Manual sgi v7[1] capacitacion

MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: M-SGI-001

Fecha aprobación: 2011-05-31

AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO Versión: 07

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Nuestro Compromiso: Ser ejemplo mundial en la construcción de una

sociedad con prosperidad para todos.

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL VERSIÓN 7

Fecha aprobación: 2011–05–31


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1. PRESENTACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN

ACCIÓN SOCIAL, recorre la ruta para asegurar la cultura del buen gobierno y la excelencia en el servicio público para consolidar una reputación de entidad pública ejemplar. En esta ruta la implementación de un Sistema de Gestión Integral es fundamental para el mejoramiento institucional, la búsqueda de resultados superiores y el enfoque de esfuerzos en la mejora de la Satisfacción del cliente y partes interesadas. Por ello ACCIÓN SOCIAL, tiene un Sistema de Gestión Integral conformado por cuatro ejes:

Eje de Gestión de Calidad Orientado a aumentar la satisfacción de los usuarios, clientes, o beneficiarios de los productos y servicios que entrega en materia de Acción Social y Cooperación Internacional, mediante el adecuado desempeño de los procesos.

Eje de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional Orientado a brindar

condiciones de trabajo en las que se gestionen los riesgos que puedan afectar el bienestar de los colaboradores de la familia ACCIÓN SOCIAL, así como de los visitantes a las instalaciones o partes interesadas.

Eje de Gestión Ambiental Orientado a ser una entidad amigable con el medio

ambiente y la sociedad en general, comprometida con el desarrollo sostenible y la responsabilidad social, a través de la promoción de prácticas que prevengan la contaminación ambiental y estimulen la protección y el adecuado uso de los recursos naturales en las actividades, productos y servicios.

Eje de Gestión de la Seguridad de la Información Orientado a organizar,

incrementar, mantener y controlar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información que administra, construye y maneja ACCIÓN SOCIAL.

En este contexto se presenta el Manual de Gestión Integral, que específica el Sistema de Gestión Integral (SGI) implementado en la Entidad de acuerdo a las normas NTC ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009, NTC ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, NTC ISO 27001:2005. Este manual describe la red de procesos y su secuencia e interrelación a través de las fichas de caracterización. Por otra parte, en este manual se hace referencia a los procedimientos documentados requeridos por el Sistema de Gestión Integral en la Entidad.


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2. PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014

Para la ruta 2011-2014 ACCIÓN SOCIAL ha definido, a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, la nueva planeación estratégica de la Entidad bajo la metodología Balanced Scorecard que facilita el control y seguimiento al cumplimiento de los propósitos de nuestra institución. El mapa estratégico describe la misión, la visión, los clientes y las partes interesadas, los objetivos estratégicos y tácticos que permiten operativizar la planeación estratégica de la Entidad. A continuación se relaciona la misión, la visión y el mapa estratégico de ACCION SOCIAL.

MISIÓN

Movilizar a Colombia para superar la pobreza extrema, avanzar en la reconciliación y liderar la agenda de cooperación internacional del país.

VISIÓN

Ser ejemplo mundial en la construcción de una sociedad con prosperidad para todos.

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MAPA ESTRATÉGICO Figura 1. Mapa estratégico ACCION SOCIAL

Fuente. Plan indicativo 2011 – 2014 y Plan estratégico 2011


3. PRINCIPIOS QUE ORIENTAN NUESTRA GESTIÓN INTEGRAL La Alta Dirección de la Institución, con el fin de conducir a la Entidad hacia una mejora en su desempeño, busca la aplicación transversal en los ejes de calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional y seguridad de la información, a partir de los siguientes principios de gestión: 3.1 Enfoque hacia el cliente: “La razón de ser de las entidades es prestar un servicio dirigido a satisfacer a sus clientes; por lo tanto, es fundamental que las entidades comprendan cuales son las necesidades actuales y futuras de los clientes, que cumplan con sus requisitos y que se esfuercen por exceder sus expectativas”. El principal fin del Sistema de Gestión Integral de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – ACCIÓN SOCIAL, es aumentar la satisfacción de sus clientes, de forma que los pobres extremos y las víctimas de la violencia mejoren sus capacidades humanas y condiciones de vida. 3.2 Liderazgo: “Desarrollar una conciencia hacia la calidad implica que la Alta Dirección de cada entidad sea capaz de lograr la unidad de propósito dentro de ésta, generando y manteniendo un ambiente interno favorable, en el cual los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas puedan llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la entidad”. La Dirección General ha promovido con gran liderazgo el mejoramiento de la gestión institucional a través de la implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión Integral (SGI). 3.3 Participación activa de los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas: “Es el compromiso de los servidores públicos y/o de los particulares que ejercen funciones públicas en todos los niveles, lo que permite el logro de los objetivos de la entidad”. La participación de los colaboradores de la entidad ha sido uno de los factores claves de éxito del Sistema de Gestión Integral a través de espacios de participación como el Grupo de Acciones Creativas –GAC–, Grupos Kaizen, Grupo de Enlace Ambiental –GEA–, cursos, diplomados, seminarios, talleres, encuentros nacionales y regionales, foros y congresos mundiales que han facilitado el cumplimiento de los objetivos. 3.4 Enfoque basado en los procesos: “En las entidades existe una red de procesos, la cual al trabajar articuladamente permite generar valor. Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso”. La identificación y establecimiento de los procesos ha permitido fortalecer la organización y el trabajo en equipo al interior de cada proceso, generando cada vez mayor valor a los servicios que presta la entidad y fortaleciendo las interacciones entre los procesos. 3.5 Enfoque del sistema para la gestión: “El hecho de identificar, entender, mantener, mejorar y en general, gestionar los procesos y sus interrelaciones como un sistema, contribuye a la eficacia, eficiencia y efectividad de las entidades en el logro de sus objetivos”. La implementación del Sistema de Gestión Integral (SGI) ha llevado a la Institución a trabajar de manera sistémica, articulando y optimizando la gestión entre los diferentes procesos involucrados en el alcance, lo que ha permitido evidenciar las fallas y generar de manera interdisciplinaria las soluciones más efectivas. 3.6 Mejora continua: “Siempre es posible implementar maneras más prácticas y mejores para entregar los productos o prestar servicios en las entidades. Es fundamental que la mejora continua del desempeño global de las entidades sea un objetivo permanente para aumentar su eficacia, eficiencia y efectividad”. Para la Entidad la identificación e implementación de oportunidades de mejora que resultan de la aplicación de la metodología ciclo PHVA (Planear – Hacer – Verificar – Actuar) en los procesos, ha sido fundamental para la optimización de los recursos y el mejoramiento de la prestación de los servicios.


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3.7 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: “En todos los niveles de la entidad las decisiones eficaces, se basan en el análisis de los datos y la información, y no simplemente en la intuición”. La Alta Dirección con la participación del personal, hace un seguimiento permanente a la gestión, a partir del cual se analiza la información para tomar decisiones acertadas. El resultado de las auditorías internas y la revisión del SGI por la dirección, así como los comités estratégicos, son instancias valiosas para la vivencia de este principio. 3.8 Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores de bienes o servicios: “Las entidades y sus proveedores son interdependientes; una relación beneficiosa, basada en el equilibrio contractual aumenta la capacidad de ambos para crear valor”. En el enfoque de mejoramiento continuo, la Entidad fortalece su interacción con los proveedores de bienes y servicios, desarrollando una evaluación y reevaluación que conduce al mejoramiento de la gestión así como al aseguramiento de la calidad en los productos y/o servicios que se contratan. ACCION SOCIAL busca fortalecer también los sistemas de gestión de los proveedores, operadores, beneficiarios y Entidades que interactúan en la prestación de los servicios. 3.9 Coordinación, cooperación y articulación: “El trabajo en equipo, en y entre entidades, es importante para el desarrollo de relaciones que beneficien a sus clientes y que permitan emplear de una manera racional los recursos disponibles”. La Entidad aplica este principio a través de la gestión con el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, (SNAIPD), el Sistema Nacional de Cooperación Internacional, (SNCI), el Centro de Coordinación y Acción Integral, (CCAI), la Red de Protección para la Superación de la Pobreza Extrema (UNIDOS), de igual forma, mediante la proyección interinstitucional ACCIÓN SOCIAL apoya la implementación de Sistemas de Gestión en entidades que hacen parte de los sistemas mencionados. 3.10 Transparencia: “La gestión de los procesos se fundamenta en las actuaciones y las decisiones claras; por lo tanto, es importante que las entidades garanticen el acceso a la información pertinente de sus procesos, facilitando el control social”. ACCIÓN SOCIAL está contribuyendo con la construcción de un Estado más eficiente y transparente, al servicio del ciudadano, por lo que a través de la página Web publica tanto los procesos de contratación que se adelantan, como los procesos dirigidos a los clientes o usuarios. Adicionalmente, impulsa su proceso de rendición de cuentas al ciudadano y es parte de las Entidades que informa ante Transparencia Internacional Capítulo Colombiano, los asuntos que le sean requeridos.


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4. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE GESTIÓN INTEGRAL 4.1 Presentación de la Política de Gestión Integral

4.2 CÓMO ENTENDER Y APLICAR NUESTRA POLÍTICA La alta dirección determinó para el periodo 2011-2014 el direccionamiento estratégico de la Entidad, con el fin de contribuir al buen gobierno y la prosperidad para todos. Para facilitar su cumplimiento, ha definido la Política de Gestión Integral, de tal manera que al gestionar la Entidad bajo el sistema integrado se facilite el cumplimiento de sus propósitos. La Política de Gestión Integral tiene en cuenta los ejes de calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional y seguridad de la información, su interacción grafica se observa en la siguiente figura.

