«УТВЕРЖДАЮ»žД-078-СМК-ДП-002 Анализ СМК со... · N _ ^ _ j Z e v g h _ ] h k m ^ Z j k l \ _ g g h _ [ x ^ ` _ l g h _ h [ j Z a h \ Z l _ e v g h _ m

$Page 1: «УТВЕРЖДАЮ»žД-078-СМК-ДП-002 Анализ СМК со... · N _ ^ _ j Z e v g h _ ] h k m ^ Z j k l \ _ g g h _ [ x ^ ` _ l g h _ h [ j Z a h \ Z l _ e v g h _ m$

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Московский авиационный институт

(национальный исследовательский университет)» (МАИ)

Анализ СМК со стороны высшего руководства

ОД-078-СМК-ДП-002

Версия: 2.0

Стр. 2 из 24

Содержание документа

1 Назначение и область применения процедуры ................................................. 4

2 Описание процедуры ............................................................................................. 4

2.1 Общие положения .............................................................................................. 4

2.2 Описание процесса ............................................................................................. 6

2.3 Порядок составления отчета .............................................................................. 7

2.4 Порядок оценки эффективности системы менеджмента качества .................. 9

3 Ответственность и полномочия ..........................................................................11

4 Нормативные документы ....................................................................................12

5 Приложения ...........................................................................................................13

Приложение А. Графическое описание документированной процедуры ........... 14

Приложение Б. Форма Анализа результативности процесса ............................ 15

Приложение В. Форма Мероприятий по улучшению процесса ........................... 16

Приложение Г. Форм Отчета об анализе системы менеджмента качества

высшим руководством ........................................................................................... 17

6 Лист рассылки (ознакомления)...........................................................................23

7 Лист регистрации изменений ..............................................................................24







Версия: 2.0

Стр. 3 из 24

Определения, обозначения и сокращения

В настоящей документированной процедуре применены следующие

термины, определения:

Анализ - деятельность, предпринимаемая для установления пригодности,

адекватности и результативности рассматриваемого объекта для достижения

установленных целей;

Примечание:

Анализ может также включать определение эффективности.

Аудит (проверка) - систематический, независимый и документированный

процесс получения свидетельств аудита и объективной оценки с целью

установления степени выполнения утвержденных критериев аудита;

Анализ системы менеджмента качества университета со стороны

руководства - деятельность высшего руководства, предпринимаемая для

установления результативности и эффективности СМК и её соответствия

Политике и Целям университета в области качества;

Показатель результативности процесса - качественный или

количественный показатель, адекватно характеризующий результат и/или

динамические показатели (изменения) функционирования процесса;

Политика в области качества - общие намерения и направление

деятельности организации в области качества, официально сформулированные

высшим руководством;

Результативность - степень реализации запланированной деятельности и

достижения запланированных результатов;

Эффективность - соотношение между достигнутым результатом и

использованными ресурсами.

В настоящей процедуре используются следующие сокращения:

ДП - документированная процедура;

КД - корректирующие действия;

МАИ - Московский авиационный институт (национальный

исследовательский университет) (МАИ);

НД - нормативная документация;

ПВТсмк - средний процент выполнения требований документов системы

качества;







Версия: 2.0

Стр. 4 из 24

ПВЦсмк - средний процент выполнения «Целей руководства в области

качества»;

ПЭсмк - Процент эффективности СМК;

РК - руководство по качеству;

СМК - система менеджмента качества;

ТЗ - техническое задание.

1 Назначение и область применения процедуры

1.1 Настоящая документированная процедура устанавливает основные

принципы и руководящие положения по процессу проведения анализа, оценки

результатов функционирования СМК МАИ в рамках процесса “Мониторинг,

измерение, анализ” и принятию решений высшим руководством университета по

её непрерывному улучшению.

1.2 Настоящая документированная процедура устанавливает порядок

подготовки отчетов для проведения анализа и осуществления самого анализа

высшим руководством МАИ.

