PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-I VLK Halaman-1
RESUME HASIL AUDIT AWAL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT MANDEGANI NANDANGI ARDHI
KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
1) Identitas LVLK :
(a) Nama Lembaga : PT. Kreasi Prima Sertifikasi
(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN
(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec
Ciputat ,Kota Tangerang selatan
(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768
(e) Email : [email protected]
(f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni
(g) Tim Audit :
Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Lead Auditor)
Irwan Rosdiana (Auditor Magang)
(h) Tim Pengambil Keputusan :
Ir. Andijarso (Ketua merangkap anggota PK)
Ir. Ahmad Juaeni (Anggota PK)
Apryanti Pratiwi, S.Hut (Anggota PK)
2) Identitas Auditee :
(a) Nama Pemegang Izin : PT Mandegani Nandangi Ardhi
(b) Alamat Kantor : Graha Intermasa Lt. 2, Jl. Cempaka Putih Raya No. 102, Jakarta Pusat.
(c) Alamat Pabrik : Jl. Raya Burangkeng No. 27, Kel Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi.
(d) Akta Pendirian : Akta No. 55, tanggal 10 Maret 1999, Notaris Drajat Darmadji, S.H.
Akta Perubahan Terakhir : Akta No. 95, tanggal 14 Mei 2014, Notaris Novianti, S.H., MM
(e) SIUP : 10.792/P-01/1.824.271 tanggal 9 Januari 2014.
RESUME HASIL VLK
Halaman-2
(f) TDP : 09.05.1.46.40809 tanggal 19 Februari 2016.
(g) Izin Usaha Industri : 022/IUI/ILMEA/JU/VII/2007, tanggal 13 Juli 2007.
(h) Pengurus Perusahaan :
Komisaris Utama : Dian Permata Kusumadewi
Komisaris : Endah Rustianingrum
Direktur Utama : A. Mughira Nurhani
Direktur : Ariza Trisna Asmaulana Hadi
3) Ringkasan Tahapan :
(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 09 s.d 10 Agustus 2018 di kantor PT.
Kreasi Prima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.
(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 14 s.d 15Agustus 2018 di Kantor dan
Pabrik PT Mandegani Nandangi Ardhi di Kabupaten Bekasi dengan tahapan sebagai
berikut:
Waktu dan
Tempat Tahapan Keterangan
14 Agustus 2018 di
Kantor Pusat PT
Mandegani Nandangi
Ardhi (Jakarta Pusat)
- Rapat Pembukaan
- Verifikasi data dan
dokumen auditee
- Rapat pembukaan :Penjelasan
ketentuan SVLK, tujuan audit,
metodologi, agenda audit, akses
data, kerahasiaan data,
pembuatan BAP rapat.
- Verifikasi data dan dokumen
(prinsip 1 s.d 4).
15 Agustus 2018 di
Pabrik PT Mandegani
Nandangi Ardhi
(Kab. Bekasi)
- Verifikasi data dan
dokumen auditee.
- Review hasil
verifikasi
- Rapat Penutupan
- Melanjutkan verifikasi data dan
dokumen (prinsip 1 s.d 4).
- Analisis data penerimaan bahan
baku, proses produksi, Laporan
Mutasi Kayu, data perdagangan.
- Penelusuran keabsahan bahan
baku melalui S-LK/DKP.
- Observasi lapangan
- Tim audit Penyampaian hasil
verifikasi kepada auditee serta
pembuatan BAP rapat penutupan.
31 Agustus 2018
PT. Kreasi Prima
Sidang
PengambilanKeputusan
- Sidang dihadiri oleh Tim
Pengambilan Keputusan dan tim
RESUME HASIL VLK
Halaman-3
Waktu dan
Tempat Tahapan Keterangan
Sertifikasi (PK) audit (Lead Auditor dan Auditor
Magang).
- Hasil Sidang Pengambilan
Keputusan adalah PT Mandegani
Nandangi Ardhi dinyatakan LULUS.
4) Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk.
