600

⊙지적측량성과검사자 업무배상 공제

750

50,000원*12월

250,000원*3명

202 여비 8,400 8,400 0

01 국내여비 8,400 8,400 0

⊙지적재조사 업무추진 5,400

⊙지적재조사 측량성과검사 3,000

150,000원*3명*12월

301 일반보상금 500,000 300,000 200,000

12 기타보상금 500,000 300,000 200,000

-358-



단위: 바른땅 반듯한 지적행정 추진 (단위:천원)


비교증감

⊙지적재조사 면적증감에 따른 조정금

500,000500,000원*1,000㎡

주거생활 환경 개선 433,300 430,100 3,200

주거환경 개선 433,300 430,100 3,200

주거환경개선 160,300 162,100 △1,800

201 일반운영비 3,900 3,900 0

01 사무관리비 1,400 1,400 0

⊙위원회 참석수당 1,40070,000원*10명*2회

03 행사운영비 2,500 2,500 0

⊙공동주택 관계자 교육 2,500

202 여비 6,400 8,200 △1,800

01 국내여비 6,400 8,200 △1,800

⊙주거환경 개선업무 추진 5,400

⊙주택개량지원사업 대상지 확인 1,000

150,000원*3명*12월

401 시설비및부대비 150,000 150,000 0

01 시설비 150,000 150,000 0

⊙빈집정비사업 150,000

경관주택 건축지원 25,000 25,000 0

301 일반보상금 25,000 25,000 0

12 기타보상금 25,000 25,000 0

⊙경관주택 인증 시상금 25,0005,000,000원*5동

공동주택 관리비용 지원사업 243,000 243,000 0

307 민간이전 20,000 20,000 0

02 민간경상사업보조 20,000 20,000 0

⊙공동주택 관리비용 지원(보안등 전기료) 20,000

402 민간자본이전 223,000 223,000 0

01 민간자본사업보조(자체재원) 223,000 223,000 0

⊙공동주택 관리비용 지원(공동시설개보수) 223,000

공동주택건축허가 5,000 0 5,000

201 일반운영비 5,000 0 5,000

01 사무관리비 5,000 0 5,000

⊙인허가 현장확인대행 수수료 5,000

주거복지 향상 10,581,440 8,218,500 2,362,940

국 3,156,636

도 444,565

군 6,980,239

국민기초생활보장 2,478,750 1,440,000 1,038,750

국 1,983,000

도 247,875

-359-


정책: 주거복지 향상



비교증감

군 247,875

주거급여(국고) 2,478,750 1,440,000 1,038,750

국 1,983,000

도 247,875

군 247,875

301 일반보상금 2,090,500 1,234,530 855,970

국 1,672,400

도 209,050

군 209,050

01 사회보장적수혜금 2,090,500 1,234,530 855,970

⊙임차급여 2,090,500

국 1,672,400

도 209,050

군 209,050

403 자치단체등자본이전 388,250 205,470 182,780

국 310,600

도 38,825

군 38,825


⊙수선유지급여 388,250

국 310,600

도 38,825

군 38,825

주거안정 지원 8,102,690 6,778,500 1,324,190

국 1,173,636

도 196,690

군 6,732,364

보금자리 공동주택 관리 35,500 32,000 3,500

201 일반운영비 5,500 2,000 3,500

01 사무관리비 4,000 1,000 3,000

⊙홍천군보금자리공동주택 소규모 유지보수 4,000

02 공공운영비 1,500 1,000 500

⊙홍천군보금자리공동주택 공공요금 1,500

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

01 시설비 30,000 30,000 0

⊙홍천군보금자리공동주택 유지보수 30,000

주거약자 주택개량사업 45,400 45,400 0

202 여비 5,400 5,400 0

01 국내여비 5,400 5,400 0

⊙주거취약계층 주택조사 및 홍천군보금자리공

동주택 점검 5,400150,000원*3명*12월

307 민간이전 40,000 40,000 0

05 민간위탁금 40,000 40,000 0

⊙주거취약계층 노후주택 개량 40,000

-360-



단위: 주거안정 지원 (단위:천원)


비교증감

농어촌 장애인 주택개조 사업 26,600 26,600 0

국 13,300

도 3,990

군 9,310

401 시설비및부대비 26,600 26,600 0

국 13,300

도 3,990

군 9,310

01 시설비 26,600 26,600 0

⊙농어촌 장애인 주택 개조 26,600

국 13,300

도 3,990

군 9,310

마을정비형 공공주택사업 662,630 300,000 362,630

403 자치단체등자본이전 662,630 300,000 362,630


⊙마을정비형 공공주택건립 662,630

행복주택 건립사업(일반형) 4,223,560 3,700,000 523,560

국 460,336

군 3,763,224

403 자치단체등자본이전 4,223,560 3,700,000 523,560

국 460,336

군 3,763,224


⊙행복주택 건립 4,223,560

국 460,336

군 3,763,224

행복주택 건립사업(산단형) 2,700,000 2,402,500 297,500

국 700,000

군 2,000,000

403 자치단체등자본이전 2,700,000 1,400,000 1,300,000

국 700,000

군 2,000,000

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 2,700,000 1,400,000 1,300,000

⊙행복주택 건립 2,700,000

국 700,000

군 2,000,000

신혼부부 주거비용 지원 380,000 272,000 108,000

도 190,000

군 190,000

201 일반운영비 3,000 2,000 1,000

도 1,500

군 1,500

01 사무관리비 3,000 2,000 1,000

⊙신혼부부 주거비용 지원사업 홍보비 3,000

-361-



단위: 주거안정 지원 (단위:천원)


비교증감

도 1,500

군 1,500

301 일반보상금 377,000 270,000 107,000

도 188,500

군 188,500

01 사회보장적수혜금 377,000 270,000 107,000

⊙신혼부부 주거비용 지원사업 377,000

도 188,500

군 188,500

공공실버주택 건립사업 20,000 0 20,000

207 연구개발비 20,000 0 20,000

01 연구용역비 20,000 0 20,000

⊙홍천군 공공실버주택 건립사업 계획수립 용역 20,000

강원도형수선유지주거급여지원 9,000 0 9,000

도 2,700

군 6,300

401 시설비및부대비 9,000 0 9,000

도 2,700

군 6,300

01 시설비 9,000 0 9,000

⊙강원도형수선유지주거급여지원 9,000

도 2,700

군 6,300

행정운영경비(토지주택과) 197,399 174,277 23,122

인력운영비 157,374 133,672 23,702

개별공시지가업무지원 127,603 111,552 16,051

101 인건비 127,603 111,552 16,051

03 무기계약근로자보수 127,603 111,552 16,051

⊙개별공시지가 조사산정 127,603

Ο 기본급 65,999



Ο 상여수당 22,000


6,600



Ο 토지특성조사 여비 1,920

66,800원*4명*247일

66,800원*4명*66일

66,800원*4명*15일

65,999,000원*1/12*4회

65,999,000원*1/12*10%*12월

400,000원*4명*2회

130,000원*4명*12월

40,000원*4명*12월

지적재조사 보조 29,771 22,120 7,651

101 인건비 29,771 22,120 7,651

03 무기계약근로자보수 29,771 22,120 7,651

⊙지적재조사 보조 29,771

-362-


정책: 행정운영경비(토지주택과)



비교증감

Ο 기본급 16,500






66,800원*1명*247일

66,800원*1명*66일

66,800원*1명*15일

16,500,000원*1/12*4회

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

기본경비 40,025 40,605 △580

부서운영 기본경비 40,025 40,605 △580

201 일반운영비 30,245 31,245 △1,000

01 사무관리비 22,245 22,245 0


02 공공운영비 8,000 9,000 △1,000


202 여비 4,860 4,500 360

01 국내여비 4,860 4,500 360

⊙부서운영 국내여비 4,86015,000원*27명*12월

203 업무추진비 4,920 4,860 60

04 부서운영업무추진비 4,920 4,860 60


Ο 기본 4,800

Ο 추가 120

400,000원*12월

5,000원*2명*12월

-363-

도 민 체 전 추 진 단

-364-


부서: 도민체전추진단

정책: 강원도민체육대회개최

단위: 도민체전 준비 (단위:천원)


비교증감


도민체전추진단 3,729,720 2,000,000 1,729,720

도 1,500,000

군 2,229,720

강원도민체육대회개최 3,717,000 2,000,000 1,717,000

도 1,500,000

군 2,217,000

도민체전 준비 3,717,000 2,000,000 1,717,000

도 1,500,000

군 2,217,000

제54회 강원도민체육대회 준비 1,503,000 2,000,000 △497,000

도 1,500,000

군 3,000

401 시설비및부대비 1,503,000 2,000,000 △497,000

도 1,500,000

군 3,000

01 시설비 1,500,000 2,000,000 △500,000

⊙제54회 강원도민체육대회 체육시설 보수 1,500,000

도 1,500,000

03 시설부대비 3,000 0 3,000

⊙제54회 강원도민체육대회 체육시설 보수 3,000

제54회 강원도민체육대회 추진 1,964,000 0 1,964,000

201 일반운영비 611,000 0 611,000

01 사무관리비 471,000 0 471,000

⊙도민체전 유관기관·단체 회의 운영 15,000

⊙도민체전 홍보물 제작 50,000

⊙도민체전 홍보 80,000

⊙도민체전 이동식 화장실·흡연실 임차 용역 60,000

⊙도민체전 환경정화 청소대행 용역 22,000

⊙도민체전 기록영상 제작 22,000

⊙도민체전 백서 제작 22,000

⊙도민체전 홍보 시설물 제작 200,000

03 행사운영비 140,000 0 140,000

⊙도민체전 분위기 조성행사 40,000

⊙도민체전 성화봉송 행사 50,000

⊙도민체전 개·폐회식 행사장 조성 50,000

202 여비 11,000 0 11,000

01 국내여비 11,000 0 11,000

⊙도민체전 행사추진 9,000

⊙유사대회 견학 및 유관기관 협의 2,000

203 업무추진비 2,000 0 2,000

03 시책추진업무추진비 2,000 0 2,000

⊙도민체전 시책업무 추진 2,000

-365-

부서: 도민체전추진단

정책: 강원도민체육대회개최

단위: 도민체전 준비 (단위:천원)


비교증감

307 민간이전 1,340,000 0 1,340,000

04 민간행사사업보조 1,340,000 0 1,340,000

⊙도민체전행사개최 1,000,000

⊙미스강원선발대회 80,000

⊙강원무형문화대제전 80,000

⊙라디오 공개방송 180,000

제12회 강원도장애인생활체육대회 추진 250,000 0 250,000

201 일반운영비 130,000 0 130,000

01 사무관리비 50,000 0 50,000

⊙장애인생활체전 홍보 50,000

03 행사운영비 80,000 0 80,000

⊙장애인생활체전 개·폐회식 행사 30,000

⊙경기장 장애인 편의시설 설치 50,000

307 민간이전 120,000 0 120,000

04 민간행사사업보조 120,000 0 120,000

⊙장애인생활체전 행사개최 120,000

행정운영경비(도민체전추진단) 12,720 0 12,720

기본경비 12,720 0 12,720

부서운영 기본경비 12,720 0 12,720

201 일반운영비 10,800 0 10,800

01 사무관리비 6,600 0 6,600


02 공공운영비 4,200 0 4,200


202 여비 720 0 720

01 국내여비 720 0 720

⊙부서운영 국내여비 72015,000원*4명*12월

203 업무추진비 1,200 0 1,200

04 부서운영업무추진비 1,200 0 1,200

⊙부서운영 업무 추진비(기본) 1,200100,000원*12월

-366-

의 회 사 무 과

-367-


부서: 의회사무과

정책: 지방의회 운영 지원

단위: 의회운영 (단위:천원)


비교증감


의회사무과 722,599 700,712 21,887

지방의회 운영 지원 653,746 634,978 18,768

의회운영 196,230 188,030 8,200

의정지원활동 91,630 102,130 △10,500

201 일반운영비 56,730 73,130 △16,400

01 사무관리비 43,730 65,330 △21,600

⊙의정활동 지원 43,730

Ο 회의록제작 12,000

Ο 복사용지 구입 2,000

Ο 의원 사무용품 구입 1,600

Ο 전산장비 소모품 구입 5,000

Ο 현수막 및 홍보물 제작 1,000

Ο 신문구독비 3,600

Ο 자치의정 등 월간지구독

960

Ο 연감구입 800

Ο 공로패 및 감사패 제작 1,200

Ο 방문 기념품 구입 3,000

Ο 의정자문위원회 참석수당

1,820

Ο 공무국외여행심사위원회 수당

350

Ο 의원연수 수행 직원위탁교육비

2,400

Ο 의정 현황판 정비 2,400

Ο 강원발전 의원 한마음 대제전 참가 5,000

Ο 정수기관리 600

1,000,000원*12회

20,000원*100박스

100,000원*8명*2회

500,000원*10개

100,000원*10회

15,000원*10종*2부*12월

20,000원*4종*12월

200,000원*4종

120,000원*10회

30,000원*100개

70,000원*13명*2회

70,000원*5명

200,000원*12명

1,200,000원*2회

50,000원*12월

02 공공운영비 9,000 7,800 1,200

⊙의원사무실 인터넷요금 1,200

⊙케이블방송 요금 600

⊙의회 홈페이지시스템 유지보수

7,200

100,000원*12월

50,000원*12월

600,000원*12월

03 행사운영비 4,000 0 4,000

⊙친선교류행사 4,000

202 여비 28,000 27,000 1,000

01 국내여비 21,000 21,000 0

⊙의정활동 수행 9,000

⊙의정자료 수집 10,800

⊙의정국내연수 수행 1,200

150,000원*5명*12월

150,000원*6명*12월

150,000원*4명*2회

04 국제화여비 7,000 6,000 1,000

⊙시군의회의장협의회 의회직원 해외연수

7,0003,500,000원*2명

-368-





비교증감

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

⊙의회시책 추진 2,000

405 자산취득비 4,900 0 4,900

01 자산및물품취득비 4,900 0 4,900

⊙링제본기(1대) 700

⊙전자레인지(1대) 100

⊙회의록작성 장비(1대) 3,500

⊙본회의장 회의용 테이블(1개) 600

청사관리 54,600 45,900 8,700

201 일반운영비 39,600 45,900 △6,300

01 사무관리비 6,200 6,000 200

⊙청소용품 구입 2,000

⊙전기설비 안전관리 대행 1,200

⊙승강기 안전관리 대행 1,800

⊙청사 소방시설점검 1,200

500,000원*4회

100,000원*12월

150,000원*12월

600,000원*2회

02 공공운영비 33,400 39,900 △6,500

⊙시설 및 차량 등 유지관리비 33,400

Ο 인터넷방송장비 유지보수 3,600

Ο 전산장비 수선 4,000

Ο 차량유류 구입(경유2대)

4,500

Ο 차량유류 구입(휘발유1대)

4,000

Ο 차량소모품(엔진오일, 타이어 등)

3,000

Ο 차량수선비 2,400

Ο 세차비 2,700

Ο 제세 및 환경개선부담금 1,200

Ο 소규모 청사수선 4,000

Ο 청사 환경개선 4,000

300,000원*12월

1,000,000원*4회

1,500원*3,000리터

2,000원*2,000리터

1,000,000원*3대

400,000원*3대*2회

25,000원*3대*3회*12월

401 시설비및부대비 15,000 0 15,000

01 시설비 15,000 0 15,000

⊙현관 비가림막 설치 및 휴게공간 조성 15,000

의정활동 홍보 50,000 40,000 10,000

201 일반운영비 45,000 40,000 5,000

01 사무관리비 45,000 40,000 5,000

⊙의원 의정활동 홍보 40,000

⊙의회 안내책자 제작 5,000

405 자산취득비 5,000 0 5,000

-369-





비교증감

01 자산및물품취득비 5,000 0 5,000

⊙DSLR카메라(1대) 5,000

의정활동 457,516 446,948 10,568

대민의정활동 457,516 446,948 10,568

205 의회비 457,516 446,948 10,568

01 의정활동비 105,600 105,600 0

⊙의정활동비 105,6001,100,000원*8명*12월

02 월정수당 167,136 161,568 5,568

⊙월정수당 167,1361,741,000원*8명*12월

03 의원국내여비 24,000 24,000 0

⊙의정활동 추진 24,000250,000원*8명*12월

04 의원국외여비 32,000 32,000 0

⊙선진정책비교연수 및 자매결연교류협력 32,000

05 의정운영공통경비 46,900 46,900 0

⊙의정활동 추진 39,200

⊙예산결산특별위원회 7,700

4,900,000원*8명

1,100,000원*7명

06 의회운영업무추진비 49,440 49,440 0

⊙의회운영 업무추진 49,440

Ο 의장 32,520

Ο 부의장 16,920

2,710,000원*12월

1,410,000원*12월

07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) 8,000 8,000 0

⊙의정연수 위탁교육 8,000

08 의원역량개발비(민간위탁) 4,000 0 4,000

⊙의정연수 위탁교육 4,000

09 의장협의체부담금 7,000 6,000 1,000

⊙시군의회 의장단협의체 부담금 7,000

10 의원국민연금부담금 7,680 7,680 0

⊙의원 국민연금 부담금 7,68080,000원*8명*12월

11 의원국민건강부담금 5,760 5,760 0

⊙의원 국민건강보험료 부담금

5,76060,000원*8명*12월

행정운영경비(의회사무과) 68,853 65,734 3,119

인력운영비 35,035 31,796 3,239

의회 청사운영 35,035 31,796 3,239

101 인건비 35,035 31,796 3,239

03 무기계약근로자보수 35,035 31,796 3,239

⊙의회 청사운영 35,035

Ο 기본급 16,500


66,800원*247일

66,800원*66일

-370-


정책: 행정운영경비(의회사무과)



비교증감




1,650



Ο 4대보험료 3,614

66,800원*15일

16,500,000원*1/12*4회

16,500,000원*1/12*10%*12월

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

31,421,000원*11.5%

기본경비 33,818 33,938 △120

부서운영 기본경비 33,818 33,938 △120

201 일반운영비 26,778 26,898 △120

01 사무관리비 11,778 11,898 △120


⊙일직수당 7,02060,000원*117일

02 공공운영비 15,000 15,000 0


202 여비 1,800 1,800 0

01 국내여비 1,800 1,800 0

⊙부서운영 국내여비 1,80015,000원*10명*12월

203 업무추진비 5,240 5,240 0

02 정원가산업무추진비 1,040 1,040 0

⊙정원가산금 1,04080,000원*13명

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0


Ο 기본 3,000

Ο 의회 전문위원실 1,200

250,000원*12월

100,000원*12월

-371-

보 건 소

-372-


부서: 보건소

정책: 보건의료서비스 체계구축

단위: 보건 서비스 강화 (단위:천원)


비교증감


보건소 9,380,012 8,892,928 487,084

국 519,779

균 130,000

기 2,919,508

도 717,482

군 5,093,243

보건의료서비스 체계구축 8,418,431 7,570,138 848,293

국 409,420

균 130,000

기 2,651,150

도 644,457

군 4,583,404

보건 서비스 강화 2,244,266 1,571,366 672,900

국 345,436

도 111,657

군 1,787,173

보건의료 서비스개선 56,400 73,300 △16,900

202 여비 14,400 14,400 0

01 국내여비 14,400 14,400 0

⊙보건 의료서비스 개선 14,400150,000원*8명*12월

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

⊙보건시책 업무 2,000

401 시설비및부대비 40,000 41,200 △1,200

01 시설비 40,000 41,200 △1,200

⊙보건소 청사 옥상 방수 공사 20,000

⊙건강증진센터 옥상 방수 공사 20,000

보건지소·진료소 운영 1,304,356 1,087,805 216,551

101 인건비 178,006 129,765 48,241

04 기간제근로자등보수 178,006 129,765 48,241

⊙보건진료소 청사관리 138,310

Ο 기본급 120,240

Ο 기본급(모곡) 11,223

Ο 4대 보험료(모곡)

2,582

Ο 고용,산재보험료 4,265

⊙보건지소 진료보조(내면) 26,005

Ο 기본급 16,500





Ο 4대보험 2,559

66,800원*15명*120일

66,800원*1명*168일

22,445,000원*1개소*11.5%

112,224,000원*3.8%

66,800원*1명*247일

66,800원*1명*66일

66,800원*1명*11일

12,525원*1명*4시간*12월

100,000원*1명*12월

22,246,000원*1명*11.5%

-373-

부서: 보건소




비교증감

⊙ 보건진료소 대체인력 13,691

Ο 기본급 12,491

Ο 관내여비 1,200

69,390원*1명*180일

150,000원*1명*8개월

201 일반운영비 426,040 446,590 △20,550

01 사무관리비 176,040 175,790 250

⊙청사 무인경비 용역 31,200

⊙보건진료 전담공무원 직무(보수)교육

5,000

⊙청사 관리 및 사무용품 99,840

⊙보건사업 교육홍보물(26개소) 40,000

100,000원*26개소*12월

250,000원*20명

02 공공운영비 250,000 270,800 △20,800

⊙공공요금 및 제세(26개소) 171,600

⊙청사시설 및 장비 유지관리 13,000

⊙보건진료소 의료배상보험 5,400

⊙만성질환 원격관리시스템 유지보수 60,000

202 여비 58,400 59,980 △1,580

01 국내여비 58,400 59,980 △1,580

⊙지역보건 업무 추진 54,000

⊙보건진료 전담 공무원 직무 교육

4,400

150,000원*30명*12월

220,000원*20명

301 일반보상금 83,200 60,000 23,200

09 행사실비보상금 83,200 60,000 23,200

⊙건강증진 프로그램 운영 83,2003,200,000원*26개소

307 민간이전 318,720 318,720 0

01 의료및구료비 318,720 318,720 0

⊙보건지소 진료약품 189,000

⊙보건진료소 진료약품 118,800

⊙환자진료 소모품 10,920

2,250,000원*7개소*12월

550,000원*18개소*12월

35,000원*26개소*12월

401 시설비및부대비 200,000 22,500 177,500

01 시설비 200,000 22,500 177,500

⊙보건지소 및 진료소 보수공사(10개소) 200,000

405 자산취득비 39,990 50,250 △10,260

01 자산및물품취득비 39,990 50,250 △10,260

⊙산소포화도(내촌)(1대) 100

⊙공기압치료기(장평)(1대) 400

⊙청진기(수하)(1대) 100

⊙물리치료용침대(굴업)(1대) 200

⊙무선앰프세트(굴업)(1대) 500

⊙혈압계(내촌,구성포,수하2,제곡,굴업)(6대) 1,980

⊙안마의자(동면,좌운,어유포)(3대) 9,000

⊙골반교정기(좌운,구성포,어유포)(3대) 4,800

-374-

부서: 보건소




비교증감

⊙발맛사지기(동면2,성동)(3대) 1,200

⊙노트북(물걸,수하,검산,역전평)(4대) 5,600

⊙다기능복합기(개운,방내)(2대) 1,600

⊙청소기(두촌,화촌,구성포,청량,검산,어유포)(

6대) 2,400

⊙세탁기(구성포,수하,검산,굴업,역전평)(5대) 4,000

⊙냉방기(남면,광원)(2대) 3,000

⊙환자대기실 소파(구성포)(1개) 1,800

⊙민원실용 텔레비젼(동면)(1대) 1,000

⊙선풍기(방내)(1대) 100

⊙캐비넷(굴업)(1대) 310

⊙사무용의자(성동,방내)(2대) 600

⊙사무용책상세트(성동)(1개) 600

⊙민원상담용 책상 및 의자(서석)(1개) 700

건강생활지원센터 운영 109,365 88,780 20,585

101 인건비 55,765 50,180 5,585

04 기간제근로자등보수 55,765 50,180 5,585

⊙지역사회 건강생활지원 55,765

Ο 기본급 34,279



Ο 시간외근무 수당 1,249

Ο 4대보험 5,310


Ο 교육비 480

Ο 피복비 160

69,390원*2명*247일

69,390원*2명*66일

69,390원*2명*11일

13,010원*2명*4시간*12월

46,169,000원*11.5%

150,000원*2명*12월

240,000원*2명

80,000원*2명

201 일반운영비 39,000 35,000 4,000

01 사무관리비 20,000 10,000 10,000

⊙건강생활지원센터 운영 지원 20,000

02 공공운영비 19,000 25,000 △6,000


⊙청사 및 장비 시설 유지관리 1,000

202 여비 3,600 3,600 0

01 국내여비 3,600 3,600 0

⊙건강생활지원 업무추진 3,600150,000원*2명*12월

301 일반보상금 5,000 0 5,000

09 행사실비보상금 5,000 0 5,000

⊙건강증진 프로그램 운영 4,000

⊙자원봉사자 활동비 1,000

80,000원*5명*10회

5,000원*10명*20회

307 민간이전 6,000 0 6,000

-375-

부서: 보건소




비교증감

01 의료및구료비 6,000 0 6,000

⊙의료소모품 6,000600,000원*10월

농어촌보건소 등 이전신축 574,655 122,201 452,454

국 345,436

도 86,359

군 142,860

401 시설비및부대비 309,630 0 309,630

국 203,086

도 50,772

군 55,772

01 시설비 298,630 0 298,630

⊙광원보건진료소 신축(시설비) 298,630

국 199,086

도 49,772

군 49,772

02 감리비 6,000 0 6,000

⊙광원보건진료소 신축(감리비) 6,000

국 4,000

도 1,000

군 1,000

03 시설부대비 5,000 0 5,000

⊙광원보건진료소 신축(시설부대비) 5,000

405 자산취득비 265,025 122,201 142,824

국 142,350

도 35,587

군 87,088

01 자산및물품취득비 265,025 122,201 142,824

⊙보건소 의료장비(자동 혈압계) 1,800

국 1,200

도 300

군 300

⊙보건소 의료장비(자동신장/체중계) 1,725

국 1,139

도 293

군 293

⊙보건소 의료장비(자동제세동기) 2,200

국 1,474

도 363

군 363

⊙보건소 의료장비(상하지운동기구) 12,000

국 8,000

도 2,000

군 2,000

⊙보건소 의료장비(EMT) 1,100

국 737

도 181

군 182

-376-

부서: 보건소




비교증감

⊙어유포보건진료소(약포장기) 2,700

국 1,800

도 450

군 450

⊙광원보건진료소 신축(비품 및 집기) 6,000

⊙구강보건사업차량 110,000

국 72,714

도 19,000

군 18,286

⊙구강보건사업차량 구조변경 100,000

국 55,286

도 13,000

군 31,714

⊙구강보건사업차량용 치과장비 27,500

무료진료 및 노인건강관리 91,750 92,540 △790

도 10,658

군 81,092

301 일반보상금 86,000 87,540 △1,540

도 9,508

군 76,492

01 사회보장적수혜금 86,000 87,540 △1,540

⊙무료진료 및 노인건강관리 86,000

도 9,508

군 76,492

405 자산취득비 5,750 0 5,750

도 1,150

군 4,600

01 자산및물품취득비 5,750 0 5,750

⊙ 보건진료소 노인건강관리(장비보강) 5,750

Ο 공기압치료기(2대) 2,800

도 560

군 2,240

Ο 안마의자(1대) 2,950

도 590

군 2,360

공중보건의사 관리 34,000 34,000 0

202 여비 30,600 30,600 0

01 국내여비 30,600 30,600 0

⊙공중보건의사 현장진료 30,600150,000원*17명*12월

301 일반보상금 3,400 3,400 0

09 행사실비보상금 3,400 3,400 0

⊙공중보건의사 직무 교육 3,400100,000원*17명*2회

감염성 폐기물 위탁 처리 24,940 24,940 0

201 일반운영비 24,940 24,940 0

-377-

부서: 보건소




비교증감

01 사무관리비 24,940 24,940 0

⊙감염성폐기물 소모품 200

⊙감염성폐기물 처리 24,240

Ο 보건소 2,400

Ο 보건지소,보건진료소

21,840

⊙임상 병리실 폐수처리 500

200,000원*12월

70,000원*26개소*12월

원격건강관리 운영 28,800 28,800 0

도 8,640

군 20,160

301 일반보상금 28,800 28,800 0

도 8,640

군 20,160

12 기타보상금 28,800 28,800 0

⊙공공 U-헬스 의사 수당

28,800300,000원*8명*12개월

도 8,640

군 20,160

만성질환관리 보건지소 운영 20,000 19,000 1,000

도 6,000

군 14,000

201 일반운영비 8,600 6,000 2,600

도 2,580

군 6,020

01 사무관리비 8,600 6,000 2,600

⊙보건지소 및 건강생활지원센터 운영 8,600

도 2,580

군 6,020

202 여비 1,000 1,000 0

도 300

군 700

01 국내여비 1,000 1,000 0

⊙보건지소 및 건강생활지원센터업무 추진 1,000

도 300

군 700

301 일반보상금 10,400 12,000 △1,600

도 3,120

군 7,280

09 행사실비보상금 8,000 7,200 800

⊙건강증진 프로그램운영 강사료 8,000

도 2,400

군 5,600

12 기타보상금 2,400 4,800 △2,400

⊙만성질환관리 활성화 관리의사 수당 2,400

도 720

군 1,680

-378-

부서: 보건소


단위: 보건 의료서비스 제공 (단위:천원)


비교증감

보건 의료서비스 제공 66,300 65,788 512

보건 진료사업 지원 14,350 17,288 △2,938

201 일반운영비 3,000 2,000 1,000

01 사무관리비 3,000 2,000 1,000

⊙진료업무 소모품 3,000

202 여비 10,800 9,000 1,800

01 국내여비 10,800 9,000 1,800

⊙보건진료 의료서비스지원

10,800150,000원*6명*12월

405 자산취득비 550 6,288 △5,738

01 자산및물품취득비 550 6,288 △5,738

⊙카드단말기(1대) 550

일반진료 및 건강검진 16,000 16,100 △100

201 일반운영비 4,000 4,100 △100

01 사무관리비 4,000 4,100 △100

⊙운전면허신체검사 및 건강진단결과서 서식

3,600

⊙신용카드 후취정산 및 문자 수수료

400

600원*6,000매

400원*1,000건

307 민간이전 12,000 12,000 0

01 의료및구료비 12,000 12,000 0

⊙내과진료 약품 및 엑스선 판독료 12,000

방사선 장비 유지관리 14,400 14,400 0

201 일반운영비 14,400 14,400 0

02 공공운영비 14,400 14,400 0

⊙방사선장비 유지보수 14,4001,200,000원*12월

의료지원 사업 21,550 13,000 8,550

201 일반운영비 18,550 10,000 8,550

01 사무관리비 18,550 10,000 8,550

⊙체육행사 응급의료지원 11,550

⊙의료지원 직원 하복 피복비 4,000

⊙의료지원 직원 동복 피복비 3,000

330,000원*35회

80,000원*50명

200,000원*15명

307 민간이전 3,000 3,000 0

01 의료및구료비 3,000 3,000 0

⊙행사의료지원 약품 3,000250,000원*12월

예방의약 관리 체계 구축 1,162,825 1,123,117 39,708

국 5,000

기 430,495

도 149,568

군 577,762

-379-

부서: 보건소


단위: 예방의약 관리 체계 구축 (단위:천원)


비교증감

예방접종 지원 144,800 147,200 △2,400

201 일반운영비 4,000 6,000 △2,000

01 사무관리비 4,000 6,000 △2,000

⊙예방접종 홍보 및 소모품 4,0005,000원*800개

202 여비 7,200 7,200 0

01 국내여비 7,200 7,200 0

⊙예방의약 업무 추진 7,200150,000원*4명*12월

307 민간이전 133,600 134,000 △400

01 의료및구료비 133,600 134,000 △400

⊙인플루엔자 예방백신 100,000

⊙B형 간염백신(유료) 1,600

⊙의료 소모품 2,000

⊙대상포진 백신 30,000

10,000원*10,000명

4,000원*400명

500,000원*4회

100,000원*300명

국가예방접종사업(어린이 예방접종) 442,388 470,432 △28,044

기 221,194

도 75,206

군 145,988

301 일반보상금 390,000 423,022 △33,022

기 195,000

도 66,300

군 128,700

01 사회보장적수혜금 390,000 423,022 △33,022

⊙영유아 민간의료기관 예방접종비지원 390,000

기 195,000

도 66,300

군 128,700

307 민간이전 52,388 47,410 4,978

기 26,194

도 8,906

군 17,288

01 의료및구료비 52,388 47,410 4,978

⊙보건소 약품비(어린이) 52,388

기 26,194

도 8,906

군 17,288

국가예방접종사업(학생 독감 예방접종) 77,678 80,376 △2,698

기 38,839

도 13,205

군 25,634

301 일반보상금 62,000 77,644 △15,644

기 31,000

도 10,540

군 20,460

01 사회보장적수혜금 62,000 77,644 △15,644

-380-

부서: 보건소




비교증감

⊙학생독감 예방접종 시행비 62,000

기 31,000

도 10,540

군 20,460

307 민간이전 15,678 2,732 12,946

기 7,839

도 2,665

군 5,174

01 의료및구료비 15,678 2,732 12,946

⊙학생독감 보건소 약품비 15,678

기 7,839

도 2,665

군 5,174

국가예방접종사업(노인,고위험군 ) 339,348 261,844 77,504

기 169,674

도 57,689

군 111,985

301 일반보상금 240,429 202,078 38,351

기 120,215

도 40,873

군 79,341

01 사회보장적수혜금 240,429 202,078 38,351

⊙민간의료기관접종비지원(노인 인플루엔자) 240,429

기 120,215

도 40,873

군 79,341

307 민간이전 98,919 59,766 39,153

기 49,459

도 16,816

군 32,644

01 의료및구료비 98,919 59,766 39,153

⊙보건소 약품비(노인 인플루엔자) 80,143

기 40,072

도 13,624

군 26,447

⊙보건소 약품비(노인 폐렴) 15,196

기 7,598

도 2,583

군 5,015

⊙보건소 약품비(장티푸스) 194

기 96

도 33

군 65

⊙보건소 약품비(신증후군출혈열) 3,386

기 1,693

도 576

군 1,117

국가예방접종사업(B형간염 주산기감염관리) 1,576 1,602 △26

-381-

부서: 보건소




비교증감

기 788

도 268

군 520

301 일반보상금 1,576 1,602 △26

기 788

도 268

군 520

01 사회보장적수혜금 1,576 1,602 △26

⊙B형간염 주산기감염 예방사업 1,576

기 788

도 268

군 520

친환경 방역사업 131,035 124,663 6,372

101 인건비 41,135 39,663 1,472

04 기간제근로자등보수 41,135 39,663 1,472

⊙방역사업 운영 41,135

Ο 기본급 25,952



Ο 4대보험료 3,911



69,390원*2명*187일

69,390원*2명*49일

69,390원*2명*9일

34,003,100원*11.5%

8,680원*2명*20시간*150%

150,000원*2명*9월

201 일반운영비 5,000 5,000 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0

⊙친환경 방역사업 소모품 5,000

206 재료비 80,000 60,000 20,000

01 재료비 80,000 60,000 20,000

⊙방역사업 추진 80,00010,000원*8,000개

405 자산취득비 4,900 20,000 △15,100

01 자산및물품취득비 4,900 20,000 △15,100

⊙휴대용 연막소독기(2대) 1,100

⊙차량용 연막소독기(1대) 1,800

⊙위생해충기피제 자동분사기(2대) 2,000

감염병매개모기 방제지원(도비) 16,000 20,000 △4,000

도 3,200

군 12,800

201 일반운영비 5,000 5,000 0

도 1,000

군 4,000

01 사무관리비 5,000 5,000 0

⊙감염병매개모기 사업 추진 5,000

도 1,000

군 4,000

-382-

부서: 보건소




비교증감

206 재료비 11,000 15,000 △4,000

도 2,200

군 8,800

01 재료비 11,000 15,000 △4,000

⊙감염병매개모기 방제 11,000

도 2,200

군 8,800

말라리아 퇴치사업(국고) 10,000 10,000 0

국 5,000

군 5,000

201 일반운영비 4,550 4,500 50

국 2,275

군 2,275

01 사무관리비 4,550 4,500 50

⊙말라리아 퇴치사업 추진 4,550

국 2,275

군 2,275

206 재료비 5,200 5,200 0

국 2,600

군 2,600

01 재료비 5,200 5,200 0

⊙포충기 구입(65대) 5,200

국 2,600

군 2,600

307 민간이전 250 300 △50

국 125

군 125

01 의료및구료비 250 300 △50

⊙말라리아 진단시약 및 치료약 250

국 125

군 125

응급의료사업 285,847 336,500 △50,653

기 283,323

도 337

군 2,187

국내외 재난의료지원사업 2,000 2,000 0

기 1,400

군 600

201 일반운영비 2,000 2,000 0

기 1,400

군 600

01 사무관리비 2,000 2,000 0

⊙국가 재난의료체계운영(신속대응반 운영지원) 2,000

기 1,400

군 600

-383-

부서: 보건소


단위: 응급의료사업 (단위:천원)


비교증감

취약지역 응급 의료기관 육성 280,000 330,000 △50,000

기 280,000

307 민간이전 280,000 330,000 △50,000

기 280,000

02 민간경상사업보조 280,000 330,000 △50,000

⊙취약지역 응급의료기관 육성 280,000

기 280,000

응급처치활성화지원(자동심장충격기 보급지원) 2,500 1,500 1,000

기 1,250

군 1,250

201 일반운영비 630 1,500 △870

기 315

군 315

01 사무관리비 630 1,500 △870

⊙응급의료사업 추진 630

기 315

군 315

405 자산취득비 1,870 0 1,870

기 935

군 935

01 자산및물품취득비 1,870 0 1,870

⊙자동심장충격기 구입(1대) 1,870

기 935

군 935

생물테러 초동대응 요원 교육 및 훈련지원 1,347 3,000 △1,653

기 673

도 337

군 337

201 일반운영비 1,347 3,000 △1,653

기 673

도 337

군 337

01 사무관리비 1,347 0 1,347

⊙생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매(1세

트) 1,347

기 673

도 337

군 337

감염병 관리체계 구축 320,789 343,104 △22,315

국 3,812

기 67,270

도 18,312

군 231,395

감염병 예방 홍보 및 관리 87,482 62,900 24,582

101 인건비 26,270 0 26,270

-384-

부서: 보건소


단위: 감염병 관리체계 구축 (단위:천원)


비교증감

04 기간제근로자등보수 26,270 0 26,270

⊙감염병관리사업 운영 26,270

Ο 기본급 17,140

Ο 유급휴일 4,580


Ο 4대보험료 2,586


69,390원*1명*247일

69,390원*1명*66일

69,390원*1명*11일

22,482,360원*11.5%

100,000원*12개월

201 일반운영비 16,000 21,000 △5,000

01 사무관리비 10,000 15,000 △5,000

⊙감염병예방 소모품 및 홍보 10,000

02 공공운영비 3,000 3,000 0

⊙임상병리실 장비유지관리 3,000300,000원*10대

03 행사운영비 3,000 3,000 0

⊙손씻기 아동극 운영 3,000

202 여비 7,200 7,200 0

01 국내여비 7,200 7,200 0

⊙감염병 예방관리 추진 7,200150,000원*4명*12월

206 재료비 5,000 5,000 0

01 재료비 5,000 5,000 0

⊙감염병 예방관리지원 5,000

307 민간이전 33,012 29,700 3,312

01 의료및구료비 33,012 29,700 3,312

⊙검사시약 33,01284,000원*131개*3회

발열성질환 예방사업 57,000 57,000 0

201 일반운영비 3,000 3,000 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

⊙발열성질환 예방 소모품 및 홍보

3,0003,000원*1,000명

206 재료비 54,000 54,000 0

01 재료비 54,000 54,000 0

⊙발열성 질환 예방 관리 54,0004,000원*13,500개

기생충 관리사업 2,940 2,720 220

201 일반운영비 2,040 1,820 220

01 사무관리비 2,040 1,820 220

⊙기생충검사 수수료 2,0401,700원*1,200명

307 민간이전 900 900 0

01 의료및구료비 900 900 0

⊙머릿니 구제약품 9009,000원*100개

희귀 난치성 질환자 의료비 지원사업 70,000 110,000 △40,000

-385-

부서: 보건소




비교증감

기 35,000

도 7,000

군 28,000

308 자치단체등이전 70,000 110,000 △40,000

기 35,000

도 7,000

군 28,000


⊙희귀난치성질환자 의료비 지원 70,000

기 35,000

도 7,000

군 28,000

재가 한센인생계비 지원 7,624 7,260 364

국 3,812

도 3,812

301 일반보상금 7,624 7,260 364

국 3,812

도 3,812

01 사회보장적수혜금 7,624 7,260 364

⊙재가 한센인 생계비 지원 7,6241,906,000원*4명

국 3,812

도 3,812

한센병 관리사업 10,000 10,000 0

307 민간이전 10,000 10,000 0

05 민간위탁금 10,000 10,000 0

⊙한센병 환자 의료비 지원 10,000

보건소 결핵관리사업 62,460 69,676 △7,216

기 31,230

도 2,806

군 28,424

101 인건비 34,400 34,404 △4

기 17,200

군 17,200

04 기간제근로자등보수 34,400 34,404 △4

⊙결핵환자관리 지원(1명) 34,400

Ο 기본급 17,14069,390원*1명*247일

기 8,570

군 8,570

Ο 유급휴일수당 4,58069,390원*1명*66일

기 2,290

군 2,290

Ο 정액급식비 1,560130,000원*12월

기 780

군 780

Ο 연차유급휴일수당 76469,390원*1명*11일

기 382

-386-

부서: 보건소




비교증감

군 382

Ο 명절휴가비 800400,000원*2명

기 400

군 400

Ο 4대보험료 2,58622,482,360원*1명*11.5%

기 1,293

군 1,293


기 1,935

군 1,935

Ο 위험수당 60050,000원*1명*12월

기 300

군 300

Ο 퇴직금 2,500

기 1,250

군 1,250

201 일반운영비 6,000 6,000 0

기 3,000

도 600

군 2,400

01 사무관리비 6,000 6,000 0

⊙결핵예방 홍보비 6,000

기 3,000

도 600

군 2,400

202 여비 1,800 1,440 360

기 900

도 180

군 720

01 국내여비 1,800 1,440 360

⊙결핵담당자 여비 및 검체수송비

1,800150,000원*1명*12월

기 900

도 180

군 720

307 민간이전 20,260 27,832 △7,572

기 10,130

도 2,026

군 8,104

01 의료및구료비 20,260 27,832 △7,572

⊙결핵약품 및 기자재, 역학조사 등 5,826

기 2,913

도 583

군 2,330

⊙결핵(환자,접촉자)검사및 진단지원 11,272

기 5,636

도 1,127

군 4,509

-387-

부서: 보건소




비교증감

⊙결핵고위험군등 결핵및 잠복결핵검진 1,680

기 840

도 168

군 672

⊙입원명령 결핵환자 지원 1,482

기 741

도 148

군 593

결핵예방 및 퇴치사업 17,203 17,468 △265

도 4,694

군 12,509

201 일반운영비 1,000 1,000 0

도 200

군 800

01 사무관리비 1,000 1,000 0

⊙결핵환자원격화상관리 이용 홍보 1,000

도 200

군 800

202 여비 600 600 0

도 120

군 480

01 국내여비 600 600 0

⊙결핵관련여비(전문교육 및 사업수행) 600

도 120

군 480

301 일반보상금 480 480 0

도 96

군 384

12 기타보상금 480 480 0

⊙도 결핵관리의사 원격관리 수당

480120,000원*4분기

도 96

군 384

307 민간이전 15,123 15,388 △265

도 4,278

군 10,845

01 의료및구료비 15,123 15,388 △265

⊙취약계층 결핵호흡기질환 무료 이동진료

10,35023,000원*450명

도 2,070

군 8,280

⊙결핵환자진료비 및 영양제구입 1,640

도 328

군 1,312

⊙학교 내 결핵 소집단 조기발견(중2~3) 3,133

도 1,880

군 1,253

-388-

부서: 보건소




비교증감

에이즈 및 성병예방 4,000 4,000 0

201 일반운영비 4,000 4,000 0

01 사무관리비 4,000 4,000 0

⊙에이즈 및 성병 예방 홍보 4,0001,000,000원*4회

에이즈 및 성병예방(보조) 2,080 2,080 0

기 1,040

군 1,040

307 민간이전 2,080 2,080 0

기 1,040

군 1,040

01 의료및구료비 2,080 2,080 0

⊙에이즈 진단시약 구매 등 1,200

기 600

군 600

⊙성매개감염병 검진 및 치료지원 880

기 440

군 440

통합 건강증진사업 415,305 426,136 △10,831

기 186,051

도 37,210

군 192,044

통합건강증진사업(건강백세) 82,379 111,950 △29,571

기 33,714

도 6,743

군 41,922

201 일반운영비 41,429 66,000 △24,571

기 18,214

도 3,643

군 19,572

01 사무관리비 41,429 66,000 △24,571

⊙건강백세 프로그램 운영 재료 및 홍보물 41,429

기 18,214

도 3,643

군 19,572

202 여비 4,000 4,000 0

기 2,000

도 400

군 1,600

01 국내여비 4,000 4,000 0

⊙건강백세 프로그램 업무추진 4,000

기 2,000

도 400

군 1,600

301 일반보상금 29,950 24,950 5,000

기 10,000

도 2,000

-389-

부서: 보건소


단위: 통합 건강증진사업 (단위:천원)


비교증감

군 17,950

01 사회보장적수혜금 2,500 2,500 0

⊙건강백세 프로그램 보조도구 지원 2,500

09 행사실비보상금 27,450 22,450 5,000

⊙건강백세 프로그램 운영 27,450

기 10,000

도 2,000

군 15,450

307 민간이전 7,000 17,000 △10,000

기 3,500

도 700

군 2,800

01 의료및구료비 7,000 17,000 △10,000

⊙건강백세 프로그램 의약품 및 소모품 7,000

기 3,500

도 700

군 2,800

통합건강증진사업(건강 무궁인 사업) 332,926 314,186 18,740

기 152,337

도 30,467

군 150,122

101 인건비 89,096 78,346 10,750

기 39,421

도 7,884

군 41,791

04 기간제근로자등보수 89,096 78,346 10,750

⊙지역사회 통합 건강증진사업 운영 32,797

Ο 기본급 22,2001,850,000원*1명*12월

기 11,100

도 2,220

군 8,880

Ο 연차유급휴가수당 78471,200원*1명*11일

기 392

도 78

군 314


Ο 4대보험료 2,791


13,350원*1명*8시간*12월

24,266,000원*1명*11.5%

150,000원*1명*12월

기 900

도 180

군 720

Ο 교육비 240240,000원*1명*1회

기 120

도 24

군 96

Ο 퇴직금 3,7001,850,000원*1명*2월

기 1,850

도 370

-390-

부서: 보건소




비교증감

군 1,480

⊙건강플러스사업 56,299

Ο 기본급 33,00066,800원*2명*247일

기 16,500

도 3,300

군 13,200

Ο 유급휴일수당 8,81866,800원*2명*66일

기 4,409

도 882

군 3,527

Ο 연차유급수당 1,47066,800원*2명*11일

기 735

도 147

군 588

Ο 4대보험료 4,978

Ο 퇴직금 2,750

21,643,200원*2명*11.5%

1,374,970원*2명

기 1,375

도 275

군 1,100

Ο 국내여비 3,600150,000원*2명*12월

기 1,800

도 360

군 1,440


Ο 교육비 480

12,525원*2명*4시간*12월

240,000원*2명*1회

기 240

도 48

군 192

201 일반운영비 46,752 28,762 17,990

기 18,377

도 3,675

군 24,700

01 사무관리비 44,252 26,262 17,990

⊙통합건강증진사업 일반운영비 44,252

기 17,127

도 3,425

군 23,700

03 행사운영비 2,500 2,500 0

⊙구강보건의 날 행사 2,500

기 1,250

도 250

군 1,000

202 여비 5,000 5,000 0

기 2,500

도 500

군 2,000

01 국내여비 5,000 5,000 0

⊙통합건강증진사업 추진 5,000100,000원*5명*10회

-391-

부서: 보건소




비교증감

기 2,500

도 500

군 2,000

301 일반보상금 161,080 171,080 △10,000

기 76,540

도 15,308

군 69,232

01 사회보장적수혜금 147,080 162,080 △15,000

⊙허약노인건강간식지원 10,08021,000원*40명*12월

기 5,040

도 1,008

군 4,032

⊙건강과일바구니지원 38,000237,500원*160명

기 15,000

도 3,000

군 20,000

⊙영양플러스사업 보충식품

99,00075,000원*110명*12월

기 49,500

도 9,900

군 39,600

09 행사실비보상금 14,000 9,000 5,000

⊙건강생활실천 강사비 14,00050,000원*280회

기 7,000

도 1,400

군 5,600

307 민간이전 30,998 30,998 0

기 15,499

도 3,100

군 12,399

01 의료및구료비 6,998 6,998 0

⊙임산부 철분제 및 영양제 6,998

기 3,499

도 700

군 2,799

02 민간경상사업보조 24,000 24,000 0

⊙건강플러스 건강위원회 운영비

24,00012,000,000원*2개소

기 12,000

도 2,400

군 9,600

건강증진 서비스 제공 1,716,591 1,532,188 184,403

국 22,200

균 130,000

기 527,247

도 176,342

군 860,802

주민 건강관리 증진 10,800 9,000 1,800

-392-

부서: 보건소


단위: 건강증진 서비스 제공 (단위:천원)


비교증감

202 여비 10,800 9,000 1,800

01 국내여비 10,800 9,000 1,800

⊙건강증진서비스 제공 10,800150,000원*6명*12월

신체활동사업 36,000 23,000 13,000

201 일반운영비 28,000 18,000 10,000

01 사무관리비 10,000 10,000 0

⊙신체활동사업 일반운영비 10,000

03 행사운영비 18,000 8,000 10,000

⊙신체활동사업 행사운영비 18,000

301 일반보상금 8,000 5,000 3,000

09 행사실비보상금 8,000 5,000 3,000

⊙신체활동프로그램운영 8,000

보건소 구강보건실 운영 55,000 25,000 30,000

201 일반운영비 15,000 15,000 0

01 사무관리비 15,000 15,000 0

⊙구강보건실 운영 홍보물 및 소모품 15,000

301 일반보상금 30,000 0 30,000

01 사회보장적수혜금 30,000 0 30,000

⊙취약계층 의치보철 지원사업 30,000

307 민간이전 10,000 10,000 0

01 의료및구료비 10,000 10,000 0

⊙구강보건실 운영 의료 소모품 10,000

임산부 아동 건강지원사업 214,014 44,000 170,014

201 일반운영비 33,000 18,000 15,000

01 사무관리비 27,000 12,000 15,000

⊙임산부 및 아동 건강증진 지원

12,000

⊙임신·출산·육아코치 양성 15,000

Ο 교육비 14,000

Ο 재료비 1,000

10,000원*1,200명

70,000원*200시간

100,000원*10명

03 행사운영비 6,000 6,000 0

⊙임산부의 날 행사 운영 6,000

301 일반보상금 148,774 14,000 134,774

01 사회보장적수혜금 135,650 9,000 126,650

⊙임산부 및 가임기여성 산전검진 지원

9,000

⊙산후도우미 비용 지원 126,650

60,000원*150명

09 행사실비보상금 13,124 5,000 8,124

-393-

부서: 보건소




비교증감

⊙임신·출산·육아교실 강사료

5,000

⊙전문 산후도우미 (건강관리사) 교육훈련 8,124

Ο 교육비 2,100

Ο 여비 6,024

100,000원*50회

300,000원*7명

86,043원*7명*10회

307 민간이전 12,000 12,000 0

01 의료및구료비 12,000 12,000 0

⊙임산부 및 영유아 영양제 12,00020,000원*600명

401 시설비및부대비 10,000 0 10,000

01 시설비 10,000 0 10,000

⊙모유수유실 환경정비 10,000

405 자산취득비 10,240 0 10,240

01 자산및물품취득비 10,240 0 10,240

⊙모유수유실 아기침대(1개) 500

⊙모유수유실 기저귀갈이대(1개) 400

⊙모유수유실 소파(1개) 1,000

⊙모유수유실 전자레인지(1대) 200

⊙모유수유실 수유쿠션(2개) 140

⊙모유수유실 유모차 소독장비 세트(1대) 8,000

난임부부지원 3,040 9,660 △6,620

기 1,520

도 304

군 1,216

301 일반보상금 3,040 9,660 △6,620

기 1,520

도 304

군 1,216

01 사회보장적수혜금 3,040 9,660 △6,620

⊙난임 부부 시술비 3,040

기 1,520

도 304

군 1,216

고위험임산부의료비지원 7,400 10,000 △2,600

기 3,700

도 740

군 2,960

301 일반보상금 7,400 10,000 △2,600

기 3,700

도 740

군 2,960

01 사회보장적수혜금 7,400 10,000 △2,600

⊙고위험 임산부 의료비 7,400

기 3,700

도 740

-394-

부서: 보건소




비교증감

군 2,960

청소년산모의료비지원 1,200 1,200 0

기 600

도 120

군 480

308 자치단체등이전 1,200 1,200 0

기 600

도 120

군 480


⊙청소년산모 의료비 1,200

기 600

도 120

군 480

표준모자보건수첩 500 460 40

기 250

도 50

군 200

308 자치단체등이전 500 460 40

기 250

도 50

군 200

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 500 460 40

⊙표준모자보건수첩 500

기 250

도 50

군 200

산모신생아 건강관리 지원 162,500 67,500 95,000

균 130,000

도 6,500

군 26,000

308 자치단체등이전 162,500 67,500 95,000

균 130,000

도 6,500

군 26,000


⊙산모 신생아 건강관리 지원 162,500

균 130,000

도 6,500

군 26,000

산후돌봄지원(산모신생아 건강관리 본인부담금 지원) 36,000 28,400 7,600

도 18,000

군 18,000

301 일반보상금 36,000 28,400 7,600

도 18,000

군 18,000

01 사회보장적수혜금 36,000 28,400 7,600

-395-

부서: 보건소




비교증감

⊙산모신생아 건강관리 본인부담금 지원 36,000

도 18,000

군 18,000

산후돌봄지원(임산부 건강관리 지원) 68,500 67,800 700

도 34,250

군 34,250

301 일반보상금 68,500 67,800 700

도 34,250

군 34,250

01 사회보장적수혜금 68,500 67,800 700

⊙임산부 건강관리 지원 68,500

도 34,250

군 34,250

기저귀 및 조제분유 지원 44,400 48,000 △3,600

국 22,200

도 4,440

군 17,760

308 자치단체등이전 44,400 48,000 △3,600

국 22,200

도 4,440

군 17,760


⊙기저귀 및 조제분유 지원 44,400

국 22,200

도 4,440

군 17,760

미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 21,900 16,200 5,700

기 10,950

도 2,190

군 8,760

301 일반보상금 21,900 16,200 5,700

기 10,950

도 2,190

군 8,760

01 사회보장적수혜금 21,900 16,200 5,700

⊙미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 21,900

기 10,950

도 2,190

군 8,760

선천성 대사이상 검사 및 환아관리 6,100 11,400 △5,300

기 3,050

도 610

군 2,440

301 일반보상금 6,100 11,400 △5,300

기 3,050

도 610

군 2,440

-396-

부서: 보건소




비교증감

01 사회보장적수혜금 6,100 11,400 △5,300

⊙선천성대사이상검사 및 환아관리비지원 6,100

기 3,050

도 610

군 2,440

난청조기진단 4,000 1,360 2,640

기 2,000

도 400

군 1,600

301 일반보상금 4,000 1,260 2,740

기 2,000

도 400

군 1,600

01 사회보장적수혜금 4,000 1,260 2,740

⊙신생아난청조기진단비 지원 4,000

기 2,000

도 400

군 1,600

영유아 건강검진비 지원 1,000 1,103 △103

기 800

군 200

308 자치단체등이전 1,000 1,103 △103

기 800

군 200

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 1,000 1,103 △103

⊙영유아건강검진비 1,000

기 800

군 200

영유아 건강검진 사업추진 1,250 1,250 0

기 1,000

군 250

201 일반운영비 1,250 1,250 0

기 1,000

군 250

01 사무관리비 1,250 1,250 0

⊙영유아건강검진사업 홍보비 1,250

기 1,000

군 250

국가금연지원서비스 265,131 268,899 △3,768

기 132,233

도 26,446

군 106,452

101 인건비 30,413 28,507 1,906

기 14,874

도 2,974

군 12,565

-397-

부서: 보건소




비교증감

04 기간제근로자등보수 30,413 28,507 1,906

⊙지역사회 금연사업 추진 30,413

Ο 기본급 22,2001,850,000원*1명*12월

기 11,100

도 2,220

군 8,880

Ο 연차유급휴가수당 81474,000원*1명*11일

기 407

도 81

군 326


Ο 4대 보험료 2,843

13,875원*1명*4시간*12월

24,716,000원*1명*11.5%

기 1,422

도 284

군 1,137

Ο 국내여비 1,800150,000원*1명*12월

기 900

도 180

군 720

Ο 교육비 240240,000원*1명*1회

기 120

도 24

군 96

Ο 퇴직금 1,8501,850,000원*1명*1회

기 925

도 185

군 740

201 일반운영비 121,998 102,872 19,126

기 60,999

도 12,200

군 48,799

01 사무관리비 89,238 70,112 19,126

⊙금연지원 및 흡연예방사업 운영 89,238

기 44,619

도 8,924

군 35,695

02 공공운영비 2,760 2,760 0

⊙흡연단속시스템 장비유지관리

2,760230,000원*12월

기 1,380

도 276

군 1,104

03 행사운영비 30,000 30,000 0

⊙금연사업 행사지원 30,0001,500,000원*20회

기 15,000

도 3,000

군 12,000

202 여비 1,000 1,000 0

-398-

부서: 보건소




비교증감

기 500

도 100

군 400

01 국내여비 1,000 1,000 0

⊙금연사업 업무 추진 1,000100,000원*10회

기 500

도 100

군 400

301 일반보상금 51,720 41,520 10,200

기 25,860

도 5,172

군 20,688

09 행사실비보상금 3,000 6,000 △3,000

⊙어머니 금연홍보단 활동비

1,00020,000원*5명*10회

기 500

도 100

군 400

⊙흡연예방 및 금연교육 강사비

2,000100,000원*20회

기 1,000

도 200

군 800

12 기타보상금 48,720 35,520 13,200

⊙금연지도원 활동비 48,720

Ο 금연지도원 활동비(주간)

34,56040,000원*6명*12일*12월

기 17,280

도 3,456

군 13,824

Ο 금연지도원 활동비(야간)

8,64060,000원*6명*2일*12월

기 4,320

도 864

군 3,456

Ο 금연지도원 활동비(휴일)

4,32060,000원*6명*1일*12월

기 2,160

도 432

군 1,728

Ο 근무복 1,200200,000원*6명

기 600

도 120

군 480

307 민간이전 50,000 90,000 △40,000

기 25,000

도 5,000

군 20,000

01 의료및구료비 50,000 90,000 △40,000

-399-

부서: 보건소




비교증감

⊙금연 보조제 및 행동요법 지원

50,00010,000원*500명*10회

기 25,000

도 5,000

군 20,000

401 시설비및부대비 10,000 5,000 5,000

기 5,000

도 1,000

군 4,000

01 시설비 10,000 5,000 5,000

⊙금연환경조성 10,000

기 5,000

도 1,000

군 4,000

국가암검진사업 136,728 76,750 59,978

기 68,364

도 13,673

군 54,691

201 일반운영비 2,000 2,000 0

기 1,000

도 200

군 800

01 사무관리비 2,000 2,000 0

⊙암 조기검진 사업 운영 2,000

기 1,000

도 200

군 800

202 여비 1,000 1,000 0

기 500

도 100

군 400

01 국내여비 1,000 1,000 0

⊙암 조기 검진 업무추진 1,000

기 500

도 100

군 400

308 자치단체등이전 133,728 73,750 59,978

기 66,864

도 13,373

군 53,491


⊙암 조기 검진비 지원 133,728

기 66,864

도 13,373

군 53,491

암환자 의료비 지원 사업 113,000 90,000 23,000

기 56,500

도 11,300

-400-

부서: 보건소




비교증감

군 45,200

301 일반보상금 113,000 90,000 23,000

기 56,500

도 11,300

군 45,200

01 사회보장적수혜금 113,000 90,000 23,000

⊙암환자 의료비 지원 113,000

기 56,500

도 11,300

군 45,200

저소득층 검진사업 48,000 48,000 0

도 9,600

군 38,400

308 자치단체등이전 48,000 48,000 0

도 9,600

군 38,400


⊙갑상선질환검진 11,000

도 2,200

군 8,800

⊙골다공증 검진 11,000

도 2,200

군 8,800

⊙동맥경화증 검진 11,000

도 2,200

군 8,800

⊙전립선질환 검진 15,000

도 3,000

군 12,000

의료급여수급권자 일반검진비 지원 20,720 11,012 9,708

기 16,576

도 2,072

군 2,072

308 자치단체등이전 20,720 11,012 9,708

기 16,576

도 2,072

군 2,072


⊙일반검진비 및 생애전환검진비 지원 20,720

기 16,576

도 2,072

군 2,072

심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(고혈압 당뇨병

)

456,468 469,274 △12,806

기 228,234

도 45,647

군 182,587

-401-

부서: 보건소




비교증감

307 민간이전 456,468 469,274 △12,806

기 228,234

도 45,647

군 182,587

01 의료및구료비 166,468 179,274 △12,806

⊙고혈압당뇨병환자 치료비 지원 166,468

기 83,234

도 16,647

군 66,587

05 민간위탁금 290,000 290,000 0

⊙고혈압당뇨병등록교육센터 위탁운영 290,000

기 145,000

도 29,000

군 116,000

만성질환관리 및 조사감시 FMTP운영 2,940 2,920 20

기 1,470

군 1,470

201 일반운영비 2,940 2,920 20

기 1,470

군 1,470

01 사무관리비 2,940 2,920 20

⊙만성질환기획 및 건강조사 FMTP교육 2,940

기 1,470

군 1,470

정신건강증진 사업 1,855,910 1,446,315 409,595

국 3,000

기 1,124,287

도 143,386

군 585,237

정신건강증진 서비스 지원 9,000 7,200 1,800

202 여비 9,000 7,200 1,800

01 국내여비 9,000 7,200 1,800

⊙정신건강사업 지원 9,000150,000원*5명*12월

자살예방사업 지원 15,000 15,000 0

201 일반운영비 15,000 15,000 0

01 사무관리비 15,000 15,000 0

⊙자살예방사업 지원 15,000

기초형 정신건강복지센터 운영 지원 282,600 176,000 106,600

기 141,300

도 28,260

군 113,040

307 민간이전 282,600 176,000 106,600

기 141,300

도 28,260

군 113,040

-402-

부서: 보건소


단위: 정신건강증진 사업 (단위:천원)


비교증감

05 민간위탁금 282,600 176,000 106,600

⊙기초형 정신건강복지센터 운영 지원 282,600

기 141,300

도 28,260

군 113,040

아동 청소년 정신보건사업 50,900 50,000 900

기 25,450

도 5,090

군 20,360

307 민간이전 50,900 50,000 900

기 25,450

도 5,090

군 20,360

05 민간위탁금 50,900 50,000 900

⊙아동청소년정신보건사업 50,900

기 25,450

도 5,090

군 20,360

자살예방 및 정신건강증진사업 40,770 40,000 770

기 20,385

도 4,077

군 16,308

307 민간이전 40,770 40,000 770

기 20,385

도 4,077

군 16,308

05 민간위탁금 40,770 40,000 770

⊙자살예방 및 정신건강증진사업 40,770

기 20,385

도 4,077

군 16,308

치매치료 관리비지원사업 80,000 70,000 10,000

기 40,000

도 8,000

군 32,000

308 자치단체등이전 80,000 70,000 10,000

기 40,000

도 8,000

군 32,000


⊙치매 치료 관리비 지원 80,000

기 40,000

도 8,000

군 32,000

정신보건시설 종사자 처우개선 18,000 12,960 5,040

도 3,600

군 14,400

-403-

부서: 보건소




비교증감

307 민간이전 18,000 12,960 5,040

도 3,600

군 14,400

05 민간위탁금 18,000 12,960 5,040

⊙정신보건시설 종사자 수당

18,000150,000원*10명*12월

도 3,600

군 14,400

자살예방 및 생명존중사업 111,000 108,000 3,000

도 22,200

군 88,800

307 민간이전 111,000 108,000 3,000

도 22,200

군 88,800

05 민간위탁금 111,000 108,000 3,000

⊙자살예방 및 생명존중사업 111,000

도 22,200

군 88,800

생명사랑 및 생명존중 문화사업 36,000 28,224 7,776

도 18,000

군 18,000

307 민간이전 36,000 28,224 7,776

도 18,000

군 18,000

05 민간위탁금 36,000 28,224 7,776

⊙생명사랑 및 생명존중 문화사업 36,000

도 18,000

군 18,000

치매환자 재활 및 돌봄사업 25,600 25,600 0

도 7,680

군 17,920

201 일반운영비 24,600 24,600 0

도 7,380

군 17,220

01 사무관리비 24,600 24,600 0

⊙인지재활프로그램 운영 24,600

도 7,380

군 17,220

202 여비 1,000 1,000 0

도 300

군 700

01 국내여비 1,000 1,000 0

⊙치매환자 돌봄사업추진 1,000

도 300

군 700

원격치매클리닉 운영 4,800 4,800 0

-404-

부서: 보건소




비교증감

도 960

군 3,840

301 일반보상금 4,800 4,800 0

도 960

군 3,840

12 기타보상금 4,800 4,800 0

⊙치매환자 원격의료 지원 4,800400,000원*12회

도 960

군 3,840

치매노인 실종예방사업 2,100 2,860 △760

도 630

군 1,470

301 일반보상금 2,100 2,100 0

도 630

군 1,470

01 사회보장적수혜금 2,100 2,100 0

⊙치매노인 배회감지기 보급 사용료 지원

2,1003,500원*50명*12월

도 630

군 1,470

치매관리체계 구축(치매안심센터 설치) 52,700 0 52,700

405 자산취득비 52,700 0 52,700

01 자산및물품취득비 52,700 0 52,700

⊙사무용 책상(16개) 3,520

⊙사무용 의자(16개) 3,200

⊙서랍장(16개) 1,280

⊙교육 상담용 테이블(50개) 8,000

⊙교육 상담용 의자(100개) 10,000

⊙사무용 캐비넷(30개) 9,000

⊙민원 대기용 의자(10개) 1,500

⊙쉼터 쇼파(10개) 2,500

⊙파티션 칸막이(15개) 2,250

⊙신발장(4개) 800


⊙냉장고(3대) 3,600

⊙선풍기(10대) 800

⊙민원실 TV(1대) 2,000

⊙자동제세동기(1개) 3,000

⊙진공청소기(1대) 400

치매관리체계 구축(치매안심센터 운영) 1,120,940 893,671 227,269

기 896,752

도 44,839

군 179,349

201 일반운영비 765,548 588,671 176,877

-405-

부서: 보건소




비교증감

기 612,438

도 30,623

군 122,487

01 사무관리비 749,548 572,671 176,877

⊙치매안심센터 운영 749,548

기 599,638

도 29,983

군 119,927

02 공공운영비 6,000 6,000 0


기 4,800

도 240

군 960

03 행사운영비 10,000 10,000 0

⊙치매극복의 날 행사운영 10,000

기 8,000

도 400

군 1,600

202 여비 5,000 5,000 0

기 4,000

도 200

군 800

01 국내여비 5,000 5,000 0

⊙치매안심센터 업무추진 5,000

기 4,000

도 200

군 800

301 일반보상금 290,392 250,000 40,392

기 232,314

도 11,616

군 46,462

01 사회보장적수혜금 15,000 0 15,000

⊙치매조기검진비지원 15,000

기 12,000

도 600

군 2,400

09 행사실비보상금 250,000 250,000 0

⊙치매 예방 프로그램 운영 250,000

기 200,000

도 10,000

군 40,000

12 기타보상금 25,392 0 25,392

⊙치매협력의사수당 25,392

기 20,314

도 1,016

군 4,062

307 민간이전 60,000 50,000 10,000

-406-

부서: 보건소




비교증감

기 48,000

도 2,400

군 9,600

01 의료및구료비 60,000 50,000 10,000

⊙치매관리용품지원 60,000

기 48,000

도 2,400

군 9,600

의료취약지 의료지원(치매 원격협진) 6,000 3,600 2,400

국 3,000

군 3,000

201 일반운영비 6,000 3,600 2,400

국 3,000

군 3,000

01 사무관리비 6,000 3,600 2,400

⊙치매원격협진 운영 6,000

국 3,000

군 3,000

중증치매노인 공공후견 지원사업 500 0 500

기 400

도 50

군 50

301 일반보상금 500 0 500

기 400

도 50

군 50

09 행사실비보상금 500 0 500

⊙중증치매노인 공공후견 지원사업 500

기 400

도 50

군 50

방문 및 한방보건사업 157,678 146,126 11,552

국 29,972

기 2,117

도 7,645

군 117,944

방문건강 서비스 제공 37,200 51,550 △14,350

201 일반운영비 2,000 2,000 0

02 공공운영비 2,000 2,000 0

⊙재활치료실 장비유지 관리 2,000

202 여비 5,400 5,400 0

01 국내여비 5,400 5,400 0

⊙방문보건부서 운영 5,400150,000원*3명*12월

307 민간이전 29,800 39,600 △9,800

01 의료및구료비 29,800 39,600 △9,800

-407-

부서: 보건소


단위: 방문 및 한방보건사업 (단위:천원)


