Итоги деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области

в 2013 году и задачи на 2014 год

Директор Шелякин Валерий Александрович

Коллегия Министерства здравоохранения Свердловской области09 апреля 2014 года

1Исполнение бюджета ТФОМС Свердловской области за 2013 год

Наименование показателей бюджета ТФОМС

Утвержденный план на

2013 год

Исполнено за 2013 годОтклонение

от плана, млн.руб.

млн.руб. %

Доходы, всего 40 635,6 40 670,8 100,1 35,2 Доходы на ОМС 40 608,5 40 643,7 100,1 35,2 Субвенция Федерального фонда ОМС на выполнение Территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС

30 728,0 30 728,0 100,0 0,0

Межбюджетный трансферт из областного бюджета (на содержание МО, СМП и выплаты мед.персоналу)

9 508,5 9 508,5 100,0 0,0

Поступления за пролеченных граждан, застрахованных по ОМС в других субъектах

350,0 368,9 105,4 18,9

Межбюджетные трансферты Федерального фонда ОМС на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, переехавшим в сельскую местность

29,5 29,5 100,0 0,0

Прочие поступления (штрафы, санкции, возмещение ущерба)

19,6 34,3 175,0 14,7

Расходы, всего 41 261,5 40 946,8 99,2 -314,7 Расходы на Территориальную программу ОМС

40 875,9 40 561,1 99,2 -314,8

Расходы на АУП ТФОМС и РВД СМО 830,6 734,3 88,4 -96,3

Финансирование Территориальной программы в 2009-2014 гг., млн. руб.

Год

Расчетная величина Терпрограммы ОМС по

федеральным нормативам

Средства на Терпрограмму ОМС в рамках утвержденного

бюджета Фонда

Дефицит / профицит средств ОМС

абс. %

2009 20 869 13 501 - 7 368 35,3

2010 20 863 13 333 - 7 530 36,1

2011 21 081 16 503 - 4 578 21,7

2012 21 250 20 597 - 653 3,1

2013 40 398 40 876 478 1,2

2014 42 280 42 291 11 0,03

2

3Сведения о среднемесячной начисленной заработной плате

Категория персонала

Заработная плата

за 2013 г. (тыс. руб.)

Заработная плата за 2012 г.

(тыс.руб.)

Соотношение 2013 г. к 2012 г.

Соотношение к средней з/плате по Свердловской

области (27,98 тыс. руб. –

за 2013 г.)

фактическое целевое *

Врачи, включая руководителей

структурных подразделений

52,69 44,6 118,2% 188,3% 166,9%

Средний медицинский

персонал26,22 22,2 117,9% 93,7% 81,1%

Младший медицинский

персонал14,72 10,9 135,2% 52,6% 50,2%

* В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 г. № 225-ПП "Об утверждении плана мероприятий ("Дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Свердловской области"

Информация о численности застрахованных по ОМС лиц

4

№ п/п

СМО

Количество застрахованных

 в том числе,

зарегистрированные в Свердловской области

прикрепленные к медицинским организациям

на 01.01.2014 факт (чел.)Доля от

количества застрахованных

1 АСТРАМЕД-МС 2 636 328 2 606 981 2 471 056 94,8%

2 УГМК-Медицина 568 516 556 801 523 171 94,0%

3 Урал-Рецепт М 398 187 395 327 368 900 93,3%

4 Екатеринбург РОСНО-МС 319 106 318 162 307 926 96,8%

5 Екатеринбургский филиал СОГАЗ-Мед

302 626 297 150 275 290 92,6%

6 Филиал Ингосстрах-М в г.Екатеринбурге

158 166 154 181 147 603 95,7%

7 Филиал Астра-Металл в Свердловской области

70 051 59 170 48 779 82,4%

8 Екатеринбургский Филиал ВСК-Милосердие

36 941 36 606 33 681 92,0%

9 Филиал АСК-Мед Белая Башня-Мед

36 300 35 985 33 267 92,4%

10 АРМС Территория (работает в системе ОМС с 01.01.2014 г.)