1.1.1Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
a. Industri memiliki izin yang
sah
Memenuhi:
Tersedia akta pendirian
perusahaan dan/atau
perubahan terakhir yang
telah disahkan (khusus PT)
atau didaftarkan ke instansi
yang berwenang sesuai
dengan bentuk badan
hukumnya.
a. Akta Pendirian No. 55 tanggal
10 Maret 1999. Notaris Dradjat
Darmadji, SH..
b. Keputusan Menkumham RI
No.C-4568.01-TH.2000. Tahun
2000. Tanggal 1 Maret 2000.
c. Akta Perubahan No. 95 tanggal
16 Mei 2014, Notaris Novianti,
SH., MM.
d. Keputusan Menteri Hukum dan
HAM No. AHU-22.AH.02.02.
Tahun 2010 tanggal 03 Juni
2014.
b. SIUP atau Izin
Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri
Memenuhi:
Tersedia Izin Usaha
Perdagangan yang masih
berlaku sesuai dengan
kegiatan usahanya atau.
Tersedia bukti pengurusan
perpanjangan tersedia dari
instansi yang berwenang
berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima.
PT Mandegani Nandangi Ardhi
telah memiliki Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) Menengah
No. 10.792/P-01/1.824.271 yang
diterbitkan oleh Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan
Menengah Dan Perdagangan
Provinsi DKI Jakarta.
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
(jika ada)
Not Applicable
Tersedia izin HO (izin
gangguan lingkungan sekitar
Sesuai Peraturan Menteri Dalam
Negeri R.I. No. 19 Tahun 2017
tanggal 29 Maret 2017, penetapan
RESUME HASIL VLK
Halaman-4
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
industri) yang masih berlaku
sesuai dengan ruang lingkup
usahanya atau
1.Tersedia bukti pengurusan
dari instansi yang
berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima.
2. Tersedia surat pernyataan
tidak keberatan dari
masyarakat sekitar lokasi
usaha
Izin Gangguan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
Memenuhi
Tersedia Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) yang sah
masih berlaku sesuai dengan
kegiatan usahanya atau
Tersedia bukti pengurusan
perpanjangan dari instansi
yang berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima
PT Mandegani Nandangi Ardhi
telah memiliki dokumen TDP No.
09.05.1.46.40809 tanggal 19
Februari 2016.
TDP untuk pabrik di Kabupaten
Bekasi masih dalam proses
pengurusan di Instansi Kabupaten
Bekasi yang dilakukan secara on-
line (Sistim OSS) pada tanggal 8
Agustus 2018.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
Memenuhi
NPWP (9 digit awal), SKT
dan/atau SPPKP unit usaha
tersedia dan sesuai dengan
dokumen lainnya
a. NPWP No. 01.839.411.4-
024.000, terdaftar 26 Maret
1999
b. Surat Keterangan Terdaftar No.
PEM-041/WPJ.06/KP.0603/2004
tanggal 24 Agustus 2004
c. Surat Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak No. PEM-
041/WPJ.06/KP.0603/2004
tanggal 24 Agustus 2004.
f. Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL–
UPL/SPPL/DPLH /SIL/
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara)
Memenuhi
1. Tersedia dokumen
lingkungan hidup yang
lengkap dan sah sesuai
dengan kegiatan usahanya
(untuk SPPL diperlukan
bukti penyerahan ke
instansi terkait) atau
PT Mandegani Nandangi Ardhi
Telah memiliki Surat perrnyataan
kesanggupan Pengelolaan dan
pemantauna Lingkungan Hidup
(SPPL) No. 027/K.17/31.71.05/-
1.774.15/2018 tanggal 11 Mei
2018.
Dokumen SPPL untuk pabrik
RESUME HASIL VLK
Halaman-5
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Tersedia bukti pengurusan
dokumen lingkungan hidup
dari instansi yang
berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima.
