113И71».

И о н г р л УЛС Ии й слэли ЙИ * \С АI ААГГА

55160 Улаакбаатас ао» чингэлтэи ДҮУР®- Их 9 х т Чимпяа «•$»*>' •■дммяя# тч»кх)й <У?К' 3|Ш-®. ®8а;..’. 'НЧ М

0Ш5

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ДАРГА Д.БАТТУЛГА ТАНАА

Тогтоолын төслүүд өргөн мэдүүлэх тухай

"Нийслэлийн 2015 оны төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”,

“Нийслэлийн 2015 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт

оруулах тухай”,“Нийслэлийн өмчөөс 2015 онд нэмэлтээр хувьчлагдах хуулийн

этгээд, эд хөрөнгийн жагсаалт батлах тухай” тогтоолын төслүүдийг Монгол Улсын

холбогдох хууль, журмын хүрээнд боловсруулан өргөн мэдүүлж байна.

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралдаанаар хэлэлцүүлэн баталж

өгнө үү.

Төсөл

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН т ө л ө ө л ө гч д и й н ХУРЛЫН т о гт о о л

2015 оны сарын өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

“Нийслэлийн 2015 оны төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”

Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 64.1.2 дугаар заалт, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18.1.2 дахь заалт, Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

Нэгдүгээр зүйл. Нийслэлийн 2015 оны батлагдсан төлөвлөгөөнд дараах нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулсугай.

Нэг.Нийслэлийн 2015 оны төсвийн орлогын нийт дүн, орлогын нэр төрлийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

д/д Хотын төсвийн нийт орлого

Төсвийн орлого

1.1 Татварын орлого

/Мянган төгрөгөөр/

528635593.2

521169521.5

436955720.0

1.1.1 Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах 324193100.0 орлогын албан татвар

1.1.2 Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан -24700000.0 олголт

1.1.3 Үл хөдпөх эд хөрөнгийн албан татвар 36086400.01.1.4 Авто тээврийн болон өөрөө явагч 22573700.0

хэрэгслийн албан татвар1.1.5 Газрынтөлбөрийнорлога 75800000.0

Үүнээс: Газрын төлбөр 28300000.0Дуудпага худалдаа, төсөл сонгон 47500000.0

шалгаруулалт1.1.6 Ус ашигласны төлбөр1.1.7 Ойгоос мод ашигласны төлбөр

2970000.032520.0

1.2 Татварын бус орлого 84213801.51.2.1 Хувьцааны ногдрл ашиг 1410000.01.2.2 Төриин өмч түррэслүүлсний төлбөр 1553400.01.2.3 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 8155501.51.2.4 Авто|зам ашигл$сны төлбөр 10627900.01.2.5 Хүү торгуулийн ррлого 18955000.01.2.6 Ангилагдаагүй ^усад орлого 280000.01.2.7 Өмч хувьчлалын орлого 43232000.0

2. Тусламжийн орлого 7466071.72.1 Оро^ нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас 1438780.8

олгох шилжүүлэг2.2 Тусгай зориулалтын шилжүүлэг 5940427.12.3 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих 86863.8

байгууллагуудыН өөрийн орлого

Хоёр. Ниислэлийн 2015 оны төсөвт төсвийн өрөнхийлөн захирагч, түүний харьяа райгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

/мянган төгрөг/

2.1 Нийслэлийн Засаг дарга2.1.1 Харьяа газар, агентлагуудын

орлого 2 .1.1.1 2 .1 .1.2 2.1.1.3

төсөвт төвлөрүүлэх

Нийслэлийн Татварын газар Нийслэлийн Өмчийн Харилцааны газар Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар

2.1.1.4 Замын Цагдаагийн газар2.1.1.5 Йийслэлийн Цагдаагийн газар2.1.1.6 Йийслэлийн Онцгой байдпын газар2.1.1.7 Йийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын газар2.1.1.8 Йийслэлийн Бүртгэлийн газар2.1.1.9 Авто замын газар2.1.1.10 Йийтийн үшцчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл2.1.1.11 Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв2.1.1.12 Йийслэлийн Аудитын газар

2.1.2 Харьяала^ төсөвт байгууллагын өөрийн орлого2.1.2.1 Йийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар2.1.2.2 Йийслэлийн Захирагчийн ажлын алба2.1.2.3 Мэдээлл ийн технологийн газар2.1.2.4 Хүүхдийн урлан бүтээх төв2.1.2.5 Хотын тээврийн татварын тасаг

545869521.5537714020.0

393823200.0122150400.0

362520.0

5130000.01000000.0

60000.0900000.0260000.0

10515800.0112100.0

3000000.0400000.0

8155501.530000.0

8000.010000.0 7000.0

121519.6

2.1.2.6 Нийтлэг үйлчилгээний газар2.1.2.7 Авто замын газар2.1.2.8 Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар2.1.2.9 Улаанбаатар Лифт НӨҮГ2.1.2.10 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн НӨҮГ2.1.2.11 Нийслэлийн Тээврийн газар2.1.2.12 Архивийн газар2.1.2.13 Монголын Хүүхдийн ордон2.1.2.14 Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв2.1.2.15 Худалдан авах ажиллагааны газар2.1.2.16 Ьдийн засгийн Хөгжлийн газар2.1.2.17 цэргийн дүицүүлэх албаны хураамж2.1.2.18 Монгол наадам цогцолбор НӨҮГ2.1.2.19 Улаанбаатар чуулга2.1.2.20 Соёлын төв өргөө2.1.2.21 Өмчийн Харилцааны газар

690000.0 2278136.8

140000.085000.0 10478.4

988872.025000.0

600000.0817960.0

65000.010000.0

400000.0 50000.0

120000.0 1367241.4331293.3

Гурав. Нийслэлийн төсвөөс 2015 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт дор дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай.

Хотын төсвийн нийт урсгал зарлага

/Мянган төгрөгөөр/

283841102.6

3.1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 7076331.3 дарга

3.1.1 Нийслэлийн Иргэдиин Төлөөлөгчдийн Хурал Үүнээс: Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын үйл ажиллагааны зардал

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал3.2 Нийслэлийн Засаг дарга

3.2.1 НийслэлЦн Засаг даргын Тамгын газар Үүнээс: Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны зардал

Хэвлэл мэдээллийн зардал Төсвийн нөөц хөрөнгөЖолоочийн хариуцлагын даатгалын санд

шилжүүлэх шилжүүлэгүлаанбаатар хотын багц дүрэм боловсруулах

ажлын хэсгийн зардалЦэргийн дүйцүүлэх албаны хураамж Нийслэлийн дүүрэг, хороодыг эрүүл аюулгүй

байдлын индексээр хэмжиж урамшуулдаг тогтолцоог нэвтрүүлэх

Нийслэлиин Ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын чанар хүртээмжийг индексээр хэмжиж урамшуулдаг тогтолцоог нэвтрүүлрх

Нийслэлиин эрүүл мэндийн 1000000.0

7076331.34596331.3

2480000.0 276764771.3

34371807.85626800.1

700000.0 8872137.72257370.0

280000.0

400000.01000000.0

1000000.0

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

байгуулЬагуудын үйл ажиллагааг үр дүнгээр тооцож урамшуулдаг тогтолцоог бий болгох

I Нарийн | мэргэжпээр гадаадын өндөр хөгжилтэй орнуудад боловсон хүчин бэлтгэх зардал

Найрсаг Улаанбаатар хөтөлбөр Улаанбаатар - Орон сууц сан Хотын дүрэм батлах, түүнтэй холбогдох

зардалТэнэмэл, орон гэргүй иргэдийг

нийгэмшүүлэх, орон байраар хангах зардалТөрийн бус байгууллагуудаар ажил

үйлчилгэ1э гэрээлэн гүйцэтгүүлэх зардал Захирагчийн Ажлын албаҮүнээс: Захирагчийн ажлын албаны үйл ажиллагааны зардал

Йийслэлийн нутаг дэвсгэрт цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах хөтөлбөрийн зардал Авто замын газарҮүнээс: Авто замын газрын үйл ажиллагааны зардал

Хотын тээврийн татварын тасаг Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газар Үүнээс: Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газар

Нийслэл хот орчмын бэлчээрийн менежментийг саижруулах, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр Йийслэлиин Тээврийн газарҮүнээс: Нийслэлийн Тээврийн газрын үйл ажиллагааны зардал

Нийслэлийн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх, парк шинэчлэх сан байгуулах

Цагдаагийн албан хаагчидад олгох нийтийн тээврийн унааны нөхөн олговор

Оюутнуудад олгох нийтийн тээврийн унааны нөхөн олгорор

М^ргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сурагчдад олгох нийтийн тээврийн унааны нөхөн олговорХөдөлмөрийн газарҮүнээс: Хөдөлмөрийн газрын үйл ажиллагааны зардал

Бичил зээлийн сан Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв Үүнээс: Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн зардал

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сан Зээлийн батлан даалтын сан

Өмчийн Харилцааны газар Үүнээс: Өмчийн харилцааны газар

Газар хянан баталгаажуулах зардал Аялал жуулчлалын газар

200000.0

4635500.07000000.0 200000.0

700000.0

500000.0

1310718.41194218.4

116500.0

2528262.4 2406742.8

121519.6674686.7477686.7197000.0

37148954.92138338.3

5000000.0

1288516.6

25022100.0

3700000.0

7751540.7251540.7

7500000.0 4286079.4

286079.4

3000000.01000000.0 4581052.6

2974900.71606151.9263899.6

3.2.10 Архивын газар3.2.11 Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар3.2.12 Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар3.2.13 Мэдээлл|ийн технолргийнгазар3.2.14 Нийтлэг уйлчилгээний газар3.2.15 Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз3.2.16 Дотоод Аудитын алба3.2.17 Эдийн заргийн Хөгжпийн газар3.2.18 Гэр хорорллын Хөгжлийн газар3.2.19 Худалдан авах ажиллагааны газар3.2.20 Монгольи^ хүүхдийн ордон3.2.21 Хүүхдийн урлан бүтээх төв3.2.22 Зам тээврийн удирдлага мэдээллийн төв3.2.23 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн НӨҮГ3.2.24 Амьдрах ухаан сургалт үйлдвэрлэлийн төв3.2.25 Хүүхэд залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай

цогцолбор3.2.26 Улаанбаа!гар бүсийн зөвлөл3.2.27 Улаанбаа|гар Лифт НӨҮГ3.2.28 Минж нутагшуулах багийн үйл ажиллагааны зардал3.2.29 Туул, Био] Өлзийт дахь ажлын алба3.2.30 Дэнжийн 1000, Хайлааст, Чингэлтэй дахь ажлын алба3.2.31 Шархад, Амгалан, Улиастай дахь ажлын алба3.2.32 Дарь Эх, Цайз дахь ажлын алба3.2.33 Баянхошуу дахь ажлын алба3.2.34 Яармаг, Нисэх дахь ажпын алба3.2.35 Наран дахь ажлын алба3.2.36 Толгойт дахь ажлын алба3.2.37 Дамбадаржаа, Сэлбэ Бэлх дэх ажпын алба3.2.38 Зурагт, Гандан, Дэвшил дэх ажлын алба3.2.39 Терроризмтай тэмцэх үйл ажиллагааны зардал3.2.40 Багахангай мах боловсруулах үйлдвэр3.2.41 Мал эмнэлгийн үйлчилгээний зардал3.2.42 Халаалтын зуухны үнийн зөрүү3.2.43 Ахмадын сан3.2.44 Ахмадын хрроо3.2.45 Хот нийтиин аж ахуйн тохижилт, үйлчилгээний зардал3.2.46 Замын хөдөлгөөний ачаалалыг бууруулах,

хөдөлгөөний аюулгүй байдпыг хангах үйл ажиллагааны зардал

3.2.47 Монгол наадам цогцолбор НӨҮГ3.2.48 Аудитын үйлчилгээнии төлбөр3.2.49 Нийгмийн халамжийн сан3.2.50 Эмээлтийн хөнгөн I үйлдвэрийн үйлдвэрлэл,

технологийн парк НӨҮГ3.2.51 Налайхын ! барилгын материалын үйлдвэрлэл

технологийн парк НӨҮГ3.2.52 Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө

оруулалтыг дэмжих төслийн нэгж3.2.53 Гэр хорооллыг орон сууцжуулах төсөл

514016.41961771.6 1317892.9590366.1

3984548.6821785.3429325.1684680.5338223.4750836.5

1215267.5 822325.8

2225012.5 3587560.0426036.4

1309467.5

5449.7246432.7306204.7

51920.851045.851045.851525.851525.851045.851945.851045.851045.851945.8 24000.070176.8

348082.0586869.2

8000.079131.7

37261214.01862903.6

867736.6 315000.0

92232837.2375873.9

380846.6

172128.6

426282.9

3.2.54 Ахмад настай иргэдэд олгох нийтийн тээврийн унааны нөхөн олговор

3.2.55 Хөгжлиин бэрхшээлтэй иргэдэд олгох нийтийн тээврийн унааны нөхөн олговор

3.2.56 Улаанбаатар чуулга3.2.57 Агаарын чанарын алба3.2.58 Соёлын төв өргөө3.2.59 Хэвлэх үйлдвэрийн өр төлбөрийг барагдуулах3.2.60 Гадаад орны буцалтгүй тусламжаар олгогдож буй

өрхийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн гаалийн албан татварын зардал

Дөрөв. Хотын шуудын[2015 оны төсвийн жилд зарцуулах төсвийн нийт зарлагын хэмжээг 709 тэроум 81 сая 716.7 мянган төгрөгөөр баталсугай.

