View
3
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Virksomhedsplan 2017
Side 2 af 28
Virksomhedsplan 2017
Side 3 af 28
1. Indhold
1. INDHOLD ..................................................................................................................................................................... 3
2. FORMÅL ...................................................................................................................................................................... 4
3. POLITIKKER .............................................................................................................................................................. 5
3.1. SEKTORPOLITIK ....................................................................................................................................................... 5 3.2. ................................................................................................................................................................................. 6 TVÆRGÅENDE SEKTORPOLITIKKER ................................................................................................................................. 6
4. UDVIKLINGSPLANER .............................................................................................................................................. 6
5. VÆRDIER OG VÆRTSKAB ..................................................................................................................................... 6
6. FYSISKE RAMMER ................................................................................................................................................... 8
7.2. FIC UDVIKLINGSRÅD 2020 .................................................................................................................................... 10
8. DIALOG ...................................................................................................................................................................... 11
8.1. KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET ............................................................................................................................ 11 8.2. FÆLLES MØDER MED KLUBBERNE I FIC/DE FASTE BRUGERE .................................................................................. 11 8.3. DECENTRALE MØDER MED KLUBBERNE I FIC ........................................................................................................ 11 8.4. DANSKE SENIORER, FREDERICIA ........................................................................................................................... 11 8.5. DIALOGMØDER I MADSBY LEGEPARK .................................................................................................................... 11
9. FOKUS- OG INDSATSOMRÅDER 2017 ................................................................................................................ 12
9.1. FØLGENDE FÆLLES FOKUSOMRÅDER ER AFTALT FOR 2017 .................................................................................... 12 9.2. AKTIVITETER ......................................................................................................................................................... 12 9.4. SEKRETARIAT ........................................................................................................................................................ 17 9.5. TEKNIK, VEDLIGEHOLDELSE, RENGØRING, MILJØ M.M. .......................................................................................... 18
9.6. LEG & PARK ............................................................................................................................................................ 19
10. ØKONOMI ................................................................................................................................................................ 22
10.1. BUDGET 2017 MADSBYPARKEN .......................................................................................................................... 22 10.3. FIC VEDLIGEHOLDELSESBUDGET 2017 ................................................................................................................ 23
BILAG 1 - ÅBNINGSTIDER 2017 - FIC ..................................................................................................................... 25
BILAG 2 - ÅBNINGSTIDER 2017 - MADSBY LEGEPARK .................................................................................... 26
BILAG 3 – ÅBNINGSTIDER 2017 – DEN HISTORISKE MINIBY ........................................................................ 27
Virksomhedsplan 2017
Side 4 af 28
2. Formål
Virksomhedsplan 2017 er et intern arbejdsdokument for MadsbyParken, der har til formål at infor-
mere ansatte og nærmeste samarbejdspartnere om planlagte fokus- og indsatsområder i Fredericia
Idrætscenter (FIC), Madsby Legepark (ML) og Den Historiske Miniby (DHM).
Planen bruges desuden som et internt styringsværktøj.
Planen er udarbejdet på baggrund af FIC Udviklingsplan 2020, drøftelser med brugere, personale,
lederteamet og Fredericia Idrætscenters Udviklingsråd (FICUR), og planen vil danne baggrund for
den efterfølgende evaluering, der vil ske i starten af 2018.
Den nye Pumptrack bane for mountainbikes, som er etableret bag ved FIC.
Virksomhedsplan 2017
Side 5 af 28
3. Politikker
3.1. Sektorpolitik
MadsbyParken er en del af Kultur & Fritid og dermed en del af den gældende Kultur-, Idræts- og
Fritidspolitik, som er besluttet i 2016.
Politikken fokuserer på 6 indsatsområder:
Bedre fysiske faciliteter
Det attraktive byliv
Talentudvikling og kreative vækstmiljøer
Øget fællesskab og frivillighed
Udvikling af klub- og foreningsliv og selvorganiserede idrætsmiljøer
Sundhed som forudsætning for det gode liv
Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken 2016
Virksomhedsplan 2017
Side 6 af 28
3.2.
Tværgående sektorpolitikker Udover at efterleve Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken, vil vi i MadsbyParken have fokus på flere
tværgående sektorpolitikker.
FIC Udviklingsråd (FICUR) har besluttet, at især Sundhedspolitikken og de forebyggende indsatser
skal have fokus i år 2017. Det skal afklares, hvilken rolle MadsbyParken kan have i forhold til ind-
satser og samspillet med det kommende nye Sundhedshus.
4. Udviklingsplaner
I juni 2012 igangsatte Kultur- og Fritidsudvalget FIC Udviklingsplan 2020.
Planen fastlægger en ny vision samt de langsigtede mål for FIC’s udvikling og fremtidige rolle i
kommunen. Planen vil være et afgørende styringsværktøj i forhold til FIC’s fremtidige initiativer og
prioriteter.