Figura 2. Ejes del Sistema de Gestión Integral

POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, en el marco del buen gobierno y la prosperidad para todos, trabaja para superar la pobreza extrema, avanzar en la reconciliación y liderar la agenda de Cooperación Internacional del país. En la prestación de sus servicios, se compromete a:

Cumplir con los requisitos aplicables a su gestión y avanzar hacia la excelencia en el servicio público, de acuerdo con estándares internacionalmente reconocidos.

Promover la innovación, gestión del conocimiento, el desarrollo y crecimiento humano de los colaboradores.

Disponer de infraestructura adecuada para la operación nacional y territorial.

Mejorar continuamente la Gestión Integral, en términos de oportunidad, eficiencia, impacto y satisfacción de los clientes.

Promover el uso ecoeficiente de los recursos naturales, la compensación y protección del medio ambiente.

Gestionar de manera integral los riesgos, incluyendo los de seguridad y salud de las personas en el trabajo.

Asegurar la actualización, integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.


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Fuente: Área de Calidad y Mejoramiento Continuo La Política de Gestión integral resume en siete directrices la intención global de la Entidad en términos de calidad, seguridad y salud ocupacional, gestión ambiental y seguridad de la información. Cada una de estas directrices se convierte en punto de referencia para la formulación de los objetivos de gestión integral que permiten a su vez la definición de las metas y los procesos responsables de su cumplimiento. A continuación se presenta un cuadro de cómo entender los términos de la política.

Tabla 1. Cómo entender los términos de la política

Término Qué significa

Excelencia en el servicio público

Es la búsqueda permanente de la Entidad Pública por lograr ser una organización de talla mundial y que le permite cumplir con su misión.

Estándares internacionalmente

reconocidos Indicadores internacionales de desempeño de las entidades públicas.

Innovación Actividades orientadas a la generación de nuevas ideas, facilitar la conversión de ideas en innovaciones y fomentar la cultura del cambio.

Gestión del Conocimiento

Proceso de administrar el conocimiento organizacional existente facilitando que se comparta y aplique con el propósito de contribuir al logro de los objetivos estratégicos de la Entidad

Desarrollo del crecimiento

humano

Son las actividades orientadas a la mejora de las competencias y el bienestar del equipo humano de la Entidad.

Infraestructura adecuada

Disponer en la prestación de los servicios de la Entidad de instalaciones, recursos, software y hardware, comunicaciones y transporte que permitan cumplir los requisitos especificados para cada servicio


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Mejorar continuamente

Disponer de metodologías, procedimientos, directrices y el conocimiento, hábitos y cultura de las personas y de la organización para mejorar continuamente sus actividades, procesos y servicios.

Gestión Integral En Acción Social se entiende como las actividades necesarias para dirigir y controlar la organización en lo relacionado con la calidad, el medio ambiente, la seguridad y salud ocupacional y la seguridad de la información

Oportunidad Grado en el que se cumplen los tiempos de entrega de servicios y trámites.

Eficiencia Relación entre los resultados alcanzados y los recursos utilizados a los clientes externos e internos.

Impacto (efectividad)

Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados alcanzados como de los recursos utilizados y disponibles.

Satisfacción de los clientes

Cumplimiento de las necesidades y expectativas de los clientes externos e internos.

Uso ecoeficiente de los recursos

naturales

Aprovechamiento eficiente y sostenible de los recursos naturales de la mano con la protección de la calidad ambiental y con la reducción progresiva de los impactos ambientales.

Seguridad y salud de las personas

Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores temporales y personal por contrato), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

Compensación

Acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos.

Protección del Medio ambiente

Acciones encaminadas a defender, mejorar o potenciar la calidad de los recursos naturales.

Gestión integral del Riesgo

Aproximación rigurosa e integral a la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos provenientes de distintas fuentes que pueden amenazar o impedir el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización.

Fuente: Área de Calidad y Mejoramiento Continuo

4-3 OBJETIVOS DE GESTIÓN INTEGRAL A continuación se relacionan los objetivos de gestión integral que ACCION SOCIAL ha definido y que se desprenden de las directrices de la política del SGI. 1. Incrementar la oportunidad, eficiencia, impacto y satisfacción de los clientes, promoviendo la

coordinación entre los sistemas interinstitucionales. 2. Fortalecer las competencias de los colaboradores y operadores que contribuyan a su

permanente desarrollo, conocimiento, especialización en la prestación del servicio y cultura de la seguridad de la información e innovación.

3. Mejorar el entorno físico y ambiente de trabajo en la institución. 4. Incrementar el cumplimiento de los requisitos en los procesos y la prestación de los

servicios de la Entidad. 5. Fortalecer el desarrollo de prácticas ecoeficientes, a través de la reducción del consumo de

papel, agua, energía y disminución de la generación de residuos. 6. Asegurar la medición y compensación de la huella de carbono generada en los eventos

realizados.


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7. Controlar de manera integral los riesgos institucionales y reducir los de carácter psicosocial y de seguridad de los colaboradores.

8. Prevenir la ocurrencia de lesiones osteomusculares derivadas de las actividades

relacionadas con el trabajo de los colaboradores. 9. Incrementar la integridad y confidencialidad de la seguridad de la información, mediante

controles que eviten el uso inadecuado de la misma por parte de personas, procesos e instituciones que puedan afectar la gestión e imagen de la Entidad.

10. Implementar mecanismos de articulación que faciliten el acceso, actualización,

disponibilidad y uso de la información en el desarrollo de las actividades de la Entidad.

5. ALINEACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL – SGI CON EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

La alineación del SGI con el direccionamiento estratégico se describe en los siguientes ítems.

5.1 ALINEACIÓN OBJETIVOS SGI CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y TÁCTICOS

En la siguiente tabla se presenta la alineación de los Objetivos del SGI, con los Objetivos Estratégicos y Tácticos de la Entidad. Es importante tener presente que todos los objetivos del SGI se encuentran alineados con el objetivo estratégico: CONSOLIDAR UNA REPUTACIÓN DE ENTIDAD PÚBLICA EJEMPLAR.

Tabla 2. Objetivos SGI Vs, objetivos estratégicos y tácticos de la Entidad

OBJETIVOS SGI OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) Y/O TÁCTICO (OT)

1. Incrementar la oportunidad, eficiencia, impacto y satisfacción de los clientes, promoviendo la coordinación entre los sistemas interinstitucionales.

OE. Liderar efectivamente de forma participativa nuestros Sistemas Interinstitucionales y contribuir en la atención “post ola invernal”. OT. Asegurar la cultura del buen gobierno y de la excelencia en el servicio público.

2. Fortalecer las competencias de los colaboradores y operadores que contribuyan a su permanente desarrollo, conocimiento, especialización en la prestación del servicio y cultura de la seguridad de la información e innovación

OT: Establecer relaciones de mutuo beneficio con los proveedores que garanticen estándares de calidad, determinados por ACCIÓN SOCIAL y por ellos, generando intercambio de conocimientos e innovación y logrando el posicionamiento de ACCIÓN SOCIAL. OT. Promover y Fortalecer la gestión del conocimiento y las competencias en el ámbito personal y profesional de los colaboradores (Planta y Contratistas).

3. Mejorar el entorno físico y ambiente de trabajo en la institución

OT. Ser una “Gran Organización para Trabajar” y contribuir a la calidad de vida de los colaboradores y de sus familias.

4. Incrementar el cumplimiento de los requisitos en los procesos y la prestación de los servicios de la Entidad.

OT. Asegurar la cultura del buen gobierno y de la excelencia en el servicio público

5. Fortalecer el desarrollo de prácticas ecoeficientes, a través de la reducción del consumo de papel, agua, energía y disminución de la generación de residuos.

OT. Desarrollar una operación nacional y territorial óptima, integrada, efectiva y ambientalmente sostenible.

6. Asegurar la medición y compensación de la huella de carbono generada en los eventos realizados.

OT. Desarrollar una operación nacional y territorial óptima, integrada, efectiva y ambientalmente sostenible.


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OBJETIVOS SGI OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) Y/O TÁCTICO (OT)

7. Controlar de manera integral los riesgos institucionales y reducir los de carácter psicosocial y de seguridad de los colaboradores.

OT. Ser una “Gran Organización para Trabajar” y contribuir a la calidad de vida de los colaboradores y de sus familias. OT. Asegurar la cultura del buen gobierno y de la excelencia en el servicio público.

8. Prevenir la ocurrencia de lesiones osteomusculares derivadas de las actividades relacionadas con el trabajo de los colaboradores.

OT. Ser una “Gran Organización para Trabajar” y contribuir a la calidad de vida de los colaboradores y de sus familias.

9. Incrementar la integridad y confidencialidad de la seguridad de la información, mediante controles que eviten el uso inadecuado de la misma por parte de personas, procesos e instituciones que puedan afectar la gestión e imagen de la Entidad.

OT. Disponer de información que agregue valor, oportunidad, veracidad e integralidad para la gestión y la toma de decisiones.

10. Implementar mecanismos de articulación que faciliten el acceso, actualización, disponibilidad y uso de la información en el desarrollo de las actividades de la Entidad.

OT. Disponer de información que agregue valor, oportunidad, veracidad e integralidad para la gestión y la toma de decisiones.

Nota: OE: Objetivo Estratégico; OT: Objetivo Táctico Fuente: Área de Calidad y Mejoramiento Continuo

5.2 ALINEACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL CON LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI

En la siguiente tabla se presenta la alineación de política del SGI con los objetivos definidos para cada uno de los ejes del Sistema de Gestión Integral, relacionados en los capítulos 4 y 6 respectivamente.

Tabla 3. Política Vs, Objetivos del SGI

DIRECTRIZ DE LA POLITICA OBJETIVOS DEL SGI • Cumplir con los requisitos aplicables a su gestión y avanzar hacia la excelencia en el servicio público, de acuerdo con estándares internacionalmente reconocidos.

4. Incrementar el cumplimiento de los requisitos en los procesos y la prestación de los servicios de la Entidad.

• Promover la innovación, gestión del conocimiento, el desarrollo y crecimiento humano de los colaboradores.

2. Fortalecer las competencias de los colaboradores y operadores que contribuyan a su permanente desarrollo, conocimiento, especialización en la prestación del servicio y cultura de la seguridad de la información e innovación.

• Disponer de infraestructura adecuada para la operación nacional y territorial

3. Mejorar el entorno físico y ambiente de trabajo en la institución.

• Mejorar continuamente la Gestión Integral de la Entidad, en términos de oportunidad, eficiencia, impacto y satisfacción de los clientes.

1. Incrementar la oportunidad, eficiencia, impacto y satisfacción de los clientes, promoviendo la coordinación entre los sistemas interinstitucionales.

• Promover el uso ecoeficiente de los recursos naturales, la compensación y protección del medio ambiente.

5. Fortalecer el desarrollo de prácticas ecoeficientes, a través de la reducción del consumo de papel, agua, energía y disminución de la generación de residuos. 6. Asegurar la medición y compensación de la huella de carbono generada en los eventos realizados.


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• Administrar los riesgos para la seguridad y la salud de las personas en el trabajo y para el Sistema de Gestión Integral y

7. Controlar de manera integral los riesgos institucionales y reducir los de carácter psicosocial y de seguridad de los colaboradores. 8. Prevenir la ocurrencia de lesiones osteomusculares derivadas de las actividades relacionadas con el trabajo de los colaboradores.

• Asegurar la actualización, integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.

9. Incrementar la integridad y confidencialidad de la seguridad de la información, mediante controles que eviten el uso inadecuado de la misma por parte de personas, procesos e instituciones que puedan afectar la gestión e imagen de la Entidad. 10. Implementar mecanismos de articulación que faciliten el acceso, actualización, disponibilidad y uso de la información en el desarrollo de las actividades de la Entidad.

Fuente: Área de Calidad y Mejoramiento Continuo 5.3 ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS CON LOS PROCESOS DEL SGI Con el fin de facilitar la comprensión de cómo los procesos de ACCIÓN SOCIAL aportan al cumplimiento de los objetivos estratégicos, se presenta la siguiente tabla:

:

PROCESO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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Contribuir eficazmente a la reconciliación de los colombianos víctimas de la violencia

X X X X X

Contribuir a la superación de la pobreza extrema en Colombia

X X X X X

Generar condiciones territoriales para la paz, la consolidación y el desarrollo de territorios focalizados

X X X X X

Lograr un alto impacto de la cooperación, pública y privada, nacional e internacional (oferta y demanda)

X X X X X

Liderar efectivamente de forma participativa nuestros sistemas interinstitucionales y contribuir en la atención post “Ola Invernal”

X X X X

Contribuir al desarrollo de capacidades, generación de oportunidades, acceso a activos para la inclusión productiva que promueva el desarrollo autónomo de comunidades, familias e individuos en extrema pobreza.

X X X X X

Consolidar una reputación de entidad pública ejemplar X X X X X X X


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6 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

El Sistema de Gestión Integral (SGI) opera tanto en el nivel nacional en Bogotá como en las Unidades Territoriales y las UAO (Ver anexo D), e incluye 12 procesos que interactúan para la realización y prestación de los productos y servicios de ACCIÓN SOCIAL de la Presidencia de la República. Se relacionan los procesos que conforman el sistema de gestión integral: Dos (2) Procesos de Conducción: Liderazgo Estratégico, Gestión Integral para la

Excelencia. Siete (7) Procesos de Realización o Misionales: Gestión para la superación de la

pobreza; Gestión para la reconciliación de las víctimas de la violencia; Gestión para la recuperación y desarrollo territorial; Gestión de la Cooperación Internacional; Gestión para la inclusión productiva y la generación de capacidades; Gestión para la satisfacción del Cliente y Gestión Territorial.

Dos (2) Procesos de Soporte: Gestión Facilitadora y Gestión del Desarrollo Humano. Un (1) proceso de Evaluación: Gestión de evaluación y seguimiento 6.1 Clientes (internos y externos) y partes interesadas:

En la siguiente tabla se relacionan los clientes internos y externos con servicios prestados por ACCION SOCIAL y con los procesos del SGI:

Tabla 5. Procesos, servicios y clientes (internos y externos) de ACCION SOCIAL

CLIENTE EXTERNOS

Procesos Misionales Servicios Clientes 1 Gestión para la

superación de la pobreza

1.1 Familias con Acompañamiento 1.2 Línea de Base Familiar levantada 1.3 Plan Familiar construido 1.4 Reportes de seguimiento al cumplimiento de logros familiares del sistema de información 1.5 Entrega de apoyo monetario condicionado a las familias pobres y en situación de desplazamiento 1.6 PQRs y otros requerimientos consolidados, respondidos y/o enviados

Pobres extremos

2 Gestión para la atención y reparación de las víctimas de la violencia

2.1 Atención personalizada y orientación. 2.2 Ayuda humanitaria 2.3 Información de los hogares caracterizados 2.4 Concepto de la situación jurídica del declarante 2.5 Reparación Individual por vía administrativa 2.6 Recursos para la reparación de las víctimas y liquidaciones y pagos de las indemnizaciones judiciales en el marco de ley 975 de 2005. 2.7 Reparación Colectiva de la población victima de la violencia 2.8 Rehabilitación mental y psicológica de las Victimas 2.9 Retornos colectivos de la población 2.10 Planes de Prevención y acompañamiento a las entidades del Sistema y a la Población

Víctimas de la violencia


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en riesgo en las emergencias. 2.10 PQRs y otros requerimientos consolidados, respondidos y/o enviados

3 Gestión para la recuperación y desarrollo territorial

3.1 Financiación del Centro de Coordinación de Acción Integral 3.2 Proyectos comunitarios de respuesta rápida 3.3 Proyectos ejecutados 3.4 Contratos ejecutados 3.5 Acompañamiento, capacitación y asesoría brindadas para la implementación del programa 3.6 Organizaciones Usuarias y/o Entidades Coordinadoras Regionales, Instituciones Públicas Fortalecidas 3.7 Estrategia de erradicación manual voluntaria 3.8 Estrategia de Erradicación Manual Forzosa 3.9 PQRs y otros requerimientos consolidados, respondidos y/o enviados

Territorios focalizados

4 Gestión para la cooperación internacional

Cooperantes

5 Gestión para la inclusión productiva y la generación de capacidades

5.1 Mujeres Ahorradoras en Acción 5.2 Proyectos Capitalizados 5.3 Activos Recuperados 5.4 Participantes atendidos por el ICE. 5.5 Participantes atendido por el DEI 5.6 Participantes atendidos por el RIE 5.7 Participantes atendidos por la Gerencia de Retornos. 5.8 Donaciones en especie 5.9 Asistencia Alimentaria 5.10 Asistencia No Alimentaria 5.11 Proyectos de Seguridad Alimentaria 5.12 Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad 5.13 Obras para la Prosperidad 5.14 Obras de Reconstrucción

Cooperantes, pobres extremos, víctimas de la violencia y territorios focalizados

6. Gestión para la satisfacción del cliente

Beneficiarios

7. Gestión territorial 7.1 Servicios de ACCIÓN SOCIAL difundidos 7.2 Registros de la prestación de los servicios o ejecución de programas, actividades y eventos (en los procesos con interacción en la UT) 7.3 Actividades articuladas en beneficio de clientes y partes interesadas 7.4 Jornadas de divulgación ejecutadas 7.5 Acuerdos de servicio ó de incremento de la oferta pública social 7.6 Reportes de información 7.7 PQRs y otros requerimientos remitidos al nivel nacional

Beneficiarios

CLIENTE INTERNOS Procesos Conducción Servicios Cliente

8. Liderazgo estratégico Todos los procesos


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9. Gestión integral para la excelencia

9.1 Directrices para el mejoramiento en la prestación de los servicios y el logro de los objetivos del SGI 9.2 Directrices, lineamientos y procedimientos para la identificar y actualizar los aspectos e impactos ambientales, los peligros que afecten la seguridad y la salud ocupacional y los requisitos legales aplicables inherentes a los procesos 9.3 Oportunidades y recomendaciones para la mejora / No conformidades reales y potenciales / Asistencia técnica 9.4 Informes de la consolidación de los resultados de satisfacción del cliente y PySNC 9.5 Revisiones del SGI

Todos los procesos

Procesos de Apoyo Servicios Cliente 10. Gestión facilitadora

Área de Gestión Contratos y Liquidaciones

10.1 Procesos contractuales adjudicados 10.2 Actas de liquidación 10.3 Informe consolidado de supervisión de contratos

Todos los procesos

Área de Gestión Administrativa

10.4 Requerimientos atendidos 10.5 Compra realizada y/o necesidad de contratación identificada 10.6 Bien o servicio entregado y/o almacenado

Área de Gestión Adquisición de Bienes y Servicios

10.7 Plan de compras e informes 10.8 Estudios de mercado 10.9 Informe consolidado de reevaluación de proveedores 10.10 Informes de visita a proveedores

