РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУžД-081-СМК-РК-001...Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт

(национальный исследовательский университет)» (МАИ)

Руководство по качеству

4.2.2 Руководство по качеству ОД-081-СМК-РК-001

Должность Фамилия/ Подпись Дата Разработал Инженер ОКСиС Проверил Начальник ОКСиС Версия: 1.6 Без подписи документ действителен 8 часов после

распечатки. Дата и время распечатки: 23.12.2016, 3:47 КЭ:_________ УЭ №______ Стр. 1 из 89

УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной работе ________________ Д.А. Козорез «___» ______________ 2016 г.

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ

ОД-081-СМК-РК-001

Версия 1.6

Дата введения:

Москва

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» (МАИ)



Версия: 1.6 Стр. 2 из 89

Содержание документа

Предисловие ............................................................................................................................................................... 5

Краткая характеристика МАИ .............................................................................................................................. 5

1 Область применения ............................................................................................................................................. 8 1.1 Общие положения .......................................................................................................................................... 8 1.2 Применение ...................................................................................................................................................... 8

2 Нормативные ссылки .......................................................................................................................................... 11

3 Термины, определения и сокращения.............................................................................................................. 12

4 Система менеджмента качества МАИ ............................................................................................................. 15 4.1 Общие требования ........................................................................................................................................ 15 4.2 Требования к документации ....................................................................................................................... 19

4.2.1 Общие положения ................................................................................................. 19 4.2.2 Руководство по качеству ...................................................................................... 20 4.2.3 Управление документацией ................................................................................. 21

4.2.3.1 Общие положения .......................................................................................... 21 4.2.3.2 Управление документацией системы качества ........................................... 21 4.2.3.3 Управление организационно - распорядительной документацией ........... 22

4.2.4 Управление записями о качестве ......................................................................... 22

4.3 Менеджмент процессов в системе качества .......................................................................................... 23 4.4 Документация системы качества университета .................................................................................. 25

4.4.1 Структура и назначение документации .............................................................. 25 4.4.2 Управление документацией ................................................................................. 25 4.4.3 Управление записями и данными по качеству ................................................... 25

5 Ответственность руководства ........................................................................................................................... 27 5.1 Обязательства руководства ....................................................................................................................... 27 5.2 Ориентация на потребителя ..................................................................................................................... 28 5.3 Политика в области качества ................................................................................................................... 29 5.4 Планирование ................................................................................................................................................ 30

5.4.1 Цели в области качества ....................................................................................... 30 5.4.2 Планирование создания и развития системы менеджмента качества ............. 31

5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией ........................................................................ 32 5.5.1 Ответственность и полномочия ........................................................................... 33 5.5.2 Представитель руководства ................................................................................. 33 5.5.3 Внутренний обмен информацией ........................................................................ 38

5.6 Анализ со стороны руководства ................................................................................................................. 39 5.6.1 Отчет представителя высшего руководства в области качества ...................... 39 5.6.2 Деятельность высшего руководства по анализу СМК МАИ ............................ 40

6 Менеджмент ресурсов .......................................................................................................................................... 41 6.1 Обеспечение ресурсами................................................................................................................................. 41






6.2 Человеческие ресурсы ................................................................................................................................... 42 6.3 Инфраструктура .......................................................................................................................................... 44 6.4 Производственная среда .............................................................................................................................. 45

7 Процессы жизненного цикла продукции ......................................................................................................... 46 7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции ......................................................................... 50 7.2 Процессы, связанные с потребителями .................................................................................................... 51

7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции ....................................... 51 7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции ................................................. 51 7.2.3 Связь с потребителями ......................................................................................... 52 7.2.4 Маркетинг .............................................................................................................. 52

7.3 Проектирование и разработка ................................................................................................................... 53 7.3.1 Процесс «Проектирование и разработка основных образовательных программ» ............................................................................................................................ 54 7.3.2 Процесс «Проектирование программ дополнительного образования» ........... 54

7.4 Закупки ............................................................................................................................................................ 55 7.4.1 Процесс закупок .................................................................................................... 55 7.4.2 Информация по закупкам ..................................................................................... 56 7.4.3 Верификация закупленной продукции ............................................................... 56

7.5 Производство и обслуживание ................................................................................................................... 57 7.5.1 Управление производством и обслуживанием ................................................... 57 7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания ....................................... 58 7.5.3 Идентификация и прослеживаемость ................................................................. 59 7.5.4 Собственность потребителей ............................................................................... 59 7.5.5 Сохранение соответствия продукции .................................................................. 61

7.6 Управление оборудованием для мониторинга и измерений ................................................................... 61

8 Измерение, анализ и улучшения ....................................................................................................................... 61 8.1 Общие положения ........................................................................................................................................ 61 8.2 Мониторинг и измерения ............................................................................................................................ 62

8.2.1 Удовлетворенность потребителей ....................................................................... 62 8.2.2 Внутренние проверки (аудиты) ........................................................................... 63 8.2.3 Мониторинг и измерение процессов ................................................................... 66 8.2.4 Мониторинг и измерение продукции .................................................................. 67

8.3 Управление несоответствующей продукцией ......................................................................................... 69 8.4 Анализ данных ............................................................................................................................................... 70 8.5 Улучшение ...................................................................................................................................................... 71

8.5.1 Постоянное улучшение ......................................................................................... 71 8.5.2 Корректирующие действия .................................................................................. 72 8.5.3 Предупреждающие действия ............................................................................... 72

9 Приложения .......................................................................................................................................................... 74

Приложение 1 ........................................................................................................................................................... 75

Приложение 2 ........................................................................................................................................................... 77






Приложение 3 ........................................................................................................................................................... 78

Приложение 4 ........................................................................................................................................................... 79

Приложение 5 ........................................................................................................................................................... 80

Приложение 5 ........................................................................................................................................................... 81

(продолжение) .......................................................................................................................................................... 81

Приложение 6 ........................................................................................................................................................... 82

Приложение 7 ........................................................................................................................................................... 84

10 Лист рассылки (ознакомления) ....................................................................................................................... 88

11 Лист регистрации изменений ........................................................................................................................... 89






Предисловие

Настоящее руководство по качеству (РК) представляет общее описание

системы менеджмента качества Московского авиационного института

(национального исследовательского университета) (далее МАИ (НИУ)),

содержит описание процессов и их взаимодействия, а также

документированные процедуры или сведения о них и предназначено для

демонстрации возможностей МАИ обеспечивать потребителей продукцией и

услугами в соответствии с их требованиями и требованиями правовых,

нормативных, методических и технических документов, а также служит

постоянным справочным и руководящим материалом для применения и

поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества МАИ.

Настоящее РК – документ, в котором изложена политика руководства

МАИ в области качества и описаны основные положения и требования к

системе менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 и ГОСТ РВ

0015-002.

Краткая характеристика МАИ

В период индустриализации страны, преследуя цель улучшения

подготовки инженеров, Правительством было принято решение о пересмотре

сети существующих в то время вузов и придании им целевого назначения.

Так в 1930 году Постановлением Всесоюзного авиационного объединения

ВСНХ СССР на базе аэромеханического факультета МВТУ им. Н.Э. Баумана

было организовано Высшее аэромеханическое училище (ВАМУ), названное

вскоре Московским аэромеханическим институтом. В августе 1930 года

новый вуз получил окончательное наименование: Московский авиационный

институт. Важным этапом в жизни института стало преобразование его в

1993г. в технический университет, а в 2011г. получение статуса






национального исследовательского университета. В марте 2015 года

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

Московский авиационный институт был реорганизован путем присоединения

МАТИ — Российского государственного технологического университета

имени К.Э. Циолковского.

За годы своего существования МАИ выпустил около 130 тысяч

специалистов. Выпускники института составляют костяк практически всех

авиационных и ракетно-космических научных и проектно-конструкторских

организаций. Среди них более 100 генеральных и главных конструкторов,

свыше 30 директоров крупных научно - исследовательских и научно-

производственных организаций, 38 академиков и членов-корреспондентов

Академии наук СССР и Российской академии наук, более 250 лауреатов

Государственных премий и премий Правительства (СССР и РФ), 20

космонавтов, 38 заслуженных лётчиков-испытателей и (одновременно)

Героев Советского Союза или России. Из стен института вышло много

известных политиков, дипломатов, государственных деятелей, работников

культуры, выдающихся спортсменов.

МАИ - признанный лидер среди авиационных и ракетно-космических

вузов России, он по-прежнему является главным в ассоциации

«Аэрокосмическое высшее образование» и в Учебно-методическом

объединении вузов РФ в области авиации, ракетостроения и космоса (УМО

АРК).

В соответствии с общественным и личностным спросом МАИ постоянно

совершенствует подготовку специалистов для авиационной и ракетно-

космической промышленности. Появляются новые формы взаимоотношений

с предприятиями отрасли на основе прямых соглашений.






Институт закрепляет эти тенденции, что способствует его адаптации к

новым экономическим условиям, позволяет гибко реагировать на постоянно

меняющиеся требования отрасли к качеству подготовки специалистов и

содержанию учебного процесса.

Московский авиационный институт (национальный исследовательский

университет) является государственным бюджетным образовательным

учреждением высшего образования федерального подчинения.

Полное официальное наименование образовательного учреждения –

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Московский авиационный институт (национальный

исследовательский университет)» МАИ

Сокращенное наименование – МАИ.

Место нахождения МАИ - 125993, г. Москва, A-80, ГСП-3,

Волоколамское шоссе, д.4.

Основными направлениями деятельности МАИ являются:

- образовательная деятельность;

- научно-исследовательская деятельность;

- дополнительные образовательные услуги.

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования: Серия

90Л01 № 0000347, регистрационный № 0318 от 11 сентября 2012 г., лицензия

действительна бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 90А01

№0000740, регистрационный номер №0685 от 8 июля 2013 г., свидетельство

действительно по 8 июля 2019 г.






1 Область применения

1.1 Общие положения

Настоящее Руководство по качеству – документ, в котором изложена

политика руководства университета в области качества и описаны основные

положения и требования к системе менеджмента качества в соответствии с

ГОСТ ISO 9001 и ГОСТ Р0015-002 в МАИ.

Руководство по качеству является документом, который демонстрирует

способность МАИ обеспечивать потребителей продукцией и услугами в

соответствии с их требованиями и требованиями правовых, нормативных,

методических и технических документов, а также служит постоянным

справочным и руководящим материалом для применения и поддержания в

рабочем состоянии системы менеджмента качества МАИ.

Руководство по качеству содержит все необходимые данные

(непосредственно или в виде ссылок), подтверждающие соответствие СМК

требованиям ГОСТ ISO 9001, ГОСТ Р0015-002, внутренним и/или внешним

регламентирующим документам.

1.2 Применение

Система менеджмента качества МАИ разработана и внедрена:

- применительно ко всем процессам проектирования, разработки и

осуществления образовательной деятельности в сфере, высшего,

послевузовского и дополнительного профессионального образования в

соответствии с областью лицензирования и государственной аккредитации.

- применительно ко всем процессам проведения исследований и

создания авиационной и ракетно-космической техники, В и ВТ, составных

частей авиационных и космических систем и комплексов, новых технологий






и материалов, программно-математического обеспечения и программно-

аппаратных средств реализуемым структурными подразделениями НИЧ.

1.2.1 Настоящее руководство распространяется на следующие

подразделения МАИ, схема функционального взаимодействия между

которыми показана в Приложении 6:

1. Учебное управление (УУП) в составе:

- Отдел качества, стандартизации и сертификации (ОКСиС);

- Отдел баз данных и статистических форм отчетности;

- Отдел практик и трудоустройства;

- Отдел планирования и организации учебного процесса.

2. Управление методического обеспечения (УМО)в составе

- Отдел проектирования основных образовательных программ и

нормирования учебного;

- Отдел контроля реализации образовательной деятельности;

- Отдел образовательных стандартов;

- Отдел аккредитации и лицензирования;

- Отдел межвузовского взаимодействия.

3. Управление поддержки и мониторинга электронного обучения

(УПиМЭО) в составе:

- Отдел электронных образовательных ресурсов и

централизованного тестирования;

- Отдел разработки и сопровождения информационной системы

управления учебным процессом;

- Отдел технических средств и электронных технологий;

4. Научно - исследовательская часть (НИЧ) (научно –

исследовательские отделы (НИО) факультета “Авиационная техника”

по вопросам образовательного процесса: производственная, лётно -






эксплуатационная практики студентов). По образовательной

деятельности - подчинение НИО кафедральное, по части НИР –

общеинститутское (Приказ № 357 от 05.10.2010 г.).

