View
220
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj IP)
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Jl. Madukoro Blok AA-BB. TELP. 7608201, 7608342, 7608621
FAX. 7612334, SEMARANG KODE POS 50144 Website : http://psda.jatengprov.go.id
Email : psda@jatengprov.go.id, dispsda@yahoo.com,
Kata Pengantar
Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan
Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat
menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun
2014. LKj-IP Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2014
merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air dalam mengimplementasikan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana
diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur
kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .
LKj-IP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat
publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga
pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air telah diukur, dievaluasi,
dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air.
Tujuan penyusunan LKj-IP adalah untuk
menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra)
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di
masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian
sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan
kulitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang
akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat
memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good
governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi
dan akuntabilitas di lingukungan pemerintah .
Demikian LKj IP ini kami susun semoga dapat digunakan
sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan
khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.
Semarang, Januari 2015
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Tengah
Prasetyo Budie Yuwono, ME.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580905 198302 1 001
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan Pemerintah Daerah bidang Sumber Daya Air
berdasarkan asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan.
Tugas Pokok bidang Sumber Daya Air tersebut
dilaksanakan melalui program – program kegiatan yang
meliputi 4 Program Utama, yaitu :
1. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan lainnya
2. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
3. Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber
Daya Air lainnya
4. Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
B. Landasan Hukum
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun
2014 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan
Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
C. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKj) Tahun 2014 adalah agar hasil yang telah
dicapai dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2014
dapat terpublikasikan secara akuntabel.
Tujuannya antara lain:
1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah
sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah ;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun
mendatang khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun
mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas
penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu
tahun.
D. Gambaran Umum Organisasi
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa
Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah NO 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja
Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tugas pokok dan
fungsi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Jawa
Tengah NO 71 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tupoksi dan
Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa
Tengah.
Tugas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa
Tengah adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah
dibidang pengelolaan sumber daya air berdasarkan asas
otonomi daerah dan tugas pembantuan.
Sedangkan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Tengah adalah :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan
umum bidang pengelolaan sumber daya air;
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang pengelolaan sumber daya
air lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. Pelaksanaan tugas dibidang pengembangan dan
pembinaan teknis, irigasi dan air baku, sungai waduk dan
pantai, dan kerjasama dan pendayagunaan sumber daya
air;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan
sumber daya air;
6. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
E. Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana
a. Susunan kepegawaian :
(1) Kepala Dinas, membawahkan:
a) Sekretariat;
b) Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis;
c) Bidang Irigasi dan Air Baku;
d) Bidang Sungai, Waduk, dan Pantai;
e) Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Sumber
Daya Air;
f) UPTD;
g) Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.
(3) Bidang-bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.
(4) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.
(5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Seorang
Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua kelompok dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
b. Sarana dan Prasarana :
(1) Gedung Kantor
(2) Peralatan Kerja
(3) Aset Lainnya
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Stratejik
Rencana Stratejik adalah merupakan suatu proses
yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun
waktu satu sampai dengan lima tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan
hambatan yang timbul. Rencana Stratejik Dinas PSDA Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2013 s.d 2018, merupakan bagian
integral dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah dan merupakan landasan serta pedoman bagi
seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5
(lima) tahun.
Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang
dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat
diperhatikan Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Tengah yaitu :
1. Visi
Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang
harus diwujudkan pada masa yang akan datang.
Dengan mengacu pada Visi Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah, maka Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah
memiliki Visi : Terwujudnya pengelolaan sumber daya air
yang handal dengan meningkatkan kualitas pelayanan
masyarakat secara adil, merata dan berkelanjutan yang
bertumpu pada kemandirian dan swadaya masyarakat.
Visi tersebut mengandung makna bahwa Sumber
Daya Air sebagai salah satu unsur utama bagi kehidupan
dan penghidupan masyarakat harus dikelola secara
berkelanjutan, sehingga keberadaan dan fungsinya tetap
terpelihara bertumpu pada kemandirian dan swadaya
masyarakat. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
air harus dilaksanakan secara adil dan merata sehingga
setiap individu dalam masyarakat dapat terpenuhi
kebutuhannya secara memadai, baik untuk memenuhi
kebutuhan pokok hidupnya maupun untuk meningkatkan
ekonominya guna menunjang masyarakat Jawa Tengah
yang semakin sejahtera. Meskipun air merupakan sumber
daya alam yang dapat diperbaharui namun bukan berarti
keberadaannya tak terbatas.
2. Misi
Guna mewujudkan visi tersebut, Dinas PSDA Provinsi
Jawa Tengah melaksanakan misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan pengaturan, pembinaan, dan
pengawasan terhadap upaya konservasi SDA secara
terpadu dan berkelanjutan;
2. Mewujudkan pengembangan SDA secara terpadu,
berkelanjutan, serta kelestarian fungsi prasarana dan
sarana SDA;
3. Mengurangi dampak kerusakan akibat banjir dan
kekeringan terutama pada kawasan strategis dan
sumber-sumber produksi;
4. Mewujudkan tata pengaturan air yang berwawasan
lingkungan secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan pengelolaan SDA yang memberikan
keadilan bagi masyarakat untuk memenuhi berbagai
kebutuhan antar daerah dan antar kepentingan.
