SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001

01/02/2014

1

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001

Febrero 2014César Cabrejo V.

SGA - ISO 14001

Concientizar sobre el deterioro ambiental

Hacer que la variable ambiental

forme parte del proyecto de vida de cada persona y de

sus actividades

Conocer los SGAConocer la norma de SGA ISO 14001

y su aplicación

OBJETIVOS

2C. Cabrejo

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Sistemas de

Gestión

Mundo actual

Historia

Problemas Ambientales

Globales

Evolución del concepto

ambiental

Sistema de Gestión

Ambiental

SECUENCIA HISTÓRICA DE LOS “PROBLEMAS AMBIENTALES”

Aparición del hombre:

Afectación inmediatas

Edad Media problemas focalizados

Revolución industrial:

Afectación intensiva

Modernidad: reducción capa de

ozono, GEI

Modernidad: Agricultura intensiva,

crecimiento demográfico

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Desaparición de especies: cada día 74 especies

Deforestación: 10 campos de fútbol por minuto

Deglaciación: 100 m por año

Pobreza y hambruna: US$ 3,500 MM por día

PROBLEMAS AMBIENTALES GLOBALES

ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCION

Oso polar Podría desaparecer dentro de 50 años por reducción de las placas de hielo del

Ártico (se derrite a un promedio de un 9% cada diez años). Dependen enteramente de la existencia del mar congelado. Los osos utilizan el

hielo como plataforma flotante desde la cual pueden cazar focas. En la actualidad solo existen entre 20.000 y 25.000 ejemplares

Hipopótamo

La ultimas estimaciones sugieren que de 1994 a 2006 ha disminuido el numero de hipopótamos un 7.20%. La principal amenaza de esta especie es la caza (por su carne y el marfil de sus dientes) y por la perdida de su hábitat. La caza ilegal o sin control especialmente en países con malestar social.

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INRENA:

222 especies peruanas en peligro de extinción:

• Pingüino de Humboldt

• Taruca

• Lobo de Río

• Maquisapa Negro

• Cocodrilo de Tumbes

• Guanaco

• Vicuña

Cada día, el mundo pierde 74 especies que nunca más recuperaremos.

Cortarramaperuano

DEFORESTACION

EN SUDAMERICA:

- 2004: en el Amazonas se quemó 26 000 Km2 de selva.

- 2006: la Amazonía del Brasil sufrió la mayor sequía en los últimos 50 años.

EN EL PERU:

- Se pierde alrededor de 250 000 Há de bosques por año.

- En 100 años: se han plantado 500 000 Há y se han perdido: 10´000 000 Há

- SATIPO-JUNIN (Jul/Ago-05): 50 000 Há destruidas por quema de maleza de agricultores

Cada minuto se pierde un área de bosque tropical equivalente a DIEZ campos de fútbol.

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Entre 1962 y 1970: 3.10 m/año

Entre 1970 y 1980: 7.0 m/año

Entre 1980 y 1990: 21.0 m/año

Entre 1990 y 2000: 35.0 m/año

Entre 2000 y 2010: 90.0 m/año

PASTORURI - Huaraz:

En los últimos 15 años: 40%

DISMINUCION DEL FRENTE GLACIAR – Perú

PARADOJAS MUNDIALES

• 850 millones de personas no tienen pan para

llevarse a la boca en el mundo.

• En 01 año se gastan US$ Un millón de

millones en el mundo en armamento, en 01 día

US$ 3,500 millones.

• Año 2050: harán falta los recursos de dos

planetas como la Tierra para satisfacer las

necesidades de los humanos.

• Las poblaciones de especies animales: han

descendido un tercio entre 1970 y 2010:

contaminación, la deforestación y la sobrepesca.

"Estamos ante un riesgo ecológico serio:

consumimos recursos más rápido de lo que

la Tierra puede reponerlos“.

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Necesidad Mundial de Gestión Ambiental

Tecnología

ResiduosSólidosLíquidosGaseososEtéreos

PasivoAmbiental

TransporteDerrames

Insumos y Productos

Problemas GlobalesProblemas Globales

• Deshechos industriales

• Contaminación del Mar

• Desertificación

• Deforestación

• Desaparición de especies

• Debilitamiento de la Capa Ozono

• Lluvia Acida

• Calentamiento Global

• Desarrollo Urbano

11C. Cabrejo

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EVOLUCION DEL CONCEPTO AMBIENTAL

AÑOS 70´S: “control de la contaminación”

•1972 Conferencia de Estocolmo: Políticas para Control de la contaminación ambiental principalmente de aire y agua.

•Movimientos ambientalistas

AÑOS 80´S: “Planificación ambiental”

•Accidentes (Bhopal-India,

•Creación de ONG´S

•Aparición de partidos y parlamentarios “Verdes”

• Industrias incorporan al concepto de planeación estratégica la variable ambiental

AÑOS 90´S: “Actuación responsable”

•1992 Conferencia Mundial de Río de Janeiro firma de tratados de biodiversidad, eliminación CFC, etc.

•Contaminador-Pagador

•Enfoque global sobre la protección ambiental

•Serie ISO 14000

Año 2012: “20 años después”

•Río + 20: Construyendo la cumbre de los pueblos

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SISTEMAS DE GESTION

C. Cabrejo

Estructura probada para la gestión y mejora continua de las políticas, los procedimientos y procesos de la organización.

Ayuda a lograr los objetivos de la organización mediante una serie de estrategias:a) optimización de procesos, b) enfoque centrado en la gestión y c) disciplina y compromiso.

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SISTEMAS DE GESTION

Grupo de elementos interrelacionados usados paraestablecer la política y los objetivos y para cumplirlos.Incluye la estructura de la organización, la planificación deactividades, las responsabilidades, las prácticas, losprocedimientos, los procesos y los recursos.

Sistema de Gestión Ambiental SGA: Parte del sistema de gestión de una organización, empleadapara desarrollar e implementar su política ambiental ygestionar sus aspectos ambientales, cumplir con objetivosy metas ambientales

C. Cabrejo

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SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL

C. Cabrejo

Un conjunto de decisiones y acciones relacionadas con el manejo del ambiente y de todos los componentes que lo integran.

Decisiones Acciones Gestión Ambiental

Manejo del Ambiente

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NORMAS DE GESTION

Son Patrones, Normas, estándares nacionales e

internacionales: indican la forma de gestionar

adecuadamente (administrar recursos, presupuestos,

control de situaciones críticas, etc) las acciones de una

organización:

ISO 9001: Calidad

ISO 14001: Medio Ambiente

OHSAS 18001: Seguridad y salud ocupacional

BRC: Calidad e Inocuidad Alimentaria

SA 8000: Responsabilidad Social

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ISO 14001ISO 14001

Aspectos Ambientales

ISO 14001


OHSAS 18001OHSAS 18001

Peligros / Riesgos

OHSAS 18001

Peligros / Riesgos

ISO 9001ISO 9001

Procesos / Productos

ISO 9001

Procesos / Productos

SA 8000SA 8000

Responsabilidad Social

SA 8000

Responsabilidad Social

SIG

Sistemas Integrados de gestión

Protección Ambiental

Salud y seguridad personal

Compromiso con la

sociedad: interno, externo

Calidad de producto, para

el cliente

17C. Cabrejo

Planificar

Verificar

Hacer Actuar

Modelo de sistemas de gestión: ciclo PHVA

Definir y habilitar de acuerdo a los requisitos y medios:¿Qué hacer?¿Cómo hacerlo?¿Cuándo hacerlo?

Ejecutarlo tal como se ha planeado

Evaluar y demostrar conformidad con lo

planificado, así como el desempeño de acuerdo con

los objetivos

Establecer y generar mejoras hacia los objetivos, recursos y prácticas futuras

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ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN RELACIONADOS AL CICLO PHVA

MEJORA CONTINUA

POLÍTICA

PLANIFICACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Y OPERACIÓN

VERIFICACIÓN

REVISIÓN DEL

SISTEMA

PHVAPlanificar

PHVAHacerPHVA

Verificar

PHVAActuar

19C. Cabrejo

Componentes de un Sistema de Gestión

• Escribir lo que se hace • Escribir lo que se hace

• Hacer lo que se escribe• Hacer lo que se escribe

• Registrar todas las actividades que se ejecutan

• Registrar todas las actividades que se ejecutan

20C. Cabrejo

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¿Qué es la Gestión Medioambiental?

Recursos naturales (energía, agua, combustibles,…)

Residuos

ProductosActividad económica

Impactos Medioambientales

Administración adecuada del

ambiente

21C. Cabrejo

Objetivos de la Gestión Medioambiental

• Preservar el medio ambiente

• Prevenir la contaminación y los riesgos ambientales

• Tener un lugar de trabajo seguro

22C. Cabrejo

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MEDIO AMBIENTEEs el entorno en el cual opera una organización incluyendo el aire, el agua, el suelo, la flora, la fauna, los recursos naturales, los seres humanos y sus interrelaciones entre ellos.

GESTIÓN AMBIENTALEs la administración adecuada del ambiente.

23

ISO 14001

• Características• Ventajas• Beneficios• Interpretación de la

norma

Generalidades

• Política• Planificación• Implementación y

operación• Verificación• Revisión por la Dirección

Requisitos

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ISO 14000

• ISO Igual Estandarización internacional

• Evalúa el esfuerzo de buena fe de una organización por alcanzar una protección ambiental confiable y consistente

• Busca desarrollar una guía para un enfoque comprensivo para la Administración del Ambiente y la estandarización de algunas herramientas de análisis ambiental clave, tales como la clasificación ambiental y el avalúo del Ciclo de Vida

• Son normas voluntarias, por consenso y del sector privado

25C. Cabrejo

¿Que es ISO: 14001?

• ISO: Organización Internacional de

Normalización (Estandarización)

• ISO 14000: F familia de normas

internacionales voluntarias que se

orientan hacia la gestión adecuada

del ambiente (mejora continua).

• La única norma certificable es la

ISO 14001:2004

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SU VALOR: fomentar un compromiso a favor del progreso ambiental

ISO 14001 delinea un SGA flexible para que sea aplicable en todo tipo de organización

Certificación: conformidad a la Norma ISO 14001

27C. Cabrejo

ISO 14001

SE UTILIZA:

Para evaluar el compromiso de una organización de:

• Identificar los impactos significativos de sus actividades

• Plantear objetivos y metas para demostrar desempeño ambiental

• Cumplir los reglamentos aplicables del país

• Desarrollar o mejorar su SGA

• Definir la política ambiental de la organización.

28C. Cabrejo

ISO 14001

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Desempeño Ambiental:

“resultados medibles del sistema de

administración ambiental relativo al control de

los aspectos ambientales de una organización

basados en su política ambiental, sus objetivos

y sus metas”.

• El ISO 14001 no indica cómo hacerlo, si no qué se

debe hacer

29C. Cabrejo

ISO 14001

Ventajas del Sistema de Gestión AmbientalSGA-ISO14001

Ventajas del Sistema de Gestión AmbientalSGA-ISO14001

• Ambientales (Mayor Calidad Ambiental)• Económicas (Grandes ahorros de dinero

con uso eficiente de los recursos, utilidades en la gestión efectiva de los residuos, mayor productividad, etc.)

• Políticas (Respuesta a partes interesadas) • Marketing (Eco-posicionamiento del

negocio)• Financieras (Acceso creciente al capital y

acceso directo a cooperación técnica y económica)

• Administrativas (Reordenamiento de la gestión y cultura documentaria en la organización)

30C. Cabrejo

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31

¿Qué hace la organización frente a un sistema de gestión

ISO 14001?

¿Qué dicen las normas?

“La organización debe establecer,implementar y mantener uno o variosprocedimientos para…”

La organización ADAPTA las cláusulas o los requisitos de la ISO 14001 a sus actividades.-Se alinea con ellos demostrando su cumplimiento

C. Cabrejo

32

¿Qué dicen las normas?Ejemplo: ISO 14001:

Requisito 4.4.2 Competencia,

formación:

“La organización debe asegurarse de que

cualquier persona sea competente para…”

Entonces:

La organización debe cumplir con lo que la norma indica: capacitación, competencia

C. Cabrejo

NORMAS DE GESTION

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Requisitos de la Norma

ISO14001:2004

33C. Cabrejo

4.1 REQUISITOS4.2 POLITICAS

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

4.3 PLANIFICACION

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION

4.5 VERIFICACIÓN

4.6 REVISIÓN POR LA LA DIRECCIÓN

4.6 Revisión por la dirección

4.3.1 Aspectos Ambientales 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos4.3.3 Objetivos, Metas, Programas

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad4.4.2 Competencia, formación, toma de conciencia4.4.3 Comunicación4.4.4 Documentación 4.4.5 Control de documentos4.4.6 Control operacional4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias

4.5.1 Seguimiento y medición4.5.2 Ev. Cumplimiento legal4.5.3 No conformidades, AC y AP4.5.4 Control de registros 4.5.5 Auditorias internas