I løbet af 2016 er der i samarbejde med Danske Seniorer, Fredericia, udarbejdet en udviklingsplan
for Den historiske Miniby. Planen er godkendt af Kultur og Idrætsudvalget.
Planens mål er over de kommende år at øge besøgstallet fra de nuværende 7.500 til 20.000. Dette skal
gøres ved at øge oplevelsestilbuddet og markedsføringsindsatsen.
I vinterhalvåret 2016-2017 skal der ske en opdatering af Udviklingsplanen for MadsbyParken. Vi
glæder os til dette arbejde og vil ligge de maksimale ressourcer ind i projektet.
Intentionerne i ovennævnte udviklingsplaner og projekter vil være med til styre udviklingen og dags-
ordenen i MadsbyParken i år 2017.
5. Værdier og værtskab
Fredericia Kommune har en værdibaseret virksomhedskultur med et ledelsesgrundlag, der hviler på
følgende vision: ”Vi rager op, sprænger rammer, vælger vej – resultatet skabes af dig og mig”.
I MadsbyParken ønsker vi i 2017 at fastholde fokus på egne værdier og værtskabskoncept. Formålet
med dette er især at optimere brugertilfredsheden, men også at styrke samarbejde mellem de forskel-
lige arbejdsområder og de enkelte kolleger. Dette sker ved en daglig konstruktiv dialog med kunder
og kolleger, samt forskellige arbejds- og fritidsaktiviteter for personalet i MadsbyParken.
Personalet i MadsbyParken har aftalt følgende mål og indhold af fælles værdier:
Virksomhedsplan 2017
Side 7 af 28
Madsbyparkens værdisæt
I år 2017 skal der fortsat sættes fokus på værdierne. Dette gøres bl.a. på det fælles personalesemi-
nar, som afholdes i juni måned.
MP VÆRDIER: Det skal være sjovt og udviklende at være i MP!
Mål: I MP vil vi have tilfredse gæster og medarbejdere!
MP VÆRDIER: Det skal være sjovt og udviklende at være i MP!
Mål: I MP vil vi have tilfredse gæster og medarbejdere!
Virksomhedsplan 2017
Side 8 af 28
6. Fysiske rammer
FIC er beliggende på Vestre Ringvej 100-102, matr.nr. 234e Fredericia Kobbeljorder og matr. nr.
308 Fredericia Kobbeljorder.
FIC blev indviet d. 27.9.1969. Siden indvielsen har centret gennemført et stort antal udvidelser, der
svarer til mere end en tredobling. FIC er i dag Danmarks næststørste indendørs idrætsanlæg på ca.
25.000 m2 med tilhørende stadionanlæg bygget til 1. divisionsniveau.
Alle tilstødende grunde er kommunalt ejet med undtagelse af grænsen til Hotel Fredericia og Frede-
ricia Vandrerhjem.
FIC’s energiforsyning er fra TRE-FOR.
ML er beliggende på Lumbyesvej 45, og dækker matrikelnumrene Fredericia Private Ejendomsjor-
der 24a m.fl. og Fredericia Kobbeljorder matr. Nr. 219c m.fl. ML dækker et areal på ca. 60.000 m2 .
DHM er beliggende på Vestre Ringvej 98, og dækker en række matrikelnumrene Fredericia Kob-
beljorder 48g m.fl. og 149a. DHM dækker et areal på ca. 10.000 m2.
ML blev godkendt og etableret som et beskæftigelsesprojekt 4. juli 1983 og anlægsarbejdet startede
1. januar 1984. Der blev tilført flere personalemæssige ressourcer i 1995, og beskæftigelsesprojektet
blev nedlagt 1. januar 2008. Siden da har ML fungeret som en institution i Kulturforvaltningen.
Fra 1995 er besøgstallet steget markant og igennem de sidste 5 år ligget stabilt omkring 300-
315.000 gæster på årsbasis.
DMH blev etableret 4. september 1983 som et beskæftigelsesprojekt, og i 1984 blev der tilknyttet
seniorbyggere fra Seniorklubben, Fredericia, der i dag er blevet til en del af Danske Seniorer. Be-
skæftigelsesprojektet blev nedlagt 1. januar 2008. I 2009 startede voksne handicappede under
REDA, nu PROAKTIV, med at løse en række driftsopgaver på Veste Ringvej.
DMH har åbent for publikum i perioden 1. maj til og 20. oktober, og har mellem 6.500 og 7.000 be-
talende gæster om året.
ML og DMH energiforsyninger er fra EWII/TRE-FOR.
Virksomhedsplan 2017
Side 9 af 28
7. Organisation
MadsbyParkens daglige referenceperson ved Fredericia Kommune er lederen af Kultur- & Fritidsaf-
delingen, Bodil Schelde-Jensen.
