Matriz do SGQMatriz de Relao dos Requisitos TS x Processos x Documentos InternosRequisitos da ISO/TS 16949:2002

Texto em preto: original da ISO 9001:2000Texto em azul: adicionado pela ISO/TS 16949Texto em cinza: no aplicvelProcessos / reas do Sistema de Gesto da QualidadeDocumentaoDireoRecursos HumanosEngenharia da QualidadeVenderDesenvolvimentoComprasManutenoProduoExpedioDocumentos PrincipaisEvidncias PrincipaisDireoGesto da QualidadeRecursos HumanosLaboratrioQualidadeVendas OEMPCPEngenharia (Produto)Engenharia (Processo)ComprasRecebimentoAlmoxarifadoManutenoFerramentariaProdutos milProdutos milSeo 4.0 - Sistema de gesto da qualidade4.1 Sistema de gesto da qualidadexxxxxxxxxxxxxxxxManual da QualidadeMapa de processos4.1.1 Requisitos gerais - SuplementarxxxxxxxxxxxxxxxxManual da QualidadeMapa de processos4.2 Requisitos de documentaoxxxxxxxxxxxxxxxxManual da QualidadeLista mestra4.2.1 GeneralidadesxxxxxxxxxxxxxxxxManual da QualidadeLista mestra4.2.2 Manual da qualidadexxManual da QualidadeManual da Qualidade4.2.3 Controle de documentosxxxxxxxxxxxxxxxxXPTO-04/01Lista mestra4.2.3.1 Especificaes de engenhariaxXPTO-04/01Lista mestra de normas tcnicas4.2.4 Controle de registrosxxxxxxxxxxxxxxxxXPTO-04/01Lista de registros da qualidade4.2.4.1 Reteno de registrosxxxxxxxxxxxxxxxxXPTO-04/01Lista de registros da qualidadeSeo 5.0 - Responsabilidade da direo5.1 Comprometimento da direoxXPTO-05/01Entrevista + ata de anlise crtica5.1.1 Eficincia dos processosxXPTO-05/01Indicadores + ata de anlise crtica5.2 Foco no clientexxxxxxxxxxxxxxxxXPTO-05/01Entrevista + ata de anlise crtica5.3 Poltica da qualidadexxxxxxxxxxxxxxxxManual da QualidadeManual da Qualidade + entrevistas5.4 PlanejamentoxxManual da QualidadeMapa de processos + indicadores5.4.1 Planejamento objetivos da qualidadexxXPTO-05/01Mapa de processos + indicadores5.4.1.1 Objetivos da qualidade - SuplementarxxXPTO-05/01Plano de negcios5.4.2 Planejamento do sistema de gesto da qualidadexxXPTO-05/01Mapa de processos + indicadores5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicaoxxxxxxxxxxxxxxxxXPTO-05/01Procedimentos, organograma, TAB 1815.5.1 Responsabilidade e autoridadexxxxxxxxxxxxxxxxXPTO-05/01Procedimentos, organograma, TAB 1815.5.1.1 Responsabilidade para qualidadexxxxxxXPTO-05/01Registros de inspeo, RACs5.5.2 Representante da direoxxManual da QualidadeManual da Qualidade5.5.2.1 Representante do clientexxxXPTO-05/01Manual da Qualidade5.5.3 Comunicao internaxxXPTO-05/01Quadros de gesto vista5.6 Anlise crtica pela direoxxXPTO-05/01 + Form 172Ata de reunio (form 172)5.6.1 GeneralidadesxxXPTO-05/01 + Form 172Ata de reunio (form 172)5.6.1.1 Desempenho do sistema de gesto da qualidadexxXPTO-05/01 + Form 172Ata de reunio (form 172)5.6.2 Entradas da anlise crticaxxXPTO-05/01 + Form 172Ata de reunio (form 172)5.6.2.1 Entradas da anlise crtica - SuplementarxxXPTO-05/01 + Form 172Ata de reunio (form 172)5.6.3 Sadas da anlise crticaxxXPTO-05/01 + Form 172Ata de reunio (form 172)Seo 6.0 - Gerenciamento de Recursos6.1 Proviso de recursosxxXPTOR-06/000-6.2 Recursos humanosxxxXPTOR-06/000TAB 1816.2.1 GeneralidadesxXPTOR-06/000TAB 1816.2.2 Competncia, conscientizao e treinamentoxXPTOR-06/000 + TAB 181Registros experincia, treinamento, escolaridade6.2.2.1 Habilidades para projeto de produtoxxxXPTOR-06/000 + TAB 181Registros experincia, treinamento, escolaridade6.2.2.2 TreinamentoxXPTOR-06/000 + PATD + MVFPATD + Registros6.2.2.3 Treinamento na atividade (on-the-job)xxxxxxxxxxxxxxXPTOR-06/000 + MVFMVF + Registros6.2.2.4. Fortalecimento e motivao dos funcionriosxxxXPTOR-06/000Plano de Sugestes, PLR6.3 Infra-estruturaxxXPTO-07/02Cronograma de