Проект районного бюджетаМоргаушского района на 2014 год и плановый

период 2015 и 2016 годов

Основные параметры районного бюджета Моргаушского района на 2014 год

• Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета Моргаушского района составит 433 433,6 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 311 682,2 тыс. руб., из бюджетов сельских поселений 3 389,7 тыс. руб.

• Общий объем расходов районного бюджета планируется в сумме 433 433,6 тыс. руб.

• Предельный объем муниципального долга Моргаушского района планируется в сумме 7 000 тыс. руб.

• Верхний предел муниципального внутреннего долга Моргаушского района на 1 января 2014 года составляет 7 000 тыс. руб., в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям Моргаушского района - 5 000 тыс. руб.

• Прогнозируемый дефицит районного бюджета Моргаушского района составит 0,0 тыс. руб.

Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет Моргаушского района на 2014 год и плановый

период 2015-2016 годов

Показатель

Норматив отчислений, %

основной дополнительный

НДФЛ 5 60,177

Акцизы на нефтепродукты 0,2042

Транспортный налог 10

ЕСХН 50  

Госпошлина 100  

Арендная плата за землю 50  

Доходы от продажи земли 50  

Доходы от сдачи в аренду имущества 100  

Доходы от продажи имущества 100  

Плата за негативное воздействие наокружающую среду

40  

Доходы от штрафов и иных суммпринудительного изъятия

100  

Структура доходов районного бюджета Моргаушского района на 2014 г.

118 361,7027%

315 071,9073%

Cобственные доходы Безвозмездные перечисления

7 728,00 тыс. руб.

110 633,70 тыс.руб.

Налоговые доходы Неналоговые доходы

Структура собственных доходов районного бюджета Моргаушского района на 2014 г.

Неналоговые доходы районного бюджета Моргаушского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Вид доходовОжидаемое исполнение

в 2013 г.

План на 2014 г.

Плановый период

2015 г. 2016 г.

Арендная плата за землю 9 851,1 2 388,0 2 388,0 2 388,0

Аренда имущества 325,0 300,0 369,2 445,8

Доходы от муниципальных унитарных предприятий 0,6 60,0 113,9 108,2

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 200,0 800,0 0,0 0,0

Доходы от продажи земли 1000,0 500,0 500,0 200,0

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 795,0 850,0 771,2 624,0

Штрафные санкции 2 885,0 2 800,0 1 308,2 1 446,7

Прочие неналоговые доходы 7,5 30,0 42,2 45,1

Итого 15 064,2 7 728,0 5 492,7 5 257,8

Динамика поступлений собственных доходовв районный бюджет Моргаушского района

106 500,0094 025,80 101 388,00 109 549,70

9 851,10

17 891,10

21 947,9018 423,80

18 300,10

2 388,002 388,00

2 388,00

0,00

20 000,00

40 000,00

60 000,00

80 000,00

100 000,00

120 000,00

140 000,00

160 000,00

Ожидаемоеисполнение в 2013 г.

План на 2014 г. Плановый период2015 г.

Плановый период2016 г.

Прочие налоговые и не налоговые доходы

Арендная плата за землю

НДФЛ

тыс.руб.

Налоговые доходы районного бюджета Моргаушского районана 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Вид доходовОжидаемоеисполнение

в 2013 г.

План на2014 г.

Плановый период

2015 г. 2016 г.

НДФЛ 106 500,0 94 025,8 101 388,0 109 549,7

Акцизы на нефтепродукты 0,0 3 569,0 4 089,2 4 365,5

Транспортный налог 0,0 1 154,2 1 224,6 1 298,1

Патент 500,0 691,6 720,4 749,2

ЕНВД 10 500,0 9 346,1 8 005,6 7 434,8

ЕСХН 250,0 247,0 247,0 247,0

Налог на добычуобщераспространенныхполезных ископаемых 328,0 300,0 332,3 352,2

Прочие налоги,сборы и пошлины 1 100,0 1 300,0 700,0 983,5

Итого 119 178,0 110 633,7 116 707,1 124 980,0

Динамика собственных доходов и безвозмездных поступлений

333744

270 025,50

119719,3

116508,9

132 486,20

118 361,70

122 199,80130 237,80

360 721,50

315 071,90

329 647,00332 516,40

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

Исполнение в2012 г.

Первоначальныйплан на 2013 г.

Уточненный план на01.11.2013 г.

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Безвозмездные перечисления

Собственные доходы

Доходы районного бюджета на 2014 г.433 433,6 тыс.руб.

Безвозмездные перечисления315 071,9 тыс.руб.

Собственные доходы118 361,7 тыс. руб.

Целевые средства фонда субсидий и

субвенций315 071,9 тыс.руб.

Дотации0,0 тыс.руб.