3. Tujuan
Guna mewujudkan misi tersebut, terdapat tujuan
yang akan dicapai oleh Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah,
yaitu :
1. Menjaga kelestarian fungsi dan memulihkan kondisi fisik
prasarana dan sarana SDA termasuk irigasi;
2. Menjaga kelestarian SDA dan fungsi hidro-orologis
Daerah Aliran Sungai (DAS);
3. Mengurangi konflik pemanfaatan air antar pengguna
dan antar penggunaan
4. Mengoptimalkan SDA yang ada;
5. Mengamankan dan menertibkan aset-aset daerah.
6. Meningkatkan kesadaran dan kerjasama seluruh
pemangku kepentingan , pengelolaan dan
pengembangan SDA sebagai ekosistem daerah,
dengan segala aspek yang meliputi ekonomi, sosial,
estetika, potensi rekreasi dan nilai – nilai keseimbangan
ruang dan lingkungan secara utuh.
7. Mengurangi dampak negatif akibat banjir dan
kekeringan;
4. Sasaran
Adapun sasaran yang hendak dicapai atau
dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi kewenangan
provinsi ,dengan indikator sebagai berikut :
- Persentase jaringan irigasi kewenangan Provinsi
dalam kondisi baik.
2. Meningkatnya cakupan layanan air baku, dengan
indikator ;
- Persentase pemenuhan kebutuhan air baku.
3. Meningkatnya Penanganan dan pengendalian
konservasi pada sungai atau danau pada DAS kritis ,
dengan indikator :
- Jumlah DAS yang tertangani
4. Berkurangnya luas daerah rawan genangan banjir,
dengan indikator:
- Luas genangan banjir yang diturunkan
B. Rencana Kinerja & Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang
berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi
kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah
komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya
yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada
kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan,
tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud
akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian
target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome
yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,
sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan
pemberi amanah untuk meningkatkan integritas,
akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
kinerja aparatur. 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai
dasar pemberian penghargaan dan sanksi. 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan
monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/
kemajuan kinerja penerima amanah. 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Dalam rangka mewujudkan manajemen
pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber
Daya Air pada Tahun 2014 telah melakukan Perjanjian Kinerja
dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target
kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.
Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan , maka
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air telah melaksanakan 8
program (4 program Ex-BAU dan 4 Program Teknis), 195
kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah
sebesar Rp. 158.118.155.000,- dan APBN sebesar Rp.
95.765.229.000,-
Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan
antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah
disepakati antara Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
dengan Gubernur Tahun 2014, secara lengkap tercantum
pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2
Tabel 2.1
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya jaringan irigasi kewenangan
Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik
Persentase kondisi
baik jaringan irigasi
kewenangan
Pemerintah Provinsi
74%
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air
baku
Persentase
pemenuhan
kebutuhan air baku
52%
Meningkatnya sungai dalam kondisi baik
Persentase kondisi
baik sungai
51,76 %
Menurunnya luas daerah genangan banjir
Luas genangan banjir
yang diturunkan
5.000 Ha
Tabel 2.2
Program Anggaran Keterangan (1) (2) (3)
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta
Jaringan Air Lainnya
Rp. 86.078.438.000
Sumber
Anggaran
APBD : 57,78 %
APBN : 42,22 %
Program Penyediaan dan Pengelolaan
Air Baku
Rp. 9.150.000.000
Sumber
Anggaran APBD
Program Pengelolaan dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air
Lainnya
Rp. 18.699.200.000
Sumber
Anggaran APBD
Program Pegendalian Banjir dan
Pengamanan Pantai
Rp. 31.498.854.000
Sumber
Anggaran APBD
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan dari perorangan, badan hukum
atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai
keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi
organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima
pelaporan akuntabilitas .
Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk
penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan
dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi SKPD
Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah. Pengukuran dimaksud
merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis
dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan
berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.
Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan
mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran
penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan
sasaran.
Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2013 ada
3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu :
1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
2. Akuntabilitas Keuangan
3. Evaluasi dan Analisis kinerja
Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian
kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :
- > 101 = Amat Baik
- 80 - 100 = Baik
- 50 - 79 = Cukup
- < 49 = Kurang
Penjelasan lebih lanjut aspek tersebut, adalah sebagai
berikut:
A. Pengukuran Pencapaian Sasaran
Hingga akhir tahun 2014, Dinas PSDA telah
melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya. Dari hasil pengukuran pencapaian sasaran,
Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah berhasil mencapai 100%
dari target sasaran yang ditetapkan. Adapun tujuan
capaian sasaran seluruhnya dapat dilihat sebagai berikut :
1. Menjaga kelestarian fungsi dan memulihkan kondisi fisik
prasarana dan sarana sumber daya air termasuk
irigasi.
