View
25
Download
0
Category
Preview:
DESCRIPTION
BUDGETDIALOG. Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-24. BUDGETDIALOG 2013. Hur ska anvisade medel användas? Vilka nya förutsättningar står verksamheten inför? Vilka förändringar avser man vidta i verksamheten för att säkra god ekonomisk hushållning?. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
BUDGETDIALOG
Barn- och utbildningsnämnden
2013-04-24
BUDGETDIALOG 2013
Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
Hur ska anvisade medel användas?
Vilka nya förutsättningar står verksamheten inför?
Vilka förändringar avser man vidta i verksamheten för att säkra god ekonomisk hushållning?
BUDGETDIALOG 2013
Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
Hur ska anvisade medel användas?
Vilka nya förutsättningar står verksamheten inför?
Vilka förändringar avser man vidta i verksamheten för att säkra god ekonomisk hushållning?
Anvisade medel
BUDGETDIALOG 2013
Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
Pedagogisk verksamhet för 1 600 barn i förskolan
1 500 barn i fritidshem/klubb
Undervisning av 3 100 elever förskoleklass/skolan
De medel barn- och utbildningsnämndens verksamheter får används till:
Gymnasieplatser till 900 elever
Vuxenutbildning
Tillagning av cirka 900 000 portioner
(Redovisade barn/elevtal inkluderar fristående verksamhet/andra kommuner)
BUDGETDIALOG 2013
Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
Budgetanslaget till barn- och utbild-ningsnämndens verksamheter har ökat de senaste åren. Kostnad i mkr.
Anvisade medel
80,1 83,2 91,1 97,8 99,7
49,6 49,960,5 64,1 73,9
169,1 182,2183,6
187,9198,5
141,3151,9
152,3164,3
167,7
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
2008 2009 2010 2011 2012
Förskola
Grundskola
F-klass o fritidshem
Gymnasie o vuxenutb
Ökningen beror på:
- Ökat barn/elevunderlag
- Löneökning 2008 - 2012 12,7 %
BUDGETDIALOG 2013
Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
Anvisade medel
RedovisatAntal barn/elever 2008-2012
För- och grundskolan
1 386
1 494 15181 571
1611
2 4442 481
2 5292592
2669
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
2 600
2 800
2008 2009 2010 2011 2012
Förskola
Grundskola
Ökning 2008 - 2012:
- Barn - 225 fler
- Elever – 225 fler
BUDGETDIALOG 2013
Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
Förskola Kostnad per barn
Anvisade medel
131,5
125,1123,2
125,2
128,7
88,186,3 86,2
87,790,6
114,6116,4 117,4
120,1
84,185,5 86,2
88,6
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
2008 2009 2010 2011 2012
Lomma, totalt
Lomma, personal
Skåne, totalt
Skåne, personal
Uppgifter tagna från skolverkets statistik (SIRIS) och framräknad siffra 2012
Ökad personalkostnad per barn 2008 – 2012
2,8 %
Löneökning 2008 - 2012
12,7 %
BUDGETDIALOG 2013
Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
Förskolan, Redovisat 2012 och Budget 2013 kr per barn
Anvisade medel
2012 2013 %Redovisat Budget Ökning
Totalt 128 700 131 300 2,0 %Lokaler 22 000 22 400Personal 90 600 92 600 2,2 %Övrigt 16 100 16 300
Uppgifter till 2013 framtagna genom budget 2013 och en förmodad löneökning på 3%
BUDGETDIALOG 2013
Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
Grundskola Kostnad per elev
Anvisade medel
76,2 76,4 77,0
81,2 81,0
38,3 39,1 39,041,8
43,2
79,681,3
84,786,6
43,0 43,2 43,645,2
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
2008 2009 2010 2011 2012
Lomma, totalt
Lomma, undervisning
Skåne, totalt
Skåne, undervisning
Uppgifter tagna från skolverkets statistik (SIRIS) och framräknad siffra 2012
Ökad personalkostnad per elev 2008 - 2012
12,8 %
Löneökning 2008 – 2012
12,7 %
BUDGETDIALOG 2013
Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
Grundskolan, Redovisat 2012 och Budget 2013 kr per barn
Anvisade medel
2012 2013 %Redovisat Budget Ökning
Totalt 81 000 81 400 0,5 %Lokaler 19 200 19 200Personal 43 200 43 500 0,7 %Övrigt 18 600 18 700
Uppgifter till 2013 framtagna genom budget 2013 och en förmodad löneökning på 3%
BUDGETDIALOG 2013
Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
Anvisade medel
KostBudget
2010 2011 2012 2013Livmedels- Livmedels- Livsmedels- Livsmedels-kostnad kostnad kostnad kostnad6:20 kr/portion 7:36 kr/portion 7:36 kr/portion 7:50 kr/portion
Riksgenomsnittet 2011 9:48 kr/portion
BUDGETDIALOG 2013
Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
Anvisade medel
KostSkolmåltider – Kostnad per elev och år i grundskolan i Lomma
2008 20124000 kr/elev 4000 kr/elev
Uppgifter tagna från skolverkets statistik (SIRIS) och framräknad siffra 2012
BUDGETDIALOG 2013
Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
Hur ska anvisade medel användas?
Vilka nya förutsättningar står verksamheten inför?
Vilka förändringar avser man vidta i verksamheten för att säkra god ekonomisk hushållning?
BUDGETDIALOG 2013
Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
Nya förutsättningar
Ännu fler barn och elever
Nya förutsättningar
Ännu fler barn och elever
Nya förutsättningar
Ännu fler barn och elever
Nya förutsättningar
Hela kommunen
År 1-5 - 2013 1-5 - 2012
Diff 2012/2011
Ökning från 2006
2006 1364 1364 - 0
2007 1495 1495 - 131
2008 1563 1563 - 199
2009 1649 1649 - 285
2010 1663 1663 - 299
2011 1717 1717 0 353
2012 1698 1698 0 334
2013 1726 1727 -1 362
2014 1738 1724 14 374
2015 1729 1697 32 365
2016 1691 1652 39 327
2017 1661 1611 50 297
2018 1624 1576 48 260
2019 1579 1541 38 215
2020 1560 1534 26 196
2021 1575 1545 30 211
2022 1601 1549 52 237
2023 1611 1558 53 247
2024 1628 1567 61 264
2025 1611 1574 37 247
2026 1588 1583 5 224
2027 1553 1585 -32 189
2028 1528 1576 -48 164
2029 1503 1563 -60 139
2030 1480 1553 -73 116
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Åldersgruppen 1 - 5 år
BUDGETDIALOG 2013
Fastställda befolkningstal Befolkningsprognos 2013Befolkningsprognos 2012
Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
Fastställda befolkningstal Befolkningsprognos 2013Befolkningsprognos 2012
Hela kommunen
År 6-15 - 2013
6-15 - 2012
Diff 2013/2012
Ökning från 2006
2006 2704 2704 - 0
2007 2702 2702 - -2
2008 2745 2745 - 41
2009 2850 2850 - 146
2010 2932 2932 - 228
2011 2989 2989 0 285
2012 3102 3141 -39 398
2013 3216 3276 -60 512
2014 3424 3466 -42 720
2015 3557 3598 -41 853
2016 3659 3694 -35 955
2017 3768 3783 -15 1064
2018 3850 3867 -17 1146
2019 3890 3889 1 1186
2020 3896 3898 -2 1192
2021 3902 3903 -1 1198
2022 3872 3845 27 1168
2023 3884 3838 46 1180
2024 3832 3779 53 1128
2025 3797 3733 64 1093
2026 3768 3686 82 1064
2027 3745 3641 104 1041
2028 3704 3606 98 1000
2029 3663 3570 93 959
2030 3631 3544 87 927
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Åldersgruppen 6 - 15 år
BUDGETDIALOG 2013
Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
BUDGETDIALOG 2013
Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
Nya förutsättningar
För- och grundskolan
Nya förutsättningar
För- och grundskolan
Reform Statsbidrag Kostnad Statsbidrag Kostnad(mkr) 2013 2013 2014 2014- Nytt betygssystem och nationella prov 0,5 2,0 0,5 2,0- Elevhälsans ökade ansvar 0,1 0,25 0,1 0,25- Timplan i grundskolan av- -seende matematik 0,6 0,7 1,2 1,4- Ny skollag 0,15 0,3 0,15 0,3- Lärarlegitimation 0,6 1,0? 0,6 1,0?TOTALT REFORMER 1,95 4,25 2,55 4,95
Reformer
BUDGETDIALOG 2013
Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
Nya förutsättningar
För- och grundskolan
Nya förutsättningar
För- och grundskolan
Skolinspektionens föreläggande
- Likvärdig skola- Måluppfyllelse år 3- Systematisk kvalitetsarbete- Trygghet och studiero- Rektors förutsättningar att ta sitt ansvar enligt de statliga bestämmelserna
BUDGETDIALOG 2013
Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
Kompetensförsörjning och lärarlegitimation
Nya upphandlingar- Skolskjuts- Städ
Omkostnader för flyttning
Nya förutsättningar
För- och grundskolan
Nya förutsättningar
För- och grundskolan
En ökad andel elever till fristående och andra kommuner medför ökade kostnader
Nytt hyressystem – kostnad svår att överblicka
BUDGETDIALOG 2013
Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
Befolkningsprognos – några fler elever i förhållande till förra årets prognos – Läsårseffekt – prognosen har ett halvt års eftersläpning
Prishöjningar – ungefär lika stora som löneökningar
Elever som går fyra år
