A MÁV-START Zrt. megfelelési törekvései az 1133/2009. sz. Korm. Határozat figyelembe

vételével

Kozák TamásMÁV-START Zrt.

1133/2009. Kormány határozat• Ki kell alakítani a távolsági és Budapest elővárosi közlekedés, valamint a

regionális integrált közlekedés 2009/2010. évi menetrendjének koncepcióját.

• Ki kell dolgozni a jelenleg is létező intézményrendszer bázisán a regionális megrendelői funkcióra alkalmas szervezet szervezeti és működési kereteit.

• Javaslatot kell tenni a személyszállítási tevékenység szervezeti átalakítására annak érdekében, hogy fenntartható módon finanszírozható legyen.

• Biztosítani kell annak feltételeit, hogy a személyszállítási tevékenység a szervezeti átalakítás végrehajtásáig is átlátható módon, kizárólag e tevékenység érdekében történő felelős gazdálkodással működjön.

• Javaslatot kell tenni a közösségi közlekedés hosszú távú fenntartható finanszírozására.

2009/2010. évi menetrendi koncepció

Prioritások:

• a költségvetési források leghatékonyabb felhasználása

• szolgáltatók közötti hatékony együttműködés

• szolgáltatási színvonal növelése• az egyéni közlekedéssel szemben

versenyképes közösségi közlekedés erősítése

2009/2010. évi menetrendi koncepció

A 1133/2009. (VIII. 7.) Korm. határozat végrehajtása során elkészített 2009/2010. évi menetrendi koncepcióval összhangban az országos és a regionális vasúti szolgáltatások definíciója:

•Országos vasúti közlekedés:• Távolsági vasúti közösségi közlekedés,• Budapest elővárosi kötöttpályás közösségi közlekedés.

•Regionális vasúti közlekedés: • Valamennyi, az országos közlekedésbe nem tartozó helyközi vasúti közösségi közlekedés, különös tekintettel az interregionális és a határon átnyúló nemzetközi regionális kapcsolatokat biztosító szolgáltatásokra.

2009/2010. évi menetrendi koncepció

Vonatkilométer Vonatkilométer 2008/2009 Országos 58 115 685 2009/2010 Országos 58 287 109 2008/2009 Regionális 24 444 093 2009/2010 Regionális 20 947 444 Összesen: 82 559 778 79 234 553

Megnevezés országos regionálisbevétel 85-90% 10-15%vonatdarab (db) 60% 40%vonatkilométer 75% 25%

Regionális működésSzabályozási háttér - tervezet• Az országos törzshálózati, regionális vasúti pálya, -

külön jogszabály• Regionális Közlekedési Szakbizottság, menetrend

összehangolási eljárás• Vasúti személyszállítási közszolgáltatás: országos

jelentőségű, regionális jelentőségű megrendelés• Közforgalmú szolgáltatás: országos, térségi,

elővárosi, helyi

Vonalkategóriák• országos fenntartású és országos megrendelésű vasútvonal

• országos fenntartású de regionális megrendelésű vasútvonal

• regionális fenntartású és megrendelésű vasútvonal

• szolgáltató-váltásra javasolt vonal

• a szolgáltató-váltás már megtörtént

• vasúti személyszállítás nélküli vonal

Regionális működés1. Területi központok önálló elszámoló egységek

(személyszállítás, pálya)

2. Erőforrás allokálás a régió központokhoz

3. Eszköz merge (pálya infrastruktúra, gördülő állomány) - integrált infrastruktúra

4. MÁV portfólióként pályázik a regionális megrendelésért - integrált operátor

Regionális működés1. Területi központok önálló elszámoló egységek

(személyszállítás, pálya)