Тав. Хотын шуудын 2015 оны төсвийн жилд нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний зардалд нийслэлийн төсвөөс 225 тэрбум 157 сая 700.0 мянган төгрөг, замын сангийн хөрөнгөнөөс 30 тэрбум 944 сая 200.0 мянган төгрөг, нийт 256 тэрбум 101 сая 900.0 мянган төгрөгийг зарцуулсугай.

Зургаа. Оррн нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас олгох орлогын шилжүүлгээс нийслэл, дуүргийн орон нутгийн хөгжлийн санд олгох шилжүүлгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

/Мянган төгрөгөөр/

6.1 Хотын шууд24527962.7

1438780.86.2 Багануур 1902690.66.3 Багахангай 1636078.26.4 Баянгол 2705361.76.5 Баянзүрх 4157277.76.6 Налайх 1902189.66.7 Сонгинохайрхан 3953950.46.8 Сүхбаатар 2180852.66.9 Хан - Уул 2107033.16.10 ЧингэлтэЙ 2543748.0

Долоо. Хатын төсвөөс дүүргүүдийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмнрэг дор дурьдсанаар баталсугай.

/Мянган төгрөгөөр/14158239.9

7.1 Дүүргүүдийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг7.1.1 Багануур 3363498.37.1.2 Багахангай 2274015.97.1.3 Налайх I 3806998.97.1.4 СОнгинохайрхан 4713726.8

17561501.2

5501155.2

739442.5485987.5

1367241.4 1000061.7

130000.0

Найм. Дүүргүүдийн т!өсвөөс нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурдсанаар б^талсугай.

8.1 Дүүргүүдийн төсвөөс төвлөрүүлэх орлого8.1.1 Сүхбаатар8.1.2 Х ан -Уул8.1.3 Чингэлтэй

нийслэлийн төсөвт 24350056.0

8664065.68141696.6 7544293.8

Ес. Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих төсвийн байгууллагуудын тусгай шилжүүлгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

/мян.төг/кот, дүүргийн

нэрСургуулийн

өмнөхболовсрол

Ерөнхий боловсрол -

ын үйлнилгээ

Эрүүлмэндийн

анханшатны

тусламжүйлчилгээ

Газрынхарилцаакадастрынүйлчилгээ

Хүүхдийнхөгжил

хамгааллын

үйлчилгээ

Нийтийнбиеийнтамир

Соблынүйлчилгээ

9.1 ХЬтын шууд 2062305.9 2361110.1 344870.0 1172141.09.2 Багануур 3587341.9 4809240.3 367670.3 179567.6 294555.39.3 Багахангай 637082.8 738552.5 123108.7 162452.89.4 Баянгол 16699968.7 23200710.3 2586405.5 137032.19.5 Бфянзүрх 17794418.7 33357122.8 4652342.6 115874.3 271462.39.6 Налайх 2897601.6 5919309.0 426297.6 136140.4 304504.99.7 Чингэлтэи 10554861.9 16228200.0 2070934.7 206445.9 77197.89.8 Сонгинохайрхан 20058998.5 28693400.6 3986631.2 183874.0 155415.19.9 Сүхбаатар 12286Э27.2 24130284.8 1780055.6 114241.59.10 Хдн - Уул 9759703.7 15760315.1 1969145.6 198564.9 204494.0

Дүн 94276305.0 152837135.3 17839483.1 2062305.9 2361110.1 1739719.4 2642223.2Нййт 273758281.9

Арав. Тусгай зор^улалтын шилжүүлгээр санхүүжих байгууллагуудын өөрийн орлогын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

/мян.төг/

Х<Ьт, дүүргийн нэр Сургуулийнөмнөх

боловсрол

Ерөнхий боловсрол -

ын үйл^илгээ

Эрүүлмэндийн

анханшатны

тусламжүйлчилгээ

Газрынхарилцаакадастрынүйлчилгээ

Хүүхдийнхөгжил

хамгааллын

үйлчилгээ

Нийтийнбиеийнтамир

Соёлынүйлчилгээ

10.1 Хатын шууд 86863.810.2 Багануур 12640.0 4000 550010.3 Ба|гахангай 3000 300010.4 Ба чнгол 375120.010.5 Ба чнзүрх 306553.9 500010.6 Напайх 2000 550010.7 Чийгэлтэй 300Й23.6 7500 300010.8 Сонгинохайрхан 155809.8 3500 200010.9 Сү|кбаатар 57081863.8

10.10 | Хан - Уул 317121.8 7000 40000Дүн 7176632.9 27000 150863.8Нийт 7354496.7

Хоёрдугаар зүйл. Нийслэлийн 2015 оны төсөвт дараах нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулсугай.

Нэг. Нийслэлийн төсвийн 2014 оны орлогын давалт 8 тэрбум 81 сая 665.0 мянган төгрөгийг нийслэлийн 2015 оны төсөвт нэмж зарцуулсугай.

Хоёр. Нийслэлийн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх, парк шинэчлэх сангийн хөрөнгө 13 тэрбум 839 сая 900.2 мянга, Улаанбаатар - Орон сууц сангийн хөрөнгө 8.0 тэрбум, Бичил зээлийн сангийн хөрөнгө 6 тэрбум 760 сая 500.0 мянга, Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн хөрөнгө 1 тэрбум 963 сая, Орон сууц хөгжүүлэх сангийн хөрөнгө 37 сая 310.3 мянган төгрөг, нийт 30 тэрбум 600 сая 710.5 мянган төгрөгийн сангийн хөрөнгийг 2015 оны санхүүгийн жилд зарцуулахаар баталсугай.

Гурав. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны “Нийслэлийн2014 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай” 22/34 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралтын 1.2.8 -и йн 4 дүгээр зүйлд заасан Шарга морьтын амны 6.3 км авто замын шинэчлэлтийн 2014 - 2015 онд санхүүжих 500.0 сая төгрөгийн ажлыг хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнээс хасч, энэхүү хөрөнгийг нийслэлийн 2015 оны хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнд нэмж зарцуулсугай.

Дөрөв. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2014 - 2015 онд он дамжин хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын хэмжээг 110 тэрбум 234 сая 300.0 мянган төгрөгөөр баталсугай.

Тав. Нийелэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн шинэчилсэн жагсаалтыг хавсралтаар баталсугай.

ДАРГА Д.БАТТУЛГА

г

Нийслэлийн иргэдийн ТөлөөлөгчдийнХурлын 2015 о н ы .... сарын.......өдрийн

............................... тогтоолын хавсралт

НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2015 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ШИНЭЧИЛСЭН ЖАГСААЛТ

________________________ /сая төгрөг/

№ Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил Хугацаа Төсөвтөртөг

2015 оны төсөл

I НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАПТ 480 349,2 225 157,7

58.1.1 Нийслэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх 16 247,3 10 488,9шилжих 4 050,3 753,9

1 Цагдаагийн 2-р хэлтсийн барилга /БГД/ 2014-2015 1 788,9 288,9

2Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэлтсийн барилгын хөрсний уснаас хамгаалах арга хэмжээ /ЧД, 17-р хороо/

2012-2015 593,2 265,0

3Дамбадаржаагийн Цагдаагийн хэлтсийн барилгын хөрсний уснаас хамгаалах арга хэмжээ /СБД 15-р хороо/ 2013-2015 1 668,2 200,0

шинэ 12 197,0 9 735,0

4 Ухаалаг хот хөтөлбөр 2015-2015 3 800,0 3 800,0

5 Хотын шинэ төвийн зөвлөх үйлчилгээ 2015-2015 250,0 250,0

6 "Нийслэлийн цахим архив" төслийг хэрэгжүүлэх 2015-2016 1 962,0 500,0

7 Цагдаагийн III хэлтсийн барилга /БЗД/ 2015-2016 1 900,0 900,0

8 Цагдаагийн I хэлтсийн барилгын засвар /ЧД/ 2015-2015 300,0 300,0

9 Цагдаагийн хэлтсүүдийн компьютер төхник хэрэгсэл, ширээ сандал 2015-2015 200,0 200,0

10 Цагдаагийн ажилтнуудын тусгай хэрэгсэл 2015-2015 675,0 675,0

11 Цагдаагийн эргүүлийн 21 ш автомашин, камержуулалт 2015-2015 1 750,0 1 750,0

12 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын техник хэрэгсэл, автомашин 2015-2015 360,0 360,0

13 Баянгол дүүргийн 8 цугаар хорооны барилга 2015-2015 750,0 750,0

14 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нэгдсэн танхимын тоног төхөөрөмж 2015-2015 250,0 250,0

58.1.2 Хот төлөвлөлт, барилгажуулалт, шинээр дэд бүтэц бий болгох 113 402,8 82 102,8

шилжих 2 987,0 1 987,0

1Нийслэлийн Газрын бирж байгуулах, газрын цахим бүртгэл, газрын бүртгэлийн архивыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх 2014-2015 2 987,0 1 987,0

ШИНЭ 110 415,8 80 115,8

2Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд боловсруулах ЕТ, хөгжлийн хөтөлбөр, ХЕТ, мастер төлөвлөгөө

2015-2016 5 000,0 3 500,0

Г

АХБ-ны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих "Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр"- ийн I шатны ажил /СХД, СБД/

2014-2016 42 600,0 18 000,0

4 Гэр хорооллын дйхин төлөвлөлтийн инженерийн шугам сүлжээ, авто замын зураг төсөл, угсралтын ажил 2015-2015 40 315,8 40 315,8

5Шинээр баригдах барилга байгууламж, авто зам, инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв 2015-2016 5 000,0 2 000,0

6 Барилга байгууламжийг газар хөдлөлтийн тэсвэрлэх чадвараар нь үнэлэн паспорт|жуулах ажил /150 орон сууц/ 2015-2016 700,0 100,0

7 Газар чөлөөлөх нөхөх олговор 2015-2015 7 000,0 7 000,0

8 Налайх дүүргийн 2-р хорооны "Нарлаг" гэр хорооллын гадна шугам сүлжээний угсралтын ажил 2015-2016 1 200,0 600,0

9 Улаанбаатар хотын шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төвийн техник хангамж, тоног төхөөрөмж 2015-2015 800,0 800,0

10Эмээлтийн хөнгөн /СХД/

үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк2015-2015 1 200,0 1 200,0

11 Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк /НД/ 2015-2015 1 600,0 1 600,0

12 Нийслэлийн Орон сууцны хөтөлбөр 2015-2015 5 000,0 5 000,0

58.1.3Нийслэлийн өмчийн барилга байгууламжийн их засвар, шинээр өмч бий болгох, хөрөнгө оруулапт 72 601,2 35 504,8

ШИЛЖИХ 44 900,1 17 158,1

1 Түргэн тусламжийн төвийн салбар пункт /ХУД 3-р хороо/ 2014-2015 2 681,8 2 681,8

2 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 19-р хороо/ 2013-2015 2 190,0 392,0

3 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СХД, 170-р цэцэрлэгийн хашаанд/ 2013-2015 2 200,0 366,0

