1 Management de projet M1 MASTER GESTION Séance 3 Pilotage coûts- délais

1

Management de projetManagement de projet

M1 MASTER GESTION M1 MASTER GESTION

Séance 3 Séance 3

Pilotage coûts- délaisPilotage coûts- délais

2

Que se passe-t-il Que se passe-t-il

s ’il n ’y a pas de s ’il n ’y a pas de pilotage ?pilotage ?

3Fragilisation de la sociétéFragilisation de la société

Insatisfactiondu client

Mauvais résultatsfinanciers

Pénalitésde retard

Diminutionde la fourniture Diminution

des marges

Dépassement desDépassement desDélais ChargesDélais Charges

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Conception Développement Tests Recette Production

Euphorie

Inquiétude

Panique

Prozac

Recherchede coupables

Promotion Punition

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COMMENTCOMMENT ??ContrôlerContrôlerLes mesuresLes mesuresL ’analyseL ’analyseLes actions correctricesLes actions correctricesLa responsabilisationLa responsabilisation

6

Contrôler : comment?Contrôler : comment?

Gestion pompierGestion pompier Ajustement mutuelAjustement mutuel Contrôle formelContrôle formel

7

MesuresMesuresDélai = Charge / disponibilitéDélai = Charge / disponibilité

Exemple : Exemple : Développeur disponible à mi tempsDéveloppeur disponible à mi temps 4 jours de charges sur un module4 jours de charges sur un module

8 jours de délai8 jours de délai

8

MesuresMesuresAvancement en délai :Avancement en délai :

unité = durée, contrat, planning unité = durée, contrat, planning d ’occupation des ressourcesd ’occupation des ressources

Avancement en charge :Avancement en charge : unité : jours/homme, unité : jours/homme, margemarge

9

MesuresMesuresCoûts budgétés :Coûts budgétés :

prévus au référentiel budget à prévus au référentiel budget à datedate

Coûts réalisés :Coûts réalisés : effectivement consommés ou effectivement consommés ou engagésengagés

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Mesures : Mesures : interprétations difficilesinterprétations difficiles

Coûts réalisés < Coûts budgétés Coûts réalisés < Coûts budgétés

pas nécessairement bon signepas nécessairement bon signe

Coûts réalisés > Coûts budgétés Coûts réalisés > Coûts budgétés pas nécessairement mauvais pas nécessairement mauvais signesigne

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Autre mesure nécessaire Autre mesure nécessaire

Travail effectuéTravail effectué Avancement technique Avancement technique

ou physique ou physique

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Mesures du travail effectué Mesures du travail effectué

0/10050/50% à dire d ’expertJalons intermédiairesEffort réparti

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3 Mesures : Charges3 Mesures : Charges

1.1.CBTP :CBTP :

Coût Budgété du Travail PrévuCoût Budgété du Travail Prévu

Charge prévue au référentielCharge prévue au référentiel

Budget à dateBudget à date

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3 Mesures : Charges3 Mesures : Charges

2.2.CRTE : CRTE : Coût Réel du Travail EffectuéCoût Réel du Travail Effectué

Charge ConsomméeCharge Consommée

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3 Mesures : Charges3 Mesures : Charges

3.3. CBTE CBTE Coût Budgété du Travail EffectuéCoût Budgété du Travail Effectué

Charge fictiveCharge fictive

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2 Mesures des écarts2 Mesures des écarts

1.1.CRTE - CBTE =CRTE - CBTE =

écart de rendement écart de rendement

écart de coûtécart de coût

en % = (CBTE-CRTE)/CBTEen % = (CBTE-CRTE)/CBTE

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2 Mesures des écarts2 Mesures des écarts

CBTE – CBTP = CBTE – CBTP =

écart d’activitéécart d’activité

écart planningécart planning

en % = (CBTE-CBTP)/CBTPen % = (CBTE-CBTP)/CBTP

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Mesures des écartsMesures des écarts

Indice d’activité = Indice d’activité =

CBTE/CBTPCBTE/CBTP

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Autres mesuresAutres mesures

EquipementsEquipementsMatérielsMatérielsSous-traitants (Factures, Sous-traitants (Factures,

échéancier)échéancier)……

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Contrôle formel : fiche de suiviContrôle formel : fiche de suivi

Nom du projet Tâche ( responsable, (WBS) Dates (début-fin : prévues, estimées, réelles) Charge (prévue, consommée, resté à faire Observations : identification de problèmes,

cause des retards, des surcoûts… …

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Contrôle formel : Contrôle formel : réunion d’avancementréunion d’avancement

Instrument de motivation et de Instrument de motivation et de responsabilisationresponsabilisation

Instance d’identification des Instance d’identification des problèmesproblèmes

Produit une liste d’actionsProduit une liste d’actions Fait l’objet d’un compte-renduFait l’objet d’un compte-rendu

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Analyse des écartsAnalyse des écarts

TendanceTendanceEstimationEstimationReste à faireReste à faire

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Analyse : TendanceAnalyse : Tendance

Bien dans les premières phasesBien dans les premières phases

Diagramme à 45 °Diagramme à 45 °

25

PREVUPREVU

REALISEREALISE

Tendance : diagramme 45 °Tendance : diagramme 45 °

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PREVUPREVU

REALISEREALISE

Tendance : diagramme 45 °Tendance : diagramme 45 °

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Analyse : extrapolationAnalyse : extrapolation

Bien après les premières phasesBien après les premières phases

Plusieurs formulesPlusieurs formules

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Analyse : Analyse : extrapolationextrapolation du du coût coût

DR = delta de rendement DR = delta de rendement DR = (CRTE – CBTP) /CBTPDR = (CRTE – CBTP) /CBTP CT = coût total prévu (CBTP cumulé)CT = coût total prévu (CBTP cumulé) CT’ = extrapolation des dérivesCT’ = extrapolation des dérives CT’ = (1 + DR) CT’ = (1 + DR) xx CT CT

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Analyse : Analyse : (méthode DOD) (méthode DOD)

CPI = indice de rendement CPI = indice de rendement

CPI = CBTE /CRTECPI = CBTE /CRTE

Coût final prévu = Budget / CPICoût final prévu = Budget / CPI

ouou Budget / (moyenne des 3 derniers CPI)Budget / (moyenne des 3 derniers CPI)

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Analyse : Analyse : extrapolation modèle de extrapolation modèle de

PutnamPutnam

TX = Taux d’avancement du projet en %TX = Taux d’avancement du projet en %

Retard = K Retard = K xx dt dt

K = 0,43 + 0,604 /TX – 0,034 /TXK = 0,43 + 0,604 /TX – 0,034 /TX22

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LES ESTIMATIONSLES ESTIMATIONS

Ce sont des estimations Ce sont des estimations Réaliser plusieurs types d’estimationsRéaliser plusieurs types d’estimations Faire évoluer les estimationsFaire évoluer les estimations Chercher à diminuer le taux d’erreurChercher à diminuer le taux d’erreur Reconnaître l’incertitude des premières Reconnaître l’incertitude des premières

estimationsestimations

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Le reste à faireLe reste à faire

Quand : le projet est bien avancé

On ré-estime les tâches qui restent à faire

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Les probabilités comme outilLes probabilités comme outilEstimer pour chaque tâche :

a : la plus petite m : la plus probable b : la plus grande

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Les probabilités comme outilLes probabilités comme outilCalculer pour chaque tâche :

Ei = ( a + 4m + b) /6

Si = (b-a) / 6

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Les probabilités comme outilLes probabilités comme outilCalculer l’ensemble :Calculer l’ensemble :

EE = Somme E= Somme Eii

SS = SQR (somme (S = SQR (somme (Sii22))))

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Les probabilités comme outilLes probabilités comme outilLa probabilité que le montant du reste à faire La probabilité que le montant du reste à faire

soit compris entre deux fourchettessoit compris entre deux fourchettes

Ei +- 1 Si = 68,3 %Ei +- 1 Si = 68,3 % Ei +- 2 Si = 95,5 %Ei +- 2 Si = 95,5 % Ei +- 3 Si = 99,7 %Ei +- 3 Si = 99,7 %

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Anticipation des dérivesAnticipation des dérivesEtudes comparatives :

des objectifs intermédiaires des dérives des charges partielles des corrélations entre dérives des influences externes

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Actions correctricesActions correctricesEntériner les dérives :Entériner les dérives :

Modifier les durées des tâches du GanttModifier les durées des tâches du Gantt Compléter le PERTCompléter le PERT Recalculer les dates et les margesRecalculer les dates et les marges Revoir le plan de chargeRevoir le plan de charge ……

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Actions correctricesActions correctricesModifier le contexte :Modifier le contexte :

Structure de l’équipeStructure de l’équipe Embauche/débaucheEmbauche/débauche Recours aux heures supplémentairesRecours aux heures supplémentaires Modifier les autres ressourcesModifier les autres ressources Livraison incrémentaleLivraison incrémentale Réduction fourniture…Réduction fourniture…