manuteno, visita6.3.1 Planejamento da planta, instalaes e equipamentoxxXPTO-07/06Planilha de APQP6.3.2 Planos de contingnciaxXPTO-06/01Plano de Contingncia6.4 Ambiente de trabalhoxxx-Visita rea6.4.1 Segurana do pessoal para atingir qualidade do produtoxx-ndice de acidentes6.4.2 Limpeza das instalaesxxx-Visita reaSeo 7.0 - Realizao do produto7.1 Planejamento da realizao do produtoxxxXPTO-07/06 + Form 219Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.7.1.1 Planejamento da realizao do produto - SuplementarxxxXPTO-07/06 + Form 219Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.7.1.2 Critrio de aceitaoxxxPlano de Controle + XPTOPlano de Controle + XPTO7.1.3 ConfidencialidadexxxXPTO-07/06 + Form 219Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.7.1.4 Controle de alteraesxxxXPTO-07/06 + Form 219Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.7.2 Processos relacionados ao clientexxxxXPTO-07/08Form. de anlise crtica de contrato7.2.1 Determinao dos requisitos relacionados ao produtoxxxxXPTO-07/08Form. de anlise crtica de contrato7.2.1.1 Caractersticas especiais designadas pelo clientexxXPTO-07/06 + Form 219FMEA + PC7.2.2 Anlise crtica dos requisitos relacionados ao produtoxxxxXPTO-07/08Form. de anlise crtica de contrato7.2.2.1 Anlise crtica dos requisitos relacionados ao produto - SuplementarxxxxXPTO-07/08Form. de anlise crtica de contrato7.2.2.2 Viabilidade de produo da organizaoxxxxXPTO-07/08Form. de anlise crtica de contrato7.2.3 Comunicao com o clientexx-Emails, desenhos, etc7.2.3.1 Comunicao com o cliente - Suplementarxx-Emails, desenhos, etc7.3 Projeto e DesenvolvimentoxxxXPTO-07/06 + Form 219Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.7.3.1 Planejamento de projeto e desenvolvimentoxxxXPTO-07/06 + Form 219Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.7.3.1.1 Abordagem multidisciplinarxxxXPTO-07/06 + Form 219Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimentoxxxXPTO-07/06 + Form 219Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.7.3.2.1 Entradas de projeto e desenvolvimento do produto (N/A)-7.3.2.2 Entradas de projeto e desenvolvimento do processo de produoxxxXPTO-07/06 + Form 219Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.7.3.2.3 Caractersticas especiaisxxxXPTO-07/06 + Form 219Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.7.3.3 Sadas de projeto e desenvolvimentoxxxXPTO-07/06 + Form 219Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.7.3.3.1 Sadas de projeto e desenvolvimento do produto (N/A)-7.3.3.2 Sadas de projeto e desenvolvimento do processo de produoxxxXPTO-07/06 + Form 219Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.7.3.4 Anlise crtica de projeto e desenvolvimentoxxxXPTO-07/06 + Form 219Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.7.3.4.1 MonitoramentoxxxXPTO-07/06 + Form 219Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.7.3.5 Verificao de projeto e desenvolvimentoxxxXPTO-07/06 + Form 219Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.7.3.6 Valildao de projeto e desenvolvimentoxxxXPTO-07/06 + Form 219PPAP, VDA27.3.6.1 Valildao de projeto e desenvolvimento - SuplementarxxxXPTO-07/06 + Form 219Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.7.3.6.2 Programa de Prottipo (N/A)-7.3.6.3 Processo de aprovao do produtoxxxXPTO-07/06 + Form 219PPAP, VDA27.3.7 Controle de alteraes de projeto e desenvolvimentoxxxXPTO-07/06 + Form 219PPAP, VDA27.4 AquisioxXPTOR 07/001Lista de fornecedores qualificados7.4.1 Processo de aquisioxXPTOR 07/001Lista de fornecedores qualificados7.4.1.1 Conformidade com a regulamentaoxXPTOR 07/001IMDS7.4.1.2 Desenvolvimento do sistema de gesto da qualidade do