Pr. 1.1.2015 blev MadsbyParken inkl. ML og DHM fusioneret med FIC, således de blev et selvstæn-
digt område i FIC’s organisation. I løbet af 2015 og 2016 er der sket en udvikling og optimering af
organisationen.
FIC’s organisation pr. 01.01.2017
I FIC er café- og restaurationsdriften bortforpagtet.
I Legeparken er kiosksalget bortforpagtet, og minigolfbanen ejes og drives af en privat aktør.
7.1. Ledelsen i 2017
Centerdirektør Bent Bjerre Jørgensen
Sekretariat Kirsten Lemminger
Teknik & Rengøring Christian Ratenburg
Sport & Event og Salg Lars Landry Lynge
Leg & Park Poul Bang Nielsen
Centerdir.
Sport & Event
Events
Haller og møder
Bowling og Kegler
Svøm & Ficness
Reception
Svømmehal og Badeland
Ficness og Sundhed
Leg & Park
Legeparken
Minibyen
Stadion
Forplejning
Cafe’ og Rest.drift
Arrangementer
SekretariatTeknik og Rengøring
Salg Park
Virksomhedsplan 2017
Side 10 af 28
7.2. FIC Udviklingsråd 2020
For at styrke intentionerne i FIC’s Udviklingsplan 2020, blev der i januar 2014 etableret FIC’s Ud-
viklingsråd 2020 (FICUR).
Rådet er sammensat med følgende personer:
Formand Iwan Alstrup – udpeget af Fredericia Erhvervsforening
Næstformand Brian Nikolajsen – udpeget af SIF
Medlem Hans Jørgen Ebbesen – udpeget af Fredericia Erhvervsforening
Medlem Vakant – udpeges af Fredericia Erhvervsforening
Medlem Carsten Andersen – udpeget af SIF
Medlem Keld Vestergård – udpeget af kommunen (idrætschef)
Medlem Ditte Cramon – udpeget af kommunen (Leder af voksen og sundheds-
sekretariatet)
Tilforordnet Bent Bjerre Jørgensen - FIC
Virksomhedsplan 2017
Side 11 af 28
8. Dialog
Dialog med brugerne/gæsterne er et højt prioriteret område. Ud over dialogen i dagligdagen er der
fastlagt følgende dialogfora, der skal sikre forbindelsen mellem ledelsen og det politiske niveau, samt
brugerindflydelsen på den daglige drift.
8.1. Kultur- og Idrætsudvalget
Det er aftalt at FIC inviterer Kultur- og Idrætsudvalget (KIU) til dialogmøder. Mødernes indhold og
placering aftales nærmere.
8.2. Fælles møder med klubberne i FIC/de faste brugere
I efteråret afholdes et fælles dialogmøde med repræsentanter fra centrets faste klubber, lejere, insti-
tutioner, Kultur & Fritid og det politiske udvalg. Mødet bruges til at informere overordnet om aktuelle
forhold i centret samt dialog med brugerne. På mødet uddeles FIC’s Aktivitetspris.
8.3. Decentrale møder med klubberne i FIC
I foråret afholdes der 3 decentrale dialogmøder med centrets faste brugere (hal/træningslokaler-,
svømmehal/badeland- og bowling/kegleområdet). Møderne bruges til at sætte fokus på de nære drifts-
forhold samt timefordelingen til den kommende sæson.
8.4. Danske Seniorer, Fredericia
Der er aftalt en fast møderække der skal sikre udvikling af Den historiske Miniby samt et godt sam-
arbejde mellem seniorerne og de ansatte. I den nye drifts- og udviklingsmodel vil dialogen mellem
de ansatte og de frivillige være et bærende element.
8.5. Dialogmøder i Madsby Legepark
I ML gennemføres der løbende dialogmøder med samarbejdspartnere og Legeparkens Venner.
Virksomhedsplan 2017
Side 12 af 28
9. Fokus- og indsatsområder 2017
9.1. Følgende fælles fokusområder er aftalt for 2017
1. Planlægge og gennemføre aktiviteterne fra byrådets anlægsbudget 2017-2020
2. Gennemføre driftsoptimeringer, der sikrer et rummeligt budget, samt investere i langsigtede
intelligente løsninger.
3. Udvikle og igangsætte tilbud der forbedrer indtjeningen og borgernes oplevelsesmuligheder
i MadsbyParken (Legeparken, Minibyen, haller, bowling, outdoor faciliteter, vandbassiner,
FICNESS og sundhed)
4. Deltage i udviklingsarbejdet med masterplanen for MadsbyParken.
5. Udvikle Minibyens attraktioner i samarbejde med seniorerne.
6. Produktudvikling, branding og markedsføring af Madsbyparken. Der udvikles bl.a. et event-
program og vores MF-kanaler gøres mere attraktive.
7. Indkøb og implementering af et fælles vagtplansystem der skal lette administrationen og
give overblik over den aktuelle og planlagte bemanding i MadsbyParken (gentagelse fra
2016)
9.2. Aktiviteter
9.2.1. Tværgående fokusområder
Vi vil i 2017 fastholde og gerne udvikle det eksisterende gode samarbejde med:
Hotel Fredericia,
Danhostel Fredericia Vandrerhjem,
Messe C,
Sønderkorskær Motionsforening,
Virksomhedsplan 2017
Side 13 af 28
9.2.2. Svøm & FICNESS
FICNESS hjemmesiden (www.ficness.dk)
Ambitionen for antallet af FICNESS-medlemmer er 1.500 ved udgangen af 2017.
o Henvisningskampagne
o Loyalitetskampagne
o Gratis oprettelse
Fokus på seniorer ”projekt 65+”
Målrettet indsat i forhold til firmaaftaler
o Opsøgende salg
Fokus på fastholdelse af medlemmer
o Udskiftning af kredsløbsudstyr
o Synlighed, vejledning i træningscenteret.
o Ekstra styrketræningsmaskiner
o Efteruddannelse af instruktører
o Motivations-/loyalitets-kampagner
o Øge udbuddet og variationen af hold, f.eks.
Aquadance
Aqua Deep Water
Ariel yoga
9.2.3. Svømmehalsområdet
I 2017 vil der i svømmeområdet være fokus på og planlagt følgende:
Renovering af vandbehandlingsanlæg
Renovering af badelandstag
Konsekvenser af ovenstående, heraf lukning af badeland samt svømmehal i maj-juni
o Kontrakter/alternativer
Virksomhedsplan 2017
Side 14 af 28
o Ficness medlemmers alternativ til svømning
o Kompensering årskort m.m.
Efteruddannelse aqua/gus-instruktører
Det gode værtskab herunder konflikthåndtering
Nyt vagtplansystem
Eventlokalets udnyttelse
Digitalisering af div. procedurer, f.eks.
o Rengøringsplaner
o Vandprøver
o Fækale udslip
Varesalg og sortiment
I forhold til personalet vil der særligt være fokus på:
Trivsel og arbejdsglæde
Udvikling af kompetencer herunder aquainstruktøruddannelser
To af vores mange tilbud.
Virksomhedsplan 2017
Side 15 af 28
9.2.4. Sport & Event
Haller og Møder
Der vil fortsat være øget fokus på at sælge mødeproduktet og større arrangementer i FIC.
Det opsøgende salg fortsættes.
Møde faciliteterne opgraderes i hallerne (nye moderne stole indkøbes og bedre mulighed for
opdeling sættes op).
Der vil være fokus på udnyttelse af ledig tid. Evt. etablere samarbejder med eksterne samar-
bejdspartnere.
Vi har plads til både møder og store arrangementer/events.
Events
Eventkoordinatoren arbejder med endnu flere tilbud som f.eks. Lazergames, udspringsafte-
ner, kuraftener, foredrag, familieaction, chokoladeaftener, mini romersk bad, hyggeaftener,
samt diverse tilbud til pensionister
Endnu mere yoga i form af yoga forløb samt små og større events
Udvidet samarbejde med vore naboer
Handicap idræt forsøges etableret
Virksomhedsplan 2017
Side 16 af 28
Salg og markedsføring
Nye hjemmesider indeholdende eventkalender
- Der afsættes ressourcer til vedligehold/optimering af siderne
Målrettet annoncering via Google og Facebook
Strategi udarbejdes for Facebook og andre sociale medier
Opdatere/opgradere salgsmaterialer
- Herunder udarbejdelse af 360 gr. visninger af vores faciliteter
Udvide mulighederne i forhold til salg af eksponering
9.2.5. Bowling- og kegleområdet
Der er fortsat fokus på kvaliteten af baneplejen og maskinparken
Der er stort fokus på at øge omsætningen
Åbningstiderne tilrettes, så de passer bedre til kundestrøm
Øget samarbejde med eksterne for bedre udnyttelse af ledig tid
Der arbejdes på en bydyst, hvor klubberne selv er tovholdere
Der arbejdes efter en mindre statisk medie- og eventplan, der giver plads til de spontane ideer
(personalet tager selv del i at planlægge og arrangere events/nye tiltag)
Facebook og Google benyttes mere i markedsføringen af banerne og events
Fredericia Bowlingcenter
Fredericia Keglecenter
Virksomhedsplan 2017
Side 17 af 28
9.4. Sekretariat
I 2017 vil Sekretariatet have fokus på det økonomiske samarbejde med alle områder samt implemen-
tering af nye systemer.
9.4.1. Særlige fokusområder 2017
Fokus på samarbejdet med områder i MadsbyParken om stram og professionel økonomisty-
ring.
Skarp overvågning af økonomien hver måned, således at vi hele tiden er på forkant og at de
udmøntede besparelser, afdrag på lån til klubfitness og afdrag på underskud realiseres.
Budgetmøder hvert kvartal med de økonomisk ansvarlige ledere for vurdering af og evt. æn-
dringer i budgettet.
Udarbejdelse af kvartalsstatus, vurdering og indarbejdelse af konsekvenser af kommunale be-
slutninger og personalesituationer.
Forslag/vurdering af evt. besparelser, effektiviseringer og øget indtjening.
Fortsat fokus på udvikling og implementering af det nye bookingsystem. Herunder automati-
sering af økonomien via integration til KMD (ansvar Globus Data og Fredericia Kommune).
Medspiller i forbindelse med undervisning af personalet og uddannelse af flere superbrugere
(Implementeringsgruppen har fælles ansvar).
Udvikling og implementering af ny medarbejderportal.
Aktiv medspiller i udvikling af ny hjemmeside som platform for hele FIC inkl. FICNESS og
ML.
Administration og halkontor
Virksomhedsplan 2017
Side 18 af 28
9.5. Teknik, vedligeholdelse, rengøring, miljø m.m.
9.5.1. Særlige fokusområder 2017
Teknik
• Sammenlægning af teknikafdeling med ét vagttelefon nummer.
• Udvikling af vedligeholdelses strategien med henblik på et digitaliseret overblik af
kommende opgaver, mindre brandslukning.
• Ansvarsområder og opgaver optimeres, bruge Madsby Parkens egne ressourcer og
reducere brug af fremmede håndværkere.
• Oplæring af nyt personale.
• Vandbehandlingsanlæg til svømmehallen & badelandet.
• Nyt tag på badelandet.
• Energi besparelse projektering – rentabelt LED-lys i MP og FIC.
• Energibesparelser i FIC toiletter på papir, sæbe & vand.
• Mulig drift og vedligehold ved overtagelse af varmtvandsbassin på Fredericia syge-
hus.
• FIC sikkerhedsopgradering på teknik rum, system kritisk depot rum og kontor mil-
jøer.
Rengøring
• Ansvarsområder i rengøringsafdelingen justeres.
• Samarbejde med MP vedrørende brug af fælles afløsere.
• Optimering af opgaveløsning og bestilling af varer.
• Opdatering af lagerstyring i henhold til GREEN KEY ordningen.
• Ny bekæmpelses strategi imod skadedyr.
Der kommer nyt tag på badeland i 2017
Virksomhedsplan 2017
Side 19 af 28
9.6. Leg & Park
9.6.1. Særlige fælles fokusområder
I løbet af 2017 skal der arbejdes yderligere med:
En ændret organisering/optimering af det tekniske og bygningsmæssige område. Der er p.t.
fokus på: Bedre energistyring, vedl. af maskinparkerne, udnyttelse af de tekniske og hånd-
værksmæssige kompetencer.
Være aktive deltagere i processen for udviklingsplanen for Madsbyparken, inden for de ret-
ningslinjer som besluttes af Kulturudvalget og Byrådet.
Alle små vedligeholdelses arbejder færdiggøres.
9.6.2. Målsætninger for 2017 i ML, Stadion-træningsbane-ydre områder og DHM.
Fastholde et besøgstal på mellem 300.000 til 325.000 gæster om året i ML.
DHM´s samarbejdsaftale mellem ML og Danske Seniorer udmøntes i praksis, i henhold til
drift og udviklingsplanen.
Udvikle flere samarbejdsplatforme med eksterne partnere og investorer.
Færdiggørelse og ibrugtagning af nyt hus/stald til kaniner og papegøjer.
Nødvendige renoveringsarbejder finansieret og igangsat i perioden 2017-2018.
Fastholdelse af bane niveau ved foretagelse af tests.
Monjasa Park.
9.6.3. Særlige fokusområder med handlingsplaner
Stadion, træningsbaner og ydre områder:
Fortsat samling og optimering af driften mellem FIC og ML.
Arbejde mod fælles værdier, faglighed og opgaveløsning.
I henhold til den politiske beslutning om et varmeanlæg i stadionbanen forberedes dette fra
sæsonstart 2018.
Vi er ikke længere tilmeldt Divisionsforeningens banetest for Superliga og 1. division. Vi har
i 2014 og 2015 opnået 3 stjerner ud af 5, hvilket er et meget tilfredsstillende niveau. I 2017
skal dette niveau fastholdes, ved selv at foretage tests.
Virksomhedsplan 2017
Side 20 af 28
Alle ydre områder omkring FIC og Stadionområdet bibeholdes på samme høje service- og
vedligeholdelsesniveau som 2016.