2. Mengoptimalkan sumber daya air yang ada
3. Menjaga kelestarian sumber daya air dan fungsi hidro-
orologis Daerah Aliran Sungai (DAS)
4. Mengurangi dampak negatif akibat banjir dan
kekeringan
Untuk mengatur sejauhmana pencapaian tujuan
tersebut telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolok
ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun
pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1 Pengukuran Sasaran Strategis
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target
Reali
sasi
%
%
Capaian
Tahun
seblmnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Meningkatnya
kondisi baik
jaringan irigasi
kewenangan
provinsi
1. Prosentase
jaringan
Irigasi dalam
kondisi baik
74 %
74 %
100
100
1. Meningkatnya
cakupan
layanan air
baku
1. Prosentase
pemenuhan
kebutuhan
air baku
52 %
52,33
%
100,63 100,24
2. Meningkatnya
Penanganan
dan
pengendalian
1. Prosentase
sungai
dalam
kondisi baik
51,76% 51,76% 100 100
konservasi
pada sungai
atau danau di
DAS kritis
3. Berkurangnya
luas daerah
rawan
genangan
banjir
A. Menurunny
a Luas
daerah
genangan
akibat banjir
5.000
Ha
(3%)
5.139
Ha
(3%)
102,78 100
B. Analisis dan Evaluasi Kinerja
a. Sasaran-1:
Berdasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran-1,
indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin dari
tabel :
Tabel 3.2 Realisasi Sasaran-1
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target
Real
%
%
Capaian
Tahun
seblmnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya
kondisi baik
jaringan irigasi
kewenangan
provinsi
Prosentase
jaringan Irigasi
dalam kondisi
baik
74 %
74 %
100
100
Rata-rata capaian sasaran 1
100 100
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-1, dari
indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa
secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dapat
dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Namun ada
hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran -1 ,
yaitu Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi
Balai PSDA Jragung Tuntang terkendala pada 1 paket
yang putus kontrak dan pada Kegiatan Bantuan Luar
Negeri – WISMP yang terkendala karena ada beberapa
paket yang gagal.
b. Sasaran-2:
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran -2,
Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada
tabel sebagai berikut :
Tabel 3.3 Realisasi Sasaran-2
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target
Real
%
%
Capaian
Tahun
seblmnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya
cakupan
layanan air
baku
Prosentase
pemenuhan
kebutuhan air
baku
52 %
52,33 %
100,63 100,24
Rata-rata capaian sasaran 2
100 100
Hasil pengukuran kinerja sasaran-2 menggambarkan,
dari indikator kinerja sebagai tolok ukurnya menunjukkan
bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja
dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan.
c. Sasaran-3
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran -2,
Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada
tabel sebagai berikut :
Tabel 3.4 Realisasi Sasaran-3
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target
Real
%
%
Capaian
Tahun
seblmnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya
Penanganan
dan
pengendalian
konservasi pada
sungai atau
danau di DAS
Prosentase
sungai dalam
kondisi baik
51,76
%
51,76
%
100 100
kritis
Rata-rata capaian sasaran 3
100 100
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-3, dari
indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa
secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dapat
dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, meskipun ada
kendala yaitu pada kegiatan Perbaikan dan
Pembangunan Prasarana dan Sarana Konservasi untuk
paket pekerjaan Pembangunan Klanthe Rawa Pening
yang tidak dapat diselesaikan oleh penyedia jasa sampai
akhir tahun 2014.
d. Sasaran- 4
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran -4,
Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada
tabel sebagai berikut :
Tabel 3.5 Realisasi Sasaran-4
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target
Real
%
%
Capaian
Tahun
seblmnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Berkurangnya
luas daerah
rawan
genangan
banjir
Menurunnya
Luas daerah
genangan
akibat banjir
5.000
Ha
(3%)
5.139
Ha
(3%)
102,78 100
Rata-rata capaian sasaran 4
100 100
Hasil pengukuran kinerja sasaran-4, dari indikator kinerja
sebagai tolok ukurnya menunjukkan bahwa secara umum
capaian kinerja dari indikator kinerja dapat dicapai sesuai
target yang telah ditetapkan.
C. Akuntabilitas Keuangan
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, pada tahun
anggaran 2014, besarnya anggaran yang dikelola yaitu :
a. Target Pendapatan
Pada tahun 2014, SKPD Dinas PSDA Provinsi Jawa
Tengah ditagetkan untuk menghasilkan pendapatan
sebanyak Rp 4.204.958.000,- , pendapatan yang diperoleh
sampai dengan akhir tahun 2014 adalah sebesar Rp.
4.260.723.854,- atau dicapai sebesar 101,33 %. Rincian
target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel :
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2014
N
O
JENIS
PENDAPATAN
TARGET REALISASI SELISIH
(Rp) (Rp) %
1 Sewa Tanah &
Bangunan
2.429.768. 1.747.423.242 -682.344.758 -28,08
2 Sewa Alat Berat 1.666.720.000 1.059.150.000 -607.570.000 -36,45
3 Sewa Rumah
Dinas
30.360.000 47.360.000 17.000.000 55,99
4 Sewa Lapangan
Tenis
3.600.000 3.600.000 - 0,00
5 Sewa
Ged./Ruang
/Aula & Asrm
59.910.000 56.290.000 -3.620.000 -6,04
6 Sewa Kantin 6.600.000 6.150.000 -450.000 -6,82
7 Sewa Lahan 8.000.000 12.457.794 4.457.794 55,72
8 R. Pengambilan
& Pemanfaatan
Air P.