fornecedorxxXPTOR 07/002Certificados ISO 9001 ou TS, ASQF Empresa X7.4.1.3 Fontes aprovadas pelo clientexXPTOR 07/002Lista de fornecedores qualificados7.4.2 Informaes de aquisioxXPTOR 07/001Ordens de Compra7.4.3 Verificao do produto adquiridoxxXPTO-07/09Registro de inspeo de recebimento7.4.3.1 Qualidade do produto recebidoxxXPTO-07/09Registro de inspeo de recebimento7.4.3.2 Monitoramento de fornecedoresxXPTOR 07/003Planilha de IQF, indicadores e RACs7.5 Produo e fornecimento de servioxPlano de Controle+IOs-7.5.1 Controle de produo e fornecimento de servioxPlano de Controle+IOsIOs, controles feito pelos operadores, registros de inspeo / controle de processo7.5.1.1 Plano de controlexxPlano de ControlePlano de Controle7.5.1.2 Instrues de trabalhoxxXPTOXPTOnas reas7.5.1.3 Verificao da preparao do trabalho (set-up)xXPTORegistro de liberao de mquina7.5.1.4 Manuteno preventiva e preditivaxXPTO-07/02Cronograma e registros de manuteno7.5.1.5 Gerenciamento de ferramental de produoxXPTO-07/03Estoque de ferramental, preventiva de ferramental7.5.1.6 Programao de produoxXPTO-07/05Programa de produo7.5.1.7 Retroalimentao de informao de servios associadosxXPTO-08/01RACs7.5.1.8 Acordo de servios associados com o clientexAtualmente no h nenhum acordo-7.5.2 Validao do processo de produo e fornecimento de servioxxXPTO-07/06 (Em conjunto com o PPAP)PPAP, auditorias de processo, EPSs7.5.2.1 Validao do processo de produo e fornec. de servio - SuplementarxxXPTO-07/06 (Em conjunto com o PPAP)PPAP, auditorias de processo, EPSs7.5.3 Identificao e rastreabilidadexxxXPTO-07/07Marcaes, etiquetas, placas e carimbos nos produtos ao longo do processo7.5.3.1 Identificao e rastreabilidade - SuplementarxxxXPTO-07/07Marcaes, etiquetas, placas e carimbos nos produtos ao longo do processo7.5.4 Propriedade do clientexxXPTO-07/03 (somente ferramental)Ferramental identificado com o nome do cliente proprietrio7.5.4.1 Propriedade do cliente - SuplementarxXPTO-07/03 (somente ferramental)Ferramental identificado com o nome do cliente proprietrio7.5.5 Preservao do produtoxxxXPTO-07/04Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque.7.5.5.1 Armazenamento e inventrioxxXPTO-07/04Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque.7.6 Controle dos dispositivos de medio e monitoramentoxXPTO-07/01Software da excel7.6.1 Anlise do sistema de medioxXPTO-07/01Planilha de definio dos estudos e os prprXPTOestudos7.6.2 Registros de calibrao/verificaoxXPTO-07/01Software da excel + relatrXPTOexternos7.6.3 Requisitos de laboratriox--7.6.3.1 Laboratrio internoxXPTO-08/06Escopo + registros com resultados dos ensaios7.6.3.2 LaboratrXPTOexternosxxXPTO-07/01Evidncias de qualificao dos laboratrXPTO(excel)Seo 8.0 - medio, anlise e melhoria8.1 Generalidadesxxxxxxxxxxxxxxxx--8.1.1 Identificao de ferramentas estatsticasxxXPTO-08/03Estudos de Cpk8.1.2 Conhecimento de conceitos estatsticos bsicosxXPTO-08/03Entrevistas (e cartas de CEP8.2 Monitoramento e medioxxxxxxxxxxxxxxxx--8.2.1 Satisfao do clientexxXPTO-05/01 + XPTO-08/04 (Indicadores)Indicadores de satisfao (PXPTO, entrega, reclamaes, etc).8.2.1.1 Satisfao do cliente - SuplementarxxXPTO-05/01 + XPTO-08/04 (Indicadores)Indicadores de satisfao (PXPTO, entrega, reclamaes, etc).8.2.2 Auditoria internaxXPTO-08/02Cronograma + Relatrio de auditoria + RACs8.2.2.1 Auditoria do sistema de gesto da qualidadexXPTO-08/02Cronograma + Relatrio de auditoria + RACs8.2.2.2 Auditoria do processo de produoxXPTO-08/02Cronograma + Relatrio de auditoria + RACs8.2.2.3 Auditoria do produtoxXPTO-08/02Cronograma + Relatrio de auditoria + RACs8.2.2.4 Planos de auditoria internaxxXPTO-08/02Cronograma8.2.2.5 Qualificao do auditores internosxxXPTO-08/02Registros no RH8.2.3 Monitoramento e medio dos processosxxxxxxxxxxxxxxxxXPTO-08/04Indicadores e entrevistas com cada gestor8.2.3.1 Monitoramento e medio dos processos de produoxxxPlano de Controle + XPTOControles feito pelos operadores, registros de inspeo / controle de processo, MTBF/MTTR na manuteno8.2.4 Monitoramento e medio dos produtosxxxxPlano de Controle + XPTOControles feito pelos operadores, registros de inspeo / controle de processo, MTBF/MTTR na manuteno8.2.4.1 Inspeo de lay-out e ensaXPTOfuncionaisxxXPTO-08/06Cronograma + registros (dimensional e de ensaios)8.2.4.2 Itens de aparnciax-Registros de inspeo, padres visuais aprovados pelos clientes8.3 Controle de produto no-conformexxxxXPTO-08/05Registros de inspeo, RAC, desvios8.3.1 Controle de produto no-conforme - SuplementarxxxxXPTO-08/05Registros de inspeo, RAC, desvios8.3.2 Controle do produto retrabalhadoxxXPTO-08/05Registros de inspeo, RAC, desvios8.3.3 Informao ao clientexXPTO-08/05Registros de inspeo, RAC, desvios8.3.4 Dispensa do clientexXPTO-08/05Registros de inspeo, RAC, desvios8.4 Anlise de dadosxxxxxxxxxxxxxxxx-Indicadores + planos de ao8.4.1 Anlise e uso de dadosxx-Indicadores + planos de ao8.5 MelhoriaxxxxxxxxxxxxxxxxXPTO-08/01-8.5.1 Melhoria contnuaxxxxxxxxxxxxxxxxXPTO-08/01Indicadores gerais + Plano de Sugesto8.5.1.1 Melhoria contnua da organizaoxxXPTO-08/01Indicadores gerais + Plano de Sugesto8.5.1.2 Melhoria do processo de produoxxXPTO-08/01Indicadores da Produo, melhorias de produtividade (Eng. Processo)8.5.2 Ao corretivaxxxxxxxxxxxxxxxXPTO-08/01 + Form 025RACs8.5.2.1 Soluo de problemasxXPTO-08/01 + Form 025RACs8.5.2.2 prova de erroxXPTO-08/01 + Form 025RACs8.5.2.3 Impacto da ao corretivaxXPTO-08/01 + Form 025RACs8.5.2.4 EnsaXPTO/ anlises de produtos rejeitadosxxXPTO-08/01 + Form 025RACs8.5.3 Ao preventivaxxxxxxxxxxxxxxxxXPTO-08/01 + Form 025RAPsRequisitos de Especficos de Clientes da para ISO/TS 16949:2002FORD - Requisitos Especficos do Cliente (maro / 2004)4.1 Escopo do Manual da QualidadexMQPlanilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.4.2 Controle de DocumentosxXPTO-04/01Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.4.3 Especificaes de EngenhariaNo h tratamento trmico para Ford.Plano de Controle + XPTO4.4 Controle de RegistrosxXPTO-04/01Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.4.5 Foco no ClientexxXPTO-05/01Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.4.6 Representane junto ao ClientexN/AForm. de anlise crtica de contrato4.7 Anlise Crtica da AdministraoxxXPTO-05/01Form. de anlise crtica de contrato4.8 Entrada de Dados para Anlise Crtica da AdministraoxxXPTO-05/01FMEA + PC4.9 TreinamentoxXPTOR-06/000Form. de anlise crtica de contrato4.10 Proviso de RecursosxxxXPTOR-06/000Form. de anlise crtica de contrato4.11 Planejamento dos Equipamentos, Instalaes e PlantaxxXPTO-08/01Form. de anlise crtica de contrato4.12 Plano de ContingnciaxXPTO-06/01Emails, desenhos, etc4.13 Limpeza das InstalaesxxXPTO-07/04Emails, desenhos, etc4.14 Planejamento da Realizao do ProdutoxxXPTO-07/06Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.4.15 Critrio de AceitaoxPlano de Controles e IO'sPlanilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.4.16 Processos relativos ao ClientexPPAP'sPlanilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.4.17 Anlise Crtica de Requisitos relativos ao ProdutoxN/A (Antes da Venda existe a Anlise Crtica)Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.4.18 Viabilidade para ManufaturaxXPTO-07/084.19 Comunicao com o ClientexXPTO-07/06Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.4.20 Abordagem