2. Erőforrás allokálás a régió központokhoz

3. Eszköz merge (pálya infrastruktúra, gördülő állomány) - integrált infrastruktúra

4. Pályázat a regionális megrendelésért - integrált operátor

Régióknak megfelelő szervezet

Komárom

20

17

23

21

22

2126

18

25

15

8

11

1016

1

112

12

150

81

80a

Ózd

94

118 119

111

116

100

110

115 114113

105

109

117

100

108 108

103 107

106101

102

136

128

127

128

127

121

147

125

125

126

121

135

130

146

140

155

149148

150

150

145

147

154

130

80

80c

80c

90

98

92

87

85

89

86

Kiskunhalas

130

145

8582

120a

100a

120

60

3536

37

46

50

64

65

6561

4160

4038

40

66

47

Nagykanizsa

5

30a

20

29

30

30

40

43

44

45

42

Tapolca

71

142

2

70

7875

78

77Hatvan

Celldömölk

Békéscsaba

Miskolc

Mezőhegyes

Sárbogárd

Szombathely

Győr

Cegléd

39

Szeged

Debrecen

Nyíregyháza

Záhony

Szolnok

Rajka

Hegyeshalom

Veszprém-varsány

Pécs

Boba

UkkKörmendSzentgotthárd

Rédics

Murakeresztúr

Zalaszentiván

ZalalövőKeszthely

Balatonszentgyörgy

Fonyód

Kőszeg

Porpác

Kisbér

Pápa

Almásfüzitő

Tatabánya

Veszprém

Gysev

Sopron

Nagyatád

Dombóvár-alsó

Pincehely

Csajág

Rétszilas

Balatonfüred

Börgönd

Lepsény

Paks

Gyékényes

Barcs

Középrigóc Sellye Villány

Mohács

BátaszékKomló

Szentlőrinc

Godisa

Szekszárd

Baja

BalassagyarmatDrégelypalánk

Galgamácsa

Eger

Aszód

Somoskőújfalu

Ipolytarnóc

Gyöngyös

Vámosgyörk

Újszász

PutnokBánréve

Hidasnémeti

Tornanádaska

Sajóecseg

Sátoraljaújhely

Görögszállás

Mezőzombor

Tokaj

Kisvárda

Vásárosnamény

Nyékládháza

Tiszapalkonya

Tiszalök

Ohat-Pusztakócs

Jászárokszállás

Kisújszállás

Karcag

Apafa

Nyírbátor

Kocsord

Ágerdőmajor

Zajta

Csenger

Nyírábrány

Létavértes

Nagykereki

Biharkeresztes

Körösnagyharsány

Vésztő

Szeghalom

Sáránd

Gyoma

MezőtúrPusztabánréve

Kisszénás Kondoros

Kétegyháza

Kötegyán

Battonya

Orosháza

Kunszentmárton

Szentes

Makó

Hódmezővásárhely

RöszkeKelebia

Bácsalmás

Kiskunmajsa KK

Kiskőrös

Csengőd

Törökfái KK

Lakitelek

DunaújvárosKunszentmiklós-

Tass

Kiskunfélegyháza

Mezőfalva

Magyarboly

Szob

Esztergom

Dorog

Csorna

Szombathely Személyszállítási Szolgáltatási Központ

Salgótarján

Kocsivizsgáló szolgálati hely

Vonatkísérő telepállomás

Karbantartóhely és személykocsi telepállomás

Lőkösháza

Ajka

GyőrszabadhegyHarka

Vasvár

Lenti

Zirc

Környe

Oroszlány

Alsónemesapáti

Szil-Sopronnémeti

Hajmáskér

Bősárkány

Hodos

2517

20

11

1

Sárpentele

Bajánsenye

Pusztaszabolcs

Kaposvár

Zalaegerszeg

Bp. Nyugati

Bp. Déli

140

Siófok

Dombostanya

Dombrád

Hermina-tanya

Felsőzsolca

Tarcal

MezőtárkányErdőtelek

Püspökladány-Vásártér

Berzence

Belsőbáránd

Kiscséripuszta

PolgárdiIpartelepek Szabadbattyán

SzabadegyházaKlábertelep

Lajosmizse alsó

Ceglédi szállások

Városföld Kismindszenti út Nagytőke

Törökszentmiklós

Császárszállás

Bashalom

Hort-Csány

KőbányaKispest

VácrátótVácrátót

EsztergomKertváros

TokodDunaalmás

Gógánfa

Iklad-Domony

Kecskemét

Mátészalka

Püspökladány

Szerencs