1.3 Требования данной процедуры распространяются на всех руководителей

процессов/структурных подразделений, участвующих в проведении анализа СМК

и результатов деятельности университета и его подразделений.

1.4 Настоящая процедура входит в состав документов, обеспечивающих

функционирование СМК МАИ.

2 Описание процедуры

2.1 Общие положения

2.1.1 Одна из задач высшего руководства - проведение регулярной и

систематической оценки пригодности, адекватности, результативности и

эффективности системы менеджмента качества с учетом Политики и Целей в

области качества. Этот анализ включает в себя рассмотрение необходимости

адаптации Политики и Целей в области качества в ответ на изменение

потребностей и ожиданий заинтересованных сторон, а также определение

необходимых действий.

2.1.2 Анализ и оценка системы менеджмента качества МАИ руководством

университета проводится ежегодно, по итогам работы за год, в апреле-мае

наступившего года. Сбор информации о состоянии процессов и подразделений







Версия: 2.0

Стр. 5 из 24

осуществляется в январе-марте по итогам предыдущего календарного года. При

анализе системы менеджмента качества наряду с другими источниками

информации используются данные мониторинга деятельности университета

Министерством образования и науки Российской Федерации и отчеты по

проведенным внутренним аудитам.

2.1.3 Высшее руководство МАИ (Ректор университета) получает

информацию для анализа СМК МАИ от представителя руководства по качеству в

форме отчета. По этой информации руководство МАИ дает оценку пригодности и

результативности системы менеджмента качества, подтверждение ее

адекватности и результативности. Записи результатов анализа поддерживаются в

рабочем состоянии в виде отчёта ответственного представителя руководства по

качеству о результатах анализа СМК МАИ и соответствующих приложений в

виде отчётов руководителей процессов и/или структурных подразделений.

Проректор по учебной работе представляет отчёт ректору университета, а также

на заседании Учёного совета. На основании отчёта высшее руководство МАИ

даёт оценку результативности функционирования системы менеджмента

качества, а также может уточнять, пересматривать, актуализировать Политику и

Цели в области качества и планируемые ресурсы.

2.1.4 Главная цель проведения анализа - дать уверенность высшему

руководству университета, в том, что система менеджмента качества МАИ

функционирует нормально и обеспечивает достижение Целей и реализацию

Политики в области качества.

2.1.5 Основными задачами анализа являются:

- определение соответствия (или несоответствия) требований СМК МАИ

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015;

- установление и анализ причин возникновения несоответствий в системе

менеджмента качества;

- оценка необходимости и возможностей улучшения и изменений в СМК;

- оценка достижения поставленных целей;

- выявление необходимости корректировки Политики и Целей в области

качества.







Версия: 2.0

Стр. 6 из 24

2.2 Описание процесса

Процесс анализа СМК со стороны руководства включает следующие этапы:

2.2.1 Формирование данных для анализа.

Входными данными для анализа и составления отчета по анализу и

оцениванию системы менеджмента качества МАИ являются:

- анализ (результаты) достижения Целей в области качества (в том числе

аккредитационных показателей);

- отчет о выполнении мероприятий, разработанных по итогам предыдущего

анализа СМК;

- анализ результатов внутренних и внешних аудитов;

- данные по удовлетворенности потребителей (результаты мониторинга

удовлетворенности потребителей);

- данные о функционирование процессов и соответствие продукции (анализ

результативности процессов СМК);

- данные по затратам на качество;

- статус корректирующих действий;

- изменения среды, которые могли бы повлиять на систему менеджмента

качества;

- выводы и рекомендации по улучшению.

2.2.1.1. Формирование данных для анализа СМК руководителями

процессов и/или подразделений.

Руководители процессов и/или структурных подразделений, по запросу

начальника отдела качества, стандартизации и сертификации формируют

комплект необходимых исходных данных для анализа СМК университета, в

который должна входить следующая информация:

- анализ результативности процесса (приложение Б);

- мероприятия по улучшению процесса (приложение В);

- протоколы несоответствий (Форма ОД-078-СМК-Ф-004);

Данная информация предоставляется начальнику отдела качества,

стандартизации и сертификации МАИ.

