#

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГГ. июнь – 2016

РОМАН ИВАНОВИЧ МАРКОВ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ

#

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ ЗА СЧЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ РАСХОДОВ НА ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

1

2

3

2 / 20 ПРИЧИНЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

#

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ(-) / ПРОФИЦИТ (+)

Собственные

Безвозмездные

87,0 92,5 5,5 80,7 83,9 3,2 6,3 8,6 2,3

100,7 107,8 7,1

- 13,7 - 15,3 + 1,6

6,3%

139-ОЗ (в ред. 12-ОЗ) ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ

МЛРД РУБ.

Собственные 94,2 97,4 3,2

% ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

%

ВСЕГО 16,9% 18,2% + 1,3% БЕЗ УЧЕТА ОСТАТКОВ 0% 0%

4,0%

36,5%

7,1%

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 4 / 20

3,4%

ИЗМЕНЕНИЯ ПО ДОХОДАМ

#

2 299,3

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 3 162,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

В Т.Ч.:

НАЛОГОВЫЕ НЕНАЛОГОВЫЕ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ + 700 НДФЛ + 599

ДЕПОЗИТЫ

ШТРАФЫ

+ 1 800

+ 20 ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ КУ

ДЕВИДЕНТЫ ПО АКЦИЯМ

- 51

+ 94

СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА + 2 298,8 СРЕДСТВА ПЕНСИОННОГО ФОНДА + 0,5

МЛН РУБ.

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ 6 / 20 ВСЕГО – 5 462 МЛН РУБ.

+ 1 298,9 + 1 863,8

И З М Е Н Е Н И Я

П О Д О Х О Д А М

ИЗМЕНЕНИЯ ПО РАСХОДАМ

#

2 299,3

СОБСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 3 162,7 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

В Т.Ч.:

1 655,8 ОСТАТКИ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 2015 ГОДА

КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 1 645,3 КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 10,5

МЛН РУБ.

УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ 8 / 20 ВСЕГО – 7 117,8 МЛН РУБ.

#

ВСЕГО – 3 162,7 МЛН РУБ. КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Строительство и реконструкция объектов, выкуп детских садов 952,9

КОМИТЕТ ЭКОНОМ.РАЗВИТИЯ Субсидии инвесторам и автопрому 552,8

КОМИТЕТ ПО ЖКХ

Услуги общественного транспорта для отдельных категорий граждан, межтарифная разница, ремонт сетей водоснабжения и водоотведения

425,3

КОМИТЕТ ПО ТЭК Межтарифная разница, АИТП 299,1 КОМИТЕТ ПО СОЦ.ЗАЩИТЕ Меры социальной поддержки 294,2

КУГИ Взнос в ЖАИК 220,0 КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Дотации по Распоряжениям Правительства ЛО 87,0 КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ

ЛОТ, общественная палата, СОНО, информационная политика 64,6

МЛН РУБ.

УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 9 / 20

#

КОМИТЕТ ПО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

АИС МФЦ, почтовые расходы по нарушениям ПДД, Установка 2х комплексов фото- и видеофиксации 60,2

КОМИТЕТ ПО АПК Возмещение части % ставки по кредитам 50,0 УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

Управление по обращениям с отходами, комплекс высокой надежности 45,6

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ

Заработная плата, оперный фестиваль в г.Тихвине, комплекс «Прорыв», подводные исследования 37,9

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Родительская плата, 1 взнос по выкупу СОШ в п.Мга, компенсация стоимости путевок в ДОЛ 24,7

КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ

Гидротехнические сооружения, развитие особо охраняемых природных территорий 17,2

КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗ-ВУ Судебные акты 15,3 КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ Проф.ориентация школьников 9,2

УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

МЛН РУБ.

10 / 20

#

КОМИТЕТ ПО АПК

КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗ-ВУ

Возмещение части % ставки по кредитам, семейные животноводческие фермы, поддержка начинающих фермеров, создание животноводческих комплексов

Капитальный ремонт автомобильных дорог Кингисеппского и Сланцевского районов

1 647,4

451,4 КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ Жилье для молодежи, развитие сельского хоз-ва 137,8 КОМИТЕТ ЭКОНОМ.РАЗВИТИЯ

Субвенции по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 30,9

КОМИТЕТ ПО ТЭК

Софинансирование капитальных вложений (газоснабжение 125 домовладений в дер.Захонье, строительство газопровода в дер.Самойлово) 16,9

МЛН РУБ.

РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 11 / 20

ВСЕГО – 2 299,3 МЛН РУБ.

#

КОМИТЕТ ПО ЖКХ

Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г.Всеволожска до ВНС пос.Романовка. Реконструкция ВНС пос.Романовка

12,1

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

Деятельность депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации 2,7

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ

Государственная поддержка муниципальных Учреждений и лучших работников культуры 1,0

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ Стипендии Правительства РФ 0,9 КОМИТЕТ ПО СОЦ. ЗАЩИТЕ

Социальная поддержка Героев СССР и РФ, Героев соц. труда 0,5

КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ Субвенции в области водных отношений - 2,3

РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 12 / 20

МЛН РУБ.

# ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 13 / 20

КОМИТЕТ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Создание (строительство) и эксплуатация плавательного бассейна в г. Гатчине в рамках концессионного соглашения В связи с переносом сроков строительства на 2017 год

- 100

МЛН РУБ.

КОМИТЕТ ПО АПК

Субсидии на возмещение части затрат птицеводческим организациям, осуществляющим производство яиц в объеме до 100 млн штук в год, на приобретение кормов. В связи с необходимостью оказания поддержки малым птицеводческим предприятиям в целях сохранения их платежеспособности и обеспечения кормами.

+ 100

И З М Е Н Е Н И Я

П О Д О Х О Д А М

ИЗМЕНЕНИЯ В АИП

#

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РАЗВИТИЕ АВТОДОРОГ

РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РАЗВИТИЕ ФИЗ-РЫ И СПОРТА

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ АИП (проектные работы)

+ 67

- 137,6

+ 70

+ 5 + 18,8

+ 60

- 20

2 400 5 819

1 260 1 640

177

113

ЖКХ И ТЭК + 39 1 710

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ + 748,5 2 900

ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 15 / 20

МЛН РУБ. ВСЕГО + 850,7 → 12 400 млн руб.

#

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ + 748,5

Выкуп объектов ДОУ в п.Новоселье и п.Ропша Ломоносовского р-на + 83,2

Реконструкция зданий СОШ в пос.Сельцо Волосовского р-на и в с.Павлово Всеволожского р-на + 138,5

Завершение работ по строительству ДШИ в г.Волосово + 150,0

РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ + 70 Строительство детской поликлинике в г.Всеволожск (опережение подрядчиком графика работ) + 70,0

ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 16 / 20

Приобретение школ в д.Кудрово и пос.Мурино Всеволожского р-на + 369,1

Ежегодный платеж за выкуп школы в пос.Мга Кировского р-на + 7,7

МЛН РУБ.

#

Оформление фасада экспозиционно-выставочного павильона «Прорыв блокады Ленинграда» + 50,0

Строительство детской школы искусств в г.Сосновый Бор + 10,0

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ + 60

ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 17 / 20

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА + 67

Строительство инженерных сетей в дер.Истинка Гатчинского р-на и в пос.Приозерное Лужского р-на + 58,5

Строительство домов культуры в пос.Курск и пос.Терпилицы Волосовского р-на (опережение подрядчиками графиков работ) + 67,0

Строительство дома культуры в с.Алеховщина Лодейнопольского р-на (выделение субсидий из федерального бюджета) - 58,5

МЛН РУБ.

#

ЖКХ И ТЭК + 39 млн Строительство 4 объектов газификации в Приозерском и Тосненском р-нах + 39,0

РАЗВИТИЕ ФИЗ-РЫ И СПОРТА + 18,8 млн Строительство спортивной площадки МБОУ «СОШ №4» в г.Сосновый Бор + 18,8

ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 18 / 20

Строительство котельных для ДООЦ «Маяк» и Ефимовской специальной школы интерната + 11,0

Строительство котельных для Областной туберкулезной больницы в г.Выборг, Ульяновской областной психиатрической больницы (в связи с уточнением фактической потребности в бюджетных ассигнованиях)

- 11,0

МЛН РУБ.

#

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ + 5 Начало строительства полигона твёрдых бытовых и отдельных промышленных отходов в Подпорожском р-не + 5,0

РАЗВИТИЕ АВТОДОРОГ - 137,6 Уточнение сметной стоимости, перенос конкурсных процедур, не подтверждение потребности в использовании средств ФБ - 137,6

ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 19 / 20

#

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!