PEDOMANPEMBANGUNANZONAINTEGRITAS
MENUJUWILAYAHBEBASDARIKORUPSI(WBK)/
WILAYAHBIROKRASIBERSIHDANMELAYANI(WBBM)
LEMBAGAPENJAMINANMUTUPENDIDIKANDKIJAKARTA
KEMENTERIANPENDIDIKANDANKEBUDAYAAN
2|Page
BABI
PENDAHULUAN
A.LATARBELAKANG
[ReformasiBirokrasimerupakan salah satu langkah awalmendukung
program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem
penyelenggaraanorganisasiLembagaPenjaminanMutuPendidikan(LPMP)DKI
Jakarta yang baik,efektifdan efisien,sehingga dapatmelayanimasyarakat
secaracepat,tepat,danprofessionaldalam mewujudkangoodgovernancedan
cleangovernmentmenujuaparaturLPMPDKIJakartayangbersihdanbebasdari
KKN,meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja.Dalam perjalanannya,terdapatkendala yang dihadapi,
diantaranyaadalahpenyalahgunaanwewenang,praktekKKN,diskriminasidan
lemahnyapengawasan.Untukmenghilangkanperilakupenyimpangananggota
tersebuttelahdilakukanlangkah-langkahstrategismelaluipembangunanZona
IntegritasmenujuWilayahBebasdariKorupsi(WBK)dilingkunganLPMPDKI
Jakarta.
PembangunanZonaIntegritasmenujuWilayahBebasdariKorupsi(WBK)di
lingkungan LPMP DKI Jakarta didasarkan pada Peraturan Menteri
PendayagunaanAparaturNegaradanReformasiBirokrasiNomor52tahun2014
tentangPedomanPembangunanZonaIntegritasMenujuWBK danWBBM di
lingkungan InstansiPemerintah,yang meliputi6 area perubahan bidang
Manajemen Perubahan,Penataan Tatalaksana,Penataan Sistem Manajemen
SDM,PenguatanPengawasan,PenguatanAkuntabilitasKinerjadanPenguatan
KualitasPelayananPublik.
B. MAKSUDDANTUJUAN
PedomaninidimaksudkansebagaiacuanbagiLPMPDKIJakartadalam
membangunZonaIntegritasMenujuWilayah BebasdariKorupsi(WBK)dan
Wilayah BirokrasiBersih dan Melayani(WBBM)dengan tujuan memberikan
keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas
menujuWBK/WBBM.
3|Page
C. PENGERTIANUMUM
1. ZonaIntegritas(ZI)dilingkunganinstansipemerintahadalahpredikatyang
diberikan kepada instansipemerintah yang mempunyaikomitmen untuk
mewujudkanWBKdanWBBM melaluireformasibirokrasi,khususnyadalam
halpencegahankorupsidanpeningkatankualitaspelayananpublik.
2. MenujuWilayahBebasdariKorupsi(WBK)adalahpredikatyangdiberikan
kepada instansipemerintah yang memenuhisebagian besar program
ManajemenPerubahan,PenataanTatalaksana,PenataanSistem Manajemen
SDM,PenguatanPengawasandanPenguatanAkuntabilitasKinerja;
3. MenujuWilayahBirokrasiBersihdanMelayani(WBBM)adalahpredikatyang
diberikan kepada instansipemerintah yang memenuhisebagian besar
program Manajemen Perubahan,Penataan Tatalaksana,Penataan Sistem
ManajemenSDM,PenguatanPengawasan,PenguatanAkuntabilitasKinerja
danPenguatanKualitasPelayananPublik;
4. Maladministrasiadalahperilakuatauperbuatanmelawanhukum,melampaui
wewenang,menggunakanwewenanguntuktujuanlaindariyangmenjadi
tujuanwewenangtersebut,termasukkelalaianataupengabaiankewajiban
hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh
penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian
materiildan/atauimmateriilbagimasyarakatdanorangperseorangan.
5. Tim PenilaiInternal(TPI)adalah tim yang dibentuk oleh Kementerian
PendidikandanKebudayaanyangmempunyaitugasmelakukanpenilaian
Satkerdalam rangkamemperolehpredikatmenujuWBK/menujuWBBM;
6. Tim PenilaiNasional(TPN)adalah tim yang dibentuk untuk melakukan
evaluasiterhadapunitkerjayangdiusulkanmenjadiZonaIntegritasMenuju
WBKdanMenujuWBBM.Tim PenilaiNasionalterdiridariunsurKementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi
PemberantasanKorupsi(KPK),danOmbudsmanRepublikIndonesia(ORI).
4|Page
BABII
PENTAHAPANPEMBANGUNANZONAINTEGRITAS
A.PencananganPembangunanZonaIntegritas
1.PencananganPembangunanZonaIntegritasdiLPMPDKIJakartadilaksanakan
dimulaidengan deklarasi/pernyataan dariKepala LPMP beserta seluruh
pegawaiLPMPDKIJakartayangsiapmembangunZonaIntegritas;
2.PencananganPembangunanZonaIntegritasdilakukanolehKepalaLPMPdan
jajaran,seluruh atau sebagian besar pegawaidengan pembacaan dan
penandatangankomitmenbersamayangdilakukansecaramassal/serentak;
3.PencananganPembangunanZonaIntegritasdiLPMPDKIJakartadilaksanakan
secaraterbukadandipublikasikansecaraluasdenganmaksudagarsemua
pihak termasuk masyarakatdapatmemantau,mengawal,mengawasidan
berperan serta dalam program kegiatan reformasibirokrasikhususnya di
bidangpencegahankorupsidanpeningkatankualitaspelayananpublik;
4.Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
dilaksanakanpadatanggal21Mei2018.
B.ProsesPembangunanZonaIntegritasMenujuWBK/WBBM
ProsespembangunanZonaIntegritasmerupakantindaklanjutpencanangan
ZonaIntegritasyangdifokuskanpadapenerapanprogram ManajemenPerubahan,
Penataan Tatalaksana,Penataan Manajemen SDM,Penguatan Pengawasan,
PenguatanAkuntabilitasKinerja,danPeningkatanKualitasPelayananPublikyang
bersifatkonkrit.
Dalam penetapan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM ditentukan
dengan 2 komponen yang harus dibangun yaitu komponen pengungkitdan
komponenhasil.KomponenPengungkitmeliputi6program bidangManajemen
Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan
AkuntabilitasKinerja,PenguatanPengawasan,danPeningkatanKualitasPelayanan
yangdiharapkandapatmenghasilkansasaranaparaturLPMPDKIJakartayang
bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai
komponenhasil.
5|Page
Gambar2.1.KomponenPengungkitdanHasilPembangunanZI-WBK
C.KomponenPengungkitDanHasil
1.SosialisasidanpencananganZonaIntegritas(ZI)
1)SosialisasiPembangunanZonaIntegritas
SosialisasidilaksanakanagarkemauanuntukmelakukanperubahanMenuju
WBK/WBBM didengardandipahamiolehinternaldaneksternal,sosialisasi
dapatdilaksanakandalam bentuk:
a.membuatbanner/spanduk/himbauan/brosur
b.melaluiwebsite
c.melaluimediasosial
d.mediaelektronik
e.mediacetak
Semuayangdilakukanpoinasampaidenganeharusdilengkapidengan
data dukung antara lain: foto/dokumentasi, screenshoot website,
screenshootmedsos,rekaman,link,sertakliping.
