Del Planeamiento Al Presupuesto 04 Nov 09

DIRECCION DE PLANEAMIENTO

“DEL PLANEAMIENTO AL; PRESUPUESTO”

CRL EP ENRIQUE BEDOYA PERALES

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION, FORMULACION Y EVALUACION PRESUPUESTAL Y PLANES DE CORTO PLAZO

SUMARIO:

1. INTRODUCCION

2. CONCEPTO DE PLANEAMIENTO

3. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PLAN “B”

5. GESTION PRESUPUESTAL

6. ORGANIZACIÓN DEL H-3c

7. SITUACION PRESUPUESTAL DEL EJERCITO

8. CONCLUSIONES

PLANEAMIENTO

DEFINIR METAS

QUE? COMO?

CUANDO? QUIEN?

DEFINIR CURSOS DE

ACCION

DEFINIR ORGANIZACION

DEFINIR OBJETIVOS

PLANEAMIENTO

RRHHRRMM

EN QUE CONSISTE ?

PRINCIPIOS DEL PLANEAMIENTO

PREVISION

RACIONALIDAD

UNIVERSALIDAD

UNIDAD

CONTINUIDAD

INHERENCIA

ELEMENTOS DEL PLANEAMIENTO

DIAGNOSTICO

OBJETIVOS

POLITICAS PRESUPUESTOS

PROGRAMAS

PLANES

PLANEAMIENTO

INSTITUCIONAL

UO

SECTOR

PLIEGO

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD OPERATIVA

OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS PARCIALES Y ESPECIFICOS

UO

•NO DEPENDE DE NOSOTROS•PODRIAMOS INFLUIR•EXPOSICION DE MOTIVOS•BASICO PLANEAMIENTO•CONCATENAR OBJETIVOS•EXPONER CLARAMENTE•REFLEJAR COHERENCIA•OBTENER RESULTADOS

•DEPENDE DE NOSOTROS•PODRIAMOS NORMAR•BASICO PLANEAMIENTO•CONCATENAR OBJETIVOS•EXPONER CLARAMENTE•EXIGIR RESULTADOS

FACILITADORES

EJECUTADORES

N° GENERAL PARCIAL ESPECIFICO

1

POTENCIAR MMHH Y

MAT FFAA CAP

DISUASIVA PARA LA

DEFENSA NACIONAL

INTEROPERABILIDAD.

1.1 DISPONER DE

FZAS OPTVAS

PARA ENFRENTAR

CON ÉXITO

AMENAZAS EXT.

OPTIMIZAR LA

FORMACION

CAPACITACION Y

ENTO DEL PERSONAL

MILITAR.

2

CONSOLIDAR

PACIFICACIÓN

RESPETO A LOS

DDHH, CONTROL DE

ÍLICITOS Y AFIANZAR

LA PRESENCIA DEL

ESTADO.

2.1 FORTALECER

LA PRESENCIA DE

LAS FFAA PARA

ERRADICAR LOS

REMANENTES

TERRORISTAS.

DESARROLLAR

OPNES CONTRA

TERRORISTAS EN

AREA DE INFLUENCIA

CON RESPETO DE LOS

DERECHOS

HUMANOS.

3

FORTALECER LAS

RELACIONES BI Y

MULTILATERALES, E

INCREMENTAR LA

PARTICIPACIÓN EN

OPNES DE MANTO DE

PAZ.

3.2 INCREMENTAR

PARTICIPACION EN

OPERACIONES DE

MANTENIMIENTO

DE PAZ EN LA

REGION Y EN EL

MUNDO.

PARTICIPAR EN

RONDAS DE

CONVERSACIONES

CON PAISES

LIMITROFES Y DE

INTERES.

N° GENERAL PARCIAL ESPECIFICO

4

FORTALECER LA

REFORMA DE MINDEF

INCORPORANDO

MECANISMOS DE GPR

TRANSPARENCIA Y

RENDICIÓN DE

CUENTAS.

4.1 DESARROLLAR

E IMPLEMENTAR

EL CAMBIO

ORGANIZACIONAL

Y DE ADMON DE

RRHH EN MARCO

DE LA REFORMA

DEL MINDEF.

CONTINUAR CON LA

MODERNIZACION DE

LA GESTION EN EL

MINDEF.

5

OPTIMIZAR LA

ADMÓN DE RRHH, EN

LOS INHERENTE A SU

DESARROLLO,

PROFESIONAL Y

OCUPACIONAL

5.1 PROMOVER LA

MEJORA DE LAS

COMPETENCIAS

DEL RECURSO

HUMANO.

CAPACITACION DEL

PERSONAL DEL

SERVICIO MILITAR EN

ACTIVIDADES

TECNICO LABORALES.

6PROPICIAR EL

BIENESTAR DEL

PERSONAL MILITAR Y

CIVIL DEL MINDEF.

6.1 DESARROLLAR

ACTIVIDADES DE

BIENESTAR PARA

PERSONAL DEL

MINDEF.

OPTIMIZAR LA

ATENCION INTEGRAL

DEL ISTEMA DE

SALUD DE LAS FFAA.

OBJETIVOS

INSTITUCIONALES DEL PLAN

“BOLOGNESI”

OOOO

“Disponer del personal idóneo,

acorde con la modernidad, capacidades operativas y

dignidad moral que demanda la

institución, y promover su

óptimo desarrollo”.

“Asegurar la disposición

permanente y oportuna de la inteligencia y

contrainteligencia militar,

necesaria para neutralizar las

amenazas y minimizar los riesgos contra la Institución y la Seguridad

Nacional”

D i s p o n e r d e

o r g a n i z a c i o n e s

a l t a m e n t e c a l i f i c a d a s ,

i n t e g r a d a s p o r

p e r s o n a l p r o f e s i o n a l y

d e s e r v i c i o m i l i t a r c o n

p r e p a r a c i ó n d e

e x c e l e n c i a , q u e

g a r a n t i c e e l

c u m p l i m i e n t o d e l a

m i s i ó n

D i s p o n e r d e

d o c t r i n a

a c t u a l i z a d a q u e

f a c i l i t e l a

d i s u a s i ó n y

n e u t r a l i z a c i ó n d e

l a s a m e n a z a s y

c o n s t i t u y a l a b a s e

d e l d e s a r r o l l o d e l a

F u e r z a

D i s p o n e r d e u n a F u e r z a

m o d e r n a , e n c o n s t a n t e

d e s a r r o l l o , d o t a d a d e l a s

c a p a c i d a d e s n e c e s a r i a s

p a r a d i s u a d i r o

n e u t r a l i z a r c u a l q u i e r

a m e n a z a .

A s e g u r a r u n a

a d m i n i s t r a c i ó n

m o d e r n a y

e f i c i e n t e , q u e

o p t i m i c e l a g e s t i ó n

i n s t i t u c i o n a l y e l

a p o y o a l a s

o p e r a c i o n e s .

P r o p o r c i o n a r e l

s o p o r t e l o g í s t i c o

q u e g a r a n t i c e e l

a p o y o e f i c a z a l a

o r g a n i z a c i ó n , e n

g u a r n i c i ó n y e n

o p e r a c i o n e s

C o n s o l i d a r l a u n i d a d

h i s t ó r i c a d e l a

s o c i e d a d p e r u a n a y

s u E j é r c i t o , e n b a s e

a l r e s p e t o m u t u o y e l

c u m p l i m i e n t o d e l a

n o r m a t i v i d a d l e g a l .

C i m e n t a r u n a s ó l i d a

c u l t u r a i n s t i t u c i o n a l ,

b a s a d a e n e l

p r o f e s i o n a l i s m o y

d i g n i d a d m o r a l , q u e

c o n s t i t u y a l a i m a g e n

y o r g u l l o d e l s o l d a d o

p e r u a n o

A s e g u r a r e l

c o m a n d o , c o n t r o l e i n f o r m a c i o n e s q u e

g a r a n t i c e n l a i d o n e i d a d d e l

p r o c e s o d e t o m a d e d e c i s i o n e s , e n

g u a r n i c i ó n y

o p e r a c i o n e s .

D e s a r r o l l a r y a s i m i l a r

t e c n o l o g í a s e n á r e a s

d e i n t e r é s

i n s t i t u c i o n a l q u e

c o a d y u v e n a l

d e s a r r o l l o d e l a

F u e r z a d i s u a s i v a .

