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INDICEI. RESUMEN EJECUTIVO..............................................................................................3
A. Información general..............................................................................................3
B. Planteamiento del proyecto...................................................................................3
C. Determinación de la brecha oferta y demanda.....................................................3
D. Análisis técnico del PIP.........................................................................................3
E. Costos del PI P.....................................................................................................3
F. Evaluación Social.....................................................................................................3
G. Sostenibilidad del PIP...........................................................................................3
H. Impacto ambiental.................................................................................................3
I. Gestión del Proyecto................................................................................................3
J. Marco Lógico............................................................................................................3
II. ASPECTOS GENERALES..........................................................................................4
2.1. Nombre del Proyecto y localización......................................................................4
2.2. Institucionalidad....................................................................................................5
2.3. Marco de referencia..............................................................................................6
III. IDENTIFICACION....................................................................................................8
3.1. Diagnóstico...........................................................................................................8
3.1.1. Área de estudio y área de influencia:.............................................................8
3. 1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendrá el PIP:............................................................................................................................10
3. 1.3. Los involucrados en el PIP:............................................................................10
3.2. Definición del problema, sus causas y efectos...................................................11
3.3. Planteamiento del proyecto.................................................................................13
IV. FORMULACION.....................................................................................................17
4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto...........................................17
4.2. Determinación de la brecha oferta - demanda.......................................................18
4.2.1. Análisis de la demanda....................................................................................18
4.2.2. Análisis de la oferta.........................................................................................36
4.2.3. Determinación de la brecha.............................................................................43
4.3. Análisis técnico de las alternativas........................................................................45
4.3.1. Aspectos técnicos............................................................................................45
4.3.2. Metas de productos.........................................................................................45
4.3.3. Requerimientos de recursos............................................................................45
4.4. Costos a precios de mercado................................................................................45
4.4.1. Costos de inversión.........................................................................................45
1
4.4.2. Costos de reposición.......................................................................................45
4.4.3. Costos de Operación y Mantenimiento............................................................45
V. EVALUACIÓN........................................................................................................45
5.1. Evaluación Social...................................................................................................45
5.1.1. Beneficios Sociales..........................................................................................45
5.1.2. Costos Sociales...............................................................................................45
5.1.3. Estimar los indicadores de rentabilidad social del Proyecto de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de proyecto.................................................................45
5.1.4. Efectuar el análisis de sensibilidad..................................................................45
5.2. Evaluación privada.................................................................................................45
5.3. Análisis de Sostenibilidad......................................................................................45
5.4. Impacto ambiental..................................................................................................45
5.5. Gestión del Proyecto..............................................................................................45
5.5.1. Para la fase de ejecución................................................................................45
5.5.2. Para la fase de post inversión.........................................................................45
5.5.3. Financiamiento................................................................................................45
5.6. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.......................................45
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.........................................................45
VII. ANEXOS................................................................................................................45
Formatos.......................................................................................................................45
Presupuesto Alternativa 1.............................................................................................45
Presupuesto Alternativa 2.............................................................................................45
Preformas.....................................................................................................................45
Análisis de Suelos.........................................................................................................45
Especificaciones Técnicas de Equipos de Laboratorio.................................................45
Plano de Ubicación Geográfica....................................................................................45
Muestreo.......................................................................................................................45
I. RESUMEN EJECUTIVOA. Información generalB. Planteamiento del proyectoC. Determinación de la brecha oferta y demandaD. Análisis técnico del PIPE. Costos del PI PF. Evaluación SocialG. Sostenibilidad del PIPH. Impacto ambiental
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I. Gestión del ProyectoJ. Marco Lógico
II. ASPECTOS GENERALESII.1. Nombre del Proyecto y localización
INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
LOCALIZACIÓN
Región Natural : Selva3
Región : UcayaliProvincia : Coronel PortilloDistrito : CalleriaLocalidad : Pucallpa
Ubicación Geográfica
Longitud oeste : 70°34 '50"Latitud sur : 8<124 '30"Altitud : 195 m.s.n.m.
II.2. Institucionalidad
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO
La Unidad formuladora (UF) y Unidad Ejecutora (UE) es la Universidad Nacional de Ucayali (UNU), a través de la Oficina General de Infraestructura la misma que se encuentra capacitada para realizar las acciones de Formulación del proyecto.
La Unidad Formuladora (UF):
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• Nombre : Universidad Nacional de Ucayali• Sector : Educación• Pliego : Universidad Nacional de Ucayali• Oficina Responsable : Oficina General de Planificación y
Presupuesto• Persona responsable : lng. M Se Edgardo García Saavedra• Persona responsable de formular el PIP : Miguel Mendoza Mendoza, lng. Civil e b/lng. en Mecánica de Fluidos
La Unidad Ejecutora (UE):
• Nombre : Universidad Nacional de Ucayali• Sector : Educación• Pliego : Universidad Nacional de Ucayali• Oficina Responsable : Oficina General de Infraestructura.• Persona responsable : Lic. Manuel Rocha Gonzales• Dirección : Carretera Federico Basadre Km 06
Se propone como Órgano Técnico de la UNU que se encargará de coordinar o ejecutar los aspectos técnicos del PIP a la Oficina General de Infraestructura de la Universidad Nacional de Ucayali por las siguientes consideraciones:
Competencias y Funciones
La Oficina General de Infraestructura, es la Unidad Ejecutora de Obras Civiles de la UNU.
Dentro de los objetivos institucionales está el de promover el desarrollo de la institución Universitaria mediante la ejecución de proyectos técnicos, social y económicamente rentables. Según estatuto de la Universidad Nacional de Ucayali tiene competencias y funciones siguientes:
Art. 55° La Oficina General de Infraestructura, es el órgano de apoyo encargado de conducir el desarrollo de la infraestructura física de la Universidad, en concordancia con los planes de desarrollo; así como los servicios de mantenimiento, limpieza y transporte en la institución.
Art. 56° La Oficina General de Infraestructura tiene las siguientes funciones:
Proponer la política de desarrollo de la infraestructura de acuerdo al Plan de Desarrollo Estratégico de la Universidad.
Elaborar los diseños de obras, términos de referencia y expedientes técnicos para procesos de licitaciones, concursos públicos y adjudicaciones directas y de menor cuantía relacionadas con las obras.
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Dar opinión técnica referente a la ubicación de los ambientes, modificación o distribución de ellos.
Planificar y controlar los servicios de transporte de la institución.
Planear, programar, organizar, supervisar y controlar las actividades de mantenimiento de los locales, equipos e instalaciones de la institución.
Capacidad Técnica y Operativa
La Oficina General de Infraestructura, cuenta con la disponibilidad de recursos económicos asignados mediante Canon y Sobre canon, que garantizan el financiamiento del proyecto, Además, cuenta con los recursos físicos y humanos para la Supervisión de la obra a ejecutarse mediante la Oficina General de Infraestructura.
La Universidad Nacional de Ucayali, a través de su Órgano Interno Competente, será la responsable de la etapa de Operación y Mantenimiento del Proyecto.
II.3. Marco de referencia
El presente estudio de Pre-inversión a nivel de perfil, está enmarcado dentro de los lineamientos de Políticas Sectoriales - Planes estratégicos sectoriales Multianuales 2012-2016:
El estudio a nivel de perfil se ha elaborado en Marco de la Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su Reglamento el Decreto Supremo No. 157-2002-EF y la Directiva aprobada mediante Resolución Directora! No.012-2002-EF/68.01.
Es necesario mencionar que se encuentra en concordancia con las competencias de la Universidad, que se enmarca en nueva Ley Universitaria, que estipula lo siguiente en:
CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 8°.- Autonomía universitaria
El Estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes:
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8.1. Normativo, implica la potestad auto determinativa para la creación de normas internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria.
8.2. De gobierno, implica la potestad auto determinativo para estructurar, organizar y conducir la institución universitaria, con atención a su naturaleza, características y necesidades. Es formalmente dependiente del régimen normativo.
8.3. Académico, implica la potestad auto determinativa para fijar el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la institución universitaria. Supone el señalamiento de los planes de estudios, programas de investigación, formas de ingreso y egreso de la institución, etc. Es formalmente dependiente del régimen normativo y es la expresión más acabada de la razón de ser de la actividad universitaria.