2. Tersedia laporan/catatan
pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
sesuai/merujuk pada
catatan temuan penting
(tidak berlaku untuk SPPL)
bekasi sedang dalam proses pengajuan Izin Lingkungan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 8 Agustus 2018.
g. IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi
1. Terdapat dokumen
IUIPHHK atau IUI atau IUT
yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang
dan sesuai dengan
dokumen terkait lainnya.
2. Jenis usaha yang
dijalankan sesuai dengan
IUIPHHK atau IUI atau
IUT.
3. Dalam hal izin industri
sedang dalam proses
perpanjangan atau
perluasan /pengurangan
kapasitas, tersedia bukti
pengurusan dari instansi
yang berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima
PT. Mandegani Nandangi Ardhi
memiliki dokumen Izin Usaha
Industri No.
022/IUI/ILMEA/JU/VII/2007.
PT. Mandegani Nandangi Ardhi
juga sedang mengurus izin industri
untuk pabrik di Kabupaten Bekasi
melalui Lembaga Pengelola dan
Penyelenggara OSS pada tanggal 8
Agustus 2018.
h. Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) IUIPHHK
Not Applicable
1. RPBBI terakhir (tahun
berjalan) telah dilaporkan
ke instansi yang
berwenang.
2. Realisasi pemenuhan
bahan baku sesuai dengan
RPBBI terakhir (tahun
berjalan) yang telah
PT Mandegani Nandangi Ardhi
merupakan industri lanjutan yang
tidak menggunakan bahan baku
kayu bulat.
RESUME HASIL VLK
Halaman-6
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dilaporkan
1.2. Importir kayu dan produk kayu.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Dokumen identitas importir Not Applicable PT Mandegani Nandangi
Ardhibukan merupakan importir
bahan baku kayu impor
Importir memiliki mekanisme
uji tuntas(duediligence)
importir
Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhitidak
melakukan impor kayu
1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000
m3/thn)
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pemben- tukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Not Applicable PT Mandegani Nandangi
Ardhimerupakan unit usaha
tunggal dan bukan merupakan unit
usaha kelompok.
1.3.2. Kelompok memiliki akte notaris pemben- tukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Periksa keberadaan dokumen
hasil internal audit anggota
kelompok
Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhitidak
melakukan internal audit.
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya
2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
a. Kontrak suplai bahan baku
dan/atau dokumen jual
beli.
Memenuhi:
Seluruh penerimaan bahan
baku kayu dilengkapi dengan
dokumen kontrak suplai
bahan baku dan/atau
dokumen jual beli.
a. PT Mandegani Nandangi Ardhi
membeli bahan baku kayu
berupa plywood dan
komponen kursi.
b. Hasil verifikasi, bahan baku
kayu yang diterima PT
Mandegani Nandangi Ardhi
telah dilengkapi dengan
dokumen legalitas angkutan
kayu dalam bentuk Surat Jalan
serta bukti pembelian berupa
Purchase Order (PO) dan
invoice.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
bulat (DPKP)
Not Applicable:
Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat:
PT Mandegani Nandangi Ardhi
tidak menggunakan bahan baku
kayu bulat yang bersumber dari
hutan negara.
RESUME HASIL VLK
Halaman-7
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
a. DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK).
b. Label ID Barcode pada
kayu bulat.
c. Berita acara serah terima
kayu dan/atau bukti serah
terima kayu selain kayu
bulat dari hutan negara,
dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Memenuhi:
Seluruh penerimaan kayu
selain kayu bulat dari hutan
negara dilengkapi dengan
berita acara serah terima
kayu dan/atau bukti serah
terima kayu dan dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
Seluruh penerimaan kayu PT
Mandegani Nandangi Ardhi telah
dilengkapi dengan dokumen Surat
Jalan yang ditandatangai oleh
petugas gudang perusahaan
sebagai bukti penerimaan barang.
