PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
Tangerang Selatan, 16 September 2020
Nomor : 143/DU-KPS/IX/2020Lampiran : 1 (satu) setPerihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Audit Penilikan-5 Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) a.n. PT KBN Indonesia
Kepada Yth,
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK RIu/p. Kepala Bagian Program dan PelaporanKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Penilikan-5 Verifikasi LegalitasKayu (VLK) oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT KBN Indonesia yang berlokasi diJl. Lingkar Selatan Dusun Sukasenang, Desa Bojongmengger, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis,Provinsi Jawa Barat pada tanggal 24 s.d. 26 Agustus 2020, kami menyampaikanpengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Penilikan-5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) di websiteKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.
PT Kreasi Prima Sertifikasi
Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama
Tembusan Yth.: Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH) Kepala BPHP Wilayah VII Prov. DKI Jakarta, Jabar dan Banten Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi Kab. Ciamis Kepala Desa/Kelurahan Bojongmeger Pemantau Independen PT KBN Indonesia Arsip
TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN
No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI
No Revisi : 03
Lampiran Surat No: 143/DU-KPS/IX/2020
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKIAN-5VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:
I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima SertifikasiAlamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat
Tangerang Selatan 1541Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768Website : [email protected] Audit : a. Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR
(Lead Auditor)b. Irwan Rosdiana, S.T (Auditor)
Telah selesai melaksanakan Audit Penilikan-5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,terhadap:
II. Nama Auditee : PT KBN IndonesiaAlamat : Jl. Lingkar Selatan Dusun Sukasenang, Desa
Bojongmengger, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis,Provinsi Jawa Barat
Lingkup usaha : IUIPHHK dan IUIIUIPHHK : 522.21/Kep.27/03.1.01.0/BPMPT/2015IUI : 503.5/01/BPPTPM.03/VIII/2015Produk/Kapasitas : Kayu Gergajian 5.800 m3/Tahun
Barecore 105.000 m3/TahunTelpon/Fax : (0265) 7576212
III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 24 s.d. 26 Agustus 2020
IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT PENILIKAN-5 VERIFIKASILEGALITAS KAYU (VLK) ADALAH MEMENUHISEHINGGA SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)BERHAK DILANJUTKAN
Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.
Tangerang Selatan, 16 September 2020PT Kreasi Prima Sertifikasi
Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
Halaman 1 dari 2
KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 018/SK-VLK/KPS/IX/2020
Tentang
PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
AUDIT PENILIKAN-5
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRI
PT KBN INDONESIA
KABUPATEN CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.
2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.
MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak
Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas
Kayu.
4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-
PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi
PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.
MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:
013/SPK/LP.VLK/VIII/2020 tanggal 07 Agustus 2020
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Penilikan-5 pada seluruh pemenuhan
indikator terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
Memenuhi. Dengan demikian SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
(S-LK) IUI dan IUIPHHK a.n. PT KBN Indonesia berhak
DILANJUTKAN.
2. Kegiatan Surveillance/Penilikan dilakukan sekurang-kurangnya
setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-LK.
3. Nilai hasil Audit Penilikan-5 Verifikasi Legalitas Kayu Industri
PT KBN Indonesia di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat
pada masing-masing indikator VLK, seperti terlampir yang
merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan
Tanggal : 15 September 2020
Ir. Ahmad Juaeni
Direktur Utama
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-5 VLKHalaman - 1
RESUME HASIL SURVEILLANCE-5/PENILIKAN-5VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT KBN INDONESIAKABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT
1) Identitas LVLK:(a) Nama Lembaga : PT. Kreasi Prima Sertifikasi(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec
Ciputat ,Kota Tangerang selatan(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768(e) Email : [email protected](f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni(g) Tim Audit :
Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Lead Auditor) Irwan Rosdiana (Auditor)
(h) Tim Pengambil Keputusan : Ir. Andijarso (Ketua merangkap anggota PK) Ir. Ahmad Juaeni (Anggota PK) Apryanti Pratiwi, S.Hut (Anggota PK)
2) Identitas Auditee:(a) Nama Pemegang Izin : PT KBN Indonesia(b) Alamat Pabrik : Dusun Sukasenang, Desa Bojong Mengger, Kec.