8.4. Administrativo, implica la potestad auto determinativa para establecer los principios, técnicas y prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución universitaria, incluyendo la organización y administración del escalafón de su personal docente y administrativo.
8.5. Económico, implica la potestad auto determinativa para administrar y disponer del patrimonio institucional; así como para fijar los criterios de generación y aplicación de tos recursos.
Función 22: EDUCACIÓN;
Programa 48: EDUCACIÓN SUPERIOR;
Subprograma0109: EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA;
Sector responsable: UNIVERSIDADES
Intento de Soluciones Anteriores
A pesar de ser un problema latente desde hace ya mucho tiempo, los intentos de solución, han sido únicamente paliativos:
Implementación de señales WIF de forma descentralizada para algunas facultades.
Gestión interna para la implementación de Ambientes acondicionados para el uso de laboratorios especializados con internet.
III. IDENTIFICACIONIII.1.DiagnósticoLa Universidad Nacional de Ucayali fue creada hace 34 años con los llamados pucallazos, aquel tiempo, la población tuvo que levantar su voz de protesta, ya que todos los jóvenes que aspiraban una carrera profesional tenían que viajar a otras ciudades como Huánuco.
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Inicialmente se llamó Universidad Nacional de Pucallpa, cuatro años después se hizo el cambio, y quedo como actualmente lo conocemos.
Desde sus inicios, las autoridades, docentes y administrativos de la UNU dirigieron proyectos para el bienestar de los alumnos, todas y cada una de las instalaciones y servicios fueron posibles gracias a buena intención de los interesados a resolver las diferentes problemáticas que aquejaba a la UNU con el pasar del tiempo.
Asi pues, se fueron construyendo las diferentes infraestructuras, y planteando proyectos para mejorar el servicio que brinda la UNU.
Este es el objetivo del proyecto presentado a continuación, que es, el de resolver una problemática que aqueja a la UNU.
Con el avance de la tecnología, ésta, nos obliga a la adaptación, y terminamos siendo consumidos por las facilidades que nos brinda.
En estos momentos, el tener acceso a internet es algo inevitable, nosotros como estudiantes del nivel superior, tenemos esa enorme necesidad de estar conectados con la toda la información posible y así crear nuevos conocimientos.
Actualmente, en la UNU se cuenta con solo algunas redes de internet inalámbrico, pero, de las cuales, solo una es de señal abierta, para el resto de redes se necesita la clave para la conexión, a la cual los alumnos no tienen acceso.
En sí, la dificultad es que, aquella red libre solo abarca 35 metros a la redonda, y el modem que brinda esta red, se encuentra ubicado en una infraestructura de la UNU.
Entonces, la conexión a internet, solo es posible a los alrededores de aquella oficina, privando de esta facilidad a los que se encuentran situados en otro lugar dentro de la universidad.
Por esta razón se plantea este proyecto, el cual tiene como finalidad, la instalación de red inalámbrica de internet en toda la UNU.
III.1.1. Área de estudio y área de influencia:
Área de estudio
La solución propuesta en el PIP, tiene como escenario todo el terreno de la UNU.
Limitando el espacio por condiciones de infraestructura, entonces se consideraría la primera parte (tramo Carretera Federico Basadre – Av Tupac Amaru), el único espacio de instalación.
Ubicado en la Provincia de Coronel Portillo, y teniendo como beneficiarios a ciudadanos de los distritos de Calleria, Yarinacohca y Manantay.
Área de influencia
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El proyecto tiene un alcance muy amplio, ya que, como actualmente la UNU es considerada la mejor de la Amazonia Peruana, jóvenes de toda la región aspiran con ingresar a ésta, generando así una creciente en la población estudiantil de nuestra universidad.
Así que consideramos como alcance, a toda la región Ucayali.
Condiciones del servicio.
Actualmente se cuenta con un servicio muy restringido de red inalámbrica de internet, el cual solo se extiende a solo unos 35 metros a la redonda.
Tratando la realidad, también vemos, que no todos los alumnos tienen la facilidad de acceso a internet en sus hogares, los cuales serían los más beneficiados, con el servicio.
En ocasiones, los docentes, tienen la necesidad de mostrar a los alumnos alguna información o ejemplo en tiempo real que está alojada en el internet, pero no lo pueden lograr por el poco alcance que tiene hoy la red existente.
Características del proyecto
El proyecto busca el mejoramiento del servicio de red inalámbrica de internet en la UNU, beneficiando directamente a toda la población estudiantil.
Incluyendo también a los docentes, con respecto al dictato de claces con información presentada del internet en tiempo real.
Razones por las que es de interés para la comunidad universitaria resolver dicha situación
Mejorar la calidad del aprendizaje.
Aprovechamiento de las horas libres, en las cuales, los alumnos no estén en clase, con el acceso a información situada en el internet.
3. 1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendrá el PIP:
Población total existente
Escuela Académico Profesional de Ciencias Agropecuarias
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Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agroindustrial
Escuela Académico Profesional de Ciencias Forestales
Escuela Académico Profesional de Ciencias Ambientales
Escuela Académico Profesional de Medicina Humana
Escuela Académico Profesional de Enfermería
Escuela Académico Profesional de Administración
Escuela Académico Profesional de Contabilidad
Escuela Académico Profesional de Economía y Comercio Exterior
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil
Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas
Escuela Académico Profesional de Derecho
Escuela Académico Profesional de Educación Inicial
Escuela Académico Profesional de Educación Primaria
Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria
Escuela Académico Profesional de Ciencias de la Comunicación
Escuela Académico Profesional de Psicología
3. 1.3. Los involucrados en el PIP:
• Autoridades Universitarias.
• Las autoridades universitarias son promotores del desarrollo de las actividades
Académicas de calidad, de capacidad humana y desarrollo en la generación de una buena percepción y eficiente servicio tanto a la comunidad universitaria, como a los usuarios potenciales de la Región Ucayali.
• Alumnos.
- Recibir un servicio académico de calidad de parte de la institución a la población universitaria de pregrado y egresados.
- Contar con ambientes amplios, adecuados y bien equipados para realizar las actividades académicas de con la ayuda del internet en las mejores condiciones.
• Docentes
- Tener la disponibilidad y acceso a internet.
- Disponer de la señal de internet adecuada, para cátedra académica e investigación de los docentes.
- Atender en mejores condiciones con calidad especializada a los usuarios.
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III.2.Definición del problema, sus causas y efectos
PROBLEMA CENTRAL.
Básicamente es la deficiencia en la prestación de servicios de internet inalámbrico a estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Nacional Ucayali.
Limitado acceso a la información actualizada para el desarrollo académico de los estudiantes en la Universidad Nacional de Ucayali.
El problema identificado Debido a la poca accesibilidad de internet de buena calidad y con restricciones para su uso correcto en el aprendizaje.
CAUSAS DEL PROBLEMA: Se identifican las siguientes causas:
Causas Directas Debido a la poca accesibilidad de internet de buena calidad y con
restricciones para su uso correcto en el aprendizaje. Limitado conocimiento para el uso de software aplicado en el aprendizaje en
tiempo real para los estudiantes.
Causas Indirectas. Limitada capacitación de docentes que hacen el software especializado para
el control y manejo de información.
EFECTOS DEL PROBLEMA:
Los efectos directos que origina el problema central son: Malestar en la población estudiantil. Mínima atención en los servicios académico.
Los efectos indirectos son los siguientes: Desinterés de los estudiantes en el aprendizaje virtual Retraso en el cumplimiento de metas universitarias
Por lo que:
Trae como efecto final: PROFESIONALES CON DESVENTAJAS COMPETITIVAS EN LOS MERCADOS LABORALES DE LOS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
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PROFESIONALES CON DESVENTAJAS COMPETITIVAS EN LOS MERCADOS LABORALES DE LOS EGRESADOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
III.3.Planteamiento del proyectoDescripción del objetivo central
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Desinterés de los estudiantes en el
aprendizaje virtual y colectivo.
Incumplimiento de las metas educacionales.
Malestar e incomodidad entre los estudiantes de la Universidad Nacional
de Ucayali.
Deficiencia en la prestación de servicios de internet inalámbrico a estudiantes, docentes y personal
administrativo de la Universidad Nacional Ucayali.
Poco conocimiento actualizado para los
docentes y administrativos para el
uso de aula virtual y
Medios inadecuados para la enseñanza-aprendizaje de las diversas materias y
uso de software en la nube en tiempo real
Infraestructura inadecuada para la cobertura institucional
de internet inalámbrico.
Poca atención de servicios académicos
Gastos de los estudiantes para
subvencionar investigaciones vía
internet.
Docentes y administrativos sin
capacitación en el uso del internet inalámbrico.
“MEJORA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
INTERNET INALÁMBRICO DE LA
UNIVERSIDAD
LIMITADO ACCESO A LA INFORMACIÓN
ACTUALIZADA PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO
DE LOS ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
OBJETIVO PRINCIPAL O PROPÓSITO DEL PROYECTO
El objetivo principal del proyecto es:
“MEJORA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET INALÁMBRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI”
MEDIOS DIRECTOS
- Medios adecuados para la enseñanza de tareas y trabajos colectivos en software de tiempo real.
- Amplio conocimiento actualizado para los docentes y administrativos para el uso de aula virtual y software en línea.
MEDIOS INDIRECTOS- Infraestructura adecuada para el uso de una torre proveedora de internet
inalámbrico.- Mayor capacitación de docentes y administrativos que hacen uso del internet
inalámbrico.
FINES DIRECTOS
- Bienestar entre los estudiantes de la Universidad Nacional de Ucayali.
- Mayor atención de servicios académicos adecuados.
FINES INDIRECTOS
- Interés de los estudiantes en el aprendizaje virtual y colectivo.
- Disminución de gastos de los estudiantes para subvencionar investigaciones vía internet.
- Avance seguro en el cumplimiento de las metas.
FIN FINAL
Como fin supremo o final del proyecto se tiene:
“Profesionales con ventajas competitivas en los mercados laborales de los egresados de la Universidad Nacional de Ucayali”.
ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
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OBJETIVO PROBLEMA
PROFESIONALES CON VENTAJAS COMPETITIVAS EN LOS MERCADOS LABORALES DE LOS EGRESADOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
MEDIOS FUNDAMENTALES
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Interés de los estudiantes en el
aprendizaje virtual y colectivo
Avance seguro en el cumplimiento de las metas
Bienestar entre los estudiantes de la Universidad Nacional de
Ucayali.
Mejora en la prestación de servicios de internet inalámbrico a estudiantes, docentes y personal administrativo de la
Universidad Nacional Ucayali.
Amplio conocimiento actualizado para los
docentes y administrativos para el
uso de aula virtual y
Medios adecuados para la enseñanza-aprendizaje de las diversas materias y
uso de software en la nube en tiempo real
Infraestructura adecuada para la cobertura institucional
de internet inalámbrico.
Mayor atención de servicios académicos
Disminución de gastos de los estudiantes para
subvencionar investigaciones vía internet
Mayor capacitación de docentes y
administrativos que hacen uso del internet
inalámbrico
Infraestructura adecuada para la cobertura institucional
de internet inalámbrico.
Mayor capacitación de docentes y
administrativos que hacen uso del internet
inalámbrico
PLANEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
La construcción de cada torre estará ubicada en puntos donde la cobertura del internet inalámbrico sea uniforme y estable. Se proyecta que la utilización de las torres para antenas de internet inalámbrico sea destinada para aspectos académicos en toda la Universidad Nacional de Ucayali, así como también para dar servicio técnico al sector empresarial y a todos aquellos que requieran de él.
Se trata de una torre metálica galvanizada, constituida por 7 pivotes de 25 x 25 x lado y 3.00 mt de altura con el pivote Platinas de 1" x 1/8"de espesor Tubos Redondos de 1" x 1.00mm x 3.0 mt.Tubos Redondos de 7/8" para los Pivotes. Soldadura Cellocord 1/8"E-6011. El Galvanizado está bajo la Norma ASTM-A123.
La torre estará sobre una base fuerte de material noble, una vez construida la torre se implementará el equipo de redes, que consiste en 9 APs Ubiquiti Nanostation M2 400mw 11dbi, 3 Access Point para cada torre, para que tengan una cobertura de 360°.
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ACCION N° 1.1
Construcción de torres y demas
infraestructura para la cobertura de internet
inalámbrico
ALTERNATIVA 1:
“Construcción de 03 torres galvanizadas de 21 metros de altura con bases de material noble + kit de internet inalámbrico de cobertura media + capacitación”.
En esta alternativa como la anterior la construcción de cada torre estará ubicada en puntos donde la cobertura del internet inalámbrico sea uniforme y estable, solo que en este caso serán 2 torres con nuevos dispositivos de red inalámbrica mucho más pontentes. Se proyecta que la utilización de las torres para antenas de internet inalámbrico sea destinada para aspectos académicos en toda la Universidad Nacional de Ucayali, así como también para dar servicio técnico al sector empresarial y a todos aquellos que requieran de él.
Se trata de una torre metálica galvanizada, constituida por 7 pivotes de 25 x 25 x lado y 3.00 mt de altura con el pivote Platinas de 1" x 1/8"de espesor Tubos Redondos de 1" x 1.00mm x 3.0 mt.Tubos Redondos de 7/8" para los Pivotes. Soldadura Cellocord 1/8"E-6011. El Galvanizado está bajo la Norma ASTM-A123.
La torre estará sobre una base fuerte de material noble, una vez construida la torre se implementará el equipo de redes, que consiste en 6 Antenas Sectorial 2.4 GHz 15dBi, 120° doble polaridad AirMax Base Station Ubiquiti 2G15-120, esta antena pertenece a la futura generación de dispositivos, que por su ganancia, aislamiento en polarización cruzada y forma de haz sólo alcanzan las grandes antenas de las operadoras de telefonía móvil a nivel mundial. Simplemente hace falta un Rocket M2 para crear con esta antena una potente Estación Base AirMax 2x2 MIMO PtMP. Incluye el kit de montaje Rocket y los cables de conexión RF al Rocket M2.
Esta antena AirMax y el Rocket M2 han sido diseñados para trabajar conjuntamente como un único equipo. La instalación del Rocket M en la Antena AirMax BaseStation no requiere herramientas especiales, simplemente anclarlo en el kit de montaje incluido en la antena.
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ALTERNATIVA 2:
“Construcción de 02 torres galvanizadas de 21 metros de altura con bases de material noble + kit de internet inalámbrico de amplia cobertura + capacitación”.
Como en la alternativa anterior las antenas sectoriales serán colocadas formando un triángulo para que la cobertura sea de 360°, reduciendo la frecuencia de los laterales del campus universitario.
IV. FORMULACION
IV.1. Definición del horizonte de evaluación del proyectoEl proyecto será analizado para un periodo de evaluación, de 10 años. Este análisis de evaluación para el periodo señalado, es porque se afecta al valor principal del activo fijo, del mejoramiento de la infraestructura y complementaria.
De acuerdo a recomendaciones del MEF, no se considera el valor residual, debido a que la infraestructura educativa y los equipamientos de la institución no es un bien transable.
Los principales criterios establecidos para determinar el horizonte de evaluación del proyecto, son las siguientes:
El valor del principal activo fijo del proyecto, en este proyecto se considera las construcciones obras civiles como principal componente del proyecto, según los especialistas tienen que ser diseñadas para un periodo de vida útil de 20 años, dado el sistema constructivo a utilizarse; en ese sentido el horizonte de evaluación del proyecto se estima en 10 años quedando un valor residual, lo cual no se considera, según normativa del SNIP.
El segundo aspecto a considerar es el impacto que generará el proyecto en la mejora de las capacidades y competencias de la población beneficiaria en el desarrollo académico, la creatividad y mejora de sus niveles de ingresos, como consecuencia de su formación profesional, se considera también que dicho impacto será a partir de 10 años.