5. Научно - исследовательская часть (НИЧ) по вопросам управления

проектированием и разработкой продукции, контроля качества на

этапах проектирования и разработки продукции.

6. Приемная комиссия (Положение о Предметной экзаменационной

комиссии Московского авиационного института (государственного

технического университета, Положение о Приёмной комиссии

Московского авиационного института (государственного

технического университета, Положение о проведении апелляции при

приеме в Московский авиационный институт (государственный

технический университет) (МАИ) в 2010 году (Утверждено на

заседании Учёного Совета МАИ (протокол № 1 от 25 января 2010 г.)).

7. Научно-техническая библиотека МАИ (НТБ МАИ).

8. Ресурсный центр научных исследований и инновационных

технологий (РЦ НИИТ)

9. Управление кадрового, правового и документационного обеспечения

(УКПДО) в составе:

- Отдел кадров работников;

- Отдел кадров студентов;

- Отдел распорядительных документов;

- Общий отдел;

- Архив;

- Юридический отдел;

- Информационно - технический центр;

- Отдел охраны труда и экологии;






- Служба радиационной безопасности.

10. Институт дополнительного профессионального образования (ИДПО)

в составе:

- Центра повышения квалификации руководителей и специалистов;

- Учебно-методический центр дополнительного профессионального

образования;

- Факультет повышения квалификации преподавателей.

11. Отдел аспирантуры и докторантуры.

12. Факультет «Авиационная техника»

1.2.2 Настоящее РК распространяется на персонал подразделений МАИ,

реализующих образовательную деятельность, на подразделения НИЧ,

занимающиеся проведением исследований и созданием авиационной и

ракетно-космической техники, В и ВТ, составных частей авиационных и

космических систем и комплексов, новых технологий и материалов,

программно-математического обеспечения и программно-аппаратных

средств, согласно п. 1.2.1.

2 Нормативные ссылки

Руководство по качеству основано на следующих документах:

- Положение об обработке и защите персональных данных работников и

обучающихся МАИ (Приказ № 587 от 24.12.2009);

- ГОСТ Р 56245-2014 Рекомендации по разработке стандартов на

системы менеджмента;

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные

положения и словарь;

- ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;






- ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие

указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования;

- ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем

менеджмента;

- ОД-081-СМК-ДП-001 Внутренние аудиты;

- ОД-081-СМК-ДП-002 Управление корректирующими и

предупреждающими действиями;

- ОД-081-СМК-ДП-003 Управление документацией;

- ОД -081-СМК-ДП-004 Управление записями;

- ОД -081-СМК-ДП-005 Управление несоответствующей продукцией;

- ОД -081-СМК-ДП-006 Сбор и анализ данных;

- ОД -081-СМК-ДП-007 Проектирование и разработка учебных планов и

рабочих программ дисциплин;

- ОД-081-СМК-ДП-008 Анализ СМК со стороны высшего руководства;

- Нормативные документы МАИ.

Разделы Руководства по качеству полностью соответствуют разделам

стандартов ГОСТ ISO 9001 и ГОСТ РВ 0015-002.

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем РК применяются термины и определения в соответствии с

ГОСТ ISO 9000, ГОСТ РВ 0015 - 002 а также:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) – совокупность требований,

обязательных при реализации основных образовательных программ

(бакалавриата, магистратуры) по направлению подготовки образовательными

учреждениями высшего профессионального образования (высшими






учебными заведениями, вузами) на территории Российской Федерации,

имеющими государственную аккредитацию.

Документированная процедура (ДП) – документ, устанавливающий

способ осуществления деятельности или процесса (набора абитуриентов,

разработки образовательных программ, контроля над успеваемостью

обучающихся, управления персоналом университета и др.).

Заинтересованная сторона – лицо или группа лиц, заинтересованных в

успешной деятельности университета. Заинтересованными сторонами

являются потребители образовательных услуг; другие образовательные и

научные учреждения, производственные предприятия и учреждения

культуры, осуществляющие совместно с университетом программы

научного, научно-технического, просветительского и иного сотрудничества;

общественные организации и общество в целом; органы власти.

Качество образования –

1) соответствие уровня знаний студентов и выпускников требованиям

государственного образовательного стандарта;

2) соответствие характеристик и условий образовательного процесса

задачам обучения и требованиям потребителей образовательных услуг.

Характеристиками и условиями образовательного процесса являются

уровень подготовки поступающих (абитуриентов), квалификация

профессорско-преподавательского состава и иных категорий работников

университета, содержание образования, образовательные технологии,

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.

Образовательный процесс – процесс формирования нового уровня

теоретических знаний, практических умений, навыков и компетенций,

осуществляемый путем организации активной познавательной деятельности

обучающихся.






Основная образовательная программа (ООП) – документ, содержащий

основные положения, цели, задачи и содержание образования определенного

уровня и направленности, а также набор и последовательность

образовательных мероприятий, необходимых для достижения целей (цели)

или конкретных задач в данной области образования.

Потребителями образовательных услуг являются обучающиеся;

государство, организации или лица, финансирующие обучение (в рамках

договора, целевого контракта); работодатели, трудоустраивающие

выпускников.

Система менеджмента качества (СМК) – система управления

организацией, при которой гарантируется устойчивое достижение высокого

качества выполняемых работ и предоставляемых услуг на основе

постоянного улучшения деятельности с учётом потребностей всех

заинтересованных сторон.

Сокращения и обозначения, используемые в документе АТК МАИ – авиационный технологический комплекс МАИ;

ГАК – государственная аттестационная комиссия;

ДП – документированная процедура;

ИДПО – институт дополнительного профессионального образования;

МАИ – Московский авиационный институт (национальный

исследовательский университет);

НИЧ – научно-исследовательская часть МАИ;

НТБ МАИ – научно-техническая библиотека;

ОИС – отдел информационных сетей;

ОКС – отдел капитального строительства;






ОСКБЭС – Отраслевое специальное конструкторское бюро

экспериментального самолетостроения Московского авиационного

института;

ОКСиС – отдел качества, стандартизации и сертификации;

ППС – профессорско - преподавательский состав;

РК – руководство по качеству;

СМК – система менеджмента качества МАИ;

УИТ – управление информационных технологий;

УИСК – управление инноваций, стратегии и коммуникаций;

УК – уполномоченный по качеству;

УКПДО – управление кадрового, правового и документационного

обеспечения;

УМО – управление методического обеспечения;

УМС – управление международного сотрудничества;

УПиМЭО – управление поддержки и мониторинга электронного

обучения;

УУП – учебное управление;

УЭФ – управление экономики и финансов;

ОМТС – отдел материально-технического снабжения.

4 Система менеджмента качества МАИ

4.1 Общие требования

В ФГБОУ ВО МАИ Московский авиационный институт (национальный

исследовательский университет) (МАИ) разработана, внедрена,

поддерживается в рабочем состоянии, а также постоянно улучшается система

менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001 и

ГОСТ РВ 0015- 002.






Система менеджмента качества базируется на процессном подходе и

является составной частью общего менеджмента университета.

Основой для разработки и функционирования СМК является Политика

МАИ в области качества, сформулированная и принятая руководством МАИ.

Действующая в настоящее время Политика МАИ в области качества

приведена ниже (см. Приложение 1).

Система менеджмента качества построена с учетом действующей

организационной структуры управления МАИ и специфики взаимодействия

подразделений и служб.

Схема взаимодействия процессов СМК представлена на рис.1 и

включает в себя основные процессы, процессы управления и процессы

обеспечения.

Описание процессов документируется в виде документированных

процедур и положений о видах деятельности.

Управление процессом СМК предусматривает следующие действия:

- определение целей процесса;

- назначение лица (владельца процесса), ответственного за управление

процессом и достижение его целей;

- определение участников процесса;

- установление входов и выходов процесса;

- определение последовательности выполнения деятельности в ходе

процесса;

- определение требуемых ресурсов для реализации процесса;

- определение критериев и методов, необходимых для обеспечения

результативности процесса;

- осуществление мониторинга процесса и измерения его

результативности;






- определение и осуществление необходимых действий для достижения

запланированных результатов процесса и постоянного улучшения.

Постоянное улучшение процессов осуществляется на основе

систематической проверки качества (внутренних аудитах) образовательных и

научно - консультационных услуг, анализа функционирования СМК и

взаимодействия с потребителями и другими заинтересованными сторонами.

С целью мониторинга, измерения и анализа процессов принимаются

необходимые меры и выделяются соответствующие ресурсы (см. раздел 8

РК). Принимаются меры, необходимые для достижения запланированных

результатов и постоянного улучшения процессов МАИ (НИУ).

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» (МАИ)




Рисунок 1 Схема взаимодействия процессов СМК

о

Оказание образовательной услуги

Стороны, заинтересованные в гарантии

качества высшего образования Требования

заинтересованных сторон:

1.Требования по лицензированию и аккредитации; 2.Требования ГОС ВПО 3.Требования потребителей образовательной деятельности

Стороны, заинтересованные

в гарантии качества высшего образования

Удовлетворенность заинтересованных

сторон

Реализация ответственности руководства МАИ в области качества

Управление ресурсами Общественная информация

Модель СМК

Анализ и улучшение

СМК

Результаты деятельности

Менеджмент основных процессов СК






Основным инструментарием менеджмента в выбранной модели

становится документированная система управления университетом,

ориентированная на высокое качество основных процессов.

Организационная структура СМК МАИ приведена в Приложении 2.

Функциональная структура отдела качества, стандартизации и

сертификации МАИ приведена в Положении об отделе качества,

стандартизации и сертификации (утверждено приказом № 673 от 6.07.2016г.).

4.2 Требования к документации

В системе менеджмента качества МАИ применяются следующие формы

управления деятельностью:

- организационно-распорядительная;

- функциональная.

Состав процессов системы качества определяется на основании:

- учета требований потребителей;

- стратегии и политики в области качества, вытекающей из требований

потребителей;

- целей, определенных по направлениям стратегии и политики в области

качества.

4.2.1 Общие положения

Документация СМК имеет многоуровневую структуру и представлена в

ОД-081-СМК-ДП-003 «Управление документацией».

Политика в области качества – общие намерения и направления

деятельности МАИ в области качества.






Цели в области качества МАИ и подразделений на определенный

промежуток времени устанавливают конкретные измеримые результаты

деятельности, которые должны быть достигнуты.

Руководство по качеству – основной документ, представляющий

описание действующей СМК в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ

ISO 9001.

Документированные процедуры – документ, устанавливающий единый

порядок выполнения какой-либо деятельности.

Записи по качеству – задокументированные свидетельства достигнутых

результатов при осуществлении деятельности в рамках СМК.

Перечень документированных процедур СМК представлен в

Приложении 3.

4.2.2 Руководство по качеству

В МАИ разработано и введено в действие «Руководство по качеству»,

содержащее:

- область применения СМК, включая подробности;

- описание взаимодействия процессов СМК;

- описание деятельности МАИ по реализации требований стандартов

ГОСТ ISO 9001, ГОСТ РВ 0015-002, со ссылками на действующие

документированные процедуры.

Порядок разработки, согласования, утверждения, введения в действие и

поддержание в актуальном состоянии общего руководства по качеству

установлен в разделе 4.2.3 настоящего руководства.






4.2.3 Управление документацией

4.2.3.1 Общие положения

В университете разработаны и поддерживаются в рабочем состоянии

процедура управления документацией и данными различного назначения.

Данная процедура распространяется на все документы СМК.

Управление документацией и данными устанавливает процедуры:

- разработки, согласования, утверждения и выпуска документов;

- контроля, анализа, внесения изменений (актуализации) и пересмотра;

- распределения, учета и хранения;

- идентификацию статуса изменений и пересмотра;

- изъятия из обращения документов и данных, утративших силу.

Деятельность по управлению документацией описана в ОД-081-СМК-

ДП-003 «Управление документацией» и в Инструкции по делопроизводству в

МАИ (утверждена Приказом № 570 от 21.12.2009).

Классификация и порядок присвоения идентификационных номеров

документам СМК МАИ описана в документированной процедуре

“Управление документацией” ОД-081-СМК-ДП-003

4.2.3.2 Управление документацией системы качества

1. Организационно-техническое и методическое руководство

разработкой документов системы качества осуществляет отдел качества,

стандартизации и сертификации.