Cijeungjing, Kab. Ciamis, Jawa Barat.(c) Akta Pendirian : No. 9 tanggal 22 Januari 2008. Notaris Hasanal Yani A.A,
SH(d) SIUP : 503.7/148-84/BPPTPM.03/PM/XI/2016, tanggal 17
Nopember 2016.(e) TDP : 101514600523 tanggal 13 Februari 2019(f) NIB : 9120006851654, tanggal 15 Agustus 2019.(g) Izin Industri : 503.5/10/DPMPTSP.03/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018.(h) Izin Industri (Izin Usaha Industri) berdasarkan NIB No. 9120006851654, tanggal 15 Agustus
2019.(i) Pengurus Perusahaan :
Direktur Utama : Brian Bakhtiar Direktur : Duddy Kusmayadi Komisaris Utama : Handoyo Wicaksono Komisaris : Haji Cartiwa Komisaris : Hermawan Saputra Tjong
3) Ringkasan Tahapan:
RESUME HASIL PENILIKAN-5 VLKHalaman - 2
(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 18 s.d 19 Agustus 2020 di kantor PT. Kreasi PrimaSertifikasi, Kota Tangerang Selatan.
(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 24 s.d 26 Agustus 2020 di Kantor/Pabrik PT. KBNIndonesia di Kabupaten Ciamis dengan tahapan sebagai berikut:
Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan
24 Agustus 2020PT. KBN Indonesia
- Rapat Pembukaan- Verifikasi data dan
dokumen auditee- Observasi
Lapangan
- Rapat pembukaan: Penjelasanketentuan SVLK, tujuan audit,metodologi, agenda audit, akses data,kerahasiaan data, pembuatan BAPrapat.
- Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1s.d 4).
- Observasi lapangan.
25 Agustus 2020PT. KBN Indonesia
- Verifikasi data dandokumen auditee.
- Penelusuran kepemasok.
- Penelusuran prosesproduksi.
- Melanjutkan verifikasi data dandokumen (prinsip 1 s.d 4).
- Analisis data penerimaan bahan baku,proses produksi, Laporan Mutasi Kayu,data perdagangan.
- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.
26 Agustus 2020PT. KBN Indonesia
- Wawancarakaryawan
- Pengujian kayu- Review hasil
verifikasi- Rapat Penutupan
- Wawancara kepada karyawan.- Observasi lapangan- Auditor melakukan review hasil
verifikasi.- Auditor Penyampaian hasil verifikasi
kepada auditee serta pembuatan BAPrapat penutupan.
15 September 2020PT. Kreasi PrimaSertifikasi
Sidang PengambilanKeputusan (PK)
- Sidang dihadiri oleh Tim PengambilanKeputusan dan Auditor.
- Hasil Sidang Pengambilan Keputusanadalah PT. KBN Indonesia dinyatakanLULUS dan direkomendasikan untukmelakukan revisi Sertifikat No. 020.VLK-KPS.003-rev.1.
4) Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sahK1.1(a) Unit usaha dalam bentuk.
RESUME HASIL PENILIKAN-5 VLKHalaman - 3
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhira. Industri memiliki izin yang
sahMemenuhi:
Tersedia akta pendirianperusahaan dan/atauperubahan terakhir yangtelah disahkan (khusus PT)atau didaftarkan ke instansiyang berwenang sesuaidengan bentuk badanhukumnya.
a. PT. KBN Indonesia telahmemiliki Akta pendirian No.09tanggal 22 Januari 2008,Notaris Hasanal Yani A.A., SH,yang telah telah mendapatkanpengesahan dari MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusiadengan keputusan No.AHU-08058.AH.01.01. Tahun 2008.Tanggal 19 Februari 2008.
b. Akta Perubahan No. 03 tanggal8 Agustus 2019, NotarisMarliansyah, SH danpersetujuan dari MenteriHukum dan HAM dengankeputusan No. AHU-0048223.AH.01.02.Tahun 2019tanggal 8 Agustus 2019.
c. Penambahan jenisusaha/produk yang dihasilkanperusahaan belum masukdalam Akta Perubahan,sehingga diterbitkan LaporanKetidaksesuaian (LKS-01).
d. PT KBN Indonesia telahmenyampaikan tindakankorektif terhadap LKS-01sehingga verifier ini Memenuhi.
