BUDGETDIALOG

Barn- och utbildningsnämnden

2013-04-24

BUDGETDIALOG 2013

Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

Hur ska anvisade medel användas?

Vilka nya förutsättningar står verksamheten inför?

Vilka förändringar avser man vidta i verksamheten för att säkra god ekonomisk hushållning?

BUDGETDIALOG 2013

Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

Hur ska anvisade medel användas?

Vilka nya förutsättningar står verksamheten inför?

Vilka förändringar avser man vidta i verksamheten för att säkra god ekonomisk hushållning?

Anvisade medel

BUDGETDIALOG 2013

Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

Pedagogisk verksamhet för 1 600 barn i förskolan

1 500 barn i fritidshem/klubb

Undervisning av 3 100 elever förskoleklass/skolan

De medel barn- och utbildningsnämndens verksamheter får används till:

Gymnasieplatser till 900 elever

Vuxenutbildning

Tillagning av cirka 900 000 portioner

(Redovisade barn/elevtal inkluderar fristående verksamhet/andra kommuner)

BUDGETDIALOG 2013

Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

Budgetanslaget till barn- och utbild-ningsnämndens verksamheter har ökat de senaste åren. Kostnad i mkr.

Anvisade medel

80,1 83,2 91,1 97,8 99,7

49,6 49,960,5 64,1 73,9

169,1 182,2183,6

187,9198,5

141,3151,9

152,3164,3

167,7

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

2008 2009 2010 2011 2012

Förskola

Grundskola

F-klass o fritidshem

Gymnasie o vuxenutb

Ökningen beror på:

- Ökat barn/elevunderlag

- Löneökning 2008 - 2012 12,7 %

BUDGETDIALOG 2013

Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

Anvisade medel

RedovisatAntal barn/elever 2008-2012

För- och grundskolan

1 386

1 494 15181 571

1611

2 4442 481

2 5292592

2669

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

2 400

2 600

2 800

2008 2009 2010 2011 2012

Förskola

Grundskola

Ökning 2008 - 2012:

- Barn - 225 fler

- Elever – 225 fler

BUDGETDIALOG 2013

Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

Förskola Kostnad per barn

Anvisade medel

131,5

125,1123,2

125,2

128,7

88,186,3 86,2

87,790,6

114,6116,4 117,4

120,1

84,185,5 86,2

88,6

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

2008 2009 2010 2011 2012

Lomma, totalt

Lomma, personal

Skåne, totalt

Skåne, personal

Uppgifter tagna från skolverkets statistik (SIRIS) och framräknad siffra 2012

Ökad personalkostnad per barn 2008 – 2012

2,8 %

Löneökning 2008 - 2012

12,7 %

BUDGETDIALOG 2013

Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

Förskolan, Redovisat 2012 och Budget 2013 kr per barn

Anvisade medel

2012 2013 %Redovisat Budget Ökning

Totalt 128 700 131 300 2,0 %Lokaler 22 000 22 400Personal 90 600 92 600 2,2 %Övrigt 16 100 16 300

Uppgifter till 2013 framtagna genom budget 2013 och en förmodad löneökning på 3%

BUDGETDIALOG 2013

Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

Grundskola Kostnad per elev

Anvisade medel

76,2 76,4 77,0

81,2 81,0

38,3 39,1 39,041,8

43,2

79,681,3

84,786,6

43,0 43,2 43,645,2

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

2008 2009 2010 2011 2012

Lomma, totalt

Lomma, undervisning

Skåne, totalt

Skåne, undervisning

Uppgifter tagna från skolverkets statistik (SIRIS) och framräknad siffra 2012

Ökad personalkostnad per elev 2008 - 2012

12,8 %

Löneökning 2008 – 2012

12,7 %

BUDGETDIALOG 2013

Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

Grundskolan, Redovisat 2012 och Budget 2013 kr per barn

Anvisade medel

2012 2013 %Redovisat Budget Ökning

Totalt 81 000 81 400 0,5 %Lokaler 19 200 19 200Personal 43 200 43 500 0,7 %Övrigt 18 600 18 700

Uppgifter till 2013 framtagna genom budget 2013 och en förmodad löneökning på 3%

BUDGETDIALOG 2013

Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

Anvisade medel

KostBudget

2010 2011 2012 2013Livmedels- Livmedels- Livsmedels- Livsmedels-kostnad kostnad kostnad kostnad6:20 kr/portion 7:36 kr/portion 7:36 kr/portion 7:50 kr/portion

Riksgenomsnittet 2011 9:48 kr/portion

BUDGETDIALOG 2013

Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

Anvisade medel

KostSkolmåltider – Kostnad per elev och år i grundskolan i Lomma

2008 20124000 kr/elev 4000 kr/elev

Uppgifter tagna från skolverkets statistik (SIRIS) och framräknad siffra 2012

BUDGETDIALOG 2013

Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

Hur ska anvisade medel användas?

Vilka nya förutsättningar står verksamheten inför?

Vilka förändringar avser man vidta i verksamheten för att säkra god ekonomisk hushållning?

BUDGETDIALOG 2013

Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

Nya förutsättningar

Ännu fler barn och elever

Nya förutsättningar

Ännu fler barn och elever

Nya förutsättningar

Ännu fler barn och elever

Nya förutsättningar

Hela kommunen

År 1-5 - 2013 1-5 - 2012

Diff 2012/2011

Ökning från 2006

2006 1364 1364 - 0

2007 1495 1495 - 131

2008 1563 1563 - 199

2009 1649 1649 - 285

2010 1663 1663 - 299

2011 1717 1717 0 353

2012 1698 1698 0 334

2013 1726 1727 -1 362

2014 1738 1724 14 374

2015 1729 1697 32 365

2016 1691 1652 39 327

2017 1661 1611 50 297

2018 1624 1576 48 260

2019 1579 1541 38 215

2020 1560 1534 26 196

2021 1575 1545 30 211

2022 1601 1549 52 237

2023 1611 1558 53 247

2024 1628 1567 61 264

2025 1611 1574 37 247

2026 1588 1583 5 224

2027 1553 1585 -32 189

2028 1528 1576 -48 164

2029 1503 1563 -60 139

2030 1480 1553 -73 116

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Åldersgruppen 1 - 5 år

BUDGETDIALOG 2013

Fastställda befolkningstal Befolkningsprognos 2013Befolkningsprognos 2012

Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

Fastställda befolkningstal Befolkningsprognos 2013Befolkningsprognos 2012

Hela kommunen

År 6-15 - 2013

6-15 - 2012

Diff 2013/2012

Ökning från 2006

2006 2704 2704 - 0

2007 2702 2702 - -2

2008 2745 2745 - 41

2009 2850 2850 - 146

2010 2932 2932 - 228

2011 2989 2989 0 285

2012 3102 3141 -39 398

2013 3216 3276 -60 512

2014 3424 3466 -42 720

2015 3557 3598 -41 853

2016 3659 3694 -35 955

2017 3768 3783 -15 1064

2018 3850 3867 -17 1146

2019 3890 3889 1 1186

2020 3896 3898 -2 1192

2021 3902 3903 -1 1198

2022 3872 3845 27 1168

2023 3884 3838 46 1180

2024 3832 3779 53 1128

2025 3797 3733 64 1093

2026 3768 3686 82 1064

2027 3745 3641 104 1041

2028 3704 3606 98 1000

2029 3663 3570 93 959

2030 3631 3544 87 927

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

3800

4000

4200

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Åldersgruppen 6 - 15 år

BUDGETDIALOG 2013

Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

BUDGETDIALOG 2013

Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

Nya förutsättningar

För- och grundskolan

Nya förutsättningar

För- och grundskolan

Reform Statsbidrag Kostnad Statsbidrag Kostnad(mkr) 2013 2013 2014 2014- Nytt betygssystem och nationella prov 0,5 2,0 0,5 2,0- Elevhälsans ökade ansvar 0,1 0,25 0,1 0,25- Timplan i grundskolan av- -seende matematik 0,6 0,7 1,2 1,4- Ny skollag 0,15 0,3 0,15 0,3- Lärarlegitimation 0,6 1,0? 0,6 1,0?TOTALT REFORMER 1,95 4,25 2,55 4,95

Reformer

BUDGETDIALOG 2013

Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

Nya förutsättningar

För- och grundskolan

Nya förutsättningar

För- och grundskolan

Skolinspektionens föreläggande

- Likvärdig skola- Måluppfyllelse år 3- Systematisk kvalitetsarbete- Trygghet och studiero- Rektors förutsättningar att ta sitt ansvar enligt de statliga bestämmelserna