2.2.1.2. Формирование данных для анализа СМК отделом качества,

стандартизации и сертификации Учебного управления.

Для анализа СМК ОКСИС УУП предоставляет следующую информацию:

- результаты внутренних и внешних аудитов (приложение Г, раздел 6);







Версия: 2.0

Стр. 7 из 24

- результаты мониторинга удовлетворенности потребителей (приложение Г,

раздел 8);

- анализ несоответствий, статус выполнения корректирующих и

предупреждающих действий (приложение Г, раздел 7);

- актуализация документации СМК (приложение Г, раздел 11).

Собранную информацию ОКСиС УУП передает ответственному

представителю руководства по качеству для анализа и подготовки отчета.

2.2.2 Анализ СМК со стороны высшего руководства.

В течение месяца проректор по учебной работе рассматривает все

материалы, предоставленные руководителями процессов и/или подразделений и

отделом качества, стандартизации и сертификации. На их основе он готовит

сводный отчет о результатах анализа СМК МАИ и представляет его на заседании

Учёного совета.

Проректор по учебной работе в процессе подготовки отчета проводит с

проректорами по направлению деятельности обсуждение отчетных данных.

Проректор по учебной работе осуществляет ознакомление всех

заинтересованных сторон, с содержанием отчета.

На основе сводного отчета о результатах анализа СМК вырабатывается

решение об оценке результативности и эффективности СМК МАИ, которое

оформляется письменно, в виде утверждении отчета о результатах анализа СМК

МАИ проректором по учебной работе, предусматривающего уточнение,

пересмотр, актуализацию Политики и Целей университета в области качества, а

также проведение мероприятий по улучшению СМК или принятие необходимых

корректирующих / предупреждающих действий. Результаты совещания

оформляются протоколом.

2.3 Порядок составления отчета

2.3.1 Отчет для проведения анализа СМК МАИ со стороны руководства

составляется на основе данных, приведенных в п.2.2.1 настоящей

документированной процедуры. Отчет готовит проректор по учебной работе.

2.3.2 Во вступительной части отчета указываются цели и задачи по его

составлению.

2.3.3 Отчет содержит следующие основные разделы:

Введение







Версия: 2.0

Стр. 8 из 24

Раздел «Изменения в системе менеджмента качества МАИ» содержит

описание изменений (новая организационная структура, новое направление

деятельности и т.д.), которые вызывают необходимость корректировки СМК

МАИ;

Раздел «Результаты выполнения плана мероприятий по

предыдущему анализу СМК со стороны руководства» включает в себя

следующие сведения: отчет о выполнении мероприятий, намеченных

руководством МАИ (по форме Приложения Г, пункт 2), по итогам анализа СМК

за предшествующий год; оценка результативности выполнения мероприятий;

Раздел «Анализ актуальности политики в области качества»

Свидетельством того, что положения политики не требуют актуализации, служит

значение показателя “средний процент выполнения «Целей руководства»

(ПВЦсмк)” выше 100%. См. пункт 9.3.1.3 настоящей документированной

процедуры;

Раздел «Выполнение целей в области качества». В данном разделе

сравниваются поставленные цели МАИ в области качества и достигнутые

результаты. В случае если цели не достигнуты, устанавливаются причины,

проводится их анализ (намечаются корректирующие действия), высчитывается

количественная оценка выполнения поставленных задач;

Раздел «Результаты мониторинга и измерений процессов СМК.

Оценка результативности процессов». Функционирование, результативность

процессов и СМК в целом (с указанием проблемных областей по результатам

мониторинга процессов и результативности достижения поставленных целей, по

факультетам);

Раздел «Результаты внутренних и внешних аудитов СМК» включает в

себя следующие сведения (по форме Приложения Г. пункт 6): когда и согласно

какому документу проводились внутренние аудиты; выполнен ли план

проведения внутренних аудитов или имелись ли отступления от его выполнения

(указать причины отступления от плана); количество составленных актов о

несоответствиях; какие несоответствия были выявлены; устранение

несоответствий в установленные сроки, а если какие-либо несоответствия не

устранены, то указать причины невыполнения корректирующих действий;

оценку результативности корректирующих действий;







Версия: 2.0

Стр. 9 из 24

Раздел «Анализ несоответствий, реализации КД» включает в себя

анализ несоответствий, выявленных в отчетный период, анализ результативности

корректирующих действий;

Раздел «Анализ удовлетворенности потребителей» включает в себя:

оценку и анализ данных (информация для анализа берется по результатам

анкетирования потребителей, по результатам маркетинговых исследований и т.д.);

анализ данных по претензиям и/или рекламациям (учет претензий и/или

рекламаций, все ли претензии отработаны (устранены), если есть не устраненные,

то указать причины, какие коррекции и корректирующие действия необходимы;

результативность корректирующих и предупреждающих действий;

Раздел «Анализ жалоб и обращений» включает в себя: анализ

полученных отзывов, претензий потребителей;

Раздел «Актуализация документации СМК». В данном разделе

рассматриваются внесенные изменения в документацию СМК и их влияние на

целостность системы; необходимость и причины внесенных изменений;

Раздел «Оценка эффективности функционирования СМК»

Порядок организации работ при проведении количественной оценки

эффективности функционирования системы менеджмента качества представлен

ниже (см. пункт 2.4);

Раздел «Выводы и рекомендации по улучшению» содержит выводы по

отчету-анализу с комментариями положительных и отрицательных моментов и

рекомендации по обеспечению постоянной пригодности, адекватности и

результативности СМК.

2.4 Порядок оценки эффективности системы менеджмента качества

2.4.1 Оценка выполнения каждого элемента СМК производится на

основании ОД-078-СМК-ДП-001 и пункта 9 Руководства по качеству МАИ (ОД-

078-СМК-РК-001).

2.4.2 По результатам внутренних аудитов, исходя из «Отчетов о

результатах внутреннего аудита СМК» (см. Приложение Е, ОД-078-СМК-ДП-

001, Внутренний аудит и корректирующие действия) вычисляется процент

выполнения требований документов системы менеджмента качества (ПВТсмк)

для каждого процесса/подразделения по формуле:







Версия: 2.0

Стр. 10 из 24

%,100*Смакс

СдостПВТсмк

где:

Сдост - достигнутое количество баллов;

Смакс - максимальное количество возможных баллов.

Один бал считается как одно имеющееся в наличие свидетельство аудита в

Чек-листе (Приложение Г, ОД-078-СМК-ДП-001).

2.4.3 При проведении оценки результативности СМК каждый из элементов

системы качества имеет разный весовой коэффициент значимости. Оценка

результативности СМК состоит из нескольких этапов:

ЭТАП 1

Определяется процент выполнения требований документов СМК общий

для всей системы. Составляется таблица с данными по внутренним аудитам за

отчетный период, например, за год (см. таблицу 1).

Таблица 1

Период

Элементы

системы

качества

Количество

проверок по

элементу,

шт.

Средний

балл

ПВТсмк,

%

ПВТсмкср,

%

2011-2014

год.

4.2.1 9 2,1 70,00

73,33

4.2.3 10 2,3 76,67

Аналогично определяется ПВТсмкср за любой отчетный период.

ЭТАП 2

Определяется процент выполнения «Целей руководства» в области

качества. В соответствии с ежегодно проводимым Минобрнауки мониторингом

эффективности образовательных организаций высшего образования, МАИ раз в







Версия: 2.0

Стр. 11 из 24

год предоставляет данные о выполнении аккредитационных показателей,

достижение которых является Целью руководства (Приказ по университету №477

от 06.12.2011).

Исходя из фактического выполнения показателей, изложенных в пункте 9

Руководства по качеству МАИ (ОД-078-СМК-РК-001), определяется процент

выполнения «Целей руководства» по формуле:

где:

∑Сфак - сумма фактического выполнения показателей в %;

п - количество показателей

ЭТАП 3

Процент эффективности СМК (ПЭсмк) определяется как

среднеарифметическое между ПВТсмкср и ПВЦсмк по формуле:

2

ПВТсмкср ПВЦсмкПЭсмк

ЭТАП 4

Результативность системы менеджмента качества оценивается согласно

действующей системы оценки, указанной в таблице 2.

Таблица 2

Процент эффективности системы

качества ПЭсмк

Оценка результативности системы

качества

90% - 100% и выше Высокая

80% - 90% Достаточная результативность

70% - 80% Низкая результативность

Менее 70% Неприемлемая результативность

3 Ответственность и полномочия

3.1 Владельцем процесса «Мониторинг, измерение, анализ», принимающим

необходимые решения по улучшению СМК, является ректор МАИ. Основным

исполнителем работ, отвечающим за анализ, выработку рекомендаций по

улучшению деятельности университета является ответственный представитель

,Сфак

ПВЦсмкn







Версия: 2.0

Стр. 12 из 24

руководства МАИ по качеству - проректор по учебной работе. Основным

исполнителем работ по сбору, обработке информации для проведения анализа

СМК со стороны руководства является начальник отдела качества,

стандартизации и сертификации Учебного управления (ОКСиС УУП).

3.2 Ректор МАИ:

принимает решение о проведении анализа;

участвует в анализе отчета, представленного проректором по учебной

работе, по результатам функционирования СМК МАИ за истекший год;

принимает решение о внесении изменений в настоящий стандарт,

утверждает их.

3.3 Проректор по учебной работе:

организует проведение анализа СМК МАИ;

организует разработку отчета о проведенном анализе;

утверждает отчет до предоставления его ректору МАИ;

осуществляет количественную оценку эффективности СМК;

несет ответственность за достоверность представления материалов

Ректору МАИ, необходимых для проведения анализа;

осуществляет ознакомление с отчетом всех заинтересованных сторон, при

необходимости организует совещание;

осуществляет разработку предложений по совершенствованию СМК;

3.3 Проректоры по направлениям деятельности, руководители процессов

и/или структурных подразделений:

своевременно представляют в отдел качества, стандартизации и

сертификации материалы, необходимые для проведения анализа;

несут ответственность за своевременность и достоверность

представляемых материалов;

вносят предложения по совершенствованию СМК МАИ и разработке

необходимой документации.

4 Нормативные документы

В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на

следующие нормативные документы:

4.1 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные

положения и словарь.







Версия: 2.0

Стр. 13 из 24

4.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.

4.3 ОД-078-СМК-РК-001 Руководство по качеству МАИ.

4.4 ОД-078-СМК-ДП-004 Управление документацией.

4.5 ОД-078-СМК-ДП-001 Внутренний аудит и корректирующие действия.

5 Приложения

Приложение А. Графическое описание документированной процедуры.

Приложение Б. Форма Анализа результативности процесса.

Приложение В. Форма Мероприятий по улучшению процесса.

Приложение Г. Форм Отчета об анализе системы менеджмента качества

высшим руководством.







Версия: 2.0

Стр. 14 из 24

Приложение А

Графическое описание документированной процедуры

Формирование

данных для анализа

Подготовка

сводного отчёта о

результатах анализа

СМК

Анализ СМК со

стороны

руководства

Исполнитель Вход Выходы Алгоритм процесса

Начало процесса

Начальник ОКСиС УУП Руководители процессов / структурных

подразделений

Требуемые

данные

согласно ОД-

078-СМК-

ДП-002

Проект отчёта

об анализе

СМК

Отчёт об анализе СМК

Проректор по учебной работе Начальник ОКСиС УУП Специалист

ОКСиС УУП

Ректор Проректор по учебной

работе

Утверждённый

отчёт о

результатах

анализа СМК

Ректор, Проректор по учебной

работе

«Анализ СМК

со стороны

высшего

руководства»

Представление

результатов анализа

СМК на Учёном

совете

Проректор по учебной

работе

Протокол

заседания Учёного совета

План

мероприятий

по улучшению

результативнос

ти процессов,

план КД/ПД

Конец процесса

Потребитель

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» (МАИ)



Версия: 2.0

Стр. 15 из 24

Приложение Б

Форма ОД-078-СМК-Ф-011

Форма Анализа результативности процесса





Форма ОД-078-СМК-Ф-011 ОД-078-СМК-ДП-002

вер.2.0

Лист ___ из ____

Анализ результативности процесса

________________________________________________ за период с _________ по ____________

______________________________________________ ______________ ______________ ___ __________20__г.

( должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Цель процесса:

№

п.п.

Критерии и показатели

результативности процесса

Оценка

результативности %

выполнения

Отклонение, причина

невыполнения

Предложения по

улучшению План Факт

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» (МАИ)



Версия: 2.0

Стр. 16 из 24

Приложение В


Форма Мероприятий по улучшению процесса





Форма ОД-078-СМК-Ф-012 ОД-078-СМК-ДП-002

вер.2.0

Лист ___ из ____

Мероприятия по улучшению процесса

________________________________________________ за период с _________ по _________

№

п.п.

Цель, направленная на

достижение установленных

показателей результативности

процесса

Мероприятие, направленное

на стабилизацию процесса и

результатов

Срок

исполнения

Ответственный

Исполнители Должность Ф.И.О.

_____________________________________________ ______________ ______________ ___ ___________ 20__г.

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)







Версия: 2.0

Стр. 17 из 24

Приложение Г


Форм Отчета об анализе системы менеджмента качества высшим

руководством





Отчет об анализе СМК высшим руководством

ОД-078-СМК-O- -

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

________________Д.А. Козорез

___ ______________ 201_ г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Отчёт об анализе системы менеджмента качества высшим руководством

за 20__ -20__ гг.

Москва







Версия: 2.0

Стр. 18 из 24

Продолжение приложения Г

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.

1. Изменения в системе менеджмента качества МАИ.

2. Результаты выполнения плана мероприятий по предыдущему анализу СМК

со стороны руководства.

3. Анализ актуальности Политики в области качества.

4. Выполнение целей в области качества.

5. Результаты мониторинга и измерений процессов СМК. Оценка

результативности процессов.

6. Результаты внутренних и внешних аудитов СМК.

7. Анализ несоответствий, реализации КД.

8. Анализ удовлетворенности потребителей.

9. Анализ жалоб и обращений.

10. Актуализация документации СМК.

11. Оценка эффективности функционированиям СМК.

12. Выводы и рекомендации по улучшению СМК.







Версия: 2.0

Стр. 19 из 24


Введение

Настоящий отчёт о результатах анализа системы менеджмента качества

ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный

исследовательский университет)» (далее - МАИ) включает сведения о

выполнении плана мероприятий по улучшению системы менеджмента качества

(далее - СМК) МАИ за 20__ - 20__ гг., о динамике показателей оценки

результативности процессов СМК за 20__ - 20__ гг., анализ эффективности

функционирования, а также рекомендации по улучшению СМК на 20__- 20__гг.

Система менеджмента качества МАИ соответствует требованиям стандарта

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и применяется в отношении образовательной

деятельности вуза.

1. ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА МАИ

В данном разделе приводятся изменения, которые произошли за отчетный

период в СМК МАИ:

- изменения в организационной структуре;

- изменения в перечне процессов СМК;

- изменения во внутренней документации СМК.

Дается оценка влияния этих изменений на целостность СМК и на область

распространения СМК.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ПРЕДЫДУЩЕМУ АНАЛИЗУ СМК СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА

№

п/п

Наименование

мероприятия

Срок


плановый /

фактический

Ответственный,

исполнитель,

соисполнитель

Примечание

(перенос сроков,

изменение задания,

причина

невыполнения)







Версия: 2.0

Стр. 20 из 24


3. АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОСТИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

В данном разделе указываются положения Политики в области качества,

которые нуждаются в актуализации. Если таких положений нет, то записывается

«Все положения Политики в области качества выполнялись. Необходимости

актуализации Политики в области качества в настоящее время нет».

Если за отчетный период наблюдались зафиксированные отступления от

требований Политики в области качества, то перечисляются эти ситуации с

указанием принятых корректирующий действий и статуса их выполнения.

4. ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Наименование цели в

области качества или

планового мероприятия

в рамках цели по

качеству

Срок


плановый /

фактический

Ответственный,

исполнитель,

соисполнители

Отметка о

выполнении

Примечание

(перенос сроков

или объемов,

причина

невыполнения)

5. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА И ИЗМЕРЕНИЙ ПРОЦЕССОВ

СМК. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ

Обозначение и

наименование

процесса

Критерии

результативности

Показатели

результативности

Отклонение,

причина

невыполнения


улучшению

План Факт

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ АУДИТОВ СМК

Показатель

Согласно

программе

аудитов

Фактически

Нарушение

срока/

требований


несоответствий

Меры по

улучшению

Результаты внешних аудитов


проведенных

аудитов







Версия: 2.0

Стр. 21 из 24



проверенных


Результаты внутренних аудитов


проведенных

аудитов


проверенных


7. АНАЛИЗ НЕСООТВЕТСТВИЙ, РЕАЛИЗАЦИИ КД

Формулировка

несоответствия


подразделений, в

которых

выявлено

несоответствия

Причина

несоответствия КД

Срок

выполнения

КД Отметка о

выполнении

План Факт

8. АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Потребители Количество

респондентов

Показатель

удовлетворенности

Уровень

удовлетворенности

Предложения

по улучшению

9. АНАЛИЗ ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ

Жалобы

Потребители Поступило,

шт.

Изменение в

сравнении с

прошлым годом,

%

Дан

ответ,

шт.

Наличие

повторных

обращений,

+; -

Предложения

по

улучшению







Версия: 2.0

Стр. 22 из 24


Претензии

Потребители Поступило,

шт. Удовлетворено Отклонено


улучшению

10. АКТУАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ СМК

Приводятся сведения об итогах анализа действующих документов СМК МАИ

и необходимости их актуализации; предложения по изменениям, отмене, изъятию

и выпуску новых документов.

11. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СМК

12. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ СМК

Рекомендации по улучшению СМК на основании анализа поступивших

сведений по всем разделам отчета и предложений по улучшению процессов СМК

представляются, как правило, в форме Плана мероприятий по улучшению СМК

(Приложение Б).







Версия: 2.0

Стр. 23 из 24

6 Лист рассылки (ознакомления)

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА С ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ

ПРОЦЕДУРОЙ ОД-078-СМК-ДП-002 «Анализ СМК со стороны высшего

руководства»

___________________________________________________

(наименование подразделения)

__________________________________________________

(руководитель подразделения, Ф.И.О., должность)

№

п/п

Фамилия, имя,

отчество

Должность Ознакомлен Дата Подпись

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»(МАИ)



7 Лист регистрации изменений

Номер

изменения

Номера пунктов (разделов) Основание для

внесения

изменений

Подпись Расшифровка

подписи Дата

Версия

документа замененных новых аннулиро-

ванных

Documents

«УТВЕРЖДАЮ»žД-078-СМК-ДП-002 Анализ СМК со... · N _ ^ _ j Z e v g h _ ] h k m ^ Z j k l \ _ g g h _ [ x ^ ` _ l g h _ h [ j Z a h \ Z l _ e v g h _ m