b. SIUP atau IzinPerdagangan yangtercantum dalam IzinIndustri
Memenuhi:Tersedia Izin UsahaPerdagangan yang masihberlaku sesuai dengankegiatan usahanya atau.Tersedia bukti pengurusanperpanjangan tersedia dariinstansi yang berwenangberupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima.
a. PT. KBN Indonesia telahmemiliki SIUP Nomor503.7/148-84/BPPTPM.03/PM/XI/2016tanggal 17 November 2016diterbitkan oleh BadanPelayanan Perizinan TerpaduDan Penanaman ModalKabupaten Ciamis. SIUPmasih berlaku dan sesuaidengan kegiatan usahaperusahaan.
b. SIUP belum berbasis OSS dan
RESUME HASIL PENILIKAN-5 VLKHalaman - 4
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
belum memasukanperdagangan seluruh jenisproduk yang dihasilkan,sehingga diterbitkan LaporanKetidaksesuaian (LKS-02).
c. PT KBN Indonesia telahmenyampaikan tindakankorektif terhadap LKS-02sehingga verifier ini Memenuhi.
c. Izin HO (izin gangguanlingkungan sekitar industri)(jika ada)
Not Applicable Sesuai dengan Peraturan MenteriDalam Negeri No. 19 Tahun 2017tanggal 29 Maret 2017 yangmencabut izin ganggunan (HO).
d. Tanda Daftar Perusahaan(TDP)
MemenuhiTersedia Tanda DaftarPerusahaan (TDP) yang sahmasih berlaku sesuai dengankegiatan usahanya atauTersedia bukti pengurusanperpanjangan dari instansiyang berwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima
a. PT. KBN Indonesia memilikidokumen TDP dari DinasPenanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Ciamis Nomor101514600523 tanggal 13Februari 2019 dan izintersebut masih berlaku dantelah sesuai dengan kegiatanusaha.
b. PT KBN Indonesia juga telahmemiliki Nomor IndukBerusaha (NIB) dengan nomor9120006851654 yangditerbitkan oleh LembagaPengelola dan PenyelenggaraOSS tanggal 15 Agustus 2019.
c. NIB belum memasukanseluruh jenis produk yangdihasilkan, sehinggaditerbitkan LaporanKetidaksesuaian (LKS-03).
d. PT KBN Indonesia telahmenyampaikan tindakankorektif terhadap LKS-03sehingga verifier iniMemenuhi.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP)
MemenuhiNPWP (9 digit awal), SKT
a. Nomor Pokok Wajib PajakNomor: 02.733.671.8-442.000
RESUME HASIL PENILIKAN-5 VLKHalaman - 5
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dan/atau SPPKP unit usahatersedia dan sesuai dengandokumen lainnya
terdaftar tanggal 24-01-2008.b. Surat Keterangan Terdaftar
(SKT) Nomor S- S-33837KT/WPJ.09/KP.1203/2019, Tgl. 5-09-2019
c. Surat Pengukuhan PengusahaKena Pajak (SP-PKP) Nomor:S-1062PKP/WPJ.09/KP.1203/2019, tgl. Tgl. 5-09-2019.
d. 9 digit awal pada NPWP, SKTdan SPPKP sesuai dengandokumen lainnya.
e. Diterbitkan Laporan Observasiuntuk merevisi SKT dan SPPKPsesuai dengan kegiatan usahaperusahaan.
f. Dokumen lingkungan hidup(AMDAL/UKL–UPL/SPPL/DPLH /SIL/DELH/dokumen lingkunganhidup lain yang setara)
Memenuhi1. Tersedia dokumen
lingkungan hidup yanglengkap dan sah sesuaidengan kegiatan usahanya(untuk SPPL diperlukanbukti penyerahan keinstansi terkait) atauTersedia bukti pengurusandokumen lingkungan hidupdari instansi yangberwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima.