4 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СБД, 17-р хороо/ 2013-2015 2 144,2 274,2

5 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БГД, 7-р хороо, 96-р цэцэрлэгийн эзэмшил газарт/ 2014-2015 2 195,5 495,5

6Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 22-р дугаар хороо/ 2014-2015 2 198,8 498,8

7 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 27-р хороо/ 2014-2015 2 200,0 500,0

8 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СХД, 11-р хороо/ 2014-2015 2 128,1 428,1

9 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СХД, 24-р хороо/ 2014-2015 2 200,0 500,0

10Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ХУД, 14-р хороо/ 2014-2015 2 079,0 379,0

11 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ХУД, 10-р хороо/ 2014-2015 2 112,1 412,1

12 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ХУД, 15-р хороо/ 2014-2015 2 795,4 925,4

13 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ЧД, 12-р хороо/ 2014-2015 2 200,0 1 000,0

14 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ЧД, 16-р хороо/ 2014-2015 2 140,0 940,0

15 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ЧД, 17-р хороо/ 2014-2015 2 078,0 878,0

16 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 23-р хороо/ 2014-2015 2 200,0 330,0

17 40-р сургуулийн давхрын өргетгел /БГД/ 2014-2015 1 937,2 937,2

18 2-р сургуулийн өргөтгөл /СБД/ 2014-2015 2 000,0 1 000,0

19 Цэцэрлэгийн барилга /БГД, 11-р хороо/ 2014-2015 1 420,0 420,0

20Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв, угсралтын ажил 2015-2015 3 800,0 3 800,0

ш инэ 27 701,1 18 346,7

21 Цэцэрлэгийн бари^га 120 ор /БГД, 17-рхороо/ 2015-2015 1 100,0 1 100,0

22 Цэцэрлэгийн барилга 240 ор /ХУД, 16-р хороо/ 2015-2016 1 600,0 600,0

23 35 дугаар цэцэрлэгийн барилга /ХУД 11-р хороо/ 2015-2016 1 849,1 849,1

24 Цэцэрлэгийн барилга 240 ор /БНД, 5-р хороо/ 2015-2016 2 940,0 1 000,0

25 27 дугаар цэцэрлэгийн барилга /ХУД, 2-р хороо/ 2015-2016 1 610,1 610,1

26 11 дүгээр цэцэрлэгийн барилга 240 ор /БГД, 18-р хороо/ 2015-2016 1 534,6 534,6

27 1 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /СБД, 4-р хороо/ 2015-2016 1 687,3 687,3

28 102 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /ЧД,15-р хороо/ 2015-2016 2 304,0 1 000,0

29 91 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /СХД, 6-р хороо/ 2015-2015 823,0 823,0

30 1 дүгээр сургуулийн шинэ барилгыг биеийн тамирын заалтай холбох хүзүүвчийн барилга /СБД, 1-р хороо/ 2015-2015 266,4 266,4

31 33 дүгээр сургуулийг давхарлах өргөтгөлийн барилга 320 суудал, /БЗД, 1-р хрроо/ 2015-2016 1 186,6 676,2

32 106 дугаар сургуулийн спорт заалны барилга /СХД/ 2015-2015 878,0 878,0

33 Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын засвар 2015-2015 2 000,0 2 000,0

34 Биеийн тамир спорт хорооны барилгын их засвар, өргөтгөлийн ажил /БНД, 5-р хорро/ 2015-2015 397,0 397,0

35 "Багачууд хүнс" НӨҮГ-ын барилга /ЧД, 13-р хороо/ 2015-2016 1 132,5 532,5

36 "Хүнс хангамж төв" НӨҮГ-ын конторын барилгын засварын ажил, агуулахын барилга, /СХД/ 2015-2015 357,5 357,5

37

Сургуулийн өмнө)«: боловсролын байгууллагуудын хүнсний хангамжийн асуудал хариуцсан "Асгат", "Өсвөр үе", "Багачууд хүнс", "Хүнс хангамж төв" ОНӨААТҮГ-ын хүнс тээвэрлэлтийн тусгай зориулалтын автомашин /8ш/

2015-2015 480,0 480,0

38 Хүүхдийн эмнэлгийн барилга /БГД/ 2015-2015 1 000,0 1 000,0

39 Хүүхдийн эмнэлгийн барилга /ЧД/ 2015-2015 1 000,0 1 000,0

40 Хүүхдийн эмнэлгийн барилга /ХУД, 5-р хороо/ 2015-2015 825,0 825,0

41 Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмнэлгийн техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл 2015-2015 2 700,0 2 700,0

42 Нэгдсэн II амаржих газрын дотор халаалтын шугамын ажил 2015-2015 30,0 30,0

18.1.4 Нийгмийн асрамж байгуулах

, халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх, зохион 23 454,2 2 120,0

шилжйх 23 334,2 2 000,0

1 Халамжийн орон сууцны барилга /СБД, 7-р хороолол /132 айл ‘Зш/ 2014-2015 23 334,2 2 000,0

шинэ 120,0 120,0

ГХүүхэд-Залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолборын хүүхдийн автобус /1ш/ 2015-2015 120,0 120,0

58.1.6 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх 716,6 227,0

г ШИЛЖИХ 716,6 227,0

1Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн барилгын нэмэлт хөрөнгө /НД/

2012-2015 616,6 127,0

2Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв НӨҮГ-ын Сургалт мэдээллийн төвиин засвар, техник, тоног төхөөрөмж 2015-2015 100,0 100,0

| 58.1.7 Бэлчээрийн менежмент хийх 2 991,5 2 991,5ШИНЭ 2 991,5 2 991,5

1Нийслэл хот орчмын бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр 2015-2015 2 813,0 2 813,0

2Мал аж ахуйн худаг /1 Ош/ 2015-2015 178,5 178,5

58.1.8 Ус хангамж, ариутгах татуурга, цэвэрлэх байгууламж бий болгох 14 512,2 11 512,2

ШИЛЖИХ 8 242,3 5 242,3

1Бага оврын цэвэрлэх байгууламж /НД, 5-р хороо/ 2014-2015 2 242,3 2 242,3

2Төв цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлын зөвлөх үйлчилгээ 2014-2015 6 000,0 3 000,0

ш инэ 6 269,9 6 269,9

3 УСУГ-т ундны усны зөөврийн автомашин /1 Ош/ 2015-2015 1 650,0 1 650,0

4Ногоон зоорь орчмын орон сууцны хорооллын гадна цэвэр усны шугамын ажил 2015-2015 884,3 884,3

5Зүүн Сэлбийн ф900мм-ийн коллектор бохир усны шугамыг шинээр барих 2015-2015 835,6 835,6

6 Бохир усны 24-р коллекторын шинэчлэлтийн ажил /БГД/ 2015-2015 900,0 900,0

7 Улаанбаатар хотын хүн амын ундны усны аюулгүй байдлыг хангах хөтөлбөр 2015-2015 2 000,0 2 000,0

58.1.9 Орон сууц, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ 2 000,0 2 000,0

ШИНЭ 2 000,0 2 000,0

1 Орон сууцны хор«|)олол доторх гадна дулаан, ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний өргөтгөл шинэчлэлт 2015-2015 2 000,0 2 000,0

58.1.10 Үерийн хамгаалалтыг зохион байгуулах 54 092,2 6 925,0

ШИЛЖИХ 51 167,2 4 000,0

1 Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн II ээлж 11.8 км /СХД, 1,2,3,20-р хороо/ 2014-2017 31 417,3 1 500,0

2

Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн засвар шинэчлэлт /ЧД, БГД/ 11.0 км 2014-2017 16 749,9 1 500,0

3 Улаанбаатар хотын баруун хэсгийн хөрсний усны судалгаа 2014-2015 3 000,0 1 000,0

ШИНЭ 2 925,0 2 925,0

4Эрдэнэтолгой, УС|15 орчмын үерийн хамгаалалтын барилга

байгууламж, хөрсний усны түвшин доошлуулах шинэ шугам /БЗД, 8-р хороо/

2015-2015 2 925,0 2 925,0

58.1.11 Нийтийн тээврийн үйлчилгээ 2 675,5 2 675,5

ш инэ 2 675,5 2 675,5

1Цахилгаан тээвэр НӨҮГ-ын 6 дүүрэгг байрлах троллейбусны контактын 13 татах дэд станц, засварын депогийн барилгын дээврийн их засвар

2015-2015 475,5 475,5

2 Нийтийн тээврийн судалгаа, загварчлал боловсруулах ажил 2015-2015 600,0 600,0

Нийтийн тээврийн угсраа автобусны эргэлтийн талбай засварлах

2015-2015 1 500,0 1 500,0

Нийтийн тээврийн оношлогооны төвийн барилгын засвар 2015-2015 100,0 100,0

р8.1.12 Мал, амьтны халдварт өвчинтэй тэмцэх, хортон шавьжийн устгал, хяналтыг хэрэгжүүлэх

1 864,3 1 864,3

ШИНЭ 1 864,3 1 864,3

Эмээлтэд байрлах малын гаралтай хог хаягдал устгах боловсруулах бай||ууламж /С Х Д /____________________________

2015-2015 1 064,3 1 064,3

Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн пункт /2ш/ 2015-2015 800,0 800,0

58.1.13 Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх 5154,0 3154,0

ШИЛЖИХ 4 100,0 2 100,0

Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалтын цогцолбор төвийн барилга

2014-2015 4 100,0 2 100,0

ШИНЭ 1 054,0 1 054,0

Онцгой байдлын үед хэрэглэх аврах багаж, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл

2015-2015 650,0 650,0

Агаарын бохирдлын хэмжилтийн суурин харуулын тоосонцор хэмжих багаж

2015-2015 404,0 404,0

58.1.15Нийслэлийн доторхи томоохон авто зам, гүүр, тэдгээрийн гэрэлтүүлэг, гэрлэн дохио болон бусад холбогдох байгууламжийг бий болгох

136 593,8 50 168,8

ШИЛЖИХ 95 452,3 29 952,4

Өлзийт хороолол-Ц)увуун фабрик чиглэлийн 9,06 км авто зам /ХУД/ 2014-2016 20 500,0 14 350,0

Төмөр замын урдуурх хэвтээ тэнхлэгийн гол гудамж замын зүүн хэсгийн үргэлжлэл 6.0 км авто зам /Дүнжингарав худалдааны төвийн замаас Улиастайн замын уулзвар хүрэх/ /БЗД/

2013-2015 10 901,8 1 800,0

Нарны замыг 19-р хорооллын арын замтай холбох 1,5 км шинэ зам, замын байгууламжийн 58 у/м гүүр болон төмөр зам доогуурх Нарны замтай холбогдсон 22м туннелийн хамт /ХУД/

2014-2015 4 359,8 4 259,8

120 мянгат, 19-р хорооллын доторх талбайн борооны ус зайлуулах ажил /ХУД/ 2014-2015 921,7 621,7

Яармагийн гүүрээс Нисэхийн товчоо /1 дүгээр хэсэг/ Сонсголонгийн замын уулзвараас Яармагийн товчоо /2 дугаар хэсэг/ хүртэлх 13.7 км авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт/ХУД/

2012-2015 28 279,3 4 191,9

Нисэхийн товчоо-Биокомбинат-Шувуун фабрик чиглэлийн 22.5 км авто замын өргөтгел /ХУД/ 2012-2015 30 489,7 4 729,0

ШИНЭ 41 141,5 20 216,4

Дамбадаржаагийн уулзвар-Шарга морьтын төмөрбетон гүүр- Хандгайт чиглэлийн [16,35 км авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт

2015-2016 25 100,0 9 216,4

Сонсголонгийн гүүрээс Яармагийн зам хүртэлх гэр хорооллын арын авто зам 2015-2016 6 441,5 2 000,0

Улиастай-Гачууртын чиглэлийн 11,0 км авто замын засвар /БЗД/ 2015-2015 6 900,0 6 900,0

10 Авто худалдааны цогцолборын зам, инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл 2015-2015 1 500,0 1 500,0

БНХАУ-ын Эксим банкны экспортын хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр хэрэЬких Замын цагдаагийн ойролцоо гүүрэн гарц барих төслийн монгол талын хариуцах зардал

2015-2016 1 200,0 600,0

58.1.16 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хийгдэх том хэмжээний тохижилт 4 017,4 4 017,4

