วาระที่ ๓ - MWA...วาระท ๓ ๓.๑ผลการเบ กจ...

วาระที่ วาระที่ ๓๓๓๓..๑๑ ผลการเบิกจายงบลงทุนผลการเบิกจายงบลงทุน

ประจําป ประจําป ๒๕๕๘๒๕๕๘ณ เดือนมิถุนายน ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘๒๕๕๘

วาระที่ วาระที่ ๓๓๓๓..๑๑ ผลการเบิกจายงบลงทุนผลการเบิกจายงบลงทุน

ประจําป ประจําป ๒๕๕๘๒๕๕๘ณ เดือนมิถุนายน ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘๒๕๕๘

ฝายยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ((ฝยทฝยท.).)

จายจริง พยจายจริง พย. . : : 2727..95 95 ลานลาน

-

1. โครงการจัดซือ้และทดแทนเพื่อรองรับระบบยุทธศาสตร

IT Integration (แผนจาย ธคธค..//กคกค..//กยกย.. = 55.9 ลาน)

-

2. โครงการจัดทํา Management Cockpit เพื่อสนับสนุนการ

วางแผนและการตัดสินใจของผูบริหาร (แผนจาย กคกค.. = 6 ลาน)

ฝายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี ฝายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี ((ฝพทฝพท.).)

จายจริง กพจายจริง กพ..//มีคมีค././พพ..คค. . : : 104104..1 1 ลานลาน

1. โครงการปรับปรุงกระบวนงานและ Upgrade Version SAP

(แผนจาย เมยเมย..//กยกย.. = 104.1 ลาน)

--

2. โครงการปรับปรุงระบบผูใชน้ํา CIS

(แผนจาย ปงบประมาณ 2559 = 82.3 ลาน)

จายจริง จายจริง มิม.ิ.ยย. . : : 938938,,341341..53 53 บาทบาท

3. จางพัฒนาระบบงานเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานและการ

ใหบริการขอมูลแผนที(่แผนจาย พคพค..//กยกย.. = 18.3 ลาน)

ฝายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี ฝายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี ((ฝพทฝพท.).)

--

4. จางConfigure โปรแกรม SCADA แบบรวมศนูยพรอม

เชื่อมตอ RTUและระบบ WLMA(แผนจาย กยกย.. = 3.5 ลาน)

--

5. จัดหาเครือ่งแมขายพรอมลิขสิทธิ์ซอฟทแวรและอปุกรณ เพื่อรองรับการ

พัฒนาระบบสารสนเทศบนแผนที่ภูมศิาสตร (แผนจาย กคกค.. = 15.4 ลาน)

ฝายเทคโนโลยีและส่ือสาร ฝายเทคโนโลยีและส่ือสาร ((ฝยสฝยส.).)

- 42.1 ลาน

1. โครงการ Cloud Database non ERP&CIS

(แผนจาย มีค.//กคกค.. = 105.3 ลาน)

- 15.0 ลาน- 15.0 ลาน

2. งานติดตั้งระบบเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 500 KVA

(แผนจาย เมย. = 15 ลาน)

ฝายเทคโนโลยีและส่ือสาร ฝายเทคโนโลยีและส่ือสาร ((ฝยสฝยส.).)

- 5.1 ลาน

3. โครงการ จัดหาอปุกรณสนับสนุนหองคอมพิวเตอรหลัก

(แผนจาย เมย. = 5.1 ลาน)

- 2.8 ลาน

- 250,000 บาท

5. งานปรบัปรุงหองขนาด 3.10 x 3.5 ม.

(แผนจาย เมย. = 250,000 บาท)

- 2.8 ลาน

4. โครงการจัดหาอปุกรณสนับสนุนหองคอมพิวเตอรสํารอง

(แผนจาย เมย. = 2.8 ลาน)

ฝายเทคโนโลยีและส่ือสาร ฝายเทคโนโลยีและส่ือสาร ((ฝยสฝยส.).)

จายจริง จายจริง พพ..คค. . : : 980980,,000 000 บาทบาท

6. Bandwidth Management

(แผนจาย พคพค.. = 1.5 ลาน)

จายจริง พจายจริง พ..คค. . : : 33,,100100,,00 00 บาทบาท

7. ทดแทนระบบปองกันการโจมตี

(แผนจาย พคพค.. = 4.5 ลาน)(แผนจาย พคพค.. = 4.5 ลาน)

ฝายเทคโนโลยีและส่ือสาร ฝายเทคโนโลยีและส่ือสาร ((ฝยสฝยส.).)

--

8. ปรบัปรุงประสิทธิภาพ Active Directory

(แผนจาย กคกค.. = 4 ลาน)

--

9. โครงการจัดหาอปุกรณ FRONT END

(แผนจาย กคกค.. = 122 ลาน)

ฝายเทคโนโลยีและส่ือสาร ฝายเทคโนโลยีและส่ือสาร ((ฝยสฝยส.).)

--

10. โปรแกรมลิขสิทธิ์เฉพาะ

(แผนจาย ปงบประมาณ 2559 = 9.9 ลาน)

--

--

12. ระบบความปลอดภัยสําหรบั Cloud Computing

(แผนจาย กคกค.. = 4.2 ลาน)

--

11. พัฒนาตอยอดระบบ Cloud Computing

(แผนจาย กยกย.. = 15.6 ลาน)

แผนงานคอมพิวเตอรแผนงานคอมพิวเตอร

หนวยงาน แผนจายป 58ต.ค.57-มิ.ย.58

แผนจาย จายจริง %

ฝยท. 52,471,000.00 23,416,000.00 23,416,000.00 100

ฝพท. 142,307,210.00 61,865,000.00 105,083,341.53

170

ฝยส. 261,614,000.0 87,391,600.00 20,005,355.00 23ฝยส. 261,614,000.00

87,391,600.00 20,005,355.00 23

นอกสายงาน

73,524,700.50 29,576,511.50 21,615,675.00 73

รวม 529,916,910.50 202,249,111.50 170,120,371.53 84

กจน.ฝยส.

12

มิถุนายน 2558

1. โครงการ Front End Device ซล.5/2556 2. โครงการจัดหาอุปกรณสนับสนุนหอง DC2,DR2 (ซล.157/2557)

กจน.ฝยส. มิถุนายน 2558

1. โครงการ Front End Device ซล.5/2556

ลําดับ รายละเอียด/การดําเนินงานแผนดําเนินการ วันที่แลวเสร็จ/

วันที่คาดการณความกาวหนา

วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด วันรวม

1 กระบวนการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ 1/9/57 23/1/58 145 23 ม.ค. 58 แลวเสร็จ ผวก. อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ 9 ม.ีค. 58 อนุมัติ2 กระบวนการ TOR และ ราคากลาง 19/1/58 15/3/58 55 ชากวาแผน 2 วัน งาน TOR 19/1/58 18/2/58 10 ม.ีค. 58

13

งาน TOR 19/1/58 18/2/58 10 ม.ีค. 58 งานราคากลาง 16/2/58 15/3/58 17 ม.ีค. 58

3 กระบวนการจัดซื้อ จนถึง ลงนามสญัญา 16/3/58 1/9/58 171

3.1 วิจารณ ครั้งที่ 1 24/04/58 29/04/58 6 รวก.(ท) อนุมัติ

3.2 วิจารณ ครั้งที่ 2 6/6/58 38 16 ม.ิย. 58 กจซ. ขออนุมัติขายแบบ

3.3 อนุมัติขายแบบ 13/6/58 7 คาดวาภายใน 6 ก.ค. 58

อยู กจซ.

3.4 ขายแบบ ตรวจคุณสมบัต ิE-Auc 3 เดือน 31 ต.ค. 584 กระบวนการติดตั้ง

5 กระบวนการอบรม

6 กระบวนการเบิกจาย

2. โครงการจดัหาอุปกรณ์สนับสนุนห้อง DC2,DR2 ซล.157/2557

ปญหา การเชื่อมตอระหวาง Tele alarm กับ อุปกรณเดิมของกปน.

UPS 120 kVA เดิม ไมมี Dry Contact สําหรับเชื่อมตอ

กจน.ฝยส. พฤษภาคม 2558

14

UPS 120 kVA เดิม ไมมี Dry Contact สําหรับเชื่อมตอ ระบบตรวจจับควันไฟ ความไวสูงเดิมของกปน. ไมมี ระบบดับเพลิง ยกเลิก 1 ชุด

การดําเนินการ อยูในระหวางขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสัญญา

กบภ.ฝยส.

15

1. งานติดตั้งระบบเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 500KVA

งานติดตั้งระบบเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 500 kVA

ความกาวหนา อยูระหวางดําเนินการ

กบภ.ฝยส. มิถุนายน 2558

16

ความกาวหนา อยูระหวางดําเนินการ

ขออนุมัติจัดหา ครั้งที่ 2 ขออนุมัติสถานที่ติดตั้ง ครั้งที่ 2

งานติดตั้งระบบเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 500 kVA

ความกาวหนา อยูระหวางดําเนินการ

กบภ.ฝยส. มิถุนายน 2558

17

ความกาวหนา อยูระหวางดําเนินการ

ขออนุมัติจัดหา ครั้งที่ 2 ขออนุมัติสถานที่ติดตั้ง ครั้งที่ 2

Q & A

18

การฝกซอมแผนกูระบบ การฝกซอมแผนกูระบบ CISCIS ในสถานการณฉุกเฉินในสถานการณฉุกเฉิน

ไดมีการหารือรวมกับ กพร.ฝพท. กําหนดใหซอมแผนฯ CIS 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ซอมทางเทคนิค วันเสารที่ 20 มิ.ย.58 (แลวเสร็จ)

ครั้งที่ 2 ซอมรวมกับผูใชงาน เบื้องตนกําหนดเปน วันเสารที่ 25 ก.ค. 58

(รอกําหนดเหตุการณสมมุติ รวมกับ ฝบส. และ ฝตล.)

เหตุการณสมมุติเนื่องดวยระบบไฟฟาในหองศูนยคอมพิวเตอรหลัก สํานักงานใหญการประปานครหลวง เกิดขัดของ บริเวณเครื่องแมขายที่ใหบริการระบบขอมูลผูใชน้ํา (CIS) ทําใหเครื่องแมขายที่จัดเก็บ

การฝกซอมแผนกูระบบ การฝกซอมแผนกูระบบ CISCIS ในสถานการณฉุกเฉินในสถานการณฉุกเฉิน

ใหบริการระบบขอมูลผูใชน้ํา (CIS) ทําใหเครื่องแมขายที่จัดเก็บฐานขอมูล ,Form และ Report ไมสามารถใชงานได

สิ่งที่คาดหวังสามารถใชงานระบบขอมูลผูใชน้ํา (CIS) ไดจากศูนยคอมพิวเตอรสํารอง

รายงานผลการดําเนินงานของ ฝพท.

21

KPI ปงบ 2558ตัวชี้วัด ความกาวหนา

โครงการปรับปรุงระบบขอมูลผูใชนํ้า (CIS) (ซล 1/56 มูลคา 149.72 ลานบาท )ปญหา/อุปสรรค 1. จํานวน SA รับผิดชอบระบบมากกวา 1 ระบบงาน ทําใหการพัฒนาระบบงานลาชา 2. ตามแผนงานบริษัทกําหนด Go Live ต.ค. 58 ซึ่งจาก

1. งานรายได อยูระหวางพัฒนาและแกไขโปรแกรมและทดสอบระบบ2. งานบริการ และ งานบํารุงรักษา- ระบบคํารอง อยูระหวางพัฒนาและแกไขโปรแกรม

- ระบบมาตรวัดน้ํา อยูระหวางพัฒนาและแกไขโปรแกรม - ระบบติดตั้งประปาใหม อยูระหวางปรับแกไขการ 2. ตามแผนงานบริษัทกําหนด Go Live ต.ค. 58 ซึ่งจาก

การประเมินของบริษัทเบื้องตนไมนาจะขึ้นระบบได ขณะน้ีอยูระหวางบริษัทปรับแผนการดําเนินงาน และคาดวาจะขึ้นระบบไดในเดือน ธ.ค. 58 หรือ ม.ค. 59 (รอแผนงานที่บริษัทจะสงมาให)

- ระบบติดตั้งประปาใหม อยูระหวางปรับแกไขการออกแบบระบบ และพฒันาโปรแกรม3. งานธุรกิจเสริม บริษัทขอชะลอระบบงานในสวนของธุรกิจเสริมไปกอน เพื่อไปพัฒนาระบบ หลัก (CIS) ใหเสร็จกอน

งานตามภารกิจและหนาที่ความรับผิดชอบ - ระบบจําหนานยานพาหนะ

- ทดสอบระบบ ณ อาคารอเนกประสงค ครั้งที่ 1

ระบบราคากลางการจัดซื้อสารเคมี - พัฒนาโปรแกรมแลวเสร็จ - อยูระหวางทดสอบใชงาน

22

โครงการตามแผนเบิกจายงบลงทนุ ปงบ 2558โครงการ ความกาวหนา

โครงการปรับปรุงกระบวนงานและ Upgrade Version SAP (ซล 2/56 วงเงิน 231.4 ลานบาท)

- 29 พ.ค. 58 จายเงินงวดสุดทายแลว

โครงการจางระบบงานเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานและการใหบริการขอมูลแผนที่

งานจางพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยสิน (จล 120/56 มูลคา 6.5 ลานบาท) : - งวดที่ 1 จายแลว 1.1 ลานบาท- งวดที่ 1 จายแลว 1.1 ลานบาท- 17 ม.ิย. 58 สงมอบงานงวดที่ 2

งานจางพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่องานคุณภาพน้ํา (จล 122/56 มูลคา 4.8 ลานบาท) :- งานลาชาอยางมาก ดวย กจจ.สงคืน เพื่อขอเหตุผลจาก กพว. ทําไมตอง e-Auction ไดโทรไปชี้แจงวา กจจ.เปนผูเปลี่ยนวิธีการเองไมใช กพว. ทําใหกระบวนการตองเริ่มตนใหมเปนรอบที่ 3

23

โครงการตามแผนเบิกจายงบลงทนุ ปงบ 2558

โครงการ ความกาวหนาโครงการจัดหาเครื่องแมขายพรอมลิขสิทธิ์ซอฟแวรและอุปกรณเพื่อรองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศบนแผนที่ภูมิศาสตร

- สงมอบฮารดแวร และซอฟตแวรเรียบรอย- อยูระหวางการจัดฝกอบรมตามสัญญาและการ Configure อุปกรณใหเปนไปตามเงื่อนไขสัญญาสารสนเทศบนแผนที่ภูมิศาสตร

- ซื้อเครื่องแมขายพรอมอุปกรณระบบเครือขาย และ Load Balance (ซล 130/56 มูลคา 15.5 ลานบาท)

Configure อุปกรณใหเปนไปตามเงื่อนไขสัญญา

งานจาง Configure ชุดโปรแกรม SCADA - อยูระหวางกระบวนการขออนุมัติเบิกจายงวดสุดทาย

24

โครงการตามแผนปฏิบัติงานปงบ 2558

โครงการ ความกาวหนาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบริการผูใชน้าํทางมือถือ: MWA OnMobile

- 11 ม.ิย. 58 อบรมสวนซอมทอ (สซท.) เพื่อรับงานไปดําเนินการเมื่อมีการแจงทอแตกทอรั่ว - ประชุม หารือ และศึกษาการรับชําระเงินบนมือถือดวยบัตรเครดิต เครดิต

โครงการการบริการรับคํารอง โดยใชบัตร ปชช. SMART CARD

- พัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับคํารอง 20 คํารองเสร็จเรียบรอยและใชงานที่สาขาแลว

ปญหาและอุปสรรค - การเชื่อมตอระบบงานกับกรมการปกครองบางครั้ง

สัญญาณหลุดทําใหไมสามารถเชื่อมตอได ตองใชงานแบบ Off Line

โครงการปรับปรุงทะเบียนผูใชน้ําซ้ํา - 27 ม.ิย. 58 Convert ทะเบียนผูใชน้ําซ้ํารอบสุดทายครบทุกสาขา25

การจัดงานสัมมนาสายงาน IT (ฝพท.)

26

ความกาวหนาสัมมนาสายงาน ITเรื่อง ความกาวหนา

สถานที่/เวลา โรงแรมณิชาวิลล รีสอรท แอนดสปา จ.ประจวบคีรีขันธ วันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2558

หัวขอสัมมนา "การจัดทําแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ 2559“

ผลที่คาดวาจะไดรับ แผนการดําเนินงานประจําป 2559 ที่สอดคลองตามแผนยุทธศาสตรการผลที่คาดวาจะไดรับ แผนการดําเนินงานประจําป 2559 ที่สอดคลองตามแผนยุทธศาสตรการบริหารฉบับที่ 3 (2555 - 2559)

จํานวน พนักงานและลูกจางสายงาน IT จํานวน 79 คน จาก 135 คนพนักงาน ฝพบ. จํานวน 3 คนรวมทั้งสิ้น 82 คน

กําหนดการ รายละเอียดกําหนดการสัมมนา

การดําเนินงาน - บันทึกขอจัดสัมมนา + รายละเอียดการสัมมนา + รายชื่อคูพักแลวเสร็จ- การนําคาใชจายที่คํานวณได มาลงหมวดคาใชจายของ ฝพบ. อยูระหวาง ฝพบ. พิจารณา กอนสงบันทึกขอจัดสัมมนาเปนทางการ

27

28

29

30

31