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ISO 14001 - Mejora Continua

4.2 Política Ambiental

4.5 Verificación y Acción correctiva

4.5.1 Seguimiento y Medición4.5.2 Ev. Cumplimiento Legal4.5.3 No-conformidades y

Acc. Correctivas y Preventivas

4.5.4 Control de registros4.5.5 Auditoría Interna

4.6 Revisión Gerencial

4.4 Implementación y Operación4.4.1 Estructura y Responsabilidad4.4.2 Entrenamiento, Concientización y

Competencia4.4.3 Comunicaciones4.4.4 Documentación del Sistema4.4.5 Control de Documentos4.4.6 Controles Operacionales4.4.7 Preparación para y Respuesta a

Emergencias

4.3 Planeamiento4.3.1 Aspectos Ambientales 4.3.2 Requisitos Legales y

otros requisitos4.3.3 Objetivos, Metas y

Programas

PlanificarActuar

Verificar Hacer

35

La organización debe:

a) establecer, b) documentar, c)implementar, d) mantener y e) mejorarcontinuamente un sistema de gestión(ambiental, SSO, etc.) conforme a ISO14001 y determinar cómo cumplirá éstosrequisitos.

4.1 Requisitos Generales

Todos los “debes” se tienen que implementar, validar y

evaluar

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4.1 Requisitos Generales

37Controlar

Planificar

Ejecutar

Actuar

MEJORAR:Optimizar el SGA

MANTENER:Monitorear, medir y analizar lo realizado.

IMPLEMENTAR:Implementar lo planeado.

ESTABLECER:Identificar los procesos, su secuencia, sus interacciones

y los criterios y métodos para su aceptación.

POLÍTICA SSMA

El punto de partida para el desarrollo del Sistema Gestión SSMA, definiendo el compromiso que la empresa está dispuesta a asumir en materia de SSMA.

POLITICA SSMA:

Declaración autorizada por la altadirección de la organización, desus intenciones y principios enrelación con el Cuidado delMedio Ambiente, que establecelos objetivos globales y elcompromiso de mejora de losresultados de SSMA.

4.2 Política Integrada (SSO, MA, Calidad, etc.)

Constituye el marco de acción de una Organización y que generan compromisos concretos con el medio ambiente, la seguridad y salud, la calidad del producto 38

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• Intenciones y dirección generales de una organización (3.16)relacionadas con su desempeño ambiental (3.10), como las haexpresado formalmente la alta dirección

• NOTA La política ambiental proporciona una estructura para la acción y para elestablecimiento de los objetivos ambientales (3.9) y las metas ambientales (3.12).

Sección 3.11

Se basa en principios guía nacionales e internacionales. Aplicable a sus actividades, productos y servicios. Refleja la misión de la Empresa y sus valores y debe mostrar

compromiso, liderazgo y dirección para las iniciativas ambientales

Compromiso de la Alta Dirección

4.2. Política Ambiental:

39

ISO 14001

40

ISO 14001

Alta dirección define la política ambiental de la organización y se asegura que:a) es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus

actividades, productos y servicios;b) incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la

contaminación;c) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con

otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectosambientales;

d) proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos ylas metas ambientales;

e) se documenta, implementa y mantiene;f) se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en

nombre de ella; yg) está a disposición del público.

4.2. Política Ambiental:

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4.3 PLANIFICACION

4.4 IMPLEMENTACION 4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION

4.5 VERIFICACIÓN

4.6 REVISIÓN POR LA 4.6 REVISIÓN POR LA LA DIRECCIÓN


4.3.1 Aspectos Ambientales 4.3.2 Requisitos legales4.3.3 Objetivos, Metas, Programa de gestión

Ambiental

4.4.1 Estructura y responsabilidad4.4.2 Entrenamiento y competencia4.4.3 Consulta y comunicación4.4.4 Documentación del sistema4.4.5 Control de documentos4.4.6 Control operacional4.4.7 Preparación a respuesta a emergencia

4.5.1 Medición y seguimiento al desempeño4.5.2 Ev. Cumplimiento legal4.5.3 No conformidades, AC4.5.4 Control de registros 4.5.5 Auditorias internas

41


4.3 PLANIFICACION

42

4.3.2 Requisitos Legales

4.3.3 Objetivos, Metas y Programa de Gestión Ambiental

4.3.1 Aspectos Ambientales

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EL ABRAZO A LOS ÁRBOLES.

En 1973, en una remota aldea del Himalaya

(Gopeshwar), un grupo de mujeres campesinas

decidió abrazarse a unos árboles para evitar su

tala. Aquella acción fue un ejemplo inspirador para

muchos colectivos de todo el planeta que se

movilizaron en defensa de los árboles. Originó,

además, el movimiento “Chipko” (abrazo, en hindi),

que ha trabajado por la conservación de los

bosques y por la utilización responsable de los

recursos naturales en la India. Este movimiento

recibió el Premio Nobel Alternativo en 1987.

ASPECTO AMBIENTALEs cualquier elemento de lasactividades, productos o servicios quepueden interactuar con el ambiente. Ej:generación de residuos, derrames

IMPACTO AMBIENTAL:Es cualquier cambio en el ambiente resultante de las actividades, productos y/o servicios de la organización. Ej. Contaminación de agua, del aire, de suelos, incendios.

44C. Cabrejo

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23

4.3.1 Aspectos Ambientales

• identificar los aspectos ambientales de sus actividades,

productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre

los que pueda influir dentro del alcance definido del SGA

en todo el ciclo productivo,

• ¿Cuáles son los que pueden tener impactos

significativos (AAS)? .

• documentar esta información y mantenerla actualizada.45

La organización debe:

¿Qué dice la Norma?

Aspecto : Cualquier elemento de la organización que puedeinteractuar con el ambiente

Impacto : Cualquier cambio beneficioso o adverso en el ambiente deuna organización

RELACIÓN ASPECTO AMBIENTAL vs. IMPACTO AMBIENTAL

Características:• Son multidimensionales• Constituyen la base para el SGA

46C. Cabrejo

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ASPECTO AMBIENTAL (Causa)

Descarga, emisión, consumo, transporte

IMPACTO AMBIENTAL (Efecto)

cambio en el medio ambiente:

contaminación, reducción de recursos naturales,

efectos en la comunidad

RELACIÓN ASPECTO AMBIENTAL vs. IMPACTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL: elemento que origina elcambio en el Medio Ambiente,

IMPACTO AMBIENTAL: la alteración del M.A.47

Desarrollo urbano:-Construcción - Generación de residuos

Industria: -Consumo de materia prima - Uso de agua

Agricultura Ganadería:-Uso de terreno- Uso de agua

Turismo: -Transporte- Consumo

ASPECTOS AMBIENTALES

Población:- Consumo- Transporte

48

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25

Pérdida de suelos fértiles

IMPACTOS AMBIENTALES.-Efectos sobre el M.A.