ШИНЭ 4 017,4 4 017,4

1Их тойруугийн гудамжны цэцэрлэгжилт, тохижилтын ажил /Баянбүрдийн тойргоос зүүн тийш 100 айл, 11-р хороолол хүртэл/

2015-2015 892,4 892,4

2 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн төв талбайн тохижилтын ажил 2015-2015 625,0 625,0

3Монгол наадам оруулалтын ажил

цогцолборын бүтээн байгуулалт, хөрөнгө 2015-2015 2 000,0 2 000,0

4 Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх 2015-2015 500,0 500,0

51».1.17Нийслэлийн доторхи өндөр хүчдэлийн болон цахилгааны шугам, дэд өртөөний ашиглалт, хэвийн үйл ажиллагааг хангах

30 026,2 9 405,5

шилжих 22 276,9 1 656,2

1

Улаанбаатар хотын “Их тойрог” шугамын 220 кВ-ын Улаанбаатар дэд станцаас 14 дүгээр хорооллын дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын 9.7 км хоёр хэлхээт ЦДАШ-ын барилга угсралтын ажил

2013-2015 2 379,9 741,0

2Улаанбаатар хотын Баянголын амны Баянгол 110.35.10 кВ-ын 2x40 мВА чадалтай дэд станц, 22 км хоёр хэлхээт ЦЦАШ-ын үгсралтын ажил

2013-2015 19 897,0 915,2

шин Э 7 749,3 7 749,3

3Хотын төвийн зүүн ындэдстанц, 6-10

хойд хэсэгт 2*16 МВА чадал бүхий 35/6 кВ- кВ-ын кабель шугамын ажил 2015-2015 6 594,4 6 594,4

4Гэр хорооллын айл хүчдэлийн уналтыг

өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах, сайжруулах ажил 2015-2015 1 154,9 1 154,9

II НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАПТ 30 944,2 30 944,2

Авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт, шинээр барих ажил 7 840,8 7 840,8

1 Монел орчмын 0,8 км авто зам /БЗД/ 2015-2015 457,0 457,0

2 Зүүн Алтан-Өлгийн авто замыг үргэлжлүүлэн барих, 630 у.м-т гэрэлтүүлэг хийх /БЗД/ 2015-2015 460,0 460,0

3 Чингэлтэйн гудамж, 7 буудлын уулзвараас Чингэлтэйн эцэс хүртлэх 3,3 км авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт 2015-2015 4 923,8 4 923,8

4 22-ын хуучин уулзвараас мал бордох 1,7 км авто зам 2015-2015 2 000,0 2 000,0

Авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалт 21 696,4 21 696,4

5 Хотын авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалт 2015-2015 4 000,0 4 000,0

6 Баянгол дүүргийн хброолол дотор> зам засвар 2015-2015 1 500,0 1 500,0

7 Баянзүрх дүүргийн хороолол доторх зам засвар 2015-2015 1 500,0 1 500,0

8 Сонгинохайрхан дүүргийн хороолол доторх зам засвар 2015-2015 1 500,0 1 500,0

9 Сүхбаатар дүүргийн хороолол доторх зам засвар 2015-2015 1 500,0 1 500,0

10 Хан-Уул дүүргийн хороолол доторх зам засвар 2015-2015 1 500,0 1 500,0

11 Чингэлтэй дүүргийн хороолол доторх зам засвар 2015-2015 1 500,0 1 500,0

12 Багануур дүүргийн хрроолол доторх зам засвар 2015-2015 200,0 200,0

13 Налайх дүүргийн хороолол доторх зам засвар 2015-2015 200,0 200,0

14 Багахангай дүүргий»н хороолол доторх зам засвар 2015-2015 85,9 85,9

15Авто замын хөдөлгө|өн зохицуулах шинээр тавих, засварлах ажил

гэрэл дохио, техник хэрэгсэл2015-2015 1 500,0 1 500,0

16 Гүүр, хоолой, туннелийн засвар шинэчлэлтийн ажил 2015-2015 500,0 500,0

17 Авто замын тэмдэ! , хайс тоноглолын ажил 2015-2015 500,0 500,0

18 Авто замын тэмдэплэгээний ажил 2015-2015 1 500,0 1 500,0

19 Замын ус зайлуулах шугам, худгийн засвар 2015-2015 500,0 500,0

20 Нийтийн тээврийн хэрэгслэлийн зориулалтын зогсоол 2015-2015 300,0 300,0

21 Багануур дүүргийн авто замын засвар 2015-2015 167,2 167,2

22 Багахангай дүүргийн авто замын засвар 2015-2015 22,7 22,7

23 Налайх дүүргийн авто замын засвар 2015-2015 167,6 167,6

24 Замын хөдөлгөөний зөрчил илрүүлэх болон авто замын хяналтын телекамер суурилуулах 2015-2015 2 678,0 2 678,0

25 Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн сервер, сүлжээ, шилэн кабель, тоног төхөерөмж 2015-2015 375,0 375,0

Бусад 1 407,0 1 407,0

26 Авто тээврийн хэрэгслийн улсын үзлэг, тооллого 2015-2015 250,0 250,0

27 Нийслэлийн Авто замын газрын Материал шинжилгээний лабораторит шаардлагатай тоног төхөөрөмж 2015-2015 70,0 70,0

28Авто замын хяналтын байцаагчид шаардлагатай багаж хэрэгсэл, тоног төхеөрөмж 2015-2015 10,0 10,0

29 Магадлашгүй ажлын зардал 2015-2015 1 077,0 1 077,0

НИЙ Г 511 293,4 256 101,9

Нийслэлийн 2015 оны төсвийн тодотголын төслийн танилцуулга

2015.02.26

Монгол Улсын Их Хурал 2015 оны 01 дүгээр сарын 23 - ны өдөр “Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай" хуулийг хэлэлцэн баталлаа. Энэхүү хууль батлагдсанаар нийслэлийн 2015 оны батлагдсан төсөвт дараах үндсэн өөрчлөлтүүд орж байна.

1. Монгол Улсын 2015 оны төсвийн орлогын төлөвлөгөөг тодотгон баталсантай холбогдуулан орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас нийслэлийн хөгжлийн санд шилжүүлэх орлогын хэмжээг 14 тэрбум76.4 сая төгрөгөөр бууруулж, нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн шилжүүлэг 24 тэрбум 527.9 сая төгрөг болж байна.

2. Улсын тусгай шилжүүлгээр санхүүждэг нийслэлийн боловсрол, эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ, соёл, биеийн тамир, хүүхэд хамгаалал, газрын харилцаан, кадастрын үйлчилгээний салбарын 2015 онь|1 үйл ажиллагааны нийт урсгал зардал 2 тэрбум 123.4 сая төгрөгөөр буурч, 281 тэрбум 46.7 сая төгрөг болж байна. Төрийн өмчийн лабортори сургуулиудын ажиллагсадын нэмэгдэл цалин, урамшууллыг бууруулсантай холбогдуулан нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн урсгал зардлаас дээрх хэмжээний зардал хасагдсан.

1. Төсвийн орлого

2015 онь( эхний 01 дүгээр сарын төсвийн орлогын гүйцэтгэлийн мэдээгээр нийалэлийн төсөвт 49,2 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрч, төсвийн орлогын төлөвлөгөө 6,8 тэрбум төфөгөөр буюу 12,2 хувиар тасарсан дүнтэй байна. Үүнийг хот, дүүргээр нь ангилан авч үзвэл, хотын шуудын төсвийн орлогын төлөвлөгөө 6,7 тэрбум төгрөгөөр, дүүргүүдийн төсвийн орлогын төлөвлөгөө 0.1 тэрбум төфөгөөр тус тус тасарсан байна.

Нийслэлийн 2015 оны төсвийн орлогын хүлээгдэж буй гүйцэтгэлд үндэслэн 2015 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд орох тодотгол, өмч хувьчлалын | жагсаалтад орж буй нэмэлт өөрчлөлтүүдэд тулгуурлан, төсөвт нэмж т^өвлөрөх орлогын тооцооллыг хийсний үндсэн дээр нийслэлийн төсвййн орлогын батлагдсан төлөвлөгөөг 97 тэрбум 134,2 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэн 631 тэрбум 516.5 сая төгрөг байхаар төсвийн төсөлд тусгалаа.

Үүнд, дүүргүүдийн трсвийн орлогот ямар нэгэн өөрчлөлт оруулаагүй бөгөөд хотын шуудын 2015 оны батлагдсан төсвийн орлогын эх үүсвэрийг 97 тэрбум 134,2 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэн, 2014 оны төсвийн орлогын давалт 8 тэрбум 81,7 сая төгрөгийг оруулан тооцсоноор нийтдээ 105 тэрбум215,9 сая төгрөгөөр нийслэлийн төсөвт тодотгол хийхээр тооцооллыг хийлээ.

Төсвийн орлогын тодотгосон төлөвлөгөөг орлого бүрдүүлэгч байгууллагаар нь авч үзвэ^ нийслэлийн Татварын газар 393.8 тэрбум төгрөг буюу 72.1 хувийг, Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар 122.2 тэрбум төгрөг буюу 22^4 хувийг, бусад орлого бүрдүүлэгч байгууллагууд нийт орлогын 5,5 хувийг буюу 29.8 тэрбум төгрөгийг хотын шуудын төсөвт төвлөрүүлэх тооцоо гарч байна.

Төсвийн орлогын төлөвлөгөөнд орж байгаа өөрчлөлтийг танилцуулбал дараахь байдалтай байна.

1. Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу татварын буцаан олголт авахаар хүсэлт ирүүлсэн иргэдийн судалгаа, 2014 оны тайланд үндэслэн иргэдэд олгохоор төлөвлөсөн татварын буцаан олголтын дүнг /хэмнэгдэж буй/ 3,1 тэрбум төгрөгөөр бууруулахаар тооцлоо.

2. 2014 оны жилийн эцсийн тайлангаар гарсан НӨҮГ-уудын ашигт ажиллагааны түвшинтэй уялдуулан нийслэлийн төсөвт төвлөрөх ногдол ашгийн орлогын тооцоог хийж, 975,6 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэхээр төсөлд тусгалаа.

3. Соёлын төв өргөө болон Урт цагаан үйлчилгээний төвийн өөрийн үйл ажиллагааны орлогыг төсөвт тусгаснаар төсвийн байгууллагын өөрийн орлогын төлөвлө^өөг 1 тэрбум 718,5 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэхээр тооцсон.

4. Нийслэлийн зүгээс санаачлага гарган Сангийн яам, Татварын ерөнхий газар, Монголын мэргэшсэн үнэлгээчдийн институттэй хамтран үл хөдлөх эд хөрөнгийн дахин үнэлгээний аргачлал боловсруулах ажил 2014 оноос хийгдэж байгаа бөгөөд аргачлалыг энэ оны 2-р улиралд багтаан батлуулж, хөрөнгийн дахин үнэлгээний ажлыг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулахаар төлөвлөсний дагуу нийслэлийн төсөвт төвлөрөх үл хөдпөх эд хөрөнгийн албан татварын орлогыг 5,0 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлэхээр тооцлоо.

5. Нийслэлийн 2015 рны газар зохион байгуулаптын төлөвлөгөөний тодотголд тусгаснаар 2015 онд газрын дуудлага худалдаа төсөл сонгон шалгаруулалтыг тодорхой райршлуудад зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа бөгөөд газрын дуудлага худалдааны анхны үнийг нөхөн авах ажлыг энэ онд үргэлжлүүлэн зохион байгуулснаар төсөвт төвлөрөх газрын төлбөрийн орлогыг анх батлагдсан дүнгээс 42,5 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлэхээр төлөвлөлөө.

6. 2015 онд хувьчлагдах нийслэлийн өмчийн барилга байгууламж, эд хөрөнгийн жагсааЛтад орох өөрчлөлтөд тулгуурлан өмч хувьчлалын орлогыг

41,5 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлэн 43,2 тэрбум төгрөгөөр тооцож төсвийн тодотголын төсөлд тусгалаа.

7. Хүү торгуулийн орлогыг Татварын ерөнхий газартай харьцаж буй том татвар т^лөгч аж ^хуйн нэгж байгууллагууд дээр тавигдсан акт, торгуулийн дүн болон орлргын хүлээгдэж буй гүйцэтгэлтэй нь уялдуулан 2,0 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлэхээр тооцов.

8. Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн дагуу 2015 он гараад усны дүгнэлт гаргуУлсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудын судалгаанд тулгуурлан ус ашигласны [гөлбөрийн орлогыг анх батлагдсан дүнгээс 340,0 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэхээр тооцлоо.

2. Төсвийн урсгал зардал

Нийслэлийн урсгал зардлын төсвийн тодотголын төслийг байгууллагын урсгал зардлын хэмжээг батлагдсан төсвөөс нэмэгдүүлэхгүй, 2014 оны төсвийн тодотгол, 2015 оны төсөв батлагдах үед танагдсан зардлуудыг нөхөн төсөвт тусгах зарчим баримтлан боловсрууллаа.

Төрийн санд данс нээж санхүүжүүлж буй зарим хөтөлбөр, арга хэмжээний данснуудыг цэгцлэх Сангийн сайдын 2015 оны 07 дугаар тушаал, болон Сангийн яамнаас өгч буй чиглэлийн дагуу нийслэлийн 2015 оны төсөвт батлагдсан хөтөлбөр, арга хэмжээнүүдийг харьяалагдах төсвийн байгууллагуудад хамааруулахаар төсвийн тодотголын төсөлд нэгтгэн тусгалаа.

Нийслэлийн 2014 оны төсвийн тодотголыг хэлэлцэн батлах үед хасагдсан дараах сангуудын зардал болох нийт 21.5 тэрбум төгрөгийн зардлыг төсвийн төсөлд тусгалаа. Үүнд:

- Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн 2.0 тэрбум төгрөг.- Улаанбаатар Орон - сууц сангийн 7.0 тэрбум төгрөг,- Бичил бизнесийг дэмжих нийслэлийн сангийн 7.5 тэрбум төгрөг,- Нийслэлийн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх сангийн 5.0 тэрбум төгрөг.

Мөн дараах томоохон өөрчлөлтүүдийг төсвийн урсгал зардлын тодотголын төсөлд тусгалаа. Үүнд:

- Нийслэлиин 2015 оны төсөв батлагдах үед нийслэлийн хот тохижуулах зардлаас хасагдсан нийтийн эзэмшлийн зам талбайн цэвэрлэгэЭ, цэцэрлэг|жүүлэлт, хот тохижилтын нэгдсэн арга хэмжээ, гудамжны гэрэлтүүлг|ийн урсгал засварын зардал болох 8 тэрбум730.2 сая төгрөгийг нийслэлийн хот тохижуулах зардал дээр нэмж,

- Монгол Улсын Засгийн газраас нийслэлийн төр захиргааны байгуулл^гуудын б\ггэц, орон тоог шинэчлэн батлаагүй байгаатай холбогдуулан НийсЛэлийн Биеийн тамир, спортын газар, Агаарын чанарын алба, Соёлын төв өргөөний урсгал зардпыг төсвийн төсөлд нэмж,

- Хэвлэх үйлдвэрийн барилгын хувьчлалтай холбогдуулан өмнөх хэвлэх үйлдвэрийн уйл ажиллагаатай холбогдон үүссэн өр төлбөрийг барагдуу^ахад 1 тэррум 61.7 мянган төгрөгийн зардлыг,

- НИТХ - а|ас баталсан Авилгатай тэмцэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны зардалд 200.0 сая төгрөг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны зардалд,

- Нийслэлийн өмчийн Урт цагаан үйлчилгээний төвийн 2015 оны ашиглалтын зардал болох 331.3 сая төгрөгийг төвлөрөх орлогын хамт Нийслэлийн Өмчийн Харилцааны газрын төсөвт, шинээр шилэн кабелийн шугамд холбогдсон нийслэлийн 37 хорооны сүлжээнийн суваг ашигласны төлбөр болох 199.9 сая төгрөгийн зардлыг Мэдээллийн Технологийн газрын төсөвт тус тус нэмж тусгалаа.

- “Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах т^хай” хуулиар нийгмийн халамжийн сангийн олон нийтийн үйлчилгээнд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний зардлын сэргээн засах үйлчилгээний зардлыг бууруулж баталсантай холбогдуулан нийслэлийн нийгмийн халамжийн сангийн зардлыг 2 тэрбум 801.4 сая төгрөгөөр бууруулж,

- Зээлийн батлан даалтын сангийн хөрөнгийн хэмжээг 1.0 тэрбум төгрөгөөр бууруулж тус тус төсвийн төсөлд тусгалаа.

Энэхүү төсвийн тодфтолын төсөлд дүүргүүдийн 2015 оны орон нутгийн төсвийн орлого, ^арлагын төлөвлөгөөнд ямар нэгэн өөрчлөлт тусгасангүй.

Дээрх өөрчлөлтүүдийг тусгаснаар хотын шуудын урсгал зардал нийт30.1 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж 283.8 тэрбум төгрөг болж байна.

Улсын тусгай шилжүүлгээр санхүүжиж буй нийслэлийн боловсролын салбарын төсөвт орж буй өөрчлөлтийг дэлгэцээр хүснэгтээр харуулбал:

1. Ерөнхий| боловсролын сургууль/мян.төг/

Дүүрэг 2015 оны 2015 оны Өөрчлөлт| батлагдсан төсвийн I

төсөв тодотголын

| төсөл . _|

1 1 Баянгол 23682576.0 23200710.2 -481865.8

2 Баянзүрх 33776914.6 33357122.8 -419791.8I з Сүхбаатар 24314862.3 24130284.8 -184577.5

4 Сонгинохайрхан 29250787.4 28693400.6 -557386.8! 5 Чингэлтэй 16361650.3 16228200.0 -133450.3I 6 Хан-Уул 15820399.1 15760315.1 -60084.0

7I----------

Налайх 6015766.9 5919309.0 -96457.9

8 Багануур 4973082.0 4809240.3 -163841.79 Багахангай Т 738553.0 738552.5 -0.5

ДҮ!< )| 54934591.6 152837135.3 2097456.3

2. Сургуулийн өмнөх боловсрол/мян.т өг/

№ Дүүрэг2015 оны

батлагдсан төсөв

2015 оны төсвийн

тодотголын төсөл

Өөрчлөлт

1 Баянгол 16711227.1 16699966.7 -11258.4

2 Баянзүрх 17794418.7 17794418.73 Сүхбаатар 12286327.2 12286327.24 Сонгинохайрхан 20058998.5 20058998.55 Чингэлтэй 10554861.9 10554861.96 Хан-Уул 9759703.7 9759703.77 Налайх 2897601.6 2897601.68 Багануур 3576083.5 3587341.9 11258.49 Багахангай 637082.8 637082.8 -

Нийт дүн 94276305.0

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлгийн буууралтаас хамаарч орон нутгийн хөгжлийн сангийн хэмжээнд орж буй өөрчлөлтийг хүснэгтээр харуулбал:

/сая.төг/Хот, дүүргийн

нэр е

2015 оны 5атлагдсан дүн

2015 оны тодотголын

төсөл

Бууралт

1 Хотын шууд 15441.8 1438.8 -14003.0

Х от ы н дүн 15441.8 1438.8 - 14003.02 Баянгол 2713.9 2705.4 - 8.53 Баянзүрх 4170.5 4157.3 - 13.24 Багануур 1908.7 1902.7 - 6.0

5 Багахангай 1641.3 1636.1 - 5.2

I 6 Налайх 1908.2 1902.2 - 6.0! 7 Сонгинохайрхан 3966.5 3953.9 - 12.6

8 Сүхбаатар 2187.8 2180.8 - 7.09 Хан Уул 2113.7 2107.0 - 6.710 Чингэлтэй 2551.8 2543.7 - 8.1

I Дүүргүүдийн ДҮН 23162.6 23089.1 - 73.5

I__У Нийт дүн 38604.4 24527.9 - 14076.5

Дээрх төсвийн өбрчлөлтүүд хийгдсэнээр нийслэлийн төсөвт дараах үндсэн өөрчлөлтүүд оржбайна.

/сая.төг/

Нэр төрөл 2015 оны батлагдсан

дүн

2015 оны төсвийн

тодотголын төсөл

Зөрүү

1

|

Нийслэлийн о^он нутгийн гөсвийн орлого

534 582.3 631716.5 97 134.2

2 НийслэЛийн офн нутгийн гөсвийн зарлага

547 059.9 652 775.8 105 715.8

Үүнээс: Хөрөнф оруулалт 202 908.8 278 564.8 75 656.0Хотын шуудын хөрөнгө

оруулалт180 445.9 256 101.9 75 656.0

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалт

22462.9 22462.9 •

Урсгал зардал 344 151.1 374 211.0 30 059.93 Өмнөх оны орлогын давалт,

төсвийн хэмнэ^т, шилжих зардлаас санхүүжих

12 477.6 21 059.3 8581.7

4 | |

Улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого

0 0

I 5 Орон нутгийн хө(гжлийн сан 38604.4 24527.9 -14076.5

I 6Улсын төсвийн тусгай шилжүүлэг

283 144.2 281 112.8 - 2031.4

Н||1ЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗР^Н САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

Н И Й С Л Э Л И Й Н 2015 О Н Ы Т Ө С В И Й Н О Р Л О Г Ы Н тодотгосон төлөвлөгөөний төсөл

/Мянган төгрөгөөр I

2015 онНэмэгдэххасагдахөөрчлөлт

ОРЛОГЫН НЭР̂ ТӨРӨЛ 2014 оны гүйцэтгэл Батлагдсан

төлөвлөгөө

Т одотгосон төлөвлөгөөний

төсөл

Өсөлтхувь

НИЙТ 0 РЛОГО ТУСЛАМЖИЙН ДҮГ1 808216447.2 856331029.5 937357265.2 81026235.7 109.Е

X з:< н О 3ЛОГЫН ДҮН 522530187.1 534582338.4 631716523.9 97134185.5 118.2УРСГАЛ ОРЛОГЫН ДҮН 503446870.1 524052628.1 579686813.6 55634185.5 110.СТАТВАР эШОРЛОГО * 451216799.8 473291933.9 524231933.9 50940000.0 110.6

| ОРЛОП: 1Н АЛБАН ТАТВА^ЫН ДҮН 1 313969646.8 339363124.7 342463124.7 3100000.0 100.?; ХҮН АМ э1Н ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ДҮН 313969646.8 339363124.7 342463124.7 ь3100000.0 1001

1.1 Ц< лин хөлс болон түүнтэй адилтгах ХХОАТ 285563782.4 324193100.0 324193100.0 0.0 100.(1.2 X) ЮАТ-ын буцаан олголт -20232628.7 -27800000.0 -24700000.0 3100000.0 88.(1.3 0 >логыг тухай бүр тодорхойгрх боломжгүй 1929661.5 2001560.6 2001560.6 0.0 100.С1.4 ҮРл ажиллагааны орлого 20611175.9 16885334.1 16885334.1 0.0 100.С1.5 хувийн мал бүхий иргэний оррогын албан татвар 0.0 0.0 0.01.6 Нэр зааснаас бусад хүн амын орлогын албан 26097655.7 21383130.0 21383130.0 0.0 100.С1.7 И >гэдийн хадгаламжийн хүүг^йн орлогын албан татвар 2700000.0 2700000.0 0.0 100.С

|ө м ч и й Н АЛБАН ТАТВАР 28129681.9 31137663:5 361;37663 5 •5000000,0. : 116.-2 1 Үл хөдлох хоронгийн албан гатвар 28058069.3 31086400.0 36086400.0 5000000.0 116/

2.2 Бууны албан татвар 71612.6 51263.5 51263.5 0.0 100.(|БАРАА БА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТАТВАР 19741783.4‘ 22721679.2 й Ж 1 1 1 1 13.1 Тод татвар

зрхой төрлийн ү.а эрхлэх зөвш-рөл олгохтой хол-сон 19600994.5 22573700.0 22573700.0 0.0 Ю0.(

31 I Авто болон өерөө явагч хэрэгслийн албан татеар 19600994.5 22573700.0 22573700.0 0.0 100.С3.1 ? Агнуурьж нөөц ашиг.төл.^н амьтан агнахбарих 0.0 0.03.1. 3 Ашигт малт-с бусад байг.$ая.ашиг.олгох эрхийн 0.0 0.0