2)PencananganZonaIntegritas
Pencanganan merupakan kegiatan yang menunjukkan keseriusan dan
kemauan dariunitkerja untuk melakukan perubahan pada jajarannya
menuju WBK/WBBM,sebagaititik awaldimulainya pembangunan zona
integritashinggatercapainyaWBK/WBBM,meliputikegiatan:
6|Page
a. Eksternal
Melaksanakan pencanangan Zona Integritas yang disaksikan oleh
masyarakatdanstakeholdersertadipublikasikan.
b. Internal
a) melaksanakanpenandatangananPaktaIntegritas;
b) komitmentidakmemungutbiayadiluarketentuan;
c) tidakdiskriminasi;
d) tidak melaksanakan gratifikasi (yang menerima dan
memberimendapatkansaksi);
e) memberikanpelayananterbaikkepadamasyarakat.
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
a) Eksternal
(1)foto,laporankegiatan,pressrelease;
(2)untuk keseragaman, format/template pakta integritas
disiapkanolehBiroKepegawaianKemdikbud.
b) Internal
Dokumen pakta integritasagarditandatanganipada awaltahun
berjalan (Januari) atau saatperjanjian kinerja dan atau saat
pergantianpejabat.
2.KomponenPengungkit(60%)
Komponen pengungkitmerupakan komponen yang menjadifaktorpenentu
pencapaiansasaranhasilpembangunanZonaIntegritasmenujuWBK/WBBM.
Terdapatenam komponenpengungkit,yaitu:
I. ManajemenPerubahan = 5%
II.PenataanTatalaksana = 5%
III.PenataanSistem ManajemenSDM =15%
IV.PenguatanAkuntabilitasKinerja =10%
V.PenguatanPengawasan =15%
VI.PenguatanKualitasPelayananPublik =10%
7|Page
Penjelasan:
I. ManajemenPerubahan
Bertujuanuntukmengubahsecarasistematisdankonsistenmekanisme
kerja,polapikir(mindset),sertabudayakerja(cultureset)individupada
lembaga yang dibangun,menjadilebih baik sesuaidengan tujuan dan
sasaranpembangunanzonaintegritas.Targetyangingindicapaimelalui
program iniadalah:
1.Meningkatnyakomitmenseluruhjajaranpimpinandanseluruhpegawai
dalam membangunZonaIntegritasmenujuWBK/WBBM;
2.TerjadinyaperubahanpolapikirdanbudayakerjadilingkunganLPMP
DKIJakarta;dan
3.Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan
timbulnyaresistensiterhadapperubahan.
Atasdasartersebut,makaterdapatbeberapaindikatoryangperludilakukan
untukmenerapkanmanajemenperubahan,yaitu:
a. PenyusunanTim Kerja.
TIM Kerja adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan proses
perubahanmelaluiprogram,kegiatandaninovasidi6AreaPerubahan
(6 Komponen Pengungkit),Tim kerja akan menjadiMotordalam
PembangunanZImenujuWBK/WBBM,dengankegiatan:
a) MembentukTim KerjaWBK/WBBM dengantahapan:
(1)membuatundanganPembentukanTim KerjaWBK/WBBM;
(2)melaksanakanrapatPembentukanTim KerjaWBK/WBBM;
(3)penentuan anggota Tim Kerja WBK/WBBM harus memiliki
kompetensi,memahamitusi,berdedikasi,tidak bermasalah,
tidakpernahmelakukantindakpidanasertapelanggarankode
etikdandisiplin;
(4)pengesahanTim KerjaWBK/WBBM;
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
Undanganrapat
Dokumentelaahpembentukantim kerjaWBK/WBBM
Biodatatim kerjaWBK/WBBM
RekomendasiKasi/Kasubbag
8|Page
b) Penentuan anggota Tim selain pimpinan, dipilih melalui
prosedur/mekanismeyangjelas,dengantahapan:
(1)Pimpinan,pejabat,danpihakterkaitmelakukanseleksiuntuk
membentuktim kerja;
(2)Seleksidilakukandenganmempertimbangkan:
1. Kompetensi,
2. Memahamitusi
3. Berdedikasi
4. Tidakbermasalah
5. Tidakpernahmelakukantindakpidanasertapelanggaran
kodeetikdandisiplin
(3)Rapatpenentuantim kerja
(4)Penetapantim kerja;
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
Beritaacarapelaksanaanseleksi
Notularapat
SKTim KerjaWBK/WBBM
b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas
menujuWBK/WBBM.
pDokumen rencana Pembangunan Zona Integritas adalah program,
kegiatan dan inovasiyang akan dilaksanakan dalam melakukan
perubahanyangberisitentangtarget,waktudanhasilyangingindicapai,
disesuaikan dengan kondisidan karakteristik masyarakatdiwilayah
masing-masing,meliputikegiatan:
a) MembuatdokumenrencanakerjapembangunanZonaIntegritas
menujuWBK/WBBM .
Tiap-tiappenganggungjawabyangditunjukagarmebuatrencana
aksiZImenujuWBK/WBBM (kapandimulai,berapalama,target
yangakandicapai).
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
undangan,absensisertafoto
dokumenrencanaaksi
dokumenLaporankegiatanpenyusunanrencanaaksiZI
b) Dalam dokumenpembangunanZIMenujuWBK/WBBM harus
9|Page
ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan
pembangunanZIMenujuWBK/WBBM.Targetprioritasadalah
hasilyangingindicapaidalam tiap-tiapkegiatan,Program dan
Inovasiyangdilaksanakandalam rangkamempercepatproses
perubahansertamembawadampakmenujukearahyanglebih
baik,dengancara:
(1) tentukantargetprioritasyangdirasamudahdiraihatau
dicapaiditiapkomponenperubahan;
(2) penentuantarget-targetprioritasharusmelibatkanseluruh
Tim Kerja;
(3) MelaksanakanAnalisadanEvaluasipadamasing-masing
RencanaKerjadanRencanaAksiyangterlaksanamaupun
tidak;
(4) membuat SK Kepala tentang rencana
PembangunanZonaintegritas;
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
dokumenrencanaaksiyangberisitargetprioritas;
dokumenlaporanpelaksanaankegiatanpenyusunantarget
prioritasZI;
KeputusantentangrencanaPembangunanZonaintegritas
dantargetprioritas.
c) Proses Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM harus
disosialisasikan kepada seluruh personilmaupun masyarakat
agartujuanutamameraihWBK/WBBM dapattercapai,melalui
kegiatan:
(1) Sosialisasikepadapegawaimelalui:
- Pengarahansaatapelpagi,rapatstafsecaraperiodik
- Pendampingan/pembinaanolehpusatdan
wilayahterkaitprogram,kegiatandaninovasi
pembangunanZImenujuWBK/WBBM.
