PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI · 16 hours ago · (V LK) oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT Qiswah Jaya Abadi yang berlokasi di Jl. Raya Air Temam Satrio 58 Kec. Lubuklinggau

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

Tangerang Selatan, 24 Juli 2020

Nomor : 106/DU-KPS/VII/2020Lampiran : 1 (satu) setPerihal : Penyampaian Hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUIPHHK

a.n. PT Qiswah Jaya Abadi

Kepada Yth,

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK RIu/p. Kepala Bagian Program dan PelaporanKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu(VLK) oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT Qiswah Jaya Abadi yang berlokasi di Jl.Raya Air Temam Satrio 58 Kec. Lubuklinggau Selatan 1, Kota Lubuklinggau, ProvinsiSumatera Selatan pada tanggal 6 s.d. 7 Juli 2020, kami menyampaikan pengumumanHasil Pelaksanaan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) di website KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

PT Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama

Tembusan Yth.: Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Kepala BPHP Wilayah V Palembang Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan Pemantau Independen PT Qiswah Jaya Abadi Arsip

TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN

No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI

No Revisi : 03

Lampiran Surat No: 106/DU-KPS/VII/2020

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT AWALVERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima SertifikasiAlamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 1541Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768Website : [email protected] Audit : 1. Arif Mustakim, S.Hut (Lead Auditor)

2. Ir. Ahmad Juaeni (Auditor)3. Ismail Fauzi Rangkuti, S.Kom (Auditor

Magang)

Telah selesai melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,terhadap:

II. Nama Auditee : PT Qiswah Jaya AbadiAlamat : Jl. Raya Air Temam Satrio 58 Kec. Lubuklinggau

Selatan 1, Kota Lubuklinggau, Provinsi SumateraSelatan.

Lingkup Usaha : IUIPHHK NO. SK.293/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL-3/1/2020

Produk/Kapasitas : 1. Veneer 10.000m3/th2. Plywood 25.000m3/th

Produk/KapasitasEmail

::

[email protected]

III. Waktu dan TeknisPelaksanaan

: Tanggal 06 s.d. 07 Juli 2020(Zoom Meeting)

IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITASKAYU (VLK) ADALAH MEMENUHI SEHINGGASERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) BERHAKDITERBITKAN

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 24 Juli 2020PT Kreasi Prima Sertifikasi


PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 012/SK-VLK/KPS/VII/2020

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

AUDIT AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRI

PT QISWAH JAYA ABADI

KOTA LUBUKLINGGAU

PROVINSI SUMATERA SELATAN

MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.

2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas

Kayu.

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-

PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi

PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:

009/SPK/LP.VLK/V/2020 tanggal 08 Mei 2020

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Awal pada seluruh pemenuhan indikator

terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan


Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


Halaman 2 dari 2

Memenuhi. Dengan demikian pemegang Industri PT

QISWAH JAYA ABADI berhak MENERIMA SERTIFIKAT

LEGALITAS KAYU (S-LK).

2. Masa berlaku SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) selama 3

(tiga) tahun.

3. Kegiatan Surveillance/Penilikan dilakukan sekurang-kurangnya

setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-LK.

4. Nilai hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu Industri PT

QISWAH JAYA ABADI di Kota Lubuklinggau, Provinsi

Sumatera Selatan pada masing-masing indikator VLK, seperti

terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan

ini.

5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan

Tanggal : 23 Juli 2020

Ir. Ahmad Juaeni

Direktur Utama

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL SERTIFIKAS IAWAL VLKHalaman-1

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWALVERIFIKASI LEGALITAS KAYU

IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADIKABUPATEN LUBUKLINGGAU JAMBI SUMATERA SELATAN

1) Identitas LVLK:

(a) Nama Lembaga : PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec

Ciputat ,Kota Tangerang selatan(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768(e) Email : [email protected](f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni(g) Tim Audit :

Arif Mustakim, S.Hut. (Lead Auditor) Ir. Ahmad Juaeni (Auditor) Ismail Fauzi Rangkuti, S.Kom. (Auditor Magang)