Füzesabony

Székesfehérvár

Dombóvár

Vác

150

146

135 135

121121

120

120

128

125

Gysev

Ács

30

29

Porogszentkirály

Segesd

Kapostüskevár

ToponárKaposfüred Kaposszentjakab

Pécsvárad

Kunfehértó

16 22

154

Pestszentlőrinc

75

Kiskunmajsa

Kiskőrös KK

Szajol

Jászfényszaru

RákosBp. Keleti

Balsai Tisza-part

Ürmöshát

80

100

Tiszatenyő

92

87

117113

110

Kál-Kápolna

140

Petőfiváros

Kunszentmárton-Érpart

130

Lajosmizse

Somogyszob

Rákoshegy

Curtici

Salonta

Személyszállítási Szolgáltatási Központok

Komárom

20

17

23

21

22

2126

18

25

15

8

11

1016

1

112

12

150

81

80a

Ózd

94

118 119

111

116

100

110

115 114113

105

109

117

100

108 108

103 107

106101

102

136

128

127

128

127

121

147

125

125

126

121

135

130

146

140

155

149148

150

150

145

147

154

130

80

80c

80c

90

98

92

87

85

89

86

Kiskunhalas

130

145

8582

120a

100a

120

60

3536

37

46

50

64

65

6561

4160

4038

40

66

47

Nagykanizsa

5

30a

20

29

30

30

40

43

44

45

42

Tapolca

71

142

2

70

7875

78

77Hatvan

Celldömölk

Békéscsaba

Miskolc

Mezőhegyes

Sárbogárd

Szombathely

Győr

Cegléd

39

Szeged

Debrecen

Nyíregyháza

Záhony

Szolnok

Rajka

Hegyeshalom

Veszprém-varsány

Pécs

Boba

UkkKörmendSzentgotthárd

Rédics

Murakeresztúr

Zalaszentiván

ZalalövőKeszthely

Balatonszentgyörgy

Fonyód

Kőszeg

Porpác

Kisbér

Pápa

Almásfüzitő

Tatabánya

Veszprém

Gysev

Sopron

Nagyatád

Dombóvár-alsó

Pincehely

Csajág

Rétszilas

Balatonfüred

Börgönd

Lepsény

Paks

Gyékényes

Barcs

Középrigóc Sellye Villány

Mohács

BátaszékKomló

Szentlőrinc

Godisa

Szekszárd

Baja

BalassagyarmatDrégelypalánk

Galgamácsa

Eger

Aszód

Somoskőújfalu

Ipolytarnóc

Gyöngyös

Vámosgyörk

Újszász

PutnokBánréve

Hidasnémeti

Tornanádaska

Sajóecseg

Sátoraljaújhely

Görögszállás

Mezőzombor

Tokaj

Kisvárda

Vásárosnamény

Nyékládháza

Tiszapalkonya

Tiszalök

Ohat-Pusztakócs

Jászárokszállás

Kisújszállás

Karcag

Apafa

Nyírbátor

Kocsord

Ágerdőmajor

Zajta

Csenger

Nyírábrány

Létavértes

Nagykereki

Biharkeresztes

Körösnagyharsány

Vésztő

Szeghalom

Sáránd

Gyoma

MezőtúrPusztabánréve

Kisszénás Kondoros

Kétegyháza

Kötegyán

Battonya

Orosháza

Kunszentmárton

Szentes

Makó

Hódmezővásárhely

RöszkeKelebia

Bácsalmás

Kiskunmajsa KK

Kiskőrös

Csengőd

Törökfái KK

Lakitelek

DunaújvárosKunszentmiklós-

Tass

Kiskunfélegyháza

Mezőfalva

Magyarboly

Szob

Esztergom

Dorog

Csorna

Szombathely Személyszállítási Szolgáltatási Központ

Salgótarján

Kocsivizsgáló szolgálati hely

Vonatkísérő telepállomás

Karbantartóhely és személykocsi telepállomás

Lőkösháza

Ajka

GyőrszabadhegyHarka

Vasvár

Lenti

Zirc

Környe

Oroszlány

Alsónemesapáti

Szil-Sopronnémeti

Hajmáskér

Bősárkány

Hodos

2517

20

11

1

Sárpentele

Bajánsenye

Pusztaszabolcs

Kaposvár

Zalaegerszeg

Bp. Nyugati

Bp. Déli

140

Siófok

Dombostanya

Dombrád

Hermina-tanya

Felsőzsolca

Tarcal

MezőtárkányErdőtelek

Püspökladány-Vásártér

Berzence

Belsőbáránd

Kiscséripuszta