- Pemasanganspandukdanbannerdilingkungankerja;
(2) Sosialisasikepadamasyarakatmelalui:
- Website
- Mediasosial
- Mediaelektronik/cetak
10|Page
- Pemasanganspandukdanbanner
(3) Membuatlaporansosialisasi
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
capturewebsite,medsos,kliping,fotosertamajalah
Hukum danHAM;
dokumenlaporansosialisasi.
c. PemantauandanEvaluasiPembangunanZonaIntegritas(ZI)menuju
WBK/WBBM.
Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM kegiatan pemantauan/
monitoringdanevaluasidilaksanakansecarakontinyu,dalam rangka
pencapaiantargetpembangunanZI,padatiap-tiapkomponen,melalui:
a) kegiatanPembangunansudahdilaksanakansesuai
denganrencana
(1) pelaksanaankegiatanharusmelibatkanseluruh
anggotaTim
(2) membuat laporan hasil pelaksanaan masing
-masingrencanaaksiyangtelahdilaksanakan
(3) membuatdokumentasiberupafoto-foto
kegiatanKegiatantersebutdilengkapidengan
datadukung:
dokumenlaporanpelaksanaanrencanaaksioleh
Tim KerjaWBK/WBBM
dokumentasi(fotokegiatan)
b) monitoringdanevaluasiterhadappembangunanZona
Integritassecaraberkala
(1)melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi
secarabulanan
(2)membuatlaporanhasilmonitoringdanevaluasi
bulananKegiatantersebutdilengkapidengandata
dukung:
undangan,notula,daftarhadir,fotorapat
dokumenlaporanberkalahasilmonitoringdan
evaluasisecarabulanan
c) tindaklanjuthasilmonitoringdanevaluasi
Menyusunlaporantindaklanjutataslaporan
11|Page
monitoringdanevaluasi
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
dokumenhasilmonitoringdanevaluasiserta
rekomendasiyangtelahditindaklanjuti
d. PerubahanPolaPikirdanBudayaKerja
Perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah kegiatan yang
dilaksanakandalam rangkamerubahpolapikiranggotamenujukearah
yang lebih baik serta mewujudkan budaya kerja disatuan kerjanya
sehinggaterciptalingkungankerjayangbenar-benarbebaskorupsidan
berkinerjabaik,melaluiupaya:
a) pimpinan (Kepala serta pejabatstrukturaldibawahnya)harus
berperansebagairolemodeldalam pelaksanaanPembangunan
ZIMenujuWBK/WBBM,dengan:
(1)keteladananyangditunjukkanolehpimpinanakanmenjadi
panutanbagibawahannya.
(2)keteladanan mempunyai pengaruh besar dalam
pembentukanpribadiseseorang;
(3)keteladananakansangatcepatmerubahpolapikirbawahan
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
dokumentasi kegiatan kerjasama, kegiatan sinergitas,
pelayanandanpengabdiankepadamasyarakat,pressrelease
yangdilakukanolehpimpinan
Absensikepaladanpejabatstruktural
Foto/dokumentasipimpinansebagaipembinaupacara
b) Agenperubahanharussudahditetapkan:
(1)membuatundanganpenetapanagenperubahan
(2)melaksanakanrapatpenetapanagenperubahan
(3)penentuan agen perubahan harus menjadicontoh bagi
pegawailainnya, memilikikompetensi, memahamitusi,
berdedikasi,tidak pernah melakukan tindak pidana serta
pelanggarankodeetikdanperilaku
(4)pengesahanagenperubahan
12|Page
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
undanganrapat
dokumenpenetapanagenperubahan
biodataagenperubahan
rekomendasiKasi/Kasubbag
c) budayakerjadanpolapikirdilingkunganorganisasi:
(1) menerapkanbudayakerjasebagaimanatertuang
dalam kodeetikdanperilaku
(2) berikanrewardandpunishment
(3)Membuatlaporankegiatanpembangunanbudayakerjadan
polapikir
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
dokumenlaporanpelaksanaankegiatanpenerapan
budayakerjaberikutdokumentasinya
rekapabsensipegawai
dokumentasiprogram rewardandpunishment
d) setiapanggotaorganisasiharusterlibatdalam
pembangunanZIMenujuWBK/WBBM,melaluiupaya:
(1) penandatangananpaktaintegritaskepadaseluruhpegawai
(2) penerapantatanilai
(3) apelpagi
(4) jum’atolahraga
(5) kegiatanrohani
(6) coffeemorning
(7)membuatlaporankegiatan
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
dokumenpaktaintegritas
dokumenlaporanhasilkegiatan
dokumentasikegiatan
13|Page
II. PenataanTatalaksana
Bertujuanuntukmeningkatkanefisiensidanefektivitassistem,proses,dan
prosedurkerjayangjelas,efektif,efisien,danterukurpadaZonaIntegritas
Menuju WBK/WBBM.Targetyang ingin dicapaipada masing-masing
program iniadalah:
1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses
penyelenggaraan manajemen LPMP DKIJakarta diZona Integritas
menujuWBK/WBBM;
2. MeningkatnyaefisiensidanefektivitasprosesmanajemenLPMP DKI
JakartadiZonaIntegritasmenujuWBK/WBBM;dan
3. MeningkatnyakinerjadiZonaIntegritasmenujuWBK/WBBM.
Atasdasartersebut,makaterdapatbeberapaindikatoryangperlu
dilakukanuntukmenerapkanpenataantatalaksana,yaitu:
a. ProsedurOperasionalStandar(POS)
Pengukuran indikator inidilakukan dengan mengacu pada
kondisiyangseharusnyatelahdilakukan:
a) Proseduroperasionaltetapmengacukepada tusiSatuan
KerjadilingkunganLPMPDKIJakarta
(1)UnitUtamaMembuatPOSmengacupadaprosesbisnisinstansi
(2)LPMPmembuatPOSyangmerupakanturunandariPOS
yangditerbitkanolehPusat
(3)LPMPmembuatPOSInovasi
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
Dokumenpetabisnisinstansi(Pusat)
DokumenPOSPusat/UnitEselonI
DokumenPOSLPMP yangditandatanganiKepala
Dokumen POS Inovasi yang ditandatangani
Kepala
b) Proseduroperasionalunitkerjatelahditerapkan
(1)Memastikan pelaksanaan tugas pegawaisesuaiPOS
dengan pemasangan/informasi tentang alur atau
prosedurlayanan
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
14|Page
Capturepemasangan/informasitentangaluratau
prosedurpelayanan
Fotokegiatanlayanan
c) Proseduroperasionalunitkerjaapakahtelahdievaluasi
(1)MelaksanakanevaluasiPOS
(2)MembuatlaporanhasilevaluasiPOS
Kegiatantersebutdilengkapidengandata
dukung:
Dokumenhasilevaluasisertatindaklanjutnya
b. E-Office.