-

  Итого 4 526 221 4 460 363 4 209 673 94,4%

Справочно: по данным Росстата численность населения Свердловской области на 01.01.2013 составляла

4 315 830 чел.

Актуализация Регистра на 01.04.2014 года

Старый полис – 1 230 138 чел.

Старый полис – 1 230 138 чел.

Новый полис – 1 791 276 чел.Новый полис – 1 791 276 чел.

Электронный полис – 991 751 чел.Электронный полис – 991 751 чел.

Временное свидетельство– 422 061 чел.

Временное свидетельство– 422 061 чел.

Универсальная электронная карта – 3 760 чел.

Универсальная электронная карта – 3 760 чел.

Численность Регистра на 01.04.2014 года4 438 986 чел.

Численность Регистра на 01.04.2014 года4 438 986 чел.

Доля актуализированных записей в Регистре (застрахованное лицо имеет временное свидетельство

или полис единого образца) 72%

5

Наименование План Факт Исполнение, %

Амбулаторно-поликлиническая помощь

Посещения 38 299 916 37 144 572 97,0

Стационарная помощь

Госпитализации 754 864 786 415 104,2

Койко-дни 7 850 585 7 921 574 100,9

Стационарозамещающая помощь

Случаи лечения 220 130 211 936 96,3

Пациенто-дни 2 421 428 2 305 877 95,2

Скорая медицинская помощь

Вызовы 1 291 560 1 038 321 80,4

Исполнение Территориальной программы ОМС за 2013 год

6

7

Наименование медицинской организации

Расходы на стационарную

помощь в рамках ОМС

(всего,тыс.руб.)

Стоимость койко-дня за счёт средств ОМС

Всего

в том числе по

медикаментам доля (%)

продуктам питания

(с учётом аутсорсинга)

доля (%)

Свердловская область 20 062 922,1 2 534,2 247,5 9,8% 80,0 3,2%

Артёмовская ЦРБ 195 870,40 2 276,6 140,8 6,18% 55,4 2,44%

Новолялинская РБ 71 690,9 2 785,5 53,8 1,9% 41,6 1,5%

Сухоложская ЦРБ 118 368,10 2 110,3 78,3 3,71% 91,6 4,34%

Городская инфекционная больница г.Нижний Тагил

105 558,30 1 961,7 97,4 4,97% 44,0 2,24%

ДГБ № 1 г.Нижний Тагил 39 885,2 2 644,2 72,9 2,8% 117,4 4,4%

ЦГБ № 20 г.Екатеринбург 315 145,3 2 057,2 89,1 4,3% 51,2 2,5%

Медицинские организации с минимальным уровнем расходов на медикаменты и

продукты питания в 2013 году

Анализ сумм финансовых санкций, примененных к медицинским организациям по

результатам контроля в 2013 г. (стационар)

НаименованиеКоличество

случаев

Оплачено по реестрам, тыс.

руб.

Сумма удержания

по МЭЭ, тыс. руб.

Сумма удержания по ЭКМП, тыс. руб.

Всего сумма санкций, тыс.

руб.

Доля санкций от оплаченной

суммы, %

Свердловская область 773 791 20 162 835 137 111 36 168

173 765 0,86

ДГБ № 16 г.Екатеринбург 2 666 30 548 2 317 22 2 340 7,66

ГБ 4 г.Первоуральск 2 318 75 747 4 052 730 4 782 6,31

ДГБ г.Серов 3 195 66 266 3 470 438 3 908 5,90

ЦРБ Верхотурского района

2 619 49 490 2 782 135 2 917 5,89

ГБ г.В.Тагил 1 288 32 959 1 222 108 1 330 4,04

Артинская ЦРБ 4 869 109 884 4 076 233 4 309 3,92

ДГБ г.Асбест 2 886 65 607 2 368 9 2 376 3,62

Шалинская ЦГБ 2 407 62 973 1 900 314 2 214 3,52

8

Результаты тематической экспертизы случаев оказания медицинской помощи в

стационаре при остром инфаркте миокарда с проведением тромболитической терапии

Наименование МО

cлучаи лечения с применением

тромболитической терапии

(всего за 2013 год)