PolgárdiIpartelepek Szabadbattyán

SzabadegyházaKlábertelep

Lajosmizse alsó

Ceglédi szállások

Városföld Kismindszenti út Nagytőke

Törökszentmiklós

Császárszállás

Bashalom

Hort-Csány

KőbányaKispest

VácrátótVácrátót

EsztergomKertváros

TokodDunaalmás

Gógánfa

Iklad-Domony

Kecskemét

Mátészalka

Püspökladány

Szerencs

Füzesabony

Székesfehérvár

Dombóvár

Vác

150

146

135 135

121121

120

120

128

125

Gysev

Ács

30

29

Porogszentkirály

Segesd

Kapostüskevár

ToponárKaposfüred Kaposszentjakab

Pécsvárad

Kunfehértó

16 22

154

Pestszentlőrinc

75

Kiskunmajsa

Kiskőrös KK

Szajol

Jászfényszaru

RákosBp. Keleti

Balsai Tisza-part

Ürmöshát

80

100

Tiszatenyő

92

87

117113

110

Kál-Kápolna

140

Petőfiváros

Kunszentmárton-Érpart

130

Lajosmizse

Somogyszob

Rákoshegy

Curtici

Salonta

Személyszállítási Szolgáltatási Központok

Felelős gazdálkodásAlapelvekA szükséges kompetenciákat a vasúti

személyszállító társaság szervezetében kell biztosítani.

• A szolgáltatások egy részét országosan, más részét regionálisan szervezik meg.

• Legalább 3 éves közszolgáltatási szerződés• Fenntartható adósságfinanszírozás. • MÁV-csoport szintű hatékonyság javulás

Szervezeti átalakításAlapelvek

• Divízionális működés keretei : regionális és országos működés elkülönítése.

• Leányvállalat: GÉPÉSZET és a TRAKCIÓ (ESA!).• Regionális divíziók működéséhez szükséges

eszközök hozzárendelése.• Személyszállítási értékláncot támogató

tevékeny-ségek rendszere.• A MÁV-START Zrt. támogató tevékenységeinek

egy jelentős részét maga végzi.

Finanszírozás Megnevezés 2009. XII. 31.

várható Befektetett eszközök össz. 52 401

Immateriális javak 302 Tárgyi eszközök 52 095 Befektetett pénzügyi eszközök 4

Forgó eszközök 14 859 Követelések 13 000 Pénzeszközök 1 356 Aktív időbeli elhatárolások 23 091 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 90 351 Saját tőke 62 173 Céltartalékok 1 135 Kötelezettségek 17 590 Hosszú lejáratú kötelezettség 0 Rövid lejáratú kötelezettség 17 590 Passzív időbeli elhatárolások 9 452 FORRÁSOK ÖSSZESEN 90 351

   

  Éves várható

Megnevezés  

Teljesítmény premisszák  

Utasfő (ezer) - mindösszesen 140328

vonat km (összesen, szerelvénymenettel) 84859507

   

Bevételek mrd FT

Üzleti bevételek összesen költségtérítés nélkül 68,4

Költségtérítés 164,6

   

Költségek  

Anyagjellegű ráfordítások 196,6

Személyi jellegű ráfordítások 25,6

Értékcsökkenési leírás 5,8

   

ELSŐDLEGES ÜZLETI EREDMÉNY 0,1

Finanszírozás,2008-as vasúti személyszállítási

teljesítmények

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Magyarország EU/12 átlag EU/15 átlag

1 ülőhelykm-re jutó hálózathozzáférési díj (€cent)

1 ülőhelykilométerre esőegyéb költség (€cent)

Köszönöm a figyelmet!

Nemzetközi benchmark

Egy főre jutó millió fizetőutas-kilométer a MÁV Csoporthoz viszonyítva(Forrás: UIC 2007)

100% 99%

74%87%

98%

148%

232%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

magyar lengyel szlovén cseh szlovák osztrák német

MÁV* PKP SZ CD ZSSK ÖBB DB

Az országos fenntartású és megrendelésű vonalak