2. Tersedia laporan/catatanpengelolaan danpemantauan lingkungansesuai/merujuk padacatatan temuan penting(tidak berlaku untuk SPPL)
PT. KBN Indonesia telah memilikiDokumen UKL-UPL untuk IndustriPengolahan Kayu PT. KBNIndonesia disusun pada Januari2018 dan telah mendapatpersetujuan dari Kepala DinasPerumahan Rakyat, KawasanPermukiman Dan LingkunganHidup dengan surat No.660.1/159-Pengkajian, tanggal 31Januari 2018, dan perusahaantelah menyusun laporan hasilpengelolaan dan pemantauanlingkungan semester II tahun 2019dan semester I tahun 2020 yangtelah disampaikan kepada DinasPerumahan Rakyat, KawasanPermukiman Dan LingkunganHidup Kabupaten Ciamis padatanggal 21 Agustus 2020.
g. IUIPHHK, Izin UsahaIndustri (IUI) atau IzinUsaha Tetap (IUT)
Memenuhi1. Terdapat dokumen
IUIPHHK atau IUIatau IUT yangditerbitkan oleh
a. PT. KBN Indonesia telahmemiliki IUIPHHK yangditerbitkan berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Provinsi
RESUME HASIL PENILIKAN-5 VLKHalaman - 6
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
instansi yangberwenang dansesuai dengandokumen terkaitlainnya.
2. Jenis usaha yangdijalankan sesuaidengan IUIPHHKatau IUI atau IUT.
3. Dalam hal izinindustri sedangdalam prosesperpanjangan atauperluasan/pengurangankapasitas, tersediabukti pengurusan dariinstansi yangberwenang berupa:
a. surat keterangan; ataub. tanda terima
Jawa Barat No.522.21/Kep.27/03.1.01.0/BPMPT/2015 tanggal 1 Juli 2015.
b. Perusahaan juga memiliki IzinUsaha Industri (IUI) dari DinasPenanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Ciamis dengankeputusan nomor No.503.5/10/DPMPTSP.03/X/2018tanggal 24 Oktober 2018.
c. PT KBN Indonesia juga telahmemiliki Izin Usaha (Izin UsahaIndustri) yang diterbitkan olehLembaga Pengelola danPenyelengara OSS pada tanggal15 Agustus 2019
d. IUI belum memasukan seluruhjenis produk yang dihasilkan,sehingga diterbitkan LaporanKetidaksesuaian (LKS-04).
e. PT KBN Indonesia telahmenyampaikan tindakankorektif terhadap LKS-04sehingga verifier ini Memenuhi.
h. Rencana PemenuhanBahan Baku Industri(RPBBI) IUIPHHK
Memenuhi1. RPBBI terakhir (tahun
berjalan) telah dilaporkanke instansi yangberwenang.
2. Realisasi pemenuhanbahan baku sesuai denganRPBBI terakhir (tahunberjalan) yang telahdilaporkan
Perusahaan telah memilikiDokumen RPBBI Tahun 2020 danmembuat Laporan BulananRealisasi Pemenuhan Bahan BakuIndustri bulan Januari 2020 s/d Juli2020. RPBBI tahun 2020 sertaLaporan Bulanan RealisasiPemenuhan Bahan Baku Industritelah disampaikan kepada DinasKehutanan Provinsi Jawa Baratsecara on-line.
1.2. Importir kayu dan produk kayu.1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.Dokumen identitas importir Not Applicable PT. KBN Indonesia bukan
merupakan importir bahan bakukayu impor
Importir memiliki mekanisme Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak
RESUME HASIL PENILIKAN-5 VLKHalaman - 7
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
uji tuntas (due diligence)importir
melakukan impor kayu
1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000m3/thn)
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pemben- tukan kelompok atau dokumenpembentukan kelompok
akte notaris pembentukankelompok atau dokumenpembentukan kelompok
Not Applicable PT. KBN Indonesia bukanmerupakan perusahaan kelompok.
1.3.2. Kelompok memiliki akte notaris pemben- tukan kelompok atau dokumenpembentukan kelompok
Periksa keberadaan dokumenhasil internal audit anggotakelompok
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan internal audit.
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjaminketerlacakan kayu dari asalnya
2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.a. Kontrak suplai bahan baku
dan/atau dokumen jualbeli.