количество проведенных

экспертиз

количество экспертиз с

неподтвержденной тромболитической

терапией

Уральский институт кардиологии г.Екатеринбург

58 14 14

ООО МО Новая больница г. Екатеринбург

63 10 10

ГБ №1 г. Первоуральск 78 8 8

Серовская ГБ №1 50 5 5

ГБ №3 г. К-Уральский 40 2 2

Полевская ЦГБ 88 1 1

Березовская ЦГБ 39 1 1

Итого 416 41 41

9

Сравнение структуры обоснованных жалоб граждан, зарегистрированных в СМО и ТФОМС

Свердловской области за 2012-2013 гг.

Структура обоснованных

жалоб

2012 г. 2013 г.

% место % место

Качество медицинской помощи

22,8 III 34 I

Организация работы МО

25,6 II 26 II

Взимание денежных средств

31 I 20 III

Этика и деонтология медицинских работников

4,5 V 5,7 IV

Отказ в оказании медицинской помощи

10 IV 5 V

Другие 6,1 9,3

10

Результаты социологического исследования удовлетворенности граждан доступностью и

качеством оказания медицинской помощи

Показатель удовлетворенности

Год при получении стационарной

помощипри получении амбулаторно-

поликлинической помощи

2012 86% 73%

2013 88% 73%

Перечень медицинских организаций,имеющих низкие показатели удовлетворенности

при получении стационарной помощи

при получении амбулаторно-поликлинической помощи

ЦРБ Верхотурского р-на 36% ЦРБ Верхотурского р-на 47%

ЦГБ №1 г. Нижний Тагил 55% Качканарская ЦГБ 36%

Кировградская ЦГБ 59% Арамильская 39%

Новолялинская РБ 64% ЦГБ г. Кушва 47%

Восточная РБ 64% Восточная РБ 37%

Верхнесалдинская ЦГБ 68% Верхнесалдинская ЦГБ 56%

ЦГБ №3 г. Екатеринбург 72% Ирбитская ЦГБ 57%

Всего опрошено в 2013 г. - 5 350 человек

11

Показатели бюджета ТФОМС, млн. руб.

12

2013 г.(факт)

2014 г.(план)

+ 4,1%

1 647,340 643,742 291,0

Дополнительные расходы в 2014 г.Доходы в 2013-2014 гг.

1 496,4Финансирование

ВМП

121,5 финансирование

СМП,оказываемой

учреждениями ФМБА

1617, 9

Сравнение утвержденных показателей Территориальной программы ОМС

на 2013 и 2014 гг., млн. руб.

13

Показатели Территориальной программы 2013 г. 2014 г.2014 г. /2013 г.

абс. %

Расходы на Территориальную программу ОМС

40 970,2 42 291,0 1 320,8 103,2

Расходы на оплату медицинской помощи 40 139,2 41 445,2 1306,0 103,3

в том числе:      

Скорая медицинская помощь 3 038,7 3 207,0 168,3 105,5

Амбулаторная помощь 14590,3 14240,2 -350,1 97,6

в т. ч. без гемодиализа 13 807,3 14 240,2 432,9 103,1

Стационарная помощь 20 447,6 20 440,6 -7,0 100,0

Стационарозамещающая помощь 2 062,6 3 557,4 1494,8 172,5

в т.ч. без гемодиализа 2 062,6 2 655,0 592,4 128,7

Основные задачи участников системы ОМС на 2014 год

Совершенствование технологии оплаты медицинской помощи

Развитие стационарозамещающих технологий

14

Выполнение требований «Дорожной карты»

Оптимизация медицинских организаций и сокращение неэффективных расходов лечебной сети

Повышение информированности населения об объемах и сроках предоставления гарантированной

медицинской помощи

Повышение эффективности экспертной работы СМО. Контроль за обоснованностью госпитализаций

Благодарю за внимание!