Ответственным за разработку документов (документированных

процедур, положений, должностных инструкций, инструкций) по

конкретным элементам системы менеджмента качества являются






структурные подразделения, осуществляющие данный вид деятельности.

Утверждение документов системы качества и извещений об их

изменении производится ответственным представителем руководства МАИ в

области качества (проректором учебной работе). Учет, регистрацию,

хранение и распределение документов системы качества осуществляет

инженер отдела качества, стандартизации и сертификации.

Документы по системе качества вводятся в действие на основании

приказа проректора по учебной работе.

4.2.3.3 Управление организационно - распорядительной

документацией

Управление организационно-распорядительными документами

возложено на общий отдел МАИ (Инструкция по делопроизводству, приказ

№570 от 21.12.2009 г.). Управление документами внутри структурных

подразделений осуществляют лица, ответственные за делопроизводство в

подразделениях.

4.2.4 Управление записями о качестве

В МАИ разработана документированная процедура ОД-081-СМК-ДП-04,

которая устанавливает деятельность по управлению записями по качеству.

Выполнение данной процедуры позволяет обеспечить идентификацию,

введение в действие, хранение, защиту, восстановление, обеспечение доступа

и изъятие из обращения записей о качестве.

Конкретный перечень зарегистрированных записей по качеству

установлен в приложении к ОД-081-СМК-ДП-004 «Управление записями».

Зарегистрированные записи по качеству хранятся в структурных






подразделениях МАИ. Хранение записей по качеству с длительным сроком

хранения осуществляется в архиве МАИ, который находится в ведении

общего отдела МАИ. При хранении записей о качестве обеспечены

соответствующие условия, гарантирующие их сохранность.

Ведение и изъятие из обращения зарегистрированных записей о качестве

осуществляется персоналом, назначаемым руководством подразделений.

4.3 Менеджмент процессов в системе качества

В настоящем Руководстве менеджмент процесса интерпретируется в

соответствии с «Терминологическим словарем в области управления

качеством высшего и среднего профессионального образования» и включает:

- планирование качества процесса;

- управление качеством процесса;

- обеспечение качества процесса;

- улучшение качества процесса;

- оценка качества процесса.

Планирование основных процессов образовательной деятельности МАИ

осуществлено на основе стратегии развития системы качества (разделы 5.3 и

5.4 настоящего Руководства) с использованием инструментов менеджмента

качества.

Для каждого процесса системы качества разработана и регулярно

обновляется информационная карта процесса (ИК), в которой отражены:

- сведения о потребителях процесса и документально оформленные

требования потребителей к результатам процесса;

- сведения о входах процесса и документально оформленные требования

к ним;






- управляющая документация процесса;

- взаимосвязь процесса с другими процессами системы качества и

взаимосвязь различных видов деятельности внутри процесса;

- цели процесса и показатели, характеризующие достижение этих целей;

- измеряемые значения, а также достигнутые и установленные целевые

значения показателей, характеризующие достижение целей процесса;

- используемые методы измерений и анализа показателей качества

процессов;

- планируемые на установленный период мероприятия по улучшению (с

целью устранения несоответствий) процессов.

Результаты планирования процесса фиксируются и вносятся в

приложения к информационной карте процесса. Документированные

значения целевых показателей имеют статус требований к процессу.

Управление процессом, с целью выполнения установленных для него

требований, осуществляется руководителем процесса без вмешательства со

стороны высшего руководства, при этом перепланирование процесса не

осуществляется.

Обеспечение качества процесса осуществляется в соответствии с

требованиями к процессу, содержащимися в информационной карте

процесса.

Информация о мероприятиях и проектах по улучшению качества

процесса, а также о результатах улучшений, содержатся в виде приложений к

информационным картам процессов.

Оценка качества процесса осуществляется в виде различных форм

подтверждения выполнения требований к процессу (аудит первой, второй и

третьей стороны).






Правила документирования процессов определены в разделе 4.4

«Документация системы качества университета».

4.4 Документация системы качества университета

4.4.1 Структура и назначение документации

Структура документации СМК МАИ представлена в Приложении 4

настоящего Руководства. Иерархия документов системы качества

представлена в Приложении 5.

Информация о целях в области качества содержится в информационных

картах процессов. Взаимосвязь между документами системы достигается за

счет перекрестных ссылок из разделов РК на другие разделы РК,

информационные карты процессов (ИК), документированные процедуры

(ДП), должностные и рабочие инструкции (ДИ и РИ), приложения и другие

документы СМК МАИ. Аналогичным образом (за счет ссылок)

осуществляется «привязка» к системе качества любых других документов

института, имеющих статус действующих документов.

4.4.2 Управление документацией

Управление внутренними и внешними документами осуществляется в

соответствии с требованиями документированной процедуры ОД–081-СМК–

ДП–003 «Управление документацией».

4.4.3 Управление записями и данными по качеству

Управление записями и данными по качеству определено в ОД-081-

СМК-ДП-004 «Управление записями».

Ведение документов по качеству, относящихся к политике в области

качества, к организационному и исполнительному уровням (уровни А и В






иерархии документов, Приложение 4) возложено на представителя высшего

руководства университета по вопросам качества. Этим представителем

приказом ректора №976 от 23.11.2016 г. назначен проректор по учебной

работе. Он отвечает за утверждение Руководства по качеству (РК), его

обновление, наличие новейших версий соответствующих изданий РК по мере

их эволюции.

В ходе рассмотрения РК высшим руководством института может быть

принято решение о полном его пересмотре, преследующем цели:

- формулировки новых возможных принципов;

- обновления РК в связи с развитием событий за учебный год.

Действия по рассылке новых и изъятию прежних версий возлагается на

начальника ОКСиС МАИ.

Протоколы по качеству выявляются, собираются, классифицируются и

сохраняются в массиве данных ОКСиС в целях демонстрации эффективности

применения принципов, заложенных в систему качества.

В записях о качестве регистрируются свидетельства о следующих

аспектах деятельности университета:

- анализ со стороны руководства;

- управление образовательными программами;

- оценка студентов;

- образование, подготовка, навыки и опыт персонала;

- данные о ресурсах, в том числе и приобретаемых, предназначенных для

обучения и поддержки студентов;

- планирование и проведение внутренних аудитов;

- анализ данных о процессах системы качества;






- результаты корректирующих и предупреждающих действий.

5 Ответственность руководства

5.1 Обязательства руководства

В область ответственности руководства МАИ входят следующие

аспекты, связанные с гарантией качества в высшем образовании:

- развитие культуры качества, признания его важности и необходимости

предоставления потребителям гарантий качества;

- информирование общества и заинтересованных сторон о результатах

деятельности МАИ, его достижениях и планах развития;

- обеспечение понимания всеми сотрудниками МАИ требований

потребителей, а также законодательных и государственных требований,

предъявляемых к высшему образованию;

- разработка и реализация политики МАИ в области качества;

- определение для подразделений МАИ и процессов системы качества

МАИ целей в области качества и их достижения;

- поддержание структуры процессов и организационной структуры

МАИ, наиболее отвечающей стоящим перед МАИ целям;

- выделение и обеспечение ресурсов, необходимых для создания, ввода в

действие и эффективного функционирования СМК;

- поддержание компетентности персонала МАИ, гарантирующей

качество высшего образования;

- официальное утверждение процедур и другой документации СМК,

гарантирующих качество;

- ежегодная оценка СМК МАИ.






Ответственность руководства МАИ в системе качества включает:

- Формирование и реализацию политики и целей МАИ в области ка-

чества (Приложение 1).

- Планирование и развитие системы качества

- Распределение прав, полномочий, ответственности, обязанностей и

порядка взаимодействия персонала МАИ (Приложение 6 РК)

- Подготовку МАИ к лицензированию и аккредитации.

- Анализ и оценку результативности и эффективности системы качества

со стороны руководства.

- Информирование общества.

- Обеспечение финансирования СМК МАИ.

Высшее руководство принимает обязательства по внедрению и

разработке СМК (Приказ № 541 от 15.06.2016, Приказ № 976 от 23.11.2016)

5.2 Ориентация на потребителя

В качестве заинтересованных сторон результатов образовательного

процесса выступают:

- студенты и их семьи;

- предприятия-работодатели;

- общество и государство в целом.

В целях повышения удовлетворенности потребителей в МАИ

определена и осуществляется деятельность, направленная на определение его

требований и ожиданий.

Требования потребителей и его ожидания определяются и

актуализируются при подготовке, анализе и заключении договоров на

целевую контрактную подготовку специалиста и договоров на






дополнительные образовательные услуги (для образовательной деятельности

и дополнительных образовательных услуг). Для научно-исследовательской

деятельности требования потребителей и его ожидания определяются при

подготовке, анализе и заключении договоров (контрактов) на поставку и

разработку продукции.

Удовлетворенность потребителей оценивается путем анкетирования.

5.3 Политика в области качества

С целью консолидации усилий всех сотрудников МАИ руководством

принята «Политика МАИ в области качества».

Предложения для включения в политику в области качества поступают

от подразделений университета. Отдел качества, стандартизации и

сертификации обобщает и систематизирует предложения и представляет

проект политики в области качества на рассмотрение координационного

совета по качеству.

Политика определяет задачи, принципы обязательства руководства,

согласованные со стратегическими целями университета и является основой

для постановки целей в области качества и планирования деятельности в

рамках процессов СМК.

Ответственность за доведение политики в области качества до

сотрудников подразделений, обеспечение ее понимания и реализации

возложена на руководителей подразделений и служб.

Вновь поступающий на предприятие персонал знакомится с политикой в

области качества в отделе кадров МАИ.

Высшее руководство в процессе анализа функционирования СМК

определяет необходимость пересмотра или актуализации политики в области






качества и принимает такое решение на заседании координационного совета

по качеству.

Обязательство соответствовать требованиям и постоянно повышать

результативность СМК МАИ возложено на высшее руководство

университета.

Текст действующей в МАИ политики в области качества приведен в

Приложении 1 к настоящему руководству.

5.4 Планирование

5.4.1 Цели в области качества

Для реализации положений политики в области качества и планов

стратегического развития в университете устанавливаются измеримые цели в

области качества.

Цели в области качества установлены приказом по институту №1000-2

от 30.11.2016 г.

Цели в области качества устанавливаются на основании приказа

Минобрнауки Российской Федерации № 615 от 17.11.2009; приказа по

институту от 23.03.2011 № 146 “О выдаче заданий подразделениям МАИ на

выполнение показателей”; Приказ по институту от 18.12.2012 № 523 “Об

эффективности работы кафедр с профильными предприятиями и базовыми

школами”.

Цели в области качества устанавливаются на определенный промежуток

времени и на различных уровнях (на уровне университета и на уровне

подразделений).

Ответственность за достижение целей возлагается на руководителей

соответствующих уровней.






Мониторинг и достижение поставленных целей служит основой

постоянного улучшения деятельности университета.

5.4.2 Планирование создания и развития системы менеджмента

качества

Под планированием системы качества понимается разработка и

внедрение системы качества, ориентированной на потребителя и другие

заинтересованные стороны.

В МАИ принята и реализована следующая логика построения системы качества:

Планирование, создание и совершенствования СМК МАИ

осуществляется посредством разработки и реализации «Плана развития СМК

МАИ», который ежегодно разрабатывает представитель высшего

руководства по вопросам качества и утверждается ректором университета.

«План развития СМК МАИ» формируется на основе:

- конкретных целей института в области качества;

Требования потребителя

Политика Университета в области качества

Цели в области качества и

показатели их достижения

Совокупность процессов для

достижения целей в области качества

Улучшение показателей процессов с помощью системы качества






- ежегодного анализа деятельности структурных подразделений

института, в том числе достижений поставленных целей в области качества

(п. 5.4.1 настоящего Руководства);

- изменения потребностей и ожиданий потребителей;

- оценки результатов работы государственных аттестационных комиссий

(ГАК);

- результатов внутренних аудитов качества, проводимых ОКСиС МАИ;

- предложений по совершенствованию СМК МАИ и ее процессов.

- оценки возможностей применения всестороннего улучшения;

- результатов самооценки подразделений.

В «Плане развития СМК МАИ» отражаются следующие направления:

- планирование обучения персонала в области качества;

- ответственность и полномочия для осуществления планов улучшения

процессов;

- распределение финансовых ресурсов;

- средства и методы улучшения;

- необходимые потребности в документации.

Выделение необходимых ресурсов для реализации «Плана развития

СМК МАИ» и контроль за выполнением мероприятий осуществляет

проректор по учебной работе университета.

5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией

Организационное построение университета приводится в

«Организационной структуре управления МАИ» (Приложение 5).

Ответственность, права и обязанности персонала МАИ определены в

положениях о подразделениях, должностных инструкциях, докумен-






тированных процедурах и иных документах, включенных в документацию

системы качества МАИ.

5.5.1 Ответственность и полномочия

Ответственность, права и обязанности персонала определены в

положениях о подразделениях, должностных инструкциях,

документированных процедурах и иных документах, включенных в

документацию системы качества.

Ответственность, полномочия и взаимодействия в СМК МАИ

определяют следующие документы:

- организационная структура МАИ (Приложение 5);

- структурная схема службы качества (Положение ОКСиС);

- матрица принадлежности и ответственности по процессам СМК

(Приложение 7);

- положение об ОКСиС МАИ (приказ № 673 от 16.07.2016г.);

- положения о структурных подразделениях и должностные инструкции;

- должностная инструкция начальника отдела качества, стандартизации

и сертификации (ОКСиС);

- положения об уполномоченных по качеству в структурных

подразделениях.

5.5.2 Представитель руководства

Для обеспечения разработки, внедрения и поддержания в рабочем

состоянии системы менеджмента качества и предоставления отчетов о ее

функционировании, ректор МАИ приказом № 976 от 23.11.2016 назначил

проректора по учебной работе ответственным представителем руководства






МАИ в области качества.

Ответственность и права проектора по учебной работе определены

соответствующей должностной инструкцией.

На представителя высшего руководства МАИ по вопросам качества

возложена следующая ответственность:

- организация работ по созданию, внедрению и совершенствованию

СМК МАИ;

- организация проведения внутренних аудитов в университете;

- организация обучения персонала по вопросам обеспечения качества;

-анализ результативности системы качества;

-подготовка и представление высшему руководству университета

данных о функционировании системы качества и необходимости ее

улучшения;

- содействие пониманию требований потребителей всеми сотрудниками


Представитель высшего руководства по вопросам качества наделяется

следующими полномочиями:

- осуществляет взаимодействие с внешними организациями по вопросам

качества;

- организует взаимодействие высшего руководства университета с

руководителями процессов при согласовании целей и ресурсов для их

достижения;

- информирует высшее руководство о функционировании системы

качества, в том числе о состоянии ресурсов, находящихся в распоряжении

руководителей процессов;

- контролирует реализацию «Плана развития СМК МАИ»;






- контролирует деятельность руководителей процессов по результатам:

* сбора и анализа записей и данных о процессе;

* управления несоответствиями;

* мероприятий (планируемых, корректирующих), выполняемых

в рамках процессов;

- осуществляет методическое руководство ОКСиС МАИ и

деятельностью уполномоченных по вопросам качества от структурных

подразделений университета.

5.5.2.1 Начальник отдела качества, стандартизации и сертификации

С целью интеграции всех работ, проводимых в МАИ по обеспечению

качества во всех сферах деятельности института, в структуре подразделений

общеинститутского назначения приказом №208 от 19.07.2006 г. создан отдел

Управления качеством, который преобразован в Отдел качества,

стандартизации и сертификации (ОКСиС) приказом № 44/ШР от 25.02.2016

Начальник отдела качества, стандартизации и сертификации (ОКСиС):

- организует работу ОКСиС по поддержанию СМК МАИ в рабочем

состоянии;

- вносит предложения, подготовленные в сотрудничестве с

руководителями других подразделений, о внесении изменений в СМК МАИ с

целью ее совершенствования;

- следит за выполнением положений, описанных в данном Руководстве,

и докладывает представителю высшего руководства по вопросам качества и

руководителям других подразделений о достигнутых результатах и

предлагаемых мерах по улучшению качества;

- направляет и координирует работу уполномоченных от подразделений






института по вопросам качества;

- принимает решение о введение в действие и отмене документов

системы качества уровня С (приложение 4);

- организует и проводит силами ОКСиС и уполномоченных от

подразделений внутренний аудит структурных подразделений института по

вопросам выполнения ими требований, содержащихся в документах по

качеству.

- доводит содержание Политики ВУЗа в области качества до всех

сотрудников университета.

Список аттестованных внутренних аудиторов ведется ОКСиС. Эти

аудиторы набираются из состава работников различных подразделений

института.

5.5.2.2 Руководители процессов системы качества Владелец процесса уполномочен:

- выставлять требования к входам своего процесса и их показателям;

- проводить предупреждающие и корректирующие мероприятия для

управления процессом, а также планируемые мероприятия для его

улучшения;

- запрашивать ресурсы для обеспечения процесса, проведения

корректирующих или предупреждающих мероприятий, а также для

мероприятий по улучшению процесса;

- разрабатывать и вносить изменения в управляющую документацию

процесса.

Владелец процесса несет ответственность за менеджмент процесса во

всех его аспектах: планирование, управление, обеспечение, улучшение и






оценку процесса.

5.5.2.3 Уполномоченные по вопросам качества от подразделений

университета Функции, связанные с внедрением и обеспечением СМК в структурных

подразделениях института, осуществляют уполномоченные по вопросам

качества соответствующих подразделений. Указанные уполномоченные

назначены из числа опытных сотрудников МАИ приказами по институту

№48 от 02.02.07 г. и № 65 от 21.02.07 г.

Порядок назначения, обязанности, права и взаимодействие

уполномоченных по функционированию СМК в структурном подразделении

определяются Положением об уполномоченных.

Уполномоченный по функционированию СМК обязан:

- проводить Политику в области качества в структурном подразделении;

- организовывать и руководить разработкой и внедрением документов

СМК в своем подразделении в соответствии с процедурой «Управление

документацией» (ОД–081-СМК–ДП–003);

- принимать участие в разработке и осуществлять внедрение Положения

о структурном подразделении, должностных и рабочих инструкций

исполнителей;

- осуществлять подготовку и принимать участие в организации

внутренних проверок функционирования СМК в своем подразделении в

соответствии с процедурой «Внутренние аудиты» (ОД-081-СМК-ДП-001);

- по итогам внутренних проверок организовывать выполнение указанных

корректирующих действий по выявленным недостаткам и отклонениям в

соответствие с процедурой «Управление корректирующими и

предупреждающими действиями» (ОД-081-СМК-ДП-002);






- проводить работу в своем подразделении по совершенствованию

процессов и обеспечению качества, создав актив из наиболее ответственных

и квалифицированных сотрудников;

- давать предложения руководителю структурного подразделения по

дополнительному материальному стимулированию наиболее отличившихся

сотрудников;

- осуществлять оперативное информирование персонала подразделения

о несоответствиях в исполнении процессов, претензиях потребителей (как

внутренних, так и внешних), планировании по улучшению деятельности

СМК на всех уровнях;

- оказывать помощь по взаимодействию своего подразделения в области

качества с другими структурными подразделениями института.

Более подробно обязанности в области качества как перечисленных, так

и других структурных подразделений института, их сотрудников и

уполномоченных по вопросам качества отражены в Положениях (ПО) и

должностных инструкциях (ДИ), которые являются дополнением настоящего

Руководства.

5.5.3 Внутренний обмен информацией

Взаимодействие и обмен информацией между подразделениями МАИ, в

том числе по вопросам результативности СМК, регламентирован

организационно-распорядительными документами (приказы, решения,

указания), документированными процедурами, положениями и

должностными инструкциями отдела информационных сетей (ОИС).

Обмен информации внутри университета осуществляется с помощью

следующих средств:






- заседания ученого совета и ректората;

- заседания научно-методического совета и научно-технического совета

МАИ;

- заседания совета по качеству;

- заседания кафедр и подразделений;

- публикации в газете «Пропеллер»; «От Винта»

- информация на сайте МАИ;

- информация на внутренних ресурсах МАИ

- объявления по радио и телевидению;

- информационные стенды;

- в ходе личных бесед;

- система электронного документооборота университета

5.6 Анализ со стороны руководства

5.6.1 Отчет представителя высшего руководства в области

качества

Представитель высшего руководства по вопросам качества с

установленной периодичностью составляет отчеты по результатам

функционирования системы качества, дает оценку ее результативности и

достижения установленных целей университета в области качества. Отчет

составляется на основании информации, полученной в результате сбора

данных о системе качества (см. раздел 8 настоящего Руководства -

«Деятельность по измерению, анализу и улучшению»).

Отчет представителя высшего руководства по вопросам качества

содержит следующую информацию:

- анализ выполнения поставленных целей в рамках сформулированной






политики;

- о результатах внутренних аудитов;

- о результатах образовательной деятельности и выпускниках МАИ;

- данные о результативности и эффективности процессов системы

качества университета;

- о проделанной работе по выявленным внутренним несоответствиям, а

также корректирующим и предупреждающим действиям;

- об эффективности действий по ранее принятым решениям;

- предложения по внесению изменений в систему качества МАИ.

Отчет представляется высшему руководству университета, доводится до

сведения персонала, обучаемых и иных заинтересованных сторон. Отчет

представителя высшего руководства по вопросам качества обсуждается

и утверждается в соответствии с установленным в университете порядком.

5.6.2 Деятельность высшего руководства по анализу СМК МАИ

Высшее руководство МАИ проводит анализ СМК с целью обеспечения

ее постоянной работоспособности и результативности.

На основе отчета представителя высшего руководства по вопросам

качества высшее руководство МАИ с установленной периодичностью дает

оценку результативности и эффективности системы качества, а также

уточняет, пересматривает, актуализирует Политику и цели ВУЗа в области

качества и планируемые ресурсы.

Анализ состояния и эффективности системы обеспечения качества со

стороны высшего руководства проводится планово один раз в учебный год

или – немедленно, при выявлении в ходе внутреннего аудита по качеству

значительных несоответствий в структурных подразделениях.






Ответственность за проведение анализа функционирования системы

качества в структурных подразделениях несут руководители этих

структурных подразделений. Анализ системы качества в структурных

подразделениях проводится не реже одного раза в учебный семестр.

6 Менеджмент ресурсов

Высшее руководство МАИ определяет и своевременно обеспечивает

выделение требуемых ресурсов, необходимых для внедрения и поддержания

в рабочем состоянии системы менеджмента качества, а также постоянного

повышения ее результативности.

В университете действуют процессы, обеспечивающие:

- управление персоналом;

- управление библиотечными ресурсами;

- управление закупками материальных ресурсов;

- управление финансами;

- управление производственной средой;

- управление инфраструктурой.

Данное управление предусматривает деятельность по определению

потребности в ресурсах и требований к ним, планирование деятельности по

обеспечению, выделение ресурсов и оценка их достаточности.

6.1 Обеспечение ресурсами

В МАИ функционирует процесс управления финансами, который

предусматривает определение потребностей в финансах, прогнозирование и

планирование бюджета (определение будущих расходов и доходов),

определение и установление приоритетности выделения средств, учет






фактических поступлений, контроль исполнения бюджета и его коррекция в

случае отклонений.

Процесс управления финансами документирован в виде «Положения по

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской

Федерации» и в виде «Инструкции по бюджетному учету».

Ответственность за управление данным процессом возложена на

проректора по экономике и финансам.

6.2 Человеческие ресурсы

Персонал МАИ, осуществляющий деятельность, влияющую на качество

подготовки специалистов и научно - техническую продукцию, является

компетентным на основе соответствующего образования, подготовки,

мастерства и опыта.

Обеспечение и поддержание достаточной квалификации всего персонала

достигается посредством реализации процесса управления персоналом,

ответственность за который возложена на начальника отдела кадров.

Деятельность по управлению персоналом включает:

- установление требуемой квалификации персонала в должностных

инструкциях и положениях о подразделениях;

- определение потребности в наборе нового персонала, подготовке и

переподготовке имеющегося;

- планирование и организация обучения и подготовки;

- оценка результативности предпринятых мер;

- развитие и мотивацию персонала.

Подготовка в области менеджмента качества является составной частью

общего плана подготовки кадров. Университет располагает подготовленным






персоналом в области качества, включая персонал для проведения

внутренних аудитов.

Деятельность по управлению персоналом регламентируется

Положением об отделе кадров МАИ и соответствующими инструкциями и

нормативно-правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации;

- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны

здоровья граждан в Российской Федерации";

- Правила внутреннего трудового распорядка МАИ;

- Положение об обработке и защите персональных данных работников и

обучающихся ГОУ ВО МАИ (НИУ) (Приложение к приказу № 587 от 24

декабря 2009 года);

- Штатное расписание;

- Книга учета движения трудовых книжек и приложений к ним;

- Приходно-расходная книга регистрации бланков трудовых книжек и

приложений к ним.