MultidisciplinarxxXPTO-07/06, FORM-219Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.4.21 Caractersticas EspeciaisxxXPTO-07/06Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.4.22 Anlise Crtica do Desenvolvimento e ProjetoNo responsvel por projeto do produto4.23 Verificao do Desenvolvimento e ProjetoNo responsvel por projeto do produtoPlanilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.4.24 Programa de ProttiposNo responsvel por projeto do produtoPlanilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.4.25 Processo de Aprovao do ProdutoxxxXPTO-07/06Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.4.26 Regulamentaes GovernamentaisxPlanilha IMDSPlanilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.4.27 Desenvolvimento de Sub-FornecedoresxxXPTOR-07/002PPAP, VDA24.28 Fontes Aprovadas pelo ClientexN/APlanilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.4.29 Qualidade do Produto RecebidoxxXPTOR-07/003 e XPTO-07/094.30 Programao de Sub-FornecedoresxxContrato de ComprasPPAP, VDA24.31 Instrues de TrabalhoxxxIO'sPPAP, VDA24.32 Verificao de Ajuste (set-up)xXPTO-07/03Lista de fornecedores qualificados4.33 Manuteno PreventivaxxXPTO-07/02Lista de fornecedores qualificados4.34 Identificao e Rastreabilidade, Preservao, Estocagem e InventrioxxxXPTO-07/07IMDS4.35 Anlise de Sistema de MedioxXPTO-07/01Certificados ISO 9001 ou TS, ASQF Empresa X4.36 Requisitos de LaboratrioxXPTO-08/06Lista de fornecedores qualificados4.37 Conceitos e Ferramentas estatsticasxxXPTO-08/03Ordens de Compra4.38 Satisfao do ClientexNA (Monitorado pelo Q1)Registro de inspeo de recebimento4.39 Auditorias Internas da QualidadexXPTO-08/02Registro de inspeo de recebimento4.40 Monitoramento e Medio dos Processos de ManufaturaxXPTO-08/03, Plano de Controle e IO'sPlanilha de IQF, indicadores e RACs4.41 Monitoramento e Medio do ProdutoxxxXPTO-08/06-4.42 Inspeo de Layout e EnsaXPTOFuncionaisxXPTO-08/06IOs, controles feito pelos operadores, registros de inspeo / controle de processo4.43 Itens de AparnciaNo h item de aparnciaPlano de Controle4.44 Controle do Produto No ConformexXPTO-08/05XPTOnas reas4.45 Problemas do ClientexXPTO-08/01Registro de liberao de mquina4.46 Dispensa Formal do ClientexXPTO-08/05Cronograma e registros de manuteno4.47 Esquema de Certificao Automotiva para ISO/TS 16949:2002xCertificadora credenciada pelo IATF (ABS)Estoque de ferramental, preventiva de ferramental4.48 Diretrizes para Implementao da ISO/TS 16949:2002xDurante todo o SGQPrograma de produoDCBr - Requisitos Especficos do Cliente (maio / 2004)4.2.3.1 Especificaes de EngenhariaxXPTO-04/01-4.2.4 Controle de Registros (VDA 1)xXPTO-04/01PPAP, auditorias de processo, EPSs4.2.4.1 Reteno de Registros (VDA 1)xXPTO-04/01PPAP, auditorias de processo, EPSs5.1.1 Eficincia do ProcessoxxXPTO-05/01Marcaes, etiquetas, placas e carimbos nos produtos ao longo do processo5.5.1.1 Responsabilidade para Qualidade (VDA 6.3 item 6.1)xxXPTOR-06/000Marcaes, etiquetas, placas e carimbos nos produtos ao longo do processo7.1.1 Planejamento da Realizao do Produto - Supl. (VDA 2, 4.1, 4.2, 4.3, 6.3)xxXPTO-07/06Ferramental identificado com o nome do cliente proprietrio7.1.4 Controle de AlteraesxxxXPTO-07/06Ferramental identificado com o nome do cliente proprietrio7.2.1.1 Caractersticas Especiais Designdas pelo Cliente (VDA 1)xxXPTO-07/06Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque.7.2.2 Anlise Crtica de Requisitos Relacionados ao ProdutoxXPTO-07/08Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque.7.3.1 Planejamento do Projeto e DesenvolvimentoxxFORM - 219Software da excel7.3.2.1 Entrada do Projeto do ProdutoxxFORM - 219Planilha