Pengukuranindikatorinidilakukandenganmengacupadakondisiyang
seharusnyatelahdilakukan:
a) Sistem pengukurankinerjaunit
(1)sistem pengukuran kinerja melaluiaplikasie-SKP
(2)sistem pengukurankinerjaindividumelaluijurnalharianpada
aplikasie-SKP
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
capturekinerjaunitkerjadanindividumelaluiaplikasie-SKP.
b) Sistem manajemenSDM sudahmenggunakanaplikasi
(1)Operasionalisasi manajemen SDM menggunakan aplikasi
SIMPEGNEW 015
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
capturemanajemenSDM melaluiaplikasiSIMPEGNEW 015.
c) Sistem pelayananpubliksudahberbasisaplikasi
(1)Penggunaan teknologiinformasidalam pelayanan kepada
masyarakatyang bertujuan untuk memudahkan masyarakat
dalam menerimalayanan
(2)Memilikiwebsiteyangmemudahkanmasyarakat
(3)Memilikiaplikasilayanan
(4)Memilikimediasosial
15|Page
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
Capturewebsite,aplikasilayanansertamediasosial
d) Telah dilakukan monitoring dan evaluasiterhadap pemanfaatan
teknologiinformasidalam pengukurankinerjaunit,operasionalisasi
SDM,danpemberianlayanankepadapublik
(1)Melakukanmonitoringdanevaluasiterhadappemanfaatan
teknologiinformasisecarabulanan
(2)MenyusunlaporanmonitoringdanevaluasiKegiatantersebut
dilengkapidengandatadukung:
Undangan,notula,daftarhadir,fotorapat
Dokumenmonitoringdanevaluasi
c. KeterbukaanInformasiPublik.
Pengukuranindikatorinidilakukandenganmengacupadakondisiyang
seharusnyatelahdilakukan,seperti:
a) Kebijakantentangketerbukaaninformasipubliksudahditerapkandi
lingkunganLPMPDKIJakartasesuaidenganPerundang-undangan;
(1)menyiapkaninformasidenganberbagaiinfrastrukturdankonten
yang memadai, disertai dengan sikap keterbukaan dan
mekanismesertaproseduryang memadai(memilikiwebsite
yangmudahdiakses);
(2)penerapan keterbukaan informasipublik (persyaratan,alur,
waktudanbiaya)melaluispanduk/baner,websitedanmedia
sosial;
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
CaptureanggaranDIPAmelaluiwebsite
Capturespanduk/baner,websitedanmediasosial;
b) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan
keterbukaninformasipublik.
(1)melakukanrapatmonitoringdanevaluasitentangketerbukaan
informasipublik;
(2)membuatlaporanhasilmonitoringdanevaluasipelaksanaan
20|Page
kebijakanketerbukaaninformasipublikKegiatantersebut
dilengkapidengandatadukung:
undanganrapat,notulensi,daftarhadir
dokumenlaporanhasilmonitoringdanevaluasi
III.PenataanSistem ManajemenSDM
Penataan Sistem Manajemen SDM dilingkungan LPMP DKIJakarta
bertujuan untukmeningkatkan profesionalisme SDM LPMP DKIJakarta
padaZonaIntegritasMenujuWBK/WBBM.Targetyangingindicapaimelalui
program iniadalah:
1.meningkatkanketaatanterhadappengelolaanSDM dilingkunganLPMP
DKIJakartapadamasing-masingZonaIntegritasmenujuWBK/WBBM;
2.meningkatnya transparansidan akuntabilitas pengelolaan SDM di
lingkungan LPMP DKIJakarta pada masing-masing Zona Integritas
menujuWBK/WBBM;
3.meningkatnyadisiplinSDM dilingkunganLPMPDKIJakartapadamasing
-masingZonaIntegritasmenujuWBK/WBBM;
4.meningkatnya efektifitas manajemen SDM dilingkungan LPMP DKI
JakartapadaZonaIntegritasmenujuWBK/WBBM ;dan
5.meningkatnyaprofesionalismeSDM dilingkunganLPMP DKIJakarta
padaZonaIntegritasmenujuWBK/WBBM.
Atas dasarhaltersebut,maka terdapatbeberapa indikatoryang perlu
dilakukanuntukmenerapkanSistem ManajemenSDM dilingkunganLPMP
DKIJakarta,yaitu:
a.PerencanaanKebutuhanPegawaisesuaidenganKebutuhanOrganisasi.
a) PerencanaanKebutuhanpegawaimengacupadapetajabatandan
hasilanalisisbebankerja(ABK)
(1)Melaksanakan rapat Kebutuhan pegawai berdasarkan peta
jabatandanhasilanalisisbebankerja(ABK)
(2)Mengusulkankebutuhanpegawaiberdasarkanpemetaanjabatan
dananalisisbebankerja
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
Undangan,notula,daftarhadirdanfotorapat
dokumenkebutuhanpegawaiberdasarkanpemetaanjabatan
dananalisisbebankerja
20|Page
suratusulankebutuhanpegawai
b) penempatanpegawaihasilrekrutmenmurnimengacukepada
kebutuhanpegawai.
Menempatkan pegawai hasil rekrutmen berdasarkan usulan
kebutuhanpegawaiyangdisetujuiBiroKepegawaianKemdikbud
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
dokumenpersetujuanBiroKepegawaianKemdikbuddanBKN
SKkolektif
SuratpengantarpenempatanpegawaikeLPMP
SuratperintahmelaksanakantugasdarikepalaLPMP
c) monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai
rekrutmen
(1)melaksanakanmonitoringdanevaluasipenempatanpegawai
rekrutmenterhadapkinerjaUnit
(2)membuatlaporanmonitoringdanevaluasipenempatanpegawai
rekrutmenterhadapkinerjaUnit
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
dokumenmonitoringdanevaluasikinerjapegawaibaruterhadap
kinerjaUnit
b.PolaMutasiInternal
a) Dalam melakukanpengembangankarierpegawai,telahdilakukan
mutasipegawaiantarjabatan.
Melaksanakanrapat(tingkatUPTmelaluirapatpimpinan, tingkat
wilayah/pusat melalui tim penilai kinerja-TPK) dalam rangka
mutasi/rotasiantarjabatan(Internal)mengacupadapengembangan
karirpegawai
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
Undangan,notula,daftarhadir,fotoRapatmutasiinternal
SKmutasi/rotasiinternal
DRP(DaftarRiwayatPekerjaan)/DRH(DaftarRiwayatHidup)
18|Page
b) Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah
memperhatikankompetensijabatandanmengikutipolamutasiyang
telahditetapkan
Melaksanakanrapat(tingkatUPTmelaluirapat pimpinan,tingkat
wilayah/pusat melalui tim penilai kinerja-TPK) dalam rangka
mutasi/rotasiantarjabatan (Internal)mengacu pada kompetensi
jabatan
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
Undangan,notula,daftarhadir,fotoRapatmutasiinternal
SKmutasiinternal
DRH (DaftarRiwayatHidup)yangmemuatriwayatpendidikan/
diklat/bimtek/pengembangan karir lainnya pegawai yang
dilakukanmutasi
c) monitoringdanevaluasiterhadapkegiatanmutasiyangdilakukan
dalam kaitannyadenganperbaikankinerjaunit.
(1)melaksanakanmonitoringdanevaluasiterhadapkegiatanmutasi
yangdilakukandalam kaitannyadenganperbaikankinerja
(2)membuatlaporan monitoring dan evaluasiterhadap kegiatan
mutasiyangdilakukandalam kaitannyadenganperbaikankinerja
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
dokumenmonitoringdanevaluasiterhadapkegiatanmutasiyang
dilakukandalam kaitannyadenganperbaikankinerja
c.PengembanganPegawaiBerbasisKompetensi;
a) UnitKerjamelakukanTrainingNeedAnalysisuntukpengembangan
kompetensi.