비교증감

⊙방문건강관리 지원 의료용품

19,800

⊙한의약 첩약지원 10,000

33,000원*600가구*1회

200,000원*50명

재가환자 간호사업 8,250 3,750 4,500

도 1,650

군 6,600

307 민간이전 8,250 3,750 4,500

도 1,650

군 6,600

01 의료및구료비 8,250 3,750 4,500

⊙재가환자간호 약품 및 소모품 구입

8,2505,000원*825명*2회

도 1,650

군 6,600

보건사업 자원봉사자 육성 지원 36,000 30,000 6,000

301 일반보상금 36,000 30,000 6,000

09 행사실비보상금 36,000 30,000 6,000

⊙보건사업 자원봉사자 운영

36,0005,000원*300명*2회*12월

재가암 관리 사업 4,234 3,210 1,024

기 2,117

군 2,117

307 민간이전 4,234 3,210 1,024

기 2,117

군 2,117

01 의료및구료비 4,234 3,210 1,024

⊙재가 암환자관리 지원 4,234

기 2,117

군 2,117

방문건강관리 지원 71,994 57,616 14,378

국 29,972

도 5,995

군 36,027

101 인건비 57,650 57,616 34

국 22,800

도 4,560

군 30,290

04 기간제근로자등보수 57,650 57,616 34

⊙방문건강관리사업 57,650

Ο 기본급 45,6001,900,000원*2명*12월

국 22,800

도 4,560

군 18,240

Ο 연차유급휴일 수당 1,388

Ο 4대보험 5,382

69,390원*2명*10일

23,400,000원*2명*11.5%

-408-

부서: 보건소


단위: 방문 및 한방보건사업 (단위:천원)


비교증감



Ο 교육비 480

150,000원*2명*12개월

50,000원*2명*12개월

240,000원*2명

201 일반운영비 14,344 0 14,344

국 7,172

도 1,435

군 5,737

01 사무관리비 14,344 0 14,344

⊙방문건강관리 사업 운영 14,344

국 7,172

도 1,435

군 5,737

주요질환중점관리 60,720 52,498 8,222

기 30,360

군 30,360

지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 60,720 52,498 8,222

기 30,360

군 30,360

201 일반운영비 150 150 0

기 75

군 75

01 사무관리비 150 150 0

⊙지역사회건강조사 운영 및 홍보 150

기 75

군 75

301 일반보상금 350 350 0

기 175

군 175

09 행사실비보상금 350 350 0

⊙지역사회건강조사원 급식비

3507,000원*10명*5회

기 175

군 175

307 민간이전 60,220 51,998 8,222

기 30,110

군 30,110

05 민간위탁금 60,220 51,998 8,222

⊙지역사회건강조사 조사분석 60,220

기 30,110

군 30,110

청사경영관리 132,200 527,000 △394,800

쾌적한 청사관리 116,200 511,000 △394,800

201 일반운영비 116,200 116,200 0

01 사무관리비 30,200 30,200 0

⊙청사관리 및 소모품 20,000

-409-

부서: 보건소


단위: 청사경영관리 (단위:천원)


비교증감

⊙전기설비 안전관리 대행 용역 수수료(2개소) 4,800

⊙승강기 안전관리 대행 용역 수수료

5,400150,000원*3대*12월

02 공공운영비 86,000 86,000 0


⊙청사 시설 및 장비 유지관리비 20,000

관용차량 관리 16,000 16,000 0

201 일반운영비 16,000 16,000 0

02 공공운영비 16,000 16,000 0

⊙관용차량 유류대 및 유지관리 16,000

지역행복생활권사업 50,000 80,000 △30,000

도 25,000

군 25,000

분만 취약지 안전한 출산 인프라 구축사업 50,000 80,000 △30,000

도 25,000

군 25,000

분만 취약지 안전한 출산 인프라 구축사업 50,000 80,000 △30,000

도 25,000

군 25,000

307 민간이전 50,000 80,000 △30,000

도 25,000

군 25,000

05 민간위탁금 50,000 80,000 △30,000

⊙분만 취약지 안전한 출산 인프라 구축 50,000

도 25,000

군 25,000

행정운영경비(보건소) 911,581 1,242,790 △331,209

국 110,359

기 268,358

도 48,025

군 484,839

인력운영비 855,277 1,189,246 △333,969

국 110,359

기 268,358

도 48,025

군 428,535

청사 관리 35,035 31,803 3,232

101 인건비 35,035 31,803 3,232

03 무기계약근로자보수 35,035 31,803 3,232

⊙청사운영 35,035

Ο 기본급 16,500




66,800원*1명*247일

66,800원*1명*66일

66,800*1명*15일

16,500,000원*1/12*4회

-410-

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)



비교증감

Ο 장기 근속가산금

1,650



Ο 4대보험료 3,614

16,500,000원*1/12*10%*12월

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

31,421,000원*11.5%

통합건강증진사업 추진(영양, 구강, 한의약 등) 155,379 139,008 16,371

기 67,393

도 13,479

군 74,507

101 인건비 155,379 139,008 16,371

기 67,393

도 13,479

군 74,507

03 무기계약근로자보수 155,379 139,008 16,371

⊙통합건강증진사업운영(영양, 구강, 한의약 등

) 155,379

Ο 기본급 69,29970,140원*4명*247일

기 34,650

도 6,930

군 27,719

Ο 유급휴일수당 18,51770,140원*4명*66일

기 9,258

도 1,852

군 7,407

Ο 연차유급휴가수당 2,80670,140원*4명*10일

기 1,403

도 281

군 1,122

Ο 상여수당 23,10017,324,580원*1/12*4회*4명

기 11,550

도 2,310

군 9,240


3,46517,324,580원*1/12*10%*12월*2명

기 1,732

도 346

군 1,387

Ο 명절휴가비 3,200400,000원*4명*2회

기 1,600

도 320

군 1,280

Ο 정액급식비 6,240130,000원*4명*12월

기 3,120

도 624

군 2,496


Ο 4대보험료 15,542


13,150원*4명*8시간*12월

33,784,930원*11.5%*4명

150,000원*4명*12월

-411-

부서: 보건소




비교증감

기 3,600

도 720

군 2,880

Ο 교육비 960240,000원*4명*1회

기 480

도 96

군 384

국가 금연 지원 서비스 사업추진 37,547 63,964 △26,417

기 18,457

도 3,692

군 15,398

101 인건비 37,547 63,964 △26,417

기 18,457

도 3,692

군 15,398

03 무기계약근로자보수 37,547 63,964 △26,417

⊙국가 금연서비스지원 추진 37,547

Ο 기본급 17,32570,140원*1명*247일

기 8,662

도 1,732

군 6,931

Ο 유급휴일수당 4,63070,140원*1명*66일

기 2,315

도 463

군 1,852

Ο 연차유급휴가수당 1,05370,140원*1명*15일

기 526

도 106

군 421

Ο 상여수당 5,77517,324,580원*1/12*1명*4회

기 2,888

도 578

군 2,309

Ο 명절휴가비 800400,000원*1명*2회

기 400

도 80

군 320

Ο 정액급식비 1,560130,000원*1명*12월

기 780

도 156

군 624


Ο 4대보험료 3,732

13,150원*4시간*1명*12월

32,445,080원*1명*11.5%

기 1,866

도 373

군 1,493

Ο 국내여비 1,800150,000원*1명*12월

기 900

도 180

-412-

부서: 보건소




비교증감

군 720

Ο 교육비 240240,000원*1명*1회

기 120

도 24

군 96

국가예방접종사업(예방접종 등록센터 운영) 39,205 36,343 2,862

기 12,910

군 26,295

101 인건비 39,205 36,343 2,862

기 12,910

군 26,295

03 무기계약근로자보수 39,205 36,343 2,862

⊙예방접종등록센터 운영 39,205

Ο 기본급 17,32570,140원*1명*247일

기 12,910

군 4,415





1,733


Ο 4대보험료 4,213




70,140원*1명*66일

70,140원*1명*15일

17,324,580원*1/12*4회

17,324,580원*1/12*10%*12월

400,000원*1명*2회

36,630,740원*11.5%

13,150원*1명*2시간*12월

150,000원*1명*12월

130,000원*12월

난임부부 지원(모자보건) 35,066 31,955 3,111

기 2,030

도 406

군 32,630

101 인건비 35,066 31,955 3,111

기 2,030

도 406

군 32,630

03 무기계약근로자보수 35,066 31,955 3,111

⊙모자보건 및 난임부부지원 35,066

Ο 기본급 16,50066,800원*1명*247일

기 2,030

도 406

군 14,064

Ο 유급 휴일수당 4,409

Ο 연차 유급휴일수당 1,002



Ο 4대보험료 3,493

66,800원*1명*66일

66,800원*1명*15일

400,000원*1명*2회

16,499,600원*1/12*4회/1명

30,371,470원*1명*11.5%

-413-

부서: 보건소




비교증감


Ο 시간외 근무수당 602


130,000원*1명*12월

12,525원*4시간*12월

100,000원*1명*12월

방문건강관리지원 271,044 238,440 32,604

국 110,359

도 22,071

군 138,614

101 인건비 271,044 238,440 32,604

국 110,359

도 22,071

군 138,614

03 무기계약근로자보수 271,044 238,440 32,604

⊙방문건강관리 지원 271,044

Ο 기본급 121,27370,140원*7명*247일

국 60,637

도 12,127

군 48,509

Ο 유급휴일수당 32,40570,140원*7명*66일

국 16,200

도 3,240

군 12,965

Ο 연차유급휴일수당 4,91070,140원*7명*10일

국 2,455

도 491

군 1,964

Ο 상여수당 40,42417,324,500원*1/12*4회*7명

국 20,212

도 4,042

군 16,170

Ο 명절휴가비 5,600400,000원*2회*7명

국 2,800

도 560

군 2,240

Ο 정액급식비 10,920130,000원*12회*7명

국 5,460

도 1,092

군 4,368

Ο 장기근속 가산금

5,19817,324,500원*3명/12월*10%*12월

국 2,595

도 519

군 2,084


Ο 4대보험 27,197

Ο 국내여비 12,600

Ο 교육비 1,680

13,150원*8시간*7명*12월

33,784,900원*7명*11.5%

150,000원*7명*12월

240,000원*7명

일반진료 및 건강검진지원 34,995 25,624 9,371

-414-

부서: 보건소




비교증감

101 인건비 34,995 25,624 9,371

03 무기계약근로자보수 34,995 25,624 9,371

⊙건강진단 업무 지원 34,995

Ο 기본급 16,500






Ο 4대 보험료 3,424


66,800*1명*247일

66,800원*1명*66일

66,800원*1명*15일

16,500,000원*1/12*4회

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

29,771,000원*1명*11.5%

150,000원*1명*12개월

건강생활지원센터 지원 37,546 28,280 9,266

101 인건비 37,546 28,280 9,266

03 무기계약근로자보수 37,546 28,280 9,266

⊙지역사회 건강생활지원 37,546

Ο 기본급 17,325






Ο 시간외수당 632

Ο 4대보험 3,651


Ο 교육비 240

Ο 피복비 80

70,140원*1명*247일

70,140원*1명*66일

70,140원*1명*15일

17,325,000원*1/12*4회

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

13,150원*1명*4시간*12월

31,745,000원*11.5%

150,000원*1명*12월

240,000원*1명

80,000원*1명

치매안심센터 운영 209,460 593,829 △384,369

기 167,568

도 8,377

군 33,515

101 인건비 209,460 593,829 △384,369

기 167,568

도 8,377

군 33,515

03 무기계약근로자보수 209,460 593,829 △384,369

⊙치매안심센터 운영 209,460

Ο 기본급 126,2522,104,200원*5명*12월

기 101,001

도 5,050

군 20,201

Ο 상여수당 42,0842,104,200원*5명*4월

기 33,667

도 1,683

-415-

부서: 보건소




비교증감

군 6,734

Ο 정액급식비 7,800130,000원*5명*12개월

기 6,240

도 312

군 1,248

Ο 명절 휴가비 12,6262,104,200원*5명*2회*60%

기 10,101

도 505

군 2,020

Ο 시간외 수당 6,312

기 5,050

도 252

군 1,010

Ο 4대 보험료 3,88633,784,900원*11.5%

기 3,109

도 155

군 622

Ο 국내 여비 9,000150,000원*5명*12월

기 7,200

도 360

군 1,440

Ο 피복비 1,500

기 1,200

도 60

군 240

기본경비 56,304 53,544 2,760

부서운영 기본경비 56,304 53,544 2,760

201 일반운영비 36,404 35,624 780

01 사무관리비 24,404 20,624 3,780


⊙일직수당 7,02060,000원*117일

02 공공운영비 12,000 15,000 △3,000


202 여비 7,200 6,120 1,080

01 국내여비 7,200 6,120 1,080

⊙부서운영 국내여비 7,20015,000원*40명*12월

203 업무추진비 12,700 11,800 900

02 정원가산업무추진비 3,880 3,520 360

⊙정원가산금 3,88040,000원*97명

04 부서운영업무추진비 8,820 8,280 540


Ο 기본 4,800

Ο 추가 4,020

400,000원*12월

5,000원*67명*12월

-416-

농 업 기 술 센 터

-417-


부서: 농업기술센터

정책: 고객만족 기술지원

단위: 농촌지도기반 조성 (단위:천원)


비교증감


농업기술센터 12,387,743 13,201,635 △813,892

국 1,001,435

균 230,000

기 34,000

도 443,553

군 10,678,755

고객만족 기술지원 5,695,616 6,254,780 △559,164

국 578,935

균 80,000

도 188,203

군 4,848,478

농촌지도기반 조성 152,290 161,672 △9,382

국 34,045

군 118,245

강소농 육성지원 32,000 37,000 △5,000

국 16,000

군 16,000

201 일반운영비 8,000 8,000 0

국 4,000

군 4,000

01 사무관리비 8,000 8,000 0

⊙강소농 육성지원 8,000

국 4,000

군 4,000

207 연구개발비 16,000 18,000 △2,000

국 8,000

군 8,000

01 연구용역비 16,000 18,000 △2,000


국 8,000

군 8,000

301 일반보상금 8,000 11,000 △3,000

국 4,000

군 4,000

09 행사실비보상금 4,000 5,000 △1,000


국 2,000

군 2,000

12 기타보상금 4,000 6,000 △2,000


국 2,000

군 2,000

강소농 사업관리 및 사업평가 10,000 10,000 0

국 5,000

군 5,000

201 일반운영비 5,000 5,000 0

-418-





비교증감

국 2,500

군 2,500

01 사무관리비 5,000 5,000 0

⊙강소농 사업관리 및 평가 5,000

국 2,500

군 2,500

202 여비 5,000 5,000 0

국 2,500

군 2,500

01 국내여비 5,000 5,000 0

⊙강소농 사업관리 및 평가 5,000

국 2,500

군 2,500

농업산학협동 심의회 운영 1,400 1,400 0

국 700

군 700

201 일반운영비 1,400 1,400 0

국 700

군 700

01 사무관리비 1,400 1,400 0

⊙농업산학협동심의회 운영 1,400

국 700

군 700

농촌진흥사업 활력화 지원 6,000 6,000 0

국 3,000

군 3,000

201 일반운영비 3,000 3,000 0

국 1,500

군 1,500

01 사무관리비 3,000 3,000 0

⊙농촌진흥사업 활력화 지원 3,000

국 1,500

군 1,500

405 자산취득비 3,000 3,000 0

국 1,500

군 1,500

01 자산및물품취득비 3,000 3,000 0

⊙농촌진흥사업 활력화 지원 3,000

국 1,500

군 1,500

지도공무원 역량개발 교육 8,000 4,800 3,200

국 4,000

군 4,000

201 일반운영비 2,000 400 1,600

국 1,000

군 1,000

-419-





비교증감

01 사무관리비 2,000 400 1,600

⊙조직학습 2,000

국 1,000

군 1,000

202 여비 6,000 4,400 1,600

국 3,000

군 3,000

01 국내여비 6,000 4,400 1,600

⊙조직학습 6,000

국 3,000

군 3,000

지도공무원 전문능력개발활동 지원 10,690 10,672 18

국 5,345

군 5,345

202 여비 10,690 10,672 18

국 5,345

군 5,345

01 국내여비 10,690 10,672 18

⊙전문지도연구회 과제활동 10,690

국 5,345

군 5,345

농업기술개발 시책추진 3,000 3,000 0

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

⊙농업기술개발 시책 3,000

농촌지도기관 인프라구축 8,000 8,000 0

405 자산취득비 8,000 8,000 0

01 자산및물품취득비 8,000 8,000 0

⊙무선마이크(8개) 8,000

농촌진흥사업 홍보 9,000 13,000 △4,000

201 일반운영비 9,000 13,000 △4,000

01 사무관리비 5,000 10,000 △5,000

⊙농촌진흥사업 및 농특산물 홍보물

5,00010,000원*500부

02 공공운영비 4,000 3,000 1,000

⊙홈페이지 유지보수 관리비 4,000

지도공무원 전문기술 연찬 64,200 64,200 0

202 여비 64,200 64,200 0

01 국내여비 64,200 64,200 0

⊙농촌지도사업 및 지도공무원 기술연찬

61,200

⊙지도공무원 전문능력 개발활동 지원 3,000

150,000원*34명*12월

-420-



단위: 청사경영관리 (단위:천원)


비교증감

청사경영관리 161,800 141,800 20,000

청사시설물 운영 116,800 101,800 15,000

201 일반운영비 115,000 100,000 15,000

01 사무관리비 17,000 17,000 0

⊙청사운영 일반수용비 17,000

02 공공운영비 98,000 83,000 15,000


⊙난방연료비 15,000

⊙유지관리비(실험장비, 민방위급수시설) 3,000

⊙청사시설물 소규모 수선유지비 30,000

206 재료비 1,800 1,800 0

01 재료비 1,800 1,800 0

⊙청사 시설물 및 조경수 관리 1,800

관용차량 유지운영 45,000 40,000 5,000

201 일반운영비 45,000 40,000 5,000

02 공공운영비 45,000 40,000 5,000

⊙차량 공공요금 및 제세 5,000

⊙차량 유류대 및 유지비 40,000

농업경영전문인력육성 619,260 652,530 △33,270

국 59,140

도 20,970

군 539,150

농산물 표준소득 조사분석 9,840 5,640 4,200

국 9,840

202 여비 2,800 1,080 1,720

국 2,800

01 국내여비 2,800 1,080 1,720

⊙농산물표준소득 조사분석 2,800

국 2,800

301 일반보상금 7,040 4,560 2,480

국 7,040

12 기타보상금 7,040 4,560 2,480

⊙농산물표준소득 사례금 7,040

국 7,040

홍천농업인대학 운영 59,000 70,000 △11,000

국 16,000

군 43,000

201 일반운영비 15,000 18,000 △3,000

국 7,500

군 7,500

01 사무관리비 15,000 18,000 △3,000

-421-



단위: 농업경영전문인력육성 (단위:천원)


비교증감

⊙홍천농업인 대학운영 15,0005,000,000원*3개과정

국 7,500

군 7,500

202 여비 1,000 1,000 0

국 500

군 500

01 국내여비 1,000 1,000 0

⊙홍천농업인 대학운영 1,000100,000원*10회

국 500

군 500

206 재료비 4,000 8,000 △4,000

국 2,000

군 2,000

01 재료비 4,000 8,000 △4,000

⊙홍천농업인 대학운영 4,0004,000,000원*1개과정

국 2,000

군 2,000

301 일반보상금 39,000 43,000 △4,000

국 6,000

군 33,000

09 행사실비보상금 9,000 13,000 △4,000

⊙홍천농업인대학 운영 9,000450,000원*20회

국 4,500

군 4,500

12 기타보상금 30,000 30,000 0

⊙홍천농업인대학 운영 30,000600,000원*50명

국 1,500

군 28,500

영농정착기술교육 15,000 35,000 △20,000

국 7,500

군 7,500

201 일반운영비 3,500 17,500 △14,000

국 1,750

군 1,750

01 사무관리비 3,500 17,500 △14,000

⊙영농정착기술교육 3,500

국 1,750

군 1,750

202 여비 500 500 0

국 250

군 250

01 국내여비 500 500 0

⊙영농정착기술교육 500100,000원*5회

국 250

군 250

301 일반보상금 11,000 17,000 △6,000

-422-





비교증감

국 5,500

군 5,500

09 행사실비보상금 2,000 2,000 0

⊙영농정착기술교육 2,0008,000원*50명*5회

국 1,000

군 1,000

12 기타보상금 9,000 15,000 △6,000

⊙영농정착기술교육 9,000600,000원*15회

국 4,500

군 4,500

농업기술전문교육 32,000 26,000 6,000

국 16,000

군 16,000

201 일반운영비 15,000 8,000 7,000

국 7,500

군 7,500

01 사무관리비 15,000 8,000 7,000

⊙기초영농기술교육 9,000

국 4,500

군 4,500

⊙전문농업기술교육 6,000

국 3,000

군 3,000

301 일반보상금 17,000 18,000 △1,000

국 8,500

군 8,500

09 행사실비보상금 3,000 6,000 △3,000


국 500

군 500


국 1,000

군 1,000

12 기타보상금 14,000 12,000 2,000


국 4,000

군 4,000


국 3,000

군 3,000

농촌지도자 양성교육 1,600 1,600 0

국 800

군 800

201 일반운영비 500 500 0

국 250

군 250

-423-





비교증감

01 사무관리비 500 500 0

⊙농촌지도자 양성교육 500250,000원*2종

국 250

군 250

301 일반보상금 1,100 1,100 0

국 550

군 550

09 행사실비보상금 600 600 0

⊙농촌지도자 양성교육 6008,000원*75명

국 300

군 300

12 기타보상금 500 500 0

⊙농촌지도자 양성교육 500250,000원*2회

국 250

군 250

품목별 농업인 연구모임체 육성 19,800 24,000 △4,200

국 2,000

군 17,800

201 일반운영비 9,000 8,000 1,000

국 500

군 8,500

01 사무관리비 9,000 8,000 1,000

⊙품목별 농업인연구모임체 육성

9,000500,000원*18개회

국 500

군 8,500

301 일반보상금 10,800 16,000 △5,200

국 1,500

군 9,300

09 행사실비보상금 4,800 4,000 800


4,8008,000원*600명

국 500

군 4,300

12 기타보상금 6,000 12,000 △6,000


6,000600,000원*10명

국 1,000

군 5,000

사이버농업인 e-비지니스 소득창출 8,000 10,000 △2,000

국 4,000

군 4,000

201 일반운영비 2,000 2,000 0

국 1,000

군 1,000

01 사무관리비 2,000 2,000 0

-424-





비교증감

⊙사이버농업인 e-비지니스 소득창출 2,000

국 1,000

군 1,000

202 여비 500 500 0

국 250

군 250

01 국내여비 500 500 0

⊙사이버농업인 e-비지니스 소득창출 500

국 250

군 250

301 일반보상금 5,500 7,500 △2,000

국 2,750

군 2,750

09 행사실비보상금 500 1,500 △1,000

⊙사이버농업인 e-비지니스 소득창출 500

국 250

군 250

12 기타보상금 5,000 6,000 △1,000

⊙사이버농업인 e-비지니스 소득창출 5,000

국 2,500

군 2,500

농촌지도자 농업전문지 구독지원 34,200 22,800 11,400

도 4,560

군 29,640

201 일반운영비 34,200 22,800 11,400

도 4,560

군 29,640

01 사무관리비 34,200 22,800 11,400

⊙농촌지도자 농업인신문 보급 34,20060,000원*570명

도 4,560

군 29,640

농촌지도자 활성화 지원 3,000 3,000 0

도 900

군 2,100

201 일반운영비 3,000 3,000 0

도 900

군 2,100

01 사무관리비 3,000 3,000 0

⊙농촌지도자 활성화 지원 3,000

도 900

군 2,100

청년농업인 경영진단분석 컨설팅 6,000 0 6,000

국 3,000

군 3,000

201 일반운영비 5,000 0 5,000

국 2,500

-425-





비교증감

군 2,500

01 사무관리비 1,000 0 1,000

⊙청년농업인 경영진단 컨설팅 1,000

국 500

군 500

03 행사운영비 4,000 0 4,000

⊙청년농업인 경영진단 컨설팅 4,000400,000원*10명

국 2,000

군 2,000

202 여비 1,000 0 1,000

국 500

군 500

01 국내여비 1,000 0 1,000

⊙청년농업인 경영진단 컨설팅

1,00050,000원*2회*10명

국 500

군 500

학교4-H회 과제활동 30,000 32,500 △2,500

도 750

군 29,250

308 자치단체등이전 30,000 32,500 △2,500

도 750

군 29,250

08 교육기관에대한보조 30,000 32,500 △2,500

⊙학교4-H회 과제활동 지원

30,0002,500,000원*12개소

도 750

군 29,250

4-H회원 농업정보지 지원 19,500 13,000 6,500

도 2,760

군 16,740

201 일반운영비 19,500 13,000 6,500

도 2,760

군 16,740

01 사무관리비 19,500 13,000 6,500

⊙4-H회원 농업전문지 구독지원

19,50030,000원*650명

도 2,760

군 16,740

미래 CEO 4-H회원 기초영농 지원 60,000 60,000 0

도 12,000

군 48,000

402 민간자본이전 60,000 60,000 0

도 12,000

군 48,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 60,000 60,000 0

-426-





비교증감

⊙청년4-H회원 기초영농 정착지원

60,00020,000,000원*3개소

도 12,000

군 48,000

농업인 역량강화 50,500 50,500 0

201 일반운영비 12,000 12,000 0

01 사무관리비 12,000 12,000 0

⊙농업인교육(일반) 5,000

⊙당면과제교육 2,000

⊙품목별상설전문교육 5,000

10,000원*500명

200,000원*10회

1,250,000원*4과정

301 일반보상금 37,000 37,000 0

09 행사실비보상금 8,000 8,000 0



8,000원*500명

1,000,000원*4과정

12 기타보상금 29,000 29,000 0


⊙당면과제교육 2,000


500,000원*22명

500,000원*4명

500,000원*32명

307 민간이전 1,500 1,500 0

06 보험금 1,500 1,500 0

⊙농업인교육(일반) 1,5003,000원*500명

농촌지도자 육성 119,200 133,890 △14,690

201 일반운영비 15,200 22,600 △7,400

01 사무관리비 15,200 22,600 △7,400

⊙농촌지도자 육성 5,000

⊙농촌지도자 전문교육 6,000

⊙농촌지도자 선진농업 벤치마킹 임차료

4,200

5,000,000원*1개회

3,000,000원*2회

700,000원*6회

301 일반보상금 54,000 60,000 △6,000

06 민간인국외여비 40,000 40,000 0

⊙첨단기술농업 해외연수 40,0002,000,000원*20명

09 행사실비보상금 14,000 20,000 △6,000

⊙농촌지도자 전문교육 4,400

⊙농업인학습단체 도·중앙 연찬회

2,400

⊙농촌지도자 선진농업 벤치마킹

7,200

2,200,000원*2회

150,000원*4명*4회

30,000원*40명*6회

402 민간자본이전 50,000 50,000 0

01 민간자본사업보조(자체재원) 50,000 50,000 0

⊙농촌지도자 영농활동 지원(50%) 50,000

홍천농특산물 전자상거래 활성화 사업 5,000 5,000 0

-427-





비교증감

307 민간이전 5,000 5,000 0

02 민간경상사업보조 5,000 5,000 0

⊙홍천 농특산물 전자상거래 활성화(50%) 5,000

4-H 육성 65,100 60,100 5,000

201 일반운영비 19,200 19,200 0

01 사무관리비 9,200 9,200 0

⊙학교4-H 운영 1,200

⊙청년4-H 운영 2,000

⊙4-H 중앙·도·군 행사 참가차량

6,000

100,000원*12개교

200,000원*10회

1,500,000원*4회

03 행사운영비 10,000 10,000 0

⊙청소년의달 운영 10,000

301 일반보상금 20,600 20,600 0

09 행사실비보상금 10,600 10,600 0

⊙4-H 중앙·도·군 행사 및 교육

5,000

⊙4-H 과제이수 교육 5,000

⊙4-H 지도자(지도교사) 교육 600

50,000원*100명

50,000원*100명

300,000원*2명

12 기타보상금 10,000 10,000 0

⊙4-H연합회 운영 및 교육 10,0001,000,000원*10회

307 민간이전 25,300 20,300 5,000

02 민간경상사업보조 5,000 5,000 0

⊙영농4-H공동 과제포 운영(정액) 5,000

04 민간행사사업보조 20,000 15,000 5,000

⊙4-H 야영교육(정액) 20,000

06 보험금 300 300 0

⊙청년·학생4-H 행사참가자 보험

3003,000원*100명

농촌마을 리더육성 교육 75,020 45,000 30,020

201 일반운영비 46,660 20,000 26,660

01 사무관리비 4,660 14,000 △9,340

⊙농촌핵심리더 육성 2,560

⊙차세대농업CEO 육성 2,100

8,000원*320명

700,000원*3회

03 행사운영비 42,000 6,000 36,000

⊙농촌핵심리더 육성 42,00010,500,000원*4회

301 일반보상금 28,360 25,000 3,360

09 행사실비보상금 18,360 9,000 9,360

⊙농촌핵심리더 육성 15,360

⊙차세대농업CEO 육성 3,000

8,000원*320명*6식

1,000,000원*3회

12 기타보상금 10,000 16,000 △6,000

-428-





비교증감

⊙차세대농업CEO 육성 10,0001,000,000원*10회

어린이 농업체험교실 운영 6,500 6,500 0

206 재료비 4,200 4,200 0

01 재료비 4,200 4,200 0

⊙어린이농업체험교실운영 4,2007,000원*600명

301 일반보상금 2,300 2,300 0

12 기타보상금 2,300 2,300 0

⊙어린이농업체험교실운영 강사료

2,300230,000원*10회

농촌생활 활력증진 2,045,704 781,097 1,264,607

국 345,750

균 80,000

도 100,560

군 1,519,394

농촌어르신 복지생활 실천시범 50,000 50,000 0

균 25,000

군 25,000

402 민간자본이전 50,000 50,000 0

균 25,000

군 25,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 50,000 50,000 0

⊙농촌어르신복지생활실천시범 50,000

균 25,000

군 25,000

특산자원 융복합 기술 400,000 0 400,000

국 200,000

군 200,000

201 일반운영비 24,000 0 24,000

국 12,000

군 12,000

01 사무관리비 24,000 0 24,000

⊙특산자원융복합기술 홍보 24,0006,000,000원*4회

국 12,000

군 12,000

206 재료비 3,000 0 3,000

국 1,500

군 1,500

01 재료비 3,000 0 3,000

⊙특산자원융복합재료 3,00020,000원*150봉

국 1,500

군 1,500

207 연구개발비 73,000 0 73,000

국 36,500

군 36,500

-429-



단위: 농촌생활 활력증진 (단위:천원)