(h) Tim Pengambil Keputusan : Danu Prasetyawan (Ketua merangkap anggota PK) Apryanti Pratiwi, S.Hut (Anggota PK)

2) Identitas Auditee:

(a) Nama Pemegang Izin : IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADI(b) Alamat Pabrik : Jl. Raya Air Temam Satrio 58 Kecamatan Lubuklinggau

Selatan I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan(c) Akta Pendirian : Nomor 04, tanggal 30-1-2019(d) Pengesahan : AHU-0005131.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 31 Januari

2019(e) SIUP : 000606/06-12/SIUP/DPM-PTSP/III/2019 tanggal 11 Maret

2019(f) TDP : 061214600217 tanggal 11 Maret 2019(g) NIB : 9120108773313 tanggal 31 Juli 2019(h) NPWP : 90.356.076.1-303.000(i) Izin Industri : SK.293/Men-LHK-PHL/PPHH/HPL.3/1/2020 tanggal 24

Januari 2020(j) Pengurus Perusahaan :

Komisaris Utama : Ngadiman Komisaris : Muriyanto Direktur Utama : Herman Direktur : Bambang Sutoto

3) Ringkasan Tahapan:

Disusun Oleh:


RESUME HASIL VLKHalaman-2

(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 26. s.d. 27 Juni 2020 di kantor PT. KREASI PRIMASERTIFIKASI, Kota Tangerang Selatan.

(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 6 s.d. 7 Juli 2020 di secara remote dengan pihakMR dan staf IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADI di Kabupaten Lubuklinggau dengan tahapansebagai berikut:

Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan

6 Juli 2020IPHHK PT. QISWAHJAYA ABADI

- Rapat Pembukaan- Verifikasi data dan

dokumen auditee.- Observasi

Lapangan.

- Rapat pembukaan: Penjelasanketentuan SVLK, tujuan audit,metodologi, agenda audit, akses data,kerahasiaan data, pembuatan BAPrapat.

- Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1s.d. 4).

- Observasi lapangan.6 Juli 2020IPHHK PT. QISWAHJAYA ABADI

- Verifikasi data dandokumen auditee.

- Penelusuran prosesproduksi.

- Wawancarakaryawan.

- Pengujian kayu.- Review hasil

verifikasi.- Rapat Penutupan.

- Melanjutkan verifikasi data dandokumen (prinsip 1 s.d. 4).

- Analisis data penerimaan bahan baku,proses produksi, Laporan Mutasi Kayu,data perdagangan.

- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.- Penelusuran keabsahan bahan baku

melalui S-LK/DKP.- Wawancara kepada karyawan.- Tim melakukan review hasil verifikasi.- Tim audit Penyampaian hasil verifikasi

kepada auditee serta pembuatan BAPrapat penutupan.

23 Juli 2020PT. KREASI PRIMASERTIFIKASI

Sidang PengambilanKeputusan (PK).

- Sidang dihadiri oleh Tim PengambilanKeputusan

- Hasil Sidang Pengambilan Keputusanadalah IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADIdinyatakan LULUS.

4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/VE

RIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sahK1.1(a) Unit usaha dalam bentuk1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhira. Industri memiliki izin yang

sahMemenuhi:

Tersedia akta pendirianperusahaan dan/atauperubahan terakhir yang

IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADImemiliki Akte PendirianPerusahaan No: 04, tanggal 30-

Disusun Oleh:





telah disahkan (khusus PT)atau didaftarkan ke instansiyang berwenang sesuaidengan bentuk badanhukumnya.

1-2019. Notaris: Andri Suseno,S.H., M.Kn.

Keputusan Menkumham RINomor AHU-0005131.AH.01.01.tahun 2019tanggal 31 Januari 2019.

b. SIUP atau IzinPerdagangan yangtercantum dalam IzinIndustri

Memenuhi:Tersedia Izin UsahaPerdagangan yang masihberlaku sesuai dengankegiatan usahanya atau.Tersedia bukti pengurusanperpanjangan tersedia dariinstansi yang berwenangberupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima.

IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADImemiliki SIUP Nomor: 000606/06-12/SIUP/DPM-PTSP/III/2019,Tanggal 11 Maret 2019 yangditerbitkan oleh Kepala DinasPenanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu Pintu KotaLubuklinggau. SIUP masih berlakudan sesuai dengan kegiatan usahaperusahaan.

SIUP Berbasis Nomor IndukBerusaha (NIB) dengan Nomor9120108773313 tanggal 31 Juli2019.

c. Izin HO (izin gangguanlingkungan sekitar industri)(jika ada)

Not ApplicableTersedia izin HO (izingangguan lingkungan sekitarindustri) yang masih berlakusesuai dengan ruang lingkupusahanya atau1.Tersedia bukti pengurusan

dari instansi yangberwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima.

2. Tersedia surat pernyataantidak keberatan darimasyarakat sekitar lokasiusaha

Sesuai Peraturan Menteri DalamNegeri R.I. No. 19 Tahun 2017tanggal 29 Maret 2017, penetapanIzin Gangguan dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

Disusun Oleh:





d. Tanda Daftar Perusahaan(TDP)

MemenuhiTersedia Tanda DaftarPerusahaan (TDP) yang sahmasih berlaku sesuai dengankegiatan usahanya atauTersedia bukti pengurusanperpanjangan dari instansiyang berwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima

a. IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADImemiliki dokumen Tanda DaftarPerusahaan (TDP) Nomor:061214600217, Tanggal 11Maret 2019 yang diterbitkanoleh Kepala Dinas PenanamanModal Dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kota Lubuklinggau.Izin masih berlaku sampai 11-3-2024 dan sesuai dengankegiatan usaha.

b. Nomor Induk Berusaha (NIB)dengan Nomor 9120108773313tanggal 31 Juli 2019

e. Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP)

MemenuhiNPWP (9 digit awal), SKTdan/atau SPPKP unit usahatersedia dan sesuai dengandokumen lainnya

a.NPWP: 90.356.076.1-303.000 PT.

QISWAH JAYA ABADI Jl. Air

Temam RT.002 RW.000 Air

Temam Lubuklinggau Selatan I

Kota Lubuklinggau Sumatera

Selatan.

b.SKT: S-5819KT/WPJ.03/KP.0403/2020tanggal 6 Juli 2020

f. Dokumen lingkungan hidup(AMDAL/UKL–UPL/SPPL/DPLH /SIL/DELH/dokumen lingkunganhidup lain yang setara)

Memenuhi1. Tersedia dokumen

lingkungan hidup yanglengkap dan sah sesuaidengan kegiatan usahanya(untuk SPPL diperlukanbukti penyerahan keinstansi terkait) atauTersedia bukti pengurusandokumen lingkungan hidupdari instansi yangberwenang berupa:

a. IPHHK PT. QISWAH JAYAABADI memiliki dokumenDokumen UKL-UPL tahun 2019dengan Pemrakarsa PT.QISWAH JAYA ABADI

b. Surat Rekomendasi DokumenUKL-UPL PT. QISWAH JAYAABADI Nomor660/048/DLH/VII/2019 tanggal01 Juli 2019

c. Surat Pernyataan Telah

Disusun Oleh:





a. surat keterangan; ataub. tanda terima.

2. Tersedia laporan/catatanpengelolaan danpemantauan lingkungansesuai/merujuk padacatatan temuan penting(tidak berlaku untuk SPPL)

Terpenuhinya PemenuhanKomitmen PT. QISWAH JAYAABADI Nomor660/050/DLH/VII/2019 tanggal01 Juli 2019

d. Izin Lingkungan yangditerbitkan oleh LembagaPengelola danPenyelenggarakan OSS tanggal31 Juli 2019.

g. IUIPHHK, Izin UsahaIndustri (IUI) atau IzinUsaha Tetap (IUT)

Memenuhi1. Terdapat dokumen

IUIPHHK atau IUI atau IUTyang diterbitkan olehinstansi yang berwenangdan sesuai dengandokumen terkait lainnya.