Налоговые доходы110 633,7 тыс. руб.

Неналоговые доходы7 728,0 тыс.руб.

Средства на решениевопросов местного

значения (т.е. на исполнение собственных полномочий)

118 361,7 тыс. руб.

Субсидии31 649,5 тыс.руб.

Субвенции280 032,7 тыс.руб.

Иные межбюджетные трансферты

3 389,7 тыс.руб.

Расходы районного бюджета Моргаушского района на 2014 годи плановый период 2015-2016 годов (тыс.руб.)

Вид расходовПервоначаль

ный план на 2013г.

Уточненный план на

01.11.2013г.

План на 2014

г.

Плановый период

2015 г. 2016 г.

Расходы районного бюджета, всего 391 343,9 504 644,2 433 433,6 453 396,8 465 816,7

Общегосударственные вопросы 23 363,9 29 720,8 33 370,4 28 932,7 23 993,2

Национальная оборона 1 524,6 1 540,0 1 642,1 1 646,6 1 646,6

Национальная безопасность 1 609,9 2 351,2 2 063,2 1 979,1 1 979,1

Национальная экономика 34 881,5 43 798,7 32 550,2 35 316,8 37 498,0

Жилищно - коммунальное хозяйство 0,0 25 153,4 3 518,2 3 628,7 3 846,7

Охрана окружающей среды 62,0 62,0 65,0 65,0 65,0

Образование 275 220,4 322 948,6 297 023,6 306 565,8 308 538,8

Культура и кинематография 4 760,9 8 915,0 6 141,7 6 817,2 7 131,0

Социальная политика 9 565,7 25 281,0 12 406,5 11 906,6 14 339,5

Физическая культура и спорт 4 204,7 4 567,4 4 770,8 4 943,4 4 943,4

Средства массовой информации 150,0 40,0 80,0 50,0 50,0

Обслуживание муниципального долга

300,0 100,0 0,0 0,00,0

Межбюджетные трансферты 35700,3 40 166,1 39 801,9 40 144,9 38 494,4

Условные расходы 0,0 0,0 0,0 11 400,0 23 291,0

Динамика расходов районного бюджета Моргаушского района

449337,8

391 343,90

504 644,20

433 433,60

453 396,80

465 816,70

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

Исполнение в2012 г.

Первоначальныйплан на 2013 г.

Уточненный планна 01.11.2013 г.

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Структура расходов районного бюджета Моргаушского района на 2014 г.

297 023,60; 68%39 801,90; 9%

33 370,40; 8%

32 550,20; 8%

12 406,50; 3%

6 141,70; 1%

4 770,80; 1%

3 518,20; 1%

3 850,30; 1%Прочие

Жилищно - коммунальноехозяйство

Физическая культура и спорт

Культура и кинематография

Социальная политика

Национальная экономика

Общегосударственныевопросы

Межбюджетные трансферты

Образование

Расходы районного бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов (тыс.руб.)

Вид расходов

Уточненный план на 01.11. 2013 г.

План на

2014 г.

Плановый период

2015 г. 2016 г.

Функционирование представительных органов муниципальных образований 25,0 30,0 30,0 30,0

Функционирование местных администраций 20 682,5 20 277,6 19 214,8 15 259,8

Судебная система 3,3 0,0 0,0 21,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 4 636,2 5 243,6 5 392,5 5392,5

Резервные фонды 674,9 890,0 1 090,0 80,0

Расходы районного бюджета по разделу «Национальная экономика» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов (тыс.руб.)

Вид расходов 2014 г.Плановый период

2015 г. 2016 г.

Дорожное хозяйство, в т.ч. 32 150,2 35 216,8 37 440,0

расходы по осуществлению дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автодорог вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 22 547,6 24 569,1 25 990,9

содержание дорог в границах населенных пунктов сельских поселений 3 442,1 3 655,5 3 867,5

капитальный ремонт и ремонт автодорог в границах населенных пунктов сельских поселений 4 485,05 4 130,5 4 370,1

Проектирование и строительство (реконструкция) автодорог общего пользования 1675,45 2861,7 3211,5

Другие вопросы в области национальной экономики 400,0 100,0 58,0

Итого 32 550,2 35 316,8 37 498,0

Расходы районного бюджета Моргаушского района на социально-культурную сферу на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

(тыс. руб.)

Вид расходовПервоначальный план на 2013г.

Уточненный план на

01.11.2013 г.

План на 2014 г.

Плановый период

2015 г. 2016 г.

