View
91
Download
6
Category
Preview:
DESCRIPTION
Финансовое управление городского округа «Александровск-Сахалинский район». БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН. «Бюджет для граждан» познакомит вас с основными положениями проекта бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
« - Финансовое управление городского округа Александровск Сахалинский»район
БЮДЖЕТ ДЛЯ
ГРАЖДАН
« »Бюджет для граждан познакомит вас с основными положениями проекта « - » 2014 бюджета городского округа Александровск Сахалинский район на год и
2015 2016 плановый период и годов.
– Граждане как налогоплательщики и
как потребители – муниципальных услуг
должны быть уверены в, том что передаваемые
ими в распоряжение государства средства
используются прозрачно и
, эффективно приносят конкретные
, результаты как для , общества в целом так и
, для каждой семьи для .каждого человека
ОсновныепонятияБЮДЖЕТ « -ГОРОДСКОГООКРУГА АЛЕКСАНДРОВСК
» – САХАЛИНСКИЙРАЙОН СОСТАВЛЯЕТСЯНАТРИГОДА ОЧЕРЕДНОЙФИНАНСОВЫЙГОДИПЛАНОВЫЙПЕРИОД
– Очереднойфинансовый год , год на который составляется проект бюджета
– Плановыйпериод , два финансовых года следующих за очереднымфинансовым годом
Составление бюджетаосновывается:на
• Бюджетном посланииПрезидента Российской.Федерации
• - Прогнозе социально экономического развития- .Александровск Сахалинского района
• Основных направлениях бюджетной и налоговой.политики
Доходыбюджета – поступающие в бюджет
денежные средства
Расходыбюджета – выплачиваемые из
бюджета денежныесредства
Дефицитбюджета – превышение расходов бюджета над его доходами
Профицитбюджета – превышение доходов бюджета над его расходами
!Важно : , обязательноетребование предъявляемое к составлениюи
, – утверждениюбюджета это его.сбалансированность
Основныепонятия
Основныепараметрыбюджета
1,000
1,050
1,100
1,150
1,200
1,250
12121202
1241
11951202
1241
Доходы Расходы
2014 20162015
МЛН. РУБ..
Профицит 16 млн.р.
Структура доходовбюджета
2013 2014 2015 20160%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1115402 1047782 1034083 1067222
121669 163810 167960 173900
Безвозмездные поступления Собственные доходы
20142013 2015 2016
10% 13,5% 13,9% 14%
273,803
421,892
202,399
149,6882014
Дотации
Субсидии
Субвенции
Межбюджетные трансферты
Структура безвозмездныхпоступлений
Дотации
На выравнивание бюджетной
обеспеченности122 725 . .млн руб
Насбалансированнос
ть бюджетов151 078 . .млн руб
Часть дотации идетна
формирование дорожного
55 072 фонда.млн руб.