비교증감

01 연구용역비 73,000 0 73,000

⊙특산자원융복합연구용역(상품개발) 19,000

국 9,500

군 9,500

⊙특산자원융복합연구용역(레시피개발) 18,000

국 9,000

군 9,000

⊙특산자원융복합연구용역(브랜드및포장디자인

개발) 18,000

국 9,000

군 9,000

⊙특산자원융복합연구용역(시제품생산) 18,000

국 9,000

군 9,000

402 민간자본이전 300,000 0 300,000

국 150,000

군 150,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 300,000 0 300,000

⊙특산자원융복합개발 300,000100,000,000원*3개소

국 150,000

군 150,000

농촌 치유자원 상품화 시범 100,000 0 100,000

국 50,000

군 50,000

402 민간자본이전 100,000 0 100,000

국 50,000

군 50,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 100,000 0 100,000

⊙농촌치유자원상품화시범 100,000

국 50,000

군 50,000

작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 50,000 50,000 0

국 25,000

군 25,000

402 민간자본이전 50,000 50,000 0

국 25,000

군 25,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 50,000 50,000 0

⊙작목별맞춤형안전관리실천시범 50,000

국 25,000

군 25,000

농특산물 전시판매 문화공간 조성 70,000 0 70,000

국 35,000

군 35,000

402 민간자본이전 70,000 0 70,000

국 35,000

군 35,000

-430-





비교증감

02 민간자본사업보조(이전재원) 70,000 0 70,000

⊙농특산물전시판매문화공간조성시범 70,000

국 35,000

군 35,000

농업인 소규모창업 기술지원 50,000 0 50,000

균 25,000

군 25,000

402 민간자본이전 50,000 0 50,000

균 25,000

군 25,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 50,000 0 50,000

⊙소규모창업지원 50,000

균 25,000

군 25,000

다양한 우리쌀 활용 교육 4,500 3,000 1,500

국 2,250

군 2,250

206 재료비 2,250 0 2,250

국 1,125

군 1,125

01 재료비 2,250 0 2,250

⊙우리쌀활용교육재료비 2,250225,000원*10회

국 1,125

군 1,125

301 일반보상금 2,250 3,000 △750

국 1,125

군 1,125

12 기타보상금 2,250 3,000 △750

⊙우리쌀 활용교육 강사료 2,250225,000원*10회

국 1,125

군 1,125

실버세대 텃밭정원 프로그램 시범 20,000 0 20,000

균 10,000

군 10,000

201 일반운영비 2,000 0 2,000

균 1,000

군 1,000

01 사무관리비 2,000 0 2,000

⊙실버텃밭정원프로그램운영 2,000200,000원*10회

균 1,000

군 1,000

206 재료비 10,000 0 10,000

균 5,000

군 5,000

01 재료비 10,000 0 10,000

-431-





비교증감

⊙실버텃밭정원운영 10,000500,000원*10회*2개소

균 5,000

군 5,000

301 일반보상금 8,000 0 8,000

균 4,000

군 4,000

12 기타보상금 8,000 0 8,000

⊙실버텃밭정원교육강사수당

8,000400,000원*10회*2개소

균 4,000

군 4,000

생활지도자 양성교육 7,000 0 7,000

국 3,500

군 3,500

206 재료비 4,000 0 4,000

국 2,000

군 2,000

01 재료비 4,000 0 4,000

⊙생활개선양성교육재료 4,000400,000원*10회

국 2,000

군 2,000

301 일반보상금 3,000 0 3,000

국 1,500

군 1,500

12 기타보상금 3,000 0 3,000

⊙생활개선양성교육 3,000300,000원*10회

국 1,500

군 1,500

농촌노인 활력화 프로그램지원 5,000 5,000 0

도 1,500

군 3,500

307 민간이전 5,000 5,000 0

도 1,500

군 3,500

02 민간경상사업보조 5,000 5,000 0

⊙농촌노인 활력 프로그램 지원 5,000

도 1,500

군 3,500

농촌여성 정보지 보급 45,180 30,120 15,060

도 6,060

군 39,120

201 일반운영비 45,180 30,120 15,060

도 6,060

군 39,120

01 사무관리비 45,180 30,120 15,060

⊙농촌여성정보지보급 45,180753부*60,000원

-432-





비교증감

도 6,060

군 39,120

강원 나물밥 유통확대 지원 168,000 0 168,000

도 63,000

군 105,000

307 민간이전 168,000 0 168,000

도 63,000

군 105,000

02 민간경상사업보조 168,000 0 168,000

⊙간편식유통확대지원(80%) 160,000

도 60,000

군 100,000

⊙식재료유통확대지원(80%) 8,000

도 3,000

군 5,000

농산물가공기술표준화 40,000 0 40,000

균 20,000

군 20,000

206 재료비 2,000 0 2,000

균 1,000

군 1,000

01 재료비 2,000 0 2,000

⊙농산물가공지원센터운영 2,000200,000원*10회

균 1,000

군 1,000

207 연구개발비 38,000 0 38,000

균 19,000

군 19,000

01 연구용역비 38,000 0 38,000

⊙전통식품 발굴 컨설팅 19,000

균 9,500

군 9,500

⊙농산물가공지원센터운영 컨설팅(HACCP) 19,000

균 9,500

군 9,500

베리류 가공 상품화 시범 60,000 0 60,000

국 30,000

군 30,000

402 민간자본이전 60,000 0 60,000

국 30,000

군 30,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 60,000 0 60,000

⊙베리류 가공상품화 시범 60,000

국 30,000

군 30,000

농촌건강장수마을육성(도비) 100,000 100,000 0

-433-





비교증감

도 30,000

군 70,000

402 민간자본이전 100,000 100,000 0

도 30,000

군 70,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 100,000 100,000 0

⊙농촌건강장수마을육성 100,00050,000,000원*2개소

도 30,000

군 70,000

농촌여성교육 58,100 67,000 △8,900

201 일반운영비 3,000 2,000 1,000

01 사무관리비 3,000 2,000 1,000

⊙농촌여성교육 홍보 및 교재

3,000200,000원*15개과정

206 재료비 18,000 20,000 △2,000

01 재료비 18,000 20,000 △2,000

⊙농촌여성교육재료 18,00010,000원*40명*45회

301 일반보상금 37,100 45,000 △7,900

09 행사실비보상금 2,000 3,000 △1,000

⊙생활자원 도.중앙교육 2,00050,000원*10명*4회

12 기타보상금 35,100 42,000 △6,900

⊙농촌여성강사수당 35,100270,000원*130회

생활개선회 육성 90,600 94,400 △3,800

201 일반운영비 11,400 9,600 1,800

01 사무관리비 11,400 9,600 1,800

⊙생활개선회 육성 교재 제작

3,000

⊙생활개선회 현장교육 임차료 8,400

300,000원*10과정

700,000원*12회

206 재료비 16,000 16,000 0

01 재료비 16,000 16,000 0

⊙생활개선회 과제활동

16,00020,000원*40명*2회*읍면10개회

301 일반보상금 38,200 41,800 △3,600

09 행사실비보상금 35,200 36,800 △1,600

⊙생활개선회 중앙.도대회 참석

14,000

⊙생활개선회육성 운영 8,000

⊙생활개선회 현장교육 참석

13,200

70,000원*100명*2회

8,000원*500명*2회

30,000원*40명*11회

12 기타보상금 3,000 5,000 △2,000

⊙생활개선회과제교육 강사수당

3,000250,000원*12회

-434-





비교증감

402 민간자본이전 25,000 25,000 0

01 민간자본사업보조(자체재원) 25,000 25,000 0

⊙생활개선회원 영농활동 지원(50%) 25,000

농촌자원소득화시범 65,000 83,000 △18,000

206 재료비 60,000 60,000 0

01 재료비 60,000 60,000 0

⊙홍천산 메밀수매 60,0006,000원*10,000kg

307 민간이전 5,000 8,000 △3,000

02 민간경상사업보조 5,000 8,000 △3,000

⊙홍총떡 관광상품화시범(50%) 5,000

농촌체험활동운영 30,000 30,000 0

201 일반운영비 30,000 30,000 0

03 행사운영비 30,000 30,000 0

⊙농촌교육농장프로그램운영 30,000

농산물 가공지원센터 운영 552,324 164,577 387,747

101 인건비 48,324 43,577 4,747

04 기간제근로자등보수 48,324 43,577 4,747

⊙가공지원센터 업무 보조 48,324

Ο 기본급 33,039



Ο 4대보험료 4,984

66,880원*2명*247일

66,880원*2명*66일

66,880원*2명*11일

43,338,240원*11.5%

201 일반운영비 66,000 84,000 △18,000

01 사무관리비 10,000 10,000 0

⊙농산물 가공지원센터 운영 10,000

02 공공운영비 56,000 74,000 △18,000

⊙농산물 가공장비 유지관리 8,000

⊙연료비 6,000


400,000원*20종

500,000원*12개월

3,500,000원*12개월

206 재료비 8,000 15,000 △7,000

01 재료비 8,000 15,000 △7,000

⊙농산물 가공지원센터 시험생산

5,000

⊙농식품가공 단기교육 3,000

500,000원*10회

300,000원*10회

301 일반보상금 10,000 22,000 △12,000

09 행사실비보상금 2,000 2,000 0

⊙농산물가공 현장컨설팅 2,0001,000,000원*2회

12 기타보상금 8,000 20,000 △12,000

⊙농식품가공 단기교육 8,000800,000원*10회

-435-





비교증감

401 시설비및부대비 400,000 0 400,000

01 시설비 400,000 0 400,000

⊙가공지원센터 포장시스템 개선 300,000

⊙가공지원센터 보관시설 100,000

405 자산취득비 20,000 0 20,000

01 자산및물품취득비 20,000 0 20,000

⊙농산물 가공장비 20,000

Ο 과실 파쇄기(1대) 7,000

Ο 압착기(1대) 13,000

소규모 창업지원 50,000 50,000 0

402 민간자본이전 50,000 50,000 0

01 민간자본사업보조(자체재원) 50,000 50,000 0

⊙소규모창업지원(50%) 50,000

농식품 가공 품질향상 시범 30,000 30,000 0

402 민간자본이전 30,000 30,000 0

01 민간자본사업보조(자체재원) 30,000 30,000 0

⊙농식품가공 품질향상(50%) 30,000

농업기계화 지원 1,002,603 1,517,615 △515,012

국 25,000

도 8,823

군 968,780

농기계 현장이용 기술교육 24,000 16,000 8,000

국 12,000

군 12,000

201 일반운영비 10,000 6,000 4,000

국 5,000

군 5,000

01 사무관리비 10,000 6,000 4,000

⊙농기계 안전교육 10,000

국 5,000

군 5,000

202 여비 4,000 4,000 0

국 2,000

군 2,000

01 국내여비 4,000 4,000 0


국 2,000

군 2,000

206 재료비 8,000 4,000 4,000

국 4,000

군 4,000

01 재료비 8,000 4,000 4,000

-436-



단위: 농업기계화 지원 (단위:천원)


비교증감

⊙농기계안전교육 8,000

국 4,000

군 4,000

301 일반보상금 2,000 2,000 0

국 1,000

군 1,000

09 행사실비보상금 2,000 2,000 0


국 1,000

군 1,000

농기계 훈련장비 지원 26,000 20,000 6,000

국 13,000

군 13,000

405 자산취득비 26,000 20,000 6,000

국 13,000

군 13,000

01 자산및물품취득비 26,000 20,000 6,000

⊙교육용 농업기계 지원 26,000

Ο 보행관리기(1대) 6,000

국 3,000

군 3,000

Ο 종자약제소독기(1대) 20,000

국 10,000

군 10,000

임대농기계 수리운영비 지원 29,410 25,000 4,410

도 8,823

군 20,587

201 일반운영비 5,000 3,500 1,500

도 1,500

군 3,500

01 사무관리비 5,000 3,500 1,500

⊙드론교육(1명) 5,000

도 1,500

군 3,500

206 재료비 24,410 21,500 2,910

도 7,323

군 17,087

01 재료비 24,410 21,500 2,910

⊙임대농기계 수리운영비 지원 24,410

도 7,323

군 17,087

농기계 임대사업 733,073 1,136,495 △403,422

101 인건비 72,013 65,035 6,978

04 기간제근로자등보수 72,013 65,035 6,978

⊙농기계 임대사업 72,013

-437-





비교증감

Ο 기본급 34,279





Ο 4대보험료 7,069


Ο 피복비 480

69,390원*2명*247일

69,390원*2명*66일

69,390원*2명*11일

69,390원*2명*48일*150%

13,010원*2명*25시간*10월

61,461,880원*11.5%

150,000원*2명*10월

120,000원*2명*2회

201 일반운영비 158,560 176,560 △18,000

01 사무관리비 9,160 28,160 △19,000

⊙농기계 임대사업 홍보물 제작

6,000

⊙농기계 임대사업 운영위원회 운영수당

1,960

⊙농기계 임대사업 사무용품 1,200

3,000,000원*2종

70,000원*7명*4회

120,000원*10종

02 공공운영비 149,400 148,400 1,000

⊙농기계 임대장비 유지운영 60,000

⊙농기계 임대사업 관리시스템 운영

2,400

⊙농기계 임대장비 운영보험료

63,000

⊙농작업 대행장비 유지운영 6,000

⊙농작업 대행장비 유류구입

18,000

200,000원*300대

200,000원*12개월

140,000원*450대

1,000,000원*6대

1,500원*6대*40리터*50일

206 재료비 58,500 58,500 0

01 재료비 58,500 58,500 0

⊙농기계 임대사업 운영 55,500

⊙농작업 대행작업 장비수리 부품

3,000

150,000원*370대

300,000원*10대

401 시설비및부대비 64,000 0 64,000

01 시설비 64,000 0 64,000

⊙임대사업장 내부시설 64,000

Ο 정비실 알루미늄폴딩도어 설치 44,000

Ο 안내데스크 설치 20,000

405 자산취득비 380,000 836,400 △456,400

01 자산및물품취득비 380,000 836,400 △456,400

⊙농기계 임대장비(15종, 30대) 380,000

Ο 보행관리기(작업기 포함)(5대) 17,500

Ο 경운기(1대) 3,500

Ο 경운기 퇴비살포기(1대) 8,000

Ο 퇴비살포기(1대) 7,500

Ο 땅속작물수확기(3대) 22,000

-438-





비교증감

Ο 돌수집기(3대) 20,000

Ο 디스크모어 컨디셔너(1대) 26,000

Ο 미니 콤바인(1대) 27,500

Ο 원형베일러(중형)(3대) 144,000

Ο 자주식 콩탈곡기(궤도)(4대) 20,000

Ο 동력 덩굴 파쇄기(4대) 32,000

Ο 호이스트(3톤)(2대) 42,000

Ο 탑승식 청소기(1대) 10,000

농기계 순회 정비 교육 140,120 140,120 0

201 일반운영비 8,120 8,120 0

01 사무관리비 5,120 5,120 0

⊙농기계 순회수리 직원 피복비

720

⊙농기계 순회수리용 장갑 2,400

⊙농기계 순회정비 교육용 사무용품

2,000

120,000원*3벌*2회

300원*2,000개*4회

100,000원*20종

02 공공운영비 3,000 3,000 0

⊙농기계 훈련장비 유지관리 3,000300,000원*10종

202 여비 2,000 2,000 0

01 국내여비 2,000 2,000 0

⊙농기계 임대 및 순회교육 2,000

206 재료비 130,000 130,000 0

01 재료비 130,000 130,000 0

⊙농기계 순회정비 교육용 부품(4,000종) 130,000

농기계임대사업장 내면지소 50,000 0 50,000

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

01 시설비 50,000 0 50,000

⊙내면임대사업소 실시설계 용역 50,000

귀농귀촌지원 536,843 645,897 △109,054

국 115,000

도 57,850

군 363,993

도시민 농촌유치지원 200,000 200,000 0

국 100,000

도 20,000

군 80,000

201 일반운영비 68,140 96,400 △28,260

국 34,070

도 6,814

군 27,256

01 사무관리비 43,340 38,000 5,340

⊙귀농귀촌 홍보 및 지원 43,340

-439-



단위: 귀농귀촌지원 (단위:천원)


비교증감

국 21,670

도 4,334

군 17,336

03 행사운영비 24,800 58,400 △33,600

⊙귀농귀촌행사운영 24,800

국 12,400

도 2,480

군 9,920

202 여비 3,600 3,600 0

국 1,800

도 360

군 1,440

01 국내여비 3,600 3,600 0

⊙귀농귀촌 홍보업무 추진 3,600150,000원*2명*12월

국 1,800

도 360

군 1,440

301 일반보상금 68,260 60,000 8,260

국 34,130

도 6,826

군 27,304

09 행사실비보상금 27,000 21,600 5,400

⊙귀농귀촌 행사수당 및 보상금 27,000

국 13,500

도 2,700

군 10,800

12 기타보상금 41,260 38,400 2,860

⊙귀농귀촌 멘토단 운영 및 강사료 41,260

국 20,630

도 4,126

군 16,504

307 민간이전 60,000 40,000 20,000

국 30,000

도 6,000

군 24,000

02 민간경상사업보조 50,000 40,000 10,000

⊙귀농귀촌인 창업 및 지역사회 기여 지원사업

운영(5개소) 50,000

국 25,000

도 5,000

군 20,000

04 민간행사사업보조 10,000 0 10,000

⊙귀농귀촌 화합 한마당 행사 지원 10,000

국 5,000

도 1,000

군 4,000

귀농인 정착 지원금 지원 75,700 55,800 19,900

도 37,850

-440-





비교증감

군 37,850

301 일반보상금 75,700 55,800 19,900

도 37,850

군 37,850

12 기타보상금 75,700 55,800 19,900

⊙귀농인 정착지원 75,700

도 37,850

군 37,850

신규농업인 현장실습교육 30,000 60,000 △30,000

국 15,000

군 15,000

301 일반보상금 30,000 60,000 △30,000

국 15,000

군 15,000

12 기타보상금 30,000 60,000 △30,000

⊙선도농가 현장실습교육(5개소) 30,000

국 15,000

군 15,000

체류형 농업창업지원센터 운영 231,143 276,397 △45,254

101 인건비 60,853 45,207 15,646

04 기간제근로자등보수 60,853 45,207 15,646

⊙창업지원센터시설 및 농장운영 인건비 60,853

Ο 기본급 41,734



Ο 4대보험료 6,277

66,880원*3명*208일

66,880원*3명*54일

66,880원*3명*10일

54,574,080원*11.5%

201 일반운영비 114,840 151,940 △37,100

01 사무관리비 32,840 40,840 △8,000

⊙체류형농업창업지원센터운영 32,840

Ο 교육교재 제작 7,000

Ο 단기숙소침구류 세탁 6,000

Ο 하수처리시설 위수탁관리 8,000

Ο 전기안전관리대행 2,000

Ο 프린터 및 복사기 토너 2,000

Ο 복사용지등 사무용품 2,000

Ο 현장교육 차량임차료 5,000

Ο 운영위원회 참석수당 840

35,000원*40권*5회

600,000원*10회

400,000원*5회

40,000원*5종*10회

500,000원*10회

70,000원*6명*2회

02 공공운영비 79,000 99,100 △20,100

⊙체류형농업창원지원센터운영 79,000

03 행사운영비 3,000 12,000 △9,000


206 재료비 25,000 40,000 △15,000

-441-





비교증감

01 재료비 25,000 40,000 △15,000

⊙체류형농업창업지원센터운영 재료비(퇴비,비

료 등) 25,000

301 일반보상금 30,450 30,450 0

09 행사실비보상금 9,450 9,450 0


Ο 현장교육 급식보상 4,200

Ο 현장교육 체험비보상 5,250

8,000원*35명*15회

30,000원*35명*5회

12 기타보상금 21,000 21,000 0

⊙체류형농업창업지원센터 교육추진 강사료 21,000

동부지소 경영관리 188,029 174,819 13,210

동부지소 운영관리 23,000 30,000 △7,000

201 일반운영비 15,000 15,000 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0

⊙동부지소 운영 일반수용비 5,000

02 공공운영비 10,000 10,000 0


⊙차량유류대 및 시설유지관리

4,000

500,000원*12월

1,000,000원*4종

401 시설비및부대비 8,000 15,000 △7,000

01 시설비 8,000 15,000 △7,000

⊙시설 보수(정문) 8,000

동부지소 농기계 임대사업 165,029 144,819 20,210

101 인건비 36,629 33,019 3,610

04 기간제근로자등보수 36,629 33,019 3,610

⊙농기계임대사업 운영 36,629

Ο 기본급 17,140





Ο 4대보험료 3,535

Ο 피복비 360


Ο 신기종 농기계 기술연찬교육

500

69,390원*1명*247일

69,390원*1명*66일

69,390원*1명*11일

69,390원*150%*1명*48일

13,010원*1명*25시간*10월

30,731,000원*11.5%

120,000원*1명*3회

150,000원*1명*10월

250,000원*1명*2회

201 일반운영비 46,100 20,000 26,100

01 사무관리비 3,000 0 3,000

⊙농기계임대사업장 일반 수용비

1,500150,000원*10종

-442-



단위: 동부지소 경영관리 (단위:천원)


비교증감

⊙임대농기계 시연 및 안전사용교육

1,50025,000원*30명*2회

02 공공운영비 43,100 20,000 23,100

⊙농기계임대사업장 장비유지관리

20,000

⊙임대농기계 종합보험가입비 23,100

125,000원*160대

140,000원*165대

202 여비 1,800 1,800 0

01 국내여비 1,800 1,800 0

⊙임대농기계 현장수리 및 영농기술지원

1,800150,000원*1명*12월

206 재료비 20,000 15,000 5,000

01 재료비 20,000 15,000 5,000

⊙농기계임대사업장 장비부속품

20,000200,000원*100대

405 자산취득비 60,500 75,000 △14,500

01 자산및물품취득비 60,500 75,000 △14,500

⊙농기계 임대장비 60,500

Ο 땅속작물수확기(1대) 7,000

Ο 논두렁조성기(1대) 4,500

Ο 운반겸용 퇴비살포기(1대) 23,000

Ο 승용이앙기(8조식)(1대) 26,000

서부지소 경영관리 282,153 179,119 103,034

서부지소 운영관리 29,000 9,000 20,000

201 일반운영비 15,000 9,000 6,000

01 사무관리비 5,000 3,000 2,000

⊙서부지소 운영 일반수용비 5,000

02 공공운영비 10,000 6,000 4,000

⊙서부지소 공공요금 및 제세 6,000

⊙유류대 및 시설유지관리 4,000

500,000원*12월

1,000,000원*4종

401 시설비및부대비 14,000 0 14,000

01 시설비 14,000 0 14,000

⊙시설보수(본관) 14,000

서부지소 농기계임대사업 253,153 170,119 83,034

101 인건비 73,253 32,519 40,734

04 기간제근로자등보수 73,253 32,519 40,734

⊙서부지소 운영 73,253

Ο 기본급 34,279




69,390원*2명*247일

69,390원*2명*66일

69,390원*2명*11일

69,390원*2명*48일*150%

-443-



단위: 서부지소 경영관리 (단위:천원)


비교증감


Ο 4대보험료 7,069

Ο 피복비 720



1,000

13,010원*2명*25시간*10월

30,732,000원*2명*11.5%

120,000원*2명*3회

150,000원*2명*10월

250,000원*2명*2회

201 일반운영비 46,100 20,000 26,100

02 공공운영비 46,100 20,000 26,100

⊙농기계임대장비 유지관리 30,000

⊙임대농기계 종합보험가입 16,100

300,000원*100대

140,000원*115대

202 여비 1,800 3,600 △1,800

01 국내여비 1,800 3,600 △1,800

⊙농기계임대사업 추진 및 영농기술 지원

1,800150,000원*1명*12월

206 재료비 20,000 20,000 0

01 재료비 20,000 20,000 0

⊙농기계임대사업운영 소모품 20,000200,000원*100대

405 자산취득비 112,000 94,000 18,000

01 자산및물품취득비 112,000 94,000 18,000

⊙농기계 임대장비 112,000

Ο 콤바인(5조)(1대) 75,000

Ο 퇴비살포기(4톤)(2대) 30,000

Ο 쟁기(1대) 7,000

남부지소 경영관리 706,934 2,000,231 △1,293,297

남부지소 운영관리 416,721 2,000,231 △1,583,510

201 일반운영비 15,000 0 15,000

01 사무관리비 5,000 0 5,000

⊙남부지소 운영 5,000

02 공공운영비 10,000 0 10,000


⊙차량유류대 및 시설유지관리

4,000

500,000원*12월

1,000,000원*4종

401 시설비및부대비 401,721 1,500,231 △1,098,510

01 시설비 394,112 1,481,891 △1,087,779

⊙농기계임대사업장 창고 신축 394,112

Ο 농기계임대사업장 창고 신축 실시설계 15,612

Ο 보강토 설치(170m*2m) 78,200

Ο 농기계임대사업장 창고 신축

300,300

170m*460,000원

330㎡*910,000원

02 감리비 4,883 12,128 △7,245


-444-



단위: 남부지소 경영관리 (단위:천원)


비교증감

03 시설부대비 2,726 6,212 △3,486


남부지소 농기계임대사업 290,213 0 290,213

101 인건비 73,013 0 73,013

04 기간제근로자등보수 73,013 0 73,013

⊙남부지소 농기계수리 73,013

Ο 기본급 34,279





Ο 4대보험료 7,069

Ο 피복비 480

Ο 여비 3,000


1,000

69,390원*2명*247일

69,390원*2명*66일

69,390원*2명*11일

69,390원*2명*48일*150%

13,010원*2명*25시간*10월

30,732,000원*2명*11.5%

120,000원*2명*2회

150,000원*2명*10월

250,000원*2명*2회

201 일반운영비 45,400 0 45,400

01 사무관리비 3,000 0 3,000

⊙농기계임대사업장 일반 수용비

1,500

⊙임대농기계 시연 및 안전사용교육

1,500

150,000원*10종

25,000원*30명*2회

02 공공운영비 42,400 0 42,400

⊙농기계임대사업장 장비유지관리

20,000

⊙임대농기계 종합보험가입 22,400

125,000원*160대

140,000원*160대

202 여비 1,800 0 1,800

01 국내여비 1,800 0 1,800

⊙임대농기계 현장수리 및 영농기술지원

1,800150,000원*1명*12월

206 재료비 20,000 0 20,000

01 재료비 20,000 0 20,000

⊙농기계임대사업장 장비부속품

20,000200,000원*100대

405 자산취득비 150,000 0 150,000

01 자산및물품취득비 150,000 0 150,000

⊙농기계 임대장비(콤바인5조)(2대) 150,000

농업 경쟁력 향상 5,655,392 6,076,692 △421,300

국 418,500

균 150,000

기 34,000

도 255,350

군 4,797,542

-445-


정책: 농업 경쟁력 향상

단위: 작물환경 기술보급 (단위:천원)


비교증감

작물환경 기술보급 1,009,167 936,040 73,127

국 213,000

도 51,500

군 744,667

병해충 예찰포 진단실 운영 18,000 18,000 0

국 9,000

군 9,000

101 인건비 13,400 5,430 7,970

국 6,700

군 6,700

04 기간제근로자등보수 13,400 5,430 7,970

⊙병해충 예찰포 설치, 진단실 운영 13,400

국 6,700

군 6,700

201 일반운영비 1,000 3,000 △2,000

국 500

군 500

01 사무관리비 1,000 3,000 △2,000


국 500

군 500

202 여비 1,600 3,690 △2,090

국 800

군 800

01 국내여비 1,600 3,690 △2,090


국 800

군 800

206 재료비 2,000 5,080 △3,080

국 1,000

군 1,000

01 재료비 2,000 5,080 △3,080


국 1,000

군 1,000

농작물 병해충 방제비 70,000 49,200 20,800

국 35,000

군 35,000

206 재료비 70,000 49,200 20,800

국 35,000

군 35,000

01 재료비 70,000 49,200 20,800

⊙농작물 병해충 방제비 지원 70,000

Ο 검역병해충(과수세균병) 68,000400,000원*170ha

국 34,000

군 34,000

-446-





비교증감

Ο 돌발병해충(과수) 2,00090,909원*22ha

국 1,000

군 1,000

병해충 관찰포 운영 6,000 6,000 0

국 3,000

군 3,000

301 일반보상금 6,000 6,000 0

국 3,000

군 3,000

12 기타보상금 6,000 6,000 0

⊙농작물병해충 관찰포 운영 지원 6,000

Ο 농가보상금(벼.콩.고추.고랭지무)

6,000300,000원*20개소

국 3,000

군 3,000

농업신기술시범(찰옥수수 칼라패키지 상품화 시범) 60,000 0 60,000

국 30,000

군 30,000

402 민간자본이전 60,000 0 60,000

국 30,000

군 30,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 60,000 0 60,000

⊙찰옥수수 칼라패키지 상품화 시범 60,000

국 30,000

군 30,000

농업신기술시범(신품종 종자 조기 확대 보급 시범) 12,000 0 12,000

국 6,000

군 6,000

402 민간자본이전 12,000 0 12,000

국 6,000

군 6,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 12,000 0 12,000

⊙신품종 종자 조기 확대 보급 시범 12,000

국 6,000

군 6,000

농업신기술시범(감자 생산 전과정 기계화 기술 시범) 60,000 0 60,000

국 30,000

군 30,000

402 민간자본이전 60,000 0 60,000

국 30,000

군 30,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 60,000 0 60,000

⊙감자 생산 전과정 기계화 기술 시범 60,000

국 30,000

군 30,000

-447-





비교증감

농업신기술시범(밭작물 논 재배 확대를 위한 암거배

수 시범)

100,000 0 100,000

국 50,000

군 50,000

402 민간자본이전 100,000 0 100,000

국 50,000

군 50,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 100,000 0 100,000

⊙밭작물 논 재배 확대를 위한 암거배수 시범 100,000

국 50,000

군 50,000

농업신기술시범(드론활용 노동력 절감 벼 재배단지

육성 시범)

100,000 0 100,000

국 50,000

군 50,000

402 민간자본이전 100,000 0 100,000

국 50,000

군 50,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 100,000 0 100,000

⊙드론활용 노동력 절감 벼 재배단지 육설 시범 100,000

국 50,000

군 50,000

우리도 자체육성 오륜감자 주산단지 육성 시범 40,000 0 40,000

도 15,000

군 25,000

402 민간자본이전 40,000 0 40,000

도 15,000

군 25,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 40,000 0 40,000

⊙우리도 자체육성 오륜감자 주산단지 육성 시

범(80%) 40,000

도 15,000

군 25,000

벼 보급종 공급가격 차액지원 21,667 22,440 △773

도 6,500

군 15,167

307 민간이전 21,667 22,440 △773

도 6,500

군 15,167

02 민간경상사업보조 21,667 22,440 △773

⊙벼 보급종 공급가격 차액지원

21,667250원*86,668kg

도 6,500

군 15,167

경관용 유색벼 시범단지 60,000 0 60,000

101 인건비 16,052 0 16,052

-448-





비교증감

04 기간제근로자등보수 16,052 0 16,052

⊙인건비 16,05266,880원*60일*4명

201 일반운영비 12,948 0 12,948

01 사무관리비 12,948 0 12,948

⊙임차료 및 관리비 12,948

Ο 임차료 9,000

Ο 일반관리비 3,948

9,000,000원*1ha

206 재료비 12,000 0 12,000

01 재료비 12,000 0 12,000

⊙재료비 12,0001,000,000원*12종

207 연구개발비 19,000 0 19,000

01 연구용역비 19,000 0 19,000

⊙벼 모자이크 도안 19,000

벼 안정생산 기술보급 72,500 42,000 30,500

206 재료비 10,000 0 10,000

01 재료비 10,000 0 10,000

⊙벼 채종 자율교환증식포 운영

10,0002,500,000원*4품종

307 민간이전 52,500 25,000 27,500

02 민간경상사업보조 52,500 25,000 27,500

⊙벼 채종단지 우량종자 생산(50%) 40,500

Ο 병해충방제 약제(50%) 22,500

Ο 방제비(50%) 18,000

⊙볍씨발아기 확대보급 시범(50%) 3,000

⊙벼 잡초방제 시범(50%) 9,000

Ο 제초제살포기(50%) 6,000

Ο 제초우렁이(50%) 3,000

402 민간자본이전 10,000 17,000 △7,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 10,000 17,000 △7,000

