ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПРОТВИНО»

на 2014 год

ПроектБюджета г.Протвино

на 2014 год

Доходы

Расходы

Дефицит

904 642 тыс.руб.

928 042 тыс.руб.

- 23 400 тыс.руб.

Структура доходов муниципального образования «Городской округ Протвино»

В 2013 году В 2014 году

Наименование показателей Бюджет на 2013

(с учетом уточнений от 30.09.2013г.)

Бюджет на 2014

год

Отклонение 2014г. от 2013г.

2 3 4 5

Доходы всего,в том числе:- налоговые и неналоговые- дотации - безвозмездные поступления без дотации

1 004 192

521 07014 411

468 711

904 642

533 7454 538

366 359

- 99 550

12 675- 9 873

- 102 352

Расходы всего,в том числе:- за счет собственных средств с учетом дотации- за счет целевых поступлений без учета дотации- за счет остатка средств- за счет кредита, покрывающего дефицит бюджета

1 046 435

535 639

468 553

8 85033 393

928 042

538 283

366 359

023 400

- 118 393

2 644

- 102 194

- 8 850- 9 993

Дефицит,в том числе:- 10%- за счет остатка средств

- 42 243

- 33 393-8 850

- 23 400

- 23 4000

18 843

9 9938 850

Изменения в законодательстве для муниципальных образований Московской области в 2014 году

Дополнительные нормативы отчислений, переданные из бюджета Московской области бюджету

городского округа Протвино

Доходы на 2014 год

77

52 %52 %

7%7%

41%41%

470 356тыс. рублей

370 897тыс. рублей

63 389тыс. рублей

Безвозмездные поступления

Неналоговые доходы

Налоговые доходы

Структура доходовна 2014 год

Динамика расходов бюджета г.Протвино на различныебюджетные отрасли за 2013 – 2014 годы

Направление расходования средств

2013 г. 2014 г.Темп роста

2014 г. к 2013 г.

Удельный вес в общих расходах,

%Образование 662 190 520 055 0,79 56,1%Здравоохранение 41 318 38 855 0,94 4,2 %

ЖКХ 47 850 41 645 0,87 4,5 %Общегосударственные вопросы 98 510 124 805 1,27 13,4%Культура 32 547 40 811 1,25 4,4 %Физкультура и спорт 41 158 42 940 1,04 4,6%

Социальная политика 48 148 34 157 0,71 3,7 %Национальная экономика 43 137 45 121 1,05 4,8 %

Молодежная политика 10 660 10 747 10,09 0,6 %Охрана окружающей природной среды

541 5459 1,17 0,06%

Национальная оборона 2 792 2 897 1,04 0,3 %Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

3 302 3 550 1,08 0,4 %

Обслуживание муниципального долга 14 282 17 000 1,19 1,8 %ИТОГО РАСХОДОВ, в том числе:-за счет собственных средств с дотацией-за счет субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов -за счет кредита, покрывающего дефицит-за счет остатка средств

1 046 435535 639468 553

 33 3938850

928 042538 283366 359

 23 400

0

0,891,010,78

 0,70

100 %

Муниципальные программы, финансируемые из бюджета в 2014 году

Всего расходов – 32 995 тыс.руб.«Развитие малого и среднего

предпринимательства в городском округе Протвино на

2013-2017 годы»

300 тыс.руб.«Обеспечение безопасности

дорожного движения на территории городского округа

Протвино в 2013-2015 годах»

5 000 тыс.руб.

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в

городском округе Протвинона 2011-2015 годы»

465 тыс.руб.

«Комплексная программа мер социальной поддержки и

социальной помощи населению г. Протвино на 2011-2015 годы»

2 352 тыс.руб.

«Развитие муниципального здравоохранения города

Протвино на 2010 -2014гг»"

60 тыс.руб.

«Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Протвино на

2013-2015 годы»

457 тыс.руб.

«Социально-экономическое развитие города Протвино на

2013-2017 годы»

5 000 тыс.руб.

«Защита населения и территории муниципального

образования "Городской округ Протвино" от чрезвычайных

ситуаций, пожарная безопасность, безопасность на

водах на 2013-2015 годы»

2 470 тыс.руб.

«Развитие системы образования города Протвино

на 2011-2015 годы»

5 747 тыс.руб.

«Муниципальная целевая программа по благоустройству городского округа Протвино на

2008-2010г.г.». (погашение задолженности за

выполненные работы под отлагательные условия)

7 792 тыс.руб.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых

семей г. Протвино на 2013-2015 г.г.»

547 тыс.руб.

«Гражданское и патриотическое воспитание граждан города Протвино на 2011-2015 г.г.»

214 тыс.руб.«Развитие культуры города

Протвино на 2013-2015 годы»

2 591 тыс.руб.

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ

Всего расходов : 10 902

В рамках участия в региональной (федеральной)

государственной программе по

поддержке отдельных категорий граждан при

улучшении ими жилищных условий с

использованием ипотечных жилищных

кредитов

276 тыс.руб.

В рамках участия в региональных (федеральных)

государственных программах, для

учреждений бюджетной сферы

2 000 тыс.руб.

По комплексному развитию коммунальной

инфраструктуры в рамках участия в региональных

(федеральных) государственных

программах, в соответствии с муниципальной

программой «Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры городского округа

Протвино на 2012-2015 годы»

4 000 тыс.руб. На капитальный ремонт и

ремонт дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым

территориям многоквартирных домов в

рамках участия в региональных (федеральных)

государственных программах

400 тыс.руб.

