Презентация к выступлению Р.И. Маркова на расширенном заседании коллегии комитета финансов Ленинградской

Вице-губернатор Ленинградской области – председатель комитета финансов

Р.И. Марков

ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2014 ГОД

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

-55

1525

2013 6

11 6,5 11,4 2014

50

80

110

30405060

13.09.13 25.04.14


1/41

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА, %

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ МАРКИ BRENT, $

30,4 31,1 32,7 32,5 32,7 35,6 33,8 39,4

56,3

01.01.13 01.07.13 01.01.14 01.07.14 31.12.14

16.03.15

7,66 7,5 8,0 9,5 10,5

17,0 15,0 14,0

01.01.13 01.07.13 01.01.14 01.07.14 31.12.14

111,1 110,7 102,5 106,8 110,9 105,2 112,0 94,8

57,5

ИНФЛЯЦИЯ, %


КУРС ДОЛЛАРА , P

СТАВКА MOS PRIME, %

7,5 7,29 7,15 7,26 9,31 9,71 10,7 24,3

7,0 5,5 01.01.13 03.03.14 01.11.14 16.12.14

2/41 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


Одним из ключевых рисков для макроэкономической стабильности в текущей ситуации является резко возросший уровень инфляции…

При этом большая ее часть носит разовый характер. Главная задача сейчас – не допускать перехода этого всплеска из разового

в перманентный. В мировой практике вслед за ростом цен обычно индексируются

бюджетные расходы, зарплаты, социальные платежи. Такие индексации, как показала практика, не защищают от инфляции, так как реальное снижение зарплат и доходов в случае индексации

оказывается даже больше обычного из-за дополнительного негативного влияния инфляции на экономический рост

А. Силуанов

«

«

3/41 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


Когда я сказал, что, во всяком случае, кредиты должны быть испрашиваемы по соглашению министра Двора с министерством финансов,

если не в общем порядке через государственный совет, то Его Величеству угодно было мне заметить : - Что же вы находите, что я трачу много денег?

На что я Его Императорскому Величеству всеподданнейше доложил, и доложил совершенно правдиво и искренно, что образ жизни Государя

и его Августейшей семьи столь скромен, что даже более скромен, нежели личная жизнь его ближайших слуг, советчиков, в том числе и меня, (и это совершенная правда), но что дело не в расходах, которые

производятся на Его Величество и на Его Августейшую семью, а дело идет о расходах, производимых по министерству Двора во всех его

разнообразных учреждениях и отделах. Вот что касается этих расходов, то я не мог бы не признать, что эти расходы производятся не в должном

порядке, не с должной экономии и не при должном контроле.

С.Ю. Витте Воспоминания. Том 2

« «

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ЛО

ДОХОДЫ

CОБСТВЕННЫЕ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

ФАКТ 2013

94 887

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ(-) / ПРОФИЦИТ (+) % ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

6,2%

84 486

10 401 99 638

- 4 751

5,6%

ФАКТ 2014

122 317

108 979

13 338 108 967

+13 350

10,8%

28,9%

9,4%

7,8% 29,0%

МЛН РУБ.

4/41 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОХОДЫ



ФАКТ 2013

72 493 80 147

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ(-) / ПРОФИЦИТ (+) % ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

7%

61 959 64 991 10 534 15 156

77 615 89 764

- 5 122

8,3%

- 9 617

14,8%

ПЛАН 2014 ФАКТ 2014

97 260

83 100 14 160 83 200

+14 060

5/41

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

12,4%

34,2%

7,2%

МЛН РУБ.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОХОДЫ

ФАКТ 2013

55 135,3 59 158,6

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ(-) / ПРОФИЦИТ (+)

54 764,7 64 716,5

+370,6 - 5 557,9

ПЛАН 2014 ФАКТ 2014

57 536,5

58 246,5

6/41

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ МО

4,4%

6,4%

МЛН РУБ.


