Прогнозний показник МФУ на 2013 р.

Затверджено на 2013 р.

Уточнений план

на 2013 р.

Потреба згідно бюджетних запитів на 2014 рік

Прогнозний показник

МФУ на 2014 р.

Бюджет на 2014 рік

в т.ч. Орієнтовний обсяг надходже

нь від плати за оренду

нежитлових

приміщень

Незабезпеченість до мінімальн

ої потреби

РАЗОМ

в т.ч.

Кошик 1 Кошик 2 Кошик 1 Кошик 2

ВИДАТКИ (загальний фонд)АУП 18 375,5 42 098,6 45 074,4 51084,5 51 084,5   19 858,4 44 816,4 19 858,4 24 958,0    

Освіта 249 159,3 269 429,8 282 990,8 310 441,6 298 010,1 12 431,5 274 302,3 279 531,5 270 527,0 9 004,5 397,0 22088,8

з них програми:                        Позашкільна освіта   9 593,3 9 566,5 11 998,1   11 998,1   8 650,8   8 650,8    Програма відпочинку та оздоровлення працівників навчальних закладів освіти м. Черкаси

  19,1 19,1 26,2   26,2   26,2   26,2

   Виплати премій учням і педагогам, стипендій міського голови

  184,2 171,5 205   205   179,1   179,1   

Забезпечення безоплатними обідами учнів 5-11 класів

  202,2 190,0 202,2   202,2   148,4   148,4   

Охорона здоров'я 160 505,6 169 494,5 196 356,8 232681,4 231043,3 1638,1 174 412,4 176 050,5 174 412,40 1638,1 804,3 30384,8

з них програми:       0                Діагностика невідкладних станів

  1301,3 1224 1228,8   1228,8   1 228,8   1228,8   

Забезпечення хворих на муковісцидоз

  46,6 23,3 34,6   34,6   34,6   34,6   

Туберкулінодіагностика дитячого населення

  1592,9 387,6 62,2   62,2   62,2   62,2   

Фенілкетонурія   406,9 404,4 312,5   312,5   312,5   312,5    

 

Прогноз. показник МФУ на 2013 р.

Затверджено на 2013 р.

Уточнений план

на 2013 р.

Потреба згідно бюджетних запитів на 2014 рік

Прогнозний

показник МФУ

на 2014 р.

Проект бюджету на

2014 рік

в т.ч.Орієнтовний

обсяг надходжень від плати за

оренду нежитлових приміщень

Незабезпеченіст

ь до мінімаль

ної потреби

РАЗОМ

в т.ч.

Кошик 1 Кошик 2 Кошик 1 Кошик 2

Терцентри 5 594,7 5 594,7 5 499,5 6915,2 6 915,2   6 915,2 6 105,1 6 105,10      Молодіжні програми 632,4 3 879,1 3 976,8 6601,0 3233,0 3368,0 1 998,2 3 908,9 1998,2 1910,7 28,8  Інші видатки по соцзахисту

1 092,9 4 478,0 4 673,0 6598 2 294,4 4 303,6 1 085,8 5 290,2 1 895,9 3 394,3   

в т.ч.:                        допомога на поховання   404,0 348,1 404,0   404,0   363,4   363,4    пільги з міського бюджету

  961,0 927,9 968,7   968,7   968,7   968,7   

допомога та інші заходи   1 660,6 1 699,2 2343,5   2 343,5   1 763,5   1 763,5    фінпідтримка громадсь-ких організацій

  359,5 313,5 587,4   587,4   298,7   298,7   

фізособам по догляду за інвалідами

1 092,9 1 092,9 1 384,3 2294,4 2 294,4   1 085,8 1 895,9 1 895,90     

Культура і мистецтво 29 895,8 36 047,4 35 933,3 52876,3 34 938,5 17 937,8 31 148,6 37 571,6 31 148,60 6423,0 15,0 945,5з них:                        

Програма Черкаські таланти

  200,0 161,6 200   200,0   168,7   168,7   

Програма розвитку культури

  5723,7 5948,7 17437,8   17437,8   6210,5   6210,5   

Програма виділення грантів у галузі культура

  227,9 42,0 300,0   300,0   43,8   43,8   

Фізкультура і спорт 3604,8 14630,8 12098,5 16640,6 16567,5 73,1 3952,6 9985,1 3952,6 6032,5 1,0 2069,7з них: Програма проведення спортивних змагань

  70,0 30,2 73,1   73,1   31,5   31,5   

ЖКГ   34477,6 32498,1 51552,2   51552,2   40360,0   40360,0    Святкування   713,0 685,2 950,0   950,0   715,3   715,3    Засоби масової інформації

  920,4 1034,4 3262,9   3262,9   1079,9   1079,9   

Молодіжний кредит   455,7 455,7 2500,0   2500,0   475,8   475,8    Обслуговування боргу   8376,0 8376,0 8376,0   8376,0   8376,0   8376,0    

 

Прогн.. показ. МФУ

на 2013 р.

Затверджено на 2013

р.

Уточнений план

на 2013 р.

Потреба згідно бюджетних запитів на 2014 рік

Прогнозний

показник МФУ

на 2014 р.

Проект бюджету на

2014 рік

в т.ч.Орієнтовни

й обсяг надходжень від плати за оренду

нежитлових

приміщень

Незабезпеченість до

мінімальної потреби

РАЗОМ

в т.ч.

Кошик 1

Кошик 2Кошик

1Кошик 2

Програми (міські):   7980,5 6868,6 20513,6   20513,6   7835,2   7835,2    в т.ч.:                        

управління об'єктами комунальної власності

  420,0 369,9 3098,3   3098,3   1869,9   1869,9   

заходи, що не могли бути передбачені під час складання бюджету

  505,0 383,8 700,0   700,0   460,0   460,0   

розвитку персоналу та депутатів органів місцевого самоврядування

  200,0 153,2 115,0   115,0   115,0   115,0   

нагородження громадян та трудових колективів за заслуги перед м.Черкаси

    26,0 0,0               

розвиток туризму   1001,6 380,6 300,0   300,0        50,0    правопорядок   247,7 123,2 658,9   658,9   112,0   112,0    призовна дільниця   146,9 146,9 160,5   160,5   153,4   153,4    органи самоорганізації населення   1553,9 1013,9 0,0       0,0        розвиток земельних відносин   1085,6 85,6 1681,8   1681,8   86,7   86,7    розвиток малого підприємництва   300,0 49,4 186,0   186,0   51,6   51,6    забезпечення діяльності аварійно-рятувальної служби

  800,0 817,4 1220,7   1220,7   868,2   868,2   

розвиток пасажирського транспорту   87,0 2586,3 10308,5   10308,5   2700,1   2700,1    управління місцевим боргом   63,0 56,5 67,6   67,6   67,6   67,6    розвиток дизайну   345,0 84,1 499,9   499,9   488,6   488,6    стратегічний план розвитку   300,0 150,5 367,9   367,9   157,1   157,1    надзвичайних ситуацій   90,7 20,0 167,0   167,0   94,7   94,7    стимулювання новацій   30,0   0,0                зайнятості населення   300,0 171,3 600,0   600,0   178,8   178,8    підвищення енергоефективності   300,0 250,0 60,0   60,0   60,0   60,0    оренда житла для молодих медиків   204,1 0,0 321,5   321,5   321,5   321,5    

 

Прогноз. показник МФУ на 2013 р.

Затверджено на 2013 р.

Уточнений план

на 2013 р.

Потреба згідно бюджетних запитів на 2014 рік

Прогнозний

показник МФУ

на 2014 р.

Проект бюджету на 2014

рік

в т.ч.Орієнтовни

й обсяг надходжень від плати за оренду

нежитлових

приміщень

Незабезпеченість до

мінімальної потреби

РАЗОМ

в т.ч.

Кошик 1 Кошик 2 Кошик 1 Кошик 2

Резервний фонд   400,0 50,0 400,0   400,0   400,0   400,0    Нерозподілений резерв 2344,3     0,0                Субвенція ОБ на слухові апарати

    140,0                 

Повернення боргу минулих років за середньостроковими позиками в межах суми перевиконання закріплених доходів (відповідно до статті 72 БКУ, постанови КМУ від 30.11.2011 №1236)

              4870,4   4870,4

   РАЗОМ ВИДАТКИ 471205,3 598976,1 636571,1 771393,3 644086,5 127306,8 513673,5 627371,9 509898,2 117473,7 1246,1 55488,8ДОХОДИ (загальний фонд)Закріплені доходи 423 401,6 423 401,6 423 401,6       419 566,2 419 566,2 419 566,2      Дотація вирівнювання з ДБ 47 803,7 47 803,7 47 803,7       94 107,3 94 107,3 94 107,3      Інші дотації     36 349,0                  ВСЬОГО 471 205,3 471 205,3 507 554,3 0,0 0,0 0,0 513 673,5 513 673,5 513 673,5      Власні доходи 131 120,0 131 220,0 122 464,8       117 473,7 117 473,7   103 102,0   РАЗОМ ДОХОДИ 602 325,3 602 425,3 630 019,1 0,0 0,0 0,0 631 147,2 631 147,2 513 673,5      

Власні доходи Мінфіну (2 кошик) 117 473,7Очікуване виконання 103 102,0НЕВИКОНАННЯ 14 371,7