3 2 Бараа үйлчилгээний (Зусад тат^ар |(төлбөр хураамж) 140788.9 147979.2 147979.2 0.0 Ю0.(3.2. Ашигт малтмалын нөөц а|шигласны төлбөр 0.0 0.0 0.03.2. 2 Түгээмэл тархацтай аши(т малтмал ашиг.төлбөр 140788.9 147979.2 147979.2 0.0 100.1

БУСАД ТАТВДР' 8937§.68,7.7 Ш Й Ш О Ш ш к4.1 Улсын тэмдэгтийн хураамя 27908909.9 30964896.8 30964896.8 0.0 100.1

4.2 АМ-ын ашиглалтын болон кайгуулын лицензийн төлбөр 0.0 0.0 0.0

4.3 Газрын төлбөр 47472206.7 33300000.0 75800000.0 42500000.0 227.1Л. А Ус ашигласны төлбөр 2668907.7 2649048.0 2989048.0 340000.0 112.14. ̂ Ойгоос мод ашигласны төлбөр 44157.8 32520.0 32520.0 0.0 100.14.1 Хог хаягдлын хураамж 11281505.6 13123001.7 13123001.7 0.0 100.1

|ТАТВА ры н Бусо.рлого ; 52230070.3 60760694.2 .••''554.548.79.7 |:*1694Д85?5 й н5.1 Аж ахуйн нэгжийн ногдол фшиг 1029980.9 434349.2 1410000.0 975650.8 324.'5.; Төрийн өмчийг түрээслүүНсний орлого 1616220.6 1553400.0 1553400.0 0.05.: Төсөвт байгууллагын өөр^ йн орлого 9617034.4 7236186.8 8954721.5 1718534.7 123.5.' Авго зам ашигласны төлбЬр 8181951.3 10627900.0 10627900.0 0.0 100.'5.! Хүү торгуулийн орлого 29606030.5 29458858.2 31458858.2 2000000.0 106.5 < Ангилагдаагүй б^сад орл^ го 2178852.6 1450000.0 1450000.0 0.0 100.'

| х ө р ө 1ГИЙН ОРЛОГО 19083317.0 10529710.3 52029710.3 41500000.0 494.7.1 ӨМЧ ХУВЬЧЛАЛЫН ОРЛОГО 11005206.6 1732000.0 43232000.0 41500000.0 2496.7.2 ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ БОРЛУУЛСНЫ ОРЛОГО 8078110.4 8797710.3 8797710.3 0.0 100.

"Ч •ь МЖИЙНОРЛОГО 285686260.1 321748691.1 . 305640741,3 Ш 1 07949.8 95.6. ОНХНС-аас олгцх шилжүүлэг 32137585.4 38604456.3 24527962.7 -14076493.6 63.6. Тусгай зориулалтын шилжүүлэг 248684022.3 275855738.2 273758282.С -2097456.2 99.6. ТЗШ-ээр санхүүжих байгу|уллагуудын өөрийн орлого 4864652.4 7288496.6 7354496.6 66000.С 100.

ХОТЫН 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН тодотгосон төлөвлөгөөний төсөл

/Мянган төгрөгөер/

2015 онНэмэгдэххасагдахөөрчлөлт

ОРЛОГЫН НЭР ТӨРӨЛ 2014 оны гүйцэтгэл Батлагдсан

төлөвлөгөө

Тодотгосонтөлөвлөгөөний

төсөл

Өсөлтхувь

о1—X

>лого тусла К̂ ж ийн д үн 431116104.4 445464409.4 528635593.2 83171183.8 118.7оX >логын ДҮН 410595640.4 424035336.0 521169521.5 97134185.5 122.9УРСГАЛ ОРЛОГЫН ДҮН 399590433.8 422303336.0 477937521.5 55634185.5 113.2ТАТВАР э1Н ОРЛОГО 363131692.1 386015720.0 436955720.0 50940000.0 113.2ОРЛОГЬ Н АЛБАН ТАТВАРЫН ДҮН 265331153.7 296393100.0 299493100.0 3100000.0 101.0ХҮН АМ >1Н ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ДҮН 265331153.7 296393100.0 299493100.0 3100000.0 110 1 .0

1.1 Ца пин хөлс болон гүүнгэй адилтгах ХХОАТ 285563782.4 324193100.0 324193100.0 0.0 100.01.2 XX ОАТ-ын буцаан олголт -20232628.7 -27800000.0 -24700000.0 3100000.0 88.81.3 Ор логыг тухай бүр тодорхойлох боломжгүй1.4 Үй т ажиллагааны орлого1.5 ху жйн мал бүхий иргэний орлюгын албан татвар1.6 Н »р зааснаас бусад хүн амын1орлогын албан1.7 И[ 'гэдийн хадгаламжийн хүүгийн орлогын абан татвар 0.0

ӨМЧИЙ1 1 АЛБАНТАТВАР 28058069.3 31086400.0 36086400:0 50,00000X0; 116.12.1 Ү 1 хөдлөх хөрөнгийн албан т^атвар 28058069.3 31086400.0 36086400.0 5000000.0 116.12.2 Б 'уны албан татвар 0.0

БАРАА ;а үйлчи лгэ энй й албан татвар 19600994,4 г 22573700.0 22573700:.0 0:0 11.00.03.1 Тодс татвар

рхой төрлийн ү.а эрхлэх зөвш-рөл олгохтой хол-сон 19600994.4 22573700.0 22573700.0 0.0 100.0

3.1.1 Авто болон өөрөө яьагч хэрэгслэлийн татвар 19600994.4 22573700.0 22573700.0 0.0 100.03.1.2 Агнуурын нөөц ашиг.төл.ан амьтан агнахбарих 0.03.1 С Ашигт малт-с бусад байг.бая.ашиг.олгох эрхийн 0.0

3.2 Барг а үйлчилгээний бусад тат^ар (төлбөр хураамж ) 0.0 0.0 0.0 О.С3.2.1 Ашигг малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 0.03.2.2 Түгээмэл тархацтай ашиг малтмал ашиг.төлбөр

БУСАД ГАТВАР 50141474.7 • 35962520.0 : 78802520.0 42840000.0 щ м ш4.1 /лсын тэмдэ1тийн хураамж

4.2 АМ-ын ашиглалтын болон хайгуулын лицензийн төлбөр

4.3 Газрын төлбөр 47472206.7 33300000.0 75800000.0 42500000.0 227.6| 4.4 Ус ашигласны телбөр 2625110.2 2630000.0 2970000.0 340000.0 112.9

4.5 Ойгоос мод ашигласны төлрөр 44157.8 32520.0 32520.0 0.0 100.С4.6 Хог хаягдлын хураамж 0.0

ТАТВАР ЫН БУС ОРЛОГО 36458741.7 36287616.0 40981801.5 4694185:5 Ш Ш Ё5.1 Аж ахуйн нэгжийн ногдол ашиг 1029980.9 434349.2 1410000.0 975650.8 324.65.2 Төрийн өмчийг түрээслүүлс|ний орлого 1614869.0 1553400.0 1553400.0 0.0 100.С5.3 Төсөвт байгууллагын өөри^н орлого 7738408.0 6436966.8 8155501.5 1718534.7 126.75.4 Авто зам ашигласны төлбө э 8181951.3 10627900.0 10627900.0 0.0 100.С5.5 Хүү торгуулийн орлого 16535210.5 16955000.0 18955000.0 2000000.0 111.15.6 Ангилагдаагүй бусад орлог э 1358322.0 280000.0 280000.0 0.0 юо.с

ХӨРӨН ГИЙН ОРЛОГО 11005206.6 1732000.0 43232000.0 41500000.0 2496.17.1 'ЭМЧ ХУВЬЧЛАЛЫН 0Р Л 0(|0 11005206.6 1732000.0 43232000.0 41500000.0 2496.17.2 |П ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ БОРЛУУЛСНЫ ОРЛОГО

|ТУ СЛА! /1ЖИЙН ОРЛОГО ; 20520464.0 21429073:4 '746607117 --13903001.7 Й Ш6.1 ОНХНС-аас олгох шилжүүлэг 14855553.7 15441782.5 1438780.8 -14003001.7 9.с6.2 Тусгай зориулалтын шилжүүлэг 5545438.5 5940427.1 5940427.1 0.0 юо.с6.3 ТЗШ-ээр санхүүжих байгууллагуудын өөрийн орлого 119471.8 46863.8 86863.8 40000.0 185.4

Нийслэлийн 2015 оны төсвийн тодотголын төсөл

2015.02.26

/мян. төг/2015 бат 2015 тод Зөрүү

Нийт дүн 547,059,953.0 652,775,803.5 105,715,850.5Улаанбаатар хот 434,227,152.1 539,943,002.6 105,715,850.5

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал 7,076,331.3 7,076,331.3 0.0УБ . Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн

Хурлын ү/а - ны зардал 4,596,331.3 4,596,331.3 0.0УБ . Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал

2,480,000.0 2,480,000.0 0.0Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 27,171,807.8 34,371,807.8 7,200,000.0

УБ . Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын ү/а ны зардал 5,426,800.1 5,626,800.1 200,000.0

УБ . Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн зардал 700,000.0 700,000.0 0.0УБ . Орон нутгийн төсвийн нөөц хөрөнгө 8,872,137.7 8,872,137.7 0.0УБ . Жолоочын хариуцлагын даатгалын санд

олгох шилжүүлэг 2,257,370.0 2,257,370.0 0.0УБ Улаанбаатар хотын багц дүрэм

боловсруулах ажлын зардал 280,000.0 280,000.0 0.0УБ . Цэргийн дүйцүүлэх албаны хувиарласан

орлогын зарцуулалт 400,000.0 400,000.0 0.0УБ . Эрүүл аюулгүйн стандарт хэвшүүлэх үйл

ажиллагааны зардал 1,000,000.0 1,000,000.0 0.0УБ . Нийслэлийн ЕБС, цэцэрлэгийн сургалтын

чанарыг индексжүүлэх 1,000,000.0 1,000,000.0 0.0УБ . Нийслэлийн ЭМ ийн байгууллагын ажлыг үр

цүнгээр урамшуулах 1,000,000.0 1,000,000.0 0.0УБ Нарийн мэргэжлээр гадаадын өндөр

хөгжилтэй орнуудад боловсон хүчин бэлтгэх 200,000.0 200,000.0 0.0УБ . Найрсаг Улаанбаатар хөтөлбөр 4,635,500.0 4,635,500.0 0.0УБ . Улаанбаатар - Орон сууц сан 0.0 7,000,000.0 7,000,000.0УБ . Хотын дүрэм батлах, түүнтэй холбогдох

эардал 200,000.0 200,000.0 0.0УБ Тэнэмэл, орон гэргүй иргэдийг

нийгэмшүүлэх, орон байраар хангах зардал 700,000.0 700,000.0 0.0УБ Төрийн бус байгууллагуудаар ажил

уйлчилгээ гэрээлэн гүйцэтгүүлэх зардал 500,000.0 500,000.0 0.0Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба 1,371,520.8 1,310,718.4 -60,802.4

УБ . Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албаны ү/а ны зардал 1,255,020.8 1,194,218.4 -60,802.4

УБ . Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах хөтөлбөрийн зардал 116,500.0 116,500.0 0.0Авто замын газар 2,528,262.4 2,528,262.4 0.0

УБ . Авто замын газар 2,406,742.8 2,406,742.8 0.0УБ . Хотын тээврийн татварын тасаг 121,519.6 121,519.6 0.0

Уйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газар 674,686.7 674,686.7 0.0УБ . Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газрын ү/а - ны

зардал 477,686.7 477,686.7 0.0УБ Нийслэл хот орчмын бэлчээрийн

менежментийг сайжруулах, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр 197,000.0 197,000.0 0.0Нийслэлийн Тээврийн газар 32,148,954.9 37,148,954.9 5,000,000.0

УБ . Нийслэлийн Тээврийн газрын ү/а - ны зардал2,138,338.3 2,138,338.3 0.0

УБ . Нийслэлийн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх, г|арк шинэчлэх сан байгуулах 0.0 5,000,000.0 5,000,000.0

УБ . Цагдаагийн албан хаагчидад олгох нийтийн тээврийн унааны нөхөн олговор 1,288,516.6 1,288,516.6 0.0

Т]о1а1 раде 5 Раде 1

УБ . Оюутануудад олгох нийтийн тээврийн унааны нөхөн олговор 25,022,100.0 25,022,100.0 0.0