Melaksanakan rapat penyusunan analisa kebutuhan
diklat/bimtek/pengembangan pegawai(Training Need Analysis)
untukpengembangankompetensi
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
Undangan,notula,daftarhadir,fotoRapatmutasiinternal
Dokumen analisa kebutuhan diklat/bimtek/pengembangan
pegawai(TrainingNeedAnalysis)
b) dalam menyusunrencanapengembangankompetensipegawai,
harusmempertimbangkanhasilpengelolaankinerjapegawai.
Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai
19|Page
berdasarkanpenilaianSKP(SasaranKinerjaPegawai)
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
Undangan,notula,daftarhadir,fotoRapat
dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai
berdasarkanpenilaianSKP(SasaranKinerjaPegawai)
c) mengetahuipersentasekesenjangankompetensipegawaiyangada
denganstandarkompetensiyangditetapkanuntukmasing-masing
jabatan.
Melakukanpemetaanpersentasekesenjangankompetensipegawai
yangadadenganstandarkompetensiyangditetapkanuntukmasing-
masingjabatan.
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
CapturefiturkompetensipadaaplikasiSimpegNew015
d) PegawaidiUnitKerjatelahmemperolehkesempatan/hakuntuk
mengikutiDiklat/pengembangankompetensilainnya.
Menginformasikan permintaan untuk mengikuti
Diklat/pengembangankompetensilainnyakepadapegawai.
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
surat kepada pegawai perihal kesempatan mengikuti
Diklat/pengembangankompetensilainnya
e) dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi,unitkerja telah
melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai
(denganpengikutsertaanpadalembagapelatihan,in-housetraining,
ataumelaluicoaching/mentoring,dll).
Mengusulkan pegawaidalam upaya pengembangan kompetensi
kepadapegawai(denganpengikutsertaanpadalembagapelatihan,in-
housetraining,ataumelaluicoaching/mentoring,dll)
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
suratusulanpegawaiyangakanmengikutiDiklat/pengembangan
kompetensilainnya
daftar pegawai yang telah pegawai mengikuti
Diklat/pengembangankompetensilainnya
f) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil
pengembangankompetensidalam rangkaperbaikankinerja
(1)Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil
20|Page
pengembangankompetensidalam rangkaperbaikankinerja.
(2)Membuatlaporanhasilmonitoringdanevaluasiterhadaphasil
pengembangankompetensidalam kaitannyadenganperbaikan
kinerja.
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
Dokumenlaporanhasilmonitoringdanevaluasiterhadaphasil
pengembangankompetensidalam rangkaperbaikankinerja
d.PenetapanKinerjaIndividu
a) telahmemilikisistem penilaiankinerjaindividuyangterkaitdengan
kinerjaorganisasidanPenilaianPrestasiKerjaASN
(1)menetapkanSasaranKinerjaPegawai(SKP)padaawaltahun
melaluiaplikasiSIMPEG
(2)menetapkanKinerjaUnit(PerjanjianKinerja-PK)padaawal
tahunmelaluiaplikasie-performance
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
dokumenSKPyangdisetujuidanditandatanganiolehatasan
langsungnya
dokumenKinerjaUnityangdisetujuidanditandatanganioleh
atasan
b) ukurankinerjaindividutelahmemilikikesesuaiandenganindikator
kinerjaindividuleveldiatasnya.
Menyiapkan dokumen SKP berjenjang (JFU, atasan
langsung/kasubsi,atasanlangsung/kasi,kepalaSatuanKerja).
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
Dokumen SKP berjenjang (JFU, atasan langsung/kasubsi,
atasanlangsung/kasi,kepalaSatuanKerja)
c) telahmelakukanpengukurankinerjaindividusecaraperiodik
pengukuran Kinerja Individu melalui aplikasi SIMPEG secara
bulanan
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
Dokumenpengukurankinerjaindividuperbulan.
d) Hasilpenilaiankinerjaindividutelahdijadikandasaruntukpemberian
reward(pengembangankaririndividu,penghargaandll)
(1)Mengadakanrapatpemberianreward(penghargaanpegawai
teladan)berdasarkanhasilpenilaiankinerjaindividu
21|Page
(2)Membuatsuratkeputusanpemberianreward(penghargaan
pegawaiteladan)berdasarkanhasilpenilaiankinerjaindividu
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
Undangan,notula,daftarhadir,fotoRapat
SuratKeputusanpemberianreward(penghargaanpegawai
teladan)berdasarkanhasilpenilaiankinerjaindividu
e.PenegakanAturanDisiplin/KodeEtik/KodePerilakuPegawai.
a) Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/
diimplementasikan
(1)Melakukansosialisasiaturandisiplin/kodeetik/kodeperilaku
(2)Penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin (berpakaian dinas,
ketepatanjam kerja,apelpagi/sore)
(3)Penegakanhukumandisiplinataspelanggaranaturandisiplin/kode
etik/kodeperilaku
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
Dokumensosialisasi
Dokumenpenerapandisiplin(fotodanabsensi)
Dokumen penegakan hukuman disiplin atas pelanggaran
aturandisiplin/kodeetik/kodeperilaku
f.Sistem InformasiPersonel
a) Datainformasikepegawaianunitkerjatelahdimutakhirkansecara
berkala.
Membuatlaporanhasilpemutakhirandatapegawaisecarabulanan
melaluiaplikasiSIMPEG;
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
Membuatlaporanhasilpemutahirandatapegawaisecarabulanan
melaluiaplikasiSimpeg.
Updatedatasecaramandiriolehsetiappegawai
Pindahdatajabatanolehsetiappegawai
IV.PenguatanAkuntabilitas
Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan
akuntabilitaskinerjaLPMPDKIJakarta.Targetyangingindicapaimelalui
program iniadalah:
1. meningkatnyakinerjainstansipemerintah;dan
2. meningkatnyaakuntabilitasinstansipemerintah.
22|Page
Atasdasartersebut,makauntukmengukurpencapaianprogram ini
digunakanindikator-indikator:
a. KeterlibatanPimpinan
a) pimpinanharusterlibatsecaralangsungpadasaatpenyusunan
perencanaan
Melaksanakanrapatperencanaankegiatandananggaranyang
dipimpinolehkepalaSatuanKerja;
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
undangan,notula,daftarhadir,fotorapat
dokumenperencanaankegiatandananggaran
b)pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan
penetapankinerja,melaluikegiatan:
penyusunanPenetapanKinerja(PerjanjianKinerja)melaluiRapat
penetapan IKU yang berorentasihasilkepada masyarakatyang
dipimpinolehkepalaSatuanKerja;
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
undangan,notula,daftarhadir,fotorapat
dokumenPerjanjianKinerja.
c) Pimpinanharusselalumemantaupencapaian kinerjasecara
berkala
Melaksanakan rapat pemantauan pencapaian kinerja secara
bulananterhadapdipimpinolehkepalasatuankerja
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
undangan,notula,daftarhadir,fotorapat
dokumen pemantauan pencapaian kinerja secara bulanan
dipimpinolehkepalasatuankerja.
b. PengelolaanAkuntabilitasKinerja
a) membuatdokumenperencanaankerjajangkapendek(Renja)
Tahunan,RencanaStrategis(Renstra)limatahunan
Memiliki dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja)
Tahunan,Rencana Strategis (Renstra)serta Penetapan Kinerja
(PerjanjianKinerja)
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
dokumenperencanaankerjajangkapendek(Renja)Tahunan,
RencanaStrategis(Renstra)sertaPenetapanKinerja(Perjanjian
23|Page
Kinerja)
b) dokumenperencanaanharusberorientasikepadahasil
(1)membuat turunan Renja yang mendukung peningkatan
pelayanan publik (penetapan standar pelayanan, budaya
pelayananprima,surveikepuasanmasyarakat)
(2)membuatturunanRenjayangmendukungkegiatanantikorupsi
(pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan
masyarakat,danWBS)
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung
dokumen turunan Renja yang mendukung peningkatan
pelayanan publik (penetapan standar pelayanan, budaya
pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat) serta
mendukungkegiatanantikorupsi(pengendaliangratifikasi,
penerapanSPIP,pengaduanmasyarakat,danWBS)
c) IndikatorKinerjaUtama(IKU)padasatuankerja
(1)Memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan
organisasi
(2)MembuatIKUtambahanyangsesuaidengankarakteristikunit
kerja yang mendukung peningkatan pelayanan publik
(penetapanstandarpelayanan,budayapelayananprima,survei
kepuasanmasyarakat)sertamendukungkegiatanantikorupsi
(pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan
masyarakat,danWBS)
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
DokumenIKUdanIKUtambahanyangmendukungpeningkatan
pelayanan publik (penetapan standar pelayanan, budaya
pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat) serta
mendukung kegiatan antikorupsi(pengendalian gratifikasi,
penerapanSPIP,pengaduanmasyarakat,danWBS)
d) indikatorkinerjautamatelahdilaksanakandenganprinsipSMART
(Spesific,Measurable,Achivable,Relevant,Timely/Continuity).
MemilikiIKU tambahan yang SMART (Spesific, Measurable,
Achivable,Relevant,Timely/Continuity)
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
DokumenIKU tambahanyang SMART (Spesific,Measurable,
24|Page
Achivable,Relevant,Timely/Continuity)
e) laporankinerjadisusuntepatwaktu
menyusunLAKIP secaratepatwaktu(bulanjanuaripadatahun
berikutnya)
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
DokumenLAKIP
f) pelaporankinerjaharusmemberikaninformasitentangkinerja
Laporankinerja(LAKIP)telahmemberikaninformasitentangkinerja
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
DokumenLAKIP
g) terdapatupayapeningkatankapasitasSDM yangmenangani
akuntabilitaskinerja
Melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani
akuntabilitas kinerja dengan melakukan/mengikutsertakan dalam
bimtek/diklat/sosialisasipenyusunanLAKIP;
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
dokumenlaporanbimtek/diklat/sosialisasipenyusunanLAKIP
h) pengelolaanakuntabilitaskinerjadilaksanakanolehSDM yang
kompeten
(1)menempatkananggotayangmemilikikompetensipadabidang
pengelolaanakuntabilitas;
(2)personilpengelolaanakuntabilitastelahmemilikiSertifikasi,
Piagam penyusunanLAKIP.
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
Daftaranggotabidangperencanaanyangtelahmengikutidiklat.
V.PenguatanPengawasan
Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan
organisasiLPMPDKIJakartayangbersihdanbebasKKN.Targetyangingin
dicapaimelaluiprogram iniadalah:
1. meningkatnyakepatuhanterhadappengelolaankeuangannegara;
2. meningkatnyaefektivitaspengelolaankeuangannegara;
3. menurunnyatingkatpenyalahgunaanwewenang.
Atasdasarhaltersebut,makaterdapatbeberapaindikatoryangperlu
dilakukanuntukmenerapkanpenguatanpengawasan,yaitu:
25|Page
a. PengendalianGratifikasi
a) Satuan Kerja telah melakukan public campaign tentang
pengendaliangratifikasi;
Melaksanakan public campaign di lokasi pelayanan melalui
pemasanganSpandukdanbannerlarangangratifikasi;Kegiatan
tersebutdilengkapidengandatadukung:
capturebanner/spanduk/mediapubliccampaignlainnya.
b) SatuanKerjatelahmengimplementasikanpengendaliangratifikasi.
(1)MembentukUnitPengendaliGratifikasi(UPG)
(2)Pemasangankamerapengawas(CCTV)padaarepelayanan
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
SKUPG
Capturekamerapengawas(CCTV)dantampilannya
b. PenerapanSistem PengawasanInternalPemerintah(SPIP)Pengukuran
indikatorinidilakukandenganmengacupadakondisiyangseharusnya
dilakukan:
a) SatuanKerjatelahmembangunlingkunganpengendalian
(1)MelakukansosialisasiSPIPsertakodeetik
(2)MembentukTim SPIP
(3)Melaksanakanpengawasandanmonitoringpadalayanan
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
DokumensosialisasiSPIP
SKTim SPIP
Dokumenlaporanpengawasandanmonitoringpadalayanan
b) SatuanKerjatelahmelakukanpenilaianrisikoataspelaksanaan
kebijakan
(1)Melakukanidentifikasiresiko
(2)Melakukananalisisresiko(penilaianresiko)terhadapfaktor
kemungkinandanfaktordampak
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
Dokumenmatrikidentifikasiresiko
Dokumenanalisisresiko
c) Satuan Kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisirrisikoyangtelahdiidentifikasi
Membuatlaporanpengendalianuntukmeminimalisirrisikoyang
26|Page
telahdiidentifikasi
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
Dokumenlaporanpengendalianuntukmeminimalisirrisikoyang
telahdiidentifikasi
d) SatuanKerjatelahmenginformasikandanmengimplementasikan
SPIPkepadaseluruhpihakterkait
SosialisasiSPIPkepadapegawaimelaluiapelpagi/soreKegiatan
tersebutdilengkapidengandatadukung:
Dokumen(fotodannaskaharahanpembina)pelaksanaanapel
pagi/sore
c. PengaduanMasyarakat
a) KebijakanPengaduanmasyarakattelahdiimplementasikan
(1)MenunjukpetugasPengaduanMasyarakat
(2)menyediakanpetugas/ruang/loket/kotakkhususpengaduan
(3)menyediakaninformasisaranapenyampaianpengaduan
(4)pengelolaanPengaduanmelaluiMediaWEB,,Facebook,
Twitter,Instagram,WA
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
SKpetugasPengaduanMasyarakat
capturepetugas/ruang/loket/kotakkhususpengaduan
capture spanduk/banner informasi sarana penyampaian
pengaduan
capturesaranapengaduanmelaluiMediaoline(web,
Facebook,Twitter,Instagram,wa)
b) laporan/pengaduanmasyarakatyangditerimaditindaklanjuti
(1)meresponpengaduanmasyarakat
(2)menindaklanjutipengaduanmasyarakat
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
captureresponpengaduanmasyarakat
notadinaspenyampaianpengaduanmasyarakatkepadaunit
terkait
c) telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan
pengaduanmasyarakat
(1)melakukanperbaikanlayanansebagaitindaklanjutdarihasil
monitoringdanevaluasipengaduanmayarakat
27|Page
(2)MenyampaikanhasilmonitoringdanevaluasikepadaBagianterkait.