- - - -
9 Lain - Lain PAD
Yang Sah
- 1.328.292.818
1.328.292.818 100,00
Tahun 2014 4.204.958.000 4.260.723.854 55.765.854 1,33
Tahun 2013 3.850.000.000 3.349.496.335 -500.503.665 -13,00
Selisih 354.958.000 911.227.519 556.269.519
Apabila dibandingkan antara Tahun 2013 dengan 2014,
dengan melihat tabel tersebut maka dapat dikatakan
bahwa target Tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar
Rp. 354.958.000,-
b. Pelaksanaan APBD Tahun 2014
Pada tahun 2014 SKPD Dinas PSDA Provinsi Jawa
Tengah mendapatkan Anggaran (termasuk DAK) sebesar
Rp. 158.118.155.000, dalam realisasinya anggaran tersebut
terserap sebanyak Rp. 145.579.008.854 atau ( 92,07 %),
sehingga terdapat efisiensi sebanyak Rp 12.539.146.146,-.
Realisasi belanja langsung selengkapnya dapat dilihat
pada tabel 3.7
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2014
NO JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUML. ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
I EX BAU PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sekretariat Dinas PSDA
5.760.000 5.760.000 - 100,00
2 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal
1.040.000 1.040.000 - 100,00
3 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang
1.040.000 480.000 560.000 46,15
4 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang
Lusi Juana
1.040.000 900.000 140.000 86,54
5 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
Bengawan Solo
1.040.000 1.038.000 2.000 99,81
6 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo
Bogowonto Luk Ulo
1.040.000 1.035.550 4.450 99,57
7 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu
Citanduy
1.040.000 1.039.000 1.000 99,90
8 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat
Dinas PSDA
469.920.000 392.345.074 77.574.926 83,49
9 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal
116.400.000 79.960.848 36.439.152 68,69
NO JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUML. ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
10 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung
Tuntang
129.360.000 85.467.890 43.892.110 66,07
11 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi
Juana
132.000.000 102.809.554 29.190.446 77,89
12 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan
Solo
132.600.000 76.773.918 55.826.082 57,90
13 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo
105.600.000 65.554.660 40.045.340 62,08
14 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy
114.120.000 45.673.436 68.446.564 40,02
15 Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat Dinas PSDA
59.000.000 56.225.000 2.775.000 95,30
16 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor / Rumah Dinas Sekretariat Dinas
PSDA
148.560.000 147.120.000 1.440.000 99,03
17 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor / Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal
30.240.000 30.240.000 - 100,00
NO JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUML. ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
18 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor / Rumah Dinas Balai Pengelolaan
Sumber Daya Air Jragung Tuntang
30.240.000 30.240.000 - 100,00
19 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor / Rumah Dinas Balai Pengelolaan
Sumber Daya Air Serang Lusi Juana
30.240.000 30.120.000 120.000 99,60
20 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor / Rumah Dinas Balai Pengelolaan
Sumber Daya Air Bengawan Solo
30.240.000 30.192.000 48.000 99,84
21 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor / Rumah Dinas Balai Pengelolaan
Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo
30.240.000 29.430.000 810.000 97,32
22 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor / Rumah Dinas Balai Pengelolaan
Sumber Daya Air Serayu Citanduy
30.240.000 30.204.000 36.000 99,88
23 Kegiatan Penyediaan AlatTulis Kantor
Sekretariat Dinas PSDA
100.000.000 99.952.761 47.239 99,95
24 Kegiatan Penyediaan AlatTulis Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal
15.000.000 15.000.000 - 100,00
25 Kegiatan Penyediaan AlatTulis Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung
Tuntang
24.000.000 24.000.000 - 100,00
26 Kegiatan Penyediaan AlatTulis Kantor Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi
Juana
16.000.000 15.998.687 1.313 99,99
27 Kegiatan Penyediaan AlatTulis Kantor Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan
Solo
20.000.000 19.991.000 9.000 99,96
28 Kegiatan Penyediaan AlatTulis Kantor Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk ulo
15.000.000 15.000.000 - 100,00
NO JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUML. ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
29 Kegiatan Penyediaan AlatTulis Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu
Citanduy
15.000.000 15.000.000 - 100,00
30 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sekretariat Dinas PSDA
100.000.000 96.662.600 3.337.400 96,66
31 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan Balai Pengelolaan Sumber
Daya Air Pemali Comal
20.000.000 19.818.500 181.500 99,09
32 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan Balai Pengelolaan Sumber
Daya Air Jragung Tuntang
20.000.000 19.999.600 400 100,00
33 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana
20.000.000 19.997.840 2.160 99,99
34 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo
20.000.000 19.998.100 1.900 99,99
35 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo
20.000.000 19.992.500 7.500 99,96
36 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy
20.000.000 19.999.950 50 100,00
37 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas PSDA
120.000.000 98.795.800 21.204.200 82,33
38 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal
8.465.000 8.465.000 - 100,00
NO JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUML. ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
39 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung
Tuntang
8.714.000 8.713.000 1.000 99,99
40 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi
Juana
8.160.000 8.158.975 1.025 99,99
41 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan
Solo
8.287.000 8.284.050 2.950 99,96
42 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo
7.794.000 7.794.000 - 100,00
43 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Balai
Pengelolaan Sumber Daya Serayu Citanduy
8.159.000 8.158.800 200 100,00
44 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Sekretariat Dinas
PSDA
922.290.000 867.215.000 55.075.000 94,03
45 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga Sekretariat Dinas PSDA
50.000.000 49.966.200 33.800 99,93
46 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal
6.038.000 6.038.000 - 100,00
47 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang
5.810.000 5.809.000 1.000 99,98
NO JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUML. ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
48 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
Serang Lusi Juana
6.568.000 6.566.045 1.955 99,97
49 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
Bengawan Solo
7.995.000 7.991.850 3.150 99,96
50 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
Progo Bogowonto Luk Ulo
6.306.000 6.292.000 14.000 99,78
51 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
Serayu Citanduy
6.180.000 6.179.900 100 100,00
52 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
Sekretariat Dinas PSDA
9.200.000 8.820.000 380.000 95,87
53 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - Undangan Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal
1.800.000 1.800.000 - 100,00
54 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - Undangan Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang
1.800.000 1.297.000 503.000 72,06
55 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana
1.800.000 1.800.000 - 100,00
56 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo
1.800.000 1.140.000 660.000 63,33
NO JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUML. ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
57 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Progo
Bogowonto Luk Ulo
1.800.000 1.800.000 - 100,00
58 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - Undangan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu
Citanduy
1.800.000 1.409.000 391.000 78,28
59 Kegiatan Penyediaan Makanan dan
Minuman Sekretariat Dinas PSDA
50.000.000 44.237.500 5.762.500 88,48
60 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengelolaan Sumber Daya
Air Pemali Comal
7.650.000 7.441.500 208.500 97,27
61 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengelolaan Sumber Daya
Air Jragung Tuntang
7.650.000 7.637.000 13.000 99,83
62 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengelolaan Sumber Daya
Air Serang Lusi Juana
7.650.000 7.629.800 20.200 99,74
63 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengelolaan Sumber Daya
Air Serang Bengawan Solo
7.650.000 7.636.000 14.000 99,82
64 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengelolaan Sumber Daya
Air Progo Bogowonto Luk Ulo
7.650.000 7.645.500 4.500 99,94
65 Kegiatan Penyediaan Makanan dan
Minuman Balai Pengelolaan Sumber Daya
Air Progo Serayu Citanduy
7.650.000 7.275.000 375.000 95,10
66 Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan
konsultasi di Dalam Daerah dan Luar
Daerah Sekrertariat Dinas PSDA
350.000.000 342.881.042 7.118.958 97,97
NO JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUML. ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
67 Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi di Dalam Daerah dan Luar
Daerah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
Pemali Comal
55.080.000 55.078.537 1.463 100,00
68 Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan
konsultasi di Dalam Daerah dan Luar Daerah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
Jragung Tuntang
31.170.000 31.115.700 54.300 99,83
69 Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan
konsultasi di Dalam Daerah dan Luar Daerah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
Serang Lusi Juana
36.400.000 36.370.000 30.000 99,92
70 Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan
konsultasi di Dalam Daerah dan Luar
Daerah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo
54.920.000 54.808.200 111.800 99,80
71 Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi di Dalam Daerah dan Luar
Daerah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo
60.410.000 60.388.050 21.950 99,96
72 Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi di Dalam Daerah dan Luar
Daerah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy
72.870.000 72.847.725 22.275 99,97
73 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran sekretariat Dinas PSDA
2.001.825.000 1.746.962.000 254.863.000 87,27
II PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
dan PRASARANA APARATUR
74 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas /
Operasional Sekretariat Dinas PSDA
1.159.638.000 1.064.742.699 94.895.301 91,82
75 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinas PSDA
50.000.000 49.152.000 848.000 98
NO JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUML. ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
76 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber
Daya Air Pemali Comal
20.000.000 20.000.000 - 100,00
77 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber
Daya Air Jragung Tuntang
20.000.000 20.000.000 - 100,00
78 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber
Daya Air Serang Lusi Juana
20.000.000 19.990.000 10.000 99,95
79 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber
Daya Air Bengawan Solo
20.000.000 19.735.900 264.100 98,68
80 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber
Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo
30.000.000 29.381.000 619.000 97,94
81 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber
Daya Air Serayu Citanduy
20.000.000 18.890.500 1.109.500 94,45
82 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Gedung Kantor Sekretariat Dinas PSDA
400.000.000 391.865.000 8.135.000 97,97
83 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Gedung Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal
100.000.000 98.607.000 1.393.000 98,61
84 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Gedung Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang
100.000.000 98.244.000 1.756.000 98,24
85 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Balai Pengelolaan Sumber
Daya Air Serang Lusi Juana
100.000.000 99.938.000 62.000 99,94
86 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Balai Pengelolaan Sumber
Daya Air Bengawan Solo
100.000.000 99.571.000 429.000 99,57
JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUML. ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
87 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Balai Pengelolaan Sumber
Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo
100.000.000 98.345.000 1.655.000 98,35
88 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Balai Pengelolaan Sumber
Daya Air Serayu Citanduy
100.000.000 99.946.000 54.000 99,95
89 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Sekretariat
Dinas PSDA
900.000.000 889.629.500 10.370.500 98,85
90 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal
165.028.000 163.186.245 1.841.755 98,88
91 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang
193.368.000 192.127.475 1.240.525 99,36
92 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana
143.848.000 142.091.300 1.756.700 98,78
93 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan
Solo
180.199.000 179.654.800 544.200 99,70
94 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo
Bogowonto Luk Ulo
125.233.000 123.791.750 1.441.250 98,85
95 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu
Citanduy
156.008.000 154.662.908 1.345.092 99,14
JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUML. ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
96 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat
Dinas PSDA
33.000.000 31.866.000 1.134.000 96,56
97 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubel Air Sekretariat Dinas PSDA
8.890.000 8.559.000 331.000 96,28
98 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Meubel Air Balai Pengelolaan Sumber Daya
Air Pemali Comal
2.185.000 2.185.000 - 100,00
99 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Meubel Air Balai Pengelolaan Sumber Daya
Air Jragung Tuntang
2.185.000 2.185.000 - 100,00
100 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Meubel Air Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana
2.185.000 2.150.000 35.000 98,40
101 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Meubel Air Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo
2.185.000 2.169.860 15.140 99,31
102 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Meubel Air Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo
2.185.000 2.184.000 1.000 99,95
103 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Meubel Air Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy
2.185.000 2.185.000 - 100,00
104 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Peralatan Kantor dan Alat Rumah Tangga Sekretariat Dinas PSDA
70.000.000 69.607.800 392.200 99,44
105 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Alat Rumah Tangga
Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali
Comal
20.198.000 20.190.000 8.000 99,96
JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUML. ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
106 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Alat Rumah Tangga
Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung
Tuntang
16.188.000 16.188.000 - 100,00
107 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Peralatan Kantor dan Alat Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang
Lusi Juana
20.938.000 20.935.000 3.000 99,99
108 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Peralatan Kantor dan Alat Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
Bengawan Solo
17.387.000 17.380.000 7.000 99,96
109 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Peralatan Kantor dan Alat Rumah Tangga
Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo
19.019.000 19.007.000 12.000 99,94
110 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Alat Rumah Tangga
Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy
17.820.000 17.820.000 - 100,00
111 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Sekretariat Dinas PSDA
2.980.000 2.228.800 751.200 74,79
112 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Arsip Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali
Comal
1.170.000 1.160.000 10.000 99,15
113 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Arsip Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang
1.170.000 1.170.000 - 100,00
114 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Arsip Serang Lusi Juana
1.170.000 1.164.500 5.500 99,53
JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUML. ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
115 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
Bengawan Solo
1.170.000 1.155.000 15.000 98,72
116 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
Progo Bogowonto Luk Ulo
1.170.000 910.000 260.000 77,78
117 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
Serayu Citanduy
1.170.000 900.000 270.000 76,92
118 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Aalat Besar dan Berat Sekretariat Dinas
PSDA
900.000.000 898.813.100 1.186.900 99,87
119 Kegiatan Rehab Gedung Kantor 500.000.000 488.756.000 11.244.000 97,75
III PROGRAM
PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
120 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya Sekretariat Dinas PSDA
566.450.000 528.780.000 37.670.000 93,35
IV PROGRAM
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
121 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
sekretariat Dinas PSDA
30.000.000 29.750.000 250.000 99,17
122 Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Perundang - Undangan Sekretariat Dinas
PSDA
75.000.000 73.419.300 1.580.700 97,89
123 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan
sekretariat Dinas PSDA
185.000.000 184.774.552 225.448 99,88
V TEKNIS PROGRAM
PENGEMBANGAN dan
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,
RAWA dan JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
124 Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana
dan Sarana Irigasi
1.674.129.000 1.610.838.950 63.290.050 96,22
125 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan
Prasarana dan sarana Irigasi
52.550.467.000
46.723.423.826
5.827.043.174
88,91
JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUML. ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
126 Kegiatan Pembinaan ,Pemantauan dan
Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Irigasi
430.000.000 381.739.400 48.260.600 88,78
127 Kegiatan Pendampingan Bantuan/Pinjaman Luar Negeri
687.610.000 638.616.059 48.993.941 92,87
128 Kegiatan Kerjasama dalam Pengelolaan SDA
720.000.000 663.113.972 56.886.028 92,10
129 Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran Pengelolaan SDA
450.000.000 317.561.220 132.438.780 70,57
130 Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pengelolaan SDA
550.000.000 373.973.835 176.026.165 68,00
131 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Irigasi Balai PSDA Pemali Comal
5.191.900.000 5.108.501.450 83.398.550 98,39
132 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Jragung Tuntang
4.972.000.000 4.758.794.380 213.205.620 95,71
133 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Seluna
3.915.900.000 3.886.077.575 29.822.425 99,24
134 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Irigasi Balai PSDA Bengawan Solo
8.304.270.000 8.117.612.080 186.657.920 97,75
135 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Probolo
2.068.800.000 2.012.404.775 56.395.225 97,27
136 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Serayu Citanduy
3.138.900.000 3.033.170.150 105.729.850 96,63
137 Kegiatan Bantuan Luar Negeri - WISMP 1.424.462.000 734.603.862 689.858.138 51,57
VI PROGRAM
PENYEDIAAN dan PENGELOLAAN AIR
BAKU
138 Kegiatan Perencanaan teknis Prasarana dan
Sarana Air Baku
885.000.000 838.275.700 46.724.300 94,72
139 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku
5.315.000.000 4.717.756.406 597.243.594 88,76
JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUML. ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
140 Kegiatan Pembinaan ,Pemantauan dan
Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Air Baku
200.000.000 198.898.800 1.101.200 99,45
141 Kegiatan Pemeliharaan Saluran Air Baku Klambu Kudu
1.430.000.000 1.428.251.100 1.748.900 99,88
142 Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Baku
200.000.000 189.131.850 10.868.150 94,57
143 Kegiatan Pemeliharaan prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Pemali Comal
250.000.000 249.563.800 436.200 99,83
144 Kegiatan Pemeliharaan prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Jragung
Tuntang
180.000.000 179.243.700 756.300 99,58
145 Kegiatan Pemeliharaan prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Seluna
170.000.000 169.239.535 760.465 99,55
146 Kegiatan Pemeliharaan prasarana dan
Sarana Air Baku Balai PSDA Bengawan Solo
185.000.000 181.491.355 3.508.645 98,10
147 Kegiatan Pemeliharaan prasarana dan
Sarana Air Baku Balai PSDA Probolo
160.000.000 156.066.500 3.933.500 97,54
148 Kegiatan Pemeliharaan prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Serayu
Citanduy
175.000.000 171.343.750 3.656.250 97,91
VII PROGRAM PENGELOLAAN, dan
KONSERVASI SUNGAI, DANAU dan SUMBER
DAYA AIR LAINNYA
149 Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Konservasi
800.000.000 743.127.120 56.872.880 92,89
150 Kegiatan Pengelolaan Alat Hidrologi 823.625.000 802.692.955 20.932.045 97,46
151 Kegiatan Penyusunan Rencana
Pengembangan SDA
1.002.500.000 972.670.998 29.829.002 97,02
152 Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi SDA 474.600.000 450.459.550 24.140.450 94,91
JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUML. ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
153 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan sarana Konservasi
2.770.794.000 2.536.131.745 234.662.255 91,53
154 Kegiatan Pembinaan ,Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan
Sarana Konservasi Serta Monitoring Bendungan
200.000.000 187.176.544 12.823.456 93,59
155 Kegiatan Konservasi SDA Melalui Kerjasama dengan Masyarakat
200.000.000 188.402.930 11.597.070 94,20
156 Kegiatan Penerapan Jaminan Mutu 250.000.000 240.444.406 9.555.594 96,18
157 Kegiatan Pengadaan Tanah dan Fasilitasnya 5.627.681.000 3.736.367.900
1.891.313.100
66,39
158 Kegiatan Pengelolaan Aset dan Perijinan 650.000.000 630.679.116 19.320.884 97,03
159 Kegiatan Fasilitasi Kehumasan dalam Pengelolaan SDA
500.000.000 482.014.534 17.985.466 96,40
160 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Konservasi Balai PSDA Pemali Comal
600.000.000 597.378.100 2.621.900 99,56
161 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan
SDA Balai PSDA Pemali Comal
200.000.000 198.357.290 1.642.710 99,18
162 Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Pemali Comal
310.000.000 309.037.995 962.005 99,69
163 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Konservasi Balai PSDA Jragung
Tuntang
400.000.000 399.100.400 899.600 99,78
164 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan
SDA Balai PSDA Jragung Tuntang
200.000.000 195.412.600 4.587.400 97,71
165 Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai
PSDA Jragung Tuntang
340.000.000 329.828.400 10.171.600 97,01
166 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Seluna
220.000.000 215.859.715 4.140.285 98,12
JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUML. ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