Memenuhi:Seluruh penerimaan bahanbaku kayu dilengkapi dengandokumen kontrak suplaibahan baku dan/ataudokumen jual beli.
a. PT. KBN Indonesiamenggunakan bahan bakukayu gergajian jenis albasiayang bersumber dari hutanhak.
b. Bahan baku kayu telahdilengkapi dengan dokumenlegalitas angkutan kayu dalambentuk Nota Angkutan sertabukti pembayaran berupa buktikuitansi. Auditormenyimpulkan bahwa seluruhpasokan bahan baku telahdilengkapi dengan dokumenjual beli yang lengkap dan sah.
b. Daftar Pemeriksaan Kayubulat (DPKP)
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmenggunakan kayu bulat darihutan negara.
c. Berita acara serah terimakayu dan/atau bukti serahterima kayu selain kayubulat dari hutan negara,dilengkapi dengandokumen angkutan hasilhutan yang sah.
Memenuhi:Seluruh penerimaan kayuselain kayu bulat dari hutannegara dilengkapi denganberita acara serah terimakayu dan/atau bukti serahterima kayu dan dilengkapi
PT. KBN Indonesia telahmenunjukkan bahwa seluruh kayuyang diterima telah dilengkapidengan dokumen angkutan daripemasok berupa Nota Angkutan,juga terdapat “Bukti PengirimanKayu Albasia” sebagai bukti serah
RESUME HASIL PENILIKAN-5 VLKHalaman - 8
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dengan dokumen angkutanhasil hutan yang sah
terima kayu.
d. Dokumen angkutan hasilhutan yang sah
Memenuhi:a. Seluruh penerimaan bahan
baku kayu didukungdengan dokumen angkutanhasil hutan yang sah.
b. Hasil uji petik stock bahanbaku di lapangan harussesuai antara fisik kayu(jenis dan ukuran) dengandokumen.
c. Jumlah batang/keping danvolume di dalam dokumenangkutan hasil hutan yangsah denganstock/LMKB/LMKO - padaperiode yang sama.
d. Kartu tenaga teknis masihberlaku dan sesuai denganSK lokasi penempatan.
e. Unit usaha melakukanpemisahan terhadap bahanbaku yang menggunakandokumen Surat AngkutanKayu Lelang (SAL).
f. Seluruh kayu lelangdilengkapi dengandokumen SAL atauFAKB/FAKO lanjutan hasillelang, dengan disertaiRisalah Lelang.
a. Dokumen legalitas angkutankayu yang diterima PT KBNIndonesia sejak Agustus 2019s.d Juli 2020 berupa NotaAngkutan yang digunakanuntuk mengangkut kayugergajian jenis albasia yangbersumber dari hutan hak.
b. Perusahaan telah memilikiGanis PHPL-PKG-R.
c. Hasil verifikasi data terdapatkesesuaian antara fisik kayudengan dokumen.
d. Hasil verifikasi di lapanganmenunjukkan bahwa PT. KBNIndonesia tidak menggunakanbahan baku yangmenggunakan dokumen SuratAngkutan Lelang (SAL)
e. Nota dan DokumenKeterangan (Berita Acaradari petugas kehutanankabupaten/kota atau dariAparat Desa/Kelurahan)yang dapat menjelaskanasal usul untuk kayubekas/hasil bongkaran,serta DKP
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmenggunakan bahan baku kayubekas/hasil bongkaran.
f. Dokumen angkutan berupa Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak
RESUME HASIL PENILIKAN-5 VLKHalaman - 9
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nota untuk kayu limbahindustri
menggunakan bahan baku kayulimbah industri.
g. Dokumen SertifikatLegalitas Kayu/ SertifikatPengelolaan Hutan ProduksiLestari yang dimilikipemasok dan/ataudokumen DeklarasiKesesuaian Pemasok
Memenuhi:a. Seluruh pemasok memiliki
S-LK dan/atau menerbitkanDKP.
b. Tersedia prosedurpemeriksaan terhadappemasok yang menerbitkanDKP.
c. Tersedia personel yangditunjuk untukbertanggung jawab dalampemeriksaan terhadapdokumen DKP yangditerima dari pemasok(beserta bukti suratpenunjukan).
d. Tersedia laporan hasilpemeriksaan kepadapemasok yang menerbitkanDKP.
a. Sebagian pemasok telahmemiliki S-LK dan lainnya telahmenerapkan DKP sebagaipelengkap dokumen angkutankayu.
b. Perusahaan telah memilikiprosedur pemeriksaan DKPserta telah menunjuk personilyang bertanggung jawabterhadap pemeriksaan DKPyang diterbitkan oleh pemasokyaitu Maman Kostaman yangditunjuk melalui SuratPenunjukan09/SK_DKP/VII/2020, tanggal 2Juli 2020.
c. Perusahaan telah melakukanpemeriksaan terhadap DKP dandituangkan dalam bentuk formpemeriksaan DKP.
h. Informasi terkait VLBBuntuk pemasok yang belummemiliki S- LK/S-PHPL/DKP
Not Applicable Tidak ada informasi terkait VLBB.Sebagian pemasok telah memilkiS-LK dan lainnya telah melengkapidengan DKP.
i. Dokumen pendukungRPBBI
Not Applicable PT. KBN Indonesia hanyamenggunakan bahan baku kayugergajian albasia yang berasal darihutan hak, dan sesuai PermenhutP.9/Menhut-II/2012 pasal 6 point6, untuk yang menggunakanbahan baku kayu rakyat tidakdiwajibkan menggunakandokumen kontrak sebagaidokumen pendukung RPBBI.
2.1.2.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayua. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak
melakukan impor bahan bakukayu
b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan impor bahan baku
RESUME HASIL PENILIKAN-5 VLKHalaman - 10
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
kayuc. Packing List (P/L) Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak
melakukan impor bahan bakukayu
d. Invoice Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan impor bahan bakukayu
e. Deklarasi Impor Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan impor bahan bakukayu
f. Bukti pembayaran beamasuk (bila terkena beamasuk)
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan impor bahan bakukayu
g. Dokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untukjenis kayu yang dibatasiperdagangannya
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan impor bahan bakukayu
2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayua. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasilproduksi
Memenuhi:a. Tersedia tally
sheet/rekaman/ laporanproduksi.
b. Tally sheet/laporan awalproduksi dapatmemberikan informasiketelusuran asal usulbahan baku.
PT. KBN Indonesia telahmelakukan pencatatan/tally dalamsetiap tahapan proses produksimulai dari penerimaan bahan bakuhingga produk akhir. Catatantersebut dapat memberikaninformasi asal usul bahan baku.Sistem penelusuran asal usulbahan baku yang diterapkanperusahaan adalah melalui namapemasok dan nomor TTB.
b. Laporan produksi hasilolahan
Memenuhi:1) Laporan hasil produksi
sesuai dengan LMHHOK.2) Terdapat hubungan yang
logis antara input – ouputdan rendemen.
Terdapat laporan produksi yangtelah sesuai dengan LaporanMutasi Kayu (LMHHOK), dan hasilanalisa laporan produksi terdapathubungan yang logis antara input–output dan rendeman.
c. Produksi industri tidakmelebihi kapasitas produksiyang diizinkan
Memenuhi:1) Jenis produksi sesuai
dengan izin usaha industriauditee
2) Realisasi produksi sendiridan hasil penjasaan tidakmelebihi kapasitas produksi
Realisasi produksi barecore selama12 bulan masih di bawahkapasitas produksi yang diizinkan.
RESUME HASIL PENILIKAN-5 VLKHalaman - 11
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
auditee yang yangdiizinkan.
d. Hasil produksi yang berasaldari kayu lelang dipisahkan
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmenggunakan bahan baku kayulelang
e. DokumenLMKB/LMKBK/LMHHOK
Memenuhi:DokumenLMKB/LMKBK/LMHHOK sesuaidengan dokumen pendukung.
Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK)telah sesuai dengan laporanpendukung lainnya yaitu laporanpenerimaan kayu, laporanproduksi serta laporan realisasipenjualan lokal dan ekspor.
2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain ataupengrajin/industri rumah tangga)
a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan kerjasama produksidengan pihak lain.
b. Kontrak jasa pengolahanproduk antara auditeedengan pihak penyedia jasa(pihak lain)
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan kerjasama produksidengan pihak lain.
c. Berita acara serah terimakayu yang dijasakan
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan kerjasama produksidengan pihak lain.
d. Ada pemisahan produkyang dijasakan padaperusahaan jasa
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan kerjasama produksidengan pihak lain.
e. Adanya pendokumentasianbahan baku, proses danproduksi dan eksporapabila ekspor dilakukanmelalui industri jasa
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan kerjasama produksidengan pihak lain.