Наименование МОРазработчик

ПО

Тавдинская ЦРБ КИР

Талицкая ЦРБ КИР

ГП г.К-Уральский МИАЦ

Сысертская ЦРБ КИР

ГП № 3 г.Н.Тагила МИАЦ

Анализ загрузки реестров медицинской помощи (по разработчикам программного обеспечения) за периоды «январь 2014», «февраль 2014»

на 25.03.2014 года

Медицинские организации с низкими показателями

загрузки реестров

Медицинские организации с высокими показателями

загрузки реестров

Наименование МОРазработчик

ПО

Алапаевская ЦГБ КИР

Сухоложская ЦРБ МИАЦ

ГБ № 2 г.К-Уральский МИАЦ

ДГБ №3 г.Н.Тагил МИАЦ

ГКБ № 40 Мединком

МО Новая больница Мединком

ЦГБ № 7 Мединком

ДГБ № 10 Мединком

ЦГКБ № 1 Мединком

ЦГКБ № 23 Мединком

ГБУЗ СО Бонум МИАЦ

11 из 1295 из 38

Бюджет ТФОМС Свердловской области в 2013 и 2014 годах

(млн, руб.)

Наименование показателей Бюджет на 2014 год Бюджет на 2013 год 2014 к 2013

в абс. величинах

в %

Доходы бюджета фонда, всего 42 291,0 40 635,6 1 655,4 104,1

Доходы на ОМС 42 291,0 40 608,5 1 682,5 104,1

Средства областного бюджета, передаваемые ТФОМС на дополнительное финансовое обеспечение в рамках базовой программы ОМС

7 356,7 9 508,5 -2 151,8 77,4

Средства Федерального фонда ОМС, передаваемые ТФОМС 34 564,3 30 757,5 3 806,8 112,4

Субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на выполнение переданных органам государственной власти субъектов РФ полномочий РФ в сфере ОМС

34 564,3 30 728,0 3 836,3 112,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам ТФОМС на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

0,0 29,5 -29,5 0,0

Прочие неналоговые поступления (от других ТФОМС в рамках межтерриториальных расчетов) 370,0 351,0 19,0 105,4

Расходы бюджета фонда, всего 42 291,0 41 261,5 1 029,5 102,5

Расходы на Территориальную программу ОМС 42 291,0 40 875,9 1 415,1 103,5

Расходы на АУП ТФОМС и РВД СМО 845,9 830,6 15,3 101,8

Расходы на оплату медицинской помощи 41 445,1 40 045,3 1 399,8 103,5

Федеральные и территориальные нормативы амбулаторной и стационарозамещающей помощи

в 2013-2014 гг., руб.

Условия предоставления помощи

Федеральные нормативы,приведенные в условия Свердловской области

Территориальные нормативы утвержденные

(с учетом содержания)

2013 год 2014 год2014 г. / 2013 г.,

%2013 год 2014 год

2014 г. / 2013 г.,

%

Скорая медицинская помощь вне медицинской организации (вызов)

1 676,8 1 760,6 105 2 352,8 2 506,3 107

Медицинская помощь в амбулаторных условиях

           

посещение с профилактической целью

311,0 371,9 120 420,0 372,2 89

посещение по неотложной медицинской помощи

398,2 476,1 120 516,0 476,2 92

обращение в связи с заболеванием

902,0 1 089,5 121 1258,3 1 089,9 87

Медицинская помощь в условиях дневных стационаров(пациенто-день)

665,8 1 434,2 215 851,5 1 434,2 168