⊙벼 채종단지 우량종자 생산(50%) 10,000

Ο 벼 채종단지 방제장비(50%) 2,000

Ο 벼 채종단지 무인방제기(50%) 8,000

친환경 유기농산물 생산단지 조성 226,000 206,000 20,000

301 일반보상금 6,000 6,000 0

12 기타보상금 6,000 6,000 0

⊙친환경벼 증식포 운영 6,0002,000,000원*3ha

307 민간이전 220,000 200,000 20,000

02 민간경상사업보조 220,000 200,000 20,000

⊙친환경 유기농쌀생산 단지시범(50%) 220,000

-449-





비교증감

밭작물 안정 생산 기술보급 48,000 32,400 15,600

307 민간이전 48,000 32,400 15,600

02 민간경상사업보조 48,000 32,400 15,600

⊙콩.팥 보급종 우량종자 생산지원(50%) 20,000

⊙생분해비닐 활용 시범(50%) 18,000

⊙찰옥수수 보급종 우량종자 생산지원(50%) 10,000

농작물 병해충 방제 35,000 20,000 15,000

307 민간이전 35,000 20,000 15,000

02 민간경상사업보조 35,000 20,000 15,000

⊙무인항공기 활용 병해충 방제 시범(50%) 35,000

고품질 황금잡곡 기계화 모델 구축 80,000 0 80,000

도 30,000

군 50,000

402 민간자본이전 80,000 0 80,000

도 30,000

군 50,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 80,000 0 80,000

⊙고품질 황금잡곡 기계화 모델구축 시범 80,000

도 30,000

군 50,000

소득작목 경쟁력 향상 989,488 1,137,000 △147,512

국 77,500

도 30,000

군 881,988

농업신기술시범(기능성 다겹보온커튼 시범) 40,000 0 40,000

국 20,000

군 20,000

402 민간자본이전 40,000 0 40,000

국 20,000

군 20,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 40,000 0 40,000

⊙기능성 다겹보온커튼 시범 40,000

국 20,000

군 20,000

농업신기술시범(유기농 오이 양분공급 및 병해충 관

리기술)

50,000 0 50,000

국 25,000

군 25,000

402 민간자본이전 50,000 0 50,000

국 25,000

군 25,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 50,000 0 50,000

⊙유기농 오이 양분공급 및 병해충 관리기술 50,000

국 25,000

-450-



단위: 소득작목 경쟁력 향상 (단위:천원)


비교증감

군 25,000

농업신기술시범(버섯 병재배 오염균 저감 기술보급

시범)

30,000 0 30,000

국 15,000

군 15,000

402 민간자본이전 30,000 0 30,000

국 15,000

군 15,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 30,000 0 30,000

⊙버섯 병재배 오염균 저감 기술보급 시범 30,000

국 15,000

군 15,000

농업신기술시범(시설재배지 염류장해 해결위한 킬레

이트제 활용기술보급)

35,000 0 35,000

국 17,500

군 17,500

402 민간자본이전 35,000 0 35,000

국 17,500

군 17,500

02 민간자본사업보조(이전재원) 35,000 0 35,000

⊙시설재배지 염류장해 해결위한 킬레이트제 활

용기술보급 35,000

국 17,500

군 17,500

아스파라거스생산단지기반조성시범 45,000 0 45,000

도 15,000

군 30,000

402 민간자본이전 45,000 0 45,000

도 15,000

군 30,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 45,000 0 45,000

⊙아스파라거스 생산단지 기반조성(80%) 45,000

도 15,000

군 30,000

폭염대응시설채소온도저감기술시범 40,000 0 40,000

도 15,000

군 25,000

402 민간자본이전 40,000 0 40,000

도 15,000

군 25,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 40,000 0 40,000

⊙폭염대응 시설채소 온도저감 기술시범(80%) 40,000

도 15,000

군 25,000

원예자동화 소득기반 구축 197,000 117,500 79,500

307 민간이전 137,000 22,500 114,500

-451-





비교증감

02 민간경상사업보조 137,000 22,500 114,500

⊙비닐대체 액상멀칭 실증 시범(50%) 7,000

⊙고랭지무청 품질개선 실증 시범(50%) 15,000

⊙양채류 포장재 지원(50%) 15,000

⊙무청 포장재 지원(50%) 25,000

⊙시설하우스 토양병해 경감 시범(50%) 75,000

402 민간자본이전 60,000 75,000 △15,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 60,000 75,000 △15,000

⊙고급 과채류 2모작 재배 시범(50%) 10,000

⊙고랭지 2모작 재배 시범(50%) 50,000

고품질 부추 재배단지조성 시범 84,460 169,000 △84,540

307 민간이전 33,210 39,000 △5,790

02 민간경상사업보조 33,210 39,000 △5,790

⊙부추 포장재 지원(50%) 33,210

402 민간자본이전 51,250 130,000 △78,750

01 민간자본사업보조(자체재원) 51,250 130,000 △78,750

⊙부추 생산시설 설치 및 생력화장비 보급(50%) 51,250

홍천오미자 경쟁력 제고 196,500 175,000 21,500

307 민간이전 131,500 115,000 16,500

02 민간경상사업보조 131,500 115,000 16,500

⊙오미자 포장재 지원(50%) 70,000

⊙오미자 병해충 관리 자재 공급 지원(50%) 45,000

⊙오미자 수확기구 지원(50%) 16,500

402 민간자본이전 65,000 60,000 5,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 65,000 60,000 5,000

⊙오미자 가공상품화 개선 지원(50%) 30,000

⊙오미자 건조기 지원(50%) 35,000

산채 재배단지 조성 시범 194,528 178,000 16,528

307 민간이전 96,028 50,000 46,028

02 민간경상사업보조 96,028 50,000 46,028

⊙산채 포장재 지원(50%) 47,040

⊙산채 가공 장비 지원(50%) 16,488

⊙산채 생산 장비 지원(50%) 32,500

402 민간자본이전 98,500 128,000 △29,500

01 민간자본사업보조(자체재원) 98,500 128,000 △29,500

⊙산채 재배단지 조성(50%) 40,000

⊙산채 관수시설 지원(50%) 16,500

⊙산채 가공시설 지원(50%) 12,000

⊙산채 포장작업실 지원(50%) 30,000

-452-





비교증감

원예활동 지원 13,000 0 13,000

201 일반운영비 2,000 0 2,000

01 사무관리비 2,000 0 2,000

⊙원예활동지원 운영 2,000200,000원*10회

206 재료비 5,000 0 5,000

01 재료비 5,000 0 5,000

⊙원예활동실습 5,000500,000원*10회

301 일반보상금 6,000 0 6,000

09 행사실비보상금 6,000 0 6,000

⊙원예활동 교육보상 6,000

Ο 급식비 2,800

Ο 체험교육비 3,200

8,000원*35명*10회

40,000원*40명*2회

홍천구기자 특화단지 조성 47,500 78,500 △31,000

307 민간이전 10,000 10,000 0

02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0

⊙구기자 포장재 지원(50%) 10,000

402 민간자본이전 37,500 68,500 △31,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 37,500 68,500 △31,000

⊙구기자 신규포장조성 시범(50%) 20,000

⊙구기자 건조기 지원(50%) 17,500

지역소득화 생산지원사업 16,500 0 16,500

307 민간이전 7,500 0 7,500

02 민간경상사업보조 7,500 0 7,500

⊙더덕 멀칭 자재 지원(50%) 7,500

402 민간자본이전 9,000 0 9,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 9,000 0 9,000

⊙더덕재배 생력화 비료살포기 지원(50%) 9,000

소득자원 연구개발 2,630,124 2,683,284 △53,160

국 110,000

균 150,000

기 34,000

도 173,850

군 2,162,274

지역활력화작목기반조성 350,000 600,000 △250,000

균 150,000

군 200,000

402 민간자본이전 350,000 600,000 △250,000

균 150,000

군 200,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 350,000 600,000 △250,000

-453-



단위: 소득자원 연구개발 (단위:천원)


비교증감

⊙대홍 복숭아 명품 브랜드 육성 350,000

균 150,000

군 200,000

농업신기술시범(과수 국내육성 신품종 비교 전시포

조성 시범)

70,000 0 70,000

국 35,000

군 35,000

402 민간자본이전 70,000 0 70,000

국 35,000

군 35,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 70,000 0 70,000

⊙과수 국내육성 신품종 비교 전시포 조성 시범 70,000

국 35,000

군 35,000

농업신기술시범(과수 국내육성품종 보급 시범) 150,000 0 150,000

국 75,000

군 75,000

402 민간자본이전 150,000 0 150,000

국 75,000

군 75,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 150,000 0 150,000

⊙과수 국내육성품종 보급 시범 150,000

국 75,000

군 75,000

과수 고품질 시설 현대화사업 85,000 0 85,000

기 34,000

도 10,200

군 40,800

402 민간자본이전 85,000 0 85,000

기 34,000

도 10,200

군 40,800

02 민간자본사업보조(이전재원) 85,000 0 85,000

⊙미세살수장치(50%) 85,000

기 34,000

도 10,200

군 40,800

과수저온 저장시설 62,500 50,000 12,500

도 18,750

군 43,750

402 민간자본이전 62,500 50,000 12,500

도 18,750

군 43,750

02 민간자본사업보조(이전재원) 62,500 50,000 12,500

⊙과수저온 저장시설(50%) 62,500

도 18,750

군 43,750

-454-





비교증감

사과 명품과원조성 343,000 624,750 △281,750

도 102,900

군 240,100

402 민간자본이전 343,000 624,750 △281,750

도 102,900

군 240,100

02 민간자본사업보조(이전재원) 343,000 624,750 △281,750

⊙사과 명품과원조성(70%) 343,000

도 102,900

군 240,100

과수경쟁력 제고 25,000 25,000 0

도 7,500

군 17,500

402 민간자본이전 25,000 25,000 0

도 7,500

군 17,500

02 민간자본사업보조(이전재원) 25,000 25,000 0

⊙과수 경쟁력 제고(50%) 25,000

도 7,500

군 17,500

ICT활용 과수 무인급수 및 방제자동화 시범 36,000 0 36,000

도 13,500

군 22,500

201 일반운영비 1,000 0 1,000

도 375

군 625

01 사무관리비 1,000 0 1,000

⊙ICT활용교육 1,000500,000원*2회

도 375

군 625

301 일반보상금 2,000 0 2,000

도 750

군 1,250

09 행사실비보상금 1,000 0 1,000

⊙ICT활용교육 1,000500,000원*2회

도 375

군 625

12 기타보상금 1,000 0 1,000

⊙ICT활용교육 1,000500,000원*2회

도 375

군 625

402 민간자본이전 33,000 0 33,000

도 12,375

군 20,625

02 민간자본사업보조(이전재원) 33,000 0 33,000

-455-





비교증감

⊙ICT활용 무인급수 및 방제자동화 시설 33,000

도 12,375

군 20,625

과수 생력화 작업기 지원 70,000 20,000 50,000

도 21,000

군 49,000

402 민간자본이전 70,000 20,000 50,000

도 21,000

군 49,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 70,000 20,000 50,000

⊙과수 생력화 작업기 지원(50%) 70,000

도 21,000

군 49,000

기능성 소과류 유통기반 조성 25,000 25,000 0

307 민간이전 25,000 25,000 0

02 민간경상사업보조 25,000 25,000 0

⊙기능성 소과류 유통기반 조성(50%) 25,000

홍천오미자 사과 복숭아 홍보 60,000 49,000 11,000

201 일반운영비 60,000 30,000 30,000

01 사무관리비 60,000 30,000 30,000

⊙홍천오미자 사과 복숭아 홍보

60,00020,000,000원*3회

기후변화 대응 홍천과수 육성 1,167,500 1,175,500 △8,000

201 일반운영비 13,000 12,700 300

01 사무관리비 13,000 12,700 300

⊙고품질사과 현장컨설팅 추진 3,000

⊙과수 재배 및 전정 전문가 양성

10,000

300,000원*10회

100,000원*20명*5회

206 재료비 1,000 1,000 0

01 재료비 1,000 1,000 0


1,000200,000원*5종

301 일반보상금 36,000 34,300 1,700

09 행사실비보상금 13,500 13,050 450

⊙고품질사과 현장컨설팅 추진 4,500


9,000

450,000원*10회

90,000원*20명*5회

12 기타보상금 22,500 21,250 1,250

⊙고품질사과 현장컨설팅 추진

12,500


10,000

1,250,000원*10회

2,000,000원*5회

-456-





비교증감

307 민간이전 180,000 162,000 18,000

02 민간경상사업보조 180,000 162,000 18,000

⊙과수 포장재 개선 시범(50%) 180,000

402 민간자본이전 937,500 965,500 △28,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 937,500 965,500 △28,000

⊙사과 시범단지 조성(50%) 202,500

⊙과수 품질향상 시범(50%) 180,000

⊙과수 생력화 시범(50%) 432,000

⊙과수 재해.조수해 예방 시범(50%) 108,000

⊙과수 생육촉진 기능성자재 시범(50%) 15,000

대홍복숭아 Y자 지주시설 60,000 0 60,000

402 민간자본이전 60,000 0 60,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 60,000 0 60,000

⊙대홍복숭아 Y자 지주재배 시범(50%) 60,000

과수 병해충 예찰시스템 구축 25,200 0 25,200

307 민간이전 25,200 0 25,200

02 민간경상사업보조 25,200 0 25,200

⊙과수 병해충 예찰시스템 구축(70%) 25,200

홍천사과 병해충 방제력 개발 19,000 0 19,000

207 연구개발비 19,000 0 19,000

01 연구용역비 19,000 0 19,000

⊙사과 병해충 방제력 개발 19,000

신소득작목 도입적응 시범 40,000 50,000 △10,000

402 민간자본이전 40,000 50,000 △10,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 40,000 50,000 △10,000

⊙신소득작목 도입적응 시범(50%) 40,000

과학영농 실증시험 39,924 49,534 △9,610

101 인건비 32,924 33,034 △110

04 기간제근로자등보수 32,924 33,034 △110

⊙과학영농 실증포 운영 32,924

Ο 기본급 22,312



Ο 4대보험료 3,397

66,800원*2명*167일

66,800원*2명*43일

66,800원*2명*11일

29,536,000원*11.5%

201 일반운영비 3,500 6,000 △2,500

01 사무관리비 1,500 2,000 △500

⊙실증시험포장 관리운영 1,500100,000원*15종

02 공공운영비 2,000 4,000 △2,000

-457-





비교증감

⊙실증시험포장 시설장비 운영 2,000

206 재료비 3,500 10,500 △7,000

01 재료비 3,500 10,500 △7,000

⊙과학영농 및 품종비교 실증포 운영

3,500100,000원*5종*7회

토종종자 증식포 운영 2,000 2,000 0

206 재료비 2,000 2,000 0

01 재료비 2,000 2,000 0

⊙토종 종자 증식포 2,000

농생물이용 기술보급 1,026,613 1,320,368 △293,755

국 18,000

군 1,008,613

종합검정실 운영 36,000 134,378 △98,378

국 18,000

군 18,000

201 일반운영비 9,000 41,000 △32,000

국 4,500

군 4,500

01 사무관리비 4,000 10,000 △6,000

⊙종합검정실 운영 4,000200,000원*20종

국 2,000

군 2,000

02 공공운영비 5,000 31,000 △26,000

⊙종합검정실 운영 시설유지관리

5,000250,000원*20종

국 2,500

군 2,500

202 여비 1,000 0 1,000

국 500

군 500

01 국내여비 1,000 0 1,000

⊙종합검정실 운영 교육 및 컨설팅

1,000250,000원*4회

국 500

군 500

206 재료비 11,000 70,000 △59,000

국 5,500

군 5,500

01 재료비 11,000 70,000 △59,000

⊙종합검정실 운영 11,00011,000원*1,000점

국 5,500

군 5,500

405 자산취득비 15,000 20,000 △5,000

국 7,500

군 7,500

-458-



단위: 농생물이용 기술보급 (단위:천원)


비교증감

01 자산및물품취득비 15,000 20,000 △5,000

⊙토양시료건조기(1대) 15,000

국 7,500

군 7,500

종합분석실 운영 154,018 32,000 122,018

101 인건비 8,818 9,500 △682

04 기간제근로자등보수 8,818 9,500 △682

⊙토양시료채취 및 중금속분석 운영 8,818

Ο 기본급 8,81866,800원*2명*66일

201 일반운영비 65,200 6,000 59,200

01 사무관리비 20,000 2,000 18,000

⊙종합분석실 운영 20,000500,000원*40종

02 공공운영비 45,200 4,000 41,200

⊙유해물질분석장비 고순도가스

15,000

⊙종합분석실 운영 공공요금 및 제세

12,000

⊙종합분석실 실험폐수처리 3,200

⊙종합분석장비 시설유지관리 15,000

2,500,000원*6종

1,000,000원*12월

800,000원*4회

3,000,000원*5종

206 재료비 80,000 15,500 64,500

01 재료비 80,000 15,500 64,500

⊙종합분석실 운영(토양) 30,000

⊙유해물질분석 운영(중금속,농약)

20,000

⊙유해물질분석 표준시약(STD) 30,000

5,000원*6,000점

10,000원*2,000점

50,000원*600종

농산물안정성분석 44,922 42,820 2,102

101 인건비 24,922 22,820 2,102

04 기간제근로자등보수 24,922 22,820 2,102

⊙농산물안정성분석실 운영 24,922

Ο 기본급 16,500




Ο 4대보험료 2,564

Ο 국내여비 400

66,800원*1명*247일

66,800원*1명*66일

66,800원*1명*11일

12,525원*1명*5시간*5월

22,295,370원*1명*11.5%

200,000원*1명*2월

201 일반운영비 20,000 20,000 0

02 공공운영비 20,000 20,000 0

⊙분석장비(GC,LC) 유지보수관리비

20,0005,000,000원*4종

농생물이용 연구실운영 791,673 1,111,170 △319,497

101 인건비 111,673 106,170 5,503

-459-



단위: 농생물이용 기술보급 (단위:천원)


비교증감

04 기간제근로자등보수 111,673 106,170 5,503

⊙농생물이용연구실(보일러,압력용기) 운영 28,370

Ο 기본급 16,520




Ο 4대보험료 2,889


Ο 피복비 240

⊙입상미생물생산센터(압력용기) 운영 83,303

Ο 기본급 49,559




Ο 4대보험료 8,665


Ο 피복비 720

66,880원*1명*247일

66,880원*1명*66일

66,880원*1명*11일

12,540원*1명*15시간*11월

25,113,495원*11.5%

150,000원*1명*10월

120,000원*1명*2회

66,880원*3명*247일

66,880원*3명*66일

66,880원*3명*11일

12,540원*3명*15시간*11월

75,340,485원*11.5%

150,000원*3명*6월

120,000원*3명*2회

201 일반운영비 220,000 308,000 △88,000

01 사무관리비 70,000 70,000 0

⊙액상미생물 배양장비 운영 12,000

⊙입상미생물 생산시설 운영 40,000

⊙유용미생물 성분분석 검정료

16,000

⊙유용미생물 배양운영 홍보물 제작

2,000

1,200,000원*10종

2,000,000원*20종

1,000,000원*4종*4회

1,000,000원*2종

02 공공운영비 150,000 238,000 △88,000

⊙액상미생물 배양장비 유지관리

30,000

⊙입상미생물 생산시설 유지관리

36,000


⊙유류구입비 36,000

1,875,000원*16종

3,600,000원*10종

4,000,000원*12월

750,000원*4회*12월

206 재료비 450,000 670,000 △220,000

01 재료비 450,000 670,000 △220,000

⊙액상미생물 배양운영 300,000

⊙입상미생물 생산운영 150,000

2,500,000원*10종*12월

2,500,000원*5종*12월

405 자산취득비 10,000 27,000 △17,000

01 자산및물품취득비 10,000 27,000 △17,000

⊙오염미생물 살균기(1대) 10,000

행정운영경비(농업기술센터) 1,036,735 870,163 166,572

국 4,000

군 1,032,735

-460-


정책: 행정운영경비(농업기술센터)



비교증감

인력운영비 979,871 815,839 164,032

국 4,000

군 975,871

과학영농실증포 운영 인건비 35,611 32,746 2,865

101 인건비 35,611 32,746 2,865

03 무기계약근로자보수 35,611 32,746 2,865

⊙과학영농실증포운영 35,611

Ο 기본급 16,994






Ο 4대보험료 3,519


68,800원*1명*247일

68,800원*1명*66일

68,800원*1명*15일

16,994,000원*1/12월*4회

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

30,592,000원*1명*11.5%

150,000원*1명*10월

지역특화농업기술정보화 인력지원 34,272 25,114 9,158

국 4,000

군 30,272

101 인건비 34,272 25,114 9,158

국 4,000

군 30,272

03 무기계약근로자보수 34,272 25,114 9,158

⊙지역특화농업기술정보화 인력지원 34,272

Ο 기본급 16,50066,800원*1명*247일

국 4,000

군 12,500






Ο 4대보험료 3,424

Ο 국내여비 450

Ο 시간외수당 627

66,800원*1명*66일

66,800원*1명*15일

16,500,000원*1/12월*4회

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

29,771,000원*11.5%

150,000원*1명*3개월

12,525원*1명*10시간*5개월

체류형농업창업지원센터 운영 인건비 135,407 104,533 30,874

101 인건비 135,407 104,533 30,874

03 무기계약근로자보수 135,407 104,533 30,874

⊙체류형농업창업지원센터 농기계 운영 52,028

Ο 기본급 19,583




79,280원*1명*247일

79,280원*1명*66일

79,280원*1명*15일

79,280원*1명*150%*48일

-461-





비교증감





Ο 4대보험료 4,445


Ο 피복비 240

Ο 위험수당 480

⊙귀농귀촌 지원센터 운영 83,379

Ο 기본급 33,000




Ο 상여수당 11,000




Ο 4대보험료 7,712


19,582,160원*1/12*4회

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

14,865원*1명*25시간*12월

38,648,727원*1명*11.5%

150,000원*1명*12월

120,000원*1명*2회

40,000원*1명*12월

66,800원*2명*247일

66,800원*2명*66일

66,800원*2명*15일

66,800원*2명*150%*25일

16,499,600원*2명*1/12*4회

400,000원*2명*2회

130,000원*2명*12월

12,525원*2명*25시간*12월

67,055,534원*11.5%

150,000원*2명*12월

농기계임대사업 운영 인건비 363,051 317,563 45,488

101 인건비 363,051 317,563 45,488

03 무기계약근로자보수 363,051 317,563 45,488

⊙농기계임대사업(농기계 수리) 319,152

Ο 기본급 117,493




Ο 상여수당 39,165


1,959




Ο 위험수당 2,880

Ο 4대보험료 30,947

Ο 국내여비 10,800

Ο 피복비 1,440

Ο 신기종 농기계 기술교육

3,000

⊙농기계임대사업(행정보조) 43,899

Ο 기본급 16,500


79,280원*6명*247일

79,280원*6명*66일

79,280원*6명*15일

79,280원*6명*150%*48일

117,493,000원*1/12*4회

19,582,160원*1/12*10%*12월

400,000원*6명*2회

130,000원*6명*12월

14,865원*6명*25시간*11월

40,000원*6명*12월

269,104,000원*11.5%

150,000원*6명*12월

120,000원*6명*2회

250,000원*6명*2회

66,800원*1명*247일

66,800원*1명*66일

-462-





비교증감







Ο 4대보험료 4,373


66,800원*1명*15일

66,800원*1명*150%*48일

16,500,000원*1/12*4회

400,000원*1명*2회

130,000*1명*12월

12,525원*1명*25시간*11월

38,026,000원*11.5%

150,000원*1명*10월

농산물가공지원센터 인건비 74,902 56,266 18,636

101 인건비 74,902 56,266 18,636

03 무기계약근로자보수 74,902 56,266 18,636

⊙농산물가공지원센터운영(청사관리) 37,937

Ο 기본급 16,994







Ο 위험수당 480

Ο 4대보험료 3,790

Ο 국내여비 900

Ο 피복비 240

⊙농산물가공센터(행정보조) 36,965

Ο 기본급 16,500







Ο 위험수당 480

Ο 4대보험료 3,695

Ο 국내여비 900

Ο 피복비 240

68,800원*1명*247일

68,800원*1명*66일

68,800원*1명*15일

16,993,600원*1/12월*4회

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

12,900원*1명*25시간*6월

40,000원*12월

32,949,900원*1명*11.5%

150,000원*1명*6월

120,000원*1명*2회

66,800원*1명*247일

66,800원*1명*66일

66,800원*1명*15일

16,499,600원*1/12월*4회

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

12,525원*1명*25시간*6월

40,000원*12월

32,130,000원*11.5%

150,000원*1명*6월

120,000원*1명*2회

종합검정실 운영 인건비 179,475 147,259 32,216

101 인건비 179,475 147,259 32,216

03 무기계약근로자보수 179,475 147,259 32,216

⊙친환경농업종합분석센터 운영 179,475

Ο 기본급 84,968


68,800원*5명*247일

68,800원*5명*66일

-463-





비교증감


Ο 상여수당 28,323



Ο 위험수당 3,000


Ο 4대보험료 18,295


68,800원*5명*15일

84,968,000원*1/12월*4회

400,000원*5명*2회

130,000원*5명*12월

50,000원*5명*12월

12,900원*5명*10시간*5월

159,085,920원*11.5%

200,000원*5명*2월

농생물이용연구실 인건비 123,958 102,201 21,757

101 인건비 123,958 102,201 21,757

03 무기계약근로자보수 123,958 102,201 21,757

⊙ 농생물이용연구실(보일러,압력용기)운영 83,270

Ο 기본급 33,988



Ο 상여수당 11,330


1,700




Ο 위험수당 960

Ο 4대보험료 8,206


Ο 피복비 480

⊙ 입상미생물생산센터(압력용기)운영 40,688

Ο 기본급 16,994







Ο 위험수당 480

Ο 4대보험료 4,006


Ο 피복비 240

68,800원*2명*247일

68,800원*2명*66일

68,800원*2명*15일

16,993,600원*2명*1/12월*4회

16,993,600원*1명*1/12월*10%*12월

400,000원*2명*2회

130,000원*2명*12개월

12,900원*2명*25시간*12월

40,000원*2명*12월

71,356,227원*11.5%

150,000원*2명*10월

120,000원*2명*2회

68,800원*1명*247일

68,800원*1명*66일

68,800원*1명*15일

16,993,600원*1명*1/12월*4회

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

12,900원*1명*25시간*12월

40,000원*1명*12월

34,828,433원*11.5%

150,000원*1명*10월

120,000원*1명*2회

청사관리 인건비 33,195 30,157 3,038

101 인건비 33,195 30,157 3,038

03 무기계약근로자보수 33,195 30,157 3,038

⊙청사시설물관리 33,195

-464-





비교증감

Ο 기본급 16,500






Ο 4대보험료 3,424

66,800원*1명*247일

66,800원*1명*66일

66,800원*1명*15일

16,500,000원*1/12월*4회

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

29,771,000원*1명*11.5%

기본경비 56,864 54,324 2,540

부서운영 기본경비 56,864 54,324 2,540

201 일반운영비 36,984 36,504 480

01 사무관리비 31,984 31,504 480


⊙일직수당 7,02060,000원*117일

02 공공운영비 5,000 5,000 0


202 여비 6,480 6,120 360

01 국내여비 6,480 6,120 360

⊙부서운영 국내여비 6,48015,000원*36명*12월

203 업무추진비 13,400 11,700 1,700

01 기관운영업무추진비 4,200 3,900 300


02 정원가산업무추진비 2,480 1,920 560

⊙정원가산금 2,48040,000원*62명

04 부서운영업무추진비 6,720 5,880 840


Ο 기본 4,800

Ο 추가 1,920

400,000원*12월

5,000원*32명*12월

-465-

상 하 수 도 사 업 소

-466-


부서: 상하수도사업소

정책: 양질의 상수 확보 . 공급

단위: 소규모 수도시설 관리 (단위:천원)


비교증감


상하수도사업소 23,628,428 17,066,962 6,561,466

국 26,400

균 550,000

군 23,052,028

양질의 상수 확보 . 공급 5,139,597 5,510,001 △370,404

국 26,400

균 550,000

군 4,563,197

소규모 수도시설 관리 5,097,068 5,476,374 △379,306

국 26,400

균 550,000

군 4,520,668

소규모수도시설 응급복구 300,000 200,000 100,000

401 시설비및부대비 300,000 200,000 100,000

01 시설비 300,000 200,000 100,000

⊙소규모수도시설 응급복구 300,000

소규모수도시설 수질관리 145,000 144,500 500

201 일반운영비 22,000 20,000 2,000

01 사무관리비 5,000 5,000 0

⊙소규모수도시설 시설물관리 5,000

02 공공운영비 17,000 15,000 2,000

⊙차량유류 및 수선유지비 17,000

206 재료비 3,000 4,500 △1,500

01 재료비 3,000 4,500 △1,500

⊙소규모수도시설 소독약품 3,000

401 시설비및부대비 120,000 120,000 0

01 시설비 120,000 120,000 0

⊙소규모수도시설 유지관리(71개소) 50,000

⊙소규모수도시설 염소 소독기 교체(10개소) 70,000

소규모수도시설 개량(보조) 786,000 671,000 115,000

균 550,000

군 236,000

401 시설비및부대비 786,000 671,000 115,000

균 550,000

군 236,000

01 시설비 781,162 671,000 110,162

⊙소규모수도시설 개량사업(2개소/L=1.5㎞) 781,162

균 546,613

군 234,549

03 시설부대비 4,838 0 4,838

⊙소규모수도시설 개량사업 4,838

균 3,387

군 1,451

-467-



단위: 소규모 수도시설 관리 (단위:천원)


비교증감

소규모수도시설 개량 3,813,268 4,460,874 △647,606

401 시설비및부대비 3,813,268 4,460,874 △647,606

01 시설비 3,803,000 4,448,000 △645,000

⊙화촌면 굴운리(큰골) 소규모수도시설 신설(L=

3.4㎞) 750,000

⊙화촌면 장평리(직골) 취수원 개발(1개소) 200,000

⊙화촌면 외삼포리(칠탄) 소규모수도시설 전환(

L=2.4㎞) 300,000

⊙화촌면 송정리(만내) 소규모수도시설 전환(L=

1.4㎞) 275,000

⊙동면 월운리(진평) 소규모수도시설 신설(L=2.

7㎞) 600,000

⊙서면 반곡리(후평부락) 소규모수도시설 전환(

L=0.5㎞) 60,000

⊙서면 팔봉1리(교동) 소규모수도시설 전환(L=1

.2㎞) 150,000

⊙서면 어유포리(본말) 소규모수도시설 전환(L=

1.1㎞) 120,000

⊙북방면 굴지리(굴지) 소규모수도시설 전환(L=

1.2㎞) 130,000

⊙북방면 도사곡리(문들) 소규모수도시설 전환(

L=0.8㎞) 100,000

⊙북방면 구만리(구성말) 소규모수도시설 전환(

L=0.8㎞) 100,000

⊙내면 광원리(을수)소규모수도시설 확장(L=2.3

㎞) 650,000

⊙내면 자운1리(괸돌) 소규모수도시설 개량(L=2

.3㎞) 300,000

⊙소규모수도시설 폐지 시설물 철거(설계비) 20,000

⊙지하수영향조사 및 사후관리(4개소) 48,000

03 시설부대비 10,268 12,874 △2,606

⊙소규모수도시설 개량 10,268

먹는물 공동시설 개선(보조) 52,800 0 52,800

국 26,400

군 26,400

401 시설비및부대비 52,800 0 52,800

국 26,400

군 26,400

01 시설비 52,800 0 52,800

⊙먹는물 공동시설(샘터) 개선(3개소) 52,800

국 26,400

군 26,400

수질환경 보전 및 개선 42,529 33,627 8,902

수질관리 42,529 33,627 8,902

201 일반운영비 26,416 22,400 4,016

-468-





비교증감

01 사무관리비 26,416 22,400 4,016

⊙먹는물 공동시설 수질검사 수수료(16개소) 22,400

⊙음용지하수 수질검사 수수료(15회) 4,016

202 여비 4,428 3,156 1,272

01 국내여비 4,428 3,156 1,272

⊙수질관리 업무 1,800

⊙수질검사 관외 여비 1,628

⊙지하수 이용부담금 업무추진 관외여비

1,000

150,000원*1명*12월

45,200원*36회

100,000원*2명*5회

301 일반보상금 4,685 1,071 3,614

12 기타보상금 4,685 1,071 3,614

⊙상수도 미보급지역 가정용 음용지하수 수질검

사 수수료(35가구) 4,685

401 시설비및부대비 7,000 7,000 0

01 시설비 7,000 7,000 0

⊙지하수 방치공 원상복구 7,000700,000원*10공

맑고 깨끗한 홍천 환경인프라 구축 33,200 37,400 △4,200

하수도 관리 33,200 37,400 △4,200

배수펌프장 운영 및 유지보수 33,200 37,400 △4,200

201 일반운영비 13,200 17,400 △4,200

02 공공운영비 13,200 12,600 600

⊙배수펌프장 공공요금 13,2002,200,000원*6월

401 시설비및부대비 20,000 20,000 0

01 시설비 20,000 20,000 0

⊙배수펌프장 유지보수 20,000

재무활동(상하수도사업소) 18,455,631 11,519,561 6,936,070

내부거래지출 18,455,631 11,519,561 6,936,070

공기업(상수도)특별회계 전출금 11,708,431 6,864,515 4,843,916

701 기타회계등전출금 11,708,431 6,864,515 4,843,916

02 공기업특별회계경상전출금 90,000 40,000 50,000

⊙공기업(상수도)특별회계 경상전출금 90,000

03 공기업특별회계자본전출금 11,618,431 6,824,515 4,793,916

⊙공기업(상수도)특별회계 자본전출금 11,618,431

하수도사업 지원 6,747,200 4,655,046 2,092,154

701 기타회계등전출금 6,747,200 4,655,046 2,092,154

01 기타회계전출금 6,747,200 4,655,046 2,092,154

⊙하수도 보조사업 지원 4,995,100

⊙하수도 자체사업 지원 1,752,100

-469-

팔 봉 산 관 리 사 무 소

-470-


부서: 팔봉산관광지관리사무소


단위: 관광지 및 등산로 정비 (단위:천원)


비교증감


팔봉산관광지관리사무소 297,193 272,363 24,830

관광 기반 확충 및 관리 283,801 259,707 24,094

관광지 및 등산로 정비 283,801 259,707 24,094

관광지 시설유지보수 283,801 259,707 24,094

101 인건비 80,837 72,897 7,940

04 기간제근로자등보수 80,837 72,897 7,940

⊙관광지 관리 및 청소 80,837

Ο 기본급 58,587



Ο 4대보험료 8,338

66,880원*4명*219일

66,880원*4명*42일

66,880원*4명*10일

72,497,920원*11.5%

201 일반운영비 77,464 70,410 7,054

01 사무관리비 28,960 25,960 3,000

⊙관광지 운영 및 시설유지 경비 27,160

⊙시설사용권 제작 1,8003,000원*600권

02 공공운영비 48,504 44,450 4,054

⊙공공요금 및 연료비 38,504

⊙오수처리장 슬러지·분뇨수거 및 정화조 청소 5,000

⊙관용차량 제세 및 유지관리비 3,000

⊙전기안전검사 수수료 2,000

202 여비 10,800 10,800 0

01 국내여비 10,800 10,800 0

⊙관광지 시설물 및 등산로 관리

10,800150,000원*6명*12월

206 재료비 1,200 3,600 △2,400

01 재료비 1,200 3,600 △2,400

⊙방역약품,응급약품,식물,보조재료비

1,200100,000원*12월

401 시설비및부대비 90,000 102,000 △12,000

01 시설비 90,000 102,000 △12,000

⊙관광지 시설물 및 등산로 유지보수 90,000

405 자산취득비 23,500 0 23,500

01 자산및물품취득비 23,500 0 23,500

⊙샤워장용 컨테이너 및 관련물품 구입 18,100

Ο 샤워장 컨테이너(2동) 14,000

Ο 전기온수기 및 옷장 등 관련물품 4,100

⊙회의실용 책상 및 의자 구입 4,800

Ο 책상(8개) 2,400

Ο 의자(16개) 2,400

⊙냉장고 구입(2대) 600

-471-

부서: 팔봉산관광지관리사무소

정책: 행정운영경비(팔봉산관광지관리사무소)



비교증감

행정운영경비(팔봉산관광지관리사무소) 13,392 12,656 736

기본경비 13,392 12,656 736

부서운영 기본경비 13,392 12,656 736

201 일반운영비 9,752 9,016 736

01 사무관리비 8,252 6,992 1,260


⊙일직수당 1,86060,000원*31일

02 공공운영비 1,500 2,024 △524


202 여비 1,260 1,260 0

01 국내여비 1,260 1,260 0

⊙부서운영 국내여비 1,26015,000원*7명*12월

203 업무추진비 2,380 2,380 0

02 정원가산업무추진비 280 280 0

⊙정원가산금 28040,000원*7명

04 부서운영업무추진비 2,100 2,100 0

⊙부서운영 업무추진비(기본) 2,100175,000원*12월

-472-

홍 천 읍

-473-


부서: 홍천읍

정책: 홍천읍 열린행정운영

단위: 주민참여지원 (단위:천원)


비교증감


홍천읍 2,386,397 2,339,616 46,781

홍천읍 열린행정운영 475,759 380,680 95,079

주민참여지원 209,106 209,106 0

이·반장활동비 188,806 188,806 0

301 일반보상금 188,806 188,806 0

05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 188,806 188,806 0

⊙이장수당 115,200

⊙이장상여금 19,200

⊙이장회의 참석수당 23,040

⊙이장회의 참석자 급식

9,216

⊙반장수당 22,150

200,000원*48명*12월

200,000원*48명*2회

20,000원*48명*2회*12월

8,000원*48명*2회*12월

50,000원*443명*1회

체육대회운영지원 4,000 4,000 0

201 일반운영비 4,000 4,000 0

03 행사운영비 4,000 4,000 0

⊙체육대회 운영 2,000

⊙주민화합 문화체육행사 운영 2,000

도·군정홍보 13,300 13,300 0

201 일반운영비 2,000 2,000 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

⊙군정 홍보물 제작 2,000

301 일반보상금 11,300 11,300 0

09 행사실비보상금 11,300 11,300 0

⊙도·군정시책홍보교육 참석

4,800

⊙대민봉사 지원 2,500

⊙산화경방 홍보교육 참석 4,000

8,000원*150명*4회

8,000원*250명*2회

군부대 교류 협력 3,000 3,000 0

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

⊙군부대 교류협력 추진 3,000

청사및관사 경영관리 228,613 132,034 96,579

청사운영 186,413 89,834 96,579

101 인건비 78,123 0 78,123

04 기간제근로자등보수 78,123 0 78,123

⊙청사관리 53,309

Ο 기본급 33,039



66,880원*2명*247일

66,880원*2명*66일

66,880원*2명*11일

-474-

부서: 홍천읍


단위: 청사및관사 경영관리 (단위:천원)


비교증감

Ο 4대보험료 9,969

⊙주차관리 24,814

Ο 기본급 16,520



Ο 4대보험료 2,493

Ο 피복비 650

43,340,000원*2명*11.5%

66,880원*1명*247일

66,880원*1명*66일

66,880원*1명*11일

21,671,000원*1명*11.5%

201 일반운영비 83,400 80,334 3,066

01 사무관리비 31,400 28,334 3,066

⊙청사운영 사무관리비 10,000

⊙청사운영관련 수수료 21,400

Ο 승강기검사 수수료 2,640

Ο 화장실 비데 임차료 5,520

Ο 저수조청소 수수료 1,900

Ο 전기안전관리 대행수수료 4,800

Ο 소방안전관리 대행수수료 1,800

Ο 정원 지하수 수질검사 수수료

900

Ο 민원실 수족관 정기청소 1,680

Ο 민원실 정수기 관리비 2,160

220,000원*12회

20,000원*23대*12월

950,000원*2회

400,000원*12회

150,000원*12회

300,000원*3회

140,000원*12회

30,000원*6대*12회

02 공공운영비 52,000 52,000 0

⊙청사관리 52,000

Ο 청사공공요금 및 제세 32,400

Ο 청사 난방유류비 16,000

Ο 청사 시설장비 유지비 3,600

2,700,000원*12월

300,000원*12회

401 시설비및부대비 10,000 9,500 500

01 시설비 10,000 9,500 500

⊙지상,지하주차장 환경정비 10,000

405 자산취득비 14,890 0 14,890

01 자산및물품취득비 14,890 0 14,890

⊙대회의실용 의자(100개) 4,500

⊙직원용 의자(43개) 7,740

⊙기간제 대기실 텔레비전(1대) 1,050

⊙기간제 대기실 에어컨(1대) 1,600

관용차량 관리 42,200 42,200 0

201 일반운영비 42,200 42,200 0

02 공공운영비 42,200 42,200 0

⊙차량공공요금 및 제세 3,200

⊙차량수선 및 유류대 39,000

Ο 차량수선비 24,000

Ο 차량유류대 15,000

100,000원*8대*4회

250,000원*8대*12회

-475-

부서: 홍천읍


단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)


비교증감

민원행정 서비스 제공 38,040 39,540 △1,500

신속한 민원처리 38,040 39,540 △1,500

201 일반운영비 35,940 37,440 △1,500

01 사무관리비 16,800 18,300 △1,500

⊙무인민원발급기 소모품 6,400

⊙통합민원증명발급기 소모품

4,000

⊙팩시밀리 소모품 1,200

⊙민원발급용 소모품 1,200

⊙순번대기시스템 소모품 400

⊙주민등록 사실조사 현수막 제작

600

⊙민원실 복사기 임차료 3,000

400,000원*8대*2회

400,000원*5대*2회

200,000원*3대*2회

100,000원*12월

200,000원*1대*2회

150,000원*4회

250,000원*12월

02 공공운영비 19,140 19,140 0

⊙무인민원발급기 유지보수

15,840

⊙통합민원증명발급기 유지보수

3,300

165,000원*8대*12월

55,000원*5대*12월

405 자산취득비 2,100 2,100 0

01 자산및물품취득비 2,100 2,100 0

⊙산업경제부서 자동인증기(1대) 2,100

홍천읍 지역개발사업 1,636,391 1,634,680 1,711

주민숙원사업 533,600 533,600 0

주민숙원사업 503,600 503,600 0

401 시설비및부대비 503,600 503,600 0

01 시설비 500,000 500,000 0

⊙갈마곡1리 큰골 마을안길 정비(L=160m) 20,000

⊙갈마곡2리 짚골 아스콘 덧씌우기(L=70m) 10,000

⊙와동1리 새터 제방정비(L=80m) 40,000

⊙와동2리 간촌 배수로 설치(L=170m) 20,000

⊙결운1리 두루봉길 제방정비(L=100m) 50,000

⊙결운2리 옹기골 차수보 설치(L=20m) 50,000

⊙태학리 태학마을길 배수로 개량(L=50m) 20,000

⊙하오안1리 여내골 배수로 설치(L=50m) 20,000

⊙하오안2리 굴골 암거 가각부 확장(L=50m) 50,000

⊙상오안리 함병직뜰 농로포장(L=240m) 40,000

⊙장전평1리 먹실 아스콘 덧씌우기(L=1,000m) 50,000

⊙장전평2리 갈골 안흥지구 아스콘 덧씌우기(L=

1,000m) 50,000

⊙삼마치1리 샛말 마을안길 포장(L=100m) 50,000

⊙삼마치2리 높은터 배수로 설치(L=120m) 30,000

-476-

부서: 홍천읍

정책: 홍천읍 지역개발사업

단위: 주민숙원사업 (단위:천원)


비교증감

03 시설부대비 3,600 3,600 0

⊙주민숙원사업추진 3,600

소규모 생활민원사업 30,000 30,000 0

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

01 시설비 30,000 30,000 0

⊙생활민원 소규모시설 설치 및 보수 30,000

지역관리 1,102,791 1,101,080 1,711

가로등및신호등 관리 300,000 350,000 △50,000

201 일반운영비 300,000 350,000 △50,000

02 공공운영비 300,000 350,000 △50,000

⊙가로등 및 신호등 요금 300,000

도로관리 9,200 9,200 0

201 일반운영비 6,200 6,200 0

01 사무관리비 6,200 6,200 0

⊙마을안길보수 및 수해피해 응급복구 장비임차 4,200

⊙민원해결 측량 수수료 2,000

206 재료비 3,000 3,000 0

01 재료비 3,000 3,000 0

⊙도로관리용 자재 3,000

환경관리 501,401 455,576 45,825

101 인건비 432,401 387,776 44,625

04 기간제근로자등보수 432,401 387,776 44,625

⊙시가지 공중화장실 관리 72,487

Ο 기본급 49,559



Ο 4대보험료 7,477

⊙환경정비 및 청소지원 225,312

Ο 기본급 132,155





Ο 4대보험료 22,220

Ο 교통비 9,880

⊙인도변 잡초제거 134,602

Ο 기본급 83,600



66,880원*3명*247일

66,880원*3명*66일

66,880원*3명*11일

65,013,000원*11.5%

66,880원*8명*247일

66,880원*8명*66일

66,880원*8명*11일

100,200원*8명*6일

12,540원*8명*25시간*6월

193,212,000원*11.5%

10,000원*4명*247일

66,880원*10명*125일

66,880원*10명*32일

66,880원*10명*6일

-477-

부서: 홍천읍


단위: 지역관리 (단위:천원)


비교증감

Ο 4대보험료 12,537

Ο 교통비 5,000

Ο 피복비 8,050

109,015,000원*11.5%

10,000원*4명*125일

201 일반운영비 52,000 51,000 1,000

01 사무관리비 21,000 20,000 1,000

⊙환경정비 및 공중화장실 일반운영비 20,000

⊙소규모수도시설 수질검사수수료 1,000

02 공공운영비 31,000 31,000 0

⊙공중화장실 공공운영비 31,000

401 시설비및부대비 16,000 15,000 1,000

01 시설비 16,000 15,000 1,000

⊙공중화장실 보수 16,000

405 자산취득비 1,000 1,800 △800

01 자산및물품취득비 1,000 1,800 △800

⊙공중화장실근로자대기실 물품 1,000

Ο 냉장고(1대) 1,000

홍천강변 및 시가지 꽃가꾸기 263,690 236,804 26,886

101 인건비 158,690 131,804 26,886

04 기간제근로자등보수 158,690 131,804 26,886

⊙꽃묘식재지 사후관리 158,690

Ο 기본급 107,008



Ο 4대보험료 16,368

66,880원*8명*200일

66,880원*8명*56일

66,880원*8명*10일

142,322,000원*11.5%

206 재료비 105,000 105,000 0

01 재료비 105,000 105,000 0

⊙꽃묘 및 조경수 구입 95,000

⊙꽃묘관리 및 화분구입 10,000

홍천강 수중보 활용시설 운영 28,500 49,500 △21,000

201 일반운영비 23,500 23,500 0

01 사무관리비 4,000 4,000 0

⊙모터보트 등 장비임차료

4,0001,000,000원*2대*2일

02 공공운영비 9,500 11,500 △2,000

⊙수상레포츠 행사 운영 9,500

Ο 수상레포츠 행사 참여자 안전보험료 3,500

Ο 수상레포츠 운영장비 유류비 3,000

Ο 수상레포츠 운영장비 수선비 및 제세 3,000

03 행사운영비 10,000 8,000 2,000

⊙수상레포츠행사 운영 10,000

-478-

부서: 홍천읍




비교증감

401 시설비및부대비 5,000 0 5,000

04 행사관련시설비 5,000 0 5,000

⊙부교설치 5,000

행정운영경비(홍천읍) 274,247 324,256 △50,009

인력운영비 107,099 154,238 △47,139

민원안내도우미 33,195 24,664 8,531

101 인건비 33,195 24,664 8,531

03 무기계약근로자보수 33,195 24,664 8,531

⊙민원안내도우미 33,195

Ο 기본급 16,500






Ο 4대보험료 3,424

66,800원*1명*247일

66,800원*1명*66일

66,800원*1명*15일

16,500,000원*1/12*4회

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

29,771,000원*1명*11.5%

청소지원 40,059 30,921 9,138

101 인건비 40,059 30,921 9,138

03 무기계약근로자보수 40,059 30,921 9,138

⊙청소지원 40,059

Ο 기본급 16,994


Ο 연장근로수당 602




Ο 교통비 2,470



Ο 4대보험료 3,810

Ο 피복비 650

68,800원*1명*247일

68,800원*1명*66일

100,200원*1명*6일

68,800원*1명*15일

16,994,000원*1/12*4회

400,000원*1명*2회

10,000원*1명*247일

130,000원*1명*12월

12,900원*1명*25시간*6월

33,129,000원*1명*11.5%

청사관리 33,845 98,653 △64,808

101 인건비 33,845 98,653 △64,808

03 무기계약근로자보수 33,845 98,653 △64,808

⊙청사관리 33,845

Ο 기본급 16,500





66,800원*1명*247일

66,800원*1명*66일

66,800원*1명*15일

16,500,000원*1/12*4회

400,000원*1명*2회

-479-

부서: 홍천읍

정책: 행정운영경비(홍천읍)



비교증감


Ο 4대보험료 3,424

Ο 피복비 650

130,000원*1명*12월

29,771,000원*1명*11.5%

기본경비 167,148 170,018 △2,870

부서운영 기본경비 167,148 170,018 △2,870

201 일반운영비 60,705 60,625 80

01 사무관리비 37,705 37,825 △120


⊙일직수당 7,02060,000원*117일

02 공공운영비 23,000 22,800 200


202 여비 90,543 93,243 △2,700

01 국내여비 12,243 14,943 △2,700

⊙관외출장 3,600

⊙법원등청 543

⊙운전원 근무지내 출장여비

8,100

45,200원*1명*12월

225,000원*3명*12월

02 월액여비 78,300 78,300 0

⊙월액여비 78,300225,000원*29명*12월

203 업무추진비 15,900 15,600 300

01 기관운영업무추진비 9,000 9,000 0


02 정원가산업무추진비 1,560 1,440 120

⊙정원가산금 1,56040,000원*39명

04 부서운영업무추진비 5,340 5,160 180


Ο 기본 4,800

Ο 추가 540

400,000원*12월

5,000원*9명*12월

-480-

화 촌 면

-481-


부서: 화촌면

정책: 화촌면 열린행정운영

단위: 주민참여 지원 (단위:천원)


비교증감


화촌면 955,807 927,145 28,662

화촌면 열린행정운영 168,856 152,756 16,100

주민참여 지원 84,456 84,456 0

이·반장활동비 66,096 66,096 0

301 일반보상금 66,096 66,096 0

05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 66,096 66,096 0

⊙이장수당 43,200

⊙이장상여금 7,200


⊙이장회의 참석자 급식 3,456

⊙반장수당 3,600

200,000원*18명*12월

200,000원*18명*2회

20,000원*18명*24회

8,000원*18명*24회

50,000원*72명*1회

체육대회운영지원 4,000 4,000 0

201 일반운영비 4,000 4,000 0

03 행사운영비 4,000 4,000 0


⊙주민화합 문화체육행사 운영 2,000

도·군정홍보 8,760 8,760 0

201 일반운영비 2,960 2,960 0

01 사무관리비 960 960 0

⊙군정 홍보물 제작 96080,000원*12회

03 행사운영비 2,000 2,000 0

⊙자매결연기관(화촌면,구미동)교류행사 2,000

301 일반보상금 5,800 5,800 0

09 행사실비보상금 5,800 5,800 0

⊙도·군정시책 홍보교육 참석보상

3,200


⊙산화경방 홍보교육 참석보상

1,600

8,000원*50명*8회

8,000원*100명*2회

제향비 등 3,600 3,600 0

201 일반운영비 3,600 3,600 0

03 행사운영비 3,600 3,600 0

⊙무후자 제향비 1,800

⊙호국용사 제향비 1,800

군부대 교류 협력 2,000 2,000 0

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0


청사 및 복지회관 관리 81,000 57,500 23,500

-482-

부서: 화촌면

정책: 화촌면 열린행정운영

단위: 청사 및 복지회관 관리 (단위:천원)


비교증감

청사운영 59,400 39,400 20,000

201 일반운영비 19,400 19,400 0

01 사무관리비 2,400 2,400 0

⊙청사 관리 소요물품 구입 2,400200,000원*12월

02 공공운영비 17,000 17,000 0


⊙청사 시설장비 유지보수 8,000

750,000원*12월

401 시설비및부대비 40,000 20,000 20,000

01 시설비 40,000 20,000 20,000

⊙청사 석면텍스 제거 및 교체 10,000

⊙청사 주차장 포장 30,000

관용차량 관리 11,000 11,000 0

201 일반운영비 11,000 11,000 0

02 공공운영비 11,000 11,000 0

⊙관용차량 공공요금 및 제세 1,000

⊙관용차량 수선 및 유류대 10,000

500,000원*2대

5,000,000원*2대

복지회관 관리 10,600 7,100 3,500

201 일반운영비 10,600 7,100 3,500

01 사무관리비 4,000 500 3,500

⊙복지회관 비품 및 소모품 구입 1,000

⊙복지회관 바닥 청소 및 소규모 보수 3,000

02 공공운영비 6,600 6,600 0

⊙복지회관 공공요금 및 제세 6,600550,000원*12월

민원행정 서비스 제공 3,400 10,800 △7,400

신속한 민원처리 3,400 10,800 △7,400

201 일반운영비 3,400 2,500 900

01 사무관리비 1,600 700 900

⊙무인민원발급기 소모품 구입 1,100

⊙인증기 소모품 구입 500

02 공공운영비 1,800 1,800 0


1,800150,000원*1대*12월

화촌면 지역개발사업 656,851 651,425 5,426

주민숙원사업 533,600 533,600 0

주민숙원사업 503,600 503,600 0

401 시설비및부대비 503,600 503,600 0

01 시설비 500,000 500,000 0

⊙군업1리 3반 당무 마을안길 포장(L=100m, B=3

m) 28,000

-483-

부서: 화촌면

정책: 화촌면 지역개발사업



비교증감

⊙군업2리 안말 마을안길 아스콘 덧씌우기(L=60

0m) 28,000

⊙장평1리 석축 설치(L=80m, H=2.5m) 28,000

⊙장평2리 2반 마을안길 아스콘 덧씌우기(L=600

m) 28,000

⊙주음치리 부목골 포장 및 배수로 정비(L=200m

, B=3m) 28,000

⊙송정리 만내골 석축 설치(L=80m, H=2.5m) 28,000

⊙굴운리 마을안길 아스콘 덧씌우기(L=400m) 28,000

⊙구성포1리 마을회관 앞 배수로 정비(L=100m) 28,000

⊙구성포2리 무수터 마을안길 포장(L=200m, H=4

m) 28,000

⊙풍천1리 태양광발전소 부지 정리(1식) 27,000

⊙풍천2리 마을안길 아스콘 덧씌우기(L=400m) 28,000

⊙외삼포1리 마을안길 아스콘 덧씌우기(L=200m) 27,000

⊙외삼포2리 마을안길 아스콘 덧씌우기(L=400m) 27,000

⊙내삼포리 마을회관 다목적실 설치(1식) 28,000

⊙성산1리 복지회관 주변 정비(L=80m) 28,000

⊙성산2리 원평 암거 설치(1개소) 28,000

⊙야시대1리 안골 마을안길 포장(L=200m, B=4m) 28,000

⊙야시대2리 귀밑말 배수로 정비(L=160m) 27,000

03 시설부대비 3,600 3,600 0

⊙주민숙원사업 추진 3,600

소규모 생활민원사업 30,000 30,000 0

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

01 시설비 30,000 30,000 0


지역관리 123,251 117,825 5,426

가로등및신호등 관리 60,000 60,000 0

201 일반운영비 60,000 60,000 0

02 공공운영비 60,000 60,000 0

⊙가로등 및 신호등 전기요금

60,0005,000,000원*12월

마을안길관리 3,200 3,200 0

201 일반운영비 3,200 3,200 0

01 사무관리비 3,200 3,200 0


방역소독 7,096 6,622 474

101 인건비 3,096 2,622 474

04 기간제근로자등보수 3,096 2,622 474

⊙방역소독 업무추진 3,096

-484-

부서: 화촌면

정책: 화촌면 지역개발사업



비교증감

Ο 인건비 2,776


69,390원*1명*40일

2,776,000원*11.5%

201 일반운영비 4,000 4,000 0

02 공공운영비 4,000 4,000 0

⊙방역소독용 유류구입 4,0002,000원*100리터*20일

환경관리 12,560 8,560 4,000

201 일반운영비 12,560 8,560 4,000

01 사무관리비 12,560 8,560 4,000

⊙환경관리 업무추진 4,000

⊙소규모수도시설 수질검사수수료

5,560

⊙간이화장실 보수 및 분뇨 청소 3,000

1,390,000원*4회

체육공원 관리 10,400 10,400 0

201 일반운영비 10,400 10,400 0

01 사무관리비 2,400 2,400 0

⊙체육공원 시설관리 소모품 2,400200,000원*12월

02 공공운영비 8,000 8,000 0

⊙체육공원 공공요금 및 제세 6,000

⊙체육공원 시설물 유지보수 2,000

500,000원*12월

홍천강 주변 편의시설물 유지 및 관리 9,995 9,043 952

101 인건비 9,695 8,743 952

04 기간제근로자등보수 9,695 8,743 952

⊙하천변 편의시설물 관리 9,695

Ο 인건비 8,695

Ο 4대보험료 1,000

66,880원*2명*65일

8,695,000원*11.5%

201 일반운영비 300 300 0

01 사무관리비 300 300 0

⊙하천변 편의시설물 관리 소모품비 300

도로변 꽃길 조성 20,000 20,000 0

206 재료비 20,000 20,000 0

01 재료비 20,000 20,000 0

⊙꽃묘 구입 20,000

행정운영경비(화촌면) 130,100 122,964 7,136

인력운영비 41,408 37,452 3,956

화촌면생활체육공원관리 41,408 37,452 3,956

101 인건비 41,408 37,452 3,956

03 무기계약근로자보수 41,408 37,452 3,956

⊙체육공원 관리 41,408

-485-

부서: 화촌면

정책: 행정운영경비(화촌면)



비교증감

Ο 기본급 16,500








Ο 4대보험료 4,271

66,800원*1명*247일

66,800원*1명*66일

100,200원*1명*3일*12월

66,800원*1명*15일

16,500,000원*1/12월*4회

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

12,525원*25시간*1명*12월

37,137,000원*1명*11.5%

기본경비 88,692 85,512 3,180

부서운영 기본경비 88,692 85,512 3,180

201 일반운영비 30,109 29,629 480

01 사무관리비 24,109 24,229 △120


⊙일직수당 7,02060,000원*117일

02 공공운영비 6,000 5,400 600

⊙부서운영 공공요금 및 제세 6,000500,000원*12월

202 여비 46,143 43,443 2,700

01 국내여비 5,643 5,643 0

⊙관외여비 2,400

⊙법원등청 543


2,700

45,200원*1명*12월

225,000원*1명*12월

02 월액여비 40,500 37,800 2,700

⊙월액여비 40,500225,000원*15명*12월

203 업무추진비 12,440 12,440 0

01 기관운영업무추진비 7,400 7,400 0



⊙정원가산금 84040,000원*21명

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

⊙부서운영 업무추진비(기본) 4,200350,000원*12월

-486-

두 촌 면

-487-


부서: 두촌면

정책: 두촌면 열린행정운영



비교증감


두촌면 826,368 807,454 18,914

두촌면 열린행정운영 112,740 110,100 2,640

주민참여지원 64,340 64,340 0

이·반장활동비 54,580 54,580 0

301 일반보상금 54,580 54,580 0


⊙이장수당 36,000


⊙이장회의 참석 수당 7,200


2,880

⊙반장수당 2,500

200,000원*15명*12월

200,000원*15명*2회

20,000원*15명*2회*12월

8,000원*15명*2회*12월

50,000원*50명*1회

체육대회운영지원 2,000 2,000 0

201 일반운영비 2,000 2,000 0

03 행사운영비 2,000 2,000 0


도·군정홍보 6,760 6,760 0

201 일반운영비 960 960 0

01 사무관리비 960 960 0

⊙군정 홍보물 제작 96080,000원*12회

301 일반보상금 5,800 5,800 0

09 행사실비보상금 5,800 5,800 0

⊙도.군정홍보교육 참석 보상

3,200



1,600

8,000원*50명*8회

8,000원*100명*2회

군부대 교류 협력 1,000 1,000 0

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0


청사 및 복지회관 관리 42,140 39,360 2,780

청사운영 26,700 24,760 1,940

201 일반운영비 21,200 20,960 240

01 사무관리비 3,000 3,000 0

⊙청사관리 소요물품 구입 3,000250,000원*12월

02 공공운영비 18,200 17,960 240


⊙청사시설 장비 유지 및 연료비 8,000

850,000원*12월

-488-

부서: 두촌면

정책: 두촌면 열린행정운영



비교증감

405 자산취득비 5,500 3,800 1,700

01 자산및물품취득비 5,500 3,800 1,700

⊙소회의실 냉난방기(1대) 5,500

관용차량 관리 9,200 9,200 0

201 일반운영비 9,200 9,200 0

02 공공운영비 9,200 9,200 0


⊙차량 수선 및 유류대 8,000

100,000원*12월

2,000,000원*4회

복지회관 관리 6,240 5,400 840

201 일반운영비 6,240 5,400 840

02 공공운영비 6,240 5,400 840

⊙복지회관 공공요금,제세 및 연료대

6,240520,000원*12월

민원행정 서비스 제공 6,260 6,400 △140

신속한 민원처리 6,260 6,400 △140

201 일반운영비 6,260 5,900 360

01 사무관리비 4,220 3,980 240

⊙무인민원발급기 소모품 500

⊙민원실 전산 소모품 600

⊙민원실 컬러 복합기 임차

3,120

250,000원*1대*2회

200,000원*3대*1회

260,000원*1대*12월

02 공공운영비 2,040 1,920 120


2,040170,000원*1대*12월

두촌면 지역개발사업 634,896 615,002 19,894

주민숙원사업 533,600 533,600 0

주민숙원사업 503,600 503,600 0

401 시설비및부대비 503,600 503,600 0

01 시설비 500,000 500,000 0

⊙철정1리 윗말 농로 포장(L=150m) 35,000

⊙철정2리 본부락 배수로 개보수(L=200m) 40,000

⊙철정3리 본부락 배수로 개보수(L=200m) 35,000

⊙역내리 천감 배수로 개보수(L=200m) 30,000

⊙천현1리 샘재 농로 포장(L=220m) 40,000

⊙천현2리 모르골 농로 포장(L=100m) 30,000

-489-

부서: 두촌면

정책: 두촌면 지역개발사업



비교증감

⊙자은1리 장터 주차장 포장(A=200㎡) 25,000

⊙자은2리 증골 농로 포장(L=250m) 40,000

⊙자은3리 마을회관 정비(A=100㎡) 30,000

⊙원동1리 다리골 아스콘 덧씌우기(L=450m) 30,000

⊙원동2리 동해골 농로 포장(L=150m) 30,000

⊙장남1리 강지동 배수로 정비(L=100m) 30,000

⊙장남2리 큰골 배수로 정비(L=100m) 30,000

⊙괘석1리 용수동 아스콘 덧씌우기(L=900m) 45,000

⊙괘석2리 달음재 농로 포장(L=150m) 30,000

03 시설부대비 3,600 3,600 0


소규모 생활민원사업 30,000 30,000 0

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

01 시설비 30,000 30,000 0


지역관리 101,296 81,402 19,894

가로등및신호등 관리 46,800 46,080 720

201 일반운영비 46,800 46,080 720

02 공공운영비 46,800 46,080 720


46,8003,900,000원*12월

마을안길관리 4,000 3,300 700

201 일반운영비 4,000 3,300 700

01 사무관리비 4,000 3,300 700


방역소독 7,096 6,622 474

101 인건비 3,096 2,622 474

04 기간제근로자등보수 3,096 2,622 474

⊙방역소독업무추진 3,096

Ο 인건비 2,776


69,390원*1명*40일

2,776,000원*11.5%

201 일반운영비 4,000 4,000 0

02 공공운영비 4,000 4,000 0

-490-

부서: 두촌면

정책: 두촌면 지역개발사업



비교증감

⊙방역소독용 유류구입 4,000

환경관리 8,400 8,400 0

201 일반운영비 8,400 8,400 0

01 사무관리비 5,200 5,200 0

⊙환경관리 업무추진 2,000

⊙소규모수도시설 수질검사 수수료 2,600

⊙홍천강 주변 화장실 분뇨 수거 600

02 공공운영비 3,200 3,200 0

⊙환경관리 공공운영비 3,200

도로변 꽃길 조성 17,000 17,000 0

206 재료비 17,000 17,000 0

01 재료비 17,000 17,000 0

⊙꽃묘(비료) 구입 17,000

체육공원 관리 6,000 0 6,000

201 일반운영비 6,000 0 6,000

02 공공운영비 6,000 0 6,000

⊙체육공원 공공요금 및 제세 6,000500,000원*12월

마을 경관 조성 12,000 0 12,000

405 자산취득비 12,000 0 12,000

01 자산및물품취득비 12,000 0 12,000

⊙면 경계 표지판(2개소) 12,000

행정운영경비(두촌면) 78,732 82,352 △3,620

기본경비 78,732 82,352 △3,620

부서운영 기본경비 78,732 82,352 △3,620

201 일반운영비 26,309 27,229 △920

01 사무관리비 22,309 22,429 △120


⊙일직수당 7,02060,000원*117일

02 공공운영비 4,000 4,800 △800


202 여비 40,743 43,443 △2,700

01 국내여비 5,643 5,643 0

⊙관외여비 2,400

⊙법원등청 543


2,700

200,000원*12월

45,200원*1명*12월

225,000원*1명*12월

02 월액여비 35,100 37,800 △2,700

⊙월액여비 35,100225,000원*13명*12월

-491-

부서: 두촌면

정책: 행정운영경비(두촌면)