A s e g u r a r l a p r e s e n c i a y

p r e s t i g i o i n t e r n a c i o n a l

d e l a I n s t i t u c i ó n e n e l

m a r c o d e l a P o l í t i c a d e

E s t a d o , p r o p i c i a n d o l a

p r e p a r a c i ó n d e s u s

c u a d r o s

A s e g u r a r l a

d i s p o n i b i l i d a d

p e r m a n e n t e d e l o s

r e c u r s o s

m o v i l i z a b l e s ,

n e c e s a r i o s p a r a

g a r a n t i z a r e l n i v e l d e

f u e r z a r e q u e r i d o

A s e g u r a r l a

p r e s t a c i ó n i n t e g r a l

d e l s e r v i c i o d e s a l u d

a l p e r s o n a l m i l i t a r y

f a m i l i a r e s , y e l a p o y o

e f i c a z a l a s

o p e r a c i o n e s

m i l i t a r e s .

OBJETIVOS RESPONSABLES

OBJ. Nº 1 DIPER

OBJ. Nº 2 DIE

OBJ. Nº 3 Y 4 DIEDOC

OBJ. Nº 5 Y 6 DIPLAN

OBJ. Nº 7 Y 14 DILOG

OBJ. Nº 8 DIRAC

OBJ. Nº 9 DINFE

OBJ. Nº 10 DITELE

OBJ. Nº 11 DIDETEC

OBJ. Nº 12 OAIE

OBJ. Nº 13 DIMOV

OBJETIVOS

INSTITUCIONALES DEL PLAN

“BOLOGNESI”

GESTION PRESUPUESTAL

HIPOTESIS ANTE

PROBABLES AMENAZAS

INTERNAS O EXTERNASPEO

NECESIDADES PARA

PROPORCIONAR

SOPORTE AL PEO PEA

TODOS LOS REQUERIMIENTOS EN RECURSOS MATERIALES,

HUMANOS Y OTROS NECESARIOS PARA OPERATIVIZAR LO

PLANEADO (PEA).

P

E

A

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS MATERIALES

ENTRENAMIENTO Y PREPARACION

RECURSOS FINANCIEROS

MOVILIZACION

ETC

ETC

DEMANDA

GLOBAL

DEMANDA GLOBAL

NO ATENDIDA

ATENDIDA

1.DEMANDA GLOBAL EP

2.PRESUPUESTO ASIGNADO

3.DEFICIT PRESUPUESTAL

4.DEMANDA ADICIONAL

DEMANDA GLOBAL = POAATENDIDA NO ATENDIDA

POA 2009 POA 2010 POA 2011

POA 2010

PIA 2010

POI 2010

PRESUPUESTO

ORGANIZACIÓN H-3c

SDPPTO

(H4)

SDPIP

(H5)

SDPE

(H3)

SDOM

(H1)

DIPLAN

H-3a H-3cH-3b

RO RDR EVAL PPR

CRL EP BEDOYA

TC EP BAUTISTA

SO2 TTITO

EC Y. PACHECO

TC EP SALAZAR

TCO2 PASTOR

EC ADRIANZEN

TC EP DEL PINO

EC NAVARRETE

EC MACO

GB W CHAVEZ

SITUACION PRESUPUESTAL

DEL EJERCITO

ASPECTOS DE LA SUSTENTACION

ANTE MINDEF Y MEF

1. PRESUPUESTO PARA FUNCIONAMIENTTO

2. OPERATIVIDAD DEL COMANDO

OPERACIONAL DEL SUR

3. SOSTENIMIENTO DEL NUCLEO BASICO DE

DEFENSA

4. FUNCIONAMIENTO DEL VRAE

5. DESMINADO HUMANITARIO

COMPARACION GG 3 “BIENES Y

SERVICIOS”

N° GENERICA AF-2009 AF-2010 DIF

03 BIENES Y SERVICIOS 388´743,000 399´815,755 11´072,755

COS 0 60´000,000 60´000,000

NBD 0 15´244,421 15´244,421

VRAE 10´000,000 57´244,112 47´244,112

133´561,289

CONCLUSION

CONCLUSION

DEBEMOS INTERNALIZAR EN NUESTRO PERSONAL

Y A TODO NIVEL, UNA “CULTURA DE PLANEACION”,

SOLO A TRAVES DE ESTA PODEROSA HERRAMIENTA

TENDREMOS CLAROS NUESTROS OBJETIVOS, Y

LOS HAREMOS COHERENTES Y CREIBLES ANTE

LOS OJOS DE LOS ENTES DIRIMENTES DE ESTE

TEMA:

“INVERTIR ANTES QUE GASTAR”

“PREVER ANTES QUE SOLICITAR”

“EXPLICAR ANTES QUE OCULTAR”

GRACIAS