FASE DE INVERSION
MESES AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Estudio de Pre Inversión
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Elaboración de Exp. Técnico
Ejecución
Equipamiento
Capacitación
Operación y Mantenimiento
Reposición
En el esquema anterior se plantea el horizonte del proyecto en las fases de pre inversión (estudio del perfil y/o factibilidad) inversión (desarrollo del expediente técnico y la ejecución del proyecto + equipamiento + capacitación) y Post Inversión (después de la ejecución de la inversión corresponde a operación y mantenimiento. El tiempo de reposición de los equipos es después de los 5 años, según los tiempos establecidos en el cronograma de actividades del proyecto.
4.2. Determinación de la brecha oferta - demanda
4.2.1. Análisis de la demanda
La educación superior no es obligatoria en el Perú, es más bien una opción de educación adicional para quienes han completado la educación básica en el nivel de secundaria y desean continuar estudios profesionales, artísticos o técnicos. Así, la demanda por educación superior puede aproximarse en términos de quienes, habiendo completado la secundaria, materializan su deseo de continuar estudios superiores mediante su postulación a alguna institución educativa de este nivel, o en términos de quienes, habiendo postulado, acceden a una vacante, es decir, de quienes ingresan. También es posible aproximar la demanda por educación superior en términos de quienes se encuentran cursando estudios superiores, es decir, analizando la matrícula, en tanto no todos los que ingresan a una institución de educación superior se matriculan en dicha institución.
La población universitaria tiene como principal actividad la formación profesional por parte de los docentes y el aprendizaje de los estudiantes universitarios. Cabe mencionar su carácter de extracto social porque, su condición de pobreza y/o extrema pobreza de los padres un sector considerable comparten sus estudios con actividades laborales, con el propósito de costear sus estudios superiores. Bajo estos parámetros se determinaran adecuadamente la demanda:
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Población histórica de la UNU
La población histórica de la Universidad Nacional de Ucayali registra en los últimos 7 años del total del 100%, constituyendo una población matriculada en las 14 Escuelas Profesionales de 478 alumnos al año 2014.
Asimismo, se resume un total de 345 docentes, el personal administrativo se tiene 278 trabajadores. En tanto que el total personal dependiente de la OGC y SA representa 13 trabajadores entre nombrados, contratados y CAS que buscan realizar en mejores condiciones las actividades de servicios a los usuarios con eficiencia en las gestiones de la población demandante potencial del proyecto, conformada por la Población de la Región Ucayali, principalmente por usuarios en edad de seguir estudios superiores. Según el II Censo Nacional Universitario 2010 se tiene información dice que; se tomó en cuenta solamente hasta los 44 años, que requieren seguir estudios superiores. Los índices y condiciones laborales de los servidores requieren las implementaciones de nuevas infraestructuras debidamente equipadas y ambientes adecuadas para el desarrollo eficaz de las actividades que demandan los beneficiarios y los usuarios a la Oficina General de Coordinación y Servicios Académicos.
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CUADRO Nº 07: EVOLUCION HISTORICA DE ESTUDIANTES DE LA UNU
ESCUELA PROFESIONAL2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
I I I I I I I I I
F.Cs Agropecuaias
Agronomia 399 448 486 469 413 447 415 409 343
Agronomia Pucallpa 323 347 380 352 334 313 284 283 228
Agronomia Aguaytia 76 101 106 117 79 134 131 126 115
Agroindustria 798 45 92 120 144 176 191
F.Cs Forestales
Ing. Forestal 335 331 332 285 295 268 253 248 253
Ing. Ambiental 61 107 171 239 283 323 364 392
F. Cs de Salud
Enfermeria 274 298 283 286 287 285 307 292 289
F. Medicina Humana
Medicina 187 205 221 217 252 289 289 273 316
F. Cs Econ. Adm. Y Contables
Economia 34 114 157 208 282 324
Administracion 304 344 378 374 386 364 371 385 412
Contabilidad 402 404 429 487 559 594 648 630 644
Contablilidad Pucallpa 402 404 429 465 499 511 535 506 516
Contabilidad Aguaytia 22 60 83 113 124 128
F. Ing. De Sistemas y de Ing Civil
Ing Sistemas 274 319 342 350 361 375 376 367 374
Ing Civil 124 213 252 283 306 342
F. Derecho y Cs Politicas
Derecho 384 407 435 500 556 574 629 649 698
F. Educacion y Cs Sociales
Ed. Inicial 16 31 40
Ed. Primaria 186 266 117 89 69 49 32 30 38
Ed. Secundaria 229 128 200 183 171 146 146 136 130
20
TOTAL 3772 3211 3330 3614 4007 4203 4440 4578 4786
Fuente: OGCySA-UNU
CUADRO N8 EVOLUCION HISTORICA DE LOS DOCENTES DE LA UNU
P AS AX JP P AS AX JP P AS AX JP P AS AX JP P AS AX JP P AS AX JP1982 17 9 9 1 8 8 8 81983 41 23 22 3 19 1 1 18 15 2 13 3 31984 50 30 29 2 4 23 1 1 20 15 5 9 1 5 51985 64 31 29 3 8 18 2 2 33 23 7 16 10 3 71986 65 53 28 1 7 20 21 1 2 16 2 4 1 3 12 4 4 8 81987 86 50 21 3 18 20 2 2 15 1 9 3 5 1 36 8 6 2 10 3 4 3 18 12 4 21988 84 51 26 1 5 19 1 19 3 14 2 6 5 1 33 15 6 5 4 13 5 4 4 5 51989 108 61 32 2 14 15 1 21 1 4 16 0 8 1 4 3 47 31 6 21 4 16 2 5 91990 90 55 35 2 15 18 14 3 10 1 6 2 4 35 33 4 20 9 2 21991 135 81 541992 148 108 401993 179 119 601994 177 117 117 17 52 38 10 60 60 3 6 34 171995 129 129 86 18 45 12 11 40 3 11 22 4 3 1 2 01996* 129 129 86 18 45 12 11 40 3 11 22 4 3 1 2 01997 150 107 75 29 34 2 10 29 5 18 5 1 3 1 1 1 43 43 11 14 18 01998 161 100 72 25 35 2 10 23 4 18 1 5 1 2 1 1 61 8 2 2 4 33 7 17 9 20 3 12 51999 198 106 77 28 37 4 8 20 7 13 9 1 8 92 29 2 5 9 13 24 8 11 5 39 6 24 9
2000 ** 209 117 77 27 31 12 7 32 3 22 5 2 8 2 2 4 92 29 2 5 9 13 24 8 11 5 39 6 24 92001 247 122 79 27 31 16 5 31 4 22 5 12 2 5 3 2 125 29 5 5 13 6 44 6 30 8 52 1 41 102002 251 136 77 24 31 19 3 52 6 23 13 10 7 1 2 3 1 115 25 2 20 3 56 2 38 16 34 342003 280 134 76 23 29 16 8 51 7 23 16 5 7 1 5 1 146 82 2 5 64 11 25 4 17 4 39 33 62004 287 119 66 22 24 13 7 46 5 25 11 5 7 3 3 1 168 23 9 3 11 0 73 7 8 54 4 72 5 1 52 142005 288 140 65 24 23 16 2 63 2 24 28 9 12 1 2 5 4 148 28 12 8 8 0 54 5 7 33 9 66 1 1 51 132006 295 153 75 28 31 14 2 65 3 22 32 8 13 2 7 4 142 5 1 2 2 51 1 5 39 6 86 1 75 102007 281 150 70 25 31 12 2 62 3 21 30 8 18 2 4 11 1 131 6 1 1 3 1 54 9 44 1 71 2 1 59 92008 277 148 74 28 31 13 2 58 1 22 27 8 16 4 11 1 129 7 1 1 4 1 50 7 7 34 2 72 5 58 92009 291 149 83 44 32 5 2 58 3 26 21 8 8 1 6 1 142 12 2 9 1 55 3 3 48 1 75 4 1 61 92010 298 151 84 42 32 8 2 61 5 26 22 8 6 1 4 1 147 13 1 11 1 61 4 4 52 1 73 3 60 102011 308 147 90 43 39 8 51 5 33 13 6 1 1 4 161 9 1 5 3 77 5 9 55 8 75 2 1 62 102012 308 147 89 43 39 7 53 5 35 13 5 1 1 3 161 11 1 7 3 78 6 5 57 10 72 1 1 60 10
Fuente : Boletines Estadísticos anteriores y documentos de la Oficina Ejecutiva de Escalafón y RegistroElaborado . OPyP//OEE/MTP* No existe información resumida se opto por duplicar año anterior** El número de docentes contratados se estimó por no haber información resumida para elaborar el cuadro
AñoTotal
GeneralTotal
Nombrados
Docentes NombradosTotal
Contratados
Docentes ContratadosD/E T/C T/P D/E T/C T/P
Total Total Total Total Total Total
AÑOS DOCENTES2013 3242014 334
21
CUADRO N9 EVOLUCION HISTORICA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNU
Total Nombrados Contratados Total Nombrados Contratados1982 49 49 17 321983 89 83 38 45 6 5 11984 116 94 82 12 22 22 01985 126 99 95 4 27 25 21986 140 94 81 13 46 44 21987 140 94 89 5 46 36 101988 163 136 101 35 27 18 91989 192 170 101 69 22 13 91990 192 155 101 54 37 13 241991 198 187 148 39 11 6 51992 198 187 148 39 11 6 51993 197 187 148 39 10 6 41994 198 178 82 96 20 7 131995 198 159 97 62 39 21 181996 197 161 115 46 36 26 101997 198 155 93 62 43 25 181998 272 213 84 129 59 32 271999 261 199 90 121 62 25 372000 296 216 80 136 80 29 512001 286 209 76 133 77 33 442002 328 231 102 129 97 31 662003 225 187 88 99 38 12 262004 293 213 87 126 80 18 622005 293 215 97 118 78 31 472006 277 199 98 101 78 30 482007 272 198 97 101 74 27 472008 272 198 97 101 74 27 472009 275 198 140 58 77 60 172010 276 196 140 56 80 67 132011 278 201 144 57 77 65 122012 281 203 144 59 78 66 12
Fuente : Boletines Estadístico anteriores y Documentos de la Oficina Ejecutiva de Escalafón y Registro
Elaborado . OPyP//OEE/MTP
PERSONAL ADMINISTRATIVO SEGÚN REGIMEN LABORAL 1982-2012
Administración AcadémicaAdministración CentralTotal
Año
22
AÑOS PERSONAL ADMINISTRATIVO2013 2972014 304
Población de referencia:
Correspondiente al área geográfica donde se llevará a cabo el proyecto en este caso, comprende la región de Ucayali con una población de 489,664 habitantes, según censo - INEI.
CUADRO Nº 08: POBLACIÒN DE REFERENCIA
(Región Ucayali)
Proyección de la Población de Referencia.
Para el desarrollo de la proyección de la población de referencia se tomado en cuenta los siguientes criterios:
Se ha considerado la población del departamento de Ucayali, que según censo 2012 se tiene una población total de 489,664 habitantes.
Para el año 2015 se tiene una población de 495,522 habitantes según las proyecciones estimadas de la población.
Se ha tomado en cuenta la tasa de crecimiento ínter censal, del departamento que viene a ser 2.29% según INEI CPV 2012
CUADRO Nº 09: PROYECCION DE LA POBLACIÒN DE REFERENCIA
2010 2011 2012 2013 2014 2015UCAYALI 464,875 471,351 477,616 483,708 489,664 495,522
CORONEL PORTILLO
357,439 361,828 366,040 370,098 374,033 377,875
ATALAYA 48,387 49,483 50,569 51,651 52,734 53,819
PADRE ABAD 54,955 55,866 56,756 57,630 58,492 59,347
PURUS 4,094 4,174 4,251 4,329 4,405 4,481
23
UCAYALI 489,664
CORONEL PORTILLO
374,033
ATALAYA 52,734PADRE ABAD 58,492PURUS 4,405
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, Estimaciones y Proyecciones de Población 2000 al 2015 Departamento, Provincia y Distrito.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20240
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
Proyeccion de la Poblacion de Referencia
FUENTE: Elaboración propia
Población demandante potencial: Es la población con edad a seguir estudios a nivel superior, de la población referencial de la Región Ucayali.
Según la población del 2012 existía en el departamento de Ucayali 98,532 habitantes en edad de llevar a cabo estudios superiores. Y que representaba el 20.629% de la población total. Tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Edad Total
De 15 a 19 años 53,087
De 20 a 24 años 45,445
TOTAL 98,532
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI
Proyección de la Población demandante Potencial
Para el desarrollo de la proyección de la población potencial se tomado en cuenta los siguientes criterios:
Considerando a la población del departamento de Ucayali, según censo 2012 será una población total de 98,532 habitantes, dicho calculo referencial corresponde el 20.629% del total de la población potencial de la Región Ucayali, siendo la proyección para 10 periodos que, será de. 115028 usuarios.
Para el año 2014 se tiene una población de 101,017 habitantes según las proyecciones estimadas de la población.
24
A continuación se detalla dicho componente en el cuadro siguiente
CUADRO Nº 10: POBLACIÒN POTENCIAL
25
Periodo Año Población
0 2015 102338
1 2016 103676
2 2017 105031
3 2018 106404
4 2019 107795
5 2020 109204
6 2021 110632
7 2022 112078
8 2023 113543
9 2024 115027
26
ESCUELA PROFESIONAL
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
I I I I I I I I I
F.Cs Agropecuaias
Agronomia 399 448 486 469 413 447 415 409 343
Agronomia Pucallpa 323 347 380 352 334 313 284 283 228
Agronomia Aguaytia 76 101 106 117 79 134 131 126 115
Agroindustria 798 45 92 120 144 176 191
F.Cs Forestales
Ing. Forestal 335 331 332 285 295 268 253 248 253
Ing. Ambiental 61 107 171 239 283 323 364 392
F. Cs de Salud
Enfermeria 274 298 283 286 287 285 307 292 289
F. Medicina Humana
Medicina 187 205 221 217 252 289 289 273 316
F. Cs Econ. Adm. Y Contables
Economia 34 114 157 208 282 324
Administracion 304 344 378 374 386 364 371 385 412
Contabilidad 402 404 429 487 559 594 648 630 644
Contablilidad Pucallpa 402 404 429 465 499 511 535 506 516
Contabilidad Aguaytia 22 60 83 113 124 128
F. Ing. De Sistemas y de Ing Civil
Ing Sistemas 274 319 342 350 361 375 376 367 374
Ing Civil 124 213 252 283 306 342
F. Derecho y Cs Politicas
Derecho 384 407 435 500 556 574 629 649 698
F. Educacion y Cs Sociales
Ed. Inicial 16 31 40
Ed. Primaria 186 266 117 89 69 49 32 30 38
Ed. Secundaria 229 128 200 183 171 146 146 136 130
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 202495000
100000
105000
110000
115000
120000
Proyeccion de la Poblacion Potencial
Población demandante efectiva; es la proporción de la población demandante que efectivamente demanda los servicios de atención a los usuarios de la población universitaria (estudiantes, docentes y administrativos) considerando solo el 85% de este debido a que son los que efectivamente tienes los medios y usan el servicio de internet inalámbrico. La estadística de esta población se muestra a continuación:
ESCUELA PROFESIONAL
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
I I I I I I I I I
F.Cs Agropecuaias Agronomia 399 448 486 469 413 447 415 409 343
27
Agronomia Pucallpa 323 347 380 352 334 313 284 283 228 Agronomia Aguaytia 76 101 106 117 79 134 131 126 115Agroindustria 798 45 92 120 144 176 191F.Cs Forestales Ing. Forestal 335 331 332 285 295 268 253 248 253Ing. Ambiental 61 107 171 239 283 323 364 392F. Cs de Salud Enfermeria 274 298 283 286 287 285 307 292 289F. Medicina Humana Medicina 187 205 221 217 252 289 289 273 316F. Cs Econ. Adm. Y Contables Economia 34 114 157 208 282 324Administracion 304 344 378 374 386 364 371 385 412Contabilidad 402 404 429 487 559 594 648 630 644 Contablilidad Pucallpa 402 404 429 465 499 511 535 506 516 Contabilidad Aguaytia 22 60 83 113 124 128F. Ing. De Sistemas y de Ing Civil Ing Sistemas 274 319 342 350 361 375 376 367 374Ing Civil 124 213 252 283 306 342F. Derecho y Cs Politicas Derecho 384 407 435 500 556 574 629 649 698F. Educacion y Cs Sociales Ed. Inicial 16 31 40Ed. Primaria 186 266 117 89 69 49 32 30 38
Ed. Secundaria 229 128 200 183 171 146 146 136 130
TOTAL 3772 3150 3223 3285 3441 3511 3610 3595 3688
TOTAL al 85% 3206 2678 2740 2792 2925 2984 3069 3056 3135
CUADRO Nº 11
Egresados 2010
Egresados 2011
Egresados 2012
Egresados 2013
Egresados 2014
Promedio
258 264 218 240 235 247
28
Con la información histórica se determina la tasa de crecimiento vegetativo de la población estudiantil universitaria de la UNU, según el siguiente cuadro:
Proyección de la Población Efectiva.
Para el desarrollo de la proyección de la demanda efectiva se tomado en cuenta los siguientes criterios:
Se ha considerado la población de la UNU, estudiantes, docentes y administrativos; se tomó en cuenta la tasa de crecimiento considerando el 85% de este y la proyección respectiva.
29
ESCUELA PROFESIONAL2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
I I I I I I IF.Cs Agropecuaias Agronomia 0,123 0,085 -0,035 -0,119 0,082 -0,072 -0,014 Agronomia Pucallpa 0,074 0,095 -0,074 -0,051 -0,063 -0,093 -0,004 Agronomia Aguaytia 0,329 0,050 0,104 -0,325 0,696 -0,022 -0,038Agroindustria 1,044 0,304 0,200 0,222F.Cs Forestales Ing. Forestal -0,012 0,003 -0,142 0,035 -0,092 -0,056 -0,020Ing. Ambiental 0,754 0,598 0,398 0,184 0,141 0,127F. Cs de Salud Enfermeria 0,088 -0,050 0,011 0,003 -0,007 0,077 -0,049F. Medicina Humana Medicina 0,096 0,078 -0,018 0,161 0,147 0,000 -0,055F. Cs Econ. Adm. Y Contables Economia 2,353 0,377 0,325 0,356Administracion 0,132 0,099 -0,011 0,032 -0,057 0,019 0,038Contabilidad 0,005 0,062 0,135 0,148 0,063 0,091 -0,028 Contablilidad Pucallpa 0,005 0,062 0,084 0,073 0,024 0,047 -0,054 Contabilidad Aguaytia 1,727 0,383 0,361 0,097F. Ing. De Sistemas y de Ing Civil Ing Sistemas 0,164 0,072 0,023 0,031 0,039 0,003 -0,024Ing Civil 0,718 0,183 0,123 0,081F. Derecho y Cs Politicas Derecho 0,060 0,069 0,149 0,112 0,032 0,096 0,032F. Educacion y Cs Sociales Ed. Inicial 0,938Ed. Primaria 0,430 -0,560 -0,239 -0,225 -0,290 -0,347 -0,063Ed. Secundaria -0,441 0,563 -0,085 -0,066 -0,146 0,000 -0,068
TOTAL -0,149 0,037 0,085 0,109 0,049 0,056 0,031TOTAL al 85% -1,264 0,315 0,725 0,924 0,416 0,479 0,264
Periodo Año Alumnos Alumnos (85%)0 2015 4931 41911 2016 5080 43182 2017 5233 44483 2018 5391 45824 2019 5554 47215 2020 5722 48636 2021 5895 50107 2022 6073 51628 2023 6256 53189 2024 6445 5478
2014 2016 2018 2020 2022 2024 20260
1000
2000
3000
4000
5000
6000
f(x) = 142.91217457991 x − 283802.019089624R² = 0.998585860013446
Proyeccion de Estudiantes UNU al 85%
DOCENTES
30
2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
f(x) = 6.11199333168564 x − 12038.3491842458R² = 0.999356481671621
Proyeccion de Docentes UNU al 80%
ADMINISTRATIVOS
31
Año Docentes Docentes (85%)
2015 327 2782016 334 2842017 341 2892018 347 2952019 354 3012020 362 3072021 369 3142022 376 3202023 384 3262024 392 333
Año Administrativos Administrativos (85%)
2015 312 2652016 319 2712017 327 2782018 335 2852019 343 2922020 352 2992021 360 3062022 369 3142023 378 3212024 387 329
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20240
50
100
150
200
250
300
350
f(x) = 7.1453447256079 x + 256.782906799888R² = 0.999067643697517
Proyeccion de Administrativos UNU al 80%
A continuación se detalla la demanda o requerimientos por cada una de los recursos físicos de la entidad.
Demanda de Equipos y Mobiliario de los Laboratorios
CODIGO DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD
32
01.01.00 EQUIPAMIENTO
01.01.01
Antenas Hyperlink Direccional Parabólica de 32.5dBi para Backhaul Equipo
2
01.01.02
Access Point Edimax modelo 7209APG o 6204WG Equipo
2
01.01.03Cable Pigtail Profesional de baja Pérdida
Equipo2
01.01.04Caja Estaca Térmica con soporte de anclaje
Equipo2
01.01.05Bocamasas Prensa cable
Equipo4
01.01.06
Sistema Cable POE De 20 metros con Inyector y splitter Certificado Equipo
2
01.01.07Manual de Instalación y Soporte Especializado
Equipo2
01.01.08Amplificadores de 1watt de marca
Equipo2
01.01.09
torre ventada de estructura metálica de forma cuadrada 0.40x0.40 De 21 m de altura.
Equipo
2
01.01.10
Captor de Pararrayos Tipo Franklin (Tetrapuntal) con accesorios de aislamiento y otros con certificación UNI
Equipo
2
01.01.1142 m. De cable cobre forrado TW 1/0 AWG (se usará para el cable de bajada) Equipo
2
01.01.12Varilla de cobre de 5/8"x 2,40 m
Equipo2
01.01.13Dosis de sales químicas (Thorgel o similar)
Equipo6
01.01.14
Luz de balizaje simple 60w ámbar. Con lámpara. Equipo
2
01.01.1542 m. Cable Para la alimentación de Luz de valizaje. Equipo
2
01.01.163 m3 de Tierra Negra de Chacra.
Equipo2
01.01.17Conectores de Bronce para Varilla de 5/8"
Equipo6
01.01.18
70 Kls. De Alambre galvanizado entorchado para vientos. Nº10 Equipo
2
01.01.19 Caja de Registro de Concreto. Equipo 2
33
01.01.20
aisladores ceramicos con sus respectivos ganchos de soporte Equipo
24
01.01.21Mastil de 2"x 2m en Fe Galv.
Equipo2
01.01.22Soportes para mástil y tubo protector de 2"
Equipo8
01.01.23Tuvo Pvc para protección de cable de bajada.
Equipo2
01.01.24Tensores para vientos
Equipo48
01.01.25Un ciento de Pernos de Ajuste para Torre.
Equipo2
01.01.26
Sistemas de pozo a tierra para equipos de Transmisión (transmisor, receptor y otros) Otros
2
01.01.27 Servicio de mantenimiento del ISP Otros 1
01.01.28
Consultoria para el montaje de las torres recursos humanos tratamiento de dos pozos a tierra, pruebas mediciones de resistencia e implementación del radioenlace y otros.
Otros
9
Alternativa 2
DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD
EQUIPAMIENTO
Antena Sectorial 2.4 GHz 15dBi, 120° doble polaridad AirMax Base Station Ubiquiti 2G15-120
Equipo 6
ROCKET 2.4: 2.4GHz Hi Power 2x2 MIMO AirMax TDMA BaseStation
Equipo 6
Caja Estaca Térmica con soporte de anclaje Equipo 2
Bocamasas Prensa cable Equipo 8
Sistema Cable POE De 20 metros con Inyector y splitter Certificado
Equipo 6
Manual de Instalación y Soporte Especializado Equipo 2
Amplificadores de 1watt de marca Equipo 6
Pivote de 25 x 25 x lado y 3.00 mt de altura con el pivote Platinas de 1" x 1/8"de espesor Tubos Redondos de 1" x 1.00mm x 3.0 mt.Tubos Redondos de 7/8" para los Pivotes.