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
Laporanmonitoringdanevaluasilaporanpengaduansetiapbulan.
Notadinaspenyampaianpengaduanmasyarakatkepadabagian
terkaituntukditindaklanjuti.
d) hasilevaluasiataspenangananpengaduanmasyarakattelah
ditindaklanjuti
Menindaklanjuti Laporan monitoring dan evaluasi laporan
pengaduan
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
dokumenlaporantindaklanjut(tindakanperbaikanpelayanan)
atasLaporanmonitoringdanevaluasilaporanpengaduan
d. WhistleBlowingSystem (WBS)
a) WhistleBlowingSystem sudahdiinternalisasi
MelakukanInternalisasitentangWhistle-BlowingSystem pada
seluruhpegawaimelaluiapelpagiatauBimtekatausosialisasi
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
DokumendancaptureinternalisasiWhistleBlowingSystem
(WBS)
b) WhistleBlowingSystem telahditerapkanMenerapkanaplikasi
WhistleBlowingSystem Kegiatantersebutdilengkapidengandata
dukung:
CaptureaplikasiWhistleBlowingSystem
c) TelahdilakukanevaluasiataspenerapanWhistleBlowingSystem.
MenyediakanlaporanhasilevaluasiataspenerapanWhistle
BlowingSystem dariInspektoratJenderal
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
DokumenLaporanhasilevaluasiataspenerapanWhistleBlowing
System dariInspektoratJenderal
d) HasilevaluasiataspenerapanWhistleBlowingSystem telah
ditindaklanjuti
MenyediakantindaklanjuthasilevaluasiataspenerapanWhistle
BlowingSystem dariInspektoratJenderal
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
dokumenLaporantindaklanjuthasilevaluasiataspenerapan
28|Page
WhistleBlowingSystem dariInspektoratJenderal
e. PenangananBenturanKepentingan
a) telah dilaksanakanidentifikasi/pemetaanbenturankepentingan
dalam tugasfungsiutama
Melakukan identifikasi/pemetaanbenturankepentingandalam
tugasfungsiutama
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
dokumen identifikasi/pemetaanbenturankepentingandalam
tugasfungsiutama
Permenkumham Nomor:38Tahun2015tentangPedoman
PenangananBenturanKepentingandilingkunganKmenterian
Hukum danHAM
b) penanganan Benturan Kepentingan telah
disosialisasikan/internalisasi
MelakukaninternalisasipenangananBenturanKepentingankepada
pegawai
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
dokumen internalisasi penanganan Benturan Kepentingan
kepadapegawai
c) penangananBenturanKepentingantelahdiimplementasikan
Menerapkanpenempatanpegawaipadajabatantertentutanpaada
konflikkepentingandengantugasnyadisertaisuratpernyataan
bebasdaribenturankepentingan
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
dokumensuratpernyataanbebasdaribenturankepentingan
d) telahdilakukanevaluasiatasPenangananBenturanKepentingan
MelakukanevaluasiatasPenangananBenturanKepentingan
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
dokumen laporan evaluasi atas Penanganan Benturan
Kepentingan
e) hasilevaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan telah
ditindaklanjuti
Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan Benturan
Kepentingan
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
29|Page
dokumen laporan tindaklanjut atas penanganan Benturan
Kepentingan
VI.PeningkatanKualitasPelayananPublik
Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk
meningkatkankualitasdaninovasipelayananpubliksesuaikebutuhandan
harapanmasyarakat.Targetyangingindicapaimelaluiprogram peningkatan
kualitaspelayananpublikiniadalah:
1. meningkatnyakualitaspelayananpublik(lebihcepat,lebihmurah,lebih
aman,danlebihmudahdijangkau);
2. meningkatnyajumlahunitpelayananyangmemperolehstandardisasi
pelayananinternasional;
3. meningkatnyaindekskepuasanmasyarakatterhadappenyelenggaraan
pelayananpublik.
Atas dasarhaltersebut,maka terdapatbeberapa indikatoryang perlu
dilakukanuntukmenerapkanpeningkatankualitaspelayananpublik,yaitu:
a. StandarPelayanan
a) TerdapatStandarpelayanan
MenyusunStandarPelayananSesuaidenganPeraturanMenteri
PANRBNomor15tahun2014tentangStandartPelayanan
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
DokumenStandarpelayananpadasatuankerja
b) standarpelayanantelahdimaklumatkan
(1)membuatmaklumatstandarpelayanan;
(2)melakukanpemasanganmaklumatstandarpelayananditempat
pelayanan
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
capturemaklumatstandarpelayananditempatpelayanan
c) terdapatSOPbagipelaksanaanstandarpelayanan.MembuatSOP
pelaksanaanstandarpelayananKegiatantersebutdilengkapi
dengandatadukung:
dokumenSOPpelaksanaanstandarpelayanan
d) reviudanperbaikanatasstandarpelayanandanSOPMelaksanakan
reviudanperbaikanatasstandarpelayanandanSOP.
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
30|Page
dokumenreviudanperbaikanatasstandarpelayanandanSOP.
b. BudayaPelayananPrima
a) telahdilakukansosialisasi/pelatihandalam upayapenerapan
BudayaPelayananPrima
Melakukansosialisasi/pelatihanPelayananPrimakepadapegawai;
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
dokumensosialisasi/pelatihanPelayananPrimakepadapegawai
b) informasitentangpelayananmudahdiaksesmelaluiberbagaimedia
Menyediakaninformasiyangmudahdiaksesolehmasyarakat
dalam memperolehinformasilayanandankegiatanmelaluimedia
cetak,papanpengumuman,mediasosial,website,danlain-lain;
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
capturesaranainformasilayanan
c) telahterdapatsistem punishment(sanksi)/reward(penghargaan)
bagipelaksana layanan serta pemberian kompensasikepada
penerimalayananbilalayananyangdiberikantidaksesuaistandar
(1)pemberianrewardkepadapegawaidibidangpelayanan
(penghargaanpegawaiteladan);
(2)pemberian punishtment terhadap pegawai yang
melakukanpelanggaran(hukumandisiplin)
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
Sistem rewarddanpunishment
Dokumenpenghargaanpegawaiteladansebagaireward,
dokumenhukumandisiplinsebagaipunishmentserta
kompensasikepadapenerimalayanan.
d) Telahterdapatsaranalayananterpadu/terintegrasi
(1)Menyediakanlayananterpadu
(2)LTSP(LayananTerpaduSatuPintu)
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
CaptureaplikasilayananterpadudanLTSP
e) terdapatinovasipelayananMelakukaninovasipadapelayanan
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
captureinovasipadapelayanan
c. Penilaiankepuasanterhadappelayanan.
a) untukmengetahuitingkatkepuasanmasyarakatterhadappelayanan
31|Page
yangdiberikanolehunitpelayanan
melakukanSurveiKepuasanMasyarakat(SKM)setiap6bulan
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
Dokumenlaporansurvei;
b) Hasilsurveidipublikasikansecaraterbukakepadamasyarakat
Hasilsurveidipublikasikansecaraterbukakepadamasyarakat
melalui
Website,Mediasosialdanbanner/spandukKegiatantersebut
dilengkapidengandatadukung:
Capturedanfoto/Dokumentasi
c) dilakukantindaklanjutatashasilsurveikepuasanmasyarakat.