Nya förutsättningar
GymnasieskolaUppföljningsansvar
Uppföljningsansvar
FINSAM – Kostnader efter projektets slut - Utvärdering kommer att ske
All gymnasieutbildning sker hos annan huvudman
BUDGETDIALOG 2013
Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
SFI ökar
Grundvux ökar
Särvux ökar
Nya förutsättningar
Vuxenutbildning
Konsekvens
Mindre utrymme för gymnasial vuxenutbildning
BUDGETDIALOG 2013
Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
Ny skollag - den 1 juli 2011 - krav på bland annat att skolmåltiderna ska vara näringsriktiga
Krav på näringsriktighet
Nya förutsättningar
Kost
BUDGETDIALOG 2013
Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
Ett första steg kan vara 1 krona per portion vilket motsvarar en ökad kostnad på 0,9 mkr per år
För fortsätta servera god och näringsriktig mat behöver vi höja portionspriset
Nya förutsättningar
Kost
Ökat portionspris
Hur mycket?
BUDGETDIALOG 2013
Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
Hur ska anvisade medel användas?
Vilka nya förutsättningar står verksamheten inför?
Vilka förändringar avser man vidta i verksamheten för att säkra god ekonomisk hushållning?
BUDGETDIALOG 2013
Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
- Organisatoriska förändringar- Förändrad bemanning- Ändrad organisation inom resurs- och lärcentrum- Samverkan med socialtjänsten- Begränsat öppethållande i förskolan
Analys och översyn på områdesnivå i förskolan och grundskolan för att effektivisera verksamheten
Förändringar iverksamhetenFör- och grundskolan
BUDGETDIALOG 2013
Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
Effekter av tillväxten
Omflyttningar
Nybyggnation Karstorp
Nyanlända barn och elever
Utmaningar
Förändringar iverksamhetenFör- och grundskolan
Sjukfrånvaron
Arbetsmiljö – upplevd högarbetsbelastning till följd av: Nya reformer såsom betyg och bedömning (Uppföljning mot kunskapskraven) Ökad administration för pedagogerna
BUDGETDIALOG 2013
Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
Förändringar iverksamhetenFör- och grundskolan
Skolinspektionens förelägganden
Åtgärder att vidta:
- Likvärdig skola, bland annat IT och utrustning
- Måluppfyllelse år 3
- Systematisk kvalitetsarbete
- Trygghet och studiero – Lokalernas utformning
- Ge rektor förutsättningar för pedagogiskt ledarskap och ansvar för elever med behov av särskilt stöd med mera genom avlastning avseende andra uppdrag, som till exempel fastighetsfrågor och städuppföljning
BUDGETDIALOG 2013
Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
Gymnasieskola och vuxenutbildning
Förändringar iverksamheten
Exempel:
En ökad ersättning för platser inom gymnasieskola och vuxenutbildning med 2% innebär ökade kostnader på 1,7 mkr respektive 0,1 mkr det vill säga totalt 1,8 mkr
Gymnasieplatserna ökar i kostnad, som regel motsvarande löneökningarna
BUDGETDIALOG 2013
Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
Anpassning av anslaget för att täcka ökade livsmedelskostnader behövs
Livsmedelskostnad per portion i Lomma kommun år i dag 7:50. (Riksgenomsnittet är 9:48)
Kost
Förändringar iverksamheten
BUDGETDIALOG 2013
Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
Trots låga kostnader och en stram budget under åren når verksamheten höga resultat
Vi siktar på att ha budget i balans 2013
Ranking
Höga resultat i årskurs 9 och låga kostnader
Lomma rankas 3:a i SKLs öppna jämförelser vad avser grundskola
BUDGETDIALOG 2013
Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24
….då går det också bra för LOMMA
Går det bra för Barn- och utbildnings-nämnden
Recommended