View
56
Download
1
Category
Preview:
DESCRIPTION
Отчет об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2012 год. Отчет об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2012 год. РАСХОДЫ млн.руб. ДОХОДЫ млн.руб. ПРОФИЦИТ млн.руб. ДЕФИЦИТ млн.руб. 737. 80. 541. 13014. 13718. 11444. 13094. 12981. 10903. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
ДОХОДЫ
млн.руб.
РАСХОДЫ
млн.руб.ДЕФИЦИТ
млн.руб.
ПРОФИЦИТ
млн.руб.
исполнено за 2011 год
исполнено за 2012 год
отклонения
суммаудель-
ный вес, %сумма
удель-ный вес, %
сумма %
Доходы, всего 13 312 100,0 13 094 100,0 - 218 0,0Налоговые и неналоговые доходы 6 475 48,6 6 771 51,7 296 3,1- налоговые доходы 5 382 40,4 5 580 42,6 198 2,2- неналоговые доходы 1 093 8,2 1 191 9,1 99 0,9Финансовая помощь из бюджетов 6 786 51,0 6 299 48,1 -487 - 2,9Прочие безвозмездные поступления
51 0,4 24 0,2 - 27 - 0,2
По сравнению с прошлым годом удельный вес налоговых и неналоговых доходов вырос на 3,1% и, соответственно снизилась доля финансовой помощи.
Межбюджетные трансферты,
48,1%
Неналоговые доходы,
9,1 %
Прочие безвозмездные
поступления, 0,2%Налоговые доходы, 42,6%
Межбюджетные трансферты,
48,1%
Неналоговые
доходы, 9,1 %
Прочие безвозмездные
поступления, 0,2%
Налоговые доходы,
42,6%
99,6%
дотации
субсидии
субвенции
Прочиебезвозмездныепоступления
иные межбюджетныетрансферты
1 - дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов;2 - Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;3 - Дотации на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований; 4 - Дотации на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях.
Расходы на осуществление отдельных государственных
полномочий
11 443,82
13 718,05
94,8% к
уточненным плановым
назначениям
13 014,21 13 718,05
Образование 6 413,48 - 49,3%
Физическая культура и спорт
151 – 1,2%
Социальная политика728,95 – 5,6%
Здравоохранение 1 068,95 -8,2%
Культура, кинематография
364,59 – 2,8%
8727,34
2906,56
1380,31
РостФОТ
с 01.01.201
2на 7 %
Среднемесячная заработная плата:
- на 1 занятую ставку 32 238 рублей;
- на 1 физическое лицо 39 461 рубль
15 127 работников
муниципальных учреждений
Фонд оплаты труда 7 162,19 млн. руб.
Наименование расходов
Кол-во работников, получивших выплаты и
компенсации
Объем расходов, млн. руб.
Расходы на 1-го
человека,руб.
Оплата проезда к месту использования отдыха и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера
7 258 184,95 25 482
Санаторно-курортное лечение (единовременная выплата на оздоровление)
2 320 48,46 20 887
Зубопротезирование 2 193 19,89 9 068Оплата плановых операций 11 0,15 13 972
Материальная помощь на погребение 432 4,31 9 983
Единовременная выплата при выходе на пенсию 588 71,69 121 929
Расходы на компенсационные выплаты за книгоиздательскую продукцию
4 404 5,16 1 170
Расходы, связанные с переездом из районов Крайнего Севера
70 1,63 23 212
ИТОГО расходов 17 276 336,24
Расходы на реализацию целевых программ 7 497,34 млн. рублей, 54,7% в общем объеме расходов
9 ведомственных целевых программ
4 943,76 млн. рублей, 36,1% в общем объеме расходов
Исполнено 99,4% от плановых показателей(4 914,53 млн. рублей)
Исполнено 80,8% от плановых показателей(2 063,22 млн. рублей)
40 долгосрочных целевых программ (18 муниципальных
программ)
2 553,58 млн. рублей, 18,6% в общем объеме расходов
Единовременные социальные выплаты 31 431 неработающему пенсионеру -
62,89 млн. рублей
Единовременные материальные выплаты
326 гражданам, оказавшихся в трудной и критической ситуации -
4,71 млн. рублей
Социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
329,00 млн.руб.
Компенсация части родительской платы за
содержание ребенка 12 579 детей - 57,80 млн.руб.
Расходы на предоставление завтраков и обедов 23 729
учащимся и 3 735 учащимся из семей льготной категории
232,34 млн.руб.
Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан - 25,59 млн.руб.
Recommended