2. Jenis usaha yangdijalankan sesuai denganIUIPHHK atau IUI atauIUT.

3. Dalam hal izin industrisedang dalam prosesperpanjangan atauperluasan /pengurangankapasitas, tersedia buktipengurusan dari instansiyang berwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima

a. IPHHK PT. QISWAH JAYAABADI telah memiliki Izin UsahaIndustri Primer, DokumenIUIPHHK NomorSK.293/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL-3/I/2020tanggal 24 Januari 2020

b. Surat Keterangan Perubahanpenggunaan bahan baku IPHHKNomorS.228/PPHH/PPH/HPL.3/3/2020tanggal 4 Maret 2020

c. Dokumen IUIPHHK yangditerbitkan oleh Sistem OSStanggal 24 Desember 2019.

h. Rencana PemenuhanBahan Baku Industri(RPBBI) IUIPHHK

Memenuhi1. RPBBI terakhir (tahun

berjalan) telah dilaporkanke instansi yangberwenang.

2. Realisasi pemenuhanbahan baku sesuai denganRPBBI terakhir (tahunberjalan) yang telahdilaporkan

Perusahaan telah membuat danmelaporkan RPBBI tahun 2020yang disusun secara online danbukti penyampaiannya kepadainstansi yang berwenang. RPBBItahun berjalan (2020) Perubahanke-0 telah disampaikan dengantanda bukti penyampaian nomor0000690754 tanggal 31 Maret2020

Disusun Oleh:





Laporan Bulanan RealisasiPemenuhan Bahan Baku Industrihingga Juni 2020. RPBBI tahunberjalan serta Laporan BulananRealisasi Pemenuhan Bahan BakuIndustri telah sesuai dan telahdisampaikan secara on-line.

1.2. Importir kayu dan produk kayu.1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.Dokumen identitas importir Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADI

tidak melakukan impor bahan bakukayu

Importir memiliki mekanismeuji tuntas(duediligence)importir

Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItidak melakukan impor bahan bakukayu

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000m3/thn)

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumenpembentukan kelompok

akte notaris pembentukankelompok atau dokumenpembentukan kelompok

Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADImerupakan unit usaha tunggal danbukan merupakan unit usahakelompok.

1.3.2. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumenpembentukan kelompok

Periksa keberadaan dokumenhasil internal audit anggotakelompok

Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADImerupakan unit usaha tunggal danbukan merupakan unit usahakelompok.

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjaminketerlacakan kayu dari asalnya

2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.a. Kontrak suplai bahan baku

dan/atau dokumen jual beliMemenuhi:

Seluruh penerimaan bahanbaku kayu dilengkapi dengandokumen kontrak suplaibahan baku dan/ataudokumen jual beli.

Dokumen Perjanjian Kerja SamaKontrak Suplai Bahan Baku KayuBulat antara IPHHK PT. QISWAHJAYA ABADI dengan 2 pemasokbahan baku kayu bulat yangberasal dari hutan hak/rakyatdengan jenis hutan tanamanbudidaya.

Disusun Oleh:





Selain kontrak suplai seluruhpengiriman bahan baku kayu bulatdari pemasok kepada IPHHK PT.QISWAH JAYA ABADI disertaidengan dokumen angkutan hasilhutan yang sah berupa NotaAngkutan. Jual beli kayudibuktikan dengan buktipembayaran berupa kuitansi yangdikeluarkan oleh PT. QISWAHJAYA ABADI untuk masing-masingpemasok.

b. Daftar Pemeriksaan KayuBulat (DPKB)

Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItidak menggunakan kayu bulatdari hutan negara.

c. Berita acara serah terimakayu dan/atau bukti serahterima kayu selain kayubulat dari hutan negara,dilengkapi dengandokumen angkutan hasilhutan yang sah.

