Изменения в областном бюджете Ленинградской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГГ.

март – 2015

Вице-губернатор Ленинградской области – председатель комитета финансов

Р.И. Марков

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ, В Т.Ч.:

CОБСТВЕННЫЕ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

96-ОЗ

77,4 80,0

РАСХОДЫ, В Т.Ч.:

CОБСТВЕННЫЕ

ДЕФИЦИТ

% ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

3,3%

71,0 71,0

40,6% 6,4 9,0

83,1 90,4 8,8%

76,7 81,4 6,1%

5,7

8

10,4

14,7

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ

2,6

0

2,6

%

7,3

4,7

4,7

0%

1/16 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА изменения по доходам / *4,7 - за счет остатков

*

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ИЗМЕНЕНИЯ ПО ДОХОДАМ

СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 2 254 млн руб.

СРЕДСТВ ГК «Фонд содействия

реформированию ЖКХ»

1 млн руб.

0,1 млн руб.

154 млн руб.

СРЕДСТВ Бюджета Санкт-Петербурга 229,5 млн руб.

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ:

2/16 ИЗМЕНЕНИЯ ПО ДОХОДАМ изменения по расходам /

ВСЕГО – 2 639 МЛН РУБ.

СРЕДСТВ ФОМС

СРЕДСТВ ПЕНСИОННОГО

ФОНДА

ИЗМЕНЕНИЯ ПО РАСХОДАМ

Оказание отдельным категориям граждан соц. услуги по обеспечению лекарственными

препаратами, медицинскими изделиями и продуктами 338,7 млн

Повышение заработной платы в соответствии с Указом Президента РФ 426,6 млн

Всего – 2 639 млн руб. Субсидии на поддержку

сельскохозяйственного производства 1 181,8 млн

131,9 млн

Обеспечение жильем ветеранов ВОВ; Обеспечение услугами общественного транспорта

отдельных категорий граждан – жителей СПб; Капитальный ремонт многоквартирных домов

453,9 млн

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 301,3 млн

УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

3/16 ИЗМЕНЕНИЯ ПО РАСХОДАМ

- Повышение заработной платы в соответствии с Указом Президента РФ

- Оплата ЖКУ отдельных категорий граждан - 231,6 млн Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда 33,5 млн

Комитет по АПК

Комитет по здравоохранению

Комитет по образованию

Комитет по соцзащите населения

Комитет по дорожному хозяйству

Комитет по ЖКХ и транспорту

Комитет по строительству

изменения в АИП /

1000 Комитет по дорожному хозяйству (строит-во, реконструкция, ремонт дорог) Комитет по строительству (завершение строительства переходящих объектов 2014 г.) Комитет по ЖКХ и транспорту (Водоснабжение, водоотведение, ж/д транспорт, капремонт многоквартирных домов) Областной комитет по управлению госимуществом (отель «Звездный») Комитет по здравоохранению (жилье медработникам, укрепление МТБ, лекарства, ВМП) Комитет по социальной защите (выплаты детям войны, индексация мер соц.поддержки) Комитет по АПК (поддержка растениеводства, мясного скотоводства, переработка молока)

Комитет финансов (резервный фонд, исполнение судебных актов, дотация по распоряжениям) Комитет по образованию (увеличение гос. Задания (контингента) дошкольным учреждениям) Комитет правопорядка и безопасности (система экстренного оповещения, з/пл) Комитет по ТЭК (отопительный сезон, установка автоматизированных тепловых пунктов) Комитет по культуре (мероприятия к 70-летию победы) Комитет по телекоммуникациям и информатизации («Электронное прав-во», ЕСПД) Комитет по труду и занятости (программный комплекс «Катарсис») Комитет по развитию малого, среднего бизнеса (развитие потребительского рынка) Комитет по печати и связям с общественностью (Господдержка НКО) Управление ветеринарии (вакцина)

847 639 398 308 300 300 202 197 178 153

84 17 13 10 10

5

УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

4/16 ИЗМЕНЕНИЯ ПО РАСХОДАМ изменения в АИП /

Всего – 4 662 млн руб.

ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

1,47 МЛРД

1,1 МЛРД 1 МЛРД

8,1 МЛРД РУБ. 9,37 МЛРД РУБ.

1,25 МЛРД

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

2,2 МЛРД СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

871 МЛН РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

123 МЛН БЕЗОПАСНОСТЬ

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 120 МЛН УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ + 10 МЛН


5/16 перераспределение расходов /

- 47 МЛН + 262 МЛН + 367 МЛН + 134 МЛН

+ 193 МЛН + 128 МЛН

+ 6 МЛН +70 МЛН

+ 1,27 МЛРД РУБ.

ИЗМЕНЕНИЯ В АИП

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ АИП (проектные работы) + 144 МЛН 357 МЛН

- 47 млн

Безопасность Развитие культуры

Развитие физкультуры и спорта Развитие здравоохранения

+ 6 млн

+ 70 млн

+ 128 млн

+ 193 млн

6/16 перераспределение расходов

Развитие автомобильных дорог Развитие сельского хозяйства

+ 134 млн + 367 млн

Обеспечение устойчивого функционирования… + 262 млн

Устойчивое общественное развитие + 10 млн

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Детские сады (перераспределение в рамках государственной программы на капитальный ремонт детских дошкольных учреждений) - 49,7 млн

Строительство пристройки на 350 мест (начальные классы, столовая, спортивный зал) к зданию МОУ «Средняя общеобразовательная школа» №8 в г. Волхов + 2,7 млн

ИЗМЕНЕНИЯ В АИП /


262 млн ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТРУРЫ



+ 6 млн

+ 70 млн

+ 128 млн

+ 193 млн

7/16 ИЗМЕНЕНИЯ В АИП перераспределение расходов

Развитие автомобильных дорог Развитие сельского хозяйства

+ 134 млн + 367 млн

Современное образование - 47 млн


Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО «Областная туберкулезная больница в г. Выборг», стационарное отделение в п. Соколинское + 27,1 млн Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО «Ульяновская областная психиатрическая больница, пос. Ульяновка

+ 25,2 млн

Реконструкция водоочистных сооружений г. Каменногорск + 141,7 млн

/


+ 367 млн РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА



+ 6 млн

+ 70 млн

+ 128 млн

+ 193 млн


Развитие автомобильных дорог

Обеспечение устойчивого функционирования…

+ 134 млн

+ 262 млн



Реконструкция автодорог «Подъезд к пос. Яшино», «Подъезд к дер. Силино», «Подъезд к пос. Мехбаза» (перераспределение с ГП «Развитие автодорог ЛО») + 202 млн Реконструкция здания МУК клубного типа «Дом культуры дер. Низино» + 43 млн

Строительство фельдшерско-акушерских пунктов (пос. Каложицы, пос. Курск, пос. Приветинское, дер. Ярославичи, пос. Ромашки, пос. Ушаки) + 37,4 млн Комплексная компактная застройка и благоустройство территории пос. Дзержинского + 40 млн



+ 134 млн РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ



+ 6 млн

+ 70 млн

+ 128 млн

+ 193 млн


Развитие сельского хозяйства Обеспечение устойчивого функционирования…

+ 367 млн

+ 262 млн



Реконструкция мостового перехода через р. Сторожевая + 164 млн Строительство автодорожного путепровода (Выборг – Каменногорск) + 71 млн

Проектно-изыскательные работы и отвод земель будущих лет + 78 млн

Строительство автодорог «Подъезд к дер. Силино» и «Подъезд к пос. Мехбаза», «Подъезд к пос. Яшино» (перераспределение в ГП «Развитие сельского хоз-ва ЛО») - 202 млн



+ 193 млн РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Строительство детской поликлиники в г. Всеволожск на 600 пос. в смену + 50 млн Реконструкция корпуса №10 онкологического диспансера пос. Кузьмоловский


Развитие физкультуры и спорта

Развитие автомобильных дорог

- 12 млн

+ 6 млн

+ 70 млн

+ 128 млн

+ 134 млн



+ 367 млн

+ 262 млн



Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра + 66,5 млн Строительство поликлиники на 150 пос/см в пос. Мга + 82 млн


Строительство поликлиники на 380 пос/см в д. Новое Девяткино + 6,5 млн


+ 128 млн РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА


Развитие здравоохранения Развитие автомобильных дорог

+ 6 млн

+ 70 млн

+ 193 млн

+ 134 млн



+ 367 млн

+ 262 млн



Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса в г. Волосово + 43 млн Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Приозерск + 15,5 млн

Реконструкция спортивной площадки МКОУ «Любанская СОШ» + 11 млн Реконструкция стадиона «Локомотив» в г. Тосно, в том числе ПИР + 50 млн



+ 6 млн БЕЗОПАСНОСТЬ

Строительство здания пожарного депо (пос. Толмачево) + 6 млн

Развитие физкультуры и спорта

Развитие культуры


+ 128 млн

+ 70 млн

+ 193 млн

+ 134 млн



+ 367 млн

+ 262 млн





+ 70 млн РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

Развитие физкультуры и спорта Безопасность


+ 128 млн

+ 6 млн

+ 193 млн

+ 134 млн



+ 367 млн

+ 262 млн



Строительство экспозиционно-выставочного павильона «Прорыв» в комплексе музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда»

+ 70 млн



+ 10 млн УСТОЙЧИВОЕ ОБЩ. РАЗВИТИЕ

Развитие физкультуры и спорта Безопасность


+ 128 млн

+ 6 млн

+ 193 млн

+ 134 млн



+ 367 млн

+ 262 млн


Развитие культуры + 70 млн

Реконструкция (2 очередь) зданий ГБУ «Ленинградский областной центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» во Всеволожском районе (бывший детский оздоровительный лагерь «Ветерок») 1-й этап, культурно-спортивный центр

+ 10 млн



ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ

УТОЧНЕНИЕ КОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ГРБС

ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА УЧРЕЖДЕНИЯ С КАЗЕННОГО НА БЮДЖЕТНОЕ / АВТОНОМНОЕ

15/16 ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ

ПРИЧИНЫ:


20,2 млн

33,4 млн

118,7 млн Реновация старых школ

224,5 млн

41,3 млн

Создание условий для занятий физической культурой в сельских школах

Укрепление МТБ учреждений здравоохранения за счет депутатского фонда

Выплаты к 70-летию празднования победы в Великой Отечественной войне

Приобретение автобусов для муниципальных образовательных организаций

16/16 ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ

ЗА СЧЕТ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ УВЕЛИЧЕНЫ РАСХОДЫ:


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Government & Nonprofit

Изменения в областном бюджете Ленинградской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов