БЮДЖЕТ 2013 г

БЮДЖЕТ 2013 г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

07.02.2013 г.

ОБЩИНА ЛОМ

С бюджета за 2013 г. се очаква да се осъществят целите свързани с политиката на местната власт по разширяване на обхвата и подобряване на качеството на публичните услуги, жизнената среда и инфраструктурата, стабилното развитие и функциониране на социалната сфера – образование, култура, спорт, учебни заведения, социално осигуряване, здравеопазване и други.

Бюджет 2013 г. ще се изпълни под мотото:

„РЕАЛИЗЪМ, РЕЗУЛТАТИ, РАЗВИТИЕ“

РЕАЛИЗЪМ * Финансова стабилност;* Разумна приходна политика, съобразена с възможностите и потребностите на населението, при спазване на принципа на солидарност;* Ефективно и икономично разпределение на разходите и финансовите ресурси, при спазване на строга бюджетна дисциплина;* Обезпечено финансовото изпълнение на мащабни инвестиции с европейско финансиране; * Осигурена добра проектна готовност за привличане на външен финансов ресурс за реализиране на мащабни инвестиции и провеждане на политики;

РЕЗУЛТАТИРеализиране на инвестиции за подобряване на социално – икономическото развитие на общината, сред които: изградена съвременна екологична инфраструктура в сектор води; подобрена съществуваща образователна, социална и спортна инфраструктура; подобрено състояние на пътната инфраструктура; благоустроена градската среда; осигурена подкрепа за уязвими групи чрез предоставяне на широк спектър от качествени социални услуги;

РАЗВИТИЕ Активни местни политики за достоен стандарт на живот, съвременна инфраструктура, привлекателна жизнена среда, атрактивни условия за образование, бизнес и инвестиции, град с богат културен календар, и не на последно място с висока степен на социална чувствителност.

Проекто-Бюджет 2013 г. е разработен на база на следните нормативни актове: * Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 год.;* Постановление на Министерски съвет №1 от 09.01.2013 г., за изпълнение на Държавния бюджет;* Бюджетните насоки на Министерство на финансите;* Наредба за съставяне, изпълнение и отчитане на общинските бюджети;* Закона за общинските бюджети;* Закон за финансовото управление в публичния сектор;* Закон за местното самоуправление и местната администрация

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛЕН БЮДЖЕТ

Общият размер на бюджетните взаимоотношения за 2013 година е 10 177 600 лева в т.ч.:

* 8 385 638 лева – обща субсидия за делегираните от държавата дейности ;

* 1 469 300 лева – обща изравнителна субсидия – трансфер за местните дейности;

* 39 700 лева – зимно поддържане и снегопочистване – трансфер за местни дейности;

* 283 000 лева – целева субсидия за капиталови разходи в т.ч. 129 600 лева целева субсидия за капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища

І. ПРИХОДИ 2013 г.общо 14 984 770 лева

ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

ПроектоБюджет

Общо планирани приходиВ т.ч.:

9 006 433

1.1 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности

1.2. Преходен остатък към 01.01.2013 г.

8 385 638

620 795

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИПроекто Бюджет

Общо планирани приходиВ т.ч.:

5 978 337

Обща изравнителна субсидияИмуществени данъциНеданъчни приходиЗимно поддържанеЦелева субсидия за капиталови вложенияЦелева субсидия за изграждане и основен ремонт на общински пътища Преходен остатък към 01.01.2013 г.

1 469 300636 000

2 391 36339 700

153 400

129 6001 158 974

ПРИХОДИ 2013 г.

Проектобюджет 2013 г.

приходи за държавна дейност - 60%приходи за местна дейност - 40%

ІІ. РАЗХОДИ 2012 г.

Проекто Бюджет

Общо планирани разходи,в т.ч.:

14 984 770

Държавни дейности 9 006 433

Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи 118 332

Местни дейности 5 860 005

МАКРОРАМКА НА ПЛАНИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ

№ НАИМЕНОВАНИЕ Проекто Бюджет

1 Общи държавни служби 1 714 459

2 Отбрана и сигурност 132 091

3 Образование 6 083 393

4 Здравеопазване 443 963

5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи 2 413 371

6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда 1 507 469

7 Почивно дело, култура и религиозни дейности 442 514

НАИМЕНОВАНИЕ Проекто Бюджет

8 Икономически дейности и услуги 267 520

9 Разходи за лихви 48 000

10 Поддържане и ремонт на пътища 89 700

11 Капитални вложения 1 287 791

12ДДС върху суми постъпили от приходи от продажби на общински нефинансови активи §40-00

136 167

13 Дофинансиране 118 332

14 Резерв 300 000

Общо планирани разходи 14 984 770

РАЗХОДИ 2013 г. ПО БЮДЖЕТНИ ФУНКЦИИ

Общи държавни служби

Отбрана и сигурност

Образование

Здравеопазване

Социално осигуряване, подпомагане и грижиЖилищно строителство, БКС и опазване на околната

средаПочивно дело, култура и религиозни дейности

Икономически дейности и услуги

Разходи за лихви

Поддържане и ремонт на пътища

Капитални вложения

Дофинансиране

Резерв

0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000

Функция “Общи държавни служби”

Наименование Проекто Бюджет

Общинска администрация 1 534 459

Общински съвет 180 000

Дофинансиране 83 162

ВСИЧКО 1 797 621

Функция “Отбрана и сигурност”


Други дейности по отбраната 56 908

Други дейности по вътрешна сигурност 75 183

ВСИЧКО 132 091

Функция “Образование”

Наименование Проект Бюджет

Целодневни детски градини 1 531 258

Полудневна подготовка на 6-годишни деца 21 500

Общообразователни училища 4 386 422

Извънучилищни дейности 19 750

Други дейности по образованието 124 463

ВСИЧКО 6 083 393

Функция “Здравеопазване”


Детски ясли 274 841

Здравни кабинети в детски градини и училища 145 472

Други дейности по здравеопазването 23 650



Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”


Домашен социален патронаж 324 122Клубове на пенсионера, инвалида и други 6 000Центрове за настаняване от семеен тип 167 601Програми за временна заетост 25 000Център за временно настаняване 37 248Домове за стари хора и за възрастни с увреждания 1 119 009Домове за деца 355 650Центрове за социална рехабилитация 222 620Дневни центрове 156 121Дофинансиране 2 000

ВСИЧКО 2 415 371

Функция “Жилищно строителство, благоустроиство, комунално стопанство и

опазване на околната среда”


Осветление на улици и площади 249 000

Други дейности по жилищно строителство 76 240

Други дейности по благоустрояване 30 000

Водоснабдяване 3 000

Озеленяване 60 000

Чистота 1 089 229

ВСИЧКО 1 507 469

Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”


Спорт 75 000

Читалища 197 537

Исторически музей и художествена галерия 46 000

Радиотранслационни възли 10 800

Обредни домове и зали 16 500

Други дейности по културата 96 677



Функция “Икономически дейности и услуги”


Служби и дейности поддръжка, ремонти и изграждане на пътища 89 700

Други дейности по икономиката 267 520


Функция “Други некласифицирани в други функции”


Разходи за лихви 48 000

Резерв 300 000


Капиталовата програма на Община Лом за 2013 г. е съобразена с идентифицираните нужди на гражданите на общината и отразява очакваното развитие с цел повишаване качеството на предоставяните публични услуги в областта на благоустрояването, поддържането на общинската инфраструктура – пътна, водоснабдителна и канализационна, спортна база, чистота, поддържане на зелени площи и други.

П Р О Е К Т ЗА К А П И Т А Л О В И Т Е Р А З Х О Д И

І. ПРИХОДНА ЧАСТ 1. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИ БЮДЖЕТ (ЗДБРБ), в т.ч.:

283 000 лв.

1.1. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА ЧЕТВЪРТОКЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА

129 600 лв.

1.2. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ 153 400 лв.

2. СРЕДСТВА ОТ МЕСТЕН БЮДЖЕТ (М.Б.), в т.ч.

1 004 791 лв.

2.1. СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА 153 958 лв.

2.1А Приходи по §40-00 680 833 лв.

2.1Б Преходен остатък по §27-07 170 000 лв.

ВСИЧКО 1 287 791 лв.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА

ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИ БЮДЖЕТ

СРЕДСТВА ОТ МЕСТЕН БЮДЖЕТ

78%

22%

ІІ. РАЗХОДНА ЧАСТ

ОБЕКТИСтойност

в лева

Всичко разходи, в т.ч.: 1 287 791ОСНОВНИ РЕМОНТИ: 324 500

1. Ремонт сграда общинска администрация - покрив и зала ОбС 80 0002. Ремонт ЦДГ по предписания 70 000

3. "Ремонт централен площад, прилежащ към читалище «Виолета Рангелова», с. Трайково, общ. Лом

50 000

4. Ремонт канализация ул. "Перущица" 8 5005. Инженеринг /технико-проектна документация и ремонт/ канализация ул. "Пристанищна" №15 - Кале 1-4 30 000

6. Ремонт водопровод ЦГЧ - Лом 6 0007. Тротоарни настилки ул. "Ал. Стамболийски" 50 0008. Ремонт предпазна дига на р. Лом 30 000

IV-кл. ПЪТНИ ОБЕКТИ: 129 6009. MON 1130 /II-81 Расово-Лом/ - Комощица 100 00010. MON 1134 /MON 1131/ Станево - /II-11/ 29 600

ОБЕКТИСтойност

в лева

ПРИДОБИВАНЕ НА Н.Д.М.А.: 30 000

11. Геодезически услуги за нуждите на общински имоти 30 000

ПРИДОБИВАНЕ НА Д.М.А. 803 69112. Софтуер за Местни данъци и такси 14 00013. Програмни продукти за техническа служба 10 00014. Обследване за паспортизация и енерг. сертифициране на общ. сгради 10 841

15. Аварийно завършване брегоукрепително съоръжение на р.Дунав в района на гр.част на гр.Лом по пар.31-18 31 000

16. Авторски надзор Аварийно завършване брегоукрепи-телно съоръжение на р.Дунав в района на градска част на гр. Лом 3 000

17. Иженеринг /техническо-проектна документация и авариен ремонт/ на външен водопровод "ДВУИ «Св.Георги Победоносец-Чучурката» 29 000

18. "Изграждане на нов кухненски блок за нуждите на ДВФУ, м. Бахчите, с. Орсоя, община Лом ( проект Красива България) 30 000

19. Ремонт на стара сграда и цялостна вертикална планировка на ДВУИ, м. "Чучурката", гр. Лом (проект Красива България) 80 000

20. Основен ремонт и преустройство на сграда, бивше начално училище "Св. Кл. Охридски", кв. Младеново, гр. Лом за нуждите "Защитено жилище за лица с психични разстройства" (проект Красива България)

140 000

ОБЕКТИСтойност в

лева

21. Доставка специализирана техника за ОП "Чистота" 170 000

22. Изработване на технически проект на логистичен център по ТГС /пазара/

72 000

23. Проектиране рехабилитация и изграждане на водопровод с. Замфир 13 000

24. Проектиране рехабилитация и изграждане на водопровод с. Трайково 40 000

25. Иженеринг /техническо-проектна документация и основен ремонт/ на пътна настилка ул. Радецки, гр. Лом 60 000

26. Проектиране противопожарни мерки, съгласно предписания на РС ПБЗН

30 000

27. Изготвяне на технически проект за кандидатстване по схема «Зелена и достъпна градска среда»

30 600

28. Изготвяне на идейни и технически проекти за ВиК мрежата на кв. Младеново и кв. Моминброд, гр. Лом 35 250

29. Авторски надзор на обект: "Ремонт на спортно игрище и спортна сграда" по проект ТГС България-сърбия 5 000

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Усилията на ръководството на Община Лом ще бъдат изцяло насочени към законосъобразно,

икономично, ефикасно и ефективно управление на бюджетния ресурс –

Бюджет 2013 г.

Documents

БЮДЖЕТ 2013 г