de definio dos estudos e os prprXPTOestudos7.3.2.3 Caractersticas Especiais (VDA 1)xxFORM - 219Software da excel + relatrXPTOexternos7.3.6.3 Processo de Aprovao de Produto (VDA 2)xxxPPAP / VDA 2-7.4.1 AquisioxXPTOR-07/001Escopo + registros com resultados dos ensaios7.4.1.2 Desenvolvimento do Sistema de Gesto da Qualidade do FornecedorxXPTOR-07/002Evidncias de qualificao dos laboratrXPTO(excel)7.5.1.1 Plano de Controle (VDA 1)xxxXPTO-07/06Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque.7.6.1 Anlise do Sistema de MedioxXPTO-07/01Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque.7.6.3.2 LaboratrXPTOExternosxXPTO-07/01Software da excel8.2.1 Satisfao do ClientexXPTO-08/04Planilha de definio dos estudos e os prprXPTOestudos8.2.3.1 Medio e Monitoram. dos Processos de Fabricao (VDA 2 item 4.5.3)xXPTO-08/03Software da excel + relatrXPTOexternos8.2.4.1 Inspeo de Layout e EnsaXPTOFuncionaisxXPTO-08/06Planilha de definio dos estudos e os prprXPTOestudos8.5.2 Ao CorretivaxxXPTO-08/01Software da excel + relatrXPTOexternosIVECO/FIAT - 18-0010 (junho / 2002)1 PREMESSAxResponsabilidade da Iveco-2 DEFINIZIONIxResponsabilidade da IvecoPPAP, auditorias de processo, EPSs3 SVILUPPO DEL PRODOTTOxxxResponsabilidade da IvecoPPAP, auditorias de processo, EPSs4 MODALIT PER LA VALUTAZIONE E SELEZIONExResponsabilidade da IvecoMarcaes, etiquetas, placas e carimbos nos produtos ao longo do processo5.2 FornitorexPPAP / CQCMarcaes, etiquetas, placas e carimbos nos produtos ao longo do processo5.3 Classificazione delle caratteristiche di prodotto e di processoxxXPTO-07/06Ferramental identificado com o nome do cliente proprietrio5.4 Registrazione e conservazione dei risultati di controllo e provaxXPTO-04/01Ferramental identificado com o nome do cliente proprietrio5.5 Campioni di riferimentoxXPTO-07/06Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque.5.6 Osservazioni di collaudo al FornitorexxXPTO-08/01Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque.5.7 AutocertificazionexNASoftware da excel6 RESPONSABILIT DEL FORNITORExPlanilha de definio dos estudos e os prprXPTOestudos6.1 Controlli sul processo produttivoxxPlano de Controle / IO'sSoftware da excel + relatrXPTOexternos6.1.1 Piano di controlloxPlano de Controle / IO's-6.1.2 Mezzi di controlloxXPTO-07/01Escopo + registros com resultados dos ensaios6.2 Documentazione del FornitorexMQEvidncias de qualificao dos laboratrXPTO(excel)6.2.1 Documentazione per after salesxNAEstoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque.6.2.2 Documentazione relativa a prodotti contenenti elementi riguardati da leggiAplicvel somente ItliaEstoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque.6.2.3 Documentazione relativa alla direttiva 2000/53/CE concernente i veicoli a fine vitaxAplicvel somente ItliaSoftware da excel6.3 Gestione componenti di sicurezza o soggetti a vincoli di leggeNo h item de seguranaPlanilha de definio dos estudos e os prprXPTOestudos6.3.1 Requisiti di baseNo h item de seguranaSoftware da excel + relatrXPTOexternos6.3.2 Modalit operativeNo h item de seguranaEstoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque.6.4 IdentificazionexxxXPTO-07/07Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque.6.5 RintracciabilitxxxNASoftware da excel6.6 Marcatura del prodottoxXPTO-07/07Planilha de definio dos estudos e os prprXPTOestudos6.7 Immagazzinamento, protezione, conservazione, imballo e trasportoxxxXPTO-07/04Software da excel + relatrXPTOexternos6.8 ModifichexXPTO-07/06Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque.6.9 Deroghe alle specifiche tecnichexDerrogaEstoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque.6.10 Attrezzature di propriet IVECOxNASoftware da excel7 DISPONIBILIT PER IVECOxMQPlanilha de definio dos estudos e os prprXPTOestudos8 CONTROVERSIExxNASoftware da excel + relatrXPTOexternosVWVDA 2 (1998)xXPTO-07/06Scania - STD3868 (maio / 2004) e STD 3868 X (junho / 2004)1 General requirementsCertificado QS-9000Planilha de definio dos estudos e os prprXPTOestudos2 Approval processPPAPSoftware da excel + relatrXPTOexternos3 Full Run TestFORM. 219Planilha de definio dos estudos e os prprXPTOestudos4 Scania standardsLista mestra de Normas ExternasSoftware da excel + relatrXPTOexternos5 Environmental protectionCertificado ISO 14001Planilha de definio dos estudos e os prprXPTOestudos6 Registration for Supplying OrganisationsPortal ScaniaSoftware da excel + relatrXPTOexternosTS 4.2.4.1 Records retentionXPTO-04/01Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque.TS 6.3.2 Contingency plansPlano de ContingnciaSoftware da excelTS 7.1.4 Change controlXPTO-07/06Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque.TS 7.2.1.1 Customer-designated special characteristicsFORM. 219Software da excelTS 7.2.3.1 Customer Communication - SupplementalXPTO-07/06 (colocar smbolos Scania)Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque.TS 7.3.6.3 Product approval processPPAPSoftware da excelTS 7.4.1.3 Customer approved sourcesFORM. 219Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque.TS 7.4.3 Verification of purchased productXPTO-07/09Software da excelTS 7.5.1 f Control of production and service provisionXPTO-07/04Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque.TS 7.5.1.1 Control planPlanos de ControleSoftware da excelTS 7.5.4 Customer propertyN/AEstoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque.TS 7.5.4.1 Customer-owned production toolingN/ASoftware da excelTS 7.6.1 Measurement system analysisXPTO-07/01Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque.TS 8.2.1.1 Customer satisfaction - SupplementalXPTO-08/04 (acrescentar num recl. e tempo de resposta)Software da excelTS 8.2.2.3 Product auditXPTO-08/02Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque.TS 8.2.3 Monitoring and measurement of processesXPTO-08/04Software da excelTS 8.2.4.1 Layout inspection and functional testingXPTO-08/06Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque.TS 8.3 Control of non-conforming productXPTO-08/05Software da excelTS 8.3.2 Control of reworked productXPTO-08/05Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque.TS 8.3.4 Customer waiverXPTO-08/05Software da excelTS 8.5.2.1 Problem solvingXPTO-08/01 + Portal ScaniaEstoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque.STD 3868 X - GeralxJ coberto pelos itens anterioresSoftware da excel1 - TintasxEspecif. Empresa X para tinta ScaniaEstoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque.2 - PinturaxxIO para pintura de peas ScaniaSoftware da excel1 - SCANIA STANDARD - STDxwww.sla-supplier.com.brEstoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque.2 - Regulamentao Tcnica TBxXPTO-07/06Software da excel3 Regulamentao Especial SBxxxXPTO-07/06Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque.4 - EmbalagemxXPTO-07/06Software da excel5 Identificao das PeasxXPTO-07/07Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque.

Esta planilha um exemplo. Aproveite sua idia e estrutura, mas no totalmente seu contedo!(Os processos so de uma empresa real, mas com dados alterados. A coluna de documentos principais tambm foi preenchida de forma aleatriao. A coluna de evidncias principais tambm est com dados aleatrios. Alguns requisitos especficos esto desatualizados).www.sla-supplier.com.br