- Дотации не целевые средства на
финансирование полномочий
.муниципалитета- Субсидии целевые средства
на софинансирование полномочий
муниципалитета.- Субвенции целевые
средства на исполнение . переданных госполномочий
Межбюджетные- трансферты целевые
средства на определенные.расходы
Структура собственных доходов в
2014 году
100 40018 079
25 010
9 499
1 3506 3491 100
680 43
1 300
НДФЛ
Акцизы
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Динамика роста собственных доходов
( . .)млн руб
2013 2014 2015 20160
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
121,669
163,810 167,960 173,900
35 %
2,5 %
3,5 %
Часть дотации на поддержкумер
по обеспечениюсбалансированнос
тибюджета
Налоговыедоходы
Транспортныйналог
, Налог взимаемыйв
связи с применением
упрощенной системы
налогообложения
Акцизыпо подакцизным
товарам( ), продукции
производимым натерритории
РФ
Источникиформирования дорожногофонда
Направлениярасходования , средств дорожногофонда
тыс.руб.наименование 2014 2015 2016
, Капитальный ремонт ремонти ( содержание автодорог вне
)населенных пунктов57 213
52 012 55 029 , Капитальный ремонт ремонти
содержание автодорог населенныхпунктов
8 237
Капитальный ремонти ремонт , дворовыхтерриторий проездов к дворовымтерриториям
многоквартирных домов населенныхпунктов
7 150 7 083 7 494
Реализация планамероприятий по, реконструкции капитальному
ремонту социально значимых объектов городского округа
23 809 43 214 188 634
- Расходыдорожногофондавсего 96 410 102 309 251 157* « -На территории городского округа Александровск
» Сахалинский район протяженность автомобильных дорог 207,4 .общего пользованияместного значения составляет км
Расходы ( . .)тысруб
Динамика расходов Структура расходов на 2014 год
163 810
1 031 471
расходы за счет собственных средствмежбюджетные трансферты
2014 . – г1 195 281
0,6%
2015 . – г1 202 043
3,3%
2016 . – г1 241 112
Структура расходов ( . .)тысруб Социальная сфера
Производственная сфера
Прочиерасходы
Образование2014 – 414 5642015 – 566 7722016 – 407 618
Культура2014 – 64 435
2015 – 123 9832016 – 102 762
Социальнаяполитика
2014 – 109 3062015 – 100 6812016 – 103 312
Физическая культура и
спорт2014 – 29 9962015 – 14 0012016 – 13 766
Общегосударствен ные вопросы
2014 – 106 9512015 – 100 7622016 – 110 724
Средствамассовойинформации
2014 – 1 5452015 – 1 6202016 – 1 700
Обслуживание муниципального
долга2014 – 6002015 – 5002016 - 500
Национальная, оборона
безопасность2014 – 1 3532015 – 1 0452016 – 1 045
Национальнаяэкономика2014 – 116 6172015 – 115 2662016 – 260 810
ЖКХ2014 – 349 9152015 – 177 4122016 – 238 884
Управление муниципальнымдолгом
Объем расходов на обслуживание муниципального долга, тыс.руб.
Предельный объем муниципального долга, тыс.руб.
• 6002014.г
• 5002015.г
• 5002016.г
• 53 0962014
• 54 4672015
• 56 7222016
Уличноеосвещение
Содержаниеавтомобильны
х дорог
2014 – 4 8652015 – 5 1052016 – 5 468
2014 – 9 6002015 – 10 6502016 – 11 520
Озеленение
Содержание мест
захоронения Прочие мероприятия
поблагоустройст
ву
2014 – 1002015 – 1102016 - 120
2014 – 10002015 – 1 1002016 – 1 200
2014 – 15 7582015 – 47 778
2016 – 123 298
( .Тыс руб.)
Расходынаблагоустройство
Расходына образование и культуру
, Образование . .тысруб , Культура . .тысруб
2014г. 2015г. 2016г.
64435
123983
102762
2014г. 2015г. 2016г.
414564
566772
407618
Расходы на образование на одногожителя городского 2014 округа в году составят
33,8 . . примерно тыс руб
Расходына культуру на одного жителя городского округа в
2014 году составятпримерно5,3 . .тысруб
Расходына образование
• 2014 – 26 466• 2015 – 26 272• 2016 – 29 283
• 2014 – 41 604• 2015 – 47 862• 2016 – 55 748
• 2014 – 217 685• 2015 – 286 501• 2016 – 233 461
• 2014 – 139 964• 2015 – 217 693• 2016 – 101 833
Дошкольноеобразование
Общееобразование
Другие вопросыв области
, образованияпрофессиональна
, яподготовка переподготовка
иповышениеквалификации
Дополнительно ( е образование в
. . тч расходына физическую
культуру и)спорт
3 учреждения дошкольного образования
3 учреждения дополнительногообразования
6 общеобразовательныхучреждений
/ № 1 МБДОУ д с« »Светлячок
/ № 2 « »МБДОУ д с Ромашка / № 3 « »МБДОУ д с Теремок
№ 1 МБОУСОШ № 2МБОУСОШ № 3МБОУСОШ .МКОУСОШсМгачи .МКОУСОШсХоэ
.МКООУСОШсВиахту « »МБОУДОДЦДТ Радуга МБОУДОДДШИ МБОУДОДДЮСШ
Оказание услуг в сфере :образования осуществляют
Оказание услуг в сфере культуры :осуществляютследующие учреждения
• « -КМБУ Александровск Сахалинский
Центральныйрайонный » домкультуры и 7
сельских домов культуры
• « -МБУ Александровск Сахалинская
Централизованная » библиотечная система и 9
сельских библиотек- Приобщение граждан к
;культурнымценностям- Проведениемассовых
;мероприятий- Обеспечение
творческой самореализации
граждан через деятельность
творческихколлективов
- Обеспечение доступа граждан к ;библиотечнымфондам
- Библиотечное и методическое;обслуживание
- Осуществление-культурно
просветительскихмероприятий
НАПРАВЛЕНИЕСРЕДСТВБЮДЖЕТА , на реализациюпланамероприятийпо реконструкции
- капитальному ремонту социально значимыхобъектов и благоустройству
2014-2016 городского округа на годы Наименованиемероприятия , Сумма
. .тысруб
2014 год " " Капитальный ремонт зданияМБОУДОДЦДТ Радуга 3286,9
. - , Обустройство лыжероллерной трассы в г Александровск Сахалинский в том числе разработка проектной документации 16552,3
. - , Капитальный ремонтжилищного фонда в г Александровск Сахалинский. , . с Мгачи с Михайловка 13000,0
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных системжилого фонда в. - , . , . г Александровск Сахалинский с Мгачи с Михайловка 24344,0
" -Реконструкция системы водоснабжения в ГО Александровск » Сахалинский район
в том числе ПСД48000,0
« -Реконструкция системы водоотведения в ГО Александровск », Сахалинский район том числе разработка проектной документации 58125,0
« Разработка проектной документации Реконструкция системы . - »теплоснабжения в г Александровск Сахалинский 40703,8
Разработка схем водоснабжения и водоотведения и гидравлический . - расчет водопроводной сети в г Александровск Сахалинский и населенных
, , , пунктах Арково Михайловка Виахту Мгачи6000,0
Наименованиемероприятия , Сумма. .тысруб
2014 год . . Реконструкция котельных в с Хоэ и с Танги 6500,00
Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в ГО« - »Александровск Сахалинский район 66468,5
- Капитальный ремонт улично дорожной сети с обустройством уличного . - , . , . освещения и тротуаров в г Александровск Сахалинский с Мгачи с
, . , . Михайловка с Хоэ с Виахту21809,3
. Приобретение и установка автобусных остановочных павильонов в г- , . , . Александровск Сахалинский с Арково с Мгачи 2000,0
« -Капитальный ремонт здания администрации ГО Александровск Сахалинский
" район10000,0
.Строительство детского сада в сМгачи 43566,0
« », »Замена оконных блоков в детских садах Светлячок Ромашка 14461,8
Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений 3000,0
2014 Итого за год 377817,6
2015 год " Разработка проектной документации Строительство детскойшколы
" искусств4012,7
Наименованиемероприятия , Сумма. .тысруб
2015 год . , 7 . -Капитальный ремонт здания по ул Кондрашкина в г Александровск, Сахалинский в том числе разработка проектной документации 20063,4
" " Приобретение мобильного сценического комплекса для КМБУ АСЦРДК в. - , г Александровск Сахалинский в том числе разработка проектнойдокументации
5015,8
" " . -Устройство киноустановки в КМБУ АСЦРДК в г Александровск,Сахалинский
в том числе разработка проектной документации10633,6
. . Изготовление и установка памятника Ощепкову ВС с благоустройством . - территории в г Александровск Сахалинский
6000,0
N 2 " " . -Капитальный ремонтМБДОУ Ромашка в г Александровск Сахалинский
23453,0
. , Капитальный ремонт СОШв с Хоэ в том числе разработка проектной документации
42133,0
Устройствошкольных спортивных площадок с искусственным покрытием в
N2, N 6 . - СОШ в г Александровск Сахалинский в том числе разработка проектной документации
27585,5
" " Капитальный ремонт зданияМБОУДОДЦДТ Радуга 2509,5
N 1 Установка детских игровых городков на территорииМБДОУ" ", N 2 " " . - Светлячок МБДОУ Ромашка в г Александровск Сахалинский 7624,1
. - , Капитальный ремонтжилищного фонда в г Александровск Сахалинский. , . с Мгачи с Михайловка 12000,0
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных системжилого фонда в. - , . , . г Александровск Сахалинский с Мгачи с Михайловка 37631,9
Наименованиемероприятия , Сумма. .тысруб
" Разработка проектной документации Реконструкция системы электроснабжения
" - " в городском округе Александровск Сахалинский район32713,7
-0,4 . -Ремонт трансформаторных подстанций и ВЛ кВ в г Александровск Сахалинский
10800,0
" . Разработка проектной документации Реконструкция ул Дзержинского в
. - "г Александровск Сахалинский4000,0
2015 год - Капитальный ремонт улично дорожной сети с обустройством уличного
. - , . , . освещения и тротуаров в г Александровск Сахалинский с Мгачи с, . , . , Михайловка с Хоэ с Виахту в том числе разработка проектной
документации
39213,6
. . . Реконструкция и обустройство территории парка им ПАЛеонова в. - , г Александровск Сахалинский в том числе разработка проектнойдокументации
10000,0
. 15 . Реконструкция площади им Мая с устройством фонтана в г- , Александровск Сахалинский в том числе разработка проектной
документации18000,0
. -Приобретение и монтажмалых архитектурных форм в г Александровск Сахалинский 3400,0
2015 Итого за год 316789,8
2016 год . - , Капитальный ремонтжилищного фонда в г Александровск Сахалинский
. , . с Мгачи с Михайловка12000,0
Наименованиемероприятия , Сумма. .тысруб
2016 годРемонт трансформаторных подстанций и ВЛ-0,4 кВ в г. Александровск-Сахалинский 10559,7
Капитальный ремонт улично-дорожной сети с обустройством уличного освещения и тротуаров в г. Александровск-Сахалинский, с. Мгачи, с. Михайловка, с. Хоэ, с. Виахту, в том числе разработка проектной документации
188633,6
Реконструкция и обустройство территории парка им. П.А.Леонова в г. Александровск-Сахалинский , в том числе разработка проектной документации 82000,0Реконструкция площади им. 15 Мая с устройством фонтана в г. Александровск-Сахалинский , в том числе разработка проектной документации
23596,6
Итого за 2016 год 316789,9
Наименование расходов 2014 год 2015 год 2016 год
Компенсация части родительскойплаты
4 148 3 284 3 474
- Проезд детей сирот на городском( ) пригородном транспорте
65 63 63
Выплата денежных средств на , содержание ребенка
, находящегося под опекой приемной семье и
вознаграждение приемномуродителю
76 036 66 818 70 360
-Обеспечениежильем детей сирот 5 160 5 908 5 531
Итого 85 409 76 073 79 428
( . .)Тыс руб
Расходына охрану
семьи и детства
Перечень и объемыфинансирования муниципальныхпрограмм
2014 2015-2016 на год и плановыйпериодгодов
№ /п п
Наименование программы Сумма на2014 год
Сумма на2015 год
Сумма 2016 нагод
1. « Ведомственная целевая программа Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 2012-2014 »период летних каникул на годы
446 0 0
2. « Ведомственная целевая программа Молодежь- 2012-2015 Александровск Сахалинского района на
» годы
280 300 0
3. Ведомственная целевая программа« Патриотическое воспитание граждан на
- территории Александровск Сахалинского района 2012-2015 »на годы
40 40 0
4. « Ведомственная целевая программа Одаренные» « -дети в городском округе Александровск
» 2012-2014 »Сахалинский район на годы
600 0 0
5. « Ведомственная целевая программа Развитие -физической культуры и спорта в Александровск
2012-2015 »Сахалинском районе на годы
1 088 1 142 0
6. « Муниципальная программа Развитие « -образования в городском округе Александровск » 2014-2016 »Сахалинский район на годы
4 960 16 673 3 530
( . .)Тыс руб
№ /п п
Наименование программы Сумма 2014 нагод
Сумма на2015 год
Сумма 2016 нагод
7. « , Муниципальная программа Переселение граждан проживающих на территории городского округа
« - », Александровск Сахалинский район из ветхого и 2013-2015 »аварийногожилищного фонда в годах
1 000 1 000 0
8. « Муниципальная программа Обеспечениежильем - молодых семей Александровск Сахалинского района
2012-2015 »на годы
1 242 1 366 0
9. « Подпрограмма Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городском округе
« - » 2012-2020 Александровск Сахалинский район на» « годы муниципальной программы Комплексное
развитие систем инфраструктуры в городском « - » 2012-округе Александровск Сахалинский район на
2020 »годы
1 430 1 500 1 580
10. « Подпрограмма Комплексный капитальный ремонт » и реконструкцияжилищного фонда муниципальной
« программы Комплексное развитие систем инфраструктуры в городском округе
« - » 2012-2020 Александровск Сахалинский район на»годы
4 410 4 630 4 860
11. « Подпрограмма Комплексный капитальный ремонт » и реконструкцияжилищного фонда муниципальной
« программы Комплексное развитие систем инфраструктуры в городском округе
« - » 2012-2020 Александровск Сахалинский район на»годы
1 331 0 0
Перечень и объемыфинансированиямуниципальныхпрограмм 2014 2015-2016 ( )на год и плановыйпериод годов продолжение
№ /п п
Наименование программы Сумма 2014 нагод
Сумма 2015 нагод
Сумма 2016 нагод
12. « Муниципальная программа Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городском « - » 2014-округе Александровск Сахалинский район на
2018 »годы
2 272 2 367 2 482
13. « Муниципальная программа Повышение , сейсмоустойчивостижилых домов основных объектов
и системжизнеобеспечения в городском округе« - » 2014-2018 Александровск Сахалинский район на
»годы
3 230 580 580
14. « Муниципальная программа Строительство жилья на « -территории городского округа Александровск
» 2010-2015 »Сахалинский район на годы
1 397 1 266 0
15. « Муниципальная программа Развитие культуры на « -территории городского округа Александровск
» 2014-2016 »Сахалинский район на годы
4 272 4 165 4 204
16. « Муниципальная программа Профилактика правонарушений на территории городского округа
« - » 2014-2016 Александровск Сахалинский район на»годы
307 0 0
17. « Муниципальная программа Развитие сельского хозяйства на территории городского округа
« - » 2013-2020 Александровск Сахалинский район на»годы
1 000 1 000 0
Перечень и объемыфинансированиямуниципальныхпрограмм 2014 2015-2016 ( )на год и плановыйпериод годов продолжение
№ /п п
Наименование программы Сумма 2014 нагод
Сумма 2015 нагод
Сумма 2016 нагод
18. « Муниципальная программа Устойчивое развитие , коренных малочисленных народов Севера
-проживающих на территории Александровск , 2012-2016 »Сахалинского района на годы
1 023 823 459
19. « Муниципальная программа Развитие системы градостроительного планирования в городском
« - » 2014-округе Александровск Сахалинский район на2018 »годы
4 716 1 373 729
Городско
й округ
«Александровс
-
к Сахалинский
»район
Перечень и объемыфинансированиямуниципальныхпрограмм 2014 2015-2016 ( )на год и плановыйпериод годов продолжение
Recommended