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
Memenuhi:
a. Seluruh penerimaan bahan
baku kayu didukung
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
b. Hasil uji petik stock bahan
baku di lapangan harus
sesuai antara fisik kayu
(jenis dan ukuran) dengan
dokumen.
c. Jumlah batang/keping dan
volume di dalam dokumen
angkutan hasil hutan yang
sah dengan
stock/LMKB/LMKO - pada
periode yang sama.
d. Kartu tenaga teknis masih
berlaku dan sesuai dengan
SK lokasi penempatan.
e. Unit usaha melakukan
pemisahan terhadap bahan
baku yang menggunakan
dokumen Surat Angkutan
Kayu Lelang (SAL).
f. Seluruh kayu lelang
dilengkapi dengan
a. Perusahaan telah menerapkan
penggunaan dokumen
angkutan kayu yang sesuai
dengan ketentuan.
b. Perusahaan merupakan industri
lanjutan yang menggunakan
bahan baku plywood dan
komponen kursi sehingga tidak
diwajibkan memiliki Ganis
PHPL.
c. Hasil uji petik terdapat
kesesuaian antara fisik kayu
dengan dokumen.
d. Hasil verifikasi di lapangan
menunjukkan bahwa PT
Mandegani Nandangi Ardhi
tidak menggunakan bahan
baku yang menggunakan
dokumen Surat Angkutan
Lelang (SAL).
RESUME HASIL VLK
Halaman-8
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dokumen SAL atau
FAKB/FAKO lanjutan hasil
lelang, dengan disertai
Risalah Lelang.
e. Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa/Kelurahan)
yang dapat menjelaskan
asal usul untuk kayu
bekas/hasil bongkaran,
serta DKP
Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhitidak
menggunakan bahan baku kayu
bekas/hasil bongkaran.
f. Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri
Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhitidak
menggunakan bahan baku kayu
limbah industri.
g. Dokumen Sertifikat
Legalitas Kayu/ Sertifikat
Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari yang dimiliki
pemasok dan/atau
dokumen Deklarasi
Kesesuaian Pemasok
Memenuhi:
a. Seluruh pemasok memiliki
S-LK dan/atau menerbitkan
DKP.
b. Tersedia prosedur
pemeriksaan terhadap
pemasok yang menerbitkan
DKP.
c. Tersedia personel yang
ditunjuk untuk
bertanggung jawab dalam
pemeriksaan terhadap
dokumen DKP yang
diterima dari pemasok
(beserta bukti surat
penunjukan).
d. Tersedia laporan hasil
pemeriksaan kepada
pemasok yang menerbitkan
DKP.
a. Sebagian plywood yang dibeli
PT Mandegani Nandangi Ardhi
bersumber dari pemasok yang
telah memiliki S-LK, sebagian
lainnya belum memiliki S-LK.
b. Perusahaan telah
menindaklanjuti
ketidaksesuaian dengan
pernyataan tertulis diatas
materai tidak menggunakan
bahan baku yang tidak memiliki
S-LK.
h. Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang belum
memiliki S- LK/S-PHPL/DKP
Not Applicable
a. Paling tidak pemasok
memiliki SIUP
b. Seluruh penerimaan bahan
baku kayu didukung
dengan dokumen angkutan
Berdasarkan Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4 /2016 Pasal 7,
bahwa batas waktu penetapan
VLBB adalah 31 Desember 2017
RESUME HASIL VLK
Halaman-9
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Seluruh penerimaan bahan
baku kayu berasal dari
pemasok adalah benar dari
sumber yang telah memiliki
S-PHPL, atau S-LK (sesuai
hasil uji silang/cross
cekdengan SILK) atau
dilengkapi dengan DKP
yang benar
d. Laporan mutasi dan/atau
rerkaman persediaan
sesuai dengan dokumen
pendukung.
i. Dokumen pendukung
RPBBI
Not Applicable
RPBBI terakhir (tahun
berjalan) yang telah
dilaporkan didukung
dokumen sumber bahan baku
yang lengkap sesuai dengan
sumber bahan baku
PT Mandegani Nandangi Ardhi
bukan merupakan industri primer
yang mengolah kayu bulat.