На ремонт и капитальный ремонт дорог в рамках

участия в региональных (федеральных)

государственных программах, в соответствии с муниципальной

программой «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории

городского округа Протвино в 2013-2015

годах»

2 000 тыс.руб.

Софинансирование капитального ремонта

многоквартирных домов в рамках участия в

региональных (федеральных)

государственных программах

2 226 тыс.руб.

РАСХОДЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ Г.О. ПРОТВИНО В 2014 ГОДУ, МЛН. РУБ.

Объем средств бюджета города Протвино, направляемых на выплату заработной платы, и

начисления на заработную плату 176,6201,8

Этапы повышения заработной платы в 2013-2014 годах

Категории работников бюджетной сферы, определенных Указами Президента Российской Федерации №597, №761 и №1688

2013 год 2014 год

с 1 мая с 1 сентября с 1 мая с 1 сентября

Работники учреждений культуры 9% 6% 20% 15%

Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей

9% 6% 20% 15%

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское образование

9% 6% 10%

Средний медицинский персонал 9% 6% 10%

Младший медицинский персонал 9% 6% 10%

Педагогические работники образовательных учреждений общего образования

9% 6% 6%

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 9% 6% 6%

Иные категории, на которые не распространяется действие Указов Президента Российской Федерации №597, №761 и №1688

9% 6% 6%

2013 год 2014 год

+25,2

Динамика роста заработной платы по областям бюджетной сферы

(без учета субвенции)11% роста

12% роста 30% роста

12% роста

8 567 9 551

тыс. руб.

1133

3737%%

5757%%

2%2%4%4%

Дошкольное

образование

Общее образовани

е

Расходы на образование

530,530,88

млн. млн. рублейрублей

в 2012 годув 2012 годув 2014 годув 2014 году

672,672,99

млн. млн. рублейрублей

в 2013 годув 2013 году

в том числесубвенция на обеспечение

образовательного процесса:

зарплата работников школ;

приобретение учебников,

расходных материалов

441,441,22

млн. млн. рублейрублей

в 2012 годув 2012 году

в 2014 годув 2014 году

в 2013 годув 2013 году

165165млн. млн.

рублейрублей

148148млн.млн.

рублейрублей

141141млн.млн.

рублейрублей

Другие вопросы в области

образования

Молодежная политика

и оздоровлен

ие детей

530 819тыс. руб.

Динамика роста заработной платы по областям бюджетной сферы

(без учета субвенции)11% роста

12% роста 30% роста

12% роста

8 567 9 551

тыс. руб.

Изменение объема субвенции из бюджета Московской области городу Протвино на организацию оказания медицинской

помощи в связи с переходом на одноканальное финансирование учреждений здравоохранения

Прочие расход

ы

Предоставление субсидий на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг

Выплата компенсации

родительской платы за присмотр и уход за

детьми в дошкольных учреждениях

«Комплексная программа

мер социальной

поддержки и социальной

помощи населению

г.Протвино»

Пенсионное обеспечение

Расходы по отрасли «Социальная политика», запланированные на 2014 год.

Всего: 34 157 тыс. руб.Предоставление жилых помещений детям-сиротам

Новые расходы бюджета в 2014 году, тыс. руб.

№ п/п Общегосударственные расходы

1. Создание и содержание контрольно-счетной палаты + 5 108

2. Создание и содержание многофункционального центра + 3 031

3. Проведение выборов Главы города и депутатов Совета депутатов г. Протвино + 1 879

Итого: + 10 018

Расходы по отрасли «Физическая культура и спорт» (без предпринимательской деятельности)

Перечень новых расходов, включенных в бюджет на 2014г., тыс. руб.

№ п/п Наименование расходов Сумма расходов

1. Расходы на обеспечение деятельности, вновь вводимых учреждений (ДДУ) 11 000

2. Расходы на содержание многофункционального центра 3 031

3. Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения 5 000

4. Расходы по утилизации опасных отходов 5 000

5. Софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов в рамках участия в государственных программах 2 226

6. Установка приборов учета в многоквартирных домах 1 500

7. Содержание контрольно-счетной палаты 5 108

8. Проведение выборов Главы города и депутатов Совета депутатов г. Протвино 1 879

9. Поддержка отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий 276

10. Предоставление субсидий юридическим лицам 150

Итого: 33 291

Расходы, предусмотренные в бюджете города на 2014 год на устранение нарушений по предписаниям надзорных

органов, связанных с противопожарной безопасностью и антитеррористической защищенностью учреждений

№ п/п Наименование отрасли Сумма, тыс. руб.

1. Образование 3 309

2. Молодежная политика 262

3. Культура 923

4. Физическая культура 107

Итого: 4 601

Погашение долгов прошлых лет в 2014 году, тыс. руб.

Наименование предприятия

Сумма задолженности

перед предприятием на

01.01.2014г.

Предусмотрено в бюджете на 2014

годОстаток

ОАО «ПРОТЭП» 6 318 6 318 0

МУП «ЖКХ» 3 030 3 030 0

МУАТП «КВАР» 1 284 662 622

Итого: 10 032 10 010 622

Структура доходов муниципального образования «Городской округ Протвино»

В 2013 году В 2014 году

2233

Обеспечение сбалансированности

бюджета города Протвино

Поддержание объема муниципального долга наэкономически безопасном

уровнес учетом возможных рисков

Оптимизация расходов на обслуживание муниципального

долга за счет проведения эффективной кредитной

политики

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПРОТВИНО»

на 2014 год