Memenuhi:Seluruh penerimaan kayuselain kayu bulat dari hutannegara dilengkapi denganberita acara serah terimakayu dan/atau bukti serahterima kayu dan dilengkapidengan dokumen angkutanhasil hutan yang sah

Seluruh penerimaan bahan baku dipabrik PT. QISWAH JAYA ABADItelah dibuatkan Berita Acara SerahTerima kayu bulat yang diketahuioleh pemasok dan penerima dariPT. QISWAH JAYA ABADI

d. Dokumen angkutan hasilhutan yang sah

Memenuhi:a. Seluruh penerimaan bahan

baku kayu didukungdengan dokumen angkutanhasil hutan yang sah.

b. Hasil uji petik stock bahanbaku di lapangan harussesuai antara fisik kayu(jenis dan ukuran) dengandokumen.

c. Jumlah batang/keping danvolume di dalam dokumenangkutan hasil hutan yangsah denganstock/LMKB/LMKO - padaperiode yang sama.

d. Kartu tenaga teknis masihberlaku dan sesuai dengan

Selama kurun/masa peiode dataaudit PT. QISWAH JAYA ABADIhanya menerima bahan baku kayubulat dari pemasok yangmempunyai lahan/kayu hutan hakdengan jenis hasil budidaya.Seluruh penerimaan kayu bulatterdapat:

a. Dokumen angkutan NotaAngkutan.

b. Berita acara serah terimabarang yang telah dicetak danditandatangani oleh pemasok danPT. QISWAH JAYA ABADI dansesuai dengan dokumen angkutanhasil hutan yang sah (NA).

Disusun Oleh:





SK lokasi penempatan.e. Unit usaha melakukan

pemisahan terhadap bahanbaku yang menggunakandokumen Surat AngkutanKayu Lelang (SAL).

f. Seluruh kayu lelangdilengkapi dengandokumen SAL atauFAKB/FAKO lanjutan hasillelang, dengan disertaiRisalah Lelang.

c. Hasil uji petik stok bahan bakudi lapangan sesuai antara fisikkayu dengan dokumen.

d. Terdapat Kartu Ganis PHPL PKB-R PT. QISWAH JAYA ABADI yangmasih berlaku.

e. PT. QISWAH JAYA ABADI tidakmenerima bahan baku kayu bulatdari hasil lelang.

e. Nota dan DokumenKeterangan (Berita Acaradari petugas kehutanankabupaten/kota atau dariAparat Desa/Kelurahan)yang dapat menjelaskanasal usul untuk kayubekas/hasil bongkaran,serta DKP

Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItidak menggunakan bahan bakukayu bekas/hasil bongkaran.

f. Dokumen angkutan berupaNota untuk kayu limbahindustri

Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItidak menggunakan bahan bakukayu limbah industri.

g. Dokumen SertifikatLegalitas Kayu/ SertifikatPengelolaan Hutan ProduksiLestari yang dimilikipemasok dan/ataudokumen DeklarasiKesesuaian Pemasok

Memenuhi:a. Seluruh pemasok memiliki

S-LK dan/atau menerbitkanDKP.

b. Tersedia prosedurpemeriksaan terhadappemasok yang menerbitkanDKP.

c. Tersedia personel yangditunjuk untukbertanggung jawab dalampemeriksaan terhadapdokumen DKP yangditerima dari pemasok(beserta bukti suratpenunjukan).

d. Tersedia laporan hasilpemeriksaan kepada

a. Seluruh pemasok telahmenerbitkan DKP

b. Perusahaan telah memilikiprosedur pemeriksaan DKPserta telah menunjuk personilyang bertanggung jawabterhadap pemeriksaan DKPyang diterbitkan oleh pemasok

c. Perusahaan telah mempunyaiform pemeriksaan terhadapDKP.

Disusun Oleh:





pemasok yang menerbitkanDKP.

h. Informasi terkait VLBBuntuk pemasok yang belummemiliki S- LK/S-PHPL/DKP

Not Applicable Terkait penerapan VLBB telahberakhir pada 31 Desember 2017.

i. Dokumen pendukungRPBBI

Memenuhi :RPBBI terakhir(tahunberjalan) yang dilaporkandidukung dokumen sumberbahanbaku yang lenngkapsesuai dengan sumber bahanbaku

IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADIhanya menggunakan bahan bakukayu yang berasal dari hutan hakdengan bukti pendukung berupadokumen Perjanjian Kerja SamaKontrak Suplai Kayu Bulat.

2.1.2.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayua. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADI

tidak melakukan impor bahanbaku kayu

b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItidak melakukan impor bahanbaku kayu

c. Packing List (P/L) Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItidak melakukan impor bahanbaku kayu

d. Invoice Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItidak melakukan impor bahanbaku kayu

e. Deklarasi Impor Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItidak melakukan impor bahanbaku kayu

f. Bukti pembayaran beamasuk (bila terkena beamasuk)

Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItidak melakukan impor bahanbaku kayu

g. Dokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untukjenis kayu yang dibatasiperdagangannya

Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItidak melakukan impor bahanbaku kayu

2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayua. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasilproduksi

Memenuhi:a. Tersedia tally

sheet/rekaman/laporanproduksi.

b. Tally sheet/laporan awalproduksi dapat

IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItelah melakukan pencatatan/tallydalam setiap tahapan prosesproduksi mulai dari kedatangankayu bulat (log) hingga prosesproduksi menjadi veneer. Catatan

Disusun Oleh:





memberikan informasiketelusuran asal usulbahan baku.

tersebut dapat memberikaninformasi asal usul bahan baku.

b. Laporan produksi hasilolahan

Memenuhi:1) Laporan hasil produksi

sesuai dengan LMHHOK.2) Terdapat hubungan yang

logis antara input – ouputdan rendemen.

Terdapat laporan produksi veneerdan plywood yang sesuai denganLaporan Mutasi Kayu (LMHHOK),dan hasil analisis laporan produksiterdapat hubungan yang logisantara input–output danrendemen.

c. Produksi industri tidakmelebihi kapasitas produksiyang diizinkan

Memenuhi:1) Jenis produksi sesuai

dengan izin usaha industriauditee

2) Realisasi produksi sendiridan hasil penjasaan tidakmelebihi kapasitas produksiauditee yang yangdiizinkan.

Realisasi produksi veneer selamaperiode Maret 2020 s.d. Juni 2020masih di bawah kapasitas produksiyang diizinkan. Produk tersebutsesuai dengan izin usaha industriyang dimiliki auditee.

d. Hasil produksi yang berasaldari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItidak menggunakan bahan bakukayu lelang

e. DokumenLMKB/LMKBK/LMHHOK

Memenuhi:DokumenLMKB/LMKBK/LMHHOK sesuaidengan dokumen pendukung.

Laporan Mutasi Kayu (LMKB danLMHHOK) telah sesuai denganlaporan pendukung lainnya yaitulaporan penerimaan kayu bulat,laporan produksi, serta laporanstok.

2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain ataupengrajin/industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItidak melakukan kerjasamaproduksi dengan pihak lain.

b. Kontrak jasa pengolahanproduk antara auditeedengan pihak penyedia jasa(pihak lain)

Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItidak melakukan kerjasamaproduksi dengan pihak lain.

c. Berita acara serah terimakayu yang dijasakan


d. Ada pemisahan produkyang dijasakan pada

Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItidak melakukan kerjasama

Disusun Oleh:





perusahaan jasa produksi dengan pihak lain.e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses danproduksi dan eksporapabila ekspor dilakukanmelalui industri jasa


P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sahDokumen legalitas angkutan Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADI

selama periode audit Maret 2020s.d. Juni 2020 belum melakukanpemindahtanganan/penjualanproduk dengan tujuan domestik.

3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumenPemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayuyang diekspor

Not Applicable Selama periode audit sertifikasiawal Maret 2020 s.d. Juni 2020IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADIbelum melakukan kegiatan ekspor.

b. Pemberitahuan EksporBarang (PEB)


c. Packing list (P/L) Not Applicable Selama periode audit sertifikasiawal Maret 2020 s.d. Juni 2020IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADIbelum melakukan kegiatan ekspor.

d. Invoice Not Applicable Selama periode audit sertifikasiawal Maret 2020 s.d. Juni 2020IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADIbelum melakukan kegiatan ekspor.

e. Bill of Lading (B/L) Not Applicable Selama periode audit sertifikasiawal Maret 2020 s.d. Juni 2020IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADIbelum melakukan kegiatan ekspor.

