Отчет об исполнении бюджета города Югорска за 2012 год

Основные итогисоциально-экономического развития

Наименование показателя 2011 2012 Динамика

Численность постоянного населения на конец года, тыс. чел. 34,96 35,3

Численность занятых в экономике города, тыс. чел. 19,0 19,3

Уровень зарегистрированной безработицы на конец года, % 1,16 0,8

Объем отгруженных товаров, работ, услуг производителей промышленной продукции, млн. рублей 1 299,7 1319,7

Потребительские расходы на душу населения, тыс. рублей в год 185,2 197,8

Среднедушевые денежные доходы населения, рублей в месяц 38 758 41510

Среднемесячная номинальная заработная плата (по крупным и средним предприятиям города), рублей 53 374 59 850

Среднемесячная номинальная заработная плата в бюджетной сфере, рублей 23 432 28 654

Численность пенсионеров, чел. 9 500 9 910

Средний размер дохода пенсионера, рублей 13 145 14 453

Обеспеченность жильем на 1 жителя, кв.м. 26,9 27,3

362

349281 340

160221

32

437

0100200300400500600700

2009 2010 2011 2012

человек

Рождаемость Смертность

Естественный прирост Миграционный прирост

Демографические показатели

В 2012 году численность населения города увеличилась на 381 человек и составила 35350 человек.В 2012 году уровень рождаемости в 2,4 раза превышает уровень смертности населения.

Демографические показатели

16,4216,5316,4315,64

17,217,4417,4916,1

5

7

9

11

13

15

17

19

2009 2010 2011 2012

6,5

6,866,84

6,6

7,34

7,58

7,26,97

6

6,5

7

7,5

8

2009 2010 2011 2012

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

город Югорск

Число родившихся на 1000 населения Число умерших на 1000 населения

Исполнение доходной части бюджета города Югорска за 2012 год, тыс. рублей

Утвержденный план

Уточненный план

Фактическое поступление

0.0 500,000.0 1,000,000.0 1,500,000.0 2,000,000.0 2,500,000.0 3,000,000.0 3,500,000.0 4,000,000.0

960,755.5

1,061,507.4

1,094,839.4

1,450,886.8

2,559,254.5

2,544,120.0

54,413.2

178,399.6

147,913.8

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные перечисления из окружного бюджета

Безвозмездные перечисления из федерального бюджета

2 466 055,5

3 786 873,2

3 799 161,5

Структура неналоговых поступлений бюджета города Югорска за 2012 год

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

66 703,9тыс. рублей33,2%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба4 599,7тыс. рублей

2,3%

Доходы от использования имущества,

находящегося в муниципальной собственности

126 825,2тыс. рублей63,1%

Платежи при пользовании

природными ресурсами2 177,3

тыс. рублей1,1%

Межбюджетные трансферты за 2012 год

НаименованиеУтвержденный

план2012 год

Уточненный план 2012 год

Исполнено 2012 год

% исполне

ния

Межбюджетные трансферты, всего 1 505 300,0 2 737 654,1 2 692 033,8 98,3

в том числе:

Дотация из РФФП муниципальных районов (городских округов)

0 20 724,4 20 724,4 100

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

0 265 949,5 265 949,5 100

Дотация на развитие общественной инфраструктуры и реализацию

приоритетных направлений развития муниципальных образований

19 467,3 19 467,3 19 467,3 100

Дотация на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества

организации бюджетного процесса0 4 378,0 4378,0 100

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации844 044,5 1 012 092,3 982 720,9 97,1

Субсидии из фонда софинансирования 640 735,2 1 397 128,9 1 385 253,5 99,2

Иные межбюджетные трансферты 1 053,0 19 751,7 19 717,3 99,8

Возврат остатков целевых средств прошлых лет

0 -1 838,0 -6 177,1 Св.100

функциональная Структура расходов бюджета города за 2012 год, тыс. рублей

Наименование разделаИсполнено за 2011год

Уточненный план на 2012

год

Исполнено за 2012 год

% исполнения к уточненному

плану 2012 года

Темп прироста к уровню 2011

года, %

0100 Общегосударственные вопросы 250 578,7 293 097,3 291758,1 99,5 16,4

0200 Национальная оборона 4 778,0 5 664,9 5 664,9 100,0 18,6

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

113 073,1 23 280,7 22 243,7 95,5 -80,3

0400 Национальная экономика 110 433,4 380 006,0 356 942,0 93,9 223,2

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство

1 407 664,0 1 356 732,7 1 173 231,2 86,5 -16,7

0600 Охрана окружающей среды 200,0 215,0 205,6 95,6 2,8

0700 Образование 1 041 256,2 1 219 145,4 1 139 302,5 93,5 9,4

0800 Культура, кинематография 113 694,2 219 706,5 219 567,4 99,9 93,1

0900 Здравоохранение 258 857,2 185 921,7 184 532,3 99,3 -28,7

1000 Социальная политика 144 740,5 226 173,7 189 498,6 83,8 30,9

1100 Физическая культура и спорт 169 646,2 366 982,6 190 143,1 51,8 12,1

1200 Средства массовой информации 15 494,0 15 155,0 15 155,0 100,0 -2,2

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга

796,6 2 500,0 2 234,3 89,4 180,5

Всего расходов 3 631 212,1 4 294 581,5 3 790 478,7 88,3 4,4

Экономическая структура расходов бюджета %

Оплата

труда и

начисления

на выплаты по

оплате труда31%

Оплата

работ, услуг13%

Обслуживание гос. (муницип.) долга

0%Безвозмездные перечисления организациям

10%Социальное обеспечение

3%

Прочие

расходы0%

Увеличение

стоимости

основных

средств

40%

Увеличение стоимости материальных запасов

2%

2011 год

Оплата труда и начисления на выплаты

по оплате труда8,6

Оплата

работ, услуг12%

Обслуживание гос. (муниц

ип.) долга0,1%

Безвозмездн

ые перечисления организация

м43,7%

Социальное

обеспечение3,8%

Прочие

расходы

0,3%

Увеличение

стоимости

основных

средств

31,3%

Увеличение стоимости материальных запасов

0,2%

2012 год

27,326,926,626,525,6

19,51918,918,617,7

0

10

20

30

2008 2009 2010 2011 2012

кв. м

.Обеспеченность жильем на 1 жителя города Югорска

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

город Югорск

Ввод жилья в расчете на 1000 жителей в городах и районах автономного округа за 2012 год