УБ . Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сурагчдад олгох нийтийн тээврийн унааны нөхөн олговор

3,700,000.0 3,700,000.0 0.0Хөдөлмөрийн газар 251,540.7 7,751,540.7 7,500,000.0

УБ . Хөдөлмөрийн газрын ү/а - ны зардал 251,540.7 251,540.7 0.0УБ . Бичил зээлийн сан 0.0 7,500,000.0 7,500,000.0

Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв 3,286,079.4 4,286,079.4 1,000,000.0УБ . Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн ү/а-

ны зардал 286,079.4 286,079.4 0.0УБ . Жижиг дунд үйлдвэрийн дэмжих сан 1,000,000.0 3,000,000.0 2,000,000.0УБ . Зээлийн батлан даалтын сан 2,000,000.0 1,000,000.0 -1,000,000.0

Өмчийн Харилцааны газар 4,249,759.3 4,581,052.6 331,293.3УБ . Өмчийн харилцааны газрын ү/а - ны зардал

2,643,607.4 2,974,900.7 331,293.3УБ . Газар хянан баталгаажуулах зардал 1,606,151.9 1,606,151.9 0.0УБ . Замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах,

хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах 1,862,903.6 1,862,903.6 0.0УБ . Мэдээллийн технологийн газар 390,396.1 590,366.1 199,970.0УБ . Биеийн тамирийн зардал 0.0 0.0 0.0УБ . Улаанбаатар бүсийн зөвлөл 16,191.8 5,449.7 -10,742.1УБ . Зам хөдөлгөөний удирдлагын төв 2,146,012.5 2,225,012.5 79,000.0УБ . Хүүхэд залуучуудын сургалт хүмүүжлийн

тусгай цогцолбор 1,309,467.5 1,309,467.5 0.0УБ . Хүүхдийн урлан бүтээх төв 822,325.8 822,325.8 0.0УБ . Худалдан авах ажиллагааны алба 750,836.5 750,836.5 0.0УБ . Хот тохижуулах зардал 28,530,962.0 37,261,214.0 8,730,252.0УБ . Гэр хорооллыг орон сууцжуулах төсөл 426,282.9 426,282.9 0.0УБ . Соёлын төв өргөө 0.0 1,367,241.4 1,367,241.4УБ . Мал эмнэлгийн үйлчилгээний зардал 348,082.0 348,082.0 0.0УБ . Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар 1,564,263.0 1,317,892.9 -246,370.1УБ . Нийтлэг үйлчилгээний газар 3,984,548.6 3,984,548.6 0.0У Б . Ахмадын хороо 79,131.7 79,131.7 0.0УБ . Халаалтын зуүхны үнийн зөрүү 586,869.2 586,869.2 0.0УБ . Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 3,587,560.0 3,587,560.0 0.0УБ . Нийслэлйин Авто бааз 821,785.3 821,785.3 0.0УБ . Нийгмийн халамжийн сан 95,034,320.5 92,232,837.2 -2,801,483.3УБ . Ахмадын сан 8,000.0 8,000.0 0.0УБ . Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар

1,961,771.6 1,961,771.6 0.0УБ . Төсвийн хөрөнгө оруулалт 149,501,700.0 225,157,700.0 75,656,000.0УБ . Амьдрах ухаан сургалт үйлдвэрлэлийн төв

426,036.4 426,036.4 0.0УБ . Терроризмтай тэмцэх үйл ажиллагааны

зардал 24,000.0 24,000.0 0.0УБ . Нийслэлийн замын сан 30,944,200.0 30,944,200.0 0.0УБ . Улаанбаатар Лифт НӨУГ 246,432.7 246,432.7 0.0УБ . Минж нутагшуулах багийн зардал 306,204.7 306,204.7 0.0У Б . Улаанбаатар чуулга 600,000.0 739,442.5 139,442.5УБ . Аялал жуулчлалын газар 263,899.6 263,899.6 0.0УБ . Архивийн газар 514,016.4 514,016.4 0.0УБ . Агаарын чанарын алба 0.0 485,987.5 485,987.5УБ . Монголын Хүүхдийн ордон 1,215,267.5 1,215,267.5 0.0

УБ Хэвлэх үйлдвэрийн өр төлбөрийг барагдуулах 0.0 1,000,061.7 1,000,061.7

УБ . Туул, Био, Өлзийт дэх ажлын алба 51,920.8 51,920.8 0.0УБ . Дэнжийн 1000, Хайлаас, Чингэлтэй дэх

ажлын алба 51,045.8 51,045.8 0.0УБ . Шархад, Амгалан, Улиастай дах ажлын алба

51,045.8 51,045.8 0.0УБ . Дарь Эх, Цайз дах ажлын алба 51,525.8 51,525.8 0.0УБ . Баянхошуу дах ажлын алба 51,525.8 51,525.8 0.0

То1а1 раде 5 Раде 2

УБ . Яармаг, Нисэх дэх ажлын алба 51,045.8 51,045.8 0.0УБ . Наран дэх ажлын алба 51,945.8 51,945.8 0.0УБ . Толгойт дэх ажлын алба 51,045.8 51,045.8 0.0УБ . Дамбадаржаа, Сэлбэ, Бэлх дэх ажлын алба

51,045.8 51,045.8 0.0УБ . Зурагт, Гандан, Дэвшил дэх ажлын алба 51,945.8 51,945.8 0.0УБ . Гэр хорооллын Хөгжлийн газар 338,223.4 338,223.4 0.0УБ . Дотоод аудитын алба 413,325.1 429.325.1 16,000.0УБ . Эдийн засгийн Хөгжлийн газар 684,680.5 684,680.5 0.0УБ . Багахангай мах боловсруулах үйлдвэр НӨҮГ

70,176.8 70,176.8 0.0УБ . Монгол наадам төслийн нэгж 867,736.6 867,736.6 0.0УБ . Аудитийн үйлчилгээний зардал 315,000.0 315,000.0 0.0УБ . Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл,

технологийн парк 375,873.9 375,873.9 0.0УБ . Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл

технологийн парк 380,846.6 380,846.6 0.0УБ . Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх

хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн нэгж 172,128.6 172,128.6 0.0УБ . Ахмад настай иргэдэд олгох нийтийн

тээврийн унааны нөхөн олговор 17,561,501.2 17,561,501.2 0.0УБ . Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд олгох

нийтийн тээврийн унааны нөхөн олговор 5,501,155.2 5,501,155.2 0.0УБ . Буцалтгүй тусламжаар олгогдож буй өрхийн

рмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн гаалийн татварын зардал0.0 130,000.0 130,000.0

Сүхбаатар дүүрэг 16,411,934.4 16,411,934.4 0.0СБ . Орон нутгийн төсвийн нөөц хөрөнгө 250,000.0 250,000.0 0.0СБ . Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв 128,259.7 128,259.7 0.0СБ . Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 5,063,384.2 5,063,384.2 0.0СБ . Худалдан авах ажиллагааны алба 126,452.3 126,452.3 0.0СБ . Хот тохижуулах зардал 4,042,792.0 4,042,792.0 0.0СБ . Ахмадын хороо 41,961.2 41,961.2 0.0СБ . Төсвийн хөрөнгө оруулалт 4,680,751.2 4,680,751.2 0.0СБ . Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал 1,623,290.7 1,623,290.7 0.0СБ . Дүүргийн Татварын хэлтэс 267,987.5 267,987.5 0.0СБ . Дотоод аудитын алба 77,561.4 77,561.4 0.0СБ . Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төв 109,494.2 109,494.2 0.0

Баянгол дүүрэг 16,891,877.0 16,891,877.0 0.0Б Г . Орон нутгийн төсвийн нөөц хөрөнгө 300,000.0 300,000.0 0.0БГ . Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв 147,559.5 147,559.5 0.0БГ . Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 4,408,813.4 4,408,813.4 0.0БГ . Худалдан авах ажиллагааны алба 119,560.5 119,560.5 0.0БГ . Хот тохижүулах зардал 3,686,498.8 3,686,498.8 0.0Б Г . Усан бассейн 314,153.2 314,153.2 0.0Б Г . Ахмадын хорор 130,175.0 130,175.0 0.0Б Г . Нийгмийн халамжийн сан 0.0 0.0 0.0Б Г . Орон нутгийн Сонгуулийн зардал 0.0 0.0 0.0БГ . Төсвийн хөрөнгө оруулалт 6,294,000.0 6,294,000.0 0.0БГ Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал 924,157.6 924,157.6 0.0БГ . Дүүргийн Татварын хэлтэс 350,000.0 350,000.0 0.0БГ . Дотоод аудитын алба 80,789.0 80,789.0 0.0Б Г . Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төв 136,170.0 136,170.0 0.0

1 Баянзүрх 17,232,249.5 17,232,249.5 0.0БЗ . Орон нутгийн төсвийн нөөц хөрөнгө 467,000.0 467,000.0 0.0БЗ . Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв 145,057.3 145,057.3 0.0БЗ . Дүүргийн Засагдаргын Тамгын газар 5,921,981.0 5,921,981.0 0.0БЗ . Худалдан авах ажиллагааны алба 137,941.0 137,941.0 0.0БЗ . Хот тохижуулах зардал 6,256,776.0 6,256,776.0 0.0БЗ . Ахмадын хороо 141,378.5 141,378.5 0.0БЗ . Төсвийн хөрөнгө оруулалт 1,336,000.0 1,336,000.0 0.0БЗ . Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал 1,412,516.3 1,412,516.3 0.0БЗ . Дүүргийн Татварын хэлтэс 656,460.0 656,460.0 0.0

БЗ . Дотоод аүдитын алба 98,696.4 98,696.4 0.0

Б3 . Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төв 149,571.0 149,571.0 0.0

БЗ . Дүүргийн хөгжлийн төв 508,872.0 508,872.0 0.0Чингэлтэй дүүрэг 23,366,394.5 23,366,394.5 0.0

Чин. Орон нутгийн төсвийн нөөц хөрөнгө 1,000,000.0 1,000,000.0 0.0Чин. Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв 281,868.9 281,868.9 0.0Чин. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 4,963,134.4 4,963,134.4 0.0Чин. Худалдан авах ажиллагааны алба 111,817.4 111,817.4 0.0Чин. Хот тохижуулах зардал 8,060,119.0 8,060,119.0 0.0Чин. Ахмадын хороо 101,083.0 101,083.0 0.0Чин. Төсвийн хөрөнгө оруулалт 6,871,758.8 6,871,758.8 0.0Чин. Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал

1,642,656.8 1,642,656.8 0.0Чин. Дүүргийн Татварын хэлтэс 100,000.0 100,000.0 0.0Чин. Дотоод аудитын алба 82,984.9 82,984.9 0.0Чин. Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төв 150,971.3 150,971.3 0.0

Хан-уул 14,922,503.6 14,922,503.6 0.0ХУ . Орон нутфйн төсвийн нөөц хөрөнгө 400,000.0 400,000.0 0.0Х У . Жижиг ду^д үйлдвэрийг дэмжих төв 153,615.8 153,615.8 0.0Х У . Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 5,269,311.5 5,269,311.5 0.0ХУ . Худалдан авах ажиллагааны алба 141,847.2 141,847.2 0.0Х У . Хот тохижуулах зардал 3,250,202.4 3,250,202.4 0.0Х У . Нийтлэг үйлчилгээний газар 791,296.9 791,296.9 0.0Х У . Ахмадын хороо 69,180.0 69,180.0 0.0Х У . Төсвийн хөрөнгө оруулалт 2,570,350.0 2,570,350.0 0.0Х У . Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал 1,919,959.0 1,919,959.0 0.0Х У . Дүүргийн Татварын хэлтэс 60,000.0 60,000.0 0.0ХУ . Дотоод аудитын алба 102,257.8 102,257.8 0.0Х У . Хүүхэд, г^р бүлийн хөгжлийн төв 194,483.0 194,483.0 0.0

Сонгино хайрхан дүүр 12,557,588.8 12,557,588.8 0.0СХ . Орон нутгийн төсвийн нөөц хөрөнгө 400,000.0 400,000.0 0.0