Equipo 7
Captor de Pararrayos Tipo Franklin (Tetrapuntal) con accesorios de aislamiento y otros con certificación UNI
Equipo 2
42 m. De cable cobre forrado TW 1/0 AWG (se usará para el cable de bajada)
Equipo 2
34
Varilla de cobre de 5/8"x 2,40 m Equipo 2
Dosis de sales químicas (Thorgel o similar) Equipo 6
Luz de balizaje simple 60w ámbar. Con lámpara. Equipo 2
42 m. Cable Para la alimentación de Luz de valizaje. Equipo 2
3 m3 de Tierra Negra de Chacra. Equipo 2
Conectores de Bronce para Varilla de 5/8" Equipo 6
70 Kls. De Alambre galvanizado entorchado para vientos. Nº10
Equipo 2
Caja de Registro de Concreto. Equipo 2
aisladores ceramicos con sus respectivos ganchos de soporte
Equipo 24
Mastil de 2"x 2m en Fe Galv. Equipo 2
Soportes para mástil y tubo protector de 2" Equipo 8
Tuvo Pvc para protección de cable de bajada. Equipo 2
Tensores para vientos Equipo 48
Un ciento de Pernos de Ajuste para Torre. Equipo 2
Sistemas de pozo a tierra para equipos de Transmisión (transmisor, receptor y otros)
Equipo 2
Servicio de mantenimiento del ISP Otros 1
Mano de obra para el montaje de las torres recursos humanos tratamiento de dos pozos a tierra, pruebas mediciones de resistencia e implementación del radioenlace y otros.
Otros 9
4.2.2. Análisis de la ofertaActualmente la UNU se puede encontrar alrededor de 21 señales de internet inalámbricas, pertenecientes a algunas oficinas que a continuación se muestra.
SEÑAL OFICINA
CAFETIN UNU Cafetín de la universidadAP-educacion Facultad de educación
COORDINACIÓN-ACA Coordinación académicaFACSISCIV Facultad de Ing. de Sistemas y
CivilADMISOPO Oficina de AdmisiónCOMPUTO Oficina de Computo
derecho Facultad de derecho
35
RECTORADO RectoradoLABORATORIO-1 Laboratorio que se encuentra en
la bibliotecaLABORATORIO-2 Laboratorio que se encuentra en
la bibliotecaLABORATORIO-3 Laboratorio que se encuentra en
la bibliotecaINFRAESTRUCTURA Oficina de infraestructura
AP-CONTABIL Escuela de ContabilidadAP-FCEAyC Facultad de Ciencias
Económicas, Administrativas y Contables
dsalud Facultad de MedicinaING AMBIENTAL Escuela de Ing.Ambiental
Apfisiqui1 Laboratorio de Fisica y QuimicaAP-agronomia Escuela de AgronomiaCEPRE_UNU Centro Pre-UniversitarioAPforestales Escuela de Ing. Forestal
AP-FORESTALES2 Escuela de In. Forestalalmacen Almacen central de la UNU
Estas señales, en su mayoría, tienen un alcance máximo de 30 metros a la redonda, por lo consiguiente, no pueden ser utilizadas por los alumnos, si estos están situados en lugares que excedan el rango de las antenas.
Por otra parte, se tienen pabellones pertenecientes a algunas facultades, las cuales se encuentran a una distancia mayor a la capacidad de señal de sus antenas (ubicada en su facultad), lo que no permite la utilización del internet a los profesores en las aulas para un aprendizaje colectivo con información alojada en el internet en tiempo real.
Por consiguiente, se tiene una oferta atendida que corresponde a los trabajadores administrativos de cada facultad, y a los administrativos que se encuentran laborando en algunas otras oficinas.
Teniendo solo a pequeño porcentaje de alumnos con este servicio, y la única forma de que los alumnos puedan acceder al ser servicio de internet inalámbrico, es que se movilicen, para así poder aproximarse a alguna señal, a eso se suma, que cada línea de internet inalámbrico, cuenta con clave para su acceso, clave que en la mayoría de los casos es desconocida por los alumnos.
Diagnostico con aplicación de cambios, para la obtención de una oferta optimizada
36
En el proyecto, es necesaria la inversión de capital, por consiguiente, es un poco dificultoso ver hacia una oferta optimizada con los recursos humanos y físicos disponibles. Sin embargo, la compra de algunos artículos no significa dar paso a un proyecto. Pero, la UNU al ser una organización manejada con dinero del estado, el sistema económico se maneja con mucho cuidado, teniendo que justificar todo gasto, y para eso, se tiene que realizar un procedimiento más amplio, lo cual se desvía del concepto de oferta optimizada.
Por consiguiente, se explicara algunas alternativas de solución para obtener al menos una significativa oferta optimizada.
Actualmente, se pueden mejorar las señales internet aplicando algunas técnicas como estas:
Ubicar mejor el router
A veces el router no se encuentra en la mejor de las posiciones para transmitir su señal. Una habitación situada en el extremo de la casa o los bajos de una estantería no son el lugar óptimo. El dispositivo deberá encontrarse en un sitio central, desde el que pueda ofrecer una conexión fluida a todos los espacios que lo requieran. Si es necesario se puede comprar un cable Ethernet que permita situarlo en la mejor ubicación.
Actualizar el firmware
Los routers también son dispositivos basados en software, pero a éste no siempre se le presta la atención debida, como sí se hace en smartphones o en ordenadores. Los routers destinados a empresas suelen avisar de las actualizaciones del firmware, pero los que recalan en los hogares no siempre lo hacen (sobre todo los antiguos). Las actualizaciones se pueden buscar en la web del fabricante, descargarlas y después instalarlas desde la interfaz del router.
Pero no sólo los router pueden incrementar su rendimiento si se actualiza su firmware. Lo mismo ocurre con los adaptadores de red o antenas integradas en los dispositivos. Hay que comprobar en la configuración de las redes si la última actualización del fabricante está instalada.
Cambiar el canal del WiFi
Los routers trabajan generalmente en los canales 1, 6 u 11. Si el nuestro se encuentra en uno saturado el rendimiento mejorará al cambiarlo a otro. Esta información se puede conocer con la herramienta gratuita inSSIDer, que está repleta de datos, pero sólo hay que fijarse en el parámetro ‘channel’. Posteriormente hay que entrar en la configuración del router para cambiar el canal.
37
Podemos observar que contamos con algunas tecnicas que mejoran un poco la señal de internet inalámbrico.
Estos métodos ampliaran la señal hasta un 20%, lo que no es para nada nuestro objetivo, pero si se tendría un ligero aumento entre los beneficiarios.
A continuación se mostrará la tabla de evolución histórica de estudiantes.
ESCUELA PROFESIONAL2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
I I I I I I I I I
F.Cs Agropecuaias
Agronomia 399 448 486 469 413 447 415 409 343
Agronomia Pucallpa 323 347 380 352 334 313 284 283 228
Agronomia Aguaytia 76 101 106 117 79 134 131 126 115
Agroindustria 798 45 92 120 144 176 191
F.Cs Forestales
Ing. Forestal 335 331 332 285 295 268 253 248 253
Ing. Ambiental 61 107 171 239 283 323 364 392
F. Cs de Salud
Enfermeria 274 298 283 286 287 285 307 292 289
F. Medicina Humana
Medicina 187 205 221 217 252 289 289 273 316
F. Cs Econ. Adm. Y Contables
Economia 34 114 157 208 282 324
Administracion 304 344 378 374 386 364 371 385 412
Contabilidad 402 404 429 487 559 594 648 630 644
Contablilidad Pucallpa 402 404 429 465 499 511 535 506 516
Contabilidad Aguaytia 22 60 83 113 124 128
F. Ing. De Sistemas y de Ing Civil
Ing Sistemas 274 319 342 350 361 375 376 367 374
Ing Civil 124 213 252 283 306 342
F. Derecho y Cs Politicas
Derecho 384 407 435 500 556 574 629 649 698
38
F. Educacion y Cs Sociales
Ed. Inicial 16 31 40
Ed. Primaria 186 266 117 89 69 49 32 30 38
Ed. Secundaria 229 128 200 183 171 146 146 136 130
TOTAL 3772 3211 3330 3614 4007 4203 4440 4578 4786
Como vemos tenemos una creciente en la cantidad de alumnos, con una tasa de crecimiento del 3.02%, lo que quiere decir que para el año 2024 tendríamos:
P2024=4786 (1+0.0302)10
P2024 = 6445
Se tiene un total de 638 trabajadores entre administrativos y docentes en el año 2014.