- 710,0



% ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

22 553,4 25 230,7 32 581,9 33 927,9

2,7% 22%

25 907,4 31 629,1

14,0% -1,3%

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

%

55,5% +12,1%

5,6% -2,8%

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

2,4% -1,3%

Налог на имущество организаций

Акцизы

Неналоговые доходы

2014

2013

1,2% -0,4%

Транспортный налог 0,6%

-2,0%

Остальные

20,7% -4,3%

7/41

Переплата по налогу на прибыль

8,8 МЛРД

13,0 МЛРД – «валютная» составляющая


ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БЮДЖЕТЫ МО

8/41

МЛРД РУБ. 2014 2013

НДФЛ

Земельный налог

Транспортный налог

Аренда за земельные участки

Доходы от продажи земельных участков

Налог на вмененный доход

Упрощенная система налогообложения

Доходы от реализации имущества Акцизы на нефтепродукты

Прочие доходы

11,51 10,32

3,17

2,88

1,60

1,34

1,05

0,75

0,72

0,38

2,51

2,91

2,84

0,29

1,40

0,99

0,74

0,58

0

2,49


ДИНАМИКА НЕДОИМКИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

9/41

НЕДОИМКА (ВСЕГО)

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015

2 184,7 2 360,1 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ КОНС. БЮДЖЕТА 75 322,1 99 995,2


Транспортный налог Земельный налог

Налоги на совокупный доход Налог на имущество физ.лиц

113,5 233,4 113,0

952,4

1039,2

326,0 366,5 452,6

346,4 352,1 460,3

91,9 85,1 93,8

МЛН РУБ.

1 914,3 68 927,6

Остальные налоги

82,2 108,4 125,5

1 116,8


МЛН РУБ.

27,1 40,1 60,8 287,5 157,8 168,1 36,7 23,9 53,6 14,2 57,6 86,0 15,2 49,3 51,0 23,0 84,4 53,0

1 289,3

Бокситогорский Волосовский Волховский Всеволожский Выборгский Гатчинский Кингисеппский Киришский Кировский Лодейнопольский Ломоносовский Лужский Подпорожский Приозерский Сланцевский Тихвинский Тосненский Сосновоборский ИТОГО

НЕДОИМКА В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

24,7 29,3 49,4

250,9 145,4 155,2 31,9 18,6 55,9 10,3 59,6 61,9 10,1 36,1 23,1 17,3 67,4 41,8

1 088,9

на 01.01.15 на 01.01.14


КОМИССИИ, СОЗДАННЫЕ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Тосненский Тихвинский Гатчинский Волосовский Ломоносовский Выборгский Волховский Всеволожский Кировский Сосновоборский Лужский Кингисеппский Киришский Подпорожский Сланцевский Приозерский Бокситогорский Лодейнопольский

81 174

1 683 616 198 417 597 748 293 54

137 253 273 51

253 430 127 406

54 68

117 88 42 56 99 55 50 13 44 49 13 17 56 67 48 69

Проведено комиссий

Заслушано должников

41 326,6 30 014,9 21 539,0 18 770,0 17 639,9 13 807,0 13 451,6 12 623,5 11 788,3 10 422,6 10 260,7 9 104,5 8 401,9 6 765,1 6 416,1 4 946,4 4 075,4 3 298,5

Рез-ты погашения задолженности (тыс. руб.)

ИТОГО 244 652,0 1 005 6 791 11/41 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

0

200

400

600

800

1000

1200

ДИНАМИКА НЕДОИМКИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ


Транспортный налог

Земельный налог

Налоги на совокупный доход (УСН, ЕНВД, ЕСХН)

Налог на имущество физ.лиц

113,5 233,4 113,0

МЛН РУБ.

01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1039,2

МЛН РУБ.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ВОЗВРАТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 248 16% 2 170

7%

32 417 14 160

в т.ч. подтверждено 2 173 в т.ч. подтверждено 910


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

0%

20%

40%

60%

80%

100%

14/41 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 2010 - 2014

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ

2010

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ КРЕДИТЫ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

2011 2012 2013 2014

%

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ - 2014

ИТОГО

Выборгский Гатчинский Кингисеппский Тихвинский Подпорожский Лужский Сланцевский Кировский Лодейнопольский Бокситогорский Приозерский Волховский Всеволожский

690,0 376,3 262,2 303,0 131,4 164,7 102,3 80,7 78,1 76,7 43,0 30,5 5,3

МЛН РУБ.

Волосовский Киришский Ломоносовский Тосненский Сосновоборский

Районы / городской округ без долговой нагрузки:

2013 2014 630,0 318,3 251,2 205,7 112,6 94,0 87,7 71,9 66,9 61,0 36,9 16,3 4,5

1 957,0 2 344,2

(долг в 2013 году – 31,2 )

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ МЕНЬШЕ 15% ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ БОЛЬШЕ 15% ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ


14,1

1,7 0,1

24,6

12,9 23,3

5,1

19,6

12,8

38,4 4,3

19,2

28,6

% от собственных доходов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ - 2014

СОСНОВОБОРСКИЙ

ВЫБОРГСКИЙ

ПРИОЗЕРСКИЙ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ

ЛОМОНОСОВСКИЙ

КИНГИСЕППСКИЙ

СЛАНЦЕВСКИЙ

ЛУЖСКИЙ

ГАТЧИНСКИЙ

КИРИШСКИЙ БОКСИТОГОРСКИЙ

ТИХВИНСКИЙ

ПОДПОРОЖСКИЙ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ

ВОЛХОВСКИЙ

КИРОВСКИЙ

ТОСНЕНСКИЙ ВОЛОСОВСКИЙ

<15% ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ >15% ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

РАЙОНЫ БЕЗ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ


ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА - 2014 2013 ГОД – 5 129,5 (86,3 %) ИСПОЛНЕНИЕ АИП:

в т.ч.: 2 959 граждан – переселение

из аварийного жилья площадью 46,11 тыс. м2

(в т.ч. за счет средств Фонда ЖКХ и местных бюджетов)

37 семей – инженерная инфраструктура

для многодетных семей 78 граждан – жилье для

погорельцев

Удельный вес в АИП

0 - Количество объектов % - % от плана

*

17/41 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2014 ГОД – 4 979,4 (79,3 %) - Объекты областной собственности - Объекты муниципальной собственности

73,1%

3 642 млн руб.

Детские сады

Школы

ПИР

Дороги

Вода, канализация

Газ

Спорт

Здравоохранение

27 (20,4%)

48 (21,5%)

Жильё

351 (55,6%)

12

38 467 (74,8%)

485 (98,5%)

76

263 34

15 597 (77,2%)

3 363 (81,9%)

1 093 (99,7%) 13

844 (98,4%) * * 91

87,7% 173 (61,2%)

74,3%

26,9%

1 337 млн руб.

ИСПОЛНЕНИЕ МАЙСКИХ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ (ОБ и ФБ)

18/41

– дополнительная потребность

2013 2014 д

224

3 142

89 671

1 474

156

61

696

2 471

140 1 325

1 355

628

235

633

УКАЗ № 598 (Дефицит мед. кадров)

УКАЗ № 597 (Зарплата)

УКАЗ № 600 (Инфраструктура)

УКАЗ № 596 (Экономика)

УКАЗ № 601 (МФЦ)

УКАЗ № 606 (Многодетные семьи)

УКАЗ № 599 (Детские сады)

2015 362

1 976

111 1 827

1 569

641

348

353 д

МЛН РУБ.

1 245

97

120 94

66

– в т.ч. средства федерального бюджета

81

759 506 531

187 233

569

100

ИТОГО: 5 817

1 484 6 850

2 256 6 834

1 577

33

579 д

63

ФБ

ФБ ФБ

ФБ

ФБ

ФБ ФБ

ФБ ФБ

ФБ ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ ФБ ФБ

ФБ ФБ

932 д

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

19/41

100% 104,2%

135,5% 137,5%

66,6% 71,8%

58,0% 62,3%

ПЛАН

целевой показатель*

2014

ФАКТ

* в соответствии с «дорожной картой»

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПЕДАГОГОВ ШКОЛ

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В РЕГИОНЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВРАЧЕЙ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СОЦ. РАБОТНИКОВ

29 565

2013 (руб.)

2014 (руб.)

31 117

39 993

19 686

16 268

32 105

33 463

44 151

23 044

19 997


СРЕДНЯЯ З/П В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ В РАЗРЕЗЕ МР

20/41



32 105,0 СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 22 258,1

СРЕДНЯЯ З/П РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ ПО МР (РУБ.):

СОСНОВОБОРСКИЙ ВСЕВОЛОЖСКИЙ ТОСНЕНСКИЙ КИРОВСКИЙ ВЫБОРГСКИЙ КИРИШСКИЙ ГАТЧИНСКИЙ ВОЛОСОВСКИЙ ЛУЖСКИЙ КИНГИСЕППСКИЙ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ ЛОМОНОСОВСКИЙ ПОДПОРОЖСКИЙ ВОЛХОВСКИЙ ТИХВИНСКИЙ ПРИОЗЕРСКИЙ СЛАНЦЕВСКИЙ БОКСИТОГОРСКИЙ

28 127,2 28 100,0 24 692,7 23 079,9 22 580,3 22 457,9 22 116,5 22 032,9 21 541,4 21 197,1 21 074,4 21 073,3 20 471,8 19 600,2 19 271,1 19 085,3 18 972,3 18 604,4

ОТНОШЕНИЕ К СРЕДНЕЙ З/П (%)

66,6 87,6 66,6 87,5 66,6 76,9 66,6 71,9 66,6 70,3 66,6 70,0 66,6 68,9 66,6 68,6 66,6 67,1 66,6 66,0 66,6 65,6 66,6 65,6 66,6 63,8 66,6 61,1 66,6 60,0 66,6 59,4 66,6 59,1 66,6 57,9

ПЛАН ФАКТ

СРЕДНЯЯ З/П В ОБЛАСТИ ДОШКОЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ В РАЗРЕЗЕ МР

21/41

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ*


30 780,1 СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 31 454,4

СРЕДНЯЯ З/П РАБОТНИКОВ ДОП. ОБРАЗОВАНИЯ ПО МР (РУБ.): КИРОВСКИЙ ВСЕВОЛОЖСКИЙ ГАТЧИНСКИЙ ВЫБОРГСКИЙ БОКСИТОГОРСКИЙ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ ЛОМОНОСОВСКИЙ ТОСНЕНСКИЙ ВОЛОСОВСКИЙ СОСНОВОБОРСКИЙ ЛУЖСКИЙ КИРИШСКИЙ ПРИОЗЕРСКИЙ ПОДПОРОЖСКИЙ ВОЛХОВСКИЙ СЛАНЦЕВСКИЙ КИНГИСЕППСКИЙ ТИХВИНСКИЙ

37 226,3 33 673,8 33 520,4 33 219,1 31 998,0 31 943,2 31 455,0 30 739,8 30 622,2 29 952,0 29 751,9 29 559,3 29 457,6 29 310,5 29 058,4 28 056,1 27 946,2 27 730,3

ОТНОШЕНИЕ К СРЕДНЕЙ З/П* (%)

110,1 120,9 92,1 109,4

100,0 108,9 103,4 107,9 111,2 104,0

94,3 103,8 95,4 102,2 94,3 99,9 93,9 99,5

100,0 97,3 100,0 96,7 100,0 96,0 100,0 95,7 94,0 95,2

105,5 94,4 89,5 91,2

100,0 90,8 100,0 90,1

ПЛАН ФАКТ

СРЕДНЯЯ З/П В ОБЛАСТИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗРЕЗЕ МР