Der gives begrænset tilladelse til ekstra hårdt belastende aktiviteter på græsarealerne omkring
FIC og Stadion.
Renoveringsopgaver:
Tarzanbanen bliver renoveret/udskiftet i løbet af efterår 2016/forår 2017. Arbejdet udføres af
eksterne leverandører og egne folk.
Kanten rundt om sandkassen færdiggøres forår 2017.
Resterende bygninger, tage på bygningsmassen i ML 2017-2018.
Legeredskaberne i sandlegepladsen renoveres efter behov eller lukkes.
Nye møbler, indvendig renovering af madpakkehuse 2017-2020.
Renovering af Eventyrgrotten 2018.
Udsættelse af huse i DHM på det nye gadeforløb.
Renovering og/eller fornyelse af hegn ved køerne.
Samarbejdsplatforme:
En videre udvikling af vores samarbejdsformer med eksterne samarbejdspartnere. Som ud-
gangspunkt bør samarbejde med eksterne partnere være i stil med den model, som er lagt for
Minigolfbanen og forpagtning af Ishus. Der aftales en årlig leje af et område i x antal år,
partnere bygger selv og vedligeholder og drifter aktiviteten, og efter x antal år tilfalder den
Legeparken i samme stand som ved etableringen.
Flere investeringer og tilskud fra fonde og investorer. I udviklingen tages højde for de trends
og strømninger, der er i samfundet generelt.
Fastholdelse af besøgstallet:
Foranstalte tiltag der potentielt øger længden for gæsternes besøg, f.eks. ved indførelse af en
dagsbillet på 50,- kr. for parkering.
Gode oplevelser, trygge rammer, fri leg er stadig i fokus.
Tarzanbanen forventes færdigrenoveret i foråret 2017.
Virksomhedsplan 2017
Side 21 af 28
Optimere skoletjeneste gennem samarbejde med Børn & Ungeforvaltningen, og tilbud til sko-
ler/børnehaver og fastholde underholdning og events for turisterne i sommersæsonen.
Udvide adgangen til madpakkehuse i weekender, udenfor for sæsonen.
Udvikle de 5 store events i Legeparken: Modeldag, Sct. Hans, Klovneløb, Fødselsdagen og
Efterårsferien.
ML skal til stadighed fremstå vedligeholdt, pæn og ryddeligt til glæde for vores gæster.
9.6.4. Den Historiske Miniby
Åbningstiderne udvides. Åbent i samme periode som Legeparken. Alle dage fra 1. april til 23. okto-
ber. Sortiment i butik udvides, indgangspartiet ny-indrettes, gæstens oplevelse optimeres gennem lyd
og andre sanseoplevelser.
Den historiske Miniby er populær blandt børnene.
Virksomhedsplan 2017
Side 22 af 28
10. Økonomi
10.1. Budget 2017 MadsbyParken
Tildelt budgetramme for 2017:
Udgifter 36.508.000
Indtægter 18.948.000
Budget 2017Løn og personaleudgifter 22.409
Energiudgifter og renovation 4.870
Rengøring og vagtværn 467
Vedligeholdelse og drift ialt fælles 5.154
FIC fælles vedligehold 3.285
ML vedligehold inkl. dyrehold og stadion 1.265
Vedligeholdelse Minibyen 304
Anskaffelser svhal, bowl, hal, FICNESS 300
Administration, møde, reklameudgifter 765
IT, telefoni, serviceabbonnementer og support 571
Øvrige udgifter områder 1.363
Vedligeholdelses buffer 500
Spar/lån - overført FIC 309
Spar/lån - oplevelsesbro 2017 (150 ovf. til 18 og 19) 100
I alt 36.508
Udgifter
Virksomhedsplan 2017
Side 23 af 28
10.3. FIC vedligeholdelsesbudget 2017
Fredericia Idrætscenter/MadsbyParken
Fredericia Idrætscenter/Madsby parken Teknisk afdeling
Vedligeholdelses opgaver pr. 1.januar 2017 Bygningsvedligehold Prioritet 1
Klimaskærm/ude arealer Rep. af tagrender hal 5-6-badeland 30.000 kr.
Udskiftning af termoruder svømmehal 30.000 kr.
Male FIC & Stadion ude/inde+inventar 300.000 kr.
Udskiftning af ovenlys omk. Svømmehal herre/damer 70.000 kr.
Rep. Bowling brandtrappe 15.000 kr.
Rep. Port fundement, hal 6 15.000 kr.
Udjævning af bed hovedindgang svømmehal til udendørs fitness 25.000 kr.
Renovere ventilations enheder Cafeen 20.000 kr.
Algerensning af FIC+stadion tagpap tage 15.000 kr.
Klimaskærm/ ude arealer i alt 520.000 kr.
Indvendig vedligehold Bowling/Kegler Rep. Af bowlinghjerne "PLC-styreenhed" 10.000 kr.
Haller Branddør svøm.forhal til kældergang haller 20.000 kr.
Branddøre depot ved hal 4, indtil hal 2&3 10.000 kr.
Omkl. dørhåndtag stålplade mod harpiks 16.000 kr.
rep. af fuger i gulve omkl.rum. 20.000 kr.
Svømmehal,Badeland,Judo,Skydebane Skydebaner vedligehold/ lys/ WC/Alarm system 25.000 kr.
Ny vent kanal Svøm. Omkl. Dame/HR 50.000 kr.
Automatisk slusedøre imellem badeland/cafe/svømmehal/omkl. 140.000 kr.
Reparation af trapper til vipper "materialer" 30.000 kr.
Indvendig vedligehold i alt 321.000 kr.
Total bygningsvedligehold 841.000 kr.
Projekter Prioritet 1
Rådgivning 2020 plan 50.000 kr.
CTS opgradering Server & software 125.000 kr.
CTS opkobling af Bio sauna+damp/svøm luft/vand temp. 26.000 kr.
Energi renovering toiletter 25.000 kr.
Total projekter 226.000 kr.
Virksomhedsplan 2017
Side 24 af 28
Teknisk vedligehold Prioritet 1
Adgangskontrol låse/alarm klimaskærm færdiggør. 34.000 kr.
Svøm. Omkl. varmt brugsvand sys. 75.000 kr.
Elektronisk brik låsesystem til teknik rum, IT-server depot og kontor 75.000 kr.
Renovering af svømmehal teknik & personale omkl. rum 100.000 kr.
Total teknisk vedligehold 284.000 kr.
Vedligehold , nyt inventar, m.m. Prioritet 1
Bowling/kegler
Dankort terminal bowling 10.000 kr.
20 kasser kegler 20.000 kr.
Haller / Event
Stole 500 stk. 185.000 kr.
Wire til opdeling af haller, hal 1, hal 5 & 6 25.000 kr.
Svømmehal,Badeland,Judo, Skydebaner
Skridsikre måtter badeland 12.000 kr.
Skridsikring skamler svømmehal 10.000 kr.
Hæve/sænke puslebord i babyomkl. 10.000 kr.
Koldtvandspost i svømmehallen som ved Ficnesssalen 25.000 kr.
Nye klubskabe til ophængning på svømmegange 20.000 kr.
Rep. af fliser/måttefelt ved aut. Dører herre/dame omklædning 10.000 kr.
Fingertouch scannere til Ficness (to scannere + 1 læser til reception) 15.000 kr.
LED undervandslys midterbassin 10.000 kr.
Ficness Kredsløbsudstyr renovering 180.000 kr.
Total vedligehold, nyt inventer m.m. 532.000 kr.
Total vedligehold Fredericia Idrætscenter 1.883.000 kr.
Hensat vedligehold 2 halvår 500.000 kr.
Budget vedligehold år 2017 1.883.000 kr.
Budget drift år 2017 1.402.000 kr.
Total budget. år 2017 3.785.000 kr.
Godkendt budget Vedligehold 1883000 Drift 1402000 Samlet + hensat 2 halvår 3.285.000+500.000 =
Virksomhedsplan 2017
Side 25 af 28
Bilag 1 - Åbningstider 2017 - FIC
Hal/FICNESS området Café FIC
Mandag kl. 08.00 – 22.30 Mandag kl. 11.30 – 21.30
Tirsdag kl. 08.00 – 22.30 Tirsdag kl. 11.30 – 21.30
Onsdag kl. 08.00 – 22.30 Onsdag kl. 11.30 – 21.30
Torsdag kl. 08.00 – 22.30 Torsdag kl. 11.30 – 21.30
Fredag kl. 08.00 – 22.30 Fredag kl. 11.30 – 21.30
Lørdag kl. 08.00 – 18.00 Lørdag kl. 10.00 – 18.00
Søndag kl. 08.00 – 18.00 Søndag kl. 10.00 – 18.00
Bowling- og keglecenter Køkken:
Mandag kl. 10.00 – 21.00 Hverdage kl. 11.30 – 20.30
Tirsdag kl. 10.00 – 21.00 Weekend kl. 11.00 – 17.00
Onsdag kl. 10.00 – 21.00
Torsdag kl. 10.00 – 21.00 Badelandscafé
Fredag kl. 10.00 – 20.00 Lørdag kl. 10.00 – 18.00
Lørdag kl. 10.00 – 18.00 Søndag kl. 10.00 – 18.00
Søndag Kun åbent ved arrangementer
Skoleferier:
Alle dage kl. 10.00 – 18.00
Køkken:
Weekend
kl.