f. Dokumen V-Legal untukproduk yang wajibdilengkapi denganDokumen V-Legal


g. Hasil verifikasi teknis(Laporan Surveyor) untukproduk yang wajib verifikasi

Not Applicable Selama periode audit sertifikasiawal Maret 2020 s.d. Juni 2020IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADI

Disusun Oleh:





teknis belum melakukan kegiatan ekspor.h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena beakeluar


i. Dokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untukjenis kayu yang dibatasiperdagangannya


3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-LegalTanda V-Legal yangdibubuhkan sesuai ketentuan

Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADIbelum mempunyai SLK, sehinggabelum berhak menggunakanTanda V-Legal

P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1 .Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:Tersedia pedoman/prosedurK3 dan personel yangditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasipedoman/prosedur K3(beserta suratpenunjukannya).

IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItelah memiliki prosedur K3 danmenunjuk sebagai personil yangbertanggung jawab terhadapimplementasi K3.

b. Implementasi K3 Memenuhi:a. Tersedia peralatan K3

sesuai pedoman danberfungsi baik (diantaranyabelum kadaluarsa).

b. Tersedia tanda/jalurevakuasi

IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItelah memiliki peralatan K3 sesuaipedoman dan berfungsi baik,terdapat jalur evakuasi dan rambu-rambu K3 serta karyawan telahmenggunakan APD (masker) padasaat bekerja.

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:Tersedia catatan kecelakaankerja untuk setiap kejadiankecelakaan kerja dan upayapenanganannya

IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItelah memiliki laporan kecelakaankerja. Selama periode audit terjadi2 kali kecelakaan kerja dan telahditangani sesuai dengan proseduryang ada.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Disusun Oleh:





Serikat pekerja atau kebijakanperusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi:a. Terdapat serikat pekerja

atau pernyataan tertulismengenai kebijakanperusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja.

b. Hasil wawancara dapatmenyimpulkan bahwaterdapat kebebasanberserikat bagi pekerja

IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItidak memiliki Serikat Pekerja,namun terdapat pernyataantertulis mengenai kebijakanperusahaan yang membolehkanuntuk membentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat pekerja

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)Ketersediaan Dokumen KKBatau PP

Memenuhi:Tersedia dokumen KKB atauPP yang mengatur hak-hakpekerja serta telahdidaftarkan ke instansi yangberwenang

IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADImemunyai dokumen PeraturanPerusahaan (PP) yang mengaturhak-hak karyawan dan telahdidaftarkan kepada DinasKetenagakerjaan KotaLubuklinggau.

4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umurTidak ada pekerja yang masihdi bawah umur

Memenuhi:Tidak terdapat pekerja yangmasih di bawah umur

Hasil verifikasi dokumen danobservasi lapangan diperolehinformasi bahwa IPHHK PT.QISWAH JAYA ABADI tidakterdapat karyawan yang masih dibawah umur (18 tahun).


Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 3.4. dan Lampiran 2.5.

Tanggal berakhir : 22 Juli 2023

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYULVLK-020-IDN

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No.7

Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Bantenwww.kreasiprimasertifikasi.com

S E R T I F I K A TLEGALITAS KAYU ( -LK ) S


PT. QISWAH JAYA ABADI

MEMENUHI

Tanggal terbit : 23 Juli 2020

No.020.VLK-KPS.029

dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI Kepada :

Selaku Pemegang Izin Usaha Industri Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK):

Dengan predikat


IUIPHHK

Produk/Kapasitas

Alamat Pabrik

Provinsi

: SK.293/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/1/2020

: Veneer ± 10.000 m3/tahun

Plywood ± 25.000 m3/tahun

: Jl. Raya Air Temam Satrio No. 58, Kec. Lubuklinggau

Selatan I Kota Lubuklinggau

: Sumatera Selatan

Documents

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI · 16 hours ago · (V LK) oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT Qiswah Jaya Abadi yang berlokasi di Jl. Raya Air Temam Satrio 58 Kec. Lubuklinggau