Localizaç

Localização Brasil – 2011 SAP – KA Solution

Módulo SD

Entrada:

Usuário: SDKA07

Senha: ********

Aula 01 – 28.02.2011

Atualização do Livro Fiscal, depende do tipo de NF.

Exercício 01 – Estrutura para emissão de NF – LB

Caminho:

Criar Centro de Negócios:

Atribuir Centro ao Local de Negócios:

Atribuição de Formulário

Criar formulário:

Configuração do Formulário:

J1BF = Criar tipo de mensagem

J1BG = Modificar tipo de mensagem

J1BH = Exibir tipo de mensagem

Para impressão de formulário utiliza-se basicamente a sistemática da Pricing (do mais específico para o mais genérico).

A sequencia de acesso será determinante para definir qual impressora será utilizada.

Range de numeração

Será determinado na configuração do tipo de mensgem.

Atribuição de Formulário

Definição da Categoria de NF:

Criar Tipo de Mensagem:

Criar registro da condição de mensagem:

Tipo de Mensagem

Basis

Qtde. vias

Imprime e deixa no spool

Imprime e limpa o spool

Numeração da NF

Depois de criar o grupo de numeração, deve-se atualizar o Intervalo de Numeração:

Atribuir Parâmetros de Impressões Gerais

Revisão:

Fluxo

Empresa

Filial

Formulário

Categoria de Nota

Grupo de Numeração

Range de Numeração

Tipo de Mensagem

Determinação do CFOP

CFOP = Código Fiscal de Operação

Usado para emitir a Nota Fiscal

Usado para emitir os Livros Fiscais

Identifica a transação

J1BTAX

I – Sentido do Movimento -> vem da Categoria de Item (Entrada / Saída)

II – Categoria do Destino -> Local de Expedição + Cliente

III – Categoria do Material -> Dado Mestre do material (MM03\Com. Exterior)

IV – Tipo de Item NF -> Dica

V – NF Caso especial para det. CFOP - > Se há ou não Substituição tributária

VI – Produção Interna -> Fábrica (Campo conceitual- Local onde é fabricado) MM03\Contabilidade II

VII – Utilização do material -> MM03\Contabilidade II

VIII – Categoria CFOP – XD03\Dados de Controle

Obs.:

Para efeito de informação de acordo com o início do CFOP pode-se determinar o sentido da operação: 5 = Mesmo estado, 6 = Outro estado ou 7 = Exportação.

Aula 02 – 01.03..2011

Importante diferenciar código de Imposto de SD e IVA.

IVA: O SAP disponibiliza quais são os impostos passíveis de ser calculados

Código de Imposto SD: Determina quais os impostos serão efetivamente calculados num determinado cenário

Como funciona: Criar no SAP e escolhe o tipo de operação e o Imposto que você calcular.

Por exemplo, código de imposto I4 (Continuação de processamento).

Importante quando criar colocar na descrição quais impostos serão calculados.

Acessar a DICA:

Na J1BTAX, acessar Nota Fiscal\SD Faturamento\Tipo de Item SD

Observar que ao flagar o código ICMS o mesmo torna-se estatístico.

Revisão:

OV XD03 MM03

Pricing (RVABRA)/VK11 (IBRX)/FTXP (SD 100%) Ctg Fiscal Cliente Ctg Fiscal Material

Domicílio Fiscal 3 Infos de CFOP

CFOP Ctg de CFOP Ctg Material

País Código de Imposto SD (DICA) Prod. Interna

Textos Utilização Material

Dica

Dica Importante: A nota DGTX (Condições) é muito importante para o cálculo de imposto. Caso não exista a OV não calculará o imposto.

Aula 03 – 02.03.2011

Deteminação dinâmica de dados mestre (Exceções dinâmicas)

J1BTAX

Ativação e cálculo do ICMS

Migração dos grupos de impostos (Exceções) nas sequencias de acesso.

J1BTAX

Atualização das exceções dinâmicas para o Imposto ICMS

J1BTAX

Mapeamento de Nota Fiscal

J1BTAX

Pricing

Mapeamento das Bases

J1BTAX

Pricing

Aula 04 – 03.03.2011

OV Pricing Mapeamento Fiscal Valores

CFOP Material Ctg Material

País Código de Imposto SD (DICA) ICMS Prod. Interna

Textos Exceções Dinâmicas Utilização Material

Ctg NF

Ativação e Cálculo do IPI

Efetuar o mesmo procedimento do ICMS.

Contabilização

Para todas as condições, exceto Impostos a transação é a VKOA, para as condições de impostos a transação é a OB40.

Aula 05 – 04.03.2011

Análise Impostos contidos nas condições (Descálculo).

SPRO\Contabilidade Financeira\Configurações de Contabilidade Financeira\IVA\Configurações Globais\Brasil\Define quais impostos estão contidos em condições para determinação de preços SD.

Ativação e Cálculo ISS

2 pontos importantes:

- Onde está o prestador de serviço

- Onde o serviço é prestado

O Fiscal informará quais dos pontos será considerado, se existe um valor a ser aplicada a alíquota e quem irá recolher o imposto: se a empresa ou o cliente.

Revisão Final

Estrutura de Implantação da Localização

Tipo de Imp Mapeamento Nota Fiscal

Empresa – 7000 J1BF/G/H => Tipo de Mensagem ICM3 Fiscais Nr. NF

Form Domícilio Fiscal IPI3 Preço

Filial – 7010 Região Fiscal FTXP (IVA)

Ctg NF XD03 Classificação Fiscal

Ctg CFOP VK11 (IBRX)

Centro OV Pricing RVABRA Ativação

Ctg CFOP ZNOVA Localização

Área de Venda Class Fiscal Brasil

MM03 Prod. Interna

Utilização Material Código de Imposto SD

DICA Tipo Doc Venda / Ctg Item

Lei Fiscal

J1BTAX

Exceções

Grupo de Impostos