Effektstyring på socialområdetPolitiske pejlemærker i Socialforvaltningen i

Københavns Kommune

v. Dorte BukdahlKontorchef for Kvalitetsudvikling og

Resultater

Socialforvaltningens politiske pejlemærker 2014-2017

De 4 socialpolitiske principper

Tidlig indsats er en god investering

Alliancen med borgeren er vigtig

1. FLERE UDSATTE KØBENHAVNERE HAR EN BOLIG

Opfølgning er vigtig

• På målbare mål

• På planlagte aktiviteter

400

500

600

700

800

900

1000

1100

2013 2014 2015 2016 2017

Anvisninger

Mål 2017

Indikatorer 2013 2014 2015 Mål 2017

A. 1.000 udsatte københavnere får anvist en bolig i 2017

859 826 769* 1000

C. Flere københavnere, der får anvist en bolig, fastholder deres bolig.

95,9% 97,1% - 97,5%

Antal københavnere der får anvist en bolig Andel københavnere der fastholder bolig

95,0%

95,5%

96,0%

96,5%

97,0%

97,5%

98,0%

2013 2014 2015 2016 2017

Andelfastholderbolig

Mål 2017

*Foreløbigt tal

Pejlemærkerne i budgetprocessen

• Hvilke spareforslag påvirker pejlemærkerne negativt?

• Hvilke ønskeforslag vil styrke mulighederne for at nå målene?

• Kan vi lave nogle investeringer for at nå pejlemærkerne, så vi efter nogle år kan tjene investeringerne hjem, fordi det går vores borgere bedre?

• I København er ½ mia. afsat til smarte investeringer i 2016-17

04-04-2016

Investering i børnene

Socialrådgivere på skoler og dagtilbud

Tæt på familien(investeringsforslag)

U-turn – unge med misbrug

Flere københavnere reducerer eller stopper deres misbrug

Færre københavnske unge begår kriminalitet

Flere københavnske skoleelever klarer sig bedre

04-04-2016

Investering i de sindslidende

Omlægning af bostøtte og modernisering af botilbud

Psykiatrihusene

Velfærdsteknologi(investeringsforslag)

Flere københavnere bliver selvhjulpne

Flere københavnere med særlige behov kommer i uddannelse eller beskæftigelse

Gode råd til styring ud fra effektmål

• Gode mål skal være styringsrelevante i kommunerne. Gode indikatorer laves sammen med praksis. Fungerer en indikator ikke, så lav den om.

• Lav få målbare mål og få indikatorer

• Genbrug i vidt omfang tilgængelige tal

• Omsætning af mål i kommunen og opfølgning er afgørende– Inddragende processer – Opfølgning i ledelsesstrengen

• Lav forandringsteorier baseret på viden om, hvad der virker

• Kloge investeringer i rehabilitering, forebyggelse og tidlig indsats tjener sig hjem

Ekstra slides

Politisk opbakning til pejlemærkerne

”Pejlemærkerne er en mulighed for at styrke den politiske indflydelse på forvaltningens arbejde.”Udvalgsmedlem

”Pejlemærkerne har sat en retning for supertankeren. Pejlemærkerne repræsenterer de vigtigste indsatsområder i denne periode og fungerer på den måde som Socialforvaltningens kompas”Udvalgsmedlem

Organisationens oplevelse af pejlemærkerne

”Det er en ære for medarbejderne, at de kan nå i mål med resultaterne”Centerchef for voksenområdet

”Det italesættes meget, at der er et politisk fokus på skolegang - og at vi skal gøre noget, der virker. Vi er gået hånd i hånd med politikerne på det her område. Det er skrevet ind som en ledestjerne i institutionens strategi ”.Institutionsleder på Børneområdet

/ SIDE 19

Skandia-modellen og U-turn(et behandlingstilbud for unge med

misbrugsproblemer)

Færre udgifter til:Kontanthjælp, domme, indlæggelser, psykiatri, mv.

Samlet gevinst for kommune (efter 6 år)

Min succes 1/3 -700 t.kr.

Maks succes 1/2 +500 t.kr.

Samlet gevinst for samfund* (efter 6 år)

Min succes 1/3 +2 mio kr.

Maks succes 1/2 +5 mio kr.

*Stat, region og kommune

Kommunen investerer 4,3 mio i at forbedre de unges livsvilkår.

Børn på interne skoler i København deltager nu i Folkeskolens

afgangsprøve

Deltagelse i FP9 på Socialforvaltningens skoler

Skoleår

Antal elever indskrevet i 9.

klasse på prøvetidspunktet

Antal deltagere i folkeskolens prøver

(FP9) Procent

2010/11 49 7 14,3 %

2011/12 43 26 60,5 %

2012/13 37 33 89,2 %

2013/14 35 31 88,6 %

2014/15 34 31 91,2 %