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sahDokumen legalitas angkutan Not Applicable:
Seluruh perdagangan ataupemindahtanganan produkdengan tujuan domestikdidukung dengan dokumenangkutan hasil hutan yangsah.
Selama periode Agustus 2019 s.dJuli 2020 PT KBN Indonesia tidakmelakukan penjualan local.
3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumenPemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
RESUME HASIL PENILIKAN-5 VLKHalaman - 12
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
a. Produk hasil olahan kayuyang diekspor
Memenuhi:Produk hasil olahan kayuyang dieskpor dapatdipastikan merupakan hasilproduksi sendiri, kecualiuntuk produk yang diekspormelalui jasa subkontrak
Selama periode Agustus 2019 s/dJuli 2020 perusahaan melakukanekspor produk barecore ke negaraChina. Barecore tersebutmerupakan hasil produksi sendiri,hal ini dibuktikan dengan laporanhasil produksi, LMHHOK danLaporan realisasi penjualan Eksporyang datanya terdapat hubunganyang logis diantara laporantersebut.
b. Pemberitahuan EksporBarang (PEB)
Memenuhi:Dokumen PEB dengan sesuaidokumen ekspor lainnya
Hasil verifikasi bahwa antaradokumen PEB dengan dokumenlainnya (invoice dan packing list)terdapat kesesuaian informasi datayang terkandung di dalam masing-masing dokumen.
c. Packing list (P/L) Memenuhi:Dokumen Packing List (P/L)sesuai dengan dokumen PEB
Hasil verifikasi bahwa antaradokumen Packing list dengandokumen PEB terdapat kesesuaianinformasi data yang terkandung didalam masing-masing dokumen.
d. Invoice Memenuhi:Dokumen invoice sesuaidengan dokumen PEB
Hasil verifikasi bahwa antaradokumen Invoice dengan dokumenPEB terdapat kesesuaian informasidata yang terkandung di dalammasing-masing dokumen.
e. Bill of Lading (B/L). Memenuhi:Dokumen Bill of Lading (B/L)sesuai dengan dokumen PEB
Hasil verifikasi bahwa antaradokumen Bill of Lading dengandokumen PEB terdapat kesesuaianinformasi data yang terkandung didalam masing-masing dokumen.
f. Dokumen V-Legal untukproduk yang wajibdilengkapi denganDokumen V-Legal
Memenuhi:a. Tersedia Dokumen V-
Legal untuk produk yangwajib dilengkapi denganDokumen V-Legal.
b. Dokumen V-Legal sesuaidengan dokumen PEB dandokumen invoice.
c. Tidak ada Dokumen V-Legal yang
a. Hasil verifikasi menunjukkanbahwa setiap pengiriman produktelah dilengkapi dengandokumen V-Legal.
b. Dokumen V-Legal sesuai dengandokumen ekspor PEB, Invoice,Packing List, dan Bill of Lading.
c. Selama periode audit PT. KBNIndonesia tidak melakukanproduksi produk yang bahan
RESUME HASIL PENILIKAN-5 VLKHalaman - 13
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
disalahgunakan untukmengekspor hasil produksidari bahan baku kayulelang.
d. Seluruh stuffing produkyang diekspor dilakukan dilokasi industri auditeedan/atau industri penyediajasa.
e. Dalam hal stuffing produkyang diekspor tidakdilakukan di lokasi industriauditee dan/atau industripenyedia jasa, makatersedia dokumen relevanyang membuktikan bahwaproduk yang dieksporadalah barang milikauditee.
bakunya berasal dari kayulelang.
d. Dari hasil verifikasi danobservasi lapangan bahwaproses stuffing dilakukan dilokasi pabrik sendiri yaitu diDesa Bojong Mengger, Kec.Cijeungjing, Kab. Ciamis, JawaBarat.
g. Hasil verifikasi teknis(Laporan Surveyor) untukproduk yang wajib verifikasiteknis
Not Applicable PT KBN Indonesia tidak melakukanperdagangan ekspor produk yangterkena kewajiban dilakukanverifikasi teknis
h. Bukti pembayaran beakeluar bila terkena beakeluar
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan perdagangan eksporproduk kehutanan yang terkenakewajiban membayar bea keluar
i. Dokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untukjenis kayu yang dibatasiperdagangannya
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidakmelakukan ekspor produkkehutanan yang dibatasiperdagangannya sesuai ketentuanCITES.