11.00 – 17.00
Svømmehal Bowlingcafé Mandag kl. 06.00 - 08.00 + 13.00 - 16.00 Åben ved større arrangementer og stævner.
Tirsdag
Onsdag
kl.
kl.
06.00 - 08.00 + 13.00 - 16.00
+ 18.30 - 21.00
06.00 - 08.00 + 13.00 - 16.00
Torsdag
Fredag
Lørdag
kl.
kl.
kl.
06.00 - 08.00 + 13.00 - 16.00
+ 18.30 - 21.00
06.00 - 08.00 + 13.00 - 16.00
10.00 - 18.00
Søndag kl. 10.00 - 18.00 Træningscenter Skoleferier:
Hverdage kl. 06.00 – 22.00
Alle dage kl. 10.00 - 18.00 Weekend kl. 08.00 – 18.00
Badeland Receptionen ved svømmehallen
Mandag kl. 13.00 – 16.00 Mandag kl. 06.00 – 18.00
Tirsdag kl. 13.00 – 21.00 Tirsdag kl. 06.00 – 21.00
Onsdag kl. 13.00 – 16.00 Onsdag kl. 06.00 – 18.00
Torsdag kl. 13.00 – 21.00 Torsdag kl. 06.00 – 21.00
Fredag kl. 13.00 – 16.00 Fredag kl. 06.00 – 18.00
Lørdag kl. 10.00 – 18.00 Lørdag kl. 10.00 – 18.00
Søndag kl. 10.00 – 18.00 Søndag kl. 10.00 – 18.00
Skoleferier: Skoleferier: Alle dage kl. 10.00 – 18.00 Alle dage kl. 10.00 – 18.00
Virksomhedsplan 2017
Side 26 af 28
Bilag 2 - Åbningstider 2017 - Madsby Legepark
Souvenirbutik
Information Bådene Tog Grill Ishus Minigolf
Madpakkehu-sene Kun madpak-kehusene
5/1 - 31/3 Mandag-tors-dag: kl. 10 - 15
Kun for insti-tutioner
Kun for insti-tutioner
på hverdage kl. 10-12
på hverdage kl. 10-12
Hverdage: Hverdage: Hverdage: Hverdage: Hverdage: Hverdage:
1/4 - 7/5 kl. 10 - 16:00 kl. 10 – 15.00 kl. 10 - 15:00 kl. 10 - 15:30 kl. 10 - 16:00 kl. 10 - 15:00
Weekend+ hel-ligdage:
Weekend+ helligdage:
Weekend+ helligdage:
Weekend+ helligdage:
Weekend + helligdage
Weekend + helligdage
kl. 10 - 18:00 kl. 10 - 17:30 kl. 10 - 17:30 kl. 10 - 17:30 kl. 10 - 18:00 kl. 10 - 17:30
Mandag - torsdag:
8/5 - 27/8 Alle dage: kl. 10-14:00 Alle dage: Alle dage: Alle dage: Alle dage:
kl. 10 - 19:00
Week-end/hellig-dage kl. 10 - 18:30 kl. 10 - 18:30 kl. 10 - 19:00 kl. 10 - 18:30
kl. 10 - 17:30
Hverdage: Mandag - torsdag: Hverdage Hverdage Hverdage: Hverdage:
28/8 - 13/10 kl. 10 - 16:00 kl. 10 - 15:00 kl. 10 - 15:00 kl. 10 - 15:30 kl. 10 - 16:00 kl. 10 - 15:00
Weekend Weekend Weekend Weekend Weekend Weekend
kl. 10 - 18:00 kl. 10 - 17:30 kl. 10 - 17:30 kl. 10 - 17:30 kl. 10 - 18:00 kl. 10 - 17:30
14/10-22/10 Alle dage: Alle dage: Alle dage: Alle dage: Alle dage: Alle dage:
kl. 10 - 18:00 kl. 10 - 17:30 kl. 10 - 17:30 kl. 10 - 17:30 kl. 10 - 18:00 kl. 10 - 17:30
24/10-21/11 Kun madpakke-husene
Kun for in-stitutioner
Mandag-tors-dag: kl. 10-14
på hverdage kl. 10-12
Hus 1 weeken-der 10-18 Hus 3 weeken-der 10-18
Virksomhedsplan 2017
Side 27 af 28
Bilag 3 – Åbningstider 2017 – Den historiske Miniby
1. april til 31. maj Hverdage kl. 10 - 14
Lørdag + søndag kl. 10 - 18
1. juni til 31. august Alle dage kl. 10 - 18
1. september til 13. oktober Hverdage kl. 10 - 14
Lørdag + søndag kl. 10 - 18
14. oktober til 22. oktober Skolernes efterårsferie Mandag - søndag kl. 10 - 16
Virksomhedsplan 2017
Side 28 af 28
Recommended