비교증감

203 업무추진비 11,680 11,680 0

01 기관운영업무추진비 7,400 7,400 0



⊙정원가산금 68040,000원*17명

04 부서운영업무추진비 3,600 3,600 0

⊙부서운영 업무추진비(기본) 3,600300,000원*12월

-492-

내 촌 면

-493-


부서: 내촌면

정책: 내촌면 열린행정운영



비교증감


내촌면 969,575 887,683 81,892

내촌면 열린행정운영 210,916 147,966 62,950

주민참여지원 64,946 64,946 0

이·반장활동비 48,186 48,186 0

301 일반보상금 48,186 48,186 0


⊙이장수당 31,200




2,496

⊙반장수당 3,050

200,000원*13명*12월

200,000원*13명*2회

20,000원*13명*2회*12월

8,000원*13명*2회*12월

50,000원*61명*1회

체육대회운영지원 2,000 2,000 0

201 일반운영비 2,000 2,000 0

03 행사운영비 2,000 2,000 0


제향비 등 7,000 7,000 0

201 일반운영비 7,000 7,000 0

03 행사운영비 7,000 7,000 0

⊙무후자 제향비 1,500

⊙호국용사 제향비 1,500

⊙3.1절 팔열사 추모제향비 4,000

도·군정홍보 6,760 6,760 0

201 일반운영비 960 960 0

01 사무관리비 960 960 0

⊙군정 홍보물 제작 96080,000원*12회

301 일반보상금 5,800 5,800 0

09 행사실비보상금 5,800 5,800 0


3,200

⊙대민봉사지원 1,000


1,600

8,000원*50명*8회

8,000원*100명*2회

군부대 교류협력 1,000 1,000 0

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

⊙군부대 교류협력 1,000

청사 및 복지회관 관리 142,830 80,000 62,830

청사운영 22,950 20,400 2,550

-494-

부서: 내촌면

정책: 내촌면 열린행정운영



비교증감

201 일반운영비 20,400 20,400 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

⊙청사운영 소모품 구입 3,000250,000원*12월

02 공공운영비 17,400 17,400 0


⊙청사 시설장비 유지비 3,000

1,200,000원*12월

500,000원*6회

405 자산취득비 2,550 0 2,550

01 자산및물품취득비 2,550 0 2,550

⊙사무회의형 탁자(1개) 1,200

⊙사무회의형 의자(9개) 1,350

관용차량 관리 106,200 27,600 78,600

201 일반운영비 21,200 27,600 △6,400

02 공공운영비 21,200 27,600 △6,400



100,000원*12월

405 자산취득비 85,000 0 85,000

01 자산및물품취득비 85,000 0 85,000

⊙청소차량 교체(1대) 85,000

복지회관 관리 13,680 32,000 △18,320

201 일반운영비 13,680 12,000 1,680

01 사무관리비 1,680 0 1,680

⊙복지회관운영위원회 참석수당

1,68070,000원*6명*4회

02 공공운영비 12,000 12,000 0

⊙복지회관 공공요금 및 제세

12,0001,000,000원*12월

민원행정 서비스 제공 3,140 3,020 120

신속한 민원처리 3,140 3,020 120

201 일반운영비 3,140 3,020 120

01 사무관리비 1,100 1,100 0

⊙무인민원발급기 소모품 구입

500

⊙민원실 프린터 소모품 구입

400

⊙인증기 소모품 구입 200

250,000원*1대*2회

200,000원*2대*1회

200,000원*1대*1회

02 공공운영비 2,040 1,920 120

⊙무인민원발급기 유지보수료

2,040170,000원*1대*12월

내촌면 지역개발사업 637,546 624,122 13,424

주민숙원사업 533,600 533,600 0

-495-

부서: 내촌면

정책: 내촌면 지역개발사업



비교증감

주민숙원사업 503,600 503,600 0

401 시설비및부대비 503,600 503,600 0

01 시설비 500,000 500,000 0

⊙물걸1리 인민골 마을안길 포장(포장 L=100m,

석축찰쌓기 L=25m) 27,000

⊙물걸2리 석장골 배수로 설치(수로관 L=140m) 19,000

⊙물걸2리 마을앰프 설치 16,000

⊙와야1리 밤까시 마을안길 포장(포장 L=170m,

아스콘 L=560m) 40,000

⊙와야2리 망전 농로 포장(L=150m) 27,000

⊙와야2리 봉수대 수작골 배수로 설치(배수로 L

=180m) 22,000

⊙서곡리 말무덤골 마을안길 포장(포장 L=150m,

배수로(400) L=150m) 40,000

⊙도관1리 제방도로 포장(L=200m) 38,000

⊙도관2리 안고래 포장 및 사갑 배수로 설치(포

장 L=35m, 수로관(400) L=8) 25,000

⊙도관3리 석축설치(환경축조블럭 L=70m, h=2.5

m) 35,000

⊙답풍리 마을회관 진입로 포장(L=260m) 47,000

⊙화상대1리 포장 및 배수로 설치(포장 L=150m,

배수로(600) L=150m) 38,000

⊙화상대2리 연지 농로 포장(L=250m) 45,000

⊙문현리 석축설치(석축찰쌓기 L=150m) 35,000

⊙광암리 가족동 군유동 마을안길 포장(L=180m) 32,000

⊙광암리 가족동 배수로 설치(L=120m) 14,000

03 시설부대비 3,600 3,600 0


소규모 생활민원사업 30,000 30,000 0

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

01 시설비 30,000 30,000 0


지역관리 103,946 90,522 13,424

가로등및신호등 관리 48,000 48,000 0

201 일반운영비 48,000 48,000 0

02 공공운영비 48,000 48,000 0


48,0004,000,000원*12월

마을안길관리 6,050 3,200 2,850

201 일반운영비 6,050 3,200 2,850

01 사무관리비 6,050 3,200 2,850


-496-

부서: 내촌면

정책: 내촌면 지역개발사업



비교증감

방역소독 7,096 6,622 474

101 인건비 3,096 2,622 474

04 기간제근로자등보수 3,096 2,622 474


Ο 인건비 2,776


69,390원*1명*40일

2,775,600원*11.5%

201 일반운영비 4,000 4,000 0

02 공공운영비 4,000 4,000 0


환경관리 9,800 9,300 500

201 일반운영비 9,800 9,300 500

01 사무관리비 7,000 6,500 500

⊙환경관리 사무관리비 4,000

⊙소규모수도시설 수질검사 수수료 3,000

02 공공운영비 2,800 2,800 0


체육공원 관리 18,000 8,400 9,600

201 일반운영비 18,000 8,400 9,600

01 사무관리비 1,200 0 1,200

⊙체육공원 운영 소모품 구입 및 유지관리

1,200100,000원*12월

02 공공운영비 16,800 8,400 8,400

⊙체육공원 공공요금 및 제세

12,000

⊙체육공원 시설장비유지 4,800

1,000,000원*12월

400,000원*12월

도로변 꽃길조성 사업 15,000 15,000 0

206 재료비 15,000 15,000 0

01 재료비 15,000 15,000 0

⊙꽃묘 구입 15,000

행정운영경비(내촌면) 121,113 115,595 5,518

인력운영비 41,808 32,470 9,338

체육공원관리 41,808 32,470 9,338

101 인건비 41,808 32,470 9,338

03 무기계약근로자보수 41,808 32,470 9,338

⊙생활체육공원관리 41,808

Ο 기본급 16,500




66,800원*1명*247일

66,800원*1명*66일

100,200원*1명*3일*12월

66,800원*1명*15일

-497-

부서: 내촌면

정책: 행정운영경비(내촌면)



비교증감





Ο 4대보험료 4,271

Ο 피복비 400

16,500,000원*1/12*4회

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

12,525원*25시간*12월

37,137,000원*11.5%

200,000원*1명*2회

기본경비 79,305 83,125 △3,820

부서운영 기본경비 79,305 83,125 △3,820

201 일반운영비 26,802 27,962 △1,160

01 사무관리비 22,802 22,922 △120


⊙일직수당 7,02060,000원*117일

02 공공운영비 4,000 5,040 △1,040


202 여비 40,743 43,443 △2,700

01 국내여비 8,343 8,343 0

⊙관외여비 2,400

⊙법원등청 543


5,400

200,000원*12월

45,200원*1명*12월

225,000원*2명*12월

02 월액여비 32,400 35,100 △2,700

⊙월액여비 32,400225,000원*12명*12월

203 업무추진비 11,760 11,720 40

01 기관운영업무추진비 7,400 7,400 0


02 정원가산업무추진비 760 720 40

⊙정원가산금 76040,000원*19명

04 부서운영업무추진비 3,600 3,600 0

⊙부서운영 업무추진비(기본) 3,600300,000원*12월

-498-

서 석 면

-499-


부서: 서석면

정책: 서석면 열린행정운영



비교증감


서석면 1,364,603 1,237,470 127,133

서석면 열린행정운영 536,378 433,118 103,260

주민참여지원 71,008 70,008 1,000

이·반장활동비 52,208 52,208 0

301 일반보상금 52,208 52,208 0


⊙이장수당 33,600


⊙이장회의참석수당 6,720

⊙이장회의참석자급식 2,688

⊙반장수당 3,600

200,000원*14명*12월

200,000원*14명*2회

20,000원*14명*2회*12월

8,000원*14명*2회*12월

50,000원*72명*1회

체육대회운영지원 2,000 2,000 0

201 일반운영비 2,000 2,000 0

03 행사운영비 2,000 2,000 0


도·군정홍보 9,800 8,800 1,000

201 일반운영비 6,000 5,000 1,000

01 사무관리비 3,000 3,000 0

⊙군정 홍보물 제작 3,000200,000원*15회

03 행사운영비 3,000 2,000 1,000

⊙공연예술행사 3,000

301 일반보상금 3,800 3,800 0

09 행사실비보상금 3,800 3,800 0

⊙도,군정시책 홍보교육 참석보상

2,000


⊙산불조심 홍보교육 참석보상

800

8,000원*50명*5회

8,000원*50명*2회

제향비 등 6,000 6,000 0

201 일반운영비 6,000 6,000 0

03 행사운영비 6,000 6,000 0

⊙호국용사 위령제 2,000

⊙동학혁명 문화행사 4,000

군부대 교류 협력 1,000 1,000 0

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0


청사및관사 경영관리 457,010 354,750 102,260

-500-

부서: 서석면




비교증감

청사운영 297,910 112,445 185,465

201 일반운영비 36,860 36,860 0

01 사무관리비 5,760 5,760 0

⊙청사운영 사무관리비 5,760480,000원*12월

02 공공운영비 31,100 31,100 0


⊙청사 시설장비 유지 및 유류비 14,300

1,400,000원*12월

401 시설비및부대비 255,650 62,000 193,650

01 시설비 250,000 62,000 188,000

⊙청사 대회의실 리모델링 250,000

02 감리비 3,850 0 3,850


03 시설부대비 1,800 0 1,800


405 자산취득비 5,400 13,585 △8,185

01 자산및물품취득비 5,400 13,585 △8,185

⊙대회의실 회의용 탁자(20개) 5,400

복지회관관리 119,145 82,350 36,795

101 인건비 24,164 21,790 2,374

04 기간제근로자등보수 24,164 21,790 2,374

⊙복지회관 관리 24,164

Ο 기본급 16,520



Ο 4대보험료 2,493

66,880원*1명*247일

66,880원*1명*66일

66,880원*1명*11일

21,671,000원*1명*11.5%

201 일반운영비 60,560 60,560 0

01 사무관리비 6,660 6,660 0

⊙복지회관 운영 5,760

⊙복지회관운영위원회 참석수당

900

480,000원*12월

30,000원*6명*5회

02 공공운영비 53,900 53,900 0

⊙복지회관 운영 53,900

Ο 목욕탕 유류 45,500

Ο 공과금 및 제세 4,800

Ο 복지회관 유지비 3,600

1,300원*35,000L

300,000원*12월

405 자산취득비 34,421 0 34,421

01 자산및물품취득비 34,421 0 34,421

⊙복지회관 목욕탕 2,600

Ο 빨래 건조기(1개) 2,000

Ο 냉장고(1대) 600

-501-

부서: 서석면




비교증감

⊙복지회관 건강관리실(헬스장) 31,821

Ο 체스트 프레스(1대) 2,800

Ο 리어델트(1대) 2,800

Ο 암컬(1대) 2,800

Ο 하이폴리(1대) 2,800

Ο 레그익스텐션(1대) 2,800

Ο 레그컬(1대) 2,800

Ο 레그프레스(1대) 2,800

Ο 체스트웨이트(1대) 2,800

Ο 스미스머신(1대) 2,800

Ο 올림픽평벤치(1대) 550

Ο 각도조절벤치(1대) 480

Ο 중량봉(2,200mm) 121

Ο 중량원판(2세트) 840

Ο 고무덤벨(1세트) 740

Ο 거꾸리(1대) 1,500

Ο 싯업(2대) 1,400

Ο 아령정리대(1대) 990

관용차량 관리 39,955 159,955 △120,000

201 일반운영비 39,955 39,955 0

01 사무관리비 2,400 2,400 0

⊙관용차량 사무관리비 2,400200,000원*12월

02 공공운영비 37,555 37,555 0


⊙차량 수선 12,000

⊙차량 유류 20,800

⊙전기차 전기요금 240

⊙전기차 안전지킴이 통신요금

515

⊙청소차 보험료 1,000

150,000원*5대*4회

200,000원*5대*12월

1,300원*4대*4,000ℓ

20,000원*1대*12월

14,300원*3개*12월

1,000,000원*1대

민원행정 서비스 제공 8,360 8,360 0

신속한 민원처리 8,360 8,360 0

201 일반운영비 8,360 8,360 0

01 사무관리비 6,440 6,440 0

⊙무인민원발급기 소모품 800

⊙민원실 프린터 소모품 2,640

⊙인증기 소모품 600


2,400

400,000원*1대*2회

220,000원*2대*6회

200,000원*3회

200,000원*1대*12월

02 공공운영비 1,920 1,920 0

-502-

부서: 서석면




비교증감


1,920160,000원*1대*12월

서석면 지역개발사업 694,466 664,075 30,391

주민숙원사업 533,600 533,600 0

주민숙원사업 503,600 503,600 0

401 시설비및부대비 503,600 503,600 0

01 시설비 500,000 500,000 0

⊙풍암1리 학수대 배수로 개보수(L=80m) 36,000

⊙풍암2리 후동 도로 정비 38,000

⊙검산1리 효제곡 석축 설치(L=90m, H=2m) 35,000

⊙검산2리 진장동 농로 포장(L=230m, B=3m) 36,000

⊙생곡1리 판관대, 고분대월 농로 포장(L=190m,

B=3~4m) 36,000

⊙생곡2리 새월 아스콘덧씌우기및제방설치(제방

L=20m,H=3m,아스콘L=160m) 20,000

⊙생곡2리 배나무골 배수로 설치(L=60m) 15,000

⊙청량1리 북바치길 아스콘덧씌우기(L=800m, B=

3~4m) 36,000

⊙청량2리 동두 농로 포장(L=80m, B=3m) 12,000

⊙청량2리 음양지 제방 정비(L=60m, H=2m) 24,000

⊙상군두리 2반 배수로 설치(L=130m) 35,000

⊙하군두리 2반 배수로 설치(L=150m) 34,000

⊙어론1리 용두안 배수로 설치(L=200m) 35,000

⊙어론2리 제방 정비(L=50m, H=3m) 25,000

⊙어론2리 황정골 배수로 설치(L=80m) 12,000

⊙수하1리 마을안길 포장(L=160m, B=3m) 36,000

⊙수하2리 용호터, 안절골 아스콘덧씌우기(L=80

0m, B=3m) 35,000

03 시설부대비 3,600 3,600 0


소규모 생활민원사업 30,000 30,000 0

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

01 시설비 30,000 30,000 0


지역관리 160,866 130,475 30,391

가로등및신호등 관리 60,000 60,000 0

201 일반운영비 60,000 60,000 0

02 공공운영비 60,000 60,000 0

⊙가로등 및 신호등 전기요금 60,000

마을안길관리 7,000 7,000 0

201 일반운영비 7,000 7,000 0

-503-

부서: 서석면

정책: 서석면 지역개발사업



비교증감

01 사무관리비 7,000 7,000 0

⊙마을안길보수 및 응급복구 장비임차

7,000700,000원*1대*10일

방역소독 6,466 5,875 591

101 인건비 3,096 2,505 591

04 기간제근로자등보수 3,096 2,505 591

⊙방역소독 업무 추진 3,096

Ο 인건비 2,776


69,390원*1명*40일

2,776,000원*11.5%

201 일반운영비 3,370 3,370 0

02 공공운영비 3,370 3,370 0

⊙방역소독용 유류 3,370

환경관리 20,800 17,800 3,000

201 일반운영비 20,800 17,800 3,000

01 사무관리비 6,800 6,800 0

⊙소규모시설 수질검사 수수료 2,060

⊙공중화장실 운영 3,240

⊙화장실 분뇨 수거 1,500

270,000원*12월

02 공공운영비 14,000 11,000 3,000


체육공원 관리 46,600 19,800 26,800

201 일반운영비 30,600 19,800 10,800

01 사무관리비 7,200 4,800 2,400

⊙체육공원 사무관리비 7,200600,000원*12월

02 공공운영비 23,400 15,000 8,400

⊙체육공원 공공요금 및 제세

19,200

⊙체육공원 시설장비 유지 4,200

1,600,000원*12월

350,000원*12월

405 자산취득비 16,000 0 16,000

01 자산및물품취득비 16,000 0 16,000

⊙체육공원 승용식 잔디깍이(1대) 16,000

도로변 꽃길 조성 20,000 20,000 0

206 재료비 20,000 20,000 0

01 재료비 20,000 20,000 0

⊙꽃묘 구입 20,000

행정운영경비(서석면) 133,759 140,277 △6,518

인력운영비 41,808 37,956 3,852

체육공원관리 41,808 37,956 3,852

101 인건비 41,808 37,956 3,852

-504-

부서: 서석면

정책: 행정운영경비(서석면)



비교증감

03 무기계약근로자보수 41,808 37,956 3,852

⊙체육공원운동장관리 41,808

Ο 기본급 16,500








Ο 4대보험료 4,271

Ο 피복비 400

66,800원*1명*247일

66,800원*1명*66일

100,200원*1명*3일*12월

66,800원*1명*15일

16,500,000원*1/12*4회

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

12,525원*1명*25시간*12월

37,137,000원*1명*11.5%

200,000원*1명*2회

기본경비 91,951 102,321 △10,370

부서운영 기본경비 91,951 102,321 △10,370

201 일반운영비 30,588 31,708 △1,120

01 사무관리비 25,588 25,708 △120


⊙일직수당 7,02060,000원*117일

02 공공운영비 5,000 6,000 △1,000


202 여비 48,843 51,543 △2,700

01 국내여비 8,343 8,343 0

⊙관외여비 2,400

⊙법원등청 543


5,400

200,000원*12월

45,200원*1명*12월

225,000원*2명*12월

02 월액여비 40,500 43,200 △2,700

⊙월액여비 40,500225,000원*15명*12월

203 업무추진비 12,520 12,520 0

01 기관운영업무추진비 7,400 7,400 0



⊙정원가산금 92040,000원*23명

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

⊙부서운영 업무추진비(기본) 4,200350,000원*12월

-505-

동 면

-506-


부서: 동면

정책: 동면 열린행정운영



비교증감


동면 1,033,263 1,182,128 △148,865

동면 열린행정운영 267,252 421,798 △154,546

주민참여지원 171,508 250,918 △79,410

이·반장활동비 52,208 52,208 0

301 일반보상금 52,208 52,208 0


⊙이장수당 33,600



⊙이장회의 참석자급식 2,688

⊙반장수당 3,600

200,000원*14명*12월

200,000원*14명*2회

20,000원*14명*24회

8,000원*14명*24회

50,000원*72명*1회

체육대회운영지원 2,000 2,000 0

201 일반운영비 2,000 2,000 0

03 행사운영비 2,000 2,000 0


도·군정홍보 6,760 6,760 0

201 일반운영비 960 960 0

01 사무관리비 960 960 0

⊙군정 홍보물 제작 96080,000원*12회

301 일반보상금 5,800 5,800 0

09 행사실비보상금 5,800 5,800 0

⊙도·군정홍보교육 참석보상

3,200


1,600


8,000원*50명*8회

8,000원*100명*2회

제향비 등 7,000 6,000 1,000

201 일반운영비 7,000 6,000 1,000

03 행사운영비 7,000 6,000 1,000

⊙무후자 제향 2,000

⊙노암 허장환선생 추모제 1,500

⊙3.1열사 추모제 1,500

⊙한갑복 의병장 추모제 2,000

주민자치센터운영 100,540 180,950 △80,410

201 일반운영비 85,740 67,900 17,840

01 사무관리비 81,840 64,000 17,840

⊙주민자치센터 프로그램 강사료

58,240

⊙주민자치센터 프로그램 물품 구입 10,000

40,000원*4시간*7과목*52주

-507-

부서: 동면




비교증감

⊙주민자치센터 사랑방(북카페) 13,600

Ο 물품 구입 10,000

Ο 운영비 3,600300,000원*12월

02 공공운영비 3,900 3,900 0

⊙주민자치센터 시설장비 유지비 1,500

⊙주민자치센터 사랑방(북카페) 유지비

2,400200,000원*12월

301 일반보상금 14,800 13,050 1,750

09 행사실비보상금 14,800 13,050 1,750

⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식

4,800

⊙주민자치센터 박람회 참석 2,000

⊙지역주민 찾아가는 간담회 3,000

⊙주민자치센터 1사1촌 교류 1,500

⊙자매결연 주민자치센터 방문 2,000

⊙동아리경연대회 참석보상 1,500

8,000원*25명*2회*12월

80,000원*25명

80,000원*25명

50,000원*30명

군부대 교류 협력 3,000 3,000 0

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0


청사및관사 경영관리 82,720 159,320 △76,600

청사운영 66,000 119,600 △53,600

201 일반운영비 20,400 19,200 1,200

01 사무관리비 1,000 1,000 0

⊙청사관리 소요물품 구입 1,000

02 공공운영비 19,400 18,200 1,200


⊙청사 시설장비 유지 및 연료비 8,000

950,000원*12월

401 시설비및부대비 45,600 100,000 △54,400

01 시설비 45,600 99,100 △53,500

⊙청사 울타리 교체 12,000

⊙청사 화단 정비 11,200

⊙청사 주차장 확장 18,000

⊙청사 커튼 교체 4,400

관용차량관리 8,500 31,500 △23,000

201 일반운영비 8,500 8,500 0

02 공공운영비 8,500 8,500 0

⊙차량 공공요금 및 제세 500


복지회관 관리 8,220 8,220 0

-508-

부서: 동면




비교증감

201 일반운영비 8,220 8,220 0

01 사무관리비 1,420 1,420 0

⊙복지회관 관리 1,420

Ο 복지회관 소요물품 구입 1,200

Ο 복지회관 전기설비 안전진단 수수료

220

100,000원*12회

110,000원*2회

02 공공운영비 6,800 6,800 0

⊙복지회관 공공요금 및 제세 4,800

⊙복지회관 시설 장비 유지 및 연료비 2,000

400,000원*12월

민원행정 서비스 제공 13,024 11,560 1,464

신속한 민원처리 13,024 11,560 1,464

201 일반운영비 13,024 11,560 1,464

01 사무관리비 8,640 7,840 800

⊙민원발급기 소모품 구입 1,000

⊙통합증명발급기 소모품 구입 800

⊙복합기 임대 6,840285,000원*2대*12월

02 공공운영비 4,384 3,720 664


3,720

⊙통합증명발급기 유지보수 664

155,000원*2대*12월

55,290원*1대*12월

동면 지역개발사업 642,142 640,318 1,824

주민숙원사업 533,600 533,600 0

주민숙원사업 503,600 503,600 0

401 시설비및부대비 503,600 503,600 0

01 시설비 500,000 500,000 0

⊙속초1리 새보뜰 배수로 설치(L=300m) 36,000

⊙속초2리 먹방 아스콘덧씌우기 및 배수로 설치

(L=450m) 35,000

⊙삼현리 배터 배수로 설치(L=250m) 36,000

⊙노천1리 솔골 배수로 설치(L=330m) 36,000

⊙노천2리 배수로 설치(L=200m) 35,000

⊙좌운1리 선바위 농로 포장(L=200m) 36,000

⊙좌운2리 내동길 농로 포장 및 배수로 설치(L=

330m) 36,000

⊙신봉리 궁터 마을안길 포장 및 배수로 설치(L

=300m) 35,000

⊙성수리 윗수골 배수로 개보수(L=250m) 36,000

⊙후동리 장성지길 아스콘덧씌우기 및 배수로

설치(L=500m) 36,000

⊙월운리 진평 도수로 개보수(L=300m) 35,000

⊙개운리 개운절 배수로 개보수(L=200m) 36,000

-509-

부서: 동면

정책: 동면 지역개발사업



비교증감

⊙방량리 골말 배수로 설치 및 마을안길 포장(L

=200m) 36,000

⊙덕치리 새들 배수로 설치(L=400m) 36,000

03 시설부대비 3,600 3,600 0


소규모 생활민원사업 30,000 30,000 0

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

01 시설비 30,000 30,000 0


지역관리 108,542 106,718 1,824

가로등및신호등 관리 51,912 51,912 0

201 일반운영비 51,912 51,912 0

02 공공운영비 51,912 51,912 0


51,9124,326,000원*12월

마을안길관리 3,200 3,200 0

201 일반운영비 3,200 3,200 0

01 사무관리비 3,200 3,200 0


방역소독 6,766 6,142 624

101 인건비 3,096 2,622 474

04 기간제근로자등보수 3,096 2,622 474


Ο 인건비 2,776


69,390원*1명*40일

2,776,000*11.5%

201 일반운영비 3,670 3,520 150

02 공공운영비 3,670 3,520 150


Ο 휘발유 370

Ο 경유 3,300

1,850원*10L*20회

1,650원*100L*20회

환경관리 7,800 6,600 1,200

201 일반운영비 7,800 6,600 1,200

01 사무관리비 6,800 5,600 1,200

⊙소규모수도시설 수질검사수수료

2,800


700,000원*4회

02 공공운영비 1,000 1,000 0


체육공원 시설 관리 21,864 21,864 0

-510-

부서: 동면

정책: 동면 지역개발사업



비교증감

201 일반운영비 21,864 21,864 0

01 사무관리비 3,864 3,864 0

⊙생활체육공원 사무관리 3,864

Ο 전기안전관리 수수료 1,200

Ο 냉온정수기 임대료 264

Ο 소요물품 구입 2,400

100,000원*12회

22,000원*12회

200,000원*12회

02 공공운영비 18,000 18,000 0

⊙생활체육공원 공공요금 및 제세

18,0001,500,000원*12월

도로변 꽃길조성사업 17,000 17,000 0

206 재료비 17,000 17,000 0

01 재료비 17,000 17,000 0

⊙꽃묘 구입 17,000

행정운영경비(동면) 123,869 120,012 3,857

인력운영비 41,408 37,431 3,977

체육공원 관리 41,408 37,431 3,977

101 인건비 41,408 37,431 3,977

03 무기계약근로자보수 41,408 37,431 3,977

⊙생활체육공원 관리 41,408

Ο 기본급 16,500








Ο 4대보험료 4,271

66,800원*1명*247일

66,800원*1명*66일

100,200원*1명*3일*12월

66,800원*1명*15일

16,500,000원*1/12월*4회

400,000원*1명*2회

130,000원*1인*12월

12,525원*1명*25시간*12월

37,137,000원*11.5%

기본경비 82,461 82,581 △120

부서운영 기본경비 82,461 82,581 △120

201 일반운영비 27,298 27,418 △120

01 사무관리비 23,098 23,218 △120


⊙일직수당 7,02060,000원*117일

02 공공운영비 4,200 4,200 0


202 여비 43,443 43,443 0

01 국내여비 5,643 5,643 0

⊙관외여비 2,400

-511-

부서: 동면

정책: 행정운영경비(동면)



비교증감

⊙법원등청 543


2,700

45,200원*1명*12월

225,000원*1명*12월

02 월액여비 37,800 37,800 0

⊙월액여비 37,800225,000원*14명*12월

203 업무추진비 11,720 11,720 0

01 기관운영업무추진비 7,400 7,400 0



⊙정원가산금 72040,000원*18명

04 부서운영업무추진비 3,600 3,600 0

⊙부서운영 업무추진비(기본) 3,600300,000원*12월

-512-

남 면

-513-


부서: 남면

정책: 남면 열린행정운영



비교증감


남면 1,018,080 1,007,878 10,202

남면 열린행정운영 145,484 164,564 △19,080

주민참여지원 96,344 96,344 0

이·반장활동비 81,084 81,084 0

301 일반보상금 81,084 81,084 0


⊙이장수당 52,800




⊙반장수당 4,700

200,000원*22명*12월

200,000원*22명*2회

20,000원*22명*24회

8,000원*22명*24회

50,000원*94명*1회

체육대회운영지원 4,000 4,000 0

201 일반운영비 4,000 4,000 0

03 행사운영비 4,000 4,000 0


⊙정월대보름 달맞이행사 2,000

도·군정홍보 6,760 6,760 0

201 일반운영비 960 960 0

01 사무관리비 960 960 0

⊙군정 홍보물 제작 96080,000원*12회

301 일반보상금 5,800 5,800 0

09 행사실비보상금 5,800 5,800 0


3,200



1,600

8,000원*50명*8회

8,000원*100명*2회

제향비 등 1,500 1,500 0

201 일반운영비 1,500 1,500 0

03 행사운영비 1,500 1,500 0

⊙무후자 제향 1,500

군부대 교류 협력 3,000 3,000 0

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0


청사및관사 경영관리 42,800 59,000 △16,200

청사운영 21,400 37,600 △16,200

201 일반운영비 21,400 21,400 0

-514-

부서: 남면

정책: 남면 열린행정운영



비교증감

01 사무관리비 1,600 1,600 0

⊙전기설비 안전진단 수수료 600

⊙청사관리 소요물품 구입 1,000

300,000원*2회

02 공공운영비 19,800 19,800 0


⊙시설장비 유지 및 난방비 9,000

900,000원*12월

900,000원*10회

관용차량 관리 10,600 10,600 0

201 일반운영비 10,600 10,600 0

02 공공운영비 10,600 10,600 0



250,000원*4회

800,000원*12월

복지회관 관리 10,800 10,800 0

201 일반운영비 10,800 10,800 0

02 공공운영비 10,800 10,800 0


⊙복지회관 시설장비유지비 3,000

650,000원*12월

민원행정 서비스 제공 6,340 9,220 △2,880

신속한 민원처리 6,340 9,220 △2,880

201 일반운영비 6,340 9,220 △2,880

01 사무관리비 2,740 5,620 △2,880

⊙무인민원발급기 등 민원계 소모품 구입

1,000

⊙자동인증기 리본 구입 200

⊙민원실 프린터 토너 구입 1,000

⊙민원실 복사기 소모품 구입

540

250,000원*2대*2회

20,000원*10개

250,000원*4대

180,000원*1대*3회

02 공공운영비 3,600 3,600 0


3,600150,000원*2대*12월

남면 지역개발사업 729,896 715,822 14,074

주민숙원사업 533,600 533,600 0

주민숙원사업 503,600 503,600 0

401 시설비및부대비 503,600 503,600 0

01 시설비 500,000 500,000 0

⊙양덕원1리 배수로 설치(L=100m) 25,000

⊙양덕원2리 구장터 배수로 개보수(L=200m) 25,000

⊙유목정1리 봉산촌 농로포장(L=100m) 24,000

⊙유목정2리 작은갈길산 배수로 정비(L=200m) 24,000

⊙신대1리 창말 마을안길포장(L=150m) 28,000

⊙신대2리 마을안길 포장(L=200m) 26,000

-515-

부서: 남면

정책: 남면 지역개발사업



비교증감

⊙시동1리 곰실 하천제방(L=100m) 28,000

⊙시동2리 음터골 배수로 개보수(L=200m) 26,000

⊙시동4리 솔안 아스콘덧씌우기(L=400m) 25,000

⊙유치1리 향화터 마을안길포장(L=200m) 30,000

⊙유치2리 난터골 마을안길포장(L=130m) 26,000

⊙월천리 마을안길포장(L=200m) 25,000

⊙명동리 숲골 세천정비(L=100m) 26,000

⊙제곡리 마을안길포장(L=200m) 26,000

⊙용수큰말길 소교량확장(1식) 24,000

⊙남노일리 고드래미 용배수로 설치(L=250m) 26,000

⊙화전1리 독장골 마을안길포장(L=150m) 30,000

⊙화전2리 마을안길포장 및 배수로 설치(L=150m

) 26,000

⊙화전3리 하천제방설치(L=80m) 30,000

03 시설부대비 3,600 3,600 0

⊙주민숙원사업 3,600

소규모 생활민원사업 30,000 30,000 0

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

01 시설비 30,000 30,000 0


지역관리 196,296 182,222 14,074

체육공원 관리 37,200 24,600 12,600

201 일반운영비 24,600 24,600 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

⊙체육공원관리 3,000

02 공공운영비 21,600 21,600 0


21,6001,800,000원*12월

405 자산취득비 12,600 0 12,600

01 자산및물품취득비 12,600 0 12,600

⊙생활체육공원 다목적실 식탁(30개) 5,400

⊙생활체육공원 다목적실 의자(120개) 7,200

가로등및신호등 관리 108,000 108,000 0

201 일반운영비 108,000 108,000 0

02 공공운영비 108,000 108,000 0


108,0009,000,000원*12월

마을안길관리 3,200 3,200 0

201 일반운영비 3,200 3,200 0

01 사무관리비 3,200 3,200 0

-516-

부서: 남면

정책: 남면 지역개발사업



비교증감


방역소독 7,096 6,622 474

101 인건비 3,096 2,622 474

04 기간제근로자등보수 3,096 2,622 474

⊙방역소독업무 추진 3,096

Ο 인건비 2,776


69,390원*1명*40일

2,776,000원*11.5%

201 일반운영비 4,000 4,000 0

02 공공운영비 4,000 4,000 0

⊙방역소독 유류구입 4,000

환경관리 20,800 19,800 1,000

201 일반운영비 20,800 19,800 1,000

01 사무관리비 16,000 15,000 1,000

⊙환경업무추진 3,000

⊙소규모시설 수질검사수수료 8,000

⊙홍천강 주변 화장실 분뇨수거

2,000

⊙공중화장실 소규모 수선 3,000

100,000원*20개소

02 공공운영비 4,800 4,800 0

⊙공중화장실 공공요금 및 제세

4,800400,000원*12월

도로변 꽃길조성 20,000 20,000 0

206 재료비 20,000 20,000 0

01 재료비 20,000 20,000 0

⊙꽃묘구입 20,000

행정운영경비(남면) 142,700 127,492 15,208

인력운영비 41,808 32,470 9,338

체육공원관리 41,808 32,470 9,338

101 인건비 41,808 32,470 9,338

03 무기계약근로자보수 41,808 32,470 9,338

⊙생활체육공원관리 41,808

Ο 기본급 16,500








Ο 4대보험료 4,271

66,800원*1명*247일

66,800원*1명*66일

100,200원*1명*3일*12월

66,800원*1명*15일

16,500,000원*1/12*4회

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

12,525원*1명*25시간*12월

37,137,000원*11.5%

-517-

부서: 남면

정책: 행정운영경비(남면)