2.1.2.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhi
tidak melakukan impor bahan
baku kayu
b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhi
tidak melakukan impor bahan
baku kayu
c. Packing List (P/L) Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhi
tidak melakukan impor bahan
baku kayu
d. Invoice Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhi
tidak melakukan impor bahan
baku kayu
e. Deklarasi Impor Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhi
tidak melakukan impor bahan
baku kayu
f. Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhi
tidak melakukan impor bahan
baku kayu
g. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhi
tidak melakukan impor bahan
RESUME HASIL VLK
Halaman-10
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
baku kayu
2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
Memenuhi:
a. Tersedia tally
sheet/rekaman/laporan
produksi.
b. Tally sheet/laporan awal
produksi dapat
memberikan informasi
ketelusuran asal usul
bahan baku.
PT Mandegani Nandangi Ardhi
telah melakukan pencatatan/tally
dalam setiap tahapan proses
produksi. Catatan tersebut dapat
memberikan informasi asal usul
bahan baku. Sistem penelusuran
asal usul bahan baku yang
diterapkan perusahaan adalah
melalui nomor SPK.
b. Laporan produksi hasil
olahan
Memenuhi:
1) Laporan hasil produksi
sesuai dengan LMHHOK.
2) Terdapat hubungan yang
logis antara input – ouput
dan rendemen.
Terdapat laporan produksi yang
telah sesuai dengan Laporan
Mutasi Kayu (LMHHOK), dan hasil
analisa laporan produksi terdapat
hubungan yang logis antara input
–output dan rendemen.
c. Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan
Memenuhi:
1) Jenis produksi sesuai
dengan izin usaha industri
auditee
2) Realisasi produksi sendiri
dan hasil penjasaan tidak
melebihi kapasitas produksi
auditee yang yang
diizinkan.
Realisasi produksi selama 3
bulanmelebihi kapasitas produksi
yang diizinkan, namun perusahaan
sedang dalam proses pengajuan
IUI baru.
d. Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan
Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhi
tidak menggunakan bahan baku
kayu lelang
e. Dokumen
LMKB/LMKBK/LMHHOK
Memenuhi:
Dokumen
LMKB/LMKBK/LMHHOK sesuai
dengan dokumen pendukung.
Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK)
telah sesuai dengan laporan
pendukung lainnya yaitu laporan
penerimaan kayu, laporan
produksi serta laporan realisasi
penjualan.
2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga)
a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhi
tidak melakukan kerjasama
produksi dengan pihak lain.
b. Kontrak jasa pengolahan Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhitidak
RESUME HASIL VLK
Halaman-11
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
melakukan kerjasama produksi
dengan pihak lain.
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan
Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhi
tidak melakukan kerjasama
produksi dengan pihak lain.
d. Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan jasa
Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhi
tidak melakukan kerjasama
produksi dengan pihak lain.
e. Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses dan
produksi dan ekspor
apabila ekspor dilakukan
melalui industri jasa
Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhi
tidak melakukan kerjasama
produksi dengan pihak lain.
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.
3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Dokumen legalitas angkutan Memenuhi:
Seluruh perdagangan atau
pemindahtanganan produk
dengan tujuan domestik
didukung dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang
sah
PT Mandegani Nandangi Ardhi
telah menerapkan penggunaan
dokumen angkutan yang sah
sesuai ketentuan untuk
pengangkutan dengan tujuan
domestik.
3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
a. Produk hasil olahan kayu
yang diekspor
Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhi
tidak melakukan penjualan ekspor
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhi
tidak melakukan penjualan ekspor
c. Packing list (P/L) Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhi
tidak melakukan penjualan ekspor
d. Invoice Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhi
tidak melakukan penjualan ekspor
e. Bill of Lading (B/L). Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhi
tidak melakukan penjualan ekspor
f. Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhi
tidak melakukan penjualan ekspor
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhi
tidak melakukan penjualan ekspor
RESUME HASIL VLK
Halaman-12
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
teknis
h. Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar
Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhi
tidak melakukan penjualan ekspor
i. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhi
tidak melakukan penjualan ekspor
3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan
Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhi
dalam tahap sertifikasi VLK
sehingga belum memiliki kontrak
penggunaan logo V-Legal.
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
4.1.1 .Prosedur dan implementasi K3
a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:
Tersedia pedoman/prosedur
K3 dan personel yang
ditunjuk untuk bertanggung
jawab dalam implementasi
pedoman / prosedur K3
(beserta surat
penunjukannya).
PT Mandegani Nandangi Ardhi
telah memiliki prosedur K3 serta
telah menunjuk personil
perusahaan yang bertanggung
jawab terhadap implementasi K3.
b. Implementasi K3 Memenuhi:
a. Tersedia peralatan K3
sesuai pedoman dan
berfungsi baik (diantaranya
belum kadaluarsa).
b. Tersedia tanda/jalur
evakuasi
PT Mandegani Nandangi Ardhitelah
memiliki peralatan K3 sesuai
pedoman dan berfungsi baik,
terdapat jalur evakuasi dan rambu-
rambu K3.
c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:
Tersedia catatan kecelakaan
kerja untuk setiap kejadian
kecelakaan kerja dan upaya
penanganannya
a. PT Mandegani Nandangi Ardhi
telah memiliki laporan
kecelakaan kerja.
b. Terdapat jaminan dari
perusahaan jika terjadi
kecelakaan kerja
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan yang
Memenuhi:
a. Terdapat serikat pekerja
PT Mandegani Nandangi Ardhi
tidak memiliki Serikat Pekerja,
RESUME HASIL VLK
Halaman-13
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja
atau pernyataan tertulis
mengenai kebijakan
perusahaan yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
b. Hasil wawancara dapat
menyimpulkan bahwa
terdapat kebebasan
berserikat bagi pekerja
namun Manajemen perusahan
telah memberikan pernyataan
bahwasanya seluruh karyawan
diberikan kebebasan dalam
berserikat sesuai Surat Pernyataan
yang ditanda tangani oleh
DireksiPT Mandegani Nandangi
Ardhi.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Ketersediaan Dokumen KKB
atau PP
Memenuhi:
Tersedia dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak-hak
pekerja serta telah
didaftarkan ke instansi yang
berwenang
PT Mandegani Nandangi Ardhi
telah membuat Peraturan
Perusahaan, namun Peraturan
Perusahaan tersebut belum
disahkan oleh instansi terkait.
Perusahaan telah menindaklanjti
ketidaksesuaian dengan
mengajukan bukti pengurusan
pengesagan PP.
4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Tidak ada pekerja yang masih
di bawah umur
Memenuhi:
Tidak terdapat pekerja yang
masih di bawah umur
Hasil verifikasi dokumen dan
observasi lapangan diperoleh
informasi bahwa PT Mandegani
Nandangi Ardhitidak terdapat
karyawan yang masih dibawah
umur (18 tahun) dan perusahaan
tidak melakukan perekrutan
karyawan yang masih dibawah
umur (<18 tahun).
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
Halaman 1 dari 2
KEPUTUSAN SERTIFIKASI
NO. 007/SK-VLK/KPS/IX/2018
Tentang
PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUI Lanjutan
PT. MANDEGANI NANDANGI ARDHI
KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT
SK. No. 022/IUI/ILMEA/JU/VII/2007
tanggal 13 Juli 2007, dengan Nilai Investasi < 500 juta.
MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.
2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta
narasumber.
MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK ).
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor :
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan
Atau Pada Hutan Hak.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.
15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standard dan
Pedoman Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu.
4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-PM.01 dan
Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL
dan Verifikasi Legalitas Kayu No. KPS-SOP.03.
MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :
009/SPK/LVLK/VII/2018 tanggal : 27 Juli 2018
MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai verifikasi awal pada seluruh pemenuhan
indikator terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu
Halaman 2 dari 2
adalah MEMENUHI. Maka pemegang Ijin Usaha
Industri lanjutan PT. MANDEGANI NANDANGI ARDHI Di
Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat berhak diberikan
SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
2. Masa berlaku SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
selama 6 (enam) tahun.
