PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI · (V LK) oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap CV Twindo yang berlokasi di Jl. Pemuda No 19, Desa Randubango, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto, Provinsi

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

Tangerang Selatan, 21 Juli 2020

Nomor : 103/DU-KPS/VII/2020Lampiran : 1 (satu) setPerihal : Penyampaian Hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUI a.n. CV

Twindo

Kepada Yth,

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK RIu/p. Kepala Bagian Program dan PelaporanKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu(VLK) oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap CV Twindo yang berlokasi di Jl. Pemuda No19, Desa Randubango, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur pada tanggal25 s.d. 27 Juni 2020, kami menyampaikan pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit AwalVerifikasi Legalitas Kayu (VLK) di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

PT Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama

Tembusan Yth.: Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Kepala BPHP Wilayah VIII Jawa Timur Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan Pemantau Independen CV Twindo Arsip

TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN

No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI

No Revisi : 03

Lampiran Surat No: 103/DU-KPS/VII/2020

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT AWALVERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima SertifikasiAlamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 1541Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768Website : [email protected]

II. Tim Audit : 1. Ir. Andijarso (Lead Auditor)2. Ir. Ahmad Juaeni (Auditor)

Telah selesai melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,terhadap:

III. Nama Auditee : CV TwindoAlamat : Jl. Pemuda No.19, Desa Randubango, Kec. Mojosari,

Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.Lingkup Usaha : IUI NO. 660/0317/IUI/416-115.3/2020Produk/Kapasitas : 1. Furniture 2.500 pcs/tahun

2. Kayu Moulding 2.000 m3/tahunProduk/KapasitasEmail

::

0321 [email protected]

IV. Waktu dan TeknisPelaksanaan

: Tanggal 25 s.d. 27 Juni 2020(Zoom Meeting)

V. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITASKAYU (VLK) ADALAH MEMENUHI SEHINGGASERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) BERHAKDITERBITKAN

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 21 Juli 2020PT Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 011/SK-VLK/KPS/VII/2020

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

AUDIT AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRI

CV TWINDO

KABUPATEN MOJOKERTO

PROVINSI JAWA TIMUR

MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.

2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas

Kayu.

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-

PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi

PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:

011/SPK/LP.VLK/VI/2020 tanggal 09 Juni 2020

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Awal pada seluruh pemenuhan indikator

terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan




Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


Halaman 2 dari 2

Memenuhi. Dengan demikian pemegang Industri CV

TWINDO berhak MENERIMA SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

(S-LK).

2. Masa berlaku SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) selama 6

(enam) tahun.

3. Kegiatan Surveillance/Penilikan dilakukan sekurang-kurangnya

setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku

S-LK.

4. Nilai hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu Industri CV

TWINDO di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur pada

masing-masing indikator VLK, seperti terlampir yang

merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan

Tanggal : 20 Juli 2020

Ir. Ahmad Juaeni

Direktur Utama




Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL Halaman - 1

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV TWINDO

KABUPATEN MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR

1) Identitas LVLK:

(a) Nama Lembaga : PT Kreasi Prima Sertifikasi

(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN

(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec

Ciputat ,Kota Tangerang selatan

(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768

(e) Email : [email protected]

(f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni

(g) Tim Audit :

Ir. Andijarso (Lead Auditor)

Ir. Ahmad Juaeni (Auditor)

(h) Tim Pengambil Keputusan :

Ir. Jaenudin Trisna S. (Ketua merangkap anggota PK)

Apryanti Pratiwi, S.Hut (Anggota PK)

2) Identitas Auditee:

(a) Nama Pemegang Izin : CV Twindo

(b) Alamat Kantor : Jl. Pemuda No.19 Ds. Randubango Kec. Mojosari

Kab. Mojokerto

(c) Alamat Pabrik : Jl. Pemuda No.19 Ds. Randubango Kec. Mojosari

Kab. Mojokerto

(d) Akta Pendirian : Akta pendirian No. 17, tanggal 06 Desember 2018

Notaris: Setiawati Sabarudin, SH

(e) NIB : 9120206231328 tanggal 12 Februari 2019

(f) Pengurus Perusahaan :

Pesero Komanditer : Lauw Ken Law

Pesero Pengurus : Rudy Widjaja Kusuma (Direktur)

3) Ringkasan Tahapan:

(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 18 s.d. 19 Juni 2020 di kantor PT Kreasi

Prima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.

Disusun Oleh:



(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 25 s.d. 27 Juni 2020 di Kantor dan Pabrik

CV Twindo di Kabupaten Mojokerto via remote audit dengan tahapan sebagai

berikut:

Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan

25 Juni 2020

Di Kantor Pusat

CV Twindo via

remote audit

- Rapat

Pembukaan

- Verifikasi data

dan dokumen

auditee

- Rapat pembukaan: Penjelasan

ketentuan SVLK, tujuan audit,

metodologi, agenda audit, akses

data, kerahasiaan data, pembuatan

BAP rapat.

- Verifikasi data dan dokumen

(prinsip 1 s.d 4).

26 Juni 2020

Di Kantor Pusat

CV Twindo via

remote audit

- Verifikasi data

dan dokumen

auditee.

- Melanjutkan verifikasi data dan

dokumen (prinsip 1 s.d 4).

- Analisis data penerimaan bahan

baku, proses produksi, Laporan

Mutasi Kayu, data perdagangan.

- Penelusuran keabsahan bahan baku

melalui S-LK/DKP.

- Observasi lapangan

27 Juni 2020

Di Kantor Pusat

CV Twindo via

remote audit

- Review hasil

verifikasi

- Rapat Penutupan

- Konfirmasi atas kemungkinan

adanya temuan/kekurangan pada

waktu verifikasi dokumen dan

observasi lapangan

- Kompilasi hasil verifikasi,

pembahasan dan penyusunan

kesimpulan

- Tim audit Penyampaian hasil

verifikasi kepada auditee serta

pembuatan BAP rapat penutupan.

20 Juli 2020

Di Kantor PT Kreasi

Prima Sertifikasi

Sidang Pengambilan

Keputusan (PK)

- Sidang dihadiri oleh Tim

Pengambilan Keputusan dan tim

audit (Lead Auditor dan Auditor).

- Hasil Sidang Pengambilan

Keputusan adalah CV Twindo

dinyatakan LULUS.

Disusun Oleh:



4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk.

1.1.1Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

a. Industri memiliki izin

yang sah.

Memenuhi:

Tersedia akta pendirian

perusahaan dan/atau

perubahan terakhir yang

telah disahkan (khusus PT)

atau didaftarkan ke instansi

yang berwenang sesuai

dengan bentuk badan

hukumnya.

Akta Pendirian Perusahaan:

CV Twindo telah memiliki Akta

pendirian No. 17, tanggal 06

Desember 2018 yang diterbitkan oleh

Notaris Setiawati Sabarudin, SH, yang

telahmendapatkan pengesahan dari

Kepmen Hukum dan HAM RI Nomor:

AHU-0000200-AH.01.14 Tahun 2019,

tanggal 07 Januari 2019.

Akte perusahaan telah sesuai dengan

ruang lingkup yakni berdagang ekspor

impor; industri barang bangunan dan

furnitur dari kayu. Akta Pendirian

Perusahaan telah didaftarkan pada

instansi yang berwenang dan belum

ada Akte Perubahan.

b. SIUP atau Izin

Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri.

Memenuhi:

Tersedia Izin Usaha

Perdagangan yang masih

berlaku sesuai dengan

kegiatan usahanya atau.

Tersedia bukti pengurusan

perpanjangan tersedia dari

instansi yang berwenang

berupa:

a. surat keterangan; atau

b. tanda terima.

CV Twindo telah terdaftar dan

memperoleh NIB nomor

9120206231328 pada tanggal 12

Februari 2019. Selain itu juga telah

memperoleh SIUP secara OSS yang

dikeluarkan tanggal 14 Februari 2019

dan telah berlaku efektif. SIUP sesuai

dengan Kode KBLI 46599; 46636;

46491, dengan barang / Jasa

Dagangan: Perdagangan

Furnitur/Mebeulair ; Perdagangan

Bahan Bangunan dari kayu ;

Perdagangan Lantai Kayu.

SIUP masih berlaku dan sesuai dengan

kegiatan usaha perusahaan.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar

industri) (jika ada).

Not Applicable

Sesuai Peraturan Menteri Dalam

Negeri R.I. No. 19 Tahun 2017

tanggal 29 Maret 2017, penetapan

Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


tidak berlaku.

d. Tanda Daftar

Perusahaan (TDP).

Memenuhi

Tersedia Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) yang sah

masih berlaku sesuai dengan

kegiatan usahanya atau


perpanjangan dari instansi

yang berwenang berupa:


b. tanda terima

CV Twindo telah mendaftarkan izin

usahanya dalam Sistem OSS dengan

Nomor Induk Berusaha (NIB) :

9120206231328 pada tanggal 12

Februari 2019. NIB telah sesuai

dengan usahanya yaitu: Kode KBLI

46599; 46636; 46491, dengan barang

/ Jasa Dagangan: Perdagangan

Furnitur/Mebeulair ; Perdagangan

Bahan Bangunan dari kayu ;

Perdagangan Lantai Kayu.

e. Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP).

Memenuhi

NPWP (9 digit awal), SKT

dan/atau SPPKP unit usaha

tersedia dan sesuai dengan

dokumen lainnya.

Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor:

86.850.733.6-602.000

Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Nomor S-

21971KT/WPJ.24/KP.0303/2018

Tgl. 13 Desember 2018

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena

Pajak (SP-PKP)

Nomor: S-

75PKP/WPJ.24/KP.0303/2020. Tgl.

20 Mei 2020.

Angka 9 digit awal pada NPWP,

SKT dan SPPKP sesuai dengan

dokumen lainnya.

f. Dokumen lingkungan

hidup (AMDAL/UKL–

UPL/SPPL/DPLH /SIL/

DELH/dokumen

lingkungan hidup lain

yang setara).

Memenuhi

1. Tersedia dokumen

lingkungan hidup yang

lengkap dan sah sesuai

dengan kegiatan usahanya

(untuk SPPL diperlukan

bukti penyerahan ke

instansi terkait) atau


dokumen lingkungan hidup

dari instansi yang

berwenang berupa:


b. tanda terima.

2. Tersedia laporan/catatan

CV TWINDO telah memiliki dokumen

Persetujuan Pemenuhan Komitmen

IZIN LINGKUNGAN (Wajib UKL-UPL)

yang telah disetujui oleh Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Mojokerto, dan CV TWINDO telah

menyusun Dokumen UKL-UPL yang

telah memperoleh rekomendasi dari

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Pemerintah Kabupaten Mojokerto No.

660/4889/416-110/2019, tanggal 28

Oktober 2019, dengan Kode Buku

Final: 125/DPL/2019 yang disetujui

tanggal 4 November 2019 oleh Kepala

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


pengelolaan dan

pemantauan lingkungan

sesuai/merujuk pada

catatan temuan penting

(tidak berlaku untuk SPPL).

Dinas Lingkungan Hidup.

Laporan hasil pengelolaan dan

pemantauan lingkungan Semester – I

tahun 2020 belum jatuh tempo, dan

akan dibuat dan dilaporkan kepada

instansi terkait di bulan Juli 2020.

g. IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin

Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi

1. Terdapat dokumen

IUIPHHK atau IUI atau IUT

yang diterbitkan oleh

instansi yang berwenang

dan sesuai dengan

dokumen terkait lainnya.

2. Jenis usaha yang

dijalankan sesuai dengan

IUIPHHK atau IUI atau

IUT.

3. Dalam hal izin industri

sedang dalam proses

perpanjangan atau

perluasan /pengurangan

kapasitas, tersedia bukti

pengurusan dari instansi

yang berwenang berupa:


b. tanda terima

CV TWINDO telah memiliki IUI yang

diterbitkan berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Pemerintah Kabupaten

Mojokerto No. 660/0317/IUI/416-

115.3/2020, tanggal 22 Mei 2020

tentang Persetujuan Pemenuhan

Komitmen, yang didalamnya terdapat

izin industri untuk kayu gergajian dan

moulding, industri furnitur dari kayu.

Hal ini telah sesuai dengan IUI secara

OSS (tanggal terbit Izin Usaha Proyek

Pertama: 8 Januari 2020) yang

menyatakan Izin Usaha ini telah

memenuhi komitmen dan berlaku

efektif selama pelaku usaha

mejalankan usaha dan kegiatannya

sesuai ketentuan Peraturan

Perundangan.

Izin usaha sesuai dengan industri

yang dijalankan.

h. Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) IUIPHHK.

Not Applicable

CV TWINDO merupakan industri

lanjutan yang tidak menggunakan

bahan baku kayu bulat.

1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas

importer.

Not Applicable

CV TWINDO bukan merupakan

importir bahan baku kayu impor

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (duediligence) importir.

Panduan/pedoman/prosedu

r pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

Not Applicable

CV TWINDO bukan merupakan importir bahan baku kayu impor

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


importir

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000

m3/thn)

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

Not Applicable CV TWINDOmerupakan unit usaha

tunggal dan bukan merupakan unit

usaha kelompok.

internal audit anggota

kelompok.

Not Applicable CV TWINDOtidak melakukan internal

audit.

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya

2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

a. Kontrak suplai bahan

baku dan/atau dokumen

jual beli.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan bahan

baku kayu dilengkapi dengan

dokumen kontrak suplai

bahan baku dan/atau

dokumen jual beli.

Bahan baku kayu telah dilengkapi

dengan dokumen legalitas angkutan

kayu dalam bentuk SURAT JALAN.

Tim audit menyimpulkan bahwa

seluruh pasokan bahan baku telah

dilengkapi dengan dokumen jual beli

yang lengkap dan sah berupa PO dan

Kuitansi.

b. Daftar Pemeriksaan

Kayu bulat (DPKP).

Not Applicable: CV TWINDO tidak menggunakan

bahan baku kayu bulat yang

bersumber dari hutan negara

c. Berita acara serah

terima kayu dan/atau

bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara,

dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara dilengkapi dengan

berita acara serah terima

kayu dan/atau bukti serah

terima kayu dan dilengkapi

dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah

Seluruh penerimaan kayu CV

TWINDOtelah dilengkapi dengan

dokumen Surat Jalan yang

ditandatangani oleh petugas penerima

perusahaan dan distempel

perusahaan sebagai bukti penerimaan

barang.

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi:

a. Seluruh penerimaan bahan

baku kayu didukung

dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

b. Hasil uji petik stock bahan

baku di lapangan harus

sesuai antara fisik kayu

(jenis dan ukuran) dengan

Perusahaan telah menerapkan

penggunaan dokumen angkutan kayu

yang sesuai dengan ketentuan.

Sebagai IUI lanjutan maka CV

Twindotidak wajib memiliki Ganis

PHPL

Hasil uji petik terdapat kesesuaian

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


dokumen.

c. Jumlah batang/keping dan

volume di dalam dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah dengan

stock/LMKB/LMKO - pada

periode yang sama.

d. Kartu tenaga teknis masih

berlaku dan sesuai dengan

SK lokasi penempatan.

e. Unit usaha melakukan

pemisahan terhadap bahan

baku yang menggunakan

dokumen Surat Angkutan

Kayu Lelang (SAL).

f. Seluruh kayu lelang

dilengkapi dengan

dokumen SAL atau

FAKB/FAKO lanjutan hasil

lelang, dengan disertai

Risalah Lelang.

antara fisik kayu dengan dokumen.

Hasil verifikasi di lapangan

menunjukkan bahwa CV TWINDO

tidak menggunakan bahan baku yang

menggunakan dokumen Surat

Angkutan Lelang (SAL).

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita

Acara dari petugas

kehutanan

kabupaten/kota atau

dari Aparat

Desa/Kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal

usul untuk kayu

bekas/hasil bongkaran,

serta DKP.

Not Applicable CV TWINDO tidak menggunakan

bahan baku kayu bekas/hasil

bongkaran.

f. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri.


bahan baku kayu limbah industri.

g. Dokumen Sertifikat

Legalitas Kayu/

Sertifikat Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari

yang dimiliki pemasok

dan/atau dokumen

Deklarasi Kesesuaian

Memenuhi:

1. Seluruh pemasok memiliki

S-LK dan/atau

menerbitkan DKP.

2. Tersedia prosedur

pemeriksaan terhadap

pemasok yang

Seluruh pemasok memiliki S-LK dan

tidak menerbitkan DKP.

Perusahaan telah memiliki prosedur

pemeriksaan DKP serta telah

menunjuk personil yang bertanggung

jawab terhadap pemeriksaan DKP

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


Pemasok. menerbitkan DKP.

3. Tersedia personel yang

ditunjuk untuk

bertanggung jawab dalam

pemeriksaan terhadap

dokumen DKP yang

diterima dari pemasok

(beserta bukti surat

penunjukan).

4. Tersedia laporan hasil

pemeriksaan kepada

pemasok yang

menerbitkan DKP.

yang diterbitkan oleh pemasok yaitu

ida Nur Afifah yang ditunjuk melalui

Surat Penunjukan tanggal 01 maret

2020.

h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S- LK/S-

PHPL/DKP.

Not Applicable Berdasarkan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4 /2016 Pasal 7,

bahwa batas waktu penetapan VLBB

adalah 31 Desember 2017.

i. Dokumen pendukung

RPBBI.

Not Applicable CV TWINDO bukan merupakan

industri primer yang mengolah kayu

bulat.

2.1.2.Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang

sah.

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB).

Not Applicable CV TWINDO tidak melakukan impor

bahan baku kayu

b. Bill of Lading (B/L). Not Applicable CV TWINDO tidak melakukan impor

bahan baku kayu

c. Packing List (P/L). Not Applicable CV TWINDO tidak melakukan impor

bahan baku kayu

d. Invoice. Not Applicable CV TWINDO tidak melakukan impor

bahan baku kayu

e. Deklarasi. Not Applicable CV TWINDO tidak melakukan impor

bahan baku kayu

f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk).


bahan baku kayu

g. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya.


bahan baku kayu

h. Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya


bahan baku kayu

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi.

Memenuhi:

a. Tersedia tally

sheet/rekaman/laporan

produksi.

b. Tally sheet/laporan awal

produksi dapat

memberikan informasi

ketelusuran asal usul

bahan baku.

CV TWINDO telah melakukan

pencatatan/tally dalam setiap tahapan

proses produksi mulai dari tahap

pembahanan, yaitu belah (ripsaw dan

potong (cross cut) hingga produk jadi.

Catatan tersebut dapat memberikan

informasi asal usul bahan baku.

Sistem penelusuran asal usul bahan

baku yang diterapkan perusahaan

dapat dilakukan hingga produk akhir

melalui penandaan pada bahan baku

dan pencatatan pada tiap kegiatan

produksi.

b. Laporan produksi hasil

olahan.

Memenuhi:

1) Laporan hasil produksi

sesuai dengan LMHHOK.

2) Terdapat hubungan yang

logis antara input – ouput

dan rendemen.

Terdapat laporan produksi yang telah

sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu

(LMHHOK), dan hasil analisa laporan

produksi terdapat hubungan yang

logis antara input – output dan

rendemen.

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan.

Memenuhi:

1) Jenis produksi sesuai

dengan izin usaha industri

auditee

2) Realisasi produksi sendiri

dan hasil penjasaan tidak

melebihi kapasitas produksi

auditee yang yang

diizinkan.

Jenis produksi sesuai dengan izin

usaha industri

Realisasi produksi furnitur 70,0453

m3 masih di bawah kapasitas

produksi yang diizinkan sebesar

107,000 m3

d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan.


bahan baku kayu lelang.

e. Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK.

Memenuhi:

Dokumen LMKB/LMKBK/

LMHHOK sesuai dengan

dokumen pendukung.

Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK) telah

sesuai dengan laporan pendukung

lainnya yaitu laporan penerimaan

kayu gergajian, laporan produksi serta

laporan realisasi penjualan.

2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau

pengrajin/industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau

DKP.

Not Applicable CV TWINDO tidak melakukan

kerjasama produksi dengan pihak

lain.

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain).



lain.

c. Berita acara serah

terima kayu yang

dijasakan.



lain.

d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan jasa.



lain.

e. Adanya

pendokumentasian

bahan baku, proses dan

produksi dan ekspor

apabila ekspor dilakukan

melalui industri jasa.



lain.

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Dokumen legalitas

angkutan.

Memenuhi:

Seluruh perdagangan atau

pemindahtanganan produk

dengan tujuan domestik

didukung dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah.

Seluruh perdagangan atau

pemindahtanganan produk dengan

tujuan domestik telah didukung

dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah, yaitu berupa Surat

Jalan.

3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan

kayu yang diekspor.

Not Applicable Hasil verifikasi bahwa CV TWINDO

tidak melakukan penjualan barang jadi

keluar negeri (ekspor).

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB).




c. Packing list (P/L). Not Applicable Hasil verifikasi bahwa CV TWINDO



d. Invoice. Not Applicable Hasil verifikasi bahwa CV TWINDO



e. Bill of Lading (B/L). Not Applicable Hasil verifikasi bahwa CV TWINDO


Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER



f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal.




g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor)

untuk produk yang

wajib verifikasi teknis.




h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar.




i. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya.




3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan.

Not Applicable CV Twindo belum memiliki S-LK

P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1 .Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/Prosedur K3. Memenuhi:

Tersedia pedoman/prosedur

K3 dan personel yang

ditunjuk untuk bertanggung

jawab dalam implementasi

pedoman / prosedur K3

(beserta surat

penunjukannya).

CV TWINDO telah memiliki prosedur

K3 serta telah menunjuk personil

perusahaan yang bertanggung jawab

terhadap implementasi K3 atas nama

Mutoha dengan Surat Penunjukan

tanggal 01 Maret 2020 yang

ditandatangani oleh Direktur

Perusahaan.

b. Implementasi K3. Memenuhi:

a. Tersedia peralatan K3

sesuai pedoman dan

berfungsi baik (diantaranya

belum kadaluarsa).

b. Tersedia tanda/jalur

evakuasi.

CV TWINDO telah memiliki peralatan

K3 sesuai pedoman dan berfungsi

baik, terdapat jalur evakuasi dan

rambu-rambu K3 serta sebagian besar

karyawan telah menggunakan APD

(masker) pada saat bekerja. Terdapat

peralatan dan himbauan terkait

antisipasi COVID-19.

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


c. Catatan kecelakaan

kerja.

Memenuhi:

Tersedia catatan kecelakaan

kerja untuk setiap kejadian

kecelakaan kerja dan upaya

penanganannya.

CV TWINDO telah memiliki laporan

kecelakaan kerja.

Observasi:

CV TWINDO agar memberikan

program jaminan sosial dengan cara

mengikutsertakan minimal karyawan

tetap dalam program BPJS

Ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

Memenuhi:

a. Terdapat serikat pekerja

atau pernyataan tertulis

mengenai kebijakan

perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

b. Hasil wawancara dapat

menyimpulkan bahwa

terdapat kebebasan

berserikat bagi pekerja.

CV TWINDO tidak memiliki Serikat

Pekerja, namun Manajemen

perusahan telah memberikan

pernyataan bahwasanya seluruh

karyawan diberikan kebebasan dalam

berserikat sesuai Surat Pernyataan

yang ditandatangani oleh Direktur CV

TWINDO, tanggal 24 Juni 2020.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP.

Memenuhi:

Tersedia dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja serta telah

didaftarkan ke instansi yang

berwenang.

Tersedia dokumen PP periode 2020 –

2022 yang telah mendapat

pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Mojokerto No.

188.45/993/416-107/2020, tanggal

01-Juli-2020.

4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang

masih di bawah umur.

Memenuhi:

Tidak terdapat pekerja yang

masih di bawah umur.

Hasil verifikasi dokumen dan observasi

lapangan diperoleh informasi bahwa

CV TWINDO tidak terdapat karyawan

yang masih dibawah umur (18 tahun)

dan perusahaan tidak melakukan

perekrutan karyawan yang masih

dibawah umur (<18 tahun).

Documents

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI · (V LK) oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap CV Twindo yang berlokasi di Jl. Pemuda No 19, Desa Randubango, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto, Provinsi