Melaksanakanperbaikanlayanansebagaitindaklanjutdarisurvei.
Kegiatantersebutdilengkapidengandatadukung:
Dokumenlaporanperbaikanpelayanansebagaitindaklanjut
darisurveikepuasanmasyarakat.
E.IndikatorHasil(40%)
PembangunanZonaIntegritasMenujuWilayahBebasdariKorupsidanWilayah
BirokrasiBersihdanMelayani,fokuspelaksanaanreformasibirokrasitertujupada
duasasaranutama,yaitu:
1.TerwujudnyaAparaturLPMPDKIJakartayangBersihdanBebasdariKKN(20%),
diukurdenganmenggunakanukuran:
a.Nilaipersepsikorupsi(surveieksternal);dan
b.PresentasepenyelesaianTindakLanjutHasilPemeriksaan(TLHP).
2.TerwujudnyaPeningkatanKualitasPelayananPublikkepadaMasyarakat
(20%),diukurmelaluinilaipersepsikualitaspelayanan(surveieksternal).
32|Page
BABIII
PENETAPANSATKERSEBAGAIZONA
INTEGRITASMENUJUWBK/WBBM
A.SYARATPENETAPANWBK
SyaratpenilaianminimalSatkeryangdapatditetapkansebagaiWBKadalah:
1.Memilikinilaitotal(pengungkitdanhasil)minimal75daritotal80;
a.Nilaikomponenpengungkit57daritotalpenilaian60
b.Nilaikomponenhasil18daritotalpenilaian20
2.Memilikinilaikomponenhasil“TerwujudnyaPemerintahyangBersihdanBebas
KKN”minimal18,dengan nilaisub komponen SurveiPersepsiAntiKorupsi
minimal13,5dansubkomponenPersentasiTindakLanjutHasilPemeriksaan
(TLHP)minimal3,5.
PenetapanSatkerberpredikatWBKdituangkandalam KeputusanPendidikandan
Kebudayaan dapat dicabut apabila ternyata setelah penetapannya terdapat
kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapatdipenuhinya lagiindikator
bebasdarikorupsi.
B. SYARATPENETAPANWBBM
SyaratpenilaianminimalSatkeryangdapatditetapkansebagaiWBBM adalah:
1.Memilikinilaitotal(pengungkitdanhasil)minimal85daritotal100;
a.Nilaikomponenpengungkit57daritotalpenilaian60
b.Nilaikomponenhasil34daritotalpenilaian40
2.Memilikinilaikomponenhasil“TerwujudnyaPemerintahyangBersihdanBebas
KKN”minimal18,dengannilaisubkomponenSurveiPersepsiAntiKorupsi
minimal13,5dansubkomponenPersentasiTLHPminimal3,5;
3.Memilikinilaikomponenhasil“TerwujudnyaPeningkatanKualitasPelayanan
PublikkepadaMasyarakat”minimal16.
PenetapanSatkerberpredikatWBBM dituangkandalam Kep.Menpan-RBdandapat
dicabutapabilaternyatasetelahpenetapannyaterdapatkejadian/peristiwayang
mengakibatkantidakdapatdipenuhinyalagiindikatorbirokrasibersihdanmelayani.
33|Page
BABIVPEMBINAANDANPENGAWASAN
UntukmenjagakonsistensidanterpeliharanyapredikatWBKdanWBBM,maka
perludilakukanpembinaandanpengawasanyangefektif.
A. Pembinaan
PembinaanharusdilakukanterhadapSatkermaupunseluruhanggotayang
sudah ditetapkan menjadiWBK dan mempersiapkan menuju WBBM.
Pembinaandilakukandengancaramemberikanasistensiperbaikansistem
danprosedur,pemberianfasilitas/saranaprasarana,dukunganoperasional
danpemenuhantunjangankinerjasetinggi-tingginya100%,pelatihanteknis
ataulainnyayangkesemuanyamengarahpadatujuanuntukmempersempit
peluang/kesempatan melakukan korupsi.Selain itu juga diprioritaskan
pembinaan karaktermelaluipelatihan antikorupsiatau pembentukan
integritas, pendekatan spiritual/keagamaan untuk memperbaiki atau
meluruskan niat,sehingga memilikikemauan dan kemampuan untuk
meninggalkan sikap dan perbuatan koruptif serta perbuatan yang
melanggarhukum lainnya.
B. Pengawasan
Masyarakatdapatberpartisipasimelakukanpemantauandanpengawasan
melaluimediasepertikontakpengaduanmasyarakat,website.Hasiltindak
lanjutdaripengaduan/pelaporan masyarakatdijadikan bahan dalam
mengevaluasipenetapan predikatWBK/WBBM.Apabila hasilevaluasi
menunjukkankebenaranpengaduan/laporanyangmenyebabkantidaklagi
dipenuhinyaindikatorWBK/WBBM,makaakandicabutpredikattersebut.
34|Page
BABVEVALUASIDANPELAPORAN
A. Evaluasi
AtaspelaksanaanpembangunanZonaIntegritasdankinerjaWBK/WBBM
yangtelahditetapkanperludilakukanevaluasiuntukmengetahuiefektivitas
pedoman ini. Pemantauan dan evaluasiterhadap pembangunan Zona
Integritas dan kinerja WBK/WBBM dilingkungan LPMP DKIJakarta
dilakukansecararutinsetiapbulanolehTim KerjaWBKLPMPDKIJakarta
dandilakukansecaraberkalanolehTim RBKemdikbud.
B. Pelaporan
Pelaporan dilaksanakan setiap akhirsemester.Laporan berisicapaian
pembangunanpembangunanZonaIntegritasdankinerjaWBK/WBBM di
lingkunganLPMPDKIJakarta.Laporanakhirdikirim keKemdikbud.
40|Page
BABVI
PENUTUP
Outcomedariupayapencegahankorupsiyangdilaksanakansecara
konkritdidalam lingkupZonaIntegritasadalahterentuknyaWBK/WBBM di
satuankerja.PengembanganWBK danWBBM secarabertahapdiharapkan
akanmemberikankontribusiyang dapatmeningkatkannilaiIPK Kemdibud
khususnyadanIPKIndonesiaumumnya.
Pedoman inibersifatdinamis,dalam artiketentuan-ketentuan di
dalamnyadapatdiubahsesuaikebutuhanyangmemuatindikatordalam rangka
penetapanpredikatmenujuWBKdanWBBM yangdiyakinisemakinmengarah
kepadazerotoleranceapproachdalam pemberantasankorupsi.
Perjalananmasihpanjang,butuhkerjakeras,komitmen,keyakinandan
kegotong royongan untuk menjadikan LPMP DKIJakarta menjadiGood
Governance.
Salam Pembaharuan!!!
Jakarta, Mei2018
KepalaLPMPDKIJakarta
SuryaFitriNurulhuda,SE,M.Si