3. Kegiatan penilikan (surveillance) dilaksanakan secara
berkala setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali sejak
diterbitkannya SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).
4. Nilai hasil verifikasi Legalitas Kayu PT. MANDEGANI
NANDANGI ARDHI Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa
Barat pada masing-masing indikator, seperti terlampir
dalam keputusan ini.
5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan
Tanggal : 03 September 2018
Apryanti Pratiwi, S. Hut Direktur
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
Tangerang Selatan, 12 September 2018
Nomor : 111/DU-KPS/IX/2018
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Awal
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri an. PT MANDEGANI NANDANGI
ARDHI
Kepada Yth,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KemenLHK RI
u/p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu
(VLK) oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT MANDEGANI NANDANGI ARDHI
yang berlokasi Graha Intermasa Lt. 2, Jl. Cempaka Putih Raya No.102 Jakarta Pusat 10510,
Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang Ijin Usaha Industri (IUI) Nomor SK.
022/IUI/ILMEA/JU/VII/2007 tanggal 13 Juli 2007 pada tanggal 14 s/d 15 Agustus 2018,
kami menyampaikan permohonan pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Awal Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami
ucapkan terima kasih.
PT Kreasi Prima Sertifikasi
Ir. Ahmad Juaeni Direktur Utama
Tembusan Yth. :
Direktur PPHH
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
Kepala BPHP Wilayah V Lampung, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten.
Kasubdit Notifikasi Eksport dan Impor Produk Industri Hasil Hutan.
PT MANDEGANI NANDANGI ARDHI Pemantau Independen (JPIK)
PertinggalArsip
TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN
No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI
No Revisi : 03
Lampiran Surat No. : 111/DU-KPS/IX/2018
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT AWAL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:
I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima Sertifikasi
Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat
Tangerang Selatan 15414
Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768
Email : [email protected]
Website : kreasiprimasertifikasi.com
II. Tim Audit : a. Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Lead
Auditor)
b. Irwan Rosdiana, S.T. (Auditor Magang)
Telah selesai melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,
terhadap:
III. Nama Auditee : PT MANDEGANI NANDANGI ARDHI
Alamat : Graha Intermasa Lt. 2, Jl. Cempaka Putih Raya No.102 Jakarta Pusat 10510
Lingkup usaha : IUI-lanjutan
Nomor ijin : 022/IUI/ILMEA/JU/VII/2007 tanggal 13 Juli 2007
Nilai Investasi : < 500 juta
Telpon/E-mail : [email protected]
IV. Waktu pelaksanaan : Tanggal 14 s/d 15 Agustus 2018
V. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITAS
KAYU (VLK) INDSUTRI ADALAH MEMENUHI
SEHINGGA BERHAK DITERBITKAN ATAS
SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).
Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.
Tangerang Selatan, 12 September 2018
PT Kreasi Prima Sertifikasi
Ir. Ahmad Juaeni
Direktur Utama
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 3.4. dan Lampiran 2.6.
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYULVLK-020-IDN
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No.7
Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Bantenwww.kreasiprimasertifikasi.com
S E R T I F I K A TLEGALITAS KAYU ( -LK ) S
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
PT. MANDEGANI NANDANGI ARDHI
MEMENU H I
Tanggal terbit : 03 September 2018
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASINo.020.VLK-KPS.014
dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI Kepada :
Selaku Pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan, dengan :
Dengan predikat
Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama
LVLK-020-IDN Sarua Makmur Blok IV No.7 Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Banten
www.kreasiprimasertifikasi.com
Nomor ijin IUI
Produk
Alamat Perusahaan
Alamat Pabrik
Provinsi
: 022/IUI/ILMEA/JU/VII/2007
: Furniture
: Graha Intermasa Lt. 2, Jl. Cempaka Putih Raya No.102
Jakarta Pusat 10510
: Jl. Raya Burangkeng No. 27, Kelurahan Burangkeng,
Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi
: Jawa Barat
Tanggal terbit : 02 September 2024