- Положение о проведении аттестационных мероприятий сотрудников.

- График отпусков.

- Трудовое соглашение. Документ оформляется с каждым сотрудником.

- Инструкции должностным лицам согласно штатному расписанию,

инструкции рядовым сотрудникам по профессиям.

- Приказ о принятии в штат. Составляется на основании трудового

соглашения. Ознакомление сотрудника с данным документом

осуществляется в течение трех дней с момента начала выполнения

служебных обязанностей.

- Приказы о расторжении трудового соглашения.






- Приказ о предоставлении отпусков. Документ составляется на основании

графика отпусков или письменного заявления сотрудника.

- Персональная карточка сотрудника (заводится на каждого сотрудника).

- Трудовая книжка. Трудовая книжка заводится на каждого сотрудника, чей

рабочий «стаж» в данной организации составляет более пяти дней. При

расторжении трудового соглашения работодатель возвращает трудовую

книжку сотруднику.

- Журнал учета распоряжений о предоставлении отпусков. Требования к

оформлению аналогичны описанным выше. Срок хранения журнала

составляет пятьдесят лет.

- Журнал учета командировочных свидетельств. Требования к оформлению

аналогичны описанным выше. Срок хранения журнала – пять лет.

- Табель учета рабочего времени. Ведение табеля учета рабочего времени

должно осуществляться на каждого сотрудника. Срок хранения документа

составляет семьдесят пять лет.

- Журнал инструктажа.

- Акты о несчастных случаях.

6.3 Инфраструктура

Деятельность по определению, созданию и поддержанию в рабочем

состоянии инфраструктуры, необходимой для достижения соответствия

требований продукции, осуществляется действующим процессом

«Управление инфраструктурой». Описание процесса, информация о его

потребителях и поставщиках, установленные требования к его входам и

выходам, а также документированный порядок деятельности в рамках

процесса приведены в ИК процесса «Управление инфраструктурой». (ОД-






081-СМК-ИК-6.3)

Финансовое обеспечение необходимой деятельности осуществляется

при планировании бюджета МАИ.

Инфраструктура МАИ включает:

- административные, аудиторные и лабораторные помещения, здания и

сооружения, которые оборудованы рабочими местами для всех категорий

работников и обучающихся;

- рабочие места персонала с необходимым оборудованием;

- рабочие места студентов и слушателей с необходимым оборудованием;

- библиотечные ресурсы;

- службы обеспечения: службы проректора по развитию комплекса

университета и социальным вопросам и проректора по международным

отношениям и безопасности.

Общее руководство работой по поддержанию необходимой

инфраструктуры возложено на проректора по развитию комплекса

университета и социальным вопросам. Руководство по управлению

закупками материальных ресурсов возложено на начальника УМТО.

Руководство по обеспечению библиотечными ресурсами возложено на

проректора по учебной работе.

6.4 Производственная среда

Для достижения соответствия требований к выпускаемым специалистам

и обеспечения условий труда персонала и обучающихся определена,

обеспечена и находится под управлением необходимая производственная

среда.

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках,






установленные требования к его входам и выходам, а также

документированный порядок деятельности в рамках процесса приведены в

ИК процесса «Управление производственной средой». (ОД-081-СМК-ИК-6.4)

Требования к производственной среде (необходимым условиям охраны

труда персонала и обучающихся) установлены в нормативной документации

РФ (СНиП, СанПиН и т.д.) и отражают требования правил пожарной

безопасности, технической безопасности и чистоты.

Организационно-методическую работу по управлению охраной труда,

подготовку управленческих решений и контроль за их реализацией

осуществляет отдел охраны труда.

Ректорат, руководители структурных подразделений, научно-

педагогический состав, учебно-вспомогательный персонал и

административно-хозяйственный персонал выполняет свои функции в

рамках системы управления охраной труда в соответствии с Положением об

организации работы по охране труда в МАИ.

Владельцем данного процесса является проректор по развитию

комплекса университета и социальным вопросам.

7 Процессы жизненного цикла продукции

В МАИ определены и функционируют процессы жизненного цикла

продукции (процессы подготовки специалиста), которые охватывают

образовательную деятельность и реализовываются следующими

структурными подразделениями:

- проектирование и разработка основных образовательных программ

(управление методического обеспечения);

- прием абитуриентов; (приёмная комиссия, факультет довузовской






подготовки (ФДП))

- реализация основных образовательных программ; (факультет

«Авиационная техника», учебное управление).

- воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми;

- проектирование и реализация программ дополнительного образования;

(Институт дополнительного профессионального образования (ИДПО),

ресурсный центр научных исследований и инновационных технологий (РЦ

НИИТ))

- подготовка кадров высшей квалификации (отдел аспирантуры и

докторантуры)

- научно-исследовательская деятельность (научно-исследовательская

часть (НИЧ).

Управление каждым из основных процессов предусматривает

выполнение следующих видов деятельности:

- определение требований, относящихся к продукции (выпускнику или

научно-технической продукции);

- планирование и осуществление организационной подготовки работ;

- выполнение проектирования и разработки;

- необходимое материально-техническое обеспечение;

- реализация запланированных мероприятий;

- мониторинг, проведение всех видов контроля, выпуск;

- проведение корректирующих действий в случае, если продукция

(выпускник или научно-техническая продукция) не удовлетворяет

требованиям;

- оценка удовлетворенности потребителя, анализ и улучшение

деятельности в рамках процесса.






Документирование процессов осуществляется в виде

документированных процедур и соответствующих положений,

представленных в Приложении 3. К процессам верхнего уровня относятся процессы управления СМК, процессы

жизненного цикла продукции и процессы улучшения СМК, воплощающие в своей взаимосвязи цикл Деминга-Шухарта (PDCA).

Каждый из процессов верхнего уровня состоит из совокупности основных процессов. Процесс верхнего уровня Оказание образовательной услуги включает в себя цепочку взаимосвязанных основных процессов, в которой тоже выдержан цикл PDCA.

Функционирование

СМК

А0

Анализ и

улучшение СМК

А4

Оказание

образовательной услуги

А3

Управление ресурсами

А2

Реализация ответственности руководства МАИ в области качества

А1

Оказание

образовательной услуги А3

Процессы верхнего уровня

P D C A

Основные процессы

P D C A






Основные процессы при декомпозиции распадаются на последовательности

подпроцессов. Подпроцессы основного процесса Реализация основных образовательных

программ образуют жизненный цикл подготовки специалиста: от момента подготовки абитуриента к поступлению на выбранную специальность, до момента прохождения обучающимся итоговой государственной аттестации.

Подпроцессы также могут быть декомпозированы на последовательность шагов

процесса.

Проектирование и разработка основных образовательных

программ

А3.1

Организация

образовательного процесса

А3.2

Реализация основных

образовательных программ

А3.3

Улучшение процесса

подготовки

А3.4

Реализация основных образовательных программ

А3.3

Приём

абитуриентов

А3.3.2

Теоретическая подготовка обучающихся по курсам

А3.3.3

Аспирантура и докторантура

А3.3.4

Итоговая

государственная аттестация

А3.3.5

Довузовская подготовка

А3.3.1

Теоретическая подготовка

обучающихся по курсам

А3.3.3

Подпроцессы

Шаги процесса






В качестве дополнения к описанию процессов используется Матрица

принадлежности и ответственности по процессам СМК Приложение 7. Так же к процессам верхнего уровня относиться процесс:

- Инновационная деятельность – подробно описанный в Руководстве по

качеству НИЧ МАИ.

7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции

В МАИ определена деятельность по обеспечению планирования научно-

образовательной деятельности.

Данное планирование осуществляется в рамках основных процессов

СМК.

Основным документом при планирование деятельности является Приказ

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

(Рособрнадзор) от 30 сентября 2005 г. N 1938 г. Москва "Об утверждении

показателей деятельности и критериев государственной аккредитации

высших учебных заведений", Приказ Минобрнауки России от 29 июля 2009

г. N 276 "О перечне показателей, критериях и периодичности оценки

эффективности реализации программ развития университетов, в отношении

которых установлена категория "национальный исследовательский

университет".

Планирование научно-образовательной деятельности осуществляется в

виде планов работы МАИ и подразделений по основным направлениям

Инновационная деятельность

А3.3.3.4

Прохождение курса по формам обучения (лекции, практики,

семинары, лабораторные занятия)

А3.3.3.1

Воспитательная и внеучебная работа

А3.3.3.2

Научная деятельность

А3.3.3.3






деятельности.

7.2 Процессы, связанные с потребителями

В МАИ определена и реализуется деятельность по взаимодействию с

потребителями, включающая:

- определение требований, относящихся к подготовке будущих

специалистов или выполняемой работе, а также их документирование;

- анализ данных требований на предмет возможной реализации;

- взаимодействие с потребителями на различных стадиях подготовки

специалистов.

7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции

Требования потребителей к качеству подготовки специалистов

поступают в МАИ в виде предложений или проектов договоров (для целевой

контрактной подготовки).

Университет осуществляет анализ поступивших предложений,

определение, уточнение и документирование требований потребителей к

качеству подготовки специалиста. Данная деятельность включает

определение и документирование:

- требований, установленных потребителей;

- требований, не определенных потребителями, но необходимых для

конкретного или предполагаемого использовании, когда оно известно;

- законодательных и обязательных требований государственных

образовательных стандартов к подготовке специалиста;

- любых дополнительных требований, определенных университетом.

7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции

С целью выпуска высококвалифицированных специалистов в






университете проводится анализ требований к качеству их подготовки.

Предметом анализа являются требования потребителей,

предоставленные в виде предложений, проектов договоров (для целевой

контрактной подготовки). Данный анализ включает:

- однозначное определение и документирование требований;

- согласование требований, отличающихся от ранее сформулированных;

- способность МАИ выполнить данные требования.

Решение по результатам анализа принимает проректор по учебной

работе.

7.2.3 Связь с потребителями

В МАИ определена деятельность и реализуются необходимые меры по

поддержанию связи с потребителями. Данная деятельность включает:

- предоставление потребителям информации о качестве подготовки

специалиста и осуществляемой деятельности;

- рассмотрение и удовлетворение жалоб потребителей;

- анализ информации об удовлетворенности потребителей (переписка с

предприятиями авиационной и космической отрасли, определение

потребности предприятий в выпускниках МАИ, составление и анализ

отчетов отделом управления качеством).

Исследование требований потребителей образовательных услуг

осуществляется в рамках процесса «Маркетинг» ОД-081-СМК-ИК-7.2.4

7.2.4 Маркетинг

Маркетинг — процесс, направленный на определение требований и

ожиданий заинтересованных сторон к основным результатам деятельности

университета, включая научные исследования и разработки, требования к






образовательным услугам, научной и научно-технической продукции,

определение потребности в трудовых ресурсах определенной квалификации

и компетенции, а также формирование спроса на результаты деятельности


Процесс «Маркетинг» реализует требования п.п. 5.2, 7.2, 8.2.1 ГОСТ ISO

9001.

В рамках процесса «Маркетинг» реализуется:

— изучение и структурирование требований различных

заинтересованных сторон;

— взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами;

— оценка и анализ удовлетворенности заинтересованных сторон;

— информирование о программах и продуктах МАИ (НИУ) и

формирование спроса на результаты его деятельности;

— разработка и реализация мероприятий по улучшению имиджа МАИ

(НИУ), позиционирования его на рынке образовательных услуг и научной

продукции;

— разработка на основе документированных требований потребителей

требований к показателям результатов процессов МАИ (НИУ).

Описание процесса, информация о потребителях и поставщиках,

требования к входам и выходам, показателям и критериям результативности,

а также документированный порядок деятельности в рамках процесса

приведены в ИК «Маркетинг» ОД-081-СМК-ИК-7.2.4.

7.3 Проектирование и разработка

В МАИ к процессу проектирования и разработки относится процесс

проектирования и разработки основных образовательных программ и






программ дополнительного образования, которые осуществляется в

соответствии с положениями и инструкциями управления методического

обеспечения.

7.3.1 Процесс «Проектирование и разработка основных

образовательных программ»

Процесс «Проектирование и разработка основных образовательных

программ» реализует требования п. 7.3 ГОСТ ISO 9001.

Деятельность, направленная на планирование, разработку

организационного и методического обеспечения процесса «Реализация

основных образовательных программ».