Área de Gestión Comunicaciones

10.11 Estrategia de comunicaciones definida 10.12 Carteleras, boletines, información en Web, intranet y divulgación de las diferentes noticias y programas de ACCIÓN SOCIAL en las redes sociales, campañas de comunicación ejecutadas, programas de TV y radio cubiertos

Área de Gestión Financiera

10.13 Apropiación y PAC disponible 10.14 Certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal, registro de la cuenta bancaria 10.15 Orden de pago generada

Área de Gestión Sistemas e Informática

10.16 Incidentes y requerimientos atendidos 10.17 Sistemas de información operando, sistemas de comunicación óptimos, equipos de cómputo funcionando y software de oficina adecuado a las necesidades de la Entidad 10.18 Informe de solución a necesidades tecnológicas

Área de Gestión y Administración Documental

10.19 Lineamientos de gestión documental divulgados 10.20 Cronograma de transferencias documentales 10.21 Transferencia documental al archivo central verificada 10.22 Archivo custodiado 10.23 Suministro de información, envíos de documentos físicos y vía correo electrónico 10.24 PQRs y otros requerimientos enviados

11. Gestión del 11.1 Programas de: Bienestar, Capacitación y


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Desarrollo Humano Seguridad y Salud Ocupacional 11.2 Mejora en la calidad de vida de los colaboradores 11.3 Colaboradores competentes seleccionados 11.4 Colaboradores evaluados 11.5 Pagos y novedades a los colaboradores 11.6 Colaboradores capacitados 11.7 Actividades ejecutadas del programa de Seguridad y Salud Ocupacional

Proceso evaluación Servicios Cliente

12. Gestión de evaluación y Seguimiento

12.1 Informe de evaluación de la Gestión por dependencias 12.2 Informe de Auditoria 12.3 Informe Ejecutivo Anual MECI - Informe de Control Interno Contable 12.4 Informes de seguimiento 12.5 Informe de cuenta fiscal entregado 12.6 Informes periódicos por departamento, municipios, fichas y por proceso 12.7 Informes de evaluación publicados 12.8 Avances en el plan de mejoramiento y mapa de riesgos

Todos los procesos

. Fuente: Área de Calidad y Mejoramiento Continuo La estructura mediante la cual ACCION SOCIAL presta sus servicios a los ciudadanos incluye las diferentes sedes en Bogotá desde donde se direccionan los servicios y la prestación de estos servicios se realiza a través de las 35 Unidades Territorial – UT (ver anexo D). Las Unidades de Atención y Orientación – UAO (ver anexo D) son oficinas creadas en convenio con municipios y entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención a Población Desplazada – SNAIP, para orientar y dar información a los ciudadanos sobre los servicios que presta ACCION SOCIAL. Para el eje de seguridad de la información, la entidad ha definido que inicialmente se implementa en la Unidad Estratégica para Superación de la Pobreza, Unidad Estratégica Gestión para la Reconciliación de la Violencia, Grupo Gestión de Donaciones y en las Unidades Territoriales Tolima, Santander, Risaralda, Antioquia, Magdalena y Atlántico.

7 EXCLUSIONES De acuerdo con la naturaleza de la gestión de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - ACCIÓN SOCIAL, se excluyen los requisitos del numeral 7.5.2 de la norma NTCGP1000:2009, para los servicios prestados, dado que todos los servicios que presta la entidad se pueden verificar mediante seguimiento o medición posteriores. La exclusión de este numeral no afecta la capacidad de la entidad para el cumplimiento de los requisitos en la prestación de los servicios.

8 REFERENCIA A DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS En ACCIÓN SOCIAL de la Presidencia de la República, se tienen implementados los procedimientos documentados requeridos por las normas técnicas del Sistema de Gestión Integral (SGI) y los necesarios para la operación y el control de cada proceso; estos son de gran aporte para el mejoramiento continuo en la gestión.


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El control documental de ACCIÓN SOCIAL se hace a través de la Intranet, donde se dispone de las versiones vigentes de los procedimientos y los documentos que hacen parte del SGI.

8.1 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Este procedimiento busca controlar la producción documental institucional y el control y la distribución de documentos externos, dentro del sistema de gestión integral, asegurando la disponibilidad de la información para aquellas dependencias que la requieran y estableciendo procesos de control a los documentos que incluyan el acceso, la revisión, actualización y conservación de estos; aplica al sistema de gestión integral (NTC ISO 9001 / NTCGP 1000 / NTC ISO 14001 / NTC OHSAS 18001/ NTC ISO 27001).

8.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS. El propósito del procedimiento es establecer y mantener mecanismos de control que permitan identificar, actualizar y conservar los registros que proporcionan evidencia sobre la conformidad de los requisitos establecidos dentro del sistema de gestión integral así como de su operación eficaz; aplica al sistema de gestión integral (NTC ISO 9001 / NTCGP 1000 / NTC ISO 14001 / NTC OHSAS 18001/ NTC ISO 27001).

8.3 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS El Objetivo de este procedimiento es definir las directrices y la forma de llevar a cabo las auditorías internas para determinar si el sistema de gestión integral se encuentra conforme con las disposiciones planificadas y con los requisitos de las Normas Técnicas; aplica al sistema de gestión integral (NTC ISO 9001 / NTCGP 1000 / NTC ISO 14001 / NTC OHSAS 18001/ NTC ISO 27001).

8.4 PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME

En este procedimiento se define la metodología para la identificación y control del producto y/o servicio no conforme, antes de entregarlo o liberarlo al cliente o posteriores a la entrega y que permita realizar correcciones inmediatas y acciones correctivas cuando sea necesario.

8.5 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Mediante este procedimiento se definen las actividades necesarias para eliminar la(s) causa(s) de no conformidades reales y potenciales con el objeto de prevenir que vuelva(n) a ocurrir; aplica al sistema de gestión integral (NTC ISO 9001 / NTCGP 1000 / NTC ISO 14001 / NTC OHSAS 18001/ NTC ISO 27001).

8.6 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

El objetivo es establecer la metodología para identificación, evaluación y actualización de los aspectos e impactos ambientales de ACCIÓN SOCIAL (NTC ISO 14001).

8.7 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACION DE

RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES El objetivo es establecer la metodología para identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles en seguridad y salud ocupacional de ACCIÓN SOCIAL (NTC OHSAS 18001).


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8.8 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS

El objetivo es asegurar que se identifican, se evalúan, se tiene acceso y se determina cómo se aplican los requisitos legales ambientales y de seguridad y salud ocupacional y otros requisitos que sean aplicables a las actividades, productos, servicios y aspectos ambientales, riesgos y peligros de ACCIÓN SOCIAL (NTC ISO 14001y NTC OHSAS 18001).

8.9 DOCUMENTOS DE CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

En ACCIÓN SOCIAL los controles operacionales ambientales y de seguridad y salud ocupacional se documentan y aplican en diferentes niveles y procesos de la organización, los principales son:

8.9.1 GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

El objetivo es establecer buenas prácticas ambientales en los colaboradores de la Entidad con el propósito de reducir el impacto ambiental provocado por la actividad diaria tanto a nivel individual como colectivo.

8.9.2 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL EN OBRAS – PGIO

Este documento contiene los principales lineamientos técnicos, ambientales y de seguridad y salud ocupacional que se deben establecer para el control de las obras civiles durante todo el ciclo de gestión PHVA.

8.9.3 EXIGENCIAS EN COMPRAS

Desde los términos de referencia para los procesos de compras y contratación, se incluyen requisitos ambientales y de seguridad y salud ocupacional que se deben cumplir por parte de los proveedores de bienes y servicios.

8.9.4 GUÍA DE CONTROLES OPERATIVOS DE SYSO

El objetivo es disponer y establecer las acciones correspondientes para la intervención de los riesgos valorados como prioritarios en la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles y prevenir los accidentes en el trabajo y la ocurrencia de enfermedades profesionales, que permitan controlar los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional

Es importante tener en cuenta que pueden existir otros documentos en el SGI que definen los controles operativos establecidos para atender los aspectos ambientales generados por las diferentes actividades de la Entidad.

8.10 DOCUMENTOS DEL EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. A continuación se relacionan los documentos relacionados con el Sistema de Seguridad de la Información:

8.10.1 Procedimiento documentado para crear el mecanismo de cuantificar y monitorear los tipos, volúmenes y costos de los incidentes en la seguridad de la información. Según el control A.13.2.2, aprendizaje debido a los incidentes de seguridad de la información, de la norma ISO 27001:2005.

8.10.2 Procedimiento documentado para recolectar, mantener y presentar evidencias

con el fin de cumplir las reglas de evidencia establecidas en las jurisdicciones relevantes, cuando la acción de seguimiento contra una persona u organización, después de un incidente en la seguridad de la información, involucra una acción legal (civil o criminal). Según el control A10.13.2.3, recolección de evidencias, de la norma ISO 27001:2005.

8.10.3 Procedimiento documentado para los ensayos orientados a probar los planes

de continuidad del negocio. Según el control A14.1.5, pruebas, mantenimiento y reevaluación de los planes de continuidad del negocio, de la norma ISO 27001:2005.


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8.10.4 Procedimiento documentado para efectuar el mantenimiento a los planes de

continuidad del negocio. Según el control A14.1.5, pruebas, mantenimiento y reevaluación de los planes de continuidad del negocio, de la norma ISO 27001:2005.

9 DETERMINACIÓN DE PROCESOS, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (SGI)

El Director General de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – ACCIÓN SOCIAL, ha constituido instancias para dirigir, impulsar y liderar la implementación del Sistema de Gestión Integral (SGI), como son el Comité de Gestión Integral y el Área de Gestión de Calidad y Mejoramiento Continuo, dirigida por un Coordinador que ejerce como Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión Integral y Secretario Técnico del Comité de Gestión Integral.

9.1 Área de Gestión de Calidad y Mejoramiento Continuo Creada mediante la resolución No. 0628 de septiembre de 2005, la cual ha sido modificada por las resoluciones 7614 de diciembre de 2008 y 2648 del 12 de abril de 2011.

Las Funciones del Área de Gestión de Calidad y Mejoramiento Continuo son las siguientes:

Asistir a la Dirección General para asegurar de que se mantienen los procesos necesarios para la implementación de un sistema de gestión integral, e informar sobre el desempeño del mismo.

Coordinar, controlar y evaluar los planes de acción, programas, proyectos y servicios a cargo de la institución, con el fin de introducir la mejora continua y el cumplimento de las normas ISO 9001, NTCGP 1000, ambiental ISO 14001 y OHSAS 18001 en lo relacionado con la gestión institucional, entre otras.

Coordinar a nivel interno y externo las actividades relacionadas con el sistema de gestión integral.

Proponer al Director de la Acción Social, ajustes a la organización interna, de acuerdo con las necesidades específicas de cada proceso previsto en el alcance del sistema de gestión integral y las políticas del Gobierno Nacional.

Dirigir los procesos de sensibilización, capacitación, difusión e implementación relacionados con el sistema de gestión integral.

Promover los procesos de calidad y mejoramiento continuo que adelante la entidad, buscando ampliar el alcance del sistema y el acceso a otras certificaciones convenientes para la institución.

Promover y coordinar la realización de estudios técnicos, presentar propuestas sobre la organización y desarrollo administrativo, simplificación, mejoramiento, modernización de trámites y procedimientos, y demás asuntos relacionados con la gestión.

Proponer actividades que permitan fortalecer el aprendizaje y buenas prácticas encaminadas al mejoramiento continuo y la adopción de modelos de excelencia de reconocimiento internacional, tendientes a incrementar el cumplimiento de metas y resultados institucionales.

Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia que se organiza.


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9.2 Comité de Gestión Integral ACCIÓN SOCIAL de la Presidencia de la República cuenta con un Comité de Gestión Integral, creado por la Resolución 628 de 2005, la cual ha sido modificada en algunos apartes por las Resoluciones 714 de 2008 y 2648 de 2011. El Comité se reúne de manera regular para hacer seguimiento al desempeño del SGI, está conformado así: El Director General El Secretario General El Director de la Dirección de Cooperación Internacional El Director de la Dirección Red de Solidaridad Social El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación El Responsable de la Unidad Estratégica para la Superación de la Pobreza El Responsable de la Unidad Estratégica de Inclusión Productiva y Generación de Capacidades El Responsable de la Unidad Estratégica para la Recuperación y el Desarrollo Territorial El Coordinador Nacional del Área de Gestión de Servicios y Soluciones al Cliente GERESS El Coordinador Nacional del Grupo de Trabajo Empleo Social El Coordinador Nacional del Área de Gestión de Calidad y Mejoramiento Continuo El Asesor Enlace Territorial designado por la Dirección General PARÁGRAFO.- Al comité podrán ser invitadas en forma permanente o transitoria las personas que puedan contribuir con el cumplimiento de sus propósitos, quienes tendrán voz, pero no voto.

9.3 Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión Integral La Dirección General ha designado como Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión Integral (SGI) al Coordinador Nacional del Área de Gestión de Calidad y Mejoramiento Continuo, quien ejerce la Secretaría Técnica del Comité.

9.4 Responsables de los Procesos y áreas de la entidad La Alta Dirección ha asignado responsables para cada uno de los 12 procesos incluidos en el alcance del Sistema de Gestión Integral, los cuales cuentan con responsabilidad y autoridad sobre el desempeño de sus respectivos procesos. Adicionalmente, es importante tener presente las responsabilidades relacionadas con el SGI las cuales se describen en cada una de las caracterizaciones de proceso. A continuación se relaciona una tabla con los procesos, los responsables y las áreas de la entidad que participan en cada proceso:

Tabla 6. Responsables de los procesos y áreas de la entidad

Procesos Responsable Áreas de la entidad Liderazgo estratégico Comité de Dirección Dirección General

Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica Oficina de Control Interno Disciplinario

Gestión integral para la excelencia

Comité de Dirección Comité del Sistema de Gestión Integral Área de Gestión de Calidad y Mejoramiento Continuo

Gestión para la superación de la pobreza

Coordinador de la Unidad Estratégica para la Superación de la Pobreza.

Unidad Estratégica para la Superación de la pobreza

Gestión para la Atención y Reparación de las

Director de la Red de Solidaridad Social

Dirección Red de Solidaridad Social


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Víctimas de la Violencia Gestión para la recuperación y desarrollo territorial

Coordinador de la Unidad Estratégica para la Recuperación y el Desarrollo Territorial.

Unidad Estratégica para la Recuperación y el Desarrollo Territorial

Gestión de la cooperación internacional

Director de Cooperación Internacional

Dirección de Cooperación Internacional

Gestión para la inclusión productiva y la generación de capacidades

Coordinador de la Unidad Estratégica de Inclusión Productiva y Generación de Capacidades

Unidad Estratégica de Inclusión Productiva y Generación de Capacidades

Gestión para la satisfacción del cliente

Coordinadores de las Unidades Estratégicas, Director de la Red de Solidaridad Social, Director de Cooperación Internacional y Coordinadores de las Unidades Territoriales. Corresponsables: Coordinadores: GERESS y Área de Gestión de Calidad y Mejoramiento Continuo.

Unidades Estratégicas Dirección Red de Solidaridad Social Dirección Cooperación Internacional Unidades Territoriales

Gestión territorial Coordinadores de las Unidades Territoriales

Unidades Territoriales

Gestión facilitadora Secretario General Secretaría General

Gestión del Desarrollo Humano

Coordinador del Área de gestión del Talento Humano

Secretaría General Área de gestión del Talento Humano

Gestión de evaluación Y Seguimiento

Jefe de la Oficina de Control Interno y Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.

Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno

Fuente: Área de Calidad y Mejoramiento Continuo Nota 1: La medición de la satisfacción del cliente se realiza de la siguiente forma:

a. Marca ACCION SOCIAL, Liderada por GERESS b. Índice de satisfacción del cliente por cada proceso, liderada por los procesos de

realización o misionales con el acompañamiento del Área de Gestión de Calidad y Mejoramiento Continuo.

Nota 2: La interacción del proceso "Gestión territorial" con los procesos misionales depende del esquema de gestión y condiciones de la prestación del servicio en el territorio.

9.5 Grupo de Acciones Creativas - GAC La gestión de los responsables de proceso es apoyada de manera significativa por líderes en cada uno de los mismos, quienes conforman el Grupo de Acciones Creativas - (GAC), en el nivel nacional y territorial. Los Líderes GAC tienen la responsabilidad, en cada uno de sus procesos, de impulsar el mantenimiento y mejoramiento del SGI, para lo cual deben dar cumplimiento a las directrices establecidas por el Área de Gestión de Calidad y Mejoramiento Continuo y asistir a las reuniones programadas para tal fin.

9.6 Grupo de Enlace Ambiental – GEA

Conformado en la Entidad en marzo del año de 2011, con la participación de colaboradores comprometidos con el tema ambiental, de diferentes procesos de ACCIÓN SOCIAL, con la misión de apoyar y proponer las actividades ambientalmente sostenibles y ecoeficientes de ACCIÓN SOCIAL, permitiendo sensibilizar, adoptar y aplicar el Sistema de Gestión Ambiental


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de la entidad en busca de la superación de la brecha ecológica y ser líderes en este proceso a nivel nacional.

9.7 Huella de carbono

La alta dirección de Acción Social está comprometida con la protección del medio ambiente, en esta ruta, uno de los propósitos de esta directiva es a mediano plazo, la medición de la huella de carbono de todos los eventos que realiza y de las actividades que ejecutan los procesos misionales, en este sentido el área de Calidad y mejoramiento continuo forma funcionarios de la entidad para realizar estas mediciones.

La huella de carbono es "la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI), principalmente CO2, emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto" (UK Carbón Trust 2008).

Tal impacto ambiental es medido llevando a cabo un inventario de emisiones de GEI, que en el caso de Acción Social se mide en cantidad de CO2 emitido, inicialmente para los eventos y posteriormente para las actividades desarrolladas por los diferentes procesos de la Entidad.

Una vez conocidas, las emisiones de CO2 generadas el propósito es planificar e implementar acciones para su reducción y/o compensación.

9.8 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL La Hormiga Socialita, fue elegida hacia el año 2004 como Mascota de nuestro Sistema de Gestión Integral (SGI) por mayoría de votación, después de varias propuestas presentadas tanto en el nivel nacional como en el territorial, porque simboliza espíritu de trabajo, disciplina, sencillez, cooperación y trabajo en equipo, características que identifican al personal de Acción Social en cualquier rincón de Colombia, y en este manual brinda unas orientaciones sobre la política de gestión integral; SOCIALITA, también pasó por la mejora continua y desde el 2007, tiene nueva imagen. Todos los procesos que deseen publicar información relacionada con el SGI o con el desempeño de los ejes de calidad, medio ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional y seguridad de la información, deberán gestionarla a través del Área de Gestión de Comunicaciones. ACCIÓN SOCIAL ha decidido no comunicar externamente la información relacionada con sus aspectos ambientales, excepto en los casos de auditorías externas del SGI, Entes de Control y Evaluadores de premios de gestión.