167 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Seluna
200.000.000 197.759.970 2.240.030 98,88
168 Kegiatan Pengelolaan Data Base SDA Balai PSDA Seluna
310.000.000 308.346.220 1.653.780 99,47
169 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Konservasi Balai PSDA Bengawan Solo
410.000.000 404.183.900 5.816.100 98,58
170 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan
SDA Balai PSDA Bengawan Solo
225.000.000 223.925.200 1.074.800 99,52
171 Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Bengawan Solo
310.000.000 307.253.900 2.746.100 99,11
172 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Konservasi Balai PSDA Probolo
425.000.000 406.390.500 18.609.500 95,62
173 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan
SDA Balai PSDA Probolo
140.000.000 133.492.950 6.507.050 95,35
174 Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Probolo
310.000.000 306.669.205 3.330.795 98,93
175 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Konservasi Balai PSDA Serayu
Citanduy
140.000.000 137.681.000 2.319.000 98,34
176 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan
SDA Balai PSDA Serayu Citanduy
200.000.000 199.737.417 262.583 99,87
177 Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai
PSDA Serayu Citanduy
310.000.000 305.218.285 4.781.715 98,46
178 Kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA
Berbasis Gender
150.000.000 143.850.155 6.149.845 95,90
VIII PROGRAM PENGEDALIAN BANJIR
dan PENGAMANAN PANTAI
179 Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana & Sarana Pengendalian Banjir & Pengamanan
Pantai
944.058.000 884.224.990 59.833.010 93,66
NO JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUML. ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
180 Kegiatan Perbaikan & Pembangunan
Prasarana & Sarana Pengendalian Banjir & Pengamanan Pantai
21.476.516.000
20.762.175.665
714.340.335 96,67
181 Kegiatan Pembinaan ,Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana &
Sarana Pengendalian Banjir dan
Pengamanan Pantai
200.000.000 192.342.330 7.657.670 96,17
182 Kegiatan Penangaanan Prasarana Sumber
Daya Air Akibat Banjir
3.997.700.000 3.993.979.240 3.720.760 99,91
183 Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Informasi
Posko Banjir
496.100.000 493.237.913 2.862.087 99,42
184 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana & Sarana Pengendalian Banjir & Pengamanan Pantai
Balai PSDA Pemali Comal
550.000.000 549.612.700 387.300 99,93
185 Kegiatan Pengelolaan Banjir Banjir Balai PSDA Pemali Comal
381.500.000 370.447.000 11.053.000 97,10
186 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana & Sarana
Pengendalian Banjir & Pengamanan Pantai Balai PSDA Jragung Tuntang
500.000.000 493.940.700 6.059.300 98,79
187 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PSDA
Jragung Tuntang
454.430.000 448.439.300 5.990.700 98,68
188 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana & Sarana Pengendalian Banjir & Pengamanan Pantai
Balai PSDA Seluna
310.000.000 306.426.575 3.573.425 98,85
189 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PSDA Seluna
399.750.000 398.163.225 1.586.775 99,60
190 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana & Sarana
Pengendalian Banjir & Pengamanan Pantai
Balai PSDA Bengawan Solo
320.000.000 314.620.870 5.379.130 98,32
191 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PSDA
Bengawan Solo
218.300.000 218.242.950 57.050 99,97
JENIS
BELANJA PROGRAM NAMA KEGIATAN
JUML. ANGGARAN
REALISASI SELISIH %
192 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana & Sarana Pengendalian Banjir & Pengamanan Pantai
Balai PSDA Probolo
300.000.000 293.458.975 6.541.025 97,82
193 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PSDA Probolo
259.000.000 249.793.550 9.206.450 96,45
194 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Pengendalian Banjir dan
Pengamanan Pantai Balai PSDA Serayu Citanduy
310.000.000 303.487.000 6.513.000 97,90
195 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PSDA Serayu Citanduy
381.500.000 378.418.210 3.081.790 99,19
JUMLAH: 158.118.155.000 145.579.008.854 12.539.146.146 92,07
BAB IV
P E N U T U P
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa
Tengah sebagai SKPD teknis mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang sumber
daya air berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas
pembantuan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut
berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM,
sumber dana dan sarana seefektif dan seefisien mungkin.
Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data
tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dalam
melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena
semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan
Baik.
Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :
1. Hasil pengukuran Pencapaian Sasaran sebesar 100 % (Baik),
2. Realisasi keuangan Belanja Langsung sebesar Rp.
145.579.008.854,- (92,07 %), dari alokasi anggaran sebesar
Rp. 158.118.155.000,- sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp.
12.539.146.146,-
a. Realisasi pendapatan sampai dengan akhir Tahun 2013
sebesar Rp 4.260.723.854,- dari target pendapatan
sebesar Rp. 4.204.958.000,- atau tercapai sebesar 101,33
%.
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang
Strategi yang dilakukan dalam menghadapi masalah
tersebut di atas adalah :
1. Terus berkoordinasi dengan Kementrian PU untuk
percepatan proses dan pengambilan langkah selanjutnya.
2. Dilakukan pemutusan kontrak.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Tahun
2014 untuk SKPD Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2014, semoga dapat menjadi bahan
pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan
datang
Sekian dan terima kasih
Semarang, Januari 2015
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Tengah
Prasetyo Budie Yuwono, ME.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580905 198302 1 001
Recommended