22/41



32 105,0 СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 33 299,5

СРЕДНЯЯ З/П РАБОТНИКОВ ДОП. ОБРАЗОВАНИЯ ПО МР (РУБ.): ЛОМОНОСОВСКИЙ ВОЛОСОВСКИЙ ВСЕВОЛОЖСКИЙ КИРОВСКИЙ ГАТЧИНСКИЙ СЛАНЦЕВСКИЙ СОСНОВОБОРСКИЙ ПРИОЗЕРСКИЙ КИРИШСКИЙ ВЫБОРГСКИЙ ТОСНЕНСКИЙ БОКСИТОГОРСКИЙ ЛУЖСКИЙ КИНГИСЕППСКИЙ ПОДПОРОЖСКИЙ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ ТИХВИНСКИЙ ВОЛХОВСКИЙ

37 151,9 34 682,4 34 341,1 34 030,7 33 920,8 33 812,1 33 098,0 33 105,6 33 032,6 32 829,6 32 854,6 32 818,2 32 725,8 32 626,0 32 594,9 32 281,2 31 994,2 30 771,0

ОТНОШЕНИЕ К СРЕДНЕЙ З/П (%)

112,2 115,7 108,3 108,0 105,3 107,0 101,0 106,0 100,8 105,7 102,4 105,3 100,0 103,1 100,0 103,1 100,5 102,9 100,0 102,3 100,0 102,3

99,8 102,2 97,0 101,9

100,0 101,6 99,9 101,5 93,2 100,5

100,0 99,7 98,0 95,8

ФАКТ ПЛАН

СРЕДНЯЯ З/П В ОБЛАСТИ ДОП. ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗРЕЗЕ МР

23/41

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА УЧИТЕЛЕЙ В РЕГИОНЕ**


34 152,7 СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ДОП. ОБРАЗОВАНИЯ 27 754,5

СРЕДНЯЯ З/П РАБОТНИКОВ ДОП. ОБРАЗОВАНИЯ ПО МР (РУБ.): СОСНОВОБОРСКИЙ ЛОМОНОСОВСКИЙ КИРОВСКИЙ ВСЕВОЛОЖСКИЙ ПОДПОРОЖСКИЙ ВЫБОРГСКИЙ ВОЛОСОВСКИЙ ПРИОЗЕРСКИЙ ТОСНЕНСКИЙ СЛАНЦЕВСКИЙ КИРИШСКИЙ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ ГАТЧИНСКИЙ ЛУЖСКИЙ КИНГИСЕППСКИЙ ТИХВИНСКИЙ ВОЛХОВСКИЙ БОКСИТОГОРСКИЙ

33 162,8 30 008,5 29 884,9 29 676,9 29 061,8 28 893,2 28 726,6 28 187,0 27 787,3 27 779,6 27 376,0 27 094,2 26 638,6 26 192,0 26 156,6 23 837,9 23 691,9 22 825,4

ОТНОШЕНИЕ К СРЕДНЕЙ З/П** (%)

80,2 97,1 80,2 87,9 80,2 87,5 80,2 86,9 80,2 85,1 80,2 84,6 80,2 84,1 80,2 82,5 80,2 81,4 80,2 81,3 80,2 80,2 81,3 79,3 84,2 78,0 80,2 76,7 80,2 76,6 80,2 69,8 80,2 69,4 74,4 66,8

ПЛАН ФАКТ

МЛН РУБ.

122,9% 107,7% 110,3% 106,9% 102,1% 108,6% 100,4% 101,1% 104,2% 98,7%

102,1% 94,9% 98,3% 94,1% 96,6% 97,8% 98,0%

101,7%

Ломоносовский Тихвинский Всеволожский Подпорожский Сосновоборский Сланцевский Гатчинский Киришский Приозерский Тосненский Лодейнопольский Волховский Кировский Кингисеппский Лужский Выборгский Волосовский Бокситогорский

% ИСПОЛНЕНИЯ:

ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МО

ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ

ОБЩИЙ ПО ДОХОДАМ

106,1% 101,0% 100,9% 100,5% 100,0% 98,0% 97,8% 97,5% 97,2% 96,7% 96,5% 95,9% 95,6% 95,5% 93,6% 93,3% 93,2% 87,2%

(<100% >100%) ВСЕГО – 57 536,6 (ИСПОЛНЕНИЕ – 97,3%)


ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МО ВСЕГО – 58 246,6 (ИСПОЛНЕНИЕ - 90%) %

91,0 91,8

88,2 87,8

87,1

96,1 88,8 93,4

84,6

91,4

88,9

87,7

87,7 90,5

90,8

95,8

90,0

90,9 СОСНОВОБОРСКИЙ

ВЫБОРГСКИЙ ПРИОЗЕРСКИЙ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ

ЛОМОНОСОВСКИЙ

КИНГИСЕППСКИЙ

СЛАНЦЕВСКИЙ

ЛУЖСКИЙ

ВОЛОСОВСКИЙ

ГАТЧИНСКИЙ

КИРИШСКИЙ

БОКСИТОГОРСКИЙ

ТИХВИНСКИЙ

ПОДПОРОЖСКИЙ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ

ВОЛХОВСКИЙ

КИРОВСКИЙ

ТОСНЕНСКИЙ

<90% - 8 МР ≥ 90% - 9 МР и 1 ГО


ИСПОЛНЕНИЕ ДОРОЖНОГО ФОНДА МО

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

План 2015 План 2014 Факт 2014


МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

ДОТАЦИИ

СУБВЕНЦИИ

СУБСИДИИ

ИНЫЕ МБТ

МЛН РУБ.

на выравнивание бюджетной

обеспеченности

на сбалансированность местных бюджетов

ВСЕГО - 32 416,8

% - от собственных доходов МО

20 753,6

2014 ВСЕГО - 32 674,1

2013

8 232,8

1 355,3

448,0

1 627,1

16 201,9

11 314,1

1 020,8

2 466,0

1 671,3

68 субсидий 82 субсидии


Субсидии

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – 2014 (ВСЕГО)

Дотации на выравнивание БО Иные МБТ Дотации на сбалансированность

МЛН РУБ. 1 200

1 000

800

600

400

200

0


СУБСИДИИ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ МР И БЮДЖЕТА ГО

2014 2013 1 400

1 000

600

200

0

1 200

800

400

МЛН РУБ.


0

4000

8000

12000

16000

20000

6283

Разовые поступления от НДФЛ

ДОХОДЫ НА 1 ЖИТЕЛЯ: 2014 ГОД

Налоговые доходы по БК РФ

Дотации на выравнивание БО Дотации на сбалансированность

Налоговые доходы по доп. нормативам от НДФЛ

Неналоговые доходы

РУБ.


СТРУКТУРА ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ МО


0%

20%

40%

60%

80%

100%

Налоговые доходы МБТ на софинансирование расходных обязательств МО Поступления по доп. нормативам от НДФЛ Дотации и субвенции на выравнивание БО Неналоговые доходы

2012 2014 2013

ОСТАТКИ СРЕДСТВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТАХ МО

Всеволожский Ломоносовский Кировский Тосненский Волховский Гатчинский Выборгский Приозерский Сосновоборский Кингисеппский Лужский Подпорожский Киришский Волосовский Бокситогорский Тихвинский Сланцевский Лодейнопольский

2 017,4 588,3 466,9 403,1 363,2 330,1 316,4 262,9 246,4 242,7 239,3 231,7 215,8 177,8 171,0 162,8 132,7 99,9

1 816,8 520,0 591,5 460,6 458,3 688,4 408,4 453,3 126,5 549,6 356,0 51,4

242,2 225,2 501,2 124,4 75,6 81,1

ИТОГО 6 668,6 7 730,6

ВСЕГО на 01.01.14 ВСЕГО на 01.01.15 МЛН РУБ.


ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МСУ - дотация на сбалансированность по распоряжению Правительства ЛО

Бокситогорское г.п.

- недоимка на 01.01.15 - объем налоговых льгот - недоисполнение неналоговых доходов - просроченная кредиторская задолженность на 01.01.15

Курское с.п.

Новоладожское г.п.

Вырицкое г.п. г. Ивангород

Тихвинское г.п. Севастьяновское с.п.

Сланцевское г.п.

11 640,8 8 944,5

1 716

20 289,1

34 253,6 25 080,4 7 066,6 6 864,4

1 380

22 015

3 900

16 477,2

3 638 3 838

9 000

45 292,3

ТЫС. РУБ.


г. Пикалёво

4 199,9

27 700

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА МО

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

34/41

13 индикаторов

Соблюдение бюджетного законодательства

Бюджетное планирование

Качество исполнения бюджета

Прозрачность бюджетного процесса 4 индикатора



Методика утверждена приказом комитета финансов Ленинградской области

от 27.11.2013 № 18-02/01-20-159


35/41

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

Соблюдение бюджетного законодательства MAX – 30 баллов

30 25

0

135 МО Не соблюдают установленные нормативы формирования расходов на содержание органов МСУ

45 МО (из 51)

Не выполнили все условия Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета


36/41


MAX – 45 баллов

45 35

0

Бюджетное планирование

41 40 39 38 36 36 35 35 34 34 34 33 33 30 28 25 27 23 25

Предоставляют налоговые льготы более 5% налоговых доходов 41 поселение

10 МО Имеют недоимку в местный бюджет свыше 50% плановых налоговых доходов

2 МО Предусматривают в решениях о бюджете привлечение бюджетных кредитов свыше 30% планируемых налоговых и неналоговых доходов

40 МО Не сформировали бюджет по муниципальным программам


37/41



60 50

0

Качество исполнения бюджета

55

40

53 51 51 51 51 50 48 46 46 45 44 44 44 43 42 40 39

Исполнили налоговые доходы ниже 95%

10 МО Исполнили неналоговые доходы ниже 50%

12 МО Снизили среднедушевые доходы по сравнению с 2013 годом – более чем в 2 раза

25 МО Не сократили (или увеличили) просроченную кредиторскую задолженность

30 МО


38/41



20 15

0

Прозрачность бюджетного процесса

5 10

Не размещают или несвоевременно размещают на официальных сайтах МО решения о бюджете

67 МО Не размещают ежемесячно отчеты об исполнении бюджета

122 МО Не размещают информацию о принятых муниципальных программах и фактических результатах их реализации

121 МО Не размещают реестр расходных обязательств МО, соответствующий требованиям БК РФ

22 МО


39/41


I степень высокое качество

управления финансами

II степень надлежащее качество

управления финансами

III степень ненадлежащее качество управления финансами

7 МР: - Кировский - Тосненский - Волосовский - Бокситогорский - Подпорожский - Приозерский - Тихвинский

45 поселений

2 МР: - Лужский - Волховский


8 МР: - Киришский - Всеволожский - Гатчинский - Кингисеппский - Лодейнопольский - Сланцевский - Ломоносовский - Выборгский Сосновоборский ГО



40/41


Лидеры

0 Аутсайдеры

10 4 Бокситогорский

7 7 Тихвинский

14 4 13 15

Подпорожский

Лодейнопольский

17 10 Волховский

5 9 Киришский

8 4 Приозерский 18 18

Выборгский 2 11

Всеволожский

1 12 Гатчинский

5 8 Лужский

9 Волосовский 12 16

Сланцевский

14 14 Кингисеппский

11 13 Сосновоборский 14 17

Ломоносовский 3 Кировский

4 Тосненский

2013

2014 0 0


ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД

41/41 ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД

ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД

01 02

03 04

07

05 06

ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РОСТУ ДОХОДНОЙ БАЗЫ

ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО СОКРАЩЕНИЮ НЕДОИМКИ

ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО СНИЖЕНИЮ ДЕФИЦИТА И ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ГРБС И МО

ОСУЩЕСТВИТЬ РАЗРАБОТКУ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ ПО СОКРАЩЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА СУБСИДИЙ И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИЛОЖЕНИЯМИ К ЗАКОНУ О БЮДЖЕТЕ

ЗАКОНЧИТЬ ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМОЙ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Economy & Finance

Презентация к выступлению Р.И. Маркова на расширенном заседании коллегии комитета финансов Ленинградской