10 RED DE PROCESOS Y CARACTERIZACIONES

La red de procesos del sistema de gestión integral de Acción Social se presenta de forma circular enmarcada en la franja azul exterior las virtudes, seguida de una franja amarilla que contiene los dos procesos que direccionan la entidad, en la franja azul interna, se muestran los siete procesos que materializan la misión de la entidad a través de los cuales se prestan los servicios a los clientes y partes representados en el centro del SGI, los tres procesos de apoyo se presentan como el soporte de todo el SGI. A continuación la red de procesos del SGI:

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero

http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental


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Figura 3. Red de procesos



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11. ANEXO A. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES APLICABLES AL SISTEMA DE GESTIÓN

INTEGRAL

Por considerarlo de elemento pedagógico se incluyen los términos y definiciones de cada una de las normas técnicas aplicadas al sistema de gestión integral:

11.1 EJE DE GESTIÓN DE CALIDAD (NORMAS ISO 9000:2005; ISO 9001:2008 Y NTCGP – 1000:2009)

ACCION CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. ACCION PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. ADECUACIÓN: Determinación de la suficiencia total de las acciones, decisiones, etc, para cumplir los requisitos. ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización. AUDITORÍA INTERNA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la extensión en que se cumplen los criterios definidos para la auditoría interna. CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. CLIENTE: Organización o persona que recibe un producto. (Pobres extremos, víctimas de la violencia, Territorios focalizados, Cooperantes, Sistemas de AS, Interesados) CONVENIENCIA: Grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con las metas y políticas organizacionales. DOCUMENTO: Información y su medio de soporte. EFICACIA: Grado en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.


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EFECTIVIDAD: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. GESTIÓN DE LA CALIDAD: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad. MANUAL DE LA CALIDAD: Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización. MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. OBJETIVO DE CALIDAD: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad. ORGANIZACIÓN: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones. POLÍTICA DE CALIDAD: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. PROCEDIMIENTO: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS: La norma ISO 9001: 2008 requiere específicamente que la organización tenga “procedimientos documentados” para las seis actividades siguientes: control de documentos, control de registros, auditoría interna, control del producto no conforme, acción correctiva y acción preventiva. PRODUCTO: Resultado de un proceso. PROVEEDOR: Organización o persona que proporciona un producto. REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. REVISIÓN: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. (Por la naturaleza de la Entidad los requisitos del cliente se comprenden según los requerimientos de la ley).


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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL: Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración. 11.2 EJE DE GESTIÓN AMBIENTAL NTC-ISO 14001:2004

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada. ACCIÓN PREVENTIVA: Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial. ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoria. AUDITORIA INTERNA: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria del sistema de gestión ambiental fijados por la organización. DESEMPEÑO AMBIENTAL: Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus aspectos ambientales. IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, total de los aspectos ambientales de una organización. MEJORA CONTINUA: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global, de forma coherente con la política ambiental de la organización. MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. META AMBIENTAL: Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. OBJETIVO AMBIENTAL: Fin ambiental de carácter general, coherente con la política ambiental, que una organización establece.


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ORGANIZACIÓN: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración. PARTE INTERESADA: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ambiental de una organización. POLÍTICA AMBIENTAL: Intenciones y dirección generales de una organización relacionados con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la alta dirección. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: La parte del sistema de gestión de una organización empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.

11.3 EJE DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL NTC- OHSAS 18001:2007

DESEMPEÑO: Resultados medibles del sistema de gestión en seguridad industrial y salud ocupacional relativos al control de los riesgos de seguridad y salud ocupacional de la organización, basados en la política y los objetivos del sistema de gestión en seguridad industrial y salud ocupacional. EVALUACIÓN DE RIESGOS: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si éste es tolerable o no. ENFERMEDAD: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características. INCIDENTE: Evento (s) relacionado (s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad), o víctima mortal. PARTES INTERESADAS: Individuos o grupos interesados en o afectados por el desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional de una organización. PELIGRO: Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, el ambiente de trabajo o una combinación de estos.


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RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra un (os) evento (s) o exposición (es) peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el (los) evento (s) o exposición (es). RIESGO ACEPTABLE: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política de S & SO. SEGURIDAD: Condición de estar libre de un riesgos de daño inaceptable. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Condiciones y factores que inciden en el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Parte del sistema de gestión total, que facilita la administración de los riesgos de S & SO asociados con el negocio de la organización. Incluye la estructura organizacional, actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos, para desarrollar, implementar, cumplir, revisar y mantener la política y objetivos de S & SO.

11.3 EJE DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN NTC- ISO 27001:2005

INFORMACIÓN: Entendemos por INFORMACIÓN cualquier manifestación (ya sea visual,

auditiva, escrita, electrónica, óptica, magnética, táctil...) de un conjunto de conocimientos1. Por

ejemplo:

1. Una noticia que escuchamos por la radio.

2. Una señal de tráfico que advierte un peligro.

3. Una fórmula que usamos en un problema.

La información se representa mediante conjuntos de símbolos, que pueden ser de diferente

naturaleza:

1. Textuales o numéricos, como las letras y números que usamos al escribir.

2. Sonoros, como los fonemas, las notas musicales...

3. Cromáticos, como los colores de los semáforos.

4. Gestuales, como los que usamos para hacer mímica.

1 Diccionario Webster.


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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Preservación de la confidencialidad, integridad y

disponibilidad de la información.

INTEGRIDAD: Prevenir sobre la modificación o destrucción de cualquier activo de información,

garantizando el no repudio y la autenticidad (integridad) de los mismos.

CONFIDENCIALIDAD: Propiedad que determina que la información no esté disponible ni sea

revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados.

DISPONIBILIDAD: Propiedad de la información para estar accesible y utilizable por solicitud de

una entidad autorizada.

EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ESI: Parte del sistema de gestión integral,

basado en un enfoque del riesgo de la entidad, para establecer, implementar, operar, realizar

seguimiento, revisar, mantener y mejorar la seguridad de la información2.

ACTIVO DE INFORMACIÓN3: Cualquier elemento que contenga información, la cual tiene un

valor para la organización y es necesaria para realizar los procesos del negocio, servicio y

soporte. Se pueden clasificar de la siguiente manera:

1. Personas: Incluyendo sus calificaciones, competencias y experiencia.

2. Intangibles: Ideas, conocimiento, conversaciones.

3. Electrónicos: Bases de datos, archivos, registros de auditoría, aplicaciones,

herramientas de desarrollo y utilidades.

4. Físicos: Documentos impresos, manuscritos y hardware.

5. Servicios: Servicios computacionales y de comunicaciones.

PROPIETARIO: Es el responsable y dueño del activo de información. Define también sus

niveles de clasificación.

2Diseño de un sistema de gestión de seguridad de información. Óptica ISO 27001:2005. Alberto G.

3 Diseño de un sistema de gestión de seguridad de información. Óptica ISO 27001:2005. Alberto G. Alexander.


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AMENAZA: Es la indicación de un potencial evento no deseado con probabilidad de causar

daño4.

VULNERABILIDAD: Debilidad de un activo o grupo de activos que puede ser aprovechada por

una o más amenazas.

FALLA: Daño o afectación de un dispositivo por un periodo determinado.

EVENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Una ocurrencia identificada de un estado

del sistema, servicio o red que indica una brecha posible en la política de seguridad o falla de

los controles, o de una situación previamente desconocida que puede ser pertinente a la

seguridad5.

INCIDENTE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Uno o una serie de eventos de

seguridad de la información indeseados o inesperados que tienen una probabilidad significativa

de comprometer las operaciones del servicio, y amenacen la seguridad de la información6.

USUARIO: Son quienes utilizan los activos de información para llevar a cabo las funciones de

su trabajo.

CONTRATISTAS: Entenderemos por contratista aquella persona natural o jurídica que ha

celebrado un contrato de prestación de servicios o productos con la entidad.

RIESGO: La posibilidad de que ocurra un evento que tenga impacto en los objetivos del

sistema.

ANÁLISIS DE RIESGO: Uso sistemático de la información para identificar las fuentes y estimar

el riesgo.

4 Yossi Sheffi

5 ISO/IEC TR 18044:2004.


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Evaluación De Riesgos: Todo proceso de análisis y valoración del riesgo.

VALORACIÓN DEL RIESGO: Proceso de comparación del riesgo estimado frente a criterios de

riesgo establecido para determinar la importancia del riesgo.

TRATAMIENTO DEL RIESGO: Proceso de selección e implementación de medidas para

modificar el riesgo.

RIESGO RESIDUAL: Riesgo remanente después del tratamiento del riesgo.

ACEPTACIÓN DEL RIESGO: Decisión para aceptar un riesgo.

POLÍTICA: Toda intención y directriz expresada formalmente por la dirección7. PROCEDIMIENTOS: Los procedimientos constituyen la descripción detallada de la manera

como se implanta una política. CONTROL: Procedimientos y mecanismos que regulan el uso y acceso a los activos del

sistema. El objetivo de un control es impedir o bloquear el efecto de una amenaza.

SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN: Cualquier servicio, infraestructura o

sistema de procesamiento de información o los sitios que los albergan.

PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO (BCP): Por sus siglas en ingles (Business Continuity

Planning). El plan de continuidad del negocio es un proceso de desarrollo y documentación que

contiene procedimientos y lineamientos para ayudar a la recuperación y restablecimiento de

procesos interrumpidos y recursos al estado de operación normal, en un tiempo prudencial8.