비교증감

Ο 피복비 400200,000원*1명*2회

기본경비 100,892 95,022 5,870

부서운영 기본경비 100,892 95,022 5,870

201 일반운영비 30,109 31,129 △1,020

01 사무관리비 24,109 24,229 △120


⊙일직수당 7,02060,000원*117일

02 공공운영비 6,000 6,900 △900


202 여비 51,543 51,543 0

01 국내여비 5,643 5,643 0

⊙관외여비 2,400

⊙법원등청 543


2,700

45,200원*1명*12월

225,000원*1명*12월

02 월액여비 45,900 45,900 0

⊙월액여비 45,900225,000원*17명*12월

203 업무추진비 12,440 11,800 640

01 기관운영업무추진비 7,400 7,400 0


02 정원가산업무추진비 840 800 40

⊙정원가산금 84040,000원*21명

04 부서운영업무추진비 4,200 3,600 600

⊙부서운영 업무추진비(기본) 4,200350,000원*12월

405 자산취득비 6,800 550 6,250

01 자산및물품취득비 6,800 550 6,250

⊙복사기(1대) 6,800

-518-

서 면

-519-


부서: 서면

정책: 서면 열린행정운영



비교증감


서면 1,142,744 1,152,706 △9,962

서면 열린행정운영 205,024 218,874 △13,850

주민참여지원 75,834 75,834 0

이·반장 활동비 62,074 62,074 0

301 일반보상금 62,074 62,074 0


⊙이장수당 40,800




3,264

⊙반장수당 3,050

200,000원*17명*12월

200,000원*17명*2회

20,000원*17명*2회*12월

8,000원*17명*2회*12월

50,000원*61명*1회

체육대회 운영지원 4,000 4,000 0

201 일반운영비 4,000 4,000 0

03 행사운영비 4,000 4,000 0

⊙자매결연 기관간(서면⇔단월면) 체육대회 2,000


도·군정 홍보 6,760 6,760 0

201 일반운영비 960 960 0

01 사무관리비 960 960 0

⊙군정 홍보물 제작 96080,000원*12회

301 일반보상금 5,800 5,800 0

09 행사실비보상금 5,800 5,800 0

⊙도·군정 홍보교육 참석보상

3,200



1,600

8,000원*50명*8회

8,000원*100명*2회

제향비 등 2,000 2,000 0

201 일반운영비 2,000 2,000 0

03 행사운영비 2,000 2,000 0

⊙산불희생자 위령제 2,000

군부대 교류협력 1,000 1,000 0

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

⊙군부대 교류협력 간담회 1,000

청사및관사 경영관리 118,150 130,600 △12,450

청사운영 31,350 46,400 △15,050

201 일반운영비 22,400 22,400 0

-520-

부서: 서면




비교증감

02 공공운영비 22,400 22,400 0


⊙청사 시설장비 유지 및 유류비 8,000

1,200,000원*12월

405 자산취득비 8,950 4,000 4,950

01 자산및물품취득비 8,950 4,000 4,950

⊙세단기(1대) 850

⊙의자(20개) 2,000

⊙천공기(1대) 4,500

⊙회의용테이블(1개) 1,000

⊙회의용의자(6개) 600

한서기념관운영 17,800 11,200 6,600

201 일반운영비 10,000 11,200 △1,200

01 사무관리비 3,400 5,800 △2,400

⊙한서기념관 운영 2,400

⊙비료 및 농약구입 1,000

200,000원*12월

02 공공운영비 6,600 5,400 1,200

⊙한서기념관 운영 6,600550,000원*12월

401 시설비및부대비 6,000 0 6,000

01 시설비 6,000 0 6,000

⊙한서기념관 수리 6,000

405 자산취득비 1,800 0 1,800

01 자산및물품취득비 1,800 0 1,800

⊙옥외용의자(6개) 1,800

관용차량 관리 63,000 61,000 2,000

201 일반운영비 63,000 61,000 2,000

02 공공운영비 63,000 61,000 2,000


⊙차량 유류대 36,000

⊙차량 수선 및 타이어 교체 24,000

3,000,000원*12월

2,000,000원*12월

복지회관 관리 6,000 12,000 △6,000

201 일반운영비 6,000 6,000 0

02 공공운영비 6,000 6,000 0

⊙복지회관 공공요금 및 제세 6,000500,000원*12월

민원행정 서비스 제공 11,040 12,440 △1,400

신속한 민원처리 11,040 12,440 △1,400

201 일반운영비 11,040 12,440 △1,400

01 사무관리비 5,280 6,680 △1,400

⊙민원 발급기 및 전산 소모품

2,400200,000원*3대*4회

-521-

부서: 서면




비교증감


2,880240,000원*1대*12월

02 공공운영비 5,760 5,760 0


4,560

⊙통합민원발급기 유지보수

1,200

190,000원*2대*12월

100,000원*1대*12월

서면 지역개발사업 810,683 803,306 7,377

주민숙원사업 533,600 533,600 0

주민숙원사업 503,600 503,600 0

401 시설비및부대비 503,600 503,600 0

01 시설비 500,000 500,000 0

⊙반곡리 뒤뜰 제방(L=70m) 30,000

⊙어유포리 석화촌 농로 및 제방(L=60m) 30,000

⊙팔봉1리 중실 아스콘덧씌우기(L=150m) 10,000

⊙팔봉1리 중실 배수로(L=200m) 30,000

⊙팔봉2리 쇠판이 제방(L=60m) 35,000

⊙굴업리 안굴업 배수로(L=160m) 25,000

⊙대곡1리 터일 마을안길포장(L=70m) 25,000

⊙대곡2리 달그리 농로포장(L=120m) 25,000

⊙중방대리 가일 배수로(L=150m) 25,000

⊙길곡리 한세울 농로 및 배수로(L=130m) 25,000

⊙동막리 웅골 농로 및 제방(L=60m) 30,000

⊙모곡1리 가래소 농로포장(L=160m) 25,000

⊙모곡2리 보리울 배수로(L=180m) 30,000

⊙모곡3리 방아골 농로 및 배수로(L=150m) 30,000

⊙모곡4리 밤벌 아스콘덧씌우기(L=300m) 30,000

⊙마곡리 말골 농로포장(L=170m) 35,000

⊙개야리 유진이 배수로(L=130m) 30,000

⊙두미리 양지말 배수로(L=200m) 30,000

03 시설부대비 3,600 3,600 0


소규모 생활민원사업 30,000 30,000 0

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

01 시설비 30,000 30,000 0


지역관리 277,083 269,706 7,377

가로등및신호등 관리 54,000 51,600 2,400

201 일반운영비 54,000 51,600 2,400

02 공공운영비 54,000 51,600 2,400

-522-

부서: 서면

정책: 서면 지역개발사업



비교증감


54,0004,500,000원*12월

마을안길관리 3,200 3,200 0

201 일반운영비 3,200 3,200 0

01 사무관리비 3,200 3,200 0


방역소독 9,843 7,728 2,115

101 인건비 4,643 2,528 2,115

04 기간제근로자등보수 4,643 2,528 2,115

⊙방역 소독 4,643

Ο 기본급 4,164


69,390원*1명*60일

4,164,000원*1명*11.5%

201 일반운영비 5,200 5,200 0

02 공공운영비 5,200 5,200 0

⊙방역소독용 유류 구입 5,200

환경관리 30,529 29,128 1,401

101 인건비 24,319 21,523 2,796

04 기간제근로자등보수 24,319 21,523 2,796

⊙강변 쓰레기 수거 24,319

Ο 기본급 16,185

Ο 간식비 1,210



Ο 4대보험료 2,509

66,880원*2명*121일

5,000원*2명*121일

66,880원*2명*27일

66,880원*2명*6일

10,905,000원*2명*11.5%

201 일반운영비 6,210 7,605 △1,395

01 사무관리비 5,000 5,000 0

⊙환경관리 소모품 4,000

⊙소규모수도시설 수질검사료 1,000

02 공공운영비 1,210 2,605 △1,395

⊙강변 쓰레기 수거 차량 유류대

1,21010,000원*121일

홍천강 주변지역 편의시설물 유지 및 관리 54,383 56,670 △2,287

101 인건비 42,283 31,070 11,213

04 기간제근로자등보수 42,283 31,070 11,213

⊙화장실 청소 42,283

Ο 기본급 30,096



Ο 4대보험료 4,361

66,880원*3명*150일

66,880원*3명*33일

66,880원*3명*6일

12,640,000원*3명*11.5%

-523-

부서: 서면




비교증감

201 일반운영비 12,100 9,600 2,500

01 사무관리비 5,200 4,700 500

⊙화장실 분뇨수거비 5,200100,000원*52개소

02 공공운영비 6,900 4,900 2,000

⊙공중화장실 등 전기요금 4,900

⊙공중화장실 수리비 2,000

700,000원*7월

1,000,000원*2회

도로변 꽃길조성 30,000 30,000 0

206 재료비 30,000 30,000 0

01 재료비 30,000 30,000 0

⊙꽃묘 구입 30,000400원*75,000본

생활체육공원 관리 40,964 39,590 1,374

101 인건비 24,164 21,790 2,374

04 기간제근로자등보수 24,164 21,790 2,374

⊙생활체육공원 관리 24,164

Ο 기본급 16,520



Ο 4대보험료 2,493

66,880원*1명*247일

66,880원*1일*66일

66,880원*1명*11일

21,671,000원*11.5%

201 일반운영비 16,800 16,800 0

01 사무관리비 2,400 2,400 0

⊙생활체육공원 운영 2,400200,000원*12월

02 공공운영비 14,400 14,400 0


10,800

⊙생활체육공원 시설장비 유지 3,600

900,000원*12월

300,000원*12월

농어촌복합체육시설 관리 54,164 51,790 2,374

101 인건비 24,164 21,790 2,374

04 기간제근로자등보수 24,164 21,790 2,374

⊙농어촌복합체육시설 관리 24,164

Ο 기본급 16,520



Ο 4대보험료 2,493

66,880원*1명*247일

66,880원*1명*66일

66,880원*1명*11일

21,671,000원*11.5%

201 일반운영비 30,000 30,000 0

01 사무관리비 6,000 6,000 0

⊙농어촌복합체육시설 운영 6,000500,000원*12월

02 공공운영비 24,000 24,000 0

⊙농어촌복합체육시설 공공요금 및 제세

12,0001,000,000원*12월

-524-

부서: 서면




비교증감

⊙농어촌복합체육시설 시설장비 유지

12,0001,000,000원*12월

행정운영경비(서면) 127,037 130,526 △3,489

인력운영비 32,873 33,682 △809

한서기념관 관리 32,873 33,682 △809

101 인건비 32,873 33,682 △809

03 무기계약근로자보수 32,873 33,682 △809

⊙한서기념관 운영 32,873

Ο 기본급 16,500






Ο 4대보험료 3,391

66,800원*1명*247일

66,800원*1명*66일

100,200원*1명*52일

66,800원*1명*15일

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

29,482,000원*1명*11.5%

기본경비 94,164 96,844 △2,680

부서운영 기본경비 94,164 96,844 △2,680

201 일반운영비 32,761 35,481 △2,720

01 사무관리비 25,761 25,881 △120


⊙일직수당 7,02060,000원*117일

02 공공운영비 7,000 9,600 △2,600


202 여비 48,843 48,843 0

01 국내여비 11,043 11,043 0

⊙관외여비 2,400

⊙법원등청 543


8,100

200,000원*12월

45,200원*1명*12월

225,000원*3명*12월

02 월액여비 37,800 37,800 0

⊙월액여비 37,800225,000원*14명*12월

203 업무추진비 12,560 12,520 40

01 기관운영업무추진비 7,400 7,400 0


02 정원가산업무추진비 960 920 40

⊙정원가산금 96040,000원*24명

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

⊙부서운영 업무추진비(기본) 4,200350,000원*12월

-525-

북 방 면

-526-


부서: 북방면

정책: 북방면 열린행정운영



비교증감


북방면 1,085,860 1,290,290 △204,430

북방면 열린행정운영 281,000 475,800 △194,800

주민참여지원 92,940 91,300 1,640

이·반장활동비 72,840 72,840 0

301 일반보상금 72,840 72,840 0


⊙이장수당 48,000




⊙반장수당 3,400

200,000원*20명*12월

200,000원*20명*2회

20,000원*20명*24회

8,000원*20명*24회

50,000원*68명*1회

체육대회운영지원 2,000 2,000 0

201 일반운영비 2,000 2,000 0

03 행사운영비 2,000 2,000 0


도·군정홍보 13,100 11,960 1,140

201 일반운영비 7,300 6,160 1,140

01 사무관리비 3,900 3,160 740

⊙군정 홍보물 제작 2,400

⊙가로기 깃대(깃발) 구입 1,500

200,000원*12회

5,000원*300개

03 행사운영비 3,400 3,000 400

⊙자매결연기관 교류 행사 3,4001,700,000원*2회

301 일반보상금 5,800 5,800 0

09 행사실비보상금 5,800 5,800 0

⊙도·군정홍보 시책교육 참석보상

3,200


⊙산화경방홍보 교육 참석보상

1,600

8,000원*50명*8회

8,000원*100명*2회

제향비 등 2,000 1,500 500

201 일반운영비 2,000 1,500 500

03 행사운영비 2,000 1,500 500

⊙5의사 추모제향 2,000

군부대 교류협력 3,000 3,000 0

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0


청사및관사 경영관리 181,060 376,280 △195,220

-527-

부서: 북방면




비교증감

청사운영 111,350 297,500 △186,150

201 일반운영비 24,000 24,000 0

01 사무관리비 4,800 4,200 600

⊙청사운영 사무관리비 4,800400,000원*12월

02 공공운영비 19,200 19,800 △600


⊙청사 시설장비 유지 및 유류비

7,200

1,000,000원*12월

600,000원*12월

401 시설비및부대비 60,000 272,000 △212,000

01 시설비 60,000 272,000 △212,000

⊙청사 대회의실 바닥 리모델링

15,000

⊙청사 외부주차장 시설개선 45,000

15,000,000원*1식

405 자산취득비 27,350 1,500 25,850

01 자산및물품취득비 27,350 1,500 25,850

⊙청사 대회의실 발언대 및 사회대(1개) 700


⊙이장협의회 사무실 쇼파 교체 2,200

⊙면 청사 대회의실 회의용 테이블(20개) 14,000

⊙면 청사 대회의실 회의용 의자(40개) 9,600

복지회관관리 52,850 30,230 22,620

201 일반운영비 24,400 28,000 △3,600

01 사무관리비 4,800 6,000 △1,200

⊙복지회관관리 사무관리비 4,800400,000원*12월

02 공공운영비 19,600 22,000 △2,400


⊙복지회관 시설장비 유지 및 유류비 8,800

900,000원*12월

401 시설비및부대비 28,000 0 28,000

01 시설비 28,000 0 28,000

⊙복지회관 예식장 바닥 리모델링 13,000

⊙복지회관 외벽 도색 15,000

405 자산취득비 450 2,230 △1,780

01 자산및물품취득비 450 2,230 △1,780

⊙복지회관 발언대 및 사회대(1대) 450

관용차량 관리 16,860 48,550 △31,690

201 일반운영비 16,860 15,550 1,310

01 사무관리비 150 1,300 △1,150

⊙관용차량 운영관리비 15050,000원*3대

02 공공운영비 16,710 14,250 2,460

-528-

부서: 북방면




비교증감

⊙차량공공요금 및 제세 750

⊙전기자동차 안전지킴이 통신요금

1,260


⊙관용차량보험료 2,100

250,000원*3대

35,000원*3대*12월

350,000원*3대*12월

700,000원*3대

민원행정 서비스 제공 7,000 8,220 △1,220

신속한 민원처리 7,000 8,220 △1,220

201 일반운영비 7,000 6,720 280

01 사무관리비 5,000 3,600 1,400

⊙무인민원발급기 소모품 구입

800

⊙통합민원발급기 소모품 구입

900

⊙민원실 전산소모품 구입 2,400

⊙민원실 컬러복사기 소모품 구입

900

400,000원*1대*2회

300,000원*1대*3회

300,000원*4대*2회

300,000원*1대*3회

02 공공운영비 2,000 3,120 △1,120


800

⊙통합민원발급기 유지보수

1,200

200,000원*1대*4개월

100,000원*1대*12월

북방면 지역개발사업 680,140 693,066 △12,926

주민숙원사업 533,600 533,600 0

주민숙원사업 503,600 503,600 0

401 시설비및부대비 503,600 503,600 0

01 시설비 500,000 500,000 0

⊙상화계리 앞버덩 농로포장(L=210m) 30,000

⊙화동리 2반 마을안길포장(L=400m) 30,000

⊙중화계리 철갑터 아스콘 덧씌우기(L=500m) 30,000

⊙성동1리 돌모루 배수로설치(L=250m) 25,000

⊙성동2리 무쇠막 아스콘 덧씌우기(L=400m) 30,000

⊙능평리 농어촌도로(북방211호) 배수로 보수(L

=250m) 25,000

⊙부사원리 알금박골 배수로설치(L=140m) 20,000

⊙본궁리 논골 배수로 및 포장(L=200m) 30,000

⊙역전평리 역밭뜰 배수로 및 마을안길포장(L=1

50m) 25,000

⊙원소리 벌업골 세천정비사업(L=50m) 25,000

⊙구만리 잣나무백이 배수로설치(L=200m) 27,000

⊙노일리 2반 배수로 및 포장(L=300m) 26,000

⊙장항리 노루목 마을안길포장(L=150m) 25,000

⊙굴지리 본말 아스콘 덧씌우기(L=400m) 25,000

-529-

부서: 북방면

정책: 북방면 지역개발사업



비교증감

⊙도사곡리 경로당 옆 배수로 보수(L=180m) 22,000

⊙소매곡리 배수로 및 마을안길 포장(L=100m) 25,000

⊙하화계2리 하화계길11번길 아스콘 덧씌우기(L

=400m) 25,000

⊙북방1리 엄성골 마을안길 포장(L=190m) 30,000

⊙북방2리 절골 배수로 설치(L=180m) 25,000

03 시설부대비 3,600 3,600 0


소규모 생활민원사업 30,000 30,000 0

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

01 시설비 30,000 30,000 0


지역관리 146,540 159,466 △12,926

가로등및신호등 관리 72,000 84,000 △12,000

201 일반운영비 72,000 84,000 △12,000

02 공공운영비 72,000 84,000 △12,000


72,0006,000,000원*12월

마을안길관리 3,960 3,960 0

201 일반운영비 3,960 3,960 0

01 사무관리비 3,960 3,960 0

⊙마을안길보수 및 수해피해 응급복구 장비임차

3,960660,000원*6대

방역소독 7,596 6,622 974

101 인건비 3,096 2,622 474

04 기간제근로자등보수 3,096 2,622 474


Ο 인건비 2,776


69,390원*1명*40일

2,776,000원*1명*11.5%

201 일반운영비 4,500 4,000 500

02 공공운영비 4,500 4,000 500


환경관리 7,584 7,534 50

201 일반운영비 7,584 7,184 400

01 사무관리비 5,700 5,300 400


⊙소규모수도시설 수질검사수수료 3,300

200,000원*12월

02 공공운영비 1,884 1,884 0

⊙강재구공원 앞 화장실 전기요금

38432,000원*12월

-530-

부서: 북방면

정책: 북방면 지역개발사업



비교증감


체육시설 관리 18,600 18,550 50

201 일반운영비 18,600 17,600 1,000

01 사무관리비 4,200 3,200 1,000

⊙공설운동장 화장실 분뇨 수거 3,000

⊙공설운동장관리 사무관리비 1,200100,000원*12월

02 공공운영비 14,400 14,400 0

⊙공설운동장 공공요금 및 제세

10,800

⊙공설운동장 시설장비 유지관리

3,600

900,000원*12월

300,000원*12월

홍천강 주변지역 편의시설물 유지 및 관리 6,800 6,800 0

201 일반운영비 6,800 6,800 0

01 사무관리비 3,200 3,200 0

⊙홍천강 주변지역 공중화장실 분뇨수거

3,200100,000원*32개소

02 공공운영비 3,600 3,600 0

⊙홍천강 편의시설 유지관리 3,600300,000원*12월

도로변 꽃길조성 30,000 20,000 10,000

206 재료비 30,000 20,000 10,000

01 재료비 30,000 20,000 10,000

⊙꽃묘 구입(소공원 및 도로변) 20,000

⊙꽃묘 구입(군부대 주변) 10,000

행정운영경비(북방면) 124,720 121,424 3,296

인력운영비 43,248 37,744 5,504

북방공설운동장관리 43,248 37,744 5,504

101 인건비 43,248 37,744 5,504

03 무기계약근로자보수 43,248 37,744 5,504

⊙북방공설운동장관리 43,248

Ο 기본급 16,500





1,650





Ο 4대보험료 4,461

66,800원*1명*247일

66,800원*1명*66일

66,800원*1명*15일

16,500,000원*1/12*4회

16,500,000원*1/12*10%*12월

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

12,525원*1명*25시간*12월

100,200원*1명*3일*12월

38,787,000원*11.5%

-531-

부서: 북방면

정책: 행정운영경비(북방면)



비교증감

기본경비 81,472 83,680 △2,208

부서운영 기본경비 81,472 83,680 △2,208

201 일반운영비 26,309 28,517 △2,208

01 사무관리비 22,309 22,429 △120


⊙일직수당 7,02060,000원*117일

02 공공운영비 4,000 6,088 △2,088


202 여비 43,443 43,443 0

01 국내여비 5,643 5,643 0

⊙관외여비 2,400

⊙법원등청 543


2,700

45,200원*1명*12월

225,000원*1명*12월

02 월액여비 37,800 37,800 0

⊙월액여비 37,800225,000원*14명*12월

203 업무추진비 11,720 11,720 0

01 기관운영업무추진비 7,400 7,400 0



⊙정원가산금 72040,000원*18명

04 부서운영업무추진비 3,600 3,600 0

⊙부서운영 업무추진비(기본) 3,600300,000원*12월

-532-

내 면

-533-


부서: 내면

정책: 내면 열린행정운영



비교증감


내면 1,054,971 1,057,386 △2,415

내면 열린행정운영 255,364 269,314 △13,950

주민참여지원 75,434 75,434 0

이·반장활동비 62,174 62,174 0

301 일반보상금 62,174 62,174 0


⊙이장수당 40,800



⊙이장회의 참석자 급식수당

3,264

⊙반장수당 3,150

200,000원*17명*12월

200,000원*17명*2회

20,000원*17명*2회*12월

8,000원*17명*2회*12월

50,000원*63명*1회

체육대회운영지원 4,000 4,000 0

201 일반운영비 4,000 4,000 0

03 행사운영비 4,000 4,000 0

⊙자매결연기관(내면~봉평면)간 체육행사 2,000


도·군정홍보 6,760 6,760 0

201 일반운영비 960 960 0

01 사무관리비 960 960 0

⊙군정 홍보물 제작 96080,000원*12회

301 일반보상금 5,800 5,800 0

09 행사실비보상금 5,800 5,800 0

⊙도·군정 시책 홍보교육 참석보상

3,200



1,600

8,000원*50명*8회

8,000원*100명*2회

제향비 등 1,500 1,500 0

201 일반운영비 1,500 1,500 0

03 행사운영비 1,500 1,500 0

⊙무후자(율전1리) 제향 1,500

군부대 교류협력 1,000 1,000 0

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0


청사및관사 경영관리 174,850 188,800 △13,950

청사운영 52,200 17,200 35,000

201 일반운영비 17,200 17,200 0

-534-

부서: 내면

정책: 내면 열린행정운영



비교증감

02 공공운영비 17,200 17,200 0


⊙청사 시설장비 유지비 4,000

1,100,000원*12월

1,000,000원*4회

401 시설비및부대비 35,000 0 35,000

01 시설비 35,000 0 35,000

⊙청사 옥상 방수(1식) 35,000

관사관리 72,400 24,400 48,000

201 일반운영비 24,400 24,400 0

02 공공운영비 24,400 24,400 0

⊙관사 공공요금 및 제세 20,400

⊙관사 시설장비 유지비 4,000

1,700,000원*12월

1,000,000원*4회

401 시설비및부대비 48,000 0 48,000

01 시설비 48,000 0 48,000

⊙관사 외벽보수(1식) 8,000

⊙관사 울타리 보강(1식) 40,000

다목적회관운영 18,000 11,600 6,400

201 일반운영비 18,000 11,600 6,400

01 사무관리비 2,000 2,000 0

⊙다목적회관 운영 2,000

02 공공운영비 16,000 9,600 6,400

⊙다목적회관 공공요금 및 제세

12,000

⊙다목적회관 시설장비 유지비

4,000

1,000,000원*12월

1,000,000원*4회

관용차량 관리 32,250 135,600 △103,350

201 일반운영비 32,250 35,600 △3,350

02 공공운영비 32,250 35,600 △3,350


⊙차량 수선 및 유류대금 30,000

⊙전기차 전기요금 및 유지관리 1,000

250,000원*5대

2,500,000원*12월

민원행정 서비스 제공 5,080 5,080 0

신속한 민원처리 5,080 5,080 0

201 일반운영비 5,080 5,080 0

01 사무관리비 1,000 1,000 0

⊙신속한 민원서비스 제공 1,000250,000원*2대*2회

02 공공운영비 4,080 4,080 0


4,080170,000원*2대*12월

내면 지역개발사업 672,594 655,251 17,343

-535-

부서: 내면

정책: 내면 지역개발사업



비교증감

주민숙원사업 533,600 533,600 0

주민숙원사업 503,600 503,600 0

401 시설비및부대비 503,600 503,600 0

01 시설비 500,000 500,000 0

⊙창촌1리(잿골) 아스콘 덧씌우기(L=600m, B=3m

) 29,000

⊙창촌2리(창촌) 농로포장(L=145m, B=4m) 29,000

⊙창촌3리(직골) 농로포장(L=145m, B=4m) 29,000

⊙광원1리(을수골) 아스콘 덧씌우기(L=460m, B=

4m) 29,000

⊙광원2리(원당) 마을안길 포장(L=145m, B=4m) 29,000

⊙광원3리(큰절애) 농로포장(L=150m, B=4m) 30,000

⊙명개리(명개) 마을안길 포장(L=145m, B=4m) 29,000

⊙율전1리(율전) 배수로 설치(L=220m, B=600mm) 29,000

⊙율전2리(솔안골) 농로포장(L=145m, B=4m) 29,000

⊙율전3리(밤바치) 농로포장(L=150m, B=4m) 30,000

⊙자운1리(새목) 농로포장(L=150m, B=4m) 30,000

⊙자운2리(원자운) 배수로 설치(L=230m, B=600m

m) 30,000

⊙자운3리(경천) 농로포장(L=145m, B=4m) 29,000

⊙자운4리(지령골) 농로포장(L=150m, B=4m) 30,000

⊙방내1리(수유동) 배수로 설치(L=230m, B=600m

m) 30,000

⊙방내2리(여차동) 배수로 설치(L=100m, D=800m

m) 29,000

⊙방내3리(되기말) 농로포장(L=150m, B=4m) 30,000

03 시설부대비 3,600 3,600 0


소규모 생활민원사업 30,000 30,000 0

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

01 시설비 30,000 30,000 0


지역관리 138,994 121,651 17,343

가로등및신호등 관리 42,000 52,800 △10,800

201 일반운영비 42,000 52,800 △10,800

02 공공운영비 42,000 52,800 △10,800


42,0003,500,000원*12월

마을안길관리 6,600 6,600 0

201 일반운영비 6,600 6,600 0

01 사무관리비 6,600 6,600 0

-536-

부서: 내면

정책: 내면 지역개발사업



비교증감

⊙마을안길보수 및 수해피해 응급복구 장비임차

6,600660,000원*10대

방역소독 7,096 5,798 1,298

101 인건비 3,096 2,598 498

04 기간제근로자등보수 3,096 2,598 498

⊙방역소독 3,096

Ο 인건비 2,776


69,390원*1명*40일

2,775,600원*11.5%

201 일반운영비 4,000 3,200 800

02 공공운영비 4,000 3,200 800


환경관리 42,698 18,053 24,645

101 인건비 17,898 6,053 11,845

04 기간제근로자등보수 17,898 6,053 11,845

⊙마을관리휴양지(은행나무숲) 환경정비 17,898

Ο 인건비 16,052

Ο 4대보험료 1,846

66,880원*8명*30일

16,051,200원*11.5%

201 일반운영비 24,800 12,000 12,800

01 사무관리비 20,800 8,000 12,800

⊙소규모 수도시설 수질검사 수수료

4,800

⊙환경관리업무 2,000

⊙화장실 분뇨수거 2,000

⊙은행나무숲 이동식 화장실 임대

12,000

1,200,000원*4회

125,000원*16개소

6,000,000원*2동

02 공공운영비 4,000 4,000 0


체육공원 관리 25,600 23,400 2,200

201 일반운영비 25,600 23,400 2,200

02 공공운영비 25,600 23,400 2,200

⊙고원체육공원 공공요금 15,600

⊙고원체육공원 소규모 수선유지 10,000

1,300,000원*12월

도로변 꽃길조성 15,000 15,000 0

206 재료비 15,000 15,000 0

01 재료비 15,000 15,000 0

⊙꽃묘(비료) 구입 15,000

행정운영경비(내면) 127,013 132,821 △5,808

인력운영비 41,808 37,956 3,852

내면고원체육공원관리 41,808 37,956 3,852

-537-

부서: 내면

정책: 행정운영경비(내면)



비교증감

101 인건비 41,808 37,956 3,852

03 무기계약근로자보수 41,808 37,956 3,852

⊙내면고원체육공원관리 41,808

Ο 기본급 16,500








Ο 4대보험료 4,271

Ο 피복비 400

66,800원*1명*247일

66,800원*1명*66일

100,200원*1명*3일*12월

66,800원*1명*15일

16,500,000원*1/12*4회

400,000원*1명*2회

130,000원*1명*12월

12,525원*1명*25시간*12월

37,137,000원*1명*11.5%

200,000원*1명*2회

기본경비 85,205 94,865 △9,660

부서운영 기본경비 85,205 94,865 △9,660

201 일반운영비 27,602 27,962 △360

01 사무관리비 22,802 22,922 △120


⊙일직수당 7,02060,000원*117일

02 공공운영비 4,800 5,040 △240


202 여비 43,443 46,143 △2,700

01 국내여비 8,343 8,343 0

⊙관외여비 2,400

⊙법원등청 543


5,400

200,000원*12월

45,200원*1명*12월

225,000원*2명*12월

02 월액여비 35,100 37,800 △2,700

⊙월액여비 35,100225,000원*13명*12월

203 업무추진비 11,760 11,760 0

01 기관운영업무추진비 7,400 7,400 0



⊙정원가산금 76040,000원*19명

04 부서운영업무추진비 3,600 3,600 0

⊙부서운영 업무추진비(기본) 3,600300,000원*12월

405 자산취득비 2,400 9,000 △6,600

01 자산및물품취득비 2,400 9,000 △6,600

⊙사무용 의자(12개) 2,400

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