Образование, в т.ч 275 220,4 322 948,6 297 023,6 306 565,8 308 538,8

дошкольное образование 63 048,6 84 772,7 58 819,1 61 109,9 61 574,5

общее образование 199 789,8 225 743,9 227 208,2 234 465,5 235 830,7 молодежная политика и оздоровление детей 7 440,0 7 440,0 5 829,2 5 953,7 6 082,6

другие вопросы в области образования 4 942,0 4 992,0 5 167,1 5 036,7 5 051,0

Культура и кинематография 4 760,9 8 915,0 6 141,7 6 817,2 7 131,0

Физическая культура и спорт 4 204,7 4 567,4 4 770,8 4 943,4 4 943,4

Социальная политика, в т.ч. 9 565,7 25 281,0 12 406,5 11 906,6 14 339,5

пенсионное обеспечение 180,0 180,0 150,0 150,0 150,0

социальное обеспечение населения 4 284,1 19 934,4 4 222,5 4 222,5 4 222,5

охрана семьи и детства 5 101,6 5 101,6 7 920,7 7 430,8 9 863,7другие вопросы в области социальной политики 0,0 65,0 113,3 103,3 103,3

Итого 293 751,7 361 712,0 320 342,6 330 233,0 334 952,7

Динамика расходов районного бюджета Моргаушского района по разделу «Образование»

0,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

250 000,00

Первоначальныйплан на 2013г.

Уточненный планна 01.11.2013 г.

2014 г. 2015 г. 2016 г.

дошкольное образование

общее образование

молодежная политика и оздоровление детей

другие вопросы в области образования

Структура расходов районного бюджета на образование на 2014 г.

227 208,20; 76%

58 819,10; 20%

5 167,10; 2%

5 829,20; 2%

дошкольное образование

общее образование

молодежная политика и оздоровление детей

другие вопросы в области образования

тыс.руб.

Динамика расходов районного бюджета Моргаушского района по разделу «Культура и кинематография»

4 760,90

8 915,00

6 141,70

6 817,207 131,00

0,00

1 000,00

2 000,00

3 000,00

4 000,00

5 000,00

6 000,00

7 000,00

8 000,00

9 000,00

10 000,00

Первоначальныйплан на 2013г.

Уточненный планна 01.11.2013 г.

План на 2014 г. 2015 г. 2016 г.

тыс.руб.

Объем доходов и расходов районного бюджета Моргаушского районана 2014 год и плановый период 2015-2016 годов (тыс.руб.)

Вид расходов

Первоначальный план на 2013г.

Уточненный план

на 01.11.2013

г.

План на 2014 г.

Плановый период

2015 г. 2016 г.

Доходы районного бюджета Моргаушского района

386 534,4 493 207,7 433 433,6 451 846,8 462 754,2

Расходы районного бюджета Моргаушского района 391 343,9 504 644,2 433 433,6 453 396,8 465 816,7

Дефицит 4 809,5 11 436,5 0,0 1 550,0 3 062,5

Структура расходов районного бюджета по муниципальным программам Моргаушского района и не

программным направлениям деятельности на 2014 г.

Развитие образования; 293424,04; 69%

Экономическое развитие и инновационная экономика; 600,90;

0%

Повышение безопасности жизнедеятельности населения и

территорий ; 1368,30; 0%

Развитие транспортной системы; 32150,20; 7%

Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение

экологической безопасности; 65,00; 0%

Управление общественными финансами и муниципальным

долгом; 50759,50; 12%

Информационное сообщество; 210,00; 0%

Непрограммные расходы; 19344,50; 4%

Развитие потенциала муниципального управления;

1146,80; 0%

Социальная поддержка граждан; 4259,40; 1%

Содействие занятости населения; 153,30; 0%

Развитие физической культуры и спорта; 9075,16; 2%

Развитие культуры и туризма; 8660,30; 2%

Развитие жилищного строительства и сферы ЖКХ;

12216,20; 3%

853

1474,1

1516,4

1645,7

697,9

838,2

863,4

1253,6

1599,5

1099,7

5214,2

7849,5

3308,5

1281,3

3146,9

621,3

2812,198

3853,035

3923,195

2893,796

2119,217

3185,935

5598,368

3240,105

4464,305

4033,116

641,536

1753,19

3419,756

3779,865

4679,316

2492,417

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Ярославское

Ярабайкасинское

Юськасинское

Юнгинское

Шатмапосинское

Чуманкасинское

Хорнойское

Тораевское

Сятракасинское

Орининское

Москакасинское

Моргаушское

Кадикасинское

Ильинское

Б.Сундырское

Александровское

Собственные доходы

Безвозмездные поступления

Структура доходов сельских поселений Моргаушского района на 2014 г.

тыс.руб.

20,1%

1,9%

0,5%

23,0%

17,9%

29,1%

3,3%

0,3%

3,8% Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность иправоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Культура и кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Межбюджетные трансферты

Структура расходов сельских поселений Моргаушского района на 2014 г.

Спасибо за внимание!