A esto se suma, una estimación de la cantidad que aumentaran los beneficiarios con la creación de las dos escuelas nuevas, que iniciaran sus actividades en este año.
Con datos de la oficina de Admisión, se conoce que una escuela empieza el año académico con un promedio de 80 alumnos, nuevos los que inician su carrera).
Entonces se calcula la cantidad de alumnos por las dos escuelas (se usara la misma tasa de 3.02% de crecimiento para estas escuelas):
Carrera profesional de Ciencias de la Comunicación:
P2024=80 (1+0.0302)10
P2024=108
Carrera profesional de Psicología:
P2024=80 (1+0.0302)10
P2024=108
Entonces se tiene un total de 216 alumnos.
También tenemos que recordar que habrá un aumento en los de docentes y administrativos.
39
Administrativos:
Considerando el promedio en la cantidad por cada escuela, entonces nos da una cantidad de 10.
Y por último, el aumento en la cantidad de docentes, con un promedio en la cantiad de docentes, tenemos una cantidad de 15.
Carrera profesional de Ciencias de la Comunicación:
Docentes = 15
Carrera profesional de Psicología:
Docentes = 15
Ahora bien, se realizara la suma de cada uno de estos beneficiarios:
Administrativos:
Cantidad = 10
Docentes:
Cantidad = 30
Alumnos:
Para calcular la suma de los alumnos beneficiarios, sumamos la cantidad estimada más la cantidad de la estimación de las dos escuelas nuevas:
Cantidad: 6445 + 216
Cantidad = 6661 alumnos
De esta cantidad se estimó un 85% que cuentan con laptop, o algún dispositivo el cual le permita captar señal de internet inalámbrico y poder usarlo, entonces se tiene un estimado de 5662 alumnos beneficiarios.
En total se obtendría un total de:
CT=5662+638+10+30
CT=6340
En conclusión se obtendría 6340 beneficiarios.
A continuación se presentara los distintos tipos de ofertas, con un sin proyecto.
40
Se calculó una estimación de los alumnos que puedan hacer uso de las señales de internet inalámbrico.
Como la gran mayoría de estas señales se encuentran a más de 30 metros de las aulas, se consideraron solo el 5% en oferta actual y el 10% con oferta optimizada.
periodo
OFERTASIN PROYECTO
OFERTA ACTUAL OFERTA OPTMIZADAalumnos administrativos docente
salumnos administrativos docentes
0 144 cuentan con señal 0 478 cuentan con señal 01 148 cuentan con señal 0 508 cuentan con señal 02 153 cuentan con señal 0 523 cuentan con señal 03 158 cuentan con señal 0 539 cuentan con señal 04 162 cuentan con señal 0 555 cuentan con señal 05 167 cuentan con señal 0 572 cuentan con señal 06 172 cuentan con señal 0 589 cuentan con señal 07 178 cuentan con señal 0 607 cuentan con señal 08 183 cuentan con señal 0 626 cuentan con señal 09 188 cuentan con señal 0 644 cuentan con señal 010 194 cuentan con señal 0 664 cuentan con señal 0
En lo que respecta a la población beneficiaria de los alumnos, consideramos un 85% de los estudiantes.
Aquí se tiene el resultado que se tendría con la aplicación del proyecto.
En la situación se consideró a las dos nuevas carreras.
4786 + 160 = 4746
periodo
OFERTASIN PROYECTO CON PROYECTO
OFERTA ACTUAL OFERTA TOTALPoblación adecuadamente
atendidaPoblación adecuadamente
atendidaAlumnos Administrativos Docentes Alumnos Administrativos Docentes
41
0 144 cuentan con señal 0 4331 cuentan con señal Todos1 148 cuentan con señal 0 4462 cuentan con señal Todos2 153 cuentan con señal 0 4597 cuentan con señal Todos3 158 cuentan con señal 0 4735 cuentan con señal Todos4 162 cuentan con señal 0 4878 cuentan con señal Todos5 167 cuentan con señal 0 5026 cuentan con señal Todos6 172 cuentan con señal 0 5178 cuentan con señal Todos7 178 cuentan con señal 0 5334 cuentan con señal Todos8 183 cuentan con señal 0 5495 cuentan con señal Todos9 188 cuentan con señal 0 5561 cuentan con señal Todos
10 194 cuentan con señal 0 5832 cuentan con señal Todos
Observamos que la cantidad de alumnos de la oferta actual, optimizada y total tienen cierta diferencia, sobre todo entre la oferta total y optimizada.
Observamos la gran diferencia que existe si se desarrolla el proyecto.
Con un aumento del 900 % en los beneficiarios entre los alumnos.
4.2.3. Determinación de la brecha
El Balance Oferta - Demanda es la Demanda Insatisfecha, y de acuerdo al Proyecto es la demanda requerida por los alumnos, docentes, administradores, visitantes entre otros de La Universidad Nacional De Ucayali. Se pretende evaluar y brindar una red rápida y eficaz. Para todos los beneficiarios en general.
42
CUADRO Nº 13 BALANCE OFERTA – DEMANDA
BALANCE OFERTA DEMANDA
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO “INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI”
La oferta sin proyecto está referida a la capacidad disponible para brindar un adecuado servicio a los alumnos, docentes, administrativos de la UNU. En la situación con proyecto se implementara servicio de internet inalámbrico, con el fin de brindar un adecuado servicio a la población universitariaPERIDO DEMANDA OFERTA DEFICIT
DOCENTES, ALUMNOS, ADMINISTRATIVOS
SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO
M2
SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO CON PROYECTO
POBLACION ADECUADAMENTE ATENDIDA
SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO
POBLACION ADECUADAMENTE ATENDIDA
SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO
POBLACION ADECUADAMENTE ATENDIDA
SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO
POBLACION ADECUADAMENTE ATENDIDA
SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO
0 4931 30 144 0 4331 30 -4931 -30 -144 01 5080 30 148 0 4462 30 -5080 -30 -148 02 5233 30 153 0 4597 30 -5233 -30 -153 03 5391 30 158 0 4735 30 -5391 -30 -158 04 5554 30 162 0 4878 30 -5554 -30 -162 05 5722 30 167 0 5026 30 -5722 -30 -167 06 5895 30 172 0 5178 30 -5895 -30 -172 07 6073 30 178 0 5334 30 -6073 -30 -178 08 6256 30 183 0 5495 30 -6256 -30 -183 09 6445 30 188 0 5561 30 -6445 -30 -188 010 4931 30 194 0 5832 30 -4931 -30 -194 0
43
4.3. Análisis técnico de las alternativas4.3.1. Aspectos técnicos4.3.2. Metas de productos4.3.3. Requerimientos de recursos
4.4. Costos a precios de mercado4.4.1. Costos de inversión4.4.2. Costos de reposición4.4.3. Costos de Operación y Mantenimiento
V. EVALUACIÓN
5.1. Evaluación Social5.1.1. Beneficios Sociales5.1.2. Costos Sociales5.1.3. Estimar los indicadores de rentabilidad social del Proyecto de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de proyecto 5.1.4. Efectuar el análisis de sensibilidad
5.2. Evaluación privada5.3. Análisis de Sostenibilidad5.4. Impacto ambiental5.5. Gestión del Proyecto
5.5.1. Para la fase de ejecución5.5.2. Para la fase de post inversión5.5.3. Financiamiento
5.6. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESVII. ANEXOS
FormatosPresupuesto Alternativa 1Presupuesto Alternativa 2PreformasAnálisis de SuelosEspecificaciones Técnicas de Equipos de LaboratorioPlano de Ubicación GeográficaMuestreo
44