BUDGETDIALOG 2013

Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

Kompetensförsörjning och lärarlegitimation

Nya upphandlingar- Skolskjuts- Städ

Omkostnader för flyttning

Nya förutsättningar

För- och grundskolan

Nya förutsättningar

För- och grundskolan

En ökad andel elever till fristående och andra kommuner medför ökade kostnader

Nytt hyressystem – kostnad svår att överblicka

BUDGETDIALOG 2013

Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

Befolkningsprognos – några fler elever i förhållande till förra årets prognos – Läsårseffekt – prognosen har ett halvt års eftersläpning

Prishöjningar – ungefär lika stora som löneökningar

Elever som går fyra år

Nya förutsättningar

GymnasieskolaUppföljningsansvar

Uppföljningsansvar

FINSAM – Kostnader efter projektets slut - Utvärdering kommer att ske

All gymnasieutbildning sker hos annan huvudman

BUDGETDIALOG 2013

Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

SFI ökar

Grundvux ökar

Särvux ökar

Nya förutsättningar

Vuxenutbildning

Konsekvens

Mindre utrymme för gymnasial vuxenutbildning

BUDGETDIALOG 2013

Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

Ny skollag - den 1 juli 2011 - krav på bland annat att skolmåltiderna ska vara näringsriktiga

Krav på näringsriktighet

Nya förutsättningar

Kost

BUDGETDIALOG 2013

Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

Ett första steg kan vara 1 krona per portion vilket motsvarar en ökad kostnad på 0,9 mkr per år

För fortsätta servera god och näringsriktig mat behöver vi höja portionspriset

Nya förutsättningar

Kost

Ökat portionspris

Hur mycket?

BUDGETDIALOG 2013

Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

Hur ska anvisade medel användas?

Vilka nya förutsättningar står verksamheten inför?

Vilka förändringar avser man vidta i verksamheten för att säkra god ekonomisk hushållning?

BUDGETDIALOG 2013

Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

- Organisatoriska förändringar- Förändrad bemanning- Ändrad organisation inom resurs- och lärcentrum- Samverkan med socialtjänsten- Begränsat öppethållande i förskolan

Analys och översyn på områdesnivå i förskolan och grundskolan för att effektivisera verksamheten

Förändringar iverksamhetenFör- och grundskolan

BUDGETDIALOG 2013

Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

Effekter av tillväxten

Omflyttningar

Nybyggnation Karstorp

Nyanlända barn och elever

Utmaningar

Förändringar iverksamhetenFör- och grundskolan

Sjukfrånvaron

Arbetsmiljö – upplevd högarbetsbelastning till följd av: Nya reformer såsom betyg och bedömning (Uppföljning mot kunskapskraven) Ökad administration för pedagogerna

BUDGETDIALOG 2013

Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

Förändringar iverksamhetenFör- och grundskolan

Skolinspektionens förelägganden

Åtgärder att vidta:

- Likvärdig skola, bland annat IT och utrustning

- Måluppfyllelse år 3

- Systematisk kvalitetsarbete

- Trygghet och studiero – Lokalernas utformning

- Ge rektor förutsättningar för pedagogiskt ledarskap och ansvar för elever med behov av särskilt stöd med mera genom avlastning avseende andra uppdrag, som till exempel fastighetsfrågor och städuppföljning

BUDGETDIALOG 2013

Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Förändringar iverksamheten

Exempel:

En ökad ersättning för platser inom gymnasieskola och vuxenutbildning med 2% innebär ökade kostnader på 1,7 mkr respektive 0,1 mkr det vill säga totalt 1,8 mkr

Gymnasieplatserna ökar i kostnad, som regel motsvarande löneökningarna

BUDGETDIALOG 2013

Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

Anpassning av anslaget för att täcka ökade livsmedelskostnader behövs

Livsmedelskostnad per portion i Lomma kommun år i dag 7:50. (Riksgenomsnittet är 9:48)

Kost

Förändringar iverksamheten

BUDGETDIALOG 2013

Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

Trots låga kostnader och en stram budget under åren når verksamheten höga resultat

Vi siktar på att ha budget i balans 2013

Ranking

Höga resultat i årskurs 9 och låga kostnader

Lomma rankas 3:a i SKLs öppna jämförelser vad avser grundskola

BUDGETDIALOG 2013

Barn- och utbildningsnämnden – 2013-04-24

….då går det också bra för LOMMA

Går det bra för Barn- och utbildnings-nämnden