3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-LegalTanda V-Legal yangdibubuhkan sesuai ketentuan
Memenuhi:1. Tanda V-Legal telah
dibubuhkan pada produkatau kemasan ataudokumen/lampirandokumen angkutan hasilolahan sesuai ketentuan.
2. Tanda V-Legal tidakdibubuhkan pada produk
- PT. KBN Indonesia telahmenerapkan penggunaan logoV-Legal pada kemasan produkyang akan diekspor. Logo V-Legal yang telah diterapkanpada palet produk tersebut,penulisan dan penggunaangambar telah sesuai denganketentuan. Terdapat juga
RESUME HASIL PENILIKAN-5 VLKHalaman - 14
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
kayu lelang (sitaan,temuan, rampasan)
penggunaan logo V-Legal padadokumen.
- PT. KBN Indonesia tidakmemproduksi produk dari bahanbaku kayu lelang (sitaan,temuan, rampasan).
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
4.1.1 . Prosedur dan implementasi K3
a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:Tersedia pedoman/prosedurK3 dan personel yangditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasipedoman / prosedur K3(beserta suratpenunjukannya).
PT KBN Indonesia memilikiProsedur Keselamatan danKesehatan Kerja (K3) sertamemiliki Pengesahaan PanitiaPembina Keselamatan danKesehatan (P2K3) yang telahdisahkan oleh Kepala DinasTenaga Kerja dan TransmigrasiUPTD PengawasanKetenagakerjaan Wilayah VTasikmalaya melalui suratkeputusan nomor 750/048/x-P2K3/UPTD.Wil.V/2018 tanggal 26Oktober 2108.
b. Implementasi K3 Memenuhi:a. Tersedia peralatan K3
sesuai pedoman danberfungsi baik (diantaranyabelum kadaluarsa).
b. Tersedia tanda/jalurevakuasi
PT KBN Indonesia memilikiperalatan K3 dengan kondisi baikserta terdapat jalur evakuasi dantitik kumpul. Namun untukjalurnya sendiri masih belumterlihat dikarenakan terdapatmesin dan tumpukan kayu yangmenutupi jalan. LaporanObservasi-2.
c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:Tersedia catatan kecelakaankerja untuk setiap kejadiankecelakaan kerja dan upayapenanganannya
a. PT. KBN Indonesia telahmemiliki laporan kecelakaankerja.
b. Perusahaan juga memberikanprogram jaminan sosialdengan cara mengikutsertakankaryawan tetap dalam programBPJS Ketenagakerjaan yangdibuktikan dengan bukti
RESUME HASIL PENILIKAN-5 VLKHalaman - 15
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
pembayaran BPJS.K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerjaSerikat pekerja atau kebijakanperusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi:a. Terdapat serikat pekerja
atau pernyataan tertulismengenai kebijakanperusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja.
b. Hasil wawancara dapatmenyimpulkan bahwaterdapat kebebasanberserikat bagi pekerja
PT. KBN Indonesia tidak terdapatSerikat Pekerja. Tetapi pihakperusahaan memberikankebebasan kepada seluruhkaryawan untuk membentuk atauterlibat dalam kegiatan serikatpekerja yang dituangkan dalamsurat pernyataan kebebasanberserikat Direktur PT KBNIndonesia dengan nomor04/KBNI/VIII/2019 tanggal 15Agustus 2019
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)Ketersediaan Dokumen KKBatau PP
Memenuhi:Tersedia dokumen KKB atauPP yang mengatur hak-hakpekerja serta telahdidaftarkan ke instansi yangberwenang
PT KBN Indonesia telah memilikiPeraturan Perusahaan (PP) yangmengatur hak-hak dan kewajibanpekerja, yang telah mendapatpengesahan dari Kepala DinasTenaga Kerja Kabupaten Ciamisdengan Surat Keputusan Nomor560/Kpts 33/Disnaker/2019,tanggal 14 Agustus 2019
4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umurTidak ada pekerja yang masihdi bawah umur
Memenuhi:Tidak terdapat pekerja yangmasih di bawah umur
Hasil observasi dilapangandiperoleh informasi bahwa PT.KBN Indonesia tidak terdapatpekerja yang masih di bawahumur.