О X Жижиг дУнд үйлдвэрийг дэмжих төв 129,145.1 129,145.1 0.0с х . Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 4,791,932.2 4,791,932.2 0.0СХ . Худалдан авах ажиллагааны алба 118,250.0 118,250.0 0.0СХ . Хот тохи>куулах зардал 4,207,922.0 4,207,922.0 0.0с х . Усан бас|:ейн 187,443.0 187,443.0 0.0с х . Ахмадым хороо 63,264.3 63,264.3 0.0с х . Төсвийн хөрөнгө оруулалт 710,000.0 710,000.0 0.0с х . Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хүрал 1,367,779.4 1,367,779.4 0.0с х . Дүүргийн Татварын хэлтэс 325,805.7 325,805.7 0.0с х . Дотоод аудитын алба 88,706.3 88,706.3 0.0с х . Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төв 167,340.8 167,340.8 0.0

Налайх ДҮҮРэг 4,722,658.9 4,722,658.9 0.0НХ . Орон нутгийн төсвийн нөөц хөрөнгө 200,000.0 200,000.0 0.0НХ . Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв 119,228.8 119,228.8 0.0НХ . Дүүргийн Засагдаргын Тамгын газар 1,785,060.1 1,785,060.1 0.0н х . Худалдан авах ажиллагааны алба 112,807.1 112,807.1 0.0н х . Хот тохижуулах зардал 1,146,213.0 1,146,213.0 0.0н х . Ахмадын хороо 20,637.6 20,637.6 0.0н х . Халаалтын зуухны үнийн зөрүү 457,200.0 457,200.0 0.0н х Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал 673,501.2 673,501.2 0.0н х Хүүхэд хөгжлийн төв 136,460.5 136,460.5 0.0н х Дотоод аудитын алба 71,550.6 71,550.6 0.0

Бага нуүр дүүрэг 4,312,278.3 4,312,278.3 0.0БН Орон нутгийн төсвийн нөөц хөрөнгө 180,000.0 180,000.0 0.0БН Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв 168,918.9 168,918.9 0.0БН Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 1,494,289.4 1,494,289.4 0.0БН Худалдан авах ажиллагааны алба 75,142.8 75,142.8 0.0БН Хот тохижуулах зардал 1,179,685.0 1,179,685.0 0.0БН Усан бассейн 271,803.8 271,803.8 0.0БН Ахмадын хороо 23,223.0 23,223.0 0.0БН Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлегчдийн хурал 722,863.1 722,863.1 0.0БН Хүүхэд Хөгжлийн төв 149,663.9 149,563.9 0.0

То1а1 раде 5 Раде 4

БН . Дотоод аудитЫн алба 46,688.4 46,688.4 0.0Багахангай дүүрэг 2,415,315.9 2,415,315.9 0.0

БХ . Орон нутгийн төсвийн нөөц хөрөнгө 80,000.0 80,000.0 0.0БХ . Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв 90,544.5 90,544.5 0.0БХ . Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 753,553.4 753,553.4 0.0БХ . Худалдан авах ажиллагааны алба 64,182.2 64,182.2 0.0БХ . Хот тохижуулах зардал 433,238.0 433,238.0 0.0БХ . Ахмадын хороо 21,222.3 21,222.3 0.0БХ. Халаалтын зуухны үнийн зөрүү 346,160.0 346,160.0 0.0БХ . Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал 444,259.6 444,259.6 0.0БХ . Дотоод аудитын алба 80,174.0 80,174.0 0.0БХ . Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төв 101,981.9 101,981.9 0.0

То1а1 раде 5 Раде 5

Нийслэлийн 2015 оны төсвийн тодотголын төсөл

/мян. төг/2015 бат 2015 тод _ Зөрүү

Нийт 547,059,953.0 652,775,803.5 105,715,850.5НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 547,059,953.0 652,775,803.5 105,715,850.5

УРСГАЛ ЗАРДАЛ 344,126,193.0 374,186,043.5 30,059,850.5БАРАА, ҮИЛЧИЛГЭЭНИИ ЗАРДАЛ 182,432,945.1 215,065,682.4 32,632,737.3

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 39,934,310.7 41,241,071.3 1,306,760.6Үндсэн цалин 28,328,154.3 29,369,306.1 1,041,151.8Нэмэгдэл 6,353,642.8 6,463,465.3 109,822.5Унаа хоолны Хөнгөлөлт 3,912,662.9 4,071,972.1 159,309.2Урамшуулал 51,110.9 51,110.9 0.0Гэрээт ажлын цалин 1,288,739.8 1,285,216.9 -3,522.9

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимт[ 4,477,920.4 4,612,480.8 134,560.4Тэтгэврийн даатгал 2,855,758.5 2,941,463.7 85,705.2Тэтгэмжийн даатгал 328,493.0 338,213.9 9,720.9ҮОМШ-ний даатгал 404,418.8 416,625.3 12,206.5Ажилгүйдлийн даатгал 79,928.2 82,358.4 2,430.2Эрүүл мэндийн даатгал 809,321.9 833,819.5 24,497.6

Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 5,526,159.1 5,977,604.2 451,445.1Гэрэл, цахилгаан 3,008,676.2 3,184,553.0 175,876.8Түлш, халаалт 1,529,485.1 1,783,614.2 254,129.1Цэвэр, бохир ус 527,123.6 548,562.8 21,439.2Байрны түрээс 460,874.2 460,874.2 0.0

Хангамж, бараа материалын зардал 53,194,947.7 58,359,727.1 5,164,779.4Бичиг хэрэг 1,068,082.2 1,080,395.0 12,312.8Тээвэр, шатахуун 1,528,658.2 1,517,496.8 -11,161.4Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 1,648,974.7 1,861,003.4 212,028.7(Йом, хэвлэл 488,503.5 488,703.5 200.0Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдим 48,202,378.1 53,153,777.4 4,951,399.3Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл 258,351.0 258,351.0 0.0

Норма[гивт зардал 729,932.7 732,032.7 2,100.0Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 7,812.0 7,812.0 0.0Жоол,хүнс 534,690.0 534,690.0 0.0Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 187,430.7 189,530.7 2,100.0

Эд хоКш л, урсгал засварын зардал 7,180,338.7 7,427,989.4 247,650.7багаж, техник, хэрэгсэл 653,697.7 658,121.7 4,424.0Тавилга 581,553.4 585,053.4 3,500.0Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 32,849.3 32,849.3 0.0Урсгал засвар 5,912,238.3 6,151,965.0 239,726.7

Томилрлт, зочны зардал 2,771,172.3 2,772,243.9 1,071.6Гадаад албан томилолт 1,985,052.6 1,985,052.6 0.0Дотоод албан томилолт 152,361.6 153,433.2 1,071.6Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 633,758.1 633,758.1 0.0

Бусдафр гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлС 51,350,795.1 75,674,602.9 24,323,807.8бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээни 51,350,795.1 75,674,602.9 24,323,807.8

Бараа үйлчилгээний бусад зардал 17,267,368.4 18,267,930.1 1,000,561.7бараа үйлчилгээний бусад зардал 17,267,368.4 18,267,930.1 1,000,561.7

ТАТААС 3,647,599.2 3,647,599.2 0.0Төрий|| өмчит байгууллагад олгох татаас 1,390,229.2 1,390,229.2 0.0

Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас 1,390,229.2 1,390,229.2 0.0Хувий|к хэвшлийн байгууллагад олгох татаас 2,257,370.0 2,257,370.0 0.0

Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох тат« 2,257,370.0 2,257,370.0 0.0УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 158,045,648.7 155,472,761.9 -2,572,886.8

Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг 1,151,000.0 1,151,000.0 0.0Йасгийн газрын дотоод шилжүүлэг 281,000.0 281,000.0 0.0Йасгийн газрын гадаад шилжүүлэг 870,000.0 870,000.0 0.0

Бусад ^рсгал шилжүүлэг 156,894,648.7 154,321,761.9 -2,572,886.8Йийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж 95,034,320.5 92,232,837.2 -2,801,483.3Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуула 8,642,085.7 8,870,682.2 228,596.5Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуула 53,218,242.5 53,218,242.5 0.0

ХӨРӨНГИЙ(п ЗАРДАЛ 202,933,760.0 278,589,760.0 75,656,000.0^арилга байгууламж 202,908,760.0 278,564,760.0 75,656,000.0Т оног төхөөрөмж 25,000.0 25,000.0 0.0Стратегийн нөөц хөрөнгө 0.0 0.0 0.0

ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 547,059,953.0 652,775,803.5 105,715,850.5Улсын төсв^өс санхүүжих 96,344,826.5' 96,344,826.5 0.0

Улсын төсвөөс санхүүжих 96,344,826.5 96,344,826.5 0.0Орон нутгийй төсвөөс санхүүжих 431,057,224.9 526,472,875.7 95,415,650.8

Орон нутгийн төсвөөс 431,057,224.9 526,472,875.7 95,415,650.8

То1а1 раде 2 Раде 1

Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 19,657,901.6 29,958,101.3 10,300,199.7Үмдсэн уйл ажиллагааны орлогоос санхүү 5,340,050.0 6,727,291.4 1,387,241.4Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүү 1,840,236.8 2,171,530.1 331,293.3Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих 12,477,614.8 21,059,279.8 8,581,665.0

ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ 4,538.0 4,650.0 112.0БАЙ ГУУЛЛА(|ы Н ТОО 109.0 110.0 1.0

Төсвийн байгууллага 109.0 110.0 1.0АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО 4,429.0 4,540.0 111.0

Удирдах ажилтан 320.0 336.0 16.0Гүйцэтгэх ажилтан 2,443.0 2,475.0 32.0Үйлчлэх ажилтан 1,352.0 1,416.0 64.0Пэрээт ажилтан 314.0 313.0 -1.0

Т о1а1 раде 2 Раде 2

НИЙСЛЭЛИЙН 2015 оны төсвийн тодотголын төсөл_______ ____________________ 2015.02.26

/мян.төг/Хот, дүүргийн нэр

Орон нутгийн Төсвийн орлого

Воловсрол, соёл, биеийн тамир, эрүүл мэндийн анхан шатны

үйлчилгээний тусгай

зориулалтын шилжүүлэг болон өөрийн орлого

Орон нутгийн хөгжлийн

нэгдсэн сангийн шилжүүлгийн хувиарлалт

Өнгөрсөн оны орлогын

цавалт, төсвийн хэмнэлтийг зарцуулах

Орон нутгийн төсвийн зарлага

Боловсрол, соёл, биеийн тамир, эрүүл мэндийн анхан

шатны үйлчилгээний

тусгай зориулалтын

шилжүүлэгийн зарлага

Цүүргүүдэд олгох санхүү - гийн

дэмжпэг

Нийслэлийнтөсөвт

төвлөрүүлэх

Улсадтөвлөрүүлэх

орлого

'адаадын зээл, тусламжийн эх

үүсвэрээс санхүүжин хэрэгжих хөрөнгө оруулалт

1 Хотын шууд 521,169,521.5 6,027,290.8 1,438,780.8 8,581,665.0 539,943,002.6 6,027,290.8 20,837,632.0

2 Баянгол 16,891,877.0 42,999,236.4 2,705,361.7 16,891,877.0 42,999,236.4

3 Баянзүрх 17,232,249.6 56,502,774.6 4,157,277.7 17,232,249.6 56,502,774.6

4 Багануур 948,780.0 9,260,515.4 1,902,690.6 4,312,278.3 9,260,515.4 3,363,498.3

5 Багахангай 141,300.0 1,667,196.8 1,636,078.2 2,415,315.9 1,667,196.8 2,274,015.9

6 Налайх* 915,660.0 9,691,353.5 1,902,189.6 4,722,658.9 9,691,353.5 3,806,998.9

7 Сонгинохайрхан 7,843,862.0 53,239,629.2 3,953,950.4 12,557,588.8 53,239,629.2 4,713,726.8

8 Сүхбаатар 25,076,000.0 44,019,772.9 2,180,852.6 16,411,934.4 44,019,772.9 8,664,065.6

9 Хан Уул 20,064,200.2 28,256,345.1 2,107,033.1 3,000,000.0 14,922,503.6 28,256,345.1 8,141,696.6

10 Чингэлтэй 21,433,073.6 29,448,663.9 2,543,748.0 9,477,614.8 23,366,394.6 29,448,663.9 7,544,293.8

Дүн631,716,523.9 281,112,778.6 24,527,962.7 21,059,279.8 652,775,803.7 281,112,778.6 14,158,239.9 24,350,056.0 - 20,837,632.0