Кога

лы

м

Ланге

пас

Ниж

неварто

вск

Покачи

Радуж

ны

й

Урай

Березо

вск

ий р

айон

Ниж

неварто

вск

ий р

айон

Октя

брьс

кий р

айон

Сур

гутс

кий р

айон

Ханты

- М

анси

йск

Белоярск

ий

Меги

он

Неф

тею

ганск

Няга

нь

Пы

ть-Я

х

Сур

гут

Юго

рск

Кондинск

ий

Неф

тею

ганск

ий

Советс

кий р

айон

Ханты

- М

анси

йск

ий р

айон

0

500

1000

1500

в среднем по округу

Обустройство внутригородских дорог

В 2012 году продолжена реконструкция и капитальный ремонт дорожного покрытия и

улицах города. закончен капитальный ремонт дороги по

ул. Студенческая 550 м, закончена реконструкция ул. Механизаторов 567 м и ул. Калинина 779 м.

продолжены работы по реконструкции ул. Менделеева, начаты работы по реконструкции ул. Защитников Отечества - Солнечная – Покровская.

начато выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ул. Арантурская и ул. Вавилова

Реализация программ по капитальному ремонту жилых домов за 2009-2012 годы

131,1 млн.

рублей

76,5 млн.

рублей

121,8 млн.

рублей

224,7 млн.

рублей

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

13 домо

в

18 домо

в

5 домов

6 домо

в

Жилищные условия улучшены для 3 172 жителей города Югорска

Благоустройство города

В 2012 году город Югорск занял 1 место на окружном конкурсе «Самый благоустроенный город, поселок, село», в номинации городов с населением до 50 тыс. человек.

Строительство и капитальный ремонт социальных объектов

В 2012 году продолжено строительство объектов:

физкультурно-спортивный комплекс;Закончена реконструкция школы-лицея

Продолжено строительство детского сада на 140 мест в 14 мкр.

Введены в эксплуатацию:инженерные сети 14 мкр, 2 и 3 очереди сетей водоснабжения 16 мкр, сети водоснабжения и канализации Югорск-2, сети теплоснабжения и связи в 5а мкр.

Выполнен капитальный ремонт школы № 3Продолжены работы по строительству объектов «Расширение КОС-7000» и «Расширение ВОС до 15000 м3/сут».

Выполнен ремонт детского сада «Брусничка»

Образовательная сфераЛучшими образовательными учреждениями года стали школа - лицей им. Г.Ф. Атяшева №3, детский сад «Радуга», детская школа искусств. Наиболее инновационными были вечерняя школа, школа № 2, школа №5.

Окончили школу с золотой и серебряной медалью 14 югорчан.

Физкультура и спорт

Почти на 14,7% увеличилось количество занимающихся физической культурой и спортом.

Проведено 280 спортивно-массовых мероприятия.

Количество спортивных сооружений увеличилось и составляет 71 единицы, пропускная способность спортивных сооружений выросла на 8,4%.

Спортсмены города Югорска завоевали 622 медали на Российских, международных и окружных соревнованиях, из них – 238 золотых медалей, 209 серебряных, 175 бронзовых.

Культурные события

Югорск центр многих культурных событий – это фестивали «Северное сияние», «Театральная весна», «Всероссийский фестиваль «Театральные встречи в Югре», «Димитриевская суббота», конкурс «Пасха красная», городской карнавал и многое другое.

Здравоохранение

Расходы на здравоохранение за счет всех источников финансирования за 2012 год составили 685,9 млн. рублей или 19,5 тыс. рублей на 1 жителя города.

Уровень заработной платы

43184

19526 20579 2007914680 16899

59850

28654 3120426783 25555 23581

010000200003000040000500006000070000

рубл

ей

2009 2010 2011 2012

В 2012 году среднемесячная заработная плата на одного работающего составила 59850 рублей, в бюджетной сфере – 28654 рубля.

Расходы на реализацию долгосрочных и ведомственных целевых программ в 2012 году

Наименование программы Уточненный план, тыс.

рублей

Исполнено, тыс.

рублей

% исполнен

ия

Долгосрочные программы 1 757 751,4 1 322 082,4 75,2

Ведомственные целевые программы 2 129 384,2 2 093 990,0 98,3

Итого по программам 3 887 135,6 3 416 072,4 87,9

Информация о состоянии муниципального долга бюджета города Югорска за 2012 год

В бюджете города Югорска муниципальный долг составлял по состоянию на 01.01.2012 года 210 000тыс. рублей, в том числе:

Бюджетный кредит 100 000,0 тыс. рублей; Кредит кредитной организации 110 000,0 тыс.

рублей.

По состоянию на 31.12.2012 года муниципальный долг составил 135 000,0 тыс. рублей, в том числе:

Бюджетный кредит 0,0 тыс. рублей; Кредит кредитной организации 135 000,0 тыс.

рублей.