Pérdida de biodiversidad

Contaminación de agua

Contaminación de aire

Deglaciación

Desertificación

X49

Consumo de Materiales• Plástico• Papel

Consumo de sustancias peligrosos• Reactivos

Consumo de Agua

Consumo de Energía• Electricidad• Combustibles

Emisiones a la Atmósfera• Emisiones de CO2

Generación de Residuos Peligrosos• Aceites Usados

Generación de Residuos Inertes• Chatarra

Generación de Residuos Urbanos• Residuos Orgánicos

Generación de Ruidos y Vibraciones

Construcciones nuevas


Disminución de Recursos Naturales

Reducción de la Capa de OzonoLluvia ÁcidaContaminación a la Atmósfera

Contaminación del Suelo

Contaminación del Agua

Deterioro de la Salud Humana

Impacto Visual

IMPACTOS AMBIENTALES

50

01/02/2014

26

Vertido de aguas residuales

Consumo de agua

Contaminación de aguas

ACTIVIDAD

Limpieza y sanitización

Generación de residuos

Contaminación de suelos

ASPECTO

Agotamiento de recursos naturales

IMPACTO

ACTIVIDAD: Construcción



Contaminación del Aire


Emisión de polvo

Generación de residuos

52C. Cabrejo

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27

ACTIVIDAD: Construcción de carretera



Contaminación del Aire

Desaparición de animales

Emisión de polvo

Generación de ruido

DeforestaciónTala de árboles

53C. Cabrejo

ASPECTO AMBIENTAL


Muerte de animales


Derrame de sustancias químicas


ACTIVIDAD: Transporte de

productos químicos

54

01/02/2014

28




ASPECTO AMBIENTAL

GENERACIÓN DE

RESIDUOS

ACTIVIDAD: Mantenimiento de equipos

55

ACTIVIDAD: Agricultura: Irrigación

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ASPECTO: Uso de agua

IMPACTO AMBIENTAL

Escasez de agua

Pérdida de biodiversidad

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ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES

• Emisiones atmosféricas • Contaminación al aire

• Descargas de aguas residuales • Contaminación de agua

• Generación de residuos sólidos • Cargas en rellenos sanitarios

• Mantenimiento de equipos • Contaminación suelo y agua subterránea

• Combustión de combustibles fósiles • Cambio climático

• Escapes en tanques de almacenamiento • Contaminación suelo y agua subterránea

• Aplicación de pesticidas • Contaminación suelo y agua subterránea

CAUSAS CONTROLES

OPERACIONALES

OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES

Ejemplo de Aspectos Ambientales y sus Impactos

RANKING

LISTADO DE ACTIVIDADES



SIGNIFICATIVOS

METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION ISO-14001

EVALUACION DE LOS A.A

TABLA DE PUNTUACION

58C. Cabrejo

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OBJETIVOS, METAS


SIGNIFICATIVOS

• Responsabilidades

• Control operativo:

- Procedimientos

- IT

- Registros

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

CONTROL AMBIENTAL:

DISMINUIR O ELIMINAR AAS

CERTIFICACION ISO-14001: 2004

59

60

EJEMPLO DE MAPA DE PROCESOS

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31


61

No se puede mostrar la imagen en este momento.

01/02/2014

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METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

63C. Cabrejo



ASPECTOS AMBIENTALES GENERADOS O ASOCIADOS A ACTIVIDADES

PRIMER PASO: identificación operaciones y actividades. Interrelación

64C. Cabrejo


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ASPECTOS AMBIENTALES GENERADOS O ASOCIADOS A ACTIVIDADES

SEGUNDO PASO: análisis de cada operación o actividad

65C. Cabrejo


MateriasPrimas, insumos

Producto, subproductos, Servicios

Consumo de agua

Residuos sólidos, gases y efluentes líquidos

Descargas y residuos sólidos

PROCESO B

PROCESO

A

Gases de combustión

Consumo de energía eléctrica y combustible


66

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IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

1. CONSIDERACIONES PARA IDENTIFICAR LOS ASPECTOS:

Identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos o

servicios sobre los que tiene control o influencia:

ALCANCE: “desde … hasta…”

2. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN abarca actividades, productos y

servicios:

a) Dentro de las instalaciones de la organización

b) En el lugar de prestación de servicio o dentro de las instalaciones

c) Sean actividades: productivas, auxiliares o de servicios

67

Identificar actividades, productos y servicios

Identificar aspectos ambientales (causas de efectos posibles o reales sobre el ambiente)

Identificar impactos ambientales (efectos existentes o potenciales)

Evaluar cuales impactos son los que más afectan en forma relativa

Identificar como críticos (o significativos) los aspectos (las causas) que los originan

Identificación de los Aspectos Ambientales:

1

2

3

4

5

Planificación:

68

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CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

NIVEL TIPO DESCRIPCIONSEVERIDAD: Esta referida al grado de daño que puede generar, por si misma, la ocurrenciadel impacto identificado.

5 Catastrófico Desastroso, incluye problemas irreversibles. Contribuye aproblemas ambientales globales. Gran esfuerzo para corregir yrecuperar. Ej: Explosión de caldera.

4 Alta Muy dañino. Afecta la calidad de componentes naturales, productosinflamables y combustibles, afecta a la salud humana. Dificultadpara corregir pero recuperable. Ej: Derrame de combustible.

3 Moderado Dañino. Genera ineficiencias (deficiencias en utilización derecursos: agua, energía, calor residual, vibración, etc.) Corregible.Ej: Uso excesivo de agua.

2 Baja Bajo potencial de daño. Mínimas condiciones inseguras de trabajo.Fácilmente corregible. Ej: Generación de residuos sólidos.

1 Positivo Referido a un aspecto ambiental cuyo impacto sea beneficioso almedio ambiente, al margen de su alcance.

PROBABILIDAD: Asociado al aspecto ambiental se refiere a la posibilidad aparente de que sesuscite u ocurra el impacto asociado en caso persista el aspecto.

5 Muy alta Ocurre frecuentemente4 Alta Ocurre si no se controla3 Moderada Puede ocurrir2 Baja Ocurriría excepcionalmente1 Muy baja Nunca va a ocurrir

NIVEL TIPO DESCRIPCIONFRECUENCIA: Asociado a la ocurrencia o persistencia del aspecto

5 Continuo Su frecuencia es diaria4 Repetido Su frecuencia es semanal3 Regular Su frecuencia es mensual2 Intermitente Su frecuencia es anual1 Raramente Raramente se presenta

PARTES INTERESADAS: Comunidad relacionada con las actividades de la empresa.5 Muy afectado Preocupación primaria de todas las partes interesadas. Imagen muy

negativa, existencia de quejas y molestias muy notorias.