Результатом процесса является создание образовательной программы,

включающей рабочий учебный план и программ учебных дисциплин, а также

комплекса учебно-методических материалов, обеспечивающих подготовку

специалистов (бакалавров, магистров) по определенным специальностям

(направлениям).


установленные требования к входам и выходам процесса, а также


СМК ИК «Проектирование и разработка основных образовательных

программ».

7.3.2 Процесс «Проектирование программ дополнительного

образования»

Деятельность, направленная на планирование, разработку

организационного и методического обеспечения процесса «Проектирование,

разработка и реализация программ дополнительного профессионального






образования» и процесса «Довузовская подготовка» (в части образовательной

деятельности) реализуют требования п. 7.3 ГОСТ ISO 9001.

Результатом процесса является создание комплекса учебно-

методических материалов, обеспечивающих подготовку по всем видам

программ дополнительного профессионального образования, реализуемых в

университете.


установленные требования к входам и выходам процесса, а также


СМК ИК «Проектирование, разработка и реализация программ

дополнительного профессионального образования».

7.4 Закупки

7.4.1 Процесс закупок

Под закупками понимается получение услуг от сторонних организаций,

направленных на повышение качества подготовки обучающихся и

повышение квалификации ППС. Кроме того, к закупкам относятся

материальные ресурсы (Положение о Единой комиссии по размещению

заказов Московского авиационного института (национального

исследовательского университета) утвержденное 12.01.2010г.).

Выбор организаций, предоставляющих услуги, направленные на

повышение качества подготовки обучающихся и повышение квалификации

ППС осуществляется по следующим критериям:

- репутация и имидж организации;

- надежность и своевременность оказания услуги;






- качество ранее предоставленных услуг;

- заинтересованность организации в развитии партнерских отношений

с вузом.

7.4.2 Информация по закупкам

Информацию об организациях-поставщиках услуг, направленных на

повышение качества подготовки обучающихся и повышение квалификации

ППС, отслеживает учебно-методический отдел совместно с руководителями

структурных подразделений, заинтересованных в получении данных услуг.

Взаимодействие с поставщиками материальных ресурсов, оборудования

и техники осуществляет отдел имущественных отношений и торгов.

Процесс «Управление закупками» реализует требования п. 7.4 ГОСТ ISO

9001 деятельность по обеспечению материальными ресурсами и услугами.


установленные требованиях к входам и выходам процесса, а также


ИК «Управление закупками».

7.4.3 Верификация закупленной продукции

Качество услуг, поставляемых сторонними организациями, проверяется

посредством экспертной оценки.

Верификация материальных ресурсов, оборудования и техники

осуществляется в процессе эксплуатации.






7.5 Производство и обслуживание

7.5.1 Управление производством и обслуживанием

В МАИ определены и реализуются необходимые действия,

обеспечивающие ведение обучения и воспитания в управляемых условиях.

Управляемые условия, оказывающие влияние на качество подготовки

специалистов, определены в действующих документированных процедурах и

внутренних нормативных документах МАИ:

- Положение о системе контроля качества учебного процесса в

Московском авиационном институте;

- Положение о зачетной и экзаменационной сессиях;

- Положение о порядке проведения практики студентов образовательных

учреждений высшего профессионального образования;

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников

высших учебных заведений Российской Федерации;

- Инструкция по организации работы ГАК;

- Положение об отчислении и восстановлении студентов в МАИ;

- Положение о переводе студентов в МАИ из других вузов;

- Инструкция по заполнению зачетных книжек;

- Перечень видов работ и нормы времени для расчета учебной нагрузки

ППС МАИ;

- Приказ от 12.04.2010 г. № 126 Об утверждении Программы перехода

МАИ на многоуровневую систему подготовки студентов.

- Приказ от 12.04.2010 г. № 127 Об организации повышения

квалификации руководства факультетов и кафедр по вопросу разработки

основных образовательных программ МАИ.






- Переходник на бакалавра (Приложение № 1 к приказу Министерства

образования и науки Российской Федерации от 25 января 2010 г. № 63)

- Переходник на магистра (Приложение № 2 к приказу Министерства

образования и науки Российской Федерации от 25 января 2010 г. № 63)

- Постановление от 30.12.2009 г. № 1136 Об утверждении перечня

направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального

образования, по которым установлены иные нормативные сроки освоения

основных образовательных программ высшего профессионального

образования (программ бакалавриата, программ подготовки специалиста или

программ магистратуры) и перечня направлений подготовки

(специальностей) высшего профессионального образования,

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист».

- Приказ от 25.01.2010 г. № 63 Об установлении соответствия

направлений подготовки высшего профессионального образования,

подтверждаемых присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и

«магистр», перечни которых утверждены приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337,

направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионально

образования, указанным в Общероссийском классификаторе специальностей

по образованию ОК 009-2003, принятом и введенном в действие

постановлением Государственного комитета Российской Федерации по

стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. N 276-ст.

- ОД-081-СМК-ДП-005«Управление несоответствующей продукцией»;

7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания

Валидация процессов обучения и воспитания производится при






государственной аттестации выпускников в соответствии с Положением об

итоговой Государственной аттестации выпускников высших учебных

заведений Российской Федерации. Результатом валидации является выдача

диплома специалиста.

7.5.3 Идентификация и прослеживаемость

В МАИ внедрены и осуществляются соответствующие процедуры

идентификации и прослеживаемости обучающихся. Идентификация

осуществляется посредством:

- студенческих билетов;

- читательских билетов;

- зачетных книжек;

- записей студентов на занятиях;

- списков групп;

- зачетных и экзаменационных ведомостей.

7.5.4 Собственность потребителей

В МАИ выделяются две группы потребителей: внутренние (студенты и

персонал) и внешние (работодатели, общество).

К собственности студентов относится:

- документы, предоставленные ими при зачислении (документы о

предыдущем образовании; документы, подтверждающие личность);

- результаты экзаменов или других письменных работ, выполненных

студентами;

- выполненные итоговые работы (дипломные работы или проекты,

курсовые работы или проекты);






- ведомости успеваемости студентов;

- научные достижения студентов (отчеты о научно-исследовательской

работе);

К собственности персонала относится:

- личное дело работника;

- интеллектуальная собственность (научные разработки, учебные

пособия, учебные материалы и т.д.);

- документы, предоставленные ими при приеме на работу;

К собственности работодателей относится:

- оборудование, предоставляемое для прохождения практики;

- оборудование, предоставляемое ими для обучения (относится к

филиалам кафедр на предприятиях);

- документы, предоставляемые предприятиями студентам при

прохождении преддипломной практики и для написания дипломной работы

или проекта.

Сбор, обработка, хранение и т.д. персональных данных производиться в

соответствии с Положением об обработке и защите персональных данных

работников и обучающихся МАИ (Приказ № 587 от 24.12.2009).

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» все действующие в

институте информационные системы персональных данных приведены в

соответствие с его требованиями.

Права на интеллектуальную собственность, включенную в

собственность потребителя, регулируются действующим положением об

интеллектуальной собственности МАИ.






7.5.5 Сохранение соответствия продукции

Для сохранения соответствия обучающихся установленным требованиям

в МАИ предусмотрены мероприятия по сохранению всех документов,

необходимых для обучения и воспитания (программы учебных курсов,

учебно-методические комплексы дисциплин и т.д.); предоставлены услуги в

области здравоохранения, питания; мероприятия по обеспечению

безопасности; предоставлено жилье для иногородних обучающихся.

7.6 Управление оборудованием для мониторинга и измерений

К устройствам для мониторинга и измерений в МАИ относится

лабораторное оборудование, макеты и измерительные стенды, на которых

обучающиеся выполняют лабораторные работы, а преподаватели и научные

сотрудники занимаются исследованиями и разработками научно-технической

продукции.

При проведении научных исследований и разработок научно-

технической продукции необходимо обеспечивать результаты, имеющие

законную силу. Используемое при этом оборудование регулируется,

поверяется и калибруется; защищается от повреждений и ухудшения

состояния в ходе обращения, технического обслуживания и хранения.

Поверка и калибровка оборудования осуществляется в установленном

порядке метрологической службой института (Положение о

Метрологической службе МАИ утв. приказом № от 14.05.2009г.)

8 Измерение, анализ и улучшения

8.1 Общие положения

Для демонстрации соответствия установленным требованиям






обучающихся, системы менеджмента качества и постоянного повышения ее

результативности в МАИ планируется и осуществляется деятельность,

включающая:

- мониторинг и оценку удовлетворенности потребителей;

- внутренние и внешние проверки (аудиты);

- оценку результативности процессов;

- входной, промежуточный и итоговый контроль знаний обучающихся;

- анализ результатов всех видов контроля знаний обучающихся,

внутренних и внешних аудитов, рейтинговой оценки деятельности

преподавателей, кафедр и факультетов;

- анализ отчетов о деятельности служб, подчиняющихся проректорам по

направлениям (учебная работа, научная работа, международная

деятельность, административно-хозяйственная работа, финансово-

экономическая деятельность, информатизация);

- планирование и проведение необходимых корректирующих и

предупреждающих действий.

8.2 Мониторинг и измерения

8.2.1 Удовлетворенность потребителей

В качестве потребителей результатов образовательного процесса

выступают:

– абитуриенты, студенты и слушатели;

– предприятия-работодатели;

– государство.

Исследование требований потребителей образовательных услуг

осуществляется в рамках процесса «Маркетинг» ОД-081-СМК-ИК-7.2.4. В






рамках этого процесса осуществляется измерение удовлетворенности

потребителей и других заинтересованных сторон.

Ответственными за измерение и анализ удовлетворенности являются:

— внутренних потребителей (студентов, абитуриентов, выпускников,

слушателей) — проректор по учебной работе, деканы факультетов

(директора институтов);

— предприятий (организаций, учреждений) работодателей — проректор

по учебной работе, директора институтов (деканы факультетов);

— заказчиков научных исследований и разработок — проректор по

научной работе;

— Минобрнауки России, Рособрнадзора — сбор информации для

выполнения требований аккредитационных показателей — начальник УМО;

заместитель проректора по учебной работе.

— персонала МАИ (НИУ) — проректор по учебной работе и начальник

отдела кадров.

Полученная информация используется при анализе СМК со стороны

руководства, обеспечении высшим руководством выполнения установленных

требований, определении ресурсов, требуемых для повышения

удовлетворенности потребителей, а также для улучшения деятельности


8.2.2 Внутренние проверки (аудиты)

Ежегодно начальник отдела качества, стандартизации и сертификации

формирует программу внутренних аудитов СМК и представляет её на

утверждение проректору по учебной работе университета. В существенных, с






точки зрения качества, случаях программа внутренних аудитов может

корректироваться в оперативном порядке, например:

– при поступлении информации от потребителей;

– введении новых процедур;

– значительных изменениях СМК и т.п.

Систематически проводимые внутренние аудиты предназначены для

обеспечения руководства университета объективной и своевременной

информацией о степени соответствия СМК и её результатов установленным

требованиям. Для этого проверяется:

– соответствие описанной в СМК деятельности требованиям

«Стандартов и директив ENQA»;

– соответствие описанных в СМК деятельности требованиям стандарта

ГОСТ ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования»;

– соответствие фактической деятельности подразделения деятельности,

описанной в СМК.

Основными объектами внутренних аудитов СМК являются:

— процессы СМК;

— качество результатов научно-образовательной деятельности;

— функционирование СМК в подразделениях университета.

Аудит процессов СМК осуществляется в целях:

— определения достижения цели процесса;

— определения способности процессов реализовывать запланированные

результаты;

— валидации вновь разработанных процессов.

Внутренний аудит проводится в соответствии с рекомендациями ИСО

19011:2002 (ГОСТ Р ИСО 19011-2003) «Руководящие указания по аудиту






систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента»

состоит из трех основных этапов:

1) подготовка аудита;

2) проведение аудита;

3) подготовка, утверждение и рассылка отчета по аудиту.

При проведении аудита обеспечивается независимость аудиторов от

лиц, которые несут непосредственную ответственность за проверяемую

деятельность. Аудиторы прошли подготовку с учётом требований ИСО

19011:2002 (ГОСТ Р ИСО 19011-2003).

Результаты внутренних проверок используется:

1) Ответственным представителем руководства в области качества при

подготовке отчёта руководству университета;

2) руководителями процессов:

– при оценке эффективности и результативности процесса;

– при принятии решения о выполнении КД и ПД (ОД-081-СМК-ДП-002

«Управление корректирующими и предупреждающими действиями») в

согласовании со сроками;

– при планировании мероприятий по улучшению процессов СМК


Порядок и правила проведения внутренних аудитов СМК университета

определены в ОД-081-СМК-ДП-001 «Внутренние аудиты».

Для получения объективной информации по соответствию СМК

требованиям стандартов ГОСТ ISO 9001, требованиям, установленным в

документах СМК и оценке ее результативности и пригодности, в МАИ не

реже одного раза в год проводятся внутренние проверки (аудит).






Процедура проведения внутренних проверок описана в ОД-081-СМК-

ДП-001 «Внутренние аудиты».

8.2.3 Мониторинг и измерение процессов

Для демонстрации способностей процессов СМК достигать

запланированных результатов осуществляется мониторинг и измерение

процессов. С этой целью для каждого процесса установлены критерии,

посредством измерения которых, определяется результативность процессов.

Мониторинг и измерение процессов в МАИ осуществляется посредством

критериев, которые включают следующие показатели: аккредитационные и

рейтинговые показатели деятельности вуза; рейтинговые показатели

деятельности преподавателей, кафедр, факультетов (на основании

«Положения о рейтинговой системе оценки качества учебного процесса

МАИ»), степень удовлетворенности всех категорий потребителей.

Внутренний аудит также является инструментом мониторинга и

измерения процессов в МАИ в соответствии с ОД-081-СМК-ДП-001.

В случае, когда запланированные значения критериев не достигаются,

осуществляются необходимые корректирующие действия.

Результаты мониторинга и измерения процессов с запланированной

периодичностью предоставляются владельцами процессов для анализа

результативности СМК проректору по учебной работе.

Сведения о результативности процессов СМК используются при анализе

со стороны руководства.






8.2.4 Мониторинг и измерение продукции

Мониторинг и оценка знаний выпускников МАИ проводится с целью

подтверждения соответствия качества подготовки выпускников

установленным требованиям и обеспечения уверенности, что все

предусмотренные виды контроля и испытаний выполнены с

удовлетворительным результатом.

Выполнение конкретных видов контроля и испытаний возложено на

соответствующие подразделения университета и осуществляются в рамках

основных процессов СМК.

При мониторинге и оценке знаний обучающихся МАИ реализуются

следующие виды контроля:

- входной контроль (вступительные экзамены, тестирование);

- промежуточный контроль (ежемесячная аттестация, сдача

контрольных, лабораторных, курсовых и других видов работ,

различные виды тестирования, зачетная и экзаменационная

сессии);

- итоговый контроль (сдача государственных экзаменов и защита

выпускной квалификационной работы).

Результаты всех видов контроля документируются и используются для

принятия соответствующих управляющих действий.

Вступительные испытания проходят абитуриенты, претендующие на

поступление в университет.

Процедура приема абитуриентов описана в «Правилах приёма граждан в

Московский авиационный институт (национальный исследовательский

университет) (МАИ).






Проведение вступительных испытаний осуществляется приемной

комиссией с привлечением преподавателей МАИ. Результаты оформляются

документально.

Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется

преподавателями МАИ в соответствии с учебным планом по определенной

специальности (направлению).

Процедура проведения промежуточного контроля знаний студентов

описана в:

- «Положении о зачетной и экзаменационной сессиях»;

- «Положении о контроле качества учебного процесса в МАИ».

Итоговый контроль знаний обучающихся является заключительным

этапом подготовки специалистов в МАИ. Формой итогового контроля в

университете является итоговая государственная аттестация, целью которой

является установление уровня подготовки выпускника МАИ к выполнению

профессиональных задач и соответствие его подготовки требованиям

государственного образовательного стандарта высшего профессионального

образования.

При условии успешного прохождения всех установленных видов

итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую

государственную аттестацию, выпускнику университета присваивается

соответствующая квалификация (степень) и выдается диплом

государственного образца о высшем профессиональном образовании.

Виды и порядок проведения итоговых аттестационных испытаний

описаны в «Положении об итоговой государственной аттестации

выпускников».






Результаты всех видов контроля документируются, учитываются как

данные о качестве в соответствии с ОД-081-СМК-ДП-004 «Управление

записями» и используются для выработки корректирующих и

предупреждающих действий.

8.3 Управление несоответствующей продукцией

Под несоответствующей продукцией в МАИ подразумевается

обучающийся, не прошедший любой из видов контроля знаний или

нарушивший учебный график.

Обучающийся может быть признан не выполнившим учебный график:

- по результатам текущих проверок;

- по результатам сдачи домашних заданий, курсовых работ, проектов,

расчетно-графических работ, рефератов, лабораторных работ.

Управление несоответствующей продукцией по ходу образовательного

процесса включает следующие последовательные процедуры:

- выявление несоответствующей продукции (неуспевающих и

невыполняющих учебный график обучающихся);

- идентификацию и регистрацию несоответствующей продукции;

- анализ несоответствий и принятие решения об их устранении.

Для ликвидации несоответствия обучающимся, не выполнившим

учебный график, может быть представлена возможность:

- получить дополнительные консультации;

- пройти повторно контрольные испытания;

- защиты курсовых проектов и работ в другие сроки.






Ликвидация несоответствий по итогам зачетно - экзаменационной

сессии осуществляется в виде повторно принимаемых экзаменов и зачетов.

Разрешение на эти мероприятия дает декан факультета после консультации с

преподавателями учебных дисциплин.

Ликвидация несоответствий по итогам государственной аттестации

выпускников (государственный экзамен по специальности и защита

выпускной квалификационной работы) осуществляется путем переноса

сроков аттестации в соответствии с требованиями нормативной

документации.

В случае выявления несоответствий, не подлежащих коррекции,

неуспевающие или не выполняющие учебный график обучающиеся

отчисляются в соответствии с «Положением об отчислении и восстановлении

студентов в МАИ».

Управление несоответствующей продукцией в МАИ происходит

согласно документированной процедуре ОД-081-СМК-ДП-005.

8.4 Анализ данных

Для демонстрации пригодности и результативности СМК, соответствия

качества подготовки специалистов установленным требованиям, а также

определения областей для постоянного улучшения в университете

осуществляется сбор и анализ данных, полученных в результате мониторинга

и измерения и из других соответствующих источников.

Анализ данных обеспечивает получение информации относительно:

- удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон;

- соответствия качества подготовки специалистов установленным

требованиям;






- результативности образовательных и других процессов, протекающих

в университете.

Данная информация используется в качестве входных данных для

процесса постоянного улучшения.

8.5 Улучшение

8.5.1 Постоянное улучшение Постоянное улучшение деятельности и повышение результативности

СМК является одним из основных положений политики в области качества

предприятия.

Деятельность по постоянному улучшению реализуется посредством

установления и достижения целей в области качества, анализа данных,

результатов внутренних и внешних аудитов, разработки корректирующих и

предупреждающих действий, а также анализа со стороны руководства.

Постоянное улучшение реализуется на различных уровнях МАИ,

включая:

- на уровне подразделений путем установления и пересмотра целей

подразделений в области качества;

- на уровне процессов СМК путем обеспечения их результативности и

постоянного улучшения;

- на уровне университета путем установления целей МАИ в области

качества, обеспечения результативности СМК и ее постоянного

улучшения.

Определение мероприятий по улучшению и оценка результативности

оценивается на Ученом совете МАИ, заседаниях ректората, деканских






совещаниях, заседаниях координационного совета по качеству и заседаниях

кафедр.

8.5.2 Корректирующие действия

Корректирующие действия, которые предпринимает персонал МАИ, по

устранению несоответствий и причин их возникновения, включают:

- определение и анализ причин появления несоответствий;

- назначение корректирующих действий по исправлению

несоответствий (коррекции) и их причин;

- выполнение коррекции и корректирующих действий;

- контроль выполнения коррекции и корректирующих действий;

- оценку результативности выполнения коррекции и корректирующих

действий;

- необходимое документирование на соответствующих этапах.

Порядок осуществления корректирующих действий приведен в

документированной процедуре ОД-081-СМК-ДП-002 “Управление

корректирующими и предупреждающими действиями.

8.5.3 Предупреждающие действия

Процесс выполнения предупреждающих действий включает

определение возможных потенциальных несоответствий в образовательном

процессе и других процессах системы качества, в том числе прогнозируемых

при:

- проектировании учебного процесса;

- планировании учебного процесса;

- обеспечении ресурсами.






Порядок проведения предупреждающих действий включает:

- установление потенциальных несоответствий и их причин;

- оценивание необходимости действий с целью предупреждения

появления несоответствий;

- определение и осуществление необходимых действий;

- анализ предпринятых предупреждающих действий;

- ведение записей результатов предпринятых действий.

Порядок проведения предупреждающих действий приведен в

документированной процедуре ОД-081-СМК-ДП-002 “Управление

корректирующими и предупреждающими действиями”.

Для устранения предпосылок возникновения несоответствий в

университете планируются и проводятся следующие предупреждающие

действия:

- проведение внутренних проверок качества и анализ

функционирования системы качества со стороны руководства;

- регулярное повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава (не реже 1 раза в 5 лет);

- проведение внутренних обучений, семинаров, аттестаций персонала, в

том числе с привлечением специалистов извне;

- рассмотрение вопросов по обеспечению качества на Ученом совете

МАИ, заседаниях ректората, деканских совещаниях, заседаниях

совета по качеству и заседаниях кафедр;

- ежегодный пересмотр учебных планов;

- анализ удовлетворенности потребителей и других заинтересованных

сторон.






Анализ и выявление причин потенциальных несоответствий,

инициирование и разработку предупреждающих мероприятий организует

проректор по учебной работе (ответственный представитель руководства

МАИ в области качества) совместно с руководителями заинтересованных

подразделений.

9 Приложения

Приложение 1 Политика МАИ Приложение 2 Организационная структура СМК МАИ Приложение 3 Перечень документированных процедур МАИ Приложение 4 Иерархия документов системы качества Приложение 5 Схема организационной структуры МАИ, определяющая взаимосвязь служб и подразделений, на которые распространяется СМК, подлежащая сертификации Приложение 6 Матрица распределения ответственности, полномочий Приложение 7 Матрица принадлежности и ответственности по процессам СМК






Приложение 1 Политика МАИ в области качества на 2017-2018 годы

Руководство университета принимает на себя ответственность за

выполнение Программы развития Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)», обязуется обеспечивать своих работников поддержкой и соответствующими ресурсами для реализации политики и целей в области качества.

Политика в области качества МАИ направлена на решение основных

задач университета, таких как:

• создание, внедрение и распространение новых образовательных технологий с учётом мировых и отечественных достижений в данной области с углублением профильных дисциплин и модулей;

• формирование и развитие научно-технической базы в виде научно-образовательных центров, центров коллективного пользования, ресурсных центров, студенческих конструкторских бюро;

• развитие и укрепление кадровой базы управления университетом; снижение среднего возраста кадров научно-педагогических работников с помощью привлечения молодых ученых и преподавателей;

• подготовка и выпуск дипломированных кадров с учетом потребностей предприятий авиационной, ракетной и космической отраслей промышленности;

• содействие распространению инновационных инженерно-технических и технологический знаний и практик;

• создание современной инфраструктуры для образовательной и научной деятельности.

Политика в области качества реализуется через выполнение следующих принципов:

Принцип 1 — Мы — организация, ориентированная на потребителя. Мы стремимся оказывать образовательные услуги, обеспечивая

потребителям гарантию высокого качества высшего профессионального образования.

Принцип 2 — Мы — организация, базирующая деятельность на лидерстве руководителя.






Мы ценим способность наших лидеров содействовать профессиональной самореализации работников университета.

Принцип 3 — Мы — организация, опирающаяся на вовлечение всех работников.

Мы повышаем ценность нашего университета путем непрерывного роста профессионализма каждого работника, совершенствования внутриуниверситетских отношений и использования инновационных технологий.

Принцип 4 — Мы — организация, ориентированная на процессный подход в управлении.

Мы осознаем необходимость перехода от функциональной структуры управления университетом к процессной структуре.

Принцип 5 — Мы стремимся к реализации системного подхода к управлению.

Мы реализуем системный подход с целью наиболее полного и эффективного использования информационных, материальных и финансовых ресурсов.

Принцип 6 — Мы — развивающаяся организация, стремящаяся к постоянному улучшению.