6 ISO/IEC TR 18044:2004.

7 NTC-ISO/IEC 27002.

8 Hiles, Andrew, Barnes, Peter. Business Continuity Management. Wiley.2002.


Código: M-SGI-001



58

DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD: Declaración documentada que describe los objetivos de

control y controles que son pertinentes y aplicables al sistema de gestión de seguridad de la

información de la entidad.


Código: M-SGI-001



59

12. ANEXO B. LISTA DE SIGLAS SEÑALADAS EN EL MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL

ADTS: ÁREA DE DESARROLLO TÉCNICO Y SOCIAL AOD: AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO BM: BANCO MUNDIAL BPIN: BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN NACIONAL CCAI: CENTRO DE COORDINACIÓN DE ACCIÓN INTEGRAL CICR: COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA CDP: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CGR: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CNRR: COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN CCVCS: COMITÉ COMUNITARIO DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DAPRE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DAFP: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PÚBLICA DNP: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION DIAN: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DANE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DCI: DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EBI: ESTADÍSTICA BASICA DE INVERSIÓN FIP: FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ. GAC: GRUPO DE ACCIONES CREATIVAS GEC: GOCE EFECTIVO DE DERECHOS GME: GRUPO MOVIL DE ERRADICACIÓN MANUAL


Código: M-SGI-001



60

IDEAM: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IGAC: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI MADR: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL MGA: METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA MECI: MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO. OIM: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OYM: ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS PAC: PLAN ANUAL DE CAJA PCI: PROGRAMA PRESIDENCIAL CONTRA CULTIVOS ILÍCITOS PCT: PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA PDA: PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO PFGB: PROGRAMA FAMILIAS GUARDABOSQUES PGN: PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PNUD: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO POA: PLAN OPERATIVO ANUAL POG: PLAN OPERATIVO GLOBAL RESA: RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA RSS: RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL RP: REGISTRO PRESUPUESTAL S.G.C: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD S.G.A: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL S.G. S y SO: SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUAPCIONAL S.G.I: SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL


Código: M-SGI-001



61

S.I.G: SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GEO REFERENCIACIÓN SCI: SISTEMA DE CONTROL INTERNO SNCI: SISTEMA NACIONAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SNE: SERVICIO NACIONAL DE NOTICIAS DEL ESTADO SPI: SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN SUR: SISTEMA ÚNICO DE REGISTRO SISBEN: SISTEMA DE IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES SUR: SISTEMA UNICO DE REGISTRO SIFA: SISTEMA DE INFORMACION FAMILIAS EN ACCION SNAIPD: SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DESPLAZADA. SIIF: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIAOD: SISTEMA DE INFORMACIÓN DE AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO SIMCI: SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SIME: SISTEMA DE INFORMACIÓN Y MONITORIEO UCR: UNIDAD COORDINADORA REGIONAL(FAMILIAS EN ACCIÓN) UT: UNIDAD TERRITORIAL UAO: UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN UE: UNIÓN EUROPEA UNIDOS: RED PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA UNODC: OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA EL DELITO UCP: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO VIS: VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL BCP (Business Continuty Planning): Plan de Continuidad del Negocio.


Código: M-SGI-001



62

BIA (Business Impact Analysis): Analisis de Impacto del Negocio. SOA (Statement of Applicability): Declaración de Aplicabilidad. OCDE (Organization for Economic Cooperation and Development): Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. RTO (Recovery Time Objetive): Tiempo de Recuperación Objetivo. RPO (Recovery Point Objective): Punto de Recuperación Objetivo. SOX (Sarbanes-Oxley)


Código: M-SGI-001



63

13 ANEXO C.

NORMAS SEÑALADAS EN EL MANUAL

ACCIÓN SOCIAL Ley 368 de 1997. Por la cual se crea la Red de Solidaridad Social, el Fondo de Programas

Especiales para la Paz, y el Fondo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo -Fondo Plante-, y se dictan otras disposiciones.

Ley 318 de 1996. Por la cual se establecen mecanismos para el manejo de los recursos financieros

destinados al cumplimiento de los compromisos financieros internacionales, se crea la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional y se dictan otras disposiciones para el fomento de la

cooperación internacional. Decreto 2467 de 2005. Por el cual se fusiona la Agencia Colombiana de Cooperación

Internacional, ACCI, a la Red de Solidaridad Social, RSS, y se dictan otras disposiciones

CONTROL INTERNO Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la

Entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.

Decreto 2145 de 1999. Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones.

Circular 02 de 2004 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control

Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Ley 200 de 1995. Por la cual se adopta el Código Disciplinario Único. Ley 734 de 2002. Por la cual se adopta el Código Disciplinario Único. GENERACIÓN DE INGRESOS Ley 812 de 2003 - Plan Nacional de Desarrollo Resolución 5475 de 2005 DESARROLLO ALTERNATIVO CONPES 3218 DE 2003


Código: M-SGI-001



64

DESPLAZADOS Ley 387 de 1997 Decreto 2569 de 2000 Decreto 951 de 2001 Decreto 2007 de 2001 Decreto 2562 de 2001 Decreto 2284 de 2003 Decreto 2131 de 2003. Decreto 250 de 2005 Decreto 1250 de 2004 JURISPRUDENCIA

o Sentencia SU 1150 de 2000.Corte Constitucional o Sentencia T-1635 de 2000. Corte Constitucional o Sentencia T-327 de 2001. Corte Constitucional o Sentencia T-268 de 2003. Corte Constitucional o Sentencia T-602 de 2003. Corte Constitucional o Sentencia T-025 de 2.004. Corte Constitucional o Sentencia C-278 de 2007. Corte Constitucional o Sentencia T-496 de 2007. Corte Constitucional o Sentencia Expediente 2002-0036. Consejo de Estado del 12 de junio de 2008 –

Nulidad. DONACIONES Ley 368 de 1997 Decreto 2685 de 1999 – Estatuto Aduanero- Artículos 204, 531 y 532. Decreto 1012 de 2004 modificatorio del Artículo 204 del decreto 2685 de 1999- Estatuto

aduanero- Resolución No. 02847 de 2007 FAMILIAS EN ACCIÓN CONPES 3359 DE 2005 CONPES 3449 DE 2006 Manual Operativo del Programa FONDO DE REPARACIÓN Ley 975 de 2005 Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada Ley 1151 de 2007 – Art. 13 Jurisprudencia

Sentencia C-370-06 de 18 de mayo de 2006 Sentencia C-531-06 de 12 de julio de 2006


Código: M-SGI-001



65

Sentencia C-319-06 de 24 de abril de 2006 Sentencia C-400-06 de 24 de mayo de 2006 Sentencia C-476-06 de 14 de junio de 2006 Sentencia C-575-06 de 25 de julio de 2006 Sentencia C-650-06 de 9 de agosto de 2006 Sentencia C-670-06 de 16 de agosto de 2006 Sentencia C-719-06 de 23 de agosto de 2006 Sentencia C-080-07 de 7 de febrero de 2007

INFRAESTRUCTURA Ley 400 de 1997 Decreto 2168 de 1999, que liquido la Ley 529 de 1999 CONPES 3134 de 2001 CONPES 3261 de 2003 FONDO DE REPARACIÓN ADMINISTRATIVA Decreto 1290 de 2008 Cartilla Programa Reparación Vía Administrativa RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA-RESA Fundamento Legal Ley 812 de 2003 Resolución 0637 de 2005 Resolución 0833 de 2005 Resolución 3300 de 2005 Resolución 9399 de 2006 PROTECCIÓN DE TIERRAS Y PATRIMONIO Ley 1152 de 2007 Decreto 2984 de 2007 Decreto 3066 de 2007 Decreto 3363 de 2007 VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA Ley 418 de 1997 Ley 782 de 2002 JURISPRUDENCIA – VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA

o Sentencia C-047 de 2001 o Sentencia T-1161 de 2003 o Sentencia T-417 de 2004


Código: M-SGI-001



66

o Sentencia T-473 de 2007 o Sentencia T-188 de 2007

EJE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

La normatividad del modelo estándar de control interno. “Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones". Ley 87 de 1993.

La normatividad habeas data. “Por la cual se dictan las disposiciones generales del Hábeas Data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”. Ley 1266 de 2008. La ley de delitos informáticos. “Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones”. Ley 1273 de 2009. La ley general de TIC. “Masificación del gobierno en línea. Con el fin de lograr la prestación de servicios eficientes a los ciudadanos, las entidades deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el desarrollo de sus funciones. Ley 1341 de 2009. Ley 1032 de 2006. Prestación, acceso o uso ilegales de los servicios de telecomunicaciones y violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos. Y en particular el tipo de información que administra Acción Social, gran parte de la cual está sujeta a acuerdo de confidencialidad o reserva de ley implica el establecimiento de controles estrictos para evitar divulgación no autorizada, modificación no autorizada o no disponibilidad de la información.


Código: M-SGI-001



67

14 ANEXO D.

SEDES ACCION SOCIAL

14.1 UNIDADES TERRITORIALES

UNIDAD TERRITORIAL TELEFONO

AMAZONAS (098)592 77 49 - 592 50 51 Leticia- Calle 11 10-70 ANTIOQUIA (094) 571 14 16 - 512 54 96 - 231 10 92 -231 05 63 - 293 06

49 - 293 06 58 Medellin- Carrera 52 51A-23 Edificio Colseguros piso 3 ARAUCA (097) 885 15 06 -885 24 96 Arauca, Carrera 18 15-40 -42 ATLANTICO (095) 344 02 57 - 351 38 47 Barranquilla, Carrera 58 64-188 BOGOTA (091) 284 88 51 - 334 65 37- 334 46 93 - 336 22 25 - 334 59

24 - 284 87 35 -334 66 17 Bogotá, Carrera 10 24-55, piso 15 UNIDAD ATENCIÓN INTEGRAL A DESPLAZADOS (091)247 80 87 Carrera 36 18a-47

BOLIVAR (095) 660 15 09 -660 15 14 - 664 87 61 Cartagena- Getsemani Avenida Arsenal 10-27 Edificio

Garcia 2 Piso

BOYACA (098) 742 81 04 Tunja, Calle 17 9-72 CALDAS

(096) 885 19 99 - 885 19 71 - 885 54 40 Manizales- Calle 50 26-97 Edificio Portal de la 50

CAQUETA (098) 435 94 84 - 435 60 85 - 435 86 58 Florencia- Carrera 10 14-30

CASANARE (098) 634 38 72 - 634 38 24 Yopal- Carrera 25 11-33 Barrio Libertador CAUCA (092) 820 57 57 - 822 17 13 Popayán - Calle 5 3-50 CESAR (095) 574 92 30 - 574 95 53 Valledupar- Calle 15 11-08

CHOCO (094)671 92 61- 672 19 85, 6711573 Quibdó- Carrera 2 24A - 82

CORDOBA (094) 782 54 33, 7827755, Internet IP 7817281 Montería- Calle 34 6-26

CUNDINAMARCA (091) 288 90 98 - 232 52 26 - 232 52 46 Familias en Acción Bogotá- Carrera 7 37-25 Piso 12 GUAINIA (098) 565 63 15 Inirida- Calle 18 10-24, Barrio Los Comuneros


Código: M-SGI-001



68

GUAJIRA (095) 728 68 65 - 727 45 85 -728 73 40 - 727 49 67 Riohacha- Calle 4 - 9- 24 Edificio Jorge Romero Piso 4

GUAVIARE (098) 584 00 59, 5849623 San José de Guaviare- Calle 10 22-37 Centro de San

Jose del Guaviare

HUILA (098) 871 28 33 -851 55 52 Neiva- Carrera 7a con calle 6 esquina MAGDALENA (095)421 35 35 - 421 35 64 - 421 14 98 Santa Marta - Calle 11 1c-23 OF. 505 EDI POSIHUEICA MAGDALENA MEDIO (097) 622 75 98, 611 02 84 Barrancabermeja - Calle 49 4-24 META (098) 664 13 33 - 664 38 34, 6643296 Villavicencio- Calle 44 31-13

NARIÑO (092)723 63 73, 733 56 21, 7239467, 7239579 Pasto, Carrera 25 20-45, Edificio Calle Real ofi.103

NORTE DE SANTANDER (097)573 06 26, 5710231, 5731202, 5831626 Cúcuta- Avenida 0 callle 10 Edificio Rosetal piso 2 PUTUMAYO

(098)429 59 05 -429 52 31 Mocoa- Calle 16 8-11 barrio Jardin Edificio Jorge Devia

QUINDIO (096) 746 09 65, 746 09 66, 7466293 Armenia- Carrera 14 8-62 RISARALDA

(096)335 48 11 - 334 07 20 Pereira, Calle 25 7-48 Unidad Administrativa el Lago Piso 5

SAN ANDRES (098)512 16 60 - 512 93 80 San Andrés Islas- No. 1A-48 Avenida Providencia Edificio

Leda Oficina 309 - 310

SANTANDER (097) 685 15 54 - 685 15 55 - 685 15 56 - 6434349 - 6434364 Bucamanga- Carrera 28 50-32 Barrio Sotomayor

SUCRE

(095) 282 09 99- 282 82 66 Sincelejo - Carrera 17 22-50, Edificio Perna, OF 201-202

TOLIMA (098)264 00 70 -2640706 Ibagué - Callle 32 4C -36 Plazoleta Barrio Cadez URABA (094)828 99 14 - 829 07 34 -828 61 36 Apartadó- Carrera 104 98-27 Barrio Ortiz

VALLE (092) 660 22 28 - 660 22 29 - 660 22 30 - 661 29 33 - 667 96 05 - 660 70 24 Cali- Avenida 6 B Norte -25AN-51 Barrio Santa Monica

VAUPES (098) 564 20 62 Mitú- Avenida 15 (EL RIO) 9-24, Centro Desarrollo

Comunitario, Barrio La Unión

VICHADA (098)565 44 23 - 565 40 74 Puerto Carreño - Carrera 6 20-93 Barrio Arturo Bueno


Código: M-SGI-001



69

a. UAOs

UNIDAD TERRITORIAL CIUDAD DIRECCIÓN

ARAUCA Arauca CRA 18 15-42 BARRIO CRISTO REY

ATLANTICO Barranquilla Carrera 44 N° 53-87, Esquina. Funciona en las

instalaciones de Pastoral Social.

Soledad Carrera 25 A N° 16-82 Barrio Cruz de Mayo Soledad

ANTIOQUIA

Bello Calle 50 N°. 50-78 Zona Centro

Cauces de Oriente Cra. 6AB N°. 47 A 99 Kilómetro 1 Vía Santa Elena

Palermo Carrera 55 No.95-97

Belencito Carrera 92 N° 34D-93.Unidad Integral N°. 4 Colonia Belencito

BOGOTÁ D.C.

Localidad de Puente Aranda Carrera 36 N° 19 - 47 Barrio Cundinamarca

Localidad de Ciudad Bolívar Calle 63 Sur N°. 72-19 Barrio Ismael Perdomo

Localidad de Suba Carrera 91 N°. 147-01 Barrio Suba Frente a la Casa de la Participación

Localidad de San Cristóbal Calle 22 sur No. 14a-99 Barrio San Jose

Bosa Kennedy Calle 37 Sur No. 72L-77 Barrio Carvajal

Terminal de Transporte Modulo Rojo

BOLIVAR Cartagena Urbanización Santa Lucia, Manzana E Lote 36.

BOYACA Tunja CALLE 17 N°9-76 CENTRO

CALDAS Manizales EDIFICIO MILLAN ASOCIADOS PISO 8

CAQUETA Florencia Carrera 11 No.5-09 Avenida los Fundadores

CASANARE Yopal Casa de Justicia ubicada en la Carrera 33 N°. 26a-12 Barrio María Milena

CAUCA Popayán Carrera 6 No. 9-27

CHOCO QUIBDO CARRERA 2 N° 24A-82 AL LADO DEL BANCO POPULAR

CESAR Valledupar Calle 20 b N°. 11-105 Barrio la Granja

CORDOBA Montería Carrera 13 N° 12-26 Av. Circunvalación Barrio Granada

CUNDINAMARCA Soacha Carrera 8 N° 17-37 Barrio Lincom


Código: M-SGI-001



70

GUAJIRA Riohacha CASA DE JUSTICIA - NUEVO MERCADO PUBLICO

GUAINIA Inirida CALLE 18 No. 10-24 COMUNEROS

GUAVIARE San Jose del Guaviare Cra 27 No 5-20 Barrio 20 de Julio

HUILA Neiva Carrera 2 Calles 8 y 9 (Centro Comercial Los Comuneros), local 3014-3010

MAGDALENA Santa Marta Calle 34 Carrera 16 IPC Barrio María Eugenia

MAGDALENA MEDIO

Barrancabermeja Calle 49 No.4-24 Sector Comercial 1 Piso

San pablo CASA DE LA CULTURA

META Granada CALLE 15 N 14-00 B. CENTRO

Villavicencio Carrera 33 A No 38-48 Centro Barrio el Centro

NARIÑO

Pasto Carrera 26 N°2-12 Avenida Panamericana Esquina

Ipiales Cra 6 No 8-29 Edificio Telecom Parque 20 de Julio

Tumaco CASA DE LA MUJER AVENIDA LOS ESTUDIANTES SECTOR

NORTE DE SANTANDER

Cúcuta Diagonal Santander Nº 4-25 Antigua Sede de la Cruz Roja Colombiana

Ocaña Carrera 12 No 10 -42 Palacio Municipal de Ocaña

PUTUMAYO

Puerto Asís Carrera 19 N°10-30 Barrio Centro

Puerto leguizamo Edificio de la Sede de la Alcaldía Municipal, Calle 6 # 2-125 Barrio El Centro.

Mocoa Casa de Justicia Carrera 9 N° 7 - 16. Barrio Centro.

QUINDIO Armenia Carrera 19 A No 37-20 Barrio Miraflores Vía Montenegro

RISARALDA Pereira Carrera 6 N° 26-50. 1er Piso

SAN ANDRES AVENIDA PROVIDENCIA EDIFICIO LEDA LOCAL 310

SANTANDER

Bucaramanga Calle 41 N° 13-08 Centro

Floridablanca Carrera 12 N° 12-28 Villabel

Girón Carrera 25 N° 29-19 Casco Antiguo

Piedecuesta CALLE 2A NO. 11-97 VILLANUEVA DEL CAMPO-PIEDECUESTA

SUCRE Sincelejo Carrera 19 N° 32-68 Calle el Zumbado


Código: M-SGI-001



71

TOLIMA Ibagué Carrera 4 Entre Calle 6 Y 7 Centro Administrativo Cam -Barrio la Pola

VALLE DEL CAUCA

Buenaventura Barrio la Independencia 1ra Etapa Edificio de Fundelpa

Cali Calle 70 No. 3CN-45

VAUPES Mitu AVENIDA 15 N°9-24

VICHADA Puerto Carreño CARRERA 6 N° 20-93 BARRIO ARTURO BUENO

URABA Apartado CARRERA 104 N° 98-27 BARRIO ORTIZ

Education

Manual sgi v7[1] capacitacion