4 Afectado Preocupación primaria de algunas partes interesadas. Percepción negativa, existencia de algunas quejas y molestias.

3 Afectaciónregular

Preocupación secundaria de todas las partes interesadas. Percepción incierta, quejas o molestias vienen siendo resueltas.

2 Baja afectación Preocupación secundaria de algunas partes interesadas. Baja percepción, quejas o molestias han sido resueltas.

1 No afecta Ninguna preocupación a las partes interesadas. Ninguna percepción

LEGAL: Legislación que regula determinados aspectos ambientales5 Alto Existe y se incumple total o parcialmente.3 Medio Existe y se cumple totalmente.1 Bajo No existe

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

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OBJETIVOS, METAS


SIGNIFICATIVOS

• Responsabilidades

• Control operativo:

- Procedimientos

- IT

- Registros

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

CONTROL AMBIENTAL:

DISMINUIR O ELIMINAR AAS

CERTIFICACION ISO-14001: 2004

71

4.3 PLANIFICACIÓN

4.3.1 Aspectos Ambientales (SGA)

4.3.2 Requisitos Legales y Otros

4.3.3 Objetivos, Metas y Programas

1. Norma ISO 14001

2. Procedimiento

3. Metodología: registros

¿Cómo se hace ?

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4.3.2 REQUISITOS LEGALES

Constituyen todos los Requerimientos Legales y las Regulaciones Asociadas al Sistema Integrado de Gestión aplicables directa o indirectamente a la Organización:

- Ley Gral. Del Ambiente

- PAMA

- Normas de hidrocarburos


4.3.2 REQUISITOS LEGALES

La organización debe establecer, implementar y mantener

procedimientos para:

a) identificar y tener acceso a los requisitos legales…AAb) cómo se aplican estos requisitos a sus AA?.

¿Cuándo?en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su sistema de gestión ambiental.

¿Comunicación, a quiénes?a todas las personas en la organización y a las que actúan en sunombre

¿Qué dice la norma?

01/02/2014

38

4.5.2 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL

4.5.2 Evaluación de cumplimiento legal

4.5.2.1 procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

4.5.2.2 La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba. Debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.


4.3 PLANIFICACIÓN

4.3.1 Aspectos Ambientales (SGA)

4.3.2 Requisitos Legales y Otros

4.3.3 Objetivos, Metas y Programas

¿Cómo se hace ?

1. Norma ISO 14001

2. Procedimiento

3. Metodología: registros

01/02/2014

39

4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

Se debe: implementar objetivos y metas ambientalesdocumentados.

Deben ser medibles y ser coherentes con la política ambiental.

Debe tener en cuenta: requisitos legales de los AAS.

Se debe establecer, implementar y mantener programas paraalcanzar sus objetivos y metas que incluyan:

a. asignación de responsabilidades en las funciones y nivelespertinentes de la organización; y

b. los medios (recursos) y plazos para lograrlos.

¿Qué dicen la norma?



Objetivo:

Propuesta de intensión o fin general cuantificable(cuando sea posible) que plantea un estado futuro basado en la(s) Política(s).

Meta :

Requisito detallado cuantificable y que posee una base de tiempo determinada, planteada para alcanzar un objetivo.

01/02/2014

40

OBJETIVOS Y METAS

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

¿A dónde quiero llegar?

¿En cuánto tiempo?

METAS:

•Requisitos legales

• Aspectos ambientales

• Opciones tecnológicas

• Requisitos financieros

• Requisitos operativos

• Requisitos del negocio

¿Qué actividades debo desarrollar?

¿Cuándo las voy a realizar?

¿Quién es el responsable?

¿Con qué recursos contamos?


79C. Cabrejo

¿Cómo llegamos al Programa de Gestión Ambiental?

Identificación de situación ambiental inicial

Procesos y Actividades del alcance

del SGA

Identificación de Aspectos e Impactos

Ambientales de esas

actividades

Evaluación de los


Política Ambiental

Objetivos, metas y programa SGA

Listado de Aspectos Ambientales Significativos

80C. Cabrejo

01/02/2014

41

ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES

CAUSAS CONTROLES

OPERACIONALES

OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES

¿Cómo llegamos al Programa de Gestión Ambiental?

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Para disminuir los riesgos de contaminación ambiental en

nuestras actividades

4.4.1 Recursos, funciones,

responsabilidad y autoridad

4.4.2 Competencia,

formación y toma de conciencia

4.4.3 Comunicación

4.4.4 Documentación

4.4.5 Control de documentos

4.4.6 Control operacional

4.4.7 Preparación y respuesta ante

emergencia




No se puede mostrar la

imagen en este momento.





01/02/2014

42

Una organización debe proporcionar: recursos,

capacidades, estructuras… para:

a) cumplir su política, objetivos y metas ambientales;

b) cumplir los requisitos;

c) comunicar sobre aspectos del SGA a las partes

interesadas;

d) mantener la operación en curso y la mejora continua

del SGA para mejorar el desempeño ambiental de la

organización.


Se DEBE asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGA.

RR.HH., habilidades especializadas, infraestructura de la organización, y los recursos financieros y tecnológicos.

Funciones, responsabilidades y la autoridad DEBEN definirse, documentarse y comunicarse: gestión ambiental eficaz.

Se DEBE designar sus representantes con sus funciones, responsabilidades y autoridad para:

a) asegurarse de que el SGA se establece, implementa y mantiene;b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de

gestión ambiental


4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD Y

AUTORIDAD

01/02/2014

43

4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD Y

AUTORIDAD¿Quién hace qué?¿Cómo lo hace?

Gerente

Jefe 1 Jefe 2 Jefe 3 Jefe 4

Asistente

Secretario

Estructura organizacional fiscalizada principalmente por el Comité del Sistema Integrado de Gestión

4.4.2 COMPETENCIA Y FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

Formación: Formar , adoctrinar con preceptos o reglas

Sensibilización: moldear conducta, forma de ser

Capacitación: hacer a alguien apto con conocimiento de algo

Entrenamiento: habilitar para hacer algo

Competencia: pericia, aptitud, idoneidad

01/02/2014

44



Operaciones

• Tareas• Actividades

Aspectos ambientales

• Impactos

Competencia

• ¿Qué necesidades?

• Registros

Tomar conciencia

Política ambiental

Requisitos del SGA

AAS

Beneficios ambientales;

Funciones y responsabilidades dentro

del SGA

Consecuencias potenciales de

desviarse de los procedimientos

¿Cómo encontramos las necesidades de

capacitación?


88C. Cabrejo

CONTROL OPERACIONAL


SIGNIFICATIVOS

CAPACITACIÓN REQUERIDA

Habilidades actuales

Necesidades del perfil de competencia

Nivel actual de competencia

Nivel esperado

01/02/2014

45

4.4.3 COMUNICACIONES

Comunicación Interna

Comunicación Externa

Directrices generales

Procedimientos para comunicar interna y externamente su

Política, desempeño u otra información ambiental.

Los propósitos y beneficios de esta comunicación:

a) demostrar el compromiso, mejora en el desempeño,

resultados;

b) incrementar la conciencia ambiental;

c) recibir, considerar y responder preguntas, inquietudes u

otra información;

d) promover la mejora continua del desempeño ambiental.


01/02/2014

46

Procedimientos para:

a) la comunicación interna entre los diversos niveles y

funciones de la organización;

b) recibir, documentar y responder a las comunicaciones

externas.

La organización debe decidir si comunica o no

externamente información acerca de sus aspectos

ambientales significativos y debe documentar su decisión.



La organización debe definir una metodología adecuada

para garantizar la comunicación interna entre

los diversos niveles y funciones de la organización,

relacionado a sus aspectos ambientales y al

funcionamiento del SGA

4.4.3 Comunicación interna

Boletines – Intranet- Carteleras - Reuniones grupales -Buzones de sugerencias - Comités internos

92C. Cabrejo


01/02/2014

47

4.4.4 DOCUMENTACIÓN

• Política, Objetivos y metas

• Descripción de los elementos principales del

SIG.

• Aseguran la eficacia de la planificación,

operación y control de procesos relacionados a

los AAS, Peligros & Riesgos y Calidad del

Producto.

¿QUÉ DOCUMENTOS?

a) Política, objetivos y metas ambientales;

b) Alcance del sistema de gestión ambiental: MANUAL;

c) Descripción de los elementos principales del sistema de

gestión ambiental y su interacción, así como la referencia a los

documentos relacionados: MANUAL;

d) Documentos, (registros del ISO 14001)

e) Registros necesarios para asegurar la eficacia de la

implementación y funcionamiento del SGA.

4.4.4 DOCUMENTACION


94C. Cabrejo

01/02/2014

48

La descripción de los elementos principales del

SGA y su interacción, así como la referencia a los

documentos relacionados

¿Cómo ha decidido la empresa Planificar su SGA?

¿Cómo se ha organizado para llevar a cabo dicha Planificación?

¿Qué metodología empleará para verificar el funcionamiento

de su SGA?

¿Como ha sistematizado la revisión del Sistema y su

Mejora continua?

P

H

A

V

Manual de Gestión Ambiental

4.4.4 DOCUMENTACION

95C. Cabrejo

DEFINE: el Sistema de Gestión:principios y responsabilidades

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

CONTESTA: ¿cómo? Documentos de trabajodetallados

DEFINE: ¿qué?, ¿quién? ¿cuándo?DESCRIBE: Procesos yactividades

NIVEL II

NIVEL III

NIVEL IV

NIVEL I

REGISTROS:

La evidencia de la aplicación del sistema: fichas técnicas, tablas, actas de reunión, capacitaciones 96

Manual del Sistema

Procedimientos

Instrucciones de trabajo

Otros documentos (registros)

01/02/2014

49

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

• Documentación nueva

• Mantenimiento de la documentación

• Documentación obsoleta

Soportes:• Sistema de codificación y

formatos

• Sistema de archivos en uso e históricos

• Mecanismos de cambio en la organización

• Copia controlada

a) Son adecuados

b) Están actualizados

c) Permiten resaltar los cambios realizados y nuevas versiones

d) Están disponibles donde se necesitan;

e) Son fácilmente legibles e identificables;

Todos los documentos requeridos deben controlarse para asegurar que:

f) Los documentos de origen externo

g) Los documentos obsoletos

Estas condiciones aplican también a:

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

¿Qué dice la norma? PROCEDIMIENTO:

98C. Cabrejo

01/02/2014

50

ASPECTOS CRITICOS PROCESO

CONTROL OPERACIONAL

PROCEDIMIENTOSINSTRUCTIVOS

REGISTROS

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

• Peligro – Riesgo• Aspecto – Impacto Amb.

Actividades operaciones

• Procedimientos documentados: control de posibles desvíos de la

política, los objetivos y metas.

• Debe establecer criterios operativos en los procedimientos.

• Debe establecer, mantener y comunicar procedimientos y

requisitos legales relacionados con AAS (a proveedores y

contratistas).

Los controles operativos seleccionados se deben mantener y evaluar periódicamente para determinar su eficacia continua.



100C. Cabrejo

01/02/2014

51

Una organización establece controles y criteriosoperativos para:

• Asegurar la gestión de los aspectos ambientales significativos.

• Asegurar el cumplimiento con los requisitos legales y otros.

• Lograr los objetivos y metas planificados

• Asegurar coherencia con los compromisos asumidos (política ambiental)

• Evitar o minimizar incidentes/accidentes ambientales.


101C. Cabrejo

EJEMPLO DE PROCESOS OPERATIVOS


Entradas, consumos

Salidas, generación

102C. Cabrejo

01/02/2014

52









PROCESO INDUSTRIAL

Materia prima



Producto


No se puede mostrar la imagen en este

momento.


5. Consumo combustiblesControl

Op.

4. Generaciónde gases

7. Consumo energía

Control Op. 6. Posible

incendio


Control Op.

2.Consumo

Agua

Control Op.

Control Op.

3. Generación

residuos

1. GeneraciónEfluentes

Control Op.

ESQUEMA CONTROL OPERACIONAL

103


4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Condiciones de Emergencia:

• Impacto Ambiental Significativo

• Explosiones

• Reacciones sin Control

• Incendios

• Derrames Líquidos y emisiones gaseosas

• Desastres Naturales

01/02/2014

53

PLANES DE EMERGENCIA

Instrumentos:

• Entrenamiento Especializado

• Simulacros Planeados

• Inspecciones Periódicas

• Auditorias de Seguridad

• Responder, prevenir o mitigar impactos ambientales

• Revisar periódicamente los métodos

• Realizar pruebas periódicas de los procedimientos

Deben identificarse situaciones reales y potenciales de

emergencia y accidentes reales y potenciales que pueden

tener impactos en el medio ambiente:

¿dónde y cómo?

• IPER de cada área

• Identificación y evaluación de aspectos ambientales: matriz

ambiental

4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS


106

01/02/2014

54



4.3 PLANIFICACION


4.5 VERIFICACIÓN




Ambiental



107

ASPECTOS CRITICOS PROCESO

CALIBRACION DE EQUIPOS

PLANES

EQUIPO CRITICO

4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Cronogramas

Monitoreos

Avances

Aspectos clave o críticos (AAS) deben seguirse

01/02/2014

55

P

H

V 4.5

EVAL. DE DESEMPEÑO

EVAL. DE CUMPLIMIENTO

A


REQUISITOS LEGALES

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES

RECURSOS-PERSONAS-METODOS

Control Operativo

4.3

4.4

4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION

109C. Cabrejo

4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCÓN

Los procedimientos incluyen seguimiento de:

• el desempeño ambiental

• los controles operacionales aplicables

• la conformidad con los objetivos y metas ambientales.

Deben establecerse, implementarse y mantenerse

procedimientos para hacer el seguimiento de las operaciones que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente.

Información: CONFIABLE Equipos calibrados

4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION

110


01/02/2014

56









PROCESO INDUSTRIAL

Materia prima



Producto




4. Generaciónde gases

MonitoreoNo se puede mostrar la imagen en este momento.

6. Posible incendio

Verificación mensual

2.Consumo

Agua

Monitoreo

1. GeneraciónEfluentes

Monitoreo

¿DÓNDE HACEMOS SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ?

7. Consumo energía


5. Consumo combustibles


3. Generación

residuosVerificación

mensual

111

4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIONEmisiones gaseosas

406

616

510

447

784

157

362

450

54 40

782

154

LMP(Nac.), 50

LMP(BM), 15

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

mar-09 sep-09 dic-09 feb-10 jun-10 sep-10 nov-10 may-11 dic-11 may-12 nov-12 may-13

mg

/l

DBO5 – Agua Residual

655

387334

368403 392 399

195

342

410

232294 307

232

341

0

100

200

300

400

500

600

700

nov-07 jul-08 mar-09 ago-09 nov-09 dic-09 feb-10 jun-10 sep.10 nov-10 may-11 nov-11 may-12 nov-12 may-13

mg

/m3

NOx: Caldero 01

LMP.- 460

01/02/2014

57



Ejemplo de monitoreo de especies biológicas

Censo de aves

4.3.2

IDENTIFICAR –EVALUAR

OBLIGACIONES -ACTUALIZAR

4.2


EvaluaciónCumpl. Legal

POLITICA -COMPROMISO

4.5.2

EVALUAR Y DEMOSTRAR -CUMPLIMIENTO


Relación entre la política ambiental, los requisitoslegales y la gestión del cumplimiento legal

01/02/2014

58


Algunos métodos para evaluar el cumplimiento:

a) auditorías;

b) revisión de documentos y/o registros;

c) inspecciones de las instalaciones;

d) entrevistas;

e) revisiones de proyectos o trabajos;

f) análisis de muestras de rutina o resultados de ensayos, y/o

muestreo/ensayo de verificación;

g) recorrido por las instalaciones y/u observación directa.

115C. Cabrejo

4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA, ACCION PREVENTIVA

Control de No Conformidades: Incidentes en SSO, M.A

Acción Correctiva y Preventiva

No Conformidades Tipo:

No Conformidad 1º Grado (No Certifica)

No Conformidad 2º Grado (Certifica Plan A.C.)

No Conformidad 3º Grado (Certifica Observ.)

01/02/2014

59

a) identificación y corrección de las no conformidades y tomando las acciones para mitigar sus impactos ambientales;

b) investigación de las no conformidades: ¿causas? ¿cómo prevenir su recurrencia?;

c) la evaluación de acciones para prevenir las no conformidades y la implementación de las acciones apropiadas definidas para prevenir su recurrencia;

d) registro de los resultados de las acciones tomadas; ye) la revisión de la eficacia de las acciones tomadas.

Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relación a la magnitud de los problemas e impactos ambientales encontrados.

Incorporar todos los cambios que surjan.



117C. Cabrejo

4.5.3 NC, AC, AP

No conformidad

Incumplimiento a un requisito:4.2: Política4.3.1: Aspectos Ambientales4.3.2: Requisitos Legales4.5.1: Seguimiento y mediciónetc.

Corrección

Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada (inmediata, inminente):

Reemplazo del producto no conforme con un producto conforme o reemplazar un procedimiento obsoleto con la versión vigente, etc.


Del ISO 14050: Gestión Ambiental - Vocabulario

01/02/2014

60

Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

Acción preventiva: acción

para eliminar la causa de una no conformidad potencial


Del ISO 14050: Gestión Ambiental - Vocabulario

¿Qué se hace ante una No Conformidad?

Respuesta en tres etapas:

• corrección,• análisis de la causa, y• acción correctiva.

¿Acción correctiva eficaz ?

120C. Cabrejo


Prevenir que la no conformidad vuelva a

ocurrir eliminando la causa.

01/02/2014

61

4.5.4 CONTROL DE REGISTROS

Título, Firma y Fecha.

Documento Legible.

Fácilmente Identificable.

Susceptible de ser Trazado.

Susceptible de Auditoría.

Protegido contra Daños.

Periodo de Conservación.

Se debe establecer y mantener los registros para demostrar la

conformidad con los requisitos del ISO 14001, y para demostrar los

resultados logrados.

Procedimiento para:

a) la identificación,

b) el almacenamiento,

c) la protección,

d) la recuperación,

e) el tiempo de retención y

f) la disposición de los registros.



122C. Cabrejo

Los registros deben ser y permanecer

legibles, identificables y trazables.

01/02/2014

62

REGISTROS AMBIENTALES

IDENTIFICACION INEQUIVOCA (trazabilidad)

REUNIR - COLECTAR (suficientes)

COMPLETAR (formularios prácticos)

DISPONER (fácilmente accesibles)

MANTENER (tiempos predefinidos)

RESGAURDAR (responsabilidades)

123C. Cabrejo


4.5.5 AUDITORIA INTERNA

Auditoría: Proceso sistemático,

independiente y documentado para

obtener evidencias de la auditoria y

evaluarlas de manera objetiva con el fin

determinar hasta qué punto se cumplen

los criterios de la auditoría

Criterios de auditoría conjunto de políticas, procedimientos o requisitos.

Los criterios de auditoría se utilizan como una referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoría.

01/02/2014

63

Hallazgos de la auditoría:

Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada

frente a los criterios de auditoría

Pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de

auditoría u oportunidades de mejora.

Pueden ser:

No conformidad: incumplimiento de requisitos

Desviación: fallo puntual o sistemático que no afecta al SGA

Observación: No incumple algún requisito, se debe buscar más

evidencias

4.5.5 AUDITORÍA INTERNA

PROGRAMA:

Plano de Auditoría SIG

Objetivo de la Auditoría

Alcance de la Auditoría

Metodología Aplicable

Responsables de la Auditoría

Tiempo de Ciclo de la Auditoría

Cronograma de Trabajo


01/02/2014

64

Se debe:

planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría, de acuerdo a la importancia ambiental de las operaciones y los resultados de auditorías previas


127C. Cabrejo

PARA:a) determinar si el sistema de gestión ambiental:

1. Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión ambiental, incluidos los requisitos de esta Norma Internacional; y

2. se ha implementado adecuadamente y se mantiene

b) proporcionar información a la dirección sobre los resultados de las auditorías.

Deberá comprender:

• las actividades y las áreas que se han de considerar en las

auditorías (alcance y objetivos)

• la frecuencia de las auditorías

• las responsabilidades asociadas con la gestión y conducción de las

Auditorías Ambientales

• la comunicación de los resultados de las auditorías

• la competencia de los auditores (independencia)

• metodología de conducción

Planificación de auditorías internas


128C. Cabrejo

01/02/2014

65

129


Auditor Líder.-

Requisitos:

Ser Auditor Líder en algún sistema

de gestión acreditado por

alguna entidad de certificación internacional (opcional). En caso de ser

auditor externo, no aplica el ítem

4.

Haber acompañado por lo menos en dos

auditorías externas en los

sistemas de gestión

específicos en su totalidad.

Haber realizado por lo menos dos

auditorías internas en los

sistemas de gestión

específicos en su totalidad.

Requisitos del auditor interno


130C. Cabrejo

01/02/2014

66


131C. Cabrejo

Competencia

Calidad

Conocimientos

y habilidades

específicos de

calidad

Medio

Ambiente

Conocimientos y habilidades específicos de

medio ambiente

Conocimientosy habilidades

genéricos

EducaciónExperiencia

laboral

Formacióncomo

auditor

Atributos personales



4.3 PLANIFICACION


4.5 VERIFICACIÓN




Ambiental



132

01/02/2014

67

Revisión de la Política.

Revisión del Avance de Objetivos y Metas.

Revisión del Desempeño del SIG (Indicadores).

Revisión de las Auditorías del SIG.

Revisión de las Respuestas a Partes Interesadas.

Evaluación de los Miembros del Comité SIG.

4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La alta dirección debe revisar el SGA de la organización, a

intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia,

adecuación y eficacia continuas.

Incluye:

Evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios

en el SGA, en la política ambiental, los objetivos y las metas ambientales.



134C. Cabrejo

Conservación de registros de las revisiones por la dirección.

01/02/2014

68

Revisión sistemática y periódica y documentada del SGA

PROCESO DE REVISION DEL SGA

Elementos de

salidaElementos de

entrada

La organización deberá evaluar su

desempeño ambiental y el de los

procesos de su SGA para identificar

oportunidades de mejora. (4.6 a-h)

Los resultados deben incluir cualquier decisión

con posibles cambios a la política y objetivos

ambientales coherentes con el compromiso de

MEJORA CONTINUA.

135C. Cabrejo


Revisión para para asegurar su continua

conveniencia, adecuación y eficacia del SGA

Mejora del desempeño

Evaluación del desempeño

MEJORA CONTINUA DEL SGA

136C. Cabrejo


PROCESO DE REVISION DEL SGA

Elementos de

salidaElementos de

entrada

01/02/2014

69

Elementos de entrada :

a) Resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los

requisitos legales y otros;

b) Comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas;

c) Desempeño ambiental de la organización;

d) Grado de cumplimiento de los objetivos y metas;

e) Estado de las acciones correctivas y preventivas;

f) Seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas;

g) Cambios en las circunstancias, requisitos legales y otros requisitos y

h) Recomendaciones para la mejora.

137C. Cabrejo


GeneralidadesOportunidades de MejoraNecesidad de Realizar CambiosPolítica, Objetivos y Metas

Información Revisióna) Resultados de Auditorías y evaluaciones de cumplimiento legal,b) Comunicaciones de partes interesadas externas. Quejas;c) Desempeño ambiental de la Organización;d) Cumplimiento de Objetivos y Metas;e) Estado de las acciones correctivas y preventivas,f) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas;g) Cambios que podrían afectar al sistema de gestión;h) Recomendaciones para la mejora.

B

138


01/02/2014

70

Resultados de la RevisiónDecisiones y Acciones relacionadas con cambios a:• La Política• Los Objetivos y Metas• El Compromiso de Mejora Continua

B

Recomendaciones• Es un registro obligatorio

• Indicar los participantes en la reunión

• Indicar datos de entrada y salida

• Debería hacer referencia a los acuerdos

• Responsable de ejecución y seguimiento

• Fechas de Compromiso

• Aprobación por la alta dirección

139C. Cabrejo


Política Integrada

Objetivos, Metas y Prog.

Funciones y Responsabilidades

Capacitación y Formación

Documentos del Sistema

Control Documentario

Control Operacional

Planes de Emergencia

Ev. Cumplimiento

Legal

Acciones C/P

Registros

Auditoría Interna

Revisión de la

Dirección Sistema de Gestión Ambiental

Requisitos Legales


Comunicaciones I, E

Seguimiento y Medición

01/02/2014

71

Kids F.A.C.E (Niños por un Ambiente Limpio)

En la región de Nashville, EE.UU., 1989, una niña de solo 9 años, Melissa Poe,

logró impactar en todo el territorio americano con su carta al Presidente de

entonces, G. Bush, pidiéndole que le ayude a limpiar el medio ambiente. A partir

de ahí (la asociación FACE se inició con 6 miembros), a la fecha cuenta con

2,000 asociaciones en 15 países y más de 300,000 miembros. Es la asociación

ambiental de jóvenes más extensa del mundo. Entre otros trabajos a favor del

medio ambiente y contra la contaminación, sus miembros han plantado y

distribuido más de 1´000,000 de árboles.




Querido Señor Presidente,

Por favor haga algo acerca de la contaminación.

Yo deseo vivir hasta tener 100 años.

Señor Presidente, si usted ignora esta carta

Todos moriremos por la contaminación

Por favor ayúdenos

Melissa Poe, 9 años

Nashville

Gracias por su atención

142C. Cabrejo

César Cabrejo [email protected]

992558203

Environment

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001