Мы восприимчивы к новому, готовы к переменам и стремимся делать новое и необходимое, а не отжившее, но привычное.

Принцип 7 — Мы стремимся к принятию решений, основанных на фактах.

Мы понимаем, что эффективные управленческие решения основываются на анализе данных и информации.

Принцип 8 — Мы стремимся к взаимовыгодным отношениям с поставщиками.

Мы понимаем, что университет и его поставщики взаимозависимы и отношения взаимной выгоды повышают способность обеих сторон создавать ценности. Мы развиваем партнерские отношения с промышленными и научными организациями, средними школами, колледжами, гимназиями, техникумами.

Политика в области качества МАИ соответствует требованиям стандарта

ГОСТ ISO 9001-2011. Политика утверждена приказом № 1000-2 от 30.11.2016 г.






Приложение 2 Организационная структура СМК МАИ

Ректор

Проректор по учебной работе - ответственный по

качеству, представитель руководства (обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии необходимых для СМК процессов, несение полной ответственности за результативность и эффективность всего комплекса работ по управлению и

обеспечению качества образования

Координационный совет по качеству

Отдел качества,

стандартизации и

сертификации (разработка документации СМК, проведение внутренних аудитов и самооценки, внутреннее

информирование и координация деятельности

уполномоченных по качеству)

Руководители процессов и видов деятельности

Группа внутренних аудиторов СМК

Службы, отделы, факультеты и кафедры – участники процессов и видов деятельности

Учёный совет

Уполномоченные по качеству Факультетов, кафедр и других структурных подразделений

(внедрение СМК в структурные подразделениях, участие в разработке документации СМК, формирование и реализация планов корректирующих и

предупреждающих действий)






Приложение 3 Перечень документированных процедур СМК МАИ

Обозначение Наименование

ОД-081-СМК-ДП-001 Внутренние аудиты

ОД-081-СМК-ДП-002 Управление корректирующими и

предупреждающими действиями

ОД-081-СМК-ДП-003 Управление документацией

ОД-081-СМК-ДП-004 Управление записями

ОД-081-СМК-ДП-005 Управление несоответствующей

продукцией

ОД-081-СМК-ДП-006 Сбор и анализ данных

ОД-081-СМК-ДП-007 Проектирование и разработка учебных

планов и рабочих программ дисциплин

ОД-081-СМК-ДП-008 Анализ СМК со стороны высшего

руководства

- Перечень документированных процедур НИЧ МАИ смотри Общее руководство по

качеству НИД-081-СМК-РК-001.






А

В

С

Приложение 4 Структура документации системы качества МАИ

Сфера действия Уровень утверждения

Элементы системы качества Уровень А – основная документация (Политика Университета в области качества, Общее руководство качеством, Руководства по обеспечению качества в подразделениях). Уровень В – общая документация (общеорганизационные и процедурные документы, регламентирующие деятельность в элементах системы качества). Документы данного уровня устанавливают распределение ответственности и полномочий в области качества и информационные потоки в области качества. Уровень С – специальная документация (рабочие процедуры и инструкции, подробно описывающие порядок и методы выполнения отдельных работ в системе качества).

Университет

Университет

и его структурные подразделения

Рабочее место

Ректор

Ректор,

проректоры и их заместители

Руководители подразделений

1 2 3 4 5 6 7 … N





Приложение 5



Руководство по качеству ОД-081-СМК-РК-001


Приложение 5 (продолжение)

Организационная структура НИЧ МАИ, входящая в область сертификации

Проректор по научной работе

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ

ЧАСТЬ (НИЧ)

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (НОУ)

УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНЫХ ПРОГРАММ И

ПРОЕКТОВ (УНПП)

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

КОМПЛЕКС ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

ТЕХНИКИ И ИНФОРМАТИКИ

ОТДЕЛ АСПИРАНТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ

СОВЕТ ПО НИРС

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ ТЕХНИЧСЕКАЯ

КОМИССИЯ (ПДТК)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ОПЫТНЫЙ ЗАВОД МАИ

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Отдел научно-технической информации НИЧ

Патентный отдел НИЧ

Научно-организационный отдел НИЧ

Информационно-аналитический отдел НИЧ

Производственный отдел НИЧ

Финансово-договорной отдел НИЧ

Отдел технико-экономических исследований НИЧ

Метрологическая служба МАИ

Отдел автоматизированной обработки данных

Отдел сопровождения специальных проектов

Отдел программного и технического обеспечения автоматизированных систем

учёта, планирования и контроля





УТВЕРЖДАЮ Ректор МАИ

____________________М.А. Погосян «___» ___________ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО Ответственный представитель руководства в области качества

____________________Д..А. Козорез «___»___________ 2016 г.

Приложение 6

МАТРИЦА распределения ответственности, полномочий и взаимодействия персонала МАИ

Требования к СМК ГОСТ ISO 9001

Ректор

Проректора

Начальник

УКПДО

Начальник

УМС

Секретарь

приемной

комиссии

Начальник

УИСК

Проректор

по

учебной работе

Проректор

по

научной работе

Ответственный

представитель

руководства в

области качества

Проректор

по

экономике и

финансам

Проректор

по

безопасности

Проректор

по

развитию

комплекса

университета

и

социальным

вопросам

Проректор

по

молодежной

политике

4 Система менеджмента качества 4.1 Общие требования • о у у у и и у и и и у 4.2 Требования к документации • у у о у у у у у и и и

5 Ответственность руководства 5.1 Обязательства руководства • у у о у у у у у и и у 5.2 Ориентация на потребителя • у у о у у у у у у у и 5.3 Политика в области качества • у у о у у у у у и и у 5.4 Планирование • у у о у у у у у и и у 5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией • у у о у у у у у и и у 5.6 Анализ со стороны руководства • у у о у у у у у и и и

6 Менеджмент ресурсов 6.1 Обеспечение ресурсами • у у у о у у у у и и и 6.2 Человеческие ресурсы • у у у у у у у о и и и 6.3 Инфраструктура • у у у у у у у у и и и 6.4 Производственная среда • у у у у у о у и и и и





Обозначения: • - руководит, принимает решение; о – организует исполнение, несет ответственность за выполнение работ; и – получает (предоставляет) информацию; у – принимает участие в подготовке решений

Начальник отдела качества, стандартизации и сертификации ____________________П..В. Мирошниченко

«___»___________ 2016 г.

Продолжение МАТРИЦЫ распределения ответственности, полномочий и взаимодействия персонала МАИ

Требования к СМК ГОСТ ISO 9001

Ректор

Проректора

Начальник

УКПДО

Начальник

УМС

Секретарь

приемной

комиссии

Начальник

УИСК

Проректор

по

учебной работе

Проректор

по

научной работе

Ответственный

представитель

руководства в

области качества

Проректор

по

экономике и

финансам

Проректор

по

безопасности

Проректор

по

развитию

комплекса

университета

и

социальным

вопросам

Проректор

по

молодежной

политике

7 Процессы жизненного цикла образовательных услуг 7.1 Планирование процессов жизненного цикла образовательных услуг • о у и у у у у и и и и 7.2 Процессы, связанные с потребителями • о у у у у у у и и у и 7.3 Проектирование и разработка • о у у у у у у и и и и 7.4 Закупки • и и у о у у и и и и и 7.5 Производство и обслуживание • о у у у у у у и и и и 7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений • о у и у у у у и и и и

8 Измерения, анализ и улучшение 8.2 Мониторинг и измерение • у у и у у у у у и и и 8.3 Управление несоответствующей образовательной услугой • у у и у у у у у и и и 8.4 Анализ данных • у у и у у у у у и у у 8.5 Улучшение • у у и у у у у у и у и






Приложение 7 Матрица принадлежности и ответственности по процессам СМК

№ п/п

Коды процессов по уровням декомпозиции

Наименование процесса Владелец процесса

Пункты Стандарт

Процессов

верхнего

уровня

Основных

процессов

Подпроцессов

Шагов

процесса

1 А1 Реализация ответственности руководства МАИ в области качества

Ректор МАИ п. 5.1

2 А1.1 Определение требований потребителей и заинтересованных сторон


3 A1.1.2

Маркетинг ОД-081-СМК-ИК-7.2.4

Проректор по УР

п. 5.2, 7.2, 8.2.1

4 А1.2 Разработка политики и целей в области качества

Представитель руководства по качеству

п. 5.3

5 А1.3

Распределение ответственности и полномочий и обмен информацией

Ректор МАИ

п. 5.5

6 А1.4 Анализ СМК со стороны руководства


7 А1.5 Управление документацией Начальник

общего отдела п. 4.2.3

8 А1.6 Управление записями по качеству


п. 4.2.4

9 А1.7 Планирование СМК Представитель

руководства по качеству

п. 5.4.2

10 А2 Управление ресурсами Ректор МАИ п. 6.1

11 А2.1 Планирование ресурсов Проректор по экономике и финансам

п. 6.1






12 А2.2 Выделение ресурсов Начальник УФУиФК п. 6.1

13 А2.2.1 Управление персоналом Начальник отдела кадров УКПДО

п. 6.2

14 А2.2.2

Управление инфраструктурой

Проректор по развитию комплекса университета и социальным вопросам

п. 6.3

15 А2.2.3

Управление производственной средой (в том числе охрана труда)

Проректор по развитию комплекса университета и социальным вопросам

п. 6.4

16 А2.3 Закупки Начальник УМТО

п. 7.4

17 А2.4 Мониторинг, измерение и анализ выделенных ресурсов


п. 8.2

18 А2.5 Улучшение управления ресурсами


п. 8.5.1

19 A3 Оказание образовательной услуги

Проректор по УР п. 7

20 A3 .1 Проектирование и разработка основных образовательных программ

Начальник УМО п. 7.3

21 A3.1.1 Проектирование и разработка учебных планов и рабочих программ дисциплин

Начальник УМО 7.3.1

22 A3.1.2 Проектирование и разработка программ доп. образования

Начальник УМО 7.3.2

23 А3.2

Организация образовательного процесса

Проректор по УР п. 7.4, п. 7.5 п. 7.6






24 А3.3

Реализация основных образовательных программ ОД-081-СМК-ИК-7.5


п. 7.5

25 А3.3.1 Довузовская подготовка Директор ФДП п. 7.2.1

п. 7.2.3

26 А3.3.2 Прием абитуриентов Председатель

приёмной комиссии

п. 7.2.1 п. 7.2.3

27 А3.3.3 Теоретическая подготовка обучающихся по курсам

Проректор по УР п.7.5

28 А3.3.3.1

Прохождение учебного курса по формам обучения (лекции, практики, семинары, лабораторные занятия)

Деканы факультетов, директора институтов

п.7.5

29 А3.3.3.2

Воспитательная и внеучебная работа

Проректор молодежной политике, деканаты факультетов

п.7.5

А3.3.3.3 Научная деятельность Проректор по научной работе п.7.5

30 А3.3.3.4 Инновационная деятельность Проректор по научной работе

31 А3.3.4 Аспирантура и докторантура

Начальник отдела Аспирантуры и докторантуры

32 А3.3.5 Итоговая государственная аттестация

Проректор по УР п. 8.2.4

33 А3.4 Улучшение процесса подготовки

Проректор по УР п. 8. 5

34 А3.5

Библиотечно-информационное обслуживание

Директор НТБ МАИ

35 А3.6 Международная деятельность Проректор по УР

36 А4 Анализ и улучшение СМК Представитель

руководства по качеству

п. 8.5.1

37 А4.1 Процесс мониторинга и измерения


п. 8.2.4






38 А4.2

Управление несоответствующей продукцией ОД-081-СМК-ИК-8.3


п. 8.2.3

39 А4.3

Управление корректирующими и предупреждающими действиями ОД-081-СМК-ИК-8.4.2

Представитель руководства по качеству п. 8.2.2

п. 8.4

40 А4.4 Реализация корректирующих и предупреждающих действий

Проректор по УР п. 8.5.2 п. 8.5.3






10 Лист рассылки (ознакомления)

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА С РУКОВОДСТВОМ ПО КАЧЕСТВУ ОД-081-СМК-РК-001

___________________________________________________

(наименование подразделения)

__________________________________________________ (руководитель подразделения, Ф.И.О. , должность)

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Должность Ознакомлен Дата Подпись






11 Лист регистрации изменений

Номер измене-ния

Номера листов Основание для внесения изменений

Подпись Расшифровка подписи Дата

Дата введения изменения заменен-

ных новых аннулиро-ванных

Documents

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУžД-081-СМК-РК-001...Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное